auditori a 03

AISTER, C.A.

PLAN DE AUDITORIA

FORMULARIO: PRO - 018 - 02

FECHA DE REVISION: 30-09-02

FECHA DE APROBACION: 24 - 03 - 99

OBJETIVO:

AREA/PROVEEDOR

ALCANCE:

EMISOR DEL PLAN

NOMBRE

FIRMA:

FECHA

RECEPTOR DEL PLAN

NOMBRE

FIRMA:

FECHA

DOCUMENTOS

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

FECHA DE LA AUDITORIA FECHA: PAG. 1 DE 3

N° AI003

TIPO DE AUDITORIA:

NO PROGRAMADA

PROGRAMADA

EXTERNA

PROVEEDOR

EQUIPO AUDITOR:

AUDITOR LIDER:

AUDITORES:

REUNION DE APERTURA:

FECHA:7/11/02

LUGAR:LAB. DE CALIDAD

HORA:8:00 AM

REUNION DE CIERRE:

FECHA:8/11/02

LUGAR:LAB. DE CALIDAD

HORA:4:00 PM

METODOLOGIA:

DURACION ESTIMADA DE LA AUDITORIA:

FECHA ESTIMADA PARA LA EMISION DEL REPORTE:

IDIOMA EN QUE SE VA A DESARROLLAR LA AUDITORIA:

OBSERVACIONES:

AISTER 7 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2002 31-11-02

XGERSON BARON

EGLIS BERMUDEZ

AUDITAR EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

MATERIA PRIMA , PROCESO, PRODUCTOS FINALES Y LABORATORIO

REVISION DE DOCUMENTOS, REGISTROS Y ENTREVISTAS CON EL PERSONAL.

PRACTICAS, PROCEDIMIENTOS, MANUALES.

ISO 9001: 2000

2 DIAS

15-11-02

ESPAÑOL

GERSON BARON

31-11-02

IGOR SALOMON

31-11-02

AISTER, C.A.

PLAN DE AUDITORIA(CONTINUACION)




AREA/PROVEEDOR FECHA DE LA AUDITORIA FECHA: PAG. 2 DE 3

N° AI003

N° ACTIVIDAD PARTICIPANTE UNIDAD DURACION FECHA

AISTER 7 AL 8 DE NOV. DEL 2002 31-11-02

5RESPONSABILIDADDE LA DIRECCION

IGOR SALOMON GERENCIA GENERAL

2 HORA 07-11-02

4SISTEMA DE

GESTION DE LA CALIDAD

4.1 REQUISITOS GENERALES.

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION.

EGLIS BERMUDEZ 2 HORAS

GESTION DE LOS RECURSOS

6.1 PROVISION DE RECURSOS.

6.2 RECURSOS HUMANOS.

6.3 INFRAESTRUCTURA.

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO.

IGOR SALOMON 30 MIN

BELKIS LOPEZ

PERSONAL

7 REALIZACION DEL PRODUCTO

7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO.

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE.

BELKIS LOPEZ

COMPRAS Y COMERCIALIZACION

30 MIN

BELKIS LOPEZ 30 MIN

5.1 ESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION.

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE.

5.3 POLITICA DE LA CALIDAD.

5.4 PLANIFICACION.

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACION.

5.6 REVISION POR LA DIRECCION.

6

CALIDAD

07-11-02

07-11-02



NOHEMI RAMOS

IGOR SALOMON

PERSONAL

PERSONAL

PERSONAL

30 MIN

30 MIN

30 MIN

EGLIS BERMUDEZ CALIDAD 2 HORAS

08-11-02

IGOR SALOMON

AISTER, C.A.

PLAN DE AUDITORIA(CONTINUACION)




AREA/PROVEEDOR FECHA DE LA AUDITORIA FECHA: PAG.3 DE 3

N° AI003

N° ACTIVIDAD PARTICIPANTE UNIDAD DURACION FECHA

AISTER 7 AL 8 DE NOV. DEL 2002 31-10-02

7.4 COMPRAS.

7.5 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO.

7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS.

BELKIS LOPEZ 2 HORA

8-11-021 HORA

EGLIS BERMUDEZ

MEDICION, ANALISIS Y MEJORA.

8.1 GENERALIDADES.

8.2 SEGUMIENTO Y MEDICION

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME.

8.4 ANALISIS DE DATOS

8.5 MEJORA

EGLIS BERMUDEZ

CALIDAD


LELIS MALAVEPRODUCCION

8

1 HORA

CALIDAD 3 HORA 8-11-02

AISTER, C.A.

LISTA DE ASISTENCIA




AREA/PROVEEDOR AUDITORIA N° AI003

ASISTENTES

NOMBRESAREA

REUNION DE APERTURA

FIRMA FECHA

REUNION DE CIERRE

FIRMA FECHA

DISTRIBUCION DEL INFORME

OBSERVACIONES:

AISTER

7-11-02 8-11-02

AISTER, C.A.

REPORTE DE AUDITORIA INTERNA




TIPO DE AUDITORIA: INTERNA

AREA/PROVEEDORAISTER.

ALCANCE: MATERIA PRIMA, PROCESOS,PRODUCTOS FINALES Y LABORATORIO

AUDITOR LIDER:

NOMBRE FIRMA

G. BARON

GERENTE GENERALNOMBRE FIRMA

E. BERMUDEZ

FECHA DE LA AUDITORIA7-8/ 11/ 02 PAG.1 DE 4

METODOLOGIA: SE REVISARON DOCUMENTOS, REGISTROS Y SE ENTREVISTO AL PERSONAL

RESUMEN DE LA AUDITORIA: SISTEMA DOCUMENTADO E IMPLEMENTADO. SIENDO LA OPORTUNIDAD DE MEJORA: MEDIR LA SATISFACCION DE LOS CLIENTES.

IMPLEMENTAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS

DETERMINAR LA CAPACIDAD DE LOS PROCESOS.

IMPLEMENTAR UNA METODOLOGIA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO( LOS 7 PASOS).

VERIFICAR LOS PRODUCTOS COMPRADOS

ELBORAR LOS FLUJOGRAMAS DE LOS PROCESOS

N° DE LA AUDITORIAAI003

PROPOSITO: AUDITAR EL SISTEMA DE GESTION DE AISTER BAJO LA NORMA ISO 9001:2000

AUDITORES

NOMBRE FIRMA

NOMBRE FIRMA

I. SALOMONFECHA FECHA FECHA15-11-02

AISTER, C.A.

REPORTE DE AUDITORIA INTERNA(CONTINUACION)




REQUISITO ELEMENTOS P OBSERVACION - DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD

N IPAG. 2 DE 4

X

No están elaborados los flujogramas de los procesos de Comercialización y Compras, Personal, Producción y Administración.

-No se evidencia la calificación del personal, contratado y para las funciones de: Comercialización y Compras, Jefe de planta y Supervisor de Producción.- No se evidencia la evaluación de la eficacia sobre el adiestramiento recibido.

X

X

X

X

X

X

5RESPONSABILIDADDE LA DIRECCION

4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

4.1 REQUISITOS GENERALES.

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION. 4.2.1 GENERALIDADES 4.2.2 MANUAL DE CALIDAD 4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS 4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS

GESTION DE LOS RECURSOS

6.1 PROVISION DE RECURSOS.

6.2 RECURSOS HUMANOS. 6.2.1 GENERALIDADES 6.2.2 COMPETENCIA,TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACION

6.3 INFRAESTRUCTURA.

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO.

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCION.

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE.

5.3 POLITICA DE LA CALIDAD.

5.4 PLANIFICACION. 5.4.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD 5.4.2 PLANIFICACION DEL S.G.C

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACION.

5.6 REVISION POR LA DIRECCION.

6

X

XX

X

X

X

X

X

X

AISTER, C.A.






N IPAG.3 DE 4

X

.

No se evidencia que la empresa tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. Ej; Densidad y Espesor-No hay catálogo de productos actualizado.-No se evidencia la retroalimentación hacia el cliente de las acciones correctivas tomadas.

No están definidos los requisitos para la calificación del personal contratado.

No se está verificando el producto comprado, Ej; En la recepción de las cajas del 28-10-02, pedido O.C 157, el Especialista de calidad no inspeccionó de acuerdo a lo indicado en el PRO-011 de Inspección y Ensayo.

No aplica.

No aplica

Cinta métrica no identificada y sin calibrar.

REALIZACION DEL PRODUCTO

7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO.

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE.

7.2.1. DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO.

7.2.2. REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO.

7.2.3. COMUNICACION CON EL CLIENTE.

7.4. COMPRAS.

7.4.1. PROCESO DE COMPRAS.

7.4.2. INFORMACION DE LAS COMPRAS.

7.4.3. VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS.

7.5 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO.

7.5.1. CONTROL DE LA PRODUCCION Y DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

7.5.2. VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCION Y DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

7.5.3. IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD

7.5.4. PROPIEDAD DEL CLIENTE

7.5.5. PRESERVACION DEL PRODUCTO

7.6. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICION

7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AISTER, C.A.






N IPAG.4 DE 4

X

MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

8.1. GENERALIDADES.

8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICION

8.2.1. SATISFACCION DEL CLIENTE

8.2.2. AUDITORIA INTERNA

8.2.3. SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PRODUCTOS.

8.2.4. SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PRODUCTO

8.3. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

8.4. ANALISIS DE DATOS

8.5 MEJORA

8.5.1. MEJORA CONTINUA

8.5.2 MEJORA CORRECTIVA

8.5.3. ACCION PREVENTIVA

8

.

No se evidencia que la empresa tenga implementado la mejora continua en cuanto a los principales indicadores de gestión.

- Existen encuestas de medición pero no se han implementado..-El programa de auditoría no contempla los resultados de las auditorías previas y no existe un informe de los resultados de las verificaciones de las acciones tomadas.

Se toman acciones a diario , se mejoran los procesos a diario , pero no hay evidencias objetivas de las mismas..

En proceso de implementación

X

X

X

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X

X

auditori a 03

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