apir- aspectos / perigos e impactos / riscos rg-083 · apir- aspectos / perigos e impactos / riscos...
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Rev. 1 20/09/2012
SIGNIFI-
CÂNCIA
MA SSO MA SSO
N 2 1 0 2 A Não C1
N 2 1 0 2 A Não C5
N 2 1 0 2 A Não C1
TA
RE
FA
Consumo de energia elétrica Redução dos
recursos naturais
AVALIAÇÃO
Adm
inis
trativas
Consumo de água Redução de
recursos naturais
RESPONSÁVEL:
SMS (Luciana Ruas, Fabio Costa)
RESPONSÁVEL:
SMS (Luciana Ruas e Fabio Costa)
CONTRATO / FRENTE DE TRABALHO:
GESTÃO CONTRATANTE
DATA INICIAL:
03/10/2016
RG-083APIR- Aspectos / Perigos e Impactos / Riscos
DATA:
11/10/2016
ALTERAÇÃO / MOTIVO: Adequação da planilha em função da reavaliação de riscos em relação aos critérios de
probabilidade e gravidade e Histórico de incidentes.
ESCOPO: APOIO TÉCNICO / ADMINISTRATIVO E
TRANSPORTE DE PESSOAS
GRAU DE RISCO
(P x G)
1) Objetivos e Metas vinculados
2) Procedimentos
3) Medidas de Meio Ambiente
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle
a) eliminação;
b) substituição;
c) controle de engenharia;
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos;
e) equipamentos de proteção individual (EPI).
Impor-
tância
(I) ≥ 4
S (Sim) ou
N (Não)
1) Objetivo: Minimizar impactos ao meio ambiente gerados por nossas
atividades
2) Procedimento: PO-SMS-001 - Programa de gestão de SMS
3) Medidas MA: Veiculações em mecanismos internos de comunicação da
Atnas para conscientização da necessidade do uso racional de energia
elétrica; Conscientização e envolvimento dos colaboradores do papel e
responsabilidade de todos em relação à sustentabilidade ambiental por meio
do consumo consciente de energia elétrica.
PxG
Código na
Planilha de
Requis. Legais
e outros
MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E CONTROLE
(Matriz)T-Trivial;
A-Aceitável;
L-Limite;
M-Moderado;
S- Substancial;
I -Inaceitável.
1) Objetivo: Minimizar impactos ao meio ambiente gerados por nossas
atividades
2) Procedimento: PO-SMS-001 - Programa de gestão de SMS
3) Medidas MA: Estímulo à utilização de meios eletrônicos em detrimento às
impressões ou cópias de documentos; Veiculações em mecanismos internos
de comunicação da Atnas para conscientização do consumo racional dos
materias de escritório.
1) Objetivo: Minimizar impactos ao meio ambiente gerados por nossas
atividades
2) Procedimento: PO-SMS-001 - Programa de gestão de SMS
3) Medidas MA: Veiculações em mecanismos internos de comunicação da
Atnas para conscientização da necessidade do uso racional da água;
Conscientização e envolvimento dos colaboradores do papel e
responsabilidade de todos em relação à sustentabilidade ambiental por meio
do consumo consciente de água; Divulgação de material de conscientização.
Gravidade
(G)
1-Baixa
2-Média
3-Alta
Probabi-
lidade
(P)1-Baixa
2-Média
3-Alta
ASPECTO / PERIGO IMPACTO / RISCO SituaçãoN-Normal
E-Emerg.
Consumo de materiais do
escritório
Redução de
recursos naturais
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SIGNIFI-
CÂNCIA
MA SSO MA SSO
TA
RE
FA
AVALIAÇÃO GRAU DE RISCO
(P x G)
1) Objetivos e Metas vinculados
2) Procedimentos
3) Medidas de Meio Ambiente
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle
a) eliminação;
b) substituição;
c) controle de engenharia;
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos;
e) equipamentos de proteção individual (EPI).
Impor-
tância
(I) ≥ 4
S (Sim) ou
N (Não)
PxG
Código na
Planilha de
Requis. Legais
e outros
MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E CONTROLE
(Matriz)T-Trivial;
A-Aceitável;
L-Limite;
M-Moderado;
S- Substancial;
I -Inaceitável.
Gravidade
(G)
1-Baixa
2-Média
3-Alta
Probabi-
lidade
(P)1-Baixa
2-Média
3-Alta
ASPECTO / PERIGO IMPACTO / RISCO SituaçãoN-Normal
E-Emerg.
N 1 2 0 2 A NãoRS2; RS3;
RS11
N 2 1 0 2 A Não RS1
N 2 1 0 2 A Não EF1
N 1 0 2 2 A Não RB3
N 1 0 2 2 A Não RB2
Adm
inis
trativas
Adm
inis
trativas
IntoxicaçãoIngestão de alimento impróprio
Geração de esgotos sanitários
Alteração da
qualidade do solo e
água
1) Objetivo: Conservar a qualidade do solo e dos mananciais e outras fontes
de abastecimento hídrico
2) Procedimento: PO-SMS-001 - Programa de gestão de SMS e PO-SMS-
007 - Gestão de Resíduos
3) Medidas MA: Orientação aos colaboradores de atendimento as normas,
procedimentos e recomendações do cliente.
1) Objetivo: Conservar a qualidade do solo e dos mananciais e outras fontes
de abastecimento hídrico
2) Procedimento: PO-SMS-001 - Programa de gestão de SMS e PO-SMS-
007 - Gestão de Resíduos
3) Medidas MA: Descarte dos resíduos em coletores apropriados;
Conscientização e envolvimento dos colaboradores quanto ao descarte
correto dos resíduos gerados nos serviços executados; Orientação aos
colaboradores de atendimento as normas, procedimentos e recomendações
do cliente.
1) Objetivo: Conservar a qualidade do solo e dos mananciais e outras fontes
de abastecimento hídrico
3) Medidas MA: Orientação aos colaboradores de atendimento as normas,
procedimentos e recomendações do cliente.
1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores
2) Procedimento: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS.
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle: a) eliminação: Não aplicável.
b) substituição: Não aplicável. c) controle de engenharia: Não aplicável.
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos: Divulgação de
material de conscientização; Em casos de situação de emergência, aplicar
as ações estabelecidas no Plano de Emergência do cliente e atender ao
estabelecido no fluxo de comunicação; Análise e investigação do incidente/
acidente, e aplicação de ações decorrentes. e) equipamentos de proteção
individual (EPI): Não aplicável.
Alteração da
qualidade da água
Redução da
capacidade dos
aterros sanitários
Descarte de resíduos Classe I -
Perigosos (lâmpadas
fluorescentes, cartuchos,
tonners, baterias e pilhas)
Descarte de resíduos sólidos
(classe 2)
Ingestão de água contaminadadoenças
infecto-contagiosas
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SIGNIFI-
CÂNCIA
MA SSO MA SSO
TA
RE
FA
AVALIAÇÃO GRAU DE RISCO
(P x G)
1) Objetivos e Metas vinculados
2) Procedimentos
3) Medidas de Meio Ambiente
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle
a) eliminação;
b) substituição;
c) controle de engenharia;
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos;
e) equipamentos de proteção individual (EPI).
Impor-
tância
(I) ≥ 4
S (Sim) ou
N (Não)
PxG
Código na
Planilha de
Requis. Legais
e outros
MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E CONTROLE
(Matriz)T-Trivial;
A-Aceitável;
L-Limite;
M-Moderado;
S- Substancial;
I -Inaceitável.
Gravidade
(G)
1-Baixa
2-Média
3-Alta
Probabi-
lidade
(P)1-Baixa
2-Média
3-Alta
ASPECTO / PERIGO IMPACTO / RISCO SituaçãoN-Normal
E-Emerg.
N 3 0 1 3 L Não RF5
N 3 0 1 3 L Não RE7
N 1 0 2 2 A Não RE6
Adm
inis
trativas
Exposição a radiações
não-ionizantes
1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores
2) Procedimento: PO-SMS-001 - Programa de gestão de SMS
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle: a) eliminação: Não aplicável.
b) substituição: Não aplicável. c) controle de engenharia: Não aplicável.
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos: Aplicação de "CLC -
Check List Comportamental" onde se verifica a situação comportamental e
de segurança na execução das atividades; Veiculações em mecanismos
internos de comunicação da Atnas para conscientização da necessidade de
respeitar as orientações de SMS; Realização de palestras prevencionistas
sobre LER/DORT. e) equipamentos de proteção individual (EPI): Não
aplicável.
Fadiga/ Lesões
osteomusculares/
Estresse
Postura inadequada
Movimentos repetitivos
Fadiga visual /
Estresse
1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores
2) Procedimento: PO-SMS-001 - Programa de gestão de SMS
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle: a) eliminação: Não aplicável.
b) substituição: Não aplicável. c) controle de engenharia: Não aplicável.
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos: Aplicação da "CLC -
Check List Comportamental" onde se verifica a situação comportamental e
de segurança na execução das atividades; Veiculações em mecanismos
internos de comunicação da Atnas para conscientização da necessidade de
cumprir as orientações de SMS.
e) equipamentos de proteção individual (EPI): Não aplicável.
Lesões
osteomusculares
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SIGNIFI-
CÂNCIA
MA SSO MA SSO
TA
RE
FA
AVALIAÇÃO GRAU DE RISCO
(P x G)
1) Objetivos e Metas vinculados
2) Procedimentos
3) Medidas de Meio Ambiente
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle
a) eliminação;
b) substituição;
c) controle de engenharia;
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos;
e) equipamentos de proteção individual (EPI).
Impor-
tância
(I) ≥ 4
S (Sim) ou
N (Não)
PxG
Código na
Planilha de
Requis. Legais
e outros
MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E CONTROLE
(Matriz)T-Trivial;
A-Aceitável;
L-Limite;
M-Moderado;
S- Substancial;
I -Inaceitável.
Gravidade
(G)
1-Baixa
2-Média
3-Alta
Probabi-
lidade
(P)1-Baixa
2-Média
3-Alta
ASPECTO / PERIGO IMPACTO / RISCO SituaçãoN-Normal
E-Emerg.
N 2 0 1 2 A Não AC3
E 1 0 2 2 A Não AC3
E 1 0 2 2 A Não AC6
Adm
inis
trativas
Manuseio de objetos,
ferramentas e equipamentos
Lesões/
Queimaduras
Manuseio de arquivos e
materiais de almoxarifado
Lesão pessoal e de
terceiros
Pequenos cortes/
Contusões/ Lesões/
Queimaduras
1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores
2) Procedimento: PO-SMS-001 - Programa de gestão de SMS
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle: a) eliminação: Não aplicável.
b) substituição: Não aplicável. c) controle de engenharia: Não aplicável.
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos: Treinamento de
Integração em SMS; Aplicação de "CLC - Check List Comportamental" onde
se verifica a situação comportamental e de segurança na execução das
atividades. e) equipamentos de proteção individual (EPI): Não aplicável.
1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores.
2) Procedimento: PO-SMS-001 - Programa de gestão de SMS; PO-SMS-
002 - Preparação e Respostas à Emergência e PO-SMS-003 - Investigação
e Análise de Incidentes.
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle: a) eliminação: Não aplicável.
b) substituição: Não aplicável. c) controle de engenharia: Não aplicável.
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos: Treinamento de
Integração em SMS; Aplicação de "CLC - Check List Comportamental" onde
se verifica a situação comportamental e de segurança na execução das
atividades; Em casos de situação de emergência, aplicar as ações
estabelecidas no Plano de Emergência do cliente e atender ao estabelecido
no fluxo de comunicação; Investigação e análise do incidente, e aplicação de
ações decorrentes, quando pertinente. e) equipamentos de proteção
individual (EPI): Não aplicável.
Contato com fontes
energizadas
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SIGNIFI-
CÂNCIA
MA SSO MA SSO
TA
RE
FA
AVALIAÇÃO GRAU DE RISCO
(P x G)
1) Objetivos e Metas vinculados
2) Procedimentos
3) Medidas de Meio Ambiente
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle
a) eliminação;
b) substituição;
c) controle de engenharia;
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos;
e) equipamentos de proteção individual (EPI).
Impor-
tância
(I) ≥ 4
S (Sim) ou
N (Não)
PxG
Código na
Planilha de
Requis. Legais
e outros
MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E CONTROLE
(Matriz)T-Trivial;
A-Aceitável;
L-Limite;
M-Moderado;
S- Substancial;
I -Inaceitável.
Gravidade
(G)
1-Baixa
2-Média
3-Alta
Probabi-
lidade
(P)1-Baixa
2-Média
3-Alta
ASPECTO / PERIGO IMPACTO / RISCO SituaçãoN-Normal
E-Emerg.
N 1 0 1 1 T Não RE5
N 1 0 1 1 T Não RE4
N 2 0 1 2 A Não RF2
Levantamento e transporte
manual de peso
Níveis de Temperatura
(conforto ambiental)
Adm
inis
trativas
1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores.
2) Procedimento: PO-SMS-001 - Programa de gestão de SMS.
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle: a) eliminação: Não aplicável.
b) substituição: Não aplicável. c) controle de engenharia: Não aplicável.
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos: Treinamento de
Integração em SMS; Aplicação de "CLC - Check List Comportamental" onde
se verifica a situação comportamental e de segurança na execução das
atividades. e) equipamentos de proteção individual (EPI): Não aplicável.
1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores.
2) Procedimento: PO-SMS-001 - Programa de gestão de SMS.
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle: a) eliminação: Não aplicável.
b) substituição: Não aplicável. c) controle de engenharia: Não aplicável.
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos: Treinamento de
Integração em SMS; Aplicação de "CLC - Check List Comportamental" onde
se verifica a situação comportamental e de segurança na execução das
atividades. e) equipamentos de proteção individual (EPI): Não aplicável.
1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores.
2) Procedimento: PO-SMS-001 - Programa de gestão de SMS.
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle: a) eliminação: Não aplicável.
b) substituição: Não aplicável. c) controle de engenharia: Não aplicável.
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos: Treinamento de
Integração em SMS; Aplicação de "CLC - Check List Comportamental" onde
se verifica a situação comportamental e de segurança na execução das
atividades. e) equipamentos de proteção individual (EPI): Não aplicável.
Desconforto
térmico/ Estresse
Estresse/ Fadiga/
Lesão
Fadiga/ Lesões
osteomusculares
Iluminação inadequada
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SIGNIFI-
CÂNCIA
MA SSO MA SSO
TA
RE
FA
AVALIAÇÃO GRAU DE RISCO
(P x G)
1) Objetivos e Metas vinculados
2) Procedimentos
3) Medidas de Meio Ambiente
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle
a) eliminação;
b) substituição;
c) controle de engenharia;
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos;
e) equipamentos de proteção individual (EPI).
Impor-
tância
(I) ≥ 4
S (Sim) ou
N (Não)
PxG
Código na
Planilha de
Requis. Legais
e outros
MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E CONTROLE
(Matriz)T-Trivial;
A-Aceitável;
L-Limite;
M-Moderado;
S- Substancial;
I -Inaceitável.
Gravidade
(G)
1-Baixa
2-Média
3-Alta
Probabi-
lidade
(P)1-Baixa
2-Média
3-Alta
ASPECTO / PERIGO IMPACTO / RISCO SituaçãoN-Normal
E-Emerg.
E 2 0 2 4 M Sim AC1
E 2 0 2 4 M Sim AC1
Mal súbito
Adm
inis
trativas
1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores.
2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS; PO-SMS-
002 - Preparação e Respostas à Emergência e PO-SMS-003 - Investigação
e Análise de Incidentes.
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle: a) eliminação: Não aplicável.
b) substituição: Não aplicável. c) controle de engenharia: Não aplicável.
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos: Treinamento de
Integração em SMS; Divulgação de material de conscientização;
Envolvimento e participação da CIPA para ações preventivas e corretivas,
quando pertinente; Em casos de situação de emergência, aplicar as ações
estabelecidas no Plano de Emergência do cliente e atender ao estabelecido
no fluxo de comunicação; Investigação e análise do incidente, e aplicação de
ações decorrentes, quando pertinente. e) equipamentos de proteção
individual (EPI): Não aplicável.
1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores.
2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS; PO-SMS-
002 - Preparação e Respostas à Emergência e PO-SMS-003 - Investigação
e Análise de Incidentes.
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle: a) eliminação: Não aplicável.
b) substituição: Não aplicável. c) controle de engenharia: Não aplicável.
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos: Treinamento de
Integração em SMS; Envolvimento e participação da CIPA para ações
preventivas e corretivas, quando pertinente; Realização de exames clínicos e
complementares, quando necessário; Divulgação de material de
conscientização; Em casos de situação de emergência, aplicar as ações
estabelecidas no Plano de Emergência do cliente e atender ao estabelecido
no fluxo de comunicação; Investigação e análise do incidente, e aplicação de
ações decorrentes, quando pertinente. e) equipamentos de proteção
individual (EPI): Não aplicável.
Assalto / invasão do local de
trabalho
Mal estar/ Desmaio/
Lesão pessoal/
Óbito
Estresse/
Lesão pessoal/
Óbito
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SIGNIFI-
CÂNCIA
MA SSO MA SSO
TA
RE
FA
AVALIAÇÃO GRAU DE RISCO
(P x G)
1) Objetivos e Metas vinculados
2) Procedimentos
3) Medidas de Meio Ambiente
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle
a) eliminação;
b) substituição;
c) controle de engenharia;
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos;
e) equipamentos de proteção individual (EPI).
Impor-
tância
(I) ≥ 4
S (Sim) ou
N (Não)
PxG
Código na
Planilha de
Requis. Legais
e outros
MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E CONTROLE
(Matriz)T-Trivial;
A-Aceitável;
L-Limite;
M-Moderado;
S- Substancial;
I -Inaceitável.
Gravidade
(G)
1-Baixa
2-Média
3-Alta
Probabi-
lidade
(P)1-Baixa
2-Média
3-Alta
ASPECTO / PERIGO IMPACTO / RISCO SituaçãoN-Normal
E-Emerg.
E 1 0 2 2 A Não AC1
E 2 0 2 4 M Sim AC4
Estresse/
Lesões
Queda em mesmo nível ou
diferença de nível
Adm
inis
trativas
1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores.
2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS; PO-SMS-
002 - Preparação e Respostas à Emergência e PO-SMS-003 - Investigação
e Análise de Incidentes.
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle: a) eliminação: Não aplicável.
b) substituição: Não aplicável. c) controle de engenharia: Não aplicável.
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos: Treinamento de
Integração em SMS; Disseminação do Código de Ética; Envolvimento e
participação da CIPA para ações preventivas e corretivas, quando pertinente;
Em casos de situação de emergência, aplicar as ações estabelecidas no
Plano de Emergência do cliente e atender ao estabelecido no fluxo de
comunicação; Investigação e análise do incidente, e aplicação de ações
decorrentes, quando pertinente. e) equipamentos de proteção individual
(EPI): Não aplicável.
Lesões superficiais/
Contusões/ Lesões
múltiplas/ Fraturas/
Desmaios/
Óbito
1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores.
2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS; PO-SMS-
002 - Preparação e Respostas à Emergência e PO-SMS-003 - Investigação
e Análise de Incidentes.
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle: a) eliminação: Não aplicável.
b) substituição: Não aplicável. c) controle de engenharia: Não aplicável.
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos: Treinamento de
Integração em SMS; Divulgação de material de conscientização;
Envolvimento e participação da CIPA para ações preventivas e corretivas,
quando pertinente; Aplicação de "CLC - Check List Comportamental" onde
se verifica a situação comportamental e de segurança na execução das
atividades; Em casos de situação de emergência, aplicar as ações
estabelecidas no Plano de Emergência do cliente e atender ao estabelecido
no fluxo de comunicação; Análise e investigação do incidente, e aplicação de
ações decorrentes. e) equipamentos de proteção individual (EPI): Não
aplicável.
Agressão
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SIGNIFI-
CÂNCIA
MA SSO MA SSO
TA
RE
FA
AVALIAÇÃO GRAU DE RISCO
(P x G)
1) Objetivos e Metas vinculados
2) Procedimentos
3) Medidas de Meio Ambiente
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle
a) eliminação;
b) substituição;
c) controle de engenharia;
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos;
e) equipamentos de proteção individual (EPI).
Impor-
tância
(I) ≥ 4
S (Sim) ou
N (Não)
PxG
Código na
Planilha de
Requis. Legais
e outros
MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E CONTROLE
(Matriz)T-Trivial;
A-Aceitável;
L-Limite;
M-Moderado;
S- Substancial;
I -Inaceitável.
Gravidade
(G)
1-Baixa
2-Média
3-Alta
Probabi-
lidade
(P)1-Baixa
2-Média
3-Alta
ASPECTO / PERIGO IMPACTO / RISCO SituaçãoN-Normal
E-Emerg.
E 1 0 1 1 T Não AC5
E 1 0 2 2 A Não AC4
E 2 0 2 4 M Sim AC1
Queda de objetos
Contato com superfícies
quentes
Sinistros de percurso
envolvendo colaboradores
Afogamento/
Lesões superficiais/
Lesões múltiplas/
Doenças/
Óbito
Adm
inis
trativas
1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores.
2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS; PO-SMS-
002 - Preparação e Respostas à Emergência e PO-SMS-003 - Investigação
e Análise de Incidentes.
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle: a) eliminação: Não aplicável.
b) substituição: Não aplicável. c) controle de engenharia: Não aplicável.
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos: Treinamento de
Integração em SMS; Envolvimento e participação da CIPA para ações
preventivas e corretivas, quando pertinente; Aplicação de "CLC - Check List
Comportamental" onde se verifica a situação comportamental e de
segurança na execução das atividades; Em casos de situação de
emergência, aplicar as ações estabelecidas no Plano de Emergência do
cliente e atender ao estabelecido no fluxo de comunicação; Análise e
investigação do incidente, e aplicação de ações decorrentes. e)
equipamentos de proteção individual (EPI): Não aplicável.
1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores.
2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS; PO-SMS-
002 - Preparação e Respostas à Emergência; e PO-SMS-003 - Investigação
e Análise de Incidentes.
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle: a) eliminação: Não aplicável.
b) substituição: Não aplicável. c) controle de engenharia: Não aplicável.
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos: Treinamento de
Integração em SMS; Divulgação de material de conscientização;
Envolvimento e participação da CIPA para ações preventivas e corretivas,
quando pertinente; Em casos de situação de emergência, aplicar as ações
estabelecidas no Plano de Emergência do cliente e atender ao estabelecido
no fluxo de comunicação; Análise e investigação do incidente, e aplicação de
ações decorrentes.
e) equipamentos de proteção individual (EPI): Não aplicável.
Lesões superficiais/
Contusões/ Lesões
múltiplas/ Fraturas/
Desmaios
Lesões superficiais/
Queimaduras
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SIGNIFI-
CÂNCIA
MA SSO MA SSO
TA
RE
FA
AVALIAÇÃO GRAU DE RISCO
(P x G)
1) Objetivos e Metas vinculados
2) Procedimentos
3) Medidas de Meio Ambiente
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle
a) eliminação;
b) substituição;
c) controle de engenharia;
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos;
e) equipamentos de proteção individual (EPI).
Impor-
tância
(I) ≥ 4
S (Sim) ou
N (Não)
PxG
Código na
Planilha de
Requis. Legais
e outros
MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E CONTROLE
(Matriz)T-Trivial;
A-Aceitável;
L-Limite;
M-Moderado;
S- Substancial;
I -Inaceitável.
Gravidade
(G)
1-Baixa
2-Média
3-Alta
Probabi-
lidade
(P)1-Baixa
2-Média
3-Alta
ASPECTO / PERIGO IMPACTO / RISCO SituaçãoN-Normal
E-Emerg.
E 1 0 2 2 A Não AC2
E 1 0 2 2 A Não AC1; AC5
Adm
inis
trativas
Ataque de animais/ Insetos
BlackoutLesões superficiais/
Lesões múltiplas
Lesões/ Alergias/
Inchaço/
Envenenamento/
Desmaio
1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores.
2) Procedimento: PO-SMS-001 - PO-SMS-001 - Programa de Gestão de
SMS; PO-SMS-002 - Preparação e Respostas à Emergência e PO-SMS-003
- Investigação e análise de incidentes.
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle: a) eliminação: Não aplicável.
b) substituição: Não aplicável. c) controle de engenharia: Não aplicável.
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos: Orientação aos
colaboradores de atendimento as normas, procedimentos e recomendações
do cliente. e) equipamentos de proteção individual (EPI): Não aplicável.
1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores.
2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS; PO-SMS-
002 - Preparação e Respostas à Emergência; e PO-SMS-003 - Investigação
e Análise de Incidentes.
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle: a) eliminação: Não aplicável.
b) substituição: Não aplicável. c) controle de engenharia: Não aplicável.
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos: Treinamento de
Integração em SMS; Envolvimento e participação da CIPA para ações
preventivas e corretivas, quando pertinente; Em casos de situação de
emergência, aplicar as ações estabelecidas no Plano de Emergência do
cliente e atender ao estabelecido no fluxo de comunicação; Análise e
investigação do incidente, e aplicação de ações decorrentes. e)
equipamentos de proteção individual (EPI): Não aplicável.
Página 9 de 24
SIGNIFI-
CÂNCIA
MA SSO MA SSO
TA
RE
FA
AVALIAÇÃO GRAU DE RISCO
(P x G)
1) Objetivos e Metas vinculados
2) Procedimentos
3) Medidas de Meio Ambiente
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle
a) eliminação;
b) substituição;
c) controle de engenharia;
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos;
e) equipamentos de proteção individual (EPI).
Impor-
tância
(I) ≥ 4
S (Sim) ou
N (Não)
PxG
Código na
Planilha de
Requis. Legais
e outros
MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E CONTROLE
(Matriz)T-Trivial;
A-Aceitável;
L-Limite;
M-Moderado;
S- Substancial;
I -Inaceitável.
Gravidade
(G)
1-Baixa
2-Média
3-Alta
Probabi-
lidade
(P)1-Baixa
2-Média
3-Alta
ASPECTO / PERIGO IMPACTO / RISCO SituaçãoN-Normal
E-Emerg.
E 1 3 0 3 L Não AC12
E 1 0 3 3 L Não AC12
Adm
inis
trativas
Alteração da
qualidade do solo,
água e ar, e
redução da
capacidade dos
aterros sanitários
Estresse/
Queimaduras/
Asfixia/ Intoxicação
por fumaça/ Lesões
superficiais/
Óbito
Incêndio - Geração de gases e
material particulado, resíduos
de rescaldo e efluentes líquidos
Incêndio
1) Objetivos: Conservar a qualidade do ar atmosférico; Conservar a
qualidade do solo e dos mananciais e outras fontes de abastecimento
hídrico;
2) Procedimento: PO-SMS-001 - Programa de gestão de SMS; PO-SMS-
002-Preparação e resposta à emergências e PO-SMS-003 - Investigação e
análise de incidentes.
3) Medidas de MA : aplicar as ações estabelecidas no Plano de Emergência
do cliente e atender ao estabelecido no fluxo de comunicação; Investigação
e análise do incidente, e aplicação de ações decorrentes.
1) Objetivos: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores.
2) Procedimento: PO-SMS-001 - Programa de gestão de SMS; PO-SMS-
002-Preparação e resposta à emergências e PO-SMS-003 - Investigação e
análise de incidentes.
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle: a) eliminação: Não
aplicável.
b) substituição: Não aplicável. c) controle de engenharia: Não aplicável.
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos: Treinamento de
Integração em SMS; Em casos de situação de emergência, aplicar as ações
estabelecidas no Plano de Emergência do cliente e atender ao estabelecido
no fluxo de comunicação; Investigação e análise do incidente, e aplicação de
ações decorrentes. e) equipamentos de proteção individual (EPI): Não
aplicável.
Página 10 de 24
SIGNIFI-
CÂNCIA
MA SSO MA SSO
TA
RE
FA
AVALIAÇÃO GRAU DE RISCO
(P x G)
1) Objetivos e Metas vinculados
2) Procedimentos
3) Medidas de Meio Ambiente
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle
a) eliminação;
b) substituição;
c) controle de engenharia;
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos;
e) equipamentos de proteção individual (EPI).
Impor-
tância
(I) ≥ 4
S (Sim) ou
N (Não)
PxG
Código na
Planilha de
Requis. Legais
e outros
MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E CONTROLE
(Matriz)T-Trivial;
A-Aceitável;
L-Limite;
M-Moderado;
S- Substancial;
I -Inaceitável.
Gravidade
(G)
1-Baixa
2-Média
3-Alta
Probabi-
lidade
(P)1-Baixa
2-Média
3-Alta
ASPECTO / PERIGO IMPACTO / RISCO SituaçãoN-Normal
E-Emerg.
N 2 0 1 2 A Não AC5; RQ1
Exposição a calor (Incidência
indireta de raios solares)N 2 0 1 2 A Não AC5; RQ1
Vis
itas à
Cam
po e
Fre
nte
s d
e T
rabalh
o
Exposição a poeiras
1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores
2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS;
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle:
a) eliminação: Não aplicável.
b) substituição: Não aplicável.
c) controle de engenharia: Não aplicável.
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos: Treinamento de
Integração em SMS; PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;
PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; Avaliação
quantitativa dos agentes ambientais; Aplicação de "CLC - Check List
Comportamental" onde se verifica a situação comportamental e de
segurança na execução das atividades; e) equipamentos de proteção
individual (EPI): Fornecimento de KIT EPI (Botas/ Capacete/ Óculos/
Protetor Auditivo/ Luvas/ Respirador/ Capa de chuva).
Possibilidade de
proteínose alveolar
em altas
concentrações. As
poeiras incômodas
quando inaladas em
grande quantidade
possuem um longo
histórico de
pequenos efeitos
adversos no
pulmão. São
consideradas
poeiras inertes sob
o ponto de vista
biológico.
vasodilatação
sangüínea,
sudorese e distúrbio
nos mecanismos
circulatório, nervoso
e termo-regulação
1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores
2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS;
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle: a) eliminação: Não aplicável.
b) substituição: Não aplicável. c) controle de engenharia: Não aplicável.
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos: Treinamento de
Integração em SMS; PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;
PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; Avaliação
quantitativa dos agentes ambientais; Aplicação de "CLC - Check List
Comportamental" onde se verifica a situação comportamental e de
segurança na execução das atividades; e) equipamentos de proteção
individual (EPI): Fornecimento de KIT EPI (Botas/ Capacete/ Óculos/
Protetor Auditivo/ Luvas/ Respirador/ Capa de chuva).
Página 11 de 24
SIGNIFI-
CÂNCIA
MA SSO MA SSO
TA
RE
FA
AVALIAÇÃO GRAU DE RISCO
(P x G)
1) Objetivos e Metas vinculados
2) Procedimentos
3) Medidas de Meio Ambiente
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle
a) eliminação;
b) substituição;
c) controle de engenharia;
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos;
e) equipamentos de proteção individual (EPI).
Impor-
tância
(I) ≥ 4
S (Sim) ou
N (Não)
PxG
Código na
Planilha de
Requis. Legais
e outros
MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E CONTROLE
(Matriz)T-Trivial;
A-Aceitável;
L-Limite;
M-Moderado;
S- Substancial;
I -Inaceitável.
Gravidade
(G)
1-Baixa
2-Média
3-Alta
Probabi-
lidade
(P)1-Baixa
2-Média
3-Alta
ASPECTO / PERIGO IMPACTO / RISCO SituaçãoN-Normal
E-Emerg.
Exposição a vapores orgânicos N 2 0 1 2 A Não AC5; RQ1
N 2 0 1 2 A Não AC5
Vis
itas à
Cam
po e
Fre
nte
s d
e T
rabalh
o
Exposição a condições
meteorológicas adversas e
fenomenos da natureza
Causa irritação nos
olhos, pele e vias
respiratórias
superiores.
Exposição crônica
pode causar fadiga,
perda de apetite e
de peso, insônia e
irritação. Exposição
aguda pode causar
dor de cabeça,
sonolência,
fraqueza muscular
e náuseas
Desconforto/
Desidratação/
Insolação/ Mal
súbito/ Estresse/
Fadiga/
Queimadura/
Lesões/
Afogamento
1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores
2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS;
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle: a) eliminação: Não aplicável.
b) substituição: Não aplicável. c) controle de engenharia: Não aplicável.
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos: Treinamento de
Integração em SMS; PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;
PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; Avaliação
quantitativa dos agentes ambientais; Aplicação de "CLC - Check List
Comportamental" onde se verifica a situação comportamental e de
segurança na execução das atividades; e) equipamentos de proteção
individual (EPI): Fornecimento de KIT EPI (Botas/ Capacete/ Óculos/
Protetor Auditivo/ Luvas/ Respirador/ Capa de chuva).
1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores
2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS;
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle: a) eliminação: Não aplicável.
b) substituição: Não aplicável. c) controle de engenharia: Não aplicável.
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos: Treinamento de
Integração em SMS; PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;
PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; Avaliação
quantitativa dos agentes ambientais; Aplicação de "CLC - Check List
Comportamental" onde se verifica a situação comportamental e de
segurança na execução das atividades; e) equipamentos de proteção
individual (EPI): Fornecimento de KIT EPI (Botas/ Capacete/ Óculos/
Protetor Auditivo/ Luvas/ Respirador/ Capa de chuva).
Página 12 de 24
SIGNIFI-
CÂNCIA
MA SSO MA SSO
TA
RE
FA
AVALIAÇÃO GRAU DE RISCO
(P x G)
1) Objetivos e Metas vinculados
2) Procedimentos
3) Medidas de Meio Ambiente
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle
a) eliminação;
b) substituição;
c) controle de engenharia;
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos;
e) equipamentos de proteção individual (EPI).
Impor-
tância
(I) ≥ 4
S (Sim) ou
N (Não)
PxG
Código na
Planilha de
Requis. Legais
e outros
MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E CONTROLE
(Matriz)T-Trivial;
A-Aceitável;
L-Limite;
M-Moderado;
S- Substancial;
I -Inaceitável.
Gravidade
(G)
1-Baixa
2-Média
3-Alta
Probabi-
lidade
(P)1-Baixa
2-Média
3-Alta
ASPECTO / PERIGO IMPACTO / RISCO SituaçãoN-Normal
E-Emerg.
N 2 0 1 2 A Não RF1
E 1 0 2 2 A Não AC6
E 1 0 2 2 A Não AC3
Vis
itas à
Cam
po e
Fre
nte
s d
e T
rabalh
o
Manuseio de objetos,
ferramentas e equipamentos
Exposição a ruído
1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores.
2) Procedimento: PO-SMS-001 - Programa de gestão de SMS; PO-SMS-
002 - Preparação e Respostas à Emergência e PO-SMS-003 - Investigação
e Análise de Incidentes.
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle: a) eliminação: Não aplicável.
b) substituição: Não aplicável. c) controle de engenharia: Não aplicável.
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos: Treinamento de
Integração em SMS; Aplicação de "CLC - Check List Comportamental" onde
se verifica a situação comportamental e de segurança na execução das
atividades; Em casos de situação de emergência, aplicar as ações
estabelecidas no Plano de Emergência do cliente e atender ao estabelecido
no fluxo de comunicação; Investigação e análise do incidente, e aplicação de
ações decorrentes, quando pertinente. e) equipamentos de proteção
individual (EPI): Não aplicável.
1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores
2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS;
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle: a) eliminação: Não aplicável.
b) substituição: Não aplicável. c) controle de engenharia: Não aplicável.
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos: Treinamento de
Integração em SMS; PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;
PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; Avaliação
quantitativa dos agentes ambientais; Aplicação de "CLC - Check List
Comportamental" onde se verifica a situação comportamental e de
segurança na execução das atividades; e) equipamentos de proteção
individual (EPI): Fornecimento de KIT EPI (Botas/ Capacete/ Óculos/
Protetor Auditivo/ Luvas/ Respirador/ Capa de chuva).
Contato com fontes
energizadas
Surdez temporária,
perda auditiva
permanente, ações
sobre o sistema
nervoso,
cardiovascular e
alterações
endócrinas.
Lesões/
Queimaduras
Pequenos cortes/
Contusões/ Lesões/
Queimaduras
Página 13 de 24
SIGNIFI-
CÂNCIA
MA SSO MA SSO
TA
RE
FA
AVALIAÇÃO GRAU DE RISCO
(P x G)
1) Objetivos e Metas vinculados
2) Procedimentos
3) Medidas de Meio Ambiente
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle
a) eliminação;
b) substituição;
c) controle de engenharia;
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos;
e) equipamentos de proteção individual (EPI).
Impor-
tância
(I) ≥ 4
S (Sim) ou
N (Não)
PxG
Código na
Planilha de
Requis. Legais
e outros
MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E CONTROLE
(Matriz)T-Trivial;
A-Aceitável;
L-Limite;
M-Moderado;
S- Substancial;
I -Inaceitável.
Gravidade
(G)
1-Baixa
2-Média
3-Alta
Probabi-
lidade
(P)1-Baixa
2-Média
3-Alta
ASPECTO / PERIGO IMPACTO / RISCO SituaçãoN-Normal
E-Emerg.
E 2 0 1 2 A Não AC1
E 1 3 0 3 L Não AC12
Vis
itas à
Cam
po e
Fre
nte
s d
e T
rabalh
o
Estresse/
LesõesAgressão
Incêndio - Geração de gases e
material particulado, resíduos
de rescaldo e efluentes líquidos
1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores.
2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS; PO-SMS-
002 - Preparação e Respostas à Emergência e PO-SMS-003 - Investigação
e Análise de Incidentes.
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle: a) eliminação: Não aplicável.
b) substituição: Não aplicável. c) controle de engenharia: Não aplicável.
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos: Treinamento de
Integração em SMS; Disseminação do Código de Ética; Envolvimento e
participação da CIPA para ações preventivas e corretivas, quando pertinente;
Em casos de situação de emergência, aplicar as ações estabelecidas no
Plano de Emergência do cliente e atender ao estabelecido no fluxo de
comunicação; Investigação e análise do incidente, e aplicação de ações
decorrentes, quando pertinente. e) equipamentos de proteção individual
(EPI): Não aplicável.
1) Objetivos: Conservar a qualidade do ar atmosférico; Conservar a
qualidade do solo e dos mananciais e outras fontes de abastecimento hídrico
2) Procedimento: PO-SMS-001 - Programa de gestão de SMS; PO-SMS-
002 - Preparação e resposta à emergências e PO-SMS-003 - Investigação e
análise de incidentes.
3) Medidas de MA: aplicar as ações estabelecidas no Plano de Emergência
do cliente e atender ao estabelecido no fluxo de comunicação; Investigação
e análise do incidente, e aplicação de ações decorrentes.
Alteração da
qualidade do solo,
água e ar, e
redução da
capacidade dos
aterros sanitários
Página 14 de 24
SIGNIFI-
CÂNCIA
MA SSO MA SSO
TA
RE
FA
AVALIAÇÃO GRAU DE RISCO
(P x G)
1) Objetivos e Metas vinculados
2) Procedimentos
3) Medidas de Meio Ambiente
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle
a) eliminação;
b) substituição;
c) controle de engenharia;
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos;
e) equipamentos de proteção individual (EPI).
Impor-
tância
(I) ≥ 4
S (Sim) ou
N (Não)
PxG
Código na
Planilha de
Requis. Legais
e outros
MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E CONTROLE
(Matriz)T-Trivial;
A-Aceitável;
L-Limite;
M-Moderado;
S- Substancial;
I -Inaceitável.
Gravidade
(G)
1-Baixa
2-Média
3-Alta
Probabi-
lidade
(P)1-Baixa
2-Média
3-Alta
ASPECTO / PERIGO IMPACTO / RISCO SituaçãoN-Normal
E-Emerg.
E 1 0 3 3 L Não AC12
N 1 0 2 2 A Não RB3
N 1 0 2 2 A Não RB2
1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores
2) Procedimento: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS.
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle: a) eliminação: Não aplicável.
b) substituição: Não aplicável. c) controle de engenharia: Não aplicável.
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos: Treinamento de
Integração em SMS; Divulgação de material de conscientização; Em casos
de situação de emergência, aplicar as ações estabelecidas no Plano de
Emergência do cliente e atender ao estabelecido no fluxo de comunicação;
Análise e investigação do incidente, e aplicação de ações decorrentes.
e) equipamentos de proteção individual (EPI): Não aplicável.
Vis
itas à
Cam
po e
Fre
nte
s d
e T
rabalh
o
Intoxicação
Ingestão de água contaminada
Queimaduras/
Asfixia/ Intoxicação
por fumaça/ Lesões
superficiais/
Óbito
doenças
infecto-contagiosas
Ingestão de alimento impróprio
Incêndio
1) Objetivos: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores.
2) Procedimento: PO-SMS-001 - Programa de gestão de SMS; PO-SMS-
002 - Preparação e resposta à emergências e PO-SMS-003 - Investigação e
análise de incidentes.
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle: a) eliminação: Não aplicável.
b) substituição: Não aplicável. c) controle de engenharia: Não aplicável.
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos: Treinamento de
Integração em SMS; Em casos de situação de emergência, aplicar as ações
estabelecidas no Plano de Emergência do cliente e atender ao estabelecido
no fluxo de comunicação; Investigação e análise do incidente, e aplicação de
ações decorrentes. e) equipamentos de proteção individual (EPI): Não
aplicável.
Página 15 de 24
SIGNIFI-
CÂNCIA
MA SSO MA SSO
TA
RE
FA
AVALIAÇÃO GRAU DE RISCO
(P x G)
1) Objetivos e Metas vinculados
2) Procedimentos
3) Medidas de Meio Ambiente
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle
a) eliminação;
b) substituição;
c) controle de engenharia;
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos;
e) equipamentos de proteção individual (EPI).
Impor-
tância
(I) ≥ 4
S (Sim) ou
N (Não)
PxG
Código na
Planilha de
Requis. Legais
e outros
MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E CONTROLE
(Matriz)T-Trivial;
A-Aceitável;
L-Limite;
M-Moderado;
S- Substancial;
I -Inaceitável.
Gravidade
(G)
1-Baixa
2-Média
3-Alta
Probabi-
lidade
(P)1-Baixa
2-Média
3-Alta
ASPECTO / PERIGO IMPACTO / RISCO SituaçãoN-Normal
E-Emerg.
E 1 0 3 3 L Não AC4
E 1 0 2 2 A Não AC4; AC5
Vis
itas à
Cam
po e
Fre
nte
s d
e T
rabalh
o
Queda de objetos
Contato com superfícies
quentes
1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores
2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS; PO-SMS-
002 - Preparação e Respostas à Emergência e PO-SMS-003 - Investigação
e Análise de Incidentes.
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle: a) eliminação: Não aplicável.
b) substituição: Não aplicável. c) controle de engenharia: Não aplicável.
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos: Treinamento de
Integração em SMS; Envolvimento e participação da CIPA para ações
preventivas e corretivas, quando pertinente; Aplicação de "CLC - Check List
Comportamental" onde se verifica a situação comportamental e de
segurança na execução das atividades; Em casos de situação de
emergência, aplicar as ações estabelecidas no Plano de Emergência do
cliente e atender ao estabelecido no fluxo de comunicação; Análise e
investigação do incidente, e aplicação de ações decorrentes.
e) equipamentos de proteção individual (EPI): Não aplicável.
Lesões superficiais/
Queimaduras
1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores
2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS; PO-SMS-
002 - Preparação e Respostas à Emergência e PO-SMS-003 - Investigação
e Análise de Incidentes.
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle: a) eliminação: Não aplicável.
b) substituição: Não aplicável. c) controle de engenharia: Não aplicável.
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos: Treinamento de
Integração em SMS; Envolvimento e participação da CIPA para ações
preventivas e corretivas, quando pertinente; Aplicação de "CLC - Check List
Comportamental" onde se verifica a situação comportamental e de
segurança na execução das atividades; Em casos de situação de
emergência, aplicar as ações estabelecidas no Plano de Emergência do
cliente e atender ao estabelecido no fluxo de comunicação; Análise e
investigação do incidente, e aplicação de ações decorrentes.
e) equipamentos de proteção individual (EPI): Não aplicável.
Lesões superficiais/
Contusões/ Lesões
múltiplas/ Fraturas/
Desmaios/
Óbito
Página 16 de 24
SIGNIFI-
CÂNCIA
MA SSO MA SSO
TA
RE
FA
AVALIAÇÃO GRAU DE RISCO
(P x G)
1) Objetivos e Metas vinculados
2) Procedimentos
3) Medidas de Meio Ambiente
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle
a) eliminação;
b) substituição;
c) controle de engenharia;
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos;
e) equipamentos de proteção individual (EPI).
Impor-
tância
(I) ≥ 4
S (Sim) ou
N (Não)
PxG
Código na
Planilha de
Requis. Legais
e outros
MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E CONTROLE
(Matriz)T-Trivial;
A-Aceitável;
L-Limite;
M-Moderado;
S- Substancial;
I -Inaceitável.
Gravidade
(G)
1-Baixa
2-Média
3-Alta
Probabi-
lidade
(P)1-Baixa
2-Média
3-Alta
ASPECTO / PERIGO IMPACTO / RISCO SituaçãoN-Normal
E-Emerg.
E 2 0 3 6 S Sim AC1
E 1 0 3 3 L Não AC1
Vis
itas à
Cam
po e
Fre
nte
s d
e T
rabalh
o
Mal súbito
1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores.
2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS; PO-SMS-
002 - Preparação e Respostas à Emergência e PO-SMS-003 - Investigação
e Análise de Incidentes.
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle: a) eliminação: Não aplicável.
b) substituição: Não aplicável. c) controle de engenharia: Não aplicável.
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos: Treinamento de
Integração em SMS; Envolvimento e participação da CIPA para ações
preventivas e corretivas, quando pertinente; Divulgação de material de
conscientização; Em casos de situação de emergência, aplicar as ações
estabelecidas no Plano de Emergência do cliente e atender ao estabelecido
no fluxo de comunicação; Investigação e análise do incidente, e aplicação de
ações decorrentes, quando pertinente. e) equipamentos de proteção
individual (EPI): Não aplicável.
Mal estar/ Desmaio/
Lesão pessoal/
Óbito
1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores.
2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS; PO-SMS-
002 - Preparação e Respostas à Emergência e PO-SMS-003 - Investigação
e Análise de Incidentes.
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle: a) eliminação: Não aplicável.
b) substituição: Não aplicável. c) controle de engenharia: Não aplicável.
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos: Treinamento de
Integração em SMS; Envolvimento e participação da CIPA para ações
preventivas e corretivas, quando pertinente; Em casos de situação de
emergência, aplicar as ações estabelecidas no Plano de Emergência do
cliente e atender ao estabelecido no fluxo de comunicação; Investigação e
análise do incidente, e aplicação de ações decorrentes, quando pertinente.
e) equipamentos de proteção individual (EPI): Não aplicável.
Esmagamento/
Asfixia/ LesãoDesabamento/ Deslizamento
Página 17 de 24
SIGNIFI-
CÂNCIA
MA SSO MA SSO
TA
RE
FA
AVALIAÇÃO GRAU DE RISCO
(P x G)
1) Objetivos e Metas vinculados
2) Procedimentos
3) Medidas de Meio Ambiente
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle
a) eliminação;
b) substituição;
c) controle de engenharia;
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos;
e) equipamentos de proteção individual (EPI).
Impor-
tância
(I) ≥ 4
S (Sim) ou
N (Não)
PxG
Código na
Planilha de
Requis. Legais
e outros
MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E CONTROLE
(Matriz)T-Trivial;
A-Aceitável;
L-Limite;
M-Moderado;
S- Substancial;
I -Inaceitável.
Gravidade
(G)
1-Baixa
2-Média
3-Alta
Probabi-
lidade
(P)1-Baixa
2-Média
3-Alta
ASPECTO / PERIGO IMPACTO / RISCO SituaçãoN-Normal
E-Emerg.
E 1 0 3 3 L Não AC10
E 1 0 3 3 L Não AC5; AC1
Vis
itas à
Cam
po e
Fre
nte
s d
e T
rabalh
o
Explosão/ Implosão
1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores.
2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS; PO-SMS-
002 - Preparação e Respostas à Emergência e PO-SMS-003 - Investigação
e Análise de Incidentes.
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle: a) eliminação: Não aplicável.
b) substituição: Não aplicável. c) controle de engenharia: Não aplicável.
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos: Treinamento de
Integração em SMS; Envolvimento e participação da CIPA para ações
preventivas e corretivas, quando pertinente; Em casos de situação de
emergência, aplicar as ações estabelecidas no Plano de Emergência do
cliente e atender ao estabelecido no fluxo de comunicação; Investigação e
análise do incidente, e aplicação de ações decorrentes, quando pertinente.
e) equipamentos de proteção individual (EPI): Não aplicável.
1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores.
2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS; PO-SMS-
002 - Preparação e Respostas à Emergência e PO-SMS-003 - Investigação
e Análise de Incidentes.
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle: a) eliminação: Não aplicável.
b) substituição: Não aplicável. c) controle de engenharia: Não aplicável.
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos: Treinamento de
Integração em SMS; Envolvimento e participação da CIPA para ações
preventivas e corretivas, quando pertinente; Em casos de situação de
emergência, aplicar as ações estabelecidas no Plano de Emergência do
cliente e atender ao estabelecido no fluxo de comunicação; Investigação e
análise do incidente, e aplicação de ações decorrentes, quando pertinente.
e) equipamentos de proteção individual (EPI): Não aplicável.
Lesão/ Queimadura
Descargas Atmosféricas
Desmaio/ Parada
respiratória/
Queimadura
Página 18 de 24
SIGNIFI-
CÂNCIA
MA SSO MA SSO
TA
RE
FA
AVALIAÇÃO GRAU DE RISCO
(P x G)
1) Objetivos e Metas vinculados
2) Procedimentos
3) Medidas de Meio Ambiente
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle
a) eliminação;
b) substituição;
c) controle de engenharia;
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos;
e) equipamentos de proteção individual (EPI).
Impor-
tância
(I) ≥ 4
S (Sim) ou
N (Não)
PxG
Código na
Planilha de
Requis. Legais
e outros
MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E CONTROLE
(Matriz)T-Trivial;
A-Aceitável;
L-Limite;
M-Moderado;
S- Substancial;
I -Inaceitável.
Gravidade
(G)
1-Baixa
2-Média
3-Alta
Probabi-
lidade
(P)1-Baixa
2-Média
3-Alta
ASPECTO / PERIGO IMPACTO / RISCO SituaçãoN-Normal
E-Emerg.
N 1 0 2 2 A NãoRQ1; RQ2;
AC5
N 1 0 2 2 A Não AC5
N 1 0 2 2 A Não AC5
E 1 0 2 2 A Não AC2
Vis
itas à
Cam
po e
Fre
nte
s d
e T
rabalh
o
Asfixia/ Irritação
ocular/ Intoxicação/
Distúrbios
respiratórios
Exposição à fumos metálicos
Intoxicação/
Queimadura/
Distúrbios
respiratórios
1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores.
2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS.
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle: a) eliminação: Não aplicável.
b) substituição: Não aplicável. c) controle de engenharia: Não aplicável.
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos: Treinamento de
Integração em SMS; PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;
PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; Avaliação
quantitativa dos agentes ambientais; Aplicação de "CLC - Check List
Comportamental" onde se verifica a situação comportamental e de
segurança na execução das atividades; e) equipamentos de proteção
individual (EPI): Fornecimento de KIT EPI (Capacete/ Óculos/ Protetor
Auditivo/ Luvas/ Respirador/ Botas).
Vis
itas à
Cam
po e
Fre
nte
s d
e T
rabalh
o
Ataque de animais/ Insetos
Lesões/
Alergias/
Inchaço/
Envenenamento/
Desmaio/
Óbito
1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores.
2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS; PO-SMS-
002 - Preparação e Respostas à Emergência e PO-SMS-003 - Investigação
e análise de incidentes.
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle: a) eliminação: Não aplicável.
b) substituição: Não aplicável. c) controle de engenharia: Não aplicável.
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos: Treinamento de
Integração em SMS; Envolvimento e participação da CIPA para ações
preventivas e corretivas, quando pertinente; Aplicação de "CLC - Check List
Comportamental" onde se verifica a situação comportamental e de
segurança na execução das atividades; Em casos de situação de
emergência, aplicar as ações estabelecidas no Plano de Emergência do
cliente e atender ao estabelecido no fluxo de comunicação; Investigação e
análise do incidente, e aplicação de ações decorrentes;
e) equipamentos de proteção individual (EPI): Fornecimento de KIT EPI
(Botas/ Perneiras/ Luvas/ Óculos).
Exposição à vapores
Exposição à gases
Intoxicação/
Irritação ocular/
Distúrbios
respiratórios
Página 19 de 24
SIGNIFI-
CÂNCIA
MA SSO MA SSO
TA
RE
FA
AVALIAÇÃO GRAU DE RISCO
(P x G)
1) Objetivos e Metas vinculados
2) Procedimentos
3) Medidas de Meio Ambiente
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle
a) eliminação;
b) substituição;
c) controle de engenharia;
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos;
e) equipamentos de proteção individual (EPI).
Impor-
tância
(I) ≥ 4
S (Sim) ou
N (Não)
PxG
Código na
Planilha de
Requis. Legais
e outros
MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E CONTROLE
(Matriz)T-Trivial;
A-Aceitável;
L-Limite;
M-Moderado;
S- Substancial;
I -Inaceitável.
Gravidade
(G)
1-Baixa
2-Média
3-Alta
Probabi-
lidade
(P)1-Baixa
2-Média
3-Alta
ASPECTO / PERIGO IMPACTO / RISCO SituaçãoN-Normal
E-Emerg.
E 2 0 2 4 M Sim AC4
Vis
itas à
Cam
po e
Fre
nte
s d
e T
rabalh
o
Lesões superficiais/
Contusões/ Lesões
múltiplas/ Fraturas/
Desmaios/
Óbito
Queda em mesmo nível ou
diferença de nível
1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores
2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS; PO-SMS-
002 - Preparação e Respostas à Emergência e PO-SMS-003 - Investigação
e Análise de Incidentes.
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle: a) eliminação: Não aplicável.
b) substituição: Não aplicável. c) controle de engenharia: Não aplicável.
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos: Treinamento de
Integração em SMS; Envolvimento e participação da CIPA para ações
preventivas e corretivas, quando pertinente; Aplicação de "CLC - Check List
Comportamental" onde se verifica a situação comportamental e de
segurança na execução das atividades; Treinamento de pessoas chave em
1º Socorros; Em casos de situação de emergência, aplicar as ações
estabelecidas no Plano de Emergência do cliente e atender ao estabelecido
no fluxo de comunicação; Análise e investigação do incidente, e aplicação de
ações decorrentes. e) equipamentos de proteção individual (EPI): Não
aplicável.
Página 20 de 24
SIGNIFI-
CÂNCIA
MA SSO MA SSO
TA
RE
FA
AVALIAÇÃO GRAU DE RISCO
(P x G)
1) Objetivos e Metas vinculados
2) Procedimentos
3) Medidas de Meio Ambiente
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle
a) eliminação;
b) substituição;
c) controle de engenharia;
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos;
e) equipamentos de proteção individual (EPI).
Impor-
tância
(I) ≥ 4
S (Sim) ou
N (Não)
PxG
Código na
Planilha de
Requis. Legais
e outros
MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E CONTROLE
(Matriz)T-Trivial;
A-Aceitável;
L-Limite;
M-Moderado;
S- Substancial;
I -Inaceitável.
Gravidade
(G)
1-Baixa
2-Média
3-Alta
Probabi-
lidade
(P)1-Baixa
2-Média
3-Alta
ASPECTO / PERIGO IMPACTO / RISCO SituaçãoN-Normal
E-Emerg.
E 1 0 3 3 L Não RE11
Vis
itas à
Cam
po e
Fre
nte
s d
e T
rabalh
o
Lesões superficiais/
Contusões/ Lesões
múltiplas/ Fraturas/
Desmaios/
Óbito
1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores.
2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS; PO-SMS-
002 - Preparação e Respostas à Emergência e PO-SMS-003 - Investigação
e Análise de Incidentes.
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle: a) eliminação: Não aplicável.
b) substituição: Não aplicável. c) controle de engenharia: Não aplicável.
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos: Treinamento de
Integração em SMS; Envolvimento e participação da CIPA para ações
preventivas e corretivas, quando pertinente; Treinamento de NR-35
(Trabalho em altura), quando pertinente; Treinamento de pessoas chave em
1º Socorros; Aplicação de "CLC - Check List Comportamental" onde se
verifica a situação comportamental e de segurança na execução das
atividades; Em casos de situação de emergência, aplicar as ações
estabelecidas no Plano de Emergência do cliente e atender ao estabelecido
no fluxo de comunicação; Investigação e análise do incidente, e aplicação de
ações decorrentes.
e) equipamentos de proteção individual (EPI): Fornecimento de KIT EPI
(Cinto de segurança c/ trava quedas e talabarte/ Capacete/ Botas/ Luvas/
Óculos).
Queda com diferença
de nível
(Trabalho em altura)
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SIGNIFI-
CÂNCIA
MA SSO MA SSO
TA
RE
FA
AVALIAÇÃO GRAU DE RISCO
(P x G)
1) Objetivos e Metas vinculados
2) Procedimentos
3) Medidas de Meio Ambiente
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle
a) eliminação;
b) substituição;
c) controle de engenharia;
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos;
e) equipamentos de proteção individual (EPI).
Impor-
tância
(I) ≥ 4
S (Sim) ou
N (Não)
PxG
Código na
Planilha de
Requis. Legais
e outros
MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E CONTROLE
(Matriz)T-Trivial;
A-Aceitável;
L-Limite;
M-Moderado;
S- Substancial;
I -Inaceitável.
Gravidade
(G)
1-Baixa
2-Média
3-Alta
Probabi-
lidade
(P)1-Baixa
2-Média
3-Alta
ASPECTO / PERIGO IMPACTO / RISCO SituaçãoN-Normal
E-Emerg.
E 1 0 3 3 L Não AC1
N 1 1 0 1 T Não L1
Locação d
e V
eíc
ulo
sV
isitas à
Cam
po e
Fre
nte
s d
e T
rabalh
o
Consumo de combustíveis
1) Objetivo: Minimizar impactos ao meio ambiente gerados por nossas
atividades.
2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS.
3) Medidas MA: Realização de treinamento de Direção Defensiva quanto ao
consumo consciente de combustível; Realização de Inspeção de Segurança
Veicular (ISV); Monitoramento do consumo de combustivel por meio da
análise dos relatórios de sistema específico; Encaminhamento dos veículos
para manutenção de acordo com o cronograma do manual do veículo ou
quando encontrada alguma não conformidade na ISV e somente para
oficinas que possuem licença de operação e toda documentação necessária
conforme as legislações vigentes.
Redução dos
recursos naturais
Sinistros de percurso
envolvendo colaboradores e
terceiros
1) Objetivo: Prevenir lesões e doenças do trabalho aos colaboradores.
2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS; PO-SMS-
002 - Preparação e Respostas à Emergência e PO-SMS-003 - Investigação
e Análise de Incidentes.
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle: a) eliminação: Não aplicável.
b) substituição: Não aplicável. c) controle de engenharia: Não aplicável.
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos: Treinamento de
Integração em SMS; Envolvimento e participação da CIPA para ações
preventivas e corretivas, quando pertinente; Em casos de situação de
emergência, aplicar as ações estabelecidas no Plano de Emergência do
clente e atender ao estabelecido no fluxo de comunicação; Investigação e
análise do incidente, e aplicação de ações decorrentes; e) equipamentos de
proteção individual (EPI): Não aplicável.
Afogamento/
Lesões superficiais/
Lesões múltiplas/
Doenças/
Óbito
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SIGNIFI-
CÂNCIA
MA SSO MA SSO
TA
RE
FA
AVALIAÇÃO GRAU DE RISCO
(P x G)
1) Objetivos e Metas vinculados
2) Procedimentos
3) Medidas de Meio Ambiente
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle
a) eliminação;
b) substituição;
c) controle de engenharia;
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos;
e) equipamentos de proteção individual (EPI).
Impor-
tância
(I) ≥ 4
S (Sim) ou
N (Não)
PxG
Código na
Planilha de
Requis. Legais
e outros
MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E CONTROLE
(Matriz)T-Trivial;
A-Aceitável;
L-Limite;
M-Moderado;
S- Substancial;
I -Inaceitável.
Gravidade
(G)
1-Baixa
2-Média
3-Alta
Probabi-
lidade
(P)1-Baixa
2-Média
3-Alta
ASPECTO / PERIGO IMPACTO / RISCO SituaçãoN-Normal
E-Emerg.
N 1 1 0 1 T Não EA1
E 1 1 0 1 T Não RS10
N 1 2 0 2 A Não EF1
Alteração da
qualidade do solo e
água
Geração de efluentes da
lavagem de veículos
1) Objetivo: Conservar a qualidade do solo e dos mananciais e outras fontes
de abastecimento hídrico.
3) Medidas MA: Os efluentes gerados são destinados à rede de esgoto
pública do município; Quando em local onde não há sistema público deve
ser instalado fossa séptica com limpeza de filtro por fornecedor qualificado e
destinação legal; Recomendação aos colaboradores sobre orientação do
fabricante de lavagem a seco do motor do veículo.
1) Objetivo: Minimizar impactos ao meio ambiente gerados por nossas
atividades; e Conservar a qualidade do solo e dos mananciais e outras
fontes de abastecimento hídrico.
2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS; PO-SMS-
002 - Preparação e Respostas à Emergência e PO-SMS-003 - Investigação
e Análise de Incidentes.
3) Medidas MA: Realização de Inspeção de Segurança Veicular (ISV); Os
veículos são encaminhados para manutenção de acordo com o cronograma
do manual do veículo ou quando encontrada alguma não conformidade na
ISV e somente para oficinas que possuem licença de operação e toda
documentação necessária para descarte de óleo; Em casos de situação de
emergência, aplicar as ações estabelecidas no Plano de Emergência (Atnas
ou Cliente) e atender ao estabelecido no fluxo de comunicação; Investigação
e análise do incidente e aplicação de ações decorrentes; Realização de
simulados para cenário de derramamento de óleo combustível.
Vazamentos/ derramamentos
de derivados de petróleo (motor
e tanque do veículo)
Alteração da
qualidade do solo e
água
Locação d
e V
eíc
ulo
s
Emissão de GasesAlteração da
qualidade do ar
1) Objetivo: Minimizar impactos ao meio ambiente gerados por nossas
atividades; Conservar a qualidade do ar atmosférico.
2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de gestão de SMS;
3) Medidas MA: Realização de Inspeção de Segurança Veicular (ISV); Os
veículos são encaminhados para manutenção de acordo com o cronograma
do manual do veículo ou quando encontrada alguma não conformidade na
ISV e somente para oficinas que possuem licença de operação e toda
documentação necessária conforme as legislações vigentes; Realização de
avaliação da fumaça preta dos veículos à diesel .
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SIGNIFI-
CÂNCIA
MA SSO MA SSO
TA
RE
FA
AVALIAÇÃO GRAU DE RISCO
(P x G)
1) Objetivos e Metas vinculados
2) Procedimentos
3) Medidas de Meio Ambiente
4) Medidas de SSO/ Hierarquia de Controle
a) eliminação;
b) substituição;
c) controle de engenharia;
d) sinalização/alertas e/ou controles administrativos;
e) equipamentos de proteção individual (EPI).
Impor-
tância
(I) ≥ 4
S (Sim) ou
N (Não)
PxG
Código na
Planilha de
Requis. Legais
e outros
MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E CONTROLE
(Matriz)T-Trivial;
A-Aceitável;
L-Limite;
M-Moderado;
S- Substancial;
I -Inaceitável.
Gravidade
(G)
1-Baixa
2-Média
3-Alta
Probabi-
lidade
(P)1-Baixa
2-Média
3-Alta
ASPECTO / PERIGO IMPACTO / RISCO SituaçãoN-Normal
E-Emerg.
N 1 2 0 2 A Não RS10; RS5
1) Objetivo: Minimizar impactos ao meio ambiente gerados por nossas
atividades; Conservar a qualidade do solo e dos mananciais e outras fontes
de abastecimento hídrico.
2) Procedimentos: PO-SMS-001 - Programa de Gestão de SMS e PO-SMS-
007 - Gestão de Resíduos
3) Medidas MA: Os veículos são encaminhados para manutenção de acordo
com o cronograma do manual do veículo ou quando encontrada alguma não
conformidade na ISV e somente para oficinas que possuem licença de
operação e toda documentação necessária para descarte de resíduos
perigosos.
Locação d
e V
eíc
ulo
s
Descarte de pneus/ óleos
lubrificantes/ baterias
Alteração da
qualidade do solo
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