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”Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
Expediente 00549404
INFORME TÉCNICO Nº 03-2013-GRSM/ARA/SUPERVISOR-JBM
A :Biolg. SYLVIA REÁTEGUI GARCÍA Gerente Autoridad Regional Ambiental
Asunto : Monitoreo Proyecto SNIP# 57075
Referencia : Nota Informativa Nº01-2013-GRSM/ARA Oficio N° 676-2013-GRSM/ARA sisgedo 00524058 Fecha : Moyobamba, 09 de setiembre 2013
Por el presente, me dirijo a usted, a fin de alcanzarle el resultado del monitoreo al proyecto denominado “RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL RIO ABISEO MEDIANTE LA REFORESTACIÓN DE 5,000 Has.”, código SNIP 57075, código SIAF 2.094947, la misma que fue aprobada mediante el documento señalado en la referencia, para los meses de Agosto y Setiembre a realizarse en las ciudades de Tarapoto y Juanjui.
ANTECEDENTES
La Nota Informativa Nº 01-2013-GRSM/ARA, expediente 00437448, sobre cronograma de Monitoreo y Evaluación 2013, es aprobada por la Gerencia, priorizando el proyecto señalado líneas arriba, tomando en cuenta su VºBº realizada por su persona.
El Oficio N°676-2013-GRSM/ARA del 26.07.2013, expediente 00524058 donde se solicita al PEHCBM, brindar el apoyo necesario al suscrito, para realizar la labor de Monitoreo del proyecto en mención.
ANÁLISIS
Previamente me reuní con el Blgo. Mario Ríos Vela Director de Medio Ambiente, y luego se procedió a trabajar con el Ing. Pompilio Azang Huaman coordinador PRADZA-PNRA y el Adm. del proyecto Julio Maldonado, efectuando la conciliación del avance físico y financiero a nivel de actividades, donde se apreció la falta de información de las gestiones anteriores para contar con una información acumulada del proyecto, quedando en enviar la información en función a la información proporcionada por el suscrito en hoja Excel. También se pudo apreciar que no se definía la meta en el componente 2 y la actividad donde se indica Hectáreas y/o plantaciones.
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Se visitó el local y el vivero ubicado en el pasaje Leticia s/n en la ciudad de Juanjui donde se apreció los almácigos de las variedades de plantones como la Bolaina, Cedro, Ana Caspi, Estoraque, Copaiba, Shihuahuaco, Shaina, Paliperro, Topa, Capirona, Mohena, habiéndose agotado la variedad de sangre de grado y tornillo. El responsable es el Ing. Gido Panduro quien en esos momentos se encontraba en el PEHCBM en un taller realizado por la administración para la correcta presentación de sus rendiciones de cuenta. Se tuvo reunión con las Sras. Olinda Tuanama y Sonia Panduro quienes vienen brindando el apoyo técnico en el vivero de Juanjui donde manifestaron que existía rechazo por parte de la población en lo que se refiere a las capacitaciones, por la desconfianza con los pobladores y que se viene revirtiendo a pesar de que existieron muchos períodos de abandono. Debido a los costos elevados de transporte, se debe contar con viveros volantes por encontrarse más cerca a la comunidad y abaratar los costos de transporte. Actualmente dos organizaciones se han registrado en registros públicos, se viene trabajando con organizaciones locales. Se está culminado la línea base. Ese mismo día se retornó a la ciudad de Tarapoto. No se pudo viajar a Campanilla ni Huicungo por la torrencial lluvia desatada ese día y no haber pase en la vía por el trabajo de azfaltado de la carretera Juanjui – Campanilla. Se empezó a elaborar el informe técnico del PRADZA-PNRA en la ciudad de Tarapoto. Modalidad de Ejecución : Administración Directa Presupuesto : S/. 5`994,433.00 (RER Nº 095-2012-GRSM/PGR) Plazo de Ejecución : 03 años (36 meses) 1,095 días Fecha de Entrega de proyecto : Enero 2010 Fecha de Inicio del proyecto : Enero 2010 Fecha Término Programado : Diciembre 2012 del proyecto Periodo de Paralización del : 01 al 31 de enero 2012 Obra Periodo de Ejecución del
Período de Ejecución del Período de Ejecución del
: 2012 (Febrero – Octubre) Proyecto 2012 (Noviembre – Diciembre) Proyecto 2013 (Febrero – Junio) Proyecto
Fecha Término Programado de Obra (Actual)
: Modificación no sustancial elaborado por el PEHCBM
Formato SNIP 16 29 de abril del 2013 Ampliación de Plazo Nº 01 : 459 días calendario. Ampliación de Plazo Nº 02 : 00 días calendario. Ampliación de Plazo Nº 03 : 00 días calendario.
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Responsables del Proyecto : Ing. Rafael Linares Vela, de Enero 2010 a Diciembre 2011. Bach. Ing. Roger M. Ramírez Salcedo, de Febrero 2012 a Octubre 2012. Ing. Carlos Nolte Macedo Noviembre 2012 a febrero 2013 Ing Pompilio Azang Huamán 02 de Mayo 2013 a la fecha
Supervisor de proyecto : Gerencia ARA Supervisor Ambiental : Gerencia ARA
El Monitoreo, es la recolección y análisis sistemático de evidencias con el propósito de mejorar el entendimiento del objetivo evaluado, así como tener la capacidad de emitir opiniones respecto al mismo, bajo esta óptica se ha procedido a analizar el proyecto por componentes y actividades, respecto al período 2010 – 2013 (1er. Semestre), obteniéndose los siguientes resultados en función a lo señalado en el expediente técnico original y el modificado: Componente 1.- Capacitación y Asistencia Técnica. S/. 222,738.00 monto original del expediente técnico. 1.1. Actividad: Selección de Beneficiarios Descripción de la meta: 2,500 familias capacitadas en manejo técnico forestal al finalizar la ejecución del proyecto. 1.2. Actividad: Programa de capacitación (talleres, cursos sobre manejo técnico en sistemas forestales y agrosilvopastoriles) Descripción de la meta: 2,500 familias beneficiadas y asistidas con la ejecución del proyecto. 1.3. Actividad: Elaborar material informativo para difusión del sistema Agroforestal y Silvopastoril por radio y TV. Descripción de la meta: 1 programa de asistencia técnica funcionando 1.4. Actividad: Programación de visitas de soportes y acompañamiento técnico/beneficiario. Descripción de la meta: 2,500 familias asistidas técnicamente. Esta actividad fue eliminada a través del Formato SNIP-16 (29.04.2013) y remitida al Gerente General del PEHCBM mediante el Oficio Nº690-2013-GRSM/ARA, (05.08.2013) sisgedo 00528010, documento original no ubicado en la oficina, dejándole una copia del mismo. Componente 2.- Sensibilización del Valor Ambiental de las Especies Forestales. S/. 5´625,985.00 monto original del proyecto. 2.1. Actividad: Construcción de viveros para la instalación de plantones.
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Descripción de la meta: 04 Viveros permanentes por año 2.2. Actividad: Instalación de plantones en campo definitivo. Descripción de la meta: 2,500 Has de parcelas agroforestales (suelos degradado) y 2,500 Hás en parcelas agrosilvopastoril, las 5,000 Hás de reforestación de ambos sistemas se harán en macizo cuya densidad de plantación será de 5m x 5m. instalándose la cantidad aproximada de 2´000,000 plantones. Se instalarán en el primer año 2,000 Hás (800,000 plantones) y 1,000 Hás en el tercer año (4,000 plantones). 2.3. Actividad: Mantenimiento de plantaciones (capital inicial de culturales durante los 2 primeros años. Descripción de la meta: Instalación de 5,000 Hás de plantaciones especies forestales instaladas. Componente 3.- Promover y fortalecer las capacidades de autogestión y organización de la población. S/. 72,594.00 monto original del proyecto 3.1. Actividad: Organización del comité de productores forestales Descripción de la meta: Conformación de 01 asociaciones de productores forestales y 4 comités sectoriales de productores forestales 3.2. Actividad: Capacitación en organizaciones y autogestión comunal. Descripción de la meta: 2,500 familias capacitadas en autogestión y organización. Componente 4.- Sistema de Monitoreo y de Seguimiento Eficiente. S/. 38,615.00 monto original del proyecto. 4.1. Actividad: Documentos de control y monitoreo trimestral de actividades y objetivos del proyecto. Descripción de la meta: Se ha construido indicadores de evaluación en todas las fases del proyecto. Componente 5.- Programa de Mitigación Ambiental S/. 14,500.00 monto original del proyecto. 5.1.1 Actividad: Plan de Mitigación Ambiental Descripción de la meta: Un programa de Mitigación Ambiental Componente 6.- Elaboración expediente S/. 20,000.00 monto original del proyecto 6.1. Actividad: Elaboración de expediente Descripción de la meta: Elaboración del Expediente Técnico del proyecto. Todas estas metas, deberán implementarse de acuerdo a la metodología y detalles de las especificaciones técnicas del proyecto, para ello se plantea que el PEHCBM modifique la información que se encuentra en el Banco de Proyecto del Ministerio de Economía y Finanzas,
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la misma que no ha sido variada a pesar de existir variaciones aprobadas a través del SNIP-16 (29.04.2013) en lo que concierne a componentes. Los Gastos Generales asciende a S/.820,465.46 De las metas fijadas en el expediente técnico se ha cumplido en porcentaje aproximado las siguientes:
Las familias beneficiadas y los talleres se tiene un 100% avance faltando
realizar la verificación.
Se ha cumplido con los viveros permanentes por año, mas no, en la instalación
de plantones en campo definitivo se cuenta con un 70% avance
En la conformación de asociaciones y comités se ha cumplido, estando pendiente
la verificación de capacitaciones en organizaciones y autogestión comunal con
un 95% de avance
Se ha construido indicadores de evaluación. Al final del proyecto, requiere
contar con una Situación inicial o Línea base, donde se detallen los indicadores
iniciales que sirvan de base para poder comparar con los indicadores finales
logrados por el proyecto, cuenta con un 100% de avance.
Se cuenta con un Plan de Manejo Ambiental beneficiando a las Organizaciones,
el avance es del 100%.
En el rubro Gastos Generales la suma ejecutada se encuentra cerca de
novecientos mil nuevos soles, no figurando en el formato SNIP - 03 del Banco de
Proyectos y en la modificación del expediente técnico se programó la suma de
S/. 267,367.55
Los estudios temáticos realizados según información del SEACE y el SOSEM Información de Contrataciones
Proyecto SIAF2.094947 - RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL
RIO ABISEO MEDIANTE LA REFORESTACION DE 5000 HAS
Contratista Tipo de Proceso Contrato Fecha Monto
Ejecutora: REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
20493433025
A & T SECURITY
NATIONAL S.A.C.
ADJUDICACION
DIRECTA
SELECTIVA
Nº 007-2013-GRSM-PEHCBM/PS
CONTRATO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
EN LA SEDE INSTITUCIONAL DEL PROYECTO ESPECIAL
HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
13/03/2013 S/.134,850
Ejecutora: REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL
10011567539
RIOS CARLOS MARIA
ADJUDICACION
DE MENOR
059-2012-GRSM/GGR
ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LOS ESTABLECIIENTS DE 18/10/2012 S/.22,180
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VICTORIA CUANTIA VIVEROS FORESTALES DE LA AUTORIDAD REGIONAL
AMBIENTAL
10439308589
TUANAMA SALAS
MARLLURI
ADJUDICACION
DE MENOR
CUANTIA
057-2012-GRSM
ADQUISICION DE LICENCIA SOFTWARE ANTIVIRUS PARA LA
SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
12/10/2012 S/.19,654.55
20170974311
PROMOTORA
ORIENTAL S.A.C.
ADJUDICACION
DE MENOR
CUANTIA
A000352
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N 005-2010/GRSM 05/03/2010 S/.23,000
20170974311
PROMOTORA
ORIENTAL S.A.C.
ADJUDICACION
DE MENOR
CUANTIA
A000353
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N 007-2010/GRSM 05/03/2010 S/.12,900
20170974311
PROMOTORA
ORIENTAL S.A.C.
ADJUDICACION
DE MENOR
CUANTIA
A000354
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N 008-2010/GRSM 05/03/2010 S/.13,110
20170974311
PROMOTORA
ORIENTAL S.A.C.
ADJUDICACION
DIRECTA
SELECTIVA
013-2010-GRSM/GGR
ADQUISICI{ON DE TIJERA DE PODAR PARA SER UTILIZADO
ERN EL PROYECTO RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS
CON ESPECIES FORESTALES Y AGROFORESTALES EN LA
ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL RIO
ABISEO
31/03/2010 S/.85,625
20170974311
PROMOTORA
ORIENTAL S.A.C.
ADJUDICACION
DIRECTA
SELECTIVA
015-2010-GRSM/GGR
ADQUISICION DE SIERRA PODADORA PARA EL PROYECTO
RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS CON ESPECIES
FORESTALES Y AGROFORESTALES EN LA ZONA DE
AMOTIIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL DE RIO ABISEO
31/03/2010 S/.48,250
20170974311
PROMOTORA
ORIENTAL S.A.C.
ADJUDICACION
DIRECTA
SELECTIVA
024-2010-GRSM/GGR
ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N 014-2010/GRSM 06/05/2010 S/.64,220
20170974311
PROMOTORA
ORIENTAL S.A.C.
ADJUDICACION
DE MENOR
CUANTIA
030-2010-GRSM-GGR
ADQUISICION DE 2500 UNIDADES DE CAVADOR RECTO PARA
SER UTILIZADO EN EL PROYECTO RECUPERACION DE AREAS
DEGRADADAS CON ESPECIES FORESTALES Y
AGROFORESTALES EN LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL
PARQUE NACIONAL DE RIO ABISEO MEDIANTE LA
REFORESTACION DE 5000 HECTAREAS
14/06/2010 S/.45,800
20340931212
PLUS RODA E.I.R.L.
ADJUDICACION
DIRECTA
SELECTIVA
014-2010-GRSM/GGR
ADQUISICION DE PALANA DE CORTE PARA SER UTILIZADO
ERN EL PROYECTO RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS
CON ESPECIES FORESTALES Y AGROFORESTALES EN LA
ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL RIO
ABISEO
31/03/2010 S/.67,500
20383929050
YAMAHA MOTOR DEL
PERU S.A.
ADJUDICACION
DE MENOR
CUANTIA
038-2010-GRM/GGR
ADQUISICION DE 12 UNIDADES DE MOTOCICLETAS PARA EL
PROYECTO PARQUE NACIONAL RIO ABISEO
22/07/2010 S/.58,680
20404135377
LA CASITA DE LA
COMPUTADORA
S.R.LTDA.
ADJUDICACION
DE MENOR
CUANTIA
A000343
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 004-2010/GRSM 26/02/2010 S/.14,200
20450498841
GRIFO TORRES E.I.R.L.
ADJUDICACION
DE MENOR
CUANTIA
A0000773
ADQUSICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL
PROYECTO: RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS DE LA
ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL RIO
ABISEO MEDIANTE LA REFORESTACION DE 5000 HC.
10/06/2011 S/.15,876.9
20487059014
ECOAG S.A.C.
ADJUDICACION
DIRECTA
SELECTIVA
021-2010-GRSM/GGR
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 015-2010-GRSM 20/04/2010 S/.156,000
20487059014
ECOAG S.A.C.
ADJUDICACION
DIRECTA
SELECTIVA
059-2010-GRSM
ADQUISICIÓN DE ABONO ORGANICO PARA SER UTILIZADOS
EN EL PROYECTO
25/10/2010 S/.148,200
20487059014
ECOAG S.A.C.
ADJUDICACION
DIRECTA
SELECTIVA
3037-2011-GRSM-GGR
ADQUSICION DE ABONO ORGANICO LIQUIDO PARA SER
UTILIZADO EN EL PROYECTO: RECUPERACION DE AREAS
DEGRADADAS DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL
PARQUE NACIONAL RIO ABISEO MEDIANTE LA
REFORESTACION DE 5000 HC.
13/07/2011 S/.40,000
20513581476
ISIS DISTRIBUCIONES
SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
ADJUDICACION
DE MENOR
CUANTIA
A000342
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 006-2010/GRSM 26/02/2010 S/.13,800
20528919813
SEMIFOR E.I.R.L.
ADJUDICACION
DE MENOR
CUANTIA
065-2010-GRSM/GGR
ADQUISICION DE SEMILLAS PARA EL PROYECTO
RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS DEL PARQUE
NACIONAL RIO ABISEO
23/11/2010 S/.48,000
20528919813
SEMIFOR E.I.R.L.
ADJUDICACION
DE MENOR
CUANTIA
062-2012-GRSM/GGR
ADQUISICION DE SEMILLAS DIVERSAS PARA LA
IMPLEMENTACION DE VIVEROS FORESTALES DE LA
05/11/2012 S/.53,000
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AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
PLAZO DE EJECUCIÓN:
El presupuesto requerido para dicho proyecto asciende a S/.5´994,433.00 y el plazo de ejecución programado fue de 3 años de acuerdo al perfil registrado en el banco de proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas con Código SNIP N° 57075 que fue declarado viable por el GRSM el 14 de octubre del 2008 (Informe Técnico N° 047-2008-GRSM/SGPPI/AGRICULTURA /CFMA del 14 de octubre del 2008). Y modificado en el Registro en la Fase de Inversión Formato SNIP 16 FICHA DE REGISTRO DE VARIACIONES NO SUSTANCIALES EN LA FASE DE INVERSION - OPI/DGPM Fecha de Registro : 30/04/2013 El Estudio Definitivo del PIP “RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL RIO ABISEO MEDIANTE LA REFORESTACIÓN DE 5,000 Has.” es aprobado por el GORESAM mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 095-2010-GRSM/PGR. 28 enero 2010 y la ampliación mediante la Resolución Gerencial Nº274-2013-GRSM-PEHCBM/GG el 30.04.2013 Teniendo en cuenta que el presupuesto total requerido para la ejecución del proyecto asciende a S/. 5’994,433.00 nuevos soles y que los gastos ejecutados durante los años 2010, 2011, 2012 y el primer semestre del 2013, ascienden a S/. 4´443,418.55 nuevos soles, podemos concluir que a junio 2013 se alcanzó un avance financiero ascendente al 74.18% del monto total del proyecto. Los gastos en contratación de personal sobrepasan el S/. 1´100,000.00 un millón cien mil de nuevos soles, habiéndose programado en el presupuesto analítico de costos del proyecto la suma de S/. 869,003.86 cargados una parte en el rubro de Gastos Generales para la Operatividad y Supervisión y otra en el Componente 2 Sensibilización del valor ambiental de las especies forestales. Los Gastos Generales para la Operatividad y Supervisión ascienden al mes de junio 2013 la suma de S/. 820,465.46 sobrepasando lo programado en el expediente modificado por S/.237,367.55 más no se refleja en el formato SNIP – 03 del Banco de Proyectos. El cronograma de componentes físicos señalados en el formato SNIP-03 del Banco de Proyectos, las Unidades de Medida se encuentran Globalizada, impidiendo visualizar las metas señaladas en el expediente técnico a nivel de actividades. Así mismo, se puede observar el comportamiento de los recursos asignados a través del PIA y PIM, resulta evidente que el proyecto “RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS DE LA ZONA DE
AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL RIO ABISEO MEDIANTE LA REFORESTACIÓN DE 5,000 Has.” en su etapa de ejecución ha presentado limitaciones en la disposición de los recursos financieros; que no han permitido un avance financiero ni físico de acuerdo a lo programado, tan sólo en el primer año el 2010 se programó y se ejecutó lo asignado en el expediente técnico.
Cuadro de dispositivos modificatorios y Financiamiento del Proyecto ORGANISMO DISPOSITIVO LEGAL FECHA OBSERVACIÓN
GORESAM R.E.R.Nº095-2010-GRSM-PGR 28 Enero del 2012 Aprueba Estudio Definitivo Proyecto
PEHCBM R.G.Nº274-2013-GRSM-PEHCBM/GG
30 Abril del 2013 Amplia plazo ejecución del 30.04.2013 hasta 31.01.2015
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ORGANISMO FINANCIAMIENTO MONTO OBSERVACIÓN
GORESAM-SEDE CENTRAL R.O. 3´619,423.64
PEHCBM R.O. 2´375,008.66 A partir de Noviembre 2012
Monto total Expediente Técnico ……………… 5´994,432.30
FUENTE: SIAF
”Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
Fuente: SOSEM del MEF al 30.06.2013
”Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL RÍO ABISEO MEDIANTE LA REFORESTACIÓN DE 5000 HÁS.
PIP Fecha Inicio Fecha Término Monto Componentes Actividades Descripción Meta Físico Financiero Físico Financiero Físico Financiero Físico Financiero Físico Financiero Físico Financiero Físico Financiero Observaciones
1.1 Actividad: Selección de
Beneficiarios
2,500 familias capacitadas en manejo
técnico forestal al finalizar la ejecución
del proyecto.
Fam i l ias 2,500 4.600,00 2.500 69.360,00 2.500 27.000,00 1.500 300 11 20.308,00 0 0 6.511 116.968,00
Selección y
Georeferenciación de
Parcelas, que consiste en
la selección de los
beneficiarios y la
georeferenciación de sus
parcelas de las 5,000
hectáreas
1.2 Actividad: Programa de
Capacitación (talleres, cursos sobre
manejo técnico en sistemas
agroforestales y silvopastoriles).
2,500 familias beneficiadas y asistidas
con la ejecución del proyecto. Tal leres
de Capaci tación
Tal leres 146 99.288,00 110 60.995,00 10 1.750,00 46 1.918,50 8 19.442,00 6 3.095,00 180 87.200,50
Cursos: Importancia
Económica Forestal.
Conceptos, problemas y
normas ambientales.
Vivero Forestal.
Protección de riberas con
bosques. Sistemas
Agrosilbopastoriles.
Lineamiento para la
producción de semillas
arbóreas. Planificación
Ambiental. Desarrollo
Sostenible.
1.3 Actividad: Elaborar Material
Informativo para la Difusión del Sistema
Agroforestal y Silvopastoril por Radio y
TV.
1 Programa de asistencia técnica
funcionandoTal leres 5.451,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Un manual técnico
informativo por año y un
CD ecológico (mensual)
1.4. Actividad: Programación de Visitas
de Soporte y Acompañamiento Técnico /
Beneficiario. 2,500 familias asistidas técnicamente. Familias 113.400,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00
Se encargará a dos
técnicos de forma rotativa
para el soporte técnico
durante los 3 años.
2.1 Actividad: Construcción de Viveros
para la producción de plantones,
permanente y temporal en algunos
casos cuando las distancias sean
notorias
4 Viveros Forestales permanentes por
año.Viveros 1.850.984,00 5 1.136.423,65 0 0 4 407.167,75 8 226.688,80 1,50 3.000,00 18,5 1.773.280,20
Todos lo viveros tendrán
un programa formal de
seguridad, un sistema de
captura y análisis
sistemático de información
financiera y datos de
producción.
2.2 Actividad: Instalación de
Plantones en campo definitivo.
Se plantea reforestar un área
aproximada de 5,000 Has; 2,500 Has
de parcelas agroforestales (suelos
degradado) y 2,500 Has en parcelas
agrosilvopastoril, las 5,000 Has de
reforestación de ambos sistemas se
harán en macizo cuya densidad de
plantación será de 5m x 5m,
instalándose la cantidad aproximada
de 2'000,000 plantones. Se instalarán
en el primer año 2,000 Has (800,000
plantones) y 1,000 Has en el tercer
año (4,000 plantones) Hectáreas
Hectáreas 5.000 1.975.000,00 2,500 765.970,00 500 68.910,00 80 0 0 0 275 401.606,79 3,355 1.236.486,79
Las plantas alcanzarán
después de 5 a 6 meses la
altura y el grosor
necesario para ser
trasladados a campos
definitivos.
2.3 Actividad: Mantenimiento de
Plantaciones (capital inicial de
culturales durante los 2 primeros
años.
Instalación de 5,000 Hás. De
plantaciones especies forestales
instaladas.
Plantones 2´000,000 1.800.000,00 0 0 2,500 287.320,00 4 0 0 0 162 0 2,67 287.320,00
Las labores culturales y
manejo de las plantaciones
lo realizarán los
beneficiarios de acuerdo a
un calendario zonificado
de siembra y manejo. Los
fertilizantes serán
otorgados por el estado y
la entidad cooperante.
3.1 Actividad: Organización del comité
de productores forestales
Conformación de 01 asociaciones de
productores forestales y 4 Comités
sectoriales de productores forestales.
Comités
Com ités 4 11.550,00 5 31.860,00 0 0 4 1.697,00 0 0 2 3.685,00 11 37.242,00
El proyecto propone
organizar 4 comités de
productores y un comité
central, estando en capac
idad de gestionar
situaciones que conlleve a
mejorar la biodiversidad
ambiental.
3.2 Actividad: Capacitación en
organizaciones y autogestión comunal.
2,500 familias capacitadas en
autogestión y organización. TalleresTal leres 20 61.044,00 14 15.205,60 4 0 0 0 0 0 0 0 18 15.205,60
Para el cumplimiento se ha
planteado los siguientes
cursos: Organización
Empresarial. Mercadeo.
Gestión y manejo
administrativo. Diseño y
publicidad de páginas web.
4. Sistema de
Monitoreo y de
Seguimiento
Eficiente.
4.1 Actividad: Documentos de control y
monitoreo trimestral de actividades y
objetivos del proyecto.
Se ha construido indicadores de
evaluación en todas las fases del
proyecto. Docum entos
Docum entos 4 38.615,00 3 18.000,00 1 0 1 0 1 10.000,00 0 0 6 28.000,00
El proyecto propone un
informe mensual de orden
técnico y económico
dirigido a la administración
del proyecto, esta labor
deberá ser ejecutada
mediante el soporte
técnico, visualizándose
todo los pormenores del
avance físico. Se necesita
materiales de escritorio y
motos.
5. Programa de
Mitigación
Ambiental
5.1 Actividad: Plan de Mitigación
Ambiental
Un Programa de Mitigación Ambiental.
Docum entoDocum entos 1 14.500,00 1 21.250,00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21.250,00
Para mitigar y/o eliminar los
impactos negativos, se
implementará un Plan de
Manejo Ambiental en que la
organización de
beneficiarios cumplirá una
función importante. En
sumatoria se potenciará
los efectos positivos ya
que el proyecto casi no
genera efectos negativos
6. Elaboración
expediente PIP
6.1 Actividad: Elaboración de
expedienteElaborar el expediente Estudio Estudio 1 20.000,00 1 20.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20.000,00
Gastos Generales Operatividad y SupervisiónAcción
Mensual10 460.490,75 0 114.980,00 0 108.825,75 0 63.921,07 0 72.247,89 10 820.465,46
5.989.832,00 2.599.555,00 499.960,00 519.909,00 340.359,87 483.634,68 4.443.418,55 74,18
Ejecutado 2010 a junio 2013Ejecutado JUN.2013 PEHCyBMEjecutado 2011 Ejecutado Ener.Oct.2012 GORESAMUnidad de
Medida
Ejecutado Nov.Dic.2012 PEHCyBMProgramado Ejecutado 2010
2.Sensibilización
del Valor Ambiental
de las Especies
Forestales
3. Promover y
Fortalecer la
Capacidad de
Autogestión y
Organización de la
Población.
57075 oct-08 dic-10 5´994.432,00
TOTALES…………………………………………….
1. Capacitación y
Asistencia Técnica
RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL RÍO ABISEO MEDIANTE LA REFORESTACIÓN DE 5000 HÁS.
”Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
INFORMACIÓN PROPORCIONADA SOBRE MEMORIA DESCRIPTIVA DE MODIFICACIÓN DEL PIP
1. AÑO 2009
GORESAM - DEVIDA, impulsan, desde III Trimestre, la ejecución del Proyecto de código SNIP 57075; el mismo que
requiere una Inversión Total de S/. 5,994,433.00 y que será financiado en su totalidad por DEVIDA (Véase Resumen
Plan Estratégico DEVIDA 2011-2014) y ejecutado por GORESAM a través de la GRRNyGMA (posteriormente ARA y
culminado por el PEHCBM).
2. AÑO 2010
Asignación Presupuestal 2010 (Vía Transferencia DEVIDA-GORESAM) para Proyecto de código SNIP 57075, por S/.
2,600,000.00 (Dos Millones Seiscientos Mil y 00/100 Nuevos Soles)
Cierre Presupuestal 2010 con 99.99% (S/. 2,599,779.73) de avance, obteniéndose los siguientes logros:
TECNICOS
Avance Físico del 100%
Producción (en 05 viveros instalados en los distritos de Juanjui, Campanilla, Huicungo y Pachiza) de 1,244,300 de
plantones forestales (caoba, cedro, tornillo, Ishpingo, Mohena, Capirona, Bolaina, Cacapana, Estoraque, etc), para
Puesta en Campo Definitivo y/o Instalación en 2,500 Hectáreas SAF
110 Talleres de Capacitación Agroforestal y/o Sensibilización Ambiental dirigida a los beneficiarios directos y/o
actores involucrados en el proyecto (2,500 familias aproximadamente)
Fortalecimiento Organizacional, para la conformación y/o instalación de:
o Comités a nivel comunal
o Asociaciones a nivel distrital
o Cooperativa a nivel de la provincia
o Planes de Manejo Agroforestal, sistematizado en una Línea de Base que conlleve a la articulación de los
beneficiarios con información de producción de la chacra y oportunidades de negocios.
FINANCIERO - ADMINISTRATIVO
Avance Financiero de 99.97%. Esto debido a:
o Impulsa miento y/o Seguimiento Oportuno, durante los Procesos de Adquisición de Bienes y/o
Prestación de Servicios.
o Reducción administrativa desde el GRSM para los Procesos de Adquisición de Bienes y/o Prestación de
Servicios.
o Asignación oportuna desde el GRSM de los Calendarios Institucionales 2010.
o Adecuada Programación Física – Financiera del proyecto desde los ejecutores del mismo.
Transparencia Institucional:
o Desde el SIAF se ha visualizado y/o se puede hacer control público de los recursos financieros asignados
al proyecto.
o Supervisión y Monitoreo (permanente) de la Ejecución Física - Financiera, realizado desde el Área de
Medio Ambiente de DEVIDA.
o Entrega Pública e Interinstitucional de los Bienes adquiridos por el proyecto para la población
beneficiaria.
”Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
Los Avances en lo Físico, Financiero, han sido validados en el Informe de Cierre 2010, formulados interinstitucionalmente entre
GORESAM y DEVIDA.
3. AÑO 2011
o No Asignación de Recursos Presupuestales 2011 (DEVIDA incumplió compromiso inicial). Entre Julio y Setiembre
2010, GORESAM y DEVIDA, impulsaron ante el MEF, la asignación de recursos presupuestales 2011
(S/.1,666,870.00 según cronograma de proyecto), los mismos que no fueron atendidos so pretexto del Modelo
Exitoso de San Martin en la Lucha Contra las Drogas; esta situación conllevo a que GORESAM tomara iniciativa y
asignara recursos 2011 para el Proyecto de código SNIP 57075.
o Asignación Presupuestal 2011 (Vía Recursos GORESAM) para Proyecto de código SNIP 57075, por S/. 510,150.00
(Quinientos Diez Mil Ciento Cincuenta y 00/100 Nuevos Soles); para darle continuidad al proyecto y evitar que se
pierda la Inversión 2010 y/o Interés Logrado durante el 2010 con los actores involucrados.
o Cierre Presupuestal 2011 con 98.00% (S/. 499,960.00) de avance, obteniéndose los siguientes logros:
4. AÑO 2012
o No Asignación de Recursos Presupuestales 2011 (nuevamente DEVIDA incumplió compromiso inicial), que conllevo
a que GORESAM tomara iniciativa y asignara recursos 2012 para el Proyecto de código SNIP 57075.
o Asignación Presupuestal 2012 (Vía Recursos GORESAM) para Proyecto de código SNIP 57075, por S/. 876,776.00
(Ochocientos Setenta y Seis Mil Setecientos Setenta y Seis y 00/100 Nuevos Soles); para darle continuidad al
proyecto y evitar que se pierdan las Inversiones realizadas en periodos anteriores y/o Interés Logrado con los
actores involucrados.
o Metas Previstas 2012:
Avance Físico del 100% (según POA 2012)
Producción de 400,000 de plantones forestales
Puesta en Campo Definitivo y/o Instalación en 800 Hectáreas SAF
Talleres de Capacitación Agroforestal y/o Sensibilización Ambiental dirigida a los beneficiarios directos y/o actores
involucrados en el proyecto (550 familias aproximadamente).
Reforzamiento (mediante Asistencia Técnica y/o Acompañamiento) del Fortalecimiento Organizacional (trabajado
durante periodos anteriores).
5. AÑO 2013 PRIMER SEMESTRE FEBRERO - JUNIO
”Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
CONCLUSIONES
1.- En el primer componente del proyecto denominado “Capacitación y Asistencia Técnica”, de las cuatro actividades que inicialmente contemplaba el proyecto, fue eliminada la actividad 4 denominada Programación de visitas de soportes y acompañamiento técnico/beneficiario a través del Formato Nº SNIP-16 (29.04.2013) y remitida al Gerente General del PEHCBM mediante el Oficio Nº690-2013-GRSM/ARA, (05.08.2013) sisgedo 00528010, cabe indicar que la modificación no sustancial se encuentra informada en Registros en la Fase de Inversión. Cuenta con un avance físico del 100% y un saldo financiero de proyecto por ejecutar al 30.06.2013 de S/. 18,569.50
2.- El componente denominado “Sensibilización del Valor Ambiental de las Especies Forestales”, el avance físico es del 70%, se ha cumplido con los viveros permanentes por año, más no, en la instalación de plantones en campo definitivo. Cuenta con un saldo financiero de proyecto la suma de S/. 2´328,898.01 al 30.06.2013
3.- El tercer componente referente a “Promover y fortalecer la capacidad de autogestión y organización de la población”, la conformación de Asociaciones y Comités, conjuntamente con los talleres el avance físico es del 95%, contándose con un saldo financiero de proyecto la suma de S/. 20,146.40 al 30.06.2013
4.- El cuarto componente denominado “Sistema de Monitoreo y de Seguimiento eficiente” se ha construidos indicadores de evaluación con un avance físico del 100% faltando la verificación respectiva, y contando un saldo financiero de proyecto S/. 10,615.00 al 30.06.2013 5.- El Componente cinco denominado “Programa de mitigación ambiental” se ha cumplido con la elaboración del documento, siendo el avance físico del 100% y un mayor gasto de lo programado por el proyecto de S/. 6,750.00 Los Gastos Generales asciende a S/.820,465.46, no se fija monto en la programación de la ficha SNIP-03 del Banco de Proyectos, no existiendo meta alguna, salvo en el expediente modificado presupuesto general donde se refleja para los dos años la suma de S/. 267,367.55 De las metas fijadas en el expediente técnico se ha cumplido en porcentaje las siguientes:
Las familias beneficiadas y los talleres se tiene un 100% avance faltando realizar la verificación.
Se ha cumplido con los viveros permanentes por año, mas no, en la instalación de plantones en campo definitivo se cuenta con un 70% avance
En la conformación de asociaciones y comités se ha cumplido, estando pendiente la verificación de capacitaciones en organizaciones y autogestión comunal con un 95% de avance
Se ha construido indicadores de evaluación. Al final del proyecto, requiere contar con una Situación inicial o Línea base, donde se detallen los indicadores iniciales que
”Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
sirvan de base para poder comparar con los indicadores finales logrados por el proyecto, cuenta con un 100% de avance.
Se cuenta con un Plan de Manejo Ambiental beneficiando a las Organizaciones, el avance es del 100%.
En el rubro Gastos Generales la suma ejecutada se encuentra en S/.820,465.46, no figurando en el formato SNIP - 03 del Banco de Proyectos y en la modificación del expediente técnico se programó la suma de S/. 267,367.55 para los años 2013 y 2014
5.- Los gastos en contratación de personal sobrepasan el S/. 1´100,000.00 un millón cien mil de nuevos soles, habiéndose programado en el presupuesto analítico de costos del proyecto la suma de S/. 869,003.86, cargados una parte en el rubro de Gastos Generales para la Operatividad y Supervisión y otra en el Componente 2 Sensibilización del valor ambiental de las especies forestales. 6.- El plazo de ejecución del proyecto inicialmente fue de 3 años, para luego con la modificación no sustancial modificado en el Registro en la Fase de Inversión Formato SNIP 16 FICHA DE REGISTRO DE VARIACIONES NO SUSTANCIALES EN LA FASE DE INVERSION - OPI/DGPM Fecha de
Registro : 30/04/2013 ampliándose el plazo de ejecución hasta el 31 de enero del 2015.
ORGANISMO DISPOSITIVO LEGAL FECHA OBSERVACIÓN
GORESAM R.E.R.Nº095-2010-GRSM-PGR 28 Enero del 2012 Aprueba Estudio Definitivo Proyecto
PEHCBM R.G.Nº274-2013-GRSM-PEHCBM/GG
30 Abril del 2013 Amplia plazo ejecución del 30.04.2013 hasta 31.01.2015
ORGANISMO FINANCIAMIENTO MONTO OBSERVACIÓN
GORESAM-SEDE CENTRAL R.O. 3´619,423.64
PEHCBM R.O. 2´375,008.66 A partir de Noviembre 2012
Monto total Expediente Técnico ……………… 5´994,432.30
Así mismo, se puede observar el comportamiento de los recursos asignados a través del PIA y PIM, resulta evidente que el proyecto “RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL RIO ABISEO MEDIANTE LA REFORESTACIÓN DE 5,000 Has.” en su etapa de ejecución ha presentado limitaciones en la disposición de los recursos financieros; que no han permitido un avance financiero ni físico de acuerdo a lo programado, tan sólo en el primer año el 2010 se programó y se ejecutó lo asignado en el expediente técnico.
Fuente: SOSEM del MEF al 05.09.2013
”Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
7.- El expediente técnico originalmente muestra debilidades, fue presentado sin contar con las
tareas debidamente señaladas paso a paso ni el tiempo, a fin de poder ejecutar las actividades
sin ningún contratiempo, esto se viene observando en la mayoría de expedientes ambientales
7.- La Curva S (proyección temporal del presupuesto del proyecto representado gráficamente)
se muestra en la siguiente gráfica:
Como se puede observar en la gráfica, el proyecto no cumple con la curva S debido a que no ha
culminado, se suele llamar curva S debido a su forma característica parecida a la letra S. Se
observa un crecimiento por encima de lo programado al principio del proyecto, un crecimiento
exponencial en las fases intermedias, y una nueva ralentización (disminución de la velocidad),
hacia al final cuando ya estamos próximos a agotar todo el presupuesto.
SUGERENCIAS
Se sugiere verificar lo informado en el Banco de Proyectos Formato SNIP-03 concerniente al
numeral cronograma de inversión según componentes y cronograma de componentes físicos,
la misma que difiere de lo expresado en el expediente técnico del proyecto y su modificatoria.
Elaborar el registro del avance físico a nivel de componentes y actividades del proyecto
“RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL RIO ABISEO MEDIANTE LA REFORESTACIÓN DE 5,000 Has.”, debido a que no se cuenta con un archivo de informes de avances anuales solicitado por la Contraloría General de la República y reflejados en el (Formato 6), permitiendo una liquidación oportuna
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del proyecto. Así como la debida verificación y validación de las familias beneficiadas y las plantaciones de especies forestales instaladas.
Es todo cuanto puedo informar, salvo mejor parecer y/o proceder.
Atentamente,
CPCC Jorge Barbero Morales
”Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
PANEL FOTOGRÁFICO
Reunión de Trabajo Oficina Anotaciones en reunión de trabajo
Vivero Huicungo Alto Selecache
VIVERO JUANJUI