anexo a. material de formacion para el...
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ANEXO A. MATERIAL DE FORMACION PARA EL SGA
• La Ley 100 de 1993 estableció la estructura de la
Seguridad Social en el país, la cual consta de tres
componentes como son:
• • El Régimen de Pensiones
• La Atención en Salud
• El Sistema General de Riesgos Profesionales.
REGLAMENTACION EN COLOMBIA SOBRE SEGURIDAD SOCIAL
ANEXO B
TALLER DE CLASE
ANEXO C
TRABAJO DE CAMPO
ANEXO D CARACTERIZACIÓN LABORATORIO
LABORATORIO
PROCEDIMIENTO ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS RESPONSABLE
Recepción del usuario y toma de muestras y transporte
Agua , jabones, desinfectantes Lavado de manos Vertimientos de agua por el alcan-tarillado
AUXILIAR ESTERILIZA-CION
Surfanios, virkon. Uso de elementos de protec-ción personal (Guantes, tapabocas, gorro, polainas Ropa Hospitalaria)
Limpieza y desinfec-ción de áreas
Generación de residuos hospitala-rios
TODO EL PERSONAL
Lámparas para toma de muestras FFV , Nevera para guardar muestras, toallas desechables, jeringas, Isopañil, torniquete, tubos, placas, curitas, frascos de orina, gradilla, carro de transporte, elementos de protección
Toma de muestras
Generación de residuos hospitala-rios, residuos peligrosos Generación de ruido. Generación de residuo ordinarios- reciclables
AUXILIAR DE ENFERMER-ÍA/BACTERIOLÓGA/AUXILIAR DE LABORATORIO
Guantes, tubos, hojas, bata de bioseguridad, tapabocas
Recibir muestras codificadas y verificar código de barras.
Desechos de reactivos, pipetas, guantes bata.
AUXILIAR DE ENFERMER-ÍA/BACTERIOLÓGA/AUXILIAR DE LABORATORIO
Centrifuga, tinta china, laminilla, jeringa, solu-ción salina, coloración de Gram y Wright, reac-tivos, ácido acética, centrifuga, placa, agitado, equipo de gases y electrolitos, elementos de protección personal
Centrifugar las mues-tras.
Sección de Urgencias
Desechos y empaques de reacti-vos Residuos cortopunzantes Residuos biosanitarios
AUXILIAR DE ENFERMER-ÍA/BACTERIOLÓGA/AUXILIAR DE LABORATORIO
Tubos para centrifugado de orina, URISYS 2400( Equipo que procesa 800 tiras hora, servi-lletas, centrifuga, lamina porta objetos y cubre-objetos, casete de tiras reactivas, Jeringa
AREA DE MICROS-COPIA (ORINA)
Los equipos contienen sistema de almacenamiento de residuos que se sacan en las cajas y se arro-jan al recipiente rojo. Vertimientos de orina por el alcan-tarillado, residuos del código de barra, bolsa de reciclaje de papel
AUXILIAR DE ENFERMER-ÍA/BACTERIOLÓGA/AUXILIAR DE LABORATORIO
Colorante: Cristal violeta, lugol, alcohol, éter, acetona, safranina ( TINCIÓN DE GRAM), Baño María, congelador, papel indicador de pH, metanol, papel de filtro , agua caliente
AREA DE MICROS-COPIA
Vertimientos de aguas, y empa-ques de reactivos
AUXILIAR DE ENFERMER-ÍA/BACTERIOLÓGA/AUXILIAR DE LABORATORIO
Recepción del usuario y toma de muestras y transporte
EQUIPOS de: XT1800i, microtest ALIFAX, CA 500 , Wright, baño maría, nevera, placa o porta objeto, colorantes, jeringa, tubo de vidrio, agua, Isopañil, cronómetro, placa portaobjeto, toalla de papel
AREA DE HEMATO-LOGIA
Residuos de carácter cortopun-zante, biosanitarios, y ordinarios, al igual se genera ruido de los equipos que se encuentran en funcionamiento.
AUXILIAR DE ENFERMER-ÍA/BACTERIOLÓGA/AUXILIAR DE LABORATORIO
Colorantes, lugol, safranina, alcohol acetona, agua potable, servilletas, placas, metanol, me-chero, Lamina, Jeringa 3 Ml.
AREA DE MICRO-BIOLOGIA
Vertimientos de agua por el alcan-tarillado, ,durante el lavado de laminilla con alcohol, azul de metileno Generación de olor durante la lectura, de las muestras sale CO2 de la botella producido por las bacterias.
AUXILIAR DE ENFERMER-ÍA/BACTERIOLÓGA/AUXILIAR DE LABORATORIO
Fuente: Elaboración Propia
ANEXO E FOTOS DE LABORATORIO CLÍNICO
ANEXO F CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS, COLOR DE RECIPIENTES Y
RÓTULOS RESPECTIVOS
CLASE RESIDUO CONTENIDO BASICO COLOR ROTULO
NO PELIGROSOS Biodegradables
Hojas y tallos de los árboles, grama, barrido del prado, resto de alimentos no contaminados.
Verde
NO PELIGROSOS BIODEGRADABLES
NO PELIGROSOS Reciclables Plástico
Bolsas de plástico, vajilla, garrafas, recipientes de polipropileno, bolsas de suero y polietileno sin contaminar y que no provengan de pacientes con medidas de aislamiento.
Gris
RECICLABLE PLÁSTICO
NO PELIGROSOS Reciclables Vidrio
Toda clase de vidrio que no se haya contaminado con restos de comida, grasa, pintura y que no haya estado en contacto con pacientes.
Gris
RECICLABLE
VIDRIO
NO PELIGROSOS Reciclables Cartón y similares
Cartón, papel, plegadiza, archivo y periódico.
Gris
RECICLABLE CARTÓN PAPEL.
NO PELIGROSOS Reciclables Chatarra
Toda clase de metales
Gris
RECICLABLE CHATARRA
NO PELIGROSOS Ordinarios e Inertes
Servilletas, empaques de papel plasti-ficado, barrido, colillas icopor, vasos desechables, papel carbón, tela, ra-diografía.
Verde
NO PELIGROSOS ORDINARIOS Y/O INERTES
PELIGROSOS INFECCIOSOS Biosanitarios, Cortopunzantes y Químicos Ci-totóxicos
Compuestos por cultivos, mezcla de microorganismos, medios de cultivo, vacunas vencidas o inutilizadas, fil-tros de gases utilizados en áreas con-taminadas por agentes infecciosos o cualquier residuo contaminado por éstos .
Rojo
RIESGO BIOLÓGICO
PELIGROSOS INFECCIOSOS Anatomopatológi-cos Y animales
Amputaciones, muestras para análi-sis, restos humanos, residuos de biopsias, partes y fluidos corporales, animales o parte de ellos inoculados con microorganismos patógenos o portadores de enfermedades infecto-contagiosas
Rojo
RIESGO BIOLÓGICO
QUÍMICOS
Resto de sustancias químicas y sus empaques o cualquier otro residuo contaminado con estos. Vidrio proveniente de de fármacos
v Rojo
RIESGO QUÍMICO
QUÍMICOS METALES PESA-DOS
Objetos, elementos o restos de éstos en desuso, contaminados o que con-tengan metales pesados como: plo-mo, cromo, cadmio, antimonio, bario, níquel, estaño, vanadio, zinc, mercu-rio.
Rojo
METALES PESA-DOS [Nombre del
metal conteni-
doRIESGO QUÍMI-CO
RADIACTIVOS
Estos residuos deben llevar una eti-queta donde claramente se vea el símbolo negro internacional de resi-duos Radiactivos y las letras, también en negro RESIDUOS RADIACTIVOS.
Púrpura semi-
traslúci-da
RADIACTIVOS
Fuente: Plan de manejo de residuos
TRATAMIENTO Y/O DISPOSICIÓN POR CLASE DE RESIDUO PARA LA IPS HOSPITALARIA
TIPO DE RESIDUO DESACTIVACION TRATAMIENTO y/o DISPO-
SICION FINAL
NO PELIGROSOS Ordinarios e Inertes No se desactivan Relleno Sanitario.
NO PELIGROSOS Biodegradables No se desactivan Relleno sanitario
NO PELIGROSOS: Reciclables, plástico,
vidrio, cartón y similares, chatarra No se desactivan Aprovechamiento, Reciclaje
PELIGROSOS INFECCIOSOS
Biosanitarios, Inactivación de baja eficiencia con peroxido de hidrogeno
Incineración y disposición en relleno sanitario
Cortopunzantes No se inactivan Incineración y disposición en relleno sanitario
anatomopatológicos Inactivación con gel solidante que contenga yodopolidona
Conservación mediante refri-geración e Incineración
PELIGROSOS
Contenedores presu-rizados.
No se desactivan Devolución a proveedores
Químicos mercuriales Se desactivan con aceite mineral
Disposición en relleno de se-guridad. Encapsulamiento o cementación
Fármacos parcial-mente consumidos, vencidos, deteriora-dos y/ o alterados.
Se desactiva según las indicaciones de la ficha de seguridad del produc-to.
De acuerdo a la ficha de se-guridad del producto y consul-ta con los prestadores del servicio especializado de aseo
Fuente: Plan de manejo de residuos
TRATAMIENTO PARA RESIDUOS PELIGROSOS CÓDIGO
CONTENIDO BASICO ALMACENAMIENTO ETIQUETA DESACTI-VACION
EMPRESA PRESTADORA
1TRATAMIENTO 2 DISPOSICIÓN FINAL
APROVE-CHAMIENTO
Y1
Biosanitarios
Recipientes de: COLOR ROJO (Polietileno de Alta densidad)
Rotular con:
RESIDUO BIOLÓGICO (Listado de los que puede contener)
H2O2
EMDEPSA 1. INCINERACION 2. CELDA DE SEGURI-DAD
N.A Cortopunzantes N.A.
DESECHOS CLINICOS NFECCI OSOS O DE RIESGO BIOLÓGICOS
Y12
TONER, CARTUCHOS PARA IMPRE-SORA Y FOTOCOPIADORA
Recipientes de: COLOR CAFÉ , COLOR BLANCO ,TRANSPARENTE
Polietileno, metálicos o cajas de carton en buenas condiciones y bajo condiciones adecuadas de almacenamiento (señalización y protección de factores climáticos, humedad, calor, etc.)
Rotular con:
TONER, CARTUCHOS DE IMPRESORAS Y FOTOCO-PIADORAS
N.A.
Global doc
N.A. RECARGA POR EL PROVEEDOR
Y23
PILAS ALCALINAS
(AA, AAA, etc.)
Recipientes de: RANSPARENTE, COLOR BLANCO
Polietileno de tapa fija para los residuos del producto
Rotular con:
PILAS ALCALINAS USADAS
N.A.
SAAM
1. CEMENTACIÓN
2. CELDA DE SEGURIDAD N.A.
Y29 LÁMPARAS, BOMBILLOS FLUORES-CENTES
Recipientes de: COLOR CAFÉ, COLOR BLAN-CO
Cajas originales del producto (cartón para las lámparas). Cajas de cartón adecuadas para los bombillos y lámparas más pequeños.
Rotular con:
COLOR CAFÉ) LÁMPARAS Y BOMBILLOS FLUO-RESCENTES
N.A. SAAM 1. CEMENTACIÓN
2. CELDA DE SEGURIDAD N.A.
Y29
RESIDUOS DE TERMÓMETROS QUEBRADOS
Material de vidrio Mercurio líquido
Recipientes de: COLOR ROJO Recipientes de polieti-leno con cierre hermético.
Rotular con:
RESIDUOS DE MERCURIO
ACEITE MINERAL
SAAM 1. CEMENTACIÓN
2. CELDA DE SEGURIDAD N.A.
Y31
BATERIAS USADAS
Recipientes de:
Polietileno con tapa de seguridad
Rotular con
BATERIAS USADAS
PLOMO-ACIDO
N.A. BATERÍAS
MAC N.A.
RECICLADO DE MATERIA-LES
Fuente: Plan de manejo de residuos
ANEXO G CARACTERIZACIÓN PATOLOGÍA
LABORATORIO DE PATOLOGÍA
PROCEDIMIENTO ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS RESPONSABLE
Recepción de
muestras de pato-logía
BIOPSIA O ESPECÍMEN en recipientes (frasco) extendidos corporales en lámi-na porta objetos. Formol( cuando es biopsia) 10%, alco-hol (secreciones corporales) al 90%.
RECEPCIONAR MUESTRAS DE PATOLOGÍA
Se recepciona las muestras en Patología con formol.
Olores provenientes del formol SUPERNUMERIARIO(A) SERVICIO SOCIAL
Procesamiento de Biopsias y es-
pecímenes y en-trega de informa-
ción
Cassette de inclusión Bisturí, cuchillo, pinzas, colador. Formol al 10% (1000 mm) Procesador de tejidos: el equipo requie-re de alcohol a 70% Xilol puro Parafina
ÁREA MACRO.
Procesamiento de Biopsias y Especímenes. Se realiza corte a la muestra y coloca en cassette de inclusión. Pasar cassette a formol por varias horas (2 o más). Pasar a procesador de tejidos durante toda la noche (16 horas)
Residuos anatomopatológicos, las mues-tras patológicas, se almacena por un mes, una vez finalizado el tiempo se envía a incinerar. Generación de olores en el momento de corte se generan vapores provenientes del formol, concentrándose en el servicio. Generación de vapores: al momento de abrir el equipo.
MÉDICO PATÓLOGO-AUXILIAR HISTOTEC-NIA-
Central de inclusión , material y equipo caliente, nevera Parafina (liquida) A 65 °c
ÁREA DE INCLUSIÓN
Incluir en parafina los anillos (1 por muestra) con el número y se coloca en la nevera treinta minu-tos para enfriarse.
N.A
MÉDICO PATÓLOGO-AUXILIAR HISTOTEC-NIA-
Micrótomo Cuchillas para micrótomo
ÁREA DE CORTE
Cortar parafina con en el micró-tomo
Generación de residuos biológico prove-nientes del corte de la muestra (com-puesto por parafina+tejido). Generación de residuos cortopunzantes provenientes de la cuchilla del micrótomo
MÉDICO PATÓLOGO-AUXILIAR HISTOTEC-NIA-
Procesamiento de Biopsias y es-
pecímenes y en-trega de informa-
ción
Placa portaobjetos. Baño de flotación (baño maría). Horno desparafinador de 2 pisos a 70°c el horno siempre contiene toalla absor-bente 3 en cada piso. Xilol, Alcohol, Hematoxilina Alcohol ácido, Eosina
ÁREA DE COLORACIÓN
Sumergir en baño de flotación (baño maría) el tejido cortado se recoge el tejido, se deposita en rejilla, luego se lleva al horno a 70° C para desparafinar los teji-dos durante treinta minutos. Pasar placa por las diferentes soluciones 1 minuto por cada colorante.
Generación de residuo biológico proveniente de la toalla absorbente con parafina que se cambia cada 8 días. Generación de olores provenientes de las sustancias para colorear las mues-tras.
MÉDICO PATÓLOGO-AUXILIAR HISTOTEC-NIA
Laminilla y resina 1 gota por cada lamina
ÁREA DE MONTAJE Realizar el montaje y rotular la placa, dejar secar placa al aire libre y pasar al patólogo para la lectura.
Generación de olores proveniente de la resina
MÉDICO PATÓLOGO-AUXILIAR HISTOTEC-NIA-
Criostato
CRIOSTATO.
Casos de requerir una muestra con urgencia se procesa en el equipo para biopsia por congela-ción (Evento anormal).
Generación de ruido cuando el equipo está en funcionamiento
MÉDICO PATÓLOGO-AUXILIAR HISTOTEC-NIA-
Estantes fijos y seguros Sustancias para el proceso Cajas y bolsas para almacenar mues-tras procesadas
AREA DE DEPÓSITO DE MUESTRAS O ARCHIVO PRO-VISIONAL DE MUESTRAS
Se conservan las muestras y archivan las placas y bloques de parafina en bolsas y cajas debi-damente rotuladas. Se almacena el residuo de formol al igual que los insumos que se utilizan en el laboratorio
Residuos anatomopatológicos: especí-menes que han cumplido el mes de cus-todia Residuo liquido formol
MÉDICO PATÓLOGO-AUXILIAR HISTOTEC-NIA-
Fuente: Elaboración Propia
ANEXO H PROCESOS DE APOYO
LACTARIO
OBJETIVO
Esterilizar y preparar formulas lácteas y de nutrición enteral con el fin de suplir los requerimientos alimenticios requeridos por los usuarios.
HACER
Desinfección y esteri-lización de biberones
Preparación de for-mula láctea o formula nutrición entera.
Distribución de Fórmulas
RESPONSABLES
Nutricionista – Dietis-ta.
Auxiliar lactario
CARACTERÍSTICAS: El proceso cuenta con autoclave que realiza 3 ciclos de 50 minutos diariamente, 1
equipo de baño maría, 1 nevera, 1 estufa. Las actividades inician con la recepción de biberones en canastillas y campos (talegas) provenientes de los servicios de pediatría, neonatos, obstetricia, cirugía; antes de cada tarea se realiza limpieza a los equipos del servicio con jabón. Para la desinfección de los teteros, en el área de lavado se prepara por cada 20 litros de agua caliente 9 cucharadas de jabón; se introducen biberones, roscas, chupos y tapas, estos se dejan durante 1 hora. Una vez que actúa el jabón se lavan y enjuagan los biberones con agua caliente y fría; para eliminar las bac-terias se introducen los teteros, roscas, tapas, chupos en 40 litros de agua caliente durante 20 minutos, se escurren los biberones y se introduce en el autoclave Castle CR0001679. Para la preparación de las formulas lactantes, se requiere de agua caliente y una gramera para preparar las dosis. Las latas de nutrición son lavadas con agua y jabón todos los días, los tarros sobrantes de leche se envían al servicio de patología donde son usados para almacenar algunas muestras, el área de lactario es considerada una zona de alto riesgo de infección por manejar elementos que han estado en contacto con pacientes. (Manual de asepsia y antisepsia)
Fuente: Elaboración Propia
CARACTERIZACIÓN LACTARIO
Fuente: Elaboración propia
LACTARIO
PROCEDI-MIENTO
ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS RESPONSABLE
Esterilización y preparación de fórmulas lácteas y de nutrición enteral
Biberones del diferente servicio. Guantes de látex o caucho, tapabocas desechables, agua caliente, agua fría, jabón, autoclave
DESINFECCIÓN Y ESTERILIZA-CIÓN DE BIBERONES
Recibir los biberones, votar sobras, quitar etiqueta, desarmar bibero-nes. -Remojar elementos: introducir los teteros y elementos en agua con jabón por media hora (Choque térmico), Introducir teteros, roscar, tapas, chupos, en agua caliente por quince minutos. Esterilizar biberones: cargar autoclave, esteri-liza
Vertimientos al alcanta-rillado. Generación de residuos infecciosos. Generación de agua residual Generación de vapores, concentración de calor en el área
AUXILIAR LAC-TARIO
Ingredientes, agua caliente (estufa eléctrica de 2 horni-llas), guantes de látex y tapabocas desechable, gorro. gramera. licuadora, nevera, baño María
PREPARACIÓN DE FÓRMULAS LÁCTEAS O DE NUTRICIÓN
ENTERAL
Generación de latas que se reutilizan Pato-logía. Generación de residuos infecciosos Generación de residuos peligroso Pilas alcalinas Generación de residuos peligrosos Bombillo Fluorescente
AUXILIAR LAC-TARIO
Fuente: Elaboración Propia
CARACTERIZACIÓN FARMACIA FARMACIA
PROCEDIMIEN-TO
ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS RESPONSABLE
Almacenar me-dicamentos y dispositivos médicos
Medicamentos Computador, Papel, Cajas, medicamentos, Nevera Termómetro digital, Papel
RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS.
-Seleccionar los medicamentos, almacenar adecuadamente -Tomar temperatura diario, re-gistrarla en el formato 1-FT-041 "Control de ambientes". Verificar fechas de vencimiento de los medicamentos, enviar medica-mentos vencidos a compras
Cajas de cartón, Medicamentos que no cumplen las condiciones o ven-cidos
CONTROLA-DOR DE IN-VENTA-RIO/AUXILIAR DE FARMACIA
Elaboración de Unidosis Sólida y productos magistrales
Elementos de protección: guantes, bata de seguri-dad, tapabocas, alcohol antiséptico al 70%, medi-camentos, Paño, papel equipo de computo, material de trabajo: se-lladora, tijeras, bolsas plásticas, blíster en buen estado, medicamento Balanza digital.
Realizar limpieza con alcohol antiséptico al 70% -Revisar Medicamentos y seleccionar cajas, etiquetar e imprimirlo, realizar unidosis sólida, sellar bolsa y la coloca en un lugar de almacenamiento temporal, Or-ganizar y limpiar el área, Adjun-tar formato
Cajas de medica-mentos Unidosis sólida Área libre de pató-genos Etiqueta impresa Material de protec-ción contaminado
QUÍMICO FAR-MACÉUTICO-REGENTE DE FARMACIA
Jabón quirúrgico de Yodopovina. Desinfectante, jabón antiséptico, toallas de papel, agua, paño limpio, alcohol etílico al 70%
LIMPIEZA Y ASEPSIA DE LA CENTRAL DE MEZCLAS INTRA-VENOSAS:
Remover todo el material de desechos, de igual manera con los mesones, lavamanos, adi-cionar solución desinfectante dejar actuar y remojar con abundante agua
Residuos ordinarios e infecciosos. Vertimientos de agua con desinfec-tante
QUÍMICO FAR-MACÉUTICO-REGENTE DE FARMACIA
Preparación y manejo de nutri-ciones parente-rales
Jeringas, bolsas de líqui-dos intravenosos, equipo de bomba de infusión
ALISTAMIENTO DEL PERSONAL
Ingresar los viales, ampolletas, frascos, al área de preparación
bolsas plásticas reciclables y ordina-rios Jeringas, bol-sas de líquidos, frascos
QUÍMICO FAR-MACÉUTICO-REGENTE DE FARMACIA
FARMACIA
OBJETIVO
Dispensar medicamen-tos y/o dispositivos médicos con el fin de garantizar la terapia farmacológica estable-cida a usuarios de la clínica.
HACER
Selección e inclusión de nuevos medi-camentos.
Recepción de medicamentos y dispo-sitivo médicos.
Almacenar medicamentos y dispositi-vos médicos.
Elaboración de Unidosis Sólida y productos magistrales.
Dispensar medicamentos y dispositi-vos médicos
RESPONSABLES
Químico farmacéutico. Controlador de Inventarios farmacia. Auxiliar de Farmacia. Regente de Farmacia. Auxiliar de Enfermería. Director (a) Técnico (a) del servicio Farmacéutico
CARACTERÍSTICAS: Este proceso presta servicios farmacéuticos de carácter de alta complejidad al reali-
zar procesos de preparaciones magistrales, nutriciones parenterales; mezcla de medicamentos oncológi-cos; adecuación y ajuste de concentraciones para cumplir con las dosis prescritas; reempaque; reemvase, entre otros.
Preparación y manejo de nutri-ciones parente-rales
Jabón antiséptico, agua, bata, tapabocas, guantes estériles
ALISTAMIENTO DEL OPERARIO
Lavado quirúrgico de manos, colocar bata estéril, tapabocas, guantes estériles
Vertimientos de agua. Residuos infeccio-sos y ordinarios
QUÍMICO FAR-MACÉUTICO-REGENTE DE FARMACIA
Tablería, capsulas, gra-jeas. Elementos de seguridad ( guantes, tapabocas) , papel , Alcohol, Mazo y Mortero, Cinta micropore Bolsas,H2O d.a 05% -Bolsa plástica
PREPARACIÓN DE MEDICAMEN-TOS MAGISTRALES
Elementos de segu-ridad ( guantes, tapabocas) conta-minados , papel , bolsa plástica
QUÍMICO FAR-MACÉUTICO-REGENTE DE FARMACIA
Medicamentos líquidos endovenosos jeringas , guantes, tapa-bocas, gorros toallas desechables viales ampolletas
PREPARACIÓN DE MEDICAMEN-TOS INTRAVENOSOS Y DE LAS NUTRICIONES PARENTERALES
Residuos recicla-bles cajas, empa-ques de jeringas y guantes, residuos químicos: prove-nientes de los viales y ampolletas con residuos de medi-camentos, Residuos cortopun-zantes
QUÍMICO FAR-MACÉUTICO-REGENTE DE FARMACIA
Toallas de papel equipos de protección: gorro, mascarilla, bata de un solo uso y dos pares de guantes jeringas doble guantes medicamentos viales ampolletas
PREPARACIÓN DE MEDICAMEN-TOS ONCOLÓGICOS
Residuos ordina-rios: proveniente del lavado aséptico Residuos recicla-bles: cajas, empa-ques de jeringas y guantes Residuos cortopun-zantes Residuos Citotóxi-cos: provenientes de los cajas de medicamentos oncológicos, restos que queden en viales y ampolletas
QUÍMICO FAR-MACÉUTICO-REGENTE DE FARMACIA
Materiales utilizados en la preparación, batas, guantes, mascarillas, gorros y gafas.
CONTROLADOR DE INVENTA-RIO/AUXILIAR DE FARMACIA
Generación de residuos ordinarios
QUÍMICO FAR-MACÉUTICO-REGENTE DE FARMACIA
Fuente: Elaboración Propia
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
OBJETIVO
Realizar la esterilización y desinfección del instrumental y material médico quirúrgico que va a ser utilizado en los servicios de la clínica
HACER
Desinfección y esteriliza-ción de instrumentos quirúr-gicos y equipos.
Manejo de ropa limpia.
Manejo y desinfección de equipos de oxigenoterapia.
Elaboración de material médico quirúrgico y manejo de soluciones desinfectantes.
RESPONSABLES
Enfermero (a) Profesional Auxiliar de Esteri-lización
CARACTERÍSTICAS: Este servicio prepara los elementos de limpieza, desinfección y esterilización de
instrumentos quirúrgicos y equipos, manejo de ropa limpia, desinfección de equipos de oxigenoterapia, elaboración de material médico. Entre los equipos biomédicos se encuentran frascos de aspiración, lápiz de electro bisturí, Sterrad, termo hidrómetro, lavadora ultrasónica, aire comprimido. Los equipos funcionan durante las 24 horas, generando un consumo de energía significativo. Los equipos que se esterilizan son los circuitos de ventilador, ambú y banco, para esto se utiliza el equipo de sterrad y aire comprimido
*. Durante la limpieza de los equipo de oxigenoterapia se genera ruido por un
promedio de 4 horas diarias al usar el compresor, este ruido se dispersa y afecta a toda el área, incluyen-do la sección de cirugía. Para el manejo de la ropa, el personal traslada (en forma de arrastre) los paque-tes con un peso de 40 kilogramos, desde el sector de cirugía hasta la central de esterilización, con pro-babilidad de contaminar las áreas respectivas, al no contar con las herramientas de transporte. Para garantizar las condiciones de asepsia se utilizan elementos de protección tapabocas desechable, delantal, bata de bioseguridad, guantes de caucho o látex, careta o gafas protectoras en todas las activi-dades. Entre los insumos que se requieren para la desinfección y esterilización se encuentran desinfectantes, detergentes enzimáticos, peróxido de hidrógeno e hipoclorito de sodio. se consume en gran cantidad detergente enzimático utilizado en la desinfección del instrumental infectado, generando vertimientos contaminados con agentes patógenos durante el lavado y enjuague del material quirúrgico, para minimi-zar el impacto ambiental se compran agentes enzimáticos biodegradables. Fuente: Elaboración Propia
* Utilizado para secar elementos canulados o con sitios de difícil acceso para el secado manual
Caracterización Central de esterilización CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
PROCEDIMIENTO ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS RESPONSABLE
Desinfección y esterili-zación de instrumentos quirúrgicos, equipos, ropa y material médico quirúrgico y soluciones desinfectantes
Elementos de protección: guantes desechables, delantal.
AREA DE LAVADO Y DESINFECCIÓN
Recepción de instrumental y equipos médicos
Generación de residuos patóge-nos que estuvieron contacto con equipos biomédicos usados
AUXILIAR CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
Equipo e instrumental sucio, cepillo, detergente enzimático (Endozi-me)
*,aire comprimido
Sumergir en detergente enzimático y agua el instrumental y lavar manualmen-te
Vertimientos de agua con materia orgánica (coágulos) fluidos. Ge-neración de residuos hospitalarios infecciosos, Ruido del compresor
AUXILIAR CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
Lavado Ultrasónido, Detergente o jabón enzimático, Agua Caliente
lavar en máquina Ultrasónido enjuagar y secar
Generación de residuos químicos. Agua residual con microorganis-mos
AUXILIAR CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
Empaque hermético plástico, Inte-grador químico. Antioxidante en 50-80cc de agua caliente, lubricante
Revisar y ordenar el equipo limpio a esterilizar
Generación de residuos ordinarios AUXILIAR CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
Tijeras, cortadora de papel, lona selladora para vapor 166°c, papel vapor, marcador, cinta de en mas-carar
Elaborar, prepara y esterilizar apósitos generales seleccionar lonas
Apósitos normales entre 110 a 120 rollo por día. Apósitos de quemadura entre 30 a 35 por rollo
AUXILIAR CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
Autoclave. Cinta testigo y de en-mascarar, tela. Indicador biológico y físico
* Vapor de caldera , Energía
eléctrica
AREA DE EMPAQUE Y ESTERILIZACIÓN
Empacar instrumental y equipos en doble envoltura, colocar indicador químico. Poner la carga, esterilizar en autoclave.
Generación de agua residual. Generación de vapores
AUXILIAR CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
Termohidrometro
AREA LIMPIA
Almacenamiento y conservación del material estéril. Controlar temperatura y humedad
N.A AUXILIAR CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
* Endozime (8 cc ó 3 pug X litro de agua para neutralizar el instrumental ,se puede cambiar 10 veces al día, cada vez que el agua está sucia se cambia) también se usa
sin mezclar con agua para el lavado manual
Desinfección y esterili-zación instrumentos quirúrgicos, equipos, ropa y material médico quirúrgico y soluciones desinfectantes
Cinta Testigo 15 cm, cinta de en-mascarar , tela CMS, indicador biológico y Físico, bolsa plástica Papel
MANEJO DE LA ROPA
Recibir ropa limpia por cirugía*, elaborar
paquetes de ropa, colocar el indicador químico a cada paquete, rotular, colocar indicador físico, esterilizar en autoclave
Generación de residuos ordina-rios proveniente de los empaques de indicadores
AUXILIAR CEN-TRAL DE ESTERI-LIZACIÓN
Agua, detergente, cepillo y esponja Compresas, Solución desinfectante Selladora para plástico Compresor. Selladora hermética, Envolturas plásticas
MANEJO Y DESINFECCIÓN Y DESINFEC-CIÓN DE EQUIPOS DE OXIGENOTERAPIA
Preparar solución enzimática y desinfec-tante. Sumergir equipos en solución enzimática y desinfectante con abundan-te agua ozonizada, enjuagar y secar con aire comprimido. Empacar con sello hermético a calor en envoltura plástica
Generación de vertimientos de agua con desinfectantes. Generación de residuos ordinarios
AUXILIAR CEN-TRAL DE ESTERI-LIZACIÓN
Detergente Agua Frascos
MANEJO DE SOLUCIÓN DESINFECTANTE
Recibir elementos (frascos y spray) y solicitud de los servicios para cambio. Activar, envasar y rotular
Agua residual con desinfectantes inactivos.
AUXILIAR CEN-TRAL DE ESTERI-LIZACIÓN
Integrador químico. Antioxidantes**
Lubricante***
.Agua caliente Papel
REVISION Y MANTENIMIENTO
Realizar revisión y mantenimiento de los instrumentos
Residuos ordinarios una vez aca-bados el integrador y antioxidante
UXILIAR CENTRAL DE ESTERILIZA-CIÓN
Guantes de caucho o látex Bata de bioseguridad, careta y gafas protectoras. Solución limpia-dora, Agua
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
Limpieza de lavadora y secadora ul-trasónica Vaciar el agua de la lavadora, Asear, enjuagar y secar .Limpieza de autoclave
Residuos ordinarios. Agua residual
AUXILIAR CEN-TRAL DE ESTERI-LIZACIÓN
Fuente: Elaboración Propia
* el personal debe cargar la ropa o arrastrarlo para ingresarlo hasta el servicio ** Se usa una vez ya que requiere de mucho tiempo para su procesamiento y el instrumental se necesita en corto tiempo para ser usado en cirugía
***Lubricante (se usa ocasionalmente cuando en la inspección indica necesidad de lubricación una parte de lubricante X 10 partes de agua.
.
ANEXO I PROCESOS ASISTENCIALES
HOSPITALIZACIÓN
Hospitalización Adultos Objetivo: Suministrar atención médica y de enfermería a pacientes remitidos, contribuyendo al control de
la morbi-mortalidad en la Institución
Hospitalización Pediátrica Objetivo: Brindar atención médica y de enfermería a pacientes pediátricos hospitalizados, con los recur-
sos técnicos y humanos necesarios con el fin de controlar y disminuir la morbi – mortalidad
Gineco-obstetricia Objetivo: Prestar atención médica a las usuarias con patología del sistema reproductor femenino y todo lo
relacionado con el pre y post parto
Neonatos Objetivo: Prestar atención médica y de enfermería a los usuarios con el fin de reducir la morbimortalidad
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Objetivo: Prestar atención médica especializada a los usuarios en estado crítico con el fin de estabilizarlo.
Urgencias Objetivo: Suministrar atención médica oportuna y confiable a los usuarios, con el fin de disminuir la morbi-mortalidad de la población.
Hacer:
Ingreso.
Hospitalización, acto médico y de enfermería.
Egreso
Responsables: Coordinador (a) Médico (a) General Enfermero (a) Profesional Auxiliar de Enfermería Secretario (a) Clínica Terapeuta Respiratoria Profesional de Apoyo Médico (a) Especialista Psicólogo (a)
Características: Estos servicio se encarga de suministrar la atención médica y de enfermería a los pa-cientes remitidos, críticos y hospitalizados, según patología y plan de tratamiento realizando actividades de evaluación clínica, procedimientos invasivos, cateterismo vesical, acceso vía respiratoria, acceso vas-cular venoso y arterial, administración de medicamentos, entre otros. En la Unidad de neonatos que presta sus servicios a recién nacidos se requiere de un apoyo con equipo de alta tecnología para crear condiciones estables a los bebes hospitalizados, se realiza fototerapia (Figu-ra 1), donde se requiere el uso de lámparas fluorescentes y equipos de incubadoras y monitores que requieren de energía durante 24 horas diarias. (Figura 2). Figura 1. Proceso de fototerapia Figura 2. Proceso de termorregulación
Tomadas por: Gustavo Montoya López. Tomadas por: Gustavo Montoya López.
En la UCI se cuenta con cubículos dotados para el monitoreo, cuidado y asistencia de los pacientes en estado crítico; dentro de sus actividades se encuentran la evaluación clínica, procedimientos invasivos, cateterismo vesical, acceso vía respiratoria, accesos vasculares venosos y arteriales, administración de medicamentos, punción lumbar, entre otros, Que generan al igual que los demás servicios residuos hospi-talarios Los equipos de ayuda diagnóstica y de complementación terapéutica: como electrocardiografía, monitoria cardioscópica y de presión arterial, monitoreo invasivo y no invasivo central respiradores de presión y de volumen, gasometría, oximetría, estimulación eléctrica intracardiaca y equipos de desfibrilación, nebuliza-dores y demás que se requieran para la atención de los pacientes, consumen energía eléctrica de manera constante, pues son de carácter esencial para estabilizar el estado de los pacientes. Figura 3: Equipos médicos
Tomada por: Gustavo Montoya López
Hematoncología Objetivo: Prestar atención a los pacientes hematoncológicos contribuyendo a la continuidad del tratamien-
to. Hacer
Admitir usuario
Programar
Administrar tratamiento Características: El área funciona de lunes a viernes de 7:00 a.m hasta las 5:30 p.m. Se atiende un pro-
medio de 25 pacientes distribuidos de la siguiente manera, 18 niños y 7 adultos con casos de cáncer de colon, recto, pulmón, seno, estómago, los tratamientos que se brindan son: quimioterapia y radioterapia, las actividades que desarrolla la enfermera profesional y un auxiliar de enfermería se explica en la figura 1. Para brindar el tratamiento se cuenta con 5 sillas cada una con sus respectivas bombas de infusión, 1 camilla para pacientes que requieran tratamiento por varias horas, 2 Baster, 1 desfibrilador conectado todo el día, un carro de paro, 1 equipo básico de reanimación, y 1 botiquín de extravasación en caso de que ocurran complicaciones durante el tratamiento.
Responsables:
Médico (a) Especialista. Enfermero (a) Profesional. Auxiliar de Enfermería
Figura 4. Actividades de hematoncología. Actividades administrativas: reciben las autorizaciones e gresar el usuario al sistema, programar administración de medicamentos, solicitar insumos a farmacia, para cumplir es-tas tareas el área cuenta con todos los equipos de oficina necesarios. Actividades asistenciales: se recibe al usuario y dan las ubi-caciones del baño, manejo del televisor, se brinda café y agua, se reclaman los insumos en farmacia e inicia con la administración de tratamientos bajo documento 3-OD-015 “Manual de procedimientos de enfermería”.
Fuente: Elaboración propia Para brindar el tratamientos se demandan medicamentos con carácter de sustancias citotóxicas que re-quiere una rigurosa manipulación y manejo. Los fármacos citostáticos se clasifican según sus efectos sobre la salud de los trabajadores, dependiendo de la exposición directa o indirecta con el tratamiento; durante la atención a los pacientes se usan elementos de protección tales como: guantes quirúrgicos, bata, tapabocas, sin olvidar el lavado de manos antes y después de su uso, durante todo el procedimiento los colaboradores están expuestos directamente al medicamento, con peligro de pinchazos o cortes con elementos cortopunzantes que han estado en contacto con pacientes y medicamentos, de igual manera existe la probabilidad de que ocurra algún derrame de sustancias químicas cuyos efectos van desde una irritación hasta dermatitis.
Figura 5. Recipiente para citotóxicos
Tomada por: Gustavo Montoya López
El manejo de los medicamentos citostáticos es considerado potencialmente peligroso para la salud del personal, de los pacientes y del medio ambiente. La manipulación y disposición del material contaminado se realiza según el plan de residuos (Figura 5) los restos de medicamentos y ampolletas se clasifican como peligrosos, al igual que los equipos desechables de protección personal como guantes y tapabocas; el material cortopunzante se introduce en el guardián con cierre hermético con su respectiva señalización En el área se concentran olores provenientes de los medicamentos, afectando la salud de los colaborado-res por vía respiratoria al estar expuestos a inhalación de dosis continuas, de igual manera durante la recolección de residuos ordinarios de toda la institución se perciben olores provenientes del cuarto de almacenamiento central.
ADMITIR USUARIO Y
PROGRAMAR
ADMINISTRAR TRATAMIENTO
URGENCIAS-HOSPITALIZACIÓN ADULTOS Y PEDIATRIA-UCI-NEONATOS-GINECOBTETRICIA-HEMTANCOLOGIA
PROCEDI-MIENTO
ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS RESPONSABLE
Clasificación
Guantes desechables, tapabocas desechables. Termómetro, Monitor Multiparametro Balanza, Pulsoxime-tro . Equipo de computo, papelería
Evaluación con base en anamnesis: examen dia-gnóstico. Tomar signos vitales y clasificar. Registrar en el sistema dar orientación
Residuos peligrosos con Hg provenientes de los termóme-tros. Residuos infecciosos al estar en contacto con fluidos de pacientes
MÉDICO- AUXILIAR DE ENFERMERÍA
Consulta
médica y Ob-servación
Termómetro, Monitor Multiparametr. Balanza adulto Pulsoximetro Elementos de protección personal
Evaluar al paciente con base en: anamnesis, exa-men físico, diagnóstico, análisis Observación: monitorear al usuario ,tomar signos vitales ( Presión arterial, temperatura corporal, frecuencia cardiaca, % de oxigeno)
Elementos de protección per-sonal que han estado en con-tacto con el paciente
MÉDICO-ENFERMERA PRO-FESIONAL-AUXILIAR DE EN-FERMERÍA
Procedimien-tos médicos y de enfermería
Tapabocas y guantes desechables, recipiente plástico,, compresora, Paños o trapo Líquidos desinfectantes: Sulfanio (para paredes, piso y puertas). virkon desinfectante ( cama, sillas), Ajax en polvo. Bolsa para residuos ordinarios e infecciosos
ASEO TERMINAL DE LA UNIDAD:
Retirar los tendidos de la cama y llevarlos al sitio correspondiente. -rociar el liquido desinfectante. Lavar y desinfectar el vaso, jarra y la riñonera. -Desinfectar y organizar el orinal y el pato coproló-gico. -Colocar los tendidos de cama.
Material contaminado que estuvo en contacto con pacien-tes (guantes, tapabocas) Residuos biosanitarios y ordi-narios provenientes de empa-ques de los insumos usados Vertimientos de agua residual , con desinfectante
ENFERMERA PRO-FESIONAL-AUXILIAR DE EN-FERERÍA
Jabón antiséptico, Paño alcoholado, Isopañil, bolsa solución salina, anticoagulantes. Jeringa desechable de diferente tamaño, Aguja desechable de dife-rentes calibres Equipo de computo
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS:
Lavado de manos antes de administrar el medi-camento Desinfección del frasco y del tapón antes del per-forarlo. Realizar asepsia del sitio de punción, ad-ministrar el medicamento al paciente. Registrar el procedimiento.
Agua residual Residuos Cortopunzantes Residuos infecciosos Residuos fármacos
ENFERMERA PRO-FESIONAL-AUXILIAR DE EN-FERMERÍA
Guantes,, Bata de Bioseguridad cuando lo amerite, riñonera, espon-ja. Jabón. Toalla. Pijama. Crema lubricante o humec-tante. Platón de baño con agua tibia. Jarra. Vaso con agua.
BAÑO EN CAMA:
Lávese las manos, retirar los tendidos; dejar solo la sábana y sobre sábana, proceder a hacer el baño, asear la cama, retirar los elementos utiliza-dos y tender la cama.. Lavarse las manos.
Vertimientos de agua residual durante el lavado de manos, con presencia de materia orgá-nico y corporal de paciente. Elementos de protección con-taminados al estar en contacto directo con paciente.
ENFERMERA PRO-FESIONAL-AUXILIAR DE EN-FERMERÍA
CARACTERIZACIÓN PROCESOS ASISTENCIALES
Procedimientos médicos y de enfermería
Fluxómetro, Humidificador, Mascara (simple, reinhalación, no reinhala-ción, venturi) Guantes limpios Ta-pabocas Agua estéril
ADMINISTRACIÓN DE OXIGENO:
Lavarse las manos. -Conectar el humidificador y luxómetro a un sis-tema a la fuente de oxígeno, adaptar la máscara al humidificador, Colocar la máscara sobre la boca y nariz del paciente, Abrir el oxígeno al flujo correcto
Vertimientos de agua residual durante el lavado de manos Generación de empaque de la máscara de oxigeno reciclables
ENFERMERA PROFE-SIONAL-AUXILIAR DE ENFERMERÍA
Equipo de intubación Nasogástrica. Sonda, Solución salina normal, Equipo de venoclisis, guantes, jeringa de 50 centímetros cúbicos -Carbón activado
LAVADO GÁSTRICO EN SOBREDOSIS
Lavarse las manos. Colocarse los guantes. Realizar lavado
Generación de agua residual Generación de residuos infec-ciosos al estar en contacto con fluidos corporales
ENFERMERA PROFE-SIONAL-AUXILIAR DE ENFERMERÍA
Guantes, tapabocas , gasas, prole-ne, lidocaína, , solución salina, lidocaína, seda, isodine,-jeringa, aguja, pinzas
RETIRO DE PUNTOS O RETIRADA DE SUTURAS QUIRURGICAS
Desechos contaminados (ga-sas, guantes, jeringas, ropa) Reciclaje de empaques de jeringas. Desechos cortopun-zantes ( agujas)
ENFERMERA PROFE-SIONAL-AUXILIAR DE ENFERMERÍA
Bata de bioseguridad, tapabocas, guante limpios, gasas, suero, isodi-ne, micropore, compresas. jeringa, instrumental (Tijeras,pinza)
CURACIÓNES
Residuo contaminado (guante, gasas) -Residuos biológicos Instrumental contaminado
ENFERMERA PROFE-SIONAL-AUXILIAR DE ENFERMERÍA
Bata de bioseguridad, guantes desechables, tapabocas, Isopañil, Frasco y recipiente para cada muestra, gel química Recipiente para coprológico Frascos para muestras de orina, bolsa roja para desechos, guardián, alcohol torniquete, Paño alcohola-do, jeringa
TOMA DE MUESTRAS PARA LABORATORIO: Lavarse las manos o aplicación de alcohol gliceri-nado, colocar torniquete, palpar la vena, desinfec-tar área con paño alcoholado. Colocar la aguja alineada con la vena, puncionar con jeringa dese-chable. Obtener la muestra e introducir el frasco adecuado. -Retirar el torniquete y material contaminado y desechar en bolsas de acuerdo con el protocolo de la institución
Agua residual. Desechos sólidos contamina-dos (guantes, Isopañil, jeringa, batas sucias) Residuos Corto-punzantes provenientes de la toma de muestra Aguja. Residuos reciclables provenien-tes de los empaque de insumos y frascos
ENFERMERA PROFE-SIONAL-AUXILIAR DE ENFERMERÍA
Procedimientos médicos y de enfermería
Bandeja con: (Bolsa de irrigación (3000 mililitros), Equipo de venocli-sis,Micropore, Caucho protector, riñonera. Sonda Foley , Atril, Guantes estériles, sistema de dre-naje. Bolsa de desperdicios
IRRIGACIÓN VESICAL
Lavarse las manos, Conectar la solución ordenada a una de las vías de la sondad vesical. Graduar cuidadosamente el goteo
Agua residual Generación de residuos conta-minados por fluidos corporales.
ENFERMERA PROFE-SIONAL-AUXILIAR DE ENFERMERÍA
Fuente: Elaboración Propia
Par de guantes limpios y estériles, sondas tamaño adecuado, un pa-quete de gasitas, lubricante, micro-pore, equipo para drenaje 1 Bolsa para desechos, soluciones para desinfección de área (isodine espuma y solución salina), Toallas de papel o papel higiénico, jeringa de 10 centímetros cúbicos.
CATETERISMO VESICAL:
Lavarse las manos, colocarse los guantes limpios, hacer baño (solución salina, gasa) secar con papel Higiénico o toalla de papel. Colo-carse los guantes estériles, -Tomar la sonda vesical, Inflar el balón, para son-da folley utilice de 10 a 15 centímetros cúbicos de agua estéril, solución salina retirarse los guantes. -Fijar la sonda a con micropore o esparadrapo, Lavarse las manos.
Material contaminado ( sonda vesical, guantes, agujas, tapa-bocas, gasas) - Gene-ran de residuos que se reciclan, empaques de gasas, sonda, jeringa -Material contaminado -Residuo cortopunzante
ENFERMERA PROFE-SIONAL-AUXILIAR DE ENFER MERÍA
Guante limpio, Tapabocas, torni-quete, catéter limpio, paño alco-holado, solución que se va a admi-nistrar, Venocath, Micropore, jerin-ga
VENOPUNCIÓN O CANALIZACIÓN
Se generan residuos infeccio-sos. Residuos cortopunzantes
ENFERMERA PROFE-SIONAL- AUXILIAR DE ENFERMERÍA
Guantes desechables , Torundas impregnadas con agua estéril, Tiri-lla, Lancetas, Monitor
TOMA DE GLUCOMETRÍA:
Limpiar zona con torundas, abrir la envoltura de aluminio donde se encuentra la tirilla, introducir barra de contacto. Hacer punción en la yema del dedo seleccionado con la lanceta para obtener una buena gota de sangre.Colocar sobre la tirilla la gota se sangre y espere que salga el dato en el monitor
Residuo contaminado sangre Residuo cortopunzante Residuo ordinario, proveniente del empaque de la tirlla
ENFERMERA PROFE-SIONAL AUXILIAR DE ENFERMERÍA
Guantes, tapabocas, bata de biose-guridad, Camilla o Silla de Ruedas. Cobija o sabana protectora
TRASLADO DE PACIENTES
Generación de residuos conta-minados
ENFERMERA PROFE-SIONAL-AUXILIAR DE ENFERMERÍA-SUPERNUMERARIO
CIRUGÍA
Objetivo:
Realizar procedimientos quirúr-gicos con los recursos necesa-rios para mejorar las condiciones físicas del paciente.
Hacer
Programación de cirugía.
Valoración pre anestésica.
Ingreso a cirugía.
Realización de cirugía.
Atención en recuperación. Egreso del servicio
Responsable
Coordinador (a) de Proceso Médico (a) General y Especialis-ta Enfermero (a) Profesional Auxiliar de Enfermería Instrumentador (a) Quirúrgico (a) Auxiliar Programación Quirúrgica Secretaria Clínica I Secretaria Clínica II
Características: Se programan cirugías de lunes a sábado, cuenta con 8 quirófanos, de los cuales 6 funcionan de manera programada, una sala para urgencias y una de anestesia local, con equipos de dotación básica en implementos, instrumental, ropa reutilizable o desechable, medicamentos, oxígeno y gases anestésicos. Se realizan cirugías de tipo general, plástica, cardiovascular, otorrinolaringología, laparoscópica, cirugía de tórax, neurocirugía, ortopedia, reemplazos articulares, endoscopias digestivas con personal médico general, especialista y personal de enfermería
*. Las entradas del proceso de cirugía
se determinan según el tipo de procedimiento quirúrgico, existe un instructivo para manejar y controlar los insumos necesarios con el código 3-IN-002 “Solicitar y reportar material de Osteosíntesis e insumos especiales”, en promedio se solicitan de 50 a 55 canastas diarias con insumos especiales (medicamen-tos, suturas, jeringas, guantes, tapabocas, cloruro de sodio, entre otros). Para el manejo de los residuos cada quirófano posee los contenedores necesarios para la disposición y manejo, se clasifican y segregan según el código de colores manejado a nivel institucional, descritos en el plan de manejo de residuos. (Ver Anexo E). Los residuos que más se generan son de carácter bio-lógico contaminados con fluidos corporales y sangre, al igual que elementos cortopunzantes; siempre al terminar una cirugía se realiza aseo de la unidad con surfanios recogiendo los residuos generados para su tratamiento y manipulación bajo el protocolo institucional, el proveedor ASERVI evacúa directamente los residuos al almacenamiento central.
* El personal de enfermería está conformado por la enfermera jefe y los auxiliares de enfermer-
ía (Auxiliar de anestesia, circulante de sala, auxiliar de recuperación y auxiliar de admisiones), quienes por su educación y formación están en capacidad de desarrollar una determinada acti-vidad.( 3-PR-001)
CIRUGÍA
PROCEDI-MIENTO
ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS RESPONSABLE
Programación de cirugía
Equipo de computo, papel, Impresora ( tóner) ACTIVIDADES DE TIPO
ADMINISTRATIVO Residuos peligrosos TODO EL PERSONAL
Valoración preanestésica
Equipo de computo, papel, Impresora ( tóner) Paciente, Elementos de protección personal
CONSULTORIO Valoración preanestesica( Llenar los forma-tos)
Residuos reciclables MÉDICO ESPECIALISTA
Ingreso
Guante limpio, Tapabocas, Torniquete, Caté-ter limpio, Paño alcoholado, solución que se va a administrar, Venocath, Micropore, jerin-ga, Jabón antiséptico, Agua
ADMISIONES Ingresar y Canalizar vena para realizar el procedimiento quirúrgico, realizar lavado de manos quirúrgico
Residuos cortopunzantes Vertimientos de agua residual
MÉDICO ESPECIALISTA MÉDICO GENERAL ENFERMERA PROFESIO-NAL AUXI-LIAR DE ENFERMERÍA
Realización de Cirugía. Cesarías. Apendicetom-ía. Nefrectomías. Remplazos de cadera y rodilla. Cardiovascu-lar Gastrectom-ías Endoscopias
Camilla, tensiómetro, pulsoximetro, derivacio-nes de electrocargiografia , Maquina de anes-tesia. Medicamento. Guantes, tapabocas, gorro. Isopañil, apósitos. Receptal ( sistema al vacio que permite recolectar los fluidos san-guíneos en las diferentes intervenciones quirúrgicas). Riñonera
SALA DE CIRUGÍA
Trasladar paciente a quirófano, realizar monitoreo: poner el tensiómetro, pulsoxime-tro, derivaciones de electrocardiografía, Aplicar anestesia: general o raquídea. Reali-zar lavado quirúrgico, Iniciar procedimiento quirúrgico
Derrame de: Fluidos biológicos, secre-ciones irrigación al piso en la cirugía de artroscopias. Grasa liposucción. Gene-ración de material cortopunzante: agu-jas, bisturí, Instrumental contaminado. Generación de residuos fármacos (medicamentos, frascos) Fluidos corpo-rales depositados en la riñonera se vierten por el alcantarillado una vez inactivado con hipoclorito de sodio
MÉDICO ESPECIALISTA ENFERMERA PROFESIO-NAL INSTRUMENTADOR (A) QUIRÚRGICA AUXILIAR DE ENFERMERÍA
Cistoflo , Sistemas de drenaje , Sondas, Medi-camentos, SULFANIO, VIRCON , ELEMEN-TOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (Guan-tes, mascarilla y bata)
SALA DE CIRUGÍA Trasladar de paciente a sala de recupera-ción. Limpiar y desinfectar la sala ( auxiliar de enfermería): recoger ropa y receptal, depositarlo en el cuarto sucio, posteriormen-te se aplica la solución desinfectante Sumergir instrumentales y equipos quirúrgi-cos en solución enzimática
Residuos con fluido corporal Residuos de Medicamentos Vertimientos: la solución enzimática es vertida por el alcantarillado
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
Atención en recuperación
Brazalete de presión arterial, oximetría, oxige-no y cardioscopio según necesidad.
RECUPERACIÓN Una vez que el paciente sale de la sala es necesario monitorizarlo para la recuperación recibir al usuario, oxigenarlo y realizar moni-toreo,
N.A
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
Fuente: Elaboración Propia
CARACTERIZACIÓN PROCESO ASISTENCIAL
ANEXO J POLITICA AMBIENTAL
POLÍTICA AMBIENTAL Y SALUD OCUPACIONAL La caja propenderá por una administración ambiental y de salud ocupacional, ayudando a controlar el impacto de sus actividades,
productos y servicios sobre el medio ambiente y la salud de los trabajadores, de acuerdo a los siguientes lineamientos
1. Política de planea-ción
Se incorpora dentro del plan estratégico de la
Caja, el tema ambiental y de Salud Ocupacional permitiendo dar cumpli-miento a las disposicio-nes legales mediante el fomento de programas
de evaluación y mejora-miento ambiental y de salud ocupacional. Así mismo, adelantará pro-yectos, que desarrollen aun más la obligación
legal, cuando los costos resulten razonables fren-
te a los beneficios.
2. Mecanismos para la divulgación
Se promoverán pro-gramas educativos que promuevan la
gestión ambiental y la salud ocupacional, el uso adecuado de los
recursos, el desarrollo sostenible, e imple-mentación de tecno-
logías limpias, el aoto-cuidado, la identifica-ción de los aspectos, impactos y riesgos
ambientales y de salud ocupacional entre los empleados, proveedo-res, contratistas y en la
comunidad donde opere la corporación.
3. Uso de tecnologías limpias
Se adelantará la utiliza-ción, en los procesos dia-rios de sistemas de admi-nistración ambiental, pro-pendiendo por el uso de
tecnologías limpias en las diferentes etapas producti-vas con participación acti-va de los empleados, los proveedores y demás ter-
ceros.
4. Toma de decisiones
En la institución será un componente para la toma
de decisiones la Imple-mentación de los progra-
mas de Gestión Ambiental y Salud ocupacional en los
siguientes aspectos:
Programa Ambiental Manejo de Recursos Fau-
na y Flora Manejo de recurso Hídrico Manejo de Recurso Aire Manejo de recurso Suelo
5. Uso adecuado de los recursos
La caja de Compensación
Familiar de Risaralda Promoverá dentro de sus instalaciones el uso efi-
ciente y sostenible de los recursos en todas las eta-
pas productivas de los productos o servicios, con participación activa de los empleados, proveedores y
demás terceros.
Fuente: Elaboración Propia
ANEXO K DESPLIEGUE DE LAS ESTRATEGIAS CORPORATIVAS
Fuente: Comfamiliar Risaralda. Despliegue Estrategico
ANÁLISIS BRECHA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SGA
NUMERAL REQUISITO DOCUMENTADO DE LA ISO 14001
SI C
UM
PLE
NO
CU
MP
LE
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N L
IGER
AS
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NES
DOCUMENTO OBSERVACIONES V
4.1REQUISITOS GENERALES
¿La organización ha establecido, documentado, implementado y mantenido un sistema de ges-tión ambiental, de acuerdo con ISO 14001?
X
APOYO A LA IMPLE-MENTACIÓN DEL SGA
En el año 2010 se realizó una revisión ambiental inicial bajo la GTC 93 que permitió conocer el estado actual de la gestión ambiental de Com-familiar.
2
4.2 POLITICA AMBIENTAL
¿Existe una política ambiental definida y docu-mentada? Esta política incluye el compromiso de Mejoramiento Continuo del SGA y de preven-ción de la contaminación Cumplimiento con los requisitos legales aplicables a la organización
X
POLÍTICA AMBIENTAL
0-OD-007
Existe una política ambiental normalizada, el personal de la institución la puede consultar a través del aplicativo manejado para el SGC. En ella se incluyen: el compromiso de cumplir los requisitos legales, prevención de la contaminación, mejora continua y minimización de los impactos ambientales Ver Anexo J Política ambiental.
3
¿Existe una práctica o procedimiento para co-municar esta a todos los empleados existentes y nuevos? (Se sigue constantemente).
X
CRONOGRAME DE INDUCCIÓN AL PER-
SONAL
La comunicación de la política ambiental a todos los empleados se realiza a través del aplicativo, de igual forma se socializa por medio de volantes que permiten su divulgación, para los nuevos empleados se realiza una inducción mensual donde se socializa el direccionamiento estratégico de la organización, las políticas instituciones de Calidad y Medio ambiente.
3
¿Existe una práctica o procedimiento para tener esta política disponible al público? (Se sigue constantemente).
X
POLÍTICA AMBIENTAL 0-OD-007
En la actualidad se comunica por medio de la página oficial la política de calidad, para poner a conocimientos del público o partes interesadas los temas ambientales manejados a nivel interno se recomienda seguir el mecanismo de comunicación utilizado a nivel institucional, revista cor-porativa y página de internet.
2
4.3 PLANIFICA-CIÓN 4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES
¿Existe un procedimiento documentando para identificar los aspectos ambientales de las acti-vidades productos o servicios de la organización sobre los cuales este tenga control e influencia?
X
REGAR 2010
No cuenta con un procedimiento normalizado para identificar los As-pectos ambientales, cabe resaltar que en el 2010 se realizo una revisión ambiental inicial.
1
¿Este procedimiento permite determinar la significancia de los impactos ambientales, aso-ciados a los aspectos identificados?
X REGAR 2010
Con la participación en el REGAR 2010 se identificaron y evaluaron aspectos ambientales algunos procesos de la clínica
2
ANEXO L
¿El procedimiento es revisado periódicamente? ¿Se actualiza cuando es necesario?
X
PARTICIPACIÓN AL REGAR 2010
Para participara en el Regar se realizo una revisión a los aspectos am-bientales identificados en la organización en el 2010, con la ejecución de este proyecto se levanto la información por proceso.
1
4.3.2 REQUISI-TOS LEGALES Y OTROS
¿ Existe un procedimiento para identificar y tener acceso a: Requisitos ambientales de carác-ter legales, otros requisitos que la organización suscriba
X
ASESORÍA Y CONTROL DE DOCUMENTOS LEGALES Y REGLA-
MENTARIOS 1-PR-040
La organización comprometida con el cumplimiento de los requisitos legales, tiene como directo responsable al proceso de jurídica para atender estos requerimientos, se cuenta con un procedimiento 1-PR-040 "Asesoría y control de documentos legales y reglamentarios" pro-cedimiento que actualmente se implementa y aplica a nivel corporativo.
3
4.3.2 REQUISI-TOS LEGALES Y OTROS
¿El procedimiento es periódicamente revisado? ¿Se actualiza cuando es necesario?
X
PLAN DE CALIDAD Requisitos legales
Ambiental 1-PC-011
Debido a la complejidad de la institución y el cambio constante de la legislación a nivel nacional, cada jefe o responsable de proceso, actuali-za y verifica el cumplimiento de los requisitos legales, revisada durante la ejecución de auditorías internas de calidad, la legislación de carácter ambiental; gestión ambiental es encargado de revisar y direccionar la legislación a las diferentes áreas respectiva.
2
4.3.3 OBJETI-VOS Y METAS, PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
¿Se ha establecido, mantenido y documentado objetivos y metas ambientales en los niveles pertinentes de la organización?
X
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO AMBIENTAL
1-CR-014
Los objetivos a nivel ambiental que se encuentran documentados en la organización corresponden al proceso de gestión ambiental y ocupacio-nal.
2
Los objetivos y metas ambientales son revisados periódicamente? ¿Son actualizados cuando es necesario?
X
APOYO A LA IMPLE-MENTACIÓN DEL SGA
Se realizo un acercamiento y evaluación de los objetivos en el 2011, con la implementación en la institución del CMI se realizó una revisión y diseño de los objetivos ambientales.
2
¿Se ha diseñado para cada objetivo y meta establecido un programa que permita su logro?
X APOYO A LA IMPLE-
MENTACIÓN DEL SGA
Los planes de manejo ambiental que existen como el PGIRHS, se diseño con el objetivo de cumplir con la normatividad, no se ha establecido un programa respectivo y una meta según el objetivo definido.
2
¿Cada programa incluye medios para su logro? Designa responsables en los niveles pertinentes de la organización
X
PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL
Dentro de los respectivos planes de manejo se mencionan los recursos necesarios para su implementación, en el plan de calidad se identifican los responsables de su ejecución.
3
4.4 IMPLE-
¿En los niveles pertinentes de la organización se ha definido, documentado, comunicado y en-tendido las funciones, responsabilidades y auto-ridades relacionadas con el SGA?
X
MANUAL DE RESPON-SABILIDADES AMBIEN-
TAL 1-OD-030
Para todos los procesos y cargos se cuenta con un manual de responsa-bilidades, las funciones y responsabilidades en el aspecto ambiental solo están ligadas al proceso de gestión ambiental y ocupacional como encargado de la gestión ambiental en la organización.
2
MENTACIÓN Y OPERACIÓN 4.4.1 ESTRUC-TURA Y RES-PONSABILIDAD
¿La alta gerencia a designado un representante para asegurar que los requisitos de la ISO 14001 se establezcan implementan y mantengan. Informar sobre el desempeño del SGA a la ge-rencia para su revisión y como base para la mejora del mismo.
X
MANUAL DE RESPON-SABILIDADES PLANEA-CIÓN ESTRETAGICA Y
PRESUPUESTO 1-OD-012
Dentro del manual de responsabilidades de Planeación estratégica y Presupuesto, se define como representante de la dirección el subdirec-tor Administrativo de Desarrollo Organizacional para el SGC, encargado a su vez de direccionar el proyecto para la implementación del SGA en la organización.
3
4.4.2 FORMA-CIÓN, TOMA DE CONCIENCIA Y COMPETENCIA
¿Existe un procedimiento u otra metodología establecida para identificar las necesidades de formación del personal cuyo trabajo pueda generar un impacto significativo sobre el am-biente?
X
PROCEDIMIENTO PLAN DE FORMACIÓN
1-PR-07
Cada responsable de proceso es el encargado de identificar las necesi-dades de formación en temas de importancia, dicho plan se diligencia cada año, donde se evalúa las competencias del personal de su área y se verifican las debilidades que deben atarse con capacitación.
3
¿Se ha establecido un procedimiento que haga a todo el personal consiente de : La importancia de la conformidad con la política y procedimientos ambientales y con los requisi-tos del sistema de gestión ambiental. Los aspec-tos ambientales significativos, actuales y poten-ciales y los beneficios ambientales de mejorar el desempeño del personal
X
PLAN DE CAPACITA-CIÓN GESTIÓN AM-
BIENTAL
El proceso de gestión ambiental elabora un cronograma de capacitación a nivel institucional, entre los temas que se incluye sé encentran el manejo de los residuos, sensibilización ambiental, buenas prácticas de manejo, Sin embargo durante el desarrollo de la fase uno de este trabajo, se evidencia dificultades para el manejo y separación de los residuos ordinarios y reciclables uno de los aspectos ambientales gene-rados en todos los proceso.
2
¿El procedimiento es revisado periódicamente? ¿Se actualiza cuando es necesario?
X
PLAN DE CAPACITA-CIÓN GESTIÓN AM-
BIENTAL
La elaboración del plan de capacitación se realiza de manera anual, en caso de incluir un tema identificado durante el trascurso del periodo anual se envía la solicitud a gestión humana para su aprobación.
3
4.4.3 COMUNI-CACIÓN
¿La compañía ha establecido un procedimiento de comunicaciones, relacionado con su SGA y aspectos ambientales el cual permita: Comunicación interna entre los diferentes nive-les y funciones de la organización. La recepción, documentación y respuesta a las comunicaciones pertinentes de partes interesa-das externas?
X
MATRIZ DE COMUNI-CACIÓN INTERNA
1-OD-025
LA VOZ DEL CLIENTE O-PR-007
En la Matriz de comunicación interna se define el canal de comunica-ción ejecutado en toda la organización donde incluye la alta dirección y los demás colaboradores de Comfamiliar Risaralda. Para comunicar los aspectos ambientales a todos los niveles se recomienda incluir dentro del aplicativo ISOLución, la matriz de evaluación ambiental. Para comu-nicación con las partes externas se cuenta con el proceso de voz del cliente.
2
¿El procedimiento esta implementado consis-tentemente? ¿El procedimiento es revisado periódicamente?¿ Se actualiza cuando es nece-sario?
X
Los documentos de referencia para los canales de comunicación inter-na y externa se actualizan y se administran desde ISOLución.
3
4.4.4 DOCU-MENTACIÓN
¿La documentación del SGA incluye: Una descripción de los elementos centrales. Descripción de la interacción entre estos ele-mentos: Referencia clara a toda la documenta-ción relacionada con el sistema
X
APOYO A LA IMPLE-MENTACIÓN DEL SGA
Durante el 2010 se realizó un acercamiento a los elementos que con-forman el sistema ambiental, incluye una evaluación y descripción de los procesos de importancia para el sistema, las características relevan-tes de la organización, evaluación histórica del desempeño.
2
4.4.5 CONTROL DE DOCUMEN-TOS
¿Existe un procedimiento para controlar los documentos del SGA? ¿Se ha establecido y mantenido procedimientos respecto a la generación y modificación de los diferentes tipos de documentos?
X
ELABORACIÓN Y CO-NTRO DE DOCUMEN-
TOS 1-PR-060
Para el control de los documentos se ajustan los parámetros estableci-dos en el procedimiento 1-PR-060, trasversal a toda la organización, estandarizando la elaboración y control de todos los documentos, formatos, procedimientos, instructivos y registros del SGC. Los docu-mentos obsoletos son eliminados del aplicativo para evitar su uso.
3
¿Los documentos son revisados periódicamente, actualizados cuando es necesario, aprobado por personal autorizado?
X
Para el control de documentos manejados para el SGC se realiza desde el proceso de mejoramiento continuo, encargado de manejar y actuali-zar toda la documentación necesaria para el sostenimiento del sistema.
3
¿Los documentos pueden ser fácilmente locali-zados oportunamente de los puntos de trabajo? ¿Están disponibles en los sitios donde su exis-tencia es esencial para una operación efectiva del SGA?
X
ISOLUCIÓN Desde cualquier equipo conectado a la red cualquier colaborador de Comfamiliar Risaralda puede acceder a toda la documentación para su consulta y uso.
3
¿Los documentos son: legibles, fechados (fecha de revisión), inidentificables fácilmente, mante-nidos y disponibles ordenadamente, retenidos por un periodo especifico?
X
ELABORACIÓN Y CO-NTRO DE DOCUMEN-
TOS 1-PR-060
Se siguen los lineamientos establecidos en el procedimiento elaboración y control de documentos
3
4.4.6 CONTROL OPERACIONAL
¿La organización ha identificado aquellas opera-ciones y actividades que están asociadas a los aspectos ambientales significativos en línea con la política, objetivos y las metas?
X
PROCEDIMIENTOS DE LA IPS HOSPITALARIA
PROTOCOLOS DE ENFERMERIA,
Se han realizado una con la caracterización de los residuos, caracteriza-ción de vertimientos, durante el desarrollo de esta práctica se realizó aproximación a la caracterización por actividades que se desarrollan en los servicios.
2
¿Se establece y mantiene procedimientos do-cumentados que cubran situaciones relaciona-dos con los aspectos ambientales significativos de los bienes y servicios usados por la organiza-ción que pudieran conducir a desviaciones de la política, objetivos y metas? ¿Establece criterios operacionales en los procedimientos?
X
PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS 1-OD-040
Para las actividades que generan algún impacto ambiental, se cuenta con el plan de manejo de residuos hospitalarios, implementado en los procesos de salud y a los que aplique por ley, el documento cumple con los estándares exigidos por la ley decreto 2676 de 2000. Para el manejo de los residuos peligrosos se implementa el instructivo para lámparas fluorescentes. Para facilitar el control operacional se recomienda ajustar el documento plan de manejo de residuos en un procedimiento para facilitar la comprensión por los colaboradores de la institución.
2
¿Los procedimientos relacionados con los requi-sitos de los proveedores y contratistas y subcon-tratistas son: Comunicados, revisados periódi-camente y actualizados cuando sea necesarios.
X
EVALUACIÓN Y REEVA-LUACIÓN DE PROVEE-
DORES D-PR-001
Se realiza una evaluación a los proveedores que afectan la prestación de los servicios de la institución, para el proceso de compras se compartió la guía para incluir criterios ambientales durante las compras que se realizan. Durante las auditorias y visitas a los proveedores y contratistas se verifica el cumplimiento de la normatividad legal.
2
4.4.7 PREPA-RACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMER-GENCIA
La organización ha establecido procedimientos para: Identificar situaciones potenciales de accidentes de emergencias Responder a situaciones de emergencia y acci-dentes. Prevenir y mitigar impactos ambientales asocia-dos a éstas.
X
PLAN DE EMERGENCIA Y DESASTRES IPS HOS-
PITALARIA 3-OD-064
PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA
COMFAMILIAR 1-OD-041
Dentro de los documentos revisados se identifican los planes exigiditos por la secretaria de salud, la clínica cuenta con un plan de emergencia emergencias documentado en el aplicativo ISOLución, se adiciona el modo de actuar para la atención de un desastre, para la sede adminis-trativa situada en la circunvalar se aplica en plan de contingencia esta-blecido. De igual manera se ha establecido el COPASO, brigada de emergencia y primeros auxilios. Las situaciones de contingencia y emer-gencia de carácter ambiental se encuentran incluidas 1-0OD-040 “Plan de manejo de residuos”, durante la calificación de los aspectos ambien-tales se incluyo situaciones potenciales que afecten el desempeño ambiental
3
¿Los procedimientos son implementados, revi-sados periódicamente y actualizados cuando sea necesario, ensayos cuando se a práctico
X
Se realizan simulacros en la IPS Hospitalaria al igual que las demás sedes de la institución, apoyados con la brigada de emergencia
3
4.5 VERIFICA-CIÓN 4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
¿La organización ha establecido procedimientos para hacer seguimiento y medición a las carac-terísticas claves de las operaciones y actividades asociadas a impactos significativos sobre el ambiente?
X
PLAN DE MANEJO DE
RESIDUOS 1-OD-040
APLICATIVO SISRH
El seguimiento y medición del aspecto a controlar, los realiza el proceso de gestión ambiental, que consolida la información de los residuos hospitalarios y peligrosos generados en las diferentes sedes que prestan servicios de salud los cuales se registran en el aplicativo SISRH. El con-solidado se presenta al ente de control. Sin embargo sólo aplica para el manejo de residuos sólidos. De igual forma se realiza seguimiento al consumo de agua, energía, gas natural
2
¿Los procedimientos incluyen requisitos relacio-nados con el registro de la información sobre: desempeño, controles operacionales pertinen-tes, cumplimiento con los objetivos y metas definidas?
X
PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS 1-OD-040
REALIZACIÓN DE VISI-TAS DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO 1-PR-065
El proceso de gestión ambiental realiza visitas de control y seguimiento con el objetivo de verificar el cumplimiento de los requisitos de ley y entregar directrices para evitar el incumplimiento o mejora de los pro-cesos. Este documento tiene similitud con el desarrollo de las auditorías internas, como acción de mejora en pro de la integralidad de los siste-mas se recomienda alinearse con el SGC, para alimentar el sistema con las directrices propuestas por el proceso de gestión ambiental
2
Existen registros sobre el estado y mantenimien-to de los quipos de calibración utilizados para el seguimiento y medición
x
DESARROLLO FÍSICO 2-CR-009
El proceso de desarrollo físico se encarga de realizar mantenimiento y calibración de todos los equipos de Comfamiliar Risaralda, garantizando la medición real y confiable.
3
4.5.2 EVALUA-CIÓN DEL CUMPLIIMIEN-TO LEGAL
¿La organización ha establecido y mantenido procedimientos documentados para la evalua-ción periódica del cumplimiento de la legislación ambiental aplicable y otro que haya suscrito?
X
PLAN DE CALIDAD-Requisitos legales
CONTROL DE DOCU-MENTOS AUDITADOS
1-FT-237
Para la evaluación de la legislación ambiental los responsables de cada servicio deben diligenciar el plan de requisitos legales, donde incluye los ítems de: requisito legal, aspecto a cumplir, como cumple, afecta al cliente, documento soporte y responsable. Durante las auditorías inter-nas de calidad, el auditor revisa esta parte como uno de los documentos auditados.
3
4.5.3 NO CON-FORMIDAD, ACCIÓN CO-RRECTIVA Y PREVENTIVA
¿Existe un procedimiento para el manejo y la investigación de no-conformidades relacionadas con el SGA incluyendo requisitos legales, se incluye acciones para mitigar los impactos cau-sados para iniciar acciones correctivas y preven-tivas?
X
ACCIONES CORRECTI-VAS, PREVENTIVAS Y
DE MEJORA 1-PR-061
Procedimiento de carácter obligatorio para el SGC e implementado en la institución para la toma de acciones con el fin de corregir, prevenir y mejorar la prestación de los servicios, apoyado en el análisis de causas al detectar las de tipo raizal y su posterior plan de acción, toda la infor-mación se registra en el aplicativo ISOLución.
3
¿El procedimiento ha sido implementado, revi-sado periódicamente y actualizado cuando sea necesario.
X
El procedimiento es de carácter trasversal a toda la institución, por los cual se implementa y actualiza en caso necesario.
3
4.5.4 REGIS-TROS
Existen procedimientos para la identificación, mantenimiento y disposición de los registros ambientales (incluyendo registros de entrena-miento, resultados de auditoría y de revisiones)?
X
CONTROL DE REGIS-
TRO 1-PR-59
En el sistema de gestión de calidad se incluye este requisito obligatorio y normalizado en toda la organización.
3
El procedimiento ha sido implementado, revisa-do y actualizado cuando sea necesario.
X
Se actualiza cada que sea necesario. 3
¿Los registros son legibles, identificables, alma-cenados y mantenidos, fácilmente recuperables, protegidos contra el daño, deterioro o perdida, se han registrados los tiempos de retención?
X
Todos las que evidencias de las actividades desarrolladas en la institu-ción, se manejan en el listado maestro de registro en el aplicativo ISO-Lución, facilitando su uso, almacenamiento.
3
¿Existe programas y procedimientos para reali-zar auditorías periódicas al SGA?
X
Existe un procedimiento normalizado, implementado para el sistema de de calidad que cumple todos los parámetros de la norma ISO 19011 y es aplicable para el SGA.
3
¿Esta implementado, revisado periódicamente y ejecutados?
X
Este procedimiento es de consulta para todos lo auditores internos del SGC, al igual que por el organismos de certificación
3
Fuente: Elaboración propia
4.5.5 AUDITO-RIAS AMBIEN-TALES
¿ Permite determinar si el SGA cumple con los requisitos de la ISO 14001 y lo planificado
X
1-PR-057
Como propósito del procedimiento es verificar si el sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001 se cumple, aplica para el SGA, duran-te el ciclo 29 de auditoría interna se realizo la propuesta al procesos de gestión ambiental y ocupacional sin ninguna aceptación.
2
¿El proceso de auditoría cumple de manera suficiente el alcance de la auditoria, la frecuen-cia planificada, metodología, responsabilidades del auditor y de las partes involucradas, informe de resultado de auditoría?
X
El proceso de mejoramiento continuo es el encargado de planificar el proceso de auditoría interna de la institución, bajo el ciclo P, H, V, A, Cada que se realiza la auditoria se presentan informe con los hallazgos encontrados en el proceso.
3
4.6 REVISION POR LA DIREC-CIÓN
La revisión por la gerencia ha sido documentada
X
Mediante el consejo de calidad de manera trimestral se realizan segui-miento al sistema de gestión de la organización, que se documenta mediante un acta subido al aplicativo ISOLucion
2
Criterios evaluados: 44. Puntaje máximo a obtener 132 Puntuación 110 Porcentaje de cumplimiento:: 83%
1 2 3 4 5 3 2 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 2 1 1 2
UN
A D
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EX
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PROCESO ACTIVIDAD ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES Responsable (operación) AA
PATOLOGÍA Frasco y laminilla
porta-objetos
Generación de residuos
hospitalariosContaminación aire X X X X MÉDICO PÁTOLOGO X X X X X 48 ALTO
PATOLOGÍA FormoholConsumo de químicos
laboratorio
Agotamiento de recursos
naturales renovables X X X MÉDICO PÁTOLOGO X X X X X 36 ALTO
PATOLOGÍA Cortar muestra
Cassette de inclusión
Bisturí, cuchillo,
pinzas, colador
Generación de residuos
hospitalarios
Afectación de los recursos
naturales X X X AUXILIAR HISTOTECNIA X X X X 48 ALTO
PATOLOGÍA Pasar cassette a formol por
varias horas Formol Generación de olores Afectación a la salud X X X X AUXILIAR HISTOTECNIA X X X X 72 ALTO
PATOLOGÍA Procesador de tejidosConsumo de energía
eléctrica
Agotamiento de recursos
naturales renovables X X AUXILIAR HISTOTECNIA X X X 16 BAJO
PATOLOGÍA Consumo de químicos
laboratorio
Agotamiento de recursos
naturales renovables X X X AUXILIAR HISTOTECNIA X X X X X X 24 MEDIO
PATOLOGÍA Generación de gases Afectación a la salud X X X AUXILIAR HISTOTECNIA X X X X 36 MEDIO
PATOLOGÍA Incluir en parafina los anillos
central de inclusión ,
Material y equipo
caliente
nevera
Parafina (liquida) A 65
°c
Consumo de energía
eléctrica
Agotamiento de recursos
naturales renovables X AUXILIAR HISTOTECNIA X X X 8 BAJO
PATOLOGÍA Cortar parafina con en el
micrótomo
Cuchillas para
micrótomo
Generación de residuos
hospitalarios
Afectación de los recursos
naturales X X AUXILIAR HISTOTECNIA X X X X 32 MEDIO
PATOLOGÍA Baño de flotación
(baño maría)
Consumo de energía
eléctrica
Agotamiento de recursos
naturales renovables X X AUXILIAR HISTOTECNIA X X X X 16 BAJO
PATOLOGÍA Agua Consumo de aguaAgotamiento de recursos
naturales renovables X AUXILIAR HISTOTECNIA X X X X 16 BAJO
PATOLOGÍA Horno desparafinado
de 2 pisos a 70°c
Consumo de energía
eléctrica
Agotamiento de recursos
naturales renovables X X AUXILIAR HISTOTECNIA X X X 12 BAJO
PATOLOGÍA Toalla absorbenteGeneración de residuos
hospitalarios
Afectación de los recursos
naturales X X AUXILIAR HISTOTECNIA X X X X X 2 BAJO
PATOLOGÍA Generación de gases Afectación a la salud X X X X AUXILIAR HISTOTECNIA X X X X X 24 MEDIO
PATOLOGÍA Consumo de químicos
laboratorio
Agotamiento de recursos
naturales renovables X X X AUXILIAR HISTOTECNIA X X X X 54 ALTO
PATOLOGÍA
Laminilla porta objetos Consumo de recursos
naturales
Agotamiento de recursos
naturales renovables X AUXILIAR HISTOTECNIA X X X X 12 BAJO
PATOLOGÍA resinaConsumo de químicos
laboratorio
Agotamiento de recursos
naturales renovables AUXILIAR HISTOTECNIA X X X X X 12 BAJO
PATOLOGÍA Procesar muestra de urgencia Criostato Generación de ruido Afectación a la salud X X X AUXILIAR HISTOTECNIA X X X X 2 BAJO
PATOLOGÍA Almacenar muestras, placas y
bloques de parafinaCajas, bolsas
Consumo de recursos
naturales
Agoramiento de recursos
naturales renovables X X X AUXILIAR HISTOTECNIA X X X X X 18 MEDIO
PATOLOGÍA Derrame de químicos Contaminación aire X X X X X X AUXILIAR HISTOTECNIA X X X X X X X 12 BAJO
PATOLOGÍA Incendios Contaminación aire X X X X X X AUXILIAR HISTOTECNIA X X X X X X POT. POT.
-
Sumergir en baño de flotación
Llevar al horno para
desparafinar los tejidos
durante treinta minutos
Pasar placa por las diferentes
soluciones
Realizar el montaje dejar secar
placa al aire libre
Manejo de químicos
Xilol
Alcohol
Hematoxilina
Alcohol ácido
Eosina
Xilol
Alcohol
Hematoxilina
Alcohol ácido
Eosina
ANEXO M. MATRIZ DE IDENTIFICACION Y VALORACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
SENSIBILIDAD PARTES
INTERESADAS
CARACTERISTICAS
SIG
NIF
ICA
NC
IA
Recepción de muestras
2 2
Valor mayor 54 MEDIO ENTRE 18
Valor menor 2 BAJO < ó = 17
ALTO > ó = 38
37
NORMALES Y ANORMALES
2 1
1 1 2 3 3 2 2 1
1 1 2 3 3 2
1 1
3 2 2 3 3 1 1 1
2 1 1 1 1 1
1 1
2 1 1 3 3 2 1 1
2 1 1 2 2 3
2 1
2 3 2 3 3 3 1 1
2 2 2 3 3 1
1 1
1 1 1 2 2 1 1 1
3 2 2 1 1 2
1 1
4 2 1 1 1 2 1 1
4 2 1 1 1 2
1 1
4 2 1 2 2 2 1 1
4 2 1 1 1 1
1 1
3 2 2 3 3 1 2 1
4 2 1 3 3 1
2 2
4 2 2 1 1 2 1 1
1 2 2 2
3 2 2 3 3 2
1 1
3 2 2 3 3 1
4 3
4 2 2 2 2 3 1 1
PO
TE
NC
IAL
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SIT
IVO
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E
SU
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MU
NID
AD
Medio afectado Tipo de Impacto Frecuencia Probabilidad Cantidad Cumplimient
Responsable (operación)
Peligrosid Severidad Alcance Sensibilidad
AG
UA
PROCESO ACTIVIDADINSUMOS O
RECURSOSASPECTOS AMBIENTALES
IMPACTOS
AMBIENTALES
Procesar muestra Formol al 10%
alcohol a 70%
Xilol puro