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Nombre del Documento: Manual de Gestión de la Calidad
Código: MC 08
Rev. 2 Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.2.2
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ANEXO 1 MODELO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN
MODELO DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESOSMODELO DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS
PROCESOS DE SOPORTEPROCESOS DE SOPORTE
MECANISMOS DE CONTROLMECANISMOS DE CONTROL
Acciones preventivasAcciones correctivasAcciones de mejora
Control de documentosControl de registrosPlaneación Política de calidadObjetivos de calidad.
Auditorías internasRevisión de la direcciónControl del servicio no conforme
GESTIÓN DEL SISTEMA
MEDICIÓN Y ANÁLISIS
MEJORA CONTINUA
PROCESOS BÁSICOSPROCESOS BÁSICOS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAR
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ÁREA DE INFORMÁTICA
Reclutamiento y selección Capacitación
Mantenimiento correctivo y preventivo
SOLICITANTES:1.-INSTANCIAS SOLICITANTES Y ENTIDADES FEDERALES2.-INSTANCIAS FEDERALES, AREAS ESTATALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y USUARIOS INTERNOS3.-INSTITUCIONES EDUCATIVAS
USUARIOS:1.-IMPRENTA2.-INSTANCIAS FEDERALES, AREAS ESTATALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, USUARIOS INTERNOS E IMPRENTA3.-INSTITUCIONES EDUCATIVAS
1. PROCESO DE ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS Y EXÁMENES
2. PROCESO DE LECTURA Y CALIFICACIÓN
3. PROCESO DE COORDINACIÓN DEL EXAMEN DE CONCURSO DE INGRESO A LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR
PROCESOS EXTERNOSPROCESOS EXTERNOS
1.- COMITÉ DE VALIDACIÓN
2.- N/A 3.- CENEVAL , IMPRENTA
MODELO DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESOSMODELO DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS
PROCESOS DE SOPORTEPROCESOS DE SOPORTE
MECANISMOS DE CONTROLMECANISMOS DE CONTROL
Acciones preventivasAcciones correctivasAcciones de mejora
Control de documentosControl de registrosPlaneación Política de calidadObjetivos de calidad.
Auditorías internasRevisión de la direcciónControl del servicio no conforme
GESTIÓN DEL SISTEMA
MEDICIÓN Y ANÁLISIS
MEJORA CONTINUA
PROCESOS BÁSICOSPROCESOS BÁSICOS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAR
EQU
ERIM
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OS
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RIO
ÁREA DE INFORMÁTICA
Reclutamiento y selección Capacitación
Mantenimiento correctivo y preventivo
SOLICITANTES:1.-INSTANCIAS SOLICITANTES Y ENTIDADES FEDERALES2.-INSTANCIAS FEDERALES, AREAS ESTATALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y USUARIOS INTERNOS3.-INSTITUCIONES EDUCATIVAS
USUARIOS:1.-IMPRENTA2.-INSTANCIAS FEDERALES, AREAS ESTATALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, USUARIOS INTERNOS E IMPRENTA3.-INSTITUCIONES EDUCATIVAS
1. PROCESO DE ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS Y EXÁMENES
2. PROCESO DE LECTURA Y CALIFICACIÓN
3. PROCESO DE COORDINACIÓN DEL EXAMEN DE CONCURSO DE INGRESO A LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR
PROCESOS EXTERNOSPROCESOS EXTERNOS
1.- COMITÉ DE VALIDACIÓN
2.- N/A 3.- CENEVAL , IMPRENTA
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Código: MC 08
Rev. 2 Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.2.2
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DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÒN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PROCESOS DE SOPORTEPROCESOS DE SOPORTE
PROCESOS BÁSICOSPROCESOS BÁSICOS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
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DIRECCIÓN DE SISTEMAS
Reclutamiento y SelecciónCapacitaciónProc. para la prestación de servicios
generales de la Coord. Admva.
Procedimiento para la prestación de Servicios Informáticos
SOLICITANTES:
1.- OREE’s
2.-Entidades Federativas,
centros de trabajo
3.-UR’s
1. SISTEMA DE ESTADÍSTICAS CONTINUAS DE EDUCACIÓN
2. PROGRAMACIÓN DETALLADA (educ.básica)
PROGRAMACIÓN DETALLADA (educ.med. Sup. y superior)
3. PROYECTO PROGRAMA-PRESUPUESTO
USUARIOS:1.-OREE’s
2.-Entidades Federativas
Centros de trabajo
3.-UR’s
MODELO DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESOSMODELO DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS
MECANISMOS DE CONTROLMECANISMOS DE CONTROL
Acciones preventivasAcciones correctivasAcciones de mejora
Control de documentosControl de registrosPlaneación Política de calidadObjetivos de calidad.
Auditorías internasRevisión de la direcciónControl del servicio no conforme
GESTIÓN DEL SISTEMA
MEDICIÓN Y ANÁLISIS
MEJORA CONTINUA
SUBDIRECCIÓN DE ENLACE E INFORMACIÓN
Procedimiento del sistema de control de gestión de correspondencia de la DGPPP
PROCESO EXTERNOPROCESO EXTERNO
1. N/A 2. N/A 3. DGRF
PROCESOS DE SOPORTEPROCESOS DE SOPORTE
PROCESOS BÁSICOSPROCESOS BÁSICOS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
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DIRECCIÓN DE SISTEMAS
Reclutamiento y SelecciónCapacitaciónProc. para la prestación de servicios
generales de la Coord. Admva.
Procedimiento para la prestación de Servicios Informáticos
SOLICITANTES:
1.- OREE’s
2.-Entidades Federativas,
centros de trabajo
3.-UR’s
1. SISTEMA DE ESTADÍSTICAS CONTINUAS DE EDUCACIÓN
2. PROGRAMACIÓN DETALLADA (educ.básica)
PROGRAMACIÓN DETALLADA (educ.med. Sup. y superior)
3. PROYECTO PROGRAMA-PRESUPUESTO
USUARIOS:1.-OREE’s
2.-Entidades Federativas
Centros de trabajo
3.-UR’s
MODELO DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESOSMODELO DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS
MECANISMOS DE CONTROLMECANISMOS DE CONTROL
Acciones preventivasAcciones correctivasAcciones de mejora
Control de documentosControl de registrosPlaneación Política de calidadObjetivos de calidad.
Auditorías internasRevisión de la direcciónControl del servicio no conforme
GESTIÓN DEL SISTEMA
MEDICIÓN Y ANÁLISIS
MEJORA CONTINUA
SUBDIRECCIÓN DE ENLACE E INFORMACIÓN
Procedimiento del sistema de control de gestión de correspondencia de la DGPPP
PROCESO EXTERNOPROCESO EXTERNO
1. N/A 2. N/A 3. DGRF
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Código: MC 08
Rev. 2 Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.2.2
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DIRECCIÓN GENERAL DE ACREDITACIÒN INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN
PROCESOS DE SOPORTEPROCESOS DE SOPORTE
PROCESOS BPROCESOS BÁÁSICOSSICOS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
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SUBDIRECCIÒN DE APOYO A LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS Y SOPORTE TÉCNICO
Administración del Recurso Humano
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de hardwarePublicación de la información en los medios electrónicos que
disponga la SEP
SOLICITANTES:
1.- INTERESADO CON MÁS DE 30 AÑOS DE EDAD
2.- ÁREAS DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y ÁREAS EDUCATIVAS CENTRALES
1. ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DE MANERA AUTODIDACTA O POR EXPERIENCIA LABORAL (ACUERDO 286)
2. ELABORACIÓN Y DISEÑO DE LAS NORMAS Y FORMATOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
USUARIOS:1.- PERSONA TITULADA.
2.- ÁREAS DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y ÁREAS EDUCATIVAS CENTRALES CON NORMAS Y FORMATOS ACTUALIZADOS.
MODELO DE IDENTIFICACIMODELO DE IDENTIFICACIÓÓN DE PROCESOSN DE PROCESOSMECANISMOS DE CONTROLMECANISMOS DE CONTROL
Acciones preventivasAcciones correctivasAcciones de mejora
Control de documentosControl de registrosPlaneación Política de calidadObjetivos de calidad.
Auditorías internasRevisión de la direcciónControl del servicio no conforme
GESTIÓN DEL SISTEMA
MEDICIÓN Y ANÁLISIS
MEJORA CONTINUA
PROCESOS EXTERNOSPROCESOS EXTERNOS1.CENEVAL
(Evaluación de los conocimientos requeridos para obtener un título y cédula profesional )
1.INSTITUCIONES DEEDUCACIÓN QUE EMITEN
DOCUMENTOS DECERTIFICACIÓN
(Autenticidad de documentos de certificación)
2. DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN
(Elaboración y /o rediseñode originales mecánicos)(Impresión de normas yformatos de laadministración escolar)
1.DIRECCIÓN GENERAL DEPROFESIONES
(Registro de Título yExpedición de CédulaProfesional)
PROCESOS DE SOPORTEPROCESOS DE SOPORTE
PROCESOS BPROCESOS BÁÁSICOSSICOS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
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SUBDIRECCIÒN DE APOYO A LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS Y SOPORTE TÉCNICO
Administración del Recurso Humano
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de hardwarePublicación de la información en los medios electrónicos que
disponga la SEP
SOLICITANTES:
1.- INTERESADO CON MÁS DE 30 AÑOS DE EDAD
2.- ÁREAS DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y ÁREAS EDUCATIVAS CENTRALES
1. ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DE MANERA AUTODIDACTA O POR EXPERIENCIA LABORAL (ACUERDO 286)
2. ELABORACIÓN Y DISEÑO DE LAS NORMAS Y FORMATOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
USUARIOS:1.- PERSONA TITULADA.
2.- ÁREAS DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y ÁREAS EDUCATIVAS CENTRALES CON NORMAS Y FORMATOS ACTUALIZADOS.
MODELO DE IDENTIFICACIMODELO DE IDENTIFICACIÓÓN DE PROCESOSN DE PROCESOSMECANISMOS DE CONTROLMECANISMOS DE CONTROL
Acciones preventivasAcciones correctivasAcciones de mejora
Control de documentosControl de registrosPlaneación Política de calidadObjetivos de calidad.
Auditorías internasRevisión de la direcciónControl del servicio no conforme
GESTIÓN DEL SISTEMA
MEDICIÓN Y ANÁLISIS
MEJORA CONTINUA
PROCESOS EXTERNOSPROCESOS EXTERNOS1.CENEVAL
(Evaluación de los conocimientos requeridos para obtener un título y cédula profesional )
1.INSTITUCIONES DEEDUCACIÓN QUE EMITEN
DOCUMENTOS DECERTIFICACIÓN
(Autenticidad de documentos de certificación)
2. DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN
(Elaboración y /o rediseñode originales mecánicos)(Impresión de normas yformatos de laadministración escolar)
1.DIRECCIÓN GENERAL DEPROFESIONES
(Registro de Título yExpedición de CédulaProfesional)
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Código: MC 08
Rev. 2 Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.2.2
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COORDINACIÓN NACIONAL DE CARRERA MAGISTERIAL
MODELO DE IDENTIFICACIMODELO DE IDENTIFICACIÓÓN DE PROCESOSN DE PROCESOS
PROCESOS DE SOPORTEPROCESOS DE SOPORTE
MECANISMOS DE CONTROLMECANISMOS DE CONTROL
Acciones preventivasAcciones correctivasAcciones de mejora
Control de documentosControl de registrosPlaneación Política de calidadObjetivos de calidad
Auditorías internasRevisión por la direcciónControl del servicio no conforme
GESTIÓN DEL SISTEMA
MEDICIÓN Y ANÁLISIS
MEJORA CONTINUA
PROCESOS BPROCESOS BÁÁSICOSSICOS
Coordinación Administrativa Dirección de Informática
Reclutamiento, selección y contratación
Mantenimiento correctivo y preventivo
1. MODELO DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
2. VALIDACIÓN DE LA DICTAMINACIÓN DE DOCENTES
SOLICITANTES:1. Coordinación Nacional de
Carrera Magisterial2. Coordinaciones Estatales
USUARIOS:1. Comisión Nacional SEP-SNTE de Carrera Magisterial2. Coordinaciones Estatales
Dirección de Instrumentación y Evaluación de Proyectos
Capacitación
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PROCESO EXTERNOPROCESO EXTERNO
PRONAPBases de Datos
Cursos Nacionales
MODELO DE IDENTIFICACIMODELO DE IDENTIFICACIÓÓN DE PROCESOSN DE PROCESOS
PROCESOS DE SOPORTEPROCESOS DE SOPORTE
MECANISMOS DE CONTROLMECANISMOS DE CONTROL
Acciones preventivasAcciones correctivasAcciones de mejora
Control de documentosControl de registrosPlaneación Política de calidadObjetivos de calidad
Auditorías internasRevisión por la direcciónControl del servicio no conforme
GESTIÓN DEL SISTEMA
MEDICIÓN Y ANÁLISIS
MEJORA CONTINUA
PROCESOS BPROCESOS BÁÁSICOSSICOS
Coordinación Administrativa Dirección de Informática
Reclutamiento, selección y contratación
Mantenimiento correctivo y preventivo
1. MODELO DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
2. VALIDACIÓN DE LA DICTAMINACIÓN DE DOCENTES
SOLICITANTES:1. Coordinación Nacional de
Carrera Magisterial2. Coordinaciones Estatales
USUARIOS:1. Comisión Nacional SEP-SNTE de Carrera Magisterial2. Coordinaciones Estatales
Dirección de Instrumentación y Evaluación de Proyectos
Capacitación
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PROCESO EXTERNOPROCESO EXTERNO
PRONAPBases de Datos
Cursos Nacionales
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Código: MC 08
Rev. 2 Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.2.2
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COORDINACIÓN DE ÒRGANOS DESCONCENTRADOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL
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Nombre del Documento: Manual de Gestión de la Calidad
Código: MC 08
Rev. 2 Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.2.2
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ANEXO 2. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN
Responsable Código Documento
44.1 Requisitos generales Representante de la Dirección MC 02 Manual de Gestión de la Calidad
4.2 Requisitos de la documentación Representante de la Dirección MC O2 Manual de Gestión de la Calidad
4.2.1 Generalidades Representante de la Dirección MC 02 Manual de Gestión de la Calidad
4.2.2 Manual de Gestión de la Calidad Representante de la Dirección MC 02 Manual de Gestión de la Calidad
4.2.3 Control de Documentos Representante de la Dirección / Coordinador de ISO/ Responsable OOM-CA-PG-02 Procedimiento Gobernador de
Control de Documentos
4.2.4 Control de Registros Representante de la Dirección / Coordinador de ISO /Responsable OOM-CA-PG-03 Procedimiento Gobernador de
Control de Registros
5
5.1 Compromiso de la dirección Alta Dirección MC 03 Manual de Gestión de la Calidad
5.2 Enfoque al cliente Alta Dirección MC 03 Manual de Gestión de la Calidad
5.3 Política de Calidad Alta Dirección MC 03 Manual de Gestión de la Calidad
5.4
MC 03 Manual de Gestión de la Calidad
MP 01 Manual de Planeación de Calidad
5.4.2 Planificación Alta Dirección/Representante de la Dirección/Coordinador de ISO MC 03 Manual de Gestión de la Calidad
5.5
5.5.1 Responsabilidad y autoridad Coordinador de ISO/Coordinador Administrativo N/A Manual de Organización
5.5.2 Representante de la Dirección Alta Dirección MC 03 Manual de Gestión de la Calidad
5.5.3 Comunicación interna Alta Dirección / Representante de la Dirección / Coordinador de ISO MC 03 Manual de Gestión de la Calidad
5.6
5.6.1 Generalidades Alta Dirección/Representante de la Dirección/Coordinador de ISO MC 03 Manual de Gestión de la Calidad
5.6.2 Información para la revisión Representante de la Dirección/Coordinador de ISO MC 03 Manual de Gestión de la Calidad
5.6.3 Resultados para la revisión Representante de la Dirección/Coordinador de ISO MC 03 Manual de Gestión de la Calidad
6
6.1 Provisión de Recursos Alta Dirección MC 04 Manual de Gestión de la Calidad
6.2 Recursos Humanos MC 04 Manual de Gestión de la Calidad
6.2.1 Generalidades
212-SC-PO-001 Procedimiento de Reclutamiento y selección
212-DP-PO-002 Procedimiento de Capacitación
MC 04 Manual de Gestión de la Calidad
212-IF-PO-001
Procedimiento de Mantenimiento correctivo y preventivo de
hardware, software, antivirus, redes y telefonía
6.4 Ambiente de trabajo Coordinador de ISO/Coordinador Administrativo MC 04 Manual de Gestión de la Calidad
Requerimiento
Sistema de Gestión de la Calidad
Responsabilidad de la Dirección
Gestión de los Recursos
Planificación
Competencia, toma de conciencia yformación
Objetivos de Calidad5.4.1 Alta Dirección
Responsabilidad, autoridad y comunicación
Revisión por la Dirección
Coordinador Administrativo/Jefe de Oficina de Reclutamiento,
Selección y capacitación/Jefe de oficina de Remuneraciones
6.3 Alta Dirección/Coordinador de ISO/Sistemas
6.2.2
Infraestructura
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Nombre del Documento: Manual de Gestión de la Calidad
Código: MC 08
Rev. 2 Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.2.2
Página 7 de 25
Responsable Código Documento7
7.1 Planificación de la realización del servicio Representante de la Dirección/Coordinador de ISO MC 05 DGE Manual de Gestión de la Calidad
7.2
212-TP-PO-001
Procedimiento de planeación técnica, pre-registro y registro del concurso de ingreso a eduación
media superior.
212-TP-PO-002Procedimiento de apliación del
examen, asignación de opciones y atsención de aspirantes CDO y SC.
Director de evaluación del proceso educativo (Subdirector de
elaboración de instrumentos)212-TP-PO-003 Procedimiento de Contrucción de
instrumentos de medición.
212-TP-PO-004 Procedimiento de Lectura óptica
212-TP-PO-005 Procedimiento de calificación
212-TP-PO-001
Procedimiento de planeación técnica, pre-registro y registro del concurso de ingreso a eduación
media superior.
212-TP-PO-002Procedimiento de apliación del
examen, asignación de opciones y atsención de aspirantes CDO y SC.
Director de evaluación del proceso educativo (Subdirector de
elaboración de instrumentos)212-TP-PO-003 Procedimiento de Contrucción de
instrumentos de medición.
212-TP-PO-004 Procedimiento de Lectura óptica
212-TP-PO-005 Procedimiento de calificación
212-TP-PO-001
Procedimiento de planeación técnica, pre-registro y registro del concurso de ingreso a eduación
media superior.
212-TP-PO-002Procedimiento de apliación del
examen, asignación de opciones y atsención de aspirantes CDO y SC.
Director de evaluación del proceso educativo (Subdirector de
elaboración de instrumentos)212-TP-PO-003 Procedimiento de Contrucción de
instrumentos de medición.
212-TP-PO-004 Procedimiento de Lectura óptica
212-TP-PO-005 Procedimiento de calificación
7.3 Diseño y Desarrollo
7.4 Compras Coordinador Administrativo MC05 Manual de Gestión de la Calidad
7.4.1 Proceso de compras Coordinador Administrativo MC05 Manual de Gestión de la Calidad
7.4.2 Información de las compras Coordinador Administrativo MC05 Manual de Gestión de la Calidad
7.4.3 Verificación de los productos comprados Coordinador Administrativo MC05 Manual de Gestión de la Calidad
212-TP-PO-001
Procedimiento de planeación técnica, preregistro y registro del concurso de ingreso a educación
media superior.
212-TP-PO-002Procedimiento de aplicación del
examen, asignaciópn de opciones y atención de aspirantes CDO y SC
Director de evaluaci del proceso educativo (Subdirector de
elaboración de instrumentos)212-TP-PO-003 Procedimiento de construcción de
instrumentos de medición
212-TP-PO-004 Procedimiento de lectura óptica
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio
Director de evaluación de políticas y sistemas educativos, (Subdirector
de programas especiales y subdirector de modelos
matemáticos)
Director de Lectura, califiación y análisis (Jefe de departamento de
lectura , Subdirector de calificación)
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el servicio
Procesos relacionados con el cliente
Realización del Servicio
Requerimiento
7.5
Director de Lectura, califiación y análisis (Jefe de departamento de
lectura , Subdirector de calificación)
Director de evaluación de políticas y sistemas educativos, (Subdirector
de programas especiales y subdirector de modelos
matemáticos)
Director de Lectura, califiación y análisis (Jefe de departamento de
lectura , Subdirector de calificación)
N/A
Producción y prestación del servicio
7.2.3 Comunicación con el cliente
Director de evaluación de políticas y sistemas educativos, (Subdirector
de programas especiales y Subdirector de modelos
matermáticos)
Director dse lectua, calificación y análisis (Jefe de departamenteo de
Director de evaluación de políticas y sistemas educativos, (Subdirector
de programas especiales y subdirector de modelos
matemáticos)
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Nombre del Documento: Manual de Gestión de la Calidad
Código: MC 08
Rev. 2 Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.2.2
Página 8 de 25
Responsable Código Documento8
8.1 Generalidades Representante de la Dirección/Coordinador de ISO MC 06 Manual de Gestión de la Calidad
8.2 Seguimiento y medición Representante de la Dirección/Coordinador de ISO MC 06 Manual de Gestión de la Calidad
8.2.1 Satisfacción del cliente Representante de la Dirección/Coordinador de ISO MC 06 Manual de Gestión de la Calidad
8.2.2 Auditoria interna Líder Auditor OOM-CA-PG-008Procedimiento Gobernador de
Auditorias Internas
8.2.3 Seguimiento y medición del proceso Director de Área responsable del proceso MC 06 Manual de Gestión de la Calidad
8.2.4 Seguimiento y medición del producto Director de Área responsable del proceso MC 06 Manual de Gestión de la Calidad
8.3 Control del producto no conforme Coordinador de ISO OOM-CA-PG-004Procedimiento Gobernador de
Control de producto y/o servicio no conforme
8.4 Análisis de datos Alta Dirección/ Representante de la Dirección/Coordinador de ISO MC 06 Procedimientos Aplicables
8.5 Mejora Alta Dirección/ Representante de la Dirección/Coordinador de ISO MC 06 Manual de Gestión de la Calidad
8.5.1
8.5.2 Acción Correctiva OOM-CA-PG-005 Procedimiento Gobernador de Acciones Correctivas
8.5.3 Acción Preventiva OOM-CA-PG-006 Procedimiento Gobernador de Acciones Preventivas
Mejora Continua
8. Medición, análisis y mejora
Representante de la Dirección/Coordinador de
ISO/Responsable de Acciones
Requerimiento
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Nombre del Documento: Manual de Gestión de la Calidad
Código: MC 08
Rev. 2 Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.2.2
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DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Responsable Código Documento
44.1 Requisitos generales Representante de la Dirección MC 02 Manual de Gestión de la Calidad
4.2 Requisitos de la documentación Representante de la Dirección MC O2 Manual de Gestión de la Calidad
4.2.1 Generalidades Representante de la Dirección MC 02 Manual de Gestión de la Calidad
4.2.2 Manual de Gestión de la Calidad Representante de la Dirección MC 02 Manual de Gestión de la Calidad
4.2.3 Control de Documentos Representante de la Dirección OOM-CA-PG-02 Procedimiento Gobernador de Control de Documentos
4.2.4 Control de Registros Representante de la Dirección OOM-CA-PG-03 Procedimiento Gobernador de Control de Registros
55.1 Compromiso de la dirección Alta Dirección MC 03 Manual de Gestión de la Calidad
5.2 Enfoque al cliente Alta Dirección MC 03 Manual de Gestión de la Calidad
5.3 Política de Calidad Alta Dirección MC 03 Manual de Gestión de la Calidad
5.4
MC 03 Manual de Gestión de la Calidad
MP 01 Manual de Planeación de Calidad
5.4.2 Planificación Alta Dirección/Representante de la Dirección MC 03 Manual de Gestión de la Calidad
5.5
5.5.1 Responsabilidad y autoridad Coordinador Administrativo N/A Manual de Organización
5.5.2 Representante de la Dirección Alta Dirección MC 03 Manual de Gestión de la Calidad
5.5.3 Comunicación interna Alta Dirección / Representante de la Dirección / Coordinador de ISO MC 03 Manual de Gestión de la Calidad
5.6
5.6.1 Generalidades Alta Dirección/Representante de la Dirección/Coordinador de ISO MC 03 Manual de Gestión de la Calidad
5.6.2 Información para la revisión Representante de la Dirección/Coordinador de ISO MC 03 Manual de Gestión de la Calidad
5.6.3 Resultados para la revisión Representante de la Dirección MC 03 Manual de Gestión de la Calidad
6
6.1 Provisión de Recursos Alta Dirección MC 04 Manual de Gestión de la Calidad
6.2 Recursos Humanos Coordinador Administrativo MC 04 Manual de Gestión de la Calidad
6.2.1
210-SC-PO-001 Porc. Para el reclutamiento y selección del personal
210-DP-PO-001 Capacitación
MC 04 Manual de Gestión de la Calidad
210-IF-PO-001 Porc. Para el Servicio de la Dir. de Sistemas
6.4 Ambiente de trabajo Coordinador Administrativo MC 04 Manual de Gestión de la Calidad
Requerimiento
Sistema de Gestión de la Calidad
Responsabilidad de la Dirección
Gestión de los Recursos
Planificación
Objetivos de Calidad5.4.1 Alta Dirección
Responsabilidad, autoridad y comunicación
Revisión por la Dirección
Generalidades
6.3 Sistemas / Representante de la Dirección
Coordinador Administrativo6.2.2
Infraestructura
Competencia, toma de conciencia yformación
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Nombre del Documento: Manual de Gestión de la Calidad
Código: MC 08
Rev. 2 Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.2.2
Página 10 de 25
Responsable Código Documento7
7.1 Planificación de la realización del servicio Representante de la Dirección/Coordinador de ISO MC 04 Manual de Gestión de la Calidad
7.2
210-PP-PO-001 Sistema de Inf. Estadística
210-PR-PO-001 Propuesta para el crecimiento de la Educ. Bas.
210-PR-PO-002 Propuesta para el crecimiento de la Educ. Med. Sup. Y Sup.
210-PR-PO-003 Procedimiento Proyecto Programa- Presupuesto
210-PP-PO-001 Sistema de Inf. Estadística
210-PR-PO-001 Propuesta para el crecimiento de la Educ. Bas.
210-PR-PO-002 Propuesta para el crecimiento de la Educ. Med. Sup. Y Sup.
210-PR-PO-003 Procedimiento Proyecto Programa- Presupuesto
210-PP-PO-001 Sistema de Inf. Estadística
210-PR-PO-001 Propuesta para el crecimiento de la Educ. Bas.
210-PR-PO-002 Propuesta para el crecimiento de la Educ. Med. Sup. Y Sup.
210-PR-PO-003 Procedimiento Proyecto Programa- Presupuesto
7.3 Diseño y Desarrollo
7.4 Compras Coordinador Administrativo MC 05 DGPPP Manual de Gestión de la Calidad
7.4.1 Proceso de compras Coordinador Administrativo MC 05 DGPPP Manual de Gestión de la Calidad
7.4.2 Información de las compras Coordinador Administrativo MC 05 DGPPP Manual de Gestión de la Calidad
7.4.3 Verificación de los productos comprados Coordinador Administrativo MC 05 DGPPP Manual de Gestión de la Calidad
210-PP-PO-001 Sistema de Inf. Estadística
210-PR-PO-001 Propuesta para el crecimiento de la Educ. Bas.
210-PR-PO-002 Propuesta para el crecimiento de la Educ. Med. Sup. Y Sup.
210-PR-PO-003 Procedimiento Proyecto Programa- Presupuesto
210-PP-IO-001 Microplaneación
210-PR-IO-001 Análisis de estudios de factibilidad
210-PR-IO-002 Estructura Programática
210-PP-PO-001 Sistema de Inf. Estadística
210-PR-PO-001 Propuesta para el crecimiento de la Educ. Bas.
210-PR-PO-002 Propuesta para el crecimiento de la Educ. Med. Sup. Y Sup.
210-PR-PO-003 Procedimiento Proyecto Programa- Presupuesto
7.5.3 Identificación y Trazabilidad Director de Área responsable del proceso MC 05 DGPPP Manual de Gestión de la Calidad
7.5.4 Propiedad del Cliente Director de Área responsable del proceso MC 05 DGPPP Manual de Gestión de la Calidad
Sistema de Estadísticas Continuas de Educación
Propuesta para el crecimiento de la Educ. Med. Sup. Y Sup.
Propuesta para el crecimiento de la Educ. Bas.
Procedimiento Proyecto Programa- Presupuesto
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento yde medición
Procesos relacionados con el cliente
Realización del Servicio
Requerimiento
N/A
Validación de los procesos de la prestación del servicio
Director de Sist. De Inf. / Director de Porg, y Pres. de Educ. Media
Sup y Sup. / Dir. De Educ. Básica / Dir. De Prog. Y Pres. de cul.,
dep.yáreas centrales, y Dir. De Planeación
7.2.3 Comunicación con el cliente
Director de Sist. De Inf. / Director de Porg, y Pres. de Educ. Media
Sup y Sup. / Dir. De Educ. Básica / Dir. De Prog. Y Pres. de cul.,
dep.yáreas centrales, y Dir. De Planeación
7.5
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio
N/A
7.5.2
Producción y prestación del servicio
Director de Sist. De Inf. / Director de Porg, y Pres. de Educ. Media
Sup y Sup. / Dir. De Educ. Básica / Dir. De Prog. Y Pres. de cul.,
dep.yáreas centrales, y Dir. De Planeación
Director de Sist. De Inf. / Director de Porg, y Pres. de Educ. Media
Sup y Sup. / Dir. De Educ. Básica / Dir. De Prog. Y Pres. de cul.,
dep.yáreas centrales, y Dir. De Planeación
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el servicio
Director de Sist. De Inf. / Director de Porg, y Pres. de Educ. Media
Sup y Sup. / Dir. De Educ. Básica / Dir. De Prog. Y Pres. de cul.,
dep.yáreas centrales, y Dir. De Planeación
Preservación del producto7.5.5 MC 05 DGPPPDirector de Área responsable del proceso
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Nombre del Documento: Manual de Gestión de la Calidad
Código: MC 08
Rev. 2 Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.2.2
Página 11 de 25
Responsable Código Documento8
8.1 Generalidades Representante de la Dirección/Coordinador de ISO MC 06 Manual de Gestión de la Calidad
8.2 Seguimiento y medición Representante de la Dirección/Coordinador de ISO MC 06 Manual de Gestión de la Calidad
8.2.1 Satisfacción del cliente Representante de la Dirección/Coordinador de ISO MC 06 Manual de Gestión de la Calidad
8.2.2 Auditoria interna Líder Auditor OOM-CA-PG-004Procedimiento Gobernador de
Auditorias Internas
8.2.3 Seguimiento y medición del proceso Director de Área responsable del proceso MC 06 Manual de Gestión de la Calidad
8.2.4 Seguimiento y medición del producto Director de Área responsable del proceso MC 06 Manual de Gestión de la Calidad
8.3 Control del producto no conforme Representante de la Dirección/Coordinador de ISO OOM-CA-PG-005 Procedimiento Gobernador de
Control de producto y/o servicio no
8.4 Análisis de datos Alta Dirección/ Representante de la Dirección MC 06 Procedimientos Aplicables
8.5 Mejora Alta Dirección/ Representante de la Dirección MC 06 Manual de Gestión de la Calidad
8.5.1
8.5.2 Acción Correctiva Representante de la Dirección/Coordinador de ISO OOM-CA-PG-006 Procedimiento Gobernador de
Acciones Correctivas
8.5.3 Acción Preventiva Representante de la Dirección/Coordinador de ISO OOM-CA-PG-07 Procedimiento Gobernador de
Acciones Preventivas
Mejora Continua
8. Medición, análisis y mejora
Requerimiento
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Nombre del Documento: Manual de Gestión de la Calidad
Código: MC 08
Rev. 2 Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.2.2
Página 12 de 25
DIRECCIÓN GENERAL DE ACREDITACIÓN, INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN
Responsable Código Documento
44.1 Requisitos generales Representante de la Dirección MC 02 Manual de Gestión de la Calidad
4.2 Requisitos de la documentación Representante de la Dirección MC O2 Manual de Gestión de la Calidad
4.2.1 Generalidades Representante de la Dirección MC 02 Manual de Gestión de la Calidad
4.2.2 Manual de Gestión de la Calidad Representante de la Dirección MC 02 Manual de Gestión de la Calidad
4.2.3 Control de Documentos OOM-CA-PG-02 Procedimiento Gobernador de Control de Documentos
4.2.4 Control de Registros OOM-CA-PG-03 Procedimiento Gobernador de Control de Registros
5
5.1 Compromiso de la dirección Alta Dirección MC 03 Manual de Gestión de la Calidad
5.2 Enfoque al cliente Alta Dirección MC 03 Manual de Gestión de la Calidad
5.3 Política de Calidad Alta Dirección MC 03 Manual de Gestión de la Calidad
5.4
MC 03 Manual de Gestión de la Calidad
MP 01 Manual de Planeación de Calidad
5.4.2 Planificación Alta Dirección/Representante de la Dirección/ Coordinador ISO MC 03 Manual de Gestión de la Calidad
5.5
5.5.1 Responsabilidad y autoridad Coordinador Administrativo N/A Manual de Organización
5.5.2 Representante de la Dirección Alta Dirección MC 03 Manual de Gestión de la Calidad
5.5.3 Comunicación interna Alta Dirección / Representante de la Dirección / Coordinador de ISO MC 03 Manual de Gestión de la Calidad
5.6
5.6.1 Generalidades Alta Dirección/Representante de la Dirección/Coordinador de ISO MC 03 Manual de Gestión de la Calidad
5.6.2 Información para la revisión Representante de la Dirección/Coordinador de ISO MC 03 Manual de Gestión de la Calidad
5.6.3 Resultados para la revisión Representante de la Dirección/Coordinador de ISO MC 03 Manual de Gestión de la Calidad
6
6.1 Provisión de Recursos Alta Dirección MC 04 Manual de Gestión de la Calidad
6.2 Recursos Humanos MC 04 Manual de Gestión de la Calidad
6.2.1 Generalidades MC 05 Manual de Gestión de la Calidad
6.2.2
Competencia, toma de conciencia yformación
211-MP-PO-09 Administración del Recurso Humano.
MC 04 Manual de Gestión de la Calidad
211-IF-PO-006 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de hardware.
211-IF-PO-007 Publicación de la información en
los medios electrónicos que disponga la SEP.
6.4 Ambiente de trabajo Coordinador ISO / Coordinador Administrativo MC 04 Manual de Gestión de la Calidad
Revisión por la Dirección
Coordinador Administrativo/Jefe del Departamento de Recursos
Humanos y Financieros/ Encargada de Reclutamiento y Selección
6.3 Infraestructura
Alta Dirección/ Representante de la Dirección/ Coordinador Administrativo/Jefe del
Departamento de Recursos Materiales y Servicios./ Subdirector de Apoyo a la Automatización de
Porcesos y Soporte Técnico.
Requerimiento
Sistema de Gestión de la Calidad
Responsabilidad de la Dirección
Gestión de los Recursos
Planificación
Objetivos de Calidad5.4.1
Representante de la Dirección/Coordinador de
ISO/Responsable de control de documentos y registros
Alta Dirección
Responsabilidad, autoridad y comunicación
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Nombre del Documento: Manual de Gestión de la Calidad
Código: MC 08
Rev. 2 Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.2.2
Página 13 de 25
Responsable Código Documento
7
7.1 Planificación de la realización del servicio Representante de la Dirección/Coordinador de ISO MC 05 DGAIR Manual de Gestión de la Calidad
7.2
Director de Acreditación y Certificación/ Subdirector de Control y Evaluación de la
Acreditación y Certificación/ Coordinador del Acuerdo 286
211-NO-PO-001
Aplicación del Título Tercero del Acuerdo 286 referente a la
acreditación de conocimientos adquiridos en forma autodidacta.
Director de Acreditación y Certificación/ Subdirector de Diseño
y Desarrollo de la Acreditación y Certificación/ Jefe de Departamento
de Estudios para la Acreditación yCertificación de Educación Basica/ Jefe de Departamento de Estudios para la Acreditación yCertificación
de Educación Media Superior y Superior,
211-NO-PO-002
Diseño , difusión e implantación de las normas y formatos de control escolar de los niveles educativos
que norma la DGAIR.
Director de Acreditación y Certificación/ Subdirector de Control y Evaluación de la
Acreditación y Certificación/ C58,
211-NO-P0-003
Programación, control y distribución de las normas y
formatos de control escolar de niveles educativos que norma la
DGAIR. Director de Acreditación y
Certificación/ Subdirector de Control y Evaluación de la
Acreditación y Certificación/ Coordinador del Acuerdo 286
211-NO-PO-001
Aplicación del Título Tercero del Acuerdo 286 referente a la
acreditación de conocimientos adquiridos en forma autodidacta.
Director de Acreditación y Certificación/ Subdirector de Diseño
y Desarrollo de la Acreditación y Certificación/ Jefe de Departamento
de Estudios para la Acreditación yCertificación de Educación Basica/ Jefe de Departamento de Estudios para la Acreditación yCertificación
de Educación Media Superior y Superior,
211-NO-PO-002
Diseño , difusión e implantación de las normas y formatos de control escolar de los niveles educativos
que norma la DGAIR.
Director de Acreditación y Certificación/ Subdirector de Control y Evaluación de la
Acreditación y Certificación/ Jefe de Departamento de Programación,
Operación y Control de la acreditación y Certificación,
211-NO-P0-003
Programación, control y distribución de las normas y
formatos de control escolar de niveles educativos que norma la
DGAIR.
Director de Acreditación y Certificación/ Subdirector de Control y Evaluación de la
Acreditación y Certificación/ Coordinador del Acuerdo 286
211-NO-PO-001
Aplicación del Título Tercero del Acuerdo 286 referente a la
acreditación de conocimientos adquiridos en forma autodidacta.
Director de Acreditación y Certificación/ Subdirector de Diseño
y Desarrollo de la Acreditación y Certificación/ Jefe de Departamento
de Estudios para la Acreditación yCertificación de Educación Basica/ Jefe de Departamento de Estudios para la Acreditación yCertificación
de Educación Media Superior y Superior,
211-NO-PO-002
Diseño , difusión e implantación de las normas y formatos de control escolar de los niveles educativos
que norma la DGAIR.
Determinación de los requisitos relacionados con el servicio
Procesos relacionados con el cliente
Realización del Servicio
Requerimiento
7.2.1
Comunicación con el cliente7.2.3
Revisión de los requisitos relacionados con el servicio7.2.2
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Nombre del Documento: Manual de Gestión de la Calidad
Código: MC 08
Rev. 2 Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.2.2
Página 14 de 25
7.3 Diseño y Desarrollo
Director de Acreditación y Certificación/ Subdirector de Diseño
y Desarrollo de la Acreditación y Certificación/ Jefe de Departamento
de Estudios para la Acreditación yCertificación de Educación Basica/ Jefe de Departamento de Estudios para la Acreditación yCertificación
de Educación Media Superior y Superior,
211-NO-PO-002
Diseño , difusión e implantación de las normas y formatos de control escolar de los niveles educativos
que norma la DGAIR.
7.4 Compras MC05 DGAIR Manual de Gestión de la Calidad
7.4.1 Proceso de compras MC05 DGAIR Manual de Gestión de la Calidad
7.4.2 Información de las compras MC05 DGAIR Manual de Gestión de la Calidad
7.4.3 Verificación de los productos comprados
Corrdinación Administrativa y Jefe de Departamento de Programación,
Operación y Control de la acreditación y Certificación,
MC05 DGAIR Manual de Gestión de la Calidad
Director de Acreditación y Certificación/ Subdirector de Control y Evaluación de la
Acreditación y Certificación/ Coordinador del Acuerdo 286
211-NO-PO-001
Aplicación del Título Tercero del Acuerdo 286 referente a la
acreditación de conocimientos adquiridos en forma autodidacta.
Director de Acreditación y Certificación/ Subdirector de Diseño
y Desarrollo de la Acreditación y Certificación/ Jefe de Departamento
de Estudios para la Acreditación yCertificación de Educación Basica/ Jefe de Departamento de Estudios para la Acreditación yCertificación
de Educación Media Superior y Superior,
211-NO-PO-002
Diseño , difusión e implantación de las normas y formatos de control escolar de los niveles educativos
que norma la DGAIR.
Director de Acreditación y Certificación/ Subdirector de Control y Evaluación de la
Acreditación y Certificación/ Jefe de Departamento de Programación,
Operación y Control de la acreditación y Certificación,
211-NO-P0-003
Programación, control y distribución de las normas y
formatos de control escolar de niveles educativos que norma la
DGAIR.
7.5.3 Identificación y Trazabilidad
Director de Acreditación y Certificación/ Subdirector de Control y Evaluación de la
Acreditación y Certificación/ Coordinador del Acuerdo
286/Subdirector de Diseño y Desarrollo de la Acreditación y
Certificación/ Jefe de Departamento de Estudios para la Acreditación
yCertificación de Educación Basica/ Jefe de Departamento de Estudios para la Acreditación yCertificación
de Educación Media Superior y Superior/Jefe de Departamento de Programación, Operación y Control de la acreditación y Certificación,
MC05 DGAIR Manual de Gestión de la Calidad
7.5.4 Propiedad del Cliente
irector de Acreditación y Certificación/ Subdirector de Control y Evaluación de la
Acreditación y Certificación/ Coordinador del Acuerdo 286
MC 05 DGAIR Manual de Gestión de la Calidad
Coordinación Administrativa/ Jefe del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios.
Directores, Subdirectores y Jefes de áreaProducción y prestación del servicio
Validación de los procesos de la prestación del servicio
Manual de Gestión de la Calidad
7.5.2
MC05 DGAIR7.5
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Nombre del Documento: Manual de Gestión de la Calidad
Código: MC 08
Rev. 2 Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.2.2
Página 15 de 25
Responsable Código Documento8
8.1 Generalidades Representante de la Dirección/Coordinador de ISO MC 06 Manual de Gestión de la Calidad
8.2 Seguimiento y medición Representante de la Dirección/Coordinador de ISO MC 06 Manual de Gestión de la Calidad
8.2.1 Satisfacción del cliente Representante de la Dirección/Coordinador de ISO MC 06 Manual de Gestión de la Calidad
8.2.2 Auditoria interna Líder Auditor OOM-CA-PG-004Procedimiento Gobernador de
Auditorias Internas
8.2.3 Seguimiento y medición del proceso Director de Área responsable del proceso MC 06 Manual de Gestión de la Calidad
8.2.4 Seguimiento y medición del producto Director de Área responsable del proceso MC 06 Manual de Gestión de la Calidad
8.3 Control del producto no conformeRepresentante de la
Dirección/Coordinador de ISO/Responsable de Acciones
OOM-CA-PG-005Procedimiento Gobernador de
Control de producto y/o servicio no conforme
8.4 Análisis de datos Alta Dirección/ Representante de la Dirección/ Coordinador de ISO MC 06 Procedimientos Aplicables
8.5 Mejora Alta Dirección/ Representante de la Dirección/ Coordinador de ISO MC 06 Manual de Gestión de la Calidad
8.5.1
8.5.2 Acción CorrectivaRepresentante de la
Dirección/Coordinador de ISO/Responsable de Acciones
OOM-CA-PG-006 Procedimiento Gobernador de Acciones Correctivas
8.5.3 Acción PreventivaRepresentante de la
Dirección/Coordinador de ISO/Responsable de Acciones
OOM-CA-PG-07 Procedimiento Gobernador de Acciones Preventivas
Mejora Continua
8. Medición, análisis y mejora
Requerimiento
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Nombre del Documento: Manual de Gestión de la Calidad
Código: MC 08
Rev. 2 Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.2.2
Página 16 de 25
COORDINACIÓN NACIONAL DE CARRERA MAGISTERIAL
Responsable Código Documento
44.1 Requisitos generales Representante de la Dirección MC 02 Manual de Gestión de la Calidad
4.2 Requisitos de la documentación Representante de la Dirección MC O2 Manual de Gestión de la Calidad
4.2.1 Generalidades Representante de la Dirección MC 02 Manual de Gestión de la Calidad
4.2.2 Manual de Gestión de la Calidad Representante de la Dirección MC 02 Manual de Gestión de la Calidad
4.2.3 Control de Documentos OOM-CA-PG-02 Procedimiento Gobernador de Control de Documentos
4.2.4 Control de Registros OOM-CA-PG-03 Procedimiento Gobernador de Control de Registros
5
5.1 Compromiso de la dirección Alta Dirección MC 03 Manual de Gestión de la Calidad
5.2 Enfoque al cliente Alta Dirección MC 03 Manual de Gestión de la Calidad
5.3 Política de Calidad Alta Dirección MC 03 Manual de Gestión de la Calidad
5.4
MC 03 Manual de Gestión de la Calidad
MP 01 Manual de Planeación de Calidad
5.4.2 Planificación Alta Dirección/Representante de la Dirección/ Coordinador ISO MC 03 Manual de Gestión de la Calidad
5.5
5.5.1 Responsabilidad y autoridad Coordinador Administrativo N/A Manual de Organización
5.5.2 Representante de la Dirección Alta Dirección MC 03 Manual de Gestión de la Calidad
5.5.3 Comunicación interna Alta Dirección / Representante de la Dirección / Coordinador de ISO MC 03 Manual de Gestión de la Calidad
5.6
5.6.1 Generalidades Alta Dirección/Representante de la Dirección/Coordinador de ISO MC 03 Manual de Gestión de la Calidad
5.6.2 Información para la revisión Representante de la Dirección/Coordinador de ISO MC 03 Manual de Gestión de la Calidad
5.6.3 Resultados para la revisión Representante de la Dirección/Coordinador de ISO MC 03 Manual de Gestión de la Calidad
6
6.1 Provisión de Recursos Alta Dirección MC 04 Manual de Gestión de la Calidad
6.2 Recursos Humanos Coordinador Administrativo MC 04 Manual de Gestión de la Calidad
6.2.1
Coordinador Administrativo 215-SC-PO-001 Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal
Director de Instrumentación y Evaluación de Proyectos 215-DP-PO-001
Elaboración e Instrumentación del Programa de acciones de
Capacitación Específico de la Coordinación Nacional de Carrera
Magisterial
MC 04 Manual de Gestión de la Calidad
215-IF-PO-004Administrar y Dar Mantenimiento a
los Recursos Informáticos de la Coordinación Nacional
6.4 Ambiente de trabajo Coordinador de ISO MC 04 Manual de Gestión de la Calidad
Competencia, toma de conciencia yformación
Objetivos de Calidad5.4.1
6.2.2
Generalidades
Requerimiento
Sistema de Gestión de la Calidad
Responsabilidad de la Dirección
Gestión de los Recursos
Planificación
Alta Dirección
Responsabilidad, autoridad y comunicación
Revisión por la Dirección
Representante de la Dirección/Coordinador de
ISO/Responsable de control de documentos y registros (CARD)
Infraestructura6.3Cordinación Administrativa /
Sistemas / Representante de la Dirección
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Nombre del Documento: Manual de Gestión de la Calidad
Código: MC 08
Rev. 2 Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.2.2
Página 17 de 25
Responsable Código Documento
7
7.1 Planificación de la realización del servicio Representante de la Dirección/Coordinador de ISO MC 04 Manual de Gestión de la Calidad
7.2
215-PP-PO-001
Elaborar el Modelo de Distribución de Recursos, para la dictamianción de incorporaciones y promociones
en el Programa de Carrera Magisterial
215-PP-PO-002
Validar la Dictaminación de Docentes Incorporados y
Prmovidos en el Programa de Carrera Magisterial en las Áreas de
la Coordinación Nacional
215-IF-PO-001
Obtener la Base de Datos de Cédulas de Incripción, de los Docentes Participantes en el
Pograma de Carrera -magisterial de las Coordianciones Estatales
215-IF-PO-002
Obtener los Insumos para el Análisis presupuestal de Carrera
Magisterial en las Áreas de la Coordinación Nacional
215-IF-PO-003Integrar los Puntajes de los Factores de Evaluación de
Docentes
215-PP-PO-001
Elaborar el Modelo de Distribución de Recursos, para la dictamianción de incorporaciones y promociones
en el Programa de Carrera Magisterial
215-PP-PO-002
Validar la Dictaminación de Docentes Incorporados y
Prmovidos en el Programa de Carrera Magisterial en las Áreas de
la Coordinación Nacional
215-IF-PO-001
Obtener la Base de Datos de Cédulas de Incripción, de los Docentes Participantes en el
Pograma de Carrera -magisterial de las Coordianciones Estatales
215-IF-PO-002
Obtener los Insumos para el Análisis presupuestal de Carrera
Magisterial en las Áreas de la Coordinación Nacional
215-IF-PO-003Integrar los Puntajes de los Factores de Evaluación de
Docentes
215-PP-PO-001
Elaborar el Modelo de Distribución de Recursos, para la dictamianción de incorporaciones y promociones
en el Programa de Carrera Magisterial
215-PP-PO-002
Validar la Dictaminación de Docentes Incorporados y
Prmovidos en el Programa de Carrera Magisterial en las Áreas de
la Coordinación Nacional
215-IF-PO-001
Obtener la Base de Datos de Cédulas de Incripción, de los Docentes Participantes en el
Pograma de Carrera -magisterial de las Coordianciones Estatales
Directores de Área
Directores de Área
Directores de Área
Procesos relacionados con el cliente
Realización del Servicio
Requerimiento
Determinación de los requisitos relacionados con el servicio7.2.1
Revisión de los requisitos relacionados con el servicio7.2.2
Comunicación con el cliente7.2.3
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Nombre del Documento: Manual de Gestión de la Calidad
Código: MC 08
Rev. 2 Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.2.2
Página 18 de 25
7.3 Diseño y Desarrollo
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compras
7.4.2 Información de las compras
7.4.3 Verificación de los productos comprados
7.5
215-PP-PO-001
Elaborar el Modelo de Distribución de Recursos, para la dictamianción de incorporaciones y promociones
en el Programa de Carrera Magisterial
215-PP-PO-002
Validar la Dictaminación de Docentes Incorporados y
Prmovidos en el Programa de Carrera Magisterial en las Áreas de
la Coordinación Nacional
215-IF-PO-001
Obtener la Base de Datos de Cédulas de Incripción, de los Docentes Participantes en el
Pograma de Carrera -magisterial de las Coordianciones Estatales
215-IF-PO-002
Obtener los Insumos para el Análisis presupuestal de Carrera
Magisterial en las Áreas de la Coordinación Nacional
215-IF-PO-003Integrar los Puntajes de los Factores de Evaluación de
Docentes
7.5.2 Validación de los procesos de la prestación del servicio
7.5.3 Identificación y Trazabilidad Director de Área responsable del proceso MC 05 CNCM Manual de Gestión de la Calidad
7.5.4 Propiedad del ClienteDirector de Área responsable del
proceso MC 05 CNCM Manual de Gestión de la Calidad
7.5.5 Preservación del producto Director de Área responsable del proceso MC 05 CNCM Manual de Gestión de la Calidad
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento yde medición
MC 05 CNCM Manual de Gestión de la Calidad
Control de la Producciòn y Prestación del Servicio Directores de Área
Coordinación Administrativa
N/A
N/A
N/A
Producción y prestación del servicio
7.5.1
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Nombre del Documento: Manual de Gestión de la Calidad
Código: MC 08
Rev. 2 Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.2.2
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Responsable Código Documento8
8.1 Generalidades Representante de la Dirección/Coordinador de ISO MC 06 Manual de Gestión de la Calidad
8.2 Seguimiento y medición Representante de la Dirección/Coordinador de ISO MC 06 Manual de Gestión de la Calidad
8.2.1 Satisfacción del cliente
Representante de la Dirección/Coordinador de ISO / Director de área responsable de
procesos
MC 06 Manual de Gestión de la Calidad
8.2.2 Auditoria interna Líder Auditor OOM-CA-PG-004Procedimiento Gobernador de
Auditorias Internas
8.2.3 Seguimiento y medición del proceso Director de Área responsable del proceso MC 06 Manual de Gestión de la Calidad
8.2.4 Seguimiento y medición del producto Director de Área responsable del proceso MC 06 Manual de Gestión de la Calidad
8.3 Control del producto no conforme
Representante de la Dirección/Coordinador de ISO/
Director de área responsable de procesos
OOM-CA-PG-005Procedimiento Gobernador de
Control de producto y/o servicio no conforme
8.4 Análisis de datos
Alta Dirección/ Representante de la Dirección/ Coordinador ISO
/Director de área responsable de procesos
MC 06 Procedimientos Aplicables
8.5 Mejora
Alta Dirección/ Representante de la Dirección/ Coordinador ISO
/Director de área responsable de procesos
MC 06 Manual de Gestión de la Calidad
8.5.1
8.5.2 Acción Correctiva
Representante de la Dirección/Coordinador de ISO / Director de área responsable de
procesos
OOM-CA-PG-006 Procedimiento Gobernador de Acciones Correctivas
8.5.3 Acción Preventiva
Representante de la Dirección/Coordinador de ISO / Director de área responsable de
procesos
OOM-CA-PG-07 Procedimiento Gobernador de Acciones Preventivas
Mejora Continua
8. Medición, análisis y mejora
Requerimiento
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Nombre del Documento: Manual de Gestión de la Calidad
Código: MC 08
Rev. 2 Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.2.2
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COORDINACIÓN DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL
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Nombre del Documento: Manual de Gestión de la Calidad
Código: MC 08
Rev. 2 Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.2.2
Página 21 de 25
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Nombre del Documento: Manual de Gestión de la Calidad
Código: MC 08
Rev. 2 Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.2.2
Página 22 de 25
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Nombre del Documento: Manual de Gestión de la Calidad
Código: MC 08
Rev. 2 Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.2.2
Página 23 de 25
ANEXO 3. DIAGRAMA DE INTERACCIÓN DE PROCESOS
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Nombre del Documento: Manual de Gestión de la Calidad
Código: MC 08
Rev. 2 Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.2.2
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ANEXO4. ORGANIGRAMA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN
Subsecretario
Miembro de la Dirección
Representante de la Dirección
Director General
de la DGPPyPDirector General
de la DGE
Director General
de la DGAIRCoordinador Nacional
de la CNCMCoordinador General
de la CODySP
Coordinador de
ISO
Grupo Auditor
Personal involucrado
en el proceso
Coordinador de
ISO
Coordinador de
ISO
Coordinador de
ISOCoordinador de
ISO
Líder Auditor
Grupo Auditor
Personal involucrado
en el proceso
Líder Auditor
Grupo Auditor
Personal involucrado
en el proceso
Líder Auditor
Grupo Auditor
Personal involucrado
en el proceso
Líder Auditor
Grupo Auditor
Personal involucrado
en el proceso
Líder Auditor
Forman parte de la Alta DirecciónUnidades Responsables
DGPPyP - Dirección General de Planeación, Programación y PresupuestoDGE - Dirección General de EvaluaciónDGAIR - Dirección General de Acreditación, Incorporación y RevalidaciónCNCM - Coordinación Nacional de Carrera Magisterial CODySP - Coordinación de Órganos Desconcentrados y del Sector Paraestatal
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Nombre del Documento: Manual de Gestión de la Calidad
Código: MC 08
Rev. 2 Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.2.2
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Cambios a esta versión
Número de Revisión
Fecha de la actualización Descripción del cambio
0 1 2
Enero de 2004 Abril de 2004
junio de 2004
Creación del Sistema de Gestión de la Calidad. Cambio en el Modelo de Identificación de Procesos, y modificación al organigrama de la Subsecretaría de Planeación y Coordinación, se detalló por funciones Se incluyen flechas de interacción en los diagramas de interacción de los procesos y se les anexa recuadro con los tipos de solicitante, así como otro para los tipos de usuario según cada proceso. Se adecua en la Matriz de documentos a los responsables de los procedimientos gobernadores en las Unidades responsables. Se incluyen en los modelos de identificación de procesos a los procesos externos de cada Unidad responsable. Se incluye en la Matriz de responsabilidades al requisito 7.4. Se incluye la interacción del proceso Lectura y calificación de la Dirección General de Evaluación con el proceso de Modelo de distribución de recursos de la Coordinación Nacional de Carrera Magisterial.
CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró : Revisó : Autorizó:
Nombre Lorena Díaz Loyola Alejandro Tejado Dondé Alejandro Tejado Dondé
Firma
Fecha Junio / 2004 Junio/ 2004 Junio / 2004