IDENTIFICACION

PRESUPUESTAL

'01 '0101 '010101 '01010101 '0101010134 '0101010140 '01010102 '0101010239 '0101010245 '0101010249 '0101010251 '0101010253 '0101010255 '0101010257 '0101010261 '0101010271 '0101010275 '0101010298 '010102 '01010201 '0101020101 '010102010109 '010102010119 '010102010131 '010102010133 '010102010137 '010102010139 '010102010145 '010102010147 '010102010149 '010102010151 '010102010153 '010102010155 '010102010198 '0101020103 '010102010303 '010102010315 '01010201031501 '01010201031502 '01010201031503 '010102010398 '01010202 '0101020201 '010102020101 '01010202010101 '0101020203

'010102020301 '01010202030101 '0101020203010101 '0101020203010103 '010102020301010301 '01010202030101030101 '01010202030101030102 '010102020301010302 '0101020203010107 '0101020203010109 '010102020301010901 '010102020301010902 '010102020301010903 '010102020301010904 '0101020203010110 '0101020203010111 '0101020203010117 '010102020301011701 '01010202030101170101 '01010202030101170102 '01010202030103 '0101020203010301 '010102020301030101 '010102020301030102 '010102020303 '01010202030301 '0101020203030101 '0101020203030198 '01010202030303 '0101020203030301 '010102020309 '01010202030909 '01010202030917 '01010202030998 '01010298 '0102 '010201 '01020101 '0102010105 '010202 '01020201 '0102020101 '010202010101 '01020201010101 '01020201010102 '01020201010103 '01020202 '01020203 '0102020301 '010202030101

'010202030103 '0103 '010301 '010302 '010303 '010304 '010305 '010306

'010307

ANEXO 1 PRESUPUESTO INGRESOS AÑO 2012

DESCRIPCION

PRESUPUESTO DE INGRESOS INGRESOS CORRIENTES INGRESOS TRIBUTARIOS Impuestos Directos Impuesto Circulaci¾n y Trßnsito Predial Unificado Impuestos Indirectos Industria y Comercio Avisos Tableros y Vallas Delineaci¾n Urbana estudios y aprobaci¾n de planos Espectßculos P·blicos Impuesto Ocupaci¾n de VÝas P·blicas Rifas apuestas y Juegos Permitidos Impuesto de Deg³ello de Ganado Menor Sobretasa a la Gasolina Pesas y Medidas Impuesto de alumbrado p·blico Otros Impuestos Indirectos INGRESOS NO TRIBUTARIOS TASAS Y DERECHOS Tasas Plaza de Mercado Matadero y Ferias Expedici¾n de Certificados y Paz y Salvos Publicaci¾n de Contratos Registro de Patentes Marcas y Herretes Venta de Bienes y Servicios Arrendamientos Estampilla Pro Cultura Estampilla Pro Bienestar del Adulto Mayor Ventas de Formularios y Talonarios Comercializacion de Ganado Licencias y Patentes Contribucion Especial de Seguridad Ley 418 de 1997 Otras Tasas RENTAS OCASIONALES Multas Intereses moratorios Predial Unificado Sobretasa Ambiental Industria y Comercio Otros Ingresos Rentas Ocasionales TRANSFERENCIAS TOTALES Transferencias para Funcionamiento Del Nivel Nacional SGP Libre Destinaci¾n Transferencias para Inversi¾n

Del Nivel Nacional Del Nivel Central Nacional SGP Educaci¾n - Calidad SGP Salud Regimen Subsidiado Regimen Subsidiado Continuidad Regimen Subsidiado Ampliacion Salud Publica S. G. P. Alimentaci¾n Escolar SGP Prop¾sitos Generales Fondo Nacional de Pensiones Territoriales FONPET (S.S.Fondos) Subsector Deporte y Recreacion Subsector Arte y Cultura Otros Sectores Sociales SGP Agua Potable y Saneamiento BÓsico SGP Infancia y Adolescencia FOSYGA Subcuenta de Solidaridad Regimen Subsidiado Continuidad Ampliaci¾n De Entidades Descentralizadas Nacionales De Empresas No Financieras Nacionales ETESA IPSE Del Nivel Departamental Del Nivel Central Departamental Cofinanciaci¾n Otras Transferencias del Nivel Central Departamental De Entidades Descentralizadas Departamentales De Entidades No Financieras Departamentales Participaciones Deg³ello de Ganado Mayor 20% VehÝculos Automotores Otras Participaciones Otros Ingresos No Tributarios RECURSOS DE CAPITAL DEUDA PUBLICA Emprestitos Internos Del Sector Financiero OTROS RECURSOS DE CAPITAL Recursos del Balance Recuperaci¾n de Cartera de Vigencias Anteriores Ingresos Tributarios Predial Unificado Sobretasa Ambiental Industria y Comercio VENTA DE ACTIVOS FIJOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS Intereses Provenientes de Recursos de Libre Destinaci¾n

Provenientes de Recursos de Destinaci¾n Especifica RECAUDOS DE TERCEROS Deg³ello Ganado Mayor 80% FEDEGAN Porcicultura SGP Resguardos IndÝgenas Venta de Activos Fijos -FONPET Porcentaje Predial Corpoamazonia(SOBRETASA AMBIENTAL)

Sobretasa Bomberil

PRESUPUESTO

INICIAL

#########

515,000,000.00 15,000,000.00

500,000,000.00 ###

761,713,600.00 75,000,000.00

1,000,000.00 4,000,000.00

15,000,000.00 20,000,000.00

0.00 ###

8,000,000.00 0.00

1,000,000.00 ###

407,000,000.00 323,000,000.00

20,000,000.00 18,000,000.00 45,000,000.00 15,000,000.00 60,000,000.00 40,000,000.00 35,000,000.00 15,000,000.00

0.00 0.00

5,000,000.00 70,000,000.00

0.00 84,000,000.00

3,000,000.00 78,000,000.00 60,000,000.00 12,000,000.00

6,000,000.00 3,000,000.00

###946,000,000.00 946,000,000.00 946,000,000.00

###

##################0.00 ###

350,000,000.00 ###

133,220,000.00 115,667,463.00

93,600,000.00 ######0.00 #########0.00

160,534,413.00 160,534,413.00 160,534,413.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25,000,000.00 0.00

25,000,000.00 0.00 0.00

303,000,000.00 0.00 0.00 0.00

303,000,000.00 273,000,000.00 273,000,000.00 273,000,000.00 170,000,000.00

28,000,000.00 75,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00

2,000,000.00

13,000,000.00 247,870,000.00

0.00 0.00 0.00

92,870,000.00 0.00

75,000,000.00

80,000,000.00

IDENTIFICACION

PRESUPUESTAL

'02 '0201 '020101 '02010101 '0201010101 '0201010107 '0201010109 '0201010117 '0201010119 '0201010121 '0201010131 '020101013101 '020101013102 '0201010133 '0201010135 '0201010137 '0201010139 '0201010143 '0201010145 '0201010147 '0201010151 '0201010198 '02010102 '0201010203 '0201010205 '0201010207 '0201010209 '0201010298 '02010103 '0201010301 '020101030101 '02010103010101 '02010103010103 '02010103010107 '02010103010108 '020101030103 '02010103010301 '02010103010303 '02010103010305 '02010103010307 '0201010303 '020101030301 '02010103030103 '02010103030105 '0201010303010501 '0201010303010502

'020101030303 '02010103030301 '020102 '02010201 '0201020101 '0201020103 '0201020198 '02010202 '0201020201 '0201020203 '0201020205 '0201020207 '0201020209 '020102020901 '020102020903 '02010202090301 '02010202090302 '0201020211 '0201020213 '0201020215 '0201020217 '0201020219 '0201020221 '0201020223 '0201020225 '0201020227 '0201020298 '0201020299 '020103 '02010302 '0201030203 '020103020301 '020103020303 '0201030205 '02010398 '0201039807 '0201039809 '0201039811 '0201039815 '020197 '02019701 '02019702 '0202 '020201 '020202 '0203 '020301 '02030101 '02030102 '0203010201

'020301020101 '0203010202 '020301020201 '020301020202 '020301020203 '020301020204 '020301020205 '02030103 '0203010301 '020301030101 '02030103010101 '0203010301010101 '0203010301010102 '0203010301010103 '02030103010102 '02030103010103 '02030104 '0203010401 '020301040101 '0203010402 '020301040202 '02030104020201 '0203010402020101 '0203010402020102 '02030104020202 '02030104020203 '0203010403 '020301040302 '02030104030201 '0203010403020101 '0203010403020102 '02030104030203 '0203010404 '020301040401 '02030104040101 '020301040402 '02030104040201 '0203010404020101 '0203010404020102 '020301040403 '02030104040302 '0203010404030202 '020301040404 '02030104040401 '0203010404040101 '0203010404040102 '020301040405 '02030104040501 '0203010404050101 '020301040407

'02030104040701 '0203010404070101 '0203010404070102 '0203010404070103 '020301040407010301 '020301040407010302 '020301040407010303 '02030104040701030301 '02030104040701030302 '02030104040701030303 '02030104040701030304 '02030104040701030305 '020301040407010304 '020301040411 '02030104041101 '0203010404110101 '0203010404110102 '020301040412 '02030104041201 '0203010404120101 '02030104041202 '0203010404120201 '02030105 '0203010501 '020301050101 '02030105010101 '0203010502 '020301050201 '020301050202 '020302 '02030201 '0203020101 '020302010101 '020302010102 '020302010103 '02030204 '0203020401 '020302040101 '020302040102 '020302040103 '0203020402 '02030205 '0203020501 '02030208 '0203020802 '0203020803 '02030209 '0203020901 '02030210 '0203021001

'0203021002 '02030213 '0203021301 '0203021302 '02030214 '0203021401 '0203021402 '020303 '02030301 '0203030101 '0203030102 '020303010201 '020303010202 '0203030103 '020306 '02030601 '02030602 '0203060201 '0203060202 '0203060203 '0203060204 '0203060205 '02030603 '0204 '020401 '020402 '020403 '020404 '020405 '020406 '020407 '0205 '020501 '02050101 '0205010101 '0205010102 '02050102 '020502

ANEXO 2 GASTOS AÑO 2012

DESCRIPCION

PRESUPUESTO DE GASTOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE PERSONAL Servicios Personales Asociados a la Nomina Sueldos de Personal de Nomina Horas Extras y Dias Festivos Bonificaci¾n por Direcci¾n Prima de Navidad Prima de Servicios Prima de Vacaciones AUXILIO DE TRANSPORTE De Funcionarios De Concejales Indemnizaci¾n por Vacaciones Subsidio de Alimentaci¾n Prima de Antig³edad Bonificaci¾n por Recreaci¾n Bonificacion por Servicios Prestados Pagos directos de Cesantias e Intereses Dotacion de Personal Indeminizacion de Personal Otros Servicios Personales Asociados a la Nomina SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Honorarios Jornales Personal Supernumerario Remuneraci¾n por Servicios TÚcnicos Otros Servicios Personales Indirectos CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO APORTES DE PREVISION SOCIAL Aportes para CesantÝas Aportes para Pensi¾n Aportes ARP pago seguridad social a±os anteriores APORTES PARAFISCALES SENA ICBF ESAP y Otras Universidades Escuelas Industriales e Institutos TÚcnicos AL SECTOR PRIVADO APORTES A PREVISION SOCIAL Aportes para Pensi¾n APORTES PARA SALUD De Funcionarios De Concejales

APORTES PARAFISCALES Cajas de Compensaci¾n Familiar GASTOS GENERALES Adquisici¾n de Bienes Materiales y Suministros Compra de Equipos Otros Gastos por Adquisicion de Bienes Adquisici¾n de Servicios Capacitaci¾n al personal Vißticos y Gastos de Viaje Comunicaciones y Transporte Servicios P·blicos Seguros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles SEGUROS DE VIDA Del Alcalde De los Concejales Publicidad Impresos y Publicaciones Mantenimiento y Reparaciones Arrendamientos Comisiones Gastos Bancarios Fiduciarios e Intereses Gastos de Bienestar Social Gastos de Vinculacion de Personal Gastos Electorales Sistematizaci¾n Becas Convecci¾n Colectiva Otros Gastos por Adquisicion de Servicios TRANSFERENCIAS CORRIENTES Transferencias Corrientes de Previsi¾n Social Pensiones Mesadas Pensi¾nales Cuotas Partes de Mesada Pensional Pago de Bonos Pensionales Otras Transferencias Sentencias y Conciliaciones Asociaci¾n de Municipios Federaci¾n de Municipios Servicio de Alumbrado P·blico DEFICIT DE FUNCIONAMIENTO Pasivo laboral PASIVO PRESTACIONAL SERVICIO DE LA DEUDA Amortizacion de la Deuda Intereses Comisiones y Gastos de la Deuda GASTOS DE INVERSIËN CON RECURSOS DE SGP SECTOR ALIMENTACIËN ESCOLAR SECTOR EDUCACIËN INFRAESTRUCTURA

Construcci¾n ampliaci¾n y de infraestructura educativa DOTACIËN Dotaci¾n Institucional de infraestructura educativa (mobiliario equipos didacticos) Dotaci¾n Institucional de material y medios Pedag¾gicos Apoyo a Programas Educativos Calidad gratuidad Sisben 1 y 2 indÝgenas y poblaci¾n desplazada Pago de Servicios P·blicos de las Instituciones Educativas SECTOR SALUD RECURSO HUMANO Protecci¾n y Bienestar Social del Recurso Humano Contratos de RÚgimen Subsidiado Regimen Subsidiado Continuidad 0.4% Interventoria del Regimen Subsidiado 0.2% Superintendencia Nacional de Salud Regimen Subsidiado Ampliacion Salud P·blica (PICO) PROPOSITO GENERAL FONDO NACIONAL DE PENSIONES TERRITORIALES FONPET Sin Situaci¾n de Fondos SUBSECTOR DEPORTE Y RECREACION RECURSO HUMANO FINANCIACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Fomento Desarrollo y Prßctica del Deporte Clubes Juveniles Implementos para la Prßctica del Deporte Pago de Instructores SUBSECTOR ARTE Y CULTURA RECURSO HUMANO Financiacion Eventos Culturales y ArtÝsticos Fomento Apoyo y Difusi¾n de Eventos y Expresiones ArtÝsticas y Culturales Clubes Juveniles Pago de Instructores OTROS SECTORES SOCIALES SUBSECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO subsidio por tamo excedente de transporte al sitio de disposicion final de res SUBSECTOR VIVIENDA INFRAESTRUCTURA cofinanciacion proyectos de Vivienda de Interes Social Apoyo Programa De Vivienda de Interes Social SUBSECTOR AGROPECUARIO RECURSO HUMANO Asistencia TÚncica Agropecuaria SUBSECTOR TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA Mejoramiento y Pavimentaci¾n de Calles Mejoramiento y Mantenimiento VÝas Terciarias SUBSECTOR MEDIO AMBIENTE RECURSO HUMANO Proyecto de Presentaci¾n Control y Defensa del Medio Ambiente SUBSECTOR GRUPOS VULNERABLES

RECURSO HUMANO Cofinanciacion ICBF proyecto de proteccion integral a la ni±ez Proyecto de Identificacion de la Primera Infancia en Centros Poblados (Apoyo a Registraduria) Apoyo y Atenci¾n a Poblaci¾n desplazada Talento humano y acompa±amiento a la poblacion desplazada. (enlace municipal) Atenci¾n humanitaria de urgencia (remesa pasaje arriendo) ATENCION INTEGRAL BASICA Educaci¾n Salud Identidad Alimentaci¾n Generaci¾n de Ingresos Programas para la superaci¾n de la pobreza absoluta SUBSECTOR JUSTICIA RECURSO HUMANO Pago de Inspectores de PolicÝa. Pago Comisaria de Familia y su Equipo Interdisciplinario. HOGARES DE PASO RECURSO HUMANO Gastos Administrativos de Transporte manutencion a jovenes que cometen delitos INFRAESTRUCTURA Construccion y Mejoramiento Hogar de Paso. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO SUBSIDIOS Subsidios de Servicios Publicos Domiciliarios Subsidios - Fondo de Solidaridad y Predistribuci¾n del Ingreso INFRAESTRUCTURA Aporte al Plan Departamental de Aguas PDA Inversi¾n en el PDA INVERSION CON RECURSOS DE LIBRE DESTINACION SUBSECTOR TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA Preinversi¾n en Dise±os Mejoramiento y/o pavimentacion de calles Mejoramiento výas terciarias SUBSECTOR GRUPOS VULNERABLES Apoyo y Atenci¾n a Poblaci¾n desplazada Verdad Justicia y Reparaci¾n Retorno o reubicaci¾n Participaci¾n de Poblaci¾n Desplazada Programas para la superaci¾n de la pobreza absoluta SUBSECTOR SALUD Acciones para el mejoramiento del Regimen Subsidiado SUBSECTOR VIVIENDA cofinanciacion proyectos de Vivienda de Interes Social Villa de la Marcella Cofinanciaci¾n Proyecto de Vivienda de Intereses Social SUBSECTOR CULTURA Clubes juveniles SUBSECTOR SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado p·blico

Ampliaci¾n Interconexi¾n ElÚctrica SUBSECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO cofinanciocion del proyecto de ahorro y uso eficiente del agua - empresa de servicios pAdquisici¾n Areas de Acueducto FOTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Elaboracion y Actualizacion del Plan de Desarrollo Cofinanciacion y Actualizacion del POT INVERSIËN CON LOS RECURSOS DE COFINANCIACIËN SECTOR SALUD Inversi¾n con Recursos ETESA Inversi¾n con Recursos FOSYGA Continuidad Ampliaci¾n Rendimientos Financieros - Rifas INVERSIËN CON RECURSOS DE FONDOS ESPECIALES Fondo de Seguridad Contribucion Especial (Ley 418) Inversi¾n recursos Estampilla Pro Cultura Seguridad Social (10%) Fondo Pensiones (20%) Mantenimiento y Dotacion de Bibliotecas (>=10%) Eventos y EstÝmulos para fomentar y difundir actividades artÝsticas y culturales Equipos y dotaci¾n para eventos artÝsticos y culturales Inversi¾n recursos Estampilla Pro Bienestar adulto mayor PAGOS A TERCEROS Porcentaje Predial Corpoamazonia(SOBRETASA AMBIENTAL) Deguello Ganado Mayor 80% FEDEGAN Porcicultura S. G. P. Resguardos IndÝgenas Sobretasa Bomberil Venta de Activos Fijos FONPET TRASLADOS AL CONCEJO Honorarios Sesiones Ordinarias Sesiones Extraordinarias Funcionamiento PERSONERIA MUNICIPAL

APROPIACION

INICIAL

1

############

749,810,108.00 1,000.00

25,667,325.00 80,343,388.00 37,022,233.00 38,564,819.00 14,905,920.00 11,905,920.00

3,000,000.00 30,000,000.00 15,021,780.00

4,525,932.00 4,601,149.00

26,609,552.00 97,483,307.00 12,000,000.00

1,000.00 1,000.00

336,000,000.00 220,000,000.00

0.00 20,000,000.00 30,000,000.00 66,000,000.00

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45,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ######

350,000,000.00 ###

750,000,000.00

750,000,000.00 ###

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######

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