universitas brawijaya dan ilmu...
Post on 30-Mar-2019
229 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
SERVICE LEVEL AGREEMENTSERVICE LEVEL AGREEMENT PENGAJUAN, PENCAIRAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA JURUSAN
FAKULTAS ILMU SOSIALDAN ILMU POLITIKDAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
SERVICE LEVEL AGREEMENT
PENGAJUAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA JURUSAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Revisi ke : -
Tanggal : 01 Agustus 2018
Dikaji ulang oleh : Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
Dikendalikan oleh : Gugus Jaminan Mutu
Disetujui oleh : Dekan
2
1. PENDAHULUAN1.1 OVERVIEWDokumen ini adalah Perjanjian Tingkat Layanan (Service Level Agreement–SLA)
dari layanan layanan tentang pengajuan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana
jurusan antara Urusan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Brawijaya dengan pimpinan, dosen, tenaga kependidikan Jurusan di lingkungan FISIP Brawijaya dengan pimpinan, dosen, tenaga kependidikan Jurusan di lingkungan FISIP
UB sebagai pengguna layanan. Perjanjian ini berlaku mulai dari tanggal ditetapkan
sampai periode berikutnya dimana dokumen ini harus ditinjau ulang oleh Urusan
Keuangan FISIP UB selaku pembuat dokumen. Dokumen ini tidak untuk
menggantikan atau mengubah berbagai proses maupun prosedur yang telah diatur
dalam dokumen standar operasional prosedur maupun dokumen lainnya kecuali jika
hal tersebut dijelaskan secara eksplisit pada dokumen ini.
1.2 TUJUANTujuan dari Dokumen SLA ini adalah sebagai berikut:
1. Memberikan referensi yang jelas untuk kepemilikan layanan, akuntabilitas, peran
dan tanggung jawab pengajuan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana jurusan.
2. Memberikan deskripsi yang jelas, ringkas dan terukur dari penyediaan layanan
pengajuan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana jurusan kepada pelanggan.
3. Sebagai garansi kinerja layanan pengajuan, pencairan, dan pertanggungjawaban
dana jurusan dari penyedia layanan kepada pengguna layanan
1.3 STAKEHOLDERPenyedia layanan adalah Urusan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Brawijaya dan pengguna layanan adalah pimpinan, dosen, tenaga
kependidikan Jurusan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Brawijaya.
1.4 MASA BERLAKUDokumen ini berlaku mulai dari tanggal ditetapkan sampai periode berikutnya
dimana dokumen ini harus ditinjau ulang oleh Urusan Keuangan FISIP UB selaku
pembuat dokumen. Dokumen SLA ini ditinjau secara berkala setiap 1 tahun. Pemilik
3
dokumen ini bertanggung jawab untuk melakukan review secara berkala atas
dokumen ini. Jika dalam masa 1 tahun sejak berlakunya dokumen ini tidak ada
perubahan yang substantif di dalam dokumen ini, maka edisi revisi tetap perlu
dibuat dengan mencantumkan tanggal masa berlaku yang baru. Pemilik Dokumen:
Urusan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya
Review Period : Tahunan (12 bulan)
Tanggal Review Terakhir : 01-08-2018
Tanggal Review Berikutnya : 01-08-2019
2. PERJANJIAN TINGKAT LAYANAN2.1 JENIS LAYANAN2.1 JENIS LAYANANJenis layanan yang termasuk dalam dokumen perjanjian tingkat layanan ini adalah
sebagaimana tercantum pada Tabel 1. Semua layanan tersebut merupakan layanan
rutin yang dilaksanakan oleh Urusan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Brawijaya untuk melayani pimpinan, dosen, tenaga kependidikan Jurusan
di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya sebagai
pengguna layanannya.
Tabel 1. Jenis Layanan Pengelolaan Keuangan
No Jenis Layanan Kode layanan Kode Dokumen MPlayanan
1Pengajuan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Jurusan
1 UN10/F11/05/02/HK.01.02.a/001
2.2 KEWAJIBAN PENYEDIA LAYANANUrusan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas selaku penyedia
layanan, wajib bertanggung jawab untuk menjamin seluruh proses layanan tersebut
di atas dapat dilayani pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Penyedia
layanan juga menjamin setiap layanan harus diselesaikan sesuai dengan lama
proses layanan yang telah ditentukan dalam dokumen standar operasional prosedur
(SOP) masing-masing layanan.
2.3 KEWAJIBAN PENGGUNA LAYANANPimpinan, dosen, tenaga kependidikan Jurusan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Brawijaya selaku pengguna layanan, wajib mengikuti seluruh
tahapan dalam layanan tersebut dengan baik. Pengguna layanan wajib untuk
melengkapi segala keperluanyang diminta sesuai dengan kebutuhan layanan.
2.4 TINGKAT PELAYANAN
4
2.4 TINGKAT PELAYANANStandar tingkat pelayanan dari daftar pelayanan dalam dokumen ini adalah
mengacu kepada standar operasional prosedur Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Brawijaya serta berdasarkan kepada Standar Pelayanan Minimal BLU
Universitas Brawijaya. Standar Tingkat Pelayanan ditetapkan seperti tertuang dalam
Tabel 2. Standar tersebut menjadi acuan kinerja bagi Penyedia Layanan dalam
memberikan pelayanan terkait pengelolaan keuangan.
Tabel 2. Stadar Tingkat Layanan Urusan Keuangan FISIP UB
No Jenis LayananLama Pelayanan
Tingkat Layanan PiCJam Konveri
Jam KerjaJam Kerja
1Pengajuan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Jurusan
77,3 Jam = 10 harikerja
- 80% terlayani; - Jumlah complaint <20%; - 80% complaint diselesaikan
Nur Indahwati, A.Md
2.5 INDIKATOR KINERJAParameter yang digunakan untuk menilai kinerja dari layanan adalah sebagai
berikut:
1. Lama Waktu Pelayanan : adalah jumlah hari maksimal sejak layanan
tersebut diterima hingga layanan tersebut tersebut diterima hingga layanan tersebut
terselesaikan.
2. Prosentase Terlayani : adalah jumlah layanan per setiap layanan yang
diajukan pimpinan, dosen, tenaga kependidikan
Jurusan di lingkungan FISIP UB, yang dapat
terlayani dengan baik dalam jangka waktu
maksimal sesuai dengan lama pelayanan yang
telah ditetapkan, dibagi dengan jumlah total
pengajuan layanan per pelanggan, dan dikali
dengan 100%.dengan 100%.
3. Jumlah Komplain : adalah jumlah complaint yang masuk melalui E-
Complaint dan media komplain resmi fakultas yang
terkait dengan layanan pengelolaan keuangan.
4. Prosentase Complaint Terselesaikan : adalah jumlah komplain yang terselesaikan
(status: closed) dibagi jumlah total complaint yang
masuk dikali 100%.
5
3. MANAJEMEN LAYANAN3.1 KETERSEDIAAN LAYANANSemua layanan yang tercantum dalam Tabel 1 hanya dapat dilayani jika
dilakukan pada jam kerja yang telah ditentukan dan melalui petugas yang telah
ditentukan. Adapun ketersediaan layanan tersebut adalah:
Hari Kerja : Senin s/d JumatHari Kerja : Senin s/d Jumat
Jam Kerja : Senin-Kamis: jam 08.00-12.00 dan 13.00-16.00
Jumat : jam 08.00-11.00 dan 13.00-16.30
Lokasi : Urusan Keuangan–Lantai 6 Gedung A FISIP UB
Petugas : 1. Nur Indahwati, A.Md : Bendahara Pengeluaran
Pembantu (BPP)
2. Syamsul Arifin, SE : Pembantu BPP
3. Rosana Wahyuni Sutikno, SE : Pembantu BPP
Telepon : +62-341-575755
Email : perencanaanfisip@ub.ac.id
Website : http://www.fisip.ub.ac.id
3.2 PERMINTAAN LAYANANLayanan yang tercantum dalam Tabel 1 dapat dilayani setiap saat pada jam kerja.
3.3 KOMPLAIN LAYANANSemua komplain atas ketidaksesuaian layanan dapat disampaikan kepada pihak
pengelola layanan dengan menggunakan media e-complaint yang telah disediakan
Universitas Brawijaya, yaitu melalui laman E-Complaint UB dengan alamat
http://www.ecomplaint.ub.ac.id atau komplain dapat disampaikan melalui no WA.
FISIP UB. 082244331010 serta email. perencanaanfisip@ub.ac.id.
3.4 PENYELESAIAN PERMASALAHAN LAYANANUntuk semua layanan dan komplain yang tidak dapat diselesaikan, maka persoalan
tersebut harus diselesaikan pada tingkatan yang lebih tinggi secara berjenjang mulai
dari tingkat kepala sub bagian sampai kepada Wakil Dekan Bidang Umum dan
Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Brawijaya.
6
4. KRITERIA EVALUASI4.1 PENGUKURAN PARAMETER KINERJAUrusan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas sebagai Penyedia
Layanan mencatat setiap permintaan layanan dan hasil pelayanan yang
diberikan dalam bentuk log book. Dari catatan log book tersebut dapat dibuat
rekap data dan analisis ketercapaian kinerja pelayanan berdasarkan parameter
indikator kinerja yang telah dijelaskan pada Bagian 2.5.
4.2 METODE PELAPORANUrusan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas sebagai Penyedia Urusan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas sebagai Penyedia
Layanan secara berkala merekap laporan untuk dilaporkan pada pimpinan yaitu
Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Brawijaya. Penilaian Laporan didasarkan pada laporan tertulis yang
diberikan secara periodik dalam jangka waktu per 1 tahun.
4.3 METODE EVALUASIEvaluasi kinerja dilakukan secara berkala untuk menilai keberhasilan
implementasi pelayanan dan kinerja pelayanan dari penyedia layanan. Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya menerapkan 2 metode evaluasi
kinerja secara berkala dalam 1 tahun yaitu Audit Internal Mutu (AIM) yang dilakukan
oleh Wakil Dekan dan Audit Internal Mutu (AIM) yang dilakukan oleh Gugus Jaminan
Mutu FISIP UB. Laporan kinerja pelayanan ini akan diperiksa dan dievaluasi
Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan serta GJM FISIP UB pada akhir Mei Tahun
2019.
7
8
top related