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1
TESORERfA MUNICIPAL
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN,SINALOA
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA
PROGRAMA
NUMERO
1
PROYECTOS
NUMERO
1
2
28
46
53
62
66
67
68
INDICADORES
NOMBRE
NOMBRE
!FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO
NOMBRE
!MARCO JURIDICO
!cABILDO
1 PROMOCION Y COORDINACION DE LA POLITICA
!oPERACIÓN DE LA JUSTICIA MUNICIPAL
lcONCILIACION DE TRABAJADORES
!APLICACIÓN DE SANCIONES E INFRACCIONES
!TRAMITE PASAPORTE
!PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
!ACTIVIDADES CIVICAS Y RECLUTAMIENTO
FORMULA
IMPORTE
ls 44,647,159.70 1
IMPORTE
1 $ 2,804,347.79 1
ls 22,881,352.48 1
1 $ 1,391,904.00 1
ls 10,082,613.39 1
ls 626,351.48 1
1 $ 1,901,905.27 1
1 $ 1,871, 785.90 1
ls 681,210.24 1
$ 2,405,688.70 1
SE CUENTA CON O ACUERDOS DE
CABILDOS (DECRETOS) PUBLICADOS NUMERO DE ACUERDOS PUBLICADOS/ NUMERO DE ACUERDOS TOMADOS EN CABILDO X 100
~----------------~
2
28
46
53
62
TESORERfA MUNICIPAL
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN,SINALOA
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA
CUMPLIR CON LAS COMISIONES QUE
ASIGNE EL AYUNTAMIENTO E INFORMAR
A ÉSTE OPORTUNAMENTE DE SUS
RESULTADOS
CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES
LEGALES
DISMINUIR EL NÚMERO DE
DEMANDAS EN CONTRA DEL H.
AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN.
RESOLVER CON TRANSPARENCIA Y
LEGALIDAD LOS JUICIOS QUE SE
VENTILAN.
EFICIENTAR Y AGILIZAR TRÁMITES
MEDIANTE LA REDUCCION DE
REQUISITOS.
SER MAS EFICIENTES Y DAR LA MEJOR
NO. DE AREAS OBSERVADAS 1 TOTAL DE AREAS DE LA ADMINISTRACION X 100
RECURSOS OTORGADOS/TOTAL DE PORCENTAJE ASIGNADO X 100
3 REGLAMENTOS MUNICIPALES POR ACTUALIZAR/ 3 REGLAMENTOS MUNICIPALES
ACTUALIZADOS
NUMERO DE AUDIENCIAS REALIZADAS/ TOTAL DE AUDIENCIAS PROGRAMADAS X
100
NO. DE TRÁMITES ENTREGADOS 1 TOTAL DE TRÁMITES RECIBIDOS X 100
NUMERO DE PASAPORTES EXPEDIDOS/ TOTAL DE PASAPORTES TRAMITADOS X 100
66 ATENCIÓN A LA CIUDADANfA.
MÁS EFICIENCIA DEL PERSONAL QUE
LABORA EN EL DEPARTAMENTO,
LLEVANDO UN CONTROL MINUCIOSO DE
LOS EXPEDIENTES RADICADOS EN EL
DEPARTAMENTO, PARA SABER SU
ESTADO, Y EFECTUAR A TIEMPO LOS
67 TÉRMINOS DE NOTIFICACIONES.
68
CUMPLIR CON LAS PETICIONES DE LOS
PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO Y
LOGRAR REALIZAR EL TRAMITE DE LA
CARTILLA S.M .N. EN EL MENOR TIEMPO
POSIBLE, BRINDANDOLES UNA MEJOR
ATENCION A LOS JOVENES
~----------------------~
NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS AL FIN DE AÑO / TOTAL DE EXPEDIENTES
RECIBIDOS X 100
l . MAYOR PARTICPACION DE ESCUELAS 1 TOTAL DE LUNES CIVICO REALIZADOS EN El AÑO X
100
2. NUMER DE CEREMONIAS CIVICAS CONMEMORATIVAS 1 PARTICIPACION PERSONAL DE
MUNICIPIO X 100
3. No. DE ESCUELAS CON MENOR No. DE PARTICPACIONES AL DESFILE / TOTAL DE ESCULEAS
INVITADAS
4. No. DE CARTILLAS SOLICITADAS Y ELABORADAS 1 TOTAL DE CARTILLAS ENTRGADAS X 100
S. No. DE PARTICIPACION DE FUNERARIOS 1 TOTAL DESISTENCIA DE EMPLEADOS AL JUEVES
CIVICO X 100
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014
DEPENDENCIA: 1-3000- SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE: 1-3000- SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
PROGRAMA DE GOBIERNO: 01- FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO FUNCIÓN: 01- LEGISLACION SUBFUNCION: 01- LEGISLACION
EJE ESTRATEGICO: 1- UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
CFG: 1 GOBIERNO
CF: 1.1 LEGISLACION
CSF: 1.1.1 LEGISLACION CFF: RECURSOS FISCALES
OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.): IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA SOCIEDAD DE LA
ACTUALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN LA CONSECUCIÓN DE METAS Y OBJETIVOS Y EN LA APLICACIÓN EFICIENTE DEL
GASTO PÚBLICO.
OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: TENER AL DÍA LOS ACUERDOS DE CABILDO Y PUBLICACIONES QUE SE
TENGAN QUE HACER EN EL ÓRGANO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA.
INDICADOR DE IMPACTO: SE CUENTA CON O ACUERDOS DE CABILDO (DECRETOS) PUBLICADOS.
DESCRIPCION DEL INDICADOR: NUMERO DE ACUERDOS PUBLICADOS X 100 TOTAL DE ACUERDOS TOMADOS EN CABILDO
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: CUMPLIR AL 100% EN LA PUBLICACIÓN DE LOS ACUERDOS DE CABILDOS
(DECRETOS) EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE.
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 15 DÍAS ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: 6 DÍAS
PROYECTO: $ 2,804,347.79
j
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02 2014
DEPENDENCIA: 1-3000- SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO UNIDAD RESPONSABLE: 1-3000- SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PROGRAMA DE GOBIERNO: 01- FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO FUNCIÓN: 01- LEGISLACION SUBFUNCION: 01- LEGISLACION EJE ESTRATEGICO: 1- UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
NOMBRE DEL PROYECTO: 1- MARCO JURIDICO
TIPO DE PROYECTO: ~ OPERATIVO ESTRATEGICO
NATURALEZA DEL PROYECTO:
CFG: 1 GOBIERNO CF: 1.1 LEGISLACION CSF: 1.1.1 LEGISLACION CFF: RECURSOS FISCALES
D APROVECHA UNA OPORTUNIDAD D RESUELVE PROBLEMA 00 MEJORA PROCESO 00 ACTIVIDADES CONTINUAS
DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: LOGRAR PUBLICAR LOS ACUERDOS DE CABILDO EN EL MENOR TIEMPO
POSIBLE.
AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: ESTATAL REGIONAL K_ M UNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR: LOGRAR PUBLICAR LOS ACUERDOS DE CABILDO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE.
UNIDAD DE MEDIDA: DÍAS
META:
ANUAL
9 OlAS DE
REDUCCION
PERIODO DE EJECUCION:
RIESGO DEL PROYECTO: Ninguno
E
15
INICIO: 01/ENE/2014 TERMINO: 31/DIC/2014
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014
DEPENDENCIA: 1-3000- SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 1-3000- SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CF: 1.1 LEGISLACION PROGRAMA DE GOBIERNO: 01- FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO CSF: 1.1.1 LEGISLACION FUNCIÓN: 01- LEGISLACION CFF: RECURSOS FISCALES SUBFUNCION: 01- LEGISLACION FIF FC\TRATFr.lrO: 1- IIN r.ORIFRNO Fl=lriFNTF V RFC\PONC\ARI F
Secuencia Descripción de Resultados/ Actividades Fecha Requerimientos
Inicio Termino
1 ENVIO DE OFICIO AL PLENO DEL H. CABILDO ENERO 2014 DICIEMBRE TODO LO PROPIO DE LA PARA ENVIAR DICTAMENES A ESTA 2014 PAPELERIA SECRETARIA.
11 RECEPCION DE DICTAMENES. ENERO 20 14 DICIEMBRE TODO LO PROPIO DE LA
2014 PAPELERIA
111 ELABORACION DE CONVOCATORIA Y ENVIO ENERO 2014 DICIEMBRE TODO LO PROPIO DE LA DE LA MISMA. 2014 PAPELERIA
IV CELEBRACION DE SESION DE CABILDO. ENERO 2014 DICIEMBRE TODO LO PROPIO DE LA 2014 PAPELERIA
V ENVIO DE CONSTANCIAS DE ACUERDOS ENERO 2014 DICIEMBRE TODO LO PROPIO DE LA TOMADOS POR EL CABILDO. 2014 PAPELERIA
VI ELABORACION DE ACTAS DE CABILDO Y ENERO 2014 DICIEMBRE TODO LO PROPIO DE LA
ACUERDOS TOMADOS POR EL PLENO DEL H. 2014 PAPELERIA CABILDO
VIl APROBACION DE LAS ACTAS DE CABILDO, EN ENERO 2014 DICIEMBRE TODO LO PROPIO DE LA
SESION DE CABILDO. 2014 PAPELERIA
VIII PUBLICACION DE ACUERDOS Y DECRETOS, EN ENERO 2014 DICIEMBRE TODO LO PROPIO DE LA
EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE 2014 PAPELERIA
SINALOA.
-..
'W o ocAMPO ALCANTAR )E 7 RIO DEL AYUNTAMIENTO
' 1
--
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL
Sistema Integral Municipal de Programación Presupuestación
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2014
Plantilla de Honorarios (F. P.1.1.)
CATEGORIA FUNCION CANT.
33101 HONORARIOS PROFESIONALES
~ ......,
~ , _...--_ ...; ___., -~ RENATO OCAMPOALCANTAR
RETARIO DEL AYUNTAMIENTO
-
F.P.1.1. HOJA 1 DE 1
DEPENDENCIA : 13000 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
UNIDAD RESP. : 13000 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
FUNCION: : 01 LEGISLACION
SUB-FUNCION : 01 LEGISLACION
PROGRAMA : 01 FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO
PROYECTO : 01 - MARCO JURIDICO
FECHA 2014
DURACIÓN HONORARIOS JUSTIFICACION MESES
12 $12,652.64 SERVICIOS DE LICENCIADOS, CONTADORES, INGENIEROS, PRUEBAS PERICIALES, AMPAROS, NOTIFICACIONES LOCALES Y FORANEAS.
SUMA: $12,652.64
MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESOPUESTACION
PLANTILLA NOMINAL (F.P.l ) 2014
CLAVE SUELDO COMPLEMENTO QUINQUENIO CATEGORIA CATEGORIA CANT. ORDINARIO DE SUELDO MENSUAL
MENSUAL MENSUAL 115 ASESOR SECRETARIA AYTO. 1 8,197. 50 0.00 0.00 149 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 5,175.00 0.00 0.00 588 ENCARGADO ASUNTOS JURIDIC 1 12,686 .10 1,999.80 1,400 . 00 637 ENCARGADO SERV. GENERALES 1 10,484 .70 999.90 950.00
1227 SECRETARIA "E" 2 19,516.80 3,730 . 80 2, 540.00 1233 SECRETARIA EJECUTIVA 1 11,790 . 00 1, 265.40 1, 540 .00 1250 SECRETARIO AYUNTAMIENTO 1 27 , 929. 40 18, 721.50 0.00
--- -- ---
TOTAL 8 95,779.50 2~, 717.40 6,430.00
LIDER DE PROYECTO
1
CANASTA BASICA
MENSUAL 0.00 0.00
1,372.22 1, 372.22 2, 744.44 1,372.22
0 . 00
.,.,,._t/DENC..n 130vu :>t.CRETHKHI DEL 1\lUNTAMit.IHV
UNIDAD RESP. 13000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
FUNCION 1 LEGISLACION PROGRAMA
PROYECTO
TOTAL MENSUAL
8,197.50 5,175.00
17,458 . 12 13,806.82 28,532.04 15,967.62 46,650.90
1 fORTALECIMIENTO OEL MARCO JURIDICO
1 MARCO JURI DICO
CANASTA CANASTA TOTAL BASICA POR BASICA POR ANUAL VACACIONES AGUINALDO
0.00 0.00 98,370.00 0 .00 0.00 62 , 100.00
2, 058 .33 1, 372.22 212 ,927.99 2, 058.33 1, 372 . 22 169, 112 . 39 4,116.66 2, 744.44 349 , 245.58 2, 058.33 1, 372 .22 195,041.99
0.00 0.00 559,810.80 '--
6,861.10 135,788.00 10, 291.65 6, 861.10 1,646, 608.75
DEPENDENCIA
•
e L A V E
10000
20000
30000
LIDER DE PROYECTO
MUNI CIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
ANALITICO DEL GASTO (F .P.2 AC) 2014
D E S e R I P e I O N
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TOTAL GENERAL
u .. u •• ,OENCln 11J0(1~ ~. , .•• tF.tAh ... ~ .. l. 1\Y; ..... .. JENTO
UNIDAD RESP . 13000 SF.CRI::T/\Rl/1 DE;. l\YliNo/1.'-'lfNTO
FUNCION 1 LEGISLArlON
PROGRl\MA
PROYECi'O
l FORTI\1,f.CIM!ENTO DEL MARCO JURIDICO
l MARCO JUIUDICO
I M P O R T E
2, 352 , 191 . 05
322 , 895 . 48
129 , 261 . 26
2,804,347.79
MUNICI PIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICI PAL
• SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROG~CION PRESUPUESTACION
O.. VIO DIICIHPCION
11101 1 SUELDOS OPDINAAIOS
lll02: 1 CCJtPLIKlNTO Dr.: SIJ!LDOS
122:01 1 Pr.:~ONAL !.XTP.AOJtDJAAIUO
13101 1 OUINQU!.NlOS
UZOl 1 AGUJIWJ)05
13202: 1 PJtiK.\ VACAC IONAL
132:04 1 OTRA.5 PRUTACIONI!3
tUOl 1 .UOUACICNSS PAAA S!GUJI:OS
l$401 1 CAH.UTA M51CA
1~402 1 UNIPOPJo!lS P!MQNAL JI NOI CALIU.OO
1~40l 1 VACACIONES
1S404 1 OT'AAS PltUT~lotll!S CONTIVrCfUA.LE.S
21101 1 P;\PII.ZRJA, KATUJAI,U, UTILI'JS Y IOUIPOS KtH'O
2:1401 1 CONSUtUIW PIP.OUIPO OC cottPUTO
U~CII 1 SUSCIUPCION't! Y LJ&Aü.1
2150] 1 MAUIUAL PMA tNFONW:lON DtGITAL
22103 1 PRODUCTOS ALIK!.h'TJCJ05 PARA PEIUCNAS
.Z H OS 1 KA.t!IU.\1. !LECTilJCO Y ELECTR.aUCO
2001 1 ~OS AATERIALZ:S Y AAT'JCIILOS DP. CONSTiiUCCION
26101 1 CCIOUS!IBL!.S, WII.ICAXT~S Y ADITIVOS
21101 1 HlJtAAK.J !HTAS Y UT!HS 11.105 ~ORtJ
29301 1 'r.PACCIDmS Y ACC!SOIUOS ~'40US DE H<)alLt.U
19401 1 ACCUOIUOS FAllA EQUIPO DE CQ{Pl'TO
29601 I !UrACCtOKES Y o\CCUOIUOS PAN. PQUII'O Dt TAAH
JllOJ 1 COHSUHO O! IOJ/1.
31401 1 st:.P.VJCtO O! TtU:,ONO TKADICIOMAL
31101 1 UkVJCIO D! CUAJt...tOS V tf.lZG.Mf'OS
32201 1 MRumNI.I!!tfO Dt OPICIN/1.
lllOl f HONORAJUO! FROf~stONALI:S
33601 1 SPVICIO DZ rotoCOPIADO E U<PPUIÓ~
33604 1 SPVlCIO Dt lHPik!SION OZ YOJU<A.S
)4~01 1 SCCU!l0.5 DE IIIENt:l rAniKONl1J.U
CALENDARIZADO DEL GASTO (F. P . 3 AC) 2014
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201,34.1.92
77,160.00
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DEPDmOClA
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13000 SECRETARU DEl. AYUNTAMIENTO
13000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
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i'ORTALECJNIE~O DEL HAPCO JORJDICO
MARCO JUFIIDICO
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MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL ~~
• SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
CALENDAR IZADO DEL GASTO (F. P . 3 AC) 2014
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JU.OJ lSJ.Ol JU.Ol 37501 CASTOS DE VJATJCOS POR VIAJES Y GIRAS O& TP.A 4 ,236.34 JSJ.Ol JSJ.Ol
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DEPI.N'OI.N'ClA
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13000 St;CRf.:TA.RIA DEI. AYUNTAMt.ENTO
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1 LEGlSLACION
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FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURI DICO
l MARCO JURIDICO
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GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
DEPENDENCIA: 1-1000 AYUNTAMIENTO UNIDAD RESPONSABLE: 1-1000 AYUNTAMIENTO PROGRAMA DE GOBIERNO: l . FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO FUNCIÓN: 1- LEGISLACION SUBFUNCION: 1- LEGISLACION EJE ESTRATEGICO: l. UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
P-01
CFG: 1 GOBIERNO CF: 1.1 LEGISLACION CSF: 1.1.1 LEGISLACION CFF: RECURSOS FISCALES
OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.): IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL GOBIERNO
PARA GENERAR LOS MAYORES IMPACTOS POSITIVOS CON LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: OBSERVAR LA BUENA MARCHA DE LOS RAMOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, DE ACUERDO CON LAS COMISIONES QUE LE SEAN
ASIGNADAS POR EL AYUNTAMIENTO, DEBIENDO INFORMAR A ESTE DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS, ASf COMO
PROPONER LAS MEDIDAS ADECUADAS PARA SU CORRECCIÓN.
INDICADOR DE IMPACTO: CUMPLIR CON LAS COMISIONES QUE SE ASIGNE AL AYUNTAMIENTO E INFORMAR A ESTE OPORTUNAMENTE DE SUS RESULTADOS.
DESCRIPCION DEL INDICADOR: NUMERO DE AÉREAS OBSERVADAS X 100 TOTAL DE AÉREAS DE LA ADMINISTRACIÓN
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: FISCALIZAR LA ACTIVIDAD DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES
DE ACUERDO A LA COMISIÓN ESPECfFICA.
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 96% ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: 96% PORCENTUAL 0
PROYECTO: $22,881,352.48
ARQ. ERI YNOSO URIBE (P . A. N.)
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02 2014
DEPENDENCIA: 1-1000 AYUNTAMIENTO UNIDAD RESPONSABLE: 1-1000 AYUNTAMIENTO PROGRAMA DE GOBIERNO: 1 . FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO FUNCIÓN: 1- LEGISLACION SUBFUNCION: 1- LEGISLACION EJE ESTRATEGICO: 1. UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
NOMBRE DEL PROVECTO: 2 CABILDO
CFG: 1 GOBIERNO CF: 1.1 LEGISLACION CSF: 1.1.1 LEGISLACION .CFF: RECURSOS FISCALES
TIPO DE PROVECTO: _X_ OPERATIVO __ ESTRATEGICO
NATURALEZA DEL PROVECTO:
D APROVECHA UNA OPORTUNIDAD D RESUELVE PROBLEMA D MEJORA PROCESO [X) ACTIVIDADES CONTINUAS
DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROVECTO:
AMBITO DE APliCACIÓN DEL PROYECTO: __ ESTATAL __ REGIONAL _K_ MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR: CUMPLIR CON LAS PETICIONES DE LA CIUDADANfA
UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE
ANUAL
META:
96%
PERIODO DE EJECUCION: lAÑO
E
96%
INICIO: 01/01/2014
RIESGO DEL PROYECTO: NO CONTAR CON LOS RECURSOS SUFICIENTES
ARQ. IC REYNOSO URIBE (P. A. N.)
TERMINO: 31/12/2014
o 96%
MUNIC,, l 1 DE r,p:fiTlAt: !JEA PO DE ('~': •r'
MA. DEL CARMEN MENDIOLA DUEÑEZ 1 AlATLA! ___::L:....:.IC-.-J-U_A_N_C_A_R_L_-?F---7""---t--- --
(P. R. D.) (P .
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
P-03 2014
DEPENDENCIA: 1-1000 AYUNTAMIENTO CFG: 1 GOBIERNO . UNIDAD RESPONSABLE: 1-1000 AYUNTAMIENTO
PROGRAMA DE GOBIERNO: l . FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO
FUNCIÓN: 1- LEGISLACION
CF: 1.1 LEGISLACION
CSF: 1.1.1 LEGISLACION
CFF: RECURSOS FISCALES SUBFUNCION: 1· LEGISLACION
EJE ESTRATEGICO: l . UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
SECUENCIA DESCRIPCION DE RESULTADOS/ACTIVIDADES FECHA
INICIO TERMINO
1 PARTICIPAR EN LAS DIVERSAS COMISIONES 01/01/2014 31/12/2014
2 ASISTIR A LAS REUNIONES DE CABILDO 01/01/2014 31/12/2014
3 GESTIONAR ASUSNTOS DE LA CIUDADANIA 01/01/2014 31/12/2014 SATISFACTORIAMENTE
4 FISCALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA 01/01/2014 31/12/2014
S VIGILAR LA CORRECTA PRESTACION DE LOS 01/01/2014 31/12/2014 SERVICIOS PUBLICOS
6 VIGILAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE 01/01/2014 31/12/2014 LOS DIVERSOS DEPARTAMIENTOS DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA
7 ASISTIR A DIFERENTES ACTIVIDADES EN 01/01/2014 31/12/2014 REPRESENTACION DEL ALCALDE
8 REALIZAR PROPUESTAS EN BENEFICIO DE LA 01/01/2014 31/12/2014 CIUDADANIA
REQUERIMIENTOS
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUFICIENTES
-
~~~-~~~;:;f,~EZ ~~~~j ~1 ~1[7
·-~ /. / AR\:.(: t.Kt ~EYNOSO URIBE (P. A. N. )
MUNJCJPJO DE r.~AZAT1 V J
-------------""-J.~~ r PO Df R~ r, ~ ) MA. DEL CARMEN MENDIOLA DUEÑEZ _. U S LIC. JUAN CAR(Q
(P. R. D.) PATRÓN ROSALES
(P. T.)
MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL
~
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
PLANTI LLA NOMINAL (F. P.l ) 2014
CLAVE SUELDO COMPLEMENTO QUINQUENIO CANASTA CATEGORIA CATEGORIA CANT . ORDINARIO DE SUELDO MENSUAL BASICA
MENSUAL MENSUAL MENSUAL 160 AUXlLlAR JrnMVV. 'e' l 5,870 . 10 2, 571.30 650.00 1, 372.22 165 AUXILIAR ADMVO . "D" 1 6,890 .70 0.00 0.00 1,372.22 212 AUXILIAR REGIDORES 1 6,210 . 00 1, 248.00 0.00 0.00 420 CONSERJE "A" 1 4, 116. 60 298 . 80 540.00 1 , 372.22 436 COORDINADOR ADMINISTRATIV 1 13, 069.80 2,372 .10 0.00 0.00
1180 REGIDOR 18 456 , 424.20 409,536 . 00 0.00 0.00 1227 SECRETARIA "E" 2 19,516 . 80 1 , 633.20 2 , 550.00 2,744.44 1233 SECRETARIA EJECUTIVA 1 11,790.00 '746. 70 1,770.00 1, 372.22
TOTAL 26 523 ,888.20 418 ,406 .10 5, 510.00 8,233.32
LIDER DE PROYECTO
HMUNICIP!O DE MAl . C.MARIA DEL CARMEN MENDOz'ACUJJilfr.) IQ~·~r7:- lAT[~~
Av1Al A 1 • . ·/ 1Dht [" L .. , Suv;J.LQ¡J
""' ... WENC.n llOuu ... UNTA. .. - .. .'0 UNIDAD RESP. llUUU AYUNTAMIENTO
l LEGISLACION FUNCION
PROGRAMA
PROYECTO
1 FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO
:¿CABILDO
TOTAL CANASTA CANASTA TOTAL
1
MENSUAL BASICA POR BASICA POR ANUAL VACACIONES AGUINALDO
10,463.62 2, 058.33 1 , 372.22 128, 993.99 8, 262.92 2, 058 . 33 1 , 372.22 102 , 585.59 7,458.00 0 . 00 0.00 89 ,496.00 6, 327 . 62 2, 058.33 1, 372.22 79, 361.99
15, 441.90 0.00 0.00 185,302.80 865,960.20 0 . 00 0.00 10, 391,522. 40 26, 444.44 4, 116.66 2, 744.44 324 , 194 .38 15, 678.92 2, 058.33 1,372.22 191, 577.59
- --- ~-
956, 037.62 12,349.98 8,233.32 11,493,034.74
ARQ.~A URíBE (PAN)
LIC. JUAN CARLO
C L A V E
10000
20000
30000
LIDER DE PROYECTO
MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
ANALITICO DEL GASTO (F . P .2 AC) 2014
D E S C R I P C I O N
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TOTAL GENERAL
C. MARIA DEL CARMEN MENDOZA DUEÑEz-:'(P ;:;í-Jo . ) .......... -·
:fj DE Mf:l.ATI · I}C P~G
DEPENDENCIA 1 100 0 AYUNTAMIENTO
UNIDAD RESP . 11000 AYUNTAMIENTO
FUNCION l LEGISLACION
PROGRI\MA
PROYECTO
1 PORTALECIMIENTO DEL MF~CO JUR IDICO
2 CABILDO
LIC. JUAN
I M P O R T E
21 , 224 , 464 . 09
1,338 , 871.08
318 , 017.31
22,881,352.48
PENDENCIA \
~ \r~ > \\\ ~
ARQ. ERIC REYNOSA URIBE (PAN)
MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL
SIST~ INTEGRAL MUNICIPAL DE PROG~CION PRESUPUESTACION
CAI.ENDl\RIZADO DEL GASTO (F. P.J AC) 2014
EIIUD IWUO MAJO
""""" D&lo.IPClON ......,. noA<RO Al>IUL
11301 1 !utlJ)OS OMlNAIUOS 6.216. 6!18. 40 ~
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1,652. 11 I.i52 .11
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11000 AYUNTAMIENTO
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4 18, 406.10 411!,406. 10
411, 40G.t0 411, . 06.10
411, 406.10 418, 406 10
21.412.59 21,U2.S9
H. UZ.S9 21, 412.~9
2L412.!J9 2.1, 41.2.59
5,510.00 S,HO.OO
5,510.00 5.!1!0.00
S,!J10.00 s,sto.oo
344.14 l44 .14 344 u 344.14 344.14 ) 44 . 14
5,390.15 5,390.7S
!1,390.15 5,390.75
5,J'J0.15 5,390.15
Ua4 ,440.00 154, 440.00
154, 440 .00 154, 440.00
154. 440.00 154, 440.00
ll,220.00 ]1,220.00
ll, 220. ()0 11.220. 00
11.220.00 11,220.00
606,2U.72 606,211.12
606.21! .72 60f>,211 .72
606,2U . 72 606,211.72
S,lH.i9 5,11(. . 69
~.116 . 69 5, llfl.6:9
5,1H.69 5.116 . 69
9.~50.00 9,950.00
9,950,00 9,150.00
9,950.00 9,950 . 00
2,511.74 2,S9!.74
2,591 .14 2,591. 14
2,591.'14 2,UI.14
2,U3.!10 2.163.50
2.163.50 %,16l .SC
2,US.50 2,161.50
1,3U.91 1.345.91
1' )4~.91 1,345.91
1,345.91 l,Jt S,!Jl
1.399.41 1,399.47
1,39!1.47 1,399.47
1,399.47 1,399,47
62.21 li2.21
'2.21 i2 .21
' 2.21 62 . 21
3 45.27 H5.21 345 . 27 345.21 345.27 ]45.27
101, 417.52 101,417.52
107. 41"1 . ~2 101,411. 52
107,411.52 107,4l1.52
70.13 10.13
10.73 70.73
10.13 10. 7J
10~.29 10~ .29 105. 1:9 105.2:9 105.29 105.29
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J.652 . U 1,652. 11
1,640.15 1,640.1S
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4,830.82 ~ .830.112
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11,100.95 5,800.95
5, 100.:95 5,100.95
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l. 225. 14 e. 22s. u e.zzs . 14
153.11 153.11 153.11
320. 19 320. 19 320, 19
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523.111.20
411, 40,. 10
2l,U2.55
5,510.00
344.12
5,390.10
154,440.00
11,220.00
G06, 211.1J
S.116.11
9, 950.00
2, !191.69
2 . 163.50
1.345.95
l, 399.41
62.24
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107,411.53
70.69
10~.26
2.1"12.11
1,652.08
1,640.12
34 .19
4,130.17
93.29
445.38
5,100.91
441 . 13
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153.U
320.U
• CLAYS DUCJ.IK'lON'
MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL
SIS~ INTEGRAL MUNICIPAL DE PROG~ION PRESUPUESTACION
CALEND.\RIZADO DEL GASTO (F . P.J AC) 20H
...... """"' .,.,.,. .......,.., UIUL
MUO
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Un:tmatc:U
WIDAD ai:Jt
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3UL10
11000 AYUUTAMJ[}ll'O
11000 AYUN'TM HtllTO
1 L&GlSJ..AC JON
1 fORTALCCIHlE}.'TO DEL MARCO JURJDI CO
2 CABILDO
UP11DmR.E NOVI:IXI.U
'""""' OCTUa .. DICli:WP.Z
39501 I'!AAS , HVLT.U, ACCtsOMtOS Y ~UAL1ZACION'C5 JC,2H.l6 '·"' ·" 2,U4.U .... ·" l,IU.U .....
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LIOEI\ DE PP.OYECTO
-------- ---------
lmo..l 1.90i,771.39 1,P04, 71,.lt 1. 90,,779,)9 1.10,, '7l9.lt 1, 906,719.)9 l,t06,77f.l9 l2,U1,l!l2:, 41 l.POC,'IU.ll 1,906,119.19 1,90G,71t. U l,ID,,llt.Jt 1.90,, 179.19 1,90C, llt . U
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'1
C. MARIA DEL CARMEN MENOOl'.A DUEREZ
\
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GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE P LANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014
DEPENDENCIA: 1-2000 PRESIDENCIA MUNICIPAL UNIDAD RESPONSABLE: 1-2000 PRESIDENCIA MUNICIPAL PROGRAMA DE GOBIERNO: 01- FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO FUNCIÓN: 01- LEGISLACION SUBFUNCION: 01- LEGISLACION EJE ESTRATEGICO: 1- UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
CFG: 1- GOBIERNO CF: 1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE CSF: 1.3.6 ORGANIZACIÓN DE PROCESOS
ELECTORALES CFF: RECURSOS FISCALES
OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M .D.): IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA RENDICION DE CUENTAS A LA SOCIEDAD DE LA
ACTUACION DEL AYUNTAMIENTO EN LA CONSECUCION DE METAS Y OBJETIVOS Y EN LA APLICACIÓN EFICIENTE DEL
GASTO PUBLICO.
OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: CUMPLIR LAS NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS
POLITICOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY.
INDICADOR DE IMPACTO: CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES LEGALES.
DESCRIPCION DEL INDICADOR: RECURSOS OTORGADOS X 100
TOTAL DE PORCENTAJE ASIGNADO
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: CUMPLIR AL 100% CON LOS LINEAMIENTOS FISCALES.
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: _O_ ALCANCE Al TERMINO DEL AÑO: $1,391,904.00
PROYECTO: $1,391,904.00
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROGRAM~ P-02 2014
CFG: 1- GOBIERNO DEPENDENCIA: 1-2000 PRESIDENCIA MUNICIPAL UNIDAD RESPONSABLE: 1-2000 PRESIDENCIA MUNICIPAL PROGRAMA DE GOBIERNO: 01- FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO FUNCIÓN: 01- LEGISLACION
CF: 1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE CSF: 1.3 .6 ORGANIZACIÓN DE PROCESOS
SUBFUNCION: 01- LEGISLACION EJE ESTRATEGICO: 1- UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
ELECTORALES CFF: RECURSOS FISCALES
NOMBRE DEL PROYECTO: 28- PROMOCION Y COORDINACION DE LA POLITICA
TIPO DE PROYECTO: _X__ OPERATIVO __ ESTRATEGICO
NATURALEZA DEL PROYECTO:
D APROVECHA UNA OPORTUNIDAD O RESUELVE PROBLEMA [K] MEJORA PROCESO D ACTIVIDADES CONTINUAS
DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: UBICAR A LOS VENDEDORES QUE ADEUDAN SU PERMISO Y SE LES
RECABE MAS RAPIDO EL COBRO.
AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: __ ESTATAL __ REGIONAL _X_ MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR: CUMPLIR CON TOTALIDAD DE LOS LINEAMIENTOS FISCALES.
UNIDAD DE MEDIDA: PESOS
ANUAL CALEN DARIZADA META: $1,391,904.00 o
REC. OTORGADOS 1;,9921 11:.992 1 11~992 1 11:,9921 1;992111~,992111:,9921 11:.992111!,9921 11~,9921 1~,9921 115,992
PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 01/ENER0/2014 TERMINO: 31/DICIEMBRE/2014
RIESGO DEL PROYECTO: FALTA DE COORDINACION DE LOS PARTIDOS POLITICOS.
LIC.
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
DEPENDENCIA: 1-2000 PRESIDENCIA MUNICIPAL UNIDAD RESPONSABLE: 1-2000 PRESIDENCIA MUNICIPAL
2014
PROGRAMA DE GOBIERNO: 01· FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO FUNCIÓN; 01- LEGISLACION SUBFUNCION: 01· LEGISLACION
EJE ESTRATEGICO: 1· UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
P-03
CFG: 1- GOBIERNO CF: 1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE CSF: 1.3.6 ORGANIZACIÓN DE PROCESOS
ELECTORALES CFF: RECURSOS FISCALES
SECUENCIA DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES FECHA REQUERIMIENTOS
1
2
DETERMINAR EL PORCENTAJE ASIGNADO A CADA PARTIDO POLITICO
ELABORAR SOLICITUD PARA EL PAGO
INICIO
01/01/2014
01/01/2014
t 1~ IC. ALE AN[~ p HIGUERA OS NA
PRfSI,tr T ..A...L I~nno.
V
TERMINO
31/12/2014
31/12/2014
PERSONAL, EQUIPO DE COMPUTO, GASTOS ADMINISTRATIVOS (PAPELERIA).
PERSONAL, EQUIPO DE COMPUTO, GASTOS ADMINISTRATIVOS(PAPELERIA).
e LA V E
40000
LIDER DE PROYECTO
L-1UNh ...... ..,. ro u .c. L·.IAZA'J.J..J-\.1.•
TESORERIA MUNICIPAL SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
ANALITICO DEL GASTO (F. P .2 AC) 2014
D E S e R I P e I O N
TRANS FERENCIAS , AS IGNACI ONES , SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
-- ---
TOTAL GENERAL
-
____ __ .)ENCL. bao o tDENC NJCJI
UNIDAD RESP . 12000 PRESIDENCIA MUNICIPAL
FUNCION l LEGISLACJON
PRC><lRAM1.
PROn:cro
l F'ORTALECIMIEN1'0 DEL MARCO JURIDICO
28 PROMOCION Y COORDINACION DE LA POLITl CA
I M P O R T E
1, 391 , 904 . 00
1,391,904 . 00
• Cl.AYI OUCIUPClON
41401 FJNANCIAKit.HTO A PARTJDOS POLt'T'ICOS
LIDER DE PROYECTO
MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL
SIS~ INTEGRAL MUNICIPAL DE PROG~ION PRESUPUESTACION
CAL!:NDARIZADO DEL GAS'l'O (F. P . 3 AC) 2014
- NUlO IOJO
lllltrAl. I"UNIIO UUL
1,)91,904 .00 '"·"'·"" 1U,992.,00 ........ ou
11~. 992.00 ....... oo
--·-- ----....... l. ]91,904 .00
1U,U2.00 1U,992.00 11!1,992.00
.JVIIlO
t a, nz.oo
DEPEHDDI'Cl.A
UNIDAD N.I P ,
IVNCION -non:coo
.701.10
"'· "'-00
12000 PRCSID'ENCIA MUNICIPA.L
12000 PRESIDENCIA MUNICIPAL
l LECISLACION
1 FOR'I'ALECIHIENTO DEL MARCO JURIDICO
28 PROMOClON Y COORDWACJON DE LA POLITICA
IJOftiDmU: -AQOI TO oc:TVOIIE
u: •• >Z.OO 11>, 9>2.00 11!1,992.00 llS>,-.9).00
llS,992.00 115.992.00 IU,992.00 IU,992.00 11!1. 992.00
DICIDGIJll
11~.992.00
IU,992.00
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014
DEPENDENCIA: 1- 3000- SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CFG: 1- GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 1- 2502- DIRECCION DE GOBIERNO Y ASUNTOS JURIDICOS PROGRAMA DE GOBIERNO: 1- FORTALECIMIENTO DE MARCO JURIDICO FUNCIÓN: 1- LEGISLACION SUBFUNCION: 1- LEGISLACION
EJE ESTRATEGICO: 1- GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
CF: 1.3- COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
CSF: 1.3.5- ASUNTOS JURIDICOS CFF: RECURSOS FISCALES
OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.) : IM PLEMENTAR ACCIONES PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA SOCIEDAD DE LA ACTUACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN LA CONSECUCIÓN DE M ETAS Y OBJETIVOS Y EN LA APLICACIÓN EFICIENTE DEL GASTO PÚBLICO.
OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: CONTAR CON REGLAMENTOS MUNICIPALES ACTUALIZADOS, CONFORME A LAS EXIGENCIAS ACTUALES, ASÍ EL MUNICI PIO CONTARA CON MEJORES HERRAMIENTAS JURÍDICAS, EN CONSECUENCIA LOGRAR UNA M EJOR DEFENSA EN CONTRA DE LOS ACTOS QUE PARTICULARES PROMUEVAN.
INDICADOR DE IMPACTO: DISMINUIR EL NÚMERO DE DEMANDAS EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN.
DESCRIPCION DEL INDICADOR: 3 REGLAMENTOS MUNICIPALES POR ACTUALIZAR 3 REGLAMENTOS MUNICIPALES ACTUALIZADOS
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: LOGRAR DISMINUIR EL NUMERO DE DEMANDAS EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN.
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: SO% ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: _4_ PORCENTUAL
PROYECTO: $10,082,613.39
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02 2014
DEPENDENCIA: 1-3000- SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CFG: 1- GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 1- 2502- DIRECCION DE GOBIERNO Y ASUNTOS JURIDICOS PROGRAMA DE GOBIERNO: 1- FORTALECIMIENTO DE MARCO JURIDICO
CF: 1.3- COORDINACION DE LA POLITICA DE
FUNCIÓN: 1- LEGISLACION SUBFUNCION: 1- LEGISLACION EJE ESTRATEGICO: 1- GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
NOMBRE DEL PROYECTO: 46- OPERACIÓN DE LA JUSTICIA MUNICIPAL
TIPO DE PROYECTO: _X_ OPERATIVO __ ESTRATEGICO
GOBIERNO CSF: 1.3.5- ASUNTOS JURIDICOS CFF: RECURSOS FISCALES
NATURALEZA DEL PROYECTO: CONTAR CON REGLAMENTOS MUNICIPALES ACTUALIZADOS CONFORME A LAS EXIGENCIAS
ACTUALES, CON LA FINALIDAD DE QUE EL MUNICI PIO CUENTE CON MEJORES HERRAMI ENTAS JURÍDICAS, EN
CONSECUENCIA LOGRAR UNA MEJOR DEFENSA EN CONTRA DE LOS ACTOS PARTICULARES PROMUEVAN.
D APROVECHA UNA OPORTUNIDAD D RESUELVE PROBLEM A D MEJORA PROCESO [X] ACTIVIDADES CONTINUAS
DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO:
AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: ESTATAL REGIONAL _X_ MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR: REPR ESENTAR AL AYUNTAMIENTO EN TODOS LOS LITIGIOS O ASUNTOS LEGALES QUE
ENCOMIENDE EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y ACTUALIZAR EL REGLAMENTO MUNICIPAL.
UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE
META:
ANUAL
100%
PERIODO DE EJECUCION: INICIO: ENERO DE 2014 TERMINO: DICIEMBRE DE 2014
RIESGO DEL PROYECTO: QUE EL PROYECTO DEL REGLAMENTO NO SEA APROBADO, O EN SU DEFECTO NO SEA SOMETIDO A DISCUSIÓN POR EL H. CABILDO MUNICIPAL.
o 3%
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014
DEPENDENCIA: 1-3000- SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO UNIDAD RESPONSABLE: 1- 2502- DIRECCION DE GOBIERNO Y ASUNTOS JURIDICOS PROGRAMA DE GOBIERNO: 1- FORTALECIMIENTO DE MARCO JURIDICO FUNCIÓN: 1- LEGISLACION SUBFUNCION: 1- LEGISLACION EJE ESTRATEGICO: 1- GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
SECUENCIA
1
2
3
4
S
DESCRIPCI N DE RESULTADOS/ ACTIVIDADES
CONSULTAR A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, PARA CONOCER SUS PUNTOS DE VISTA EN RELACIÓN SOBRE ALGUNA ADECUACIÓN DE UN REGLAMENTO MUNICIPAL.
RECABAR LA INFORMACIÓN DE LAS PRIORIDADES QUE TENGA CADA UNA DE
LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
REALIZAR EL ANTEPROYECTO DE REFORMAS Y/0 MODIFICACIONES Y/0 ADICIONES A LOS DIFERENTES REGLAMENTOS MUNICIPALES.
ENVIAR LAS INICIATIVAS DE REFORMA Y/0 MODIFICACIONES Y/0 ADICIONES AL H. CABILDO MUNICIPAL.
QUE EL H. CABILDO DISCUTA Y EN SU MOMENTO APRUEBE LAS INICIATIVAS DE
REFORMAS Y/0 MODIFICACIONES Y/0 ADICIONES A LOS REGLAMENTOS MUNICIPALES.
FECHA
INICIO
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
/
CFG: 1- GOBIERNO CF: 1.3- COORDINACION DE LA POLITICA DE
GOBIERNO CSF: 1.3.5- ASUNTOS JURIDICOS CFF: RECURSOS FISCALES
REQUERIMIENTOS
TERMINO
DICIEMBRE Todo lo propio de papelería.
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
• GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL Sistema Integral Municipal de Programación Presupuestación
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2014
Plantilla de Honorarios (F. P.1.1.)
CATEGORIA FUNCION CANT.
33101 HONORARIOS PROFESIONALES
LIC. JOSE HUMBER DIRECTOR DE GOBIERNO Y
F.P.1.1 .
DEPENDENCIA
UNIDAD RESP.
FUNCION:
SUB-FUNCION
PROGRAMA
PROYECTO
FECHA
DURACIÓN MESES
HOJA 1 DE 1
: 13000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
: 12502 DIRECCION DE GOBIERNO Y ASUNTOS JURIDICOS
: 01 LEGISLACION
: 01 LEGISLACION
: 01 FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO
: 46 - OPERACIÓN DE LA JUSTICIA MUNICIPAL
2014
HONORARIOS JUSTIFICACION
12 $566,156.61
SERVICIOS DE LICENCIADOS, CONTADORES, INGENIEROS, PRUEBAS PERICIALES, AMPAROS, NOTIFICACIONES LOCALES Y FORANEAS.
SUMA: $566,156.61
.1UN: IO 1 AZA. _ TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPOESTACION
PLANTILLA NOMINAL (F . P . l ) 2014
CLAVE SUELDO COMPLEMENTO QUINQUENIO CATEGORIA CATEGORIA CANT. ORDINARIO DE SUELDO MENSUAL
MENSUAL MENSUAL 105 ASESOR JURIDICO 1 13, 455.00 1, 039.80 0.00
106 ASESOR JURIDICO 1 11,178.00 2,000.10 0.00 107 ASESOR JURIDICO 1 12,941.70 3 , 999.90 0.00
108 ASESOR JURIDICO 1 12,420.00 6,240.00 0.00
109 ASESOR JURIDICO 2 16,560.00 6,000.00 0.00
113 ASESOR JURIDICO "C" 1 10,436 . 70 5 , 599.80 0 . 00 170 AUXILIAR ADMVO. "E" 1 7,754.70 0.00 0.00 507 DIRECTOR 1 15,421.50 5, 938.50 0.00
588 ENCARGADO ASUNTOS JURIDIC 1 12, 686.10 9, 999 . 90 1,910 . 00 637 ENCARGADO SERV. GENERALES 1 10,484 . 70 1, 500.00 950 . 00
638 ENCARGADO SERV.GRALES.CNF 2 11,979.00 3, 334.20 0 . 00
1076 PEON DE OBRA 1 6,369.90 475.50 830.00 1227 SECRETARIA "E" 3 29 , 275.20 0.00 4,210.00
-----
TOTAL 17 170,962.50 46, 127.70 7,900.00
LIDER DE PROYECTO
CANASTA BASICA
MENSUAL 0.00 0.00 0 . 00 0.00 0 .00 0.00
1,372.22 0 .00
1,372.22 1,372.22
0 .00 1,372.22 4, 116.66
9 , 605.54
lDENC 130 :RET. DEL r AMI
UNIDAD RI::SP · 12502 DIRECCION DE GOBI ERNO Y ASUNTOS JURIDit
F"JNCION 1 LEGISLACION PROGRAMA
PROYECTO
TOTAL MENSUAL
14,494.80 13,178.10 16, 941.60 18,660 . 00 22,560 . 00 16,036.50
9, 126 . 92 21 , 360 . 00 25,968.22 14 , 306 . 92 15,313 . 20
9, 047 . 62 37 , 601.86
234 , 595.7 4
1 FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO
46 OPERACION DE LA JUSTICIA MUNICIPAL
CANASTA CANASTA TOTAL BASICA POR BASICA POR ANUAL VACACIONES AGUINALDO
0.00 0.00 173,937.60 0.00 0.00 158, 137 . 20 0 .00 0 .00 203,299.20 0 . 00 0 . 00 223 , 920.00 0. 00 0.00 270,720.00 0.00 0.00 192,438 .00
2, 058.33 1, 372 .22 112 , 953.59 0.00 0.00 256, 320.00
2,058. 33 1,372 . 22 315 , 049 .19 2, 058 . 33 1, 372 .22 175,113.59
0.00 0 . 00 183,758.40 2, 058 . 33 1,372 . 22 112,001.99 6, 174.99 4,116.66 461,513. 97
----
14,408.31 9,605.54 2, 839, 162.73
TITULAR DE TA CP.iPSUBENCIA ---- - ---.....~ ~ ------ --=
C L A V E
10000
20000
30000
LIDER DE PROYECTO
MUNICIPIO DE MAZA'l'LAJ:II
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
ANALITICO DEL GASTO (F.P .2 AC) 2014
D E S e R I P e I O N
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINI STROS
SERVICIOS GENERALES
----------
TOTAL GENERAL
~-· - .. DENCl.. 1l.JOO. -- •. l~ TAl{ •• - . .f. oWL .ir:NTO
UNIDAD RESP J:S02 OII<f.CCION Die GOBIERNO Y ASUNTOS JURIDICO
FUNCION 1 LEGJ SLACION
PROGRAMA
PROYECTO
1 f'ORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO
46 OP~RACTON DE !A JUSTICIA MUNICI PAL
I M P O R T E
3, 912 , 093.62
121, 036 . 53
6, 049, 483 . 24
10,082,613.39
MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL
• SIST~ INTEGRAL MUNICI PAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
CALENDARI ZADO DEL GASTO (F . P . 3 AC) 2014
CLAVIt Dllca.IKlON ANUAL
IUOI SUftlJ)O!I OP.DINMtOS 2,05l,SSO.OO
11301 COKPLEM!Nt'O M .SU!LDO! ~U,S.l2.40
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11201 AWtlfALDO.S Ul,OZO.CO
13202 Plll!'.A VID.CIONAI. lll.UO.OO
13204 OTRAS PRUTACIONU 16,560.00
14401 ~TACIONU PMA U(.~O.S 24,U1.94
lHOI CANASTA ISASICA 139,320.00
U402 IJJC'lroRMU PEitSOHAL JII\'Dic:Al.lt.ADO 30,004.51
U 40l VACACtONU 5!1,976.55
1!1404 01'AA3 PR!.STACloto'U CONT~TUALU Zl,ll2:.U
21101 PAPEIZitlA. ~T!AtALU, UTIL!.S 't !OUUOS M!JlO U,IS9.U
21401 CC~tr'SUHIBLES PI!OUlPO D.E a;:HPUTC 23,12,,19
ZUOZ lHPitUlOH DI roAAA.5 z,ZI1.0S
2210) PRODUCTOS ALIMF.NTICIOS PAAA PEUONAS 6, JOl. 14
24605 MATERIAL E.U.CU.ICO Y &UCTRO.""iCO 1,802.1S
24101 CCJtaUStl.ll•U, LUtllJCA.H'T!! Y ADITIVOS 3 4 ,456.52
29201 P.tf'ACCIOlP'..S Y ACC!SO .. JOS Kf.NORU OE !DI riCIO 110,50
29301 RZ.FACCim.~S Y NXUOIUO! KtNOR!5 DI MOiti.IAA U 2 .4l
U401 ACCESORI OS PAAA !'QUIPO pr; CCIKPUTO J,ll3. 79
29601 R&PACCIONU Y ACCUORJOS PAAA &OUI PO DE TIW4 l,JGl, U
19901 ~lFACCIOh1lS Y ACCUOftlO.t KtNORH OTROI IJtNt 101.61
31101 Cotí.SUKO Dl ENUGIA lt.t.CfiUCA f2,394 lt
31301 C~S\M:) D!. NiUA 541.96
31101 UIWICIO 01 COMtOS Y TU&VM.TOS 2,04S.l5
32201 MJU!NOAMJE.NTO DI OFICINA 98,429.99
3Jl01 HONOMJUOS P'Of!SIONALU !!o",lH.6l
ll601 !lf.INJCIO DI P'OTOCOPIAIIO 1 lKP,LSJÓH )Q,OU.U
34501 1 !ZCl.'ltOS 0!. IJEMU PAUIMCIUA!.l:S 1 20,100.11
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1 LEGISLACION
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1 f'ORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIOICO
46 OPERACJON DE LA JUSTICIA MUNICIPAL
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MUNICIPIO DE HAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL
• SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
CALE:NOARIZADO DEL GASTO (F . P. 3 AC) 2014
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DEPENDENCIA
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JIJ.O.
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13000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
12~02 OlRECCION DE GOBIERNO Y ASUNTOS JURJOICO
1 LEGISLACION
FORTAL&ClH1f!NTO DEL KARCO ..TURIDICO
U OPE.RACION DE LA JUSTICIA MUNICIPAL
JIP1'1DGA& NOVIDCU.&
AOOno oc.uou OICIDCIJU .. .. ,. ...... 31).09 Jll.Otl lll 10
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142..33 142.31 142.33 142.33 142.35
US,682,11 4JS, 682.12
4)~,682.12 435 , 612.12
4U,fi82.69
140,211 .19 140,217.19 140,217.79 140.211.79 140,Zl1.7t 140,217 10
-
__?;t. :ENA: OCAMZ~AA
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014
DEPENDENCIA: 1- 3000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CFG: 1- GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 1- 2503 TRIBUNAL DE CONCILIACION DE TRABAJADORES CF: 1.2-JUSTICIA PROGRAMA DE GOBIERNO: 1- FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO CSF: 1.2.11MPARTICIPACION DE JUSTICIA FUNCIÓN: 1- LEGISLACION CFF: RECURSOS FISCALES SUBFUNCION: 1- LEGISLACION EJE ESTRATEGICO: 1- UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M .D.) : IMPLEMENTAR ACCION ES PARA LA REN DICION DE CUENTAS A LA SOCIEDAD DE LA ACTUACION DEL AYUNTAMIENTO EN LA CONSECUCION DE METAS Y OBJETIVOS Y EN LA APLICACIÓN EFICIENTE DEL
GASTO PÚBLICO.
OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: TRAMITAR Y RESOLVER PROCESOS LABORALES.
' INDICADOR DE IMPACTO: RESOLVER CON TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD DE LOS JUICIOS QUE SE VENTILAN.
DESCRIPCION DEL INDICADOR: NOTIFICACIONES/AUDIENCIAS REALIZADAS X AUDIENCIAS PROGRAMADAS= EFICACIA
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: : LLEVANDO A CABO LAS NOTIFICACIONES Y DILIGENCIAS PERTINENTES PARA
RESOLVER CON PRONTITUD LOS JUICIOS.
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 20% ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: 60% PORCENTUAL 00
PROYECTO: $626,351.48
LIC. SANTOS GMO. LOPEZ AGUIRRE COORDINADOR TRIBUNAL DE CONCILIACION 10 DEL AYUNTAMI ENTO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02 2014
DEPENDENCIA: 1-3000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CFG: 1- GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 1- 2S03 TRIBUNAL DE CONCILIACION DE TRABAJADORES CF: 1.2- JUSTICIA PROGRAMA DE GOBIERNO: 1- FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO CSF: 1.2.11MPARTICIPACION DE JUSTICIA FUNCIÓN: 1- LEGISLACION CFF: RECURSOS FISCALES SUBFUNCION: 1- LEGISLACION EJE ESTRATEGICO: 1- UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
NOMBRE DEL PROYECTO: 53 CONCILIACION DE TRABAJADORES
TIPO DE PROYECTO: _X_ OPERATIVO ESTRATEGICO
NATURALEZA DEL PROYECTO:
D APROVECHA UNA OPORTUNIDA [ij RESUELVE PROBLEMA [ij MEJORA PROCESO [ij ACTIVIDADES CONTINUAS
DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: RESULTADO EFECTIVOS DE LOS PROCESOS LABORALES Y CONVENIOS QUE SE VENTILAN EN ESTA OFICINA.
AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: __ ESTATAL __ REGIONAL _X_MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR: AUDIENCIA PROGRAMADA.
UNIDAD DE MEDIDA: 50 AL 100
ANUAL
META:
60%
PERIODO DE EJECUCION:
E
S
INICIO: 01/ENE/2014 TERMINO: 31/DIC/2014
RIESGO DEL PROYECTO: QUE NO SE CUM PLAN LAS METAS ESTABLECIDA POR FALTA DE PERSONAL.
LIC. SANTOS GMO. LOPEZ AGUIRRE COORDINADOR TRIBUNAL DE CONCILIACION DEL AYUNTAMIENTO
o S
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INT EGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014
DEPENDENCIA: 1- 3000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CFG: 1- GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 1- 2503 TRIBUNAL DE CONCILIACION DE TRABAJADORES CF: 1.2- JUSTICIA PROGRAMA DE GOBIERNO: 1- FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO CSF: 1.2.1 1MPARTICIPACION DE JUSTICIA FUNCIÓN: 1- LEGISLACION CFF: RECURSOS FISCALES SUBFUNCION: 1- LEGISLACION
EJE ESTRATEGICO: 1- UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
SECUENCIA DESCRIPCION DE FECHA REQUERIMIENTOS RESULTADOS/ ACTIVIDADES INICIO TERMINO
CONDICIONADO CONDICIONADO AL ADQUISICIÓN DE UN-~ A COMPORTAMIENTO VEHÍCULO
1 INICIO DE PROCESO LABORAL
PRESENTACIÓN PROCESAL DE LAS DE DEMANDA PARTES
2 ELABORACIÓN DE ACU ERDOS CONDICIONADO 3 DÍAS EN GENERAL CONTAR CON OTRO 1 AL TIPO DE CUBÍCULO PARA OFICINA
PROMOCIÓN
DE LAS PARTES
3 NOTIFICACIONES 2 DÍAS 3 DÍAS EN GENERAL 02 ABOGADOS
02 SECRETARIAS
4 LAUDOS POSTERIOR AL 2 MESES EN
CI ERRE GENERAL
INSTRUCCIÓN
LIC. SANTOS GMO. lOPEZ AGUIRRE COORDINADOR TRIBUNAL DE CONCILIACION
~~~N~..fofc>cAMPO AlCANTAR
1 '1 0ELAYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNI CIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
PLANTILLA NOMINAL (F . P . l) 2014
CLAVE SUELDO COMPLEMENTO QUINQUENIO CATEGORIA CATEGORIA CANT. ORDINARIO DE SUELDO MENSUAL
MENSUAL MENSUAL 112 ASESOR JURIOICO "C" 1 9, 031.80 2, 000.10 0.00
165 AUXILIAR ADMVO. "O" 1 6, 890.70 0.00 630.00
1113 PRESIDENTE TRIBUNAL 1 12,959 . 40 2,079.90 0 . 00
1254 SRIO . DE ACUERDOS 1 5,485 . 50 1, 320 . 90 0.00
TOTAL 4 34 , 367 . 40 5,400.90 630 . 00
LIDER DE PROYECTO UNIDAD RES
~
LIC. SANTOS GUILLERMO LOPEZ AGUIRRE
CANASTA BASICA
MENSUAL 0.00
1,372.22 0.00 0 . 00
1, 372 . 22
UL..t ENDEh 1"\ 1
UNIDAD RESP.
E'UNCION
PROGRAMA
PROYECTO
TOTAL MENSUAL
11,031. 90 8,892.92
15 , 039.30 6, 806.40
41,770.52
l3uuu ::.ECREuuuA DEL llfl1NTAI1lt.l'n b
12503 TRIBUNTIL DE CONCILIACION DE TRABAJADOR.
1 LEGISLACION
1 FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO
53 CONCILIACION DE TRABAJADORES
CANASTA CANASTA TOTAL BASICA POR BASICA POR ANUAL VACACIONES AGUINALDO
0.00 0 . 00 132,382 . 80 2,058.33 1,372.22 110,145.59
0 . 00 0.00 180,471.60 0.00 0.00 81,676.80
2, 058 . 33 1,372.22 504,676 . 79
--
CLAVE
10000
20000
------
LIDER DE PROYECTO
MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
ANALITICO DEL GASTO (F .P.2 AC) 2014
D E S C R I P C I O N
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
1 DEPENDENCIA 13000 SECRETARIA DEL AYUNTA!-HENTO
UNIDAD RESP . 12503 TRIBUNAL DE CONClLIACION DE TRABAJADORES
FUNCION 1 LEGlSLACION
PROGIIAM!\
PROYECTO
1 FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO
53 CONCILIACION DE TRABAJADORES
I M P O R T E
617 , 895.00
8, 456.48
--------·---
TOTAL GENERAL 626,351.48
S l? --.....
LIC. SANTOS GUILLERMO LOPEZ AGUIRRE
MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL
• SISTEHl\ INTEGRAL MUNICIPAL DE PRDG~CION PRESUPOESTACION
CALENIW!.IU.OO DEL GASTO (F . P . 3 AC) 2014
EMiliO ...... >OJO
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UNLÓAD IU:SPOIISAIILE
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DIPDIDENCU 13000 SECRCTAfllA DEL ).YUNTAHIEI'nO
1111'1DA.DUSf , 12503 TRIBUNAl. Dt CONCILJACIDN DE TRA&AJADORES
J"'OICIO>I l L&GISLACION ........... l FOR'I'ALECIMlEtfTO DEL MARCO JURIDI CO
POD'ae'IO 53 CONCJLI ACJON DE TRABAJADORES
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RENA TO OC!\MPO ALCJ\NT!\R
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
DEPENDENCIA: 1- 3000- SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO
P-01
CFG: 1 - GOBIERNO CF: 1.2 -JUSTICIA UNIDAD RESPONSABLE: 1- 3300- TRIBUNAL DE BARANDILLA
PROGRAMA DE GOBIERNO: 1- FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO FUNCIÓN: 1- LEGISLACION
CSF: 1.2.4 - DERECHOS HUMANOS
CFF: RECURSOS FISCALES SUBFUNCION: 1- LEGISLACION
EJE ESTRATEGICO: 1- UN GOBIERNO EFICENTE V RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.): IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA SOCIEDAD DE LA ACTUACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN LA CONSECUCIÓN DE METAS Y OBJETIVOS Y EN LA APLICACIÓN DEL GASTO PÚBLICO.
OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: BRINDAR A LA CIUDADANfA UNA ATENCIÓN DE CALIDAD Y EFICACIA,
AGILIZACIÓN DE TRÁMITES Y COLABORACIÓN DIRECTA CON DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE INHRÉS SOCIAL.
INDICADOR DE IMPACTO: EFICIENTAR Y AGILIZAR TRÁMITES MEDIANTE LA REDUCCIÓN DE REQUISITOS.
DESCRIPCION DEL INDICADOR: NO. DE TRAMITES ENTREGADOS X 100
TOTAL DE TRÁMITES RECIBIDOS
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: REDUCCIÓN DE REQUISITOS Y TRAMITES, PARA RESOLVER LA PROBLEMÁTICA EN MENOR TIEMPO.
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 90% ALCANCE Al TERMINO DEL AÑO: 100% PORCENTUAL W INDICADOR DE IMPACTO: PROBLEMAS SOCIALES.
INDICADOR DE IMPACTO: EQUIDAD DE GÉNERO.
DESCRIPCION DEL INDICADOR: MAYOR PROBLEMÁTICA SOCIAL.
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: DISMINUCIÓN DE PROBLEMAS SOCIALES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA CONCIENTIZACIÓN DE LA CIUDADANfA, EN LOS CASOS EN QUE SE ALTERA LA CONVIVENCIA
VECINAL, FAMILIAR, CANALIZÁNDOSE ANTE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ESTATALES DE INTERÉS SOCIAL (DIF,
ISMUJER, AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR).
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 97% ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: 100% PORCENTUAL [X]
G. RENATO OCAMPO ALCÁNTAR
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
DEPENDENCIA: 1- 300D- SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO UNIDAD RESPONSABLE: 1-3300- TRIBUNAL DE BARANDILLA PROGRAMA DE GOBIERNO: 1- FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO FUNCIÓN: 1- LEGISLACION SUBFUNCION: 1- LEGISLACION EJE ESTRATEGICO: 1· UN GOBIERNO EFICENTE Y RESPONSABLE
CFG: 1 • GOBIERNO CF: 1.2 - JUSTICIA CSF: 1.2.4 - DERECHOS HUMANOS CFF: RECURSOS FISCALES
NOMBRE DEL PROYECTO: 62- APLICACIÓN DE SANCIONES E INFRACCIONES
TIPO DE PROYECTO: X OPERATIVO ESTRATEGICO
NATURALEZA DEL PROYECTO:
0 APROVECHA UNA OPORTUNIDAD (i] RESUELVE PROBLEMA (i] MEJORA PROCESO (i] ACTIVIDADES CONTINUAS
DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: REGLAMENTACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA EN BUSCA DE UNA CONCILIACIÓN EN LOS CASOS DE INFRACCIONES LEVES QUE ALTEREN LA
CONVIVENCIA VECINAL Y MUNICIPAL.
AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: __ ESTATAL __ REGIONAL _X_ MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR: EFICIENTAR Y AGILIZAR TRÁMITES, MÉDIATE LA REDUCCIÓN DE REQUISITOS.
UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTUAL.
META:
ANUAL
AGILIZAR EN
UN 100%
E
85%
DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO:
RESULTADOS A LOGRAR: RESOLVER PROBLEMÁTICA DE TIPO SOCIAL.
UNIDAD DE MEDIDA: PERSONAS.
META:
ANUAL
ATENDER A
180,000
PERIODO DE EJECUCION: INICI0:01/ENE/2014
N DE PRESUPUESTO.
TERMINO: 31/DIC/2014
ING. RENATO OCAMPO ALCÁNTAR SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
o 100%
o 15,000
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
DEPENDENCIA: 1- 3000- SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO UNIDAD RESPONSABl E: 1- 3 300· TRIBUNAl DE BARANDillA PROGRAMA DE GOBIERNO: 1- FORTALECIMIENTO DEl MARCO JURIDICO FUNCIÓN: 1- lEGISlACION SUBFUNCION: 1- lEGISlACION EJE ESTRATEGICO: 1- UN GOBIERNO EFICENTE Y RESPONSABl E
SECUENCIA
1
DESCRIPCION DE
RESULTADOS/ ACTIVIDADES
COORDINACION DE TRIBUNAL
l. SUPERVISA QUE SE RESPETEN LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES DE LOS
CFG: 1 - GOBIERNO CF: 1 .2 - JUSTICIA CSF: 1.2.4 - DERECHOS HUMANOS CFF: RECURSOS FISCAlES
FECHA
INICIO TERMINO
,.
REQUERIM IENTOS
VEHÍCULO EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA
REALIZAR LAS LABORES
CIUDADANOS, CUANDO SEAN 01/01/2014 DICIEMBRE DE LAS DIVERSAS ÁREAS
2
DETENIDOS POR ALGUNA 2014 DE ESTE TRIBUNAL.
INFRACCIÓN O DELITO, O QUE PARTICIPEN EN ALGÚN HECHO DE EQUIPOS DE COMPUTO TRANSITO. 2. REMITE LA INFORMACIÓN
NECESARIA CUANDO LO SOLICITE EL MINISTERIO PUBLICO.
3. SUPERVISA VACACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS DE PERSONAL. 4. RINDE UN INFORME MENSUAL DE
ACTIVIDADES AL PRESIDENTE MUNICIPAL.
(A DISPOSICIÓN LAS 24 HORAS DEL DÍA)
JUECES CALIFICADORES:
l. RECIBE LAS DETENCIONES Y
SANCIONA A LOS INFRACTORES CONFORME AL BANDO DE POLICÍA Y
BUEN GOBIERNO. 2. DETERMINA CUANDO UN DETENIDO ES REMITIDO POR INFRACCIÓN O SE CONSIGNA AL MINISTERIO PÚBLICO. 3 . TURNA A LA PROCURADURfA DE LA DEFENSA DEL MENOR QUE INGRESE POR INFRACCIÓN. 4. EN CASO DE LOS HECHOS DE TRANSITO DETERMINA CUANDO SE
DEBE REALIZAR UN CONVENIO O SE CONSIGNA A LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE. (LABORAN LAS 24 HORAS DEL DÍA)
01/ 01/ 2014 DICIEMBRE 2014
ESCÁNER
COPIADORA MOBILIARIO NUEVO SUFICIENTE PAPELERÍA,
TÓNER, IMPRESOS.
MOBILIARIO NUEVO, SUFICIENTE PAPELERÍA, TÓNER, IMPRESOS.
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
t\CTIVIDADES DEL PROYECT P-03 2014
DEPENDENCIA: 1-3000- SECRETARIA DE' AYUNTAMIENTO CFG: 1- GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 1-3300- TRIBUNAL DE BARANDILLA CF: 1.2- JUSTICIA PROGRAMA DE GOBIERNO: 1- FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO CSF: 1.2.4 - DERECHOS HUMANOS FUNCIÓN: 1- LEGISLACION CFF: RECURSOS FISCALES SUBFUNCION: 1- LEGISLACION EJE ESTRATEGICO: 1- UN GOBIERNO EFICENTE Y RESPONSABLE
3 SECRETARIOS DE HECHOS DE MOBILIARIO NUEVO,
4
S
TRANSITO: SUFICIENTE PAPELERÍA,
l. FORMULA CONVENIOS ENTRE LAS 01/01/2014 DICIEMBRE TÓNER, IMPRESOS. PARTES ACTORAS DE UN HECHO DE TRANSITO, O EN SU DEFECTO,
ELABORA OFICIO DE CONSIGNACIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO, PARA PONER A DISPOSICIÓN AL
CONDUCTOR RESPONSABLE Y
VEHÍCULOS PARTICIPANTES.
(LABORAN LAS 24 HORAS DEL DÍA)
SECRETARIOS DE HECHOS
DELICTIVOS:
1. REMITE A LOS DETENIDOS POR INFRACCIÓN Y REDACTA PARTES INFORMATIVOS, SEGÚN LO
INFORME, EL AGENTE APREHENSOR.
(LABORAN LAS 24 HORAS DEL DÍA)
ESCRIBIENTES:
1. REALIZAR AUDIENCIAS DE CARÁCTER CONCILIATORIO POR PROBLEMAS VECINALES, FAMILIARES
2014
MOBILIARIO NUEVO,
01/01/2014 DICIEMBRE SUFICIENTE PAPELERÍA, 2014 TÓNER, IMPRESOS.
INSTALACIONES
ADECUADAS, EQUIPO DE CÓMPUTO EN ÓPTIMAS
Y/0 DE CONDUCTA. 01/01/2014 DICIEMBRE CONDICIONES, MOBILIARIO ADECUADO 2. INVESTIGACIONES DE CAMPO EN 2014
LOS DOMICILIOS. 3. REALIZAR TERAPIAS DE APOYO A
ADOLECENTES POR PROBLEMAS MENTALES DE CONDUCTA O DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 4- REALIZAN PLÁTICAS DE
CONCIENTIZACIÓN A DETENIDOS POR
PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS QUE SE REQUIEREN .
SUFICIENTE PAPELERÍA,
TÓNER.
NG. RENATO OCAMPO ALCÁNTAR SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
IUNI :o C \.ZM 1
TESORERIA MUNICIPAL SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
PLANTILLA NOMINAL (F .P.l) 2014
CLAVE SUELDO COMPLEMENTO QUINQUENIO CATEGORIA CATEGORIA CANT. ORDINARIO DE SUELDO MENSUAL
MENSUAL MENSUAL 882 JUEZ CALI FICADOR 6 44 , 091.00 23 ,4 00 . 00 0 . 00 883 JUEZ CALIFICADOR 1 6, 613.80 0.00 0.00
1093 POLICIA 1 7,949.70 0 . 00 0 . 00
TOTAL 8 58 , 654.50 23 ,400.00 0 . 00
LIDER DE PROYECTO
CANASTA BASICA
MENSUAL 0 . 00 0 . 00 0 . 00
0 . 00
r- ;;-ot'o.:I-H-:N"' ~ r.
:.JNl DAD RESP
F'I.INCION
PROGRAMA
PROYECTO
TOTAL MENSUAL
67 ' 491.00 6, 613 .80 7,949.70
82,054 . 50
1300" ""''"RETJ>Oq DEL ~Vfl~l'T'AMIE~>J'T'("' 1
13300 TRIBUNAL DE BARANDILLA
1 LEGISLACION
1 FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO
62 APLICACION DE SANCIONES E INFRACCIONES
CANASTA CANASTA TOTAL BASICA POR BASICA POR ANUAL VACACIONES AGUINI'.LDO
0 . 00 0 . 00 809, 892 . 00 0 . 00 0.00 79, 365 . 60 1 0.00 0.00 95 ,396.4 0
0 . 00 0.00 984 , 654. 00
t.fUNI'-.~o..ciO D.,. ··.AZA'l.....-..... 1 ENCIJ 3000 'TARI AYUt NTO
TESORERIA MUNICIPAL UNIDJ\0 RESP . 13300 TRIBUNAL DE llARI\N[:¡ LLI\
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION FUNCION l LE:GISLI\CJON
PROGRAMJ>. l FORTALEC!MIEN~O DE:L MARCO JURJDICO
PROYECTO 62 APLICACION DE SANCIONES E INFRACCIONES
ANALITICO DEL GASTO (F.P . 2 AC ) 2014
C L A V E D E S C R I P C I O N I M P O R T E
10000 SERVICIOS PERSONALES 1, 514, 192 . 42
20000 MATERI ALES Y SUMINISTROS 249, 252 . 51
30000 SERVICIOS GENERALES 138 , 460 . 34
TOTAL GENERAL 1,901,905 . 27
LIDER DE PROYECTO
MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL
• S I Sl'EHl'. INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACI ON PRESUPUESTACION
CALENDARIZADO DEL GASTO (F. P . ) AC) 2014
ll<UO íWuo NATO
CU.\11: DZ.Jcauc.tott oUIUAl. .......... ....,. ,.,.,. 1 UOI 1 5\II:LDOS OII.DHWUO$ 972,903.,0
11,07!1.JD 11,075.30
,,)0 11.075.30
,075.)0 11,07$.30
lll02 1 CClMPLI'.HPTO ~ SUELDOS liO,IOQ,OO 23,400.00
23, 400.00 2), 400.00 23, 400.00
23.400.00 23, 400.00
U201 1 AGUJtw.DOS 20~,410,00 11,123.33
17, J23.ll 17,12).]) tl,12l.ll
17,123.33 1'7.123.))
13202 1 Pl.IHA VACACIOtW. 14, 400.00 1,200.00
1,200,00 1,200.00 1,200.00
1,200.00 1.200,00
JllOl 1 HOlAS txn.u 2,340. 47 lt!l>,04
115.04 lt5.04 11!..04
195.04 195.04
1 UOI J APOAfACIONES PARA UGU'P.OS 22,741.02 1,895.09
l,US.Ot J,n5.ov 1,19$.09
1,895.09 1.895.09
1S40l 1 VACACIOfCt.s l5,521.3J 1.:2.93.94
l,ZU.94 1.2U.t4 1,293.14
1, 213.94 1.1tl.f4
21101 J PAPti.ZRIA, ~TtRl.u.&S , UTIUJ Y !OUt POS KI'JitO lt,Ul.JO 7, 4U.21
7, 4U.21 7,U5.21 l, 455.28
7,4.55.21 7,4$5 21
21401 1 CONSI.te:lBLES P/l.OUI 11'0 DE CCltlNf'O U.1U.JO 5, '721.61
$, 721.61 5, 721.61 5,721.11
~.721.61 5,72t.,l
ZU02 1 fMPHSION DE P'ORKU 51,721.51 4,110,72
4 ,310.72 4,310. 72 4,310.12
4,310."72 4,310.72
21601 1 AKT'ICULOS D!. .U~ T LIKPlA u..uo. 61 2,115.19
2,l7!1.U l,JU.U 2,115.19
Z,lU.It 2,175.89
24,05 J w.f'tklA.L t.UCTRJCO Y tL&CfaoNICO 3,210,49 213.3'7
273.l1 l7l.l7 21l.J'J
273.)"7 273.)1
25401 J fl8AA5 SINTl:TICM, HUUS, PIASTJCOS Y OtlllVA 4, 403.49' 366.9fo
u'·" JU.!il' 161.91
366.U J66.ti
24101 J COMltUSTIIUS, WPICAHT!S Y ADI'rJYO! 141 . 40 70,10
10.70 10.10 70.70
10.10 70.70
29101 1 KUU\AHUXTAS Y U'Tt.X3tLJOS HIMOFts 1,515 42 132 11
U2 12 132.12 1)2.12
13%.12 112.12
lt201 J RtFACCiotn!:S Y ACC!SOIUOS Ml.NORU DI ZDIPICIO 1,:249.!1>0 104.13
104.13 104 1J 104 .1l
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...... 151, 4t2.1Z 151,~2 12 ISS,492.12 J.to1.905.n 58.412.12 151,492.12 158.492.12
e LI DER DE PROY &cTO UNIDAD RESPONSAS
~ ¿~ LGRENZ "JOYA l\NTONTO
DI:PZXDENCIA 13000 SECRETARIA 0&1 AYONTAHIENTO
13300 TRIBUNAL OC BARANDILLA UNIDAD ltESP.
I"''WClCit
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23,400.00
17.113.))
1,200.00
195.04
1,195.09
1.293.94
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2.115.19
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23. 400.00
17,123.33
1.200.00
195.04
1.195.09
1,293,94
7, 45$.21
5 . 72:1,(>}
4,310. 72
2.1H.I9
21J.l7
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132 . 12
104 ll
l21.15
l2.1l
21i,U
11,011.16
lli .61
U1,4tl.t2
J LECISUC ION
1 f'ORTAL&C tHlEtlTO O&L MARCO JURlDICO
62 APLICACION DE SANCIONES E JNFRACCJONES
SEPUINU.k -OCTVU&
-n;lffi~W
11. 075.30 ~
23, 400.00 2l. 400.GO 23,400.00
)1, 123.3) 17.123.33 l1,12J.)J
1,200.00 1,200.00 1,200.00
11!1.04 195.04 JJS.04
1.195.09 1.895.09 1,1t5.09
l,2U.94 1,29l.t4 1,2U.I4
7,45!1.21 7, 455.21 7, 4U.ZI
S,7Zt.il S, 728.61
5,121.61
4,110 . 72 4,310 . 72 4,310.12
z. ns.n 2.115.11
2,ns.u
2n.n 27l.l7 2'7l.l'7
lU.96 366." 346.16
70.70 70.70 10.10
132.12 131.12 132. 12
104 .u 104 13 104.1)
121.U 121.15 lll.ts
32.13 ll .13 32.13
216.51 276.U 2H.st
11,0'16.16 ll,016.16 ll.076.Ui
1U.61 us.u 115,,1
151,492.12 151,492 . 12 151,492.12
~ TlT~ENClA
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DIClDCUUl
11,075.30
23, 400.00
17,123 )7
1,200.00
195.03
1,195.03
1.29l.9t
7,4U.H
5, 721.59
4,310."
z,tn.u
273.42
36Ci.ll
70.70
132.10
104.07
12J.17
32.10
2,,_,¡ 11,076.14
lU.U
U1, 491.95
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014
CFG: 1 - GOBIERNO DEPENDENCIA: 1-3000- SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO UNIDAD RESPONSABLE: 1- 3600- PASAPORTES PROGRAMA DE GOBIERNO: 01- FORTALECIMIENTO DEL MARCOJURIDICO FUNCIÓN: 01- LEGISLACION
CF: 1.4 RELACIONES EXTERIORES
CSF: 1.4.1 RELACIONES EXTERIORES CFF: RECURSOS FISCALES
SUBFUNCION: 01- LEGISLACION
EJE ESTRATEGICO: 01- UN BUEN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.): IMPULSAR UN SISTEMA DE GOBIERNO QUE MATANGA CERCANÍA Y CONFIANZA CON
LA SOCIEDAD POR LA APLICACIÓN TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA GENERAR EL MAYOR BENEFICIO A
LA SOCIEDAD REDUCIENDO COSTOS DE OPERACIÓN Y MODERNIZANDO LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS;
FORTALECIENDO LAS FINANZAS MUNICIPALES, GESTIONANDO LA OBTENCIÓN DE APOYOS DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES, ESTATAL Y FEDERAL.
OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN Y ENTREGA DE LOS PASAPORTES, ASÍ COMO ASESORÍA A LA CIUDADANÍA PARA TRAMITE DE LOS MISMOS, ADEMÁS DE ATENDER URGENTEMENTE LAS NECESIDADES
DE LOS CON NACIONALES EN PROTECCIÓN Y ASUNTOS CONSURALES.
INDICADOR DE IMPACTO: SER MÁS EFICIENTES Y DAR LA MEJOR ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.
DESCRIPCION DEL INDICADOR: NUMERO DE PASAPORTES EXPEDIDOS X 100
TOTAL DE PASAPORTES TRAMITADOS
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: ENTREGAR EL TOTAL DE PASAPORTES SOLICITADOS.
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: _ O _ ALCANCE A L TERM INO DEL AÑO: _lQ!L_
PROYECTO: $1,871,785.90
LIC. CINTYA CRt TINA ANGULO TIRADO TITULAR OME CON LA SRE DELEGACION SINALOA
PO RCENTUAL ~
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02 2014
DEPENDENCIA: 1- 3000- SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO UNIDAD RESPONSABLE: 1- 360G- PASAPORTES PROGRAMA DE GOBIERNO: 01- FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO FUNCIÓN: 01- LEGISLACION SUBFUNCION: 01- LEGISLACION EJE ESTRATEGICO: 01- UN BUEN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
NOMBRE DEL PROYECTO: 66- TRAMITE PASAPORTE
TIPO DE PROYECTO: _ _ OPERATIVO _LESTRATEGICO
NATURALEZA DEL PROYECTO:
CFG: 1 - GOBIERNO CF: 1.4 RELACIONES EXTERIORES CSF: 1.4.1 RELACIONES EXTERIORES CFF: RECURSOS FISCALES
APROVECHA UNA OPORTUNIDAD RESUELVE PROBLEMA X MEJORA PROCESO ACTIVIDADES CONTINUAS
DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: AGILIZAR LA ATENCIÓN A ESTAS PERSONAS QUE POR SU EDAD Y/0 CONDICIÓN SE LE TIENE QUE DAR PRIORIDAD EN LOS TRÁMITES QUE REALICE EN ESTA OFICINA DE ENLACE.
AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: ESTATAL _lL REGIONAL __ MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR: LOGRAR ENTREGAR EL 100% DE LOS PASAPORTES SOLICITADOS.
UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE DE PASAPORTES ENTREGADOS.
ANUAL CALENDARIZADA META: 100%
1~0%11~0%1 1:%11:0%1 1~0%1 1~%11~0%1 1:0% 1 1~0% 1 1~0%11~%1 D
100%
PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 01/ENER0/2014 TERMINO: 31/DICIEMBRE/2014
RIESGO DEL PROYECTO: NINGUNO YA QUE LA SRE DA RESPUESTA A TODAS LAS SOLICITUDES Y PROBLEMAS QUE SE
PRESENTAN EN UN PLAZO RAZONABLE.
LIC. CINTY; e~ISTINA ANGULO TIRADO
TITULAR OME CON LA SRE DELEGACION SINALOA
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
-=;o.-ll!'rn~P"" SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014
DEPENDENCIA: 1- 3000- SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE: 1- 3600- PASAPORTES
PROGRAMA DE GOBIERNO: 01- FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO FUNCIÓN: 01- LEGISLACION
SUBFUNCION: 01- LEGISLACION
EJE ESTRATEGICO: 01- UN BUEN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
CFG: 1- GOBIERNO
CF: 1.4 RELACIONES EXTERIORES CSF: 1.4.1 RELACIONES EXTERIORES
CFF: RECURSOS FISCALES
FE HA REQ ERIMIENTOS
1 REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA
REALIZAR El TRÁMITE DE PASAPORTE:
2 LLENADO DE SOLICITUD.
3 RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN, VERIFICACIÓN, CON RECIBOS DE PAGOS.
4 DAR SEGUIMIENTO AL TRÁMITE EN LA DELEGACIÓN
DE LAS SRE CULIACÁN.
5 ENTREGA DE SU PASAPORTE.
LIC. CINTYA CRfsTINA ANGULO TIRADO
TITULAR OME CON LA SRE DELEGACION SINALOA
INICIO TERMINO
01/01/2014 31/12/2014 PRESUPUESTO SUFICIENTE
PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
01/01/2014 31/12/2014 PROPUESTOS EN ESTE PROYECTO.
01/01/2014 31/ 12/2014
0 1/01/2014 31/12/2014
01/01/2014 31/12/2014
' AUN:.. ___ IO L_ . .AZA ___ ; ' TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
PLANTILLA NOMINAL (F . P . l ) 2014
CLAVE SUELDO COMPLI::MENTO QUINQUENIO CATEGORIA CATF.:GORIA CANT . ORDINARIO DE SUELDO MENSUAL
MENSUAL MENSUAL 70 ALMACENISTA "B" 1 6, 890 . 70 3, 310 . 80 900 . 00
165 AUXILIAR ADMVO. "O" 1 6, 890 .70 999 . 90 900 . 00 170 AUXILIAR ADMVO . "E" 1 7, 754 . 70 2, 649 . 90 860 .00 439 COORDINADORA DE SEGUIMIEN 1 6, 520 .80 0 . 00 0 .00 761 JEFE DE DEPARTAMENTO 1 15 , 525 . 00 5, 928 . 00 0 . 00
1235 SECRETARIA 1 5, 175 . 00 0 . 00 0 . 00 1237 SECRETARIA 1 6, 520 . 80 0 . 00 0 . 00
- - - - ------
TOTAL 7 55 , 277 . 70 12 , 888 . 60 2, 660 . 00
LIDER DE: PROYECTO UN !DAD RES PO
LIC . CINTY
CANASTA BASICA
MENSUAL 1, 372 . 22 1, 372 . 22 1, 372 . 22
0.00 0 . 00 0 . 00 0 . 00
4, 116 . 66
L :- ~J
x-DAG RE~t" .
f'Ul'!ClON
FROGKN>!A
PROYECTO
TOTAL MENSUAL
12 , 473 o 72 10, 162 . 82 12 , 636 . 82
6, 520 . 80 21 , 453 . 00
5, 175 . 00 6, 520 . 80
74 , 942 . 96
lJO :::R~T DEL TAMI
13600 DEPTO. DE PASAPORTES
1 LEGISLACION
1 FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO
66 TRAMITE PASAPORTE
CANASTA CANASTA TOTAL BASICA POR BASICA POR ANUAL VACACIONES AGUINALDO
2, 058 . 33 1, 372 . 22 153, 115 . 19 2, 058 . 33 1 , 372 . 22 125, 384 .39 2, 058 . 33 1 , 372 . 22 155, 072 o 39
0 . 00 0 . 00 78,249.60 0 . 00 0 . 00 257 , 436 . 00 0 . 00 0 . 00 62,100 . 00 0 . 00 0.00 78,249 . 60
6, 174 . 99 4, 116 . 66 909,607.17
TITULAR DE LA DEP-_:f.::_;ND::E::.N:;C:,:TA:.:-------.
C L A V E
10000
20000
30000
40000
--
LIDER DE PROYECTO
MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
ANALITICO DEL GASTO (F .P.2 AC) 2014
D E S C R I P C I O N
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMI NISTROS
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS , ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
TOTAL GENERAL
LIC . CINTYÁ CRISTINA ANGULO TIRADO
~~•~··JENCL. 1300(. .... <'t.TAH. AYll C:NTO
UNIDAD RESP. 13600 DE:PTO . Df: PASAPORTF.!>
FUNCION 1 LE:GISLACION
PROGRAMA
PROYECTO
1 F'ORTALECIMIFNTO ::>EL MARCO JURIDICO
66 TRAMITE PASAPORTE
I M P O R T E
1 , 328 , 898 . 07
73, 303 . 10
340 , 537 . 77
129, 046 . 96
1, 871 ,785.90
-
MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL
• SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROG~CION PRESUPUESTACION
cu.w DIIOJPCI01f
11301 \ 5U!:LDOS ORDr!i.MUOS
11102 \ COHPLt.I<OOO 01!: 5UI.LOOS
UlOI 1 S>!UOHAL P.XTAAOP.OIN.MIO
UlOl 1 O'JliCOUPJOS
UlOl \ PJIKAS DS AJO'IGU!DAD
U201 I ~INA.l.DO$
13202 \ PlUMA VACACIONAL
U204 \ otRAS PR!.STACJOta:s
14401 \ A.POI'TACIOHU PARA SEGUROS
IS401 1 CAN.UTA M.SlCA
15402 \ Wl FM~'U.S PUSONAL SlNDICALUADO
15401 1 VACACt~ES
1~404 \ OTAAS PkiSTACIONts CO.vt'IVICT\I.\L.EJ
21101 \ fAJI!LEkiA. KATD.IA!LS, VTJL!.S 'f EQUIPOS HIHO
21401 \ COHSUKIILtJ PI!OUJpO DE COHPVTO
UlOl 1 COH&US118LU, UliRICAHTU Y ADITIVOS
2940:! \ REPACCIONU PAAA !QUIPO DI! COMPUTO
11101 1 CONS\IHO DI: tNE~IA tt.ttn.I<:A
11401 1 SUVICJO DE TltzroNO TAADJCIOKN.
31101 \ JUVJCIO DI COIUUWS Y Tli.ZGMI'OS
:U201 1 AJUlEMDNCIUTO O! OPICIIt\
ll'Ot !I~ICIO 0! FOTOCOPIADO lt lf'G)lUSIÓN
33604 1 JUVfCtO DE !H.PUSION 0~ t'OIU<A.!
37201 1 PMAJU Tf!I\MSTMS
3?!101 1 GA.'STOS D!. VtATICOS POI" VIAJU Y GUAS DI TAA
l?IOl 1 .SUVICIOS tHT!GAALf.5 DE TM.Sl.A.DO Y VI.\TICOS
44101 1 OTlO! .UC'iOS . ._.
CALENDARIZADO DEL GASTO (F. P . 3 AC) 2014
~ MAAIO
AliUAL n::aN:ao AIWL
661, l32. 40 55,271. "10
55,277 70 ~
\5,271.70
1!14,663.20 U,IU,60
12,188, 60 l2,111.60
12,118.,0
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94?.10 941.10 11.313.62 947.10 941.80
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4,980.00 4,910.00
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21. 461.14 2,371.12
2,171.12 2.1H.I2
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UNIDAD gsr ,
13000 SECRETARIA DF.L AYUNTI\MtENTO
13600 DEPTO. CE PASAPORTES
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10,753.91
us .tu.u
1 LEGlSLAC ION
f"'RT.UECIHIENTO DEL MARCO JURIDICO
U TRAKITE PASApORTE
SII'TIDGN lfOVIDCaJ\1
OC"I"UU&
~:. . z-,.
55, 277. ?O !1\!1,
12.UI.,O 12,181.60 12,881.60
1,171.11 1,371.71 1,111. ?1
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2,660.00
1),U7.10 1),467.10 1], 467,10
11,114.1"1 11,114. 11 11,1'74.11
2.490.00 2, 490.00 2, 490.00
ll7.20 3)1.ZO 331.20
941.10 94'1.10 941.10
4,910.00 4,910.00 4, 910.00
2,)71.12 2.371.12 2,)71.12
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2,023.61 2,023;67
2,02l.U
l.029.U l,Ozt.62 1.02t.62
2,951.61 2,951.61
2,9)1.61
10l.U 103.69 IOl. U
) , 154.12 3,154.12 3,154.12
z.s".ot Z.SK.Ot 2,596.01
4,161 11 4,161.11 4,161.11
U,59i.3S IS,S96.l5
lS,S96.lS
104.10 104.10 104 .10
1t0,)9 ltO.l9 liO.U
144 •. !.2 I H .SZ 1H.S2
401.49 401.49 401.49
7)9.91 739.91 739.91
10,153,91 10,15).91 10,75). 91
IU. 912.1S US.H2.1S IU,912.U
DICtDCU.&
SS,211 . 70
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IS,!196.lt
104.11
710.39
144 .$6
401.44
ll9. 92
ID, ?~).!S
IS5. 9U.ZS
DI:.OU:ICION
LIDER DE PROYECTO
MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPOESTACION
11 \ w•~u'"'~
LIC . CINTY~NJ\ ANGULO TIAADC
OEPD'D.atCtA.
mt:rDAn UIP.
PVNCIOH -'"'"'ECTO
13000 SSCRETA.RIA 0&1. ArUNTAHI&NTO
13600 DEPTO. Dfl PASAPORTES
1 l.EGISU.CION
f'ORTAL&CIH1ENTO DEL HARCO JURlDICO
66 TRAH1TE PASAPORTE.
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
•
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZAT LAN
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014
DEPENDENCIA: 1- 3000- SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CFG: 1- GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 1- 3800- COMISION DE HONOR Y JUSTICIA PROGRAMA DE GOBIERNO: 01- FORTALECIMEINTO DEL MARCO JURIDICO FUNCIÓN : 01- LEGISLACION
CF: 1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO CSF: 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS CFF: RECURSOS FISCALES
SUBFUNCION: 01- LEGISLACION EJE ESTRATEGICO: 01- UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.): IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA SOCIEDAD DE LA ACTUACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN LA CONSECUCIÓN DE METAS Y OBJETIVOS Y EN LA APLICACIÓN EFICIENTE DEL GASTO PÚBLICO.
OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: EMITIR RESOLUCIONES APEGADAS AL ESTRICTO ESTADO DE DERECHO
PARA NO GENERAR GASTOS MAYORES AL MUNICIPIO EN CASO QUE SEA DEMANDADO CON MOTIVO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES.
INDICADOR DE IMPACTO: MÁS EFICIENTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO, LLEVANDO UN CONTROL
MINUCIOSO DE LOS EXPEDIENTES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES RADICADOS EN EL
DEPARTAMENTO, PARA SABER SU ESTADO Y EFECTUAR A TIEMPO LOS TÉRMINOS DE NOTIFICACIONES.
DESCRIPCION DEL INDICADOR: NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS AL FIN DE AÑO X 100
TOTAL DE EXPEDIENTES RECIBIDOS
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: LOGRAR RESOLVER EL MAYOR DE EXPEDIENTES CON EFICIENCIA Y EFICACIA.
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: _.Q2L_ ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: 100% PORCENTUAL [X]
PROYECTO: $681,210.24
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02 2014
DEPENDENCIA: 1- 3000- SECRETARIA DEl AYUNTAMIENTO CFG: 1- GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 1- 3800- COMISION DE HONOR Y JUSTICIA PROGRAMA DE GOBIERNO: 01- FORTALECIMEINTO DEL MARCO JURIDICO FUNCIÓN: 01-LEGISLACION
CF: 1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO CSF: 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS
CFF: RECURSOS FISCALES SUBFUNCION: 01- LEGISLACION EJE ESTRATEGICO: 01- UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
NOMBRE DEL PROYECTO: 67- PROSECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
TIPO DE PROYECTO: _X_ OPERATIVO __ ESTRATEGICO
NATURALEZA DEL PROYECTO:
D APROVECHA UNA OPORTUNIDAD O RESUELVE PROBLEMA [K] MEJORA PROCESO [K] ACTIVIDADES CONTINUAS
DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: INICIAR, DAR SEGUIMIENTO Y CONCLUIR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES.
AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: __ ESTATAL _ _ REGIONAL _X_ MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR: DICTAR SENTENCIA AL MAYOR NÚMERO DE PROCEDIM IENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES.
UNIDAD DE MEDIDA: NUMERO DE EXPEDIENTES RECIBIDOS.
META:
ANUAL
48
EXPEDIENTES
PERIODO DE EJECUCION:
E
4
INICIO: ENERO 2014
RIESGO DEL PROYECTO: QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS SEAN INSUFICIENTES.
TERMINO: DICIEMBRE 2014
o 4
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN ~~!'&r.Jillr" SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014
DEPENDENCIA: 1- 3000- SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CFG: 1- GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 1- 3800- COMISION DE HONOR V JUSTICIA CF: 1.3 COORDINACION DE LA POLJTICA DE GOBIERNO PROGRAMA DE GOBIERNO: 01- FORTALECIMEINTO DEL MARCO JURIDICO CSF: 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS FUNCIÓN: 01- LEGISLACION CFF: RECURSOS FISCALES SUBFUNCION: 01-LEGISLACION
EJE ESTRATEGICO: 01- UN GOBIERNO EFICIENTE V RESPONSABLE
SECUENCIA DESCRIPCION DE FECHA REQUERIMIENTOS RESULTADOS/ ACTIVIDADES
INICIO TERM INO
1 REGISTRO DE EXPEDIENTE ENERO DICIEMBRE LIBROS DE GOBIERNO, PLUMAS, 2014 2014 CORRECTOR, LIBRETA DE APUNTES,
SERVICIOS DE COPIAS. 2 AUDIENCIAS ENERO DICIEMBRE COMPUTADORA, IMPRESORA, HOJAS
2014 2014 TAMAÑO OFICIO, CÓDIGOS y
REGLAMENTOS, PLUMA, LÁPIZ Y AGENDA.
3 FOLIAR EXPEDIENTES ENERO DICIEMBRE FOLDERS TAMAÑO CARTA OFICIO,
2014 2014 BROCHES PARA FOLDERS, LÁPIZ BICOLOR, PLUMA, CINTA ADHESIVA.
4 DILIGENCIAS AL TRIBUNAL DE LO ENERO DICIEMBRE VEHÍCULO AUTOMOTRIZ, COMBUSTIBLE, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2014 2014 LIBRETAS DE APUNTES, HOJAS TAMAÑO
OFICIO, SERVICIOS DE COPIADO, PLUMA,
IMPRESORA, TÓNER.
5 DILIGENCIAS DE EMPLAZAMIENTOS ENERO DICIEMBRE VEHÍCULO AUTOMOTRIZ, COMBUSTIBLE, 2014 2014 LIBRETAS DE APUNTES, HOJAS TAMAÑO
OFICIO, SERVICIOS DE COPIADO, PLUMA, IMPRESORA, TÓNER.
6 DILIGENCIAS DE NOTIFICACIONES ENERO DICIEMBRE VEHfCULO AUTOMOTRIZ, COMBUSTIBLE,
2014 2014 LIBRETAS DE APUNTES, HOJAS TAMAÑO OFICIO, SERVICIOS DE COPIADO, PLUMA,
IMPRESORA, TÓNER.
7 DILIGENCIAS PARA ENTREGA DE ENERO DICIEMBRE VEHfCULO AUTOMOTRIZ, COMBUSTIBLE,
CITA TORIOS 2014 2014 LIBRETAS DE APUNTES, HOJAS TAMAÑO OFICIO, SERVICIOS DE COPIADO, PLUMA,
IMPRESORA, TÓNER.
8 DILIGENCIAS TRIBUNAL DE CULJACÁN ENERO DICIEMBRE VEHÍCULO AUTOMOTRIZ, COMBUSTIBLE,
2014 2014 GASTOS DE CASETAS, VIÁTICOS, LEGISLACIONES VIGENTES, LIBRETAS DE
APUNTES, HOJAS TAMAÑO OFICIO,
SERVICIOS DE COPIADO, PLUMAS,
IMPRESORA, TÓNER.
9 PROYECTOS DE SENTENCIA ENERO DICIEMBRE COMPUTADORA, HOJAS TAMAÑO OFICIO,
2014 2014 IMPRESORA, MEMORIA USB,
REGLAMENTOS, PLUMAS.
10 SESIONES DEL PLENO ENERO DICIEMBRE HOJAS TAMAÑO OFICIO, SERVICIO DE
2014 2014 COPIAD, CAFÉ, GALLETAS, AGUA,
MEMORIA USB, IMPRESORA, TÓNER,
PROYECTOR, P~AS Y FÓLDERS.
~· ~ -
LIC. FEDERIC~TA~~CALERA ~~ OCAMPO ALCÁNTAR COMISION D ONOR Y STICIA RE A DEL AYUNTAMIENTO
' .1UN:..--·~ IO !.-.... .JAZA~ ....-...1
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA I NTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
PLANTILLA NOMINAL (F . P . l ) 2014
CLAVE SUELDO COMPLEMENTO QUINQUENIO CATEGORIA CATEGORIA CANT . ORDINARIO DE SUEJ,DO MENSUAL
MENSUAL MENSUAL 17 ACTUARIO NOTIFICADOR 1 6, 193.80 0 . 00 0 . 00
155 AUXILIAR ADMVO. "B" 1 4, 688.10 999 . 90 0 . 00
1112 PRESIDENTE COMISION HONOR 1 16, 901.40 0 . 00 0 . 00
1252 SECRETARIO TECNICO 1 6, 986 o 40 0 . 00 0 . 00
TOTAL 4 34 , 769 . 70 999.90 0 . 00
LIDE:R DE: PROYECTO
CANASTA BASICA
MENSUAL 0 . 00
1, 372 . 22 0.00 0 . 00
1,372.22
~Df'N' 130 CRET DEL ?AMI
'JN! DAI' RC:~ P. 13800 COMISION DE HONOR Y JUSTICIA
r1JNCION 1 LEGISLACION PROGRAMA
PROYECTO
TOTAL MENSUAL
6, 193 . 80 7 , 060 . 22
16, 901.40 6, 986 . 40
37 ,141.82
1 FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO
67 PROSECUCION DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
CANASTA CANASTA TOTAL BASICA POR BASICA POR ANUAL VACACIONE:S AGUINALDO
0 . 00 0.00 74,325 . 60 2 , 058 . 33 1,372.22 88 ,153.19
0 . 00 0 . 00 202 ,816 . 80 0 . 00 0 . 00 83 ,836.80
~-~
2, 058 . 33 1 , 372 . 22 449,132 . 39
e L A V E
10000
20000
30000
LIDER DE PROYECTO
MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
ANALITICO DEL GASTO (F.P . 2 AC) 2014
D E S e R I P e I O N
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TOTAL GENERAL
"~·~·•DENCI~ boot " ETAR •.. _ _[, AYt.. ·- .lENTO
UNIDAD RESP . 13800 COMISION DE HONOR Y JUf.TICIA
FUNCION 1 LEGISLAC!ON
PROGRAMA
PROYECTO
1 fORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO
67 PROSECUCION DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
I M P O R T E
630, 252 .4 7
11,215 . 20
39 , 742 . 57
681 , 210 . 24
MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL
• SI STEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
CALENDARIZADO DEL GASTO (f . P . 3 AC) 2014
....... IWliO ~lO
C LAVZ DESCIUPCIOH ....... .....,...., ....,,. 11 ]01 1 SU'ELOOS OllDUiAJUOS 417,1Ji. 40
34,169.10 34,lfi9,l0
1,76il. 34, 169.10
J., lb\1,/U
1 t l02 1 C(J{PLDWn'O DI SUtLDOS 11.991.10 999.90
99i.90 199.90
999.90 9t9.9~
ll2 O 1 1 AGU 1 MA.LDOS 70,400.00 ~.IIU.6l
5,166.61 5,866.6'
5,166.67 S,lt6.57
ll202 1 PlUMA VACACIONAL .U.210.00 t,t4D.OO
1.940.00 1,940 .00
1, 940 .00 1.940,00
13204 1 OTRAS PR&STAClONtS J.!J!I2.H 121 36
129.36 129.JG
129.36 l29.U
14401 1 .UORTACIOHU PAAA S!GVPOS lt.to4.9'J 51,,2.01
5,992.01 5,992.01
5,992.01 5.992 01
tHOl 1 CA."Uo3TA M.SICA 19.920.00 l. uo.oo
1,660,00 1,"0.00
1,660.00 1,UO.OO
l S 402 1 UNH'ORMES PllSOHAL SINDICAl.tzA!IO s. 414 .09 4SL.1 'J
45t.l'J 451.17
451.11 451 ll
lS4 0J 1 VACACIOMU 'l,4H.OO 621.00
,::!1.00 621.00
621.00 621.00
1~404 1 01V.5 U.UTH:IOKU COJriTJW:'fUAl..ES 1,093.17 ll.Ji
91.16 91.16
91.1& 91.1i
21101 1 PAPELU1A. ~TIIUAJ.U, tn'ILU Y IQOIPOS ~O •.6ll H 550.95
550,95 550.95
550.95 sso.ts
21401 1 CONJU'KliiLEJ P/t:Q\.IJPO De COHPUTC 4. 14!1.34 JU,4$
345.45 345.45
J45. 4!J lU.H
29 401 1 ACCUORIOJ PAAA !QUIPO DI COHP11f0 130.91 10.91
10.91 10. 91
10.91 10.91
29 402 1 ktFACCIOh"'U PAM tQUIPO D& COMPUTO 121.44 2"l.2t
2'J.zt 21.29
21.29 21.29
lllOI 1 CONJU!«) DI IGJA 49, . 80 41.40
41.40 41.40
41. 40 41. 40
)2201 1 ARR!.NDAMIEN'TO DI OP'ICINA
J)601 SUVICIO D! I'OTOCOPlADO 1 IKPR.!SIÓN
)4,8111.01
l,.UI.6'J
2,906.50
Z69.1t 2,906,50
2fít.U
2,906.50
269.19 2 , 906.50
269.19
2.906.50
U9.19
l120l 1 P-'SAJU TEIUI.!STU$ 1.129.09 94.09
94 .09 94 .09
14 .09 94.09
....... 56,161.$2 56,167.52 56.761.52 68).210.24 U,16?.S2 56,761.~2
LI DER DE PROYECTO
.muo
34,769.10
199.90
5,14(,61
1,940.00
129.36
$;,992.01
l. uo.oo
HJ.l'J
621.00
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550.95
34S.U
10.91
21.2t
41.40
2,9041.50
zn.n
94.09
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OU&NDENCIA
UNIDAD Q:SP.
FVNCIOM
13000 SECRETARIA DF.L AYIJNTAHIENTO
13100 COM!StON DE HONOJt Y .W~TlClA
LEGlSLACION
J FORTALECIHlENTO DEL MARCO JURIDICO -noncYo 67 PROSECUClON DE PROCflOIMltNTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
.nn.to
J4, 1 U.
999.90
5,'"·"
1,940.00
129.36
5,992.01
1,UO.OO
451.17
621.00
91.16
550.95
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550.95
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n.u
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UPri.DIU.I
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s,t".n
1,940.00
tz9.n
5.992.01
1,660.00
451.11
621.00
Jl,l'
SSO.t~
l4S.U
10.91
n.z9
41.40
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269.19
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56, '167.52
NOVXDCaOI
<>=Mol DICIDt:DI
)4, 7b9.70 34,169.10 34, 'J69.10
999.90 nt.to 199.90
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1.940.00 1,940.00
1,940.00 129.)6
1Zt.U JZt.ll $,992.01
5,992.01 ~. tt.t.Ot
l, 660.00 1, ,60,00
1.660.00 451.11
451 11 451. 22 521 .00
621.00 '21.00 tl.H
91.16 91.11 550.9-S
550.95 su.oo ) 45.45
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10.91 10.91 10.9G
21.29 Z1 . .zt 27.25
41.40 41. 40 41.40
2,906.50 2,906.~0
2.906.51 269.19
269.19 zn.tt 94 . 09
94.09 94.10
S6,lG1.S2 56, 7&7.52
H,161.S2
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014
DEPENDENCIA: 1-3000- SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO UNIDAD RESPONSABLE: 1-3400- JUNTA PATRIOTICA Y RECLUTAMIENTO PROGRAMA DE GOBIERNO: 01- FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO FUNCIÓN: 01- LEGISLACION SUBFUNCION: 01- LEGISLACION EJE ESTRATEGICO: 1- UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
CFG: 1- GOBIERNO CF: 1.2- JUSTICIA CSF: 1.2.4- DERECHOS HUMANOS CFF: RECURSOS FISCALES
OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M .D.): IMPLEMENTAR ACCIONES QUE PERMITAN EL ACERCAMIENTO E INVOLUCRAMIENTO
DE LA SOCIEDAD CON EL AYUNTAMIENTO PARA LA SOLUCIÓN DE NECESIDADES Y LA PROPUESTA DE SOLUCIONES DE LA
COMUNIDAD.
OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: COMPROMISO ADQUIRIDO DURANTE ESTE PERIODO PARA DAR
CUMPLIMIENTO A LAS PETICIONES DE PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, ASf COMO MAYOR ATENCIÓN A
JÓVENES PARA EL TRÁMITE DE LA CARTILLA S.M.N.
INDICADOR DE IMPACTO: CUMPLIR CON LAS PETICIONES DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO Y LOGRAR
REALIZAR EL TRÁMITE DE LA CARTILLA S.M.N. EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE, BRINDÁNDOLES UNA MEJOR ATENCIÓN A
LOS JÓVENES.
DESCRIPCION DEL INDICADOR: INDICADOR l. MAYOR PARTICIPACIÓN DE ESCUELAS 1 TOTAL DE LUNES CÍVICO REALIZADOS EN EL AÑO X 100 INDICADOR 2. NÚMERO DE CEREMONIAS CÍVICAS CONMEMORATIVAS 1 PARTICIPACIÓN DE PERSONAL DE MUNICIPIO X 100 INDICADOR 3. NO. DE ESCUELAS CON MENOR NO. DE PARTICIPANTES AL DESFILE 1 TOTAL DE ESCUELAS INVITADAS X 100 INDICADOR 4. NO. DE CARTILLAS SOLICITADAS Y ELABORADAS 1 TOTAL DE CARTILLAS ENTREGADAS X 100 INDICADOR S. NO. DE PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS 1 TOTAL DE ASISTENCIA DE EMPLEADOS ALJUEVES CÍVICO X 100
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: LOGRAR REALIZAR TODAS LAS PETICIONES DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS
DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO MAYOR EFICIENCIA EN EL TRAMITE DE REALIZACIÓN DE LA CARTILLA S.M.N.
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: O ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO:
PROYECTO: $2,405,688.70
JEFE DEPTO. JUNTA PATRIOTICA Y RECLUTAMIENTO
INDICADOR l .
INDICADOR 2.
INDICADOR 3 .
INDICADOR 4 .
INDICADOR S.
40 LUNES CÍVICOS 19 CEREMONIAS 2 DESFILES
3000 CARTILLAS
53 JUEVES CIVICOS
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-02 2014
DEPENDENCIA: 1-3000- SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO UNIDAD RESPONSABLE: 1-3400- JUNTA PATRIOTICA Y RECLUTAMIENTO PROGRAMA DE GOBIERNO: 01- FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO FUNCIÓN: 01- LEGISLACION SUBFUNCION: 01- LEGISLACION
EJE ESTRATEGICO: 1- UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
NOMBRE DEL PROYECTO: 68- ACTIVIDADES CIVICAS Y REClUTAMIENTO
TIPO DE PROYECTO: _X_ OPERATIVO __ ESTRATEGICO
NATURALEZA DEL PROYECTO:
CFG: 1- GOBIERNO CF: 1.2- JUSTICIA CSF: 1.2.4- DERECHOS HUMANOS CFF: RECURSOS FISCALES
APROVECHA UNA OPORTUNIDAD RESUELVE PROBLEMA MEJORA PROCESO _lL A CTIVIDADES CONTINUAS
DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: LOGRAR LLEVAR EL PROGRAMA LUNES CÍVICOS A TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER NUESTROS VALORES Y EL RESPETO A NUESTROS SÍMBOLOS PATRIOS.
AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: __ ESTATAL ___ REGIONAL _lL MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR: MAYOR NÚMERO DE ESCUELAS VISITADAS CON EL PROGRAMA LUNES CÍVICO.
UNIDAD DE MEDIDA: ESCUELAS VISITADAS
M ETA : AN U A L
40 L UNES CIVI CO S
RESULTADOS A LOGRAR: CEREMONIAS CÍVICAS UNIDAD DE MEDIDA: CEREMONIAS AL AÑO
META : A NU AL
1 9 C EREMONI A S AL AÑO
RESULTADOS A LOGRAR: DESFILES CIVICOS UNIDAD DE MEDIDA: DESFILES
META : ANUA L
2 DESF ILE S A L AÑ O
RESULTADOS A LOGRAR: ENTREGAR 2800 CARTILLAS AL EJERCITO UNIDAD DE MEDIDA: CARTILLAS
M E T A : A NUAL
30 0 0 C ARTILLAS
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-02 2014
DEPENDENCIA: 1-3000- SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE: 1-3400- JUNTA PATRIOTICA Y RECLUTAMIENTO PROGRAMA DE GOBIERNO: 01- FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO FUNCIÓN: 01-LEGISLACION SUBFUNCION: 01- LEGISLACION
EJE ESTRATEGICO: 1- UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
RESULTADOS A LOGRAR: MAYOR AFLUENCIA AL JUEVES CIVICO UNIDAD DE MEDIDA: SEMANAS
META: ANUAL
53 JUEVES CIVICOS
E 5
CFG: 1- GOBIERNO CF: 1.2- JUSTICIA CSF: 1.2.4- DERECHOS HUMANOS CFF: RECURSOS FISCALES
PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 01/ENER0/2014 TERMINO: 31/DICIEMRBRE/20 14
RIESGO DEL PROYECTO:
• NO LLEGAR A LA META CON UN ÉXITO POR FALTA DE PRESUPUESTO.
• QUE LOS ESTUDIANTES NO SIGAN CON EL TRÁMITE DE LA CARTILLA.
JEFE DEPTO. JUNTA PATRIOTICA Y
RECLUTAMIENTO
D 4
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-03 2014
DEPENDENCIA: 1-3000- SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CFG: 1- GOBIERNO CF: 1.2- JUSTICIA UNIDAD RESPONSABLE: 1-3400- JUNTA PATRIOTICA Y RECLUTAMIENTO
PROGRAMA DE GOBIERNO: 01- FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO FUNCIÓN: 01- LEGISLACION
CSF: 1.2.4- DERECHOS HUMANOS CFF: RECURSOS FISCALES
SUBFUNCION: 01- LEGISLACION
EJE ESTRATEGICO: 1- UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
SECUENCIA
1
2
3
4
S
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ ACTIVIDADES
PROGRAMA DE "LUNES CIVICO"
CEREMONIAS CIVICAS
DESFILES CIVICOS
JUEVES CIVICOS
CARTILLAS DEL S.M.N
FECHA REQUERIMIENTOS
INICIO TÉRM INO
APOYO CON ABANDERAMIENTO A LA ESCUELA 07/01/2014 03/06/2014 (BANDERA, ASTA BANDERA, PORTABANDERA)
18/08/2014 08/12/2014
APOYO CON PINTURA A LA ESCUELA, A BARDAS Y CANCELERIA.
APOYO CON LIMPIEZA.
OFRENDAS FLORALES A LOS DIFERENTES OS/02/2014 12/10/2014 MONUMENTOS (NATALICIOS Y FALLECIMIENTOS)
16/09/2014
20/11/2014
02/01/2014 26/12/2014
AGUA PARA LOS PARTICIPANTES EN PUNTOS ESTRATEGICOS DURANTE EL RECORRIDO
RECONOCIMIENTOS A ESCUELAS PARTICIPANTES
MATERIAL HOJAS, CARPETAS, TONER, TINTAS
21/01/2014 15/10/2014 PARA IMPRESORA LASER.
PR?P· JOSE CARLOS CASTRO JUKREi' JEFE DEPTO. JUNTA PATRIOTICA Y RECLUTAMIENTO
/
ING ~O OCAMPO ALCÁNTAR .S ~ARIO DEL AYUNTAMIENTO
.'1UN ... ._ ... ~ ro ..... ~ .rAzA ........... ~ TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
PLANTILLA NOMINAL (F.P . l ) 2014
CLAVE SUELDO COMPLEMENTO QUINQUENIO CATEGORIA CATEGORIA CANT. ORDINARIO DE SUELDO MENSUAL
MENSUAL MENSUAL 155 AUXILIAR ADMVO. " B" 1 4, 688.10 1, 999 . 80 430.00
165 AUXILIAR ADMVO. " D" 1 6,890.70 0 . 00 630 . 00 831 JEFE DE RECLUTAMIENTO 1 10,867.50 1,248.30 0 . 00
1368 SUB JEFE DEPARTAMENTO 1 6, 727 .50 259 . 80 0 . 00
1413 SUPERVISOR GENERAL "B" 1 12 , 068.10 0 . 00 1,570 . 00 ----
TOTAL 5 41 , 241.90 3 , 507.90 2,630.00
LIDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONSABL!::
(J~@~
CANASTA BASTCA
MENSUAL 1, 372 . 22 1, 372 . 22
0 . 00 0 . 00
1, 372 . 22
4,116 . 66
t:DfN 13[ tCRE1 DEL TAM: UNIDA!'l RE~! ' . 13400 JUNTA PATRIOTICA '{ DE RECLUT.
PUNCION 1 LEGISLACION PROGRAMA
PROY!::CTO
TOTAL MENSUAL
8 ,4 90 .12 8, 892 .92
12 , 115 . 80 6, 987 . 30
15 , 010 .32
51 , 496 . 46
1 fORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO
68 ACTIVIDADES CIVICAS Y RECLUTAMIENTO
CANASTA CANASTA TOTAL BASICA POR BASICA POR ANUAL VACACIONES AGUINALDO
2, 058 . 33 1,372.22 105, 311 . 99 2, 058 . 33 1 , 372 . 22 110, 145.59
0 . 00 0 . 00 145 , 389 . 60 0 . 00 0 . 00 83 , 847 . 60
2,058 . 33 1 , 372 . 22 183 , 554 . 39
6,174 . 99 4, 116. 66 628 , 249 . 17
C L A V E
10000
20000
30000
LIOER DE PROYECTO
MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
ANALITICO DEL GASTO (F . P . 2 AC) 2014
D E S e R I P e I O N
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERV:CIOS GENERALES
TOTAL GENERAL
w-·-•..JE!ICIJ.
UNIDAD RESP
FUNCION
PROGRAM1.
PROYECTO
. :1000 tTAHl AY U! .NTO
13400 JUNTA PATRIOTlCA Y DE RECLUT.
l LEGISLACION
1 fORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO
68 ACTIVIDADES CIVICAS Y RECLUTAMIENTO
I M P O R T E
1 , 015 , 577 . 51
114 , 748 . 99
1, 275 , 362 . 20
2 , 405,688.70
c::u.n ouc:artciON
392:01 TElfEHCtAS. PV.C.U Y CALCCJtW UA
LIDER DE PROYECTO
MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL
SIS~ INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
CALENOAAIZADO DEL GAS '!'O (F . P . 3 ACl 2014
....., """"" MAYO
.....,.... ...,....., AU..lL
"'·" "' .. "'" 1,119,U U J. U lll.H
._. 2:00,414.06 2:00,414.0, 20C, 414.0' 2, 40S,UI. 10 Z00, 4H.o¡ 200,414.06
JUIIIO
Ul.6S
:zoo. 47<1 ,06
DD'IXlEMCU
trlfiDAD RIP.
I"UWCIOif -n.o nao
.:tuLlO
"'." 200,414.0'
13000 SECR&TAHIA DtL AYUNTAMIENTO
13400 JUNTA PATRIOTICA Y DE RECLUT.
1 LEGI SLACION
..... ,.., lll.t5
1 f'ORTALtX:UUENTO DE.L MARCO JORJDJCO
68 -'C:TIVlOAOtS CIVICAS Y R&CLUTAHlt!I.'TO
SUTIDGAE HOVl:DtBRE
OCT<JOII&
111" 111 ... IILU
200,414 06 200,474.0l zoo. 474,06 200,414 .06
DICIDG.M
lll.'O
200,414.04
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