revisi rencana kerja tahun 2021
Post on 15-May-2022
14 Views
Preview:
TRANSCRIPT
REVISI RENCANA KERJA TAHUN 2021
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat
dan karunia-Nya, Revisi Rencana Kerja Tahun 2021 Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan
akhirnya selesai kami susun.
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
didasarkan pada visi, misi, tujuan serta tugas pokok dan fungsi yang telah
ditetapkan. Berbagai Rencana dan kegiatan dilaksanakan dalam rangka
mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan komitmen bersama.
Akhirnya kami berharap semoga Revisi Rencana Kerja Tahun 2021
dapat digunakan sebagai dokumen perencanaan untuk turut
mensukseskan program-program pembangunan dalam rangka mencapai
visi dan misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
Blambangan Umpu, Oktober 2020
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
KABUPATEN WAY KANAN,
SAIPUL, S. Sos., M. IP. NIP. 19710726 199902 1 001
DAFTAR ISI
Halaman Cover ………………………………………………………………………... i Kata Pengantar ………………………………………………………………………… ii Daftar Isi …………………………………………………………………………………. iii
I. PENDAHULUAN ……………………………………………………………. 1 1.1 Latar Belakang ....………………….……………………………….. 1 1.2 Landasan Hukum ....................................................... 1 1.3 Maksud dan Tujuan .................................................... 3 1.4 Sistematika Penulisan ................................................. 4
II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ...…….......................................................................
6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.................
6
2.2 Analis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .................. 7 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah ….................................................... 7
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .................... 10 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat . 11
III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ……….... 12 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional …...................... 12 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah …......... 15 3.3 Program dan Kegiatan …………………………………..……….. 17
IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN …………...……..….... 23
IV. PENUTUP
Lampiran-lampiran Lampiran
REVISI RENCANA KERJA BKPSDM Tahun 2021 1
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan
masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan
dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek (tahunan)
yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di
tingkat Pusat dan Daerah.
Perencanaan pembangunan daerah disusun berdasarkan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.
Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan
dalam sistem pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar
perencanaan pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan dan
selaras dengan perencanaan pembangunan dari pemerintah pusat,
pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten. Selain itu hendaknya
juga dilakukan secara bersama-sama dengan para pemangku
kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing serta
memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki, sesuai dengan
dinamika perkembangan daerah dan nasional.
Berkenaan dengan hal tersebut perlu disusun Rencana Kerja
sebagai salah satu dokumen perencanaan awal dalam melaksanakan
REVISI RENCANA KERJA BKPSDM Tahun 2021 2
program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran SKPD yang
dalam pelaksanaannya dibiayai melalui anggaran pendapatan dan
belanja daerah.
1.2 Landasan Hukum
Dasar hukum yang menjadi landasan bagi Badan Kepegawaian
dan Pengembangan SDM Kabupaten Way Kanan dalam melaksanakan
visi, misi dan tugas pokok dan fungsinya adalah dengan berdasarkan
kepada peraturan-peraturan yang berlaku:
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 tentang
Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1975
tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983
tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979
tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1994
tentang Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya;
REVISI RENCANA KERJA BKPSDM Tahun 2021 3
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2003 jo
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002
tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002
tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri
Sipil;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002
tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
Dalam Jabatan Struktural;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003
tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 96 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005
tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai
Negeri Sipil;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011
tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil
REVISI RENCANA KERJA BKPSDM Tahun 2021 4
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000
tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2008
sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Way Kanan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Way Kanan.
25. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 29 Tahun 2016 tentang
Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Way Kanan
1.3 Maksud dan Tujuan
Program Kerja/Rencana Kerja Tahun 2021 Badan Kepegawaian
dan dan Pengembangan SDM Kabupaten Way Kanan disusun dengan
maksud sebagai salah satu media perencanaan dalam rangka mencapai
visi dan misi serta pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan
tujuannya adalah sebagai pedoman atau acuan untuk melangkah
melaksanakan program-program pembangunan bidang kepegawaian
dan Pengembangan SDM dalam rangka memberikan pelayanan yang
baik kepada masyarakat khususnya Pegawai Negeri Sipil.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika Rencana Kerja Tahun 2021 ini terbagi kedalam 5
(lima) Bab, yang masing-masing Bab dan Sub Bab merupakan satu
kesatuan yang utuh dan saling terkait.
REVISI RENCANA KERJA BKPSDM Tahun 2021 5
Sistematika tersebut adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Laporan
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB V PENUTUP
REVISI RENCANA KERJA BKPSDM Tahun 2021 6
II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU (2019) DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT
DAERAH TAHUN BERJALAN (2021)
Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu (2019) dan
capaian renstra perangkat daerah tahun berjalan (2020)
a. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019) dan
perkiraan capaian tujuan tahun berjalan, untuk menjadi acuan pada
APBD tahun 2021.
b. Pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan
kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
c. Cakupan telaahan/review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun
sebelumnya :
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau
melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
dan kinerja pelayanan SKPD;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
(Hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan sesuai
Tabel yang disajikan sebagaimana Lampiran 1).
REVISI RENCANA KERJA BKPSDM Tahun 2021 7
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
a. Capaian kinerja Pelayanan SKPD berdasarkan Indikator kinerja yang
sudah ditentukan dalam SPM maupun IKK sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007;
b. Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang
dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja
pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang
dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka
peningkatan pelayanan SKPD sesuai tugas dan fungsi;
c. Analisis kinerja pelayanan SKPD digunakan beberapa indikator, antara
lain mengacu pada SPM dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan
PP Nomor 6 Tahun 2008 dengan sasaran target sesuai dengan
Renstra OPD dan berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan
pelayanan. J
Tabel analis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah terdapat
dalam Lampiran 2 Pelayanan OPD sesuai Tabel 2.2 )
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH
Sesuai Peraturan Daerah Nomor 29 Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way
Kanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mempunyai tugas membantu
Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang
kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
REVISI RENCANA KERJA BKPSDM Tahun 2021 8
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan
fungsi :
1. penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan
pengembangan sumber daya manusia;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian dan
pengembangan sumber daya manusia;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis
di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan
pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan
sumber daya manusia; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
a. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggaraan
tugas dan fungsi SKPD.
Sementara itu permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan
Berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :
1. Sumber Daya Manusia yang belum mencukupi kebutuhan;
2. Sistem Manajemen Pelayanan Aparatur Sipil Negara yang belum
optimal;
3. Belum Akuratnya Data Kepegawaian;dan
4. Pemetaan Pegawai Negeri Sipil yang belum optimal.
Maka selanjutnya dalam proses kedepan peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian dan
Pengembanga Sumber Daya Manusia perlu ditingkatkan untuk
mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional dalam menciptakan
pemerintahan yang handal dan terpercaya.
REVISI RENCANA KERJA BKPSDM Tahun 2021 9
b. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD;
Disamping permasalahan seperti pada poin (a) diatas, pelayanan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Way Kanan memiliki tantangan dan peluang besar untuk
meningkatkan pengembangan potensi yang mungkin timbul dari ekstern
organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap pelayanan
Kepegawaian baik pengaruh positif ataupun negatif, sehingga sangat
mempengaruhi implementasi Rencana Kerja (Renja) SKPD kedepannya,
ketika berbicara mengenai Tantangan dan Peluang tentu tidak akan
terlepas dengan adanya Potensi Kekuatan dan Kelemahan yang
bersumber dari intern organisasi, berikut potensi kekuatan, kelemahan,
dan peluang yang mungkin timbul di dalam pelaksanaan pelayanan pada
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Way Kanan :
1. Potensi Kekuatan :
(1) Adanya peraturan yang menjadi pedoman lembaga pengelola Sumber
Daya Aparatur di Daerah (Undang-undang Republik Indonesia Nomor
5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara beserta Peraturan Bupati
Way Kanan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan;
(2) Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Aparatur dari Pusat ke Daerah
sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014;
(3) Tersedianya Peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum dan
pedoman dalam melaksanakan tugas;
(4) Tesedianya Sistem dan Prosedur kerja yang baku dalam pengelolaan
Sumber Daya Aparatur;
(5) Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang dikelola;
REVISI RENCANA KERJA BKPSDM Tahun 2021 10
(6) Tersedianya Sarana dan Prasarana kantor yang cukup memadai dalam
melaksanakan tugas;
(7) Tersedianya uraian tugas yang jelas pada masing-masing Fungsi.
2. Potensi Kelemahan :
(1) Kurangnya Sumber Daya Aparatur yang berkompeten dan
berkualitas;
(2) KKurangnya Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Manajemen
Kepegawaian (SIMPEG) yang mmemadai sebagai pendukung
Pengelolaan Sumber Daya Aparatur;
(3) Masih adanya pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
(4) Minimnya SDM yang Profesional;
(5) Masih rendahnya Standar Pelayanan Minimal dalam Pelayanan
Kepegawaian.
3. Potensi Peluang :
(1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
(2) Kerjasama dalam Proses Pelayanan Kepegawaian (Taspen,Askes dll);
(3) Banyaknya Tawaran untuk peningkatan Sumber Daya Aparatur baik
Formal, beasiswa maupun non formal (diklat/bimtek);
(4) Tuntutan mengenai Standar Pelayanan minimal dalam
penyelenggaraan kepegawaian;
(5) Makin banyaknya lembaga Pengawasan formal dan non formal.
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Hasil review terhadap Rancangan awal RKPD dan hasil analisa
kebutuhan untuk pelaksanaan Tahun 2019, dapat dilihat pada
Lampiran 1. Pada hasil analisa kebutuhan untuk tahun 2019, terdapat
beberapa kegiatan yang tidak terealisasikan dengan baik dalam
pelaksanaan kegiatan tahun 2019 yaitu :
REVISI RENCANA KERJA BKPSDM Tahun 2021 11
1. Kegiatan Pengembangan SDM;
2. Penyusunan laporan pengajuan, pengusulan reward & Punishment
ASN SKPD;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan disiplin SKPD;
4. Pelaksanaan Sumpah Pegawai.
Terhadap ketidaksesuaian Program dan Kegiatan di tahun anggaran
2019 tersebut, pada penyusunan anggaran tahun 2021 telah disesuaikan
dengan RENSTRA tahun 2016-2021.
Tabel Review Rancangan Awal RKPD terdapat dalam Lampiran 3
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
MASYARAKAT
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
a. Kajian terhadap program /kegiatan yang diusulkan para pemangku
kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, terkait langsung dengan
pelayanan SKPD Provinsi, LSM, Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun
SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi
maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD Provinsi dari
penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang
kabupaten.
b. Deskripsi yang perlu disajikan pada sub bab ini antara lain:
1. Proses bagaimana program/kegiatan usulan pemangku kepentingan
di peroleh;
2. Kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting
penyelenggaraan tupoksi SKPD (Kajian usulan program dan
kegiatan dari masyarakat sesuai lampiran 4).
REVISI RENCANA KERJA BKPSDM Tahun 2021 12
III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
Perencanaan pembangunan daerah disusun berdasarkan TAP MPR
Nomor 4 Tahun 1999 tentang GBHN, Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tersebut, Daerah sesuai dengan
kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang
merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program
dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas
dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi
pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara
sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kekuatan,
kelemahan, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
Perencanaan Strategis disusun berdasarkan aspirasi masyarakat
(Stakeholder) yang disampaikan melalui perencanaan partisipatif dan
dipadukan dengan arah dan kebijakan umum pemerintah daerah sebagai
penyelenggara pemerintahan.
REVISI RENCANA KERJA BKPSDM Tahun 2021 13
Rencana strategis Badan Kepegawaian dan Pengemgan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Way Kanan sebagai lembaga teknis daerah yang
bertugas membantu bupati dalam melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepegawaian serta tugas lain
sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional menyatakan bahwa setiap SKPD harus menyusun Rencana
Strategis (Renstra). Renstra Badan Kepegawaian dan Pengemgan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Way Kanan memuat visi, misi, tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan dan program/kegiatan.
Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
Perencanaan Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan
pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis instansi
pemerintah merupakan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia
dan Sumber Daya Alam lain agar mampu menjawab tuntutan
perkembangan lingkungan Strategis baik yang berskala daerah, nasional
maupun global dengan tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
`Visi adalah merupakan pernyataan yang menjawab pertanyaan apa
dan bagaimana untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan, maka dengan
demikian visi mengungkapkan kondisi dan prestasi yang akan dicapai pada
masa datang.
Sehubungan dengan pengertian visi di atas serta dalam rangka
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka visi Kabupaten Way
Kanan adalah:
“ WAY KANAN MAJU DAN BERDAYA SAING 2021.”
REVISI RENCANA KERJA BKPSDM Tahun 2021 14
Secara umum visi maju dan berdaya saing tersebut dapat terwujud
perlu didikung oleh tata kelola pemerintahan yang baik, kondisi infrastruktur
yang baik dan kondisi keamanan ketertiban yang kondusif.
Mengingat visi merupakan pernyataan yang menjawab pertanyaan
mengenai apa yang dikehendaki atau apa yang dicita-citakan maka perlu
untuk menjabarkannya dalam pernyataan misi. Adapun misi Kabupaten
Way Kanan yaitu:
1. Menciptakan tatakelola Pemerintah yang baik dengan peningkatan
kapasitas kebijakan, ketatalaksanaan, kapasitas kelembagaan dan
sumber daya aparatur.
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan infrastruktur dasar dengan
meningkatkan proporsi jalan dalam kondisi mantap, rasio elektrifikasi
dan jaringan irigasi
3. Mempersiapkan sumberdaya manusia yang kompotitif dengan
mewujudkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas
dan terjangkau, serta perluasan akses dan penguatan peran
perempuan pemuda.
4. Revitaslisasi kebijakan pertanian dalam rangka meningkatkan
produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian melalui pengembangan
produk unggulan daerah.
5. Mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah menuju
keunggulan kompetitif dan komparatif
6. Mewujudkan system keamanan dan ketertiban yang kondusif,
kerukunan hidup antar umat beragama, penanggulangan bencana dan
menjada kelestarian lingkungan hidup
REVISI RENCANA KERJA BKPSDM Tahun 2021 15
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
melaksanakan Misi Kabupaten Way Kanan dengan misi yang nomor kesatu
yaitu Menciptakan tatakelola Pemerintah yang baik dengan
peningkatan kapasitas kebijakan, ketatalaksanaan, kapasitas
kelembagaan dan sumber daya aparatur.
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Berdasarkan visi dan misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan, maka tujuan yang ingin
dicapai adalah :
1. Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kinerja Keuangan.
Dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka
sasarannya adalah :
1. Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kinerja Keuangan.
Indikator Tujuan yang ingin dicapai adalah Indek Provesionalitas ASN
dan Nilai Evaluasi Sakip, sedangkan Indikator sasarannya adalah :
1. Persentase Jumlah ASN yang memenuhi Standar Jabatan;
2. Persentase ASN yang taat terhadap ketentuan peraturan kepegawaian.
Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur
yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran/kegiatan yang telah
ditetapkan. Indikator kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
REVISI RENCANA KERJA BKPSDM Tahun 2021 16
Sumber Daya Manusia kabupaten Way Kanan dalam hal ini indikator kinerja
berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :
NO TUJUAN/SASARA
N INDIKATOR
TUJUAN/SASARAN FORMULA SATUAN
1.
Meningkatnya Kapabilitas SDM aparatur
Indeks profesionalitas ASN
1.1 Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur
1.1 Persentase Jumlah ASN yang memenuhi standar Kompetensi Jabatan
Jumlah ASN yang memenuhi Standar Kompetensi dibagi Jumlah ASN x 100%
%
1.2 Persentase ASN yang taat terhadap ketentuan peraturan kepegawaian
Jumlah ASN yang taat terhadap ketentuan peraturan kepegawaian dibagi jumlah ASN x 100%
%
1.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian
Persentase Pelayanan Kepegawaian sesuai standar pelayanan
Jumlah ASN yang mendapatkan pelayanan kepegawaian sesuai standar dibagi jumlah pegawai yang mengajukan pelayanan kepegawaian x 100%
%
2.
Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kinerja keuangan
Nilai Evaluasi SAKIP Hasil Evaluasi akuntabilitas instansi pemerintah
Point
REVISI RENCANA KERJA BKPSDM Tahun 2021 17
3.3 Program dan Kegiatan
Program-program yang ditetapkan merupakan program-program
yang berada dalam lingkup kebijakan sebagaimana dituangkan dalam
Strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategis. Adapun program-
program Prioritas dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan tahun 2021
adalah :
1) Program Fasilitas/Purna Tugas PNS
2) Program Pendidikan Kedinasan
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
5) Program Fasilitas Aparatur Sipil Negara Daerah
Sedangkan Kegiatan yang mendukung Program Prioritas tersebut adalah
sbb;
1. Pelayanan Pensiun bagi PNS;
2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
3. Pendidikan Penjenjangan Struktural;
4. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah;
5. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah;
6. Penguatan Kelembagaan KORPRI;
7. Seleksi Penerimaan Calon PNS;
8. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
9. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
Daerah;
10. Pemberian Penghargaan bagi Pegawai yang berprestasi;
11. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas ;
12. Penyelesaian Administrasi Perkantoran ;
13. Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS ;
14. Pengembangan SDM ;
REVISI RENCANA KERJA BKPSDM Tahun 2021 18
15. Pengembangan Karir bagi Pegawai berdasarkan Prestasi kerja dan
Profesionalitas ;
16. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan ;
17. Pelaksanaan Sumpah Pegawai ;
18. Seleksi Berkas Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN;
19. Peringatan Hari Jadi KORPRI.
Program-program yang ditetapkan merupakan program-program
yang berada dalam lingkup kebijakan sebagaimana dituangkan dalam
Strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategis. Adapun program-
program dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan tahun 2021 baik program
SKPD maupun program yang menjadi urusan wajib antara lain :
1) Program Administrasi Perkantoran;
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4) Program Fasilitas/Purna Tugas PNS;
5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan
Keuangan;
6) Program Pendidikan Kedinasan;
7) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
8) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
9) Program Fasilitas Aparatur Sipil Negara.
Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang
dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program
yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk
mencapai sasaran dan tujuan tertentu.
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listri;
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
REVISI RENCANA KERJA BKPSDM Tahun 2021 19
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
9. Penyediaan Makanan dan Minuman;
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah ;
11. Penyediaan Jasa Alat Kebersihan ;
12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur;
16. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
17. Pengadaan Pakaian hari-hari tertentu;
18. Pelayanan Pensiun bagi PNS;
19. Penyusunan Laporan Kinerja dam Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
20. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;
21. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran;
22. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
23. Penyusunan Lakip;
24. Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja;
25. Penyusunan RKA dan DPA;
26. Pendidkan Penjenjangan Struktural;
27. Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
28. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah;
29. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah;
30. Penguatan Kelembagaan KORPRI;
31. Seleksi Penerimaan Calon PNS;
32. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS;
33. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;
34. Pemberian Penghargaan bagi Pegawai yang berprestasi;
REVISI RENCANA KERJA BKPSDM Tahun 2021 20
35. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas;
36. Penyelesaian Administrasi Perkantoran;
37. Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS;
38. Pengembangan SDM;
39. Pengembangan Karir bagi Pegawai berdasarkan Prestasi Kerja dan
Profesionalitas;
40. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan;
41. Pelaksanaan Sumpah Pegawai;
42. Seleksi Berkas Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN;
43. Peringatan Hari Jadi KORPRI.
Pemutakhiran Program dan kegiata sesuai dengan KEPMENDAGRI
050 Tahun 2020
No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Penjabaran Program Dalam Kegiatan
A KEUANGAN
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Pembayaran rekening telepon, air, listrik dan surat kabar
1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Pembayaran Honorrarium Bendahara, Pembantu Bemdahara, pengelola Barang, Petugas Akutansi, dan Petugas Simda
B KEPEGAWAIAN
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Semesteran
2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan LAKIP
REVISI RENCANA KERJA BKPSDM Tahun 2021 21
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1 Penyediaan Gaj dan Tunjangan ASN Pembayaran Gaji bagi PNS
2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Dokumen Laporan Akhir Tahun
3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
Penyusunan Laporan Semesteran
4 Penyusunan Pelaporan dan Analis Prognosis Realisasi Anggaran
Penyusunan Prognosis Realisasi Anggaran
3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlahan Pegawai yang Pensiun
4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Alat Listri Kantor
2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Alat Tuliss Kantor
3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan
4 Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat
5 Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas
5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pembelian Perangko dan Benda Pos Lainnya
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Pembayaran Rekening Koran dan Listrik
3 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor Jasa cleaning service dan penjaga malam, dan Supir
6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Umum
1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan, Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan 2 Unit Kendaraan Dinas R4
2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan AC, Komputer, Printer, Laptop
3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Gedung, mushola, gudang dan Halaman
REVISI RENCANA KERJA BKPSDM Tahun 2021 22
4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pemeliharaan Meja, Kursi dan Lemari
2 Program Kepegawaian Daerah
1 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Daerah
1 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Proses Penerimaan ASN
2 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Peringatan Hari Jadi KORPRI dan Klinik LKBH KORPRI
3 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
Pengembangan Aplikasi SIKOP
4 Pengelolaan Data Kepegawaian Karpeg, Karis, Karsu, Taspen dan Cuti
2 Mutasi dan Promosi ASN
1 Pengelolaan Mutasi ASN Proses Mutasi Pegawai
2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Proses Kenaikan Pangkat, Perubahan Status dan Kenaikan Gaji Berkala
3 Pengembangan Kompetensi ASN
1 Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
Anais Kebutuhan Diklat Teknis dan Fungsional
2 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Tugas Belajar dan Izin Belajar
3 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat
Pelaksanaan Diklat Teknis
4 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN Pelaksanaan Sumpah Pegawai
5 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN
Diklatpim dan Latsar bagi CPNS
4 Pendidikan dan Evaluasi Kinerja Aparatur
1 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
Pemberian Penghargaan Satyalancana
2 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
Penyelesaian Pelanggaran Disiplin
REVISI RENCANA KERJA BKPSDM Tahun 2021 23
IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Sesuai tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan, Program dan Kegiatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Way Kanan Tahun 2021 yang bersumber dari APBD Kabupaten Way Kanan,
telah direncanakan berjumlah 2 (delapan) Program, 12 (dua belas)
Kegiatan dan 34 (tiga puluh lima0 Sub Kegiatan termasuk gaji dengan
anggaran pagu dana/pagu indikatif sebesar Rp. 4.441.075.598,00
(empat milyar empat ratus empat puluh satu juta tujuh puluh lima
ribu lima ratus Sembilan puluh delapan) sedangkan anggaran diuar
gaji Rp. 1.858.289.298,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh
delapan juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus
Sembilan puluh delapan rupiah)
V. PENUTUP
Rencana Kerja merupakan tindak lanjut dari implementasi Rencana
Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Kabupaten Way Kanan, yang telah disusun untuk masa 5 (lima) tahun.
Program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan
SDM Kabupaten Way Kanan sejatinya merupakan kegiatan rutin tahunan
yang arahnya adalah dalam rangka peningkatan aparatur. Ketersediaan dana
sangatlah diperlukan dalam rangka pelayanan kepada aparatur. Untuk
mewujudkan semua yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Tahun
2021 ini, diperlukan dengan tekad dan semangat untuk mensukseskan
pembangunan di Kabupaten Way Kanan dengan dukungan dari semua pihak
sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Kabupaten Way Kanan.
Demikian program kerja ini disusun semoga bermanfaat serta
perbaikan berkelanjutan amat diperlukan demi suksesnya program dan
kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten
Way Kanan tahun 2021.
: KEPEGAWAIAN:
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
04PENUNJANG/WAJIB/KEPEGAWAIAN
04 05
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
BELANJA LANGSUNG
04 05 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah kebutuhan operasional SKPD
Kab. Way Kanan
100% 37.800.000,00 440.188.198,00 - 477.988.198,00 APBD 100% 525.787.018
1
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Urusan
SKPD SUMBER DAYA MANUSIA
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
Perkantoranoperasional SKPD Kanan
04 05 01 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah biaya surat menyurat
Blambangan Umpu
12 Bulan 1.500.000,00 1.500.000,00 APBD 12 Bulan 1.650.000
04 05 01 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Jumlah biaya komunikasi, air dan listrik
Blambangan Umpu
12 Bulan 160.352.000,00 160.352.000,00 APBD 12 Bulan 176.387.200
04 05 01 07Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah honorarium Pengelola Keuangan Kantor
Blambangan Umpu
12 Bulan 37.800.000,00 6.034.800,00 43.834.800,00 APBD 12 Bulan 48.218.280
04 05 01 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah biaya kebersihan, Jaga Malam kantor dan Pengemudi
Blambangan Umpu
12 Bulan 58.800.000,00 58.800.000,00 APBD 12 Bulan 64.680.000
04 05 01 10Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Alat Tulis Kantor Blambangan
Umpu 12 Bulan 39.024.398,00 39.024.398,00 APBD 12 Bulan 42.926.838
04 05 01 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
Blambangan Umpu
12 Bulan 39.700.000,00 39.700.000,00 APBD 12 Bulan 43.670.000
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
04 05 01 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Blambangan Umpu
12 Bulan 15.601.000,00 15.601.000,00 APBD 12 Bulan 17.161.100
04 05 01 17Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman
Blambangan Umpu
12 Bulan 15.000.000,00 15.000.000,00 APBD 12 Bulan 16.500.000
04 05 01 19Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Blambangan Umpu
12 Bulan 86.000.000,00 86.000.000,00 APBD 12 Bulan 94.600.000
Penyediaan jasa alat Jumlah jasa alat Blambangan 04 05 01 29
Penyediaan jasa alat kebersihan
Jumlah jasa alat kebersihan kantor
Blambangan Umpu
12 Bulan 18.176.000,00 18.176.000,00 APBD 12 Bulan 19.993.600
04 05 02Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Jumlah sarana dan prasarana yang representatif
Kab. Way Kanan
80 % - 118.200.000,00 - 118.200.000,00 APBD 80 % 130.020.000
04 05 02 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan halaman kantor
Blambangan Umpu
1 Unit Gedung Kantor
50.000.000,00 50.000.000,00 APBD 1 Unit
Gedung Kantor
55.000.000
04 05 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Blambangan Umpu
1 Unit R4 27.000.000,00 27.000.000,00 APBD 1 Unit R4 29.700.000
04 05 02 28Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor
Blambangan Umpu
54 Peralatan Kantor
31.200.000,00 31.200.000,00 APBD 54 Peralatan
Kantor 34.320.000
04 05 02 30Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Blambangan Umpu
20 Meja, Kursi dan Lemari
10.000.000,00 10.000.000,00 APBD 20 Meja,
Kursi dan Lemari
11.000.000
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
04 05 04Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
Jumlah ASN yang mendapatkan pelayanan pensiun
Kab. Way Kanan
85 Orang - 99.000.000,00 - 99.000.000,00 APBD 155 Orang 108.900.000
04 05 04 01Pelayanan Pensiun bagi PNS
Jumlah Pemulangan pegawai yang pensiun
Blambangan Umpu
155 Orang Pensiun
99.000.000,00 99.000.000,00 APBD 155 Orang
Pensiun 108.900.000
04 05 06
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah kualitas pelaporan kinerja dan keuangan
Kab. Way Kanan
13 Dokumen - 16.503.500,00 - 16.503.500,00 APBD 13 Dokumen 18.153.850
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Jumlah laporan capaian Blambangan
04 05 06 01Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Blambangan Umpu
4 Dokumen 2.329.900,00 2.329.900,00 APBD 4 Dokumen 2.562.890
04 05 06 02Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Jumlah laporan keuangan semesteran
Blambangan Umpu
2 Dokumen 2.386.200,00 2.386.200,00 APBD 2 Dokumen 2.624.820
04 05 06 03Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran
Blambangan Umpu
1 Dokumen 1.975.000,00 1.975.000,00 APBD 1 Dokumen 2.172.500
04 05 06 04Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun
Blambangan Umpu
1 Dokumen 2.723.700,00 2.723.700,00 APBD 1 Dokumen 2.996.070
04 05 06 05Kegiatan Penyusunan LAKIP SKPD
Jumlah LAKIP Blambangan
Umpu 1 Dokumen 2.794.500,00 2.794.500,00 APBD 1 Dokumen 3.073.950
04 05 06 06Penyusunan Renja SKPD dan Evaluasi RENJA SKPD
Jumlah Renja Blambangan
Umpu 2 Dokumen 1.824.500,00 1.824.500,00 APBD 2 Dokumen 2.006.950
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
04 05 06 07Penyusunan RKA dan DPA
Jumlah RKA dan DPA Blambangan
Umpu 2 Dokumen 2.469.700,00 2.469.700,00 APBD 2 Dokumen 2.716.670
04 05 15Program Pendidikan Kedinasan
Jumlah ASN mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Teknis
Kab. Way Kanan
150 Orang - 154.997.800,00 - 154.997.800,00 APBD 41 Orang, 110.000.000
04 05 15 02Pendidikan Penjenjangan Struktural
Jumlah Diklatpim Blambangan
Umpu 1 orang
diklatpim Tk.II 54.997.800,00 54.997.800,00 APBD
1 orang diklatpim
Tk.II 60.497.580
Pendidikan dan Jumlah Peserta Diklat Blambangan 40 Orang ,1 40 Orang ,1 04 05 15 03
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Jumlah Peserta Diklat Teknis
Blambangan Umpu
40 Orang ,1 Kali Diklat
100.000.000,00 100.000.000,00 APBD 40 Orang ,1 Kali Diklat
110.000.000
04 05 16Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Jumlah ASN mengikuti Diklat Aparatur
Kab. Way Kanan
50 Orang - 39.999.800,00 - 39.999.800,00 APBD 12 Bulan #REF!
04 05 16Penguatan Kelembagaan KORPRI
Jumlah ASN yang Mendapat Layanan Klinik LKBH KORPRI
Blambangan Umpu
40 Orang 39.999.800,00 39.999.800,00 APBD 12 Bulan 43.999.780
04 05 17Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Jumlah Aparatur Sipil Negara Kab. Way Kanan
Kab. Way Kanan
6000 ASN 168.000.000,00 719.300.000,00 - 887.300.000,00 APBD 14058 Orang 976.030.000
04 05 17 02Seleksi Penerimaan Calon PNS
Jumlah formasi pegawai Blambangan
Umpu 190 Orang 110.000.000,00 110.000.000,00 APBD 190 Orang 121.000.000
04 05 17 04Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
Jumlah proses kenaikan pangkat PNS, Perubahan Status CPNS, dan Kenaikan Gaji Berkala
Blambangan Umpu
2010 PNS 89.000.000,00 89.000.000,00 APBD 2010 PNS 97.900.000
04 05 17 05
Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Jumlah Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Blambangan Umpu
SAPK/SIMPEG dan 5200 File
PNS
168.000.000,00 41.500.000,00 209.500.000,00 APBD
SAPK/SIMPEG dan 5200
File PNS
230.450.000
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
04 05 17 08pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Jumlah pemberian penghargaan (Satyalencana)
Blambangan Umpu
510 orang 26.000.000,00 26.000.000,00 APBD 510 orang 28.600.000
04 05 17 09pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Jumlah Penetapan PNS untuk Tugas Belajar
Blambangan Umpu
1 Orang 49.500.000,00 49.500.000,00 APBD 1 Orang 54.450.000
04 05 17 12Penyelesaian Administrasi Perkantoran
Jumlah Karpeg,Karis,Karsu,taspen dan cuti
Blambangan Umpu
400 PNS 39.200.000,00 39.200.000,00 APBD 400 PNS 43.120.000
04 05 17 13
Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Jumlah Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Blambangan Umpu
10 Orang 31.800.000,00 31.800.000,00 APBD 10 Orang 34.980.000
04 05 17 14 Pengembangan SDMJumlah Analisis kebutuhan diklat
Blambangan Umpu
2 Dokumen 60.000.000,00 60.000.000,00 APBD 2 Dokumen 66.000.000
04 05 17 15
Pengembangan karir bagi pegawai berdasarkan prestasi kerja dan profesionalitas
Jumlah pengembangan karir bagi pegawai berdasarkan prestasi kerja dan profesionalitas
Blambangan Umpu
500 Orang 201.600.000,00 201.600.000,00 APBD 500 Orang 221.760.000
04 05 16 18Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah
Jumlah Latsar Bagi PNS Daerah
Blambangan Umpu
12 Bulan 37.000.000,00 37.000.000,00 APBD 12 Bulan 40.700.000
04 05 17 19Pelaksanaan sumpah Pegawai
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sumpah
Blambangan Umpu
259 ASN 33.700.000,00 33.700.000,00 APBD 80 ASN 37.070.000
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
04 05 18Program Fasilitas Aparatur Sipil Negara Daerah
Jumlah Fasilitasi aparatur sipil negara daerah
Kab. Way Kanan
6000 ASN 64.300.000,00 64.300.000,00
04 05 18 08Peringatan Hari Jadi KORPRI
Jumlah ASN yang Mengikuti Peringatan Hari Jadi KORPRI
Blambangan Umpu
5.206 Orang 64.300.000,00 64.300.000,00 APBD 5.206 Orang 70.730.000
205.800.000,00 1.652.489.298,00 - 1.858.289.298,00 #REF!
Blambangan Umpu, Oktober 2020
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN WAY KANAN
Total
SAIPIL, S. Sos., M. IP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710726 199902 1 001
: KEPEGAWAIAN:
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
04PENUNJANG/WAJIB/KEPEGAWAIAN
04 05
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
BELANJA LANGSUNG
04 05 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah kebutuhan operasional SKPD
Kab. Way Kanan
100% 39.800.000,00 440.488.298,00 - 480.288.298,00 APBD 100% 528.317.128
1
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Urusan
SKPD SUMBER DAYA MANUSIA
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
Perkantoranoperasional SKPD Kanan
04 05 01 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah biaya surat menyurat
Blambangan Umpu
12 Bulan 1.500.000,00 1.500.000,00 APBD 12 Bulan 1.650.000
04 05 01 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Jumlah biaya komunikasi, air dan listrik
Blambangan Umpu
12 Bulan 162.676.498,00 162.676.498,00 APBD 12 Bulan 178.944.148
04 05 01 07Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah honorarium Pengelola Keuangan Kantor
Blambangan Umpu
12 Bulan 39.800.000,00 4.034.800,00 43.834.800,00 APBD 12 Bulan 48.218.280
04 05 01 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah biaya kebersihan, Jaga Malam kantor dan Pengemudi
Blambangan Umpu
12 Bulan 58.800.000,00 58.800.000,00 APBD 12 Bulan 64.680.000
04 05 01 10Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Alat Tulis Kantor Blambangan
Umpu 12 Bulan 38.999.800,00 38.999.800,00 APBD 12 Bulan 42.899.780
04 05 01 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
Blambangan Umpu
12 Bulan 39.700.000,00 39.700.000,00 APBD 12 Bulan 43.670.000
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
04 05 01 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Blambangan Umpu
12 Bulan 15.601.000,00 15.601.000,00 APBD 12 Bulan 17.161.100
04 05 01 17Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman
Blambangan Umpu
12 Bulan 15.000.000,00 15.000.000,00 APBD 12 Bulan 16.500.000
04 05 01 19Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Blambangan Umpu
12 Bulan 86.000.000,00 86.000.000,00 APBD 12 Bulan 94.600.000
Penyediaan jasa alat Jumlah jasa alat Blambangan 04 05 01 29
Penyediaan jasa alat kebersihan
Jumlah jasa alat kebersihan kantor
Blambangan Umpu
12 Bulan 18.176.200,00 18.176.200,00 APBD 12 Bulan 19.993.820
04 05 02Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Jumlah sarana dan prasarana yang representatif
Kab. Way Kanan
80 % - 118.200.000,00 - 118.200.000,00 APBD 80 % 130.020.000
04 05 02 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan halaman kantor
Blambangan Umpu
1 Unit Gedung Kantor
50.000.000,00 50.000.000,00 APBD 1 Unit
Gedung Kantor
55.000.000
04 05 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Blambangan Umpu
1 Unit R4 27.000.000,00 27.000.000,00 APBD 1 Unit R4 29.700.000
04 05 02 28Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor
Blambangan Umpu
54 Peralatan Kantor
31.200.000,00 31.200.000,00 APBD 54 Peralatan
Kantor 34.320.000
04 05 02 30Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Blambangan Umpu
20 Meja, Kursi dan Lemari
10.000.000,00 10.000.000,00 APBD 20 Meja,
Kursi dan Lemari
11.000.000
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
04 05 04Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
Jumlah ASN yang mendapatkan pelayanan pensiun
Kab. Way Kanan
85 Orang - 74.000.000,00 - 74.000.000,00 APBD 155 Orang 81.400.000
04 05 04 01Pelayanan Pensiun bagi PNS
Jumlah Pemulangan pegawai yang pensiun
Blambangan Umpu
155 Orang Pensiun
74.000.000,00 74.000.000,00 APBD 155 Orang
Pensiun 81.400.000
04 05 06
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah kualitas pelaporan kinerja dan keuangan
Kab. Way Kanan
13 Dokumen - 16.503.500,00 - 16.503.500,00 APBD 13 Dokumen 18.153.850
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Jumlah laporan capaian Blambangan
04 05 06 01Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Blambangan Umpu
4 Dokumen 2.329.900,00 2.329.900,00 APBD 4 Dokumen 2.562.890
04 05 06 02Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Jumlah laporan keuangan semesteran
Blambangan Umpu
2 Dokumen 2.386.200,00 2.386.200,00 APBD 2 Dokumen 2.624.820
04 05 06 03Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran
Blambangan Umpu
1 Dokumen 1.975.000,00 1.975.000,00 APBD 1 Dokumen 2.172.500
04 05 06 04Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun
Blambangan Umpu
1 Dokumen 2.723.700,00 2.723.700,00 APBD 1 Dokumen 2.996.070
04 05 06 05Kegiatan Penyusunan LAKIP SKPD
Jumlah LAKIP Blambangan
Umpu 1 Dokumen 2.794.500,00 2.794.500,00 APBD 1 Dokumen 3.073.950
04 05 06 06Penyusunan Renja SKPD dan Evaluasi RENJA SKPD
Jumlah Renja Blambangan
Umpu 2 Dokumen 1.824.500,00 1.824.500,00 APBD 2 Dokumen 2.006.950
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
04 05 06 07Penyusunan RKA dan DPA
Jumlah RKA dan DPA Blambangan
Umpu 2 Dokumen 2.469.700,00 2.469.700,00 APBD 2 Dokumen 2.716.670
04 05 15Program Pendidikan Kedinasan
Jumlah ASN mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Teknis
Kab. Way Kanan
150 Orang - 154.997.800,00 - 154.997.800,00 APBD 41 Orang, 110.000.000
04 05 15 02Pendidikan Penjenjangan Struktural
Jumlah Diklatpim Blambangan
Umpu 1 orang
diklatpim Tk.II 54.997.800,00 54.997.800,00 APBD
1 orang diklatpim
Tk.II 60.497.580
Pendidikan dan Jumlah Peserta Diklat Blambangan 40 Orang ,1 40 Orang ,1 04 05 15 03
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Jumlah Peserta Diklat Teknis
Blambangan Umpu
40 Orang ,1 Kali Diklat
100.000.000,00 100.000.000,00 APBD 40 Orang ,1 Kali Diklat
110.000.000
04 05 16Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Jumlah ASN mengikuti Diklat Aparatur
Kab. Way Kanan
50 Orang - 39.999.800,00 - 39.999.800,00 APBD 12 Bulan #REF!
04 05 16Penguatan Kelembagaan KORPRI
Jumlah ASN yang Mendapat Layanan Klinik LKBH KORPRI
Blambangan Umpu
40 Orang 39.999.800,00 39.999.800,00 APBD 12 Bulan 43.999.780
04 05 17Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Jumlah Aparatur Sipil Negara Kab. Way Kanan
Kab. Way Kanan
6000 ASN 168.000.000,00 731.299.900,00 - 899.299.900,00 APBD 14058 Orang 989.229.890
04 05 17 02Seleksi Penerimaan Calon PNS
Jumlah formasi pegawai Blambangan
Umpu
73 orang mendapat SK
CPNS 110.000.000,00 110.000.000,00 APBD
54 Orang Perpanjangan SK PTHLS ,73
PNS
121.000.000
04 05 17 04Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
Jumlah proses kenaikan pangkat PNS, Perubahan Status CPNS, dan Kenaikan Gaji Berkala
Blambangan Umpu
2010 PNS 89.000.000,00 89.000.000,00 APBD 2010 PNS 97.900.000
04 05 17 05
Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Jumlah Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Blambangan Umpu
SAPK/SIMPEG dan 5200 File
PNS
168.000.000,00 41.500.000,00 209.500.000,00 APBD
SAPK/SIMPEG dan 5200
File PNS
230.450.000
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
04 05 17 08pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Jumlah pemberian penghargaan (Satyalencana)
Blambangan Umpu
510 orang 26.000.000,00 26.000.000,00 APBD 510 orang 28.600.000
04 05 17 09pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Jumlah Penetapan PNS untuk Tugas Belajar
Blambangan Umpu
1 Orang 49.500.000,00 49.500.000,00 APBD 1 Orang 54.450.000
04 05 17 12Penyelesaian Administrasi Perkantoran
Jumlah Karpeg,Karis,Karsu,taspen dan cuti
Blambangan Umpu
400 PNS 39.200.000,00 39.200.000,00 APBD 400 PNS 43.120.000
04 05 17 13
Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Jumlah Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Blambangan Umpu
10 Orang 31.800.000,00 31.800.000,00 APBD 10 Orang 34.980.000
04 05 17 14 Pengembangan SDMJumlah Analisis kebutuhan diklat
Blambangan Umpu
2 Dokumen 60.000.000,00 60.000.000,00 APBD 2 Dokumen 66.000.000
04 05 17 15
Pengembangan karir bagi pegawai berdasarkan prestasi kerja dan profesionalitas
Jumlah pengembangan karir bagi pegawai berdasarkan prestasi kerja dan profesionalitas
Blambangan Umpu
500 Orang 201.600.000,00 201.600.000,00 APBD 500 Orang 221.760.000
04 05 16 18Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah
Jumlah Latsar Bagi PNS Daerah
Blambangan Umpu
12 Bulan 37.000.000,00 37.000.000,00 APBD 12 Bulan 40.700.000
04 05 17 19Pelaksanaan sumpah Pegawai
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sumpah
Blambangan Umpu
80 ASN 33.700.000,00 33.700.000,00 APBD 80 ASN 37.070.000
04 05 17 20pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
Jumlah bantuan penerimaan Praja IPDN
Blambangan Umpu
5 orang ikut seleksi IPDN
11.999.900,00 11.999.900,00 APBD 5 orang ikut seleksi IPDN
13.199.890
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
04 05 18Program Fasilitas Aparatur Sipil Negara Daerah
Jumlah Fasilitasi aparatur sipil negara daerah
Kab. Way Kanan
6000 ASN 50.000.000,00 50.000.000,00
04 05 18 08Peringatan Hari Jadi KORPRI
Jumlah ASN yang Mengikuti Peringatan Hari Jadi KORPRI
Blambangan Umpu
5.206 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 APBD 5.206 Orang 55.000.000
207.800.000,00 1.625.489.298,00 - 1.833.289.298,00 #REF!
Blambangan Umpu, Juni 2020
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN WAY KANAN
Total
Drs. ALI RAHMAN, MM., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700810 199003 1 008
: KEPEGAWAIAN:
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
04PENUNJANG/WAJIB/KEPEGAWAIAN
04 05
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
BELANJA LANGSUNG
04 05 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan operasional SKPD
Kab. Way Kanan
100% 39.800.000,00 440.488.298,00 - 480.288.298,00 APBD 100% 528.317.128
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Urusan
SKPD SUMBER DAYA MANUSIA
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
1
Perkantoran operasional SKPDKanan
04 05 01 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya biaya surat menyurat
Blambangan Umpu
12 Bulan 1.500.000,00 1.500.000,00 APBD 12 Bulan 1.650.000
04 05 01 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Tersedianya biaya komunikasi, air dan listrik
Blambangan Umpu
12 Bulan 162.676.498,00 162.676.498,00 APBD 12 Bulan 178.944.148
04 05 01 07Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya honorarium Pengelola Keuangan Kantor
Blambangan Umpu
12 Bulan 39.800.000,00 4.034.800,00 43.834.800,00 APBD 12 Bulan 48.218.280
04 05 01 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya biaya kebersihan, Jaga Malam kantor dan Pengemudi
Blambangan Umpu
12 Bulan 58.800.000,00 58.800.000,00 APBD 12 Bulan 64.680.000
04 05 01 10Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor Blambangan
Umpu 12 Bulan 38.999.800,00 38.999.800,00 APBD 12 Bulan 42.899.780
04 05 01 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Blambangan Umpu
12 Bulan 39.700.000,00 39.700.000,00 APBD 12 Bulan 43.670.000
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
1
04 05 01 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Blambangan Umpu
12 Bulan 15.601.000,00 15.601.000,00 APBD 12 Bulan 17.161.100
04 05 01 17Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman
Blambangan Umpu
12 Bulan 15.000.000,00 15.000.000,00 APBD 12 Bulan 16.500.000
04 05 01 19Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Blambangan Umpu
12 Bulan 86.000.000,00 86.000.000,00 APBD 12 Bulan 94.600.000
Penyediaan jasa alat Tersedianya jasa alat Blambangan 04 05 01 29
Penyediaan jasa alat kebersihan
Tersedianya jasa alat kebersihan kantor
Blambangan Umpu
12 Bulan 18.176.200,00 18.176.200,00 APBD 12 Bulan 19.993.820
04 05 02Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Terpenuhinya sarana dan prasarana yang representatif
Kab. Way Kanan
80 % - 118.200.000,00 - 118.200.000,00 APBD 80 % 130.020.000
04 05 02 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan halaman kantor
Blambangan Umpu
1 Unit Gedung Kantor
50.000.000,00 50.000.000,00 APBD 1 Unit
Gedung Kantor
55.000.000
04 05 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Blambangan Umpu
1 Unit R4 27.000.000,00 27.000.000,00 APBD 1 Unit R4 29.700.000
04 05 02 28Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor
Blambangan Umpu
54 Peralatan Kantor
31.200.000,00 31.200.000,00 APBD 54 Peralatan
Kantor 34.320.000
04 05 02 30Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Blambangan Umpu
20 Meja, Kursi dan Lemari
10.000.000,00 10.000.000,00 APBD 20 Meja,
Kursi dan Lemari
11.000.000
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
1
04 05 04Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
Jumlah ASN yang mendapatkan pelayanan pensiun
Kab. Way Kanan
85 Orang - 74.000.000,00 - 74.000.000,00 APBD 155 Orang 81.400.000
04 05 04 01Pelayanan Pensiun bagi PNS
Terlaksananya Pemulangan pegawai yang pensiun
Blambangan Umpu
155 Orang Pensiun
74.000.000,00 74.000.000,00 APBD 155 Orang
Pensiun 81.400.000
04 05 06
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan
Kab. Way Kanan
13 Dokumen - 16.503.500,00 - 16.503.500,00 APBD 13 Dokumen 18.153.850
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan Blambangan
04 05 06 01Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Blambangan Umpu
4 Dokumen 2.329.900,00 2.329.900,00 APBD 4 Dokumen 2.562.890
04 05 06 02Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Tersusunnya laporan keuangan semesteran
Blambangan Umpu
2 Dokumen 2.386.200,00 2.386.200,00 APBD 2 Dokumen 2.624.820
04 05 06 03Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran
Blambangan Umpu
1 Dokumen 1.975.000,00 1.975.000,00 APBD 1 Dokumen 2.172.500
04 05 06 04Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun
Blambangan Umpu
1 Dokumen 2.723.700,00 2.723.700,00 APBD 1 Dokumen 2.996.070
04 05 06 05Kegiatan Penyusunan LAKIP SKPD
Tersusunnya LAKIP Blambangan
Umpu 1 Dokumen 2.794.500,00 2.794.500,00 APBD 1 Dokumen 3.073.950
04 05 06 06Penyusunan Renja SKPD dan Evaluasi RENJA SKPD
Tersusunnya Renja Blambangan
Umpu 2 Dokumen 1.824.500,00 1.824.500,00 APBD 2 Dokumen 2.006.950
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
1
04 05 06 07Penyusunan RKA dan DPA
Tersusunnya RKA dan DPA
Blambangan Umpu
2 Dokumen 2.469.700,00 2.469.700,00 APBD 2 Dokumen 2.716.670
04 05 15Program Pendidikan Kedinasan
Jumlah ASN mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Teknis
Kab. Way Kanan
150 Orang - 154.997.800,00 - 154.997.800,00 APBD 41 Orang, 110.000.000
04 05 15 02Pendidikan Penjenjangan Struktural
Terlaksananya Diklatpim
Blambangan Umpu
1 orang diklatpim Tk.II
54.997.800,00 54.997.800,00 APBD 1 orang
diklatpim Tk.II
60.497.580
Pendidikan dan Jumlah Peserta Diklat Blambangan 40 Orang ,1 40 Orang ,1 04 05 15 03
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Jumlah Peserta Diklat Teknis
Blambangan Umpu
40 Orang ,1 Kali Diklat
100.000.000,00 100.000.000,00 APBD 40 Orang ,1 Kali Diklat
110.000.000
04 05 16Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Jumlah ASN mengikuti Diklat Aparatur
Kab. Way Kanan
50 Orang - 39.999.800,00 - 39.999.800,00 APBD 12 Bulan #REF!
04 05 16Penguatan Kelembagaan KORPRI
Klinik LKBH KORPRI Blambangan
Umpu 12 Bulan 39.999.800,00 39.999.800,00 APBD 12 Bulan 43.999.780
04 05 17Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Jumlah Aparatur Sipil Negara Kab. Way Kanan
Kab. Way Kanan
6000 ASN 168.000.000,00 731.299.900,00 - 899.299.900,00 APBD 14058 Orang 989.229.890
04 05 17 02Seleksi Penerimaan Calon PNS
Terpenuhinya/terisinya formasi pegawai
Blambangan Umpu
54 Orang Perpanjangan SK PTHLS ,73
PNS
110.000.000,00 110.000.000,00 APBD
54 Orang Perpanjangan SK PTHLS ,73
PNS
121.000.000
04 05 17 04Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
Terlaksananya proses kenaikan pangkat PNS, Perubahan Status CPNS, dan Kenaikan Gaji Berkala
Blambangan Umpu
2010 PNS 89.000.000,00 89.000.000,00 APBD 2010 PNS 97.900.000
04 05 17 05
Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Terlaksananya Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Blambangan Umpu
SAPK/SIMPEG dan 5200 File
PNS
168.000.000,00 41.500.000,00 209.500.000,00 APBD
SAPK/SIMPEG dan 5200
File PNS
230.450.000
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
1
04 05 17 08pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Terlaksananya pemberian penghargaan (Satyalencana)
Blambangan Umpu
510 orang 26.000.000,00 26.000.000,00 APBD 510 orang 28.600.000
04 05 17 09pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Terlaksananya Penetapan PNS untuk Tugas Belajar
Blambangan Umpu
1 Orang 49.500.000,00 49.500.000,00 APBD 1 Orang 54.450.000
04 05 17 12Penyelesaian Administrasi Perkantoran
Karpeg,Karis,Karsu,taspen dan cuti
Blambangan Umpu
400 PNS 39.200.000,00 39.200.000,00 APBD 400 PNS 43.120.000
04 05 17 13
Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Terlaksananya Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Blambangan Umpu
10 Orang 31.800.000,00 31.800.000,00 APBD 10 Orang 34.980.000
04 05 17 14 Pengembangan SDMTerlaksanaknya Analisis kebutuhan diklat
Blambangan Umpu
2 Dokumen 60.000.000,00 60.000.000,00 APBD 2 Dokumen 66.000.000
04 05 17 15
Pengembangan karir bagi pegawai berdasarkan prestasi kerja dan profesionalitas
Terlaksananya pengembangan karir bagi pegawai berdasarkan prestasi kerja dan profesionalitas
Blambangan Umpu
500 Orang 201.600.000,00 201.600.000,00 APBD 500 Orang 221.760.000
04 05 16 18Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah
Terlaksananya Latsar Bagi PNS Daerah
Blambangan Umpu
12 Bulan 37.000.000,00 37.000.000,00 APBD 12 Bulan 40.700.000
04 05 17 19Pelaksanaan sumpah Pegawai
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sumpah
Blambangan Umpu
80 ASN 33.700.000,00 33.700.000,00 APBD 80 ASN 37.070.000
04 05 17 20pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
Terlaksananya bantuan penerimaan Praja IPDN
Blambangan Umpu
5 orang ikut seleksi IPDN
11.999.900,00 11.999.900,00 APBD 5 orang ikut seleksi IPDN
13.199.890
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
1
04 05 18Program Fasilitas Aparatur Sipil Negara Daerah
Fasilitasi aparatur sipil negara daerah
Kab. Way Kanan
6000 ASN 50.000.000,00 50.000.000,00
04 05 18 08Peringatan Hari Jadi KORPRI
Terlaksananya HUT KORPRI
Blambangan Umpu
5.206 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 APBD 5.206 Orang 55.000.000
207.800.000,00 1.625.489.298,00 - 1.833.289.298,00 #REF!
Blambangan Umpu, Juni 2020
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN WAY KANAN
Total
Drs. ALI RAHMAN, MM., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700810 199003 1 008
LAMPIRAN I
Tingkat Realisas
i (%)
Tingkat Capaian Realisas
i Target Renstra
(%)
2 3 8=(7/6)11=(10/
4)12
1.21 Penunjang/KEPEGAWAIAN
1.21 0.01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan operasional SKPD
1 4 5 6 7
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
9 10=(5+7+9)
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 KABUPATEN WAY KANAN
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan program/kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2021
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2020
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD Penang
gung Jawab
Target Renja Tahun 2019
Realisasi Renja Tahun 2019
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s.d
Tahun berjalan (2020)
1.21 0.01 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya biaya surat menyurat 72 Bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 83%BK & PSDM
1.21 0.01 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Tersedianya biaya komunikasi, air dan listrik
72 Bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 83%BK & PSDM
1.21 0.01 07Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya honorarium Pengelola Keuangan Kantor
72 orang 36 orang 12 orang 12 orang 100% 12 orang 60 orang 83%BK & PSDM
1.21 0.01 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya biaya kebersihan kantor 84 orang 42 orang 3 orang 3 orang 100% 5 orang 50 orang 60%BK & PSDM
1.21 0.01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 72 Bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 83%BK & PSDM
1.21 0.01 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
72 Bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 83%BK & PSDM
1.21 0.01 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
72 Bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 83%BK & PSDM
1.21 0.01 13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
72 Bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 83%BK & PSDM
1.21 0.01 17Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman 72 Bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 83%BK & PSDM
1.21 0.01 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi
72 Bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 83%BK & PSDM
1.21 0.01 19Penyediaan Jasa Alat Kebersihan
Tersedianya jasa alat kebersihan 48 Bulan 12 12 orang 12 orang 100% 12 orang 36 orang 75%BK & PSDM
1.21 0.02Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran
Terpenuhinya sarana dan prasarana yang representatif
BK & PSDM
1.21 0.02 11Pengadaan sarana dan prasarana publikasi (pameran)
Terlaksananya keikutsertaan pada pameran pembangunan
6 kali 3 kali 3 kali 50%BK & PSDM
1.21 0.02 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
72 Bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 83%BK & PSDM
1.21 0.02 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
72 Bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 83%BK & PSDM
1.21 0.02 28Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
72 Bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 83%BK & PSDM
1.21 0.02 29Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
72 Bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 83%BK & PSDM
1.21 0.03Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terlaksananya stimulan bagi peningkatan kinerja aparatur
BK & PSDM
1.21 0.03 02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
120 stel 60 stel stel stel 60 Stel 120 stel 100%BK & PSDM
1.21 0.03 05Pengadaan Pakaian khusus Hari-hari tertentu
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
60 stel 60 stel stel stel 60 Stel 120 stel 200%BK & PSDM
1.21 0.04Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
Jumlah ASN yang mendapatkan pelayanan pensiun
BK & PSDM
1.21 0.04 01 Pelayanan Pensiun bagi PNSTerlaksananya Pemulangan pegawai yang pensiun
900 orang 460 orang 155 orang 121 orang 78% 155 orang 736 orang 82%BK & PSDM
1.21 0.06Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan
BK & PSDM
1.21 0.06 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
30 dok 15 dok 4 dok 4 dok 100% 4 dok 23 dok 77%BK & PSDM
1.21 0.06 02Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Tersusunnya laporan keuangan semesteran
60 dok 30 dok 2 dok 2 dok 100% 2 dok 34 dok 57%BK & PSDM
1.21 0.06 03Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran
60 dok 30 dok 1 dok 1 dok 100% 1 dok 32 dok 53%BK & PSDM
1.21 0.06 04Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun
108 dok 40 dok 1 dok 1 dok 100% 1 dok 42 dok 39%BK & PSDM
1.21 0.06 05 Penyusunan LAKIP SKPD Tersusunnya LAKIP 2 dok 1 dok 1 dok 100% 1 dok 2 dok 100%BK & PSDM
1.21 0.06 07 Penyusunan RKA dan DPA Tersusunnya DPA 4 dok 1 dok 1 dok 100% 1 dok 2 dok 50%BK & PSDM
1.21 0.06 06Penyusunan Renja SKPD dan
Evaluasi Renja SKPDTersusunnya Renja 2 dok 1 dok 1 dok 100% 1 dok 2 dok 100%
BK & PSDM
1.21 0.06Penyusunan Dokumen Perencanaan
Terlaksananya perencanaan SKPD 2 dok 2 dok 2 buku 100%BK & PSDM
1.21 1.15Program Pendidikan Kedinasan
Jumlah ASN mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Teknis
BK & PSDM
1.21 1.15 01 Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Jumlah Peserta Diklat Teknis 1375 orang 800 orang 80 Orang 880 orang 64%BK & PSDM
1.21 1.15 02Pendidikan Penjenjangan Struktural
Terlaksananya Diklatpim 200 orang 94 orang 18 orang 16 orang 89% 8 orang 118 orang 59%BK & PSDM
1.21 1.16Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Terlaksananya diklat aparaturBK & PSDM
1.21 1.16 01Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah
Jumlah Peserta Diklat 900 orang 405 orang 213 orang 213 orang 100% 46 Orang 664 orang 74%BK & PSDM
1.21 1.16 03Pendidikan dan Pelatihan Teknis tugas dan Fungsi bagi PNS daerah
Meningkatnya ilmu dan wawasan PNS 71 orang 30 orang 12 orang 6 orang 50% 6 orang 42 orang 59%BK & PSDM
1.21 1.16 04Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah
Jumlah Peserta Diklat 200 orang 110 orang 40 orang 40 orang 100% 40 orang 190 orang 95%BK & PSDM
1.21 1.17Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Jumlah Aparatur Sipil Negara Kab. Way Kanan
BK & PSDM
1.21 1.17 01Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
Terlaksananya pengembangan karir bagi pegawai berdasarkan prestasi kerja dan profesionalitas
3000 orang 2.016 orang 2.016 orang 67%BK & PSDM
1.21 1.17 02Seleksi Penerimaan Calon PNS
Terpenuhinya/terisinya formasi pegawai
1542 orang 416 orang 67 orang 54 orang 81% 354 orang 824 orang 53%BK & PSDM
1.21 1.17 04
Penataan Sistem
Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
Terlaksananya proses kenaikan pangkat PNS, Perubahan Status CPNS, Ujian Dinas dan Kenaikan Gaji Berkala
13610 berkas 3.098 berkas 1.200 berkas 3.751 berkas 313% 2010 berkas 8.859 berkas 65%BK & PSDM
1.21 1.17 05Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Terlaksananya Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
3000 berkas ##### berkas 5.000 berkas 5000 berkas 100% 5000 berkas ##### berkas 867%BK & PSDM
1.21 1.17 08pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Terlaksananya pemberian penghargaan (Satyalencana), pembuatan Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen
2500 berkas 1.511 berkas 300 berkas 149 berkas 50% 500 berkas 2.160 berkas 86%BK & PSDM
1.21 1.17 09Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Terlaksananya Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS, dan Sumpah Pegawai
75 berkas 67 berkas 67 berkas 89%BK & PSDM
1.21 1.17 11pemberian bantuan tugas
belajar dan ikatan dinas
Terlaksananya Penetapan PNS untuk
Tugas Belajar30 orang 10 orang 10 orang 49 orang 490% 10 orang 69 orang 230%
BK &
PSDM
1.21 1.17 12pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
Terlaksananya bantuan penerimaan Praja IPDN
15 orang 10 orang 10 orang 67%BK & PSDM
1.21 1.17 12Penyelesaian Administrasi Perkantoran
Karpeg,Karis,Karsu,taspen dan cuti 600 orang 300 orang 300 orang 50%BK & PSDM
1.21 1.17 13Penyelesaian Administrasi Perkantoran
Karpeg,Karis,Karsu,taspen dan cuti 800 orang 634 berkas 300 berkas 400 berkas 133% 1.034 berkas 129%BK & PSDM
1.21 1.17 14 Pengembangan SDM Terlaksanaknya kebutuhan diklat 3 kali 1 Kali 1 kali kali 0% 1 kali 2 kali 67%BK & PSDM
1.21 1.17 15
Pengembangan karir bagi pegawai berdasarkan prestasi kerja dan profesionalitas
Terlaksananya pengembangan karir bagi pegawai berdasarkan prestasi kerja dan profesionalitas
1000 orang 500 orang 449 orang 90% 500 orang 949 orang 95%BK & PSDM
1.21 1.17 16
Penyusunan laporan pengajuan, pengusulan reward & Punishment ASN SKPD
laporan pengajuan, pengusulan reward & Punishment ASN SKPD
2 laporan 1 Laporan 0% 1 laporan 1 laporan 50%BK & PSDM
SKPD
1.21 1.17 17Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan disiplin SKPD
Terlaksanannya evaluasi 2 laporan 1 Laporan 0% 1 laporan 1 laporan 50%BK & PSDM
1.21 1.17 19Pelaksanaan Sumpah Pegawai
Terlaksanaannya Perencanaan SKPD 932 orang 466 orang 0% 500 orang 500 orang 54%BK & PSDM
1.21 1.17 13Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Terlaksananya Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS, dan Sumpah Pegawai
150 orang 75 Org 2 Org 3% 75 orang 77 orang 51%BK & PSDM
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN WAY KANAN
SAIPIL, S. Sos., M. IP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710726 199902 1 001
Blambangan Umpu, Oktober 2020
: KEPEGAWAIAN:
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
04PENUNJANG/WAJIB/KEPEGAWAIAN
04 05
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
BELANJA LANGSUNG
04 05 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah kebutuhan operasional SKPD
Kab. Way Kanan
100% 37.800.000,00 440.188.198,00 - 477.988.198,00 APBD 100% 525.787.018
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Urusan
SKPD SUMBER DAYA MANUSIA
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
1
Perkantoranoperasional SKPD Kanan
04 05 01 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah biaya surat menyurat
Blambangan Umpu
12 Bulan 1.500.000,00 1.500.000,00 APBD 12 Bulan 1.650.000
04 05 01 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Jumlah biaya komunikasi, air dan listrik
Blambangan Umpu
12 Bulan 160.352.000,00 160.352.000,00 APBD 12 Bulan 176.387.200
04 05 01 07Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah honorarium Pengelola Keuangan Kantor
Blambangan Umpu
12 Bulan 37.800.000,00 6.034.800,00 43.834.800,00 APBD 12 Bulan 48.218.280
04 05 01 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah biaya kebersihan, Jaga Malam kantor dan Pengemudi
Blambangan Umpu
12 Bulan 58.800.000,00 58.800.000,00 APBD 12 Bulan 64.680.000
04 05 01 10Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Alat Tulis Kantor Blambangan
Umpu 12 Bulan 39.024.398,00 39.024.398,00 APBD 12 Bulan 42.926.838
04 05 01 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
Blambangan Umpu
12 Bulan 39.700.000,00 39.700.000,00 APBD 12 Bulan 43.670.000
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
1
04 05 01 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Blambangan Umpu
12 Bulan 15.601.000,00 15.601.000,00 APBD 12 Bulan 17.161.100
04 05 01 17Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman
Blambangan Umpu
12 Bulan 15.000.000,00 15.000.000,00 APBD 12 Bulan 16.500.000
04 05 01 19Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Blambangan Umpu
12 Bulan 86.000.000,00 86.000.000,00 APBD 12 Bulan 94.600.000
Penyediaan jasa alat Jumlah jasa alat Blambangan 04 05 01 29
Penyediaan jasa alat kebersihan
Jumlah jasa alat kebersihan kantor
Blambangan Umpu
12 Bulan 18.176.000,00 18.176.000,00 APBD 12 Bulan 19.993.600
04 05 02Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Jumlah sarana dan prasarana yang representatif
Kab. Way Kanan
80 % - 118.200.000,00 - 118.200.000,00 APBD 80 % 130.020.000
04 05 02 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan halaman kantor
Blambangan Umpu
1 Unit Gedung Kantor
50.000.000,00 50.000.000,00 APBD 1 Unit
Gedung Kantor
55.000.000
04 05 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Blambangan Umpu
1 Unit R4 27.000.000,00 27.000.000,00 APBD 1 Unit R4 29.700.000
04 05 02 28Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor
Blambangan Umpu
54 Peralatan Kantor
31.200.000,00 31.200.000,00 APBD 54 Peralatan
Kantor 34.320.000
04 05 02 30Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Blambangan Umpu
20 Meja, Kursi dan Lemari
10.000.000,00 10.000.000,00 APBD 20 Meja,
Kursi dan Lemari
11.000.000
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
1
04 05 04Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
Jumlah ASN yang mendapatkan pelayanan pensiun
Kab. Way Kanan
85 Orang - 99.000.000,00 - 99.000.000,00 APBD 155 Orang 108.900.000
04 05 04 01Pelayanan Pensiun bagi PNS
Jumlah Pemulangan pegawai yang pensiun
Blambangan Umpu
155 Orang Pensiun
99.000.000,00 99.000.000,00 APBD 155 Orang
Pensiun 108.900.000
04 05 06
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah kualitas pelaporan kinerja dan keuangan
Kab. Way Kanan
13 Dokumen - 16.503.500,00 - 16.503.500,00 APBD 13 Dokumen 18.153.850
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Jumlah laporan capaian Blambangan
04 05 06 01Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Blambangan Umpu
4 Dokumen 2.329.900,00 2.329.900,00 APBD 4 Dokumen 2.562.890
04 05 06 02Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Jumlah laporan keuangan semesteran
Blambangan Umpu
2 Dokumen 2.386.200,00 2.386.200,00 APBD 2 Dokumen 2.624.820
04 05 06 03Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran
Blambangan Umpu
1 Dokumen 1.975.000,00 1.975.000,00 APBD 1 Dokumen 2.172.500
04 05 06 04Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun
Blambangan Umpu
1 Dokumen 2.723.700,00 2.723.700,00 APBD 1 Dokumen 2.996.070
04 05 06 05Kegiatan Penyusunan LAKIP SKPD
Jumlah LAKIP Blambangan
Umpu 1 Dokumen 2.794.500,00 2.794.500,00 APBD 1 Dokumen 3.073.950
04 05 06 06Penyusunan Renja SKPD dan Evaluasi RENJA SKPD
Jumlah Renja Blambangan
Umpu 2 Dokumen 1.824.500,00 1.824.500,00 APBD 2 Dokumen 2.006.950
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
1
04 05 06 07Penyusunan RKA dan DPA
Jumlah RKA dan DPA Blambangan
Umpu 2 Dokumen 2.469.700,00 2.469.700,00 APBD 2 Dokumen 2.716.670
04 05 15Program Pendidikan Kedinasan
Jumlah ASN mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Teknis
Kab. Way Kanan
150 Orang - 154.997.800,00 - 154.997.800,00 APBD 41 Orang, 110.000.000
04 05 15 02Pendidikan Penjenjangan Struktural
Jumlah Diklatpim Blambangan
Umpu 1 orang
diklatpim Tk.II 54.997.800,00 54.997.800,00 APBD
1 orang diklatpim
Tk.II 60.497.580
Pendidikan dan Jumlah Peserta Diklat Blambangan 40 Orang ,1 40 Orang ,1 04 05 15 03
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Jumlah Peserta Diklat Teknis
Blambangan Umpu
40 Orang ,1 Kali Diklat
100.000.000,00 100.000.000,00 APBD 40 Orang ,1 Kali Diklat
110.000.000
04 05 16Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Jumlah ASN mengikuti Diklat Aparatur
Kab. Way Kanan
50 Orang - 39.999.800,00 - 39.999.800,00 APBD 12 Bulan #REF!
04 05 16Penguatan Kelembagaan KORPRI
Jumlah ASN yang Mendapat Layanan Klinik LKBH KORPRI
Blambangan Umpu
40 Orang 39.999.800,00 39.999.800,00 APBD 12 Bulan 43.999.780
04 05 17Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Jumlah Aparatur Sipil Negara Kab. Way Kanan
Kab. Way Kanan
6000 ASN 168.000.000,00 719.300.000,00 - 887.300.000,00 APBD 14058 Orang 976.030.000
04 05 17 02Seleksi Penerimaan Calon PNS
Jumlah formasi pegawai Blambangan
Umpu 190 Orang 110.000.000,00 110.000.000,00 APBD 190 Orang 121.000.000
04 05 17 04Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
Jumlah proses kenaikan pangkat PNS, Perubahan Status CPNS, dan Kenaikan Gaji Berkala
Blambangan Umpu
2010 PNS 89.000.000,00 89.000.000,00 APBD 2010 PNS 97.900.000
04 05 17 05
Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Jumlah Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Blambangan Umpu
SAPK/SIMPEG dan 5200 File
PNS
168.000.000,00 41.500.000,00 209.500.000,00 APBD
SAPK/SIMPEG dan 5200
File PNS
230.450.000
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
1
04 05 17 08pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Jumlah pemberian penghargaan (Satyalencana)
Blambangan Umpu
510 orang 26.000.000,00 26.000.000,00 APBD 510 orang 28.600.000
04 05 17 09pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Jumlah Penetapan PNS untuk Tugas Belajar
Blambangan Umpu
1 Orang 49.500.000,00 49.500.000,00 APBD 1 Orang 54.450.000
04 05 17 12Penyelesaian Administrasi Perkantoran
Jumlah Karpeg,Karis,Karsu,taspen dan cuti
Blambangan Umpu
400 PNS 39.200.000,00 39.200.000,00 APBD 400 PNS 43.120.000
04 05 17 13
Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Jumlah Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Blambangan Umpu
10 Orang 31.800.000,00 31.800.000,00 APBD 10 Orang 34.980.000
04 05 17 14 Pengembangan SDMJumlah Analisis kebutuhan diklat
Blambangan Umpu
2 Dokumen 60.000.000,00 60.000.000,00 APBD 2 Dokumen 66.000.000
04 05 17 15
Pengembangan karir bagi pegawai berdasarkan prestasi kerja dan profesionalitas
Jumlah pengembangan karir bagi pegawai berdasarkan prestasi kerja dan profesionalitas
Blambangan Umpu
500 Orang 201.600.000,00 201.600.000,00 APBD 500 Orang 221.760.000
04 05 16 18Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah
Jumlah Latsar Bagi PNS Daerah
Blambangan Umpu
12 Bulan 37.000.000,00 37.000.000,00 APBD 12 Bulan 40.700.000
04 05 17 19Pelaksanaan sumpah Pegawai
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sumpah
Blambangan Umpu
259 ASN 33.700.000,00 33.700.000,00 APBD 80 ASN 37.070.000
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
1
04 05 18Program Fasilitas Aparatur Sipil Negara Daerah
Jumlah Fasilitasi aparatur sipil negara daerah
Kab. Way Kanan
6000 ASN 64.300.000,00 64.300.000,00
04 05 18 08Peringatan Hari Jadi KORPRI
Jumlah ASN yang Mengikuti Peringatan Hari Jadi KORPRI
Blambangan Umpu
5.206 Orang 64.300.000,00 64.300.000,00 APBD 5.206 Orang 70.730.000
205.800.000,00 1.652.489.298,00 - 1.858.289.298,00 #REF!
Blambangan Umpu, Oktober 2020
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN WAY KANAN
Total
SAIPIL, S. Sos., M. IP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710726 199902 1 001
: KEPEGAWAIAN:
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
04PENUNJANG/WAJIB/KEPEGAWAIAN
04 05
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
BELANJA LANGSUNG
04 05 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah kebutuhan operasional SKPD
Kab. Way Kanan
100% 39.800.000,00 440.488.298,00 - 480.288.298,00 APBD 100% 528.317.128
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Urusan
SKPD SUMBER DAYA MANUSIA
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
1
Perkantoranoperasional SKPD Kanan
04 05 01 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah biaya surat menyurat
Blambangan Umpu
12 Bulan 1.500.000,00 1.500.000,00 APBD 12 Bulan 1.650.000
04 05 01 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Jumlah biaya komunikasi, air dan listrik
Blambangan Umpu
12 Bulan 162.676.498,00 162.676.498,00 APBD 12 Bulan 178.944.148
04 05 01 07Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah honorarium Pengelola Keuangan Kantor
Blambangan Umpu
12 Bulan 39.800.000,00 4.034.800,00 43.834.800,00 APBD 12 Bulan 48.218.280
04 05 01 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah biaya kebersihan, Jaga Malam kantor dan Pengemudi
Blambangan Umpu
12 Bulan 58.800.000,00 58.800.000,00 APBD 12 Bulan 64.680.000
04 05 01 10Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Alat Tulis Kantor Blambangan
Umpu 12 Bulan 38.999.800,00 38.999.800,00 APBD 12 Bulan 42.899.780
04 05 01 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
Blambangan Umpu
12 Bulan 39.700.000,00 39.700.000,00 APBD 12 Bulan 43.670.000
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
1
04 05 01 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Blambangan Umpu
12 Bulan 15.601.000,00 15.601.000,00 APBD 12 Bulan 17.161.100
04 05 01 17Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman
Blambangan Umpu
12 Bulan 15.000.000,00 15.000.000,00 APBD 12 Bulan 16.500.000
04 05 01 19Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Blambangan Umpu
12 Bulan 86.000.000,00 86.000.000,00 APBD 12 Bulan 94.600.000
Penyediaan jasa alat Jumlah jasa alat Blambangan 04 05 01 29
Penyediaan jasa alat kebersihan
Jumlah jasa alat kebersihan kantor
Blambangan Umpu
12 Bulan 18.176.200,00 18.176.200,00 APBD 12 Bulan 19.993.820
04 05 02Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Jumlah sarana dan prasarana yang representatif
Kab. Way Kanan
80 % - 118.200.000,00 - 118.200.000,00 APBD 80 % 130.020.000
04 05 02 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan halaman kantor
Blambangan Umpu
1 Unit Gedung Kantor
50.000.000,00 50.000.000,00 APBD 1 Unit
Gedung Kantor
55.000.000
04 05 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Blambangan Umpu
1 Unit R4 27.000.000,00 27.000.000,00 APBD 1 Unit R4 29.700.000
04 05 02 28Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor
Blambangan Umpu
54 Peralatan Kantor
31.200.000,00 31.200.000,00 APBD 54 Peralatan
Kantor 34.320.000
04 05 02 30Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Blambangan Umpu
20 Meja, Kursi dan Lemari
10.000.000,00 10.000.000,00 APBD 20 Meja,
Kursi dan Lemari
11.000.000
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
1
04 05 04Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
Jumlah ASN yang mendapatkan pelayanan pensiun
Kab. Way Kanan
85 Orang - 74.000.000,00 - 74.000.000,00 APBD 155 Orang 81.400.000
04 05 04 01Pelayanan Pensiun bagi PNS
Jumlah Pemulangan pegawai yang pensiun
Blambangan Umpu
155 Orang Pensiun
74.000.000,00 74.000.000,00 APBD 155 Orang
Pensiun 81.400.000
04 05 06
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah kualitas pelaporan kinerja dan keuangan
Kab. Way Kanan
13 Dokumen - 16.503.500,00 - 16.503.500,00 APBD 13 Dokumen 18.153.850
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Jumlah laporan capaian Blambangan
04 05 06 01Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Blambangan Umpu
4 Dokumen 2.329.900,00 2.329.900,00 APBD 4 Dokumen 2.562.890
04 05 06 02Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Jumlah laporan keuangan semesteran
Blambangan Umpu
2 Dokumen 2.386.200,00 2.386.200,00 APBD 2 Dokumen 2.624.820
04 05 06 03Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran
Blambangan Umpu
1 Dokumen 1.975.000,00 1.975.000,00 APBD 1 Dokumen 2.172.500
04 05 06 04Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun
Blambangan Umpu
1 Dokumen 2.723.700,00 2.723.700,00 APBD 1 Dokumen 2.996.070
04 05 06 05Kegiatan Penyusunan LAKIP SKPD
Jumlah LAKIP Blambangan
Umpu 1 Dokumen 2.794.500,00 2.794.500,00 APBD 1 Dokumen 3.073.950
04 05 06 06Penyusunan Renja SKPD dan Evaluasi RENJA SKPD
Jumlah Renja Blambangan
Umpu 2 Dokumen 1.824.500,00 1.824.500,00 APBD 2 Dokumen 2.006.950
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
1
04 05 06 07Penyusunan RKA dan DPA
Jumlah RKA dan DPA Blambangan
Umpu 2 Dokumen 2.469.700,00 2.469.700,00 APBD 2 Dokumen 2.716.670
04 05 15Program Pendidikan Kedinasan
Jumlah ASN mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Teknis
Kab. Way Kanan
150 Orang - 154.997.800,00 - 154.997.800,00 APBD 41 Orang, 110.000.000
04 05 15 02Pendidikan Penjenjangan Struktural
Jumlah Diklatpim Blambangan
Umpu 1 orang
diklatpim Tk.II 54.997.800,00 54.997.800,00 APBD
1 orang diklatpim
Tk.II 60.497.580
Pendidikan dan Jumlah Peserta Diklat Blambangan 40 Orang ,1 40 Orang ,1 04 05 15 03
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Jumlah Peserta Diklat Teknis
Blambangan Umpu
40 Orang ,1 Kali Diklat
100.000.000,00 100.000.000,00 APBD 40 Orang ,1 Kali Diklat
110.000.000
04 05 16Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Jumlah ASN mengikuti Diklat Aparatur
Kab. Way Kanan
50 Orang - 39.999.800,00 - 39.999.800,00 APBD 12 Bulan #REF!
04 05 16Penguatan Kelembagaan KORPRI
Jumlah ASN yang Mendapat Layanan Klinik LKBH KORPRI
Blambangan Umpu
40 Orang 39.999.800,00 39.999.800,00 APBD 12 Bulan 43.999.780
04 05 17Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Jumlah Aparatur Sipil Negara Kab. Way Kanan
Kab. Way Kanan
6000 ASN 168.000.000,00 731.299.900,00 - 899.299.900,00 APBD 14058 Orang 989.229.890
04 05 17 02Seleksi Penerimaan Calon PNS
Jumlah formasi pegawai Blambangan
Umpu
73 orang mendapat SK
CPNS 110.000.000,00 110.000.000,00 APBD
54 Orang Perpanjangan SK PTHLS ,73
PNS
121.000.000
04 05 17 04Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
Jumlah proses kenaikan pangkat PNS, Perubahan Status CPNS, dan Kenaikan Gaji Berkala
Blambangan Umpu
2010 PNS 89.000.000,00 89.000.000,00 APBD 2010 PNS 97.900.000
04 05 17 05
Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Jumlah Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Blambangan Umpu
SAPK/SIMPEG dan 5200 File
PNS
168.000.000,00 41.500.000,00 209.500.000,00 APBD
SAPK/SIMPEG dan 5200
File PNS
230.450.000
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
1
04 05 17 08pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Jumlah pemberian penghargaan (Satyalencana)
Blambangan Umpu
510 orang 26.000.000,00 26.000.000,00 APBD 510 orang 28.600.000
04 05 17 09pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Jumlah Penetapan PNS untuk Tugas Belajar
Blambangan Umpu
1 Orang 49.500.000,00 49.500.000,00 APBD 1 Orang 54.450.000
04 05 17 12Penyelesaian Administrasi Perkantoran
Jumlah Karpeg,Karis,Karsu,taspen dan cuti
Blambangan Umpu
400 PNS 39.200.000,00 39.200.000,00 APBD 400 PNS 43.120.000
04 05 17 13
Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Jumlah Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Blambangan Umpu
10 Orang 31.800.000,00 31.800.000,00 APBD 10 Orang 34.980.000
04 05 17 14 Pengembangan SDMJumlah Analisis kebutuhan diklat
Blambangan Umpu
2 Dokumen 60.000.000,00 60.000.000,00 APBD 2 Dokumen 66.000.000
04 05 17 15
Pengembangan karir bagi pegawai berdasarkan prestasi kerja dan profesionalitas
Jumlah pengembangan karir bagi pegawai berdasarkan prestasi kerja dan profesionalitas
Blambangan Umpu
500 Orang 201.600.000,00 201.600.000,00 APBD 500 Orang 221.760.000
04 05 16 18Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah
Jumlah Latsar Bagi PNS Daerah
Blambangan Umpu
12 Bulan 37.000.000,00 37.000.000,00 APBD 12 Bulan 40.700.000
04 05 17 19Pelaksanaan sumpah Pegawai
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sumpah
Blambangan Umpu
80 ASN 33.700.000,00 33.700.000,00 APBD 80 ASN 37.070.000
04 05 17 20pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
Jumlah bantuan penerimaan Praja IPDN
Blambangan Umpu
5 orang ikut seleksi IPDN
11.999.900,00 11.999.900,00 APBD 5 orang ikut seleksi IPDN
13.199.890
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
1
04 05 18Program Fasilitas Aparatur Sipil Negara Daerah
Jumlah Fasilitasi aparatur sipil negara daerah
Kab. Way Kanan
6000 ASN 50.000.000,00 50.000.000,00
04 05 18 08Peringatan Hari Jadi KORPRI
Jumlah ASN yang Mengikuti Peringatan Hari Jadi KORPRI
Blambangan Umpu
5.206 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 APBD 5.206 Orang 55.000.000
207.800.000,00 1.625.489.298,00 - 1.833.289.298,00 #REF!
Blambangan Umpu, Juni 2020
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN WAY KANAN
Total
Drs. ALI RAHMAN, MM., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700810 199003 1 008
: KEPEGAWAIAN:
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
04PENUNJANG/WAJIB/KEPEGAWAIAN
04 05
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
BELANJA LANGSUNG
04 05 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan operasional SKPD
Kab. Way Kanan
100% 39.800.000,00 440.488.298,00 - 480.288.298,00 APBD 100% 528.317.128
1
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Urusan
SKPD SUMBER DAYA MANUSIA
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
Perkantoran operasional SKPDKanan
04 05 01 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya biaya surat menyurat
Blambangan Umpu
12 Bulan 1.500.000,00 1.500.000,00 APBD 12 Bulan 1.650.000
04 05 01 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Tersedianya biaya komunikasi, air dan listrik
Blambangan Umpu
12 Bulan 162.676.498,00 162.676.498,00 APBD 12 Bulan 178.944.148
04 05 01 07Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya honorarium Pengelola Keuangan Kantor
Blambangan Umpu
12 Bulan 39.800.000,00 4.034.800,00 43.834.800,00 APBD 12 Bulan 48.218.280
04 05 01 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya biaya kebersihan, Jaga Malam kantor dan Pengemudi
Blambangan Umpu
12 Bulan 58.800.000,00 58.800.000,00 APBD 12 Bulan 64.680.000
04 05 01 10Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor Blambangan
Umpu 12 Bulan 38.999.800,00 38.999.800,00 APBD 12 Bulan 42.899.780
04 05 01 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Blambangan Umpu
12 Bulan 39.700.000,00 39.700.000,00 APBD 12 Bulan 43.670.000
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
04 05 01 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Blambangan Umpu
12 Bulan 15.601.000,00 15.601.000,00 APBD 12 Bulan 17.161.100
04 05 01 17Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman
Blambangan Umpu
12 Bulan 15.000.000,00 15.000.000,00 APBD 12 Bulan 16.500.000
04 05 01 19Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Blambangan Umpu
12 Bulan 86.000.000,00 86.000.000,00 APBD 12 Bulan 94.600.000
Penyediaan jasa alat Tersedianya jasa alat Blambangan 04 05 01 29
Penyediaan jasa alat kebersihan
Tersedianya jasa alat kebersihan kantor
Blambangan Umpu
12 Bulan 18.176.200,00 18.176.200,00 APBD 12 Bulan 19.993.820
04 05 02Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Terpenuhinya sarana dan prasarana yang representatif
Kab. Way Kanan
80 % - 118.200.000,00 - 118.200.000,00 APBD 80 % 130.020.000
04 05 02 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan halaman kantor
Blambangan Umpu
1 Unit Gedung Kantor
50.000.000,00 50.000.000,00 APBD 1 Unit
Gedung Kantor
55.000.000
04 05 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Blambangan Umpu
1 Unit R4 27.000.000,00 27.000.000,00 APBD 1 Unit R4 29.700.000
04 05 02 28Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor
Blambangan Umpu
54 Peralatan Kantor
31.200.000,00 31.200.000,00 APBD 54 Peralatan
Kantor 34.320.000
04 05 02 30Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Blambangan Umpu
20 Meja, Kursi dan Lemari
10.000.000,00 10.000.000,00 APBD 20 Meja,
Kursi dan Lemari
11.000.000
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
04 05 04Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
Jumlah ASN yang mendapatkan pelayanan pensiun
Kab. Way Kanan
85 Orang - 74.000.000,00 - 74.000.000,00 APBD 155 Orang 81.400.000
04 05 04 01Pelayanan Pensiun bagi PNS
Terlaksananya Pemulangan pegawai yang pensiun
Blambangan Umpu
155 Orang Pensiun
74.000.000,00 74.000.000,00 APBD 155 Orang
Pensiun 81.400.000
04 05 06
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan
Kab. Way Kanan
13 Dokumen - 16.503.500,00 - 16.503.500,00 APBD 13 Dokumen 18.153.850
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan Blambangan
04 05 06 01Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Blambangan Umpu
4 Dokumen 2.329.900,00 2.329.900,00 APBD 4 Dokumen 2.562.890
04 05 06 02Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Tersusunnya laporan keuangan semesteran
Blambangan Umpu
2 Dokumen 2.386.200,00 2.386.200,00 APBD 2 Dokumen 2.624.820
04 05 06 03Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran
Blambangan Umpu
1 Dokumen 1.975.000,00 1.975.000,00 APBD 1 Dokumen 2.172.500
04 05 06 04Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun
Blambangan Umpu
1 Dokumen 2.723.700,00 2.723.700,00 APBD 1 Dokumen 2.996.070
04 05 06 05Kegiatan Penyusunan LAKIP SKPD
Tersusunnya LAKIP Blambangan
Umpu 1 Dokumen 2.794.500,00 2.794.500,00 APBD 1 Dokumen 3.073.950
04 05 06 06Penyusunan Renja SKPD dan Evaluasi RENJA SKPD
Tersusunnya Renja Blambangan
Umpu 2 Dokumen 1.824.500,00 1.824.500,00 APBD 2 Dokumen 2.006.950
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
04 05 06 07Penyusunan RKA dan DPA
Tersusunnya RKA dan DPA
Blambangan Umpu
2 Dokumen 2.469.700,00 2.469.700,00 APBD 2 Dokumen 2.716.670
04 05 15Program Pendidikan Kedinasan
Jumlah ASN mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Teknis
Kab. Way Kanan
150 Orang - 154.997.800,00 - 154.997.800,00 APBD 41 Orang, 110.000.000
04 05 15 02Pendidikan Penjenjangan Struktural
Terlaksananya Diklatpim
Blambangan Umpu
1 orang diklatpim Tk.II
54.997.800,00 54.997.800,00 APBD 1 orang
diklatpim Tk.II
60.497.580
Pendidikan dan Jumlah Peserta Diklat Blambangan 40 Orang ,1 40 Orang ,1 04 05 15 03
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Jumlah Peserta Diklat Teknis
Blambangan Umpu
40 Orang ,1 Kali Diklat
100.000.000,00 100.000.000,00 APBD 40 Orang ,1 Kali Diklat
110.000.000
04 05 16Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Jumlah ASN mengikuti Diklat Aparatur
Kab. Way Kanan
50 Orang - 39.999.800,00 - 39.999.800,00 APBD 12 Bulan #REF!
04 05 16Penguatan Kelembagaan KORPRI
Klinik LKBH KORPRI Blambangan
Umpu 12 Bulan 39.999.800,00 39.999.800,00 APBD 12 Bulan 43.999.780
04 05 17Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Jumlah Aparatur Sipil Negara Kab. Way Kanan
Kab. Way Kanan
6000 ASN 168.000.000,00 731.299.900,00 - 899.299.900,00 APBD 14058 Orang 989.229.890
04 05 17 02Seleksi Penerimaan Calon PNS
Terpenuhinya/terisinya formasi pegawai
Blambangan Umpu
54 Orang Perpanjangan SK PTHLS ,73
PNS
110.000.000,00 110.000.000,00 APBD
54 Orang Perpanjangan SK PTHLS ,73
PNS
121.000.000
04 05 17 04Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
Terlaksananya proses kenaikan pangkat PNS, Perubahan Status CPNS, dan Kenaikan Gaji Berkala
Blambangan Umpu
2010 PNS 89.000.000,00 89.000.000,00 APBD 2010 PNS 97.900.000
04 05 17 05
Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Terlaksananya Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Blambangan Umpu
SAPK/SIMPEG dan 5200 File
PNS
168.000.000,00 41.500.000,00 209.500.000,00 APBD
SAPK/SIMPEG dan 5200
File PNS
230.450.000
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
04 05 17 08pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Terlaksananya pemberian penghargaan (Satyalencana)
Blambangan Umpu
510 orang 26.000.000,00 26.000.000,00 APBD 510 orang 28.600.000
04 05 17 09pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Terlaksananya Penetapan PNS untuk Tugas Belajar
Blambangan Umpu
1 Orang 49.500.000,00 49.500.000,00 APBD 1 Orang 54.450.000
04 05 17 12Penyelesaian Administrasi Perkantoran
Karpeg,Karis,Karsu,taspen dan cuti
Blambangan Umpu
400 PNS 39.200.000,00 39.200.000,00 APBD 400 PNS 43.120.000
04 05 17 13
Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Terlaksananya Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Blambangan Umpu
10 Orang 31.800.000,00 31.800.000,00 APBD 10 Orang 34.980.000
04 05 17 14 Pengembangan SDMTerlaksanaknya Analisis kebutuhan diklat
Blambangan Umpu
2 Dokumen 60.000.000,00 60.000.000,00 APBD 2 Dokumen 66.000.000
04 05 17 15
Pengembangan karir bagi pegawai berdasarkan prestasi kerja dan profesionalitas
Terlaksananya pengembangan karir bagi pegawai berdasarkan prestasi kerja dan profesionalitas
Blambangan Umpu
500 Orang 201.600.000,00 201.600.000,00 APBD 500 Orang 221.760.000
04 05 16 18Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah
Terlaksananya Latsar Bagi PNS Daerah
Blambangan Umpu
12 Bulan 37.000.000,00 37.000.000,00 APBD 12 Bulan 40.700.000
04 05 17 19Pelaksanaan sumpah Pegawai
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sumpah
Blambangan Umpu
80 ASN 33.700.000,00 33.700.000,00 APBD 80 ASN 37.070.000
04 05 17 20pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
Terlaksananya bantuan penerimaan Praja IPDN
Blambangan Umpu
5 orang ikut seleksi IPDN
11.999.900,00 11.999.900,00 APBD 5 orang ikut seleksi IPDN
13.199.890
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
04 05 18Program Fasilitas Aparatur Sipil Negara Daerah
Fasilitasi aparatur sipil negara daerah
Kab. Way Kanan
6000 ASN 50.000.000,00 50.000.000,00
04 05 18 08Peringatan Hari Jadi KORPRI
Terlaksananya HUT KORPRI
Blambangan Umpu
5.206 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 APBD 5.206 Orang 55.000.000
207.800.000,00 1.625.489.298,00 - 1.833.289.298,00 #REF!
Blambangan Umpu, Juni 2020
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN WAY KANAN
Total
Drs. ALI RAHMAN, MM., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700810 199003 1 008
LAMPIRAN 2
Tahun 2019 (thn n-2)
Tahun 2020 (thn
n-1)
Tahun 2021 (thn
n)
Tahun 2022 (thn
n+1)
Tahun 2019 (thn
n-2)
Tahun 2020 (n-1)
Tahun 2021 (thn
n)
Tahun 2022 (thn
n+1)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1Tersedianya biaya surat menyurat
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 100% 100% 100%
2Tersedianya biaya komunikasi, air dan listrik
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 100% 100% 100%
3Tersedianya honorarium Pengelola Keuangan Kantor
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 100% 100% 100%
4Tersedianya biaya kebersihan, Jaga Malam kantor dan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 100% 100% 100%
Catatan Analisis
Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan
NO Indikator
SPM/Stan
dar Nasional
IKK
Target Renstra OPD Realisasi Capaian Proyeksi
4 Jaga Malam kantor dan Pengemudi
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 100% 100% 100%
5 Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 100% 100% 100%
6Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 100% 100% 100%
7Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 100% 100% 100%
8Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 100% 100% 100%
9Tersedianya makanan dan minuman
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 100% 100% 100%
10Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 100% 100% 100%
11Tersedianya jasa alat kebersihan kantor
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 100% 100% 100%
12Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan halaman kantor
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 100% 100% 100%
13Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2R4 2R4 3R4 3R4 100% 100% 100% 100%
14Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 100% 100% 100%
15Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
10 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit 100% - 100% 100%
16Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
- 66 Stel 132 Stel - - - 100% -
17Tersedianya pakaian Khusus hari-hari tertentu
- 66 Stel 66 Stel - - - 100% -
18Terlaksananya Pemulangan pegawai yang pensiun
155 Orang 155 Orang 155 Orang 155 Orang 100% 100% 100% 100%
18Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 100% 100% 100% 100%
19Tersusunnya laporan keuangan semesteran
2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 100% 100% 100% 100%
Tersusunnya pelaporan 20
Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 100% 100% 100%
21Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 100% 100% 100%
22 Tersusunnya LAKIP 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 100% 100% 100%23 Tersusunnya Renja 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 100% 100% 100%24 Tersusunnya RKA dan DPA 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 100% 100% 100% 100%
25 Jumlah Peserta Diklat Teknis - 80 Orang 80 Orang 80 Orang 100% 100% 100%
26 Terlaksananya Diklatpim 16 Orang 8 Orang 18 Orang 20 Orang 89% 100% 100% 100%
27Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan
12 Orang 6 Orang 12 Orang 12 Orang 50% 100% 100% 100%
28Jumlah PNS Fungsional yang Mengikuti Diklat
40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 100% 100% 100% 100%
29Penguatan Kelembagaan KORPRI
1 Tahun 100% 100%
30Terpenuhinya/terisinya formasi pegawai
67 SK PTHLS
54 SK PTHLS
300 CPNS
54 SK PTHLS
300 CPNS
54 SK PTHLS
300 CPNS 80% 100% 100% 100%
31
Terlaksananya proses kenaikan pangkat PNS, Perubahan Status CPNS, dan Kenaikan Gaji Berkala
1200 PNS 2010 PNS
2010 PNS
2010 PNS
312% 100% 100% 100%
32
Terlaksananya Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
SAPK dan 5000 File Pegawai
SAPK dan 5000
File Pegawai
SAPK dan 5200
File Pegawai
SAPK dan 5200
File Pegawai
100% 100% 100% 100%
33Terlaksananya pemberian penghargaan (Satyalencana)
300 Orang 510 Orang 510 Orang 510 Orang 50% 100% 100% 100%
34Terlaksananya Penetapan PNS untuk Tugas Belajar
10 Orang 10 Orang 10 Orang 10 Orang 490% 100% 100% 100%
35Karpeg,Karis,Karsu,taspen dan cuti
300 Orang 400 Orang 400 Orang 400 Orang 133% 100% 100% 100%
36Terlaksananya Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
75 Orang 100 Orang 10 Orang 10 Orang 3% 100% 100% 100%
37Terlaksanaknya Analisis kebutuhan diklat
2 Dokumen 2
Dokumen 2
Dokumen 2
Dokumen 0% 100% 100% 100%
38
Terlaksananya pengembangan karir bagi pegawai berdasarkan prestasi kerja dan profesionalitas
500 Orang 500
Orang 500
Orang 500
Orang 90% 100% 100% 100%
39Terlaksananya Latsar Bagi PNS Daerah
213 Orang 46 Orang 73 Orang 200 Orang 100% 100% 100% 100%
40
Tersusunnya Laporan
Pengajuan, Pengusulan
Riwerd dan Punishmen
SKPD
1 Laporan 0%
41Tersusunnya Laporan
Disiplin SKPD1 Laporan 0%
42Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sumpah
466 Orang 500 ASN 80 ASN 200 ASN 0% 100% 100% 100%
42Terlaksananya bantuan penerimaan Praja IPDN
10 Ikut Seleksi 5 Pendidika
n
5 Orang Ikut
Seleksi
5 Orang Ikut
Seleksi 100% 100% 100%
43 Peringatan Hari Jadi KORPRI 5206 PNS 100% 100%
Blambangan Umpu, Oktober 2020
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN WAY KANAN
SAIPIL, S. Sos., M. IP.Pembina Utama Muda
NIP. 19710726 199902 1 001
: KEPEGAWAIAN:
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
04PENUNJANG/WAJIB/KEPEGAWAIAN
04 05
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
BELANJA LANGSUNG
04 05 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah kebutuhan operasional SKPD
Kab. Way Kanan
100% 37.800.000,00 440.188.198,00 - 477.988.198,00 APBD 100% 525.787.018
1
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Urusan
SKPD SUMBER DAYA MANUSIA
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
Perkantoranoperasional SKPD Kanan
04 05 01 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah biaya surat menyurat
Blambangan Umpu
12 Bulan 1.500.000,00 1.500.000,00 APBD 12 Bulan 1.650.000
04 05 01 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Jumlah biaya komunikasi, air dan listrik
Blambangan Umpu
12 Bulan 160.352.000,00 160.352.000,00 APBD 12 Bulan 176.387.200
04 05 01 07Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah honorarium Pengelola Keuangan Kantor
Blambangan Umpu
12 Bulan 37.800.000,00 6.034.800,00 43.834.800,00 APBD 12 Bulan 48.218.280
04 05 01 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah biaya kebersihan, Jaga Malam kantor dan Pengemudi
Blambangan Umpu
12 Bulan 58.800.000,00 58.800.000,00 APBD 12 Bulan 64.680.000
04 05 01 10Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Alat Tulis Kantor Blambangan
Umpu 12 Bulan 39.024.398,00 39.024.398,00 APBD 12 Bulan 42.926.838
04 05 01 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
Blambangan Umpu
12 Bulan 39.700.000,00 39.700.000,00 APBD 12 Bulan 43.670.000
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
04 05 01 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Blambangan Umpu
12 Bulan 15.601.000,00 15.601.000,00 APBD 12 Bulan 17.161.100
04 05 01 17Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman
Blambangan Umpu
12 Bulan 15.000.000,00 15.000.000,00 APBD 12 Bulan 16.500.000
04 05 01 19Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Blambangan Umpu
12 Bulan 86.000.000,00 86.000.000,00 APBD 12 Bulan 94.600.000
Penyediaan jasa alat Jumlah jasa alat Blambangan 04 05 01 29
Penyediaan jasa alat kebersihan
Jumlah jasa alat kebersihan kantor
Blambangan Umpu
12 Bulan 18.176.000,00 18.176.000,00 APBD 12 Bulan 19.993.600
04 05 02Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Jumlah sarana dan prasarana yang representatif
Kab. Way Kanan
80 % - 118.200.000,00 - 118.200.000,00 APBD 80 % 130.020.000
04 05 02 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan halaman kantor
Blambangan Umpu
1 Unit Gedung Kantor
50.000.000,00 50.000.000,00 APBD 1 Unit
Gedung Kantor
55.000.000
04 05 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Blambangan Umpu
1 Unit R4 27.000.000,00 27.000.000,00 APBD 1 Unit R4 29.700.000
04 05 02 28Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor
Blambangan Umpu
54 Peralatan Kantor
31.200.000,00 31.200.000,00 APBD 54 Peralatan
Kantor 34.320.000
04 05 02 30Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Blambangan Umpu
20 Meja, Kursi dan Lemari
10.000.000,00 10.000.000,00 APBD 20 Meja,
Kursi dan Lemari
11.000.000
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
04 05 04Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
Jumlah ASN yang mendapatkan pelayanan pensiun
Kab. Way Kanan
85 Orang - 99.000.000,00 - 99.000.000,00 APBD 155 Orang 108.900.000
04 05 04 01Pelayanan Pensiun bagi PNS
Jumlah Pemulangan pegawai yang pensiun
Blambangan Umpu
155 Orang Pensiun
99.000.000,00 99.000.000,00 APBD 155 Orang
Pensiun 108.900.000
04 05 06
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah kualitas pelaporan kinerja dan keuangan
Kab. Way Kanan
13 Dokumen - 16.503.500,00 - 16.503.500,00 APBD 13 Dokumen 18.153.850
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Jumlah laporan capaian Blambangan
04 05 06 01Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Blambangan Umpu
4 Dokumen 2.329.900,00 2.329.900,00 APBD 4 Dokumen 2.562.890
04 05 06 02Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Jumlah laporan keuangan semesteran
Blambangan Umpu
2 Dokumen 2.386.200,00 2.386.200,00 APBD 2 Dokumen 2.624.820
04 05 06 03Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran
Blambangan Umpu
1 Dokumen 1.975.000,00 1.975.000,00 APBD 1 Dokumen 2.172.500
04 05 06 04Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun
Blambangan Umpu
1 Dokumen 2.723.700,00 2.723.700,00 APBD 1 Dokumen 2.996.070
04 05 06 05Kegiatan Penyusunan LAKIP SKPD
Jumlah LAKIP Blambangan
Umpu 1 Dokumen 2.794.500,00 2.794.500,00 APBD 1 Dokumen 3.073.950
04 05 06 06Penyusunan Renja SKPD dan Evaluasi RENJA SKPD
Jumlah Renja Blambangan
Umpu 2 Dokumen 1.824.500,00 1.824.500,00 APBD 2 Dokumen 2.006.950
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
04 05 06 07Penyusunan RKA dan DPA
Jumlah RKA dan DPA Blambangan
Umpu 2 Dokumen 2.469.700,00 2.469.700,00 APBD 2 Dokumen 2.716.670
04 05 15Program Pendidikan Kedinasan
Jumlah ASN mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Teknis
Kab. Way Kanan
150 Orang - 154.997.800,00 - 154.997.800,00 APBD 41 Orang, 110.000.000
04 05 15 02Pendidikan Penjenjangan Struktural
Jumlah Diklatpim Blambangan
Umpu 1 orang
diklatpim Tk.II 54.997.800,00 54.997.800,00 APBD
1 orang diklatpim
Tk.II 60.497.580
Pendidikan dan Jumlah Peserta Diklat Blambangan 40 Orang ,1 40 Orang ,1 04 05 15 03
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Jumlah Peserta Diklat Teknis
Blambangan Umpu
40 Orang ,1 Kali Diklat
100.000.000,00 100.000.000,00 APBD 40 Orang ,1 Kali Diklat
110.000.000
04 05 16Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Jumlah ASN mengikuti Diklat Aparatur
Kab. Way Kanan
50 Orang - 39.999.800,00 - 39.999.800,00 APBD 12 Bulan #REF!
04 05 16Penguatan Kelembagaan KORPRI
Jumlah ASN yang Mendapat Layanan Klinik LKBH KORPRI
Blambangan Umpu
40 Orang 39.999.800,00 39.999.800,00 APBD 12 Bulan 43.999.780
04 05 17Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Jumlah Aparatur Sipil Negara Kab. Way Kanan
Kab. Way Kanan
6000 ASN 168.000.000,00 719.300.000,00 - 887.300.000,00 APBD 14058 Orang 976.030.000
04 05 17 02Seleksi Penerimaan Calon PNS
Jumlah formasi pegawai Blambangan
Umpu 190 Orang 110.000.000,00 110.000.000,00 APBD 190 Orang 121.000.000
04 05 17 04Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
Jumlah proses kenaikan pangkat PNS, Perubahan Status CPNS, dan Kenaikan Gaji Berkala
Blambangan Umpu
2010 PNS 89.000.000,00 89.000.000,00 APBD 2010 PNS 97.900.000
04 05 17 05
Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Jumlah Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Blambangan Umpu
SAPK/SIMPEG dan 5200 File
PNS
168.000.000,00 41.500.000,00 209.500.000,00 APBD
SAPK/SIMPEG dan 5200
File PNS
230.450.000
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
04 05 17 08pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Jumlah pemberian penghargaan (Satyalencana)
Blambangan Umpu
510 orang 26.000.000,00 26.000.000,00 APBD 510 orang 28.600.000
04 05 17 09pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Jumlah Penetapan PNS untuk Tugas Belajar
Blambangan Umpu
1 Orang 49.500.000,00 49.500.000,00 APBD 1 Orang 54.450.000
04 05 17 12Penyelesaian Administrasi Perkantoran
Jumlah Karpeg,Karis,Karsu,taspen dan cuti
Blambangan Umpu
400 PNS 39.200.000,00 39.200.000,00 APBD 400 PNS 43.120.000
04 05 17 13
Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Jumlah Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Blambangan Umpu
10 Orang 31.800.000,00 31.800.000,00 APBD 10 Orang 34.980.000
04 05 17 14 Pengembangan SDMJumlah Analisis kebutuhan diklat
Blambangan Umpu
2 Dokumen 60.000.000,00 60.000.000,00 APBD 2 Dokumen 66.000.000
04 05 17 15
Pengembangan karir bagi pegawai berdasarkan prestasi kerja dan profesionalitas
Jumlah pengembangan karir bagi pegawai berdasarkan prestasi kerja dan profesionalitas
Blambangan Umpu
500 Orang 201.600.000,00 201.600.000,00 APBD 500 Orang 221.760.000
04 05 16 18Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah
Jumlah Latsar Bagi PNS Daerah
Blambangan Umpu
12 Bulan 37.000.000,00 37.000.000,00 APBD 12 Bulan 40.700.000
04 05 17 19Pelaksanaan sumpah Pegawai
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sumpah
Blambangan Umpu
259 ASN 33.700.000,00 33.700.000,00 APBD 80 ASN 37.070.000
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
04 05 18Program Fasilitas Aparatur Sipil Negara Daerah
Jumlah Fasilitasi aparatur sipil negara daerah
Kab. Way Kanan
6000 ASN 64.300.000,00 64.300.000,00
04 05 18 08Peringatan Hari Jadi KORPRI
Jumlah ASN yang Mengikuti Peringatan Hari Jadi KORPRI
Blambangan Umpu
5.206 Orang 64.300.000,00 64.300.000,00 APBD 5.206 Orang 70.730.000
205.800.000,00 1.652.489.298,00 - 1.858.289.298,00 #REF!
Blambangan Umpu, Oktober 2020
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN WAY KANAN
Total
SAIPIL, S. Sos., M. IP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710726 199902 1 001
: KEPEGAWAIAN:
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
04PENUNJANG/WAJIB/KEPEGAWAIAN
04 05
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
BELANJA LANGSUNG
04 05 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah kebutuhan operasional SKPD
Kab. Way Kanan
100% 39.800.000,00 440.488.298,00 - 480.288.298,00 APBD 100% 528.317.128
1
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Urusan
SKPD SUMBER DAYA MANUSIA
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
Perkantoranoperasional SKPD Kanan
04 05 01 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah biaya surat menyurat
Blambangan Umpu
12 Bulan 1.500.000,00 1.500.000,00 APBD 12 Bulan 1.650.000
04 05 01 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Jumlah biaya komunikasi, air dan listrik
Blambangan Umpu
12 Bulan 162.676.498,00 162.676.498,00 APBD 12 Bulan 178.944.148
04 05 01 07Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah honorarium Pengelola Keuangan Kantor
Blambangan Umpu
12 Bulan 39.800.000,00 4.034.800,00 43.834.800,00 APBD 12 Bulan 48.218.280
04 05 01 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah biaya kebersihan, Jaga Malam kantor dan Pengemudi
Blambangan Umpu
12 Bulan 58.800.000,00 58.800.000,00 APBD 12 Bulan 64.680.000
04 05 01 10Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Alat Tulis Kantor Blambangan
Umpu 12 Bulan 38.999.800,00 38.999.800,00 APBD 12 Bulan 42.899.780
04 05 01 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
Blambangan Umpu
12 Bulan 39.700.000,00 39.700.000,00 APBD 12 Bulan 43.670.000
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
04 05 01 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Blambangan Umpu
12 Bulan 15.601.000,00 15.601.000,00 APBD 12 Bulan 17.161.100
04 05 01 17Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman
Blambangan Umpu
12 Bulan 15.000.000,00 15.000.000,00 APBD 12 Bulan 16.500.000
04 05 01 19Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Blambangan Umpu
12 Bulan 86.000.000,00 86.000.000,00 APBD 12 Bulan 94.600.000
Penyediaan jasa alat Jumlah jasa alat Blambangan 04 05 01 29
Penyediaan jasa alat kebersihan
Jumlah jasa alat kebersihan kantor
Blambangan Umpu
12 Bulan 18.176.200,00 18.176.200,00 APBD 12 Bulan 19.993.820
04 05 02Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Jumlah sarana dan prasarana yang representatif
Kab. Way Kanan
80 % - 118.200.000,00 - 118.200.000,00 APBD 80 % 130.020.000
04 05 02 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan halaman kantor
Blambangan Umpu
1 Unit Gedung Kantor
50.000.000,00 50.000.000,00 APBD 1 Unit
Gedung Kantor
55.000.000
04 05 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Blambangan Umpu
1 Unit R4 27.000.000,00 27.000.000,00 APBD 1 Unit R4 29.700.000
04 05 02 28Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor
Blambangan Umpu
54 Peralatan Kantor
31.200.000,00 31.200.000,00 APBD 54 Peralatan
Kantor 34.320.000
04 05 02 30Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Blambangan Umpu
20 Meja, Kursi dan Lemari
10.000.000,00 10.000.000,00 APBD 20 Meja,
Kursi dan Lemari
11.000.000
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
04 05 04Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
Jumlah ASN yang mendapatkan pelayanan pensiun
Kab. Way Kanan
85 Orang - 74.000.000,00 - 74.000.000,00 APBD 155 Orang 81.400.000
04 05 04 01Pelayanan Pensiun bagi PNS
Jumlah Pemulangan pegawai yang pensiun
Blambangan Umpu
155 Orang Pensiun
74.000.000,00 74.000.000,00 APBD 155 Orang
Pensiun 81.400.000
04 05 06
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah kualitas pelaporan kinerja dan keuangan
Kab. Way Kanan
13 Dokumen - 16.503.500,00 - 16.503.500,00 APBD 13 Dokumen 18.153.850
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Jumlah laporan capaian Blambangan
04 05 06 01Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Blambangan Umpu
4 Dokumen 2.329.900,00 2.329.900,00 APBD 4 Dokumen 2.562.890
04 05 06 02Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Jumlah laporan keuangan semesteran
Blambangan Umpu
2 Dokumen 2.386.200,00 2.386.200,00 APBD 2 Dokumen 2.624.820
04 05 06 03Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran
Blambangan Umpu
1 Dokumen 1.975.000,00 1.975.000,00 APBD 1 Dokumen 2.172.500
04 05 06 04Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun
Blambangan Umpu
1 Dokumen 2.723.700,00 2.723.700,00 APBD 1 Dokumen 2.996.070
04 05 06 05Kegiatan Penyusunan LAKIP SKPD
Jumlah LAKIP Blambangan
Umpu 1 Dokumen 2.794.500,00 2.794.500,00 APBD 1 Dokumen 3.073.950
04 05 06 06Penyusunan Renja SKPD dan Evaluasi RENJA SKPD
Jumlah Renja Blambangan
Umpu 2 Dokumen 1.824.500,00 1.824.500,00 APBD 2 Dokumen 2.006.950
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
04 05 06 07Penyusunan RKA dan DPA
Jumlah RKA dan DPA Blambangan
Umpu 2 Dokumen 2.469.700,00 2.469.700,00 APBD 2 Dokumen 2.716.670
04 05 15Program Pendidikan Kedinasan
Jumlah ASN mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Teknis
Kab. Way Kanan
150 Orang - 154.997.800,00 - 154.997.800,00 APBD 41 Orang, 110.000.000
04 05 15 02Pendidikan Penjenjangan Struktural
Jumlah Diklatpim Blambangan
Umpu 1 orang
diklatpim Tk.II 54.997.800,00 54.997.800,00 APBD
1 orang diklatpim
Tk.II 60.497.580
Pendidikan dan Jumlah Peserta Diklat Blambangan 40 Orang ,1 40 Orang ,1 04 05 15 03
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Jumlah Peserta Diklat Teknis
Blambangan Umpu
40 Orang ,1 Kali Diklat
100.000.000,00 100.000.000,00 APBD 40 Orang ,1 Kali Diklat
110.000.000
04 05 16Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Jumlah ASN mengikuti Diklat Aparatur
Kab. Way Kanan
50 Orang - 39.999.800,00 - 39.999.800,00 APBD 12 Bulan #REF!
04 05 16Penguatan Kelembagaan KORPRI
Jumlah ASN yang Mendapat Layanan Klinik LKBH KORPRI
Blambangan Umpu
40 Orang 39.999.800,00 39.999.800,00 APBD 12 Bulan 43.999.780
04 05 17Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Jumlah Aparatur Sipil Negara Kab. Way Kanan
Kab. Way Kanan
6000 ASN 168.000.000,00 731.299.900,00 - 899.299.900,00 APBD 14058 Orang 989.229.890
04 05 17 02Seleksi Penerimaan Calon PNS
Jumlah formasi pegawai Blambangan
Umpu
73 orang mendapat SK
CPNS 110.000.000,00 110.000.000,00 APBD
54 Orang Perpanjangan SK PTHLS ,73
PNS
121.000.000
04 05 17 04Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
Jumlah proses kenaikan pangkat PNS, Perubahan Status CPNS, dan Kenaikan Gaji Berkala
Blambangan Umpu
2010 PNS 89.000.000,00 89.000.000,00 APBD 2010 PNS 97.900.000
04 05 17 05
Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Jumlah Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Blambangan Umpu
SAPK/SIMPEG dan 5200 File
PNS
168.000.000,00 41.500.000,00 209.500.000,00 APBD
SAPK/SIMPEG dan 5200
File PNS
230.450.000
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
04 05 17 08pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Jumlah pemberian penghargaan (Satyalencana)
Blambangan Umpu
510 orang 26.000.000,00 26.000.000,00 APBD 510 orang 28.600.000
04 05 17 09pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Jumlah Penetapan PNS untuk Tugas Belajar
Blambangan Umpu
1 Orang 49.500.000,00 49.500.000,00 APBD 1 Orang 54.450.000
04 05 17 12Penyelesaian Administrasi Perkantoran
Jumlah Karpeg,Karis,Karsu,taspen dan cuti
Blambangan Umpu
400 PNS 39.200.000,00 39.200.000,00 APBD 400 PNS 43.120.000
04 05 17 13
Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Jumlah Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Blambangan Umpu
10 Orang 31.800.000,00 31.800.000,00 APBD 10 Orang 34.980.000
04 05 17 14 Pengembangan SDMJumlah Analisis kebutuhan diklat
Blambangan Umpu
2 Dokumen 60.000.000,00 60.000.000,00 APBD 2 Dokumen 66.000.000
04 05 17 15
Pengembangan karir bagi pegawai berdasarkan prestasi kerja dan profesionalitas
Jumlah pengembangan karir bagi pegawai berdasarkan prestasi kerja dan profesionalitas
Blambangan Umpu
500 Orang 201.600.000,00 201.600.000,00 APBD 500 Orang 221.760.000
04 05 16 18Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah
Jumlah Latsar Bagi PNS Daerah
Blambangan Umpu
12 Bulan 37.000.000,00 37.000.000,00 APBD 12 Bulan 40.700.000
04 05 17 19Pelaksanaan sumpah Pegawai
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sumpah
Blambangan Umpu
80 ASN 33.700.000,00 33.700.000,00 APBD 80 ASN 37.070.000
04 05 17 20pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
Jumlah bantuan penerimaan Praja IPDN
Blambangan Umpu
5 orang ikut seleksi IPDN
11.999.900,00 11.999.900,00 APBD 5 orang ikut seleksi IPDN
13.199.890
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
04 05 18Program Fasilitas Aparatur Sipil Negara Daerah
Jumlah Fasilitasi aparatur sipil negara daerah
Kab. Way Kanan
6000 ASN 50.000.000,00 50.000.000,00
04 05 18 08Peringatan Hari Jadi KORPRI
Jumlah ASN yang Mengikuti Peringatan Hari Jadi KORPRI
Blambangan Umpu
5.206 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 APBD 5.206 Orang 55.000.000
207.800.000,00 1.625.489.298,00 - 1.833.289.298,00 #REF!
Blambangan Umpu, Juni 2020
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN WAY KANAN
Total
Drs. ALI RAHMAN, MM., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700810 199003 1 008
: KEPEGAWAIAN:
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
04PENUNJANG/WAJIB/KEPEGAWAIAN
04 05
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
BELANJA LANGSUNG
04 05 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan operasional SKPD
Kab. Way Kanan
100% 39.800.000,00 440.488.298,00 - 480.288.298,00 APBD 100% 528.317.128
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Urusan
SKPD SUMBER DAYA MANUSIA
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
1
Perkantoran operasional SKPDKanan
04 05 01 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya biaya surat menyurat
Blambangan Umpu
12 Bulan 1.500.000,00 1.500.000,00 APBD 12 Bulan 1.650.000
04 05 01 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Tersedianya biaya komunikasi, air dan listrik
Blambangan Umpu
12 Bulan 162.676.498,00 162.676.498,00 APBD 12 Bulan 178.944.148
04 05 01 07Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya honorarium Pengelola Keuangan Kantor
Blambangan Umpu
12 Bulan 39.800.000,00 4.034.800,00 43.834.800,00 APBD 12 Bulan 48.218.280
04 05 01 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya biaya kebersihan, Jaga Malam kantor dan Pengemudi
Blambangan Umpu
12 Bulan 58.800.000,00 58.800.000,00 APBD 12 Bulan 64.680.000
04 05 01 10Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor Blambangan
Umpu 12 Bulan 38.999.800,00 38.999.800,00 APBD 12 Bulan 42.899.780
04 05 01 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Blambangan Umpu
12 Bulan 39.700.000,00 39.700.000,00 APBD 12 Bulan 43.670.000
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
1
04 05 01 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Blambangan Umpu
12 Bulan 15.601.000,00 15.601.000,00 APBD 12 Bulan 17.161.100
04 05 01 17Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman
Blambangan Umpu
12 Bulan 15.000.000,00 15.000.000,00 APBD 12 Bulan 16.500.000
04 05 01 19Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Blambangan Umpu
12 Bulan 86.000.000,00 86.000.000,00 APBD 12 Bulan 94.600.000
Penyediaan jasa alat Tersedianya jasa alat Blambangan 04 05 01 29
Penyediaan jasa alat kebersihan
Tersedianya jasa alat kebersihan kantor
Blambangan Umpu
12 Bulan 18.176.200,00 18.176.200,00 APBD 12 Bulan 19.993.820
04 05 02Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Terpenuhinya sarana dan prasarana yang representatif
Kab. Way Kanan
80 % - 118.200.000,00 - 118.200.000,00 APBD 80 % 130.020.000
04 05 02 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan halaman kantor
Blambangan Umpu
1 Unit Gedung Kantor
50.000.000,00 50.000.000,00 APBD 1 Unit
Gedung Kantor
55.000.000
04 05 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Blambangan Umpu
1 Unit R4 27.000.000,00 27.000.000,00 APBD 1 Unit R4 29.700.000
04 05 02 28Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor
Blambangan Umpu
54 Peralatan Kantor
31.200.000,00 31.200.000,00 APBD 54 Peralatan
Kantor 34.320.000
04 05 02 30Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Blambangan Umpu
20 Meja, Kursi dan Lemari
10.000.000,00 10.000.000,00 APBD 20 Meja,
Kursi dan Lemari
11.000.000
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
1
04 05 04Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
Jumlah ASN yang mendapatkan pelayanan pensiun
Kab. Way Kanan
85 Orang - 74.000.000,00 - 74.000.000,00 APBD 155 Orang 81.400.000
04 05 04 01Pelayanan Pensiun bagi PNS
Terlaksananya Pemulangan pegawai yang pensiun
Blambangan Umpu
155 Orang Pensiun
74.000.000,00 74.000.000,00 APBD 155 Orang
Pensiun 81.400.000
04 05 06
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan
Kab. Way Kanan
13 Dokumen - 16.503.500,00 - 16.503.500,00 APBD 13 Dokumen 18.153.850
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan Blambangan
04 05 06 01Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Blambangan Umpu
4 Dokumen 2.329.900,00 2.329.900,00 APBD 4 Dokumen 2.562.890
04 05 06 02Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Tersusunnya laporan keuangan semesteran
Blambangan Umpu
2 Dokumen 2.386.200,00 2.386.200,00 APBD 2 Dokumen 2.624.820
04 05 06 03Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran
Blambangan Umpu
1 Dokumen 1.975.000,00 1.975.000,00 APBD 1 Dokumen 2.172.500
04 05 06 04Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun
Blambangan Umpu
1 Dokumen 2.723.700,00 2.723.700,00 APBD 1 Dokumen 2.996.070
04 05 06 05Kegiatan Penyusunan LAKIP SKPD
Tersusunnya LAKIP Blambangan
Umpu 1 Dokumen 2.794.500,00 2.794.500,00 APBD 1 Dokumen 3.073.950
04 05 06 06Penyusunan Renja SKPD dan Evaluasi RENJA SKPD
Tersusunnya Renja Blambangan
Umpu 2 Dokumen 1.824.500,00 1.824.500,00 APBD 2 Dokumen 2.006.950
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
1
04 05 06 07Penyusunan RKA dan DPA
Tersusunnya RKA dan DPA
Blambangan Umpu
2 Dokumen 2.469.700,00 2.469.700,00 APBD 2 Dokumen 2.716.670
04 05 15Program Pendidikan Kedinasan
Jumlah ASN mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Teknis
Kab. Way Kanan
150 Orang - 154.997.800,00 - 154.997.800,00 APBD 41 Orang, 110.000.000
04 05 15 02Pendidikan Penjenjangan Struktural
Terlaksananya Diklatpim
Blambangan Umpu
1 orang diklatpim Tk.II
54.997.800,00 54.997.800,00 APBD 1 orang
diklatpim Tk.II
60.497.580
Pendidikan dan Jumlah Peserta Diklat Blambangan 40 Orang ,1 40 Orang ,1 04 05 15 03
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Jumlah Peserta Diklat Teknis
Blambangan Umpu
40 Orang ,1 Kali Diklat
100.000.000,00 100.000.000,00 APBD 40 Orang ,1 Kali Diklat
110.000.000
04 05 16Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Jumlah ASN mengikuti Diklat Aparatur
Kab. Way Kanan
50 Orang - 39.999.800,00 - 39.999.800,00 APBD 12 Bulan #REF!
04 05 16Penguatan Kelembagaan KORPRI
Klinik LKBH KORPRI Blambangan
Umpu 12 Bulan 39.999.800,00 39.999.800,00 APBD 12 Bulan 43.999.780
04 05 17Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Jumlah Aparatur Sipil Negara Kab. Way Kanan
Kab. Way Kanan
6000 ASN 168.000.000,00 731.299.900,00 - 899.299.900,00 APBD 14058 Orang 989.229.890
04 05 17 02Seleksi Penerimaan Calon PNS
Terpenuhinya/terisinya formasi pegawai
Blambangan Umpu
54 Orang Perpanjangan SK PTHLS ,73
PNS
110.000.000,00 110.000.000,00 APBD
54 Orang Perpanjangan SK PTHLS ,73
PNS
121.000.000
04 05 17 04Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
Terlaksananya proses kenaikan pangkat PNS, Perubahan Status CPNS, dan Kenaikan Gaji Berkala
Blambangan Umpu
2010 PNS 89.000.000,00 89.000.000,00 APBD 2010 PNS 97.900.000
04 05 17 05
Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Terlaksananya Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Blambangan Umpu
SAPK/SIMPEG dan 5200 File
PNS
168.000.000,00 41.500.000,00 209.500.000,00 APBD
SAPK/SIMPEG dan 5200
File PNS
230.450.000
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
1
04 05 17 08pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Terlaksananya pemberian penghargaan (Satyalencana)
Blambangan Umpu
510 orang 26.000.000,00 26.000.000,00 APBD 510 orang 28.600.000
04 05 17 09pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Terlaksananya Penetapan PNS untuk Tugas Belajar
Blambangan Umpu
1 Orang 49.500.000,00 49.500.000,00 APBD 1 Orang 54.450.000
04 05 17 12Penyelesaian Administrasi Perkantoran
Karpeg,Karis,Karsu,taspen dan cuti
Blambangan Umpu
400 PNS 39.200.000,00 39.200.000,00 APBD 400 PNS 43.120.000
04 05 17 13
Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Terlaksananya Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Blambangan Umpu
10 Orang 31.800.000,00 31.800.000,00 APBD 10 Orang 34.980.000
04 05 17 14 Pengembangan SDMTerlaksanaknya Analisis kebutuhan diklat
Blambangan Umpu
2 Dokumen 60.000.000,00 60.000.000,00 APBD 2 Dokumen 66.000.000
04 05 17 15
Pengembangan karir bagi pegawai berdasarkan prestasi kerja dan profesionalitas
Terlaksananya pengembangan karir bagi pegawai berdasarkan prestasi kerja dan profesionalitas
Blambangan Umpu
500 Orang 201.600.000,00 201.600.000,00 APBD 500 Orang 221.760.000
04 05 16 18Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah
Terlaksananya Latsar Bagi PNS Daerah
Blambangan Umpu
12 Bulan 37.000.000,00 37.000.000,00 APBD 12 Bulan 40.700.000
04 05 17 19Pelaksanaan sumpah Pegawai
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sumpah
Blambangan Umpu
80 ASN 33.700.000,00 33.700.000,00 APBD 80 ASN 37.070.000
04 05 17 20pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
Terlaksananya bantuan penerimaan Praja IPDN
Blambangan Umpu
5 orang ikut seleksi IPDN
11.999.900,00 11.999.900,00 APBD 5 orang ikut seleksi IPDN
13.199.890
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
1
04 05 18Program Fasilitas Aparatur Sipil Negara Daerah
Fasilitasi aparatur sipil negara daerah
Kab. Way Kanan
6000 ASN 50.000.000,00 50.000.000,00
04 05 18 08Peringatan Hari Jadi KORPRI
Terlaksananya HUT KORPRI
Blambangan Umpu
5.206 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 APBD 5.206 Orang 55.000.000
207.800.000,00 1.625.489.298,00 - 1.833.289.298,00 #REF!
Blambangan Umpu, Juni 2020
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN WAY KANAN
Total
Drs. ALI RAHMAN, MM., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700810 199003 1 008
LAMPIRAN 3
Nama SKPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
CapaianPagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Blambangan Umpu
Jumlah
kebutuhan
operasional
SKPD
477.997.198,00
1Penyediaan Jasa
Surat Menyurat Blambangan Umpu
Jumlah biaya surat
menyurat100% 1.500.000,00
Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kabupaten Way Kanan
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting
2
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air,
dan Listrik
Blambangan Umpu
Jumlah biaya
komunikasi, air
dan listrik
100% 160.352.000,00
3
Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
Blambangan Umpu
Jumlah
honorarium
Pengelola
Keuangan Kantor
100% 43.843.800,00
4
Penyediaan Jasa
Kebersihan
Kantor
Blambangan Umpu
Jumlah biaya
kebersihan, Jaga
Malam kantor dan
Pengemudi
100% 58.800.000,00
5Penyediaan Alat
Tulis KantorBlambangan Umpu Jumlah Alat Tulis Kantor100% 39.024.398,00
6
Penyediaan
Barang Cetakan
dan Penggandaan
Blambangan Umpu
Jumlah barang
cetakan dan
penggandaan
100% 39.700.000,00
7
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Peneranga
n Bangunan
Kantor
Blambangan Umpu
Jumlah komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
100% 15.601.000,00
8
Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Blambangan UmpuJumlah makanan
dan minuman100% 15.000.000,00
Minumandan minuman
9
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
Blambangan Umpu
Jumlah Rapat-
rapat kordinasi
dan konsultasi ke
luar daerah
100% 86.000.000,00
10Penyediaan jasa
alat kebersihanBlambangan Umpu
Jumlah jasa alat
kebersihan kantor100% 18.176.000,00
II
Program
Peningkatan
Sarana
Prasarana
Aparatur
Blambangan Umpu
Jumlah sarana
dan prasarana
yang
representatif
100% 118.200.000,00
11
Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
Blambangan Umpu
Jumlah
Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung dan
halaman kantor
50.000.000,00
12
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Blambangan Umpu
Jumlah
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
100% 27.000.000,00
13
Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor
Blambangan Umpu
Jumlah
Pemeliharaan
rutin/berkala
Peralatan gedung
kantor
100% 31.200.000,00
14
Pemeliharaan
rutin/berkala
mebelair
Blambangan Umpu
Jumlah
Pemeliharaan
rutin/berkala 100% 10.000.000,00
mebelairrutin/berkala
mebeleur
III
Program
Fasilitas
Pindah/Purna
Tugas PNS
Blambangan Umpu
Jumlah ASN yang
mendapatkan
pelayanan
pensiun
100% 99.000.000,00
15Pelayanan
Pensiun bagi PNSBlambangan Umpu
Jumlah
Pemulangan
pegawai yang
pensiun
99.000.000,00
IV
Program
Peningkatan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Blambangan Umpu
Jumlah kualitas
pelaporan
kinerja dan
keuangan
100% 16.503.500,00
16
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah laporan
capaian kinerja
dan ikhtisar
realisasi kinerja
SKPD
2.329.900,00
17
Penyusunan
pelaporan
keuangan
semesteran
Blambangan Umpu
Jumlah laporan
keuangan
semesteran
100% 2.386.200,00
18
Penyusunan
pelaporan
prognosis
realisasi anggaran
Blambangan Umpu
Jumlah pelaporan
prognosis realisasi
anggaran
1.975.000,00
19
Penyusunan
pelaporan
keuangan akhir Blambangan Umpu
Jumlah pelaporan
keuangan akhir
tahun
100% 2.723.700,00 keuangan akhir
tahuntahun
20
Kegiatan
Penyusunan
LAKIP SKPD
Blambangan Umpu Jumlah LAKIP 100% 2.794.500,00
21
Penyusunan Renja
SKPD dan
Evaluasi RENJA
SKPD
Blambangan Umpu Jumlah Renja 100% 1.824.500,00
22Penyusunan RKA
dan DPABlambangan Umpu
Jumlah RKA dan
DPA100% 2.469.700,00
V
Program
Pendidikan
Kedinasan
Blambangan Umpu
Jumlah ASN
mengikuti Diklat
Kepemimpinan
dan Teknis
100% 154.997.800,00
23
Pendidikan
Penjenjangan
Struktural
Blambangan Umpu Jumlah Diklatpim 100% 54.997.800,00
24Pendidikan dan
Pelatihan Teknis Blambangan Umpu
Jumlah Peserta
Diklat Teknis100% 100.000.000,00
VI
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumberdaya
Blambangan Umpu
Jumlah ASN
mengikuti Diklat
Aparatur
39.999.800,00
Sumberdaya
Aparatur
Aparatur
25
Penguatan
Kelembagaan
KORPRI
Blambangan Umpu
Jumlah ASN yang
Mendapat Layanan
Klinik LKBH
KORPRI
100% 39.999.800,00
VII
Program
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
Blambangan Umpu
Jumlah Aparatur
Sipil Negara Kab.
Way Kanan
100% 887.300.000,00
26
Seleksi
Penerimaan Calon
PNS
Blambangan UmpuJumlah formasi
pegawai 110.000.000,00
27
Penataan Sistem
Administrasi
Kenaikan Pangkat
Otomatis PNS
Blambangan Umpu
Jumlah proses
kenaikan pangkat
PNS, Perubahan
Status CPNS, dan
Kenaikan Gaji
Berkala
100% 89.000.000,00
28
Pembangunan/pe
ngembangan
Sistem Informasi
Kepegawaian
Daerah
Blambangan Umpu
Jumlah
Pembangunan/Pe
ngembangan
Sistem Informasi
Kepegawaian
100% 209.500.000,00
29
pemberian
penghargaan bagi
PNS yang
berprestasi
Blambangan Umpu
Jumlah pemberian
penghargaan
(Satyalencana)
26.000.000,00
30
pemberian
bantuan tugas
belajar dan ikatan
dinas
Blambangan Umpu
Jumlah Penetapan
PNS untuk Tugas
Belajar
100% 49.500.000,00
31
Penyelesaian
Administrasi
Perkantoran
Blambangan Umpu
Jumlah
Karpeg,Karis,Kars
u,taspen dan cuti
100% 39.200.000,00
32
Proses
Penanganan
Kasus-Kasus
Pelanggaran
Disiplin PNS
Blambangan Umpu
Jumlah
Penanganan Kasus-
Kasus Pelanggaran
Disiplin PNS
100% 31.800.000,00
33Pengembangan
SDMBlambangan Umpu
Jumlah Analisis
kebutuhan diklat100% 60.000.000,00
34
Pengembangan
karir bagi pegawai
berdasarkan
prestasi kerja dan
profesionalitas
Blambangan Umpu
Jumlah
pengembangan
karir bagi pegawai
berdasarkan
prestasi kerja dan
100% 201.600.000,00
35
Pendidikan dan
Pelatihan
Prajabatan bagi
CPNS Daerah
Blambangan UmpuJumlah Latsar Bagi
PNS Daerah100% 37.000.000,00
36Pelaksanaan
sumpah PegawaiBlambangan Umpu
Jumlah Pegawai
yang Mengikuti
Sumpah
100% 33.700.000,00
VIII
Program
Fasilitas
Aparatur Sipil
Negara Daerah
Blambangan Umpu
Jumlah Fasilitasi
aparatur sipil
negara daerah
100% 64.300.000,00
37Peringatan Hari
Jadi KORPRIBlambangan Umpu
Jumlah ASN yang
Mengikuti
Peringatan Hari
Jadi KORPRI
100% 64.300.000,00
1.858.298.298,00 -
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN WAY KANAN
JUMLAH
Blambangan Umpu, Oktober 2020
KABUPATEN WAY KANAN
SAIPIL, S. Sos., M. IP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710726 199902 1 001
: KEPEGAWAIAN:
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
04PENUNJANG/WAJIB/KEPEGAWAIAN
04 05
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
BELANJA LANGSUNG
04 05 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah kebutuhan operasional SKPD
Kab. Way Kanan
100% 37.800.000,00 440.188.198,00 - 477.988.198,00 APBD 100% 525.787.018
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Urusan
SKPD SUMBER DAYA MANUSIA
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
1
Perkantoranoperasional SKPD Kanan
04 05 01 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah biaya surat menyurat
Blambangan Umpu
12 Bulan 1.500.000,00 1.500.000,00 APBD 12 Bulan 1.650.000
04 05 01 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Jumlah biaya komunikasi, air dan listrik
Blambangan Umpu
12 Bulan 160.352.000,00 160.352.000,00 APBD 12 Bulan 176.387.200
04 05 01 07Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah honorarium Pengelola Keuangan Kantor
Blambangan Umpu
12 Bulan 37.800.000,00 6.034.800,00 43.834.800,00 APBD 12 Bulan 48.218.280
04 05 01 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah biaya kebersihan, Jaga Malam kantor dan Pengemudi
Blambangan Umpu
12 Bulan 58.800.000,00 58.800.000,00 APBD 12 Bulan 64.680.000
04 05 01 10Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Alat Tulis Kantor Blambangan
Umpu 12 Bulan 39.024.398,00 39.024.398,00 APBD 12 Bulan 42.926.838
04 05 01 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
Blambangan Umpu
12 Bulan 39.700.000,00 39.700.000,00 APBD 12 Bulan 43.670.000
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
1
04 05 01 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Blambangan Umpu
12 Bulan 15.601.000,00 15.601.000,00 APBD 12 Bulan 17.161.100
04 05 01 17Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman
Blambangan Umpu
12 Bulan 15.000.000,00 15.000.000,00 APBD 12 Bulan 16.500.000
04 05 01 19Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Blambangan Umpu
12 Bulan 86.000.000,00 86.000.000,00 APBD 12 Bulan 94.600.000
Penyediaan jasa alat Jumlah jasa alat Blambangan 04 05 01 29
Penyediaan jasa alat kebersihan
Jumlah jasa alat kebersihan kantor
Blambangan Umpu
12 Bulan 18.176.000,00 18.176.000,00 APBD 12 Bulan 19.993.600
04 05 02Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Jumlah sarana dan prasarana yang representatif
Kab. Way Kanan
80 % - 118.200.000,00 - 118.200.000,00 APBD 80 % 130.020.000
04 05 02 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan halaman kantor
Blambangan Umpu
1 Unit Gedung Kantor
50.000.000,00 50.000.000,00 APBD 1 Unit
Gedung Kantor
55.000.000
04 05 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Blambangan Umpu
1 Unit R4 27.000.000,00 27.000.000,00 APBD 1 Unit R4 29.700.000
04 05 02 28Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor
Blambangan Umpu
54 Peralatan Kantor
31.200.000,00 31.200.000,00 APBD 54 Peralatan
Kantor 34.320.000
04 05 02 30Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Blambangan Umpu
20 Meja, Kursi dan Lemari
10.000.000,00 10.000.000,00 APBD 20 Meja,
Kursi dan Lemari
11.000.000
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
1
04 05 04Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
Jumlah ASN yang mendapatkan pelayanan pensiun
Kab. Way Kanan
85 Orang - 99.000.000,00 - 99.000.000,00 APBD 155 Orang 108.900.000
04 05 04 01Pelayanan Pensiun bagi PNS
Jumlah Pemulangan pegawai yang pensiun
Blambangan Umpu
155 Orang Pensiun
99.000.000,00 99.000.000,00 APBD 155 Orang
Pensiun 108.900.000
04 05 06
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah kualitas pelaporan kinerja dan keuangan
Kab. Way Kanan
13 Dokumen - 16.503.500,00 - 16.503.500,00 APBD 13 Dokumen 18.153.850
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Jumlah laporan capaian Blambangan
04 05 06 01Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Blambangan Umpu
4 Dokumen 2.329.900,00 2.329.900,00 APBD 4 Dokumen 2.562.890
04 05 06 02Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Jumlah laporan keuangan semesteran
Blambangan Umpu
2 Dokumen 2.386.200,00 2.386.200,00 APBD 2 Dokumen 2.624.820
04 05 06 03Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran
Blambangan Umpu
1 Dokumen 1.975.000,00 1.975.000,00 APBD 1 Dokumen 2.172.500
04 05 06 04Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun
Blambangan Umpu
1 Dokumen 2.723.700,00 2.723.700,00 APBD 1 Dokumen 2.996.070
04 05 06 05Kegiatan Penyusunan LAKIP SKPD
Jumlah LAKIP Blambangan
Umpu 1 Dokumen 2.794.500,00 2.794.500,00 APBD 1 Dokumen 3.073.950
04 05 06 06Penyusunan Renja SKPD dan Evaluasi RENJA SKPD
Jumlah Renja Blambangan
Umpu 2 Dokumen 1.824.500,00 1.824.500,00 APBD 2 Dokumen 2.006.950
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
1
04 05 06 07Penyusunan RKA dan DPA
Jumlah RKA dan DPA Blambangan
Umpu 2 Dokumen 2.469.700,00 2.469.700,00 APBD 2 Dokumen 2.716.670
04 05 15Program Pendidikan Kedinasan
Jumlah ASN mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Teknis
Kab. Way Kanan
150 Orang - 154.997.800,00 - 154.997.800,00 APBD 41 Orang, 110.000.000
04 05 15 02Pendidikan Penjenjangan Struktural
Jumlah Diklatpim Blambangan
Umpu 1 orang
diklatpim Tk.II 54.997.800,00 54.997.800,00 APBD
1 orang diklatpim
Tk.II 60.497.580
Pendidikan dan Jumlah Peserta Diklat Blambangan 40 Orang ,1 40 Orang ,1 04 05 15 03
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Jumlah Peserta Diklat Teknis
Blambangan Umpu
40 Orang ,1 Kali Diklat
100.000.000,00 100.000.000,00 APBD 40 Orang ,1 Kali Diklat
110.000.000
04 05 16Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Jumlah ASN mengikuti Diklat Aparatur
Kab. Way Kanan
50 Orang - 39.999.800,00 - 39.999.800,00 APBD 12 Bulan #REF!
04 05 16Penguatan Kelembagaan KORPRI
Jumlah ASN yang Mendapat Layanan Klinik LKBH KORPRI
Blambangan Umpu
40 Orang 39.999.800,00 39.999.800,00 APBD 12 Bulan 43.999.780
04 05 17Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Jumlah Aparatur Sipil Negara Kab. Way Kanan
Kab. Way Kanan
6000 ASN 168.000.000,00 719.300.000,00 - 887.300.000,00 APBD 14058 Orang 976.030.000
04 05 17 02Seleksi Penerimaan Calon PNS
Jumlah formasi pegawai Blambangan
Umpu 190 Orang 110.000.000,00 110.000.000,00 APBD 190 Orang 121.000.000
04 05 17 04Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
Jumlah proses kenaikan pangkat PNS, Perubahan Status CPNS, dan Kenaikan Gaji Berkala
Blambangan Umpu
2010 PNS 89.000.000,00 89.000.000,00 APBD 2010 PNS 97.900.000
04 05 17 05
Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Jumlah Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Blambangan Umpu
SAPK/SIMPEG dan 5200 File
PNS
168.000.000,00 41.500.000,00 209.500.000,00 APBD
SAPK/SIMPEG dan 5200
File PNS
230.450.000
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
1
04 05 17 08pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Jumlah pemberian penghargaan (Satyalencana)
Blambangan Umpu
510 orang 26.000.000,00 26.000.000,00 APBD 510 orang 28.600.000
04 05 17 09pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Jumlah Penetapan PNS untuk Tugas Belajar
Blambangan Umpu
1 Orang 49.500.000,00 49.500.000,00 APBD 1 Orang 54.450.000
04 05 17 12Penyelesaian Administrasi Perkantoran
Jumlah Karpeg,Karis,Karsu,taspen dan cuti
Blambangan Umpu
400 PNS 39.200.000,00 39.200.000,00 APBD 400 PNS 43.120.000
04 05 17 13
Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Jumlah Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Blambangan Umpu
10 Orang 31.800.000,00 31.800.000,00 APBD 10 Orang 34.980.000
04 05 17 14 Pengembangan SDMJumlah Analisis kebutuhan diklat
Blambangan Umpu
2 Dokumen 60.000.000,00 60.000.000,00 APBD 2 Dokumen 66.000.000
04 05 17 15
Pengembangan karir bagi pegawai berdasarkan prestasi kerja dan profesionalitas
Jumlah pengembangan karir bagi pegawai berdasarkan prestasi kerja dan profesionalitas
Blambangan Umpu
500 Orang 201.600.000,00 201.600.000,00 APBD 500 Orang 221.760.000
04 05 16 18Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah
Jumlah Latsar Bagi PNS Daerah
Blambangan Umpu
12 Bulan 37.000.000,00 37.000.000,00 APBD 12 Bulan 40.700.000
04 05 17 19Pelaksanaan sumpah Pegawai
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sumpah
Blambangan Umpu
259 ASN 33.700.000,00 33.700.000,00 APBD 80 ASN 37.070.000
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
1
04 05 18Program Fasilitas Aparatur Sipil Negara Daerah
Jumlah Fasilitasi aparatur sipil negara daerah
Kab. Way Kanan
6000 ASN 64.300.000,00 64.300.000,00
04 05 18 08Peringatan Hari Jadi KORPRI
Jumlah ASN yang Mengikuti Peringatan Hari Jadi KORPRI
Blambangan Umpu
5.206 Orang 64.300.000,00 64.300.000,00 APBD 5.206 Orang 70.730.000
205.800.000,00 1.652.489.298,00 - 1.858.289.298,00 #REF!
Blambangan Umpu, Oktober 2020
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN WAY KANAN
Total
SAIPIL, S. Sos., M. IP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710726 199902 1 001
: KEPEGAWAIAN:
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
04PENUNJANG/WAJIB/KEPEGAWAIAN
04 05
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
BELANJA LANGSUNG
04 05 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah kebutuhan operasional SKPD
Kab. Way Kanan
100% 39.800.000,00 440.488.298,00 - 480.288.298,00 APBD 100% 528.317.128
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Urusan
SKPD SUMBER DAYA MANUSIA
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
1
Perkantoranoperasional SKPD Kanan
04 05 01 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah biaya surat menyurat
Blambangan Umpu
12 Bulan 1.500.000,00 1.500.000,00 APBD 12 Bulan 1.650.000
04 05 01 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Jumlah biaya komunikasi, air dan listrik
Blambangan Umpu
12 Bulan 162.676.498,00 162.676.498,00 APBD 12 Bulan 178.944.148
04 05 01 07Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah honorarium Pengelola Keuangan Kantor
Blambangan Umpu
12 Bulan 39.800.000,00 4.034.800,00 43.834.800,00 APBD 12 Bulan 48.218.280
04 05 01 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah biaya kebersihan, Jaga Malam kantor dan Pengemudi
Blambangan Umpu
12 Bulan 58.800.000,00 58.800.000,00 APBD 12 Bulan 64.680.000
04 05 01 10Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Alat Tulis Kantor Blambangan
Umpu 12 Bulan 38.999.800,00 38.999.800,00 APBD 12 Bulan 42.899.780
04 05 01 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
Blambangan Umpu
12 Bulan 39.700.000,00 39.700.000,00 APBD 12 Bulan 43.670.000
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
1
04 05 01 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Blambangan Umpu
12 Bulan 15.601.000,00 15.601.000,00 APBD 12 Bulan 17.161.100
04 05 01 17Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman
Blambangan Umpu
12 Bulan 15.000.000,00 15.000.000,00 APBD 12 Bulan 16.500.000
04 05 01 19Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Blambangan Umpu
12 Bulan 86.000.000,00 86.000.000,00 APBD 12 Bulan 94.600.000
Penyediaan jasa alat Jumlah jasa alat Blambangan 04 05 01 29
Penyediaan jasa alat kebersihan
Jumlah jasa alat kebersihan kantor
Blambangan Umpu
12 Bulan 18.176.200,00 18.176.200,00 APBD 12 Bulan 19.993.820
04 05 02Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Jumlah sarana dan prasarana yang representatif
Kab. Way Kanan
80 % - 118.200.000,00 - 118.200.000,00 APBD 80 % 130.020.000
04 05 02 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan halaman kantor
Blambangan Umpu
1 Unit Gedung Kantor
50.000.000,00 50.000.000,00 APBD 1 Unit
Gedung Kantor
55.000.000
04 05 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Blambangan Umpu
1 Unit R4 27.000.000,00 27.000.000,00 APBD 1 Unit R4 29.700.000
04 05 02 28Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor
Blambangan Umpu
54 Peralatan Kantor
31.200.000,00 31.200.000,00 APBD 54 Peralatan
Kantor 34.320.000
04 05 02 30Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Blambangan Umpu
20 Meja, Kursi dan Lemari
10.000.000,00 10.000.000,00 APBD 20 Meja,
Kursi dan Lemari
11.000.000
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
1
04 05 04Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
Jumlah ASN yang mendapatkan pelayanan pensiun
Kab. Way Kanan
85 Orang - 74.000.000,00 - 74.000.000,00 APBD 155 Orang 81.400.000
04 05 04 01Pelayanan Pensiun bagi PNS
Jumlah Pemulangan pegawai yang pensiun
Blambangan Umpu
155 Orang Pensiun
74.000.000,00 74.000.000,00 APBD 155 Orang
Pensiun 81.400.000
04 05 06
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah kualitas pelaporan kinerja dan keuangan
Kab. Way Kanan
13 Dokumen - 16.503.500,00 - 16.503.500,00 APBD 13 Dokumen 18.153.850
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Jumlah laporan capaian Blambangan
04 05 06 01Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Blambangan Umpu
4 Dokumen 2.329.900,00 2.329.900,00 APBD 4 Dokumen 2.562.890
04 05 06 02Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Jumlah laporan keuangan semesteran
Blambangan Umpu
2 Dokumen 2.386.200,00 2.386.200,00 APBD 2 Dokumen 2.624.820
04 05 06 03Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran
Blambangan Umpu
1 Dokumen 1.975.000,00 1.975.000,00 APBD 1 Dokumen 2.172.500
04 05 06 04Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun
Blambangan Umpu
1 Dokumen 2.723.700,00 2.723.700,00 APBD 1 Dokumen 2.996.070
04 05 06 05Kegiatan Penyusunan LAKIP SKPD
Jumlah LAKIP Blambangan
Umpu 1 Dokumen 2.794.500,00 2.794.500,00 APBD 1 Dokumen 3.073.950
04 05 06 06Penyusunan Renja SKPD dan Evaluasi RENJA SKPD
Jumlah Renja Blambangan
Umpu 2 Dokumen 1.824.500,00 1.824.500,00 APBD 2 Dokumen 2.006.950
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
1
04 05 06 07Penyusunan RKA dan DPA
Jumlah RKA dan DPA Blambangan
Umpu 2 Dokumen 2.469.700,00 2.469.700,00 APBD 2 Dokumen 2.716.670
04 05 15Program Pendidikan Kedinasan
Jumlah ASN mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Teknis
Kab. Way Kanan
150 Orang - 154.997.800,00 - 154.997.800,00 APBD 41 Orang, 110.000.000
04 05 15 02Pendidikan Penjenjangan Struktural
Jumlah Diklatpim Blambangan
Umpu 1 orang
diklatpim Tk.II 54.997.800,00 54.997.800,00 APBD
1 orang diklatpim
Tk.II 60.497.580
Pendidikan dan Jumlah Peserta Diklat Blambangan 40 Orang ,1 40 Orang ,1 04 05 15 03
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Jumlah Peserta Diklat Teknis
Blambangan Umpu
40 Orang ,1 Kali Diklat
100.000.000,00 100.000.000,00 APBD 40 Orang ,1 Kali Diklat
110.000.000
04 05 16Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Jumlah ASN mengikuti Diklat Aparatur
Kab. Way Kanan
50 Orang - 39.999.800,00 - 39.999.800,00 APBD 12 Bulan #REF!
04 05 16Penguatan Kelembagaan KORPRI
Jumlah ASN yang Mendapat Layanan Klinik LKBH KORPRI
Blambangan Umpu
40 Orang 39.999.800,00 39.999.800,00 APBD 12 Bulan 43.999.780
04 05 17Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Jumlah Aparatur Sipil Negara Kab. Way Kanan
Kab. Way Kanan
6000 ASN 168.000.000,00 731.299.900,00 - 899.299.900,00 APBD 14058 Orang 989.229.890
04 05 17 02Seleksi Penerimaan Calon PNS
Jumlah formasi pegawai Blambangan
Umpu
73 orang mendapat SK
CPNS 110.000.000,00 110.000.000,00 APBD
54 Orang Perpanjangan SK PTHLS ,73
PNS
121.000.000
04 05 17 04Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
Jumlah proses kenaikan pangkat PNS, Perubahan Status CPNS, dan Kenaikan Gaji Berkala
Blambangan Umpu
2010 PNS 89.000.000,00 89.000.000,00 APBD 2010 PNS 97.900.000
04 05 17 05
Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Jumlah Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Blambangan Umpu
SAPK/SIMPEG dan 5200 File
PNS
168.000.000,00 41.500.000,00 209.500.000,00 APBD
SAPK/SIMPEG dan 5200
File PNS
230.450.000
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
1
04 05 17 08pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Jumlah pemberian penghargaan (Satyalencana)
Blambangan Umpu
510 orang 26.000.000,00 26.000.000,00 APBD 510 orang 28.600.000
04 05 17 09pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Jumlah Penetapan PNS untuk Tugas Belajar
Blambangan Umpu
1 Orang 49.500.000,00 49.500.000,00 APBD 1 Orang 54.450.000
04 05 17 12Penyelesaian Administrasi Perkantoran
Jumlah Karpeg,Karis,Karsu,taspen dan cuti
Blambangan Umpu
400 PNS 39.200.000,00 39.200.000,00 APBD 400 PNS 43.120.000
04 05 17 13
Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Jumlah Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Blambangan Umpu
10 Orang 31.800.000,00 31.800.000,00 APBD 10 Orang 34.980.000
04 05 17 14 Pengembangan SDMJumlah Analisis kebutuhan diklat
Blambangan Umpu
2 Dokumen 60.000.000,00 60.000.000,00 APBD 2 Dokumen 66.000.000
04 05 17 15
Pengembangan karir bagi pegawai berdasarkan prestasi kerja dan profesionalitas
Jumlah pengembangan karir bagi pegawai berdasarkan prestasi kerja dan profesionalitas
Blambangan Umpu
500 Orang 201.600.000,00 201.600.000,00 APBD 500 Orang 221.760.000
04 05 16 18Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah
Jumlah Latsar Bagi PNS Daerah
Blambangan Umpu
12 Bulan 37.000.000,00 37.000.000,00 APBD 12 Bulan 40.700.000
04 05 17 19Pelaksanaan sumpah Pegawai
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sumpah
Blambangan Umpu
80 ASN 33.700.000,00 33.700.000,00 APBD 80 ASN 37.070.000
04 05 17 20pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
Jumlah bantuan penerimaan Praja IPDN
Blambangan Umpu
5 orang ikut seleksi IPDN
11.999.900,00 11.999.900,00 APBD 5 orang ikut seleksi IPDN
13.199.890
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
1
04 05 18Program Fasilitas Aparatur Sipil Negara Daerah
Jumlah Fasilitasi aparatur sipil negara daerah
Kab. Way Kanan
6000 ASN 50.000.000,00 50.000.000,00
04 05 18 08Peringatan Hari Jadi KORPRI
Jumlah ASN yang Mengikuti Peringatan Hari Jadi KORPRI
Blambangan Umpu
5.206 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 APBD 5.206 Orang 55.000.000
207.800.000,00 1.625.489.298,00 - 1.833.289.298,00 #REF!
Blambangan Umpu, Juni 2020
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN WAY KANAN
Total
Drs. ALI RAHMAN, MM., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700810 199003 1 008
: KEPEGAWAIAN:
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
04PENUNJANG/WAJIB/KEPEGAWAIAN
04 05
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
BELANJA LANGSUNG
04 05 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan operasional SKPD
Kab. Way Kanan
100% 39.800.000,00 440.488.298,00 - 480.288.298,00 APBD 100% 528.317.128
1
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Urusan
SKPD SUMBER DAYA MANUSIA
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
Perkantoran operasional SKPDKanan
04 05 01 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya biaya surat menyurat
Blambangan Umpu
12 Bulan 1.500.000,00 1.500.000,00 APBD 12 Bulan 1.650.000
04 05 01 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Tersedianya biaya komunikasi, air dan listrik
Blambangan Umpu
12 Bulan 162.676.498,00 162.676.498,00 APBD 12 Bulan 178.944.148
04 05 01 07Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya honorarium Pengelola Keuangan Kantor
Blambangan Umpu
12 Bulan 39.800.000,00 4.034.800,00 43.834.800,00 APBD 12 Bulan 48.218.280
04 05 01 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya biaya kebersihan, Jaga Malam kantor dan Pengemudi
Blambangan Umpu
12 Bulan 58.800.000,00 58.800.000,00 APBD 12 Bulan 64.680.000
04 05 01 10Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor Blambangan
Umpu 12 Bulan 38.999.800,00 38.999.800,00 APBD 12 Bulan 42.899.780
04 05 01 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Blambangan Umpu
12 Bulan 39.700.000,00 39.700.000,00 APBD 12 Bulan 43.670.000
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
04 05 01 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Blambangan Umpu
12 Bulan 15.601.000,00 15.601.000,00 APBD 12 Bulan 17.161.100
04 05 01 17Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman
Blambangan Umpu
12 Bulan 15.000.000,00 15.000.000,00 APBD 12 Bulan 16.500.000
04 05 01 19Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Blambangan Umpu
12 Bulan 86.000.000,00 86.000.000,00 APBD 12 Bulan 94.600.000
Penyediaan jasa alat Tersedianya jasa alat Blambangan 04 05 01 29
Penyediaan jasa alat kebersihan
Tersedianya jasa alat kebersihan kantor
Blambangan Umpu
12 Bulan 18.176.200,00 18.176.200,00 APBD 12 Bulan 19.993.820
04 05 02Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Terpenuhinya sarana dan prasarana yang representatif
Kab. Way Kanan
80 % - 118.200.000,00 - 118.200.000,00 APBD 80 % 130.020.000
04 05 02 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan halaman kantor
Blambangan Umpu
1 Unit Gedung Kantor
50.000.000,00 50.000.000,00 APBD 1 Unit
Gedung Kantor
55.000.000
04 05 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Blambangan Umpu
1 Unit R4 27.000.000,00 27.000.000,00 APBD 1 Unit R4 29.700.000
04 05 02 28Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor
Blambangan Umpu
54 Peralatan Kantor
31.200.000,00 31.200.000,00 APBD 54 Peralatan
Kantor 34.320.000
04 05 02 30Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Blambangan Umpu
20 Meja, Kursi dan Lemari
10.000.000,00 10.000.000,00 APBD 20 Meja,
Kursi dan Lemari
11.000.000
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
04 05 04Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
Jumlah ASN yang mendapatkan pelayanan pensiun
Kab. Way Kanan
85 Orang - 74.000.000,00 - 74.000.000,00 APBD 155 Orang 81.400.000
04 05 04 01Pelayanan Pensiun bagi PNS
Terlaksananya Pemulangan pegawai yang pensiun
Blambangan Umpu
155 Orang Pensiun
74.000.000,00 74.000.000,00 APBD 155 Orang
Pensiun 81.400.000
04 05 06
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan
Kab. Way Kanan
13 Dokumen - 16.503.500,00 - 16.503.500,00 APBD 13 Dokumen 18.153.850
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan Blambangan
04 05 06 01Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Blambangan Umpu
4 Dokumen 2.329.900,00 2.329.900,00 APBD 4 Dokumen 2.562.890
04 05 06 02Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Tersusunnya laporan keuangan semesteran
Blambangan Umpu
2 Dokumen 2.386.200,00 2.386.200,00 APBD 2 Dokumen 2.624.820
04 05 06 03Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran
Blambangan Umpu
1 Dokumen 1.975.000,00 1.975.000,00 APBD 1 Dokumen 2.172.500
04 05 06 04Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun
Blambangan Umpu
1 Dokumen 2.723.700,00 2.723.700,00 APBD 1 Dokumen 2.996.070
04 05 06 05Kegiatan Penyusunan LAKIP SKPD
Tersusunnya LAKIP Blambangan
Umpu 1 Dokumen 2.794.500,00 2.794.500,00 APBD 1 Dokumen 3.073.950
04 05 06 06Penyusunan Renja SKPD dan Evaluasi RENJA SKPD
Tersusunnya Renja Blambangan
Umpu 2 Dokumen 1.824.500,00 1.824.500,00 APBD 2 Dokumen 2.006.950
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
04 05 06 07Penyusunan RKA dan DPA
Tersusunnya RKA dan DPA
Blambangan Umpu
2 Dokumen 2.469.700,00 2.469.700,00 APBD 2 Dokumen 2.716.670
04 05 15Program Pendidikan Kedinasan
Jumlah ASN mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Teknis
Kab. Way Kanan
150 Orang - 154.997.800,00 - 154.997.800,00 APBD 41 Orang, 110.000.000
04 05 15 02Pendidikan Penjenjangan Struktural
Terlaksananya Diklatpim
Blambangan Umpu
1 orang diklatpim Tk.II
54.997.800,00 54.997.800,00 APBD 1 orang
diklatpim Tk.II
60.497.580
Pendidikan dan Jumlah Peserta Diklat Blambangan 40 Orang ,1 40 Orang ,1 04 05 15 03
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Jumlah Peserta Diklat Teknis
Blambangan Umpu
40 Orang ,1 Kali Diklat
100.000.000,00 100.000.000,00 APBD 40 Orang ,1 Kali Diklat
110.000.000
04 05 16Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Jumlah ASN mengikuti Diklat Aparatur
Kab. Way Kanan
50 Orang - 39.999.800,00 - 39.999.800,00 APBD 12 Bulan #REF!
04 05 16Penguatan Kelembagaan KORPRI
Klinik LKBH KORPRI Blambangan
Umpu 12 Bulan 39.999.800,00 39.999.800,00 APBD 12 Bulan 43.999.780
04 05 17Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Jumlah Aparatur Sipil Negara Kab. Way Kanan
Kab. Way Kanan
6000 ASN 168.000.000,00 731.299.900,00 - 899.299.900,00 APBD 14058 Orang 989.229.890
04 05 17 02Seleksi Penerimaan Calon PNS
Terpenuhinya/terisinya formasi pegawai
Blambangan Umpu
54 Orang Perpanjangan SK PTHLS ,73
PNS
110.000.000,00 110.000.000,00 APBD
54 Orang Perpanjangan SK PTHLS ,73
PNS
121.000.000
04 05 17 04Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
Terlaksananya proses kenaikan pangkat PNS, Perubahan Status CPNS, dan Kenaikan Gaji Berkala
Blambangan Umpu
2010 PNS 89.000.000,00 89.000.000,00 APBD 2010 PNS 97.900.000
04 05 17 05
Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Terlaksananya Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Blambangan Umpu
SAPK/SIMPEG dan 5200 File
PNS
168.000.000,00 41.500.000,00 209.500.000,00 APBD
SAPK/SIMPEG dan 5200
File PNS
230.450.000
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
04 05 17 08pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Terlaksananya pemberian penghargaan (Satyalencana)
Blambangan Umpu
510 orang 26.000.000,00 26.000.000,00 APBD 510 orang 28.600.000
04 05 17 09pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Terlaksananya Penetapan PNS untuk Tugas Belajar
Blambangan Umpu
1 Orang 49.500.000,00 49.500.000,00 APBD 1 Orang 54.450.000
04 05 17 12Penyelesaian Administrasi Perkantoran
Karpeg,Karis,Karsu,taspen dan cuti
Blambangan Umpu
400 PNS 39.200.000,00 39.200.000,00 APBD 400 PNS 43.120.000
04 05 17 13
Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Terlaksananya Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Blambangan Umpu
10 Orang 31.800.000,00 31.800.000,00 APBD 10 Orang 34.980.000
04 05 17 14 Pengembangan SDMTerlaksanaknya Analisis kebutuhan diklat
Blambangan Umpu
2 Dokumen 60.000.000,00 60.000.000,00 APBD 2 Dokumen 66.000.000
04 05 17 15
Pengembangan karir bagi pegawai berdasarkan prestasi kerja dan profesionalitas
Terlaksananya pengembangan karir bagi pegawai berdasarkan prestasi kerja dan profesionalitas
Blambangan Umpu
500 Orang 201.600.000,00 201.600.000,00 APBD 500 Orang 221.760.000
04 05 16 18Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah
Terlaksananya Latsar Bagi PNS Daerah
Blambangan Umpu
12 Bulan 37.000.000,00 37.000.000,00 APBD 12 Bulan 40.700.000
04 05 17 19Pelaksanaan sumpah Pegawai
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sumpah
Blambangan Umpu
80 ASN 33.700.000,00 33.700.000,00 APBD 80 ASN 37.070.000
04 05 17 20pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
Terlaksananya bantuan penerimaan Praja IPDN
Blambangan Umpu
5 orang ikut seleksi IPDN
11.999.900,00 11.999.900,00 APBD 5 orang ikut seleksi IPDN
13.199.890
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
04 05 18Program Fasilitas Aparatur Sipil Negara Daerah
Fasilitasi aparatur sipil negara daerah
Kab. Way Kanan
6000 ASN 50.000.000,00 50.000.000,00
04 05 18 08Peringatan Hari Jadi KORPRI
Terlaksananya HUT KORPRI
Blambangan Umpu
5.206 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 APBD 5.206 Orang 55.000.000
207.800.000,00 1.625.489.298,00 - 1.833.289.298,00 #REF!
Blambangan Umpu, Juni 2020
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN WAY KANAN
Total
Drs. ALI RAHMAN, MM., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700810 199003 1 008
LAMPIRAN 4
Nama SKPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
No Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan1 2 3 4 5 6
Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kabupaten Way Kanan
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN WAY KANAN
SAIPIL, S. Sos., M. IP.Pembina Utama Muda
NIP. 19710726 199902 1 001
Blambangan Umpu, Oktober 2020
: KEPEGAWAIAN:
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
04PENUNJANG/WAJIB/KEPEGAWAIAN
04 05
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
BELANJA LANGSUNG
04 05 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah kebutuhan operasional SKPD
Kab. Way Kanan
100% 37.800.000,00 440.188.198,00 - 477.988.198,00 APBD 100% 525.787.018
1
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Urusan
SKPD SUMBER DAYA MANUSIA
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
Perkantoranoperasional SKPD Kanan
04 05 01 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah biaya surat menyurat
Blambangan Umpu
12 Bulan 1.500.000,00 1.500.000,00 APBD 12 Bulan 1.650.000
04 05 01 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Jumlah biaya komunikasi, air dan listrik
Blambangan Umpu
12 Bulan 160.352.000,00 160.352.000,00 APBD 12 Bulan 176.387.200
04 05 01 07Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah honorarium Pengelola Keuangan Kantor
Blambangan Umpu
12 Bulan 37.800.000,00 6.034.800,00 43.834.800,00 APBD 12 Bulan 48.218.280
04 05 01 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah biaya kebersihan, Jaga Malam kantor dan Pengemudi
Blambangan Umpu
12 Bulan 58.800.000,00 58.800.000,00 APBD 12 Bulan 64.680.000
04 05 01 10Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Alat Tulis Kantor Blambangan
Umpu 12 Bulan 39.024.398,00 39.024.398,00 APBD 12 Bulan 42.926.838
04 05 01 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
Blambangan Umpu
12 Bulan 39.700.000,00 39.700.000,00 APBD 12 Bulan 43.670.000
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
04 05 01 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Blambangan Umpu
12 Bulan 15.601.000,00 15.601.000,00 APBD 12 Bulan 17.161.100
04 05 01 17Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman
Blambangan Umpu
12 Bulan 15.000.000,00 15.000.000,00 APBD 12 Bulan 16.500.000
04 05 01 19Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Blambangan Umpu
12 Bulan 86.000.000,00 86.000.000,00 APBD 12 Bulan 94.600.000
Penyediaan jasa alat Jumlah jasa alat Blambangan 04 05 01 29
Penyediaan jasa alat kebersihan
Jumlah jasa alat kebersihan kantor
Blambangan Umpu
12 Bulan 18.176.000,00 18.176.000,00 APBD 12 Bulan 19.993.600
04 05 02Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Jumlah sarana dan prasarana yang representatif
Kab. Way Kanan
80 % - 118.200.000,00 - 118.200.000,00 APBD 80 % 130.020.000
04 05 02 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan halaman kantor
Blambangan Umpu
1 Unit Gedung Kantor
50.000.000,00 50.000.000,00 APBD 1 Unit
Gedung Kantor
55.000.000
04 05 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Blambangan Umpu
1 Unit R4 27.000.000,00 27.000.000,00 APBD 1 Unit R4 29.700.000
04 05 02 28Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor
Blambangan Umpu
54 Peralatan Kantor
31.200.000,00 31.200.000,00 APBD 54 Peralatan
Kantor 34.320.000
04 05 02 30Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Blambangan Umpu
20 Meja, Kursi dan Lemari
10.000.000,00 10.000.000,00 APBD 20 Meja,
Kursi dan Lemari
11.000.000
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
04 05 04Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
Jumlah ASN yang mendapatkan pelayanan pensiun
Kab. Way Kanan
85 Orang - 99.000.000,00 - 99.000.000,00 APBD 155 Orang 108.900.000
04 05 04 01Pelayanan Pensiun bagi PNS
Jumlah Pemulangan pegawai yang pensiun
Blambangan Umpu
155 Orang Pensiun
99.000.000,00 99.000.000,00 APBD 155 Orang
Pensiun 108.900.000
04 05 06
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah kualitas pelaporan kinerja dan keuangan
Kab. Way Kanan
13 Dokumen - 16.503.500,00 - 16.503.500,00 APBD 13 Dokumen 18.153.850
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Jumlah laporan capaian Blambangan
04 05 06 01Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Blambangan Umpu
4 Dokumen 2.329.900,00 2.329.900,00 APBD 4 Dokumen 2.562.890
04 05 06 02Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Jumlah laporan keuangan semesteran
Blambangan Umpu
2 Dokumen 2.386.200,00 2.386.200,00 APBD 2 Dokumen 2.624.820
04 05 06 03Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran
Blambangan Umpu
1 Dokumen 1.975.000,00 1.975.000,00 APBD 1 Dokumen 2.172.500
04 05 06 04Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun
Blambangan Umpu
1 Dokumen 2.723.700,00 2.723.700,00 APBD 1 Dokumen 2.996.070
04 05 06 05Kegiatan Penyusunan LAKIP SKPD
Jumlah LAKIP Blambangan
Umpu 1 Dokumen 2.794.500,00 2.794.500,00 APBD 1 Dokumen 3.073.950
04 05 06 06Penyusunan Renja SKPD dan Evaluasi RENJA SKPD
Jumlah Renja Blambangan
Umpu 2 Dokumen 1.824.500,00 1.824.500,00 APBD 2 Dokumen 2.006.950
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
04 05 06 07Penyusunan RKA dan DPA
Jumlah RKA dan DPA Blambangan
Umpu 2 Dokumen 2.469.700,00 2.469.700,00 APBD 2 Dokumen 2.716.670
04 05 15Program Pendidikan Kedinasan
Jumlah ASN mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Teknis
Kab. Way Kanan
150 Orang - 154.997.800,00 - 154.997.800,00 APBD 41 Orang, 110.000.000
04 05 15 02Pendidikan Penjenjangan Struktural
Jumlah Diklatpim Blambangan
Umpu 1 orang
diklatpim Tk.II 54.997.800,00 54.997.800,00 APBD
1 orang diklatpim
Tk.II 60.497.580
Pendidikan dan Jumlah Peserta Diklat Blambangan 40 Orang ,1 40 Orang ,1 04 05 15 03
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Jumlah Peserta Diklat Teknis
Blambangan Umpu
40 Orang ,1 Kali Diklat
100.000.000,00 100.000.000,00 APBD 40 Orang ,1 Kali Diklat
110.000.000
04 05 16Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Jumlah ASN mengikuti Diklat Aparatur
Kab. Way Kanan
50 Orang - 39.999.800,00 - 39.999.800,00 APBD 12 Bulan #REF!
04 05 16Penguatan Kelembagaan KORPRI
Jumlah ASN yang Mendapat Layanan Klinik LKBH KORPRI
Blambangan Umpu
40 Orang 39.999.800,00 39.999.800,00 APBD 12 Bulan 43.999.780
04 05 17Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Jumlah Aparatur Sipil Negara Kab. Way Kanan
Kab. Way Kanan
6000 ASN 168.000.000,00 719.300.000,00 - 887.300.000,00 APBD 14058 Orang 976.030.000
04 05 17 02Seleksi Penerimaan Calon PNS
Jumlah formasi pegawai Blambangan
Umpu 190 Orang 110.000.000,00 110.000.000,00 APBD 190 Orang 121.000.000
04 05 17 04Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
Jumlah proses kenaikan pangkat PNS, Perubahan Status CPNS, dan Kenaikan Gaji Berkala
Blambangan Umpu
2010 PNS 89.000.000,00 89.000.000,00 APBD 2010 PNS 97.900.000
04 05 17 05
Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Jumlah Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Blambangan Umpu
SAPK/SIMPEG dan 5200 File
PNS
168.000.000,00 41.500.000,00 209.500.000,00 APBD
SAPK/SIMPEG dan 5200
File PNS
230.450.000
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
04 05 17 08pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Jumlah pemberian penghargaan (Satyalencana)
Blambangan Umpu
510 orang 26.000.000,00 26.000.000,00 APBD 510 orang 28.600.000
04 05 17 09pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Jumlah Penetapan PNS untuk Tugas Belajar
Blambangan Umpu
1 Orang 49.500.000,00 49.500.000,00 APBD 1 Orang 54.450.000
04 05 17 12Penyelesaian Administrasi Perkantoran
Jumlah Karpeg,Karis,Karsu,taspen dan cuti
Blambangan Umpu
400 PNS 39.200.000,00 39.200.000,00 APBD 400 PNS 43.120.000
04 05 17 13
Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Jumlah Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Blambangan Umpu
10 Orang 31.800.000,00 31.800.000,00 APBD 10 Orang 34.980.000
04 05 17 14 Pengembangan SDMJumlah Analisis kebutuhan diklat
Blambangan Umpu
2 Dokumen 60.000.000,00 60.000.000,00 APBD 2 Dokumen 66.000.000
04 05 17 15
Pengembangan karir bagi pegawai berdasarkan prestasi kerja dan profesionalitas
Jumlah pengembangan karir bagi pegawai berdasarkan prestasi kerja dan profesionalitas
Blambangan Umpu
500 Orang 201.600.000,00 201.600.000,00 APBD 500 Orang 221.760.000
04 05 16 18Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah
Jumlah Latsar Bagi PNS Daerah
Blambangan Umpu
12 Bulan 37.000.000,00 37.000.000,00 APBD 12 Bulan 40.700.000
04 05 17 19Pelaksanaan sumpah Pegawai
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sumpah
Blambangan Umpu
259 ASN 33.700.000,00 33.700.000,00 APBD 80 ASN 37.070.000
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
04 05 18Program Fasilitas Aparatur Sipil Negara Daerah
Jumlah Fasilitasi aparatur sipil negara daerah
Kab. Way Kanan
6000 ASN 64.300.000,00 64.300.000,00
04 05 18 08Peringatan Hari Jadi KORPRI
Jumlah ASN yang Mengikuti Peringatan Hari Jadi KORPRI
Blambangan Umpu
5.206 Orang 64.300.000,00 64.300.000,00 APBD 5.206 Orang 70.730.000
205.800.000,00 1.652.489.298,00 - 1.858.289.298,00 #REF!
Blambangan Umpu, Oktober 2020
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN WAY KANAN
Total
SAIPIL, S. Sos., M. IP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710726 199902 1 001
: KEPEGAWAIAN:
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
04PENUNJANG/WAJIB/KEPEGAWAIAN
04 05
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
BELANJA LANGSUNG
04 05 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah kebutuhan operasional SKPD
Kab. Way Kanan
100% 39.800.000,00 440.488.298,00 - 480.288.298,00 APBD 100% 528.317.128
1
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Urusan
SKPD SUMBER DAYA MANUSIA
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
Perkantoranoperasional SKPD Kanan
04 05 01 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah biaya surat menyurat
Blambangan Umpu
12 Bulan 1.500.000,00 1.500.000,00 APBD 12 Bulan 1.650.000
04 05 01 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Jumlah biaya komunikasi, air dan listrik
Blambangan Umpu
12 Bulan 162.676.498,00 162.676.498,00 APBD 12 Bulan 178.944.148
04 05 01 07Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah honorarium Pengelola Keuangan Kantor
Blambangan Umpu
12 Bulan 39.800.000,00 4.034.800,00 43.834.800,00 APBD 12 Bulan 48.218.280
04 05 01 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah biaya kebersihan, Jaga Malam kantor dan Pengemudi
Blambangan Umpu
12 Bulan 58.800.000,00 58.800.000,00 APBD 12 Bulan 64.680.000
04 05 01 10Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Alat Tulis Kantor Blambangan
Umpu 12 Bulan 38.999.800,00 38.999.800,00 APBD 12 Bulan 42.899.780
04 05 01 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
Blambangan Umpu
12 Bulan 39.700.000,00 39.700.000,00 APBD 12 Bulan 43.670.000
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
04 05 01 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Blambangan Umpu
12 Bulan 15.601.000,00 15.601.000,00 APBD 12 Bulan 17.161.100
04 05 01 17Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman
Blambangan Umpu
12 Bulan 15.000.000,00 15.000.000,00 APBD 12 Bulan 16.500.000
04 05 01 19Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Blambangan Umpu
12 Bulan 86.000.000,00 86.000.000,00 APBD 12 Bulan 94.600.000
Penyediaan jasa alat Jumlah jasa alat Blambangan 04 05 01 29
Penyediaan jasa alat kebersihan
Jumlah jasa alat kebersihan kantor
Blambangan Umpu
12 Bulan 18.176.200,00 18.176.200,00 APBD 12 Bulan 19.993.820
04 05 02Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Jumlah sarana dan prasarana yang representatif
Kab. Way Kanan
80 % - 118.200.000,00 - 118.200.000,00 APBD 80 % 130.020.000
04 05 02 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan halaman kantor
Blambangan Umpu
1 Unit Gedung Kantor
50.000.000,00 50.000.000,00 APBD 1 Unit
Gedung Kantor
55.000.000
04 05 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Blambangan Umpu
1 Unit R4 27.000.000,00 27.000.000,00 APBD 1 Unit R4 29.700.000
04 05 02 28Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor
Blambangan Umpu
54 Peralatan Kantor
31.200.000,00 31.200.000,00 APBD 54 Peralatan
Kantor 34.320.000
04 05 02 30Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Blambangan Umpu
20 Meja, Kursi dan Lemari
10.000.000,00 10.000.000,00 APBD 20 Meja,
Kursi dan Lemari
11.000.000
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
04 05 04Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
Jumlah ASN yang mendapatkan pelayanan pensiun
Kab. Way Kanan
85 Orang - 74.000.000,00 - 74.000.000,00 APBD 155 Orang 81.400.000
04 05 04 01Pelayanan Pensiun bagi PNS
Jumlah Pemulangan pegawai yang pensiun
Blambangan Umpu
155 Orang Pensiun
74.000.000,00 74.000.000,00 APBD 155 Orang
Pensiun 81.400.000
04 05 06
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah kualitas pelaporan kinerja dan keuangan
Kab. Way Kanan
13 Dokumen - 16.503.500,00 - 16.503.500,00 APBD 13 Dokumen 18.153.850
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Jumlah laporan capaian Blambangan
04 05 06 01Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Blambangan Umpu
4 Dokumen 2.329.900,00 2.329.900,00 APBD 4 Dokumen 2.562.890
04 05 06 02Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Jumlah laporan keuangan semesteran
Blambangan Umpu
2 Dokumen 2.386.200,00 2.386.200,00 APBD 2 Dokumen 2.624.820
04 05 06 03Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran
Blambangan Umpu
1 Dokumen 1.975.000,00 1.975.000,00 APBD 1 Dokumen 2.172.500
04 05 06 04Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun
Blambangan Umpu
1 Dokumen 2.723.700,00 2.723.700,00 APBD 1 Dokumen 2.996.070
04 05 06 05Kegiatan Penyusunan LAKIP SKPD
Jumlah LAKIP Blambangan
Umpu 1 Dokumen 2.794.500,00 2.794.500,00 APBD 1 Dokumen 3.073.950
04 05 06 06Penyusunan Renja SKPD dan Evaluasi RENJA SKPD
Jumlah Renja Blambangan
Umpu 2 Dokumen 1.824.500,00 1.824.500,00 APBD 2 Dokumen 2.006.950
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
04 05 06 07Penyusunan RKA dan DPA
Jumlah RKA dan DPA Blambangan
Umpu 2 Dokumen 2.469.700,00 2.469.700,00 APBD 2 Dokumen 2.716.670
04 05 15Program Pendidikan Kedinasan
Jumlah ASN mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Teknis
Kab. Way Kanan
150 Orang - 154.997.800,00 - 154.997.800,00 APBD 41 Orang, 110.000.000
04 05 15 02Pendidikan Penjenjangan Struktural
Jumlah Diklatpim Blambangan
Umpu 1 orang
diklatpim Tk.II 54.997.800,00 54.997.800,00 APBD
1 orang diklatpim
Tk.II 60.497.580
Pendidikan dan Jumlah Peserta Diklat Blambangan 40 Orang ,1 40 Orang ,1 04 05 15 03
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Jumlah Peserta Diklat Teknis
Blambangan Umpu
40 Orang ,1 Kali Diklat
100.000.000,00 100.000.000,00 APBD 40 Orang ,1 Kali Diklat
110.000.000
04 05 16Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Jumlah ASN mengikuti Diklat Aparatur
Kab. Way Kanan
50 Orang - 39.999.800,00 - 39.999.800,00 APBD 12 Bulan #REF!
04 05 16Penguatan Kelembagaan KORPRI
Jumlah ASN yang Mendapat Layanan Klinik LKBH KORPRI
Blambangan Umpu
40 Orang 39.999.800,00 39.999.800,00 APBD 12 Bulan 43.999.780
04 05 17Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Jumlah Aparatur Sipil Negara Kab. Way Kanan
Kab. Way Kanan
6000 ASN 168.000.000,00 731.299.900,00 - 899.299.900,00 APBD 14058 Orang 989.229.890
04 05 17 02Seleksi Penerimaan Calon PNS
Jumlah formasi pegawai Blambangan
Umpu
73 orang mendapat SK
CPNS 110.000.000,00 110.000.000,00 APBD
54 Orang Perpanjangan SK PTHLS ,73
PNS
121.000.000
04 05 17 04Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
Jumlah proses kenaikan pangkat PNS, Perubahan Status CPNS, dan Kenaikan Gaji Berkala
Blambangan Umpu
2010 PNS 89.000.000,00 89.000.000,00 APBD 2010 PNS 97.900.000
04 05 17 05
Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Jumlah Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Blambangan Umpu
SAPK/SIMPEG dan 5200 File
PNS
168.000.000,00 41.500.000,00 209.500.000,00 APBD
SAPK/SIMPEG dan 5200
File PNS
230.450.000
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
04 05 17 08pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Jumlah pemberian penghargaan (Satyalencana)
Blambangan Umpu
510 orang 26.000.000,00 26.000.000,00 APBD 510 orang 28.600.000
04 05 17 09pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Jumlah Penetapan PNS untuk Tugas Belajar
Blambangan Umpu
1 Orang 49.500.000,00 49.500.000,00 APBD 1 Orang 54.450.000
04 05 17 12Penyelesaian Administrasi Perkantoran
Jumlah Karpeg,Karis,Karsu,taspen dan cuti
Blambangan Umpu
400 PNS 39.200.000,00 39.200.000,00 APBD 400 PNS 43.120.000
04 05 17 13
Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Jumlah Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Blambangan Umpu
10 Orang 31.800.000,00 31.800.000,00 APBD 10 Orang 34.980.000
04 05 17 14 Pengembangan SDMJumlah Analisis kebutuhan diklat
Blambangan Umpu
2 Dokumen 60.000.000,00 60.000.000,00 APBD 2 Dokumen 66.000.000
04 05 17 15
Pengembangan karir bagi pegawai berdasarkan prestasi kerja dan profesionalitas
Jumlah pengembangan karir bagi pegawai berdasarkan prestasi kerja dan profesionalitas
Blambangan Umpu
500 Orang 201.600.000,00 201.600.000,00 APBD 500 Orang 221.760.000
04 05 16 18Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah
Jumlah Latsar Bagi PNS Daerah
Blambangan Umpu
12 Bulan 37.000.000,00 37.000.000,00 APBD 12 Bulan 40.700.000
04 05 17 19Pelaksanaan sumpah Pegawai
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sumpah
Blambangan Umpu
80 ASN 33.700.000,00 33.700.000,00 APBD 80 ASN 37.070.000
04 05 17 20pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
Jumlah bantuan penerimaan Praja IPDN
Blambangan Umpu
5 orang ikut seleksi IPDN
11.999.900,00 11.999.900,00 APBD 5 orang ikut seleksi IPDN
13.199.890
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
04 05 18Program Fasilitas Aparatur Sipil Negara Daerah
Jumlah Fasilitasi aparatur sipil negara daerah
Kab. Way Kanan
6000 ASN 50.000.000,00 50.000.000,00
04 05 18 08Peringatan Hari Jadi KORPRI
Jumlah ASN yang Mengikuti Peringatan Hari Jadi KORPRI
Blambangan Umpu
5.206 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 APBD 5.206 Orang 55.000.000
207.800.000,00 1.625.489.298,00 - 1.833.289.298,00 #REF!
Blambangan Umpu, Juni 2020
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN WAY KANAN
Total
Drs. ALI RAHMAN, MM., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700810 199003 1 008
: KEPEGAWAIAN:
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
04PENUNJANG/WAJIB/KEPEGAWAIAN
04 05
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
BELANJA LANGSUNG
04 05 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan operasional SKPD
Kab. Way Kanan
100% 39.800.000,00 440.488.298,00 - 480.288.298,00 APBD 100% 528.317.128
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Urusan
SKPD SUMBER DAYA MANUSIA
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
1
Perkantoran operasional SKPDKanan
04 05 01 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya biaya surat menyurat
Blambangan Umpu
12 Bulan 1.500.000,00 1.500.000,00 APBD 12 Bulan 1.650.000
04 05 01 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Tersedianya biaya komunikasi, air dan listrik
Blambangan Umpu
12 Bulan 162.676.498,00 162.676.498,00 APBD 12 Bulan 178.944.148
04 05 01 07Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya honorarium Pengelola Keuangan Kantor
Blambangan Umpu
12 Bulan 39.800.000,00 4.034.800,00 43.834.800,00 APBD 12 Bulan 48.218.280
04 05 01 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya biaya kebersihan, Jaga Malam kantor dan Pengemudi
Blambangan Umpu
12 Bulan 58.800.000,00 58.800.000,00 APBD 12 Bulan 64.680.000
04 05 01 10Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor Blambangan
Umpu 12 Bulan 38.999.800,00 38.999.800,00 APBD 12 Bulan 42.899.780
04 05 01 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Blambangan Umpu
12 Bulan 39.700.000,00 39.700.000,00 APBD 12 Bulan 43.670.000
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
1
04 05 01 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Blambangan Umpu
12 Bulan 15.601.000,00 15.601.000,00 APBD 12 Bulan 17.161.100
04 05 01 17Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman
Blambangan Umpu
12 Bulan 15.000.000,00 15.000.000,00 APBD 12 Bulan 16.500.000
04 05 01 19Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Blambangan Umpu
12 Bulan 86.000.000,00 86.000.000,00 APBD 12 Bulan 94.600.000
Penyediaan jasa alat Tersedianya jasa alat Blambangan 04 05 01 29
Penyediaan jasa alat kebersihan
Tersedianya jasa alat kebersihan kantor
Blambangan Umpu
12 Bulan 18.176.200,00 18.176.200,00 APBD 12 Bulan 19.993.820
04 05 02Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Terpenuhinya sarana dan prasarana yang representatif
Kab. Way Kanan
80 % - 118.200.000,00 - 118.200.000,00 APBD 80 % 130.020.000
04 05 02 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan halaman kantor
Blambangan Umpu
1 Unit Gedung Kantor
50.000.000,00 50.000.000,00 APBD 1 Unit
Gedung Kantor
55.000.000
04 05 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Blambangan Umpu
1 Unit R4 27.000.000,00 27.000.000,00 APBD 1 Unit R4 29.700.000
04 05 02 28Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor
Blambangan Umpu
54 Peralatan Kantor
31.200.000,00 31.200.000,00 APBD 54 Peralatan
Kantor 34.320.000
04 05 02 30Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Blambangan Umpu
20 Meja, Kursi dan Lemari
10.000.000,00 10.000.000,00 APBD 20 Meja,
Kursi dan Lemari
11.000.000
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
1
04 05 04Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
Jumlah ASN yang mendapatkan pelayanan pensiun
Kab. Way Kanan
85 Orang - 74.000.000,00 - 74.000.000,00 APBD 155 Orang 81.400.000
04 05 04 01Pelayanan Pensiun bagi PNS
Terlaksananya Pemulangan pegawai yang pensiun
Blambangan Umpu
155 Orang Pensiun
74.000.000,00 74.000.000,00 APBD 155 Orang
Pensiun 81.400.000
04 05 06
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan
Kab. Way Kanan
13 Dokumen - 16.503.500,00 - 16.503.500,00 APBD 13 Dokumen 18.153.850
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan Blambangan
04 05 06 01Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Blambangan Umpu
4 Dokumen 2.329.900,00 2.329.900,00 APBD 4 Dokumen 2.562.890
04 05 06 02Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Tersusunnya laporan keuangan semesteran
Blambangan Umpu
2 Dokumen 2.386.200,00 2.386.200,00 APBD 2 Dokumen 2.624.820
04 05 06 03Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran
Blambangan Umpu
1 Dokumen 1.975.000,00 1.975.000,00 APBD 1 Dokumen 2.172.500
04 05 06 04Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun
Blambangan Umpu
1 Dokumen 2.723.700,00 2.723.700,00 APBD 1 Dokumen 2.996.070
04 05 06 05Kegiatan Penyusunan LAKIP SKPD
Tersusunnya LAKIP Blambangan
Umpu 1 Dokumen 2.794.500,00 2.794.500,00 APBD 1 Dokumen 3.073.950
04 05 06 06Penyusunan Renja SKPD dan Evaluasi RENJA SKPD
Tersusunnya Renja Blambangan
Umpu 2 Dokumen 1.824.500,00 1.824.500,00 APBD 2 Dokumen 2.006.950
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
1
04 05 06 07Penyusunan RKA dan DPA
Tersusunnya RKA dan DPA
Blambangan Umpu
2 Dokumen 2.469.700,00 2.469.700,00 APBD 2 Dokumen 2.716.670
04 05 15Program Pendidikan Kedinasan
Jumlah ASN mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Teknis
Kab. Way Kanan
150 Orang - 154.997.800,00 - 154.997.800,00 APBD 41 Orang, 110.000.000
04 05 15 02Pendidikan Penjenjangan Struktural
Terlaksananya Diklatpim
Blambangan Umpu
1 orang diklatpim Tk.II
54.997.800,00 54.997.800,00 APBD 1 orang
diklatpim Tk.II
60.497.580
Pendidikan dan Jumlah Peserta Diklat Blambangan 40 Orang ,1 40 Orang ,1 04 05 15 03
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Jumlah Peserta Diklat Teknis
Blambangan Umpu
40 Orang ,1 Kali Diklat
100.000.000,00 100.000.000,00 APBD 40 Orang ,1 Kali Diklat
110.000.000
04 05 16Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Jumlah ASN mengikuti Diklat Aparatur
Kab. Way Kanan
50 Orang - 39.999.800,00 - 39.999.800,00 APBD 12 Bulan #REF!
04 05 16Penguatan Kelembagaan KORPRI
Klinik LKBH KORPRI Blambangan
Umpu 12 Bulan 39.999.800,00 39.999.800,00 APBD 12 Bulan 43.999.780
04 05 17Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Jumlah Aparatur Sipil Negara Kab. Way Kanan
Kab. Way Kanan
6000 ASN 168.000.000,00 731.299.900,00 - 899.299.900,00 APBD 14058 Orang 989.229.890
04 05 17 02Seleksi Penerimaan Calon PNS
Terpenuhinya/terisinya formasi pegawai
Blambangan Umpu
54 Orang Perpanjangan SK PTHLS ,73
PNS
110.000.000,00 110.000.000,00 APBD
54 Orang Perpanjangan SK PTHLS ,73
PNS
121.000.000
04 05 17 04Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
Terlaksananya proses kenaikan pangkat PNS, Perubahan Status CPNS, dan Kenaikan Gaji Berkala
Blambangan Umpu
2010 PNS 89.000.000,00 89.000.000,00 APBD 2010 PNS 97.900.000
04 05 17 05
Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Terlaksananya Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Blambangan Umpu
SAPK/SIMPEG dan 5200 File
PNS
168.000.000,00 41.500.000,00 209.500.000,00 APBD
SAPK/SIMPEG dan 5200
File PNS
230.450.000
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
1
04 05 17 08pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Terlaksananya pemberian penghargaan (Satyalencana)
Blambangan Umpu
510 orang 26.000.000,00 26.000.000,00 APBD 510 orang 28.600.000
04 05 17 09pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Terlaksananya Penetapan PNS untuk Tugas Belajar
Blambangan Umpu
1 Orang 49.500.000,00 49.500.000,00 APBD 1 Orang 54.450.000
04 05 17 12Penyelesaian Administrasi Perkantoran
Karpeg,Karis,Karsu,taspen dan cuti
Blambangan Umpu
400 PNS 39.200.000,00 39.200.000,00 APBD 400 PNS 43.120.000
04 05 17 13
Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Terlaksananya Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Blambangan Umpu
10 Orang 31.800.000,00 31.800.000,00 APBD 10 Orang 34.980.000
04 05 17 14 Pengembangan SDMTerlaksanaknya Analisis kebutuhan diklat
Blambangan Umpu
2 Dokumen 60.000.000,00 60.000.000,00 APBD 2 Dokumen 66.000.000
04 05 17 15
Pengembangan karir bagi pegawai berdasarkan prestasi kerja dan profesionalitas
Terlaksananya pengembangan karir bagi pegawai berdasarkan prestasi kerja dan profesionalitas
Blambangan Umpu
500 Orang 201.600.000,00 201.600.000,00 APBD 500 Orang 221.760.000
04 05 16 18Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah
Terlaksananya Latsar Bagi PNS Daerah
Blambangan Umpu
12 Bulan 37.000.000,00 37.000.000,00 APBD 12 Bulan 40.700.000
04 05 17 19Pelaksanaan sumpah Pegawai
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sumpah
Blambangan Umpu
80 ASN 33.700.000,00 33.700.000,00 APBD 80 ASN 37.070.000
04 05 17 20pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
Terlaksananya bantuan penerimaan Praja IPDN
Blambangan Umpu
5 orang ikut seleksi IPDN
11.999.900,00 11.999.900,00 APBD 5 orang ikut seleksi IPDN
13.199.890
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
1
04 05 18Program Fasilitas Aparatur Sipil Negara Daerah
Fasilitasi aparatur sipil negara daerah
Kab. Way Kanan
6000 ASN 50.000.000,00 50.000.000,00
04 05 18 08Peringatan Hari Jadi KORPRI
Terlaksananya HUT KORPRI
Blambangan Umpu
5.206 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 APBD 5.206 Orang 55.000.000
207.800.000,00 1.625.489.298,00 - 1.833.289.298,00 #REF!
Blambangan Umpu, Juni 2020
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN WAY KANAN
Total
Drs. ALI RAHMAN, MM., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700810 199003 1 008
: KEPEGAWAIAN:
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
04PENUNJANG/WAJIB/KEPEGAWAIAN
04 05
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
BELANJA LANGSUNG
04 05 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan operasional SKPD
Kab. Way Kanan
100% 33.200.000,00 473.249.600,00 223.145.000,00 729.594.600,00 APBD 100% 802.554.060
1
Urusan
SKPD SUMBER DAYA MANUSIA
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
Perkantoran operasional SKPDKanan
04 05 01 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya biaya surat menyurat
Blambangan Umpu
12 Bulan 1.500.000,00 1.500.000,00 APBD 12 Bulan 1.650.000
04 05 01 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Tersedianya biaya komunikasi, air dan listrik
Blambangan Umpu
12 Bulan 162.748.000,00 162.748.000,00 APBD 12 Bulan 179.022.800
04 05 01 07Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya honorarium Pengelola Keuangan Kantor
Blambangan Umpu
12 Bulan 33.200.000,00 23.000.000,00 56.200.000,00 APBD 12 Bulan 61.820.000
04 05 01 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya biaya kebersihan, Jaga Malam kantor dan Pengemudi
Blambangan Umpu
12 Bulan 58.800.000,00 58.800.000,00 APBD 12 Bulan 64.680.000
04 05 01 10Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor Blambangan
Umpu 12 Bulan 32.999.800 32.999.800,00 APBD 12 Bulan 36.299.780
04 05 01 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Blambangan Umpu
12 Bulan 15.000.100,00 15.000.100,00 APBD 12 Bulan 16.500.110
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
04 05 01 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Blambangan Umpu
12 Bulan 20.025.500,00 20.025.500,00 APBD 12 Bulan 22.028.050
04 05 01 13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Blambangan Umpu
31 Unit Peralatan Kantor 60
Meter Peralatan
Rumah
223.145.000,00 223.145.000,00 APBD
31 Unit Peralatan Kantor 60
Meter Peralatan
Rumah
245.459.500
04 05 01 17Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman
Blambangan Umpu
12 Bulan 21.000.000,00 21.000.000,00 APBD 12 Bulan 23.100.000
Rapat-rapat koordinasi Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan Blambangan
04 05 01 19Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Blambangan Umpu
12 Bulan 120.000.000,00 120.000.000,00 APBD 12 Bulan 132.000.000
04 05 01 29Penyediaan jasa alat kebersihan
Tersedianya jasa alat kebersihan kantor
Blambangan Umpu
12 Bulan 18.176.200,00 18.176.200,00 APBD 12 Bulan 19.993.820
04 05 02Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Terpenuhinya sarana dan prasarana yang representatif
Kab. Way Kanan
80 % - 192.200.000,00 - 192.200.000,00 APBD 80 % 211.420.000
04 05 02 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan halaman kantor
Blambangan Umpu
1 Unit Gedung Kantor
70.000.000,00 70.000.000,00 APBD 1 Unit
Gedung Kantor
77.000.000
04 05 02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Blambangan Umpu
3 Unit R4 81.000.000,00 81.000.000,00 APBD 2 Unit R4 89.100.000
04 05 02 28Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor
Blambangan Umpu
12 Bulan 31.200.000,00 31.200.000,00 APBD 12 Bulan 34.320.000
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
04 05 02 30Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Blambangan Umpu
20 Meja, Kursi dan Lemari
10.000.000,00 10.000.000,00 APBD 20 Meja,
Kursi dan Lemari
11.000.000
04 05 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terlaksananya stimulan bagi peningkatan kinerja aparatur
Kab. Way Kanan
80% - 89.100.000,00 - 89.100.000,00 APBD 80% 98.010.000
04 05 03 02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
Blambangan Umpu
66 Stel PDH, 66 Stel
Pakaian Olahraga
66.000.000,00 66.000.000,00 APBD
66 Stel PDH, 66 Stel
Pakaian Olahraga
72.600.000
Pengadaan Pakaian Tersedianya pakaian Blambangan 66 Pakaian
66 Stel
04 05 03 05Pengadaan Pakaian khusus Hari-hari tertentu
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
Blambangan Umpu
66 Pakaian Batik
23.100.000,00 23.100.000,00 APBD 66 Stel
pakaian olahraga
25.410.000
04 05 04Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
Jumlah ASN yang mendapatkan pelayanan pensiun
Kab. Way Kanan
155 Orang - 192.500.000,00 - 192.500.000,00 APBD 155 Orang 211.750.000
04 05 04 01Pelayanan Pensiun bagi PNS
Terlaksananya Pemulangan pegawai yang pensiun
Blambangan Umpu
155 Orang Pensiun
192.500.000,00 192.500.000,00 APBD 155 Orang
Pensiun 211.750.000
04 05 06
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan
Kab. Way Kanan
13 Dokumen - 22.503.500,00 - 22.503.500,00 APBD 13 Dokumen 24.753.850
04 05 06 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Blambangan Umpu
4 Dokumen 3.329.900,00 3.329.900,00 APBD 4 Dokumen 3.662.890
04 05 06 02Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Tersusunnya laporan keuangan semesteran
Blambangan Umpu
2 Dokumen 3.386.200,00 3.386.200,00 APBD 2 Dokumen 3.724.820
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
04 05 06 03Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran
Blambangan Umpu
1 Dokumen 2.975.000,00 2.975.000,00 APBD 1 Dokumen 3.272.500
04 05 06 04Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun
Blambangan Umpu
1 Dokumen 3.723.700,00 3.723.700,00 APBD 1 Dokumen 4.096.070
04 05 06 05Kegiatan Penyusunan LAKIP SKPD
Tersusunnya LAKIP Blambangan
Umpu 1 Dokumen 2.794.500,00 2.794.500,00 APBD 1 Dokumen 3.073.950
Penyusunan Renja Blambangan
04 05 06 06Penyusunan Renja SKPD dan Evaluasi RENJA SKPD
Tersusunnya Renja Blambangan
Umpu 2 Dokumen 2.824.500,00 2.824.500,00 APBD 2 Dokumen 3.106.950
04 05 06 07Penyusunan RKA dan DPA
Tersusunnya RKA dan DPA
Blambangan Umpu
2 Dokumen 3.469.700,00 3.469.700,00 APBD 2 Dokumen 3.816.670
04 05 15Program Pendidikan Kedinasan
Jumlah ASN mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Teknis
Kab. Way Kanan
98 Orang, - 768.497.000,00 - 768.497.000,00 APBD 98 Orang, 220.000.000
04 05 15 02Pendidikan Penjenjangan Struktural
Terlaksananya Diklatpim
Blambangan Umpu
3 orang diklatpim
Tk.II, 5 Orang Diklatpim III,
10 orang Diklatpim
568.497.000,00 568.497.000,00 APBD
3 orang diklatpim
Tk.II, 5 Orang Diklatpim III,
10 orang Diklatpim
625.346.700
04 05 15 03Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Jumlah Peserta Diklat Teknis
Blambangan Umpu
80 Orang ,2 Kali Diklat
200.000.000,00 200.000.000,00 APBD 80 Orang ,2 Kali Diklat
220.000.000
04 05 16Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Terlaksananya diklat aparatur
Kab. Way Kanan
52 Orang - 189.999.800,00 - 189.999.800,00 APBD 52 Orang 165.000.000
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
04 05 16 03
Pendidikan dan Pelatihan Teknis tugas dan Fungsi bagi PNS daerah
Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan
Blambangan Umpu
12 Orang 60.000.000,00 60.000.000,00 APBD 12 Orang 66.000.000
04 05 16 04Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah
Jumlah PNS Fungsional yang Mengikuti Diklat
Blambangan Umpu
40 Orang 90.000.000,00 90.000.000,00 APBD 40 Orang 99.000.000
04 05 16Penguatan Kelembagaan KORPRI
Klinik LKBH KORPRI Blambangan
Umpu 1 Tahun 39.999.800,00 39.999.800,00 APBD 1 Tahun 43.999.780
04 05 17Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Jumlah Aparatur Sipil Negara Kab. Way Kanan
Kab. Way Kanan
4399 Orang - 2.954.132.300,00 - 2.954.132.300,00 APBD 4399 Orang 3.249.545.530
04 05 17 02Seleksi Penerimaan Calon PNS
Terpenuhinya/terisinya formasi pegawai
Blambangan Umpu
54 Orang PTHLS dan 300 Orang
CPNS
600.125.900,00 600.125.900,00 APBD
54 Orang PTHLS dan 300 Orang
CPNS
660.138.490
04 05 17 04Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
Terlaksananya proses kenaikan pangkat PNS, Perubahan Status CPNS, dan Kenaikan Gaji Berkala
Blambangan Umpu
2010 PNS 278.195.000,00 278.195.000,00 APBD 2010 PNS 306.014.500
04 05 17 05
Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Terlaksananya Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Blambangan Umpu
SAPK/SIMPEG dan 5200 File
PNS
384.758.800,00 384.758.800,00 APBD
SAPK/SIMPEG dan 5200
File PNS
423.234.680
04 05 17 08pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Terlaksananya pemberian penghargaan (Satyalencana)
Blambangan Umpu
510 orang 49.996.600,00 49.996.600,00 APBD 510 orang 54.996.260
04 05 17 09pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Terlaksananya Penetapan PNS untuk Tugas Belajar
Blambangan Umpu
10 Orang 115.046.000,00 115.046.000,00 APBD 10 Orang 126.550.600
04 05 17 12Penyelesaian Administrasi Perkantoran
Karpeg,Karis,Karsu,taspen dan cuti
Blambangan Umpu
400 PNS 59.999.800,00 59.999.800,00 APBD 400 PNS 65.999.780
04 05 17 13
Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Terlaksananya Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Blambangan Umpu
10 Orang 33.499.200,00 33.499.200,00 APBD 10 Orang 36.849.120
Belanja PegawaiBelanja Barang dan
JasaBelanja Modal Jumlah
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) /Kegiatan (output)
Rencana tahun 2021 perkiraan rencana maju 2021
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
Sumber DanaCatatan Penting
target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
04 05 17 14 Pengembangan SDMTerlaksanaknya Analisis kebutuhan diklat
Blambangan Umpu
2 Dokumen 60.000.000,00 60.000.000,00 APBD 2 Dokumen 66.000.000
04 05 17 15
Pengembangan karir bagi pegawai berdasarkan prestasi kerja dan profesionalitas
Terlaksananya pengembangan karir bagi pegawai berdasarkan prestasi kerja dan profesionalitas
Blambangan Umpu
500 Orang 608.906.400,00 608.906.400,00 APBD 500 Orang 669.797.040
04 05 16 18Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah
Terlaksananya Latsar Bagi PNS Daerah
Blambangan Umpu
73 CPNS 698.608.000,00 698.608.000,00 APBD 73 CPNS 768.468.800
04 05 17 19Pelaksanaan sumpah Pegawai
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sumpah
Blambangan Umpu
80 ASN 52.996.700,00 52.996.700,00 APBD 80 ASN 58.296.370
04 05 17 20pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
Terlaksananya bantuan penerimaan Praja IPDN
Blambangan Umpu
5 orang ikut seleksi IPDN
11.999.900,00 11.999.900,00 APBD 5 orang ikut seleksi IPDN
13.199.890
04 05 18Program Fasilitas Aparatur Sipil Negara Daerah
100.000.000,00 100.000.000,00
04 05 18 08Peringatan Hari Jadi KORPRI
Terlaksananya HUT KORPRI
Blambangan Umpu
5.206 Orang 100.000.000,00 100.000.000,00 APBD 5.206 Orang 110.000.000
33.200.000,00 4.982.182.200,00 223.145.000,00 5.238.527.200,00 4.983.033.440,00
Blambangan Umpu, Juni 2020
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN WAY KANAN
SAIPIL, S. Sos., M. IP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710726 199902 1 001
Total
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
04 PENUNJANG/WAJIB
/KEPEGAWAIAN
04 05 BADAN
KEPEGAWAIAN
DAN BELANJA
LANGSUNG04 05 01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Jumlah kebutuhan
operasional SKPD
04 05 01 01 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jumlah biaya surat
menyurat
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jumlah biaya
surat menyurat
Administrasi Umum Jumlah biaya surat
menyurat
Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah kebutuhan
operasional SKPD
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jumlah biaya surat
menyurat
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Jumlah biaya surat
menyurat
Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Persentase terpenuhinya
kebutuhan pelayanan
administrasi
perkantoran
04 05 01 02 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air, dan Listrik
Jumlah biaya
komunikasi, air dan
listrik
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Jumlah biaya
komunikasi, air
dan listrik
Administrasi Umum Jumlah biaya
komunikasi, air dan
listrik
Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah kebutuhan
operasional SKPD
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Jumlah biaya
komunikasi, air dan
listrik
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Jumlah biaya
komunikasi, air
dan listrik
Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Persentase terpenuhinya
kebutuhan pelayanan
administrasi
perkantoran
1
Kegiatan Indikator
Kegiatan
Program Indikator Program
PERMENDAGRI 13 RPJMD/RENTSTRA/RKPD/RENJA 2021
Kode
TABEL KERJA PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA KEDALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Sub Kegiatan Indikator Sub
Kegiatan
Kegiatan Indikator
Kegiatan
Program Indikator
Program
PEMUTAKHIRAN SESUAI KEPMENDAGRI Nomor 050-3708 Tahun 2020
Sub Kegiatan Indikator Sub
Kegiatan
Daerah Daerah04 05 01 07 Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
Jumlah honorarium
Pengelola Keuangan
Kantor
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Jumlah
honorarium
Pengelola
Keuangan Kantor
Administrasi Umum Jumlah honorarium
Pengelola Keuangan
Kantor
Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah kebutuhan
operasional SKPD
Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
Jumlah honorarium
Pengelola Keuangan
Kantor
Perencanaan,
Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Jumlah
honorarium
Pengelola
Keuangan Kantor
Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Persentase terpenuhinya
kebutuhan pelayanan
administrasi
perkantoran
04 05 01 08 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Jumlah biaya
kebersihan, Jaga
Malam kantor dan
Pengemudi
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Jumlah biaya
kebersihan, Jaga
Malam kantor
dan Pengemudi
Administrasi Umum Jumlah biaya
kebersihan, Jaga
Malam kantor dan
Pengemudi
Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah kebutuhan
operasional SKPD
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor
Jumlah biaya
kebersihan, Jaga
Malam kantor dan
Pengemudi
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Jumlah biaya
kebersihan, Jaga
Malam kantor dan
Pengemudi
Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Persentase terpenuhinya
kebutuhan pelayanan
administrasi
perkantoran
04 05 01 10 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah Alat Tulis KantorPenyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah Alat Tulis
Kantor
Administrasi Umum Jumlah Alat Tulis
Kantor
Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah kebutuhan
operasional SKPD
Penyediaan bahan
Logistik Kantor
Jumlah Alat Tulis
Kantor
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Jumlah Alat Tulis
Kantor
Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Persentase terpenuhinya
kebutuhan pelayanan
administrasi
perkantoran
04 05 01 11 Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah barang
cetakan dan
penggandaan
Administrasi Umum Jumlah barang
cetakan dan
penggandaan
Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah kebutuhan
operasional SKPD
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah barang
cetakan dan
penggandaan
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Jumlah barang
cetakan dan
penggandaan
Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Persentase terpenuhinya
kebutuhan pelayanan
administrasi
perkantoran
04 05 01 12 Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah
komponen
instalasi
listrik/peneranga
n bangunan
Administrasi Umum Jumlah komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah kebutuhan
operasional SKPD
Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Jumlah komponen
instalasi
listrik/peneranga
n bangunan
kantor
Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Persentase terpenuhinya
kebutuhan pelayanan
administrasi
perkantoran
04 05 01 17 Penyediaan Makanan
dan Minuman
Jumlah makanan dan
minuman
Penyediaan Makanan
dan Minuman
Jumlah makanan
dan minuman
Administrasi Umum Jumlah makanan
dan minuman
Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah kebutuhan
operasional SKPD
Fasilitasi Kunjungan
Tamu
Jumlah makanan dan
minuman
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Jumlah makanan
dan minuman
Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Persentase terpenuhinya
kebutuhan pelayanan
administrasi
perkantoran
04 05 01 19 Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
Jumlah Rapat-rapat
kordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
Rapat-Rapat Kordinasi
dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Jumlah Rapat-
rapat kordinasi
dan konsultasi ke
luar daerah
Administrasi Umum Jumlah Rapat-rapat
kordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah kebutuhan
operasional SKPD
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
Jumlah Rapat-rapat
kordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Jumlah Rapat-
rapat kordinasi
dan konsultasi ke
luar daerah
Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Persentase terpenuhinya
kebutuhan pelayanan
administrasi
perkantoran
04 05 01 29 Penyediaan jasa alat
kebersihan
Jumlah jasa alat
kebersihan kantor
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Jumlah biaya
kebersihan, Jaga
Malam kantor
dan Pengemudi
Administrasi Umum Jumlah biaya
kebersihan, Jaga
Malam kantor dan
Pengemudi
Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah kebutuhan
operasional SKPD
RKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 V-1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Kegiatan Indikator
Kegiatan
Program Indikator ProgramKode Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Sub Kegiatan Indikator Sub
Kegiatan
Kegiatan Indikator
Kegiatan
Program Indikator
Program
Sub Kegiatan Indikator Sub
Kegiatan
04 05 02 Program
Peningkatan Sarana
Prasarana Aparatur
Jumlah sarana dan
prasarana yang
representatif
04 05 02 22 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Jumlah Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
dan halaman kantor
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah
Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung dan
halaman kantor
Administrasi Umum Jumlah
Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung dan
halaman kantor
Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah sarana dan
prasarana yang
representatif
Pemeliharaan/rehabil
itas Gedung Kantor
dan Bangunan
Lainnya
Jumlah Gedung yang
dipelihara
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
Jumlah
Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung dan
halaman kantor
Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Persentase sarana dan
prasarana yang
representatif
04 05 02 24 Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasiona
Administrasi Umum Jumlah
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah sarana dan
prasarana yang
representatif
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas
Jumlah kendaraan
dinas yang dipelihara
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
Jumlah
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Persentase sarana dan
prasarana yang
representatif
04 05 02 28 Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor
Jumlah Pemeliharaan
rutin/berkala
Peralatan gedung
kantor
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah
Pemeliharaan
rutin/berkala
Peralatan gedung
kantor
Administrasi Umum Jumlah
Pemeliharaan
rutin/berkala
Peralatan gedung
kantor
Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah sarana dan
prasarana yang
representatif
Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya
Jumlah Peralatan dan
mesin yang
dipelihara
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
Jumlah
Pemeliharaan
rutin/berkala
Peralatan gedung
kantor
Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Persentase sarana dan
prasarana yang
representatif
04 05 02 30 Pemeliharaan
rutin/berkala mebelair
Jumlah Pemeliharaan
rutin/berkala mebeleur
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Mebeleur
Jumlah
Pemeliharaan
rutin/berkala
mebeleur
Administrasi Umum Jumlah
Pemeliharaan
rutin/berkala
mebeleur
Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah sarana dan
prasarana yang
representatif
Pemeliharaan/Rehabi
litasi Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantor atau
Bangunan Lainnya
Jumlah Meubelair
yang dipelihara
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
Jumlah
Pemeliharaan
rutin/berkala
mebeleur
Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Persentase sarana dan
prasarana yang
representatif
04 05 04 Program Fasilitas
Pindah/Purna Tugas
PNS
Jumlah ASN yang
mendapatkan
pelayanan pensiunPNS pelayanan pensiun
04 05 04 01 Pelayanan Pensiun
bagi PNS
Jumlah Pemulangan
pegawai yang pensiun
Penyelesaian
Pemberhentian dan
Pemberian Pensiun
Jumlah
Pemulangan
pegawai yang
pensiun
Administrasi
Kepegawaian
Jumlah Pemulangan
pegawai yang
pensiun
Program
Kepegawaian
Daerah
Jumlah ASN yang
mendapatkan
pelayanan pensiun
Pemulangan Pegawai
yang Pensiun
Jumlah pegawai yang
pensiun
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah
Jumlah pegawai
yang pensiun
Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah ASN yang
mendapatkan pelayanan
pensiun
04 05 06 Program
Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan
Jumlah kualitas
pelaporan kinerja
dan keuangan
Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN
Jumlah ASN yang
mendapatkan
Pembayaran Gaji
Administrasi
Keuangan
Jumlah ASN yang
mendapatkan
Pembayaran Gaji
Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah ASN yang
mendapatkan
Pembayaran Gaji
Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN
Jumlah ASN yang
mendapatkan
Pembayaran Gaji
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Jumlah ASN yang
mendapatkan
Pembayaran Gaji
Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah ASN yang
mendapatkan
Pembayaran Gaji
04 05 06 01 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian
kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Jumlah laporan
capaian kinerja
dan ikhtisar
realisasi kinerja
SKPD
Administrasi
Keuangan
Jumlah laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah kualitas
pelaporan kinerja
dan keuangan
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah dokumen
laporan capaian
kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja
SKPD
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Jumlah dokumen
laporan capaian
kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah Dokumen
pelaporan kinerja dan
keuangan
04 05 06 02 Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran
Jumlah laporan
keuangan semesteran
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Semesteran
Jumlah laporan
keuangan
semesteran
Administrasi
Keuangan
Jumlah laporan
keuangan
semesteran
Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah kualitas
pelaporan kinerja
dan keuangan
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan
/Semesteran SKPD
Jumlah Dokumen
laporan keuangan
semesteran
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
laporan keuangan
semesteran
Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah Dokumen
pelaporan kinerja dan
keuangan
04 05 06 03 Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi
anggaran
Jumlah pelaporan
prognosis realisasi
anggaran
Penyusunan Pelaporan
Prognosis Realisasi
Anggaran
Jumlah pelaporan
prognosis
realisasi
anggaran
Administrasi
Keuangan
Jumlah pelaporan
prognosis realisasi
anggaran
Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah kualitas
pelaporan kinerja
dan keuangan
Penyusunan
Pelaporan dan
Analisis Prognosis
Realisasi Anggaran
Jumlah dokumen
pelaporan prognosis
realisasi anggaran
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Jumlah dokumen
pelaporan
prognosis
realisasi anggaran
Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah Dokumen
pelaporan kinerja dan
keuangan
04 05 06 04 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Jumlah pelaporan
keuangan akhir tahun
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah pelaporan
keuangan akhir
tahun
Administrasi
Keuangan
Jumlah pelaporan
keuangan akhir
tahun
Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah kualitas
pelaporan kinerja
dan keuangan
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD
Jumlah dokumen
pelaporan keuangan
akhir tahun
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Jumlah dokumen
pelaporan
keuangan akhir
tahun
Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah Dokumen
pelaporan kinerja dan
keuangan
04 05 06 05 Kegiatan Penyusunan
LAKIP SKPD
Jumlah LAKIP Penyusunan Dokumen
Evaluasi Perangkat
Daerah
Jumlah LAKIP Perencanaan dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Jumlah LAKIP Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah kualitas
pelaporan kinerja
dan keuangan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Jumlah dokumen
LAKIP
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Jumlah dokumen
LAKIP
Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah Dokumen
pelaporan kinerja dan
keuangan
RKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 V-2
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Kegiatan Indikator
Kegiatan
Program Indikator ProgramKode Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Sub Kegiatan Indikator Sub
Kegiatan
Kegiatan Indikator
Kegiatan
Program Indikator
Program
Sub Kegiatan Indikator Sub
Kegiatan
04 05 06 06 Penyusunan Renja
SKPD dan Evaluasi
RENJA SKPD
Jumlah Renja Penyusunan Renstra dan
Renja Perangkat Daerah
Jumlah Renja Perencanaan dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Jumlah Renja Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah kualitas
pelaporan kinerja
dan keuangan
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah
Jumlah dokumen
Renja
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Jumlah dokumen
Renja
Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah Dokumen
pelaporan kinerja dan
keuangan
04 05 06 07 Penyusunan RKA dan
DPA
Jumlah RKA dan DPA Penyusunan Program
dan Kegiatan
Perangkat Daerah dalam
Dokumen Perencanaan
Jumlah RKA dan
DPA
Perencanaan dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Jumlah RKA dan
DPA
Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah kualitas
pelaporan kinerja
dan keuangan
Koordinasi dan
Penyusunan
Dokumen RKA SKPD
Jumlah dokumen DPA Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Jumlah dokumen
DPA
Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah Dokumen
pelaporan kinerja dan
keuangan
04 05 15 Program Pendidikan
Kedinasan
Jumlah ASN
mengikuti Diklat
Kepemimpinan dan
Teknis04 05 15 02 Pendidikan
Penjenjangan
Struktural
Jumlah Diklatpim Penyelenggaraan
Pengembangan
Kompetensi Teknis
Umum, Inti, dan
Pilihan Bagi Jabatan
Administrasi
Penyelenggara Urusan
Pemerintahan Konkuren,
Perangkat Daerah
Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum
Jumlah Diklatpim Pengembangan
Kompetensi Teknis
Jumlah Diklatpim Program
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Jumlah ASN
mengikuti Diklat
Kepemimpinan dan
Teknis
Evaluasi Diklat dan
Sertifikasi Jabatan
ASN
Jumlah Diklatpim Pengembangan
Kompetensi ASN
Jumlah Diklatpim Program
Kepegawaian
Daerah
Jumlah ASN mengikuti
Diklat Kepemimpinan
dan Prajabatan
04 05 15 03 Pendidikan dan
Pelatihan Teknis
Jumlah Peserta Diklat
Teknis
Penyelenggaraan
Pengembangan
Kompetensi Bagi
Pimpinan Daerah,
Jabatan Pimpinan
Tinggi, Jabatan
Fungsional,
Kepemimpinan, dan
Prajabatan
Jumlah Peserta
Diklat Teknis
Sertifikasi,
Kelembagaan,
Pengembangan
Kompetensi
Manajerial dan
Fungsional
Jumlah Peserta
Diklat Teknis
Program
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Jumlah ASN
mengikuti Diklat
Kepemimpinan dan
Teknis
Koordinasi dan
Kerjasama
Pelaksanaan Diklat
Jumlah Peserta Diklat
Teknis
Pengembangan
Kompetensi ASN
Jumlah Peserta
Diklat Teknis
Program
Kepegawaian
Daerah
Jumlah ASN mengikuti
Diklat Teknis
04 05 16 Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumberdaya
Jumlah ASN
mengikuti Diklat
Aparatur
04 05 16 Penguatan
Kelembagaan KORPRI
Jumlah ASN yang
Mendapat Layanan
Klinik LKBH KORPRI
Fasilitasi kembagaan
Profesi ASN (KORPRI
dan Lembaga Profesi
ASN lainnya)
Jumlah ASN yang
Mendapat
Layanan Klinik
LKBH KORPRI
Peningkatan
Kapasitas ASN
Jumlah ASN yang
Mendapat Layanan
Klinik LKBH
KORPRI
Program
Kepegawaian
Daerah
Jumlah ASN
mengikuti Diklat
Aparatur
Fasilitasi Lembaga
Profesi ASN
Jumlah ASN yang
Mendapat Layanan
Klinik LKBH KORPRI
Pengadaan,
Pemberhentian dan
Informasi Kepegawaian
ASN
Jumlah ASN yang
Mendapat
Layanan Klinik
LKBH KORPRI
Program
Kepegawaian
Daerah
Jumlah ASN mengikuti
Diklat Aparatur
04 05 17 Program Pembinaan
dan Pengembangan
Aparatur
Jumlah Aparatur Sipil
Negara Kab. Way
Kanan
04 05 17 02 Seleksi Penerimaan
Calon PNS
Jumlah formasi
pegawai
Penyusunan Analisis
Kebutuhan, Formasi,
dan Pelaksanaan
Pengadaan ASN
Jumlah formasi
pegawai
Administrasi
Kepegawaian
Jumlah formasi
pegawai
Program
Kepegawaian
Daerah
Jumlah Aparatur
Sipil Negara Kab.
Way Kanan
Koordinasi dan
Fasilitasi Pengadaan
PNS dan PPPK
Jumlah formasi
pegawai yang terisi
Pengadaan,
Pemberhentian dan
Informasi Kepegawaian
ASN
Jumlah formasi
pegawai yang
terisi
Program
Kepegawaian
Daerah
Jumlah Aparatur Sipil
Negara Kab. Way Kanan
04 05 17 04 Penataan Sistem
Administrasi Kenaikan
Pangkat Otomatis PNS
Jumlah proses
kenaikan pangkat PNS,
Perubahan Status
CPNS, dan Kenaikan
Gaji Berkala
Pengelolaan Kenaikan
Pangkat ASN
Jumlah proses
kenaikan pangkat
PNS, Perubahan
Status CPNS, dan
Kenaikan Gaji
Mutasi dan Promosi
ASN
Jumlah proses
kenaikan pangkat
PNS, Perubahan
Status CPNS, dan
Kenaikan Gaji
Program
Kepegawaian
Daerah
Jumlah Aparatur
Sipil Negara Kab.
Way Kanan
Pengelolaan Kenaikan
Pangkat ASN
Jumlah Pegawai yang
mengajukan
kenaikan pangkat
PNS, Perubahan
Status CPNS, dan
Mutasi dan Promosi
ASN
Jumlah Pegawai
yang mengajukan
kenaikan pangkat
PNS, Perubahan
Status CPNS, dan
Program
Kepegawaian
Daerah
Jumlah Aparatur Sipil
Negara Kab. Way Kanan
04 05 17 05 Pembangunan/penge
mbangan Sistem
Informasi
Kepegawaian Daerah
Jumlah
Pembangunan/Pengem
bangan Sistem
Informasi
Kepegawaian Daerah
Pengelolaan Sistem
Informasi Kepegawaian
Jumlah
Pembangunan/Pe
ngembangan
Sistem Informasi
Kepegawaian
Pengelolaan Data
dan Informasi ASN
Jumlah
Pembangunan/Pen
gembangan Sistem
Informasi
Kepegawaian
Program
Kepegawaian
Daerah
Jumlah Aparatur
Sipil Negara Kab.
Way Kanan
Pengelolaan Sistem
Informasi
Kepegawaian
Jumlah
Pembangunan/Penge
mbangan Sistem
Informasi
Kepegawaian Daerah
Pengadaan,
Pemberhentian dan
Informasi Kepegawaian
ASN
Jumlah
Pembangunan/Pe
ngembangan
Sistem Informasi
Kepegawaian
Program
Kepegawaian
Daerah
Jumlah Aparatur Sipil
Negara Kab. Way Kanan
RKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 V-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151
Kegiatan Indikator
Kegiatan
Program Indikator ProgramKode Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Sub Kegiatan Indikator Sub
Kegiatan
Kegiatan Indikator
Kegiatan
Program Indikator
Program
Sub Kegiatan Indikator Sub
Kegiatan
04 05 17 08 pemberian
penghargaan bagi PNS
yang berprestasi
Jumlah pemberian
penghargaan
(Satyalencana)
Penegakkan Disiplin,
Pemberian Penghargaan
dan Perlindungan
Jumlah
pemberian
penghargaan
(Satyalencana)
Pembinaan ASN Jumlah pemberian
penghargaan
(Satyalencana)
Program
Kepegawaian
Daerah
Jumlah Aparatur
Sipil Negara Kab.
Way Kanan
Pengelolaan
Pemberian
Penghargaan Bagi
Pegawai
Jumlah Pegawai yang
mendapatkan
penghargaan
(Satyalencana)
Penilaian dan Evaluasi
Kinerja Aparatur
Jumlah Pegawai
yang
mendapatkan
penghargaan
(Satyalencana)
Program
Kepegawaian
Daerah
Jumlah Aparatur Sipil
Negara Kab. Way Kanan
04 05 17 09 pemberian bantuan
tugas belajar dan
ikatan dinas
Jumlah Penetapan PNS
untuk Tugas Belajar
Pengelolaan Pendidikan
Lanjutan ASN
Jumlah Penetapan
PNS untuk Tugas
Belajar
Peningkatan
Kapastitas ASN
Jumlah Penetapan
PNS untuk Tugas
Belajar
Program
Kepegawaian
Daerah
Jumlah Aparatur
Sipil Negara Kab.
Way Kanan
Pengelolaan
Pendidikan Lanjutan
ASN
Jumlah PNS yang
ditetapkan untuk
Tugas Belajar
Pengembangan
Kompetensi ASN
Jumlah PNS yang
ditetapkan untuk
Tugas Belajar
Program
Kepegawaian
Daerah
Jumlah Aparatur Sipil
Negara Kab. Way Kanan
04 05 17 12 Penyelesaian
Administrasi
Perkantoran
Jumlah
Karpeg,Karis,Karsu,tas
pen dan cuti
Pengelolaan Data
Kepegawaian
Jumlah
Karpeg,Karis,Kars
u,taspen dan cuti
Pengelolaan Data
dan Informasi ASN
Jumlah
Karpeg,Karis,Karsu,
taspen dan cuti
Program
Kepegawaian
Daerah
Jumlah Aparatur
Sipil Negara Kab.
Way Kanan
Pengelolaan Data
Kepegawaian
Jumlah
Karpeg,Karis,Karsu,ta
spen dan cuti
Pengadaan,
Pemberhentian dan
Informasi Kepegawaian
ASN
Jumlah
Karpeg,Karis,Kars
u,taspen dan cuti
Program
Kepegawaian
Daerah
Jumlah Aparatur Sipil
Negara Kab. Way Kanan
04 05 17 13 Proses Penanganan
Kasus-Kasus
Pelanggaran Disiplin
PNS
Jumlah Penanganan
Kasus-Kasus
Pelanggaran Disiplin
PNS
Pengelolaan
Penyelesaian
Pelanggaran Disiplin
ASN
Jumlah
Penanganan
Kasus-Kasus
Pelanggaran
Disiplin PNS
Pembinaan ASN Jumlah Penanganan
Kasus-Kasus
Pelanggaran
Disiplin PNS
Program
Kepegawaian
Daerah
Jumlah Aparatur
Sipil Negara Kab.
Way Kanan
Pengelolaan
Penyelesaian
Pelanggaran Disiplin
ASN
Jumlah Penanganan
Kasus-Kasus
Pelanggaran Disiplin
PNS
Penilaian dan Evaluasi
Kinerja Aparatur
Jumlah
Penanganan Kasus-
Kasus
Pelanggaran
Disiplin PNS
Program
Kepegawaian
Daerah
Jumlah Aparatur Sipil
Negara Kab. Way Kanan
04 05 17 14 Pengembangan SDM Jumlah Analisis
kebutuhan diklat
Pengelolaan
Administrasi Diklat dan
Sertifikasi ASN
Jumlah Analisis
kebutuhan diklat
Peningkatan
Kapastitas ASN
Jumlah Analisis
kebutuhan diklat
Program
Kepegawaian
Daerah
Jumlah Aparatur
Sipil Negara Kab.
Way Kanan
Pengelolaan
Administrasi Diklat
dan Sertifikasi ASN
Jumlah Dokumen
Analisis kebutuhan
diklat
Pengembangan
Kompetensi ASN
Jumlah Dokumen
Analisis
kebutuhan diklat
Program
Kepegawaian
Daerah
Jumlah Aparatur Sipil
Negara Kab. Way Kanan
04 05 17 15 Pengembangan karir
bagi pegawai
Jumlah pengembangan
karir bagi pegawai
Pengembangan Karir
dan Promosi ASN
Jumlah
pengembangan
Pengembangan
Karir ASN
Jumlah
pengembangan
Program
Kepegawaian
Penempatan ASN
sesuai Kualifikasi
Pengelolaan Mutasi
ASN
Jumlah Pegawai yang
mutasi dan Promosi
Mutasi dan Promosi
ASN
Jumlah Pegawai
yang mutasi dan
Program
Kepegawaian
Persentase Penempatan
ASN sesuai Kualifikasi bagi pegawai
berdasarkan prestasi
kerja dan
profesionalitas
karir bagi pegawai
berdasarkan prestasi
kerja dan
profesionalitas
dan Promosi ASN pengembangan
karir bagi
pegawai
berdasarkan
Karir ASN pengembangan
karir bagi pegawai
berdasarkan
prestasi kerja dan
Kepegawaian
Daerah
sesuai Kualifikasi
dan dan
Kompetensi
ASN mutasi dan Promosi ASN yang mutasi dan
Promosi
Kepegawaian
Daerah
ASN sesuai Kualifikasi
dan Kompetensi
04 05 16 18 Pendidikan dan
Pelatihan Prajabatan
bagi CPNS Daerah
Jumlah Latsar Bagi PNS
Daerah
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Jumlah Latsar
Bagi PNS Daerah
Peningkatan
Disiplin dan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Jumlah Latsar Bagi
PNS Daerah
Program
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Jumlah CPNS yang
mengikuti
Pendidikan Dasar
Evaluasi Diklat dan
Sertifikasi Jabatan
ASN
Jumlah CPNS yang
mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan Dasar
Pengembangan
Kompetensi ASN
Jumlah CPNS yang
mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan Dasar
Program
Kepegawaian
Daerah
Jumlah ASN mengikuti
Diklat Kepemimpinan
dan Prajabatan
04 05 17 19 Pelaksanaan sumpah
Pegawai
Jumlah Pegawai yang
Mengikuti Sumpah
Penyelesaian
Penempatan,
Pengangkatan, Mutasi,
dan Kepangkatan
Jumlah Pegawai
yang Mengikuti
Sumpah
Administrasi
Kepegawaian
Jumlah Pegawai
yang Mengikuti
Sumpah
Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah PNS yang
mengikuti Sumpah
Pegawai
Fasilitasi Sertifikasi
Jabatan ASN
Jumlah Pegawai yang
Mengikuti Sumpah
Pengembangan
Kompetensi ASN
Jumlah Pegawai
yang Mengikuti
Sumpah
Program
Kepegawaian
Daerah
Jumlah PNS yang
mengikuti Sumpah
Pegawai
04 05 18 Program Fasilitas
Aparatur Sipil Negara
Daerah
Jumlah Fasilitasi
aparatur sipil negara
daerah
04 05 18 08 Peringatan Hari Jadi
KORPRI
Jumlah ASN yang
Mengikuti Peringatan
Hari Jadi KORPRI
Fasilitasi Profesi ASN Jumlah ASN yang
Mengikuti
Peringatan Hari
Jadi KORPRI
Peningkatan
Kapastitas ASN
Jumlah ASN yang
Mengikuti
Peringatan Hari
Jadi KORPRI
Program
Kepegawaian
Daerah
Jumlah Aparatur
Sipil Negara Kab.
Way Kanan
Fasilitasi Lembaga
Profesi ASN
Jumlah ASN yang
Mengikuti Peringatan
Hari Jadi KORPRI
Pengadaan,
Pemberhentian dan
Informasi Kepegawaian
ASN
Jumlah ASN yang
Mengikuti
Peringatan Hari
Jadi KORPRI
Program
Kepegawaian
Daerah
Jumlah ASN yang
Mengikuti Peringatan
Hari Jadi KORPRI
Catatan : 1. Terhadap alokasi belanja tidak langsung dianggarkan ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
2. Sumber Data Program dan Kegiatan pada kolom Permendagri 13 RKPD/Renja berasal dari Dokumen RKPD/ Renja SKPD
3. Sumber Data Program Kegiatan dan Subkegiatan pada Kolom Permendagri 90 berasal dari dokumen Pemetaan Simda Integrated atau PPAS 2021
4. Sumber Data Program Kegiatan dan Subkegiatan pada kolom pemutakhiran berasal dari Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020Blambangan Umpu, Desember 2020
Plt. KEPALA BKPSDM
SAIPUL, S.Sos. M. IP.
NIP. 19710726 199902 1 001
RKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 V-4
1/13/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Renja
https://waykanankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/plan/lampiran/2021/renja/1/254/2771?KJZqJS3/CdahUGJ7sv3TJf2yFBgpH65R6HUADisA25I= 1/5
Program dan Kegiatan Perangkat DaerahKabupaten Way Kanan
Tahun 2021Unit Organisasi : 5.03.5.02.0.00.29.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH Sub Unit Organisasi : 5.03.5.02.0.00.29.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2021
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil KegiatanLokasiOutput
Kegiatan
Target Capaian KinerjaPagu Indikatif
(Rp.)Sumber
Dana
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif(Rp.)Program
KeluaranSub
Kegiatan
HasilKegiatan Tolok Ukur Target
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5 02 KEUANGAN 46,304,500 50,934,950
5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 46,304,500 50,934,950
5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2,469,700 2,716,670
5 02 01 2.01 02Koordinasi danPenyusunan DokumenRKA-SKPD
Tersedianya StandarOperasional Prosedur (SOP)SKPD
Jumlah Dokumen DPA
Kab. WayKanan,BlambanganUmpu,BlambanganUmpu
1 Tahun 1 Dokumen 2,469,700
DanaTransferUmum -DanaAlokasiUmum
Tersedianya StandarOperasional Prosedur (SOP)SKPD
1 Tahun 2,716,670
5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 43,834,800 48,218,280
5 02 01 2.02 03
PelaksanaanPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD
Tersedianya StandarOperasional Prosedur (SOP)SKPD
Jumlah HonorariumPengelola Keuangan Kantor
Kab. WayKanan,BlambanganUmpu,BlambanganUmpu
1 Tahun 12 Bulan 43,834,800
DanaTransferUmum -DanaAlokasiUmum
Tersedianya StandarOperasional Prosedur (SOP)SKPD
1 Tahun 48,218,280
5 03 KEPEGAWAIAN 4,394,771,098 4,575,969,578
5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3,248,173,498 3,314,712,218
5 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6,948,900 7,643,790
5 03 01 2.01 01Penyusunan DokumenPerencanaan PerangkatDaerah
Tersedianya StandarOperasional Prosedur (SOP)SKPD
Jumlah Dokumen RENJA
Kab. WayKanan,BlambanganUmpu,BlambanganUmpu
1 Tahun 1 Dokumen 1,824,500
DanaTransferUmum -DanaAlokasiUmum
Tersedianya StandarOperasional Prosedur (SOP)SKPD
1 Tahun 2,006,950
5 03 01 2.01 06
Koordinasi danPenyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD
Tersedianya StandarOperasional Prosedur (SOP)SKPD
Jumlah Dokumen LapranCapaian Kinerja dan IkhtiarRealisasi Kinerja SKPD
Kab. WayKanan,BlambanganUmpu,BlambanganUmpu
1 Tahun 4 Dokumen 2,329,900 Tersedianya StandarOperasional Prosedur (SOP)SKPD
1 Tahun 2,562,890
5 03 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah
Tersedianya StandarOperasional Prosedur (SOP)SKPD
Jumlah Dokumen Lakip
Kab. WayKanan,BlambanganUmpu,BlambanganUmpu
1 Tahun 1 Dokumen 2,794,500
DanaTransferUmum -DanaAlokasiUmum
Tersedianya StandarOperasional Prosedur (SOP)SKPD
1 Tahun 3,073,950
5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,589,871,200 2,590,579,690
5 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji danTunjangan ASN
Tersedianya StandarOperasional Prosedur (SOP)SKPD
Jumlah ASN yangMendapatkan PembayaranGaji
Kab. WayKanan,BlambanganUmpu,BlambanganUmpu
1 Tahun 12 Bulan 2,582,786,300
DanaTransferUmum -DanaAlokasiUmum
Tersedianya StandarOperasional Prosedur (SOP)SKPD
1 Tahun 2,582,786,300
5 03 01 2.02 05
Koordinasi danPenyusunan LaporanKeuangan Akhir TahunSKPD
Tersedianya StandarOperasional Prosedur (SOP)SKPD
Jumlah Dokumen PelaporanKeuangan Akhir Tahun
Kab. WayKanan,BlambanganUmpu,BlambanganUmpu
1 Tahun 1 Dokumen 2,723,700
DanaTransferUmum -DanaAlokasiUmum
Tersedianya StandarOperasional Prosedur (SOP)SKPD
1 Tahun 2,996,070
1/13/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Renja
https://waykanankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/plan/lampiran/2021/renja/1/254/2771?KJZqJS3/CdahUGJ7sv3TJf2yFBgpH65R6HUADisA25I= 2/5
Program dan Kegiatan Perangkat DaerahKabupaten Way Kanan
Tahun 2021Unit Organisasi : 5.03.5.02.0.00.29.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH Sub Unit Organisasi : 5.03.5.02.0.00.29.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2021
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil KegiatanLokasiOutput
Kegiatan
Target Capaian KinerjaPagu Indikatif
(Rp.)Sumber
Dana
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif(Rp.)Program
KeluaranSub
Kegiatan
HasilKegiatan Tolok Ukur Target
5 03 01 2.02 07
Koordinasi danPenyusunan LaporanKeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Tersedianya StandarOperasional Prosedur (SOP)SKPD
Jumlah Dokumen laporankeuangan semesteran
Kab. WayKanan,BlambanganUmpu,BlambanganUmpu
1 Tahun 2 Dokumen 2,386,200
DanaTransferUmum -DanaAlokasiUmum
Tersedianya StandarOperasional Prosedur (SOP)SKPD
1 Tahun 2,624,820
5 03 01 2.02 08Penyusunan Pelaporan danAnalisis Prognosis RealisasiAnggaran
Tersedianya StandarOperasional Prosedur (SOP)SKPD
umlah Dokumen PelaporanPrognosis RealisasiAnggaran
Kab. WayKanan,BlambanganUmpu,BlambanganUmpu
1 Tahun 1 Dokumen 1,975,000
DanaTransferUmum -DanaAlokasiUmum
Tersedianya StandarOperasional Prosedur (SOP)SKPD
1 Tahun 2,172,500
5 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 99,000,000 108,900,000
5 03 01 2.05 06 Pemulangan Pegawai yangPensiun
Tersedianya StandarOperasional Prosedur (SOP)SKPD
Jumlah pegawai yangpensiun
Kab. WayKanan,BlambanganUmpu,BlambanganUmpu
1 Tahun 155 ORANG 99,000,000
DanaTransferUmum -DanaAlokasiUmum
Tersedianya StandarOperasional Prosedur (SOP)SKPD
1 Tahun 108,900,000
5 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 195,325,398 214,857,938
5 03 01 2.06 01
Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor
Tersedianya StandarOperasional Prosedur (SOP)SKPD
Jumlah komponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor
Kab. WayKanan,BlambanganUmpu,BlambanganUmpu
1 Tahun 12 Bulan 15,601,000
DanaTransferUmum -DanaAlokasiUmum
Tersedianya StandarOperasional Prosedur (SOP)SKPD
1 Tahun 17,161,100
5 03 01 2.06 04 Penyediaan Bahan LogistikKantor
Tersedianya StandarOperasional Prosedur (SOP)SKPD
Jumlah Alat Tulis Kantor
Kab. WayKanan,BlambanganUmpu,BlambanganUmpu
1 Tahun 12 Bulan 39,024,398
DanaTransferUmum -DanaAlokasiUmum
Tersedianya StandarOperasional Prosedur (SOP)SKPD
1 Tahun 42,926,838
5 03 01 2.06 05 Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan
Tersedianya StandarOperasional Prosedur (SOP)SKPD
jumlah barang cetakan danpenggandaan
Kab. WayKanan,BlambanganUmpu,BlambanganUmpu
1 Tahun 12 Bulan 39,700,000
DanaTransferUmum -DanaAlokasiUmum
Tersedianya StandarOperasional Prosedur (SOP)SKPD
1 Tahun 43,670,000
5 03 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan TamuTersedianya StandarOperasional Prosedur (SOP)SKPD
Jumlah makanan danminuman
Kab. WayKanan,BlambanganUmpu,BlambanganUmpu
1 Tahun 12 Bulan 15,000,000
DanaTransferUmum -DanaAlokasiUmum
Tersedianya StandarOperasional Prosedur (SOP)SKPD
1 Tahun 16,500,000
5 03 01 2.06 09Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD
Tersedianya StandarOperasional Prosedur (SOP)SKPD
Jumlah Rapat-rapatkordinasi dan konsultasi keluar daerah
Kab. WayKanan,BlambanganUmpu,BlambanganUmpu
1 Tahun 12 Bulan 86,000,000
DanaTransferUmum -DanaAlokasiUmum
Tersedianya StandarOperasional Prosedur (SOP)SKPD
1 Tahun 94,600,000
5 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 238,828,000 262,710,800
1/13/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Renja
https://waykanankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/plan/lampiran/2021/renja/1/254/2771?KJZqJS3/CdahUGJ7sv3TJf2yFBgpH65R6HUADisA25I= 3/5
Program dan Kegiatan Perangkat DaerahKabupaten Way Kanan
Tahun 2021Unit Organisasi : 5.03.5.02.0.00.29.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH Sub Unit Organisasi : 5.03.5.02.0.00.29.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2021
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil KegiatanLokasiOutput
Kegiatan
Target Capaian KinerjaPagu Indikatif
(Rp.)Sumber
Dana
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif(Rp.)Program
KeluaranSub
Kegiatan
HasilKegiatan Tolok Ukur Target
5 03 01 2.08 01 Penyediaan Jasa SuratMenyurat
Tersedianya StandarOperasional Prosedur (SOP)SKPD
Jumlah biaya surat menyurat
Kab. WayKanan,BlambanganUmpu,BlambanganUmpu
1 Tahun 12 Bulan 1,500,000
DanaTransferUmum -DanaAlokasiUmum
Tersedianya StandarOperasional Prosedur (SOP)SKPD
1 Tahun 1,650,000
5 03 01 2.08 02Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
Tersedianya StandarOperasional Prosedur (SOP)SKPD
Jumlah biaya komunikasi, airdan listrik
Kab. WayKanan,BlambanganUmpu,BlambanganUmpu
1 Tahun 12 Bulan 160,352,000
DanaTransferUmum -DanaAlokasiUmum
Tersedianya StandarOperasional Prosedur (SOP)SKPD
1 Tahun 176,387,200
5 03 01 2.08 04 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor
Tersedianya StandarOperasional Prosedur (SOP)SKPD
jumlah Biaya Kbersihan, JagaMalam Kantor danPengemudi
Kab. WayKanan,BlambanganUmpu,BlambanganUmpu
1 Tahun 12 Bulan 76,976,000
DanaTransferUmum -DanaAlokasiUmum
Tersedianya StandarOperasional Prosedur (SOP)SKPD
1 Tahun 84,673,600
5 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 118,200,000 130,020,000
5 03 01 2.09 01
Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan
Tersedianya StandarOperasional Prosedur (SOP)SKPD
jumlah kendaraan dinasyang di pelihara
Kab. WayKanan,BlambanganUmpu,BlambanganUmpu
1 Tahun 1 Unit Roda4
27,000,000
DanaTransferUmum -DanaAlokasiUmum
Tersedianya StandarOperasional Prosedur (SOP)SKPD
1 Tahun 29,700,000
5 03 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya
Tersedianya StandarOperasional Prosedur (SOP)SKPD
jumlah peralatan dan mesinyang dipelihara
Kab. WayKanan,BlambanganUmpu,BlambanganUmpu
1 Tahun 54 Unit 31,200,000
DanaTransferUmum -DanaAlokasiUmum
Tersedianya StandarOperasional Prosedur (SOP)SKPD
1 Tahun 34,320,000
5 03 01 2.09 09Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor danBangunan Lainnya
Tersedianya StandarOperasional Prosedur (SOP)SKPD
umlah Gedung yang diPelihara
Kab. WayKanan,BlambanganUmpu,BlambanganUmpu
1 Tahun 1 UnitgedungKantor
50,000,000
DanaTransferUmum -DanaAlokasiUmum
Tersedianya StandarOperasional Prosedur (SOP)SKPD
1 Tahun 55,000,000
5 03 01 2.09 10
Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan PrasaranaGedung Kantor atauBangunan Lainnya
Tersedianya StandarOperasional Prosedur (SOP)SKPD
Jumlah Meubelair yang dipelihara
Kab. WayKanan,BlambanganUmpu,BlambanganUmpu
1 Tahun 20 BuahMeja/Kursi
10,000,000
DanaTransferUmum -DanaAlokasiUmum
Tersedianya StandarOperasional Prosedur (SOP)SKPD
1 Tahun 11,000,000
5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1,146,597,600 1,261,257,360
5 03 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 462,999,800 509,299,780
5 03 02 2.01 03 Koordinasi dan FasilitasiPengadaan PNS dan PPPK
Jumlah Aparatur SipilNegara Kab. Way Kanan
Jumlah Formasi PegawainYang Terisi
Kab. WayKanan,BlambanganUmpu,BlambanganUmpu
6000 Orang 190 ASN 110,000,000
DanaTransferUmum -DanaAlokasiUmum
Jumlah Aparatur SipilNegara Kab. Way Kanan
6000 Orang 121,000,000
1/13/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Renja
https://waykanankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/plan/lampiran/2021/renja/1/254/2771?KJZqJS3/CdahUGJ7sv3TJf2yFBgpH65R6HUADisA25I= 4/5
Program dan Kegiatan Perangkat DaerahKabupaten Way Kanan
Tahun 2021Unit Organisasi : 5.03.5.02.0.00.29.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH Sub Unit Organisasi : 5.03.5.02.0.00.29.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2021
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil KegiatanLokasiOutput
Kegiatan
Target Capaian KinerjaPagu Indikatif
(Rp.)Sumber
Dana
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif(Rp.)Program
KeluaranSub
Kegiatan
HasilKegiatan Tolok Ukur Target
5 03 02 2.01 08 Fasilitasi Lembaga ProfesiASN
Jumlah Aparatur SipilNegara Kab. Way Kanan
Jumlah ASN yang MengikutiPeringatan Hari Jadi KORPRI Jumlas ASN yang mendapatlayanan Klinik LKBH KORPRI
Kab. WayKanan,BlambanganUmpu,BlambanganUmpu
6000 Orang 5.206 Orang 40 Orang
104,299,800
DanaTransferUmum -DanaAlokasiUmum
Jumlah Aparatur SipilNegara Kab. Way Kanan
6000 Orang 114,729,780
5 03 02 2.01 10 Pengelolaan SistemInformasi Kepegawaian
Jumlah Aparatur SipilNegara Kab. Way Kanan
JumlahPembangunan/Pengembangan Sistem InformasiKepegawaian Daerah
Kab. WayKanan,BlambanganUmpu,BlambanganUmpu
6000 Orang 1SAPK/SIMPEG
209,500,000
DanaTransferUmum -DanaAlokasiUmum
Jumlah Aparatur SipilNegara Kab. Way Kanan
6000 Orang 230,450,000
5 03 02 2.01 11 Pengelolaan DataKepegawaian
Jumlah Aparatur SipilNegara Kab. Way Kanan
JumlahKarpeg,Karis,Karsu,taspendan cuti
Kab. WayKanan, SemuaKecamatan,SemuaKelurahan Kab. WayKanan,BlambanganUmpu,BlambanganUmpu
6000 Orang 400 PNS 39,200,000
DanaTransferUmum -DanaAlokasiUmum DanaTransferUmum -DanaAlokasiUmum
Jumlah Aparatur SipilNegara Kab. Way Kanan
6000 Orang 43,120,000
5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 290,600,000 319,660,000
5 03 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Aparatur SipilNegara Kab. Way Kanan
Jumlah Pegawai Yang Mutasi
Kab. WayKanan,BlambanganUmpu,BlambanganUmpu
6000 Orang 500 Orang 201,600,000
DanaTransferUmum -DanaAlokasiUmum
Jumlah Aparatur SipilNegara Kab. Way Kanan
6000 Orang 221,760,000
5 03 02 2.02 02 Pengelolaan KenaikanPangkat ASN
Jumlah Aparatur SipilNegara Kab. Way Kanan
Jumlah Pegawai yangMengajukan KenaikanPangkat PNS, PerubahanStatus CPNS dan KenaikanGaji
Kab. WayKanan,BlambanganUmpu,BlambanganUmpu
6000 Orang 2010 PNS 89,000,000
DanaTransferUmum -DanaAlokasiUmum
Jumlah Aparatur SipilNegara Kab. Way Kanan
6000 Orang 97,900,000
5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 335,197,800 368,717,580
5 03 02 2.03 03 Pengeloaan AdministrasiDiklat dan Sertifikasi ASN
Jumlah Aparatur SipilNegara Kab. Way Kanan
Jumlah Dokumen AnalisisKebutuhan Diklat
Kab. WayKanan,BlambanganUmpu,BlambanganUmpu
6000 Orang 2 Dokumen 60,000,000
DanaTransferUmum -DanaAlokasiUmum
Jumlah Aparatur SipilNegara Kab. Way Kanan
6000 Orang 66,000,000
5 03 02 2.03 04 Pengelolaan PendidikanLanjutan ASN
Jumlah Aparatur SipilNegara Kab. Way Kanan
Jumlah PNS yang ditetapkan untuk TugasBelajar
Kab. WayKanan,BlambanganUmpu,BlambanganUmpu
6000 Orang 1 Orang 49,500,000
DanaTransferUmum -DanaAlokasiUmum
Jumlah Aparatur SipilNegara Kab. Way Kanan
6000 Orang 54,450,000
1/13/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Renja
https://waykanankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/plan/lampiran/2021/renja/1/254/2771?KJZqJS3/CdahUGJ7sv3TJf2yFBgpH65R6HUADisA25I= 5/5
Program dan Kegiatan Perangkat DaerahKabupaten Way Kanan
Tahun 2021Unit Organisasi : 5.03.5.02.0.00.29.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH Sub Unit Organisasi : 5.03.5.02.0.00.29.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintahan Daerah
Dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2021
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil KegiatanLokasiOutput
Kegiatan
Target Capaian KinerjaPagu Indikatif
(Rp.)Sumber
Dana
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif(Rp.)Program
KeluaranSub
Kegiatan
HasilKegiatan Tolok Ukur Target
5 03 02 2.03 05 Koordinasi dan KerjasamaPelaksanaan Diklat
Jumlah Aparatur SipilNegara Kab. Way Kanan
Jumlah Peserta Diklat Teknis 6000 Orang 40 Orang 100,000,000
DanaTransferUmum -DanaAlokasiUmum
Jumlah Aparatur SipilNegara Kab. Way Kanan
6000 Orang 110,000,000
5 03 02 2.03 06 Fasilitasi Sertifikasi JabatanASN
Jumlah Aparatur SipilNegara Kab. Way Kanan
Jumlah Pegawai yangMengikuti sumpah
Kab. WayKanan,BlambanganUmpu,BlambanganUmpu
6000 Orang 259 ORANG 33,700,000
DanaTransferUmum -DanaAlokasiUmum
Jumlah Aparatur SipilNegara Kab. Way Kanan
6000 Orang 37,070,000
5 03 02 2.03 07 Evaluasi Diklat danSertifikasi Jabatan ASN
Jumlah Aparatur SipilNegara Kab. Way Kanan
jumlah CPNS yangMengikuti Pelatihan Dasar Jumlah Diklat PIM
Kab. WayKanan,BlambanganUmpu,BlambanganUmpu
6000 Orang 12 Bulan 1 Orang
91,997,800
DanaTransferUmum -DanaAlokasiUmum
Jumlah Aparatur SipilNegara Kab. Way Kanan
6000 Orang 101,197,580
5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 57,800,000 63,580,000
5 03 02 2.04 04 Pengelolaan PemberianPenghargaan Bagi Pegawai
Jumlah Aparatur SipilNegara Kab. Way Kanan
Jumlah Pegawai yangmendapatkan Penghargan(Satyalencana)
6000 Orang 510 ORANG 26,000,000
DanaTransferUmum -DanaAlokasiUmum
Jumlah Aparatur SipilNegara Kab. Way Kanan
6000 Orang 28,600,000
5 03 02 2.04 08 Pengelolaan PenyelesaianPelanggaran Disiplin ASN
Jumlah Aparatur SipilNegara Kab. Way Kanan
Jumlah Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran DisiplinPNS
Kab. WayKanan,BlambanganUmpu,BlambanganUmpu
6000 Orang 10 ORANG 31,800,000
DanaTransferUmum -DanaAlokasiUmum
Jumlah Aparatur SipilNegara Kab. Way Kanan
6000 Orang 34,980,000
TOTAL 4,441,075,598 4,626,904,528
top related