resume hasil verifikasi legalitas kayu dalam rangka ... hasil... · dilaksanakan di kantor lapangan...
Post on 21-Feb-2020
26 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
trustindoprimakarya@gmail.com
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Tim Auditor : 1. Ir Harijadi (Lead Auditor)
2. Bayu Satria Pramana, S.Hut (Auditor)
3. M. Ngizudin, S.Hut (Auditor)
h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Karyarekanan Binabersama b. Alamat Kantor : Jl. HM. Suwignyo Gg. Wajo No.22 Kel. Sungaijawi Kec. Pontianak
Kota Pontinak, Kalimantan Barat c. Jenis Izin Usaha : IUPHHK Dalam Hutan Alam d. SK IUPHHK-HA : No. 263/Menhut-II/2004 Tanggal 21 Juli 2004
e. Luas & Lokasi Areal Kerja : 3.810 Hektar di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat
f. Email : serojasun@ymail.com g. Pengurus Perusahaan : - Komisaris : Ny. Marlina Ramlie
- Direktur Utama : Tony Budiman
- Direktur : Agus Candra Pramudiana,S Hut
h. Management Representatif : Agus Candra Pramudiana,S Hut
DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL
PADA IUPHHK-HA PT KARYAREKANAN BINABERSAMA
2
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI AWAL
Tahapan Waktu dan
Tempat
Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
06 Februari 2018
Kantor Lapangan
Silat Hulu PT.
Karyarekanan
Binabersama
Dilaksanakan di Kantor Lapangan Silat Hulu PT
KRBB dan dihadiri oleh personil seperti BAP dan
daftar hadir terlampir.
a. Melakukan pertemuan pembukaan dengan
MR PT KRBB didampingi personil terkait
dan menyampaikan perkenalan Tim Audit,
maksud dan tujuan audit, ruang lingkup
audit, uraian rinci kegiatan audit, standar
audit yang digunakan, dan komitmen
menjaga kerahasiaan.
b. Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita
Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi
Lapangan
27 – 28
Februari 2018
Camp & Areal Kerja
PT. Karyarekanan
Binabersama
a. Melakukan pengumpulan data melalui
tinjauan dokumen untuk rentang waktu 1
tahun terakhir, wawancara dan
pemeriksaan/uji petik lapangan.
b. Melakukan analisis kesesuaian data
terverifikasi terhadap prinsip dan kriteria
standar VLK sesuai L.2.1 Perdirjen PHPL
No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Pertemuan Penutupan 01 Maret 2018
Kantor Lapangan
Silat Hulu PT.
Karyarekanan
Binabersama
Dilaksanakan di Kantor Lapangan Silat Hulu PT
KRBB dan dihadiri oleh personil seperti BAP dan
daftar hadir terlampir.
a. Menyampaikan laporan hasil audit dan
mengkonfirmasikan persetujuannya,
meliputi temuan kesesuaian, temuan
ketidaksesuaian, jangka waktu pemenuhan
tindakan perbaikan, dan observasi.
b. Pertemuan Penutupan. dibuatkan Berita
Acara dan Daftar Hadir
Perjalanan Kembali 02 Maret 2018 Kapuas Hulu – Pontianak – Balikpapan –
Samarinda
3
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Tahapan Waktu dan
Tempat
Ringkasan Catatan
Pengambilan
Keputusan Sertifikasi
Awal
Samarinda,
15 Maret 2018
a. PT Karyarekanan Binabersama mampu
memenuhi persyaratan legalitas kayu
sesuai standar VLK Lampiran 2.1. Perdirjen
PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
b. Kepada PT Karyarekanan Binabersama
dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu
(S-LK) dengan masa berlaku selama 3
(tiga) tahun.
4
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
2. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL
A. PRINSIP 1
1. Indikator 1.1.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 1.1.1.a. Dokumen legal terkait
perizinan usaha (SK IUPHHK)
M Berdasarkan verifikasi dokumen legal terkait dengan perizinan
usaha maka diketahui bahwa keberadaan dan keabsahan SK.
IUPHHK-HA PT KARYAREKANAN BINABERSAMA telah dipenuhi
seluruhnya, dan secara rinci sebagai berikut :
1. Terdapat Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor :
SK.263/Menhut-II/204 Tanggal 21 Juli 2004 tentang Pemberian
IUPHHK-HA Seluas ± 43.810 Ha di Kab. Kapuas Hulu Prov.
Kalimantan Barat Kepada PT Karyarekanan Bina Bersama ;
2. Terdapat Peta lampiran SK IUPHHK-HA An. PT Karyarekanan
Binabersama Skala 1 : 100.000;
3. Terdapat Peta Penafsiran Citra Satelit An. PT Karyarekanan
Binabersama liputan tanggal 3 dan 12 Agustus 2016 yang
mengacu Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Prov.
Kalimantan Barat (lampiran SK Menhut Nomor :
SK.733/Menhut-II/2014 tanggal 02 September 2014); Dimana
kondisi penutupan lahan berdasarkan fungsi hutan dari areal
IUPHHK-HA PT Karyarekanan Bina Bersama meliputi :
Penutupan Lahan Fungsi Hutan (Ha) Jumlah
HL HP HPT APL
Hutan Lahan Kering Primer 14 0 9.084 0 9.098
Hutan Lahan Kering Sekunder 132 1 17.041 0 17.174
Belukar Tua 112 0 6.807 670 7.589
Belukar Mudah dan Semak 0 15 8.199 0 8.214
Tanah Terbuka 0 7 445 0 452
Tertutup Awan 6 0 1.279 3 1.283
Jumlah 264 23 42.850 673 43.180
Selain itu terdapat dokumen izin usaha terkait dengan legalitas PT
KARYAREKANAN BINABERSAMA sebagai berikut :
1. Terdapat Akte Pendirian Perusahaan No.1 tanggal 1 Oktober
1996 oleh Notaris Zacharias Omawele, SH.;
5
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
2. Terdapat Akte Perubahan Terakhir No. 1 Tanggal 03 Februari
2015 oleh Notaris oleh Adi Dharma, S.H;
3. Terdapat SIUP Besar Nomor : 503.1/31/2374/R-II/DPMTK/2017
tanggal 3 April 2017 (berlaku s/d 3 April 2022);
4. Terdapa TDP Nomor : 14.03.1.46.02479 tanggal 2 Maret 2017
(berlaku s/d 2 Maret 2022) dengan alamat perush : Jl. HM.
Suwignyo Gg. Wajo No.22 Kel. Sungaijawi, Kec. Pontianak
Kota- Pontianak;
5. Terdapat NPWP No. 02.682.449.0-701.000
2 1.1.1.b. Bukti pemenuhan
kewajiban Iuran Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
(IIUPHHK).
M Berdasarkan verifikasi dokumen IIUPHHK diketahui bahwa terdapat
2 (dua) SPP IIUPHHK yang ditagihkan kepada PT.
Karyarekanan Binabersama yaitu :
1. SPP IIUPHHK No. S.2566/VI-Edar/2000 tanggal 22 Desember
2000 senilai Rp. 1.314.300.000,- (untuk jangka waktu 20
tahun);
2. SPP IIUPHHK No. S.825/VI-BIKPHH/2009 tanggal 18 Agustus
2009 senilai Rp. 3.614.325.000,-; SPP tersebut tagihan
kekurangan IIUPHH untuk jangka waktu 45 tahun senilai
Rp.4.928.625.000,- (43.810 Ha X 45/20 X Rp.50.000,-).
Berdasarkan verifikasi dokumen bukti setor IIHPHH atas nama PT.
Karyarekanan Binabersama maka diketahui bahwa auditee telah
melakukan pembayaran IIUPHH secara lunas sesuai bukti dokumen
pembayaran sebagai berikut :
1. Terdapat dokumen bukti setor IIUPH PT. Karyarekanan
Binabersama melalui Bank Central Asia (BCA) tanggal 04
Januari 2001 senilai Rp.1.314.000.000 ke Bendaharawan
Umum Negara Sub. Rek. IHPH & IHH (1453006496) di Bank
Indonesia Pusat / Jakarta;
2. Terdapat bukti setor IIUPH tambahan sebesar Rp
1.000.000.000,- yang dibayarkan melalui Bank Mandiri
Cabang Jakarta Graha Rekso125-18, tertanggal 13 Januari
2010 ke Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH No. Rek. 102-
00042-03870 di Bank Mandiri Jakarta Gedung Pusat
Kehutanan;
3. Terdapat bukti setor IIUPH tambahan sebesar Rp
6
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.000.000.000,- yang dibayarkan melalui Bank Mandiri
Cabang Jakarta Graha Rekso 125-18, tertanggal 12 Februari
2010 ke Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH No. Rek. 102-
00042-03870 di Bank Mandiri Jakarta Gedung Pusat
Kehutanan;
1. Terdapat bukti setor IIUPH tambahan sebesar Rp
1.614.325.000,- yang dibayarkan melalui Bank Mandiri
Cabang Jakarta Graha Rekso 125-18, tertanggal 25 Februari
2010 ke Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH No. Rek. 102-
00042-03870 di Bank Mandiri Jakarta Gedung Pusat
Kehutanan;
3 1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan
IUPHHK (jika ada).
N/A Sesuai penjelasan dari MR bahwa selama izin usaha diperoleh tidak
terdapat data atau informasi tentang Izin penggunaan
kawasan yang sah diluar kegiatan kehutanan pada areal
IUPHHK-HA PT. Karyarekanan Binabersama seluas ± 43.810
Ha di Provinsi Kalimantan Barat
B. PRINSIP 2
2. Indikator 2.1.1. : RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh
yang berwenang.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
4 2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang
berwenang, meliputi :
- Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah
hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.
- Dokumen RKT/RTT yang disusun
berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang
- Peta rencana penataan areal kerja yang
dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.
M Berdasarkan verifikasi dokumen rencana penebangan
maka diketahui bahwa PT. Karyarekanan
Binabersama telah memiliki kelengkapan dan
keabsahan dokumen RKUPHHK-HA dan
RKTUPHHK-HA beserta lampirannya dipenuhi
seluruhnya.
Dokumen rencana penebangan tersebut antara lain :
1. Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB
Periode 2012-2021 atas nama PT.
Karyarekanan Binabersama yaitu sesuai SK
Menteri Kehutanan Nomor : SK.56/VI-BUHA/2012
Tanggal 12 Juli 2012;
7
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
2. Dokumen Suplemen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB
Periode 2012-2021 An. PT Karyarekanan
Binabersama (berdasarkan Surat Direktorat UHP
Nomor : S.434/UHP/RKUPHA/PHPL.1/4/2016
tanggal 27 April 2016 tentang Persetujuan
Suplemen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode
Tahun 2012-2021 An. PT Karyarekanan Bina
Bersama Prov.Kalimantan Barat);
3. Peta Suplemen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB An.
PT Karyarekanan Binabersama Skala 1 : 50.000);
4. Dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2017 yang telah
disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Barat Nomor : 72/Kpts-II/PKH/2017
tanggal 31 Maret 2017 (berlaku s/d 31 Desember
2017) dan lampiran Peta RKTUPHHK-HA Tahun
2017 Skala 1 : 50.000.
Dimana lokasi blok RKTUPHKK-HA Tahun 2017
berada di blok RKTUPHHK-HA Tahun 2013 dan
2014 Bagian Selatan Pematang Peninjau sesuai
dengan Surat Direktur UHP Dirjen PHPL Nomor :
S.434/UHP/RKUPHA/PHPL.1/4/2016 tanggal 27
April 2016 tentang Persetujuan Suplemen
RKUPHHK-HA;
5. Dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018 yang
disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Barat Nomor : 29/Kpts-II/PKH/2018
tanggal 31 Januari 2018 (berlaku s/d 31 Desember
2018) dan lampiran Peta RKTUPHHK-HA Tahun
2018 Skala 1 : 50.000.
Dimana lokasi blok RKTUPHHK-HA Tahun 2018
berada di blok RKTUPHHK-HA Tahun 2017 dan
2018 Bagian Selatan Pematang Peninjau sesuai
dengan Surat Direktur UHP Dirjen PHPL Nomor :
S.434/UHP/RKUPHA/PHPL.1/4/2016 tanggal 27
April 2016 tentang Persetujuan Suplemen
RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012-2021
An. PT Karyarekanan Binabersama.
8
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Terdapat Ganis PHPL Canhut atas nama Sdr. Agus
Candra Pramudiana, S.Hut dengan Nomor Register :
00009-10/CANHUT/XVII/2010 sesuai dengan SK BPHP
Wilayah VIII Nomor : SK.146/BPHP-VIII/2016,
tertanggal 19 Desember 2016 yang berlaku s/d 30 Juni
2019.
5 2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti
implementasinya di lapangan.
M Berdasarkan verifikasi dokumen Peta RKTUPHHK-HA
Tahun 2017 dan Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2018 An.
PT Karyarekanan Bina Bersama Skala 1 : 50.000 maka
diketahui pada blok RKTUPHHK-HA Tahun 2017
dan 2018 terdapat lokasi yang tidak boleh ditebang
yaitu sempadan sungai Miret dengan koordinat
6 2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.
M Berdasarkan verifikasi dokumen peta RKTUPHHK-HA
Tahun 2017 dan Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2018 An.
PT Karyarekanan Bina Bersama Skala 1 : 50.000 maka
diketahui bahwa pada blok /petak tebangan yang
disahkan terdapat cap Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Barat
Berdasarkan observasi lapangan maka diketahui bahwa
posisi blok/petak RKTUPHHK-HA dilapangan sesuai
dengan Peta RKTUPHHK-HA yang disahkan, dimana
terdapat plang dan pal batas blok RKTUPHHK-HA
Tahun 2017 yang terbuat kayu bercat kuning dengan
koordinat
Sedang lokasi blok RKTUPHHK-HA Tahun 2018 tidak
terjangkau karena jalan angkutan menuju blok/petak
tebangan masih dalam pembuatan.
3. Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
7 2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK)
M Berdasarkan verifikasi dokumen RKUPHHK-HA diketahui
9
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
(bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya
keberadaan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB
Periode Tahun 2012 – 2021 atas nama PT Karyarekanan
Binabersama yang telah disahkan sesuai SK Menteri
Kehutanan Nomor : SK.56/VI-BUHA/2012 Tanggal 12
Juli 2012 serta lampiran Peta RKUPHHK-HA, selain itu
terdapat dokumen Suplemen RKUPHHK-HA sesuai
dengan Surat Direktorat UHP Nomor :
S.434/UHP/RKUPHA/PHPL.1/4/2016 tanggal 27 April
2016 tentang Persetujuan Suplemen RKUPHHK-HA
Berbasis IHMB Periode Tahun 2012-2021 An. PT
Karyarekanan Binabersama Prov.Kalimantan Barat.
Dimana pada surat Diretorat UHP tersebut terdapat
persetujuan perubahan blok RKTUPHHK-HA Periode
2012-2021 sebagai berikut :
Rencana Awal Perubahan
Blok RKT Tahun 2013 & 2014
Bag. Utara Pematang
Peninjau
Blok RKT Tahun 2013
Blok RKT Tahun 2013 & 2014
Bag. Selatan Pematang
Peninjau
Blok RKT Tahun 2017
Blok RKT Tahun 2017 & 2018
Bag. Utara Pematang
Peninjau
Blok RKT Tahun 2014
Blok RKT Tahun 2017 & 2018
Bag. Selatan Pematang
Peninjau
Blok RKT Tahun 2018
Blok RKT Tahun 2016 Blok RKT Tahun 2019
Blok RKT Tahun 2015 Blok RKT Tahun 2020
Blok RKT Tahun 2019 Blok RKT Tahun 2021
Blok RKT Tahun 2020 Blok RKT Tahun 2016
Blok RKT Tahun 2021 Blok RKT Tahun 2015
8 2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk
N/A Izin usaha yang dimiliki oleh PT. Karyarekanan
Binabersama Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA)
yang menerapkan sistem silvikultur TPTI (Tebang Pilih
10
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
pembangunan hutan tanaman industri.
Tanam Indonesia) dan tidak melakukan penebangan
atau pemanenan untuk penyiapan lahan HTI (Hutan
Tanaman Industri.
C. PRINSIP 3
4. Indikator 3.1.1. : Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di–
LHP-kan.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
9 3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat
yang berwenang.
M PT Karyarekanan Binabersama memiliki petugas Tenaga Teknis
(GANIS) PKB yang bertugas untuk membuat dan/ atau menerbitkan
LHP atas nama Heryanto Pratama KO dengan Register Nomor 00723-
08/PKB-R/XVII/2017 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.127/BPHP-
VIII/2017 tanggal 11 September 2017 (berlaku s/d tanggal 10
Agustus 2020).
PT Karyarekanan Binabersama telah menunjuk Ganis PHPL PKB atas
nama Heryanto Pratama KO sebagai petugas pembuat LHP untuk
RKT Tahun 2017 dan RKT Tahun 2018 berdasarkan SK :
SK Direktur PT KRBB No. SK.03/KRBB-DIR/IX/2017 tanggal 12
September 2017 tentang pengangkatan petugas pembuat LHP
untuk RKT Tahun 2017 an. Heryanto Pratama KO.
SK Direktur PT KRBB No. SK.03/KRBB-DIR/II/2018 tanggal 2
Februari 2018 tentang pengangkatan petugas pembuat LHP
untuk RKT Tahun 2018 an. Heryanto Pratama KO.
Selama periode audit PT Karyarekanan Binabersama telah
menerbitkan LHP dengan total volume sebesar 5.871,57 m3 dengan
rincian seperti pada tabel berikut :
11
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Dokumen LHP yang dibuat oleh PT Karyarekanan Binabersama telah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hasil pemeriksaan terhadap nomor batang di LHP di lapangan dapat
ditemukan yaitu :
Nomor batang 718 dengan id barcode
1605C31KRBB0000000000002772 pada dokumen LHP No.
01/LHP-KB/BLOK-CO/KRBB/II/2018 tanggal 22 Februari 2018
dapat ditemukan di TPK Hutan Sungai Suang.
Nomor batang 842 dengan id barcode
1605C31KRBB0000000000001167 pada dokumen LHP No.
01/LHP-KB/BLOK-CO/KRBB/II/2018 tanggal 22 Februari 2018
dapat ditemukan di TPK Hutan Sungai Suang.
Nomor batang 303 dengan id barcode
1605C31KRBB0000000000002100 pada dokumen LHP No.
01/LHP-KB/BLOK-CO/KRBB/II/2018 tanggal 22 Februari 2018
dapat ditemukan di TPK Hutan Sungai Suang.
Terdapat Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) yang dibuat oleh PT Karyarekanan Binabersama periode bulan Februari 2017 – Februari
2018, dan stok kayu bulat di TPK bulan Februari 2018 sebagai berikut : Stock Kayu di TPK Hutan Sungai Suang sebanyak 984 batang
dengan volume 5.051,99 m3.
Stock Kayu di TPK Antara Km 40 yaitu NIHIL.
Stock Kayu di TPK Antara Pala Kota sebanyak 31 batang dengan
volume 179,02 m3.
Stock Kayu di TPK Antara Desa Baru sebanyak 41 batang dengan
volume 195,14 m3.
Stock Kayu di TPK Antara Sungai Rambai yaitu NIHIL.
UraianJumlah
LHP
Batang
(N)
Volume
(m3)Keterangan
LHP PWH 6 477 1,197.78
LHP Blok 2 227 1,119.13 Petak AG.25
Jumlah A 8 704 2,316.91
LHP CO RKT 2017 1 695 3,554.66 Petak AG.25
Jumlah B 1 695 3,554.66
Jumlah A+B 9 1,399 5,871.57
A. RKT Tahun 2017
B. RKT Tahun 2018 (CO RKT Tahun 2017)
12
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu yang
berada di TPK Hutan Sungai Suang pada koordinat º ’ ”
dan º ’ ” menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu
dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi
5% yaitu sebesar 3,52 %.
5. Indikator 3.1.2. : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan
sahnya hasil hutan.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
10 3.1.2. Surat keterangan
sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :
- TPK hutan ke TPK Antara, -
TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,
- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar
M PT Karyarekanan Binabersama telah memiliki/ menetapkan SK TPK
Hutan dan TPK Antara berdasarkan :
SK Direktur Utama PT KRBB No. SK.01/KRBB-DIR/II/2017
tanggal 3 April 2017 tentang Penetapan TPK Hutan Sungai
Suang yang berada di Desa Landau Rantau Kec. Silat Hulu Kab.
Kapuas Hulu
SK Direktur Utama PT KRBB No. SK.13/KRBB-DIR/II/2018
tanggal 5 Februari 2018 tentang Penetapan TPK Hutan Sungai
Suang yang berada di Desa Landau Rantau Kec. Silat Hulu Kab.
Kapuas Hulu.
SK Direktur Utama PT KRBB No. SK.14/KRBB-DIR/II/2018
tanggal 6 Februari 2018 tentang Penetapan TPK Antara Km 40
yang berada di Desa Bekuan Kec. Seberuang Kab. Kapuas Hulu.
SK Direktur Utama PT KRBB No. SK.03/KRBB-DIR/V/2017
tanggal Mei 2017 tentang Penetapan TPK Antara Pala Kota yang
berada di Desa Pala Kota Kec. Seberuang Kab. Kapuas Hulu.
SK Direktur Utama PT KRBB No. SK.02.a/KRBB-DIR/IV/2017
tanggal 12 April 2017 tentang Penetapan TPK Antara Desa Baru
yang berada di Desa Baru Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu.
SK Direktur Utama PT KRBB No. SK.02.b/KRBB-DIR/IV/2017
tanggal 12 April 2017 tentang Penetapan TPK Antara Sungai
Rambai yang berada di Dusun Rambai Kel. Mekar Jaya Kab.
Sintang.
13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
PT Karyarekanan Binabersama memiliki GANIS PHPL PKB atas nama
Heryanto Pratama KO dengan Register Nomor 00723-08/PKB-
R/XVII/2017 yang ditunjuk oleh Direktur PT KRBB sebagai penerbit
SKSHHK di TPK Hutan Sungai Suang berdasarkan SK Direktur PT
KRBB No. SK.04/KRBB-DIR/IX/2017 tanggal 12 September 2017.
PT Karyarekanan Binabersama memiliki GANIS PHPL PKB atas nama
Edward Muljadi dengan Register Nomor 0722-08/PKB-R/XVII/2017
yang ditunjuk oleh Direktur PT KRBB sebagai penerbit SKSHHK pada :
Penerbit SKSHHK di TPK Antara Km 40 berdasarkan SK Direktur
PT KRBB No. SK.05/KRBB-DIR/I/2018 tanggal 2 Januari 2018.
Penerbit SKSHHK di TPK Antara Pala Kota berdasarkan SK
Direktur PT KRBB No. SK.07/KRBB-DIR/I/2018 tanggal 2 Januari
2018.
Penerbit SKSHHK di TPK Antara Desa Baru berdasarkan SK
Direktur PT KRBB No. SK.09/KRBB-DIR/I/2018 tanggal 2 Januari
2018.
Penerbit SKSHHK di TPK Antara Sungai Rambai berdasarkan SK
Direktur PT KRBB No. SK.12/KRBB-DIR/I/2018 tanggal 2 Januari
2018.
Selama periode audit, PT Karyarekanan Binabersama telah
melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan
dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar
dari TPK, yaitu :
TPK Hutan Sungai Suang menuju TPK Antara Pala Kota
dengan menggunakan angkutan logging truck yaitu
sebanyak 8 set dokumen SKSHHK terdiri atas 72 batang
dengan volume sebesar 374,16 m3 yang diterbitkan oleh
GANIS PHPL PKB atas nama Heryanto Pratama KO dengan
Register Nomor 00723-08/PKB-R/XVII/2017 dan masih
berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK.
TPK Antara Pala Kota menuju TPK Antara Desa Baru dengan
menggunakan angkutan logging truck yaitu sebanyak 4 set
dokumen SKSHHK terdiri atas 41 batang dengan volume
sebesar 195,14 m3 yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB
atas nama Edward Muljadi dengan Register Nomor 0722-
14
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
08/PKB-R/XVII/2017 dan masih berlaku pada saat
penerbitan dokumen SKSHHK.
6. Indikator 3.1.3. : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
11 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari
pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
M Hasil verifikasi lapangan diketahui tanda-tanda PUHH pada kayu bulat
telah sesuai dengan dokumen. Terdapat label plastik warna merah
yang terdapat di tunggal berisi informasi identitas kayu berupa Tahun
RKT, No. petak, No.pohon, Jenis Kayu dan Diameter.
Selanjutnya dilakukan uji petik lacak balak kayu, diketahui bahwa
Kayu Hasil Produksi PT Karyarekanan Binabersama dapat ditelusuri
asal usulnya mulai dari tunggul, Buku Ukur sampai dengan dokumen
LHP, diantaranya :
Tunggul pohon No. 589 dengan id barcode
1605C31KRBB0000000000000201 termasuk jenis pohon Meranti
Kuning yang berdiameter 55 cm, berada di Petak AG.25 dengan
koordinat N 00º 10’ 24,97” dan E 112º 18’ 47,72” berasal dari
dokumen LHP No. 01/LHP/BLOK-KB/RKT/KRBB/2017 Tgl. 09-12-
2017.
Tunggul pohon No. 600 dengan id barcode
1605C31KRBB0000000000000204 termasuk jenis pohon
Bangkirai yang berdiameter 55 cm, berada di Petak AG.25
dengan koordinat N 00º 10’ 24,87” dan E 112º 18’ 47,44”
berasal dari dokumen LHP No. 01/LHP/BLOK-KB/RKT/KRBB/2017
Tgl. 09-12-2017.
Tunggul pohon No. 633 dengan id barcode
1605C31KRBB0000000000000217 termasuk jenis pohon Meranti
Putih yang berdiameter 60 cm, berada di Petak AG.25 dengan
koordinat N 00º 10’ 25,11” dan E 112º 18’ 48,27” berasal dari
dokumen LHP No. 01/LHP-KB/BLOK-CO/KRBB/II/2018 Tgl. 22-
02-2018.
Tunggul pohon No. 741 dengan id barcode
1605C31KRBB0000000000000264 termasuk jenis pohon Meranti
15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Merah yang berdiameter 60 cm, berada di Petak AG.25 dengan
koordinat N 00º 10’ 26,39” dan E 112º 18’ 50,60” berasal dari
dokumen LHP No. 01/LHP-KB/BLOK-CO/KRBB/II/2018 Tgl. 22-
02-2018.
Tunggul pohon No. 748 dengan id barcode
1605C31KRBB0000000000000266 termasuk jenis pohon Meranti
Putih yang berdiameter 75 cm, berada di Petak AG.25 dengan
koordinat N 00º 10’ 26,35” dan E 112º 18’ 49,89” berasal dari
dokumen LHP No. 01/LHP-KB/BLOK-CO/KRBB/II/2018 Tgl. 22-
02-2018;
Tunggul pohon No. 1226 dengan id barcode
1605C31KRBB0000000000000445 termasuk jenis pohon Meranti
Kuning yang berdiameter 80 cm, berada di Petak AG.25 dengan
koordinat N 00º 10’ 27,45” dan E 112º 18’ 51,51” berasal dari
dokumen LHP No. 01/LHP-KB/BLOK-CO/KRBB/II/2018 Tgl. 22-
02-2018.
12 3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten
oleh pemegang izin
M Penatausahaan hasil hutan yang diterapkan di PT Karyarekanan
Binabersama telah menggunakan SIPUHH Online. Penerapan label id
barcode dapat diverifikasi melalui dokumentasi kegiatan yang telah
dilakukan oleh PT Karyarekanan Binabersama. Penggunaan label
lainya dapat diverifikasi berupa label plastic warna merah yang
terdapat di bontos berisi informasi identitas kayu memuat nomor
batang.
PT Karyarekanan Binabersama memilki Standard Operating Procedure
(SOP) Pengukuran dan Penandaan Kayu dengan Nomor :
04/Prod/SOP/KRBB/17 yang dibuat oleh Kabag Produksi (Kasiran)
dan diperiksa oleh Camp Manager (Agus Candra) sertai disetujui oleh
Direktur Utama PT KRBB (Tony Budiman).
Penandaan kayu diterapkan secara konsisten oleh Unit Manajemen
PT Karyarekanan Binabersama dan dituangkan ke dalam SOP
Pengukuran dan Penandaan Kayu. Dengan demikian, diketahui
bahwa UM PT Karyarekanan Binabersama memiliki sistem yang
memungkinkan penelusuan kayu/ lacak balak dimana telah dilakukan
pada verifier 3.1.1. dan 3.1.3.a.
16
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
7. Indikator 3.1.4. : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
13 3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan
arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman
M PT Karyarekanan Binabersama memiliki arsip dokumen SKSHHK yang
dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dalam pengangkutan kayu
keluar dari Tempat Penimbunan Kayu.
Terdapat arsip penerbitan dokumen SKSHHK yaitu dari :
1. TPK Hutan Sungai Suang menuju TPK Antara Pala Kota dengan
menggunakan angkutan logging truck yaitu sebanyak 8 set
dokumen SKSHHK terdiri atas 72 batang dengan volume sebesar
374,16 m3 yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama
Heryanto Pratama KO dengan Register Nomor 00723-08/PKB-
R/XVII/2017 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK Dirjen PHPL
No. SK.127/BPHP-VIII/2017 tanggal 11 September 2017
(berlaku s/d tanggal 10 Agustus 2020) dan SK Direktur PT KRBB
No. SK.04/KRBB-DIR/IX/2017 tanggal 12 September 2017
tentang pengangkatan petugas penerbit SKSHHK di TPK Hutan
Sungai Suang;
2. TPK Antara Pala Kota menuju TPK Antara Desa Baru dengan
menggunakan angkutan logging truck yaitu sebanyak 4 set
dokumen SKSHHK terdiri atas 41 batang dengan volume sebesar
195,14 m3 yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama
Edward Muljadi dengan Register Nomor 0722-08/PKB-
R/XVII/2017 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.126/BPHP-
VIII/2017 tanggal 11 September 2017 (berlaku s/d tanggal 10
Agustus 2020) dan SK Direktur PT KRBB No. SK.09/KRBB-
DIR/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang pengangkatan
petugas penerbit SKSHHK di TPK Antara Desa Baru;
3. Terdapat GANIS PHPL PKB atas nama Raymond Kantono, A.Md
dengan No. Reg. 00722-08/PKB-R/XVII/2017 berdasarkan SK
Dirjen PHPL No. SK.128/BPHP-VIII/2017 tanggal 11 September
2017 (berlaku s/d tanggal 10 Agustus 2020) yang diangkat
sebagai Petugas Pemeriksa dan Penerima Kayu Bulat (P3KB)
sesuai SK Direktur PT KRBB No. SK.11/KRBB-DIR/I/2018 tanggal
2 Januari 2018.
17
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
8. Indikator 3.2.1. : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi
Sumber Daya Hutan (PSDH).
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
14 3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah
diterbitkan
M PT Karyarekanan Binabersama memiliki dokumen SPP SI PNBP atas
DR dan/atau PSDH yang diterbitkan dari SIPUHH Online. SPP DR dan
PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif
yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total SPP
yang diterbitkan pada periode audit seperti berikut :
1. SPP atas LHP pada RKT Tahun 2017
DR sebesar US$ 37.319,15
PSDH sebesar Rp 171.570.370
2. SPP atas LHP pada RKT Tahun 2018
DR sebesar US$ 58.515,93
PSDH sebesar Rp 286.522.540ng berlaku.
15 3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH.
M Sesuai dengan hasil pemenuhan Laporan Ketidaksesuaian (LKs) yang
di sampaikan oleh PT Karyarekanan Binabersama, diketahui bahwa
PT Karyarekanan Binabersama telah melakukan pembayaran DR
dan/atau PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui
dokumen SPP SI PNBP dan terdapat bukti setor melalui transfer
kepada rekening yang benar (Bank Mandiri) sesuai ketentuan.
Adapun rincian total pembayaran SPP DR dan PSDH sesuai dengan
kode billing yang diterbitkan pada periode audit sebesar :
1. SPP atas LHP pada RKT Tahun 2017
DR sebesar US$ 37.319,15
PSDH sebesar Rp 171.570.370
2. SPP atas LHP pada RKT Tahun 2018
DR sebesar US$ 58.515,93
PSDH sebesar Rp 286.522.540
16 3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan
penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH
untuk kayu hutan tanaman.
M Sesuai dengan hasil pemenuhan Laporan Ketidaksesuaian (LKs) yang
di sampaikan oleh PT Karyarekanan Binabersama, diketahui bahwa
PT Karyarekanan Binabersama telah melakukan pelunasan
pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan
PNBP yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen telah
sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.
18
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
9. Indikator 3.3.1. : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai
Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
17 3.3.1. Dokumen PKAPT M Berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang dimiliki oleh PT
Karyarekanan Binabersama perihal keberadaan dokumen pengakuan
Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) adalah terdapat lembar
surat pengakuan sebagai pedagang kayu antar pulau terdaftar
(PKAPT) atas nama PT Karyarekanan Binabersama.
Bahwa PT Karyarekanan Binabersama telah memiliki dokumen
pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)
yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia berdasarkan Surat No.
24/SIPT/PKAPT/05/2017 tanggal 23 Mei 2017 dengan diakuinya PT
Karyarekanan Binabersama sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau
Terdaftar (PKAPT) No. 14.03.1.03450 dengan masa berlaku sampai
dengan 23 Mei 2022.
10. Indikator 3.3.2. : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera
Indonesia dan memiliki izin yang sah.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
18 3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.
NA PT Karyarekanan Binabersama tidak melakukan kegiatan
pemindahantanganan kayu atau penjualan kayu bulat antar pulau,
sehingga tidak memerlukan kapal angkutan baik tongkang maupun
kapal penarik.
11. Indikator 3.4.1. : Implementasi Tanda V-Legal.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
19 3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
NA PT Karyarekanan Binabersama belum memiliki perjanjian (sublisensi)
dengan LVLK terkait penggunaan tanda V-Legal, sehingga belum bisa
membubuhkan Tanda V-Legal.
19
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
D. PRINSIP 4
12. Indikator 4.1.1. : Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai
peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
20 4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/ RKL-RPL.
M Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen Lingkungan yang dimiliki oleh
IUPHHK-HA PT Karyarekanan Binabersama dapat disampaikan
beberapa hal sebagai berikut :
a. Terdapat Surat dari Komisi Amdal Pusat Departemen Kehutanan
dan Perkebunan yang di tujukan kepada Direktur Utama PT
Karyarekanan Binabersama Nomor: 422/II/DAR-2/1999 tanggal
23 Nopember 1999 perihal Penyusunan Dokumen Amdal HPH
PT Karyarekanan Binabersama di propinsi Kalimantan Barat.
Dalam surat tersebut disampaikan bebrapa point antara lain :
PT Karyarekanan Binabersama mendapatkan
pencadangan areal HPH seluas ± 42.987 Ha yang
merupakan sebagian areal eks HPH PT Harjohn Timber
Limited sesuai dengan Surat Menhutbun No.
1307/Menhutbun-VI/1999 tanggal 7 September 1999.
Bahwa PT Harjohn Timber Limited telah melaksanakan
kegiatan Amdal dan telah mendapatkan persetujuan dari
Ketua Komisi Pusat Amdal Dephut No. 167/DJ-
VI/AMDAL/1995 tgl. 16 Agustus 1995.
Memperhatikan Surat Kepala Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan No. B.2519/IV/11/1999 tgl. 4
Nopember 1999 perihal Amdal HPH Restrukturisasi, maka
PT Karyarekanan Binabersama tidak Wajib menyusun
Amdal (Andal, RKL dan RPL) baru, cukup
merestrukturisasi dokumen RKL dan RPL untuk areal baru
PT Karyarekanan Binabersama.
b. Bahwa seluruh areal konsesi PT. Karyarekanan Binabersama
merupakan bekas areal PT. Harjohn Timber Limited sehingga
hanya wajib menyusun RKL dan RPL restruksturisasi.
c. Terdapat dokumen ringkasan eksekutif Studi Evaluasi
Lingkungan (SEL) Hak Pengusahaan Hutan PT. Harjohn Timber
Limited di Kabupaten Dati II Sintang, Ketapang dan Kapuas
Hulu Propinsi Kalimantan Barat untuk areal seluas 161.000 Ha.
20
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Dokumen tersebut telah disetujui Komisi Pusat Amdal
Departemen Kehutanan Nomor: 167/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal
16 Agustus 1995. Dokumen tersebut disusun oleh konsultan
penyusun SEL kegiatan pengusahaan hutan PT. Pitaloka Permai
yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 6
Km. 615 Jln.Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Telp. 021-5701103
dengan Direktur Utama Ir. Sukadi.
Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan
Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atas nama PT Karyarekanan
Binabersama untuk areal persetujuan pencadangan berdasar surat
Menhutbun No. 1037/Menhutbun-VI/1999 tgl. 7 September 1999
dengan luas ±42.987 Ha. Dokumen RKL dan RPL PT Karyarekanan
Binabersama telah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris
Jenderal/ Ketua Komisi Amdal Pusat Departemen Kehutanan dan
Perkebunan Nomor: 491/Menhutbun-II/2000 tanggal 3 Mei 2000
13. Indikator 4.1.2. : Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan
penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat
sosial.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
21 4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL.
M Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) atas
nama HPH PT Karyarekanan Binabersama untuk areal pencadangan
seluas ± 42.987 Ha yang terletak di kelompok hutan Sungai Silat
Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Propinsi Kalimantan Barat. Dokumen
RKL dan RPL PT Karyarekanan Binabersama telah mendapatkan
persetujuan dari Sekretaris Jenderal/ Ketua Komisi Amdal Pusat
Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 491/Menhutbun-
II/2000 tanggal 3 Mei 2000.
Didalam halaman I-3 Dokumen RKL PT Karyarekanan Binabersama
alinea ke-2 disebutkan; Penyusunan RKL ini didasarkan pada
Dokumen SEL atas HPH PT Harjohn Timber Limited yang telah
disetujui oleh Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan Nomor:
167/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 16 Agustus 1995. Sehingga dokumen
yang disusun saat ini merupakan revisi dari dokumen lama tersebut,
yaitu dengan penyesuaian data luasan yang baru, lokasi, waktu dan
21
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
biaya rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Dalam
penyusunan dokumen ini, sistematika mengacu pada Keputusan
Direktur Jenderal PHPA No. 219/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Pedoman
Teknis Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai dampak Lingkungan
HPH.
Adapun perubahan data antara PT Harjohn Timber Limited menjadi
PT Karyarekanan Binabersama antara lain :
Luas areal dari 161.000 Ha menjadi 42.987 Ha
Luas Bufferzone Hutan Lindung dari 1.414 Ha menjadi 2.990 Ha
Luas Sempadan Sungai dan Mata air dari 1.588 Ha menjadi 430
Ha
Luas areal Pelestraian Plasma Nutfah (PPN) dari 383 Ha menjadi
300 Ha
Luas areal Perlindungan Satwa Liar (PSL) dari 0 Ha menjadi 300
Ha
Luas areal kelrengan ≥ 40% dari 576 Ha menjadi 1.879 Ha
Terdapat dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atas
nama HPH PT Karyarekanan Binabersama untuk areal pencadangan
seluas ± 42.987 Ha yang terletak di kelompok hutan Sungai Silat
Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Propinsi Kalimantan Barat. Dokumen
RKL dan RPL PT Karyarekanan Binabersama telah mendapatkan
persetujuan dari Sekretaris Jenderal/ Ketua Komisi Amdal Pusat
Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 491/Menhutbun-
II/2000 tanggal 3 Mei 2000.
22 4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan
dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial.
M Bahwa berdasarkan hasil audit dokumen, PT Karyarekanan
Binabersama selama periode audit Penilaian Awal VLK IUPHHK-HA
telah menyusun laporan pelaksanaan RKL dan RPL untuk periode
semester I (Januari – Juni) tahun 2017 dan periode semester II (Juli
– Desember) tahun 2017.
Terdapat tanda bukti penyampaian laporan kepada instansi terkait,
dalam hal ini kepada kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Barat berupa paraf dan cap stempel Basah Dishut Prov. Kalbar.
22
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL mencantumkan kegiatan antara
lain :
A. Rencana Pengelolaan Lingkungan
1. Tanah dan erosi
2. Hidrologi
3. Sosial ekonomi
B. REncana Pemantauan Lingkungan
1. Biologi
2. Kawasan Lindung dan Kawasan Lainnya
3. Komponen Sosial Ekonomi
C. Evaluasi
1. Evaluasi Kecenderungan
2. Evaluasi Tingkat Kritis
Hasil verifikasi dokumen menjumpai adanya pengelolaan lingkungan
berupa pengelolaan kawasan lindung sempadan sungai, bufferzone
HL serta areal KPPN, pemasangan plang dan rambu peringatan.
Terdapat dokumen Berita Acara Pembauatan Batas Kawasan
Pelestarian Plasma Nutfah tertanggal 2 Januari 2017 yang dibuat dan
ditanda tangani oleh Romdoni selaku Kabag Pembinaan Hutan dan
oleh Ipran Mujiono selaku Kabag Perencanaan. Berita Acara diketahui
oleh Camp Manager; Agus Candra Pramudiana. Rincian berita acara
antara lain :
a. Letak lokasi KPPN pada koordinat 00o 10’ 31,6” N dan 112o 19’
36,1” E.
b. Panjang batas dibuat 1.940 m dengan jalur rintis lebar ±2 m,
dengan cat warna putih sepanjang jalur.
c. Batas ini sekaligus menjadi batas URKT 2017.
Terdapat dokumen Berita Acara Pembuatan Sempadan Sungai tahun
2017 tertanggal 2 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani
oleh Romdoni selaku Kabag Pembinaan Hutan. Berita Acara diketahui
oleh Camp Manager; Agus Candra Pramudiana. Rincian berita acara
antara lain :
23
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
a. Letak lokasi Pembuatan Batas Sempadan Sungai berada pada
Sungai Mirit dan dilakukan pemasangan papan nama pada
koordinat 00o 10’ 22,3” N dan 112o 18’ 42,8” E.
b. Rintis batas dibuat radius 50 m kiri kanan sepanjang sungai dan
diberi tanda polet cat warna putih sepanjang jalur.
c. Panjang batas dibuat 2.000 m dengan jalur rintis lebar ±2 m,
dengan cat warna putih sepanjang jalur.
Terdapat dokumen Berita Acara Pembuatan Bufferzone Hutan
Lindung Tahun 2017 tertanggal 3 Oktober 2017 yang dibuat dan
ditanda tangani oleh Romdoni selaku Kabag Pembinaan Hutan dan
oleh Ipran Mujiono selaku Kabag Perencanaan. Berita Acara diketahui
oleh Camp Manager; Agus Candra Pramudiana. Rincian berita acara
antara lain :
a. Lokasi pembuatan batas Bufferzone Hutan Lindung berada pada
koordinat starting point 00o 09’ 13,9” N dan 112o 24’ 15,8” E.
b. Panjang batas dibuat 1.940 m dengan jalur rintis lebar ±2 m,
dengan cat warna putih sepanjang jalur yang dilalui.
c. Batas ini sekaligus menjadi batas URKT 2018.
Hasil verifikasi lapangan mendapatkan Letak lokasi Pembuatan Batas
Sempadan Sungai dan pemasangan papan nama berada pada Sungai
Mirit pada koordinat 00o 10’ 22,7” N dan 112o 18’ 42,7” E. terdapat
jalur rintis yang cukup jelas serta polet cat warna putih sepanjang
jalur rintis. Terletak pada areal Blok AG-25 RKT 2017.
E. PRINSIP 5
14. Indikator 5.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
23 5.1.1.a. Pedoman/ Prosedur K3.
M - Terdapat Dokumen Standard Operational Prosedure (SOP)
tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT Karyarekanan
Binabersama. Dokumen SOP K3 PT Karyarekanan Binabersama
dibuat dengan nomor dokumen 01/K3/SOP/KRBB/16. Dokumen
dibuat oleh Koordinator; Nugroho Tandiono, diperiksa oleh Agus
Candra P. selaku Camp Manager dan disetujui oleh Direktur
24
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Utama; Tony Budiman.
- Terdapat Struktur Organisasi K3 PT Karyarekanan Binabersama
yang bertanggungjawab atas terselenggaranya K3 di lingkungan
Perusahaan dengan Camp Manager sebagai Penanggungjawab
dan didampingin oleh Koordinator Administrasi dan Koordinator
Operasional.
- Adapun Organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (P2K3) masih belum dibentuk.
- Terdapat SK Camp Manager PT Karyarekanan Binabersama
Nomor : 05/SK-BC/KRBB/V/2017 tanggal 3 Mei 2017 tentang
Penetapan Struktur Organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3) IUPHHK PT Karyarekanan Binabersama.
- Terdapat SK Camp Manager PT Karyarekanan Binabersama
Nomor : 06/SK-BC/KRBB/III/2017 tanggal 6 Mei 2017 tentang
Penugasan Struktur Organisasi Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) IUPHHK PT Karyarekanan Binabersama atas nama
Nugroho Tandiono sebagai Koordinator Operasional K3 dan atas
nama Henri sebagai Koordinator Administrasi K3.
- Masih belum terdapat Struktur P2K3 beserta personil yang
bertanggungjawab serta organisasi tanggap darurat kebakaran.
24 5.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3.
M Hasil verifikasi dan observasi di lapangan pada PT Karyarekanan
Binabersama telah memiliki peralatan K3 sebagai berikut :
Terdapat dokumen daftar sarana dan prasarana keselamatan dan
kesehatan kerja (K3) IUPHHK-HA PT. Karyarekanan Binabersama
yang dibuat Bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember
2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nugroho Tandiona
(Pelaksana Operasional) dan diketahui oleh Agus Candra Pramudiana
(Camp Manager). Dalam daftar tersebut terdapat keterangan
penempatan lokasi peralatan dimaksud. Berdasarkan dokumen
tersebut sarana dan prasarana K3 yang dimiliki perusahaan terdiri
dari :
Kotak P3K sebanyak 4 buah
Topi pengaman/helm sebanyak 21 buah
25
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Sarung tangan sebanyak 34 pasang
Safety boots sebanyak 50 pasang
Kacamata pengaman (las) sebanyak 4 buah
Masker sebanyak 54 buah
Tabung pemadam api sebanyak 5buah
Radio komunikasi sebanyak 4 unit
Spanduk/papan himbauan sebanyak 4 buah.
Terdapat lembar tanda terima distribusi peralatan APD untuk
karyawan PT. Karyarekanan Binabersama.
Di lapangan ditemukan bukti keberadaan peralatan tersebut. Kotak
P3K dan alat pemadam api ringan terdapat di kantor Pala Kota dan
base camp hutan Silat Hulu Km. 65, Basecamp Logpon; helm, sepatu
dan rompi dibagikan kepada seluruh karyawan; rambu jalan di
sepanjang jalan utama, walaupun jumlahnya masih sangat sangat
terbatas.
Bahwa berdasarkan informasi sarana prasaran K3 yang terdapat
dilokasi basecamp, TPK Antara maupun Logpong dipergunakan
secara bersama antara PT Bakti Dwipa Kariza dan PT Karyarekanan
Binabersama (satu group) berdasarkan Surat Pernyataan Nomor:
01/BC-SP/K3/I/2018 tanggal 3 Januari 2018 yang ditandatangani
oleh Manager Camp; Agus Candra Pramudiana
25 5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja
M Terdapat arsip laporan bulanan kecelakaan kerja yang dibuat oleh
Staff PT Karyarekanan Binabersama. Laporan kecelakaan kerja
dibuat oleh Nugroho Tandiono selaku pelaksana operasional di
lapangan. Selanjutnya dokumen diketahui oleh Camp Manager PT
Karyarekanan Binabersama; Agus Candra Pramudiana.
Dokumen laporan kecelakaan kerja yang dapat diverifikasi adalah
laporan untuk bulan Juni 2017 sampai dengan laporan bulan
Desember 2017. Angka kecelakaan kerja berdasarkan laporan yang
dapat diverifikasi adalah NIHIL, atau tidak terdapat kecelakaan kerja
yang terjadi dilingkungan PT Karyarekanan Binabersama.
Setiap laporan kecelakaan kerja disertai dengan surat pengantar
26
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
laporan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat oleh Camp
Manager. Terdapat bukti penyampaian laporan dimaksud pada
instansi terkait, dalam hal ini kepada kantor Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat. Tanda terima berupa paraf
petugas beserta cap stempel basah.
Upaya yang dilakukan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja
dalam bentuk pemberian/pembagian peralatan K3 seperti helm/topi
keras, sarung tangan, masker dan APD lainnya kepada pekerja di
lapangan, briefing K3 sebelum bekerja dan penerapan SOP K3 pada
setiap kegiatan di lapangan, inspeksi dll.
15. Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
26 5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan
(auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat
pekerja.
M Bahwa berdasarkan hasil verifikasi lapangan didalam lingkungan
karyawan PT Karyarekanan Binabersama tidak terdapat atau tidak
dibentuk Serikat Pekerja, namun demikian perusahaan tidak
melarang karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja. Hal ini dibuktikan dengan terdapatnya Surat
edaran Direktur PT Karyarekanan Binabersama Nomor: 05/KRBB-
DIR/PTK/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 yang ditandatangani oleh
Direktur Utama atas nama Tony Budiman tanggal 5 Juni 2017. Surat
tersebut yang menyatakan bahwa selaku Pimpinan perusahaan
memberikan kebebasan kepada karyawan/karyawati PT.
Karyarekanan Binabersama untuk membentuk serikat pekerja
sebagaiman tercantum dalam Undang Undang Republik Indonesia
No. 13 Tahun 2003 pasal 104.
Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa
karyawan atas nama Bapak Agus Candra, Bapak Romdhoni serta
Bapak Muhammad Ego dapat disimpulkan bahwa sebagian besar
karyawan secara umum telah mengerti dan memahami terhadap
surat edaran perihal pemberian kebebasan berserikat dan berkumpul
bagi karyawan tersebut.
27
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
16. Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang
mengatur hak-hak pekerja.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
27 5.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.
M Bahwa berdasarkan hasil verifikasi lapangan didalam lingkungan
karyawan PT Karyarekanan Binabersama tidak terdapat atau tidak
dibentuk Serikat Pekerja, sehingga untuk menjembatani antarra hak
dan kewajiban karyawan dengan perusahaan maka dipergunakan
Peraturan Perusahaan sebagai acuan bersama.
Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disusun oleh
Manajemen PT Karyarekanan Binabersama yang berlaku mulai 1
Februari 2018. Dokumen Peraturan Perusahaan PT Karyarekanan
Binabersama telah disampaikan kepada instansi terkait, dalam hal ini
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat.
Tidak terdapat lembar pengesahan dari kantor Disnakertrans
setempat, pengesahan hanya sebatas paraf staff serta cap stempel
basah instansi terkait, tertanggal 20 Februari 2018.
Dokumen Peraturan Perusahaan PT. Karyarekanan Binabersama
terdiri atas 18 Pasal.
17. Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
28 5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur.
M Berdasarkan hasil verifikasi dokumen atas Daftar Karyawan PT
Karyarekanan Binabersama terdapat 101 karyawan yang terdiri dari
93 orang karyawan laki-laki dan 8 orang karyawan perempuan.
Hasil diverifikasi data secara detail berdasarkan tempat tanggal lahir
serta berdasarkan tanggal bergabung kerja dengan PT Karyarekanan
Binabersama tidak terdapat diketemukan adanya pekerja di bawah
umur.
Dokumen daftar karyawan PT Karyarekanan Binabersama periode
Desember 2017 dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Candra
Pramudiana selaku Camp Manager.
Karyawan termuda atas nama Muhammad Ego D.P. lahir di
Nanga Silat tanggal 23 September 1997, dimana yang
bersangkutan masuk diterima bergabung kerja pada PT
Karyarekanan Binabersama terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2016
Tnrctn& Cerdtkrffon
RESTJME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen FVLK.I6
Revisi L
TanggalTerbit 01 April2017
Halaman 28
sebagai Helper Tractor. Berdasarkan data tersebut maka pada saat
masuk *aryawan yang bersargkutan kilah berusia 18 tahun 11
bulan.
Keterangan :
M : Memenuhi-NIA : Flot ApplicabbTM : TidakMemenuhi
top related