renja bappeda 2015.pdf
Post on 15-Dec-2015
47 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jalan Jokotole Nomor 5 Pamekasan
Telp(Fax): (0324) 322828 e-mail : ceo.bappeda.pamekasan@gmail.com
KEPUTUSAN
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 188/72/432.402/2014
TENTANG
RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2015
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PAMEKASAN,
Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya program kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran
2015, perlu disusun Rencana Kerja Tahun 2015 ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
7. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara
penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2005 – 2025 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 21 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2013 – 2018 ;
10. Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188/594A/432.131/2013
tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2013-2018.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pamekasan tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015;
KEDUA : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 ini berlaku sejak tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 28 April 2014
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PAMEKASAN
Ir. MOH. ZAINAL ARIFIN, S.Sos, M.Si
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015
i
KATA PENGANTAR
Segala Puja dan puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas perkenan dan
RidhoNya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan dapat
menyusun dan menyelesaikan Sokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015. Penyusunan
Renja ini merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional.
Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 2015
merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang
telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis Bappeda Kabupaten
Pamekasan Tahun 2013 – 2018. Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabbupaten
Pamekasan ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah
dituangkan dalam dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2015. Sehingga dalam
pelaksanaan program/ kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.
Dengan telah disusunnya Renja Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun
2015, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam
penyusunsn Renja Tahun 2015 ini. Kami berharap dengan penyusunan Renja Tahun 2015
ini dapat menginterpretasikan dan mampu mencerminkan kinerja Bappeda Kabupaten
Pamekasan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
Pamekasan, 28 April 2014
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PAMEKASAN
Ir. MOH. ZAINAL ARIFIN, S.Sos,M.Si Pembina Utama Muda
NIP. 19581028 198603 1 017
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar i Daftar Isi ii Daftar Lampiran iii
Bab I Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan
1 2 3 3
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu 6 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda
6 17
26
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 28 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda 3.3. Program dan kegiatan Bappeda Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015
28 29 30 33
Bab IV Penutup 38
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015
iii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Pamekasan Lampiran 2. Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kabbupaten Pamekasan
Tahun 2015
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu)
tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk
menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1
(satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima
tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan
yang sifatnya lebih operasional.
Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan
yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),
sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan
Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan
Misi Daerah. Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat
Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai
dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai
dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.
Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran
strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya
dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan
oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan
Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun,
mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi
capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.
Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015
2
penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap
persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja
SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja
SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta
penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan
tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen
Renja SKPD yang definitif.
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 2015, merupakan
rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah
direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten
Pamekasan Tahun 2013 -2018. Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2015 ini
disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah.
1.2 Landasan Hukum
Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja SKPD adalah :
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015
3
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian,
dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 21 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 – 2018 ;
10. Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188/594A/432.131/2013 tentang
Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013-
2018.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun
2015 adalah untuk menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara
umum akan dilaksanakan di Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 2015.
Tujuan disusunnya Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 2015
adalah :
1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan
daerah;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif,
bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 2015, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015
4
Bab I Pendahuluan
Menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan rencana
kerja Bappeda, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat
dipahami dengan baik.
1.1 Latar Belakang
Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD,
Keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra
SKPD
1.2 Landasan Hukum
Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum dalam
penyusunan Renja Bappeda Tahun 2015
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan
Renja SKPD
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta
susunan garis besar isi dokumen.
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Skpd Tahun Lalu
Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD
tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun
n-1).
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015
5
Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Menjelaskan arah dan kebijakan prioritas pembangunan
nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Menjelaskan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
3.3.Program dan Kegiatan
Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan
terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar
mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
Bab IV Penutup
Menjelaskan Catatan-catatan penting yang perlu mendapat
perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan
dan rencana tindak lanjut.
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015
6
BAB II EVALUASI KINERJA BAPPEDA TAHUN 2013
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2013
Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja SKPD dimaksudkan
untukmengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah
sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang
dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan juga untuk bahan pertimbangan
apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga
tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi
diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target
kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan
perencanaan. Oleh karena itu dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel,
target capaian indikator kinerja harus ditetapkan secara jelas dan terukur pada
setiap komponen indikator.
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda pada tahun 2013
dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,- dan terealisasi
sebesar Rp. 97.500.000,- dalam APBD Tahun 2013 dengan realisasi fisik
dan keuangan sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan Kegiatan rutin yang
berupa perjalanan dinas luar daerah selama 1 (satu) Tahun dalam rangka
pencapaian kinerja Bappeda, utamanya terkait rapat koordinasi dengan
instansi vertikal dan horizontal, baik propinsi maupun pusat.
b) Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 115.000.000,- dan terealisasi dalam
APBD Tahun 2013 sebesar Rp. 94.150.000,- dengan realisasi fisik 100% dan
realisasi keuangan sebesar 96,29%. Kegiatan rutin pendukung operasional
kantor selama 1 (satu) tahun, untuk kegiatan pengadaan ATK, Jasa
Kantor (Listrik, Air, Telepon, Mamin, Benda Pos, Surat Kabar, Foto Copy
dan sebagainya), Termasuk Belanja Publikasi.
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015
7
c) Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (DAU).
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000 dan terealisasi sebesar
Rp. 257.500.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan
sebesar 99,91% pada akhir tahun 2013. Kegiatan Rutin dalam rangka
evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan
daerah. Pada kegiatan Monev ini dialokasikan honorarium PPTK,
Pelaksana kegiatan, Tim Pengadaan Barang, Tim Penerima Barang, juga
untuk belanja barang dan jasa, belanja cetak, belanja kegiatan rapat
serta perjalanan luar daerah dalam kegiatan monev.
d) Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan DAK
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000,- dan terealisasi dalam
APBD Tahun 2013 sebesar Rp. 75.000.000,- dengan realisasi fisik dan
keuangan sebesar 100%. Kegiatan ini berdasarkan Surat Edaran Bersama
3 Menteri, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan
Menteri Dalama Negeri, Nomor : 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK
07/2008, 900/3556/SJ tanggal 21 November 2008, tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi
Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus bahwa Organisasi pelaksana
Pemantauan Teknis pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK
kabupaten/kota salah satunya adalah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Kegiatan ini dilakukan untuk
perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dana Alokasi Khusus
(DAK) masing-masing SKPD sehingga pelaksanaan kegiatan DAK dapat
berjalan dengan baik.
e) Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,- dan terealisasi
sebesar Rp. 130.000.000,- dalam APBD Tahun 2013. Dengan realisasi fisik
dan keuangan sebesar 100%. Kegiatan ini ditujukan untuk mendanai
kegiatan TKPKD, antara lain Honor Tim TKPKD, Tanaga Pendamping
dan Perjalanan Dinas serta Rapat-rapat Koordinasi baik di pusat, provinsi
dan daerah, dengan tujuan untuk :
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015
8
Menciptakan pengembangan sistem informasi kemiskinan; serta
tersedianya data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan
permasalahan kemiskinan.
Menganalisis, mengolah dan mengembangkan data kemiskinan
dan memberikan masukan pada setiap SKPD dalam menyusun
anggaran dan program yang berbasis kemiskinan agar lebih
efektif, terarah dan pro rakyat;
Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program berbasis
penanggulangan kemiskinan di SKPD;
Melaksanakan Koordinasi yang dikoordinir oleh TKPKD Kabupaten
yang diketuai oleh Wakil Bupati, baik dengan Pemerintah pusat,
Provinsi dan atau SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten
maupun instansi vertikal yang ada di wilayah Kabupaten
Pamekasan yang memiliki tujuan untuk menanggulangi
kemiskinan daerah;
f) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal (PPDT)
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000,- dan terealisasi
sebesar Rp.205.000.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan 100%.
Kegiatan ini merupakan kegiatan koordinasi dan monev dengan KPDT.
g) Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000,- dan terealisasi
dalam 1 (satu) kegiatan yaitu Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan
dan Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dengan
realisasi fisik dan keuangan sebesar 100%. Kegiatan ini berupa Koordinasi
dengan pihak terkait baik di tingkat pusat, provinsi maupun daerah di
bidang kesehatan dan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan
dilaksanakan di bidang kesehatan dan pendidikan.
h) Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan dan Kependudukan
i) Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- dan terealisasi
dalam 1 (satu) kegiatan yaitu Monitoring dan Evaluasi Bidang
Kesehatan dan Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp.
100.000.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan sebesar 100%.
Kegiatan ini berupa Koordinasi dengan pihak terkait baik di tingkat
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015
9
pusat, provinsi maupun daerah di bidang kesehatan dan Monitoring
dan evaluasi program dan kegiatan dilaksanakan di bidang kesehatan
dan pendidikan.
j) Koordinasi dan Evaluasi Penyusunan Program Bidang ekonomi
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 110.000.000,- dan terealisasi dalam
APBD 2013 sebesar Rp. 45.000.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan
sebesar 100%. Kegiatan merupakan kegiatan rutin berupa monev bidang
ekonomi, bentuk kegiatannya koordinasi dan evaluasi dengan SKPD
lingkup ekonomi, misal terkait DBHCHT, Garam dll.
k) Verifikasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan
Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Tahun 2013.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- dan terealisasi dalam
APBD 2013 sebesar Rp. 75.000.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan
sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendataan masyarakat
miskin untuk mengetahui kepesertaan Jamkesmas dan Jamkesda.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- dan terealisasi dalam
APBD 2013 sebesar Rp. 60.461.600,- dengan realisasi fisik dan keuangan
sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan Kegiatan Rutin untuk
pemeliharaan rutin maupun berkala kendaraan dinas/operasional kantor
selama 1 (satu) tahun.
b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 160.000.000,- dan terealisasi dalam
APBD 2013 sebesar Rp. 29.076.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan
sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan Kegiatan Rutin untuk
pemeliharaan rutin maupun berkala rumah dinas dan gedung kantor
selama 1 (satu) tahun.
c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas
d) Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000,- dan terealisasi
dalam APBD 2013 sebesar Rp. 19.245.000,- dengan realisasi fisik dan
keuangan sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan Kegiatan Rutin untuk
pemeliharaan rutin maupun berkala peralatan rumah dinas dan
gedung kantor selama 1 (satu) tahun.
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015
10
e) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.75.000.000,- dan terealisasi dalam
APBD 2013 sebesar Rp. 75.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100%
dan realisasi keuangan sebesar 98,08%. Kegiatan ini merupakan kegiatan
pengadaan kursi kantor, kursi tamu dan meja kantor serta perlengkapan
kantor
f) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (empat)
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.175.000.000,- dan terealisasi dalam
APBD 2013 sebesar Rp. 250.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100%
dan realisasi keuangan sebesar 94,78%. Kegiatan ini merupakan kegiatan
pengadaan kendaraan dinas roda 4 (empat)
g) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (dua)
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000,- dan tidak terealisasi
dalam APBD 2013.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a) Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.75.000.000,- dan terealisasi dalam
APBD 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100%
dan realisasi keuangan sebesar 99,60%. Kegiatan ini untuk mendukung
Peningkatan Kapasitas aparatur dalam rangka peningkatan kinerja,
Kegiatan ini berbentuk kursus atau diklat profesional aparatur yang
dilaksanakan lembaga profesional.
4. Program Pengembangan Data dan Informasi
a) Penyusunan PDRB dan IHK
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 125.000.000,- dan terealisasi dalam
APBD 2013 sebesar Rp. 135.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100%
dan realisasi keuangan sebesar 99,85%. Kegiatan ini merupakan kegiatan
penyusunan dokumen yang menyajikan data PDRB dan IHK Kab.
Pamekasan Tahun 2012
b) Profil Produk Unggulan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000,- dan tidak terealisasi
dalam APBD 2013.
c) Fasilitasi Pengembangan Agropolitan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan terealisasi
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015
11
dalam APBD 2013 sebesar Rp. 65.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar
100% dan realisasi keuangan sebesar 99,31%. Tujuan kegiatan ini adalah
untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengembangan kawasan
prioritas agribisnis serta memfasilitasi pengembangan kawasan
agropolitan. Adapun manfaat yang didapat adalah meningkatnya taraf
kesejahteraan petani di Kawasan Agropolitan. Output yang diharapkan
dari kegiatan ini adalah meningkanya pengembangan produk unggulan
di Kawasan Agropolitan. Bentuk kegiatan : Rapat Koordinasi program
agropolitan, penelitian dan evaluasi pelaksanaan agropolitan tahun
sebelumnya serta pembuataan laporan semester yang dikirim ke
Bappeda Provinsi.
d) Up Dating Data Kabupaten Pamekasan.go.id
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan tidak terealisasi
dalam APBD 2013.
e) Penyusunan Pamekasan Dalam Angka
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan teralisasi dalam
APBD Tahun 2013 dengan nama kegiatan baru yaitu Penyusunan Profil
Kabupaten Pamekasan dengan anggaran sebesar Rp. 117.274.000,- dan
realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,68%.
Kegiatan ini memberikan gambaran kondisi wilayah, potensi sumber
daya yang ada di Kabupaten Pamekasan sebagai sumber informasi yang
valid dan akurat bagi semua pihak serta dalam rangka inventarisasi
dalam bentuk data statistik tentang kondisi riil Kabupaten Pamekasan
yang akurat dan mutakhir sehingga pelaksanaan dan hasil-hasil.
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a) Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2013 untuk Penyusunan RKPD
Tahun 2014.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- dan teralisasi dalam
APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp.203.505.500,- dan
realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 100%. Kegiatan
ini wajib dilaksanakan oleh Pemerintah daerah sebagai amanat UU.
No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
dan UU. No :32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; Permendagri
No.54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015
12
Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Musrenbang ini sekaligus menguatkan pendekatan perencanaan yang
partisipatif dan bottom up.
b) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan teralisasi dalam
APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 111.835.000,- dan realisasi
fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 91,02 %. Penyusunan
RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan
pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan
nasional, provinsi dan kabupaten/kota karena kedudukan RKPD dalam
pelaksanaan pembangunan adalah menjembatani antara perencanaan
strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran
tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas
pembangunan, rancangan ekonomi makro daerah dan program
kegiatan SKPD.
c) Rekonsiliasi RKA SKPD dengan Hasil Musrenbang
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000,- dan teralisasi dalam
APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan
realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 100 %. Kegiatan
ini diperlukan dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan konsistensi
antar dokumen perencanaan utamanya terkait Renja SKPD dan Renstra
SKPD berikut konsistensinya dengan RKPD dan RPJMD. Hal ini penting
mengingat kedepannya, dokumen perencanaan menjadi objek pantauan
BPKP dalam hubungannya dengan pelaksanaan APBD. kegiatan ini
dalam bentuk Bintek yang diiikuti oleh seluruh SKPD, dengan produk
dokumen konsistensi perencanaan.
d) Perencanaan Monitoring TMMD
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan teralisasi dalam
APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 45.000.000,- dan
realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 100 %. Kegiatan
ini merupakan kegiatan perencanaan dan Monev Pelaksanaan TNI
Manunggal Masuk Desa (TMMD).
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015
13
e) Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Jalan Lain Menuju Kesejahteraan
Rakyat (Jalin Kesra)
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan tidak terealisasi
dalam APBD 2013.
f) Penyusunan LAKIP Tahun 2012
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 145.000.000,- dan teralisasi dalam
APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 165.000.000,- dan
realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,57 %.
Kegiatan ini bertujuan untuk
Memberikan informasi yang komprehensif berkaitan dengan
keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah;
Sebagai bahan penilaian dan evaluasi kinerja yang selanjutnya
untuk diambil keputusan, sebagai kebijakan teknis dalam rangka
pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan;
Sebagai kinerja laporan tahunan yang merupakan
pertanggungjawaban kinerja dalam pelaksanaan program dan
kegiatan;
Sebagai tolak ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil
kerja.
g) Penyusunan LKPJ Bupati Pamekasan Tahun 2012
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 185.880.000,- dan teralisasi dalam
APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 185.880.000,- dan
realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,33 %. LKPJ
merupakan Laporan yang berupa Informasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran atau akhir masa
jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. Dan
bertujuan untuk peningkatan efisiensi, efektivitas , produktivitas dan
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui
pengawasan DPRD.
h) Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 125.000.000,- dan teralisasi dalam
APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 204.120.800,- dan
realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,43 %.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun dan mendokumentasikan
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015
14
laporan pelaksanaaan pembangunan sebagai dasar untuk menilai dan
mengukur progres pembangunan pada akhir tahun anggaran dianalisis
dan disajikan informasi sebagai bahan penyusunan APBD tahun
berikutnya.
i) Penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2014
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- dan teralisasi dalam
APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 152.200.000,- dan
realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,58 %.
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan dengan
tujuan Mengembangkan kesesuaian antara kebijakan umum dengan
program dan kebijakan yang direncanakan dan Pencapaian program
dan kegiatan yang efektif dan efisien.
j) Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2013
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 91.230.000,- dan teralisasi dalam
APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 98.030.000,- dan
realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,10 %.
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan setelah
penyusunan KUA dan PPAS. Penyusunan KUA PPAS Perubahan harus
dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan
asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah
yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada
struktur APBD.
k) Penyusunan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan teralisasi dalam
APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 331.227.500,- dan
realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,32 %.
Kegiatan ini merupakan kegiatan penyusunan dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun
2013 – 2018,yang merupakan terjemahan dari visi dan misi Bupati
Pamekasan dalam bentuk perencanaan pembangunan daerah selama 5
(lima) tahun ke depan.
l) Koordinasi Penyusunan Renstra SKPD
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan teralisasi dalam
APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 192.605.000,- dan
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015
15
realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,23 %.
Kegiatan ini berupa penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra)
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pamekasan, dengan merujuk pada RPJMD Kabupaten
Pamekasan Tahun 2013-2018.
m) Operasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
Kabupaten Pamekasan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- dan teralisasi dalam
APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 45.000.000,- dan
realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 100 %. Kegiatan
ini merupakan kegiatan untuk operasional Badan Koordinasi Penataan
Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Pamekasan. BKPRD memiliki tugas
koordinasi mengenai perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang. Kegiatan ini bertujuan untuk
memaksimalkan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dan
meminimalisasi penyimpangan pemanfaatan ruang.
n) Operasional Tim Koordinasi Kerjasama Daerah.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan teralisasi dalam
APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan
realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 100 %. Kegiatan
ini operasional Tim Koordinasi Kerjasama Daerah.
o) Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program Bantuan Keuangan
Bidang Infrastruktur dan Ekonomi Produktif (BK-EIP)
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- dan teralisasi dalam
APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- dan
realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 100 %. Kegiatan
ini merupakan kegiatan rutin yang bertujuan untuk menyusun
perencanaan dan evaluasi atas program bantuan keuangan khusus
kepada pemerintah kabupaten dari pemerintah provinsi jawa timur yang
meliputi bidang infrastruktur dan ekonomi produktif. Bentuk kegiatan
perencanaan yang dilakukan adalah menyusun Usulan Rencana
Kegiatan (URK), Rencana Definitif Kegiatan (RDK) dan Evaluasi
pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan setiap triwulan dan semester.
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015
16
p) Sosialisasi Perda RTRW Kabupaten Pamekasan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 350.000.000,- dan tidak terealisasi
di APBD Tahun 2013.
q) Penyusunan Program Intensitas Percepatan Pengentasan Kemiskinan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- dan tidak terealisasi
di APBD Tahun 2013.
6. Program Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
a) Penyusunan Rencana Detail Perkotaan Tlanakan, Proppo, Pademawu,
Galis dan Larangan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 750.000.000,- dan tidak terealisasi
di APBD Tahun 2013.
b) Penyusunan Rencana Detail Perkotaan Pakong, Pegantenan, Palengaan
dan Kadur
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 600.000.000,- dan tidak terealisasi
di APBD Tahun 2013.
c) Penyusunan Rencana Detail Perkotaan Pasean dan Batumarmar
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 300.000.000,- dan tidak terealisasi
di APBD Tahun 2013.
d) Pendampingan Program Percepatan Percepatan Sanitasi Permukiman
(PPSP)
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan terealisasi
dalam APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 60.000.000,-
dan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 91,63 %.
Kegiatan ini berupa pendampingan Program Percepatan Sanitasi
Permukiman.
7. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan
Pengairan Lainnya
a) Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air Kabupaten
Pamekasan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan tidak terealisasi
dalam APBD Tahun 2013.
8. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
a) Penyusunan Masterplan Kawasan Islamic Centre
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015
17
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- dan tidak terealisasi
dalam APBD Tahun 2013.
b) Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang
Pekerjaan Umum Kab.Pamekasan.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,- dan tidak terealisasi
dalam APBD Tahun 2013.
c) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,- dan tidak terealisasi
dalam APBD Tahun 2013.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pendukung
tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
2. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan
daerah; dan
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
bidang tugasnya.
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, Bappeda Kabupaten
Pamekasan didukung dengan struktur organisasi sebagai berikut :
a. Kepala Badan
b. Sekretaris, membawahi :
1. Kepala Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian;
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan;dan
3. Kepala Sub Bagian Keuangan.
c. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, membawahi :
1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian, Peternakan,
Kehutanan, Perikanan dan Kelautan;dan
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015
18
2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perindustrian dan
Perdagangan, Koperasi , Pertambangan dan Energi.
d. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, membawahi :
1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesehatan dan Sosial
Budaya; dan
2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Agama, Pendidikan
dan Kependudukan.
e. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana
1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah;
dan
2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Permukiman.
f. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, membawahi :
1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Umum;
dan
2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Desa.
Untuk gambaran lebih jelas tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing,
dapat diuraikan sebagai berikut :
Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan,
kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan. Sekretariat mempunyai
fungsi:
a. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan;
b. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
c. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta
pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor;
d. Pelaksanaan proses kedudukan hukum pegawai, upaya peningkatan
kesejahteraan pegawai dan karier pegawai;
e. Penyiapan dan mengolah data dalam penyusunan program dan perencanaan;
f. Pengkoordinasian dan penyusunan perencanaan program kegiatan dan
pelaporan;
g. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta
pertanggungjawaban pelaksanaannya; dan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015
19
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
a. Melaksanakan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan;
b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan,
pendistribusian dan tata kearsipan;
c. Melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
d. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor;
e. Melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi
perjalanan dinas;
f. Melaksanakan analisis kebutuhan, pengadaan dan pengadministrasian
barang-barang kebutuhan dinas;
g. Melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai serta
usaha peningkatan mutu pengetahuan, disiplin pegawai dan kesejahteraan
pegawai;
h. Menyiapkan data, mengolah, menyusun dan memelihara administrasi
kepegawaian; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang
tugasnya.
Kepala Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas :
a. Mengumpulkan dan memformulasikan data untuk bahan penyusunan
program dan perencanaan;
b. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi
penyusunan laporan pelaksanaan rencana program ;
c. Mengumpulkan, mengolah data sebagai bahan penyusunan laporan
pelaksanaan program;
d. Melaksanakan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan;
e. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program; dan.
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang
tugasnya.
Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
a. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran rutin, serta mengelola
administrasi keuangan;
b. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran rutin dan
anggaran pembangunan termasuk pengelolaan dan pembayaran gaji
pegawai;
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015
20
c. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang
tugasnya.
Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai tugas
melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan
pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan, industry dan
perdagangan, koperasi dan dunia usaha, pertambangan dan energi serta sumber
daya mineral.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang
Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai fungsi :
a. Penyusunan dan pengumpulan data sebagai bahan perencanaan
pembangunan di bidang pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan,
industri dan perdagangan, koperasi dan dunia usaha, pertambangan dan
energi serta sumber daya mineral;
b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang pertanian, kehutanan,
perikanan dan kelautan, industri dan perdagangan, koperasi dan dunia usaha,
pertambangan dan energi serta sumber daya mineral yang disusun oleh Satuan
Kerja Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Pamekasan;
c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi, serta merumuskan
kebijakan langkah-langkah pemecahannya;
d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program tahunan dibidang ekonomi yang
meliputi pertanian, kehutanan perikanan dan kelautan, industri dan
perdagangan, koperasi dan dunia usaha, pertambangan dan energi serta
sumber daya mineral dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.
Kepala Sub. Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian, Peternakan,
Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di
bidang pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan;
b. Mengumpulkan, mendokumentasikan data sebagai bahan penyusunan
rencana program pembangunan di bidang pertanian, peternakan, kehutanan,
perikanan dan kelautan;
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015
21
c. Menganalisis data/bahan dalam rangka pengembangan rencana dan program
pembangunan di bidang pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan dan
kelautan;
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan
Pembangunan Ekonomi sesuai dengan bidang tugasnya.
Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi,
Pertambangan dan energi, mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di
bidang perindustrian dan perdagangan, koperasi, pertambangan dan energi;
b. Mengumpulkan, mendokumentasikan data sebagai bahan penyusunan
rencana program pembangunan di bidang perindustrian dan perdagangan,
koperasi, pertambangan dan energi;
c. Menganalisis data/bahan dalam rangka pengembangan rencana dan program
pembangunan di bidang perindustrian dan perdagangan, koperasi,
pertambangan dan energi;
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan
Pembangunan Ekonomi sesuai dengan bidang tugasnya.
Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya mempunyai
tugas melakukan dan pengkordinasian kegiatan perencanaan pembangunan di
bidang agama, pendidikan, sosial, pariwisata, seni dan budaya, olah raga,
kesehatan dan kependudukan.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang
Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya mempunyai fungsi :
a. Penyusunan dan pengumpulan data sebagai bahan perencanaan
pembangunan di bidang agama, pendidikan, sosial, pariwisata, seni dan
budaya, olah raga, kesehatan dan kependudukan;
b. Pengkoordinasian dan pemaduan rencana pembangunan di bidang agama,
pendidikan, sosial, pariwisata, seni dan budaya, olah raga, kesehatan dan
kependudukan yang disusun oleh unit dan atau satuan organisasi lain
dilingkungan Pemerintah Daerah;
c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang agama, pendidikan, sosial,
pariwisata, seni dan budaya, olah raga, kesehatan dan kependudukan, serta
perumusan kebijakan solusinya;
d. Pelaksanaan dan peng koordinasian penyusunan program tahunan dibidang
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015
22
agama, pendidikan, sosial, pariwisata, seni dan budaya, olah raga, kesehatan
dan kependudukan dalam rangka pelaksanaan perencanaan pembangunan
lima tahun daerah atau proyek yang akan diusulkan kepada Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat guna dimasukkan kedalam program tahunan
nasional; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.
Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesehatan, Sosial dan Budaya,
mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di
bidang kesehatan, kesejahteraan rakyat, peranan wanita dan keluarga
berencana, kepariwisataan, kesenian dan kebudayaan serta pembinaan olah
raga;
b. Mengumpulkan, mendokumentasikan data sebagai bahan penyusunan
rencana dan program pembangunan di bidang kesehatan, kesejahteraan
rakyat, peranan wanita dan keluarga berencana, kepariwisataan, kesenian
dan kebudayaan serta pembinaan olah raga;
c. Menganalis data /bahan dalam rangka pengembangan rencana dan program
pembangunan di bidang kesehatan, kesejahteraan rakyat, peranan wanita
dan keluarga berencana, kepariwisataan, kesenian dan kebudayaan serta
pembinaan olah raga;
d. Melaksanakan perencanaan program pembangunan di bidang kesehatan,
kesejahteraan rakyat, peranan wanita dan keluarga berencana,
kepariwisataan, kesenian dan kebudayaan serta pembinaan olah raga;
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan
Pembangunan Sosial dan Budaya sesuai dengan tugasnya.
Kepal Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Agama, Pendidikan dan
Kependudukan, mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di
bidang agama, pendidikan, tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan;
b. Mengumpulkan, mendokumentasikan data sebagai bahan penyusunan
rencana dan program pembangunan di bidang agama, pendidikan, tenaga
kerja, transmigrasi dan kependudukan;
c. Menganalis data /bahan dalam rangka pengembangan rencana dan program
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015
23
pembangunan di bidang agama, pendidikan, tenaga kerja, transmigrasi dan
kependudukan;
d. Melaksanakan perencanaan program pembangunan di bidang di bidang
agama, pendidikan, tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan;
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan
Pembangunan Sosial dan Budaya sesuai dengan tugasnya.
Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana
mempunyai tugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan
pembangunan di bidang tata ruang, pengembangan wilayah, sarana dan
prasarana, perumahan dan permukiman, pengembangan sumber daya alam dan
pengelolaan lingkungan hidup.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagai sebagaimana disebut diatas,
Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
a. Pengumpulan dan penyusunan data sebagai bahan perencanaan
pembangunan di bidang tata ruang, pengembangan wilayah, sarana dan
prasarana, perumahan dan permukiman, pengembangan sumber daya alam
dan pengelolaan lingkungan hidup;
b. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pengajuan rencana pembangunan
perangkat daerah di bidang tata ruang, pengembangan wilayah, sarana dan
prasarana, perumahan dan permukiman, pengembangan sumber daya alam
dan pengelolaan lingkungan hidup;
c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang tata ruang, pengembangan
wilayah, sarana dan prasarana, perumahan dan permukiman, pengembangan
sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup;dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.
Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah, mempunyai
tugas :
a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan
prasarana wilayah di bidang tata ruang, pengembangan wilayah,
pengembangan sumber daya alam, penataan dan pengendalian ruang,
prasarana perhubungan dan telekomunikasi serta pengairan ;
b. Mengumpulkan, mendokumentasikan data sebagai bahan penyusunan
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015
24
rencana dan program pembangunan di bidang tata ruang, pengembangan
wilayah, pengembangan sumber daya alam, penataan dan pengendalian
ruang, prasarana perhubungan dan telekomunikasi serta pengairan ;
c. Menganalis data /bahan dalam rangka pengembangan rencana dan program
pembangunan di bidang tata ruang, pengembangan wilayah, pengembangan
sumber daya alam, penataan dan pengendalian ruang, prasarana
perhubungan dan telekomunikasi serta pengairan ;
d. Melaksanakan perencanaan program pembangunan di bidang di bidang tata
ruang, pengembangan wilayah, pengembangan sumber daya alam, penataan
dan pengendalian ruang, prasarana perhubungan dan telekomunikasi serta
pengairan ;
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan
Pembangunan Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugasnya.
Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Permukiman, mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di
bidang perumahan dan permukiman, air bersih, air limbah, persampahan dan
pengelolaan lingkungan hidup;
b. Mengumpulkan, mendokumentasikan data sebagai bahan penyusunan
rencana dan program pembangunan di bidang perumahan dan permukiman,
air bersih, air limbah, persampahan dan pengelolaan lingkungan hidup;
c. Menganalis data /bahan dalam rangka pengembangan rencana dan program
pembangunan di bidang perumahan dan permukiman, air bersih, air limbah,
persampahan dan pengelolaan lingkungan hidup;
d. Melaksanakan perencanaan program pembangunan di bidang di bidang
perumahan dan permukiman, air bersih, air limbah, persampahan dan
pengelolaan lingkungan hidup;
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan
Pembangunan Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugasnya.
Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan mempunyai
tugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan
di bidang pemerintahan umum dan desa.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang
Perencanaan Pembangunan Pemerintahan mempunyai fungsi :
a. Pengumpulan dan penyusunan data sebagai bahan perencanaan
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015
25
pembangunan di bidang pemerintahan, hukum, sosial politik, kepegawaian
dan pengawasan;
b. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pengajuan rencana pembangunan
perangkat daerah di bidang pemerintahan, hukum, sosial politik, kepegawaian
dan pengawasan;
c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang pemerintahan, hukum,
sosial politik, kepegawaian dan pengawasan; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.
Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Umum, mempunyai tugas:
a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di
bidang hukum, sosial politik, kepegawaian dan pengawasan;
b. Mengumpulkan, mendokumentasikan data sebagai bahan penyusunan
rencana dan program pembangunan di bidang hukum, sosial politik,
kepegawaian dan pengawasan;
c. Menganalis data /bahan dalam rangka pengembangan rencana dan program
pembangunan di bidang hukum, sosial politik, kepegawaian dan pengawasan;
d. Melaksanakan perencanaan program pembangunan di bidang di bidang
hukum, sosial politik, kepegawaian dan pengawasan;
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan
Pembangunan Pemerintahan sesuai dengan tugasnya.
Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Desa, mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di
bidang pemerintahan desa;
b. Mengumpulkan, mendokumentasikan data sebagai bahan penyusunan
rencana dan program pembangunan di bidang pemerintahan desa;
c. Menganalis data /bahan dalam rangka pengembangan rencana dan program
pembangunan di bidang pemerintahan desa;
d. Melaksanakan perencanaan program pembangunan di bidang di bidang
pemerintahan desa;
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan
Pembangunan Pemerintahan sesuai dengan tugasnya.
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015
26
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda
Tantangan yang dihadapi Bappeda Kabupaten Pamekasan dari identifikasi
permasalahan untuk Proses Perencanaan lima tahun ke depan, antara lain :
Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM Bappeda Kabupaten
Pamekasan ;
Masih adannya penempatan SDM di masing-masing bidang yang belum
sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian ;
Masih terbatasnya personil yang mengikuti diklat perencanaan;
Pemeliharaan sarana dan prasarana belum optimal, karena kuantitasnya
kurang dan kualitas yang sudah menurun;
Sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik, karena
pemanfaatan system informasi yang belum optimal;
Sistem pengendalian dan evaluasi, menyangkut metodologi maupun
pelaksanaan serta penggunaan dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi
dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi
kebutuhan perencanaan;
Belum optimalnya mekanisme monitoring terhadap SKPD terkait sehingga
pelaksanaan program/kegiatan tidak sesuai dengan dokumen perencanaan
pembangunan ;
Belum tersedianya data base daerah yang akuntabel sehingga berdampak
terhadap akurasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
daerah ;
Belum sinerginya antar dokumen perencanaan daerah yang menyebabkan
pencapaian terhadap tolok ukur program menjadi rendah.
Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas
pokok Bappeda dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, diantaranya
adalah:
Perubahan yang terjadi dalam tataran kehidupan regional, nasional,
maupun global serta faktor politik merupakan dimensi yang perlu
diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah ;
Semakin kritis dan proaktif masyarakat terhadap tuntutan pembangunan;
Semakin terbukanya informasi dan komunikasi
Belum optimalnya peran serta SKPD dalam mendukung kebijakan
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015
27
pembangunan daerah dan kebijakan pembangunan nasional
Faktor-Faktor Peluang antara lain :
Peran Bappeda sebagai Perencana Pembangunan semakin strategis dalam
menentukan arah pembangunan daerah. Produk yang dihasilkan menjadi
pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan
yang diamanatkan Undang-Undang;
Ketersediaan sarana system informasi yang berbasis teknologi informasi
sehingga memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak-
pihak lain, baik itu melalui jaringan internet, telepon, komputer, dan
faximile ;
Adanya tuntutan dan kecendrungan penyelenggaraan tata pemerintahan
yang demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan
penyusunan perencanaan yang lebih partisipatif ;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, mengamanatkan antara lain hirarki
perencanaan, dimana kewenangan Bappeda dalam mengkoordinasikan
proses perencanaan ;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan
antara Pusat dan Daerah ;
Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersedia ;
Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang
di dalam penyusunan produk-produk perencanaan ;
Banyaknya pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK yang
dapat dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan bagi pengembangan
perencanaan pembangunan daerah.
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015
28
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 2015
telah mengacu pada kebijakan nasiona, Serta disinkronkan dengan arah
pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan
pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun
kegiatan dalam renja Bappeda Tahun 2015 telah disesuaikan dengan prioritas
pembangunan nasional sebagaimana tabel berikut ini :
Tabel Korelasi Prioritas Nasional terhadap Program Kegiatan SKPD
No Prioritas
Nasional
Prioritas Kabupaten
Pamekasan
Program /Kegiatan Bappeda
(Renja 2015)
1. Infrastruktur Peningkatan sarana infrastruktur seperti jalan dan jembatan serta infrastruktur perhubungan lainnya
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zoonasi Pademawu dan Tlanakan;
Pendampingan Kegiatan P2KPB (Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan)
2. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
Penyediaan Sarana Air Bersih
Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air Kabupaten Pamekasan;
Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM)
3. Penanggulangan Kemiskinan
Pengentasan Pengangguran serta Penyediaan Lapangan Kerja
Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
4. Perekonomian Peningkatan Kesejahteraan Petani Utamanya Petani Tembakau dan Garam
Fasilitasi Pengembangan Agropolitan
Penyusunan Profile One Village One Product Kabupaten Pamekasan
5. Pendidikan Peningkatan Kualitas Pendidikan
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015
29
6. Kesehatan Peningkatan Kualitas Kesehatan
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan
7. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Peningkatan Birokrasi dan Tata Pemerintahan Yang Profesional
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Bappeda Kabupaten
Pamekasan Tahun 2015 adalah :
1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, baik jangka
panjang, menengah maupun jangka pendek.
Tujuan :
Meningkatkan Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan dari
semua lini, baik tingkat pemerintahan dan masyarakat
Sasaran :
Tersedianya Perencanaan yang Pro-aktif dan Antisipasif serta pelaksanaan
pembangunan sesuai dengan skala prioritas.
2. Meningkatkan kompetensi aparatur perencanaan pembangunan daerah.
Tujuan :
Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparat Perencana melalui kursus
jangka pendek / fungsional informal.
Sasaran :
Tersedianya Sumber Daya Manusia bagi Aparat Perencana yang Profesional.
3. Meningkatkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi
dan transparan.
Tujuan :
Mencari dan menjadikan kekuatan swasta sebagai salah satu pendorong
pembangunan kota.
Sasaran :
Mencari dan menjadikan kekuatan swasta sebagai salah satu pendorong
pembangunan kota dengan pola Public-Private Partnerships dalam rangka
meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015
30
4. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas penyelenggaraan
perencanaan pembangunan daerah, antara pemerintah kabupaten,
pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Tujuan :
Meningkatkan Konsultasi dan Konfirmasi Program Pembangunan secara
terpadu, baik antar Instansi, Daerah, Regional dan Nasional.
Sasaran :
Meningkatnya keterpaduan Program Pembangunan antar SKPD di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3.3 Program dan Kegiatan
Sebagai perwujudan dalam mendukung Prioritas pembangunan
Kabupaten Pamekasan Tahun 2015, maka Program dan Kegiatan Bappeda
Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 adalah sebagai berikut ini :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan, antara lain
a. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
b. Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran;
c. Koordinasi dan Evaluasi Penyusunan Program Bidang Ekonomi;
d. Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD);
e. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal;
f. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan;
g. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan;
h. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan DAK;
i. Perencanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (DAU);
j. Monitoring Program Strategis Bupati;
k. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas;
c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas.
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015
31
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
4. Program Pengembangan Data dan Informasi
a. Penyusunan Kinerja Makro Ekonomi dan Sosial Kabupaten Pamekasan;
b. Penghitungan Nilai Tukar Petani Kabupaten Pamekasan;
c. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Target MDGs Kab.Pamekasan;
d. Penyusunan Profil Kabupaten Pamekasan.
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Penyusunan LKPJ Bupati Pamekasan Tahun 2014;
b. Penyusunan LAKIP Tahun 2014;
c. Penyusunan KUA dan PPAS 2015;
d. Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD 2013;
e. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2016;
f. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2016;
g. Workshop Rekonsiliasi RKA SKPD, Hasil Musrenbang menuju Perencanaan
Yang Efektif.
6. Program Pengembangan Kota –kota Menengah dan Besar
a. Fasilitasi Pengembangan Agropolitan;
b. Penyusunan RPJM dan Review Masterplan Agropolitan;
c. Penyusunan Profile One Village One Product Kabupaten Pamekasan;
d. Penghitungan Indeks Gini Kabupaten Pamekasan;
e. Penyusunan Masterplan dan RPJM Minapolitan Kabupaten Pamekasan;
f. Penyusunan Masterplan dan RPJM Minapolitan Kabupaten Pamekasan;
g. Up dating database infrastruktur dan lingkungan hidup;
h. Operasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kab.
Pamekasan;
i. Perencanaan dan Evaluasi Program Bantuan Keuangan Bidang
Infrastruktur dan Ekonomi Produktif (BK-IEP);
j. Penetapan Perda RDTR dan Peraturan Zonasi Kecamatan Waru,
Kecamatan Pasean dan Kecamatan Batumarmar;
k. Penyusunan MasterPlan Wilayah Pertambangan Kabupaten Pamekasan;
l. Up dating Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Pamekasan;
m. Masterplan Reformasi Pertanian Kab.Pamekasan;
n. Pendampingan Program Persampahan 3 R.
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015
32
7. Program Kerjasama Daerah
a. Koordinasi Kerjasama Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten
Pamekasan Wilayah Surabaya – Madura.
8. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan
Jaringan Pengairan Lainnya
a. Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM);
b. Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air Kabupaten
Pamekasan.
9. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh
a. Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
b. Pendampingan Kegiatan Sanimas;
c. Pendampingan Kegiatan P2KH;
d. Pendampingan Kegiatan P2KPB (Program Pengembangan Kawasan
Perdesaan Berkelanjutan);
e. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zoonasi
Pademawu dan Tlanakan.
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN PAMEKASAN
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6.881.054.000 5.557.404.000
1.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.405.200.000 1.405.200.000
1.06.01.01.01 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Meningkatnya kinerja Bappeda Luar Daerah 1 paket APBD 97.500.000 1 paket 97.500.000
1.06.01.01.03 Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran
Kab.Pamekasan 1 Paket APBD 95.000.000 1 Paket 95.000.000
1.06.01.01.31 Koordinasi dan Evaluasi Penyusunan Program Bidang Ekonomi
Pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi sesuai jadwal
Kab.Pamekasan 1 Paket APBD 58.000.000 1 Paket 58.000.000
1.06.01.01.20 Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
Terciptanya koordinasi antar SKPD terkait dengan penanggulangan kemiskinan
Kab.Pamekasan 1 Kegiatan APBD 150.000.000 1 Kegiatan 150.000.000
1.06.01.01.24 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
Terlaksananya koordinasi dan monitoring percepatan pembangunan daerah tertinggal
Kab.Pamekasan 1 Kegiatan APBD 200.000.000 1 Kegiatan 200.000.000
1.06.01.01.27 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan
Pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan sesuai jadwal
Kab.Pamekasan 1 Kegiatan APBD 75.000.000 1 Kegiatan 75.000.000
1.06.01.0128 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan
Pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan sesuai jadwal
Kab.Pamekasan 1 Kegiatan APBD 100.000.000 1 Kegiatan 100.000.000
1.06.01.01.23 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan DAK
pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 75.000.000 1 paket 75.000.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kode RekeningUrusan /Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /KegiatanCatatan Penting
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Sumber Dana
Kebutuhan Dana / pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kode RekeningUrusan /Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /KegiatanCatatan Penting
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Sumber Dana
Kebutuhan Dana / pagu Indikatif
1.06.01.01.22 Perencanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah (DAU)
pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 250.000.000 1 paket 250.000.000
1.06.01.01.32 Monitoring Program Strategis Bupati Terlaksananya monitoring program strategis Bupati
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 95.800.000 1 paket 95.800.000
1.06.01.01 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang intensif
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 208.900.000 1 paket 208.900.000
1.06.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
98.782.600 98.782.600
1.06.01.02.01 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Lancarnya operasional kendaraan dinas
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 50.461.600 1 paket 50.461.600
1.06.01.02.02 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas
lancarnya pelaksanaan perkantoran
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 29.076.000 1 paket 29.076.000
1.06.01.02.03 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas
lancarnya pelaksanaan perkantoran
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 19.245.000 1 paket 19.245.000
1.06.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
30.000.000 30.000.000
1.06.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya SDM Pegawai Kab.Pamekasan 1 paket APBD 30.000.000 1 paket 30.000.000
1.06.01.15 Program Pengembangan Data/Informasi
384.268.600 - - 384.268.600
1.06.01.15.15 Penyusunan Kinerja Makro Ekonomi dan Sosial Kabupaten Pamekasan
Tersusunnya kinerja makro ekonomi dan sosial Kab. Pamekasan
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 132.500.000 1 paket 132.500.000
1.06.01.15.02 Penghitungan Nilai Tukar Petani Kabupaten Pamekasan
Teridentifikasinya nilai tukar petani Kabupaten Pamekasan
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 93.000.000 1 paket 93.000.000
1.06.01.15.33 Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Target MDGs Kab.Pamekasan
Terlaksananya monev RAD MDGs Kab. Pamekasan 2013 - 2015
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 50.000.000 1 paket 50.000.000
Penyusunan Profil Kabupaten Pamekasan
Tersusunnya Buku profil Kabupaten Pamekasan
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 108.768.600 1 paket 108.768.600
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kode RekeningUrusan /Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /KegiatanCatatan Penting
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Sumber Dana
Kebutuhan Dana / pagu Indikatif
1.06.01.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.184.152.800 1.184.152.800
1.06.01.21.39 Penyusunan LKPJ Bupati Pamekasan Tahun 2014
Kinerja Bupati yang dapat dipertanggungjawabkan
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 206.850.000 1 paket 206.850.000
1.06.01.21.43 Penyusunan LAKIP Tahun 2014 Adanya buku LAKIP Kab.Pamekasan 1 paket APBD 1 paket
1.06.01.21.29 Penyusunan KUA dan PPAS 2015 Tersusunnya buku KUA dan PPAS
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 154.921.000 1 paket 154.921.000
1.06.01.21.21 Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD 2013
Tersusunnya buku KUA dan PPAS
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 106.104.000 1 paket 106.104.000
1.06.01.21.09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2016
Tercapainya sistem perencanaan yang partisipatif
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 250.000.000 1 paket 250.000.000
1.06.01.21.08 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2016
Terselenggaranya perencanaan pembangunan dengan baik
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 115.000.000 1 paket 115.000.000
1.06.01.21.38 Workshop Rekonsiliasi RKA SKPD, Hasil Musrenbang menuju Perencanaan Yang Efektif
Adanya sistem perencanaan yang efektif, sinergis dan akuntabel
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 50.000.000 1 paket 50.000.000
1.06.01.19 Program Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
2.493.650.000 - - 1.520.000.000
1.06.01.19.15 Fasilitasi Pengembangan Agropolitan meningkatnya kesejahteraan masyarakat
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 110.000.000 1 paket 110.000.000
1.06.01.19 Penyusunan RPJM dan Review Masterplan Agropolitan
tersusunnya RPJM dan terlaksananya review Masterplan Agropolitan
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 246.650.000 1 paket
1.06.01.19 Penyusunan Profile One Village One Product Kabupaten Pamekasan
Tersusunnya Profil One Village One Product
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 137.000.000 1 paket
1.06.01.19 Penghitungan Indeks Gini Kabupaten Pamekasan
teridentifikasinya Indeks Gini Kab. Pamekasan
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 85.000.000 1 paket 85.000.000
1.06.01.19 Penyusunan Masterplan dan RPJM Minapolitan Kabupaten Pamekasan
Tersusunnya Masterplan dan RPJM Minapolitan Kab. Pamekasan
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 240.000.000 1 paket
301.277.800 301.277.800
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kode RekeningUrusan /Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /KegiatanCatatan Penting
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Sumber Dana
Kebutuhan Dana / pagu Indikatif
1.06.01.19 Up dating database infrastruktur dan lingkungan hidup
Terlaksananya up dating database infrastruktur dan lingkungan hidup.
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 200.000.000 1 paket 200.000.000
1.06.01.19 Operasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kab. Pamekasan
minimalnya penyimpangan pemanfaatan ruang
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 60.000.000 1 paket 60.000.000
1.06.01.19 Perencanaan dan Evaluasi Program Bantuan Keuangan Bidang Infrastruktur dan Ekonomi Produktif (BK-IEP).
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 60.000.000 1 paket 60.000.000
1.06.01.19 Penetapan Perda RDTR dan Peraturan Zonasi Kecamatan Waru, Kecamatan Pasean dan Kecamatan Batumarmar
Adanya Peraturan Daerah RDTR dan Peraturan Zonasi Kec. Waru, Kec. Pasean dan Kec.Batumarmar
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 500.000.000 1 paket 500.000.000
1.06.01.19 Penyusunan MasterPlan Wilayah Pertambangan Kabupaten Pamekasan
Tersusunnya kajian terkait wilayah pertambangan
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 350.000.000 1 paket
1.06.01.19 Up dating Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Pamekasan
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 75.000.000 1 paket 75.000.000
1.06.01.19 Masterplan Reformasi Pertanian Kab.Pamekasan
Tesusunnya kajian terkait reformasi pertanian Kab.Pamekasan
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 350.000.000 1 paket 350.000.000
1.06.01.19 Pendampingan Program Persampahan 3 R
Terpenuhinya sarana persampahan 3R yang berbasis masyarakat.
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 80.000.000 1 paket 80.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kode RekeningUrusan /Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program /KegiatanCatatan Penting
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Sumber Dana
Kebutuhan Dana / pagu Indikatif
1.06.01.16 Kerjasama Daerah 75.000.000 75.000.000
1.06.01.16 Koordinasi Kerjasama Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pamekasan Wilayah Surabaya - Madura
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 75.000.000 1 paket 75.000.000
1.06.01.29 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya
425.000.000 425.000.000
1.06.01.29 Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM)
adanya kajian rencana sistem penyediaan air minum
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 275.000.000 1 paket 275.000.000
1.06.01.29 Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air Kabupaten Pamekasan
Terbentuknya gabungan HIPPA Kab.Pamekasan 1 paket APBD 150.000.000 1 paket 150.000.000
1.06.01.30 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh
785.000.000 435.000.000
1.06.01.30 Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
Tersedianya pemetaan lahan pertanian pangan berkelanjutan
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 200.000.000 1 paket 200.000.000
1.06.01.30 Pendampingan Kegiatan Sanimas Terlaksananya kegiatan Sanimas Kab.Pamekasan 1 paket APBD 85.000.000 1 paket 85.000.000
1.06.01.30 Pendampingan Kegiatan P2KH Terlaksananya kegiatan P2KH Kab.Pamekasan 1 paket APBD 50.000.000 1 paket 50.000.000
1.06.01.30 Pendampingan Kegiatan P2KPB (Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan)
Terlaksananya kegiatan P2KPB Kab.Pamekasan 1 paket APBD 100.000.000 1 paket 100.000.000
1.06.01.30 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zoonasi Pademawu dan Tlanakan
Tersedianya dokumen perencanaan
Kab.Pamekasan 1 paket APBD 350.000.000 1 paket
RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015
38
BAB IV PENUTUP
Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi dalam pelaksanaan
program dan kegiatan yang telah direncanakan, maka proses koordinasi antar
pelaku pembangunan pada unit/bidang kerja dibawah lingkup Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah harus terus ditingkatkan, sehingga program dan kegiatan
menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, antar program maupun antar sektor.
Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Kabupaten Pamekasan Tahun 2015,
diharapkan Bappeda Kabupaten Pamekasan dapat mencapai target kinerja
mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun
2013 – 2018. Sesuai dengan tujuan disusunnya Renja Bappeda Kabupaten
Pamekasan Tahun 2015, antara lain :
1. Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 ini
merupakan pedoman bagi unit kerja/bidang kerja dilingkungan Bappeda
Kabupaten Pamekasan dalam menyusun rencana program dan kegiatan
masing-masing, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 ini akan digunakan
sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran setiap kegiatan.
3. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam Rencana
Kerja ini sangat ditentukan oleh penguatan peran serta aktif seluruh aparatur
Bappeda Kabupaten Pamekasan.
4. Dokumen Rencana Kerja ini merupakan dasar dan tolak ukur untuk melakukan
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dan penyusunan laporan
penyelenggaraan Pemerintahan di Bappeda Kabupaten Pamekasan.
top related