rencana kerja (renja) - perhubungan.ponorogo.go.id · 1.1 latar belakang transportasi, komunikasi...
Post on 15-Mar-2019
223 Views
Preview:
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA
(RENJA)
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DINAS PERHUBUNGAN
Renja Dinas Perhubungan 2015 Page 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Transportasi, komunikasi dan informatika dalam kehidupan masyarakat
modern sekarang ini merupakan satu kesatuan mata rantai kehidupan yang
berpengaruh pada perkembangan baik bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.
Pertambahan penduduk meningkatkan kepadatan lalu lintas dan meningkatkan
kebutuhan akan informasi terutama akses terhadap internet.
Perkembangan sarana transportasi di satu sisi dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, namun di sisi lain juga menimbulkan permasalahan seperti
kemacetan lalu lintas dan mengancam keselamatan manusia dan transportasi.
Perkembangan prasarana lalu lintas bersifat statis sementara bertambahnya
penduduk dan sarana transportasi lebih bersifat dinamis, hal ini sangat potensial
menimbulkan permasalahan seperti meningkatnya kemacetan lalu lintas dan
kurangnya keselamatan lalu lintas.
Kemajuan teknologi komunikasi dan informatika di satu sisi dapat membantu
meningkatkan kesejahteraan manusia, namun dampa negatifnya juga luar biasa. Oleh
karena itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan transportasi yang selamat,
aman, nyaman, terjangkau dan pemenuhan masyarakat akan kebutuhan data,
informasi dan kemudahan akses internet serta untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan yang muncul akibat dari perkembangan transportasi, komunikasi dan
informatika perlu mendapat perhatian dan perencanaan yang matang sehingga
kemajuan yang dicapai juga disertai dengan meminimalisir dampak negatifnya
terhadap manusia. Seperti yang tercantum dalam pasal 1 PP No. 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, bahwa pembangunan daerah adalah pemanfaatan
sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata
baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap
pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan
manusia.
Program dan kegiatan pembangunan di bidang transportasi, komunikasi dan
informatika diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kehidupan
masyarakat Ponorogo baik di bidang ekonomi, politik, sosial budaya maupun
Renja Dinas Perhubungan 2015 Page 2
pertahanan keamanan yang berorintasi pada peningkatan wawasan kebangsaan
dan keamanan swakarsa, guna mewujudkan“Masyarakat Ponorogo Yang
Sejahtera, Aman, Berbudaya, Berkeadilan Berlandaskan Nilai–Nilai
Ketuhanan Dalam Rangka Mewujudkan RahayuningBumi Reyog“.
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2014
adalah:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
Renja Dinas Perhubungan 2015 Page 3
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun
2009-2014;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor Tahun 2012 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun
2010-2015;
12. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas
Perhubungan Kabupaten Ponorogo;
13. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 62 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan
Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo;
14. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2015.
15. Surat Keputusan Kepala Dinas Pehubungan Kabupaten Ponorogo Tentang Rencana
Setrategis Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2011-2015
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksudpenyusunan Rencana Kerja SKPD ini adalah sebagai pedoman
pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan
Kabupaten Ponorogo dalam jangka waktu satu tahun ke depan yakni tahun
anggaran2015.
Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD ini adalah untuk
menetapkan program dan kegiatan pembangunan yang strategis dalam waktu satu
tahun anggaran untuk mencapai sasaran RKPD Kabupaten Ponorogo dan Renstra SKPD
Dinas Perhubungan yang ditetapkan.Selain itu agar pelaksanaan program dan kegiatan
dapat terarah dan terukur sesuai dengan kemampuan Dinas Perhubungan maupun
Pemerintah Kabupaten Ponorogo sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan
yang telah digariskan.
Renja Dinas Perhubungan 2015 Page 4
1.4 Sistematika Penulisan
Secara sistematis penyusunan Renja SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten
Ponorogo Tahun 2015 dibagi dalam 4 bab dengan tata urutan sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan
1.1 Latar belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu (Tahun 2013)
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
BAB III Tujuan,Sasaran,Program dan Kegiatan
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3 Program Kegiatan dan Sasaran
BAB IV Penutup
Renja Dinas Perhubungan 2015 Page 5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD
Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo menangani dua urusan yang
menjadi tugas pokok yaitu urusan perhubungan dan urusan komunikasi dan
informatika.
Jenis pelayanan dasar bidang perhubungan meliputi : jaringan pelayanan
angkutan jalan, jaringan prasarana angkutan jalan, fasilitas perlengkapan jalan,
pelayanan pengujian kendaraan bermotor, penyediaan sumber daya manusia di
bidang terminal dan pengujian kendaraan bermotor, serta keselamatan.
Sedangkan jenis pelayanan dasar urusan komunikasi dan informatika
adalah : pelaksanaan diseminasi informasi nasional dan pengembangan &
Pemberdayaan Kelompok informasi Masyarakat.
Seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Ponorogo No. 62 Tahun
2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo,
Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo mempunyai fungsi:
1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan
informatika;
2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
perhubungan, komunikasi dan informatika;
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan
informatika;
4) Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga
dinas;
5) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga pemerintah/swasta yang berkaitan
dengan lingkup tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
Bidang Perhubungan
Perkembangan kendaraan bermotor di Kabupaten Ponorogo cukup pesat.
Jumlah kendaraan bermotor pada Tahun 2013 meningkat sebesar 6,49% dari
Tahun 2012, dengan peningkatan tertinggi adalah dari kendaraan sepeda motor
sebesar 7,1%.
Renja Dinas Perhubungan 2015 Page 6
Tabel II.1
Perkembangan Kendaraan Bermotor
No. Jenis Kendaraan T a h u n
2012 2013
1. Sepeda Motor 252.756 273.171
2. Jeep 877 924
3. Sedan 2.409 2.578
4. Colt Station 12.452 14.056
5. Truck 2.349 -
6. Colt Pick Up 5.902 -
7. Pick Up Box 242 -
8. Bus 527 506
9. Ambulance 77 -
10. Truck Trailer - -
11. Truck Tangki BBM 27 -
12. Dump Truck 381 -
13. Alat Berat 8 8
14. Becak - -
Jumlah/Total 278.007 291.243
Sumber :SAMSAT Kabupaten Ponorogo
Perkembangan kendaraan yang cukup pesat ini apabila tidak disertai dengan
perencanaan penanganan terhadap masalah yang ditimbulkan akan berdampak
negatif baik berupa keselamatan transportasi dan kemacetan lalu lintas.
Perkembangan sarana transportasi yang bersifat dinamis bertolak belakang
dengan perkembangan jalan yang bersifat statis, Dinas Perhubungan sebagai
salah satu instansi yang bertanggung jawab terhadap keselamatan
transportasi/jalan wajib merencanakan program dan kegiatan yang dapat
meminimalisir dampak negatif perkembangan sarana transportasi. Kecelakaan lalu
lintas di Kabupaten Ponorogo, yang bisa dijadikan sebagai salah satu indikasi
kinerjaDinas Perhubungan :
Tabel II.2.
Perkembangan Kecelakaan Lalu Lintas di Kab. Ponorogo
No. Jenis Satuan Tahun
Sum
ber
: Kepolis
ian R
eso
r Ponoro
go
2012 2013
1 Kecelakaan Kejadian 765 634
2 Kendaraan yang terlibat Unit 1.324 1.091
3 Korban Laka
Meninggal Dunia Orang 106 105
Luka Berat Orang 9 2
Luka Ringan Orang 1.113 957
4 Total Korban Orang 1.228 1.064
5 Kerugian (jutaan Rp.) 479,9 527,2
Renja Dinas Perhubungan 2015 Page 7
Adapun perlengkapan keselamatan jalan yang telah dipasang dan rencana kebutuhan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel II.3 Perkembangan Kebutuhan dan Jumlah Pengadaan Rambu di Ponorogo
No.
Status Jalan
Panjang Jalan
(km)
Kebutuhan (Buah)
Pengadaan (Buah)
2011 2012 2013
1 Nasional
a. RambuPeringatan - - - - -
b. RambuPerintah - - - - - c. RambuLarangan - - - - -
d. RambuPetunjuk - - - - -
Sub Total - - - - -
2 Propinsi a. RambuPeringatan - - 8 - -
b. RambuPerintah - - - - - c. RambuLarangan - - 3 - -
d. RambuPetunjuk 86 251 2 4 -
Sub Total 86 251 13 4 -
3 Kabupaten
a. RambuPeringatan 110 - 26 30 6
b. RambuPerintah 75 - 1 7 2
c. RambuLarangan 142 - 11 - 27
d. RambuPetunjuk 503 105 9 10 15
Sub Total 830 105 47 47 50
T o t a l 916 356 60 51 50
Tabel II.4 Daftar Jumlah dan Kondisi Rambu di Jalan Perkotaan Ponorogo
No Lokasi
Rambu terpasang (buah) Kondisi (buah)
Peringata
n
Lara
ngan
Perinta
h
Petu
nju
k
Baik Rusak
Jalan Perkotaan Ponorogo 112 126 69 159 326 140
Sumber : Hasil Survey Tahun 2012
Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu ditujukan untuk
mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan
kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan
Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.Telaahan hasil evaluasi
mencakup:
1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan;
Renja Dinas Perhubungan 2015 Page 8
2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan;
3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan;
4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target
kinerja program/kegiatan.
Faktor-faktor tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan
kebutuhan program dan kegiatan pada rencana kerja untuk tahun yang
direncanakan.
Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas
Perhubungan Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2013 ditentukan dari hasil
pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun
bersangkutan dan APBD Kabupaten Ponorogo.
Dalam hal realisasi program/kegiatan, Dinas Perhubungan Kabupaten
Ponorogo telah memenuhi target kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome)
yang direncanakan pada tahun 2013.Adapun program dan kegiatan yang telah
dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan target kinerja dan pagu
anggaran yang ditetapkan pada tahun 2013akan disajikan pada tabel dibawah ini :
Renja Dinas Perhubungan 2015 Page 9
Tabel2.1
RekapitulasiEvaluasiHasilPelaksanaanRenja SKPDTahun2013
KabupatenPonorogo
Nama SKPD : Dinas Perhubungan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Renja Tahun2013
Target dan Realisasi Keuangan Program dan
Kegiatan Renja Tahun2013
Target Perkiraan
Realisasi (%) Target
Realisasi s/d
Desember (%)
1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8 9=(8/7)
1 Urusan Wajib
1 07 Perhubungan
1 07 01 Program PelayananAdministrasiPerkantoran Kelancaran kegiatan dengan
pihak eksternal maupun internal
1.415.353.000,00 1.347.369.645,00 95,20%
1 07 01 01 PenyediaanJasaSuratMenyurat Perangko, materai, paket
pengiriman
403 buah
44 kali
403 buah
44 kali
100% 7.750.000,00 7.231.070,00 93,3%
1 07 01 02 PenyediaanJasaKomunikasi, SumberDaya Air danListrik Jasa komunikasi (telepon),
sumber daya air dan listrik
12 bulan 12 bulan 100% 128.400.000,00 106.632.975,00 83,0%
1 07 01 07 PenyediaanJasaAdministrasiKeuangan Tenaga administrasi keuangan 32 orang 32 orang 100% 121.350.000,00 116.350.000,00 95,9%
1 07 01 08 PenyediaanJasaKebersihan Kantor Tenaga kebersihan dan bahan
pembersih
337 buah
1 orang
337 buah
1 orang
100% 7.982.500,00 7.982.500,00 100%
1 07 01 09 PenyediaanJasaPerbaikanPeralatanKerja Perbaikan alat kerja(komputer,
laptop, mesin ketik, printer, dsb)
124 kali
1 paket
124 kali
1 paket
100% 35.550.000,00 34.128.600,00 96,0%
1 07 01 10 PenyediaanAlatTulis Kantor Alat tulis kantor, catridge 1 paket
19 buah
1 paket
19 buah
100% 44.836.000,00 43.916.800,00 97,9%
1 07 01 11 PenyediaanBarangCetakandanPenggandaan Buku uji, plat uji, kawat segel,
karcis retribusi, spanduk, TBP,
STS, dsb.
30.000 keping
3.000 jilid
1 paket
30.000 keping
3.000 jilid
1 paket
100% 192.145.500,00 189.287.000,00 98,5%
1 07 01 12 PenyediaanKomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor Alat listrik dan elektronik 1 paket 1 paket 100% 11.000.000,00 11.000.000,00 100%
1 07 01 13 PenyediaanPeralatandanPerlengkapan Kantor AC, Fan, PC, laptop, printer,
kamera, TV, Alat kelengkapan
komputer, data base PKB, website
Dishub, dan timbangan portable
82 buah
1 paket
1 paket
1 unit
82 buah
1 paket
1 paket
1 unit
100% 212.570.000,00 210.330.000,00 98,9%
1 07 01 15 PenyediaanBahanBacaandanPeraturanPerundang-Undangan Koran, tabloid, buku peraturan
perundang-undangan
12 bulan
1 paket
12 bulan
1 paket
100% 5.000.000,00 4.902.000,00 98,0%
1 07 01 17 PenyediaanMakanandanMinuman makanan dan minuman harian
pegawai, rapat, dan tamu
31.460
org/bln/hr
930 org/kali
31.460
org/bln/hr
930 org/kali
100% 192.219.000,00 159.426.500,00
82,9%
1 07 01 18 Rapat-RapatKoordinasidanKonsultasiKeLuarDaerah Koordinasi ke luar daerah 162 kali 162 kali 100% 115.000.000,00 114.632.200,00 99,7%
1 07 01 19 PenyediaanJasaTenagaAdministrasi/TeknisKegiatan Tenaga teknis kegiatan, bagi hasil
juru parkir (PJU & tempat khusus)
4 orang
12 bulan
4 orang
12 bulan
100% 341.550.000,00 341.550.000,00 100%
Renja Dinas Perhubungan 2015 Page 10
Nama SKPD : Dinas Perhubungan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Renja Tahun2013
Target dan Realisasi Keuangan Program dan
Kegiatan Renja Tahun2013
Target Perkiraan
Realisasi (%) Target
Realisasi s/d
Desember (%)
1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8 9=(8/7)
1 07 02 Program PeningkatanSaranadanPrasaranaAparatur 227.104.000,00 222.068.500,00 97,78%
1 07 02 10 PengadaanMebeleur Pengadaan almari, meja, kursi 53 buah 53 buah 100% 50.000.000,00 49.000.000,00 98,0%
1 07 02 22 PemeliharaanRutin/BerkalaGedung Kantor Pemeliharaanbangunan kantor
dan sub terminal, pengurugan
landasan Terminal Selo Aji
1 paket
2 sub terminal
300 m3
1 paket
2 sub terminal
300 m3
100% 96.000.000,00 94.836.000,00 98,8%
1
07 02 24 PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional Servis, STNK, KIR, penggantian
suku cadang roda 4 dan roda 2
19 unit 19 unit 100% 81.104.000,00 78.232.500,00 96,5%
1 07 05 Program PeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur 12.000.000,00 12.000.000,00 100%
1 07 05 01 PendidikandanPelatihan Formal Kursus-kursus singkat/pelatihan 1 paket 1 paket 100% 12.000.000,00 12.000.000,00 100%
1 07 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
20.000.000,00 17.066.500,00 85,3%
1 07 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Laporan capaian kinerja SKPD
(LPPD-LKPJ, LAKIP, Progres Report
Kegiatan, Survey IKM, Pengaduan)
5 dokumen 5 dokumen 100% 20.000.000,00 17.066.500,00 85,3%
1 07 15 Program Pembangunan PrasaranadanFasilitasPerhubungan 135.000.000,00 134.955.000,00 99,97%
1 07 15 04 Sosialisasi kebijakan di bidang Perhubungan Sosialisasi kebijakan angkutan 1 kali 1 kali 100% 10.000.000,00 10.000.000,00 100%
1 07 15 08 Monitoring, EvaluasidanPelaporan Monitoring koordinator parkir,
Rapat pembinaan juru parkir
12 orang
6 kali
12 orang
6 kali
100% 125.000.000,00 124.955.000,00 100%
1 25 15 Program PengembanganKomunikasi, Informasidan Media Massa 49.510.000,00 49.290.000,00 99,56%
1 25 15 03 PembinaandanPengembanganSumberDayaKomunikasidanInformasi Pembinaan KIM
Lomba KIM (LCCK)
5 kali
1 kali
5 kali
1 kali
100% 49.510.000,00 49.290.000,00 99,56%
1 07 16 Program RehabilitasidanPemeliharaanPrasaranadanFasilitas LLAJ 433.780.000,00 427.419.000,00 98,53%
1 07 16 01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Pemeliharaan dan kalibrasi alat uji 7alatuji 7 alatuji 100% 233.780.000,00 229.180.000,00 98,6%
1 07 16 04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan Pemeliharaan landasan Terminal
Seloaji
1 paket 1 paket 100% 100.000.000,00 99.639.000,00 98,6%
1 07 16 05 Rehabilitasi/Pemeliharaanalat kelengkapan lalu lintas Pemeliharaan traffic light 7 unit 7 unit 100% 100.000.000,00 98.600.000,00 98,6%
1 07 17 Program PeningkatanPelayananAngkutan 293.942.000,00 291.042.000,00 99,01%
1 07 17 05 PengendalianDisiplinPengoperasianAngkutanUmum di Jalan Raya Pengamanan lalu lintas 25 petugas
12 bulan
25 petugas
12 bulan
100% 76.000.000,00 74.000.000,00 97,4%
1 07 17 06 PenciptaanDisiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan
Terminal
Tenagakebersihan dan Peralatan/
bahan pembersih
7 orang
75 buah
7 orang
75 buah
100% 58.442.000,00 58.192.000,00 99,6%
1 07 17 14 Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Sosialisasikeselamatanberlalulinta
s (tatacaraberlalulintas)
1 kali
200 peserta
1 kali
200 peserta
100% 100.000.000,00 100.000.000,00 100%
Renja Dinas Perhubungan 2015 Page 11
Nama SKPD : Dinas Perhubungan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Renja Tahun2013
Target dan Realisasi Keuangan Program dan
Kegiatan Renja Tahun2013
Target Perkiraan
Realisasi (%) Target
Realisasi s/d
Desember (%)
1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8 9=(8/7)
1 07 17 15 KegiatanPemilihandanPemberianPenghargaanSopir/JuruMudi/AwakKe
ndaraanAngkutanUmumTeladan
Peserta lomba AKUT tingkat
propinsi
2 orang 2 orang 100% 20.000.000,00 20.000.000,00 100%
1 07 17 16 KoordinasiDalamPeningkatanPelayananAngkutan Pelaksanaan mudik balik gratis 1 kali 1 kali 100% 20.000.000,00 20.000.000,00 100%
1 07 17 18 Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas Pengarahandanpengirimanpeserta
lomba pelajar tertib berlalu
lintastingkatpropinsi
2 orang 2 orang 100% 19.500.000,00 18.850.000,00 96,7%
1 25 18 Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media 27.180.000,00 26.615.000,00 97,92%
1 25 18 01 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Siaran keliling dan penggalian
informasi
1 kali 1 kali 100% 10.020.000,00 9.955.000,00 100%
1 25 18 02 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sosialisasi tentang
PengelolaanInformasidanDokume
ntasiPenyelenggaraanPemda
1 kali 1 kali 100% 17.160.000,00 16.660.000,00 97,09%
1 07 19 Program PengendaliandanPengamananLaluLintas 475.335.650,00 471.519.345,00 99,2%
1 07 19 01 PengadaanRambu-RambuLaluLintas Pemasangan Traffic Light dan
rambu lalu lintas
2 unit
51 buah
2 unit
51 buah
100% 475.335.650,00 471.519.345,00 99,2%
1 20 01 Program OptimalisasiPemanfaatanTeknologiInformasi 422.783.000,00 413.839.000,00 97,88%
1 20 01 06 Pengelolaan Website Pengelolaan websitepemda,
Perbaikan peralatan jaringan
12 bulan
1 paket
12 bulan
1 paket
100% 356.658.000,00 354.064.000,00 99,27%
1 20 01 10 Monitoring dan Evaluasi Penempatan Menara Telekomunikasi Pengawasan dan pengendalian
pembangunan menara
telekomunikasi
150 menara
1 paket
peralatan
150 menara
1 paket
peralatan
100% 66.125.000,00 59.775.000,00 90,40%
Renja Dinas Perhubungan 2015 Page 12
2.1 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Secara umum hasilpenyelenggaraan pembangunan transportasi,
komunikasi dan informatika sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan
tahun 2013 dilaksanakan melalui program prioritas sebagai berikut:
1) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Tahun 2013 telah dilaksanakan pemasangan rambu lalu lintas sebanyak 50
buah, RPPJ 10unit dan guardrail (pagar pengaman jalan) sepanjang 100
meter.
2) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Tahun 2013 telah dilaksanakan pengelolaan website dengan berita yang
dipublikasikan lebih up-to-datemeskipun masih jauh dari harapan berbagai
pihak khususnya masyarakat. Hal ini karena belum terjadinya koordinasi antar
SKPD dan sosialisasi publik. Serta telah dilaksanakannya Monitoring dan
evaluasi tentang penempatan menara telekomunikasi.
3) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Sedangkan pada tahun 2013 telah dilaksanakan servis dan kalibrasi alat uji
kendaraan bermotor sebanyak 6 buah dan belanja barang cetakan dan
penggandaan serta pengadaan drainase di Terminal Seloaji dan penambahan
komponen traffic light berupa 1 paket komponen traffic light dan 1
unitprogram light control.
Dari penyelenggaraan pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun
2013 maka dapat dicapai indikator kinerja pelayanan sesuai tugas dan fungsi SKPD
Dinas Perhubungan yang disajikan pada tabel dibawah ini:
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan
Fungsi SKPD Satuan
Target Renstra SKPD Tahun
Realisasi Capaian Tahun
2011 2012 2013 2012 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Pemasangan rambu lalu lintas Buah 50 75 80 51 50
2 Pengecatan marka jalan Meter2 1.700 1.000 1.000 - -
Renja Dinas Perhubungan 2015 Page 13
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan
Fungsi SKPD Satuan
Target Renstra SKPD
Tahun
Realisasi
Capaian Tahun
2011 2012 2013 2012 2013
3 Pemasangan traffic light Unit - 2 - 2 -
4 Pemasangan flash light Unit - - 2 - -
5 Pemeliharaan rambu lalu lintas Buah - 75 50 - -
6 Pemeliharaan traffic light Unit 1 3 2 6 3
7 Pemeliharaan flash light Unit - 1 - - -
8 Pemeliharaan terminal Meter2 150 - 200 852,5 140
9 Pemeliharaan sub terminal Buah 3 1 - 2 -
10 Rasio angkutan umum terhadap penumpang
% 76,79 77,44 79,96 83,38 -
11 Pemeliharaan alat uji Buah 5 6 5 6 6
12 Kendaraan bermotor lulus uji % 90 91 92 92 92
13 Keikutsertaan pada pameran pembangunan/ expo
Kali 2 2 2 1 1
Angka pada pemeliharaan terminal diatas merupakan drainase.
2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan,
perlu memperhatikan isu yang berkembang di tengah masyarakat dewasa ini. Isu
yang berkembang ini dapat dijadikan pijakan dalam menentukan arah kebijakan
dan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan dalam memberikan
pelayanan yang prima kepada masyarakat. Berikut ini rumusan isu-isu penting
yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan:
1) Angka dan tingkat fatalitas kecelakaan relatif cukup tinggi yang tersebar pada
black spot di beberapa jalan utama Kabupaten Ponorogo dengan salah satu
faktor penyebab terjadinya kecelakaan adalah kurangnya prasarana
kelengkapan LLAJ;
2) Sarana transportasi yang laik jalan untuk menjamin terselenggaranya LLAJ
yang selamat dan nyaman;
3) Penyelenggaraan angkutan umum terkait dengan rehabilitasi prasarana LLAJ
yaitu pemeliharaan fasilitas utama dan penunjang terminal orang dan/atau
barang serta kemudahan dalam pelayanan perijinan angkutan;
4) Transportasi darat salah satu penyumbang terbesar dalam fenomena
Renja Dinas Perhubungan 2015 Page 14
perusakan lingkungan yaitu dari sisi kualitas udara yang semakin buruk
sehingga perlu diperketat dalam pengontrolan emisi gas buang kendaraan
bermotor secara berkala sebagai wujud kontribusi transportasi darat dalam
pelestarian lingkungan hidup;
5) Ketersediaan infrastruktur jaringan internal pemerintah daerah dan akses
publik sampai ke tingkat kecamatan dan desa untuk terwujudnya e-
government di Kabupaten Ponorogo;
6) Keterbukaan informasi publik yang diukur dari penyampaian/publikasi
mengenaikebijakan dan pembangunan pemerintahan daerah melalui website
www.ponorogo.go.id dengan penyajian yang cepat, akurat dan informatif,
serta inovatif;
7) Perkembangan teknologi komunikasi dan informatika yang sangat pesat
dituntut adanya suatu kegiatan dalam rangka pembinaan, pengembangan,
pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi aktif terhadap akses
komunikasi dan informatika dan dalam pameran pembangunan.
Renja Dinas Perhubungan 2015 Page 15
Tabel 2.3 Rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2015
hasilreview terhadap RKPDKabupaten Ponorogo
SKPD : Dinas Perhubungan
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Kebutuhan Dana
(Rp)
Sumber Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Dishub
Terpeliharanya sarana prasaran
penunjang kelancaran tugas
90% 238.280.000,00 APBD II
a. Pengadaan kendaraan
dinas/ operasional
Dishub Pengadaan
kendaraan roda 2
4unit 64.000.000,00 APBD
II
b. Pengadaan mebeleur Dishub Pengadaanalmari,
meja, kursi lipat
19
buah
77.000.000,00 APBD
II
c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Dishub Pemeliharaan bangunan kantor
1 paket 30.300.000,00 APBD II
d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Dishub Servis, STNK, KIR, penggantian suku
cadang roda 4 dan roda 2
22 unit 60.130.000,00 APBD II
e. Pemeliharaan
rutin/berkala mebeleur
Dishub Servis almari, meja,
dan kursi
56
buah
6.850.000,00 APBD
II
2 Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana
dan Fasilitas LLAJ
Dishub
Ponorogo
Terpeliharanya
sarana pengujian,
terminal dan alat kelengkapan lalu
lintas
90% 438.780.000,00 APBD
II
a. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian
kendaraan bermotor
Dishub Servis/kalibrasi alat uji mekanis, buku
uji/plat uji
6 buah 1 paket
238.780.000,00 APBD II
b. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
Terminal Selo Aji
Pemeliharaan landasan
1 paket 100.000.000,00 APBD II
c. Rehabilitasi/pemeliharaan alat kelengkapan lalu
lintas
Ponorogo Pemeliharaan traffic light
2 buah 100.000.000,00 APBD II
3 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu
Lintas
Ponorogo Terciptanya kelancaran dan
keselamatan lalu
lintas
45% 475.335.650,00 DAK
Renja Dinas Perhubungan 2015 Page 16
a. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
Simpang bunderan
Marka jalan Rambu lalu lintas
Guardrail
1.500 m2
60 buah
100 m
475.335.650,00 DAK
4 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Ponorogo Terciptanya keterbukaan
informasi publik
100% 300.000.000,00 APBD II
a. Pengelolaan website Ponorogo Bandwith dan Pemeliharaan
jaringan
12 bulan 1
paket
300.000.000,00 APBD II
Tabel 2.4 Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat
Kabupaten Ponorogo Tahun 2015
Nama SKPD :Dinas Perhubungan
No Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Besaran/
volume
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ
Terminal Terciptanya
keselamatan dan
kenyamanan di
dalam terminal
1paket
a. Kegiatan Rehabilitasi/
Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan
Terminal Selo Aji Pemeliharaan
Landasan Terminal
1 paket
2 Program Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas
Ponorogo Terciptanya
kelancaran dan
keselamatan lalu
lintas
7 unit
a. Kegiatan Pengadaan Traffic Light Simpang 3 Berbo Traffic Light 1 unit
Simpang 4 Bibis Traffic Light 1 unit
Simpang 4 Ngumpul Traffic Light 1 unit
b. Kegiatan Pengadaan Flash Light Simpang 4 Pasar
Danyang
Flash Light 1 unit
Simpang 3Sewelut
Jenangan
Flash Light 1 unit
c. Kegiatan Pengadaan Rambu-
Rambu Lalu Lintas
Simpang 3 Berbo Rambu petunjuk
wisata pletuk
2 unit
Sumber : Hasil jaring aspirasi/usulan masyarakat
Renja Dinas Perhubungan 2015 Page 17
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Daerah
Telaahan terhadap kebijakan daerah dilakukan dengan menguraikan arah
kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD)danRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Yang perlu
dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan daerah untuk tahun rencana
yang terkait dengan pembangunan daerah dalam bidang transportasi, komunikasi dan
informatika. Identifikasi kebijakan daerah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi
Dinas Perhubungan disajikan pada tabel dibawah ini:
Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Daerah
No. Kebijakan Daerah Keterangan
(1) (2) (3)
1 Kebijakan evaluasi lokasi potensi longsor/banjir didukung system informasi yang akurat dalam menghadapi perubahan iklim terhadap transportasi darat
Dinas Perhubungan juga melaksanakan evaluasi lokasi potensi longsor yang ada di Kabupaten Ponorogo yang tersebar pada lokasi dengan kondisi geologi bukit/gunung yaitu pada lokasi wisata Telaga Ngebel, jalur perbatasan dengan Kab. Trenggalek dan jalur perbatasan dengan Kab. Pacitan. Selain lokasi potensi longsor, juga dilakukan analisa dan evaluasi daerah rawan kecelakaan yang tersebar di ruas jalan utama Kabupaten Ponorogo terutama pada jalur antar kota karena pengguna jalan dengan kecepatan tinggi dant ingkat kewaspadaan rendah
2 Kebijakan standarisasi emisi gas buang kendaraan bermotor dalam usaha pengurangan emisi gas buang
Pemantauan emisi gas buang kendaraan bermotor juga dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan melalui UPT Pengujian Kendaraan Bermotor yang wajib dilakukan pada kendaraan wajib uji dengan periode 6 bulan sekali. Namun kedepan diupayakan agar dilaksanakannya uji petik emisi gas buang berkoordinasi dengan bengkel umum/swasta/ATPM yang memiliki alat uji emisi gas buang portable dan sertifikat resmi
3 Kebijakan Peningkatan mutu pelayanan trasportasi daerah yang menggambarkan keberhasilan
penyelenggaraan urusan perhubungan
Dinas Perhubungan menitikberatkan pada pelayanan transportasi yang baik untuk menjamin terlaksananya lalulintas orang dan barang di wilayah Ponorogo
sekaligus mempertimbangkan untuk melakukan evaluasi dan penambahan trayek angkutan umum khususnya daerah yang menjadi sentra pengembangan daerah, baik sentra pertanian, pariwisata dan pendidikan
Renja Dinas Perhubungan 2015 Page 18
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Didalam dokumen Rencana Strategis DinasPerhubungan Tahun 2011-2015
telah ditetapkan Visi Dinas Perhubungan “Menciptakan sistem transportasi, komunikasi
dan informasi yang handal dan berbudaya”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka
ditetapkan misi Dinas Perhubungan “Mewujudkan transportasi yang selamat, aman,
tertib, terpadu, lancar, ramah lingkungan, nyaman dan terjangkau” serta “Mewujudkan
sistem informasi dan komunikasi yang berbasis teknologi”.
Di bidang Perhubungan, tujuan yang hendak dicapai adalah meningkatkan
mutu pelayanan transportasi daerah untuk menjamin terlaksananya lalu lintas orang
dan barang. Oleh karena itu Dinas perhubungan senantiasa mengupayakan agar angka
dan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas di jalan dapat diminimalisir dengan tersedia
dan terpeliharanya alat kelengkapan lalu lintas seperti rambu lalu lintas, traffic light,
flash light, dan marka jalan. Selain itu, Dinas Perhubungan juga mengupayakan:
keamanan dan kenyamanan pengguna prasarana LLAJ berupa terminal orang dan/atau
barang dengan melakukan rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas baik utama maupun
penunjang di dalam terminal; ketersediaan dan keterjangkauan angkutan penumpang
umum dengan melakukan evaluasi kinerja angkutan umum terutama pada pusat
bangkitan dan tarikan perjalanan yaitu pada pusat kegiatan perdagangan, pendidikan,
kesehatan, pariwisata, dan pemukiman; serta penyelenggaraan pengujian kendaraan
bermotor untuk mendukung tersedianya sarana transportasi yang laik jalan dan ramah
lingkungan.
Mengingat pentingnya informasi dan komunikasi, kemajuan teknologi yang
pesat, serta potensi pemanfaatannya secara luas dewasa ini maka di bidang
komunikasi dan informatika menyelenggarakan program–program yang merupakan
upaya untuk meningkatkan tersedianya sarana prasarana komunikasi dan informatika
guna mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-
Government) dalam rangka meningkatkan kualitas layanan public secara efektif dan
efisien.
3.3 Program, Kegiatan dan Sasaran
Dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten
Ponorogo, maka ditetapkan 4 program dan 17 kegiatan prioritas Urusan perhubungan
dalam Rencana Kerja Tahun 2015, yaitu:
1) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Renja Dinas Perhubungan 2015 Page 19
a. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
b. Pengadaan marka jalan
c. Pengadaan pagar pengaman jalan
2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
a. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
b. Rehabilitasi/pemeliharaanterminal/pelabuhan
c. Rehabilitasi/pemeliharaanalatkelengkapanlalulintas
3) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
a. Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.
b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
4) Program PeningkatanPelayanan Angkutan
a. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya
b. Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaankebersihan di lingkungan
terminal
c. Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah
d. Pengumpulan dan anaisis database pelayanan angkutan.
e. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas angkutan
f. Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak
kendaraan angkutan umum teladan
g. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
h. Pemilihan pelajar pelopor tertib lalu lintas
i. Lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota (LLAK) wahana tata nugraha
Sedangkan untuk Urusan Komunikasi dan Informatika ada 4 program dan 7
kegiatan yaitu :
1) Progran Pengembangan Komunikasi , informasi dan media massa
a. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi.
2) Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi.
a. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi.
3) Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
a. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah.
b. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
4) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
a. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
b. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
c. Pengelolaan website
d. Monitoring dan evaluasi penempatan menara telekomunikasi
Renja Dinas Perhubungan 2015 Page 20
Selain itu ada sejumlah 5 program dan 20 kegiatan penunjang, dengan penjabaran
sebagai berikut:
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan jasa surat menyurat
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
j. Penyediaan makanan dan minuman
k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
l. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
b. Pengadaan mebeleur
c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
e. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
3) Program peningkatan disiplin aparatur
a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Pendidikan dan pelatihan formal
5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Sasaran program kegiatan urusan Perhubungan
1) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
a. Tersedianya prasarana LLAJ
b. Menekan tingkat kecelakaan Lalu Lintas di jalan
2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
a. Terpeliharanya Prasarana LLAJ
b. Menekan Tingkat kecelakaan Lalu Lintas di jalan
3) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
a. Terselenggaranya ketertiban administrasi perijinan angkutan
b. Tersedianya data base bengkel dan kajian parker
Renja Dinas Perhubungan 2015 Page 21
c. Penyelenggaraan parker di tepi jalan umum yang tertib
4) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
a. Tersedianya kendaraan angkutan umum dalam kondisi baik,aman dan selamat
b. Kelancaran, ketertiban dan keselamatan pengguna jalan
Sasaran Program Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika
1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media Massa
a. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
b. Kelancaran penyampaian informasi/masukan baik dari pemerintah maupun
masyarakat dan sebaliknya
2) Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi
a. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan infomasi
b. Meningkatnya SDM bidang komunikasi dan informasi
3) Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
a. Tersedianya sarana penyampaian informasi kepada masyarakat
b. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
c. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
4) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
b. Tersedianya WEB bagi masyarakat
c. Penyusunan system informasi terhadap pelayanan public
d. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
Renja Dinas Perhubungan 2015 Page 22
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (Renja-SKPD) Dinas
Perhubungan Kabupaten Ponorogo tahun 2015 merupakan dokumen administrasi
perencanaan pembangunan tahunan di bidang transportasi, komunikasi dan informatika
yang di dalamnya memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang terkait
dengan APBD maupun partisipasi masyarakat dan swasta. Secara umum Dinas Perhubungan
Kabupaten Ponorogo dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2015.
Keberhasilan pembangunan daerah khususnya di bidang transportasi, komunikasi dan
informatika sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan, kejujuran,
disiplin, dan transparansi dari pelaku pembangunan (stakeholders), sehingga mampu
menjawab dan mengurangi permasalahan di bidang transportasi, komunikasi dan informatika
guna meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas.
Demikian Dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo disusun
sebagai pedoman rencana kerja pembangunan selama tahun2015.
Ponorogo, Desember 2014
Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PONOROGO
Ttd.
Ir. WINARKO ARIEF TJAHJONO, M.M. Pembina Utama Muda
NIP. 19621201 199003 1 010
TW I TW II TW III TW IV
1.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,415,353,000 252,588,474 489,078,375 267,277,674 346,425,122
1.07.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7,750,000 830,820 900,590 1,542,910 3,956,750
1.07.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
128,400,000 21,881,154 39,368,985 21,399,764 23,983,072
1.07.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 121,350,000 - 37,600,000 39,375,000 39,375,000
1.07.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7,982,500 1,800,000 1,903,000 1,000,000 3,279,500
1.07.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 35,550,000 3,976,000 7,413,000 6,693,000 16,046,600
1.07.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 44,836,000 - 43,916,800 - -
1.07.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 192,145,500 98,544,000 4,930,000 45,408,000 40,405,000
1.07.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
11,000,000 500,000 7,262,000 1,000,000 2,238,000
1.07.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 212,570,000 - 196,030,000 - 14,300,000
1.07.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
5,000,000 744,000 1,024,000 1,424,000 1,710,000
1.07.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 192,219,000 28,331,500 44,640,000 29,675,000 56,780,000
1.07.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
115,000,000 27,300,000 32,253,000 28,710,000 26,369,200
1.07.01.19 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis
kegiatan
341,550,000 68,681,000 71,837,000 91,050,000 117,982,000
1.07.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
227,104,000 12,705,000 23,489,000 159,528,000 26,346,500
1.07.02.10 Pengadaan Mebeleur 50,000,000 - - 49,000,000 -
1.07.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 96,000,000 - - 94,836,000 -
1.07.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
81,104,000 12,705,000 23,489,000 15,692,000 26,346,500
1.07.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.07.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
12,000,000 3,500,000 - 1,000,000 7,500,000
1.07.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 12,000,000 3,500,000 - 1,000,000 7,500,000
1.07.06 Program Peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
20,000,000 3,356,000 1,713,000 414,000 11,583,500
1.07.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
20,000,000 3,356,000 1,713,000 414,000 11,583,500
1.07.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
135,000,000 38,092,500 26,464,500 28,539,000 41,859,000
1.07.15.04 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 10,000,000 4,350,000 - 5,650,000 -
1.07.15.08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 125,000,000 33,742,500 26,464,500 22,889,000 41,859,000
1.25.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
49,510,000 - 37,885,000 4,855,000 6,550,000
1.25.15.03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya
komunikasi dan informasi
49,510,000 - 37,885,000 4,855,000 6,550,000
1.07.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana
dan Fasilitas LLAJ
433,780,000 237,372,500 140,508,000 35,858,500 13,680,000
1.07.16.01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian
kendaraan bermotor
233,780,000 152,420,000 36,551,500 32,108,500 8,100,000
1.07.16.04 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 100,000,000 - 99,639,000 - -
1.07.16.05 Rehabilitasi/pemeliharaan alat kelengkapan lalu
lintas
100,000,000 84,952,500 4,317,500 3,750,000 5,580,000
1.07.17 Program peningkatan pelayanan angkutan 293,942,000 25,330,000 86,742,000 134,610,000 44,360,000
1.07.17.05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian
angkutan umum dijalan raya
76,000,000 4,025,000 31,470,000 13,270,000 25,235,000
1.07.17.09 Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan
kebersihan dilingkungan terminal
58,442,000 10,710,000 13,092,000 15,265,000 19,125,000
1.07.17.14 Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan
Angkutan
100,000,000 1,190,000 11,775,000 87,035,000 -
SATUAN KERJA : DINAS PERHUBUNGAN
CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
KODE
REKENINGKEGIATAN
PAGU
ANGGARAN
CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN 2013KET
TAHUN : 2013
TW I TW II TW III TW IV
KODE
REKENINGKEGIATAN
PAGU
ANGGARAN
CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN 2013KET
1.07.17.15 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan
sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum
teladan
20,000,000 8,750,000 11,250,000 - -
1.07.17.16 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan 20,000,000 - 960,000 19,040,000 -
1.07.17.18 Pemilihan pelajar pelopor tertib lalu lintas 19,500,000 655,000 18,195,000 - -
1.25.18 Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media 27,180,000 1,095,000 2,430,000 2,200,000 20,890,000
1.25.18.01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 10,020,000 1,095,000 2,430,000 2,200,000 4,230,000
1.25.18.02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan
pemerintah daerah
17,160,000 - - - 16,660,000
1.07.19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu
Lintas
475,335,650 1,334,650 201,575,000 - 268,609,695
1.07.19.01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 475,335,650 1,334,650 201,575,000 - 268,609,695
1.20.23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
422,783,000 46,600,000 69,850,000 82,600,000 214,789,000
1.20.23.06 Pengelolaan Website 356,658,000 46,600,000 69,850,000 82,600,000 155,014,000
1.20.23.10 Monitoring dan evaluasi penempatan menara
telekomunikasi
66,125,000 - - - 59,775,000
JUMLAH 3,511,987,650 621,974,124 1,079,734,875 716,882,174 1,002,592,817
Ponorogo, Desember 2014
Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PONOROGO
Ttd.
Ir. WINARKO ARIEF TJAHJONO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19621201 199003 1 010
TW I TW II TW III TW IV
1.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,415,353,000 17.85% 34.56% 18.88% 24.48%
1.07.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7,750,000 10.72% 11.62% 19.91% 51.05%
1.07.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
128,400,000 17.04% 30.66% 16.67% 35.34%
1.07.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 121,350,000 0.00% 30.98% 32.45% 32.45%
1.07.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7,982,500 22.55% 23.84% 12.53% 41.08%
1.07.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 35,550,000 11.18% 20.85% 18.83% 45.14%
1.07.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 44,836,000 0.00% 97.95% 0.00% 0.00%
1.07.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 192,145,500 51.29% 2.57% 23.63% 21.03%
1.07.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
11,000,000 4.55% 66.02% 9.09% 20.35%
1.07.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 212,570,000 0.00% 92.22% 0.00% 6.73%
1.07.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
5,000,000 14.88% 20.48% 28.48% 34.20%
1.07.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 192,219,000 14.74% 23.22% 15.44% 29.54%
1.07.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
115,000,000 23.74% 28.05% 24.97% 22.93%
1.07.01.19 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis
kegiatan
341,550,000 20.11% 21.03% 26.66% 34.54%
1.07.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
227,104,000 5.59% 10.34% 70.24% 11.60%
1.07.02.10 Pengadaan Mebeleur 50,000,000 0.00% 0.00% 98.00% 0.00%
1.07.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 96,000,000 0.00% 0.00% 98.79% 0.00%
1.07.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
81,104,000 15.67% 28.96% 19.35% 32.48%
1.07.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.07.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
12,000,000 29.17% 0.00% 8.33% 62.50%
1.07.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 12,000,000 29.17% 0.00% 8.33% 62.50%
1.07.06 Program Peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
20,000,000 16.78% 8.57% 2.07% 57.92%
1.07.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
20,000,000 16.78% 8.57% 2.07% 57.92%
1.07.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
135,000,000 28.22% 19.60% 21.14% 31.01%
1.07.15.04 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 10,000,000 43.50% 0.00% 56.50% 0.00%
1.07.15.08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 125,000,000 26.99% 21.17% 18.31% 33.49%
1.25.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
49,510,000 0.00% 76.52% 9.81% 13.23%
1.25.15.03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya
komunikasi dan informasi
49,510,000 0.00% 76.52% 9.81% 13.23%
1.07.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana
dan Fasilitas LLAJ
433,780,000 54.72% 32.39% 8.27% 3.15%
1.07.16.01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian
kendaraan bermotor
233,780,000 65.20% 15.63% 13.73% 3.46%
1.07.16.04 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 100,000,000 0.00% 99.64% 0.00% 0.00%
1.07.16.05 Rehabilitasi/pemeliharaan alat kelengkapan lalu
lintas
100,000,000 84.95% 4.32% 3.75% 5.58%
1.07.17 Program peningkatan pelayanan angkutan 293,942,000 8.62% 29.51% 45.79% 15.09%
1.07.17.05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian
angkutan umum dijalan raya
76,000,000 5.30% 41.41% 17.46% 33.20%
1.07.17.09 Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan
kebersihan dilingkungan terminal
58,442,000 18.33% 22.40% 26.12% 32.72%
CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2013
SATUAN KERJA : DINAS PERHUBUNGAN
KODE
REKENINGKEGIATAN
PAGU
ANGGARAN
CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN 2013KET
TW I TW II TW III TW IV
KODE
REKENINGKEGIATAN
PAGU
ANGGARAN
CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN 2013KET
1.07.17.14 Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan
Angkutan
100,000,000 1.19% 11.78% 87.04% 0.00%
1.07.17.15 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan
sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum
teladan
20,000,000 43.75% 56.25% 0.00% 0.00%
1.07.17.16 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan 20,000,000 0.00% 4.80% 95.20% 0.00%
1.07.17.18 Pemilihan pelajar pelopor tertib lalu lintas 19,500,000 3.36% 93.31% 0.00% 0.00%
1.25.18 Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media 27,180,000 4.03% 8.94% 8.09% 76.86%
1.25.18.01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 10,020,000 10.93% 24.25% 21.96% 42.22%
1.25.18.02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan
pemerintah daerah
17,160,000 0.00% 0.00% 0.00% 97.09%
1.07.19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu
Lintas
475,335,650 0.28% 42.41% 0.00% 56.51%
1.07.19.01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 475,335,650 0.28% 42.41% 0.00% 56.51%
1.20.23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
422,783,000 11.02% 16.52% 19.54% 50.80%
1.20.23.06 Pengelolaan Website 356,658,000 13.07% 19.58% 23.16% 43.46%
1.20.23.10 Monitoring dan evaluasi penempatan menara
telekomunikasi
66,125,000 0.00% 0.00% 0.00% 90.40%
JUMLAH 3,511,987,650 17.71% 30.74% 20.41% 28.55%
Ponorogo, Desember 2014
Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PONOROGO
Ttd.
Ir. WINARKO ARIEF TJAHJONO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19621201 199003 1 010
TW I TW II TW III TW IV
1.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,786,342,775
1.07.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 37,330,000 15.00% 25.00% 25.00% 35.00%1.07.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
196,600,000 25.00% 20.00% 25.00% 30.00%
1.07.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 153,225,000 1.00% 18.00% 25.00% 56.00%1.07.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 23,100,000 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%1.07.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 38,627,675 12.00% 15.00% 30.00% 43.00%
1.07.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 40,198,000 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%1.07.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 408,042,100 15.00% 50.00% 25.00% 10.00%
1.07.01.12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
12,000,000 12.00% 15.00% 40.00% 33.00%
1.07.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
500,270,000 30.00% 70.00% 0.00% 0.00%
1.07.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
5,000,000 15.00% 30.00% 30.00% 30.00%
1.07.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 153,350,000 20.00% 25.00% 20.00% 35.00%1.07.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
177,000,000 15.00% 25.00% 30.00% 30.00%
1.07.01.19 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis
kegiatan
41,600,000 23.00% 23.00% 30.00% 34.00%
1.07.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
967,900,750
1.07.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional 534,200,000 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.07.02.10 Pengadaan Mebeleur 137,650,000 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
1.07.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 154,525,750 10.00% 80.00% 10.00% 0.00%
1.07.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
136,175,000 35.00% 30.00% 25.00% 10.00%
1.07.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 5,350,000 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%1.07.1.03 Program peningkatan disiplin aparatur 14,000,000 1.07.1.03,05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 14,000,000 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
1.07.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
224,275,000
1.07.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 224,275,000 10.00% 35.00% 25.00% 30.00%
1.07.06 Program Peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
64,491,500
1.07.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
64,491,500 25.00% 25.00% 30.00% 20.00%
1.07.15 Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
163,750,000
1.07.15.03 Koordinasi dalam pembangunan prasarana
dan fasilitas perhubungan
10,000,000 30.00% 30.00% 40.00% 0.00%
1.07.15.08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 153,750,000 10.00% 50.00% 15.00% 25.00%
1.06.1.15 Program Pengembangan Data/Informasi 150,000,000
1.06.1.15.36 Kajian Retribusi Parkir 150,000,000 90% 10.00% 0.00% 0.00%1.25.1,15 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
95,760,000
1.25.1,15.02 Pembinaan dan pengembangan Jaringan
Komunikasi dan informasi
95,760,000 10.00% 69.00% 11.00% 10.00%
1.07.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
6,051,457,000
1.07.16.01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat
pengujian kendaraan bermotor
51,512,000 10.00% 70.00% 10.00% 10.00%
1.07.16.04 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 5,779,725,000 30.00% 60.00% 10.00% 0.00%
TARGET CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2015
SATUAN KERJA : DINAS PERHUBUNGAN
KODE
REKENINGKEGIATAN APBD Kabupaten
PROSENTASE TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN
2015 KET
TW I TW II TW III TW IV
KODE
REKENINGKEGIATAN APBD Kabupaten
PROSENTASE TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN
2015 KET
1.07.16.05 Rehabilitasi/pemeliharaan alat kelengkapan
lalu lintas
220,220,000 15.00% 65.00% 10.00% 5.00%
1.07.17 Program peningkatan pelayanan angkutan 690,362,500 1.07.17.05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian
angkutan umum dijalan raya
160,000,000 70.00% 10.00% 10.00% 10.00%
1.07.17.09 Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan
kebersihan dilingkungan terminal
70,000,000 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
1.07.17.10 Kegiatan penciptaan pelayanan
cepat,tepat,murah dan mudah
339,862,500 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
1.07.17.11 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan
angkutan
15,000,000 43.75% 56.25% 0.00% 0.00%
1.07.17.14 Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas
dan Angkutan
30,000,000 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
1.07.17.15 Kegiatan pemilihan dan pemberian
penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan
angkutan umum teladan
20,000,000 0.00% 50.00% 50.00% 0.00%
1.07.17.16 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan
angkutan
23,500,000 0.00% 0.00% 43.50% 56.50%
1.07.17.18 Pemilihan pelajar pelopor tertib lalu lintas 22,000,000 27.00% 60.00% 13.00% 0.00%
1.07.17.20 Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota
(LLAK) Wahana Tata Nugraha
10,000,000 50.00% 50.00% 0.00% 0.00%
1.25.1.17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang
komunikasi dan informasi
29,650,000
1.25.1.17.01 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan
informasi
29,650,000 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%
1.25.1.18 Program Kerjasama Informasi dengan Mas
Media
125,770,000
1.25.1.18.01 Penyebarluasan informasi pembangunan
daerah
31,322,000 35.00% 25.00% 25.00% 15.00%
1.25.1.18.02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan
pemerintah daerah
94,448,000 27.00% 22.00% 30.00% 22.00%
1.07.19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu
Lintas
598,052,450
1.07.19.01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 199,375,450 5.00% 95.00% 0.00% 0.00%1.07.19.02 Pengadaan marka jalan 199,997,000 5.00% 95.00% 0.00% 0.00%1.07.19.03 Pengadaan pagar pangaman jalan 198,680,000 0.00% 10.00% 90.00% 0.00%1.06.1.23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
1,257,921,000
1.06.1.23.01 Penyusunan sistem informasi terhadap
layanan publik
71,054,000 30.00% 25.00% 25.00% 20.00%
1.06.1.23.02 Pembinaan dan pengembangan Jaringan
Komunikasi dan informasi
854,036,000 30.00% 25.00% 25.00% 20.00%
1.06.1.23.06 Pengelolaan Website 98,111,000 36.00% 25.00% 20.00% 19.00%1.06.1.23.10 Monitoring dan evaluasi penempatan menara
telekomunikasi
234,720,000 45.00% 20.00% 20.00% 15.00%
JUMLAH 12,123,972,975
Ponorogo, Desember 2014Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PONOROGO
Ttd.
Ir. WINARKO ARIEF TJAHJONO, MM.Pembina Utama Muda
NIP. 19621201 199003 1 010
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
PRIORITAS
PROGRAM SKPDURAIAN URAIAN OUTPUT OUTCOME
1.07 Terpenuhinya Belanja
Pegawai
100% Gaji Pokok 4,464,371,000 Ponorogo APBD II
gaji pegawai Tunjangan Keluarga 495,568,000
selama 12 Tunjangan Jabatan 232,025,000
bulan Tunjangan Fungsional 21,832,000
Tunjangan Fungsional Umum 278,937,000
Tunjangan beras 414,308,000
Tunjangan PPh 21 45,944,000
Pembulatan 89,000
Jumlah Belanja Tidak langsung 5,953,074,000
1.07.1 .01 100% 1,786,342,775
1.07.1 .01 .01 Input : Ponorogo APBD II
Belanja Barang dan Jasa 37,330,000
Output :
Materai
Paket/Pengiriman
Perjalanan dinas dalam daerah
Outcome : 100%
Kelancaran kegiatan dengan
pihak ekstern maupun intern
1.07.1 .01 .02 Input : Ponorogo APBD II
Belanja Barang dan Jasa 196,600,000
Output :
Listrik kantor/terminal/sub terminal 12 bln
Sumber daya air 12 bln
3 unit pesawat telepon 12 bln
Tambah daya listsrik
Outcome :
Terpenuhinya jasa komunikasi, 100%
sumber air dan listrik
KODE KODE
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
Terpenuhinya
fasilitas
penunjang
kegiatan
administrasi
kantor
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Perhubungan Terwujud-
nya kesejah-
teraan bagi
pegawai
Belanja Tidak
Langsung
Belanja Tidak
Langsung
Belanja Pegawai
Terlaksana-
nya tertib
administrasi
perkantoran
DINAS PERHUBUNGANRENCANA KINERJA TAHUN 2015
K
o
d
e
Fungsi dan
Bidang Urusan
Pemerintahan
SASARANINDIKATOR
SASARAN
PROGRAM SKPD
INDIKATOR
PROGRAM
TARKI
%
TARKI
Kelancaran
kegiatan
administrasi
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
KEGIATAN SKPD
INDIKATOR KEGIATAN PAGU INDIKATIFLOKASI
KEGIATAN
SUMBER
PENDA-
NAAN
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
PRIORITAS
PROGRAM SKPDURAIAN URAIAN OUTPUT OUTCOME
1.07.1 .01 .07 Input : Ponorogo APBD II
Belanja Pegawai 153,225,000
Belanja Barang dan Jasa 900,000
Output :
Tenaga administrasi keuangan 12 bln
Outcome :
Terlaksananya tugas admi- 100%
nistrasi keuangan yang tertib
dan tepat waktu
1.07.1 .01 .08 Input : Ponorogo APBD II
Belanja Barang dan Jasa 23,100,000
Output :
Alat kebersihan & bahan pembersih 25 jenis
Jasa cleaning service 12 bln
Outcome :
Terpeliharanya kebersihan 100%
kantor dan kenyamanan
lingkungan kerja
1.07.1 .01 .09 Input : 38,627,675 Ponorogo APBD II
Belanja Pegawai 4,500,000
Belanja Barang dan Jasa 34,127,675
Output :
Adanya jasa perbaikan peralatan 170 kl
kantor (komputer, mesin ketik,
printer, dan alat kantor lainnya)
Outcome :
Kelancaran tugas administrasi 100%
kantor
1.07.1 .01 .10 Input : 40,198,000 Ponorogo APBD II
Belanja pegawai 950,000
Belanja Barang dan Jasa 39,248,000
Output :
Belanja alat tulis kantor 1
Outcome : paket
Kelancaran tugas administrasi 100%
kantor
Penyediaan jasa
administrasi
keuangan
Penyediaan jasa
kebersihan
kantor
Penyediaan jasa
perbaikan
peralatan kerja
Penyediaan alat
tulis kantor
K
o
d
e
Fungsi dan
Bidang Urusan
Pemerintahan
SASARANINDIKATOR
SASARAN
PROGRAM SKPD
INDIKATOR
PROGRAM
TARKI
%
KEGIATAN SKPD
INDIKATOR KEGIATAN PAGU INDIKATIFLOKASI
KEGIATAN
SUMBER
PENDA-
NAANKODE KODE
TARKI
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
PRIORITAS
PROGRAM SKPDURAIAN URAIAN OUTPUT OUTCOME
1.07.1 .01 11 Penyediaan Input : 408,042,100 Ponorogo APBD II
barang ceta Belanja Pegawai 1paket 3,600,000
kan dan peng Belanja Barang dan Jasa 12 bln 404,442,100
gandaan Output :
Jasa publikasi, cetak karcis/blang
ko, fotocopy
Outcome :
Terpenuhinya barang cetakan sebagai
penunjang kelancaran tugas
1.07.1 .01 12 Penyediaan Input : 12,000,000 Ponorogo APBD II
komponen Belanja Barang dan Jasa 12,000,000
instalasi lis Output :
trik/penerang Belanja alat listrik dan elektronik
an bangunan (lampu pijar,batterai kering,dll)
kantor Outcome :
Keamanan kantor dan kelancaran
tugas
1.07.1 .01 13 Input : 500,270,000 Ponorogo APBD II
Belanja Modal 500,270,000
Belanja Barang dan Jasa -
Output :
Penyediaan peralatan dan per 2 paket
lengkapan kantor
Outcome :
kelancaran tugas 100%
1.07.1 .01 15 Input : Ponorogo APBD II
Belanja Barang dan Jasa 5,000,000
Output :
Koran, tabloit, buku perundang- 12 bln
undangan
Outcome :
Terpenuhinya informasi dan tek- 100%
nologi
LOKASI
KEGIATAN
SUMBER
PENDA-
NAANKODE KODE
INDIKATOR KEGIATAN
TARKI
Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan
kantor
PAGU INDIKATIF
Penyediaan
bahan bacaan
dan peraturan
perundang-
undangan
K
o
d
e
Fungsi dan
Bidang Urusan
Pemerintahan
SASARANINDIKATOR
SASARAN
PROGRAM SKPD
INDIKATOR
PROGRAM
TARKI
%
KEGIATAN SKPD
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
PRIORITAS
PROGRAM SKPDURAIAN URAIAN OUTPUT OUTCOME
1.07.1 .01 17 Input : 153,350,000 Ponorogo APBD II
Belanja Barang dan Jasa 153,350,000
Output : 32,670
Penyediaan makan dan minum org/hr
rapat pegawai dan tamu
Outcome :
Efektifitas dan efisiensi kerja 100%
1.07.1 .01 18 Input : Ponorogo APBD II
Belanja Barang dan Jasa 177,000,000
Output :
Perjalanan dinas luar daerah 180 hr
Outcome :
Kelancaran koordinasi dg instansi / 100%
lembaga luar daerah
1.07.1 .01 19 Input : Ponorogo APBD II
Belanja pegawai 41,600,000
Output :
Tersedianya Jasa Tenaga ad- 4 org
ministrasi dan teknis kegiatan 12 bln
Outcome :
Kelancaran tugas/kegiatan dan
pencapaian target PAD (parkir) 100%
1.07.1 .02 100% 967,900,750
1.07.1 .02 .10 Input : 137,650,000 Ponorogo APBD II
Belanja pegawai 550,000
Belanja Modal 137,100,000
Output :
Pengadaan almari, filling kabinet, 50 bh
meja dan kursi kerja
Outcome :
Kenyamanan dalam bekerja 100%
1.07.1 .02 05 Pengadaan Input : 534,200,000 Ponorogo APBD II
kendaraan Belanja Modal 534,200,000
dinas/opera Output :
sional Kendaraan operasional dan dinas 8 unit
Outcome :
Kelancaran tugas dan kegiatan
K
o
d
e
Fungsi dan
Bidang Urusan
Pemerintahan
SASARANINDIKATOR
SASARAN
PROGRAM SKPDINDIKATOR
PROGRAM
TARKI
%
KEGIATAN SKPD
INDIKATOR KEGIATAN
TARKI
PAGU INDIKATIFLOKASI
KEGIATAN
SUMBER
PENDA-
NAANKODE KODE
Penyediaan jasa
tenaga
administrasi/
teknis kegiatan
Kelancaran
Tugas dan
Kegiatan
Kenyamanan
dan keamanan
tempat kerja
Peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
Peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
Tersedianya
sarana dan
prasarana
kantor
Pengadaan
mebeleur
Penyediaan
makanan dan
minuman
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke
luar daerah
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
PRIORITAS
PROGRAM SKPDURAIAN URAIAN OUTPUT OUTCOME
1.07.1 .02 .22 Input : 154,525,750 Ponorogo APBD II
Belanja Pegawai 3,150,000
Belanja Barang dan Jasa 151,375,750
Output :
Pemeliharaan/perbaikan serta 1 paket
pengecatan gedung kantor dan
sub terminal
Outcome :
Keamanan dan kenyamanan 100%
dalam kerja
1.07.1 .02 .24 Input : Ponorogo APBD II
Belanja Barang dan Jasa 136,175,000
Output : 34 unit
Jasa servis, suku cadang, STNK, KIR
roda 4
roda2
Outcome : 100%
Kelancaran tugas dan kegiatan
1.07.1 .02 .29 Pemeliharaan Input : Ponorogo APBD II
rutin berkala Belanja Barang dan Jasa 5,350,000
mebeler Output :
Perawatan mebeleur 33 bh
Outcome :
Terpeliharanya alat kantor untuk 100%
kelancaran dan kenyamanan
tugas/kegiatan
1.07.1 .03 100% 1.07.1 .03 .05 Input : 14,000,000
Belanja Barang dan Jasa 140 100% 14,000,000
1.07.1 .05 80% 1.07.1 .05 .01 Input : 224,275,000
Belanja Pegawai 224,275,000 Ponorogo APBD II
Belanja Barang dan Jasa 24,800,000
Output : 199,475,000
Diklat bidang Perhubungan,
keuangan, pengad. barang jasa, dll. 1 paket
Outcome :
Peningkatan skill dan kompetensi
pegawai yang mengikuti diklat
Peningkatan
kapasitas
sumber daya
aparatur
Tersedianya
sumber daya
yang terlatih
TARKI
%
KEGIATAN SKPD
INDIKATOR KEGIATAN PAGU INDIKATIFLOKASI
KEGIATAN
SUMBER
PENDA-
NAANKODE
K
o
d
e
Fungsi dan
Bidang Urusan
Pemerintahan
SASARANINDIKATOR
SASARAN
PROGRAM SKPD
INDIKATOR
PROGRAMKODE
TARKI
Pemeliharaan
rutin/ berkala
gedung kantor
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasion
al
Peningkatan
Disiplin
aparatur
Keseragaman
dan kerapian
Pendidikan dan
pelatihan formal
Pengadaan
pakaian khusus
hari-hari
tertentu
Penyediaan
tenaga trampil
di bidang
Perhubungan
Peningkatan
kapasitas
sumber daya
aparatur
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
PRIORITAS
PROGRAM SKPDURAIAN URAIAN OUTPUT OUTCOME
1.07.1 .06 100% 64,491,500
1.07.1 .06 .01 Input : 64,491,500 Ponorogo APBD II
Belanja Pegawai 56,700,000
Belanja Barang dan Jasa 7,791,500
Output :
Penyusunan laporan realisasi kegiatan 12 bln
& keuangan (bulan, triwulan, semester
dan prognosis)
Peny. dokumen RENJA, RKA, DPA, LAKIP,8 dokumen
LPPD-LKPJ, LAPKEU, Renstra
Buku Dishub dalam Angka
Outcome :
Laporan Kinerja/Keuangan tepat waktu 100%
1.07.1 .15 80% 1.07.1 .15 .03 Input : 10,000,000.00
Belanja Pegawai 9,150,000.00
Belanja Barang dan Jasa 850,000.00
Output :
1 paket
Outcome :
1.07.1 .15 .08 Input : 153,750,000 Ponorogo APBD II
Belanja Pegawai 91,800,000
Belanja Barang dan Jasa 61,950,000
Output :
Pengadaan seragam juru parkir 200 stel
Pembinaan juru parkir 6 kali
Pengadaan ID card Jukir 200 kartu
Outcome :
Pelaksanaan fungsi manajemen 100%
dan pencapaian PAD di SKPD
Pengadministr
asian hasil
kinerja SKPD
Peningkatan
pengembangan
sistem
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
Peningkatan
pengembanga
n sistem
pelaporan
capaian
kinerja dan
keuangan
Terlaksananya
kegiatan
pelaporan
Penyusunan
laporan capaian
kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Pemaparan
kebijakan
dibidang
perhubungan
Pembangunan
prasarana dan
fasilitas
perhubungan
Pembanguna
n prasarana
dan fasilitas
perhubungan
Monitoring,
evaluasi dan
pelaporan
Koordinasi
dalam
pembangunan
prasarana dan
fasilitas
perhubungan
Terselenggaran
ya ketertiban
administrasi
perijinan
angkutan,
tersedianya
database
bengkel dan
kajian parkir
serta
ketertiban
penyelenggara
an parkir di tepi
jalan umum
Studi banding dan pendataan bengkel
Tersedianya data base perbengkelan
PAGU INDIKATIFLOKASI
KEGIATAN
SUMBER
PENDA-
NAANKODE
K
o
d
e
Fungsi dan
Bidang Urusan
Pemerintahan
SASARANINDIKATOR
SASARAN
PROGRAM SKPDINDIKATOR
PROGRAMKODE
TARKITARKI
%
KEGIATAN SKPD
INDIKATOR KEGIATAN
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
PRIORITAS
PROGRAM SKPDURAIAN URAIAN OUTPUT OUTCOME
1.07.1 .15 1.07.1 .15 .36 Input : 150,000,000
Belanja Pegawai 10,500,000
Belanja Barang dan Jasa 139,500,000
Output :
Survey, pendataan dan analisis 1 paket
terhadap sistem perparkiran
Outcome :
1.07.1 .16 80% 6,051,457,000
1.07.1 .16 .01 Input : 51,512,000 Ponorogo APBD II
Belanja Pegawai 1,300,000
Belanja Barang dan Jasa 50,212,000
Output :
- Servis/ganti suku cadang/kalibrasi 7 alat
alat uji kendaraan bermotor
- Pengadaan buku uji
- Pengadaan plat uji
Outcome :
- Ketersediaan plat dan buku uji 100%
sebagai tanda bukti lulus uji
- Keakuratan alat-alat dalam 90%
pelaksanaan pengujian kenda-
raan bermotor
Program
Pengembanga
n
data/informas
i
Kajian retribusi
parkir
Tersusunnya sistem dan pelaksanaan
perparkiran yang tepat
TARKI
PAGU INDIKATIFLOKASI
KEGIATAN
SUMBER
PENDA-
NAANKODE KODE
K
o
d
e
Fungsi dan
Bidang Urusan
Pemerintahan
SASARANINDIKATOR
SASARAN
PROGRAM SKPDINDIKATOR
PROGRAM
TARKI
%
KEGIATAN SKPD
INDIKATOR KEGIATAN
Tersedia dan
terpeliharan
ya prasarana
LLAJ
sehingga
dapat
menekan
tingkat
kecelakaan
lalu lintas di
jalan
Terpeliharanya
fasilitas
keselamatan
lalu lintas
Rehabilitasi dan
pemeliharaan
prasarana dan
fasilitas LLAJ
Rehabilitasi/
pemeliharaan
sarana alat
pengujian
kendaraan
bermotor
Rehabilitasi
dan
pemeliharaan
prasarana dan
fasilitas LLAJ
Ketersediaan
prasarana dan
fasilitas LLAj
dalam kondisi
baik
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
PRIORITAS
PROGRAM SKPDURAIAN URAIAN OUTPUT OUTCOME
1.07.1 .16 .04 Rehabilitasi/ Input : 5,779,725,000 Ponorogo APBD II
pemeliharaan Belanja Pegawai -
terminal/ Belanja Barang dan Jasa -
pelabuhan Belanja Modal 5,779,725,000
Output : 1 paket
- jasa konsultasi perencanaan
- Jasa konsultasi pengawasan
- Pembongkaran kios/pertokoan/ agen
bus
- Rehabilitasi shalter mpu
- Pembangunan kios agen bus
- pembangunan pengolahan sampah
Outcome :
Kenyamanan dan keamanan 90%
pengguna terminal Seloaji
1.07.1 .16 .05 Input : 220,220,000 Ponorogo APBD II
Belanja Pegawai 21,600,000
Belanja Barang dan Jasa 198,620,000
Output :
Penyediaan komponen traffic 2 paket
light, pemeliharaan RPPJ dan TL
pengecatan TL, pemindahan TL,
penggantian reflektif setting
daun RPPJ
Outcome :
Terpeliharanya rambu-rambu LL, 100%
kelancaran & keselamatan LL
1.07.1 .17 100% 690,362,500
1.07.1 .17 .05 Input : 160,000,000 Ponorogo APBD II
Belanja Pegawai 127,200,000
Belanja barang dan jasa 32,800,000
Output :
- Pemeriksaan kendaraan wajib 12 bln
uji di jalan raya dan terminal
Outcome :
Ketaatan pemilik angkutan umum 90%
terhadap peraturan LL demi ke-
selamatan dan keamanan LL
TARKI
Rehabilitasi/
pemeliharaan
alat
kelengkapan lalu
lintas
INDIKATOR KEGIATAN PAGU INDIKATIFLOKASI
KEGIATAN
SUMBER
PENDA-
NAANKODE KODE
K
o
d
e
Fungsi dan
Bidang Urusan
Pemerintahan
TARKI
%
KEGIATAN SKPD
Kelancaran,
ketertiban, dan
keselamatan
pengguna jalan
Peningkatan
pelayanan
angkutan
Peningkatan
pelayanan
angkutan
Pengendalian
disiplin
pengoperasian
angkutan umum
di jalan raya
Tersedianya
kendaraan
angkutan
umum dalam
kondisi baik,
aman dan
selamat.
SASARANINDIKATOR
SASARAN
PROGRAM SKPDINDIKATOR
PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
PRIORITAS
PROGRAM SKPDURAIAN URAIAN OUTPUT OUTCOME
1.07.1 .17 .09 Input : Ponorogo APBD II
Belanja Barang dan Jasa 70,000,000
Output :
Penyediaan jasa cleaning service 7 org
Alat pembersih
Outcome :
Ketertiban, keamanan, dan ke- 100%
nyamanan pengguna jasa terminal
1.07.1 .17 10 Input : 339,862,500 Ponorogo APBD II
Belanja Pegawai -
Belanja Barang dan Jasa 339,862,500
Output :
Bagi hasil pendapatan parkir tepi
jalan umum
Outcome :
Ketertiban, keamanan, dan ke-
nyamanan pengguna jalan
1.07.1 .17 11 Input : 15,000,000
Belanja Pegawai 3,925,000
Belanja Barang dan Jasa 11,075,000
Output :
Survey dan pendataan angkutan
penumpang umum
Outcome :
Tersedianya data angkutan
penumpang umum
1.07.1 .17 14 Input : 30,000,000
Belanja Pegawai 6,600,000
Belanja Barang dan Jasa 23,400,000
Output : 100 orang
Survey dan pendataan angkutan
penumpang umum
Outcome :
Meningkatnya ketertiban dan
ketaatan dalam berlalu lintas
Tersedianya
fasilitas
terminal
angkutan
umum yang
nyaman dan
aman
K
o
d
e
Fungsi dan
Bidang Urusan
Pemerintahan
SASARANINDIKATOR
SASARAN
PROGRAM SKPD INDIKATOR
PROGRAM
TARKI
%
KEGIATAN SKPDINDIKATOR KEGIATAN
TARKIPAGU INDIKATIF
LOKASI
KEGIATAN
SUMBER
PENDA-
NAANKODE KODE
Penciptaan
disiplin dan
pemeliharaan
kebersihan di
lingkungan
terminal
Penciptaan
pelayanan
cepat, tepat,
murah dan
mudah
Pengumpulan
dan analisis data
base pelayanan
angkutan
Sosialisasi/
penyuluhan
ketertiban lalu
lintas dan
angkutan
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
PRIORITAS
PROGRAM SKPDURAIAN URAIAN OUTPUT OUTCOME
1.07.1 .17 .15 Input : 20,000,000 Ponorogo APBD II
Belanja Pegawai 4,500,000 Surabaya
Belanja Barang dan Jasa 15,500,000
Output :
Lomba awak kendaraan angkutan
teladan di tingkat kabupaten &
propinsi
Outcome :
Peningkatan kualitas/profesional- 85%
isme awak kendaraan angkutan
umum
1.07.1 .17 .16 Input : 23,500,000 Ponorogo APBD II
Belanja Pegawai 6,800,000
Belanja Barang dan Jasa 16,700,000
Output :
Pengamanan pelaksanaan 1 kali
angkutan lebaran dan pelayanan
perizinan trayek insidentil
Outcome :
Ketertiban dan kelancaran pelak- 95%
sanaan dan ketersediaan
angkutan lebaran
K
o
d
e
Fungsi dan
Bidang Urusan
Pemerintahan
SASARANINDIKATOR
SASARAN
PROGRAM SKPDINDIKATOR
PROGRAM
TARKI
%
KEGIATAN SKPD
INDIKATOR KEGIATAN
KODE KODE
Koordinasi
dalam
peningkatan
pelayanan
angkutan
Pemilihan dan
pemberian
penghargaan
sopir/juru
mudi/awak
kendaraan
angkutan umum
teladan
TARKI
PAGU INDIKATIFLOKASI
KEGIATAN
SUMBER
PENDA-
NAAN
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
PRIORITAS
PROGRAM SKPDURAIAN URAIAN OUTPUT OUTCOME
1.07.1 .17 .18 Input : 22,000,000 Ponorogo APBD II
Belanja Pegawai 3,900,000 Surabaya
Belanja Barang dan Jasa 18,100,000
Output :
Lomba pelajar tertib lalu lintas di 2 kali
tingkat Kabupaten dan Provinsi 65 peserta
Outcome :
Adanya pelajar pelopor yang dapat 90%
menjadi teladan dalam tertib
berlalu lintas di jalan
1.07.1 .17 20 Lomba tertib Input : 10,000,000
lalu lintas dan Belanja Pegawai 4,850,000
angkutan kota Belanja Barang dan Jasa 5,150,000
(LLAK) wahana Output :
tata nugraha
Outcome :
Lomba WTN
1.07.1 .19 85% 1.07.1 .19 .01 598,052,450
Input : 199,375,450 Ponorogo DAK
Belanja Pegawai
Belanja barang dan jasa
Belanja Modal 199,375,450
Output :
- Pengadaan Flash Light i unit
- Rambu LL 75x75 cm 20 unit
- Daun rambu LL 53 biji
- Papan nama jalan 80 unit'
- Cermin tikung diameter 80 cm 10 unit
- Rambu papan tambahan 25 biji
- Traffic cone 11 biji
Outcome :
Kelancaran dan keselamatan 75%
pengguna jalan
1.07.1 .19 02 Input : 199,997,000
Belanja Pegawai 1,400,000
Belanja barang dan jasa 198,597,000
Output :
Pengecatan marka jalan 1.409,4 m2
Outcome :
Kelancaran dan keselamatan
pengguna jalan
Pemilihan
pelajar pelopor
tertib lalu lintas
TARKIK
o
d
e
Fungsi dan
Bidang Urusan
Pemerintahan
SASARANINDIKATOR
SASARAN
PROGRAM SKPDINDIKATOR
PROGRAM
TARKI
%
KEGIATAN SKPD
INDIKATOR KEGIATAN
KODE KODE
PAGU INDIKATIF
Tersedianya
prasarana
LLAJ untuk
menekan
tingkat
kecelakaan
lalu lintas
jalan
Terciptanya
kelancaran dan
keselamatan
lalu lintas
Ketersediaan
prasarana LLAJ
Pengadaan
rambu-rambu
lalu-lintas
Pengendalian
dan
Pengamanan
Lalu Lintas
Pengendalian
dan
Pengamanan
Lalu Lintas
Pengadaan
marka jalan
LOKASI
KEGIATAN
SUMBER
PENDA-
NAAN
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
PRIORITAS
PROGRAM SKPDURAIAN URAIAN OUTPUT OUTCOME
1.07.1 .19 .03 Input : 198,680,000
Belanja Pegawai
Belanja barang dan jasa
Belanja Modal 198,680,000
Output :
Guardrail (pagar pengaman jalan) 98 m
Outcome :
Kelancaran dan keselamatan
pengguna jalan
1.25 Kominfo Pengembangan 1.07.1 .15 85% 1.07.1 .15 .02 Input : 95,760,000
komunikasi, Belanja Pegawai 24,300,000 Ponorogo APBD II
informasi dan Belanja Barang dan Jasa 71,460,000
media massa Output : 2 x
Tersedianya Bandwidth
Outcome :
Terintegrasinya jaringan internet
dan intranet di kabupaten ponorogo
1.07.1 .17 Fasilitasi 1.07.1 .17 .01 Input : 29,650,000
peningkatan Belanja Pegawai 4,970,000
SDM bidang Belanja Barang dan Jasa 24,680,000
komunikasi Output :
dan informa Terselenggaranya pelatihan di
si bidang infokom
Outcome :
Tersedianya SDM di bidang kominfo
TARKI
Penguatan
terhadap
kelompok
masyarakat
yang
berorientasi
pada teknologi
informasi
LOKASI
KEGIATAN
SUMBER
PENDA-
NAANKODE KODE
Pengadaan
pagar pengaman
jalan
K
o
d
e
Fungsi dan
Bidang Urusan
Pemerintahan
SASARANINDIKATOR
SASARAN
PROGRAM SKPDINDIKATOR
PROGRAM
TARKI
%
KEGIATAN SKPD
INDIKATOR KEGIATAN PAGU INDIKATIF
Pelatihan SDM
dalam bidang
komunikasi dan
informasi
Implementasi
keterbukaan
informasi
publik (KIP)
Kelancaran
penyampaia
n informasi/
masukan
baik dari
pemerintah
maupun
masyarakat
dan
sebaliknya
Pengembanga
n komunikasi,
informasi dan
media
Pembinaan dan
pengembanga
jaringan
Komunikasi dan
Informasi
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
PRIORITAS
PROGRAM SKPDURAIAN URAIAN OUTPUT OUTCOME
Kerjasama 1.07.1 .18 85% 1.07.1 .18 .01 Input : 31,322,000 Ponorogo APBD II
Informasi de- Belanja Pegawai 12,012,000
Belanja Barang dan Jasa 12,810,000
Belanja Modal 6,500,000
ngan media Output : -
massa Siaran Keliling dan penggalian 12 bln
informasi
Outcome :
Tersampaikannya informasi 95%
kepada masyarakat
1.07.1 .18 .02 Input : 94,448,000 Ponorogo APBD II
Belanja Pegawai 41,868,000
Belanja Barang dan Jasa 52,580,000
Output :
Pelaksanaan PPID 12 bln
Outcome :
Tersedianya informasi penye- 90%
lenggaraaan pemerintahan
daerah bagi masyarakat
1.20 1.07.1 .23 100% 1,257,921,000
1.07.1 .23 .01 Input : 71,054,000
Belanja Pegawai 25,200,000
Belanja barang dan Jasa 45,854,000
Output :
masyarakat dapat memperoleh
informasi dengan mudah
Outcome :
Tersedianya pelanyanan internet
kepada masyarakat
1.07.1 .23 .02 Input : 854,036,000
Belanja Pegawai 43,096,000
Belanja barang dan Jasa 612,940,000
Belanja Modal 198,000,000
Output :
Penyediaan bandwidth
Outcome :
Tersedianya jaringan internet dan
intranet'
INDIKATOR KEGIATAN
TARKILOKASI
KEGIATAN
SUMBER
PENDA-
NAANKODE KODE
Otonomi
Daerah,
Pemerintahan
Umum,
Administrasi
Keuangan,
Perangkat
Daerah,
Kepegawaian
dan
Persandian
Ketersediaan
web bagi
masyarakat
Optimalisasi
pemanfaatan
teknologi
informasi
Optimalisasi
pemanfaatan
teknologi
informasi
Tersedianya
sarana
penyampaian
informasi
kepada
masyarakat
Kerjasama
Informasi
dengan media
massa
PAGU INDIKATIF
Penyebarluasan
Informasi
Penyelenggaran
Pemerintahan
Daerah
Penyusunan
sistem informasi
terhadap
pelayanan
publik
Pembinaan dan
pengembangan
jaringan
komunikasi dan
informasi
Penyebarluasan
Informasi
Pembangunan
Daerah
K
o
d
e
Fungsi dan
Bidang Urusan
Pemerintahan
SASARANINDIKATOR
SASARAN
PROGRAM SKPDINDIKATOR
PROGRAM
TARKI
%
KEGIATAN SKPD
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
PRIORITAS
PROGRAM SKPDURAIAN URAIAN OUTPUT OUTCOME
1.07.1 .23 .06 Pengelolaan
website Input : 98,111,000
Belanja Pegawai 41,166,000
Belanja barang dan Jasa 47,345,000
Belanja Modal 9,600,000
Output :
Pelaksanaan lomba pengelolaan
website
Outcome :
Pengelolaan website yang lebih
menarik
1.07.1 .23 .10 Input : 234,720,000 Ponorogo APBD II
Belanja Pegawai 104,400,000
Belanja barang dan Jasa 82,920,000
Belanja Modal 47,400,000
Output :
Pendataan dan pengawasan ter- 12 bln
hadap menara telekomunikasi
Outcome :
Penggalian PAD bid. telekomunikasi 90%
Jumlah Belanja Tidak Langsung 6,132,837,000
Jumlah Belanja Langsung 12,123,972,975
Jumlah 18,256,809,975
PAGU INDIKATIFLOKASI
KEGIATAN
SUMBER
PENDA-
NAANKODE KODE
K
o
d
e
Fungsi dan
Bidang Urusan
Pemerintahan
SASARANINDIKATOR
SASARAN
PROGRAM SKPDINDIKATOR
PROGRAM
TARKI
%
KEGIATAN SKPDINDIKATOR KEGIATAN
NIP. 19621201 199003 1 010
Ponorogo, Desember 2014
Plt.KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PONOROGO
Ir. WINARKO ARIEF TJAHJONO, M.M.
Monitoring &
evaluasi
penempatan
menara
telekomunikasi
TARKI
Ttd.
top related