realizacja budżetu w 2017 roku - czerwionka-leszczyny.pl · budŻetu -1 633 435,44 zł 2 967...
Post on 02-Mar-2019
215 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Porównanie budżetu na przestrzeni lat 2013 - 2017
2013 2014 2015 2016 2017
Dochody 106 524 553,57 zł
126 247 262,19 zł
117 239 527,46 zł
144 272 985,34 zł
152 956 202,05 zł
Wydatki 108 157 989,01zł
123 279 805,20 zł
115 770 718,61 zł
137 075 082,23 zł
149 546 867,34 zł
0
20000000
40000000
60000000
80000000
100000000
120000000
140000000
160000000
2013 2014 2015 2016 2017
Dochody
Wydatki
Wynik budżetu w latach 2013 – 2017
2013 2014 2015 2016 2017
WYNIK BUDŻETU
-1 633 435,44 zł 2 967 456,99 zł 1 468 808,85 zł 7 197 903,11 zł 3 409 334,71 zł
-3000000
-2000000
-1000000
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
Dochody w latach 2013 - 2017
106 524 553,57 zł
126 247 262,19 zł
117 239 527,46 zł 144 272 985,34 zł 152 956 202,05 zł
0 50000000 100000000 150000000 200000000
2017
2016
2015
2014
2013
Dochody w 2017 roku
• Dochody majątkowe
1 787 867,24 zł
152 956 202,05 zł
• Dochody bieżące
151 168 334,81 zł
bieżące majątkowe
Dochody majątkowe w latach 2013 - 2017
2013 2014 2015 2016 2017
6 809 611,09 zł 13 407 611,05 zł 2 839 520,85 zł 4 740 974,62 zł 1 787 867,24
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
2013 2014 2015 2016 2017
Dochody majątkowe w 2017 roku
1 787 867,24 zł
własne
dotacje z budżetu
państwa
środki z budżetu Unii
Europejskiej
38 289,67 zł
864 680,86 zł 884 896,71 zł
Dochody bieżące w latach 2013 - 2017
2013 2014 2015 2016 2017
99 714 942,48 zł
112 839 651,14 zł
114 400 006,61 zł 139 532 010,72 zł 151 168 334,81 zł
90000000
100000000
110000000
120000000
130000000
140000000
150000000
160000000
Dochody bieżące w 2017 roku
151 168 334,81 zł
własne
subwencja
dotacje z budżetu
państwa
dotacje z funduszy
celowych i innych
źródeł
środki z budżetu
Unii Europejskiej
77 237 283,67 zł
32 294 012,00 zł
40 933 305,30 zł
148 292,52 zł
555 441,32 zł
Wydatki w latach 2013 - 2017
2013 2014 2015 2016 2017
108 157 989,01 zł 123 279 805,20 zł 115 770 718,61 zł 137 075 082,23 zł
149 546 867,34 zł
100000000
110000000
120000000
130000000
140000000
150000000
160000000
Wydatki w 2017 roku
149 546 867,34 zł
Wydatki bieżące Wydatki majątkowe
140 727 547,68 zł 8 819 319,66 zł
bieżące
majątkowe
Wydatki bieżące w 2017 roku
140 727 547,68 zł na wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
dotacje
obsługa długu
pozostałe wydatki (w tym remonty
w oświacie,remonty dróg,
pozostałe remonty)
świadczenia
12 554 912,55 zł
55 338 848,41 zł
33 051 709,39 zł
38 962 550,15 zł
819 527,18 zł
Wydatki majątkowe w 2017 roku
8 819 319,66 zł
zadania
inwestycyjne
dotacje na
zadania i zakupy
inwestycyjne
zakupy
inwestycyjne
804 414,77 zł
3 496 149,85 zł 4 518 755,04 zł
Zadłużenie na koniec roku w latach 2013 - 2017
0
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
30000000
35000000
2013 2014 2015 2016 2017
33 081 679,77 zł 31 542 836,12 zł 29 917 256,89 zł 28 100 272,32 zł 24 500 000,00 zł
Wskaźnik zadłużenia (do 60%)
0
5
10
15
20
25
30
35
2013 2014 2015 2016 2017
31,1 %
25,0 % 25,5 %
19,5 %
16,0%
Wskaźnik spłaty (do 15%)
-0,5
0,5
1,5
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
8,5
2013 2014 2015 2016 2017
8,1 %
6,1 %
3,8 % 3,3 %
4,2 %
Dofinansowanie w 45 % z Funduszu Dopłat, którego obsługę prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego Wartość: 1 622 033,63 zł
Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Szyb Zachodni 1 w Czerwionce-Leszczynach na lokale socjalne
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Książenicach
Wartość: 437 316,94 zł
PRZED PO
Wydatki w 2017 r. : 612 727,07 zł Dofinansowanie uzyskało 138 osób
Dotacje dla osób fizycznych na realizację przedsięwzięć związanych z montażem ekologicznych źródeł ciepła i OZE
Budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku
w Czerwionce-Leszczynach – etap II
Wartość: 1 826 421,76 zł 122 lampy uliczne, 59 lamp parkowych
Budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku
w Czerwionce-Leszczynach – etap II
Dotacja celowa dla MOK Wartość w 2017 r.: 200 000,00 zł
Łączna wartość zakupu: 233 247,88 zł
Dotacja na zakup nagłośnienia estradowego
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
w Czerwionce-Leszczynach
Szkoła Podstawowa w Przegędzy
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach
Gimnazjum nr 6 (Szkoła Podstawowa nr 7)
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach
Zespół Szkół nr 4 (Szkoła Podstawowa nr 6)
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach
Szkoła Podstawowa w Palowicach
Przebudowa chodnika dla pieszych ul. M. Konopnickiej w Leszczynach
Wartość: 232 777,19 zł Zrealizowano 3 etapy zadania
top related