rådmannens forslag til økonomiplan 2018 - 2021 · svært lav befolkningsvekst siste 12 måneder....

Rådmannens forslag til økonomiplan 2018 - 2021

Presentasjon til Kultur Idrett og Byliv 14. november 2017

Disposisjon:

• Film

• Oppsummering

• Programområdene

• Framsikt

2

Oppsummering – budsjett 2018 konsern

• Ny kommune fra 2020 - økonomiplanen dreier seg mest om årene 2018 og 2019

• Historisk svak folketallsvekst – ny vekstbane i økonomiplanen

• Færre flyktninger skal bosettes – lavere integreringstilskudd

• Handlingsregelen om reserver etterleves fram mot ny kommune

• Ingen kutt i budsjettet – full kompensasjon for lønns- og prisvekst

• Gebyrer og egenandeler øker med deflator (2,6 prosent)unntak: VA (4 prosent), barnehageplass (6,6 prosent) og kulturskole/tilbud på G60 (ingen økning/reduksjon)

14.11.2017

Oppsummering – budsjett 2018 konsern

Sunn økonomi:

• Netto driftsresultat: 102 millioner kroner (2 prosent)

• Disposisjonsfondet: 467 millioner kroner per 31.12.2018

• Egenfinansiering av investeringer: 131 millioner kroner (25 prosent)

14.11.2017

Oppsummering konsernovergripende saker

Store saker følges opp:

• Kommunereform

• Digitaliseringsstrategi

• Helhetlig kvalitets- og styringssystem

• Vedtatte planer/saker

• Internkontroll

• Granskningsrapport byggesak

• Frivillighetspolitisk plattform

14.11.2017 5

Endringer i programområdenes rammer

6

ProgramområdeOpprinnelig budsjett

2017Pris, deflator og

lønnsvekstNye tiltak og

realendringerForslag budsjett

2018Realendring

P01 Barnehage 529 737 789 10 987 458 -72 000 540 653 247 0,0 %P02 Oppvekst 295 561 935 5 361 964 6 704 140 307 628 040 2,3 %P03 Samfunnssikkerhet 48 457 777 1 245 501 -737 000 48 966 278 -1,5 %P04 Byutvikling 19 610 107 -65 089 6 000 000 25 545 018 30,6 %P05 Helse-, sosial og omsorgstjenester 1 320 701 847 21 181 814 23 146 000 1 365 029 661 1,8 %P06 Kultur 145 144 075 3 272 178 3 743 230 152 159 483 2,6 %P07 Ledelse, organisering og styring 202 531 778 3 885 596 17 209 440 223 626 813 8,5 %P08 Kompetanse, markedsføring og næring 9 418 208 214 870 - 9 633 078 0,0 %P09 Idrett, park og natur 77 366 907 1 696 359 3 200 000 82 263 266 4,1 %P10 Politisk styring 23 709 983 208 166 -3 361 000 20 557 149 -14,2 %P11 Vei 60 394 874 1 034 075 1 000 000 62 428 949 1,7 %P12 Grunnskoleopplæring 785 116 539 18 752 629 26 000 347 829 869 516 3,3 %P13 Introduksjonstjenester 77 048 198 1 228 217 -16 422 000 61 854 415 -21,3 %P14 Vann og avløp -87 263 144 3 171 432 -2 250 000 -86 341 713 2,6 %Sum 3 507 536 873 72 175 170 64 161 157 3 643 873 200 1,8 %

Drammen kommune har 5 803 kroner mindre enn landsgjennomsnittet i frie inntekter per innbygger. Dette utgjør nesten 400 millioner kroner med dagens innbyggertall.

714.11.2017

Befolkningsutvikling i Drammen

14.11.2017 8

505 541 582

244

460

611

971

1 415

1 260

1 161

1 016 1 015

876

741 802

879

468

165

-

500

1 000

1 500

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

*

Årlig endring i innbyggertall i Drammen kommune 2000 - 2017

*) Per 2. kvartal 2017

Svært lav befolkningsvekst siste 12 månedero Oppdaterte befolkningstall fra SSB/KMD per 1. juli 2017 (kriteriedata til

inntektssystemet 2018) viser at befolkningsveksten i perioden 1. juli 2016 til 1. juli 2017 er betydelig lavere en forutsatt i SSB’s seneste framskrivningsprognose fra juni 2016

o Drammen kommune har de senere år hatt høyere befolkningsvekst enn landet, men siste 12 måneder er veksten i Drammen så lav som 0,48% mot 0,81% på landsbasis

Aldersgrupper 01.07.2016 01.07.2017 Endring Endring %0-5 år 4 749 4 673 -76 -1,60 %6-15 år 8 077 8 090 13 0,16 %16-66 år 45 061 45 266 205 0,45 %67-79 år 7 310 7 497 187 2,56 %80-89 år 2 416 2 400 -16 -0,66 %Over 90 år 589 602 13 2,21 %

Sum Drammen kommune 68 202 68 528 326 0,48 %

Sum landet 5 235 629 5 277 818 42 189 0,81 %

Prognose disposisjonsfond – prognose 31.12.2018

10

Mill. kronerSaldo disposisjonsfond pr. 1.1.2017 423,0Bruk/avsetning i 2017:Udisponert overskudd 2016 - vedtatt avsatt 87,2Avsetning vedtatt budsjett 2017 0,8Bruk tekniske justeringer i 1. tertial 2017 -3,8Vedtatt bruk 1. tertialrapport 2017 -20,8Foreslått bruk 2. tertialrapport 2017 -20,0Foreslått avsetning - tilleggsforslag 2. tertial 2017 (Statsbud. 2018) 39,3Saldo før korreksjon tidligere vedtak/disposisjoner 505,7Diverse disposisjoner/tidligere vedtak i 2017 -11,9Prognose - saldo per 31.12.2017 493,8Bruk i investeringsbudsjettet 2018 -15,0Diverse disposisjoner/tidligere vedtak i 2018 -11,9Prognose saldo per 31.12.2018 466,9 Generell reserve (tilsv. 5% av bto. driftsinntekter) 245,5 "Rentesikringsfond" (2% av brutto lånegjeld) 117,8 "Eier-risikofond" 20,0Handlingsreglenes reservekrav pr. 31.12.2018 (anslag) 383,3

Investeringer for 3,0 milliarder kroner i planperioden

844,6 803,3

712,0 683,5

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

900,0

1 000,0

2018 2019 2020 2021

Brutto investeringsutgifter 2018-2021 (mill. 2018-kroner)

Stort investeringsbehov innenfor P12 Grunnskole

121 123

8

138

545

26 51

180

1

256

952

2

479

162

-

200

400

600

800

1 000

Investeringsutgifter per programområde 2018-2021Millioner 2018-kroner

Lånefondets gjeldsutvikling

14.11.2017 13

Utvalgte forslag til vedtakspunkter:

• Vedtakspunkt 18:• Drammen kommune stiller selvskyldnergaranti for

låneopptak i regi av Drammen Tennisklubb til kjøp av Drammen Tennishall på Berskaug.

14.11.2017 14

Disposisjon:

• Film

• Oppsummering

• Programområdene

• Framsikt

15

P03 Samfunnssikkerhet

• Markedsleie for brannstasjoner – lavere kostnader for Drammen

• Flytting av Vestviken 110-sentral til Tønsberg

• Teknologiprosjekt innenfor sikkerhet og beredskap

14.11.2017 16

Samfunnssikkerhet• Markedsleie for brannstasjoner og kompensasjonsbeløp fra Nedre

Eiker for løsning utover normalordningen når det gjelder valg av stasjonsstruktur innføres i 2018. Dette gir lavere kostnader totalt for Drammen kommune

• Flytting av Vestviken 110-sentral til ny Sør-Øst 110 i Tønsberg forventes å skje før sommeren 2018

14.11.2017

• For å fremme trygghet i skoler og barnehager foreslås det å innføre et varslingssystem for uønskede hendelser. Lærere og barnehageansatte kan varsle via mobil, nettbrett og/eller PC, og informasjonen går direkte til politiet. Prosjektet har en investeringsramme på 8.0 mill. over fire år

14.11.2017 18

Teknologiprosjekt innenfor sikkerhet og beredskap

P06 Kultur

• Kunst rett vest i Drammen i 2018

• Innbyggerundersøkelse kulturbruk – ny kulturpolitikk

• Styrking av kulturtilbud

• Kirkene: Brannsikring av bygg, belysning og varmestyring

14.11.2017 19

Kulturopplevelser

• Kunst rett vest arrangeres i Drammen 2018 – Drammens Museum blir vertskap sammen med kommunen

• Innbyggernes kulturbruk undersøkes som grunnlag for ny kulturpolitikk. Kulturplan for Drammen vil bli sendt på høring og ferdigstilles i 2018

14.11.2017

Styrking av kulturtilbud • Den kulturelle skolesekken styrkes for å

gi et bedre og mer variert tilbud

• Støtten til Megabandet økes for å sikre bedre kvalitet og tilbud til flere

• Atelierfellesskap Strømsø støttes med 0,2 millioner kroner i 2018-2019

• Det bygges ny barneavdeling i 3. etg. på biblioteket

• Det bygges nytt aktivitetshus på Fjell i 2018-2019, som skal inneholde bydelsbibliotek/skolebibliotek, fritidsklubb, bydelstjeneste og frivillighetssentral

14.11.2017

Illustrasjon: Ola Roald Arkitektur AS

Drammen kirkelige fellesråd

• Brannsikring av kirkebygg gjennomføres i henhold til tilstandsrapport

• Ny belysning på Bragernes kirkegård og varmestyring i kapell

• Driftstilskuddene til kirke- og gravferdsformål deflatorjusteres

• Kommunen dekker reguleringspremie pensjon og renter og avdrag for godkjente investeringer

14.11.2017 22

P07 Ledelse, organisering og styring

• Ekstra arbeid med etablering av ny kommune• Bevilgninger til kommunereform videreføres• Ny kanal- og servicestrategi• Publikum nås gjennom digitale tjenester og sosiale plattformer• Flere lærlingplasser• Språkopplæring for ansatte

14.11.2017 23

Nye Drammen kommune

• Drammen kommune får ekstra arbeid frem til etablering av ny kommune 01.01.20

• Vedtatt bevilgning i 2017 på 5 millioner kroner til arbeidet med kommunereform forslås videreført i 2018 og 2019

14.11.2017 24

Kommunikasjon gjennom sosiale plattformer og bruk av digitale tjenester

• Ny kanal- og servicestrategi skal gjennomføres

• Økt vekt på å nå publikum gjennom nye digitale tjenester og sosiale plattformer

14.11.2017 25

Digitalisering

• Implementere ny løsning for saksbehandling, arkiv og kvalitetsstyring

• Prosjekt Smart City Drammen• Modul i lederskolen for digital ledelse• Fortsatt fokus på informasjonssikkerhet i tråd med nye

personvernregler

14.11.2017

P09 Idrett, park og natur

• Idrettsløftet• Friluftsløftet bydel Strømsø• Nærmiljøanlegg skoler på Konnerud og Bragernes

• Tur og løypenett utbedres og utvides

• Vannmiljøarbeidet styrkes

14.11.2017 27

Idrettsløftet videreføres

• Utbygging av flerbrukshaller på Brandengen og Fjell

• Rehabilitering av kunstgressbaner

• Byggestart for fotballhall på Åssiden

28Illustrasjon: Backe Nordvest

Friluftsløft og nærmiljøanlegg

29

• «Friluftsløftet» fortsetter med bydel Strømsø

• Tur- og løypenettet i marka utbedres og suppleres

• Nærmiljøanlegg bygges ved Konnerud og Bragernes skoler

Vannmiljøarbeidet styrkes

30

• Det er søkt Miljødirektoratet om midler til 50% stilling til å videreføre «Ren Drammensfjord»-prosjektet

• Rådmannen foreslår å sette av 0,5 mill.kr til å fullfinansiere 100% stilling for vannmiljø/ren Drammensfjord

• Prosjektarbeidet koordineres med Lier kommune og statlige myndigheter

P11 Vei

• Vedlikeholdsetterslepet reduseres

• Utbedring av bybrua utredes – koordineres med Jernbaneverket

• Trygt transportnett for alle brukergrupper

14.11.2017 31

Vedlikeholdsetterslepet reduseres

• Oppgradering av veier: 116 mill.kr • Utbedring av Spiralen: 92 mill.kr• Trygge skoleveier: 20 mill.kr • Kollektiv, sykkel og fotgjengere: 20 mill.kr

32

Videre behandling av økonomiplan 2018-2021

Formannskapet 7. november – innstilling til bystyret– utleggelse til alminnelig ettersyn

Partsammensatt samarbeidsutvalg 13. november – behandling

Formannskapet 15. november – åpen budsjetthøring for frivillige lag og foreninger

Bystyret 28. november – endelig behandling

33

Uttalelser og spørsmål til økonomiplan 2018-2021

Spørsmål fra folkevalgte:• Fristen for å sende inn spørsmål til rådmannens forslag til økonomiplan

2018-2021 er torsdag 16. november kl. 12.00

• Det bes om at partier som har spørsmål sender spørsmålene samlet til politikerpost@drmk.no

• Spørsmål og svar blir offentliggjort på politikkportalen mandag 20. november innen kl. 16.00

Uttalelser til økonomiplanen:• Frist for å avgi uttalelse til formannskapets innstilling til økonomiplan 2018-

2021 er onsdag 22. november

34

Budsjettekniske forutsetninger 2018 Kommunal deflator 2018: 2,6%

- Lønnsvekst 3,0%- Prisvekst 1,95%

Programområdene kompenseres fullt ut for lønns- og prisvekst i 2018

Kommunale priser og gebyrer økes som hovedregel med 2,6% i 2018, med noen unntak:

- Maksimalprisen på barnehageplass økes med 6,6 % (jfr. forslag statsbudsjett)

- Grensen for friplass i SFO, barnehage og kulturskolen for familier med lav inntekt økes fra kr 428 000 til kr 450 000 fra 1. januar. Fra august er innslaget kr 462 000

- Parkeringsavgiftene økes med 1 krone per time i sone 1 og 2 –sone 3 (Marienlyst) endres ikke

- Vann- og avløpsgebyr økes med 4 %- Renovasjonsgebyr er tilnærmet uendret 35

Effektiv tjenesteproduksjon i Drammen kommune

Basert på ASSS-tall for 2016

14.11.2017 37

P03 - Forslag til driftsbudsjett

14.11.2017 38

P03 - Forslag til investeringsbudsjett

P06 - Forslag til driftsbudsjett

14.11.2017 39

P06 - Forslag til investeringsbudsjett

14.11.2017 40

P07 - Forslag til driftsbudsjett

14.11.2017 41

P07 - Forslag til investeringsbudsjett

14.11.2017 42

P09 - Forslag til driftsbudsjett

43

P09 - Forslag til investeringsbudsjett

44

P11 - Forslag til driftsbudsjett

14.11.2017

P11 - Forslag til investeringsbudsjett

46