pressupost de salut per a l’any 2009 per un model sanitari de qualitat i sostenible
Post on 04-Jan-2016
21 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Barcelona, 7 de novembre de 2008
Pressupost de Salut per a l’any 2009
Per un model sanitari de qualitat i sostenible
Un pressupost per un model sanitari
de qualitat i sostenible
2
Un pressupost que respón a un context de desacceleració de l’economia i de contenció de la despesa pública
3
Evolució del PIB nominal i real Espanya/Catalunya
4
2,5
7,4
8,1
3,5
4,6
8,1
7,07,2
8,1
4,3
7,9
6,8
1,0
1,6
3,93,63,3 3,7
-0,1
1,2
3,6
3,83,33,2
-0,4
0,6
1,6
2,6
3,6
4,6
5,6
6,6
7,6
8,6
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Catalunya PIB real
Espanya PIB real
Catalunya PIB nominal
Espanya PIB nominal
Evolució de la taxa d’atur d’Espanya i de Catalunya
11,3
8,38,59,211,011,5 12,5
8,86,56,67,0
9,710,111,6
02
468
10
1214
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
5
Evolució de la recaptació de tributs de la Generalitat de Catalunya
Xifres en milions d’euros
5
Reptes als que fa front el pressupost 2009
Desacceleració de l’economia i contenció de la despesa pública
Més freqüentació per grups vulnerables en un context econòmic
desfavorable
Mantenir els nivells de resolució i prestacions actuals
Adequació dels compromisos assumits a uns calendaris realistes.
Correcció dels desequilibris territorials i d’iniquitat territorial
Impacte de l’Acord de Govern de mesures de control de despesa de la
Generalitat.
Política d’inversions planificada (descapitalització heretada)
Garantir els compromisos amb els professionals
Mantenir la qualitat tècnica i percebuda dels ciutadans
Mantenir bones pràctiques de gestió des del 2003: gestió en la prestació
farmacèutica, gestió orientada a l’eficiència en els centres (logística,
compres, sistemes d’informació), ...
6
Línies estratègiques de la política sanitària
2009
7
Avançar en l’organització, el finançament i l’excel·lència del nou model sanitari amb la participació activa dels professionals, els pacients i les seves famílies
Fomentar les polítiques de salut pública que reforcin la promoció, la prevenció i la protecció de la salut
Reforçar l’atenció integral de la persona prioritzant l’atenció primària i comunitària, així com l’atenció a la dependència i la cronicitat.
Incrementar la qualitat tècnica percebuda de l’assistència sanitària
Línies estratègiques de la política sanitària 2009
8
Actuacions emblemàtiques dels darrers 5 anys (I)
Pla d'inversions en equipaments de salut 2004-2012, Horitzó 2012
Nou model sanitari: aprovació i desplegament de la Lei de l'ICS i descentralització
del sistema salut amb la creació dels GTS
Millora de les condicions dels professionals sanitaris
Reforma de la salut pública: creació i desplegament de l'Agència de Protecció de la
Salut
Pla de Seguretat Alimentària 2007-2010
Aplicació de la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries davant el
tabaquisme i reguladora de la venda, el suminstrament, el consum i la publicitat
dels productes del tabac
Programa Salut i Escola
Programa Salut i Barris
Plans directors d'oncologia, malalties de l'aparell circulatori, salut mental i
addicions, sociosanitari, i d'immigració
9
Actuacions emblemàtiques dels darrers 5 anys (i II)
Pla de salut i mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública
Pla d'innovació d'atenció primària i salut comunitària
Model d'atenció continuada i atenció primària
Millora del temps de resposta en proves diagnòstiques i procediments quirúrgics
amb temps garantit
Projecte de recepta electrònica
Projecte d'Història Clínica Compartida a Catalunya
Disseny i implantació del nou model d'emergències mèdiques
Ampliació de les prestacions associades a la rehabilitació
Creació de 9 Instituts d'Investigació Sanitària vinculats a hospitals docents
universitaris, de 7 centres d'investigació dirigits a la recerca biomèdica (DS-DIUE) i
creació d'unitats d'innovació a tres hospitals.
10
Actuacions destacades incloses en el pressupost 2009 (I)
79,3 M€ destinat a 238 actuacions d'inversió en atenció primària
180,6 M€ destinats a 86 actuacions d'inversions en atenció especialitzada
604,4 M€ destinats al compliment dels acords retributius dels professionals de la XHUP, l'ICS,
el sociosanitari i salut mental, així com els del transport sanitari
Avançar per tal de garantir que el temps de visita mèdica s'ajusti a les necessitats del pacient
Consolidació del procés de desplegament dels GTS i del model de finançament capitatiu
Compliment del temps màxim d'espera per a proves diagnòstiques i procediments quirúrgics
no urgents garantits
Ampliació de la cobertura d'atenció bucodental en població infantil (2.329.881,5 €)
11
Actuacions destacades incloses en el pressupost 2009 (i II)
Millora de la prevenció i control dels factors ambientals i alimentaris que poden produir un efecte
negatiu sobre la salut (16,000,000,00 €)
Vacuna enfront el virus del papil.loma humà
Programa d'Activitat Física, Esport i Salut (PAFES) (500.000 €)
0,8 M€ destinats al desplegament del sistema de recepta electònica al territori
1,5 M€ destitats a estendre la Història Clínica Compartida a Catalunya al conjunt del sector
sanitari
1,1 M€ destinats a generalitzar els processos de diagnòstic per la imatge
1 M€ destinats a generar mecanismes de recollida i explotació de la informació del Departament
de Salut i del sector sanitari
Implantar el Pla de Telemedicina a Catalunya
Proporcionar al sector una infraestructura comuna de telecomunicacions que ofereixi serveis
avançats (Nus Sanitari)
Implantar els sistemes d'informació en protecció de la salut
Creació de noves unitats hospitalàries d'innovació, desenvolupament del cluster tecnologia i
dependència, desplegament del Parc de Salut (Fundació Parc Taulí - Institut Universitari UAB) i
procés d'acreditació de cinc Instituts d'investigació sanitària i creació de noves unitats
hospitalàries d'innovació
12
Les xifres del pressupost 2009
13
El Pressupost de Salut per a l’any 2009
Pressupost Departament de Salut
218,88
(xifres en milions d’euros)
14
Pressupost consolidat CatSalut / ICS
Pressupost consolidat Departament de Salut / CatSalut / ICS
9.194,02
9.412,90
15
Evolució dels ingressos específics de finançament sanitari 2003-2008
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Conveni control IT 14,00 14,30 53,68 46,93 53,85 56,38
Fons cohesió sanitària 12,59 9,64 9,81 13,13 14,09 21,86 (1)
Quota global estrangers - - - 13,91 13,57 23,41
(1) Xifra provisional de 28/10/2008 del Ministeri de Sanitat i Consum
en milions d’euros
9.194,02
5.489,97
8.945,008.473,69
6.501,75
4.171,17
3.847,723.435,18
3.640,97 4.437,36
4.744,745.089,00
7.088,20
7.777,75
0,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
6.000,00
7.000,00
8.000,00
9.000,00
10.000,00
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Any
Pressupost CatSalut/ICS
Evolució del pressupost de Salut 1996-2009Pressupost consolidat CatSalut / ICS
% 2003/1996
ha estat del 60% EN 8 ANYS
% 2009/2003
ha estat del 67,47% EN 6 ANYS
Xifres en milions d’euros
16
PRESSUPOST DS/CatSalut/ICS 2009: 9.412.899.246,08 €
POBLACIÓ TSI 2009 (Tall oficial 2008): 7.503.118 persones
2003
2009
PRESSUPOST PER CÀPITA ANUAL: 860,03 1.254,53
PRESSUPOST PER CÀPITA MENSUAL: 71,67 104,54
Més despesa sanitària per a cada persona Més despesa sanitària per a cada persona ((394,50 €394,50 € anuals) anuals)
17
Evolució del pressupost per càpita 2003 - 2009
Pressupost CatSalut / ICS 2009 Classificació Econòmica
Xifres milions d’euros
(*) 25 Milions d’Euros per Acord de traspàs de l’hospital Clínic a la Generalitat
PRESSUPOST INICIAL 2008
AVANTPROJECTE DE PRESSUPOST
2009 %(1) (2) (2) / (1)
Sous 1.558.389.737,03 1.632.549.624,88 4,76%
Quotes de la Seguretat Social 298.880.292,47 313.404.999,50 4,86%
DESPESES DE PERSONAL 1.857.270.029,50 1.945.954.624,38 4,77%
Béns i Serveis 765.571.290,89 741.564.046,21 -3,14%
Compra de serveis 4.326.783.296,42 4.441.509.040,32 2,65%
TOTAL CAPÍTOL II 5.092.354.587,31 5.183.073.086,53 1,78%
Farmàcia 1.698.880.138,00 1.698.880.138,00 0,00%
Lliuraments per desplaçaments 16.705.955,40 16.705.955,40 0,00%
Pròtesis 22.838.645,43 22.838.645,43 0,00%
Medicació especial i estrangera 1.803.666,00 1.803.666,00 0,00%
Altres transferències corrents 32.602.650,81 42.118.746,90 29,19%
TOTAL CAPÍTOL IV 1.772.831.055,64 1.782.347.151,73 0,54%
DESPESES I APORTACIONS DE CAPITAL (*) 221.390.201,41 281.399.985,38 27,11%
Bestretes de personal 1.244.780,00 1.244.780,00 0,00%
TOTAL 8.945.090.653,86 9.194.019.628,02 2,78%
18
Distribució del pressupost CatSalut/ICS 2009Serveis i prestacions sanitàries (sense inversions ni prestacions ni farmàcia).
Atenció Hospitalària56,05%
Atenció a la insuficiència renal
1,27%
Atenció a la salut mental4,56%
Atenció sociosanitària4,86%
MHDA6,86%
Rehabilitació0,48%
Atenció Primària20,64%
Altres serveis d'atenció especialitzada
0,70%
Transport sanitari i emergències mèdiques
4,16% Oxigenoteràpia0,42%
19
Pressupost CatSalut/ICS 2008-2009Classificació econòmica (desglossament dels concerts entre personal i béns i serveis)
Depeses de capital2,48%
Béns i Serveis24,57%
Medicació hospitalària de dispensació ambulatòria
5,44%
Farmàcia18,99%
Despeses de personal47,68%
Prestacions i altres0,84%
Depeses de capital3,06%
Medicació hospitalària de dispensació ambulatòria
5,22%
Farmàcia18,48%
Despeses de personal48,10%
Béns i Serveis24,21%
Prestacions i altres0,93%
2008 2009
20
Un pressupost que consolida la inversióPressupost de capital per al finançament d’inversions
100 M €
300 M €
200 M €
2000 200320022001 20052004 20072006
79,5
119,3101,8
84,8
229,7
146,0
138,9
237,5
2008
221,4
2009
281,4
21
274,0
53,0
Com es financen les inversionsResum de les actuacions finançades pels pressupost 2009
EMPRESES PÚBLIQUES I CONSORCIS 116,7 46,3%GISA 68,9 27,3%REPOSICIÓ ICS 26,0 10,3%CONSORCI SANITARI BARCELONA 15,1 6,0%CONVENIS AJUNTAMENTS 9,9 3,9%INVERSIÓ DIRECTA CATSALUT 8,3 3,3%LEASING EQUIPAMENTS (41) 3,2 1,3%PLA DE SISTEMES 2,5 1,0%ICF EQUIPAMENTS (*) 1,6 0,6%FINANÇAMENT D'ACTUACIONS EN EXECUCIÓ 252,2 100,0%
CENS EMFITÈUTIC 22,1 63,3%ICF EQUIPAMENTS (*) 4,1 11,7%EMPRESES PÚBLIQUES I CONSORCIS 3,6 10,3%REFORMA ATENCIÓ PRIMÀRIA 3,3 9,5%CONSORCI SANITARI BARCELONA 1,8 5,2%FINANÇAMENT D'ACTUACIONS ACABADES 34,9 100,0%
PRESSUPOST CAPITAL PER INVERSIONS 287,1sense ICF Equipaments 281,4
22
877
4.246 M€
14,6 %
128
46,8 %
410
17,3 %
152
21,3 %
187 Desembre
2007
acabadesen projecte en obres pendents d’inici 799
3.303 M€ 62,1 %
496 2005
18,0 %
144
19,9 %
159
917
4.560,2 M€
14,2 %
130
46,9 %
430
14,8 %
136
24,1 %
221 Octubre
2008
Evolució de l’execució del pla d’inversions en equipaments de salut, horitzó 2012 (2004-2012)
14,9 %
136
53,5 %
491
13,0 %
119
18,6 %
171
Previsió desembre
2009
23
Actuacions d’inversió més destacades per l’any 2009
Es preveuen executar prop de 200 actuacions, entre les que poden destacar:
L’inici de les obres de construcció de l’Hospital lleuger de Tàrrega, l’Hospital
Transfronterer de la Cerdanya i de l’Hospital Comarcal de la Garrotxa a Olot
La continuació de les obres de construcció dels hospitals de Reus, Mollet i Sant Boi de
Llobregat i de l’Hospital lleuger de Balaguer
La continuació de les obres d’ampliació i millora d’un conjunt d’hospitals (Joan XXIII a
Tarragona, Verge de la Cinta a Tortosa, Hospital del Mar, Vall d’Hebró i Bellvitge a
Barcelona, Germans Trias i Pujol a Badalona, Hospital Sant Llorenç a Viladecans, Parc
Taulí a Sabadell i Hospital de Terrassa).
Es preveu finalitzar les obres dels nous hospitals de Sant Pau a Barcelona, del Baix
Llobregat a Sant Joan Despí i de l’Hospital lleuger de Cambrils.
Continuen les obres dels complexos assistencials de Cotxeres de Borbó a Barcelona, del
centre sociosanitari de Ripollet i del dispositiu psicogeriàtric de Salt.
Es preveuen finalitzar 41 nous Centres de Salut (CAP i consultoris)
24
Xifres en euros
Un pressupost orientat vers els serveis a les personesAcords retributius a sanitat: increment acumulat
Un Un 35,79%35,79% de l’increment del Pressupost CatSalut/ICS 2009 es destina a acords retributius. de l’increment del Pressupost CatSalut/ICS 2009 es destina a acords retributius.
126.000.000,00 72.000.000,00 20.000.000,00 315.000.000,00
24.000.000,00 72.000.000,00 65.000.000,00 5.000.000,00 166.000.000,00
121.000.000,00 198.000.000,00 137.000.000,00 25.000.000,00 481.000.000,00
TRANSPORT SANITARI
TOTAL 121.000.000,00 218.921.585,14 175.363.640,21 89.103.064,91 604.388.290,26
2007
Imports derivats de l'aprovació del VIIè Conveni XHUP-AP en sessió de Govern de 10/10/2006
CONSOLIDAT
2006 2007
123.388.290,26TOTAL 20.921.585,14 38.363.640,21 64.103.064,91
SOCIOSANITARI I SALUT MENTAL ADDICIONAL 22.919.271,95 40.122.438,27
CONSOLIDAT
20.921.585,14 15.444.368,26 23.980.626,64 60.346.580,04
2008 2009
63.041.710,22
ICS
TOTAL
CONCERTATS
2008 2009
97.000.000,00
2006
25
Un pressupost que consolida el model
Consolida una aposta per la política social en un marc econòmic desfavorable. Garanteix la qualitat del servei al ciutadà Garanteix el procés d’ampliació progressiva de prestacions, prioritzant aquelles
que tenen finançament suplementari. Garanteix els acords retributius Manté el compromís de gestió rigorosa Incrementa finançament finalista de l’ Estat i la UE i la col.laboració institucional
en el finançament de projectes rellevants en àmbits com les TIC (CTTI) Explota la Disposició Addicional 3ª de l’ Estatut d’ Autonomia de Catalunya i
fórmules d’endeutament per tal de mantenir els ritmes d’inversió Manté l’aposta per la racionalització de la despesa farmacèutica (especial èmfasi
en la medicació hospitalària)
26
MOLTES GRÀCIES
27
top related