ppid.demakkab.go.idppid.demakkab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/nota-kesepaka… · nota...
Post on 01-Nov-2020
4 Views
Preview:
TRANSCRIPT
NOTA KESEPAKATAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK 2016
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2017
Yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama : HM. NATSIR
Jabatan : Bupati Demak
Alamat Kantor : Jl. Kyai Singkil 7 Demak
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Demak
2. a. Nama : H. NURUL MUTTAQIN, SHI.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Demak
Alamat Kantor : Jl. Sultan Trenggono 45 Demak
b. Nama : H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak
Alamat Kantor : Jl. Sultan Trenggono 45 Demak
c. Nama : H. MUNTOHAR
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak
Alamat Kantor : Jl. Sultan Trenggono 45 Demak
Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak.
Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara
DPRD dan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai
dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2017.
Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan
antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD
Tahun Anggaran 2017, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara yang meliputi rencana Pendapatan dan Penerimaan
Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2017, Prioritas Belanja Daerah,
Plafon Anggaran Sementara per Urusan dan SKPD, Plafon Anggaran
Sementara Program dan Kegiatan, Plafon Anggaran Sementara Belanja
Tidak Langsung, dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun
Anggaran 2017.
Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun
Anggaran 2017 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan
yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.
Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2017.
Demak, Nopember 2016
BUPATI DEMAK
Selaku
PIHAK PERTAMA
HM. NATSIR
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
Selaku
PIHAK KEDUA
H. NURUL MUTTAQIN, SHI.
KETUA
H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.
WAKIL KETUA
H. MUNTOHAR. WAKIL KETUA
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN ............................................................ 1
BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN
PEMBIAYAAN DAERAH .................................................
2
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH ..................................... 12
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
15
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan SKPD ..... 15
4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program
Kegiatan ................................................................
16
4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja
Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial,
Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja
Tidak Terduga ........................................................
296
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH ................................ 299
BAB VI PENUTUP ..................................................................... 300
LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR :
TANGGAL :
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
1
BAB I
PENDAHULUAN
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA)
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan
RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri
Dalam Negeri setiap tahun.
Sebagai tindak lanjut dari Kebijakan Umum Anggaran APBD
maka perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS),
yang merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan
Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017 dimaksudkan sebagai
dokumen kebijakan yang dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Demak dalam menentukan
batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan.
Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai dasar
acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017.
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
2
BAB II
RENCANA PENDAPATAN DAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Target total pendapatan pada APBD Kabupaten Demak 2017
adalah Rp 1,85 triliyun, terdiri dari : PAD sebesar Rp 256,03 milyar,
Dana Perimbangan sebesar Rp 1,28 triliyun, dan Lain-lain Pendapatan
daerah yang sah Rp 322,49 milyar. Sedang Penerimaan Pembiayaan
ditargetkan sebesar Rp 90,00 milyar. Data selengkapnya tentang target
pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah tahun 2017 dapat
dilihat pada tabel 2.1.
Tabel 2.1
TARGET PENDAPATAN DAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2017
NO URAIAN JUMLAH (RP)
1 PENDAPATAN DAERAH
1.1 Pendapatan Asli Daerah
1.1.1 Pajak Daerah 82.907.000.000
1.1.2 Retribusi Daerah 19.005.200.000
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
14.525.000.000
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 139.596.000.000
256.033.200.000
1.2 Dana Perimbangan
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 48.681.693.000
1.2.2 Dana Alokasi Umum 958.000.609.000
1.2.3 Dana Alokasi Khusus Fisik 64.198.000.000
Dana Alokasi Khusus Non Fisik 210.115.457.000
1.280.995.759.000
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
1.3.1 Hibah -
1.3.2 Dana Darurat -
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
110.895.896.000
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 211.595.493.000
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
-
322.491.389.000
Jumlah Pendapatan Daerah 1.859.520.348.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
3
NO URAIAN JUMLAH (RP)
2 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
2.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)
90.000.000.000
2.2 Pencairan Dana Cadangan -
2.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
-
2.4 Penerimaan Pinjaman Daerah -
2.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman -
2.6 Penerimaan Piutang Daerah -
Jml Penerimaan Pembiayaan Daerah 90.000.000.000
Jumlah Dana Tersedia 1.949.520.348.000
Sumber: DPKKD Kab. Demak; 2016
Selanjutnya proyeksi pendapatan daerah pada RAPBD Kabupaten
Demak Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :
Tabel 2.2
PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH
PADA RAPBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
No Uraian APBD 2016 PROYEKSI 2017 Dinas /
Instansi
1 2 3 4 5
A. PAJAK DAERAH.
1 PAJAK HOTEL 110.000.000 220.000.000
- Hotel Bintang Tiga 75.000.000 175.000.000 D P K K D
- Hotel Melati Satu 35.000.000 45.000.000
D P K K D
2 PAJAK RESTORAN 1.095.000.000 1.620.000.000
- Restoran Umum 175.000.000 350.000.000
D P K K D
- Warung Grebeg Besar 20.000.000 20.000.000 D P K K D
- Jasa Boga dari SKPD 900.000.000 1.250.000.000
D P K K D
3 PAJAK HIBURAN 50.000.000 145.000.000
- Hiburan Umum 25.000.000 120.000.000 D P K K D
- Hiburan Grebeg Besar 25.000.000 25.000.000 D P K K D
4 PAJAK REKLAME 1.030.000.000 1.025.000.000
- Reklame Umum 1.000.000.000 1.000.000.000 D P K K D
- Reklame Grebeg Besar 30.000.000 25.000.000 D P K K D
5 PAJAK PENERANGAN JALAN 32.000.000.000 36.000.000.000
- Penerangan Jalan PLN 32.000.000.000 36.000.000.000 D P K K D
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
4
No Uraian APBD 2016 PROYEKSI 2017 Dinas /
Instansi
1 2 3 4 5
6 PAJAK PARKIR 100.000.000 110.000.000
- Parkir 100.000.000 110.000.000 D P K K D
7 PAJAK AIR TANAH 250.000.000 275.000.000
- Air Tanah 250.000.000 275.000.000 D P K K D
8 PAJAK SARANG BURUNG WALET 12.000.000 12.000.000
- Sarang Burung Walet 12.000.000 12.000.000 D P K K D
9 PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN
27.000.000.000 33.500.000.000
- PBB P2 27.000.000.000 33.500.000.000
10 PAJAK BEA PEROLEH. HAK ATAS TANAH & BANG.
10.000.000.000 10.000.000.000 D P K K D
- Bea Peroleh. Hak Atas Tanah dan
Bangunan
10.000.000.000 10.000.000.000
J U M L A H A. 71.647.000.000 82.907.000.000
B. RETRIBUSI DAERAH
RETRIBUSI JASA UMUM 6.222.286.000 6.437.000.000
RET. PELAYANAN KESEHATAN 5.064.286.000 5.172.000.000 Dinas
Kesehatan
- Pemeriksaan Calon Pengantin 229.286.000 220.000.000 Dinas
Kesehatan
- Pelayanan Puskesmas Rawat Inap 2.720.000.000 2.730.000.000 Dinas
Kesehatan
- Pelayanan Puskesmas Rawat Jalan 315.000.000 322.000.000 Dinas
Kesehatan
- Retribusi Persalinan BPJS 1.800.000.000 1.900.000.000 Dinas
Kesehatan
RET. PELAYANAN KEBERSIHAN /
SAMPAH
263.000.000 290.000.000
- Dari Desa / Kelurahan 18.000.000 20.000.000 DPU-PPE
- Dari Dinas / Instansi 50.000.000 50.000.000 DPU-PPE
- Pely. Persampahan/Kebersihan (Pariwisata)
30.000.000 55.000.000 Dinparbud
- Pely. Persampahan/Kebersihan (Perindagkop)
165.000.000 165.000.000 Dinperindagkop-UMKM
RETR. PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
245.000.000 275.000.000 Dinhubkominfo
RETR. PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR
650.000.000 700.000.000 Dinhubkom
info
RETR. PENGEND. MENARA
TELEKOMUNIKASI
- - Dinhubkom
info
RETRIBUSI JASA USAHA 6.849.666.000 6.738.700.000
RETR. PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH
506.966.000 528.000.000
- Sewa Gedung Diklat dan Litbang 20.000.000 25.000.000 Diklat dan
Litbang
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
5
No Uraian APBD 2016 PROYEKSI 2017 Dinas /
Instansi
1 2 3 4 5
- Persewaan Kantor Kas Daerah 38.000.000 - D P K K D
- Sewa Tanah/Bangunan oleh Pihak
Ketiga
138.000.000 175.000.000 D P K K D
- Sewa Gedung Garuda - 1.000.000 BPPT dan
PM
- Ijin Penutupan Jalan 2.000.000 2.000.000 BPPT dan
PM
- Sewa Tanah Pemkab ( Lap.
Tembiring )
3.000.000 3.000.000 Dinparbud
- Pemakaian Fasilitas RSKW
60.000.000 61.000.000 Bagian
Humas
Setda
- Persewaan Rumah Dinas
26.966.000 31.000.000 Bagian
Umum Setda
- Uang Dasaran ( Grebeg Besar ) 8.000.000 8.000.000 Dinparbud
- Sewa Tanah ( Grebeg Besar ) 80.000.000 80.000.000 Dinparbud
- Retr. MCK TP Masjid Agung dan
Kadilangu
15.000.000 15.000.000 Dinparbud
- Retribusi PPI Wedung 16.000.000 16.000.000 Dinlutkan
- Laboratorium Kesda 50.000.000 55.000.000 Dinas
Kesehatan
- MCK Terminal Bus Bintoro 15.000.000 15.000.000 Dinperindag
kop-UMKM
- Jasa Usaha Penyedotan Kakus 15.000.000 16.000.000
DPU-PPE
- Persewaan Alat Berat 20.000.000 25.000.000 DPU-PPE
RETR. PASAR GROSIR / PERTOKOAN
4.130.000.000 4.130.000.000 Dinperindagkop-UMKM
- Retribusi Dasaran 3.200.000.000 3.200.000.000
- Retribusi Penitipan Barang 250.000.000 250.000.000
- Rekomendasi Dasaran 150.000.000 150.000.000
- Retribusi MCK dalam lingkungan
pasar
240.000.000 240.000.000
- Retribusi Parkir dalam lingkungan
pasar
150.000.000 150.000.000
- Retribusi Lain-lain - -
- Persewaan Kios 130.000.000 130.000.000
- PKL Terminal Bus Bintoro 10.000.000 10.000.000
RETR. TEMPAT PELELANGAN IKAN (
TPI )
200.000.000 250.000.000 Dinlutkan
RETR. TERMINAL 132.700.000 132.700.000 Dinhubkom
info
- TPR Bus Bintoro Demak 67.700.000 67.700.000
- AKDP Bintoro Demak 60.000.000 60.000.000
- AKAP Ekonomi Bintoro Demak 700.000 700.000
- AKAP Non Ekonomi Bintoro
Demak
5.000.000 5.000.000
- Agen Bus Malam Bintoro Demak 2.000.000 2.000.000
- TPR Non Bus Bintoro Demak 30.500.000 30.500.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
6
No Uraian APBD 2016 PROYEKSI 2017 Dinas /
Instansi
1 2 3 4 5
- TPR Bus Karangawen 15.000.000 15.000.000
- TPR Non Bus Karangawen 3.000.000 3.000.000
- TPR Bus Pucanggading 5.000.000 5.000.000
- TPR Non Bus Pucanggading 11.500.000 11.500.000
RETR. TEMPAT KHUSUS PARKIR 345.000.000 345.000.000 Dinparbud
- Masjid Agung Demak
Taman Parkir Masjid Agung Demak 30.000.000 30.000.000
Taman Parkir Tembiring Jogo Indah 175.000.000 175.000.000
- Makam Kadilangu 140.000.000 140.000.000
RETR. TEMPAT REKREASI & OLAH
RAGA
1.508.000.000 1.323.000.000
- Pemakaian Stadion Pancasila 5.000.000 10.000.000 BPPT dan
PM
- Ijin Masuk Syawalan Morodemak 8.000.000 8.000.000 Dinparbud
- Karcis Masuk Grebeg Besar 200.000.000 - Dinparbud
- Tempat Bersejarah Masjid Agung 740.000.000 740.000.000 Dinparbud
- Tempat Bersejarah Makam
Kadilangu
540.000.000 540.000.000 Dinparbud
- Pemakaian Gedung Olahraga 15.000.000 25.000.000 BPPT dan
PM
RETR. RUMAH POTONG HEWAN 27.000.000 30.000.000 Dinperta
RETR. PERIJINAN TERTENTU 6.725.700.000 5.829.500.000
- Izin Mendirikan Bangunan 5.000.000.000 4.000.000.000
- Izin Gangguan / Keramaian 1.500.000.000 1.500.000.000 BPPT dan
PM
- Izin Trayek 14.000.000 14.000.000 BPPT dan
PM
- Retribusi Kartu Pengawasan 6.200.000 10.000.000 BPPT dan
PM
- Izin Trayek Insidentil Dalam
Provinsi
5.500.000 5.500.000 Dinhubkom
info
- Retribusi Perpanjangan IMTA 200.000.000 300.000.000 Dinsosnake
rtrans
J U M L A H B. 19.797.652.000 19.005.200.000
C. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN
DAERAH
YANG DIPISAHKAN
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal
pada
9.975.000.000 14.525.000.000
Perusahaan Milik Daerah ( BUMD )
- Perusahaan Daerah Air Minum (
PDAM )
1.000.000.000 1.100.000.000 Bag.
Perekonomi
an
- PD. Apotik Sari Husada
135.000.000 500.000.000 Bag.
Perekonomi
an
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
7
No Uraian APBD 2016 PROYEKSI 2017 Dinas /
Instansi
1 2 3 4 5
- PD. BPR BKK
1.300.000.000 2.250.000.000 Bag.
Perekonomi
an
- PD. BKK
1.050.000.000 1.675.000.000 Bag.
Perekonomi
an
- PD. BKPD ( Bank Pasar )
140.000.000 300.000.000 Bag.
Perekonomi
an
- Bank Pembangunan Daerah /
Bank Jateng
6.350.000.000 8.700.000.000 Bag.
Perekonomi
an
J U M L A H C. 9.975.000.000 14.525.000.000
D. LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI
DAERAH
YANG SAH
Hasil Penjualan Aset Daerah Yg.Tdk
Dipisahkan
1.983.000.000 2.800.000.000
- Lelang Tanah Bondo Kelurahan
dan Bengkok
1.983.000.000 2.800.000.000
- Kelurahan Bintoro 410.000.000 815.000.000 - Kel.
Bintoro
- Kelurahan Kalicilik 498.000.000 600.000.000 - Kel.
Kalicilik
- Kelurahan Betokan 160.000.000 450.000.000 - Kel.
Betokan
- Kelurahan Mangunjiwan
785.000.000 790.000.000 - Kel.
Mangunjiwa
n
- Kelurahan Singorejo 130.000.000 145.000.000 - Kel.
Singorejo
- Hasil Penjualan Aset Daerah - - D P K K D
PENERIMAAN JASA GIRO 7.500.000.000 5.000.000.000
- Jasa Giro Kas 7.500.000.000 5.000.000.000
- Jasa Giro Dinas / Instansi - -
PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO 10.000.000.000 8.000.000.000
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DAERAH
Penerimaan Atas Tuntutan
Perbendaharaan /
- -
Tuntutan Ganti Rugi
- Denda keterlambatan proyek Pihak
Ketiga
- -
- TGR Pelaksanaan Proyek oleh
Pihak Ketiga
- -
- TGR Dana pemeliharaan kesehatan - -
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
8
No Uraian APBD 2016 PROYEKSI 2017 Dinas /
Instansi
1 2 3 4 5
- TGR Jasa Boga dari SKPD - -
- Ganti rugi kend dinas - -
Pendapatan Denda Pajak - -
- Denda Pajak Hotel - -
- Denda Pajak Restoran - -
- Denda Pajak Reklame - -
- Denda Pajak Air Tanah - -
- Denda PBB P2 - -
Pendapatan Denda Retribusi - -
- Denda Retribusi Perijinan Tertentu - -
- Denda Retribusi Pengendalian
Menara
- -
Pendapatan Hasil Eksekusi atas
Jaminan
- -
- Hasil eksekusi jaminan pelaksanaan pekerjaan
- -
PENDAPATAN DARI
PENGEMBALIAN
- -
Pengemb keleb pembyrn gaji dan tunjangan
- -
Pengemb keleb pembyrn perjalanan
dinas
- -
- Pengemb perjln dinas - -
Tambahan Penghasilan PNS - -
- Pengemb Tunj. Profesi Guru - -
Bendahara setor kembali - -
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
- Pendapatan BLUD Rumah Sakit
Daerah
72.500.000.000 82.000.000.000
Pendapatan Denda Atas Sanksi
Administrasi
- -
- Pendapatan denda atas
keterlambatan
- -
penyampaian laporan bulanan oleh PPAT/Notaris
- Pendapatan denda atas
PPAT/Notaris yang tidak
- -
verifikasi SSPD BPHTB
Dana Kapitasi JKN 41.000.000.000 41.010.000.000
Dana Kapitasi JKN pada FKTP 41.000.000.000 41.010.000.000
- Piutang Dana Kapitasi JKN pada FKTP
- -
HASIL USAHA LAIN - LAIN YANG
SAH
827.000.000 786.000.000
- Jasa Usaha Sewa Kios di
Morodemak
40.000.000 50.000.000
- Pendapatan bagi Hasil dari BBP 320.000.000 320.000.000
- Pendapatan Lumbung Desa Modern
( LDM )
360.000.000 361.000.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
9
No Uraian APBD 2016 PROYEKSI 2017 Dinas /
Instansi
1 2 3 4 5
- Hasil Kebon Bibit Hortikultura ( Kel
Bintoro )
7.000.000 10.000.000
- Hasil Kebon Bibit Hortikultura ( Kel
Betokan )
3.000.000 5.000.000
- Pendapatan Hasil Lahan BPP ( BIPP
)
25.000.000 26.000.000
- Jasa Usaha Balai Benih Ikan ( BBI ) 12.000.000 14.000.000
- Retr. Denda keterlambatan KK 10.000.000 -
- Retr. Denda keterlambatan Akta
Catatan Sipil
50.000.000 -
- Pengembalian sisa Jamkesda (
PT.ASKES )
- -
- Imbalan jasa waserba - -
- Pemberian imbal jasa PT. Bank
Jateng
- -
Pendapatan dari sharing AMU 636.000.000 -
- Pendapatan dari sharing AMU 636.000.000 -
J U M L A H D. 134.446.000.000 139.596.000.000
JUMLAH PAD 235.865.652.000 256.033.200.000
E. DANA PERIMBANGAN
BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL
BUKAN PAJAK
46.663.606.000 48.681.693.000 Rata-rata
realisasi TA
2013 - 2015
BAGI HASIL PAJAK 31.393.327.000 31.959.452.000
- Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan
Bangunan
12.471.061.000 8.414.150.000
- Bagi Hasil dari Pajak
Penghasilan(PPh) Pasal 25,
14.692.335.000 19.864.256.000
dan Pasal 29 WPOPDN dan Pasal
21
- Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah
Pusat yang
3.812.529.000 3.397.955.000
dibagi rata seluruh
Kabupaten/Kota
- Bagi Hasil BP PBB 417.402.000 283.091.000
BAGI HASIL BUKAN
PAJAK/SUMBER DAYA ALAM
15.270.279.000 16.722.241.000
- Bagi Hasil dari Provisi Sumber
Daya Hutan
176.213.000 205.858.000
- Bg Hsl dr Iuran Explorasi &
Exploitasi (Royalti)
- -
- Bagi Hasil dari Pungutan Hasil
Perikanan
1.089.194.000 1.493.124.000
- Bagi Hasil dari Pertambangan
Minyak Bumi
83.938.000 54.762.000
- Bagi Hasil dari Pertambangan Gas 714.507.000 413.252.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
10
No Uraian APBD 2016 PROYEKSI 2017 Dinas /
Instansi
1 2 3 4 5
Bumi
- Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi
18.007.000 20.203.000
- Bagi Hasil dari Cukai Hasil
Tembakau
13.187.676.000 14.531.947.000
- Bagi Hasil dari SDA Mineral dan
Batubara
744.000 3.095.000
DANA ALOKASI UMUM 908.643.744.000 958.000.609.000
DANA ALOKASI KHUSUS 138.491.100.000 274.313.457.000
- DAK Fisik 138.491.100.000 64.198.000.000
- DAK Non Fisik - 210.115.457.000
J U M L A H E 1.093.798.450.000 1.280.995.759.000
F.
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH
PENDAPATAN HIBAH
Pendapatan hibah dari Pemerintah 1.699.500.000 -
DANA BAGI HASIL PAJAK DARI
PROPINSI
Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi
100.854.005.000 110.895.896.000 Rata-rata
realisasi TA
2013 - 2015
- Bagi Hasil Pajak dari Pajak
Kendaraan Bermtr
17.273.231.000 17.589.029.000
- Bagi Hasil dari Bea Balik Nama
Kend. Bermtr
34.328.883.000 29.980.009.000
- Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar
Kendaraan
29.195.472.000 31.250.703.000
Bermotor
- Bagi Hasil dari Pajak Air
Permukaan
56.419.000 76.155.000
- Bagi Hasil dari Pajak Rokok 20.000.000.000 32.000.000.000
DANA PENYESUAIAN DAN
OTONOMI KHUSUS
413.177.160.000 211.595.493.000
Dana Penyesuaian 413.177.160.000 211.595.493.000
- Tunjangan Profesi Guru PNSD 208.268.302.000 -
- Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD
4.230.900.000 -
- Dana Insentif Daerah ( DID ) 34.863.347.000 -
- Dana Desa 165.814.611.000 211.595.493.000
BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI ATAU
PEMERINTAH DAERAH LAINNYA
Bantuan Keuangan dari Provinsi - -
Bantuan Keuangan dari Prov. kpd
kabupaten
- -
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
11
No Uraian APBD 2016 PROYEKSI 2017 Dinas /
Instansi
1 2 3 4 5
Penerimaan TPI - -
Pengembalian dari PT. TASPEN - -
J U M L A H F 515.730.665.000 322.491.389.000
JUMLAH KESELURUHAN 1.845.394.767.000 1.859.520.348.000
Sumber: DPKKD Kab. Demak; 2016
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
12
BAB III
PRIORITAS BELANJA DAERAH
Prioritas belanja daerah pada PPAS APBD Kabupaten Demak
Tahun 2017 disusun dengan memperhatikan keselarasan prioritas
pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten
Demak Tahun 2017, maka Rencana Program Prioritas Daerah Tahun
2017 sebagai berikut:
1. Percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis kewilayahan secara
terpadu melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin,
peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta pemberdayaan
usaha ekonomi mikro dan kecil bagi masyarakat miskin.
2. Peningkatan nilai tambah di sektor pertanian dalam arti luas dalam
upaya untuk pembangunan perdesaan, pengentasan kemiskinan,
pemerataan ekonomi untuk masyarakat miskin sekaligus
memperkuat ketahanan dan swasembada pangan.
3. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi diarahkan untuk :
a. Memperkuat perekonomian daerah namun tetap berorientasi
pada penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas
lokal.
b. Memposisikan sektor industri sebagai sektor unggulan yang
memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB, seimbang
dengan sektor pertanian dalam arti luas.
c. Peningkatan investasi daerah agar dapat mendorong tingkat
pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
d. Pengembangan sektor pariwisata secara lebih profesional.
e. Penciptaan kesempatan kerja yang seluas-luasnya di lapangan
kerja formal serta peningkatan kesejahteraan pekerja disektor
informal.
4. Pelayanan kesehatan masyarakat
a. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan
upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
13
dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan
manajemen kesehatan.
b. Pengembangan sistem layanan kesehatan dengan indikator
adanya kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan dan obat-
obatan yang berkualitas dengan harga terjangkau, adanya
komunikasi kepada masyarakat berkaitan dengan semua
persoalan kesehatanmasyarakat, adanya pelayanan kesehatan
oleh tenaga dokter dan paramedis yang profesional, adanya
proses pelayanan kesehatan yang tepat, cepat, ramah dan
nyaman, serta adanya prasarana kesehatan yang memadai dan
representatif.
5. Pelayanan Pendidikan
a. Peningkatan perbaikan sarana dan menambah prasarana
pendidikan.
b. Peningkatan mutu dan perluasan kesempatan belajar khususnya
pendidikan dasar 9 tahun dengan prioritas meningkatkan daya
tampung dan bantuan kepada anak-anak dari keluarga kurang
mampu, cacat ataupun bertempat tinggal terpencil.
c. Pengembangan budaya baca di kalangan masyarakat khususnya
jajaran pendidikan melalui optimalisasi perpustakaan.
d. Peningkatan pendidikan masyarakat (luar sekolah) dengan
menyelenggarakan berbagai kegiatan pembinaan, kursus dan
pelatihan kepada masyarakat.
6. Kehidupan sosial budaya dan kemasyarakatan yang agamis dan
demokratis
a. Peningkatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang
terjangkau.
b. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara
bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan keadilan
gender
c. Pemantapan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan
etika dalam pembangunan.
d. Peningkatan kerukunan hidup beragama dengan meningkatkan
rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
14
sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh
toleransi, tenggang rasa dan harmonis.
e. Peningkatan keamanan, kenyamanan dan ketertiban umum
7. Penyediaan dan peningkatan infrastruktur penunjang kawasan
perkotaan dan kawasan perdesaan, kawasan cepat tumbuh dan
wilayah perbatasan, peningkatan kapasitas jalan dan jembatan, serta
peningkatan sarana dan prasarana irigasi (embung), air baku,
transportasi, telekomunikasi, perumahan/ permukiman,
persampahan dan drainase, energi serta air bersih/air minum
sebagai penunjang aktivitas ekonomi daerah dengan memperhatikan
daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengembangan program
lingkungan hidup serta pencegahan dan penanggulangan bencana.
8. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik
a. Peningkatan tingkat pendidikan aparatur pemerintah Kabupaten
Demak baik pendidikan formal maupun informal
b. Peningkatan sarana prasarana pelayanan melalui program e-
goverment.
c. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah melalui peningkatan
kapasitas aparatur pemerintah daerah dan peningkatan kapasitas
kelembagaan daerah.
d. Peningkatan kepastian hukum, perlindungan hukum, kesadaran
hukum serta pelayanan hukum berdasarkan keadilan,
kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, teratur, lancar serta
berdaya saing.
e. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan
kebijakan dan kehidupan berdemokrasi.
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
15
BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
Berdasarkan asumsi-asumsi dasar Kebijakan Umum APBD
Kabupaten Demak Tahun 2017, serta arah kebijakan pendapatan,
belanja dan pembiayaan, pada bagian ini disajikan:
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan PD (tabel 4.1);
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan (tabel 4.2);
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan untuk Belanja Pegawai,
Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak Terduga (tabel 4.3);
Daftar Belanja Pegawai, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi
Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga (tabel 4.4)
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Perangkat Daerah
Tabel 4.1
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2017
NO PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017 (Rp) PRO
SENTASE (%)
1 SEKRETARIAT DAERAH 44.275.295.500 5,69
2 SEKRETARIAT DPRD 22.596.661.500 2,90
3 INSPEKTORAT 2.712.157.300 0,35
4 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
76.695.447.000 9,86
5 DINAS KESEHATAN 104.949.950.000 13,49
6 RSUD Sunan Kalijaga 110.880.000.000 14,25
7 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
189.322.376.400 24,33
8 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
68.785.000.000 8,84
9 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 6.034.525.500 0,78
10 KANTOR KESBANGPOLINMAS 2.733.752.000 0,35
11 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
5.894.340.000 0,76
12 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.107.261.500 0,78
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
16
NO PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017 (Rp)
PRO
SENTASE (%)
13 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
3.674.664.000 0,47
14 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
20.466.554.000 2,63
15 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.318.556.000 0,94
16 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
5.631.756.000
0,72
17
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
7.160.668.000 0,92
18 DINAS PERHUBUNGAN 3.950.070.000 0,51
19 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.935.054.700 0,38
20 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
23.224.454.000 2,98
21 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
2.117.000.000 0,27
22 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.757.000.000 0,48
23 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1.958.800.000 0,25
24 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.046.600.000 0,65
25 DINAS PARIWISATA 4.028.028.000 0,52
26 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.071.582.000 0,65
27 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
8.791.540.000 1,13
28 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
6.378.720.000 0,82
29 KECAMATAN DEMAK 9.309.277.000 1,20
30 KECAMATAN KARANGTENGAH 970.900.000 0,12
31 KECAMATAN DEMPET 1.334.302.000 0,17
32 KECAMATAN WONOSALAM 990.000.000 0,13
33 KECAMATAN MIJEN 1.244.228.600 0,16
34 KECAMATAN GAJAH 1.463.650.000 0,19
35 KECAMATAN BONANG 1.002.175.000 0,13
36 KECAMATAN WEDUNG 1.340.344.000 0,17
37 KECAMATAN SAYUNG 1.302.580.000 0,17
38 KECAMATAN KARANGANYAR 1.195.000.000 0,15
39 KECAMATAN MRANGGEN 1.269.327.000 0,16
40 KECAMATAN GUNTUR 1.765.500.000 0,23
41 KECAMATAN KARANGAWEN 1.315.000.000 0,17
42 KECAMATAN KEBONAGUNG 1.098.181.000 0,14
JUMLAH 778.098.278.000 100,00
Sumber: Hasil Analisis, 2016
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
17
4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan
Selanjutnya plafon anggaran sementara berdasarkan
program/kegiatan di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017 dapat
dilihat pada tabel 4.2 berikut ini.
Tabel 4.2
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
BERDASARKAN PROGRAM KEGIATAN
TAHUN 2017
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
SEKRETARIAT DAERAH
1. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
1.06.1.20.03.
17 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
1.06.1.20.03. 17,0
1
Koordinasi Penyelesaian
Masalah Perbatasan Antar Daerah
Jumlah pilar perapatan
baru dan pilar yg dipelihara
Bag
TaPem
5 pilar
perapatan (baru) dan
pemeliharaan
12 pilar
80.000.000 APBD
Kabupaten
1.06.1.20.03.
21
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
1.06.1.20.03. Penyusunan LPPD Tersusunnya Dokumen
buku LPPD dan Informasi
LPPD Kab
Bag
TaPem
nilai LPPD
cukup
125.000.000 APBD
Kabupaten
1.06.1.20.03. 21,12
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung
Jawaban (LKPJ)
Tersusunya dokumen LKPJ
Bag TaPem
1 dokumen 90.000.000 APBD Kabupaten
1.09.1.20.03. Urusan Pertanahan
1.09.1.20.03.
16
Program Penataan
Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
persentase tanah yang telah tersertifikasi dan
persentase rupabumi unsur
buatan yang teridentifikasi
1.09.1.20.03. 16,01
Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan
dan Pemanfaatan Tanah
Tersedianya database rupabumi unsur buatan
Bag TaPem
40% 12.500.000 APBD Kabupaten
1.09.1.20.03. Inventarisasi aset desa Tersusunnya dokumen inventarisasi aset desa
Bag TaPem
1 Dokumen 150.000.000 APBD Kabupaten
1.09.1.20.03. 17 Program Penyelesaian
Konflik-konflik Pertanahan
Persentase tanah milik
pemerintah yang telah terpapanisasi dan
persentase tukar-menukar
tanah kas yang difasilitasi
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
18
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.09.1.20.03. 17,0
1
Fasilitasi penyelesaian
konflik-konflik pertanahan
Jumlah desa yang
melaksanakan tukar-menukar tanah desa
Bag
TaPem
4 Desa 20.000.000 APBD
Kabupaten
1.19.1.20.03.
Urusan Kesatuan Bangsa
dan Politik Dalam
Negeri
1.19.1.20.03. 21
Program Pendidikan
Politik Masyarakat prosentase partisipasi masyarakat dalam pemilu
1.19.1.20.03. 21,0
5
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan Fasilitasi penyelenggaraan
pilkades/ pilperangkat
desa
Fasilitasi penyelenggaraan
pilkades/ pilperangkat desa
Bag
TaPem 54 desa dan
170
perangkat desa
150.000.000
APBD
Kabupaten
1.20.1.20.03. Urusan Otonomi
Daerah,Pemum,
Administrasi Keuangan
Daerah,Perangkat Daerah,Kepegawaian,da
n Persandian
1.20.1.20.03.
16
Program Peningkatan pelayanan kedinasan
Kepala Daerah/ Wakil KDH
prosentase kegiatan
kedinasan KDH dan Wakil KDH yg terlayani dengan
baik
1.20.1.20.03. Rakor SKPD, Muspika, dan Kades se Kabupaten
Demak
jumlah rakor dalam rangka pemecahan masalah bagi
SKPD, Muspika dan Kades
se Kabupaten Demak
Bag TaPem
Setahun 2 X 80.000.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.03. Koordinasi dengan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
lainnya (gabung
bagUmum)
Terbayarnya iuran
APKASI
Bag
TaPem
Iuran Apkasi 20.000.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.03. Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
(Rakor Forkopimda dan Tim Pendamping)
Terkoordinirnya penyelenggaraan
pemerintahan daerah
melalui Rakor Pengambilan Kebijakan
anggota Forkopimda dan
Tim Pendamping Analis Kebijakan
Bag TaPem
12 kali rapat koordinasi
Forkopimda
dan Tim Pendamping
Analis
Kebijakan
363.924.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.03. 17 Program Peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah
1.20.1.20.03. 17,19
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-
sumber Pendapatan
Daerah
Jumlah kelurahan yang tanahnya dilelang
Bag TaPem
5 Kelurahan 13.500.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.03. 25 Program Peningkatan
Kerjasama antar
pemerintah daerah
1.20.1.20.03. 25,0
1
Fasilitasi/pembentukan
kerjasama antar daerah dalam penyediaan
pelayanan publik
jumlah Perjanjian
Kerjasama yang dilaksanakan
Bag
TaPem
4 MoU 70.000.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.03.
26
Program Penataan peraturan perundang-
undangan
1.20.1.20.03. 26,0
6
Kajian Peraturan Per-
UU-an Daerah terhadap Peraturan Per-UU-an
yang baru lebih tinggi
dan keserasian antar Peraturan Per-UU-an
Daerah
jumlah perda/ perbup
tentang pengelolaan di bidang tata pemerintahan,
aparatur dan kelembagaan
pemerintahan desa, kekayaan dan administrasi
desa/kelurahan serta
pertanahan yang disahkan
Bag
TaPem
2 Perda 4
Perbup
125.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
19
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.20.1.20.03.
27
Program Penataan
Daerah Otonomi Baru Meningkatnya Kinerja
Kelembagaan Pemerintah Daerah
1.20.1.20.03. 27,0
1
Fasilitasi Penyiapan Data
dan Informasi
Pendukung Proses Pemekaran Daerah
Penyusunan kajian tentang
pemekaran wilayah
desa/kelurahan/ kecamatan dan Raperda tentang
Pemekaran Wilayah
Bag
TaPem
1 Dokumen
kajian
50.000.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.03.
31
Program Reformasi
Birokrasi
Persentase aparatur yang
meningkat kapasitasnya dalam pelayanan PATEN
dan Kualitas buku database
profil unggulan dan potensi kecamatan
1.20.1.20.03. 31,0
1
Peningkatan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamtan (PATEN) jumlah aparatur kecamatan
yang mengikuti Bintek/ Sosialisasi PATEN
Bag
TaPem
48% 45.000.000 APBD
Kabupaten
Urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1.20.1.20.03. 18 Program Peningkatan
kapasitas aparatur
pemerintahan desa
Jumlah aparatur
pemerintahan desa
(Kades,Perangkat Desa, dan BPD) yang
mendapatkan pelatihan
tentang manajemen keuangan dan manajemen
pemerintahan desa serta
jumlah desa yang dimonitoring
1.20.1.20.03. 18,0
2
Pelatihan Aparatur
Pemdes dalam Bidang Pengelolaan Keuangan
Desa
Jumlah kepala dan aparatur
desa yang mendapatkan pelatihan tentang
manajemen keuangan desa
Bag
TaPem
183 Kades 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.03. 18,0
3
Pelatihan aparatur
pemerintahan desa dlm bidang manajemen
pemerintahan desa
Jumlah aparatur
pemerintahan desa (kades,perangkat desa, dan
BPD) yang mendapatkan
pelatihan tentang manajemen pemerintahan
desa
Bag
TaPem
100 orang
anggota BPD
100.000.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.03. 18,0
4
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan Tertib
Administrasi Desa
jumlah desa yang
dimonitoring terkait
bantuan keuangan
Bag
TaPem
243 Desa 215.000.000 APBD
Kabupaten
Sub Jumlah 1 : 1.909.924.000
2. BAGIAN HUMAS
Urusan wajib
1.25.1.20.03.
Komunikasi dan
informatika
1.25.1.20.03. 15 Program Pengembangan Komunikasi Informasi
dan Media massa
1.25.1.20.03. 15,0
4
Pengadaan alat studio
dan komunikasi
Rasio pengadaan alat
studio dan komunikasi (%)
Bagian
Humas
100% APBD
Kabupaten
Jumlah lampu pemancar
Radio RSKW (unit) 2 unit 54.000.000
Alat pemancar radio RSKW
1.500.000.000
Bangunan gedung studio
RSKW
1 unit 2.000.000.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
20
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.25.1.20.03. 16 Program Pengkajian dan
penelitian bidang komunikasi dan
informasi
1.25.1.20.03. 16,01
Pengkajian dan penelitian bidang
informasi dan
komunikasi
Jumlah rekomendasi yang tersusun
Bagian Humas
dokumen 50.000.000 APBD Kabupaten
1.25.1.20.03. 17
Program Fasilitasi peningkatan SDM
1.25.1.20.03. 17,0
2
Fasilitasi peningkatan
SDM bidang komunikasi dan informatika
1.25.1.20.03. 17,0
1
Pelatihan SDM dalam
bidang komunikasi dan
informasi kota wali
Rasio yang mengikuti
pelatihan Bid komunikasi
dan informasi (%)
Bagian
Humas
100% 16.000.000 APBD
Kabupaten
Jumlah aparat yang
mengikuti pelatihan bidang
komunikasi dan Informasi (orang)
Setda 100
1.25.1.20.03. 18 Program Kerjasama
informasi dengan
masmedia
1.25.1.20.03. 18,01
Penyebarluaran informasi pembangunan
daerah
Jumlah media berita promosi potensi daerah
Bagian Humas
14 Media 637.960.000 APBD Kabupaten
Jumlah radio siaran pemkab( buah)
1
Jumlah penerbitan pemkab
(jenis): majalah GKW, buku, CD film
3
Jumlah media (jenis):
harian, mingguan,
elektronik, Baliho (cetak MMT), spanduk dan
Kalender
6
1.25.1.20.03. 18,0
2
Penyebarluasan
informasi penyelenggaraan
pemerintah daerah
Jumlah press release
kegiatan pemkab (buah)
Bagian
Humas
360 429.100.000 APBD
Kabupaten
Jumlah produk dokumentasi kegiatan
pemkab (jenis)
5
Sub Jumlah 2 : 4.687.060.000
3. BAGIAN HUKUM
I 1.20 Urusan wajib
Pemerintahan umum
1.390.000.000
1.20.1.20.03. 23 Program : optimalisasi
pemanfaatan Teknologi
Informasi
Jumlah Sistem Informasi
Hukum Terhadap
Layanan Publik yang terbentuk
Terciptanya
Informasi
Hukum yang mudah
75.000.000
1.20.1.20.03. 23,0
1
Penyusunan Sistem
Informasi terhadap
layanan Publik
1 Unit Sistem Jaringan
Dokumentasi dan
Informasi Hukum yang mudah diakses oleh
Publik
Bagian
Hukum
Setda Demak
Memudahka
n Masyarakat
/ Publik mendapatkan
informasi
Hukum
75.000.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.03. 24 Program :
Mengintensifkan Penanganan Pengaduan
Masyarakat
Jumlah Sengketa Hukum
Pemda dan Terwujudnya Bantuan Hukum Kepada
Masyarakat Miskin /
Kurang Mampu yang Terselesaikan
Tertanganiny
a Sengketa Hukum
secara
profesional
300.000.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
21
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.20.1.20.03. 24,0
1
Pembentukan Unit
Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat
Jumlah Penanganan
Sengketa Hukum Pemda
Bagian
Hukum Setda
Demak
Tertanganiny
a Sengketa Tata Usaha
Negara dan
Perdata
250.000.000 APBD
Kabupaten
Jumlah Bantuan Hukum /
Advokasi (Ligitasi dan
Non Ligitasi) bagi masyarakat miskin /
kurang mampu dalam
penanganan perkara
Tersedianya
Bantuan
Hukum (Ligitasi dan
Non Ligitasi)
oleh Pemerintah
Daerah
kepada masyarakat
miskin /
kurang mampu yang
menghadapi
perkara pidana
50.000.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.03. 26 Program : Penataan
Peraturan Perundang-undangan
Adanya Kepastian
Hukum
Terwujudnya
kepastian hukum dan
produk
hukum daerah,
terdiri dari :
Peraturan Daerah,
Peraturan
Bupupati dan Keputusan
Bupati
965.000.000
1.20.1.20.03. 26,0
1
Koordinasi Kerjasama
Permasalahan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Buku Laporan
pelaksanaan RAN-HAM yang tersusun
Bagian
Hukum Setda
Demak
Pelaksanaan
kegiatan RANHAM
di Kabupaten
Demak
25.000.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.03. 26,0
2
Legislasi Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Penyusunan
Naskah Akademik dan pembahasan terhadap
Rancangan Peraturan
Daerah
Bagian
Hukum Setda
Demak
Penyusunan
dan penyempurna
an
Rancangan Peraturan
Daerah
400.000.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.03. 26,05
Publikasi peraturan perundang-undangan
Jumlah buku Himpunan Lembaran Daerah, Berita
Daerah dan Informasi
Peraturan Perundang-undangan yang Tercetak
dan Tersebar
Bagian Hukum
Setda
Demak
Penyebarluas
an Produk
Hukum Daerah dan
Pusat berupa
buku Himpunan
Perda, Perbub dan
Informasi
Peraturan Perundang-
undangan
75.000.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.03. 26,1 Sosialisasi Produk Hukum
Pusat
Jumlah Pelaksanaan
sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Bidang Cukai Kepada
Pengusaha Rokok
Bagian
Hukum Setda
Demak
Meningkatkan kesadaran
dan
kepatuhan Masyarakat
dan
Pengusaha Rokok
terhadap
Peraturan Perundang-
100.000.000 DBHCHT
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
22
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
undangan
Bidang Cukai
1.20.1.20.03. Sosialisasi Produk Hukum
Daerah
Jumlah Produk Hukum
Daerah yang tersosialisasi dan jumlah masyarakat
serta tempat Pelaksanaan
Sosialisasi
Bagian
Hukum Setda
Demak
Tersosialisasikannya
Produk -
produk Hukum
Daerah
kepada Masyarakat
140.000.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.03. Penyuluhan Hukum
Terpadu dan Lomba Kadarkum
Jumlah Pelaksanaan dan
sasaran penyuluhan Hukum terpadu di Desa
Binaan PKK, P2MBG,
Siswa Sekolah, Wanita dan Masyarakat Hukum
dan Lomba Kadarkum
Bagian
Hukum Setda
Demak
Meningkatkan kesadaran
dan
kepatuhan Masyarakat
terhadap
Peraturan Perundangan
-undangan
yang berlaku
70.000.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.03. 26,12
Penerbitan Produk Hukum Daerah
Jumlah Produk Hukum Daerah yang dihasilkan /
diterbitkan berupa
PERDA, PERBUB dan
Keputusan Bupati
Bagian Hukum
Setda
Demak
adanya kepastian
hukum
melalui
penerbitan
PERDA,
PERBUB dan
Keputusan
Bupati
75.000.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.03. 26,14
Pengkajian dan penelaahan produk-
produk hukum daerah
Jumlah Kajian dan harmonisasi Rancangan
Penyusunan Produk
Hukum Daerah berupa Rancangan Keputusan
Bupati,Rancangan
Peraturan Bupati dan Rancangan Peraturan
Daerah.
Bagian Hukum
Setda
Demak
kajian dan Telaahan
Perencanaan
penyusunan Produk
Hukum
Daerah yang berupa
Rancangan
Keputusan Bupati,Ranca
ngan
Peraturan Bupati dan
Rancangan
Peraturan Daerah.
80.000.000 APBD Kabupaten
1.24.1.20.03 15 Program : Perbaikan
Sistem Administrasi Kearsipan
Jumlah Pemeliharaan
Peralatan Jaringan Informasi Kearsipan
Sistem
Pengadministrasian yang
Up to date
25.000.000
1.24.1.20.03 15,07
Pemeliharaan Peralatan Jaringan Informasi
kearsipan
Jumlah Pemeliharaan Peralatan Sistem Jaringan
Dokumentasi Hukum
Bagian Hukum
Setda
Demak
Pengelolaan Sistem
Jaringan
Informasi dan
Dokumentasi
Hukum
25.000.000 APBD Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
23
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.24.1.20.03 16 Program : Penyelamatan
dan Pelestarian dokumen / Arsip Daerah
Jumlah Dokumen / Arsip
Produk Hukum yang tersimpan dan terkelola di
Perpustakaan Hukum
Pengelolaan
Perpustakaan Hukum
Daerah
25.000.000
1.24.1.20.03 16,03
Penduplikasian Dokumen / Arsip Daerah dalam
bentuk Informatika
Jumlah Duplikasi Dokumen / Arsip Daerah
Dalam Bentuk
Informatika
Bagian Hukum
Setda
Demak
Penyediaan duplikat
dokumen /
arsip produk hukum
25.000.000 APBD Kabupaten
Sub Jumlah 3 : 1.390.000.000
4. BAGIAN PEREKONOMIAN
120.120 Urusan Wajib
1.15.1.20.03 17 Program Pengembangan
Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
1.518.860.000
1.15.1.20.03 17,05
Pemantauan dan Pendampingan Program
Peningkatan Permodalan
bagi UMKM
Frekuensi koordinasipemantauan,dan
pendampingan UMKM
Bagian Perekono
mian
336 50.000.000 APBD Kabupaten
1.15.1.20.03 17,09
Penyelenggaraan promosi produk usaha
mikro kecil menengah
Frekuensi Expo dan lomba kreatif yang difasilitasi
oleh DEKRANASDA
Bagian Perekono
mian
5 expo 300.000.000 APBD Kabupaten
1.15.1.20.03 17,1 Pengembangan
kebijakan dan Program
Peningkatan ekonomi lokal
Naskah Akademi
kebijakan,draft
Peraturan/Keputusan Bupati tentang Kebijakan
Pengembangan Sarana
Perekonomian Daerah
Bagian
Perekono
mian
15 273.000.000 APBD
Kabupaten
1.15.1.20.03 Penyelenggaraan Pasar
Murah
Frekuensi Kegiatan Pasar
Murah dan Jumlah
Kebutuhan Pokok yang disediakan
Bagian
Perekono
mian
17 895.860.000 APBD
Kabupaten
1.07.1.20.03 17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
50.000.000
1.07.1.20.03 Penyusunan kebijakan Pengembangan Usaha
Transportasi
Jumlah kajian akademis terkait dengan
pengembangan usaha
transportasi
Bagian Perekono
mian
1 50.000.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.03. 05 Program Peningkatan
Kapsitas Sumber Daya Manusia
300.000.000
1.20.1.20.03. Pelatihan dan
Pengembangan tenaga pembina dan Pengawas
BUMD
Jumlah SDM yang
mengikuti pelatihan dan pendidikan
Bagian
Perekonomian
180 300.000.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.03. 17 Program Peningkatan
dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
400.000.000
1.20.1.20.03. 17,17
Peningkatan manajemen investasi daerah
Jumlah draf regulasi pendukung operasional
BUMD yang dihasilkan
dan Frekuensi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
kinerja BUMD
Bagian Perekono
mian
339 200.000.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.03. Penyusunan Sistem
Informasi Pengelolaan Keuangan BUMD
Jumlah laporan yang
dihasilkan dan jumlah soft ware dan hard ware yang
disediakan
Bagian
Perekonomian
74 200.000.000 APBD
Kabupaten
2.1.20.1.20.0
3
15 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
50.000.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
24
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
2.1.20.1.20.0
3
Koordinasi dan
Pemantauaan Penggunaan dana
DBHCHT
Frekuensi
koordinasi,pemantauan dan pendampingan penggunaan
DBHCHT
Bagian
Perekonomian
24 50.000.000 APBD
Kabupaten
1.06.1.20.03. 22 Program Perencanaan
Pembangunan Bidang Ekonomi
185.000.000
1.06.1.20.03. 22,0
9
Pendataan dan
Pendampingan LKM
Jumlah LKM yang
difasilitasi memperoleh
badan hukum
Bagian
Perekono
mian
2 50.000.000 APBD
Kabupaten
1.06.1.20.03. 22.10
Pembinaan dan Pengarahan Peningkatan
dan Penyediaab
Sarekda,Proda,Perusda
dan & investasi
Jumlah lembaga Sarekda, Proda dan perusda yang
dibina
Bagian Perekono
mian
20 75.000.000 APBD Kabupaten
1.06.1.20.03. 22,1
1
Pemantauan
Perkembangan Produksi Pertanian tanaman
pangan,perindustrian dan
perdagangan , pertambangan dan
energi,
Pariwisata,Pengairan,Perikanan dan kelautan
,perkebunan dan
kehutanan, peternakan,perkoperasio
an, perkreditan dan
permodalan,perusda,transportasi serta
perkembangan Sarana
Perekonomian
Frekuensi kegiatan
monitoring, evaluasi, dan laporan yang dihasilkan
Bagian
Perekonomian
54 30.000.000 APBD
Kabupaten
1.06.1.20.03. 22,1
2
Pengumpulan dan
analisis data pertanian
tanaman
pangan,pengairan dan
irigasi, perikanan dan
kelautan,perkebunan dan kehutanan,peternakan
dan perkodan
kehutanan,peternakan dan perkoperasian
buku data dan analisa Bagian
Perekono
mian
5 30.000.000 APBD
Kabupaten
1.13.1.20.03. 16 Program Pelayanan dan
Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
1.200.000.000
1.13.1.20.03. Pendampingan dan
Pemantauan Pelaksanaan Program
RASKIN/RASTRA
Frekuensi kegiatan
pemantauan dan Pemberian Sarana dan Biaya
Pendukung
249 1.200.000.000 APBD
Kabupaten
Sub Jumlah 4 : 3.703.860.000
5. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SETDA
1.20.1.20.03. 26
Program : Penataan
Peraturan Perundang-
undangan
1 06 Penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis terkait proses pelaksanaan
pembangunan,
pengendalian dan pelaporan
Jumlah pedoman dan
petunjuk teknis yang disusun
Bag Adm
Pembangunan
1 perbup 34.860.000 APBD
Kabupaten
1.06.1.20.03 21
Program : Perencanaan
Pemba-ngunan Daerah
1.06.1.20.03 Penyusunan laporan,
analisis dan kajian
pelaksanaan
Jumlah laporan pelaksanaan
pembangunan
Bag Adm Pembang
unan
1 dokumen 30.000.000 APBD Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
25
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
pembangunan
1.06.1.20.03 Koordinasi dan Evaluasi
Pelaksanaan
Pembangunan
Jumlah laporan pelaksanaan
pembangunan
Bag Adm Pembang
unan
13 kali 222.600.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.03 20 Program : Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.20.1.20.03 Peningkatan kapasitas SDM pengendalian
kualitas pekerjaan
konstruksi
Jumlah SDM pengendalian kualitas
pekerjaan konstruksi
Bag Adm Pembang
unan
10 Org 112.000.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.03 Pengadaan sarana dan
prasarana penguji kualitas
pekerjaan fisik
Jumlah sarana dan
prasarana uji kualitas
pekerjaan konstruksi
Bag Adm
Pembang
unan
1 Unit 263.800.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.03 Pengujian kualitas
pekerjaan fisik
Jumlah pengujian
pekerjaan konstruksi
Bag Adm
Pembangunan
50 Paket 51.600.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.03
02
Program : Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.1.20.03 02
Penyediaan fasilitas Teknologi Informasi
Fasilitas Teknologi Informasi
Bag Adm Pembang
unan
186.800.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.03 02
Pembangunan sistem informasi manajemen dan
dokumentasi lelang
Sistem yang dibangun Bag Adm Pembang
unan
50.000.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.03
02
Pengadaan Barang/Jasa di
Unit Layanan Pengadaan /Layanan Pengadaan
Secara Elektronik
Jumlah Pelelangan yang
dilaksanakan
Bag Adm
Pembangunan
1 Dokumen
Laporan
1.061.800.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.03 05 Program: peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
1.20.1.20.03 05 Peningkatan kapasitas
SDM pengadaan barang
dan jasa
Jumlah pegawai yang
mendapatkan sosialisasi
dan pelatihan pengadaan barang/jasa
Bag
Pembang
unan/ULP
20 Orang 75.000.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.03 05 Konsolidasi dan Monitoring pengadaan
barang dan jasa
Jumlah monitoring Bag Pembang
unan/
ULP
12 kali 133.287.500 APBD Kabupaten
Sub Jumlah 5 : 2.221.747.500
6. BAGIAN KESRA
Otda,Pemerintahan
Umum,adm keuangan
daerah perangkat daerah, kepegawaian dan
persediaan
1.19.1.20.03. 22 Program Pencegahan dini
dan Penanggulangan Bencana alam
1.19.1.20.03. 22 Monitoring , evaluasi dan pelaporan
terpantaunya jumlah korban bencana dan
evaluasi untuk perbaikan
ke depan
Kab Demak
6 Keg 15.000.000 APBD Kabupaten
1.19.1.20.03. 22 Sosialisasi Proses
Penerimaan Hibah dan
Bantuan Sosial
Tersalurnya
Hibah/Bantuan sosial
sesuai ketentuan
Kab
Demak
40.000.000 APBD
Kabupaten
1.19.1.20.03. 22 Pengiriman Petugas Haji Daerah
Jumlah Pengiriman TKHD dan TPHD
Kab Demak
1 kali Kegiatan
1.394.000.000 APBD Kabupaten
1.19.1.20.03. 22 Fasilitasi capaian Halaqoh
& berbagai forum
keagamaan lainnya dlm upaya pendekatan
wawasan kebangsaan
Tarawih Keliling
Muspida dan SKPD dl
Peningkatan Jalinan Silahturahmi dg
Masyarakat
Kab
Demak
14 Kali
Kegiatan
476.350.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
26
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.19.1.20.03. 22 Peningkatan kesadaran
masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Pelatihan Bahasa Jawa
Bagi PNS
Kab
Demak
5 kali
Kegiatan
50.000.000 APBD
Kabupaten
1.18.1.20.03. 20 Program Pembinaan dan
Permasyarakatan Olahraga
Memasyarakatkan dan
mengolahrakakan Masyarakat
1.18.1.20.03. 20,05
Pengembangan Olahraga Rekreasi
Peningkatan Kebugaran /Kesehatan PNS di Lingk
Setda
Kab Demak
44 kali Kegiatan
50.000.000 APBD Kabupaten
1.18.1.20.03. 19 Program Pengembangan
Kebijakan dan Managemen Olahraga
1.18.1.20.03. Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Jumlah Peserta Yang Mengikuti Upacara
Kab Demak
dan Prov
Jateng
1 Kali Kegiatan
45.000.000 APBD Kabupaten
Meningkatnya pemuda dalam berwira usaha
Kab Demak
70.000.000 APBD Kabupaten
1.01.1.20.03 15 Program Pendidikan Anak
Usia Dini
1.01.1.20.03 15 Fasilitasi Organisasi Guru
TK dalam Rangka
Peningkatan Kualitas Pendidikan Usia Dini
Penyelenggaraan
Koordinasi dan kerjasama
Paud
Kab
Demak
50.000.000 APBD
Kabupaten
1.01.1.20.03 15 Fasilitasi Organisasi
Pensiunan untuk
Mendukung Kegiatan Lanjut Usia
meningkatnya lansia
potensial dan angka
harapan hidup
Kab
Demak
35.000.000 APBD
Kabupaten
1.18.1.20.03 16 Program peningkatan
peran serta kepemudaan
1.18.1.20.03 Fasilitasi dan koordinasi
penyelenggaraan kegiatan
kepemudaan
Terlaksananya Lomba
Ilmiah kalangan Pemuda
Kab
Demak
1 Kali
Kegiatan
35.000.000 APBD
Kabupaten
1.13.1.20.03 22 Program Pengembangan Nilai Budaya
1.13.1.20.03 22,02
Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan
Umaro
meningkatkan kegiatan hari-hari besa islam dan
silaturahim anta Ulama
dan umaro
Kab Demak
820.000.000 APBD Kabupaten
1.13.1.20.03 19 Program pembinaan Panti
Asuhan dan Panti Jompo
1.13.1.20.03 19 Pembinaan dan
Peningkatan Kesejahteraan Anak Panti
Pendidikan pelatihan
bagipenghunipanti asuhan/ jompo
Kab
Demak
185.000.000 APBD
Kabupaten
1.13.1.20.03 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) lainnya
1.13.1.20.03 Penyaluran Zakat Fitrah
dan Pemberian Sodaqoh
Jumlah Bantuan Kepada
Fakir Miskin di Bulan
Rhamadan
Kab
Demak
1 Kegitan 66.500.000 APBD
Kabupaten
1.11.1.20.03 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
1.11.1.20.03 17,0
1
Pelaksaan Kebijakan
Perlindungan Perempuan
di daerah
Jumlah Rakor
Perlindungan dg Orss
Wanita
Kab
Demak
1 Kali
Kegiatan
30.000.000 APBD
Kabupaten
1.01.1.20.03 22 Program Managemen
Pelayanan Pendidikan
1.01.1.20.03 Pelaksanaan Kerjasama secara kelembagaan di
Bidang Pendidikan,
pembinaan UKS mendukung lomba
sekolah sehat
Jumlah Sekolah Yang dibina & Lomba maju Ke
tingkat Karsidenan
Kab Demak
3 Kali Kegiatan
150.000.000 APBD Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
27
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.01.1.20.03 22,0
2
Pelaksanaan Kerjasama
Secara Kelembagaan Di Bidang Pendidikan
Kegiatan GNOTA Kab
Demak
75.000.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.03 05. Program Pendidikan Non
Formal
Jumlah Pembinaan Guru
Pendidikan Non formal
1.20.1.20.03 05.01
Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal
Peningkatan SDM Guru Madin dan TPQ
Kab Demak
2 Kali Keg 500.000.000 APBD Kabupaten
1.01.1.20.03 16 Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Jumlah kegiatan
Pendidikan keagamaan
Kab
Demak
1.01.1.20.03 16,7 Pembinaan Minat Bakat
dan Kreativitas Siswa
Jumlah pelaksanaan
lomba MTQ,MHQ dan STQ Tk Prov Jateng dan
Nasional
Kab
Demak/ProvJateng
/dan Nas
4 kali Keg 325.000.000 APBD
Kabupaten
Sub Jumlah 6 : 4.411.850.000
7. BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
1.20.1.20.03
26
Penataa Peraturan
Perundang Undangan
Jumlah Produk hukum
daerah berupa Keputusan
Kepala Daerah (KDH) KDH yang tersusun
terdokumentasi, dan
dipublikasikan
1.20.1.20.03
Penyusunan Surat Edaran,
Juklak dan Juknis
Jumlah Peraturan yang
disusun dan ditetapkan
Bagian
Orpeg
Setda
1 Dokumen 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.03 05 Program Program Peningkatan Kapasitas
Sumber daya Aparatur
Jumlah peserta yang mengikuti
Bintek/diklat/Kursur bagi
PNS
1.20.1.20.03 05.01
Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah PNS setda yang mengikuti diklat, bimtek,
sosialisasi
Bagian Orpeg
Setda
175 orang 450.000.000 APBD Kabupaten
1.06.1.20.03 21 Program Program
Perencanaan Pembangunan Daerah
Nilai LKJIP Kabupaten
Demak
1.06.1.20.03 Penyusunan LKj IP dan
perjanjian kinerja
Jumlah Dokumen LKjIP
yang disusun
Bagian
Orpeg
Setda
2 dokumen 120.000.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.03
30 Program Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Prosentase OPD yang
telah di Analisis Jabatan
35%
Prosentase Bagian yang
melaksanakan tertib
administrasi kepegawaian dilingkungan Setda
75%
1.20.1.20.03
30,0
6
Penyusunan instrumen
analisis jabatan PNS
Jml instrumen analisis
jabatan (dok)
Bagian Orpeg
Setda
1 dokumen 150.000.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.03 Pembinaan Tertib Administrasi di
Lingkungan Setda
Jumlah Kegiatan Pembinaan tertib
Administrasi
kepegawaian di lingkungan setda
Bagian Orpeg
Setda
12 kali 50.000.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.03 31 Program Reformasi
Birokrasi
Prosentasi Organisasi
Perangkat Daerah (OPD)
yang memiliki Nilai Budaya kerja yang baik
60%
Jumlah Kebijakan yang
dihasilkan atas hasil
Evaluasi Perda dan Perbub
1
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
28
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Prosentase OPD yang
memiliki Nilai SKM yang baik
60%
1.20.1.20.03 31 Rakor, Sosialisasi, Fasilitasi dan internalisasi
bidang Kelembagaan,
Ketatalaksanaan dan Apartur
Jumlah OPD yang tersosialisasi
Bagian Orpeg
Setda Seluruh SKPD
75.000.000
APBD Kabupaten
1.20.1.20.03 31 Forum Komunikasi
Pendayagunaan aparatur Negara
Jumlah ASN yang
mengikuti ForkomPAN
Bagian
Orpeg Setda
100 orang 100.000.000
APBD
Kabupaten
1.20.1.20.03 31 Pengembangan Zona
Integritas/ penyusunan Road Map RB
Jumlah Road Map RB
yang disusun
Bagian
Orpeg Setda
1 dokumen 70.000.000
APBD
Kabupaten
1.20.1.20.03 31 Pembinaaan OPD untuk
ditetapkan Sebagai WBK
dan WBBM
Jumlah SKPD yang
ditetapkan sebagai WBK
dan WBBM
Bagian
Orpeg
Setda
2 SKPD 30.000.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.03 31 Pengembangan Budaya Kerja
Jumlah SKPD yang melakukan
pengembangan budaya
kerja
Bagian Orpeg
Setda
Seluruh SKPD
100.000.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.03 31 Penyusunan profil
kelembagaan
Jumlah dokumen profil kelembagaan yang
disusun
Bagian Orpeg
Setda
1 Dokumen 100.000.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.03 31 Evaluasi Penyusunan Pedoman SOP dan SP
Jumlah OPD yang termonitoring
Bagian Orpeg
Setda
Seluruh OPD 60.000.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.03 31 Evaluasi Kinerja
Penyelenggara Pelayanan Publik
terlaksananya evaluasi
kinerja
Bagian
Orpeg Setda
Seluruh UPP 125.000.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.03 31 Surveilance Sertifikasi
ISO 9001:2015 bagi UPP
terlaksananya surveilance
sertifikasi ISO 9001:2015 bagi UPP
Bagian
Orpeg Setda
2 UPP 65.000.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.03 31 Penyusunan Laporan SPM Tersusunnya Laporan
SPM yang tersusun
Bagian
Orpeg
Setda
1 Laporan 35.000.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.03 31 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
terlaksananya SKM Bagian Orpeg
Setda
Seluruh SKPD dan
UPP
60.000.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.03 31 Inovasi Pelayanan Publik Terciptanya Inovasi
Pelayanan Publik di SKPD
Bagian
Orpeg Setda
10 Inovasi 165.000.000 APBD
Kabupaten
Sub Jumlah 7 : 1.855.000.000
8. BAGIAN KEUANGAN
URUSAN : OTDA, PEMERINTAHAN
UMUM,ADM KEU DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN
PERSANDIAN
1.20.1.20.03. 15 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tersedianya
Pegawai Pengelola
Administrasi
Keuangan
1.20.1.20.03.
1 Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Jumlah Pegawai
Pengelola
Administrasi Keuangan yang
menerima Honor
Bag Keuangan 35 orang 226.500.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.03.
17 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Laporan
Keuangan yang tersusun tepat
waktu dan tepat
mutu
1.20.1.20.03.
17,1
5
Evaluasi dan
Pengendalian Pengelolaan
Keuangan Daerah
Jumlah Rakor Bag Keuangan 12 kali 97.200.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
29
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.20.1.20.03.
17,1
5
Bimbingan Teknis
Implementasi Paket Regulasi Tentang
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Jumlah pegawai
yang mengikuti Pelatihan
Bag Keuangan 7 orang 30.000.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.03.
17,1
6
Peningkatan Manajemen
Aset/Barang Milik Daerah
di Lingkungan Setda
Jumlah Keg Bag Keuangan 2 kali 15.000.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.03. 17.20
Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Anggaran di
lingkungan Setda
Jumlah Keg Bag Keuangan 2 kali 25.000.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.03.
17.2
1
Monitoring dan Evaluasi
Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah
Jumlah Keg Bag Keuangan 2 kali 75.000.000 APBD
Kabupaten
Sub Jumlah 8 : 468.700.000
9. BAGIAN UMUM
1.20.1.20.03.
20 Urusan wajib pemerintahan umum
1.20.1.20.03. 01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1.20.1.20.03. 01.0
1
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Tersedianya 9500 Buah
materai dan perangko
Bagian
Umum
Setda
12 bulan 41.100.000
APBD
Kabupaten
1.20.1.20.03. 01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Terbayarkannya rekening Telepon, Air dan listrik
Bagian Umum
Setda
12 bulan 1.285.000.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.03. 01.03
Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Tersedianya jasa Peralatan & perlengkapan kantor
selama 12 bulan
Bagian Umum
Setda 12 bulan 15.000.000
APBD Kabupaten
1.20.1.20.03. 01.0
4
Penyediaan Jasa Jaminan
Kesehatan
Tersedianya obat dan
multivitamin untuk Bupati
dan Wabup selama 12 bulan
Bagian
Umum
Setda 12 bulan 80.000.000
APBD
Kabupaten
1.20.1.20.03. 01.0
5
Penyediaan Jaminan
Barang Milik Daerah
Tersedianya Asuransi 36
unit kendaraan dinas roda 4, asuransi gedung dan
bangunan
Bagian
Umum Setda 12 bulan 210.000.000
APBD
Kabupaten
1.20.1.20.03. 01.0
8
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Tersedianya Jasa cleaning
servis di kantor Setda, Kantor Wabup, Bina Praja,
Musholla Setda dan
Pendopo serta Gedung Bersama
Bagian
Umum Setda
12 bulan 300.000.000
APBD
Kabupaten
1.20.1.20.03. 01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis kantor untuk kebutuhan
rutin Setda
Bagian Umum
Setda 12 bulan 180.000.000
APBD Kabupaten
1.20.1.20.03. 01.1
1
Penyediaan Cetakan dan
Penggandan
Tersedianya Barang
cetakan dan fotocopy utk
kebutuhan rutin Setda
Bagian
Umum
Setda 12 bulan 200.000.000
APBD
Kabupaten
1.20.1.20.03. 01.09
Penyediaan Komponen Instalasi listrik
Tersedianya alat dan peralatan listrik
Bagian Umum
Setda
12 bulan 75.000.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.03. 01.13
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya bahan kebersihan RD Bupati,
Perlengkapan kantor dan
Pengharum ruangan, umbul-umbul dan tiang
Bagian Umum
Setda 12 bulan 216.139.000
APBD Kabupaten
1.20.1.20.03. 01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Tersedianya Koran, majalah dan tabloit
Bagian Umum
Setda
12 bulan 88.120.000 APBD Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
30
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.20.1.20.03. 01.1
7
Penyediaan Makanan
dan Minuman
Tersedianya makan minum
harian bupati, Wabup, rapat dan tamu rutin kantor
Setda selama 1 tahun
Bagian
Umum Setda 12 bulan 1.007.500.000
APBD
Kabupaten
1.20.1.20.03. 01.1
8
Rapat-rapat kordinasi
dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya biaya
perjalanan dinas staf dan pejabat di lingkungan
Setda selama 1 tahun
Bagian
Umum Setda 60 990.000.000
APBD
Kabupaten
1.20.1.20.03. 01.1
9
Penyediaan Jasa Pegawai
Non PNS
Tersedianya Jasa Tenaga
honorer dan kontrak di
lingkungan Setda 12 bulan
Bagian
Umum
Setda 12 bulan 376.400.000
APBD
Kabupaten
1.20.1.20.03. 02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.1.20.03. 02.05
Pengadaan kendaraan dinas operasional
Pengadaan kendaraan dinas : kendaraan dinas roda
dua, Kendaraaan dinas
roda empat, kendararan dinas microbus, unit
kendaraan dinas pick up,
truk
Bagian Umum
Setda
10 unit kendaraaan
dinas roda 2,
6 unit roda 4, 2 unit pick
up, 1 unit
micro bus, 1 unit truk
3.825.000.000
APBD Kabupaten
1.20.1.20.03. 02.0
9
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Tersedianya peralatan
gedung kantor : AC, AC
Cassete, gorden, laptop PC, filling kabinet, sound
system pendopo, almari
arsip, APAR
Bagian
Umum
Setda 11 unit AC,
38 unit AC Cassete, 1
paket gorden,
8 unit laptop 8 unit PC, 10
unit filling
kabinet, 1 unit sound
system
pendopo, 10 unit almari
arsip, 15 unit
APAR
1.588.500.000
APBD
Kabupaten
1.20.1.20.03. 02.2
0
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah Jabatan
Pemeliharaan rumah dinas
Bupati, Wabup dan Sekda 12 bulan, penataan taman
rumah dinas Bupati Demak
Bagian
Umum Setda
12 bulan 452.570.000
APBD
Kabupaten
1.20.1.20.03. 02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan rutin Kantor Setda dan Gedung
Bersama, ijin frekuensi
radio komunikasi, dan penataan lingkungan
(taman)
Bagian Umum
Setda 12 bulan 5.165.000.000
APBD Kabupaten
1.20.1.20.03. 02.2
4
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasinal
pemeliharaan kendaraan
dinas jabatan dan
operasional
Bagian
Umum
Setda 12 bulan 1.026.600.000
APBD
Kabupaten
1.20.1.20.03. 02.2
8
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan dan peralatan Kantor Setda
Pemeliharaan alat kantor,
komputer, alat kesenian
dan lain-lain
Bagian
Umum
Setda 12 bulan 270.575.000
APBD
Kabupaten
1.20.1.20.03. 02.2
9
Pemeliharaan mebelair Pemeliharaan dan pelitur
ulang mebelair kantor selama 1 tahun
Bagian
Umum Setda
12 bulan 60.000.000
APBD
Kabupaten
1.20.1.20.03. 02.22
Pembangunan pagar keliling di lingkungan
Setda
terbangunnya pagar keliling samping kiri dan
kanan di lingkungan Setda
Bagian Umum
Setda 1 paket 2.800.000.000
APBD Kabupaten
1.20.1.20.03. 02.22
Pengadaan polder/penampungan air
di lingkungan Setda
tersedianya bangunan penampungan air /polder di
lingkungan Setda
Bagian Umum
Setda 1 buah 2.100.000.000
APBD Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
31
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.20.1.20.03. 02.2
2
Pengadaan Tower tersedianyan bangunan
tower air
Bagian
Umum Setda
2 buah 150.000.000
APBD
Kabupaten
1.20.1.20.03. 03 Program Peningkatan Displin Aparatur
APBD Kabupaten
1.20.1.20.03. 03.0
3
Pengadaan Pakaian
Dinas
Tersedianya Pakaian Kerja
Bupati dan Wakil Bupati
Bagian
Umum
Setda 12 bulan 72.750.000
APBD
Kabupaten
1.20.1.20.03. 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
KDH dan Wakil KDH
APBD Kabupaten
1.20.1.20.03. 16,0
1
Dialog/Audien dengan
Tokoh Masyarakat
Pimpinan/anggota ormas
Dialog/audiensi
Bupati/Wabup dengan
tomas sebanyak 16 kali
Bagian
Umum
Setda 16 kali 181.900.000
APBD
Kabupaten
1.20.1.20.03. 16,02
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat
Negara/Luar Negara
Tersedianya konsumsi, akomodasi Tamu negara
Bagian Umum
Setda
15 kali 300.000.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.03. 16,0
5
Kunjungan
Kerja/Inspeksi KDH/Wakil KDH
Kunjungan kerja ke
wilayah kab Demak dan menemui masyarakat
Demak di luar daerah 60
kali, luar daerah 10 kali
Bagian
Umum Setda
70 kali 200.000.000
APBD
Kabupaten
1.20.1.20.03. 16,06
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan
Pemda Lainnya
Terpenuhinya kegiatan rakor dan konsultasi
Bupati/Wabup ke
pusat/pemda lainnya
Bagian Umum
Setda 65 kali 370.000.000
APBD Kabupaten
Sub Jumlah 9 : 23.627.154.000
JUMLAH TOTAL SETDA 44.275.295.500
SEKRETARIAT DPRD
1.20.1.20.04 PROGRAM DAN
KEGIATAN PADA
SETIAP SKPD
4.514.646.500
1.20.1.20.04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Pemenuhan kebutuhan administrasi
perkantoran dalam satu
tahun
1.691.285.500
1.20.1.20.04 01.01
Penyediaan jasa surat menyurat
Pendistribusian 14000 surat, undangan dan arsip
Kab Demak
Tersusunnya tata
administrasi
surat dan arsip Dewan
yang tertib
10.000.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.04 01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Pembayaran langganan listrik, air dan telepon 7
unit gedung
Kab Demak
Kelancaran pelaksanaan
tupoksi
perkantoran
276.000.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.04 01.03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan rumah tangga (bahan
habis pakai)
Kab Demak
Kelancaran kerja
kegiatan
10.000.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.04 01.07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Pengelolaan keuangan DPRD selama 1 tahun
Kab Demak
Terlaksananya pencairan
dana untuk
pembayaran gaji,
honorarium
dan belanja lainnya
77.520.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.04 01.0
8
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Kebersihan kantor seluas
2539 m2
Kab
Demak
Terjaganya
kebersihan
kantor
90.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
32
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.20.1.20.04 01.1
0
Penyediaan alat tulis
kantor
Penyediaan HVS, Folio,
Buku Tulis, Ballpoint, Pita mesin tik, klip,
stopmap, toner, dll
Kab
Demak
Kelancaran
tugas administrasi
perkantoran
95.165.500 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.04 01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Blanko SPPD, Amplop, Stopmap, Blanko A2,
Blanko SSP
Kab Demak
Kelancaran administrasi
dan
penyediaan hasil rapat
35.000.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.04 01.12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan lampu pijar, TL, Emergensi, Trafo,
Sakelar, MCB, Stabiliser,
UPS, dll
Kab Demak
Tercukupinya kebutuhan
kantor
18.000.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.04 01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Surat kabar dan majalah selama 1 tahun, buku
bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kab Demak
Bertambahnya wawasan
dan pengetahuan
anggota/staf
120.000.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.04 01.1
6
Penyediaan bahan logistik
kantor
Terlaksananya kegiatan-
kegiatan bulanan, hari besar (karnaval dll)
Kab
Demak
Ikut serta
dalam kegiatan-
kegiatan
(karnaval dll)
20.000.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.04 01.17
Penyediaan makanan dan minuman
Penyediaan makanan dan minuman (harian, besar,
tamu)
Kab Demak
Kelancaran rapat-rapat
dan kegiatan
113.000.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.04 01.1
8
Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi
Pemerint
ah Pusat dan
Daerah
Terjalinnya
koordinasi dan
konsultasi
sebanyak 6 kali
721.600.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.04 01.1
9
Penyediaan jasa pegawai
non PNS
Tersedianya tenaga non
PNS (13 Tenaga Honorer)
Kab
Demak
Terselesaika
nnya kegiatan
105.000.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.04 02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Trsedianya sarana dan
prasarana penunjang
pelayanan anggota DPRD
1.846.361.000
1.20.1.20.04 02.05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya kendaraan dinas
Kab Demak
mobil operasional
492.325.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.04 02.06
Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas
Tersedianya perlengkapan rumah jabatan
Kab Demak
Pengadaan perlengkapan
dan peralatan
rumah tangga
50.000.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.04 02.0
7
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Kelancaran dan
kelengkapan pelayanan pekerjaan
Kab
Demak
Kenyamanan
dan tercukupinya
kebutuhan
kantor
150.000.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.04 02.20
Pemeliharaan rutin/berkala rumah
jabatan
Pengadaan bahan/material rumah jabatan
Kab Demak
Kenyamanan dan
keamanan
rumah jabatan
50.000.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.04 02.2
2
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Pengadaan bahan/material
pemeliharaan gedung
kantor seluas 5000 m2
Kab
Demak
Keamanan
dan
kenyamanan gedung/kanto
r
560.000.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.04 02.23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil
jabatan
Pengadaan suku cadang dan bahan untuk
perawatan mobil dinas
pimpinan 4 buah
Kab Demak
Kelancaran mobilitas
Pimpinan
DPRD
178.400.000 APBD Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
33
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.20.1.20.04 02.2
4
Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pengadaan suku cadang
dan bahan untuk perawatan mobil
dinas/operasional 27 buah
dan roda 2 43 buah
Kab
Demak
Kelancaran
mobilitas Anggota
DPRD
265.000.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.04 02.2
7
Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
rumah jabatan/dinas
Pengadaan suku cadang
dan jasa untuk perawatan
rumah jabatan/dinas
Kab
Demak
Terawatnya
peralatan
rumah jabatan/dinas
10.636.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.04 02.2
8
Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Pengadaan suku cadang
dan jasa untuk perawatan
peralatan gedung kantor
Kab
Demak
Terawatnya
peralatan
gedung/kantor
90.000.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.04 03 Program peningkatan
disiplin aparatur
Meningkatnya tingkat
disiplin aparatur
450.000.000
1.20.1.20.04 03.17
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah Anggaota DPRD yang menerima pakaian
dinas
Kab Demak
Kedisiplinan berpakaian
dan
kehadiran dalam rapat
450.000.000 APBD Kabupaten
Jumlah PNS yang menerima pakaian dinas
1.20.1.20.04 05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Cakupan Aparatur
Setwan yang
mendapatkan peningkatan kapasitas
477.000.000
1.20.1.20.04 0 Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek
Kab Demak
Peningkatan kinerja
aparatur
477.000.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.04 06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Tersusunnya dokumen capaian kinerja dan
keuangan
50.000.000
1.20.1.20.04 06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Tersusunnya RKA, DPA,Laporan realisasi
Bulanan, Laporan
realisasi semesteran, LKjIP, RENJA, LKPJ,
TAPKER
Kab Demak
Buku RKA, Laporan
Realisasi
bulanan, Laporan
realisasi
Semesteran, LKjIP,
RENJA,
LKPJ
50.000.000 APBD Kabupaten
1 URUSAN WAJIB 18.082.015.000
1.20.1.20.04 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN,DAN
PERSEDIAAN
17.792.015.000
1.20.1.20.04 15 Program peningkatan
kapasitas lembaga
perwakilan rakyat daerah
Prosentase raperda yang
ditetapkan menjadi perda
dalam prolegda
17.792.015.000
Prosentase perda inisiatif yang disahkan menjadi
perda
Tesedianya dokumen
reses
1.20.1.20.04 15,0
1
Pembahasan rancangan
peraturan daerah
Jumlah rancangan
peraturan daerah yang
ditetapkan
Kab
Demak
Pembahasan
34 Raperda
3.051.530.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.04 15,02
Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat
pemerintah daerah dan
tokoh masyarakat/ tokoh agama
Notulen hearing Kab Demak
Pelaksanaan Hearing/Dial
og 20
kegiatan
25.000.000 APBD Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
34
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.20.1.20.04 15,0
3
Rapat-rapat alat
kelengkapan dewan
Jumlah rapat yang
dilakukan
Kab
Demak
Pelaksanaan
822 kali rapat-rapat
alat
kelengkapan Dewan
225.000.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.04 15,0
4
Rapat-rapat paripurna Jumlah rapat yang
dilakukan
Kab
Demak
Pelaksanaan
50 kali rapat Paripurna
269.000.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.04 15,0
5
Kegiatan Reses Tersedianya dokumen
hasil reses
Kab
Demak
Pelaksanaan
3 kali Reses
1.950.000.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.04 15,06
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota
DPRD dalam daerah
Laporan kunjungan kerja yang disusun
Kab Demak
Pelaksanaan kunker,
pemantauan
dalam daerah sebanyak 96
kali
1.517.760.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.04 15,07
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota
DPRD
Jumah anggota DPRD yang mengikuti bimtek
Luar Provinsi
dan
Dalam Provinsi
8 kali 4.302.125.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.04 15,0
9
Penyusunan Raperda
Inisiatif DPRD
Jumlah naskah akademik
yang disusun
Kab
Demak
Tersusunnya
10 Raperda Inisiatif dan
NA
1.979.800.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.04 15,1 Kunjungan Kerja/Studi
Banding Keluar Daerah
Laporan pelaksanaan
kunjungan kerja/ studi banding luar daerah
Daerah
luar pulau,
luar
provinsi dan
dalam
provinsi
Pelaksanaan
11 kali kunjungan
kerja keluar
daerah (3 luar pulau, 4
luar provinsi,
4 dalam
provinsi)
4.189.800.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.04 15,1
2
Publikasi dan
DOkumentasi
Jenis media yang
digunakan untuk dokumentasi dan
publikasi
Kab
Demak
Buku kerja,
Kalender, Plakat,
Selayang
Pandang, dan Varia
Legislatif
dan Spanduk
176.000.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.04 15,13
Penyusunan Risalah Rapat Jumlah risalah rapat yang disusun
Kab Demak
Tersusunnya 40 risalah
rapat
106.000.000 APBD Kabupaten
1.24.1.20.04 KEARSIPAN 25.000.000
1.24.1.20.04 16 Program penyelamatan dan pelestarian
dokumen/arsip daerah
Jumlah dokumen/arsip yang terkelola
25.000.000
1.20.1.20.04 1602 Pendataan dan penataan
dokumen/arsip daerah
Jumlah dokumen yang
diarsipkan
Kab
Demak
Tertatanya
arsip yang
baik
25.000.000 APBD
Kabupaten
1.25.1.20.04 KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
265.000.000
1.25.1.20.4 18 Program kerjasama
informsi dan media massa
Terbangunnya Sismtem
Informasi dan komunikasi
265.000.000
1.25.1.20.04 1801 Penyebarluasan informasi
pembangunan daerah
Jumlah berita yang
disebarluarkan melalui mass media
Wilayah
Kab Demak
Berita di
media cetak 60, media
elektronik
dan media lainnya
265.000.000 APBD
Kabupaten
Jumlah total : 22.596.661.500
INSPEKTORAT
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
35
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
PROGRAM DAN
KEGIATAN PADA SETIAP SKPD
566.617.500
1.20 . 1.20.07
.
01. Program Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase pengelolaan
administrasi dan manajemen perkantoran
277.117.500
1.20 . 1.20.07
.
01.0
1
Penyediaan jasa surat
menyurat
Pengiriman Surat
Menyurat terpenuhi
selama 1 Tahun
Inspektor
at Kab
Demak
12 15.180.000 APBD
Kabupaten
1.20 . 1.20.07
01.0
2
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedia Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
selama 1 Tahun
Inspektor
at Kab Demak
12 52.800.000 APBD
Kabupaten
1.20 . 1.20.07 01.0
7
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Administrasi Keuangan
Tertib dan Akuntabel
selama 1 tahun
Inspektor
at Kab
Demak
12 35.887.500 APBD
Kabupaten
1.20. 1.20.07 01.10
Penyediaan alat tulis kantor
Tersedia Alat Tulis Kantor selama 1 Tahun
Inspektorat Kab
Demak
12 24.200.000 APBD Kabupaten
1.20 . 1.20.07
.
01.1
1
Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Tercukupinya Barang
Cetakan dan
Penggandaan selama 1 Tahun
Inspektor
at Kab
Demak
12 5.500.000 APBD
Kabupaten
1.20 . 1.20.07
.
01.1
2
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Tercukupinya Peralatan
Listrik untuk Penerangan selama 1 Tahun
Inspektor
at Kab Demak
12 19.800.000 APBD
Kabupaten
1.20. 1.20.07 01.13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tercukupinya Peralatan Peralatan kebersihan dan
kelengkapan kantor
selama 1 Tahun
Inspektorat Kab
Demak
12 4.950.000 APBD Kabupaten
1.20 . 1.20.07
.
01.1
5
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Tercukupinya bahan
bacaan selama 1 Tahun
Inspektor
at Kab
Demak
12 5.500.000 APBD
Kabupaten
1.20. 1.20.07 01.17
Penyediaan makanan dan minuman
Tercukupinya penyadiaan konsumsi rapat, jamuan
tamu dan minuman harian selama 1 Tahun
Inspektorat Kab
Demak
12 24.200.000 APBD Kabupaten
1.20 . 1.20.07
.
01.1
8
Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rakor dan
konsultasi ke luar daerah
selama 1 Tahun
Inspektor
at Kab
Demak
12 49.500.000 APBD
Kabupaten
1.20. 1.20.07 01.19
Penyediaan jasa pegawai Non PNS
Tersedianya Tenaga penjaga malam
kantor,Tenaga
Kebersihan dan Tenaga administrasi kantor
Inspektorat Kab
Demak
12 39.600.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.07
02. Program Program
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Prosentase ketersediaan
sarana dan prasarana
aparatur
209.500.000
1.20.1.20.07 02.09
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Inspektorat Kab
Demak
5 unit Notebook
dan 1 unit
Kamera Digital
44.500.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.07
02.2
2
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
Jumlah bangunan gedung
yang terpelihara
Inspektor
at Kab Demak
2 71.500.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.07
02.0
5
Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan
operasional terpelihara
Inspektor
at Kab
Demak
23 74.800.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.07
02.2
8
Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Jumlah peralatan kantor
yang terpelihara
Inspektor
at Kab
Demak
40 18.700.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.07 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
80.000.000
1.20.1.20.07 05.0
1
Pendidikan dan Pelatihan
formal
Jumlah APIP mengikuti
pendidikan dan pelatihan formal
Inspektor
at Kab Demak
38 orang 80.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
36
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
URUSAN WAJIB 2.145.539.800
1.20.1.20.07 20. Program Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Persentase realisasipembinaan dan
pengawasan terhadap
obyek pengawasan
1.949.539.800
Prosentase Pelaksanaan
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan
Aparat Pengawas
Eksternal
1.20.1.20.07 20.0
1
Pelaksanaan pengawasan
internal secara berkala
Jumlah Entitas yang
selesai di Audit
Inspektor
at Kab
Demak
169 850.000.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.07 20.0
2
Penanganan Kasus
pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
Jumlah Kasus Dumas
yang berindikasikan KKN dan disiplin aparatur
dapat diselesaikan
Inspektor
at Kab Demak
20 66.000.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.07 20.0
7
Koordinasi pengawasan
yang lebih komprehensif
Rakorwas Internal Inspektor
at Kab Demak
4 kali 346.659.500 APBD
Kabupaten Rakorwasnas 2 kali
Larwasda 1 kali
Tematik
1.20.1.20.07 20.08
Pelaksanaan Pemantauan dan Pemutakiran data
TLHP Inspektorat
Kabuwpaten, Inspektorat Propinsi dan BPK-RI
Prosentase TLHP Inspektorat Kab,
Inspektorat Prov, BPK-RI
Inspektorat Kab
Demak
75 239.800.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.07 20.0
9
Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan/Proyek
Jumlah kegiatan yang
dievaluasi
Inspektor
at Kab Demak
28 38.500.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.07 20.1
0
Pelaksanaan Review
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Jumlah kegiatan reviu
LKPD, Penyerapan
Anggaran, Pengadaan
Barang/Jasa dan Dana
Desa
Inspektor
at Kab
Demak
13 137.580.300 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.07 20.1
1
Pelaksanaan Evaluasi
LKjIP SKPD
Jumlah LKjIP yang
selesai di Evaluasi
Inspektor
at Kab Demak
47 66.000.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.07 20.1
2
Pendampingan asistensi
dan fasilitasi
Jumlah Pendampingan
asistensi dan fasilitasi
Inspektor
at Kab
Demak
28 75.000.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.07 20.13
Reviu Rencana Kerja Anggaran
Jumlah Laporan Reviu RKA SKPD
Inspektorat Kab
Demak
47 80.000.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.07 20.1
4
Reviu Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Kabupaten
Jumlah Laporan Reviu
LKjIP
Inspektor
at Kab Demak
47 10.000.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.07 20.15
Pemeriksaan Khusus Jumlah Laporan Pemeriksaan Khusus
Inspektorat Kab
Demak
10 40.000.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.07 21. Program Program Peningkatan
Profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan
Prosentase tenaga pemeriksa yang
menguasai teknik/teori
bidang pengawasan
169.400.000
1.20.1.20.07 21.01
Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) para
Auditor/ Pejabat Pengawas Pemerintah
Jumlah APIP yang mengikuti PKS
Inspektorat Kab
Demak
38 33.000.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.07 21.0
2
Bimbingan Teknis
Dibidang Pengawasan
SDM APIP terkirim
mengikuti Bintek
Inspektor
at Kab
Demak
30 103.400.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.07 21.0
3
Penilaian Angka Kredit
P2UPD dan PFA
PAK PFA dan P2UPD
selesai dinilai
Inspektor
at Kab
Demak
40 33.000.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.07
22. Program Program Penataan dan
Penyempurnaan kebijakan
sistem dan prosedur pengawasan
Cakupan kebijakan tentang sistem dan
prosedur pengawasan
26.600.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
37
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.20.1.20.07
22.0
4
Penyusunan Laporan
Hasil Evaluasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat
Semester Satu dan Dua
Tersusunnya Laporan
TLHP sementara
Inspektor
at Kab Demak
1 6.600.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.07
22.0
5
Penyusunan Program
Kerja Pengawasa dan Anggaran
Tersusunnya PKPT Inspektor
at Kab Demak
1 20.000.000 APBD
Kabupaten
Jumlah total : 2.712.157.300
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
0 SEMUA URUSAN 76.695.447.000
00.1.01.01 PROGRAM DAN
KEGIATAN PADA
SETIAP SKPD
Nilai AKIP SKPD 70% 17.976.492.000
00.1.01.01 .01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)
12 Bulan 16.416.492.000
00.1.01.01 .01.0
01
Penyediaan jasa surat
menyurat
Terselesaikannya surat
menyurat perkantoran
Dindikbu
d
12 Bulan 10.000.000 APBD Kab
Demak
00.1.01.01 .01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Terpenuhinya komunikasi kebutuhan air dan listrik
Dindikbud
12 Bulan 200.000.000 APBD Kab Demak
00.1.01.01 .01.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terpenuhinya pelayanan jasa administrasi dengan
baik.
Dindikbud
12 Bulan 40.000.000 APBD Kab Demak
00.1.01.01 .01.0
08
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Tercapainya lingkungan
yang bersih
Dindikbu
d
12 Bulan 150.000.000 APBD Kab
Demak
00.1.01.01 .01.0
10
Penyediaan alat tulis
kantor
Tersedianya Alat Tulis
Kantor
Dindikbu
d
12 Bulan 40.000.000 APBD Kab
Demak
00.1.01.01 .01.0
11
Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang
cetakan dan penggandaan
Dindikbu
d
12 Bulan 30.000.000 APBD Kab
Demak
00.1.01.01 .01.0
12
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya penerangan
gedung kantor
Dindikbu
d
12 Bulan 25.000.000 APBD Kab
Demak
00.1.01.01 .01.013
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersediannya perlengkapan kebersihan
Dindikbud
12 Bulan 60.000.000 APBD Kab Demak
00.1.01.01 .01.0
15
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Tersedianya Bahan
Bacaan yan berkualitas
dan baik
Dindikbu
d
12 Bulan 15.000.000 APBD Kab
Demak
00.1.01.01 .01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makan dan minuman terhadap
masyarakat
Dindikbud
12 Bulan 60.000.000 APBD Kab Demak
00.1.01.01 .01.0
18
Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya perjalanan
luar / daerah
Dindikbu
d
12 Bulan 150.000.000 APBD Kab
Demak
00.1.01.01 .01.019
Penyediaan jasa pegawai non PNS
Jumlah Pegawai yang mendapat Honor
Kesejahteraan (KESRA)
jasa Pegawai Non PNS
setiap bulan.
Dindikbud
12 Bulan K2 = 844
Orang dan
GTT-PTT
SD, SMP =
6.155 Orang
14.796.492.000 APBD Kab Demak
1.01.1.01.01 .01.0
20
Penyediaan operasional
UPTD Kecamatan
Terpenuhinya kebutuhan
perkantoran 14 UPTD
Kecamatan setiap bulan
Dindikbu
d
12 Bulan
14 UPTD
Kecamatan
840.000.000 APBD Kab
Demak
00.1.01.01 .02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur
(bulan)
12 Bulan 710.000.000
00.1.01.01 .02.0
03
Pembangunan gedung
kantor
Rehabilitasi Gedung
Kantor Dindikpora
Dindikbu
d
3 Paket
1 Pagar
Diknas 2 Kantor
UPTD
300.000.000 APBD
Kabupaten
Demak
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
38
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
00.1.01.01 .02.0
05
Pengadaan Kendaraan
Dinas /Operasional
Tersedianya Kendaraan
untuk Mobilitas dan Operasional
Dindikbu
d
Kendaraan
(6 sepeda motor
pengawas
SMP)
150.000.000 APBD
Kabupaten Demak
00.1.01.01 .02.0
07
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Tersedianya perlengkapan
kantor setiap bulan
Dindikbu
d
Pengadaan
Mebeler
Meja Staf dan meja
Rapat
150.000.000 APBD
Kabupaten
Demak
00.1.01.01 .02.009
Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya ruangan yang nyaman setiap bulan
Dindikbud
Pengadaan AC Ruang
Pertemuan
(10 UNIT)
50.000.000 APBD Kabupaten
Demak
00.1.01.01 .02.0
24
Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan Dinas
yang di Rawat Secara Rutin Setiap Bulan
Dindikbu
d
12 Bulan
6 Mobil 5 Motor
60.000.000 APBD
Kabupaten Demak
00.1.01.01 .05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Terkirimnya peserta
diklat /sosialisasi /bintek
12 Bulan 250.000.000
00.1.01.01 .05.0
01
Pendidikan dan pelatihan
formal
Jumlah Pegawai yang
Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.
Dindikbu
d
130 Orang 250.000.000 APBD
Kabupaten Demak
00.1.01.01 .06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersusunnya laporan
kinerja dan keuangan
12 Bulan 600.000.000
00.1.01.01 .06.005
Pengelolaan aset dinas pendidikan
Tersusunnya dokumen aset di lingkungan dinas
pendidikan
Dindikbud
1 Dokumen 1. Honor
Operator 492
SD @100.000,-
2.
Rekonsilasi Per-Semester
600.000.000 APBD Kabupaten
Demak
1 URUSAN WAJIB 58.718.955.000
1.01.1.01.01 PENDIDIKAN Terwujudnya 8 Standar
Nasional Pendidikan : 1. Standar Kompetensi
Lulusan
2. Standar Isi 3. Standar Proses
4. Standar Pendidikan dan
Tenaga Kependidikan 5. Standar Sarana dan
Prasarana
6. Standar Pengelolaan 7. Standar Pembiayaan
Pendidikan
8. Standar Penilaian Pendidikan
70 57.815.580.000
1.01.1.01.01 .15 Program Pendidikan Anak
Usia Dini
Terwujudnya 8 Standar
Nasional Pendidikan 15.690.400.000
1 APK (Angka Partisipasi
Kasar) PAUD usia 0-6
tahun 60
2 APK (Angka Partisipasi
Kasar) PAUD usia 0-3 tahun
60
3 APK (Angka Partisipasi
Kasar) PAUD usia 4-6
tahun 78
4 % lembaga PAUD yang
terakreditasi 60
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
39
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
5 Rasio Guru Terhadap
Murid PAUD 51
6 Rasio Guru PAUD
Terhadap Penduduk Usia 0 - 6
50
7 Rasio Lembaga PAUD
Terhadap Penduduk Usia
0 - 6 60
1.01.1.01.01 .15.0
18
Pengadaaan alat praktik
dan peraga siswa
Jumlah Alat Praktik dan
Peraga Siswa yang tersedia
Dindikbu
d
5 Lembaga 50.000.000 APBD
Kabupaten Demak
1.01.1.01.01 .15.0
57
Pelatihan kompetensi
tenaga pendidik
Jumlah Tenaga Pendidik
yang di Latih Sesuai
Kompetensi
Dindikbu
d
1 Kegiatan
70 orang
100.000.000 APBD
Kabupaten
Demak
1.01.1.01.01 .15.058
Pengembangan pendidikan anak usia dini
Terlaksananya Kegiatan Lomba berprestasi
Peserta didik dan
Pendidik PAUD
Dindikbud
1 Kegiatan 12 Lomba
14
Kecamatan
50.000.000 APBD Kabupaten
Demak
1.01.1.01.01 .15.0
59
Penyelenggaraan
pendidikan anak usia dini
Terpenuhinya Biaya
Operasional 2 Lembaga
PAUD setiap Bulan
Dindikbu
d
12 Bulan
2 TK Negeri
160.000.000 APBD
Kabupaten
Demak
.15.0
61
Penyusunan Kebijakan
Anak Usia Dini
Tersusunnya dan
terlaksananya kebijakan pendidikan anak usia dini
Dindikbu
d
1 Kegiatan
14 Kecamatan
20.000.000 APBD
Kabupaten Demak
1.01.1.01.01 .15.0
62
Pengembangan
kurikulum, bahan ajar dan
model pembelajaran pendidikan ank usia dini
Tersusunnya Kurikulum
Bahan Ajar dan Model
Pembelajaran PAUD Sesuai Kebutuhan.
Dindikbu
d
1 Kegiatan
4 Dokumen
200 Orang
100.000.000 APBD
Kabupaten
Demak
1.01.1.01.01 .15.0
63
Penyelenggaraan
koordinasi dan kerjasama
pendidikan anak usia dini
Terciptanya koordinasi
dan kerjasama antar
lembaga dan mitra kerja (TK/KB)
Dindikbu
d
14
Kecamatan
2 Lembaga Berprestasi
25.000.000 APBD
Kabupaten
Demak
1.01.1.01.01 .15.065
Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini
Jumlah PAUD yang mengikuti Kegiatan
Gebyar PAUD di Tingkat
Kabupaten dan Propinsi
Dindikbud
2 Kegiatan 14
Kecamatan
250.000.000 APBD Kabupaten
Demak
1.01.1.01.01 .15.069
Apresiasi PTK PAUDINI BERPRESTASI
Terlaksananya Kegiatan Seleksi Pemilihan
Pendidik Berprestasi
PAUD
Dindikbud
14 Lembaga 3 PTK
Berprestasi
50.000.000 APBD Kabupaten
Demak
1.01.1.01.01 .15.070
Apresiasi Bunda PAUD dan Gugus PAUD (KB)
Jumlah Lembaga yang Mengikuti Apresiasi
Bunda PAUD dan Gugus
PAUD
Dindikbud
1 TK 14
Kecamatan
50.000.000 APBD Kabupaten
Demak
1.01.1.01.01 .15.0
71
BOP (Bantuan Operasiona
Pendidikan) PAUD
Jumlah Lembaga PAUD
yang mendapat Bantuan
Operasional Pendidikan PAUD
Dindikpo
ra
421
Lembaga
14 Kecamatan
14.735.400.000 DAK
(Dana
Alokasi Khusus)
Bantuan Rehabilitasi
Gedung RA Permata
Ceria Perum Wonowoso Permai 2 H-13
Karangtengah
100.000.000
1.01.1.01.01 .16 Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Terwujudnya 8 Standar
Nasional Pendidikan
36.616.980.500
Manajemen Pendidikan
1 Angka Partisipasi
Sekolah Pendidikan Dasar
98,75
2 % APK SD/ MI /Paket A 105,00
3 % APM SD/ SD/ MI
/Paket A
92,00
4 % APK SMP / MTs/
Paket B
90,00
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
40
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
5 % APM SMP /MTs/
Paket B
80,00
6 Angka Putus Sekolah SD
/MI
0,07
7 Angka Putus Sekolah
SMP/ MTs
0,06
8 Angka Kelulusan (AL)
SD/MI
100,00
9 Angka Kelulusan (AL)
SMP/MTs
99,00
10 Nilai Rata-Rata UN /US
SD /MI
7,00
11 Nilai Rata-Rata UN
SMP//MTS
6,50
12 AM (Angka Melanjutkan)
dari SD/MI ke SMP/MTs
95,00
13 AM (Angka Melanjutkan)
dari SMP/MTs ke
SMA/SMK/MA
80,00
14 Rasio ketersediaan
sekolah / penduduk usia
sekolah
100,00
15 % Ruang kelas SD/MI
sesuai standar nasional
28,00
16 % Ruang kelas SMP/MTs
sesuai standar
33,00
17 Persentrase SD/MI yang
memiliki Ruang UKS
sesuai Standar
20,00
18 Persentrase SMP/MTs
yang memiliki Ruang
UKS sesuai Standar
30,00
19 Rasio WC di SD/MI
sesuai standar terhadap Jumlah Murid
60,00
20 Persentase SD/MI
memiliki ruang guru sesuai standar
40,00
21 % SD/MI yang memiliki
perpustakaan sesuai
Standar
50,00
22 % SMP/MTs yang
memiliki perpustakaan
sesuai Standar
60,00
23 Rasio Jumlah WC
perempuan terhadap
jumlah murid perempuan
50,00
24 Persentase SD /MI
memiliki Lab TIK sesuai
standar
20,00
25 Persentase SD/MI
memiliki lapangan untuk olahraga, upacara dan
bermain sesuai standar
50,00
26 % SD/MI yang memiliki
sanitasi layak
60,00
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
41
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
27 % SMP/MTs yang
memiliki sanitasi layak
60,00
28 % Rasio Guru Siswa 16,00
29 % Rasio Guru Per Kelas
Rata-rata
1,30
Kurikulum
30 % SD/MI melaksanakan
MBS dengan baik
90
31 % SMP/MTs
melaksanakan MBS
dengan baik.
90
32 % SD/MI yang
Menggunakan TIK
90
33 % SMP/MTs yang
Menggunakan TIK
90
1.01.1.01.01 .16.0
01
Pembangunan gedung
sekolah
Jumlah Gedung Sekolah
(Ruang Kelas) yang terbangun.
Dindikbu
d
3 Sekolah 600.000.000 APBD
Kabupaten Demak
1.01.1.01.01 .16.0
0x
Rehabilitasi ruang belajar
dengan tingkat kerusakan
sedang atau berat, baik berikut perabotnya atau
tanpa perabotnya
Jumlah Ruang Belajar,
Ruang Guru, dan atau
Jamban dan perabotnya Pendidikan Dasar yang
terehabilitasi
Dindikpo
ra
75 Paket
22 Sekolah
7.035.000.000 DAK
(Dana
Alokasi Khusus)
1.01.1.01.01 .16.0
xx
Koleksi Perpustakaan
sekolah (buku pengayaan,
referensi, panduan pendidik)
Jumlah buku yang di
terima sekolah
Dindikpo
ra
114 Paket
114 Sekolah
5.928.000.000 DAK
(Dana
Alokasi Khusus)
1.01.1.01.01 .16.003
Penambahan ruang kelas sekolah
Jumlah Ruang Kelas Baru /Rehabilitasi Ruang Kelas
yang di bangun Layak
untuk Proses Pembelajaran
Dindikbud
15 Paket 1.080.000.000 APBD Kabupaten
Demak
1.01.1.01.01 .16.0
04
Penambahan ruang guru
sekolah
Jumlah Terbangunnya
dan Tersedianya Ruang Guru yang Layak
Dindikbu
d
4 Paket 400.000.000 APBD
Kabupaten Demak
1.01.1.01.01 .16.0
10
Pembangunan ruang unit
kesehatan sekolah
Jumlah Ruang UKS SD
/SMP yang terbangun dan
tersedianya Perabotnya yang layak
Dindikbu
d
2 Paket 150.000.000 APBD
Kabupaten
Demak
1.01.1.01.01 .16.0
12
Pembangunan
perpusatakaan sekolah
Jumlah Gedung
Perpustakaan Sekolah
yang terbangun
Dindikbu
d
10 Paket 800.000.000 APBD
Kabupaten
Demak
1.01.1.01.01 .16.014
Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
Jumlah Jamban Sekolah SD/SMP dan Sarana Air
Bersihnya
Dindikbud
5 Paket 350.000.000 APBD Kabupaten
Demak
1.01.1.01.01 .16.0
19
Pengadaan mebeluer
sekolah
Jumlah Meubelair Kelas
Pendidikan Dasar yang
Layak untuk Proses Pembelajaran
Dindikbu
d
5 Paket
25 Paket
500.000.000 APBD
Kabupaten
Demak
1.01.1.01.01 .16.0
44
Rehabilitasi sedang /berat
ruang kelas sekolah
Jumlah Ruang Belajar
Pendidikan Dasar yang
terehabilitasi
Dindikbu
d
5 Paket
10 Paket
1.400.000.000 APBD
Kabupaten
Demak
1.01.1.01.01 .16.057
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
Jumlah Tenaga Pendidik yang di Latih Sesuai
Kompetensi
Dindikbud
1 Kegiatan 1 Dokumen
Orang
100.000.000 APBD Kabupaten
Demak
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
42
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.01.1.01.01 .16.0
58
Pelatihan kompetensi
siswa berprestasi
Terlaksananya Kegiatan
Tryout UN SMP untuk Meningkatkan Capain
UN Siswa SMP dan
Tersusunnya Kisi-kisi, Soal Semester I, II dan
Pembuatan Soal Ujian
Pendidikan Dasar
Dindikbu
d
1 Kegiatan
2 Dokumen 4 Mata
Pelajaran
Jumlah Sekolah
SD
SMP
200.000.000 APBD
Kabupaten Demak
1.01.1.01.01 .16.059
Pelatihan penyusunan kurikulum
Tersusunya Dokumen Kurikulum Sekolah SD
/SMP sesuai Standar Isi
Pendidikan
Dindikbud
2 Kegiatan 2 Dokumen
492 Sekolah
Dasar 86 SMP
200.000.000 APBD Kabupaten
Demak
1.01.1.01.01 .16.0
60
Pembinaan forum
masyarakat peduli
masyarakat [PENDIDIKAN]
Terlaksananya Kegiatan
Penguatan Peran Komite
Sekolah Pendidikan Dasar dalam
Pengembangan Sekolah
Dindikbu
d
1 Kegiatan
14
Kecamatan 1 Kegiatan
85 Sekolah
150.000.000 APBD
Kabupaten
Demak
1.01.1.01.01 .16.0
64
Penyediaan dana
operasional sekolah
SATAP
Jumlah Sekolah yang
Mendapat Bantuan
Operasional untuk Jenjang SMP SATAP
Dindikbu
d
12 Bulan
4 Sekolah
200.000.000 APBD
Kabupaten
Demak
1.01.1.01.01 .16.065
Penyediaan buku pelajaran untuk SD dan
SMP
Jumlah Siswa yang mendapat Buku Baca
Tulis Al-Qur'an
Dindikbud
Siswa 50.000.000 APBD Kabupaten
Demak
1.01.1.01.01 .16.0
67
Penyelenggaraan paket A
setara SD
Jumlah Penyelenggara
Pendidikan Paket A setara SD yang mendapat
Bantuan Operasional
Dindikbu
d
12 Bulan
5 Lembaga
50.000.000 APBD
Kabupaten Demak
1.01.1.01.01 .16.0
68
Penyelenggaraan paket B
setara SMP
Jumlah Penyelenggara
Pendidikan Paket A setara SMP yang mendapat
Bantuan Operasional
Dindikbu
d
12 Bulan15
Lembaga
150.000.000 APBD
Kabupaten Demak
1.01.1.01.01 .16.069
Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen
sekolah dengan penerapan
manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan
pendidikan dasar
Jumlah Peserta dan Sekolah yang mengikuti
Pelatihan Penerapan
Manajemen berbasis Sekolah (MBS) di Satuan
Pendidikan Dasar
Dindikbud
3 Kegiatan 492 SD
1 Kegiatan
38 Sekolah
100.000.000 APBD Kabupaten
Demak
1.01.1.01.01 .16.0
70
Pembinaan minat, bakat
dan kreativitas siswa
Jumlah Peserta Pelatihan
Kompetensi siswa
berprestasi Tingkat SD/SMP
Dindikbu
d
10 Kegiatan 500.000.000 APBD
Kabupaten
Demak
1.01.1.01.01 .16.072
Pengembangan materi belajar mengajar dan
metode pembelajaran
dengan menggunakan teknologi informasi dan
komunikasi
Tersusunnya Dokumen Pengembangan Materi
Belajar dan Metode
Pembelajaran dengan Menggunakan Teknologi
Informasi dan
Komunikasi
Dindikbud
6 Kegiatan 6 Dokumen
300.000.000 APBD Kabupaten
Demak
1.01.1.01.01 .16.0
73
Penyebarluasan dan
sosialisasi berbagai
informasi pendidikan dasar
Jumlah Sekolah yang
mengikuti Sosialiasi
Juknis UN dan US Pendidikan Dasar
Dindikbu
d
2 Kegiatan
492 SD
86 SMP
20.000.000 APBD
Kabupaten
Demak
1.01.1.01.01 .16.0
76
Penyelenggaraan
akreditasi sekolah dasar
Jumlah Sekolah Sasaran
yang Terakreditasi
Dindikbu
d
86 SMP
492 SD (14
Kecamatan)
140.000.000 APBD
Kabupaten
Demak
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
43
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.01.1.01.01 .16.0
80
Penyediaan dana
operasional penunjang BOS jenjang SD /SDLB
/Sederajat dan
SMP/Sederajat
Jumlah Sekolah yang
mengikuti Sosialiasi Juknis BOS Pendidikan
Dasar sesuai dengan
Standar Pembiayaan Pendidikan Dasar
Dindikbu
d
1 Kegiatan
492 SD 86 SMP
100.000.000 APBD
Kabupaten Demak
1.01.1.01.01 .16.082
Penyediaan dana operasional sekolah
SMPN
Jumlah Sekolah yang Mendapat Bantuan
Operasional untuk
Jenjang SMP
Dindikbud
12 Bulan 33 Sekolah
3.888.980.500 APBD Kabupaten
Demak
1.01.1.01.01 .16.083
Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP
Terpenuhinya Jumlah Standar Sarana Prasarana
Sekolah SMP sesuai
dengan SPM /SNP
Dindikbud
5 Paket 500.000.000 APBD Kabupaten
Demak
1.01.1.01.01 .16.0
87
Pengembangan Kapasitas
Penerapan Standar Pelayanan Pendidikan
Dasar
Terlaksananya Kegiatan
Pemenuhan SPM
Dindikbu
d
PKP SPM
Dikdas
825.000.000 APBD
Kabupaten Demak
1.01.1.01.01 .16.144
Pembiayaan Administrasi, perencanaan dan
pengawasan Bidang
Pendidikan
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Laporan
yang tertib Administrasi
Kegiatan Sarpras Bidang Pendidikan
Dindikbud
4 Kegiatan 4 Dokumen
500.000.000 APBD Kabupaten
Demak
1.01.1.01.01 .16.145
Pembiayaan Bantuan Siswa Miskin Daerah
(BASIMDA) Pendidikan
Dasar (SD dan SMP)
Jumlah Peserta Didik Miskin yang Mendapat
Beasiswa Miskin
Pendidikan Dasar
Dindikbud
1820 Siswa 1.100.000.000 APBD Kabupaten
Demak
1.01.1.01.01 .16.146
Penyediaan Bantuan Fasilitasi Pengadaan
Sarana UNBK
Jumlah UNBK SMP yang mendapat Fasilitasi
Sarana
Dindikbud
1 Sekolah 1 Paket
200.000.000 APBD Kabupaten
Demak
Pavingisasi halaman SDN
Gedangalas 3, Kecamatan
Gajah
200.000.000
Pembangunan pagar SDN
Jatisono Gajah
150.000.000
Pagar SDN
Tlogopandogan 1 Kecamatan Gajah
200.000.000
Peninggian halaman dan
pagar samping SDN Sayung 3, Dukuh
Babadan Desa Sayung
200.000.000
Pembangunan RKB SDN
Sidomulyo 1 Kecamatan Dempet
100.000.000
Pembuatan pagar SDN 1
Kedungori Dempet
100.000.000
Pembangunan Pagar SDN 2 Margohayu Kecamatan
Karangawen
100.000.000
Rehab berat gedung
SMPN 1 Karangawen
400.000.000
Pembangunan pagar dan
WC SD Kalikondang 1 Kecamatan Demak
100.000.000
Pembuatan pagar SDN 2
Kangkung, Mranggen Demak (lanjutan)
100.000.000
Pembangunan Paving
Halaman SMPN 2
Dempet Kebonagung
100.000.000
Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan
pagar dan paving SD
Pilangrejo 2 Wonosalam Demak
100.000.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
44
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Pembangunan pagar SDN
Kedungkarang Kecamatan Wedung
150.000.000
Pembangunan pagar SDN 2 Desa Gaji Kecamatan
Guntur
200.000.000
Pembuatan pagar SDN
Poncoharjo Bonang
100.000.000
Pavingisasi halaman SDN 02 Margoayu Kec.
Karangawen
50.000.000
Pavingisasi Halaman SDN Tegowanu 3 Desa
Sidorejo Kec.Karangawen
75.000.000
Pembangunan pagar SDN
Bumiharjo 1 Kec. Guntur
100.000.000
Pembangunan Paving
SDN Sarirejo 2 Kec. Guntur
100.000.000
Pembangunan pagar SDN
Blerong 2 Kec. Guntur
150.000.000
Pembangunan pagar SDN Tlogoweru 1 Kec. Guntur
150.000.000
Bantuan keuangan khusus
desa untuk pembangunan
gedung baru Madrasah Diniyah Nurul Yakin
Desa Karangasem, sayung
200.000.000
Bantuan keuangan khusus desa untuk Pembuatan
Gapura dan pagar SDN
Timbulsloko I DesaTimbulsloko, Sayung
100.000.000
Bantuan keuangan khusus
desa untuk Pembuatan
gapuro dan pagar SDN Timbulsloko 2 Desa
Timbulsloko, sayung
200.000.000
Bantuan keuangan khusus desa untuk Pembangunan
SDN Pundenarum 1
Kecamatan Karangawen
150.000.000
Bantuan keuangan khusus
desa untuk Pembangunan pagar SDN Kuripan 1
Kecamatan Karangawen
150.000.000
Bantuan keuangan khusus
desa untuk Pavingisasi halaman SDN Botorejo 2
kecamatan Wonosalam
100.000.000
Bantuan keuangan khusus
desa untuk Pembuatan
pagar SDN Menur, Mranggen
100.000.000
Bantuan keuangan khusus
desa untuk Pavingisasi halaman SDN Menur,
Mranggen
50.000.000
Bantuan keuangan khusus
desa untuk Pembuatan pagar dan pavingisasi
halaman SDN Jamus Desa Jamus, Mranggen
150.000.000
Bantuan keuangan khusus
desa untuk Pembangunan
pagar SMA Sulfa Wedung, Wedung
50.000.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
45
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Bantuan keuangan khusus
desa untuk Pembangunan Pagar SDN Serangan 1
Desa Serangan, Bonang
150.000.000
Pembangunan Pagar SD
Sumberejo I Mranggen
100.000.000
Pavingisasi halaman SDN Mlekang 2 Gajah
100.000.000
Pavingisasi SD Negeri
Rejo Sari
100.000.000
Pembangunan Pagar SD
Negeri PIDODO
100.000.000
Pembangunan Rehab
ruang kelas SMP Negeri
3 Demak
150.000.000
PEMBANGUNAN RKB SDN BINTORO 5 KEC.
DEMAK
100.000.000
PEMBANGUNAN RKB
SMPN 4 DEMAK 2 LOKAL BESERTA
PERABOTNYA
125.000.000
PEMBANGUNAN RUANG KANTOR SDN
BINTORO 5 KEC.
DEMAK
100.000.000
Pavingisasi SD Negeri
Bintoro 14 Kecamatan
Demak
100.000.000
PEMBANGUNAN PAGAR SDN
BALEREJO 3 KEC.
DEMPET
100.000.000
PEMBANGUNAN
GAPURA SDN
BALEREJO 3 KEC. DEMPET
75.000.000
PEMBANGUNAN
PAGAR DAN PAPING
SD HARJOWINANGUN 1 DEMPET
100.000.000
Pembangunan pagar
depan SD Wonosalam
kec. Wonosalam
100.000.000
Pembangunan Gedung SD Negeri 2 Desa
Kendaldoyong Kec.
Wonosalam
100.000.000
Pavingisasi SMP Negeri 1 Mijen, Kecamatan Mijen
100.000.000
FAVING PAGAR SD
SAMBUNG GAJAH
100.000.000
PAGAR SD UNDAAN
LOR KARANGANYAR
100.000.000
PEMBANGUNAN
PAGAR SDN 2
TANGKIS KEC. GUNTUR
100.000.000
Pembangunan pagar SDN
Tempuran 2 Kecamatan Demak
150.000.000
Pavingisasi dan rehab
ringan plafond serta
pembuatan taman SD Kerangkulon 2
Kecamatan Wonosalam
150.000.000
Pembangunan pagar SDN 2 Gedangalas Kecamatan
Gajah
100.000.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
46
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Pembangunan pagar
Madarasah Aliyah (MA) Desa Jungpasir
Kecamatan Wedung
100.000.000
Peningkatan sarana prasana dilingkungan
SMA Negeri 1 Wedung
Kecamatan Wedung
100.000.000
Rehabilitasi gedung MA Nahdlotusy Syubban Desa
Sidogemah Sayung
150.000.000
Pembangunan pagar SDN
2 Ketanjung Kecamatan Karanganyar
100.000.000
Pembangunan gedung
SDN 6 Batursari,
Mranggen, Demak
150.000.000
Pembangunan pagar SDN
2 Kalitengah, Mranggen,
Demak
200.000.000
Pembangunan Pagar Madrasah Aliyah ( MA)
Desa Jungpasir Kec.
Wedung
100.000.000
Pembangunan Pagar SDN
Pidodo Kecamatan
Karangtengah
100.000.000
pembangunan gedung pertemuan SMP Nawa
Kartika Jl. Tlogodowo-
Tlogosih, Wonosalam
150.000.000
Pembangunan pagar dan
Paving SDN Karangrejo
1, Bonang
200.000.000
RKB SDN 1 Berahan
Wetan, Wedung (lanjutan)
100.000.000
Pembangunan rung
pertemuan Madin Al Kautsar Dk. Jetak Desa
Jatirogo, Bonang
150.000.000
Pembangunan ruang
pertemuan MI Nurul Huda Dk. Ngasinan Desa
Kembangan, Bonang
150.000.000
Pembangunan pagar SDN 1 Tuang Kec.
Karanganyar
175.000.000
Pembangunan Gedung UPTD DIKPORA kec.
Guntur
100.000.000,00
Pembuatan Talud SDN
Sarirejo 2 Kec. Guntur
100.000.000,00
Pembangunan Pagar SDN Pamongan 1 Kec. Guntur
100.000.000,00
Pembangunan Pagar SDN
Batu 2 Kec.
KARANGTENGAH
100.000.000,00
Pavingisasi SDN Batu 2
Kec. Karangtengah
100.000.000,00
Pembangunan Pagar SDN
Guntur 1 Kec. Guntur
100.000.000,00
1.01.1.01.01 .18 Program Pendidikan Non Formal
Terwujudnya 8 Standar Nasional Pendidikan
940.000.000
1
AL (Angka lulus)
pendidikan kesetaraan paket A
90
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
47
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
2 AL (Angka lulus)
pendidikan kesetaraan paket B
90
3 Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan
(LKP) berkinerja A dan B
40
4 Penduduk usia >15 tahun
melek huruf
95
5 Persentase PKBM sesuai
standar 50
6 Jumlah TBM (Taman Bacaan Masyarakat)
50
1.01.1.01.01 .18.0
02
Pemberian bantuan
operasional pendidikan
non formal
Jumlah laporan hasil
koordinasi & kerjasama
pendidikan non formal
Dindikbu
d
12 Bulan
Lembaga
Paket A, B 12 Bulan
1 SKB
400.000.000 APBD
Kabupaten
Demak
1.01.1.01.01 .18.0
03
Pembinaan pendidikan
kursus dan kelembagaan
Jumlah peserta workshop
Pelatihan berkinerja A dan B
Dindikbu
d
1 Kegiatan
50 Orang
50.000.000 APBD
Kabupaten Demak
1.01.1.01.01 .18.0
04
Pengembangan
pendidikan keaksaraan
Jumlah Peserta yang
mengikuti Workshop Pengembangan
pendidikan keaksaraan
Dindikbu
d
1 Kegiatan
60 Orang
50.000.000 APBD
Kabupaten Demak
1.01.1.01.01 .18.0
05
Pengembangan
pendidikan kecakapan hidup
Jumlah Peserta yang
mengikuti Workshop Pengembangan
pendidikan kecakapan
hidup
Dindikbu
d
1 Kegiatan
150 Orang
50.000.000 APBD
Kabupaten Demak
1.01.1.01.01 .18.0
06
Penyediaan sarana dan
prasarana pendidikan non
formal
Jumlah Lembaga yang
mendapat Bantuan sarana
dan Prasarana Pendidikan Non Formal
Dindikbu
d
5 Lembaga 50.000.000 APBD
Kabupaten
Demak
1.01.1.01.01 .18.0
08
Pengembangan kebijakan
pendidikan non formal
Jumlah peserta yang
mengikuti kegiatan simulasi pencegahan
kekerasan berwawasan
gender
Dindikbu
d
1 Kegiatan
50 Orang
30.000.000 APBD
Kabupaten Demak
1.01.1.01.01 .18.009
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan
model pembelajaran
pendidikan non formal
Tersusunya Kurikulum, Bahan ajar dan Model
Pembelajaran Pendidikan
Non Formal
Dindikbud
1 Kegiatan1 Dokumen
50.000.000 APBD Kabupaten
Demak
1.01.1.01.01 .18.0
16
Fasilitasi Pendidikan
Keaksaraan
Jumlah Peserta yang
mengikuti kegiatan Pelatihan Pendidikan
Keaksaraan
Dindikbu
d
1 Kegiatan
100 Orang
60.000.000 APBD
Kabupaten Demak
1.01.1.01.01 .18.017
Workshop Pengelolaan Lembaga Pendidikan Non
Formal
Jumlah Pengelola yang Mengikuti Workshop
Pengelolaan Lembaga
Pendidikan Non Formal
Dindikbud
1 Kegiatan 30 Orang
50.000.000 APBD Kabupaten
Demak
1.01.1.01.01 .18.0
18
Publikasi dan Sosialisasi
PNF
Jumlah Peserta yang
Mengikuti Pelatihan Keunggulan Lembaga
PNF
Dindikbu
d
1 Kegiatan
100 Orang
30.000.000 APBD
Kabupaten Demak
1.01.1.01.01 .18.028
Workshop Pengelola PKBM
Jumlah Peserta yang study Banding untuk
Program pendidikan
kecakapan kerja
Dindikbud
1 Orang 50 Orang
40.000.000 APBD Kabupaten
Demak
1.01.1.01.01 .18.0
29
Workshop Pengelola
Taman Bacaan
Masyarakat (TBM)
Jumlah Peserta yang
mengikuti Workshop
Pengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
Dindikbu
d
1 Kegiatan
40 Orang
50.000.000 APBD
Kabupaten
Demak
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
48
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.01.1.01.01 .18.0
31
Workshop Akreditasi dan
Evaluasi Kinerja Kursus
Jumlah Lembaga yang
terfasilitasinya kegiatan akreditasi dan penilaian
kinerja lembaga kursus
Dindikbu
d
1 Kegiatan
5 Lembaga
30.000.000 APBD
Kabupaten Demak
1.01.1.01.01
.20 Program Peningkatan
Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Terwujudnya 8 Standar
Nasional Pendidikan : 4. Standar Pendidikan dan
Tenaga Kependidikan
1.435.000.000
1 Persentase Pendidik PAUD berkualifikasii
S1/D4
80,00
2 Persentase Pendidik SD
berkualifikasi S1/D4
92,00
3 Persentasee Pendidik
SMP berkualifikasi S1/D4
90,00
4 Persentase Pendidik
PAUD bersertifikat Pendidik
30,00
5 Persentase Pendidik SD
bersertifikat Pendidik
50,00
6 Persentase Pendidik SMP
bersertifikat Pendidik
54,00
1.01.1.01.01 .20.0
01
Pelaksanaan sertifikasi
pendidik
Jumlah Peserta yang
Mengikuti Pembekalan
dan verifikasi/Validasi Dokumen Calon
Penerima dan Penerima
Tunjangan Profesi
Dindikbu
d
200 calon
penerima dan
4.322 penerima
tunjangan
profesi
150.000.000 APBD
Kabupaten
Demak
1.01.1.01.01 .20.0
02
Pelaksanaan uji
kompetensi pendidik dan
tenaga kependidikan
Jumlah Kepala Sekolah
yang dinilai kinerja
Dindikbu
d
700 kepala
TK/SD/SMP
Negeri dan
Swasta
150.000.000 APBD
Kabupaten
Demak
.20.003
Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar
kompetensi
Pelatihan Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan bagi Guru
SD
Dindikbud
80 Guru SD 65.000.000
.20.0
03
Pelatihan bagi pendidik
untuk memenuhi standar kompetensi
Pelatihan Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru
SMP
Dindikbu
d
80 Guru
SMP
65.000.000
.20.0
03
Pelatihan bagi pendidik
untuk memenuhi standar kompetensi
Pelatihan Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan bagi
Kepala SD dan SMP
Dindikbu
d
80 Kepala
SD dan SMP
65.000.000
.20.003
Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar
kompetensi
Pelatihan Guru Pembelajar Tatap Muka
Penuh Jenjang
TK/SD/SMP
Dindikbud
500 guru 300.000.000
1.01.1.01.01 .20.0
08
Pengembangan mutu dan
kualitas program
pendidikan dan pelatihan
bagi pendidik dan tenaga kependidikan
Jumlah Peserta mengikuti
Bimbingan Teknis
Pengelola Kepegawaian
Dindikbu
d
1 Kegiatan
100 orang
70.000.000 APBD
Kabupaten
Demak
1.01.1.01.01 .20.0
09
Pengembangan sistem
pendataan dan pemetaan
pendidik dan tenaga kependidikan
Jumlah Buku Profil Guru
dan Tenaga Kependidikan
sesuai dengan pemetaan dan pemerataan
berdasarkan kualifikasi
pendidikan dan kompetensi
Dindikbu
d
50 buku
profil
50.000.000 APBD
Kabupaten
Demak
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
49
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.01.1.01.01 .20.0
10
Pengembangan sistem
penghargaan dan perlindungan terhadap
profesi pendidik
Jumlah Fungsional Guru
dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti penilaian
sidang PAK Tahunan dan
Kenaikan Pangkat
Dindikbu
d
5.600 guru,
80 pengawas dan 17
penilik
200.000.000 APBD
Kabupaten Demak
1.01.1.01.01 .20.0
10
Pengembangan sistem
penghargaan dan
perlindungan terhadap profesi pendidik
Jumlah Guru yang
mengikuti seleksi PTK
Berprestasi Tingkat Kab/Prov/Nasional
Dindikbu
d
300 peserta 150.000.000 APBD
Kabupaten
Demak
1.01.1.01.01 .20.0
12
Monitoring, Evaluasi dan
pelaporan
Jumlah Pejabat Struktural
UPTD dan Kepala SMP yang membuat target dan
capaian kinerja
Dindikbu
d
14 Kepala
UPTD, 14 Kasubbag
TU UPTD
dan 34
Kepala SMP
20.000.000 APBD
Kabupaten Demak
1.01.1.01.01 .20.0
13
Seleksi Kepala Sekolah Jumlah Guru mengikuti
Seleksi dan Diklat Kepala Calon Sekolah Jenjang
TK/SD/SMP
Dindikbu
d
200 peserta
seleksi dan 50 peserta
diklat
150.000.000 APBD
Kabupaten Demak
1.01.1.01.01 .22 Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Profil Pendidikan
Kabupaten Demak
15 Dokumen 2.133.199.500
1.01.1.01.01 .22.0
01
Pelaksanaan evaluasi hasil
kinerja bidang pendidikan
Tersusun dan
Terlaksananya laporan
Hasil Kinerja bidang Pendidikan
Dindikbu
d
3 Dokumen
1. LKJIP
2. LPPD 3. RKPD
13.199.500 APBD
Kabupaten
Demak
1.01.1.01.01 .22.0
02
Pelaksanaan Kerjasama
Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan
Terlaksananya dan
Tersusunnya Perjanjian Kinerja (PK), RKA, DPA
dan Renja SKPD
Dindikbu
d
2 Kegiatan
3 Dokumen 1. Perjanjian
Kinerja (PK)
2. RKA dan DPA
3. Renja
SKPD
200.000.000 APBD
Kabupaten Demak
1.01.1.01.01 .22.0
05
Pembinaan dewan
pendidikan
Tersediaya Biaya
Operasional dan
Terlaksananya Kegiatan Monitoring (PPDB, UN,
BOS), Lokakarya
Dindikbu
d
12 Bulan
Biaya
Operasional 1 Kegiatan
100.000.000 APBD
Kabupaten
Demak
1.01.1.01.01 .22.0
07
Penerapan sistem dan
informasi Pendidikan
Tersusun Kalender
Pendidikan dan
Tersedianya Informasi dan Publikasi Profil
Pendidikan untuk
masyarakat
Dindikbu
d
2 Kegiatan
2 Dokumen
1. Kalender Pendidikan
1500
Eksemplar 2. Profil
Pendidikan
200.000.000 APBD
Kabupaten
Demak
1.01.1.01.01 .22.009
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Tersusun dan Terlaksananya Kegiatan
Monitoring, Evaluasi Dan
Dokumen Pelaporan
Dindikbud
5 Kegiatan 14 UPTD,
492 SD
85 SMP,
250.000.000 APBD Kabupaten
Demak
1.01.1.01.01 .22.0
13
Fasilitasi Penyelenggaraan
UN SD, UN SMP, UNPP
Terselenggaranya ujian
Nasional untuk
pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan
Dindikbu
d
3 Kegiatan
SD, SMPdan
UNPP
300.000.000 APBD
Kabupaten
Demak
1.01.1.01.01 .22.0
16
Penerimaan Peserta Didik
Baru On Line
Terlaksananya Kegiatan
Penerimaan peserta Didik
Baru On Line
Dindikbu
d
1 Kegiatan
50 Sekolah
400.000.000 APBD
Kabupaten
Demak
1.01.1.01.01 .22.017
Dapodikdas (Data Pokok Pendidikan Dasar)
Terlaksananya Pendataan dengan Aplikasi
DAPODIK
Dindikbud
2 Kegiatan 577 Sekolah
100 PAUD
350.000.000 APBD Kabupaten
Demak
1.01.1.01.01 .22.0
19
Standar Pelayanan
Minimal Satuan Pendidikan
Tercapainya standar SPM
Dikdas
Dindikbu
d
2 Kegiatan
1 Dokumen
170.000.000 APBD
Kabupaten Demak
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
50
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.01.1.01.01 .22.0
20
SIMDIK (Sistem
Informasi Management Pendidikan)
Tersusun dan Tersedianya
Informasi dan Publikasi Profil Pendidikan untuk
masyarakat
Dindikbu
d
1 Kegiatan
1 Sistem SIMDIK (e-
profil)
150.000.000 APBD
Kabupaten Demak
1.01.1.01.01 .23 Pendidikan Tinggi Tersedianya Operasional
Akademi Komunitas
Negeri ( AKN )
12 Bulan 1.000.000.000
1.01.1.01.01 .23.0
01
Operasional Akademi
Komunitas Negeri (AKN)
Terpenuhinya Biaya
Operasional Akademi
Komunitas Negeri
Dindikbu
d
12
BulanBiaya
Operasional
1.000.000.000 APBD
Kabupaten
Demak
11720401 KEBUDAYAAN 903.375.000
1172040 115 Program Pengembangan
Nilai Budaya
Presentase benda, situs
dan kawasan cagar
budaya yang dilestarikan
100% 233.000.000
1172040 115.
001
Pelestarian dan aktualisasi
adat budaya daerah
Grebeg besar dan
syawalan
Kabupate
n Demak
2 Event,
Grebeg besar
dan syawalan
215.000.000 APBD
Kabupaten
Demak
1172040 115.002
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian
peninggalan sejarah
purbakala, museum dan peninggalan bawah air
Jumlah Pemeliharaan benda-benda museum
Kabupaten Demak
94 Benda Museum
Glagahwangi
terawat
5.000.000 APBD Kabupaten
Demak
1172040 115.
003
Pameran BCB Mengikuti pameran
benda-benda cagar budaya (BCB)
Provinsi
jawa Tengah
(sesuai
undangan)
Pameran
BCB yang diadakan
oleh
Dinbudpar prov
10.000.000 APBD
Kabupaten Demak
1172040 115.
004
Pendukungan pengelolaan
museum dan taman
budaya di daerah
Terfasilitasi perjalanan
koordinasi dan konsultasi
luar daerah
Dalam
provinsi
1 kegiatan,
terfasilitasiny
a perjalanan koordinasi
dan
konsultasi
3.000.000 APBD
Kabupaten
Demak
1172040 116. Program pengembangan
kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
Cakupan Gelar Seni 100% 380.375.000
1172040 116.001
Mengembangkan kreatifitas seniman dan
tim kesenian (sanggar) di
Kab Demak
Jumlah Penyelenggaraan pergelaran seni
Kabupaten Demak
2 pergelaran seni (Barong
dan Kuda
Kepang)
20.000.000 APBD Kabupaten
Demak
1172040 116.002
Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
Jumlah penyelenggaraanlomba
rebana
Kabupaten Demak
4 Kegiatan 1. Lomba
Kesenian
Tradisional 2. Lomba
Kesenian
Kontemporer
110.375.000 APBD Kabupaten
Demak
1172040 116.
003
Fasilitasi penyelenggaraan
festival budaya daerah
Jumlah penyelenggaraan
festival dan pameran
budaya daerah
Kabupate
n Demak,
Dalam
Provinsi dan Luar
Provinsi
5 festifal dan
pameran di
TMII, Kirab
Budaya Demak dan
Provinsi,
TBJT, PRPP dan Nasional
– Regional
250.000.000 APBD
Kabupaten
Demak
1172040 117. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Cakupan fasilitasi seni 71,43% 290.000.000
Cakupan kajian seni 66,67%
Cakupan organisasi seni 100%
1172040 117.004
Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
Jumlah kelompok yang terfasilitasi kirab budaya
dan tampilan seni dalam
Rangka HUT
kabupaten Demak
21 kelompok 100.000.000 APBD Kabupaten
Demak
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
51
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1172040 117.
004
Fasilitasi perkembangan
keragaman budaya daerah
Jumlah penyelenggaraan
event-event (Tampilan Kesenian)
Kabupate
n Demak, Luar
Provinsi
3 event, di
Kedungsepur, Paku
jembar dan
HUT provisi jateng
100.000.000 APBD
Kabupaten Demak
1172040 117.004
Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
Jumlah orang yang mengikuti pembinaan
grup seni
Kabupaten Demak
40 orang terdiri dari
(20 0rang
dari grup kesenian
umum dan
20 orang dari grup Tayub,
kentrung dan
kroncong)
25.000.000 APBD Kabupaten
Demak
1172040 117.
004
Fasilitasi perkembangan
keragaman budaya daerah
Jumlah orang yang
mengikuti Sosialisasi pengembangan grup
kesenian daerah
Kab
Demak
40 0rang
(penggiat seni)
15.000.000 APBD
Kabupaten Demak
1172040 117.004
Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan
substansi maupun
tekhnikal dalam rangka pengembangan dan
pemanfaatan kesenian
Kabupaten Demak
33 orang (terdiri dari
11 grup)
10.000.000 APBD Kabupaten
Demak
1172040 117.
005
Mengembangkan potensi
dan kemampuan seniman yang ada di Kab Demak
Jumlah dokumen kajian
tentang kesenian
Kabupate
n Demak
1 dokumen 35.000.000 APBD
Kabupaten Demak
1172040 117.006
Pembentukan paguyuban kesenian
Jumlah SK Bupati Pembentukan dewan
kesenian
Kabupaten Demak
1 SK kepengurusa
n
5.000.000 APBD Kabupaten
Demak
Jumlah total : 76.695.447.000
DINAS KESEHATAN
10201 PROGRAM PADA SETIAP SKPD
4.055.038.000
10201 1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
persentase Terwujudnya
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.123.038.000
10201 101 Penyediaan jasa surat
menyurat
Pelayanan administrasi
perkantoran di Dinas Kesehatan selama 12
bulan
Dinas
Kesehatan
100% 4.000.000 APBD
Kabupaten
10201 102 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya
air,listrik selama 12 bulan
Dinas Kesehata
n
100% 300.000.000 APBD Kabupaten
10201 103 Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
Tersedianya jasa
peralatan dan
perlengkapan selama 12 bulan
Dinas
Kesehata
n
100% 70.000.000 APBD
Kabupaten
10201 106 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas selama 12 bulan
Dinas
Kesehata
n
100% 125.000.000 APBD
Kabupaten
10201 107 Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Tersedianya jasa
administrasi keuangan 1 Pengguna Anggaran 1
PPK 1 bendahara
pengeluaran 1 Bendahara penerimaan 7 Pembantu
Bendahara Pengeluaran 1
Pengurus Barang 1 Penyimpan barang selama
12 bulan
Dinas
Kesehatan
100% 79.038.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
52
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1Pengurus gaji 2
Pembantu Bendahara Penerimaan 7 PPTK 4
Pengelola administrasi
keuangan 1 Bendahara barang labkesda
100%
10201 108 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Tersedianya peralatan &
perlengkapan kebersihan kantor selama 12 bulan
Dinas
Kesehatan
100% 20.000.000 APBD
Kabupaten
10201 110 Penyediaan alat tulis
kantor
Tersedianya peralatan &
perlengkapan kantor
selama 12 bulan
Dinas
Kesehata
n
100% 20.000.000 APBD
Kabupaten
10201 111 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
selama 12 bulan
Dinas Kesehata
n
100% 60.000.000 APBD Kabupaten
10201 112 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya komponen
inst listrik/penerangan bagunan kantor selama 12
bulan
Dinas
kesehatan
100% 20.000.000 APBD
Kabupaten
10201 113 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
selama 12 bulan
Dinas
Kesehata
n
100% 300.000.000 APBD
Kabupaten
10201 114 Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga selama 12
bulan
Dinas Kesehata
n
100% 20.000.000 APBD Kabupaten
10201 115 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Tersedianya bhn bacaan & peraturan perundang-
undangan selama 12
bulan
Dinas Kesehata
n
100% 15.000.000 APBD Kabupaten
10201 117 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman selama 12 bulan
Dinas Kesehata
n
100% 20.000.000 APBD Kabupaten
10201 118 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
selama selama 12 bulan
Dinas Kesehata
n
100% 90.000.000 APBD Kabupaten
10201 119 Penyediaan jasa pegawai non PNS
Terbayarnya Jasa pegawai Non PNS selama
12 bulan : S1 / D4 : 8 orang
D3 : 40 orang
SMA : 17 orang SMP : 9
SD : 12
Dinas Kesehata
n
100% 980.000.000 APBD Kabupaten
10201 2 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
1.810.000.000
10210201 211 Pengadaan tanah aset
puskesmas Guntur
tersedianya tanah aset Puskesm
as Guntur
100% 1.000.000.000 APBD
Kabupaten
10201 221 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Terlaksanakannya pemeliharaan rumah
dinas selama 12 bulan
Dinas Kesehata
n
100% 50.000.000 APBD Kabupaten
10201 222 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Terlaksanakannya pemeliharaan gedung
kantor
Dinas Kesehata
n
100% 50.000.000 APBD Kabupaten
10201 224 Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya pemeliharaan
kendaraan oprasional selama 12 bulan
Dinas
Kesehatan
100% 50.000.000 APBD
Kabupaten
10201 228 Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan
gedung kantor selama 12 bulan
Dinas
Kesehatan
100% 50.000.000 APBD
Kabupaten
10201 229 Pemeliharaan
rutin/berkala mebeleur
Tersedianya meubeler
selama 12 bulan
Dinas
Kesehata
n
100% 10.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
53
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
10201 241 Rehabilitasi sedang/berat
rumah dinas
Terwujudnya rehabilitasi
3 Gedung Rumah dinas
Puskesm
as mijen 1,
puskesma
s Demak 3
100% 600.000.000 APBD
Kabupaten
10201 5 Program peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
persentase terwujudnya
peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
bagi petugas
60.000.000
10201 501 Pendidikan dan pelatihan formal
Terlatihnya tenaga bidan dalam Pelatihan Stimulasi
Deteksi Intervensi Dini
Tumbuh Kembang Balita pada 17 petugas
Dinas Kesehata
n
100% 60.000.000 APBD Kabupaten
Pelatihan Kinerja Jafung
Dokter , bidan, perawat,
nutrisionis, analis, dokter gigi, AA Peningkatan
Kinerja Pengelola
Kepegawaian/Subbag TU di 27 Pusk Dan 1 UPTD
Labkesda
Dinas
Kesehata
n
100%
10201 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
persentase Terwujudnya laporan (Bulanan,
tribulanan, semesteran,
tahunan ) capaian kinerja dan keuangan selama 12
bulan
Dinas Kesehata
n
100% 62.000.000
10201 601 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Tersusunnya Laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD : 12 Bulan
Tersusunya 1 Dokumen LKJIP Tersusunnya 1
Dokumen LKPJ
Tersusunnya 1 Dokumen LPPD Tersusunnya 1
Dokumen SPM
Dinas
Kesehata
n
100% 20.000.000 APBD
Kabupaten
10201 602 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Tersusunya dokumen laporan keuangan
semester 1 dan prognosis
6 bulan berikutnya
Dinas Kesehata
n
100% 22.000.000 APBD Kabupaten
10201 604 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Tersusunya 1 buah
laporan keuangan SKPD (
Laporan realisasi anggaran, Neraca,
Catatan atas laporan
Keuangan
Dinas
Kesehata
n
100% 20.000.000 APBD
Kabupaten
1 URUSAN WAJIB 100.894.912.000
10210201 KESEHATAN 100.894.912.000
10210201 15 Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Persentase ketersediaan
obat dan perbekalan kesehatan kesehatan
sesuai dengan kebutuhan
kabupate
n Demak
6.278.383.000
10210201 1501 Pengadaan obat dan
perbekalan kesehatan
tersedianya obat dan
perbekalan kesehatan
27 UPTD
Puskesmas di
Kabupate
n Demak
100% 500.000.000 APBD
Kabupaten
5.500.000.000 DAK
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
54
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
10210201 1502 Peningkatan pemerataan
obat dan perbekalan kesehatan
distribusi obat dan
perbekes di 27 puskesmas
27 UPTD
Puskesmas di
Kabupate
n Demak
100% 20.000.000 APBD
Kabupaten
distribusi obat dan
perbekes di 27 puskesmas
27 UPTD
Puskesmas di
Kabupate
n Demak
88.383.000 DAK Non
Fisik
10210201 1503 Peningkatan
keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan
terutama untuk penduduk
miskin
terbinanya sarana
yankes dengan penggunaan obat generik
dan obat rasional di 27
puskesmas
Dinas
Kesehatan
100% 10.000.000 APBD
Kabupaten
10210201 1504 Peningkatan mutu
pelayanan farmasi
komunitas dan rumah sakit
terbinanya sarana
pelayanan farmasi di 27
puskesmas dan 70 apotek/klinik
Dinas
Kesehata
n
100% 40.000.000 APBD
Kabupaten
10210201 1505 Peningkatan mutu
penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
terlaksananya pertemuan
pembinaan petugas pengelola alkes
puskesmas sebanyak 2
kali
Dinas
Kesehatan
100% 100.000.000 APBD
Kabupaten
terlaksananya pertemuan
pembinaan petugas
pengelola perbekes puskesmas sebanyak 2
kali
terlaksananya penyebaran informasi produk
kosmetik dan PKRT
untuk petugas promkes puskesmas sebanyak 1
kali
terlaksananya penyebaran informasi produk
kosmetik dan PKRT
untuk kelompok masyarakat sebanyak 7
kali
terlaksananya pembinaan pengelola alkes
puskesmas/ pustu / pkd /
sarkes swasta di 27 puskesmas, 120 pustu
/pkd/sarkes swasta
terlaksananya pembinaan sarana produksi dan
sarana distribusi produk
kosmetik dan PKRT di 3 sarana produksi, 150
sardis kosmetik, dan
PKRT
10210201 1506 Monitoring evaluasi dan
pelaporan
terlaksananya monev
pengelolaan obat di 27 puskesmas
Dinas
Kesehatan
100% 20.000.000 APBD
Kabupaten
10210201 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan
Jumlah kasus keracunan makanan
197.600.000
10210201 1701 Peningkatan pemberdayaan
konsumen/masyarakat di
bidang obat dan makanan
Penyebaran Informasi Keamanan Pangan untuk
120 Peserta
kabupaten Demak
100% 28.600.000 APBD Kabupaten
Bimtek Keamanan
Pangan untuk 50 Peserta
100%
10210201 1702 Peningkatan pengawasan
keamanan pangan dan bahan berbahaya
Pengawasan Pangan Jajan
Anak Sekolah ke Sekolah ( 38 sasaran )
Kabupate
n Demak
100% 70.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
55
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Pengawasan Sarana
Distribusi Makanan Minuman dan Bahan
Berbahaya
Kabupate
n Demak
100%
Pengadaan Teskit
Makanan Minuman 1
Paket
Kabupate
n Demak
100%
Pengawasan Pemantauan
Lebaran pada 15 sasaran
Kabupate
n Demak
100%
Pengawasan Pemantauan
Natal dan Tahun Baru di 15 sasaran
Kabupate
n Demak
100%
Bimbingan Teknis Pangan Jajan anak
sekolah untuk 150 Peserta
Kabupaten Demak
100%
Pengadaan Banner,
Spanduk, stiker dan Lesflet tentang Keamanan
Pangan 1 Paket
Kabupate
n Demak
100%
Pembinaan dan
Pengawasan Keamanan Pangan oleh 27 Tenaga
Kesehatan Puskesmas
Kabupate
n Demak
100%
penemuan dan
penanganan Kasus
Keracunan makanan minuman
Kabupate
n Demak
100%
10210201 1703 Peningkatan kapasitas
laboratorium pengawasan
obat dan makanan
Pengujian Sampling
makanan minuman pada
sarana distribusi makanan minuman di 35 sasaran
kabupate
n Demak
100% 15.000.000 APBD
Kabupaten
10210201 1704 Peningkatan penyidikan
dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan
Adanya efek jera bagi
Distributor yang tidak memenuhi Peraturan di
Bidang Pangan untuk 5
sasaran
Dinas
Kesehatan
100% 10.000.000 APBD
Kabupaten
10210201 1706 Peningkatan promosi obat
bahan alam indonesia di
dalam dan di luar negeri
sosialisasi Obat Asli
Indonesia pada 35 peserta
Dinas
Kesehata
n
100% 27.000.000 APBD
Kabupaten
terbinanya sarana
distribusi Obat Asli
Indonesia di 27 puskesmas dan 27 toko
jamu
100%
10210201 1707 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan
hasil industri
Pengawasan Sarana Produksi Makanan
Minuman 28 sasaran
Dinas Kesehata
n
100% 27.000.000 APBD Kabupaten
Penyuluhan Keamanan
Pangan (PKP) untuk 75 peserta
100%
10210201 1708 Pengawasan dan pengendalian keamanan
dan kesehatan makanan
hasil produksi rumah tangga
Bimbingan Teknis pada Sarana Produksi Makanan
Minuman untuk 50
peserta
wilayah kabupate
n Demak
100% 10.000.000 APBD Kabupaten
10210201 1709 Pengawasan dan
pengendalian keamanan dan kesehatan makanan
restaurant
Pengawasan Keamanan
Pangan pada Penjamah Makanan di 15 restaurant
wilayah
Kabupaten Demak
100% 10.000.000 APBD
Kabupaten
Pengawasan Keamanan Pangan pada 15 Jasa
Boga
100%
10210201 19 Program Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
Persentase rumah tangga
berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
14.406.671.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
56
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Cakupan Penjaringan
kesehatan siswa SD dan setingkat
Cakupan Desa/Kelurahan
Siaga Aktif
10210201 1901 Pengembangan media
promosi dan informasi
sadar hidup sehat
Pengembangan media
promosi dan informasi
sadar hidup sehat
249 desa
/ kel di
kabupaten Demak
100% 100.000.000 APBD
Kabupaten
cetak pengembangan
media promosi dan informasi
249 desa
/ kel di kabupate
n Demak
pembinaan promkes bagi
promkes bagi petugas
puskesmas 28
249 desa
/ kel di
kabupate
n Demak
100%
Pendataan PHBS dengan
kartu rumah
249 desa
/ kel di
kabupaten Demak
42%
Pembinaan petugas
puskesmas dalam rangka pelakPHBS
249 desa
/ kel di kabupate
n Demak
10210201 1902 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Penyuluhan kesehatan ttg bahaya rokok 249 Desa /
Kel ( 12450 Peserta )
249 desa / kel di
kabupate
n Demak
100% 1.464.900.000 DBH Pajak Rokok
Bantuan Operasional
Kesehatan
27
Puskesm
as
100% 12.286.771.000 DAK Non
Fisik
10210201 1905 Pembinaan Program
promosi kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
bintek dan monitoring
progpromosi kesehatan
249 desa
/ kel di
kabupate
n Demak
100% 555.000.000 APBD
Kabupaten
bintek monitoring
pendataan PHBS
249 desa
/ kel di kabupate
n Demak
100%
Kartu PHBS tatanan rumah tangga
249 desa / kel di
kabupate
n Demak
100%
pendataan kadarzi 249 desa
/ kel di
kabupaten Demak
100%
Survey Kadarsi 249 desa
/ kel di kabupate
n Demak
100%
Survey ASI Eksklusive 100%
Terbinanya pendidikan
kesehatan, pelayanan
kesehatan & pembinaan
lingkungan sekolah sehat
di 1251 sekolah
Dinas
Kesehata
n
100%
penjaringan pemeriksaan
kesehatan anak sekolah sebanyak 23633 siswa
Dinas
Kesehatan
100%
lomba cerdas cermat
program UKS (dokter
kecil&kader kesehatan remaja) yang diikuti 42
siswa dari 42 sekolah
Dinas
Kesehata
n
100%
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
57
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
pembinaan dan
pendampingan siswa dlm persiapan Lomba Cerdas
Cermat tingkat Propinsi
Jawa Tengah untuk 9 siswa dari 3 tingkatan
sekolah
Dinas
Kesehatan
100%
Desa Siaga Strata
Purnama sebanyak 8 Desa
Dinas
Kesehatan
100%
Terbinanya 14 Kwartir
Ranting
Dinas
Kesehatan
100%
Terbinanya Batra di 27
wil Pusk KabDemak
Dinas
Kesehatan
100%
Terbinanya 54 kader
Posyandu
Dinas
Kesehatan
100%
Terlaksananya PSN oleh
20 kader PSN DBD
Dinas
Kesehatan
100%
Terbinanya 54
POSKESTREN di Kabupaten Demak
Dinas
Kesehatan
100%
lomba Sekolah Sehat
(LSS) tingkat TK,SD s/d
SLTA yang diikuti 70 sekolah
Dinas
Kesehata
n
100%
10210201 28 Program Kemitraan
peningkatan pelayanan
kesehatan
Persentase penduduk
yang memiliki Jaminan
pemeliharaan Kesehatan
48.000.000
10210201 2801 kemitraan asuransi
kesehatan masyarakat
Terwujudnya kemitraan
asuransi ( 1 Kemitraan )
Dinas
Kesehatan
100% 20.000.000 APBD
Kabupaten
Persentase penduduk
yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan
60%
10210201 2802 kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit
menular
Terbentuknya Pokjanal di setiap kecamatan (14
kecamatan)
14 kecamata
n wilayah
kabupaten Demak
100% 28.000.000 APBD Kabupaten
10210201 20 Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
1 Prevalensi balita gizi
kurang
407.000.000
2 Prevalensi balita dengan berat badan rendah /
kekurangan gizi
3 Cakupan Balita Gizi
Buruk mendapat perawatan
4 Persentase Balita
ditimbang berat badannya
(D/S)
5 Persentase Bayi 0-6
bulan mendapat ASI
Eksklusif
6 Cakupan pemberian
makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24
bulan keluarga Miskin
7 Cakupan RT mengkonsumsi garam
beryodium
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
58
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
8 Persentase Balita usia
6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A
9 Persentase Ibu hamil
mendapat 90 tablet besi
10 Persentase ibu hamil
mengalami KEK
11 Persentase Ibu hamil
yang anemia
12 Persentase kecamatan bebas rawan gizi
10210201 2001 Penyusunan peta
informasi masyarakat
kurang gizi
-Terlaksananya rakor Tim
SKPG Kabupaten
Dinas
Kesehata
n
100% 97.000.000 APBD
Kabupaten
- Terlaksananya monev
Tim SKPG di 13 Kec
100%
- Terlaksananya bulan penimbangan / th
100%
- Terlaksananya bintek petugas gizi 11X
100%
- Terlaksananya 1 pkt pengadaan buku standar
status gizi (WHO 2005)
100%
10210201 2002 Pemberian tambahan makanan dan vitamin
- Terlaksananya pengadaan PMT bayi
/balita
249 desa / kel di
kabupate
n Demak dengan
kasus
BGM
Balita
100% 75.000.000 APBD Kabupaten
10210201 2003 Peanggulangan kurang
energi protein (KEP), anemia gizi besi,
gangguan akibat kurang
yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan
zat gizi mikro lainnya
- Terlaksananya
pelacakan gibur 30 kss
249 desa
/ kel di kabupate
n Demak
100% 145.000.000 APBD
Kabupaten
- Terlaksananya perawatan gizi buruk 20
kss
100%
- Terlaksananya
pengadaan modisco 1 paket
100%
- Terlaksananya
pemeriksaan Hb ratri 27 Pusk
100%
- Terlaksananya
diseminasi gayod di 27 Pusk
100%
- Terlaksananya
pemantauan gayod di 27 Pusk
- Terlaksananya pemantauan distribusi vit
A
bayi/balita & bufas di 27 pusk
10210201 2004 Pemberdayaan masyarakat
untuk pencapaian
keluarga sadar gizi
- Terlaksananya
peningkatan kapasitas
kader posyandu
Dinas
Kesehata
n
100% 22.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
59
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
10210201 2005 Peningkatan gizi lebih - Terlaksananya
sosialisasi Perbup Demak no 012 bulan 2013 ttg
peningkatan pemberian
Air Susu Ibu (ASI) pd 27 pusk
Dinas
Kesehatan
100% 68.000.000 APBD
Kabupaten
- Terlaksananya
pembentukan KP-ASI di Demak
100%
10210201 21 Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Cakupan Rumah Sehat 355.000.000
Angka Bebas jentik aedes
Cakupan Kualitas Air
minum yang memenuhi
syarat kesehatan
Persentase tempat umum yang memenuhi syarat
kesehatan (Hotel, Taman,
rekreasi dan tempat hiburan, dll)
10210201 2101 Pengkajian pengembangan
lingkungan sehat
pemicuan ( CLTS ) 969862 RT dengan
jamban sehat
249 desa / kel di
kabupate
n Demak
100% 315.000.000 APBD Kabupaten
akses air bersih di
masyarakat,dengan : 2000
SAB di Inspeksi Sanitasi, 30 SAB terawasi,kualitas
airnya
100%
Rumah Sehat,
Meningkatnya
pengetahuan masyarakat
tentang rumah sehat IS
2000 Rumah stimulan untuk 8 rumah yg belum
memenuhi syarat
100%
Pengawasan 2716 TUPM 100%
Pengawasan 6 Warung
sekolah dg almasri display,6 sekolah dg
sarana CTPS
terwujudnya
Rumah/Bangunan Bebas Jentik 8 desa endemis
100%
stimulan PSN Kit utk 8 desa utk pemantauan
jentik
terbentuknya Desa Sehat
2 desa dalam 2 kecamatan
100%
terlaksananta pemantauan
Tempat Sampah Sehat
rumah 227899 RT
100%
Tersusunnya dokumen
EHRA (Environment
Health Risk Assesment)
1 dok
Terlaksananya Klinik Sanitasi
-
Terbentuknya 1 Forum
Kabupaten Sehat dan
Terwujudnya Kabupaten Sehat
100% DBH Pajak
Rokok
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
60
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
10210201 2102 Penyuluhan menciptakan
lingkungan sehat
Terlaksananya
Penyuluhan 6 Ponpes
Dinas
Kesehatan
100% 15.000.000 APBD
Kabupaten
10210201 2103 Sosialisasi kebijakan
lingkungan sehat
Peningkatan pengetahuan
pengelola tentang tentang kebijakan lingkungan
Sehat pada 30 org
pengelola warung sekolah,30 org pengelola
DAMIU,30 kader
lingkungan
Dinas
Kesehatan
100% 25.000.000 APBD
Kabupaten
Terlaksananya Pembinaan
20 Warung sekolah dan 12 DAM
100%
10210201 22 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
Cakupan Desa/ kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
1.652.878.000
Cakupan Desa/ Kelurahan
mengalami KLB yang
dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
Angka kejadian tuberkulosis (insiden
semua kasus/ 100000
penduduk/ tahun)
Tingkat kematian karena
tuberkulosis (per 100000
penduduk)
Proporsi jumlah kasus
Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program
DOTS (CDR)
Proporsi kasus
Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam
program DOTS ( Sucses rate)
Prevalensi HIV/AIDS
(persen) dari total
populasi usia 15-49 tahun
Proporsi penduduk usia
15-24 tahun yang
memiliki pengetahuan komprehensif tentang
HIV dan AIDS
Proporsi penduduk yg
terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pd obat
antiretroviral
Angka kejadian malaria
per 1000 penduduk
Angka kesakitan Demam
Berdarah Dengue (DBD)
Persentase Kematian
DBD
Angka kejadian diare
Jumlah kasus Filariasis
(kaki Gajah)
Acute Flaccid Paralysis
(AFP)
Jumlah kasus
leptospirosis
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
61
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
10210201 2201 Penyemprotan/fogging
sarang nyamuk
Terlaksananya fogging
fokus 50 keg
249 desa
/ kel di kabupate
n Demak
dengan kasus
positif
DBD
100% 206.000.000 APBD
Kabupaten
2202 Pengadaan alat fogging
dan bahan-bahan fogging
Bahan Bakar Minyak/Gas
dan pelumas , APD,
Bahan Stimulan selama 12 bulan
65.000.000 APBD
Kabupaten
22 12
Pelatihan Petugas fogging Terlatihnya tenaga fogging 20 petugas
100% 7.500.000 APBD
2213 Koordinasi Program
Pemberantasan Penyakit DBD kabupaten
Rakontek DBD Tingkat
Kabupaten 2 kali
Kabupate
n Demak
100% 73.100.000 APBD
Kabupaten
Pertemuan lintas program
dan lintas sektor DBD
Tingkat Kabupaten 2 kali
Dinas
Kesehata
n
100%
bintek program DBD 27
Pusk
Dinas
Kesehata
n
100%
Pengambilan logistik P2
DBD ke Dinkes Prov 12
bulan
Dinas
Kesehata
n
100%
10210201 2204 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
Kasus campak klinis pada diwilayah Puskesmas
tertangani: 12 kasus
campak klinis
semua SD / MI
di
Kabupaten Demak
100% 155.624.000 APBD Kabupaten
Terimunisasi campak
pada semua siswa19948
siswa kelas 1 SD/MI se
KabDemak
100%
Terimunisasi DTBias DT
: 19948 siswa kelas 1
SD/MI
100%
Td Bias Td : 39937 siswa
kelas 2&3 SD/MIpada
siswa kelas 1-3 SD/Mi se KabDemak
100%
10210201 2208 Peningkatan Imunisasi UCI Desa /Kelurahan 249 desa Wilayah
kabupate
n Demak
100% 154.178.000 APBD Kabupaten
10210201 2205 Pelayanan pencegahan
dan penanggulangan penyakit menular
Ditemukan dan tertangani
penderita HIV/AIDS sebanyak 50 kasus (
prevalensi HIV/AIDS
dari total populasi ( usia 15-49 th ), Proporsi
penduduk 15 - 24 th yang
memiliki pengetahuan komprehensip tentang
HIV / AIDS, proporsi
penduduk yang terinfeksi HIV
249 desa
/ kel di kabupate
n Demak
100% 777.000.000 APBD
Kabupaten
deteksi dini penderita
leptospirosis di 27 Puskesmas ( jumlah kasus
leptospirosis di tangani)
234 desa
/ kel di kabupate
n Demak
100%
deteksi dini suspek flu
burung di 27 Puskesmas
235 desa
/ kel di kabupate
n Demak
100%
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
62
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
kewaspadaan dini
Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana yang
terlaporkan dan tertangani
kurang dari 24 jam di 27 Puskesmas(cakupan
desa/kel mengalami KLB
yang dilakukan penyelidikan
epidemiologi
236 desa
/ kel di kabupate
n Demak
100%
deteksi dini dan survailans imigrasi
penderita malaria di 27
Puskesmas
237 desa / kel di
kabupate
n Demak
100%
deteksi dini penderita
chikungunya dilaporkan
dan tertangani di 27 Puskesmas
238 desa
/ kel di
kabupaten Demak
100%
deteksi dini kasus
filariasis di 27 Puskesmas
( jumlah kasus filaria yang ditemukan dan
ditangani)
239 desa
/ kel di
kabupaten Demak
100%
Bulan Eliminasi Kaki
Gajah (Belkaga):penduduk
minum obat antifilaria
sebanyak 894 penduduk
240 desa
/ kel di kabupate
n Demak
100%
Sebanyak 500 anak
sekolah diperiksa sampel
tinja (pemeriksaan telur cacing)
241 desa
/ kel di
kabupaten Demak
100%
Ditemukan dan tertanganinya penderita
Hepatitis sebanyak 50
penderita
242 desa / kel di
kabupate
n Demak
100%
Ditemukan dan tertanganinya penderita
pneumonia pada balita
sebanyak 350 balita
243 desa / kel di
kabupate
n Demak
100%
Tertanganinya penderita diare sebanyak 30000
penderita (angka kejadian
diare Balita )
244 desa / kel di
kabupate
n Demak
100%
Ditemukan dan
tertanganinya penderita
kusta sebanyak 60 kasus
245 desa
/ kel di
kabupaten Demak
100%
Ditemukan dan tertangani
penderita IMS sebanyak 500 kasus
246 desa
/ kel di kabupate
n Demak
100%
Ditemukan dan
tertanganinya penderita
TBC Case Detection Rate
(CDR) 895 kasus Case Notification Rate (CNR)
1150 kasus Cure Rate
(Angka kesembuhan) 978 kasus
247 desa
/ kel di
kabupate
n Demak
100%
Ditemukan dan tertangani penderita Malaria
248 desa / kel di
kabupaten Demak
100%
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
63
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
10210201 2209 Peningkatan surveillance
epideminologi dan penaggulangan wabah
Laporan PTM Puskesmas
dan RS se Kab Demak, Terlayaninya
pemeriksaan Kesehatan
dan vaksinasi meningitis semua calon jamaah haji
249 desa
/ kel di kabupate
n Demak
100% 92.895.000 APBD
Kabupaten
Terlacaknya minimal 15
kasus PD3I
250 desa
/ kel di
kabupaten Demak
100%
10210201 2212 Pembentukan
POSBINDU
Terbentuknya 27
Posbindu Instansi di
wilayah Puskesmas
Kabupate
n Demak
100% 121.581.000 DBH Pajak
Rokok
10210201 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Rasio dokter per satuan penduduk
2.248.350.000
Rasio dokter per satuan
penduduk
10210201 2301 Penyusunan standar
kesehatan
Terlatihnya Akreditasi
Puskesmas untuk 27
Puskesmas
27 UPTD
Puskesm
as dan 1 Unit
Labkesda
100% 650.000.000 APBD
Kabupaten
Terlaksananya pelatihan dan pendampingan
akreditasi 5 Puskesmas
dan dkk
SA Puskesmas di 27
Puskesmas
Terpilihnya 6 orang nakes berprestasi
1.598.350.000 DAK Non
Fisik
10210201 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk
Miskin
Cakupan pelayanan kesehatan dasar penduduk
miskin
51.946.196.000
10210201 2411 Pelayanan Kesehatan
Dasar Masyarakat Miskin
Pelayanan kesehatan
masyarakat miskin non
kuota BPJS JKN 23,139 jiwa miskin dan rentan
miskin (SKTM) 62,684
jiwa
249 desa
/ kel di
kabupaten Demak
100% 10.936.196.000 APBD
10210201 2412 Pelayanan kesehatan
masyarakat miskin kuota JKN ( Peserta PBI )
Pelayanan kesehatan
masyarakat miskin kuota JKN 598797 jiwa (
Peserta PBI )
249 desa
/ kel di kabupate
n Demak
di 27 Puskesm
as :
100% 41.010.000.000 Kapitasi JKN
Mrangge
n 1
1.800.000.000
Mrangge
n 2
1.800.000.000
Mrangge
n 3
1.500.000.000
Karangawen 1
2.220.000.000
Karanga
wen 2
2.100.000.000
Guntur 1 2.075.000.000
Guntur 2 1.520.000.000
Sayung 1 2.125.000.000
Sayung 2 1.000.000.000
Karangte
ngah
1.800.000.000
Bonang 1 3.000.000.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
64
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Bonang 2 1.290.000.000
Demak 1 1.130.000.000
Demak 2 960.000.000
Demak 3 630.000.000
Wonosal
am 1
1.360.000.000
Wonosal
am 2
1.200.000.000
Dempet 2.500.000.000
Kebonag
ung
1.200.000.000
Gajah 1 1.250.000.000
Gajah 2 830.000.000
Karangan
yar 1
1.240.000.000
Karanganyar 2
1.090.000.000
Mijen 1 1.230.000.000
Mijen 2 750.000.000
Wedung
1
1.850.000.000
Wedung
2
1.560.000.000
10210201 25 Program pengadaan,
peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
Rasio puskesmas per
satuan penduduk
11.686.640.000
Persentase puskesmas,
puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi
sarana dan prasarana
memadai
10210201 2507 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas
Terwujudnya rehab berat 2 unit Gedung puskesmas
Puskesmas Mijen
1,
Puskesmas
Karanga
wen 1
100% 3.629.640.000 DBH Pajak Rokok
Terwujudnya
Penambahan ruangan /
rehabilitasi 3 unit gedung Puskesmas
Puskesm
as Mijen
2, Dempet,
Gajah 2
100% 3.557.000.000 DAK
Terwujudnya IPAL di 10 Puskesmas
Puskesmas
Karanga
wen 1, Guntur 1,
Karangan
yar1, Karangan
yar 2,
Wedung 1,
Wedung
2, Mrangge
n 3,
Gajah 2, Wonosal
am 2,
Sayung 2
100% 4.500.000.000 DAK
10210201 26 Program pengadaan,
peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit
Terbangunnya Rumah
Sakit
50.000.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
65
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
10210201 26.01
Pembangunan Rumah Sakit
Tersusunnya dokumen Lingkungan (UKL/UPL)
Karangawen
1 dokumen 50.000.000 APBD Kabupaten
10210201 29 Program peningkatan
pelayanan kesehatan anak balita
Cakupan pelayanan
kesehatan anak balita
190.000.000
10210201 2901 Penyuluhan kesehatan
anak balita
Terlaksananya Pemberian
Apresiasi pada Balita
Dinas
Kesehatan
100% 60.000.000 APBD
Kabupaten
Terlaksananya kegiatan
peningkatan kapasitas tenaga Kesehatan Bidan
dalam kunjungan
Neonatus dengan
Pendekatan MTBM
Dinas
Kesehatan
100%
10210201 2902 Imunisasi bagi anak balita Terlaksananya imunisasi
lanjutan campak dan
pentavalen bagi 5933 Batita (10% dari jumlah
BATITA)
249 desa
/ kel di
kabupaten Demak
100% 25.000.000 APBD
Kabupaten
10210201 2904 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
Terlaksananya Peningkatan kapasitas
tenaga kesehatan Bidan
dalam penemuan dan penanganan Anak Balita
Sakit Diare di 27
Puskesmas
24 UPTD Puskesm
as di
Dinas Kesehata
n
100% 105.000.000 APBD Kabupaten
Terlatihnya tenaga bidan
dalam Pelatihan Stimulasi
Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang Balita
pada 17 petugas
Dinas
Kesehata
n
100% APBD
Kabupaten
Terlatihnya tenaga bidan
dalam pelatihan MTBS pada petugas kesehatan (
Bidan ) di 27 PKM
Dinas
Kesehatan
100% APBD
Kabupaten
Terlatihnya Dokter Bidan
di Puskesmas yang mampu tatalaksana
penanganan Korban
Kekerasan terhadap perempuan dan Anak di
16 PKM
Dinas
Kesehatan
100% APBD
Kabupaten
Terlatihnya Kader dalam Pelatihan MTBS berbasis
masyarakat di 27 PKM
Dinas Kesehata
n
100% APBD Kabupaten
10210201 30 Program peningkatan
pelayanan kesehatan lansia
Cakupan Pemeriksaaan
Pra Usila dan Usila
60.000.000
10210201 3001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan
Bintek Programer Lansia di 27 Puskesmas(100 %),
Terlaksananya pembinaan
Kesehatan Lansia di 10 Pos Lansia
27 UPTD Puskesm
as
100% 30.000.000 APBD Kabupaten
Monev Puskesmas Santun
Lansia di 24 Puskesmas
27 UPTD
Puskesm
as
Bintek program
pelayanan Kesehatan
Lansia pada programer Lansia di 10 Puskesmas
10
UPTD
Puskesmas
3008 Pengadaan buku Pemantauan Kesehatan
Pribadi Lansia
Tercetaknya buku Pemantauan Kesehatan
Pribadi Lansia sejumlah
5000 buku
27 UPTD Puskesm
as
100% 30.000.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
66
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
pra Usila dan Usila
mendapat pelayanan kesehatan
27 UPTD
Puskesmas
70%
10210201 32 Program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan / ( FKTP )
3.712.214.000
Cakupan kunjungan bayi
Cakupan kunjungan Ibu
hamil K5
Cakupan pelayanan
nifas
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang
ditangani
Cakupan komplikasi
kebidanan yang ditangani
Persentase BBLR yang
ditangani sesuai dengan
standar oleh tenaga kesehatan
10210201 3201 Penyuluhan kesehatan
bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
240 ibu hamil mendapat
Penyuluhan kesehatan di 24 puskesmas dan
keluarga miskin dan
kurang mampu
24 UPTD
Puskesmas di
kabupate
n Demak
100% 25.000.000 APBD
Kabupaten
10210201 3202 Perawatan berkala bagi
ibu hamil dari keluarga kurang mampu
prenatal care ( PNC ) dan
pendampingan pada 240 ibu Hamil dari keluarga
miskin dan kurang
mampu pada kehamilan trimester 3 menjelang
persalinan
249 desa
/ kel di kabupate
n Demak
100% 50.000.000 APBD
Kabupaten
10210201 3203 Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari
keluarga kurang mampu
Terlaksanakannya pertolongan persalinan
ibu hamil dari keluarga
kurang mampu
Kab. Demak
100% 2.000.000.000 APBD Kabupaten
1.191.214.000 DAK Non Fisik
(Jampersal)
10210201 3204 Pelatihan perawatan
kesehatan Ibu Maternal
dan Anak
Terlatihnya tenaga Bidan
54 melalui pelatihan CTU
dari di 27 PKM
Dinas
Kesehata
n
100% 151.000.000 APBD
Kabupaten
Terlatihnya Tim Poned
yang mampu menangani
komplikasi maternal neonatalmelalui pelatihan
Poned
Dinas
Kesehata
n
100% APBD
Kabupaten
Terlatihnya tenaga
Bidan54 dalam menangani Bayi asfiksia
/BBLR di 27 PKM
Dinas
Kesehatan
100% APBD
Kabupaten
Terlatihnya Tenaga Bidan 54 dalam mendeteksi
Kanker Leher Rahim
dengan Metode IVA dan Kanker Payudara di 27
PKM,7 Orang Bidan
Dinas Kesehata
n
100% APBD Kabupaten
Terlatihnya Tenaga
Kesehatan Bidan 54
dalam Pelatihan SHK bagi Bidan di 27 PKM
Dinas
Kesehata
n
100% APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
67
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Terlatihnya pelatihan
PKPR petugas kesehatan ( dokter ,Bidan, Prawat )
di 27 PKM
Dinas
Kesehatan
100% APBD
Kabupaten
10210201 3205 Bimbingan, Teknis Pelayanan Kesehatan Ibu
Maternal dan Anak
Terlaksananya Bintek KIA sesuai standart di 27
wilayah Puskesmas
249 desa / kel di
kabupate
n Demak
100% 295.000.000 APBD Kabupaten
Terlaksananya Bintek dan
penyampaian progran
KIA pada BPM sesuai standart dari 27 wilayah
Puskesmas
100% APBD
Kabupaten
Terlaksananya Bintek
pada Bidan Desa di 27
Puskesmas
100% APBD
Kabupaten
Terlaksananya kegiatan
Kelas Ibu Hamil di 24 Desa wilayah Puskesmas
100% APBD
Kabupaten
Terlaksananya pembinaan
Berkala pada Bidan
Pengelola Kesehatan ibu dan anak pada kegiatan
managament KIA
100% APBD
Kabupaten
Terlaksananya kegiatan
AMP dalam Pembahasan Analitik kasus kematian
maternal perinatal
100% APBD
Kabupaten
Terlaksananya pertemuan
Perencanaan upaya penyelamatan ibu
,Bayi,Baru Lahir dengan
pendekatan DTPS
KIBBLA
100% APBD
Kabupaten
Terlaksananya
Pendampingan pada Bidan dalam membantu
pertolongan persalinan
dua tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan 60
Faskes
100% APBD
Kabupaten
Terlaksananya penguatan Program Perencanaan
Persalinan dan Pencegahan Komplikasi
(P4K) di 27 PKM
100% APBD Kabupaten
Terlaksananya Pemberian
Penghargaan kepada
bidan sebagai pengakuan terhadap keteladanan
dalam Pembangunan KIA
di Tingkat Kabupaten secara Obyektif dan
transparan
100% APBD
Kabupaten
10210201 16 Program Upaya
Kesehatan Masyarakat
Cakupan Rawat Jalan
Puskesmas
7.655.980.000
Cakupan Rawat Inap
Puskesmas
10210201 1602 Pemeliharaan dan
pemulihan kesehatan
Terlaksananya pelayanan
medis dasar di 27
Puskesmas
Dinas
Kesehata
n
100% 325.000.000 APBD
Kabupaten
Terlaksananya pelayanan kesehatan jiwa di 27
Puskesmas
Dinas Kesehata
n
100%
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
68
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Terlaksananya kegiatan
Perkesmas di 27 Puskesmas
Dinas
Kesehatan
100%
Terlaksananya pelayanan
kesehatan gigi dan mulut di 27 Puskesmas
Dinas
Kesehatan
100%
Terlaksananya pelayanan
kesehatan indera di 27 Puskesmas
Dinas
Kesehatan
100%
Terlaksananya PPPK hari
besar dan hari raya
Dinas
Kesehatan
100%
Terlaksananya pelayanan
safety di 27 Puskesmas
Dinas
Kesehatan
100%
10210201 1603 Pengadaan, peningkatan
dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan
jaringannya
Terwujudnya rehabilitasi
6 Gedung puskesmas Pembantu
Puskesm
as Pembant
u
Turirejo, Karangro
wo,
Jatimulyo, Kedung
Mutih ,
Karangrejo,
Babalan
100% 1.465.480.000 APBD
Kabupaten
Terwujudnya dokumen perencanaan dan
pengawasan dan
administrasi
100% 410.000.000
10210201 1606 revitalisasi sitem
kesehatan
Terwujudnya 40 buku
profil kesehatan
Kabupaten, 81 buku
Profil Kesehatan Puskesmas
Dinas
Kesehata
n
100% 250.000.000 APBD
Kabupaten
Terwujudnya data dasar
27 Puskesmas
Dinas
Kesehatan
100%
Terwujudnya
pemeliharaan sistem informasi kesehatan (
Profil Kesehatan On Line
Dinkes Demak)
Dinas
Kesehatan
100%
Terwujudnya
pemeliharaan SIMPUS di
27 Puskesmas
Dinas
Kesehata
n
100%
Terlaksananya 1 kali pertemuan Rakerkesda
Dinas Kesehata
n
100%
10210201 1612 Penyediaaan biaya operasional dan
pemeliharaan
Terselenggaranya operasional Puskesmas
selama 12 bulan
27 UPTD Puskesm
as :
100% 5.205.500.000 APBD Kabupaten
Mrangge
n 1
87.885.000
Mrangge
n 2
84.455.000
Mranggen 3
249.180.000
Karanga
wen 1
560.225.000
Karanga
wen 2
85.847.500
Guntur 1 343.750.000
Guntur 2 76.487.500
Sayung 1 75.725.000
Sayung 2 205.575.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
69
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Karangte
ngah
85.250.000
Bonang 1 208.921.500
Bonang 2 86.787.000
Demak 1 95.820.000
Demak 2 102.350.000
Demak 3 96.325.000
Wonosal
am 1
80.525.000
Wonosalam 2
144.691.000
Dempet 324.822.500
Kebonag
ung
255.950.000
Gajah 1 215.175.000
Gajah 2 222.758.000
Karangan
yar 1
179.300.000
Karangan
yar 2
183.500.000
Mijen 1 343.270.000
Mijen 2 102.850.000
Wedung
1
268.225.000
Wedung 2
189.850.000
Penyedian dana
operasional 1 Labkesda selama 12 bulan
1 UPTD
Labkesda
100% 150.000.000
Pelayanan 110 Perijinan
bidang Kesehatan
Se
Kabupate
n Demak
100% 100.000.000
Jumlah total : 104.949.950.000
RSUD SUNAN KALIJAGA
1.02.1.02.02 .05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
50.000.000
1.02.1.02.02 .05.01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Pegawai yang mengikuti pelatihan/Bintek
RSUD Suka
Demak
50.000.000 APBD Kabupaten
1.02.1.02.02 .19 Program Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
50.000.000
1.02.1.02.02 .19.02
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Media penyuluhan dampak asap rokok
terhadap kesehatan
RSUD Suka
Demak
50.000.000 APBD Kabupaten
1.02.1.02.02 .26 Program Pengadaan,
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/
Rumah Sakit Paru-Paru/
Rumah Sakit Mata
(BOR, TOI, AVLOS) 28.780.000.000
1.02.1.02.02 26,2
7
Pengadaan Gedung
Perawatan Paru
Jumlah Gedung Paru
yang dibangun
RSUD
Suka Demak
8.500.000.000 (DBHCHT)
1.02.1.02.02 26,2
8
Pengadaan Water
Treatmen
Jumlah Water Treatment
yang tersedia
RSUD
Suka
Demak
2.000.000.000 APBD
Kabupaten
1.02.1.02.02 26,2
9
Pengadaan Alat
Kedokteran/Kesehatan
Tersedianya Infusion
Pump dan Syringe Pump
RSUD
Suka
Demak
1 paket 1.200.000.000 APBD
Kabupaten
1.02.1.02.02 26,29
Pengadaan Alat Kedokteran/Kesehatan
(DAK)
Tersedianya Pasien monitor (10 unit),
Infusion Pump (12 pump), Syringe pump (12
pump), Ventilator (3 unit)
RSUD Suka
Demak
3.130.000.000 DAK
1.02.1.02.02 26,2
9
Pengadaan Alat
Kedokteran/Kesehatan (DBHCHT)
Tersedianya alat
kesehatan RS
RSUD
Suka Demak
200.000.000 DBHCHT
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
70
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.02.1.02.02 26,3 Pembangunan Gedung
ICU
Jumlah Gedung ICU yang
bangun
RSUD
Suka Demak
9.500.000.000 (Bagi Hasil
dari Pajak Rokok)
1.02.1.02.02 26,3
1
Pengadaan Alat
Kesehatan
Jumlah alat kesehatan
yang tersedia
RSUD
Suka Demak
- (Bagi Hasil
dari Pajak Rokok) - Pengadaan Ventilator 4.250.000.000
1.02.1.02.02 .38 PROGRAM
PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN BLUD
(OPERASIONAL BLUD)
82.000.000.000
1.02.1.02.02 38,0
1
Pelayanan Kesehatan
BLUD RSUD Sunan Kalijaga *)
Pelayanan kesehatan
rumah sakit baik sehingga tercapai kepuasan
pelanggan
Tercapai
nya (BOR),
(AvLOS
(Hari)), TOI,
BTO,
NDR, GDR,
MDR,
NDR, KEPUAS
AN PELANG
GAN
RSUD Sunan
Kalijaga Demak
82.000.000.000 BLUD RSUD
Jumlah Total : 110.880.000.000
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
0 SEMUA URUSAN 53.895.000.000
00.1.03.01 PROGRAM DAN
KEGIATAN PADA
SETIAP SKPD
53.895.000.000
00.1.03.01 .01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi perkantoran
2.335.000.000
00.1.03.01 .01.0
1
Penyediaan jasa surat
menyurat
Terlayaninya administrasi
perkantoran
Kabupate
n Demak
12 bulan 15.000.000 APBD
Kabupaten
00.1.03.01 .01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Terlayaninya administrasi perkantoran
Kabupaten Demak
12 bulan 275.000.000 APBD Kabupaten
00.1.03.01 .01.0
3
Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
Terlayaninya administrasi
perkantoran
Kabupate
n Demak
12 bulan 50.000.000 APBD
Kabupaten
00.1.03.01 .01.07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terlayaninya administrasi perkantoran
Kabupaten Demak
12 bulan 270.000.000 APBD Kabupaten
00.1.03.01 .01.1
0
Penyediaan alat tulis
kantor
Terlayaninya administrasi
perkantoran
Kabupatu
n Demak
12 bulan 150.000.000 APBD
Kabupaten
00.1.03.01 .01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terlayaninya administrasi perkantoran
Kabupaten Demak
12 Bulan 200.000.000 APBD Kabupaten
00.1.03.01 .01.1
2
Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Terlayaninya administrasi
perkantoran
Kabupate
n Demak
12 Bulan 40.000.000 APBD
Kabupaten
00.1.03.01 .01.1
3
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Terlayaninya administrasi
perkantoran
Kabupate
n Demak
12 Bulan 100.000.000 APBD
Kabupaten
00.1.03.01 .01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Terlayaninya administrasi perkantoran
Kabupaten Demak
12 Bulan 35.000.000 APBD Kabupaten
00.1.03.01 .01.1
7
Penyediaan makanan dan
minuman
Terlayaninya administrasi
perkantoran
Kabupate
n Demak
12 Bulan 200.000.000 APBD
Kabupaten
00.1.03.01 .01.18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlayaninya administrasi perkantoran
Kabupaten Demak
12 Bulan 500.000.000 APBD Kabupaten
00.1.03.01 .01.1
9
Penyediaan jasa pegawai
non PNS
Terlayaninya administrasi
perkantoran
Kabupate
n Demak
12 Bulan 500.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
71
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
00.1.03.01 .02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
Terpeliharanya
sarana/prasarana aparatur (bulan)
51.460.000.000
00.1.03.01 .02.05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Kendaraan roda dua Kabupaten Demak
6 Unit 120.000.000 APBD Kabupaten
00.1.03.01 .02.0
7
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
terpeliharanya
sarana/prasarana aparatur
Kabupate
n Demak
1 unit lift 1.500.000.000 APBD
Kabupaten
00.1.03.01 .02.09
Pengadaan peralatan gedung kantor
terpeliharanya sarana/prasarana aparatur
Kabupaten Demak
12 Bulan 90.000.000 APBD Kabupaten
00.1.03.01 .02.1
0
Pengadaan mebeleur tersedianya
sarana/prasarana aparatur
Kabupate
n Demak
12 Bulan 100.000.000 APBD
Kabupaten
00.1.03.01 .02.2
2
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya
sarana/prasarana aparatur
Kabupate
n Demak
12 Bulan 350.000.000 APBD
Kabupaten
00.1.03.01 .02.2
4
Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terpeliharanya
sarana/prasarana aparatur
Kabupate
n Demak
12 bulan 300.000.000 APBD
Kabupaten
00.1.03.01 .02.2
8
Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Terpeliharanya
sarana/prasarana aparatur
Kabupate
n Demak
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
00.1.03.01 .02.29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur
dpuppe Demak
1 Paket 30.000.000 APBD Kabupaten
00.1.03.01 .02.4
6
Operasional Pengadaan
Barang/Jasa
Terpeliharanya
sarana/prasarana aparatur
DPUPPE
Kabupaten Demak
12 200.000.000 APBD
Kabupaten
00.1.03.01 .02.47
Operasional UPTD Terpeliharanya sarana/prasarana aparatu
DPUPPE Kabupate
n Demak
12 1.200.000.000 APBD Kabupaten
00.1.03.01 .02.4
8
Pembangunan Gedung
Sanggar Pramuka
Terbangunnya Gedung
Sanggar Pramuka
Kab.
Demak
1 paket 3.500.000.000 APBD
Kabupaten
00.1.03.01 .02.49
Pembangunan Gedung Setda Kab. Demak
Terbangunnya Gedung Setda Kab. Demak
Kab. Demak
1 paket 13.500.000.000 APBD Kabupaten
00.1.03.01 .02.5
0
Pembangunan Gedung
Bupati dan Wakil Bupati
Kab. Demak
Terbangunnya Gedung
Bupati dan Wakil Bupati
Kab. Demak
Kab.
Demak
1 paket 13.000.000.000 APBD
Kabupaten
00.1.03.01 02.52
Pembangunan Mesin absensi Gedung DPUPPE
Kab. Demak
Terbangunnya Gedung Setda Kab. Demak
Kab. Demak
1 paket 20.000.000 APBD Kabupaten
00.1.03.01 .02.53
Tersusunnya dokumen DED Gedung Wanita
Kabupaten Demak
1 paket 50.000.000 APBD Kabupaten DED Gedung Wanita.
00.1.03.01 .02.54
Terbangunnya taman parkir halaman gedung
DPUPPE
Kabupaten Demak
1 paket 500.000.000 APBD Kabupaten Penataan Halaman
Gedung DPUPPE
Kabupaten Demak.
00.1.03.01 .02.55
Terlaksana pengawasan pemanfaatan ruang
Kabupaten Demak
1 paket 50.000.000 APBD Kabupaten
Pengawasan dan
Pengendalian Tata Ruang
00.1.03.01 .02.5
6
DED Pembangunan
Gedung Rumah Sakit Karangawen
Terbangunnya gedung RS
Karangawen
Kabupate
n Demak
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
00.1.03.01 .02.5
7
Pembangunan Gedung
Rumah Sakit Karangawen
Terbangunnya gedung RS
Karangawen
Kabupate
n Demak
1 Paket 15.000.000.000 APBD
Kabupaten
00.1.03.01 .02.58
DED Pembangunan Gedung Kantor Badan
Kepegawaian, pendidikan
dan pelatihan
Terbangunnya kantor BKPP
Kabupaten Demak
1 Paket 50.000.000 APBD Kabupaten
00.1.03.01 .02.5
9
Pembangunan Gedung
Kantor Badan
Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
Terbangunnya kantor
BKPP
Kabupate
n Demak
1 Paket 1.500.000.000 APBD
Kabupaten
DED Gedung DPRD
Kabupaten Demak
200.000.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
72
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
00.1.03.01 .05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
Jml
diklat/sosialisasi/bintek yang diikuti (kali)
100.000.000
00.1.03.01 .05.01
Pendidikan dan pelatihan formal
Kabupaten Demak
100.000.000 APBD Kabupaten
Peningkatan SDM Bidang
Pengadaan Barang Jasa.
1 URUSAN WAJIB 106.563.000.000
1.03.1.03.01 PEKERJAAN UMUM 92.258.000.000
1.03.1.03.01 .15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
Kabupaten dan Desa
75.743.000.000
Panjang jalan dilalui Roda 4
Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke
kawasan pemukiman
penduduk (minimal dilalui roda 4)
Panjang jalan kabupaten
dalam kondisi baik (> 40
KM/Jam)
Panjang jalan yang
memiliki trotoar dan
drainase/saluran pembuangan air
persentase terhubungnya
pusat-pusat kegiatan dan
pusat produksi di wilayah
kabupaten/ kota
Tingkat kualitas jalan
lingkungan (jalan tanah
menjadi perkerasan paving blok)
1.03.1.03.01 .15.0
3
Peningkatan Jalan
Belakang Kecamatan Demak Kelurahan
Bintoro.
Proporsi Jalan baik Kabupate
n Demak
50m 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.03.1.03.01 .15.03
Pembuatan Trotoar Jalan Sultan Fatah
Proporsi Jalan baik Kabupaten Demak
500.000.000 APBD Kabupaten
1.03.1.03.01 .15.0
3
Peningkatan jalan
Ngawen - Nggojoyo
Wedung
Proporsi Jalan baik Kabupate
n Demak
200m 500.000.000 APBD
Kabupaten
1.03.1.03.01 .15.0
3
Rehab Jalur Hijau Jln
Adipati Unus
Proporsi Jalan baik Kabupate
n Demak
300m' 300.000.000 APBD
Kabupaten
1.03.1.03.01 .15.0
3
Pembangunan jalan Proporsi Jalan baik Kabupate
n Demak
950m 2.000.000.000 APBD
Kabupaten Pembangunan Trotoar dan
Taman Jalan Pemuda.
1.03.1.03.01 .15.0
3
Pembangunan jalan Proporsi Jalan baik Kabupate
n Demak
1300 m 1.000.000.000 APBD
Kabupaten Pembuatan Trotoar Jalan
Kudus Demak.
1.03.1.03.01 .15.03
Peningkatan jalan Ds. Surodadi - Ds.
Timbulsloko.
Proporsi Jalan baik Kabupaten Demak
800 m 500.000.000 APBD Kabupaten
1.03.1.03.01 .15.03
Pembangunan jalan Proporsi Jalan baik Kabupaten Demak
100 m 100.000.000 APBD Kabupaten Rehab Trotoar dan
Deksteen
1.03.1.03.01 .15.0
3
Pembangunan jalan Proporsi Jalan baik Kabupate
n Demak
200 m 300.000.000 APBD
Kabupaten Peningkatan Jalan Muka
Kabupaten.
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
73
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.03.1.03.01 .15.0
3
Peningkatan jalan
Patimura Demak
Proporsi Jalan baik Kabupate
n Demak
200 m 300.000.000 APBD
Kabupaten
1.03.1.03.01 .15.03
Pembangunan jalan Sidorejo - Tumpi
(Brambang)
Proporsi Jalan baik Kabupaten Demak
1.250 m
3.000.000.000
APBD Kabupaten
1.03.1.03.01 .15.03
Pembangunan jalan Bedono - Surodadi
Proporsi Jalan baik Kabupaten Demak
1.750 m
3.000.000.000
APBD Kabupaten
1.03.1.03.01 .15.0
3
Pembangunan wilayah
parkir area Morosari dan
talud lingkungan Morosari
Proporsi Jalan baik Kabupate
n Demak
1 Paket
3.000.000.000
APBD
Kabupaten
1.03.1.03.01 .15.03
Peningkatan jalan Deling - Surodadi
Proporsi Jalan baik Kabupaten Demak
850 m
500.000.000
APBD Kabupaten
1.03.1.03.01 .15.0
3
Peningkatan jalan Pemuda Proporsi Jalan baik Kabupate
n Demak
960 m
2.000.000.000
APBD
Kabupaten
1.03.1.03.01 .15.0
3
Peningkatan jalan Sultan
Trenggono
Proporsi Jalan baik Kabupate
n Demak
725 m
2.000.000.000
APBD
Kabupaten
1.03.1.03.01 .15.04
Perencanaan pembangunan jembatan
Kabupaten Demak
1 dokumen 200.000.000 APBD Kabupaten
Perencanaan Jembatan.
1.03.1.03.01 .15.0
5
Pembangunan jembatan
Temuroso - Krandon
Terbangunnya jembatan Kabupate
n Demak
1 Unit 1.500.000.000 APBD
Kabupaten
1.03.1.03.01 .15.05
Pembangunan jembatan Ruwit - Lapat Kec.
Wedung (lanjutan)
Terbangunnya jembatan Kabupaten Demak
1 Unit 1.000.000.000 APBD Kabupaten
1.03.1.03.01 .15.0
5
Pembangunan jembatan
Brambang - Sidorejo Kec. Karangawen
Terbangunnya jembatan Kabupate
n Demak
1 Unit 2.000.000.000 APBD
Kabupaten
1.03.1.03.01 .15.0
5
Pembangunan jembatan
Trimulyo Kali Tuntang
Kec. Guntur
Terbangunnya jembatan Kabupate
n Demak
1 Unit 4.000.000.000 APBD
Kabupaten
1.03.1.03.01 .15.05
Peningkatan jembatan Rejosari Demak Jepara
(lanjutan)
Terbangunnya jembatan Kabupaten Demak
1 Unit 1.500.000.000 APBD Kabupaten
1.03.1.03.01 .15.05
Pembangunan jembatan Cangkring Pos Kec.
Karanganyar
Terbangunnya jembatan Kabupaten Demak
1 unit 1.250.000.000 APBD Kabupaten
1.03.1.03.01 .15.0
5
Pembangunan jembatan
Kebonagung Demak
Grobogan
Terbangunnya jembatan Kabupate
n Demak
1 Unit 2.500.000.000 APBD
Kabupaten
1.03.1.03.01 .15.0
2
Peningkatan jalan Menco
- Tedunan
Proporsi jalan baik Kabupate
n Demak
1 Unit 1.000.000.000 APBD
Kabupaten
1.03.1.03.01 .15.0
5
Pembangunan Jembatan
Dukuh Pojok Ds. Jragung ( Lanjutan)
Terbangunnya jembatan Kabupate
n Demak
1 Unit 1.000.000.000 APBD
Kabupaten
1.03.1.03.01 .15.0
5
Pembangunan Jembatan
Surodadi -
Tambakbulusan ( Lanjutan)
Terbangunnya jembatan Kabupate
n Demak
1 Unit 1.000.000.000 APBD
Kabupaten
1.03.1.03.01 .15.0
5
Rehabilitasi Jembatan
Karangsari
Terbangunnya jembatan Kabupate
n Demak
1 Unit 750.000.000 APBD
Kabupaten
1.03.1.03.01 .15.01
Perencanaan pembangunan jalan
tersedianya jalan baik Kabupaten Demak
100.000.000 APBD Kabupaten
DED ruas Jalan
Kabupaten .
1.03.1.03.01 .15.0
1
Perencanaan
pembangunan jalan
tersedianya jalan baik Kabupate
n Demak
200.000.000 APBD
Kabupaten
Pembuatan Leger Jalan
1.03.1.03.01 .15.0
3
Peningkatan Jalan Poros
Desa Sriwulan.
Proporsi jalan baik Kabupate
n Demak
400m 700.000.000 APBD
Kabupaten
1.03.1.03.01 .15.03
Peningkatan Jalan Batas Kota Menuju SD
Sriwulan I .
Proporsi jalan baik Kabupaten Demak
200m 300.000.000 APBD Kabupaten
1.03.1.03.01 .15.0 Pembangunan jalan Proporsi jalan baik Kabupate 750m 500.000.000 APBD
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
74
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
3 Rehab Trotoar Jalan
Bhayangkara
n Demak Kabupaten
1.03.1.03.01 .15.03
Pembangunan jalan Bogosari -Temuroso
Proporsi jalan baik Kabupaten Demak
400m 400.000.000 APBD Kabupaten
1.03.1.03.01 .15.0
3
Peningkatan Jalan
Tunggul Wulung
Kelurahan Mangunjiwan Demak (Lanjutan)
Proporsi jalan baik Kabupate
n Demak
44m 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.03.1.03.01 .15.0
3
Pembangunan Jalan
Masuk TPST Jogoloyo
Proporsi jalan dalam
kondisi baik
Kabupate
n Demak
100.000.000 APBD
Kabupaten
1.03.1.03.01 .15.03
Pembangunan Jalan Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
APBD Kabupaten
Pembebasan Lahan Untuk
Jalan Banyumeneng -
Kawengen
Kabupate
n Demak
200.000.000
1.03.1.03.01 .15.03
Pembangunan Trotoar di Jalan Sultan Trenggono
Proporsi jalan baik Kabupaten Demak
2500m 750.000.000 APBD Kabupaten
1.03.1.03.01 .15.0
3
Inventarisasi dan
Pemasangan batas Jalur
lambat jalan Lingkar
Kabupate
n Demak
1 Paket 300.000.000 APBD
Kabupaten
1.03.1.03.01 .15.0
5
Pembangunan Jembatan
Singopadu - Tlogoweru
Terbangunnya jembatan Kabupate
n Demak
1 Paket 1.000.000.000 APBD
Kabupaten
1.03.1.03.01 .15.0
3
Peningkatan jalan Dempet
- Doreng
Terbangunnya jalan
dalam kondisi baik
Kabupate
n Demak
1 Paket 750.000.000 APBD
Kabupaten
1.03.1.03.01 .15.03
Pembangunan jalan Tlogodowo - Sindon
Trimulyo
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Kabupaten Demak
1 Paket 500.000.000 APBD Kabupaten
1.03.1.03.01 .15.03
Peningkatan jalan Bogosari - Temuroso Kec.
Guntur
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Kabupaten Demak
1 Paket 750.000.000 APBD Kabupaten
1.03.1.03.01 .15.0
3
Peningkatan Jalan Bedono
- Purwosari
Terbangunnya jalan
dalam kondisi baik
Kabupate
n Demak
1 Paket 5.000.000.000 APBD
Kabupaten
1.03.1.03.01 .15.03
DED Jalan Kabupaten Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Kabupaten Demak
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.03.1.03.01 .15.0
3
Pembangunan jalan keluar
dari Masjid Purwosari ke
jalan raya Sayung
Terbangunnya jalan
dalam kondisi baik
Kabupate
n Demak
1 Paket 5.000.000.000 APBD
Kabupaten
1.03.1.03.01 .15.03
Pembangunan jalan menuju pantai Morosari
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Kabupaten Demak
1 Paket 2.000.000.000 APBD Kabupaten
1.03.1.03.01 .15.0
3
Pembangunan Jalan
Lingkungan Katonsari
(Wiku 2)
Terbangunnya jalan
dalam kondisi baik
Kabupate
n Demak
1 Paket 300.000.000 APBD
Kabupaten
1.03.1.03.01 .15.03
Peningkatan jalan Karangawen - Jragung
(Ruas No. 06)
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Kabupaten Demak
1 Paket 3.500.000.000 DAK
1.03.1.03.01 .15.03
Peningkatan jalan Onggorawe - Bulusari
(Ruas No. 48)
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Kabupaten Demak
1 Paket 2.000.000.000 DAK
1.03.1.03.01 .15.03
Peningkatan jalan Demak - Wonosalam (Ruas No.
35)
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Kabupaten Demak
1 Paket 1.000.000.000 DAK
1.03.1.03.01 .15.0
3
Peningkatan jalan
Buyaran - Guntur (Ruas No. 21)
Terbangunnya jalan
dalam kondisi baik
Kabupate
n Demak
1 Paket 2.000.000.000 DAK
1.03.1.03.01 .15.0
3
Peningkatan jalan Dempet
- Mintreng (Ruas No. 07)
Terbangunnya jalan
dalam kondisi baik
Kabupate
n Demak
1 Paket 3.000.000.000 DAK
1.03.1.03.01 .15.03
Peningkatan jalan Wonokerto -
Tambakbulusan (Ruas No.
24)
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Kabupaten Demak
1 Paket 3.000.000.000 DAK
1.03.1.03.01 .15.0
3
Peningkatan jalan
Karangawen - Pamongan
(Ruas No. 05)
Terbangunnya jalan
dalam kondisi baik
Kabupate
n Demak
1 Paket 500.000.000 DAK
1.03.1.03.01 .15.03
Peningkatan jalan Gajah - Dempet (Ruas No. 09)
Terbangunnya jalan dalam kondisi baik
Kabupaten Demak
1 Paket 2.000.000.000 DAK
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
75
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.03.1.03.01 .15.0
3
Peningkatan jalan Bonang
- Morodemak (Ruas No. 19)
Terbangunnya jalan
dalam kondisi baik
Kabupate
n Demak
1 Paket 1.000.000.000 DAK
1.03.1.03.01 .15.0
3
Peningkatan jalan
Mranggen - Bulusari (Ruas No. 02)
Terbangunnya jalan
dalam kondisi baik
Kabupate
n Demak
1 Paket 1.000.000.000 DAK
1.03.1.03.01 .15.0
3
Biaya Penunjang Kabupate
n Demak
793.000.000 DAK
1.03.1.03.01 .16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-
gorong
Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran
air tidak tersumbat
2.100.000.000
Cakupan pelayanan
Sistem Drainase
1.03.1.03.01 .16.0
3
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Cakupan pelayanan
Sistem Drainase
Kabupate
n Demak
500m 200.000.000 APBD
Kabupaten
Pemeliharaan dan Pembuatan Talud Afvour
C 69
1.03.1.03.01 .16.03
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Cakupan pelayanan Sistem Drainase
Kabupaten Demak
2000m 500.000.000 APBD Kabupaten
Penataan Drainase
lingkungan Depan Pasar Bintoro dan sekitarnya .
1.03.1.03.01 .16.0
3
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Cakupan pelayanan
Sistem Drainase
Kabupate
n Demak
- 200.000.000 APBD
Kabupaten
Pemeliharaan dan Pembuatan Talud Afvour
C 67
1.03.1.03.01 .16.03
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Cakupan pelayanan Sistem Drainase
Kabupaten Demak
- 200.000.000 APBD Kabupaten
Pemeliharaan dan
Pembuatan Talud Afvour
C 71
1.03.1.03.01 .16.03
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Cakupan pelayanan Sistem Drainase
Kabupaten Demak
- 1.000.000.000 APBD Kabupaten
Penataan Drainase
Perkotaan
1.03.1.03.01 .17 Program Pembangunan turap/talud/brojong
Pembangunan turap di wilayah jalan
penghubung kewenangan
kabupaten
800.000.000
1.03.1.03.01 .17.0
3
Pembangunan
turap/talud/bronjong
Proporsi jalan kondisi
baik
Kabupate
n Demak
50m 500.000.000 APBD
Kabupaten
Pembangunan Sheetpile
jalan Batursari - Kebonbatur
Talud jalan Kp.
Genggongan Kelurahan
Mangunjiwan Kec.
Demak
200.000.000 APBD
Kabupaten
Talud dukuh Randu Desa
Ngelowetan Kec. Mijen
100.000.000 APBD
Kabupaten
1.03.1.03.01 .18 Program rehabilitasi/pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
Program rehabilitasi/pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
5.900.000.000
1.03.1.03.01 .18.0
3
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Proporsi jembatan baik Kabupate
n Demak
500m 500.000.000 APBD
Kabupaten
Pemeliharaan Trotoar Jalan Kyai Singkil.
1.03.1.03.01 .18.0
3
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Proporsi jembatan baik Kabupate
n Demak
20 paket
jalan & 4
paket jembatan
1.200.000.000 APBD
Kabupaten
Pengawasan Jalan dan Jembatan.
1.03.1.03.01 .18.0 Rehabilitasi/pemeliharaan Proporsi jembatan baik Kabupate 24720m2 3.500.000.000 APBD
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
76
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
3 jalan n Demak Kabupaten
Pemeliharaan jalan Kabupaten.
1.03.1.03.01 .18.0
3
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Proporsi jembatan baik Kabupate
n Demak
1000m 200.000.000 APBD
Kabupaten
Pemeliharaan berm jalan kabupaten.
1.03.1.03.01 .18.0
4
Rehabilitasi/pemeliharaan
jembatan
Proporsi jembatan baik Kabupate
n Demak
13 unit 500.000.000 APBD
Kabupaten
Pemeliharaan Jembatan
Kabupaten.
1.03.1.03.01 .24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan
irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
7.715.000.000
Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat
pada sistem irigasi yang
sudah ada.
1.03.1.03.01 .24.1
0
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Proporsi saluran irigasi
baik
Kabupate
n Demak
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
Rehabilitasi Afvour C 70
1.03.1.03.01 .24.13
Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air
Proporsi saluran irigasi baik
Kabupaten Demak
1 Paket 200.000.000 APBD Kabupaten
Perbaikan Pintu Air
Sriwulan Kec. Sayung.
1.03.1.03.01 .24.1
3
Penyusunan Data Base Proporsi saluran irigasi
baik
Kabupate
n Demak
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten Penyusunan Data Base Drainase dan Sungai di
Kabupaten Demak
1.03.1.03.01 .24.1
3
Pemeliharaan Rutin Proporsi saluran irigasi
baik
Kabupate
n Demak
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten Pemeliharaan Rutin Kali
Tuntang Lama
1.03.1.03.01 .24.13
Pemeliharaan Rutin Proporsi saluran irigasi baik
Kabupaten Demak
1 Paket 200.000.000 APBD Kabupaten Pemeliharaan Rutin
Saluran
1.03.1.03.01 .24.1
3
Pemeliharaan Rutin Proporsi saluran irigasi
baik
Kabupate
n Demak
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten Pemeliharaan Rutin Embung dan Chekdam
1.03.1.03.01 .24.13
Pemeliharaan Rutin Proporsi saluran irigasi baik
Kabupaten Demak
1 Paket 250.000.000 APBD Kabupaten BOP dan Pemeliharaan
Bendung Karet
Wonokerto
1.03.1.03.01 .24.13
Pemeliharaan Rutin Proporsi saluran irigasi baik
Kabupaten Demak
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten Pemeliharaan Pintu Air
1.03.1.03.01 .24.1
3
Pembuatan Bendung Proporsi saluran irigasi
baik
Kabupate
n Demak
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten Pembuatan Bendung
Darurat Kali Tuntang
1.03.1.03.01 .24.1
3
Komisi Irigasi Proporsi saluran irigasi
baik
Kabupate
n Demak
1 Paket 50.000.000 APBD
Kabupaten Komisi Irigasi
1.03.1.03.01 .24.14
Rehabilitasi daerah irigasi Gablok
Proporsi saluran irigasi baik
Kabupaten Demak
1 buah 765.000.000 DAK
1.03.1.03.01 .24.1
4
Rehabilitasi daerah irigasi
Pelayaran Buyaran
Proporsi saluran irigasi
baik
Kabupate
n Demak
2930 m 4.250.000.000 DAK
1.03.1.03.01 .24.1
4
Rehabilitasi daerah irigasi
Polder Batu
Proporsi saluran irigasi
baik
Kabupate
n Demak
2000 m 650.000.000 DAK
1.03.1.03.01 .24.14
Rehabilitasi daerah irigasi Sumberejo
Proporsi saluran irigasi baik
Kabupaten Demak
2000 m 400.000.000 DAK
1.03.1.03.01 .24.1
4
Biaya Penunjang 50.000.000 DAK
1.08.1.03.01 LINGKUNGAN HIDUP 10.650.000.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
77
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.08.1.03.01 .24 Program Pengelolaan
ruang terbuka hijau (RTH)
Rasio RTH persatuan luas
wilayah berHPL/HGB
10.650.000.000
1.08.1.03.01 .24.05
Penataan RTH terpeliharanya tugu batas kabupaten
Kabupaten Demak
1 paket 150.000.000 APBD Kabupaten
Pemangkasan Pohon
Ayoman.
1.08.1.03.01 .24.05
Penataan RTH Terpeliharanya lingkungan parkir wisata
tembiring
Kabupaten Demak
1 paket 100.000.000 APBD Kabupaten
DED Lingkungan Parkir
Wisata Tembiring
1.08.1.03.01 .24.0
6
Pemeliharaan RTH terpeliharanya tugu batas
kabupaten
Kabupate
n Demak
1 paket 100.000.000 APBD
Kabupaten Pemeliharaan Hutan Kota.
1.08.1.03.01 .24.0
6
Pembangunan Pagar terpeliharanya tugu batas
kabupaten
Kabupate
n Demak
1 paket 200.000.000 APBD
Kabupaten Pembangunan Pagar Hutan Kota
1.08.1.03.01 .24.0
6
Pembangunan Pagar terpeliharanya tugu batas
kabupaten
Kabupate
n Demak
1 paket 500.000.000 APBD
Kabupaten Pembangunan Pagar Pasar
Bintoro
1.08.1.03.01 .24.06
Pembangunan Pagar terpeliharanya tugu batas kabupaten
Kabupaten Demak
1 paket 500.000.000 APBD Kabupaten Pembangunan Taman dan
Pagar Depan Pasar
Bintoro (Pertigaan Jln
Pemuda sampai Jembatan Kali jajar)
1.08.1.03.01 .24.0
6
Pemeliharaan RTH terpeliharanya tugu batas
kabupaten
Kabupate
n Demak
1 paket 2.000.000.000 APBD
Kabupaten Penataan Lingkungan
Tugu Batas Karanganyar
1.08.1.03.01 .24.0
6
Pemeliharaan RTH terpeliharanya tugu batas
kabupaten
Kabupate
n Demak
1 paket 1.000.000.000 APBD
Kabupaten Perbaikan saluran Sriwulan
1.08.1.03.01 .24.0
6
Pemeliharaan RTH terpeliharanya tugu batas
kabupaten
Kabupate
n Demak
1 paket 1.000.000.000 APBD
Kabupaten Penataan Lingkungan
Tugu Batas Sayung
1.08.1.03.01 .24.06
Pemeliharaan RTH terpeliharanya tugu batas kabupaten
Kabupaten Demak
1 paket 1.500.000.000 APBD Kabupaten Pembuatan Taman Tugu
Batas Sayung
1.08.1.03.01 .24.0
6
Pemeliharaan RTH terpeliharanya tugu batas
kabupaten
Kabupate
n Demak
1 paket 100.000.000 APBD
Kabupaten Sayembara DED Penataan
Lingkungan Tugu Batas
1.03.1.03.01 .15.03
Penataan taman Batas Kota
Proporsi Jalan baik Kabupaten Demak
1 paket 1.000.000.000 APBD Kabupaten
1.08.1.03.01 .24.0
6
Pemeliharaan RTH terpeliharanya tugu batas
kabupaten
Kabupate
n Demak
1 paket 1.000.000.000 APBD
Kabupaten Pemeliharaan Taman
Kota.
1.08.1.03.01 .24.0
6
Rehab Jalur Hijau
Jl.Sultan Fatah (Jalur
Lambat)
Terpeliharanya jalur hijau
kabupaten
Kabupate
n Demak
1 paket 1.500.000.000 APBD
Kabupaten
1.09.1.03.01. Urusan Pertanahan 3.655.000.000
1.09.1.03.01.
16
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
persentase tanah yang telah tersertifikasi dan
persentase rupabumi
unsur buatan yang teridentifikasi 3.625.000.000
1.09.1.03.01. 16,0
1
Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Jumlah tanah milik
pemda yang telah disertifikasi
Kabupate
n Demak
20 bidang 205.000.000 APBD
Kabupaten
1.09.1.03.01. 16.03
Rakor dan pembentukan SK pengadaan tanah
Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan
Kabupaten Demak
4 kali rakor 20.000.000 APBD Kabupaten
1.09.1.03.01 16.0
4
Pengadaan tanah untuk
aset daerah
tersediannya tanah milik
pemkab
Kabupate
n Demak
2 Bidang
tanah
3.400.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
78
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.09.1.03.01. 17 Program Penyelesaian
Konflik-konflik Pertanahan
Persentase tanah milik
pemerintah yang telah terpapanisasi dan
persentase tukar-
menukar tanah kas yang difasilitasi
30.000.000
1.09.1.03.01. 17,0
1
Fasilitasi penyelesaian
konflik-konflik
pertanahan
Jumlah tanah yang di
pasangi papan
kepemilikan pemkab
76 patok
BTN, 8
papan nama
30.000.000 APBD
Kabupaten
2 URUSAN PILIHAN 28.864.376.400
2.03.1.03.01 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
28.864.376.400
2.03.1.03.01 .17 Program pembinaan dan pengembangan bidang
ketenagalistrikan
Jasa LPJU (bln) 28.864.376.400
Jml meteran listrik (unit)
Jml pemeliharaan
komponen LPJU (bln)
Jml LPJU yang dipindah
(pal)
Jml lampu hias yang
dipelihara (unit)
2.03.1.03.01 .17.0
1
Koordinasi
pengembangan ketenaga
listrikan
jumlah lampu yang
dipasang
Kabupate
n Demak
1 paket 50.000.000 APBD
Kabupaten
Pemeliharaan Lampu Hias Asmaul Husna.
2.03.1.03.01 .17.0
1
Koordinasi
pengembangan ketenaga
lisbikan
jml meteran listrik
terpenuhi
Kabupate
n Demak
1 paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
Penambahan Daya KWH
Meter LPJU.
2.03.1.03.01 .17.0
1
Koordinasi
pengembangan ketenaga listrikan
terpenuhinya
pemeliharaan LPJU
Kabupate
n Demak
1 paket 50.000.000 APBD
Kabupaten
Pengecatan Tiang Lampu
Taman dan LPJU.
2.03.1.03.01 .17.0
1
Koordinasi
pengembangan ketenaga listrikan
jumlah lampu yang
dipasang
Kabupate
n Demak
1 paket 500.000.000 APBD
Kabupaten
Pemasangan Lampu
Penerangan Khusus di Alon - Alon Demak.
2.03.1.03.01 .17.0
1
Koordinasi
pengembangan ketenaga
listrikan
terpenuhinya
pemeliharaan LPJU
Kabupate
n Demak
1 paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
Pemeliharaan LPJU.
2.03.1.03.01 .17.0
1
Koordinasi
pengembangan ketenaga
listrikan
Pengadaan Material LPJU
terpenuhi
Kabupate
n Demak
1 paket 3.000.000.000 APBD
Kabupaten
Pemasangan LPJU dan
Relokasi Bekas LPJU
Pantura Sayung - Karanganyar.
2.03.1.03.01 .17.0
1
Koordinasi
pengembangan ketenaga
listrikan
jumlah lampu yang
dipasang
Kabupate
n Demak
1 paket 300.000.000 APBD
Kabupaten
Rehab Lampu Tugu Jl.
Kyai Singkil.
2.03.1.03.01 .17.0
1
Koordinasi
pengembangan ketenaga listrikan
Pengadaan Material LPJU
terpenuhi
Kabupate
n Demak
1 paket 1.000.000.000 APBD
Kabupaten
Pengadaan Material
LPJU.
2.03.1.03.01 .17.01
Koordinasi pengembangan ketenaga
listrikan
jumlah lampu yang dipasang
Kabupaten Demak
1 paket 500.000.000 APBD Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
79
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Pemasangan lampu
Taman Jl. Sultan Fatah.
2.03.1.03.01 .17.03
Penyediaan Jasa Listrik (LPJU)
Jasa LPJU (bulan) DPUPPE Kabupate
n Demak
12 bulan 23.164.376.400 APBD Kabupaten
Jumlah Total : 189.322.376.400
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
0 SEMUA URUSAN 4.335.000.000
00.1.04.01 PROGRAM DAN
KEGIATAN PADA
SETIAP SKPD
4.335.000.000
00.1.04.01 .01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi
perkantoran
3.125.000.000
00.1.04.01 .01.0
1
Penyediaan jasa surat
menyurat
Terlayaninya administrasi
perkantoran
Kabupaten
Demak
12 bulan 15.000.000 APBD
Kabupaten
00.1.04.01 .01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Terlayaninya administrasi perkantoran
Kabupaten Demak
12 bulan 75.000.000 APBD Kabupaten
00.1.04.01 .01.0
7
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Terlayaninya administrasi
perkantoran
850.000.000 APBD
Kabupaten
BOP PIP
BOP Kotaku
BOP RP2KPKP
BOP Kebersihan
BOP RTLH
BOP PKP
BOP SANIMAS
00.1.04.01 .01.07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terlayaninya administrasi perkantoran
Kabupaten Demak
12 bulan 100.000.000 APBD Kabupaten
00.1.04.01 .01.1
0
Penyediaan alat tulis
kantor
Terlayaninya administrasi
perkantoran
Kabupatun
Demak
12 bulan 100.000.000 APBD
Kabupaten
00.1.04.01 .01.1
1
Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Terlayaninya administrasi
perkantoran
Kabupaten
Demak
12 Bulan 200.000.000 APBD
Kabupaten
00.1.04.01 .01.12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Terlayaninya administrasi perkantoran
Kabupaten Demak
12 Bulan 40.000.000 APBD Kabupaten
00.1.04.01 .01.13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Terlayaninya administrasi perkantoran
Kabupaten Demak
12 Bulan 100.000.000 APBD Kabupaten
00.1.04.01 .01.1
5
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Terlayaninya administrasi
perkantoran
Kabupaten
Demak
12 Bulan 25.000.000 APBD
Kabupaten
00.1.04.01 .01.1
7
Penyediaan makanan dan
minuman
Terlayaninya administrasi
perkantoran
Kabupaten
Demak
12 Bulan 150.000.000 APBD
Kabupaten
00.1.04.01 .01.1
8
Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlayaninya administrasi
perkantoran
Kabupaten
Demak
12 Bulan 470.000.000 APBD
Kabupaten
00.1.04.01 .01.19
Penyediaan jasa pegawai non PNS
Terlayaninya administrasi perkantoran
Kabupaten Demak
12 Bulan 1.000.000.000 APBD Kabupaten
00.1.04.01 .02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
Terpeliharanya
sarana/prasarana aparatur (bulan)
1.110.000.000
00.1.04.01 .02.05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Kendaraan roda dua Kabupaten Demak
4 Unit 80.000.000 APBD Kabupaten
00.1.04.01 .02.2
4
Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terpeliharanya
sarana/prasarana aparatur
Kabupaten
Demak
12 bulan 700.000.000 APBD
Kabupaten
00.1.04.01 .02.46
Operasional Pengadaan Barang/Jasa
Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur
Kabupaten Demak
12 300.000.000 APBD Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
80
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
00.1.04.01 02.5
2
Pengadaan Mesin absensi Tersedianya Mesin
absensi
Kab.
Demak
1 paket 30.000.000 APBD
Kabupaten
00.1.04.01 .05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Jml
diklat/sosialisasi/bintek
yang diikuti (kali)
100.000.000
00.1.04.01 .05.0
1
Pendidikan dan pelatihan
formal
Kabupaten
Demak
100.000.000 APBD
Kabupaten
1 URUSAN WAJIB 64.450.000.000
1.04.1.04.01 PERUMAHAN 60.750.000.000
1.04.1.04.01 .15 Program Pengembangan
Perumahan
Persentase rumah tinggal
bersanitasi
1.000.000.000
Persentase kawasan
kumuh
persentase berkurangnya
luasan permukiman
kumuh di kawasan perkotaan
1.04.1.04.01 .15.0
7
Pembangunan jalan Proporsi Jalan Desa baik Kabupaten
Demak
750.000.000 APBD
Kabupaten Pengawasan Infrastruktur
Perdesaan
1.04.1.04.01 Penataan Lingkungan
Setinggil
persentase berkurangnya
luasan permukiman kumuh di kawasan
perkotaan
Kabupaten
Demak
250.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 .16 Program Lingkungan
Sehat Perumahan
Cakupan ketersediaan
rumah layak huni
5.200.000.000
Cakupan layanan rumah
layak huni yang
terjangkau
Cakupan Lingkungan
Yang Sehat dan Aman
yang didukung dengan
PSU
Persentase kawasan kumuh
1.04.1.04.01 .16.0
2
Penyediaan sarana air
bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat
miskin
Cakupan layanan rumah
layak huni yang terjangkau
Kabupaten
Demak
1 paket APBD
Kabupaten
BOP PAMSIMAS 150.000.000
1.04.1.04.01 .16.02
Penyediaan sarana Infrastruktur Perdesaan
terutama bagi masyarakat
miskin
Cakupan layanan rumah layak huni yang
terjangkau
Kabupaten Demak
1 paket 150.000.000 APBD Kabupaten
BOP PISEW.
1.04.1.04.01 .16.0
6
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Cakupan ketersediaan
rumah layak huni
Kabupaten
Demak
1 paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
Pembuatan Database
Perumahan dan
permukiman.
1.04.1.04.01 .16.0
6
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Cakupan ketersediaan
rumah layak huni
Kabupaten
Demak
1 laporan 150.000.000 APBD
Kabupaten
Pembuatan SIM
Perumahan dan Permukiman.
1.04.1.04.01 16.0
6
DDUB SANIMAS Persentase kawasan
kumuh
Kabupaten
Demak
1 paket 500.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 16.0
6
DDUB Kawasan Kumuh
Perkotaan (Kecamatan Demak)
Persentase kawasan
kumuh
Kabupaten
Demak
1 paket 950.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 16.0
6
DDUB Kawasan
Permukiman Nelayan Moro Demak
Persentase kawasan
kumuh
Kabupaten
Demak
1 paket 1.700.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
81
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.04.1.04.01 .16.0
7
Penataan Lingkungan
Kumuh di Kecamatan Sayung
Persentase kawasan
kumuh
Kabupaten
Demak
1 paket 1.500.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 .31 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Kecamatan Demak
3.875.000.000
1.04.1.04.01 31.0
1
Pembangunan Pagar
Perumahan Pepabri Rt.4
Rw.1 Kel Mangunjiwan Kec. Demak
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Demak
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 31.0
2
betonisasi jalan Rt 3 Rw 3
Desa Tempuran, Demak
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Demak
1 Paket 150.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 31.03
Pembangunan talud jalan sebelah timur ds.
Kedondong Demak
Terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Demak
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 31.0
4
Pembangunan Talud Jalan
Kebo Dk. Genting ds. Sedo kec. Demak
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Demak
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 31.05
Pembangunan Gapura dk. Ngangkrang ds. Tempuran
Demak
Terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Demak
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 31.0
6
Pembangunam Gapura ds.
Karangmlati Demak
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Demak
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 31.0
7
pembangunan penataan
lingkungan Rt 2 Rw 1
Desa Tempuran, Demak
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Demak
1 Paket 150.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 31.08
pembangunan penataan lingkungan Rt 2 Rw 2
Desa Tempuran, Demak
Terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Demak
1 Paket 200.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 31.0
9
Pembangunan Tower dan
Sumur Artetis dk.
Cangkring ds. Mulyorejo
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Demak
1 Paket 150.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 31.10
Betonisasi jalan Kavling Perum Mangunjiwan Asri
Kelurahan Mangunjiwan
Kec. Demak
Terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Demak
1 Paket 200.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 31.1
1
Betonisasi jalan RT 01
RW 06 Dk Platar
Kelurahan Mangunjiwan, Demak
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Demak
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 31.1
2
Betonisasi jalan Dk.
Genting Desa Sedo
menuju Desa Kedondong, Demak
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Demak
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 31.1
3
Pembangunan drainase
Kampung Merbotan RT 01 RW 07 Kelurahan
Bintoro, Demak
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Demak
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 31.1
4
Pembuatan gorong gorong
dk sampangan Rt 03 RW 05 gang I Kelurahan
Bintoro, demak
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Demak
1 Paket 250.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 31.15
Renovasi jembatan RT 08 RW 03 menghubungkan
ke makam Mindik gede
Kp. Domenggalan Kelurahan Bintoro,
Demak
Terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Demak
1 Paket 150.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 31.16
Penataan Lingkungan Perum Griya
Mangunjiwan Permata
Asri Rt.01 Rw.08 Mangunjiwan Demak
Kota
Terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Demak
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
82
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.04.1.04.01 31.1
7
Betonisasi Jalan Rt 03 Rw
01 Desa Raji Kecamatan Demak
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Demak
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 31.1
8
Betonisasi Jalan
Puspitasari 1 Rt 03 Rw
04 Perum Wiku II Katonsari Demak
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Demak
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 31.1
9
Pembangunan Jalan
Penghubung Bintoro Asri Tahap 1 - Bintoro Asri
Tahap 3 Demak
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Demak
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 31.2
0
Pembangunan Pagar
Makam Krapyak RT.02 RW.11 Kelurahan Bintoro
Kec. Demak
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Demak
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 31.21
Peningkatan jalan RT 03 RW 02 Betokan Demak
Terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Demak
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 31.2
2
Pembangunan Talud RT
01 sampai RT 02 Desa Gempol Denok Kec.
Demak
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Demak
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 31.2
3
Peningkatan jalan RT 03
RW 03 Desa Kalicilik Kec. Demak
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Demak
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 31.2
4
Betonisasi jalan Semboja
RW 07 Kel. Bintoro, Demak
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Demak
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 31.25
Pembuatan Talud/Saluran air RW 01 Desa Raji,
Demak
Terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Demak
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 31.2
6
Peningkatan jalan RT 05
RW 07 Kel.
Mangunjiwan, Demak
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Demak
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 31.2
7
Betonisasi jalan Tanjung 1
Wiku 2 Katonsari Demak
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Demak
1 Paket 125.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 .32 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Kecamatan Karangtengah
1.850.000.000
1.04.1.04.01 32.0
1
Pembangunan Jalan Rw.2
Kec. Karangtengah
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Karangteng
ah
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 32.02
Pembangunan jalan Dukuh Daon Kulon Desa
Wonowoso Kec.
Karangtengah
Terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Karangteng
ah
1 Paket 200.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 32.03
Betonisasi jalan RT 02 RW 01 Desa Ploso,
Karangtengah
Terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Karangteng
ah
1 Paket 150.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 32.0
4
pembangunan Talud jalan
RT 07 RW 03 Desa Donorejo, Karangtengah
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Karangtengah
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 32.0
5
pembangunan Drainase
jalan Rt 02 RW 03 Desa
Grogol, Karangtengah
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Karangteng
ah
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 32.0
6
Pembuatan saluran RT 05,
RT 06, RT 07 RW 01 Desa Donorejo,
Karangtengah
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Karangtengah
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 32.07
Pembangunan Talud Dk. Kepoh Desa Pidodo
Kecamatan Karangtengah
Terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Karangteng
ah
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
83
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.04.1.04.01 32.0
8
PEMBANGUNAN
SALURAN AIR/TALUD RT.2 RW.1
KALANGJATI GROGOL
KEC. KARANG TEGAH
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Karangtengah
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 32.0
9
Pembangunan talud jalan
Desa Klitih Rw 1 di
sebelah timur Kecamatan Karangtengah
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Karangteng
ah
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 32.1
0
Pembangunan Talud RT
02 RW 03 Desa Donorejo Kec. Karangtengah
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Karangtengah
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 32.11
Pengurugan Dk. Wonodadi Lor Desa
Wonoagung Kec.
Karangtengah
Terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Karangteng
ah
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 32.1
2
Pembangunan Talud
Dukuh Mandiagung Ds.
Wonoagung Kec. Karangtengah
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Karangteng
ah
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 32.1
3
Pembangunan Talud jalan
Pidodo Dk. Kepoh Desa
Pidodo Kec. Karangtengah
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Karangteng
ah
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 32.1
4
Pembangunan Talud
saluran RT 03 RW 03 (sekitar PONPES DARUL
HUDA ) Desa Wonowoso
Kec. Karangtengah
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Karangtengah
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 32.1
5
Talut RT 05 RW 02 Desa
Pidodo, Karangtengah
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Karangteng
ah
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 32.1
6
Pembangunan Talud
Dukuh Daon Kulon Desa wonowoso Kec.
Karangtengah
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Karangtengah
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 .33 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Kecamatan Dempet
3.105.000.000
1.04.1.04.01 33.0
1
Betonisasi jalan Desa
Kedongori Kecamatan
Dempel
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Dempet
1 Paket 250.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 33.02
betonisasi jalan Rw 2 Desa Merak, Kecamatan
Dempet
Terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Dempet
1 Paket 200.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 33.0
3
betonisasi jalan Rt 4 Rw
2 Desa Merak, Kecamatan Dempet, Demak
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Dempet
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 33.0
4
Talud wilayah Rw 02
Desa Kedungori Dempet
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Dempet
1 Paket 75.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 33.05
pembangunan talud jalan Rw 2 Desa Merak,
Kecamatan Dempet,
Demak
Terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Dempet
1 Paket 200.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 33.06
Pavingisasi halaman gedung IPHI Kec. Dempet
Terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Dempet
1 Paket 200.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 33.0
7
Betonisasi Dk. Dungkul
Rw.04 Desa Kedungori Kec. Dempet
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Dempet
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 33.0
8
Betonisasi jalan desa
Jerukgulung
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Dempet
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
84
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.04.1.04.01 33.0
9
Talut jalan Dk. Genting
Desa Jerukgulung Dempet
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Dempet
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 33.1
0
Pembangunan talud dari
Rt 01 sampai dengan Rt
02 Desa Gempol Denok Kecamatan Dempet
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Dempet
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 33.1
1
Pembangunan talud jalan
Desa Kedungori
Kecamatan Dempet
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Dempet
1 Paket 250.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 33.1
2
Betonisasi jalan Poros
Dukuh Ngacir Desa Kebonsari Kec. Dempet
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Dempet
1 Paket 280.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 33.1
3
Talud jalan RW 04 Dk.
Dungkul Desa Kedungori,
Dempet
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Dempet
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 33.1
4
Betonisasi jalan
lingkungan Desa Kuwu,
Dempet
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Dempet
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 33.15
Pembangunan pagar makam Desa Botosengon
Kec. Dempet
Terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Dempet
1 Paket 200.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 33.16
Betonisasi jalan Dukuh Tempel Desa Balerejo
Kec. Dempet
Terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Dempet
1 Paket 300.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 33.1
7
PEMBANGUNAN
TALUD Ds. Kebonsari Kec. Dempet
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Dempet
1 Paket
250.000.000
APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 .34 Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Wonosalam
1.950.000.000
1.04.1.04.01 34.01
Betonisasi Jalan Desa Karangrowo Kec.
Wonosalam
Terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Wonosalam
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 34.02
Pembangunan jalud jalan penghubung Desa Getas
ke Kalianyar Wonosalam
Demak
Terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Wonosalam
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 34.0
3
Betonisasi jalan Desa
Pilangrejo Wonosalam
Demak
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Wonosalam
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 34.0
4
Pembangunan talud dan
betonisasi jalan Desa
Kerang Kulon Wonosalam Demak
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Wonosalam
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 34.0
5
Betonisasi jalan Desa
Getas Kecamatan
Wonosalam
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Wonosalam
1 Paket 50.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 34.06
Pembangunan Jembatan Desa Kalianyar
Wonosalam Demak
Terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Wonosalam
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 34.0
7
Betonisasi jalan Desa
Kendaldoyong RT 1 RW 1 Kec. Wonosalam
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Wonosalam
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 34.08
Peningkatan jalan Desa Kendaldoyong,
Wonosalam
Terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Wonosalam
1 Paket 200.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 34.0
9
Pembangunan Talud
lingkungan Desa Wonosalam, wonosalam
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Wonosalam
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 34.1
0
Betonisasi Jalan Rt 10 Rw
03 Desa Tanjunganyar
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Wonosalam
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 34.1
1
Betonisasi Lanjutan Jalan
Dusun Sure Desa
Karangrowo Kecamatan Wonosalam
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Wonosalam
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 34.1
2
Betonisasi jalan RT 01
RW 03 Desa Lempuyang
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Wonosalam
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
85
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.04.1.04.01 34.1
3
Talud jalan RW 01 dan
RW 02 Desa Kuncir
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Wonosalam
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 34.1
4
PMBANGUNAN
TALUD DESA KERANGKULON KEC.
WONOSALAM
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Wonosalam
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 34.1
5
Pembangunan Talud jalan
Dk. Gandum Desa Karangrejo Kec.
Wonosalam
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Wonosalam
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 34.16
Betonisasi jalan RT 03 RW 02 Desa Kuncir,
Wonosalam
Terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Wonosalam
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 34.1
7
Talud RT 04 RW 03 Desa
Kuncir, Wonosalam
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Wonosalam
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 .35 Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Mijen
1.770.000.000
1.04.1.04.01 35.01
Pembangunan Betonisasi jalan Blok larik penggik
Desa Bakung Kec. Mijen
Terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Mijen
1 Paket 200.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 35.0
2
Pembangunan talud Desa
Gebang Sewu - Desa
Bentengmati Kec. Mijen
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Mijen
1 Paket 500.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 35.03
Pembangunan Talud Sabuk Dukuh Randu Desa
Ngelowetan Kec. Mijen
Terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Mijen
1 Paket 200.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 35.04
Pembangunan Talud Kali Batas Lapangan RT 07
RW 03 Desa Mlaten Kec.
Mijen
Terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Mijen
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 35.05
Betonisasi Jalan antar Desa Jleper ke Rejosari
Kec. Mijen
Terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Mijen
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 35.06
Pembangunan sumur artetis dan tower Rt 3 Rw
5 Dukuh Gedangan, Mijen
Terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Mijen
1 Paket 270.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 35.0
7
Pembangunan sumur
artetis dan tower Rt 6 Rw 3 Desa Pasir
Terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Mijen
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 35.08
Pembangunan Talud jalan Tanggul Kaliserang Desa
Ngegot Kec. Mijen
Terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Mijen
1 Paket 200.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 .36 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Kecamatan Gajah
1.950.000.000
1.04.1.04.01 36.0
1
Betonisasi jalan Rw 3
Desa Sambung
Kecamatan Gajah
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Gajah
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 36.02
Betonisasi jalan Dukuh Soko ke Desa Gedang
Alas Gajah
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Gajah
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 36.0
3
Betonisasi Jalan Desa
Boyolali Kecamatan
Gajah
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Gajah
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 36.04
Pembangunan talud jalan Desa Mlekang Kecamatan
Gajah
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Gajah
1 Paket 300.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 36.0
5
Pembuatan talud
(lanjutan) Rt 12 Rw 03 Desa Tanjunganyar
Kecamatan Gajah
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Gajah
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 36.06
Pembangunan Talud Desa Tanjunganyar RT 07 RW
01 Kec. Gajah
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Gajah
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
86
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.04.1.04.01 36.0
7
Pembangunan Talud Rt 06
Desa Wilalung Kecamatan Gajah
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Gajah
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 36.0
8
Pembangunan Talud Jalan
Desa Tlogo Pandogan Kecamatan Gajah
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Gajah
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 36.0
9
Pembangunan jembatan
Kaloran Desa Gedangalas
Kecamatan Gajah
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Gajah
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 36.10
Betonisasi jalan kampung RT 7 RW 3 Desa Jatisono
Kec. Gajah
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Gajah
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 36.1
1
BETONISASI JALAN
Ds. Medini Kec. Gajah
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Gajah
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 36.1
2
BETONISASI JALAN
Ds. Surodadi Kec. Gajah
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Gajah
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 36.1
3
PEMBANGUNAN
TALUD JALAN Ds.
Surodadi Kec. Gajah
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Gajah
1 Paket 250.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 .37 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Kecamatan Bonang
2.200.000.000
1.04.1.04.01 37.0
1
Pembangunan talud jalan
utama dk. Gagatan
menuju dk. Gayang ds. Karangrejo Kec. Bonang
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Bonang
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 37.0
2
Pembangunan sumur
artetis Dukuh Gebanganom Rt 03 Rw 06
Desa Gebangarum
Bonang
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Bonang
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 37.0
3
Betonisasi jalan Kubur
Dukuh Pongangan Desa
Purworejo Kec. Bonang
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Bonang
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 37.0
4
Betonisasi jalan Dukuh
Kebonarum Desa Tridonorejo Kec. Bonang
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Bonang
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 37.0
5
Betonisasi jalan RT 01
RW 04 Desa Wonosari Kec. Bonang
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Bonang
1 Paket 50.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 37.0
6
Pembangunan talud RW 7
Desa Purworejo Kec.
Bonang
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Bonang
1 Paket 400.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 37.07
Pembangunan Talud RT 02 RW 05 Desa Jatimulyo
Kec. Bonang
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Bonang
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 37.0
8
Pembangunan Drainase
RT 6 RW 2 Desa Jatirogo Kec. Bonang
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Bonang
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 37.0
9
Betonisasi jalan Dk.
Bener RW 2 Desa Tridonorejo, Bonang
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Bonang
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 37.1
0
Pembangunan Talud Dk
Gempol Desa Jatirogo
Bonang
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Bonang
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 37.1
1
Pembangunan Talud RW
03 Desa Weding Bonang
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Bonang
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 37.1
2
Betonisasi jalan RT 01
RW 01 Dukuh Kroyo
Desa Gebangarum Kec. Bonang
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Bonang
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 37.1
3
Pembangunan Talud Desa
Krajan Bogo Kec. Bonang
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Bonang
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 37.1
4
Betonisasi jalan Dk
Krajan RT 04 RW 03
Desa Poncoharjo, Bonang
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Bonang
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
87
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.04.1.04.01 37.1
5
Pembangunan Drainase
RT 03 RW 01 Desa Wonosari Kec. Bonang
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Bonang
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 37.1
6
Talud Desa Jatirogo
Dukuh Gempol Kec. Bonang
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Bonang
1 Paket 150.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 .38 Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Wedung
2.350.000.000
1.04.1.04.01 38.01
Betonisasi jalan kampung di wilayah Rw 01 Desa
Kedung Karang
Kecamatan Wedung
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Wedung
1 Paket 200.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 38.02
Betonisasi jalan kampung di wilayah Rw 05 Desa
Bungo Kecamatan
Wedung
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Wedung
1 Paket 200.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 38.0
3
Peningkatan jalan
kampung Dukuh
Ketapang RT 2 RW 4 Desa Berahan Wetan
Kecamtan Wedung
(lanjutan)
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Wedung
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 38.04
Peningkatan jalan kampung RT 3 RW 8
Desa Bungo Kecamatan Wedung
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Wedung
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 38.0
5
Pembangunan balai desa
Kedungkarang Kec.
Wedung
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Wedung
1 Paket 300.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 38.06
Betonisasi jalan RT 02 RW 01 Desa Bungo,
Wedung
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Wedung
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 38.0
7
Pembangunan talud dan
pemadatan jalan DK Ketapang RT 02 RW 04
Desa Berahan Wetan,
Wedung
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Wedung
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 38.0
8
Pembangunan gapuro RT
01 RW 04 Desa Jungpasir,
Wedung
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Wedung
1 Paket 50.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 38.09
Betonisasi Jalan Makam Rt. 07 Rw. 04 Desa
Berahan Wetan Kec. Wedung Demak
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Wedung
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 38.1
0
Betonisasi Jl. Madrasah
Aliyyah Rt 04 Rw 04
Desa Mutih Kulon Wedung
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Wedung
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 38.1
1
Betonisasi jalan RW 02
(lanjutan) Desa Babalan Kec. Wedung
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Wedung
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 38.1
2
Pembangunan talud jalan
Desa Ruwit Kecamatan
Wedung
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Wedung
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 38.1
3
Peningkatan jalan Desa
Ruwit Kecamatan
Wedung
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Wedung
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 38.14
Pembangunan jembatan Kp. Mbajangan Lor Desa
Jungpasir, Wedung
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Wedung
1 Paket 50.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 38.1
5
Pembangunan drainase
RT 2,3 RW 04 Desa
Jungpasir, Wedung (lanjutan)
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Wedung
1 Paket 50.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 38.1
6
BETONISASI JALAN
MENUJU KE SMAN I WEDUNG Kec. Wedung
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Wedung
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
88
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.04.1.04.01 .39 Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Sayung
5.150.000.000
1.04.1.04.01 39.01
Betonisasi jalan RT 6 RW 4 Dukuh Sodong Desa
Sidogemah Kecamatan
Sayung
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Sayung
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 39.0
2
Pembangunan sumur
antetis Desa Purwosari RT
4 RW 1 Kecamatan Sayung
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Sayung
1 Paket 150.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 39.0
3
Pembangunan talud RT 4
RW 4 Dukuh Sodong Desa Sidogemah
Kecamatan Sayung untuk
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Sayung
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 39.0
4
Pembangunan talud RT 6
RW 4 Dukuh Sodong Desa Sidogemah
Kecamatan Sayung
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Sayung
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 39.05
Pembangunan talud RT 5 RW 3 Dukuh Sodong
Desa Sidogemah
Kecamatan Sayung
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Sayung
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 39.06
Pembangunan talud RT 6 RW 2 Dukuh Sidorawuh
Desa Sidogemah
Kecamatan Sayung
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Sayung
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 39.0
7
Pembangunan talud RT 9
RW 2 Dukuh Sidorawuh
Desa Sidogemah Kecamatan Sayung
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Sayung
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 39.0
8
Pembangunan talud RT 1
RW 5 pidodo Dukuh
Badong Desa Sidogemah Kecamatan Sayung
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Sayung
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 39.1
0
Pembangunan jalan
Dukuh Karanggawang Desa Sidorejo Kec.
Sayung
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Sayung
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 39.11
Peningkatan jalan Dukuh Dempet menuju Dukuh
Bokopayung Desa Tugu
Kec. Sayung
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Sayung
1 Paket 200.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 39.1
2
Pembangunan Talud
Dukuh Bugangan RT 01 RW 03 Desa Sidorejo
Kec. Sayung
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Sayung
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 39.13
Pembangunan Gedung serbaguna MA Fathul
Huda Desa Sidorejo Kec.
Sayung
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Sayung
1 Paket 200.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 39.14
Betonisasi jalan menuju pondok Pesantren darul
Islah Dk. Daleman Desa
Gemulak, Sayung
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Sayung
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 39.1
5
Peningkatan jalan RT 05
RW 03 Dk Dukuhan Desa
Kalisari, Sayung
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Sayung
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 39.16
Talud jalan Desa Loireng, Sayung
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Sayung
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 39.1
7
Pemabangunan talud jalan
Dk. Mgepreh RT 01 RW 06 Desa Sayung, Sayung
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Sayung
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 39.1
8
Pembangunan talaud jalan
makam Dk. Badong Desa
Sidogemah, sayung
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Sayung
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 39.19
Pembangunan talud jalan arah ke Makam Dukuh
Sodong Desa Sidogemah
Kec. Sayung
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Sayung
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
89
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.04.1.04.01 39.2
0
Pembangunan talud Desa
Gemulak Kec.Sayung
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Sayung
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 39.2
1
Pembangunan talud
Dukuh Pangkalan Desa Tugu Kec.Sayung Kec.
Sayung
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Sayung
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 39.2
2
Pembangunan talud
Dukuh Deling Desa Surodadi Kec.Sayung
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Sayung
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 39.23
Pembangunan Jembatan Dukuh Pangkalan Desa
Tugu Kec. Sayung
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Sayung
1 Paket 150.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 39.2
4
Pembuatan sumur artetis
dan tower Dukuh Badong
Desa Sidogemah Kec. Sayung
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Sayung
1 Paket 150.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 39.2
5
Peningkatan jalan Desa
Prampelan Rt.03 RW.03 Kec. Sayung
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Sayung
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 39.2
6
Pembangunan talud Rt
04/01 Dukuh Deling Desa Surodadi Kecamatan
Sayung
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Sayung
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 39.2
7
Betonisasi jalan gang
Sunan Kalijaga V Rt 4 Rw 2 Dukuh Sidorawuh, Desa
Sidogemah Kecamatan
Sayung
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Sayung
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 39.2
8
Betonisasi jalan kampung
ishlah Rt 3 Rw 2 Dukuh
Sidorawuh Desa Sidogemah Kecamatan
Sayung
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Sayung
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 39.2
9
Pembangunan DOK
Perahu dan Posko
Nelayan Gandong RT 06
RW 03 Surodadi Kec.
Sayung
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Sayung
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 39.3
0
Pembangunan Talud
Makam Dukuh
Karanggeneng Timbul Sloko Kec. Sayung
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Sayung
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 39.3
1
Peningkatan Jalan Jogo
Gang 1 Ds. Gemulak Kec. Sayung
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Sayung
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 39.3
2
Pembangunan Jembatan
Dk. Tugu Ds. Tugu Kec.
Sayung
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Sayung
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 39.3
3
Pembangunan Jembatan
Depan Makam Dk. Tugu
Ds. Tugu Kec. Sayung
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Sayung
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 39.3
4
Peningkatan Jalan Rw 04
Dukuh Pangkalan Desa Tugu Kec. Sayung
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Sayung
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 39.3
5
Peningkatan Jalan Rw 04
Dukuh Pangkalan Desa
Tugu Kec. Sayung
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Sayung
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 39.3
6
Pembangunan Sumur
Artetis Rt 04 Rw 04 Desa
Karangasem Kec. Sayung
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Sayung
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 39.3
7
Pembangunan jalan baru
belakang Madrasah RT 03 RW 02 Desa Surodadi
Kec. Sayung
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Sayung
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 39.38
Pembuatan sumur artetis RT 02 Rw 02 Dk.
Sidorawuh Desa
Sidogemah, Sayung
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Sayung
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 39.3
9
Pembangunan Pintu Air
Dukuh Karanggawang
Desa Sidorejo Kec. Sayung
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Sayung
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
90
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.04.1.04.01 .40 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Kecamatan Karanganyar
7.150.000.000
1.04.1.04.01 40.0
1
Betonisasi jalan Rw 1
Desa Undaan Kidul
Kecamatan Karanganyar
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Karanganya
r
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 40.02
Pembangunan talut jalan Desa Undaan Kidul
Kecamatan Karanganyar
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Karanganya
r
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 40.0
3
Betonisasi jalan antar desa
Dukuh Ngampel Jatirejo ke Desa Tugu Lor Kec.
Karanganyar
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Karanganyar
1 Paket 500.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 40.0
4
Betonisasi jalan RT 01
RW 01 Desa Undaan Kidul Kec. Karanganyar
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Karanganyar
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 40.0
5
Betonisasi jalan Desa
Wonoketingal Kec.
Karanganyar
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Karanganya
r
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 40.0
6
Talud jalan RW 07 Desa
Ngaluran Kec.
Karanganyar
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Karanganya
r
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 40.07
Talud Desa Wonoketingal Kec. Karanganyar
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Karanganya
r
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 40.08
Pembangunan Talud RT 02 RW 03 Desa Donorejo
Kec. Karangtengah
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Karanganya
r
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 40.0
9
Talud RW 5 Desa
Karanganyar Kec. Karanganyar
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Karanganyar
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 40.1
0
Pembangunan jembatan
Desa Wonorejo Kec.
Karanganyar
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Karanganya
r
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 40.1
1
Pembangunan Jembatan
Desa Kotakan Kec. Karanganyar
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Karanganyar
1 Paket 300.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 40.1
2
Pembangunan gapura
jalan gading Desa
Kedungwaru Lor Kec. Karanganyar
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Karanganya
r
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 40.1
3
Betonisasi jalan antar
Desa Cangkring ke Dukuh Nglengkur Desa Tuwang
Kecamatan Karanganyar
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Karanganyar
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 40.1
4
Pembangunan talud jalan
Dukuh Kedung Desa
Ketanjung Kecamatan Karanganyar
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Karanganya
r
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 40.1
5
Talud Desa Wonoketingal
menuju Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Karanganyar
1 Paket 150.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 40.1
6
Betonisasi jalan Desa
Wonoketingal ke
Bandungrejo Kecamatan Karanganyar
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Karanganya
r
1 Paket 150.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 40.1
7
Talud jalan Desa
Ngaluran, Karanganyar
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Karanganya
r
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 40.18
Betonisasi jalan RW 03 Dk. Kalitekuk Desa
Ngaluran Kec.
Karanganyar
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Karanganya
r
1 Paket 150.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 40.19
Talud Desa Kedungwaru Lor Kec. Karanganyar
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Karanganya
r
1 Paket 200.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 40.20
Pavingisasi lingkungan kantor Kec. Karanganyar
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Karanganya
r
1 Paket 200.000.000 APBD Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
91
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.04.1.04.01 40.2
1
Pembangunan Gapuro
Jalan melati Desa Kedungwaru Kidul Kec.
Karanganyar
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Karanganyar
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 40.22
Pembangunan Betonisasi jalan Desa Kotakan -
Tugu Lor Kec.
Karanganyar
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Karanganya
r
1 Paket 200.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 40.23
BETONISASI JALAN RW IV DUKUH
REJOSARI Ds. Karanganyar Kec.
Karanganyar
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Karanganya
r
1 Paket 250.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 40.2
4
BETONISASI JALAN
RW I DUKUH KULON
KALI Ds. Karanganyar
Kec. Karanganyar
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Karanganya
r
1 Paket 250.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 40.25
PEMBANGUNAN TALUD RT 05 RW I
ARAH SAWAH Ds.
Wonoketingal Kec. Karanganyar
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Karanganya
r
1 Paket 200.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 40.2
6
BETONISASI JALAN
DUKUH BABADAN Ds.
Karanganyar Kec. Karanganyar
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Karanganya
r
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 40.2
7
PEMBANGUNAN
TALUD RW II Ds. Karanganyar Kec.
Karanganyar
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Karanganyar
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 40.2
8
NORMALISASI W 12
Ds. Kotakan Kec. Karanganyar
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Karanganyar
1 Paket 300.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 40.2
9
BETONISASI JALAN
Ds. Ngemplik Wetan Kec. Karanganyar
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Karanganyar
1 Paket 400.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 40.3
0
PEMBANGUNAN
TALUD SAWAH C 70 Ds. Undaan Lor Kec.
Karanganyar
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Karanganyar
1 Paket 300.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 40.3
1
PEMBANGUNAN
TALUD JALAN DESA DI BLOK PELEM Ds.
Undaan Lor Kec.
Karanganyar
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Karanganyar
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 40.3
2
PEMBANGUNAN
TALUD JALAN Ds.
Jatirejo Kec. Karanganyar
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Karanganya
r
1 Paket 250.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 40.33
Betonisasi jalan Desa Wonorejo Dukuh Kedung
Banteng Kec Karanganyar
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Karanganya
r
1 Paket 1.000.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 40.3
4
Betonisasi Jalan Desa
Jatirejo Kec. Karanganyar
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Karanganyar
1 Paket 250.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 .41 Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
Kecamatan Mranggen
10.875.000.000
1.04.1.04.01 41.0
1
Betonisasi Jalan RT RW
Desa Jamus Kecamatan Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41.0
2
Betonisasi dukuh
Kadilangon Rt 02 Rw 07 Desa Kebonbatur
Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41.0
3
Betonisasi jalan Buk
Kenep Rt 02 Rw 03 Desa Brumbung Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41.0
4
Betonisasi Dukuh Dukoh
Rt 9 Rw 6 Desa Kebonbatur, Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
92
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.04.1.04.01 41.0
5
Pavingisasi jalan Al
Ghozali depan Masjid An Nur Kebonbatur
Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 75.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41.06
Pemabangunan Talud Perum Pondok Batusari
RT 9 RW 5 Kecamatan
Mranggen
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Mranggen
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 41.07
Pemabangunan Talud Perum Pondok Majapahit
RT 13 RW 4 Desa Bandungrejo Kecamatan
Mranggen
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Mranggen
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 41.0
8
Talud Dukuh Kadilangon
Rt 01 Rw 08 Desa
Kebonbatur Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 75.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41.0
9
Talud depan Masjid Rt 04
Rw 03 Brumbung Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41.10
Pembangunan Drainase RT 6 RW 2 Desa
Ngemplak Kecamatan
Mranggen
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Mranggen
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 41.1
1
Pembangunan jembatan di
Desa Kangkung RT 02
RW 02 Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 75.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41.12
Talud Gang Baru RT 06 RW 05 Desa
Kembangarum Kec.
Mranggen
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Mranggen
1 Paket 150.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 41.13
Pengerasan jalan RW 03 Dukuh Jawong Desa
Kembangarum Kec.
Mranggen
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Mranggen
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 41.1
4
Pembangunan jembatan
menuju sawah RT 04 RW
01 Brawah Desa Tamansari Kec. Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41.1
5
Pembangunan Sumur
Artetis RT 07 RW 04
Desa Kembangarum Kec. Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 150.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41.1
6
Betonisasi jalan RW 03
Desa Bandungrejo, Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41.1
7
Betonisasi jalan RW 06
Desa Bandungrejo, Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41.1
8
Peningkatan jalan RT 01
RW 04 Desa Waru, Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 50.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41.19
talud jalan RW 02 Desa Bandungrejo, Mranggen
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Mranggen
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 41.2
0
perbaiakan jembatan Desa
Waru, Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 50.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41.2
1
Peningkatan jalan RW.07
Kadilangon Kebonbatur
Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41.2
2
Betonisasi jalan RT.4
RW.3 Tegalarum
Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 150.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41.23
Betonisasi jalan Rt.05 RW.01 Dk.Delik
Wringinjajar Mranggen
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Mranggen
1 Paket 150.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 41.24
Betonisasi jalan RT.6 RW.2 Kedung dolok
Banyumeneng Mranggen
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Mranggen
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 41.2
5
Betonisasi jalan RT.11
RW.2 Katonsari Banyumeneng Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
93
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.04.1.04.01 41.2
6
Peningkatan jalan RW.01
Karangsono Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41.2
7
Peningkatan jalan RW.02
Karangsono Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41.2
8
Peningkatan jalan RW.03
Karangsono Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41.29
Peningkatan jalan RW.04 Karangsono Mranggen
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Mranggen
1 Paket 200.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 41.30
Peningkatan jalan RW.05 Karangsono Mranggen
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Mranggen
1 Paket 200.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 41.3
1
Peningkatan jalan Jamus (
lanjutan )
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41.3
2
Peningkatan jalan
Pucangsari RW.17 Pucanggading Batursari
Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41.3
3
Pavingissi jalan RW.30
Pucang Santoso Batursari Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41.3
4
Betonisasi jalan RW.01
Kangkung Mranggen ( lanjutan )
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41.3
5
Betonisasi jalan RT.05
RW.06 Kangkung Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41.3
6
Betonisasi jalan
Bandungsari (
Bandungrejo - Batursari ) Desa Batursari Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41.3
7
Betonisasi jalan RT.02
RW.05 Kangkung Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41.3
8
Peningkatan jalan RW.07
Mranggen Kec.Mranggen
( lanjutan )
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 150.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41.39
Betonisasi jalan RT.06 RW.02 Kangkung
Mranggen
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Mranggen
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 41.40
Pembangunan jalan wil, RW.12 Kebonrojo Utara
Kebonbatur Mranggen
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Mranggen
1 Paket 75.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 41.4
1
Pembangunan jalan
wil.RW.13 Kebonrejo
Timur Kebonbatur Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41.4
2
Pembangunan jalan wil
RW.16 Kebon Agung Barat Kebonbatur
Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41.4
3
Pembangunan jalan wil
RW.17 Kebon Agung Utara Kebonbatur
Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41.44
Pembangunan jalan RW.20 Kebon Sawit
Kebonbatur Mranggen
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Mranggen
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 41.4
5
Pembangunan jalan
RW.22 Kebon Indah Kebonbatur Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41.4
6
Pembangunan jalan
RW.24 Kebon Permai
Kebonbatur Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 75.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41.47
Betonisasi jalan RT.03 RW.03 Batursari
Mranggen
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Mranggen
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 41.4
8
Pavingissi jalan Tlogo
Indah RT.03 RW.08
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
94
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Batursari Mranggen dlm kondisi baik
1.04.1.04.01 41.4
9
Betonisasi jalan
Kembangarum Krajan
Rw.02 Kembangarum Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41.5
0
Betonisasi jalan Jetaksari
RW.06 Kembangarum Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41.5
1
Betonisasi jalan
Mondosari RW.05
Batursari Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 150.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41.5
2
Pavingisasi jalan
Pucangjajar Timur RT.03
RW.21 Batursari Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41.5
3
Betonisasi jalan Pucang
Karya Raya RW.15
Batursari Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41.54
Betonisasi Jalan Rt 05 Rw 08 Tegalmas Mranggen
Kec.Mranggen
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Mranggen
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 41.55
Pavingisasi jalan Pucang Anom Timur RW.20
Batursari Mranggen
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Mranggen
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 41.5
6
Peningkatan jalan Rt. 04
Rw. 02 Bandungrejo Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41.5
7
Peningkatan jala[n Rt. 09-
12 Rw. 06 Bandungrejo Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 150.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41.58
pavingasasi jalan Rw. 04 Pondok Mojopahit
Bandungrejo Mranggen
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Mranggen
1 Paket 150.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 41.5
9
Peningkatan jalan Rw. 01
Bandungrejo Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41,6 Pembangunan jalan Rt.
1,2,5 Rw. 03 Bandungrejo Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41,61
Perningkatan Jalan Rw. 07 Sumberejo Mranggen
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Mranggen
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 41,6
2
Talud jalan RT.01
RW.01Wringinjajar
Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 150.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41,63
Pembnagunan Talud jalan RW.30 Pucang Santoso
Batursari Mranggen
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Mranggen
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 41,6
4
Pembangunan talud jalan
Al Furqon Dk.Tlogo
Batursari Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41,65
Pembangunan talud RW.01 Desa
Kembangarum Mranggen
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Mranggen
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 41,66
Pembangunan Talut Jalan Rw. 08 Sendang Delik
Sumberejo Mranggen
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Mranggen
1 Paket 150.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 41,6
7
Pembangunan sumur
Artetis Kebonrejo Timur 2
RW.13 Kebonbatur Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 150.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41,6
8
Pembangunan sumur
Artetis Desa Kangkung RT.5 RW.1 Kangkung
Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 150.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41,6
9
Pembangunan sumsur
artetis RT.02 RW.02 Kangkung Mranggen (
lingkungan masjid )
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 150.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
95
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.04.1.04.01 41,7 Pembangnan Drainase
Wil Kebon Gading Kebonbatur Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 50.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41,7
1
Pembangunan Drainase
Pucang Argo Rw 25
Batursari Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41,7
2
pembangunan drainase
Rw. 05 pondok Mojopahit Bandungrejo Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41,7
3
Pembangunan jembatan
RT.06 RW,01 Batursari
Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41,74
Drainase Rt 05 Rw 02 Ngemplak Kecamatan
Mranggen
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Mranggen
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 41,7
5
Betonisasi Jalan Rt 06 Rw
02 Dongko Kebonbatur
Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41,7
6
Pembangunan sumur
artetis RT 9 Rw 4 Desa
Menur Kec Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41,77
Betonisasi Jalan Suburan RW 1 Desa Mranggen
Kec. Mranggen
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Mranggen
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 41,78
Peningkatan jalan Rt 01 Rw 3 (jurusan sumur
wali) Kangkung
Mranggen
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Mranggen
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 41.7
9
Pembangunan sumur dan
tower Dukuh Daleman Rt
6 Rw 3 Desa Batursari Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 150.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41.8
0
Pavingisasi Rt 01 Rw 40
Desa Batursari Kecamatan
Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 150.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41.8
1
Pembangunan Sumur
Artetis RT 08 RW 02
Desa Mranggen Kec. Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41.8
2
Pembangunan jalan RT 03
RW 03 Desa Tamansari
Kec. Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41.8
3
Peningkatan Jalan Budi
Mulya Dukuh Daleman Rt
03 Rw 04 Ke Gebangsari Desa Batursari Kec.
Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41.8
4
betonisasi jalan arah
Makam Dk Krajan Desa Waru, Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41.8
5
Pembuatan Sumur Artetis
RT 01 RW 03 Desa Wringinjajar Kec.
Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 41.86
Pembangunan Jembatan RT. 01/01 Ds.
Bandungrejo dekat MTS
NU Kec. Mranggen
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Mranggen
1 Paket 200.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 41.8
7
Pembangunan Gapura RT.
02/08 Ds. Candisari dekat
MTSN Mranggen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Mranggen
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 .42 Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Guntur
4.650.000.000
1.04.1.04.01 42.01
Betonisasi jalan RT 7 RW 2 Desa Bogosari
Kecamatan Guntur
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Guntur
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 42.0
2
Betonisasi jalan Dukoh
Ploso Tr 04 Tw 07 Desa Temuroso Guntur
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Guntur
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
96
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.04.1.04.01 42.0
3
Betonisasi jalan RT 8 RW
2 Desa Pamongan Kec. Guntur
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Guntur
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 42.0
4
Pembangunan Dainase
Jalan RT 13 RW 02 Desa Pamongan Kec. Guntur
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Guntur
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 42.0
5
Pembangunan Drainase
RT 8 RW 2 Desa
Pamongan Kec. Guntur
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Guntur
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 42.06
Pembuatan sumur artetis Dukuh Krasak RT 01 RW
04 Desa Temuroso Kec.
Guntur
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Guntur
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 42.0
7
Betonisasi jalan Rt 07 Rw
03 Desa Sidokumpul,
Guntur
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Guntur
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 42.08
Betonisasi jalan menuju makam Dk. Sindon Desa
trimulyo, Guntur
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Guntur
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 42.09
pembangunan Talud jalan menuju Makam Dk.
Sindon Desa Trimulyo,
guntur
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Guntur
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 42.10
Pembuatan talud RT 04 RW 05 Desa Bakalrejo,
Guntur
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Guntur
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 42.11
Betonisasi jalan Dukuh Bogokali Desa Bogosari
Kec.Guntur
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Guntur
1 Paket 200.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 42.12
Betonisasi jalan Dukuh Bogoreco Kidul Desa
Bogosari Kec.Guntur
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Guntur
1 Paket 200.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 42.1
3
Pembangunan Talud
Dukuh Bogorayung Desa Bogosari Kec.Guntur
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Guntur
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 42.1
4
Peningkatan Jalan RW 02
dukuh Cangring,
Trimulyo
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Guntur
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 42.15
Betonisasi Jalan Rw 03 Dukuh Mondokerto Desa
Guntur Kecamatan Guntur
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Guntur
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 42.1
6
Pembangunan jembatan
RW 3 desa Bakalrejo Kec. Guntur
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Guntur
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 42.1
7
PEMBANGUNAN
TALUD RT.1 RW.2 DESA WONOREJO
KEC. GUNTUR
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Guntur
1 Paket 75.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 42.1
8
PENATAAN
LINGKUNGAN JALAN / PENINGKATAN JALAN
KP. PANTAI NURSI
RW.1 DESA WONOREJO KEC.
GUNTUR
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Guntur
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 42.19
PENINGKATAN JALAN RW 4 DK SOLOWIRE
DESA TRIMULYO KEC
GUNTUR
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Guntur
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 42.2
0
PENINGKATAN JALAN
RW 43DK GOBANG
DESA TRIMULYO KEC GUNTUR
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Guntur
1 Paket 75.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 42.2
1
PENINGKATAN JALAN
RW 6 DK SINDON
DESA TRIMULYO KEC GUNTUR
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Guntur
1 Paket 75.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 42.2
2
BETONISASI JALAN
RT 02 RW 01 DK KARANGGAWANG
DESA SIDOKUMPUL
KEC GUNTUR
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Guntur
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
97
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.04.1.04.01 42.2
3
BETONISASI JALAN
RT 05 RW 01 DESA SARIREJO KEC
GUNTUR
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Guntur
1 Paket 50.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 42.24
BETONISASI JALAN RT.1 DAN 2 RW.3
DESA WONOREJO
KEC. GUNTUR
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Guntur
1 Paket 150.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 42.25
BETONISASI JALAN RT.2 RW.2 DESA
WONOREJO KEC. GUNTUR
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Guntur
1 Paket 75.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 42.2
6
BETONISASI JALAN
RT.8 DAN 9 RW.3 DESA
WONOREJO KEC.
GUNTUR
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Guntur
1 Paket 150.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 42.2
7
BETONISSI JALAN
RT.8 DAN 9 DUKUH WULUH DESA
SIDOKUMPUL KEC.
GUNTUR
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Guntur
1 Paket 150.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 42.28
BETONISASI JALAN / PENINGKATAN JALAN
KP. SUWUNG RW.1
DESA WONOREJO KEC. GUNTUR
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Guntur
1 Paket 150.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 42.2
9
BETONISASI JALAN /
PENINGKATAN JALAN KP. WARU DOYONG
RW.1 DESA
WONOREJO KEC. GUNTUR
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Guntur
1 Paket 150.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 42.3
0
BETONISASI JALAN
DESA WONOREJO
MENUJU DESA PAMONGAN (JALAN
SUSUKAN) KEC. GUNTUR
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Guntur
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 42.3
1
Pembangunan jembatan di
wilayah Rt 2 Rw 1 Desa
Guntur Kecvamatan Guntur
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Guntur
1 Paket 150.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 42.3
2
Pembuatan Talud RW 03
Dk. Wuluh samping lapangan Desa
Sidokumpul, Guntur
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Guntur
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 42.3
3
Pembangunan Dainase
jalan RT 04 RW 01 Desa Pamongan Kec. Guntur
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Guntur
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 42.3
4
Betonisasi jalan
penghubung Dukuh
Surodadi menuju Dukuh Bomo Desa Pamongan
Kec. Guntur
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Guntur
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 42.35
Pembangunan Talud jalan Desa Bakalrejo Kec.
Guntur
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Guntur
1 Paket 200.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 42.3
6
Pembangunan Talud jalan
Makam Dukuh Pulo Desa
Bakalrejo Kec. Guntur
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Guntur
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 .43 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Kecamatan Karangawen
6.375.000.000
1.04.1.04.01 43.0
1
Betonisasi jalan RT 1 RW
12 Dukuh Katong Desa
Pundenarum Kecamatan Karangawen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Karangawe
n
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 43.0
2
Pembangunan Talud RT 3
RW 3 Dukuh Panjen Desa Kuripan Kecamatan
Karangawen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Karangawen
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
98
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.04.1.04.01 43.0
3
Betonisasi jalan Desa
Pundenarum RT 2 RW 7 Kec. Karangawen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Karangawen
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 43.0
4
Betonisasi jalan RT 04
RW 04 Dukuh Bilo III
Desa Pundenarum Kec. Karangawen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Karangawe
n
1 Paket 50.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 43.0
5
Betonisasi jalan RT 03
RW 09 Dukub Kauman Desa Pundenarum Kec.
Karangawen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Karangawen
1 Paket 50.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 43.0
6
Betonisasi jalan RT 04
RW 05 Dukuh Karanganyar Desa
Bumirejo Kec.
Karangawen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Karangawen
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 43.0
7
Betonisasi jalan RT 02
Rw 11 Dukuh Bengkah
Desa Wonosekar Kec. Karangawen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Karangawe
n
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 43.0
8
Betonisasi Jalan RT 04
RW 11 Dukuh Bengkah
Desa Wonosekar Kec. Karangawen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Karangawe
n
1 Paket 50.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 43.0
9
Betonisasi jalan RT 01
RW 12 Dukuh Bengkah Desa Wonosekar Kec.
Karangawen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Karangawen
1 Paket 50.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 43.10
Betonisasi jalan utama Dukuh Gili Desa
Margohayu Kec.
Karangawen
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Karangawe
n
1 Paket 1.000.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 43.11
Talud Lingkungan Dukuh Curug Desa Margohayu
Kec. Karangawen
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Karangawe
n
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 43.1
2
Pembangunan Sumur
artetis Desa Teluk Kec. Karangawen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Karangawen
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 43.1
3
Betonisasi jalan Dk
Boweh RT 03 RW 16
Desa Rejosari, Karangawen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Karangawe
n
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 43.1
4
Betonisasi jalan Dk.
Kopen RT 02 RW 07 Desa Brambang,
Karangawen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Karangawen
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 43.15
Betonisasi jalan RT 01 RT 02 RT 03 RW 08 Desa
Pundenarum, Karangawen
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Karangawe
n
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 43.1
6
Betonisasi jalan RT 01
RW 05 Desa Pundenarum,
Karangawen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Karangawe
n
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 43.1
7
Pembangunan talud RT 04
RW 10 Dk. Karanganyar
Desa Bumirejo, Karangawen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Karangawe
n
1 Paket 150.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 43.1
8
Pembangunan talud jalan
RT 01 RW 09 Desa Pundenarum, Karangawen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Karangawen
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 43.1
9
Pembangunan talud jalan
Dk. Katong RT 04 RW 13
Desa Pundenarum, Karangawen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Karangawe
n
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 43.2
0
Betonisasi jalan Dk.
Krajan RT 03 RW 03 Desa Wonosekar,
Karangawen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Karangawen
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 43.2
1
Betonisasi jalan (lanjutan)
jurusan makam Dk. Bengkah Desa
Wonosekar, Karangawen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Karangawen
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
99
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.04.1.04.01 43.2
2
Talutisasi (lanjutan) Dk.
Krajan RT 03 RW 03 Desa Wonosekar,
Karangawen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Karangawen
1 Paket 50.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 43.23
Talutisasi Dk. Balong Lor (Selep ke Utara) RT 01
RW 02 Desa Margohayu,
Karangawen
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Karangawe
n
1 Paket 50.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 43.24
Pembuatan 2 jembatan deker Jalan Usaha Tani
penghubung Dk. Bengkah ke Dk. Sambak Desa
Wonosekar, Karangawen
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Karangawe
n
1 Paket 50.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 43.2
5
Peningkatan jalan Rw.03
Ngiri Karangawen
Kec.Karangawen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Karangawe
n
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 43.2
6
Betonisasi jalan RT.05/03
Dk.Krajan Wonosekar
Kec. Karangawen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Karangawe
n
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 43.27
Pembangunan Talud Jalan Makam Wungu
Karangawen Kec.
Karangawen
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Karangawe
n
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 43.2
8
Pembanguna sumur artetis
RT.04 RW.01 Margoayu
Karangawen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Karangawe
n
1 Paket 150.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 43.2
9
PEMBANGUNAN
TALUD RT 02 RW 06
DESA SIDOREJO KEC KARANGAWEN
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Karangawe
n
1 Paket 75.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 43.3
0
BETONISASI JALAN
KRAJEK RT.2 RW.17 JRAGUNG
KARANGAWEN
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Karangawen
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 43.3
1
Betonisasi jalan Rt 03 Rw
02 Dukuh Krajan Desa
Wonosekar, Karangawen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Karangawe
n
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 43.3
2
Betonisasi jalan Rt 2 Rw
2 dukuh Panjen Desa
Kuripan Kecamatan Karangawen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Karangawe
n
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 43.3
3
Betonisasi jalan RT 01
RW 05 Desa Desa Pundenarum, Karangawen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Karangawen
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 43.3
4
Betonisasi (lanjutan) Jalan
Tengah Dk. Bengkah
Desa wonosekar, Karangawen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Karangawe
n
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 43.3
5
Betonisasi jalan Dk. Gili
RT 06 RW 05 Desa Margohayu, Karangawen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Karangawen
1 Paket 50.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 43.3
6
Betonisasi jalan Dk.
Noreh RT 10 RW 12 Desa
Wonosekar, Karangawen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Karangawe
n
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 43.3
7
Betonisasi jalan Dk.
Balong lor RT 04 RW 02
Desa Margohayu,
Karangawen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Karangawe
n
1 Paket 50.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 43.3
8
Betonissai jalan Dk.
Balong Rt 01 RW02 Desa
margohayu, Karangawen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Karangawe
n
1 Paket 150.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 43.3
9
Betonisasi jalan Dk.
Balong RT 04 Rw01 Desa Margohayu, Karangawen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Karangawen
1 Paket 400.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 43.4
0
Talutisasi jalan Usaha
Tani penghubung Dk.
Bengkah ke Dk. Sambak Desa wonosekar,
Karangawen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Karangawe
n
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
100
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.04.1.04.01 43.4
1
Betonisasi jaln RT 01
sampi RT 03 RW 11 DesaPundenarum,
Karangawen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Karangawen
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 43.42
Talud Jalan Dk. Karangmalang RT 04, RT
05 RW 12 Desa
Brambang, Karangawen
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Karangawe
n
1 Paket 200.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 43.43
Talud jalan Krajan Kidul RT 1 RW 4 Desa
Brambang, Karangawen
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Karangawe
n
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 43.4
4
Betonisasi jalan RT 02
RW 04 Dukuh Noreh Desa Wonosekar Kec.
Karangawen
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Karangawen
1 Paket 150.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 43.45
Betonisasi jalan Dukuh Gili Desa Desa
Margohayu Kec.
Karangawen
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Karangawe
n
1 Paket 150.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 .44 Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
Kecamatan Kebonagung
1.300.000.000
1.04.1.04.01 44.0
1
Pembangunan Jembatan
Dukuh Tirip RT 1 RW 10 Desa Kebonagung
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Kebonagung
1 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 44.02
Renovasi/pembangunan jembatan dk. Weru ds.
Werdoyo kec.
Kebonagung
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Kebonagun
g
1 Paket 150.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 44.0
3
Pembangunan Talud dk.
Serkan kidul RT 08 RW
02 ds. Megonten kec. Kebongung
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Kebonagun
g
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 44.0
4
Betonisasi jalan RT 02
RW 03 Desa Pilangwetan, Kebonagung
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Kebonagung
1 Paket 150.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 44.0
5
Betonisasi Jalan Rt.01
Rw.03 Desa Kebonagung
Kec. Kebonagung
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Kebonagun
g
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 44.06
Betonsasi jalan RT 03 RW 03 Desa kebonagung
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Kebonagun
g
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 44.0
7
Pembangunan Pondasi
dan Tlengseng Saluran / kali Desa Babad Kec.
Kebonagung
terbangunnya
infrastruktur perdesaan dlm kondisi baik
Kecamatan
Kebonagung
1 Paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.04.1.04.01 44.08
Normalisasi Avour Kali Teleng Desa Babad Kec.
Kebonagung
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Kebonagun
g
1 Paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 44.09
Betonisasi jalan Lingkunag Desa babag
Kec. Kebonagung
terbangunnya infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan Kebonagun
g
1 Paket 150.000.000 APBD Kabupaten
1.04.1.04.01 44.1
0
Pembangunan talud jalan
utama Desa Babad Kec.
Kebonagung
terbangunnya
infrastruktur perdesaan
dlm kondisi baik
Kecamatan
Kebonagun
g
1 Paket 150.000.000 APBD
Kabupaten
1.08.1.03.01 LINGKUNGAN HIDUP 3.700.000.000
1.08.1.03.01 .15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Prosentase jumlah kelompok masyarakat
yang melakukan
pengelolaan sampah standart 3 R
3.700.000.000
1.08.1.03.01 .15.0
2
Penyediaan prasarana dan
sarana pengelolaan
persampahan
Prasarana terpenuhi Kabupaten
Demak
1 paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
Pengadaan kontainer
sampah dan gerobak
sampah.
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
101
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.08.1.03.01 .15.0
2
Penyediaan prasarana dan
sarana pengelolaan persampahan
Prasarana terpenuhi Kabupaten
Demak
1 paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
Pemeliharaan Riool dalam
kota demak.
1.08.1.03.01 .15.0
2
Penyediaan prasarana dan
sarana pengelolaan persampahan
Prasarana terpenuhi Kabupaten
Demak
1 paket 150.000.000 APBD
Kabupaten
Pembangunan Bak
Sampah Permanen di Kali Pelayaran Sayung Batu
1.08.1.03.01 .15.04
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana
dan sarana persampahan
Prasarana terpenuhi Kabupaten Demak
1 paket 100.000.000 APBD Kabupaten
Pemeliharaan TPS
(Tempat Penampungan
Sementara).
1.08.1.03.01 .15.0
4
Peningkatan operasi dan
pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Prasarana terpenuhi Kabupaten
Demak
1 paket 150.000.000 APBD
Kabupaten
Pemeliharaan kontainer
sampah, becak sampah dan gerobak sampah.
1.08.1.03.01 .15.0
7
Peningkatan kemampuan
aparat pengelolaan persampahan
Prasarana terpenuhi Kabupaten
Demak
1 paket 1.000.000.000 APBD
Kabupaten
Operasional pengelolaan
kebersihan. (Pembelian
BBM armada kebersihan dan lembur)
1.08.1.03.01 .15.1
1
Peningkatan peran serta
masyarakat dalam
pengelolaan persampahan
volume sampah teratasi Kabupaten
Demak
1 paket 250.000.000 APBD
Kabupaten
Operasional kegiatan
bersih - bersih kota dan lomba kebersihan
lingkungan.
1.08.1.03.01 .15.0
2
Pengadaan Mobil
compactor Sampah
Prasarana terpenuhi Kabupaten
Demak
1 unit 1.500.000.000 APBD
Kabupaten
1.08.1.03.01 .15.02
Pengadaan Tempat Sampah (pendukung
mobil compactor)
Prasarana terpenuhi Kabupaten Demak
50 unit 150.000.000 APBD Kabupaten
Jumlah Total : 68.785.000.000
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
11902 PROGRAM DAN
KEGIATAN PADA
SETIAP SKPD
3.689.525.500
1190201 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi
perkantoran dalam tahun
berjalan
100% 660.400.000
1 Penyediaan jasa surat menyurat
Banyaknya surat menyurat yang
dilaksanakan
Kabupaten Demak
12 bln 2.500.000 APBD Kabupaten
Belanja perangko, materai
dan benda pos lainya
1190201 2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
Banyaknya biaya telepon
yang dibayarkan
Kabupate
n Demak
12 bln 6.000.000 APBD
Kabupaten
Belanja
komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1190201 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Banyaknya honor personil pelaksana
administrasi keuangan
yang dibayarkan
Kabupaten Demak
12 bln 18.300.000 APBD Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
102
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1190201 10 Penyediaan alat tulis
kantor
Banyaknya ATK yang
dibutuhkan
Kabupate
n Demak
12 bln 12.000.000 APBD
Kabupaten
Belanja alat tulis kantor
1190201 11 Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Jumlah barang cetakan
dan penggandaan yang
dibutuhkan
Kabupate
n Demak
12 bln 9.000.000 APBD
Kabupaten
1190201 15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Jumlah bahan bacaan
yang dibutuhkan
Kabupate
n Demak
12 bln 6.000.000 APBD
Kabupaten
1190201 17 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah makanan dan
minuman yang dibutuhkan
Kabupate
n Demak
12 bln 13.000.000 APBD
Kabupaten
1190201 18 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat 2 yang
dilaksanakan
Kabupate
n Demak
12 bln 125.000.000 APBD
Kabupaten
1190201 19 Penyediaan jasa pegawai non PNS
Besarnya honor pegawai Non PNS yang di
bayarkan
Kabupaten Demak
12 bln 468.600.000 APBD Kabupaten
1190202 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Cakupan sarana prasarana
yang di adakan sesuai
standar
2.694.125.500
1190202 5 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional roda 4 (
Pimpinan )
Cakupan sarana prasarana
yang di adakan /
butuhkan
Kabupate
n Demak
1 bh 368.875.500 APBD
Kabupaten
Pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 4 (
Damkar )
Cakupan sarana prasarana yang di adakan /
butuhkan
Kabupaten Demak
1 bh 2.010.250.000 APBD Kabupaten
1190202 5 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional roda 2
Cakupan sarana prasarana
yang di adakan / butuhkan
Kabupate
n Demak
4 bh 90.000.000 APBD
Kabupaten
1190202 7 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Cakupan sarana prasarana
yang di adakan /
butuhkan (Lap top)
Kabupate
n Demak
2 bh 25.000.000 APBD
Kabupaten
1190202 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Cakupan sarana prasarana yang di adakan /
butuhkan (Komputer)
Kabupaten Demak
2 bh 20.000.000 APBD Kabupaten
1190202 24 Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas /
operasonal yang di
pelihara
Kabupate
n Demak
29 buah 150.000.000 APBD
Kabupaten
1190202 26 Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan
gedung kantor yang di
pelihara
Kabupate
n Demak
35 buah 30.000.000 APBD
Kabupaten
1190203 Program peningkatan disiplin aparatur
Peningkatan disiplin dan Wibawa aparatur pol pp
185 stel 185.000.000
1190203 2 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas
yang di butuhkan
Kabupate
n Demak
185 stel 185.000.000 APBD
Kabupaten
1190205 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Jumlah SDM Satpol PP
yang meningkat
kompetensi nya
150.000.000
1190205 1 Pendidikan dan pelatihan
formal
Jumlah SDM Satpol PP
yang meningkat kompetensi nya
Kabupate
n Demak
100 org 150.000.000 APBD
Kabupaten
11911902 KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DALAM
NEGERI
2.345.000.000
1.04.xx.19.07 Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan
bahaya kebakaran
182.400.000
1.04.xx.19.07 1 Penyuluhan pencegahan
bahaya kebakaran
Jumlah masyarakat
Kabupaten Demak yang
mendapat penyuluhan bahaya kebakaran
Kabupate
n Demak
700 personil 75.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
103
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.04.xx.19.07 4 Pencegahan dan
pengendalian bahaya kebakaran
Jumlah aparat petugas
pemadam kebakaran yang siap siaga.
Kabupate
n Demak
90 personil 107.400.000 APBD
Kabupaten
1191190215 Program Peningkatan
keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Cakupan patroli petugas
Satpol PP
611.600.000
1191190215 1 Penyiapan tenaga kerja
pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
Jumlah Kader Siaga
Trantb (KST) yang terbina
Kabupate
n Demak
135 personil 75.000.000 APBD
Kabupaten
1191190215 4 Pengendalian kebisingan
dan gangguan dari
kegiatan masyarakat
Jumlah PKL di kawasan
ilegal yang ditertibkan ,
Jumlah Pengamanan unjuk rasa dan hari besar
Agama dan Nasional
Kabupate
n Demak
175 kl 250.000.000 APBD
Kabupaten
1191190215 5 Pengendalian keamanan lingkungan
Jumlah Patroli petugas Sat Pol PP dalam rangka
pemantauan dan
penyelesaian pelanggaran K3 dalam 24 jam dan
pejabat VIP di Daerah
yang mendapatkan pengamanan dan
pengawalan dan
Pengamanan Pemilukada
Kabupaten Demak
200 kl 250.000.000 APBD Kabupaten
Monitoring , Evaluasi dan
Pelaporan
Jumlah Monitoring ,
Evaluasi dan Pelaporan
rawan gangguan tramtib yang dilaksanakan
Kabupate
n Demak
36 kl 36.600.000 APBD
Kabupaten
1191190216 Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak
kriminal
Persentase pelanggaran Peraturan Daerah,
Keputusan Kepala Daerah
yang terselesaikan
100% 976.000.000
Pengawasan pengendalian
dan evaluasi kegiatan
Polisi Pamong Praja
Memberikan efek jera
kepada para penjual dan
pengedar miras melalui operasi penertiban dan
pemberkasan pelaku
pelanggar Miras.
Kabupate
n Demak
60 kali 60.000.000
1191190216 2 Peningkatan kerjasama
dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan
kejahatan
Persentase pelanggaran
Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah
yang terselesaian
Kabupate
n Demak
48 kl 250.000.000 APBD
Kabupaten
Operasi Yustisi Gabungan Penegakan Perda,
Peraturan Bupati
Penyuluhan Pelanggaran
Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Demak (
PKL, Perijinan )
Jumlah pelanggar
Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Demak (
PKL, Perijinan ) yang
diberikan penyuluhan
Kabupate
n Demak
360 org 50.000.000 APBD
Kabupaten
Pengumpulan informasi
pemberantasan barang kena cukai ilegal
Cakupan kasus cukai
ilegal yang dilakukan penertiban
Kabupate
n Demak
300 bungkus 251.000.000 DBHCHT
dan DBH Pajak Rakok
1191190216 4 Peningkatan kapasitas
aparat dalam rangka
pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Jumlah aparat yang
melaksanakan
siskamswakarsa di daerah
Kabupate
n Demak
90 org 365.000.000 APBD
Kabupaten
11911901 19 Program pemberdayaan
masyarakat untuk menjaga ketertiban dan
Persentase kecamatan
yang memenuhi SPM rasio Linmas
78,57 525.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
104
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
keamanan Persentase jumlah
anggota Satlinmas terlatih
21,31
Persentase poskamling aktif tingkat desa
67,10
11911901 19 Pembinaan satuan
keamanan lingkungan di
masyarakat
Jumlah peserta kegiatan
pembinaan satuan
keamanan lingkungan
Kabupate
n Demak
terutama diarahkan
pada
Kecamatan
Demak,
Wonosalam,
Karanga
wen dan Mrangge
n
100 orang
terdiri dari
52 Kades dari desa
yang belum
memenuhi SPM rasio
Linmas dan
Muspika se Kabupaten
Demak
80.000.000 APBD
Kabupaten
11911901 1902 Peningkatan Ketrampilan
Bagi Anggota Satlinmas
Jumlah anggota Satlinmas
yang mendapatkan pelatihan
Kabupate
n Demak
70 orang
dari unsur Komandan
Peleton
Linmas Desa dan 30 orang
Linmas Inti
65.000.000 APBD
Kabupaten
11911901 1903 Piket Satlinmas Jumlah dokumen piket
Linmas di rumah dinas
Bupati, Wakil Bupati, posko dan monev linmas
di kecamatan-kecamatan
Kabupate
n Demak
1 dokumen
kelinmasan
50.000.000 APBD
Kabupaten
11911901 1904 Peningkatan Koordinasi
Aparat Dalam Rangka
Pengamanan Wilayah
Terpadu
Terlaksananya
pengamanan terbuka
(vvip, vip, rutin,
insidentil, umum, hari besar)
Kabupate
n Demak
80% 300.000.000 APBD
Kabupaten
Terlaksananya pengamanan terbuka
dalam Pilkades serentak
tahun 2017
100%
11911901 19 Pemberian Santunan Bagi
Ahli Waris Satlinmas dan Tali Asih Bagi Anggota
Satlinmas
Jumlah ahli waris
Satlinmas yang mendapatkan santunan
dan anggota Satlinmas yang mendapatkan tali
asih terutama
diperuntukkan bagi anggota Satlinmas yang
masuk kategori miskin
Kabupate
n Demak
30 orang 30.000.000 APBD
Kabupaten
1191190220 Program peningkatan
pemberantasan penyakit
masyarakat (pekat)
Persentase pelanggaran
Peraturan Daerah,
Keputusan Kepala Daerah yang terselesaikan
360 org 50.000.000
1191190220 2 Penyuluhan Perda
Penyakit Masyarakat ( Minuman keras,
Prostitusi, Perjudian,
PGOT ) dan HIV
Jumlah masyarakat
Kabupaten Demak yang mendapatkan penyuluhan
Perda Penyakit
Masyarakat ( Minuman keras, Prostitusi,
Perjudian, PGOT ) dan
HIV
Kabupate
n Demak
360 org 50.000.000 APBD
Kabupaten
Jumlah total : 6.034.525.500
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
105
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
11901 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA
SETIAP SKPD
Nilai AKIP SKPD 48 503.752.000
11901 1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi
perkantoran (bulan)
12 bulan 289.452.000
11901 101 Penyediaan jasa surat
menyurat
Terlaksananya
pengiriman surat menyurat
Kantor
Kesbangpolinmas
12 bulan 3.000.000 APBD
Kabupaten
11901 102 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Terbayarnya tagihan telepon selama setahun
Kantor Kesbang
polinmas
12 bulan 15.000.000 APBD Kabupaten
11901 105 Penyediaan jasa jaminan
barang milik daerah
Terlaksananya asuransi
mobil dinas selama setahun
Kantor
Kesbangpolinmas
1 unit 5.000.000 APBD
Kabupaten
11901 107 Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Terbayarnya honor
pengguna anggaran, PPK, Bendahara dan Pengurus
Barang
Kantor
Kesbangpolinmas
4 orang 17.700.000 APBD
Kabupaten
11901 110 Penyediaan alat tulis
kantor
Tersedianya alat tulis
kantor
Kantor
Kesbangpolinmas
12 bulan 22.000.000 APBD
Kabupaten
11901 111 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetak dan penggandaan
Kantor Kesbang
polinmas
12 bulan 16.000.000 APBD Kabupaten
11901 112 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya peralatan
listrik elektronik habis pakai
Kantor
Kesbangpolinmas
12 bulan 2.500.000 APBD
Kabupaten
11901 113 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan
kantor
Kantor Kesbang
polinmas
12 bulan 5.000.000 APBD Kabupaten
11901 115 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Tersedianya bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Kantor
Kesbang
polinmas
5 eksemplar 4.000.000 APBD
Kabupaten
11901 117 Penyediaan makanan dan minuman
Tercukupinya makan dan minuman harian dan rapat
karyawan kantor
Kantor Kesbang
polinmas
12 bulan 8.000.000 APBD Kabupaten
11901 118 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat
koordinasi dan konsultasi luar daerah
Kantor
Kesbangpolinmas
12 bulan 80.000.000 APBD
Kabupaten
11901 119 Penyediaan jasa pegawai
non PNS
Terbayarnya honor
pegawai non PNS
sejumlah 8 orang
Kabupate
n Demak
8 orang 111.252.000 APBD
Kabupaten
11901 2 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Persentase sarana dan prasarana yang terpenuhi
dan terpelihara
100% 140.100.000
11901 205 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Terbelinya 1 unit sepeda motor
Kantor Kesbang
polinmas
1 unit 20.000.000 APBD Kabupaten
11901 207 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Terbelinya1 rol opack, 1
unit komputer PC dan 1
laptop
Kantor
Kesbang
polinmas
1 rol opack, i
komputer
PC, i laptop
35.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
106
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
11901 222 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya
pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Kantor
Kesbangpolinmas
1 unit 2.000.000 APBD
Kabupaten
11901 224 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
Kantor Kesbang
polinmas
2 unit mobil dan 7 unit
sepeda motor
73.000.000 APBD Kabupaten
11901 226 Pemeliharaan
rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Terlaksananya
pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Kantor
Kesbangpolinmas
12 bulan 7.100.000 APBD
Kabupaten
11901 229 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Terlaksananya pemeliharaan mebelair
kantor
Kantor Kesbang
polinmas
12 bulan 3.000.000 APBD Kabupaten
11901 3 Program peningkatan
disiplin aparatur
Tersedianya pakaian kerja
aparatur
100% 4.200.000
11901 303 Pengadaan pakaian
khusus hari-hari tertentu
Tersedianya pakaian kerja
aparatur
Kantor
Kesbangpolinmas
14 stel
pakain kerja
4.200.000 APBD
Kabupaten
11901 5 Program peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
Cakupan diklat/sosialisasi/bintek
12 bulan
70.000.000
11901 501 Pendidikan dan pelatihan
formal
jumlah aparatur yang
mengikuti diklat
Kantor
Kesbang
polinmas
14 orang 70.000.000 APBD
Kabupaten
1 URUSAN WAJIB 2.230.000.000
11911901 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
2.230.000.000
11911901 18 Program kemitraan pengembanganwawasan
kebangsaan
Persentase Ormas yang mendapatkan peningkatan
wawasan kebangsaan
Jumlah keberadaan aliran
yang menyimpang dari
nilai agama
Kasus konflik antar umat beragama
Kabupaten Demak
33
0 aliran
0 kasus
750.000.000
Persentase Ormas aktif 27,78
11911901 1804 Pendidikan pendahuluan
bela Negara
- Jumlah kegiatan upacara
peringatan hari besar nasional dan upacara rutin
setiap tanggal 17 yang
dilaksanakan
Kabupate
n Demak
- 14 Kegiatan
upacara di lingkungan
Pemkab
150.000.000 APBD
Kabupaten
Jumlah kegiatan Safari Upacara di SMA
sederajat yang
dilaksanakan
- 36 SMA sederajat
11911901 1801 Fasilitasi pencapaian
halaqoh dan berbagai
forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan
wawasan kebangasaan
Jumlah dokumen laporan
hasil kegiatan fasilitasi
yang dilaksanakan
Kabupate
n Demak
3 dokumen
laporan dari
FKUB, FPBI dan FKDM
150.000.000 APBD
Kabupaten
11911901 1802 Seminar, Talkshow,
diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
Jumlah peserta kegiatan
peningkatan wawasan kebangsaan melalui
Outbond
Kabupate
n Demak
100 orang
terdiri dari unsur Ormas
dan tokoh
pemuda
75.000.000 APBD
Kabupaten
11911901 1803 Pentas seni dan budaya,
festifal, lomba cipta dalam
upaya peningkatan wawasan kebangsaan
Jumlah kegiatan yang
dilaksanakan dalam
rangka HUT RI
Kabupate
n Demak
1 kegiatan 125.000.000 APBD
Kabupaten
11911901 18 Pembentukan dan
Pembinaan Paskibraka
Jumlah pelatih dan
anggota Paskibraka
(Pasukan Pengibar Bendera Pusaka) yang
akan menjalan tugas
Kabupate
n Demak
90 orang
terdiri dari
30 anggota Paskibraka
dari unsur
pelajar, 45 Paskibraka
dari unsur
250.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
107
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
gabungan
(Kodim dan Polres), 4
orang
pelatih, 9 orang Binsuh
dan 2 orang
tim kesehatan
11911901 19 Program pemberdayaan
masyarakat untuk menjaga ketertiban dan
keamanan
Persentase penanganan
konflik sosial yang terjadi di masyarakat
100,00 1.000.000.000 APBD
Kabupaten
11911901 1904 Peningkatan Koordinasi
Aparat Dalam Rangka
Pengamanan Wilayah
Terpadu
Jumlah laporan harian
(Nota Dinas) kepada
Bupati tentang Sikon
Ipoleksosbudhankam
wilayah
Kabupate
n Demak
365 laporan 350.000.000 APBD
Kabupaten
11911901 1905 Peningkatan Koordinasi
Pelaksanaan Tugas Antar Instansi Dalam Upaya
Deteksi Dini dan Cegah
Dini
Jumlah laporan hasil rapat
koordinasi dalam upaya cegah dini dan deteksi
dini kepada Gubernur dan
Bupati
Kabupate
n Demak
12 laporan 210.000.000 APBD
Kabupaten
11911901 1906 Peningkatan Peran
Masyarakat Dalam Pencegahan dan
Penanganan Konflik
Sosial
Tersedianya dokumen
fasilitasi/mediasi konflik sosial dan tersusunnya
dokumen rencana aksi
Kabupate
n Demak
1 dokumen
fasilitasi dan 1 dokumen
rencana aksi
190.000.000 APBD
Kabupaten
11911901 1907 Operasional Satgas SaBer
Pungli Kabupaten Demak
Tersedianya laporan
operasional Satgas Sapu
Bersih Pungli di Kabupaten Demak
Kabupate
n Demak
1 laporan 250.000.000 APBD
Kabupaten
11911901 20 Program peningkatan pemberantasan penyakit
masyarakat (pekat)
Persentase penurunan jumlah kasus hukum
penyalahgunaan Narkoba
yang dilakukan oleh pelajar
100% 60.000.000
11911901 2001 Penyuluhan pencegahan
peredaran/ penggunaan
minuman keras dan narkoba
Jumlah peserta kegiatan
penyuluhan pencegahan
penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran
gelap narkoba bagi
pelajar
Kabupate
n Demak
500 orang
pelajar
SMA/MA/SMK se
Kabupaten
Demak
60.000.000 APBD
Kabupaten
11911901 21 Program pendidikan
politik masyarakat
Persentase peningkatan
jumlah kegiatan pembinaan politik daerah
20 420.000.000
Persentase partisipasi
masyarakat dalam Pemilu
Tidak
Dilaksanakan Pemilu
11911901 2101 Penyuluhan kepada masyarakat
Jumlah peserta kegiatan penyuluhan kepada
masyarakat tentang
partisipasi politik masyarakat
Kabupaten Demak
200 orang dari unsur
Ormas, toga,
tomas dari 7 Kecamatan
100.000.000 APBD Kabupaten
11911901 2104 Penyusunan data base
partai politik dan ormas
Jumlah database yang
tersusun
Kabupate
n Demak
2 database 15.000.000 APBD
Kabupaten
11911901 2103 koordinasi forum-forum
diskusi politik
Jumlah kegiatan
koordinasi dan atau kerjasama dengan Ormas
Kabupate
n Demak
8 kegiatan 125.000.000 APBD
Kabupaten
11911901 2106 Verifikasi Kegiatan
Parpol dan Ormas
Jumlah Parpol yang
mendapatkan bimbingan penyusunan LPJ
Kabupate
n Demak
9 Parpol 180.000.000 APBD
Kabupaten
Jumlah dokumen hasil verifikasi
Kabupaten Demak
1 dokumen
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
108
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah total : 2.733.752.000
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
11903 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA
SETIAP SKPD
3.286.775.000
11903 1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi
perkantoran (bulan)
506.400.000
11903 101 Penyediaan jasa surat menyurat
-Terselenggaranya Surat menyurat
BPBD Kabupate
n Demak
12 Bulan 5.500.000 APBD Kabupaten
11903 102 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya Tagihan
Listrik, Air, Telepon dan Speedy
BPBD
Kabupaten Demak
12 Bulan 100.000.000 APBD
Kabupaten
11903 107 Penyediaan jasa
administrasi keuangan
-Terbayarnya Honor
Pelaksana Keuangan dan
Pengurus Barang
BPBD
Kabupate
n Demak
12 Bulan 11.400.000 APBD
Kabupaten
11903 110 Penyediaan alat tulis
kantor
Tercapainya kelancaran
penyelenggaraan tata usaha (HVS, Amplop,
catride, spidol dll) selama
1 tahun
BPBD
Kabupaten Demak
12 Bulan 24.200.000 APBD
Kabupaten
11903 111 Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Tersedianya Barang
Cetak dan Foto Copy
BPBD
Kabupate
n Demak
12 Bulan 18.150.000 APBD
Kabupaten
11903 112 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya Peralatan
Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
BPBD
Kabupaten Demak
12 Bulan 6.050.000 APBD
Kabupaten
11903 114 Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga / Alat -
alat Kebersihan
BPBD Kabupate
n Demak
12 Bulan 25.200.000 APBD Kabupaten
11903 115 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Terbelinya Surat Kabar
dan Buku Perundang -
undangan
BPBD
Kabupate
n Demak
12 Bulan 6.050.000 APBD
Kabupaten
11903 117 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya Kebutuhan Minuman dan Snack
BPBD Kabupate
n Demak
12 Bulan 31.750.000 APBD Kabupaten
11903 118 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Meningkatnya
Kelancaran Kinerja Pemerintahan
Dalam
dan Luar Kabupate
n Demak
12 Bulan 137.500.000 APBD
Kabupaten
11903 119 Penyediaan jasa pegawai
non PNS
Meningkatnya
Kelancaran Kinerja Pemerintahan
BPBD
Kabupaten Demak
18 Orang 140.600.000 APBD
Kabupaten
11903 2 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur
(bulan)
2.707.375.000
11903 203 Pembangunan gedung
kantor
Terbangunnya Gedung
tahap II, Penataan
Lingkungan, dan pagar kantor
BPBD
Kabupate
n Demak
3 Unit 2.103.700.000 APBD
Kabupaten
11903 205 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya Kendaraan
Dinas Operasional
BPBD
Kabupaten Demak
1 Paket - APBD
Kabupaten
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
11903 207 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
-Tersedianya
Perlengkapan Gedung
Kantor
BPBD
Kabupate
n Demak
1 Unit 35.012.000 APBD
Kabupaten
11903 210 Pengadaan peralatan
kantor
Tersedianya peralatan
Kantor
BPBD
Kabupaten Demak
1 Unit 165.663.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
109
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
11903 210 Pengadaan mebeleur Tersedianya Mebelair
Kantor
BPBD
Kabupaten Demak
1 paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
11903 222 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
Tercapainya
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
BPBD
Kabupaten Demak
12 Bulan 30.000.000 APBD
Kabupaten
11903 224 Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya
Kendaraan Dinas / Operasional
BPBD
Kabupaten Demak
12 Bulan 150.000.000 APBD
Kabupaten
11903 226 Pemeliharaan
rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Terpeliharanya
Perlengkapan Gedung Kantor
BPBD
Kabupaten Demak
12 Bulan 7.500.000 APBD
Kabupaten
11903 228 Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya Peralatan
Kantor
BPBD
Kabupaten Demak
12 Bulan 10.000.000 APBD
Kabupaten
11903 229 Pemeliharaan
rutin/berkala mebeleur
Terpeliharanya Barang -
barang Mebelair
BPBD
Kabupaten Demak
12 Bulan 5.500.000 APBD
Kabupaten
11903 3 Program peningkatan
disiplin aparatur
Terwujudnya peningkatan
disiplin aparatur
18.000.000
11903 302 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Tersedinya Pakaian Kerja BPBD
Kabupate
n Demak
45 Stell 18.000.000 APBD
Kabupaten
11903 5 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Jml
diklat/sosialisasi/bintek
yang diikuti (kali)
55.000.000
11903 501 Pendidikan dan pelatihan
formal
Meningkatnya
Kemampuan dan Keterampilan
Dalam
dan Luar Kabupate
n Demak
6 Kali 55.000.000 APBD
Kabupaten
1 URUSAN WAJIB 2.607.565.000
11911903 KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DALAM
NEGERI
2.607.565.000
11911903 18 Program kemitraan pengembanganwawasan
kebangsaan
Peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan
pada Ormas, LSM dan
OKP
20.000.000
Jumlah Orkemas yang
aktif
11911903 1803 Pentas seni dan budaya,
festival, lomba cipta
dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
Terselenggaranya
Karnaval dan Pameran
BPBD
Kabupate
n Demak
2 Kali 20.000.000 APBD
Kabupaten
11911903 22 Program pencegahan dini
dan penanggulangan korban bencana alam
Tingkat response time
bencana alam, Non alam dan sosial
2.587.565.000
Tingkat terdektesinya
bencana alam, non alam
dan sosial
Dokumen Penanggnang
Bencana
Persentase penduduk
yang memiliki pengetahuan tentang
kesiapsiagaan bencana
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
110
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Persentase Desa Tangguh
yang terbentuk
Persentase sarana dan
prasarana terdampak yang
ditangani
Persentase masyarakat
yang terdampak mendapat bantuan sosek
11911903 2201 Pemantauan dan
penyebarluasan informasi potensi bencana alam
Terpantaunya Titik - titik
Rawan bencana di kecamatan
Kabupate
n Demak
22 Titik 21.000.000 APBD
Kabupaten
11911903 2202 Pengadaan tempat
penampungan sementara dan evakuasi penduduk
dari ancaman/ korban
bencana alam
-Terevakuasinya Korban
Bencana, pengadaan tenda (tenda kecil
sebanyak 10 buah)
Kabupate
n Demak
10 tenda 175.000.000 APBD
Kabupaten
11911903 2203 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi
penduduk dari ancaman/
korban bencana alam
Terpenuhinya Peralatan (perahu karet bermesin,
dll)
BPBD Kabupate
n Demak
1 Paket 235.000.000 APBD Kabupaten
11911903 2204 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi
penduduk di tempat
penampungan sementara
terpenuhinya Logistik bencana dan obat - obatan
Kabupaten Demak
1 Paket 250.000.000 APBD Kabupaten
11911903 2205 Pelaksanaan Piket Posko
Siaga Bencana
Terlaksananya Piket
Posko siaga Bencana
BPBD
Kabupate
n Demak
12 Bulan 45.765.000 APBD
Kabupaten
11911903 2206 Latram Kebencanaan Kabupate
n Demak
100 orang 75.000.000 APBD
Kabupaten
11911903 2207 Sosialisasi dan Pembentukan Desa
Tangguh Bencana
Terbentuknya Desa Tangguh didaerah rawan
bencana
Kabupaten Demak
3 Desa 75.000.000 APBD Kabupaten
11911903 2208 Pelaksanaan Piket Posko
Gabungan Siaga Darurat Bencana
Terlaksananya Piket
Posko Bencana
BPBD
Kabupaten Demak
5 Posko 200.000.000 APBD
Kabupaten
11911903 2209 Pelatihan Teknis Penilaian
Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana
Meningkatnya
Kemampuan SDM SKPD Terkait dibidang
Kebencanaan
Kabupate
n Demak
50 Orang 50.000.000 APBD
Kabupaten
11911903 2210 Sosialisasi Persiapan
Pembentukan Sekolah Siaga Bencana (SSB) atau
Sekolah Aman Bencana
(SAB)
Siswa terlatih dibidang
Kebencanaan
Kabupate
n Demak
70 Sekolah 490.000.000 APBD
Kabupaten
11911903 2211 Sosialisasi Pengurangan
Risiko Bencana
Kemampuan Aparatur /
Masyarakat Terlatih
dibidang Kebencanaan
Kabupate
n Demak
80 orang 50.000.000 APBD
Kabupaten
11911903 2212 Patroli Wilayah Antisipasi Dini Musim
Penghujan/Kemarau
Masyarakat merasa Aman dari Ancaman Bencana
Kabupaten Demak
36 Kali 15.800.000 APBD Kabupaten
11911903 2213 Posko Kesiapsiagaan Hari-hari Besar
Meningkatnya Kewaspadaan terhadap
Bencana
Kabupaten Demak
4 Kegiatan 15.000.000 APBD Kabupaten
11911903 2215 Penguatan Kelembagaan
Satgas dan Relawan Tanggap Bencana
Kemampuan SATGAS
dan Relawan Terlatih dibidang Bencana
Kabupate
n Demak
720 Orang 115.000.000 APBD
Kabupaten
11911903 2218 Pengumpulan dan
Penyusunan Data
Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana
Tersedianya Data
Kerusakan dan Kerugian
Pasca Bencana
BPBD
Kabupate
n Demak
12 Dokumen 20.000.000 APBD
Kabupaten
11911903 2219 Gelar Relawan dan
Peralatan Penanggulangan
Bencana
Terciptanya komunikasi
dan Kerjasama Antar
Instansi / Relawan Terkait di bidang Kebencanaan
Kabupate
n Demak
500 Orang 50.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
111
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
11911903 2220 Penyusunan Rencana
Kontijensi
Tersusunnya Rencana
Kontijensi
Kabupate
n Demak
1 dokumen 60.000.000 APBD
Kabupaten
11911903 2221 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pasca Bencana
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan
Penanggulangan Kerusakan infrastruktur
pasca bencana
BPBD Kabupate
n Demak
12 Dokumen 40.000.000 APBD Kabupaten
11911903 2223 Penguatan Kelembagaan dan Operasional bagi
Anggota TRC
Meningkatnya Kelembagaan TRC
BPBD dan Assesment
Kabupaten Demak
50 Orang 50.000.000 APBD Kabupaten
11911903 2224 Pelatihan Managemen Pengelolaan Logistik bagi
Desa Rawan Bencana
Meningkatnya Pengelolaan logistik
secara tepat dan akuntabel
Kabupaten Demak
70 Orang 50.000.000 APBD Kabupaten
11911903 2225 Simulasi Gabungan
Penanganan Darurat
Bencana bagi SKPD, TNI, POLRI dan Relawan
Meningkatnya
Penanganan Darurat
Bencana
Kabupate
n Demak
120 Orang 75.000.000 APBD
Kabupaten
11911903 2226 Apel Siaga Darurat Banjir meningkatnya Kesiapan
darurat banjir
Kabupate
n Demak
150 Orang 40.000.000 APBD
Kabupaten
11911903 2228 Pengadaan Alat Komunikasi (Refeter)
-Lancarnya Komunikasi di Bidang Kebencanaan
di Kabupaten Demak
BPBD Kabupate
n Demak
1 Unit 40.000.000 APBD Kabupaten
11911903 2229 Perawatan Alat-alat Evakuasi
Terpeliharanya Alat - alat Evakuasi
BPBD Kabupate
n Demak
1 Paket 50.000.000 APBD Kabupaten
11911903 2230 Perawatan Kendaraan Penanganan Bencana
terpeliharanya Kendaraan Penaganan Bencana
BPBD Kabupate
n Demak
1 Paket 150.000.000 APBD Kabupaten
11911903 2231 Pembuatan Jalur/Rambu
rambu Evakuasi
Tersedianya Jalur /
Rambu - rambu Evakuasi Aman Bencana
BPBD
Kabupaten Demak
1 paket 50.000.000 APBD
Kabupaten
11911903 2232 Pelatihan Managemen
Pengelolaan Pengungsi
Tercapainya Managemen
Pengelolaan Pengungsi yang tepat
Kabupate
n Demak
90 Orang 50.000.000 APBD
Kabupaten
11911903 2233 Rapat Koordinasi Menghadapi Musim
Kekeringan
Terselenggaranya Rapat Koordinasi Menghadapi
Musim Kekeringan
BPBD Kabupate
n Demak
75 Orang 25.000.000 APBD Kabupaten
11911903 2234 Rapat Koordinasi
Menghadapi Musim Penghujan
Terselenggaranya Rapat
Koordinasi Menghadapi Musim Penghujan
BPBD
Kabupaten Demak
75 Orang 25.000.000 APBD
Kabupaten
Jumlah Total : 5.894.340.000
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 13 UMUM SKPD 1.180.012.000
1 13 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Meningkatnya kualitas
pelayanan administrasi
perkantoran
503.012.000
1 13 Penyediaan Jasa surat menyurat
Surat menyurat 1 tahun Kab Demak
12 bulan 7.000.000 APBD Kab
1 13 Penyediaan jasa
Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
Terbayar Langganan
Telp, Listrik, air 1 tahun
Kab
Demak
12 bulan 46.000.000 APBD Kab
1 13 Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Insentif tenaga
administrasi keuangan 1
tahun
Kab
Demak
12 bulan 25.000.000 APBD Kab
1 13 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Tersedianya ATK 1 tahun Kab
Demak
12 bulan 68.000.000 APBD Kab
1 13 Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya blangko
keperluan kantor 1 tahun
Kab
Demak
12 bulan 15.000.000 APBD Kab
1 13 Penyediaan Komponen
instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan
Kantor
Terpenuhinya peralatan
listrik 1 paket
Kab
Demak
12 bulan 11.000.000 APBD Kab
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
112
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Ktr
Tersedianya alat
kebersihan dan RT 1 tahun
Kab
Demak
12 bulan 15.000.000 APBD Kab
1 13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan UU
Tersedianya bahan bacaan 1 Paket
Kab Demak
12 bulan 5.500.000 APBD Kab
1 13 Penyediaan Makanan dan
minuman
Makan dan minum untuk
rapat/ tamu 1 tahun
Kab
Demak
12 bulan 35.000.000 APBD Kab
1 13 Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke luar
daerah
Koordinasi antar instansi
1 tahun
Kab
Demak
12 bulan 100.000.000 APBD Kab
1 13 Jasa Pegawai non PNS Terbayarnya tenaga honorer
Kab Demak
18 orang 175.512.000 APBD Kab
1 13 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Meningkatnya kualitas
Sarana dan Prasarana
Aparatur
597.000.000
Pembangunan Gedung Pembangunan Gedung
SLRT (Unit)
Kab
Demak
1 200.000.000 DBH Pajak
Rokok
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya, Dipan, Kasur, Kompor, tabung
Gas, Alat Dapur Papan
Nama Dinas, plang besi spanduk
Kab Demak
30 40.000.000 APBD Kabupaten
1 13 Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Tebelinya Peralatan
Kantor Laptop, Komputer PC, Printer (unit)
Kab
Demak
13 123.500.000 APBD Kab
1 13 Pengadaan Mebelair Tebelinya Mebelair
Kantor (unit)
Kab
Demak
10 50.000.000 DBH Pajak
Rokok
1 13 Pemeliharaan Rutin/
berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung 1
tahun
Kab
Demak
12 74.500.000 APBD Kab
1 13 Pemeliharaan Rutin/
berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
Terpeliharanya kendaraan
dinas 5 kend Roda 4 dan
35 Kend roda 2
Kab
Demak
12 85.000.000 APBD Kab
1 13 Pemeliharaan Rutin/
berkala peralatan gedung
kantor
Terpeliharanya peralatan
kantor 1 tahun
Kab
Demak
12 15.000.000 APBD Kab
1 13 Pemeliharaan Rutin/
berkala mebelair
Terpeliharanya Mebelair
1 tahun
Kab
Demak
12 9.000.000 APBD Kab
1 13 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Meningkatnya Kualitas SDM Pegawai
80.000.000
1 13 Pendidikan dan Pelatihan
Formal
jumlah Pegawai yang
mengikuti Bintek
Kab
Demak
60 80.000.000 APBD Kab
SOSIAL
3.968.049.500
Program Peningkatan
Jaminan Sosial
Persentase (%) fakir
miskin yang mendapatkan perlindungan sosial
30,17% 600.100.000
Persentase (%) anak telantar yang
mendapatkan
perlindungan sosial
1,32%
Persentase (%)
penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut
usia tidak potensial yang
telah menerima jaminan sosial
9,56%
Asistensi orang dengan Kecacatan berat dan
Lanjut Usia Non Potensial
Jumlah Cacat berat/Ganda yang dibantu
Kab Demak
20 50.000.000 APBD Kab
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
113
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Lansia non
potensial yang dibantu
Kab
Demak
80
APBD Kab
Pendampingan Program
Keluarga Harapan
Program Keluarga
Harapan (PKH)
Kab
Demak
14 510.100.000
Program KIS, KIP, KKS Kab Demak
14 APBD Kab
Pemberian Kesejahteraan
bagi Anak Terlantar
Jumlah anak terlantar
yang terbantu
Kab
Demak
50 40.000.000
1 13 Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
Persentase (%) anak yang
mendapatkan layanan
rehabilitasi sosial berbasis keluarga dan masyarakat
13,13% 1.557.889.500
Persentase (%) lanjut usia
terlantar yang
mendapatkan pelayanan sosial berbasis keluarga
dan masyarakat
1,65%
Persentase (%) tuna sosial
selain orang dengan
HIV/AIDS yang mendapatkan rehabilitasi
sosial berbasis keluarga
dan masyarakat
26.72%
Tersedianya data PMKS
dan PSKS
249
1 13 Pengembangan kebijakan
tentang akses sarana dan
prasarana, publik bagi
Penyandang Cacat dan
Lanjut Usia
Jumlah lansia potensial
yang dibina (orang)
Kab
Demak
40 110.000.000 APBD Kab
Komda Lansia 100
1 13 Pelayanan dan Perlindungan sosial,
hukum bagi Korban
eksplolitasi perdagangan perempuan dan anak
Jumlah Korban tindak kekerasan yang
mendapatkan Bimbingan
Pelatihan dan bantuan untuk dapat mandiri
(orang)
Kab Demak
20 15.000.000 APBD Kab
1 13 Pelaksanaan KIE
Konseling dan Kampanye
sosial PMKS
Terbinanya harmonisasi
keluarga melalui LK3
(orang)
Kab
Demak
30 10.000.000 APBD Kab
1 13 Pelatihan ketrampilan &
praktek belajar kerja bagi
Anak terlantar termasuk Anak jalanan, anak cacat,
anak nakal
Jumlah Generasi Muda
PMKS / anak Jalanan
yang didilatih dan dibina (orang)
Kab
Demak
40 40.000.000 APBD Kab
1 13 Pelayanan Psikososial
bagi PMKS di trauma
termasuk bagi Korban
Bencana
Jumlah orang terlantar
dan PGOT yang terbantu
perawatan di RS/Panti
Rehab (orang)
Kab
Demak
20 20.000.000 APBD Kab
1 13 Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi
sosial bagi PMKS
Data dasar PMKS & PSKS (Kec/Desa)
Kab Demak
249 87.150.000 APBD Kab
1 13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksananya monitoring dan evaluasi (Keg/th)
Kab Demak
1 25.000.000 APBD Kab
1 13 Pembuatan Rumah
Singgah/ shelter
Jumlah Rumah Singgah
yang dibangun (paket)
Kab
Demak
1 700.000.000 DBH Pajak
Rokok
1 13 Operasional Rumah
Singgah
Operasional Rumah
Singgah (bulan)
Kab
Demak
12 40.000.000 APBD Kab
1 13 Operasional Sistem Layanan dan Rujukan
Terpadu (SLRT)
Operasional SLRT Kab Demak
1 510.739.500 DBH Pajak Rokok
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
114
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1 13 Program Pembinaan para
Penyandang Cacat dan Trauma
Persentase (%)
penyandang disabilitas yang mendapatkan
layanan rehabilitasi sosial
berbasis keluarga dan masyarakat
3.31% 188.000.000
1 13 Pembangunan sarana dan
Prasarana perawatan para
penyandang cacat dan trauma
Jumlah penyandang bibir
sumbing dan cacat
lainnya yang ditangani dan direhabilitasi (orang)
Kab
Demak
25 38.000.000 APBD Kab
1 13 Pendidikan dan Pelatihan
bagi Penyandang Cacat dan eks trauma
Jumlah Paca yang dilatih,
trampil PHP dan mendapat bantuan
Kab
Demak
20 120.000.000 Kab Demak
Jumlah Paca yang dilatih,
trampil HP dan mendapat
bantuan
20
Jumlah Paca netra yang dilatih, trampil memijat
dan mendapat bantuan
(orang)
10
1 13 Pendayagunaan para Penyandang cacat dan eks
trauma
Jumlah Penyandang Cacat yang dapat
diberdayakan (orang)
Kab Demak
50 30.000.000 APBD Kab
1 13 Program Pembinaan Eks
Penyandang Penyakit
Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan
Penyakit Sosial Lainnya)
Persentase Eks
penyandang penyakit
sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan
penyakit Sosial Lainnya)
yang telah terbina
26.72% 110.000.000
1 13 Pendidikan dan Pelatihan
ketrampilan berusaha bagi
eks penyandang Penyakit
sosial lainnya
Jumlah PGOT yang
dibina (orang)
Kab
Demak
15 70.000.000 APBD Kab
Terlaksananya Razia
(kali)
3
Jumlah Eks NARKOBA yang dbiina (orang)
Kab Demak
50
Jumlah Eks Narapidana
yang dbiina (orang)
Kab
Demak
15
1 13 Pemantuan kemajuan
perubahan sikap mental
eks penyandang penyakit sosial
Jumlah orang kehabisan
bekal di perjalanan yang
terbantu (orang)
Kab
Demak
100 20.000.000 APBD Kab
1 13 Pemberdayaan eks
penyandang penyakit sosial
Jumlah Eks pekerja
migran bermasalah yang diberdayakan (orang)
Kab
Demak
25 20.000.000 APBD Kab
1 13 Program Pemberdayaan
Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
Persentase (%) PMKS
skala kab/kota yang
menerima program
pemberdayaan sosial
melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau
kelompok sosial ekonomi
sejenis lainnya
1.23% 135.000.000
1 13 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi Keluarga
Miskin
Jumlah Keluarga Miskin yang ttrampil dan
mendapat bantuan (KK)
Kab Demak
75 35.000.000 APBD Kab
1 13 Fasilitasi manajemen
usaha bagi keluarga miskin
Jumlah KUBE FM yang
diberdayakan (Kelp)
Kab
Demak
25 40.000.000 APBD Kab
Jumlah KUBE Fakir
Miskin yang dibina lanjut (Kelp)
50
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
115
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1 13 Pengadaan Sarana dan
Prasarana pendukung Usaha bagi keluarga
miskin
Jumlah Usaha
Kesejahteraan Sosial berbasis Masyarakat
(UKSBM) yang
mendapat bantuan (orang)
Kab
Demak
20 30.000.000 APBD Kab
Jumlah UKSBM yang dibina (orang)
20
1 13 Pelatihan ketrampilan
berusaha bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan sosial
Jumlah Wanita Rawan
Sosial Ekonomi (WRSE)
yang dilatih (orang)
Kab
Demak
30 30.000.000 APBD Kab
1 13 Program Pemberdayaan
kelembagaan Kesejahteraan sosial
Persentase lembaga
pengumpul sumbangan sosial yang mendapat ijin
1.85% 423.000.000
Persentase (%) Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang
menyediakan sarana
prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
13.72%
1 13 Peningkatan Peran aktif masyarakat dan dunia
usaha
Jumlah Masy, Toga yang paham program kesos
(org)
Desa 140 30.000.000 APBD Kab
1 13 Peningkatan jejaring
kerjasama pelaku-pelaku
usaha kesejahteraan sosial masyarakat
Peserta (PSM, KT, Orsos)
yang dikirim mengikuti
pelatihan / Bintek (orang)
Prov
Jateng,
DIY
30 298.000.000 APBD Kab
Masyarakat yang dibina
WKSBM (orang)
Kab
Demak
60
TKSK yang terbantu (orang)
14
PSM yang dibina (orang) 60
Jumlah Saka Bina Sosial
yang dibina
30
Jumlah Karang Taruna
yang dibina (klmpk)
15
1 13 Peningkatan kualitas
SDM kesejahteraan sosial masyarakat
Pengurus panti sosial
yang dibintek (orang)
Kab
Demak
40 50.000.000 APBD Kab
Terfasilitasi panti sosial swasta dalam peningkatan
klasifikasi Orsos (orang)
40
Jumlah PSKS yang dilatih Kewirausahaan
20
Jumlah Panti Sosial yang
dibina (Orsos)
40
1 13 Pengembangan Model kelembagaan
perlindungan sosial
Jumlah Askesos yang dibina (lembaga)
Kab Demak
11 15.000.000 APBD Kab
13 Fasilitasi Penerbitan ijin
pengumpul sumbangan sosial
Jumlah Masyarakat yang
paham tentang sumbangan sosial
Kab
Demak
70 30.000.000 APBD Kab
Jumlah Pengurus
Lembaga yang paham ttg undian Gratis berhadiah
50
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
116
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1 13 Program Pembinaan Panti
Asuhan/Panti Jompo
Persentase (%) panti
sosial skala kabupaten/kota yang
menyediakan sarana
prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
88.37% 461.560.000
1 13 Operasi dan Pemeliharaan
sarana dan prasarana panti asuhan / jompo
Jumlah anak di panti
asuhan yang dilayani (anak)
PA Pati
unus Dmk
30 461.560.000 APBD Kab
Jml Lanjut Usia di panti
wredha yg dilayani (org)
Panti
Wredha
Dmk
31
Program Penanganan
Korban Bencana
Persentase (%) korban
bencana kab/kota yang
terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat pra
bencana, tanggap darurat
dan pasca bencana
100% 150.000.000
Persentase (%) korban
bencana (alam dan sosial)
Kabupaten/kota yang mendapatkan layanan
dukungan psikososial
pada saat pasca bencana
100%
Pemetaan wilayah rawan
bencana alam dan sosial
Terdatanya wilayah
rawan bencana alam dan sosial
Kab
Demak
12 10.000.000 APBD Kab
Demak
Pelatihan ketrampilan
penanganan bencana
Jumlah Petugas Piket
Siaga Bencana
Kab
Demak
20 50.000.000 APBD Kab
Demak
Jumlah Tagana yang dibina dan dilatih
Kab Demak
30
Penyediaan Sarana dan
Prasarana serta bantuan
bencana
Jumlah bantuan yang
tersalurkan kepada warga
yang kena bencana
Kab
Demak
50 90.000.000 APBD Kab
Demak
Jumlah alat penanganan bencana
Kab Demak
25
Operasional dan pendistribusian bantuan
korban Bencana/Beras
Kab
Demak
100
Program Pengembangan
Nilai Nilai Kepahlawanan
Jumlah TMP yang
terawat
1 342.500.000
Persentase Veteran, keluarga pahlawan yang
mendapat bantuan
30.77%
Rehabilitasi dan pemeliharaan Taman
Makam Pahlawan
Jumlah TMP yang Terawat
Kab Demak
1 50.000.000
Peningkatan Kesejahteraan Veteran,
Janda Veteran dan
Keluarganya
Jumlah Veteran, Janda Veteran dan Keluarganya
yang terbantu
Kab Demak
55 192.500.000
Peningkatan Nilai-Nilai
Kepahlawanan
Jumlah Peserta yang
mengikuti Saresehan, wisata relegi, Napak tilas
Kepahlawanan
Kab
Demak
500 100.000.000
1 PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
959.200.000
1
Program keserasian kebijakan peningkatan
kualitas Anak dan
Perempuan
Persentase anak yang berhadapan dengan
hukum
90.000.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
117
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Angka pernikahan dini
Rasio perempuan dalam
Jabatan publik
2 Perumusan kebijakan
peningkatan peran dan
posisi perempuan di bidang politik dan jabatan
publik
Jumlah peserta
peingkatan kualitas
kepemimpinan bagi organisasi massa dan
parpol
Kab
Demak
40 org 30.000.000 APBD
Kabupaten
Tersusunnya Peraturan Bupati tentang
perlindungan korban
kekerasan berbasis
gender,anak dan ABH
(anak yang berhadapan
dengan hukum)
Kab Demak
2 perbup
1 3 Pelaksanaan sosialisasi
yang terkait dengan
kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak
Terlaksananya sosialisasi
penurunan pernikahan
dini di sekolah-sekolah
Kab
Demak
10 kali @40
orang
60.000.000 APBD
Kabupaten
Terpetakannya jumlah
anak yang rawan pernikahan dini
2 kecamatan
1 Program Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
- Kasus KDRT
- Kasus kekerasan
terhadap anak - Kasus kekerasan
terhadap perempuan
- Kasus Trafiking
469.200.000
- Persentase
Kelembagaan PUG dan
PUHA aktif
1 Advokasi dan fasilitasi
PUG bagi perempuan
- Jumlah peserta pelatihan
penyusunan ARG analisa
proba
Kab
Demak
- 80 org 50.000.000 APBD
Kabupaten
1 - Jumlah peserta
pendampingan penyusunan ARG
- 80 org
2 Fasilitasi pengembangan
pusat pelayanan terpadu
pemberdayaan perempuan (P2TP2)
- Jumlah tenaga ahli PPT Kab
Demak
- 1 org/12
bulan
104.200.000 APBD
Kabupaten
- Jumlah kasus yang
ditemukan oleh PPT
- 12 kl
- Jumlah korban ABH yang terdampingi
- 10 org
- Jumlah korban KDRT
yg menerima
pendampingan
- 8 org
Jumlah kasus anak rawan pernikahan dini yang
didampingi
10 orang
- Jumlah pelaksanaan
pendampingan korban (konseling, kunjungan
rumah, pendampingan
kasus)
- 150 kali
-terlaksananya suport group ABH & KDRT
2 kl
- -terbiayainya visum dan
pengobatan ringan korban
KDRT dan anak
50 org
3 Pemetaan potensi
organisasi dan lembaga
masyarakat yang berperan
Teraksananya Rakor
Gugus Tugas KLA
Kab
Demak
- 2 Kali 40.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
118
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
dalam pemberdayaan
perempuan dan anak
1 Jumlah kelembagaan
pemberdayaan perempuan dan anak
2 kec
Jumlah gugus tugas KLA
Kecamatan yang dibina
- 2 kali
5 Penguatan kelembagaan
pengarusutamaan gender dan anak
Jumlah anak yang
mengikuti peringatan Hari Anak Nasional
(HAN) 2017
Kab
Demak
4500 anak 120.000.000 APBD
Kabupaten
6 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan
pemberdayaan perempuan
dan anak
Terlaksananya Reorganisasi Forum Anak
Demak
Kab Demak
- 1 kali 45.000.000 APBD Kabupaten
7 Evaluasi pelaksanaan
PUG
Terumuskannya ide-ide
pengembangan Pokja
PUG
Kab
Demak
- 2 kali 40.000.000 APBD
Kabupaten
Terpetakannya permasalahan-
permasalahan Focal Point
dalam mengembangkan PUG
- 1 kali
Terumuskannya
kebiajkan responsif gender oleh Tim teknis
ARG
Kebijakan
8 Pengembangan sistem
informasi Gender dan Anak
- Jumlah buku data pilah
gender
Kab
Demak
- 50 buku 50.000.000 APBD
Kabupaten
1 9 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Tersusunnya Laporan
Rakor
Kab
Demak
- 4 kali 20.000.000 APBD
Kabupaten
Tersusunnya dokumen
APE dan KLA
- 2 dok
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
Persentase perempuan yang menduduki jabatan
publik
140.000.000
1 Pelaksanaan kebijakan
perlindungan perempuan di daerah
- Jumlah peserta kegiatan
Hari Ibu
Kab
Demak
- 350 org 50.000.000 APBD
Kabupaten
1 2 Pelatihan bagi pelatih
(TOT) SDM pelayanan
dan pendampingan korban KDRT
Terlaksananya Rakor Tim
PPT
Kab
Demak
- 1 kali 60.000.000 APBD
Kabupaten
Jml tenaga pengaduan
layanan KDRT yang dilatih
60 org
Meningkatnya
pengetahuan mitra
P2MBG tentang PPT
- 2 kali
6 Sosialisasi sistem
pencatatan dan pelaporan KDRT
Meningkatnya petugas
entry data kekerasan
Kab
Demak
- 8 org 30.000.000 APBD
Kabupaten
1 Meningkatnya
ketrampilan dalam pelatihan pencatatan data
kekerasan pada KUA,
Polsek & puskesmas
- 65 org
Terlaksananya
koordinasi dalam
pengelolaan data
- 1 kali
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan
jender dalam
pembangunan
Persentase kontribusi pendapatan perempuan
dalam keluarga
125.000.000
1 angka perceraian
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
119
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Rasio perempuan dalam
Jabatan publik
1 1 Kegiatan pembinaan
organisasi perempuan
Terlaksananya peringatan
Hari Kartini
Kab
Demak
- 1 kali 50.000.000 APBD
Kabupaten
Jumlah organisasi perempuan yang dibina
- 20 0rganisasi
Meningkatnya
pengetahuan peserta dalam pendidikan anak
dalam keluarga
- 1 kali
4 Kegiatan bimbingan
manajemen usaha bagi perempuan dalam
mengelola usaha
Jumlah usaha kecil
perempuan yang terlatih mamangemen usaha
Kab
Demak
1 kali 2 desa 75.000.000 APBD
Kabupaten
1 Program penguatan
kelembagaan pengarusutamaan gender
dan anak
Persentase Kelembagaan
PUG dan PUHA aktif
135.000.000
1 Workshop peningkatan peran perempuan dalam
pengambilan keputusan
Jumlah Desa dalam Kecamatan yang
menerapkan GSIB
Kab Demak
3 desa 3 Kec 45.000.000 APBD Kabupaten
2 Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender
Meningkatnya pengetahuan peserta
dalam memahami
Sekolah Ramah anak
Kab Demak
1 kali 50 peserta
90.000.000 APBD Kabupaten
Meningkatnya
pengetahuan peserta
setelah Studi Banding Sekolah Ramah anak
- 1 kali
Terlaksananya Lomba sekolah Ramah Anak
- 1 kali
Terlaksananya lomba
puskesmas ramah anak
- 1 kali
-Terlaksananya Lomba
Desa ramah anak
- 1 kali
Jumlah Total 6.107.261.500
1.340.400.000
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
1 14 UMUM SKPD 685.224.000
1 14 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Meningkatnya kualitas
pelayanan administrasi
perkantoran
433.224.000
1 14 Penyediaan Jasa surat
menyurat
Surat menyurat 1 tahun Kab
Demak
12 bulan 5.000.000 APBD Kab
1 14 Penyediaan jasa
Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
Terbayar Langganan
Telp, Listrik, air 1 tahun
Kab
Demak
12 bulan 40.000.000 APBD Kab
1 14 Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Insentif tenaga
administrasi keuangan 1
tahun
Kab
Demak
12 bulan 22.500.000 APBD Kab
1 14 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya ATK 1 tahun Kab Demak
12 bulan 60.000.000 APBD Kab
1 14 Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya blangko
keperluan kantor 1 tahun
Kab
Demak
12 bulan 19.000.000 APBD Kab
1 14 Penyediaan Komponen instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan
Kantor
Terpenuhinya peralatan listrik 1 paket
Kab Demak
12 bulan 7.000.000 APBD Kab
1 14 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Ktr
Tersedianya alat
kebersihan dan RT 1
tahun
Kab
Demak
12 bulan 12.000.000 APBD Kab
1 14 Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan UU
Tersedianya bahan
bacaan 1 Paket
Kab
Demak
12 bulan 5.000.000 APBD Kab
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
120
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1 14 Penyediaan Makanan dan
minuman
Makan dan minum untuk
rapat/ tamu 1 tahun
Kab
Demak
12 bulan 32.000.000 APBD Kab
1 14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
daerah
Koordinasi antar instansi 1 tahun
Kab Demak
12 bulan 75.000.000 APBD Kab
1 14 Jasa Pegawai non PNS Terbayarnya tenaga honorer (orang)
Kab Demak
11 orang 155.724.000 APBD Kab
1 14 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Meningkatnya kualitas
Sarana dan Prasarana
Aparatur
192.000.000
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Tersedianya perlengkapan
gedung kantor (unit)
Kab
Demak
10.000.000 APBD Kab
1 14 Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Tebelinya Peralatan
Kantor (unit)
Kab
Demak
10 50.000.000 APBD Kab
1 14 Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung 1 tahun
Kab Demak
12 50.000.000 APBD Kab
1 14 Pemeliharaan Rutin/
berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Terpeliharanya kendaraan
dinas 5 kend Roda 4 dan 15 Kend roda 2
Kab
Demak
12 65.000.000 APBD Kab
1 14 Pemeliharaan Rutin/ berkala peralatan gedung
kantor
Terpeliharanya peralatan kantor 1 tahun
Kab Demak
12 10.000.000 APBD Kab
1 14 Pemeliharaan Rutin/ berkala mebelair
Terpeliharanya Mebelair 1 tahun
Kab Demak
12 7.000.000 APBD Kab
1 13 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Meningkatnya Kualitas
SDM Pegawai
60.000.000
1 13 Pendidikan dan Pelatihan
Formal
jumlah Pegawai yang
mengikuti Bintek
Kab
Demak
50 60.000.000 APBD Kab
1 14 TENAGA KERJA 2.179.440.000
1 15 Program Peningkatan
Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Besaran tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
80% 1.121.200.000
Besaran tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan berbasis Kewirausahaan
75%
persentase perijinan
lembaga pelatihan kerja swasta
85%
persentase akreditasi
lembaga pelatihan kerja swasta
6.67%
persentase produktivitas lembaga pelatihan swasta
10,00%
persentase produktivitas
perusahan kecil
0,01
1 14 Pembangunan Balai Latihan Kerja
Pembangunaan Musholla Tahap II
BLK Demak
1 200.000.000 DBHCHT
1 14 Pengadaan bahan dan
materi Pendidikan dan
Ketrampilan kerja
Jumlah Sarana pelatihan
yang terbeli :
BLK
Demak
345.000.000 DBH Pajak
Rokok
Mobil Innova (unit) 1
1 14 Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan bagi pencari
kerja
Terlatihnya pencari kerja/penganggur
BLK Demak
200 org 400.000.000 DBHCHT
Pelatihan Penjahitan 40
Pelatihan Operator
Komputer
20
Pelatihan Teknisi
Pendingin
20
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
121
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Pelatihan Otomotif
Sepeda Motor
20
Pelatihan Prosesing Hasil
Pertanian (PHP)
20
Pelatihan Juru Las 20
Pelatihan Otomotif Mobil
Bensin
20
Pelatihan Teknisi HP 20
Pelatihan Tata rias Penganten
20
1 14 Operasional BLK Jumlah Sarana dan
Prasarana yang
terpelihara
BLK
Demak
12 76.200.000 APBD Kab
Pengoperasian BLK
(UPTD)
BLK
Demak
12
Peningkatan Produktivitas Lembaga latihan swasta,
perusahaan kecil, dan
tenaga kerja
Jumlah LPKS yang dibina 40 100.000.000 APBD Kab
Jumlah BLK, LPKS yang
terakreditasi
2
Jumlah LPKS yang
memiliki ijin
34
Jumlah Lembaga
Produktivitas di
Perusahaan yang dibina
4
Jumlah Pekerja yang
paham tentang
Produktivitas
100
Jumlah Pengurus LPK
yang paham ttg Akreditasi Lembaga
40
Jumlah Perusahaan yang
terukur Produktivitasnya
1
1 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Pencari kerja yang ditempatkan
40.77% 689.000.000
persentase pengisian lowongan kerja
43.48%
TKI yang terlindungi Pra
dan Pasca Penempatan
100,00%
persentase IMTA yang melaksanakan
perpanjangan
100,00%
1 14 Penyusunan Informasi
bursa tenaga kerja
Terdatanya IPK dan BKO Kab
Demak
12 24.000.000 APBD Kab
Tersusunnya data base
Lulusan Lembaga
Pelatihan Kerja terkait
12
Terdatanya Lowongan
Kerja
12
Terdatanya TKA Kab Demak
12
1 14 Penyebarluasan Informasi
Bursa tenaga kerja
Jumlah Pencari Kerja
yang dilayani (orang)
Kab
Demak
7.000 30.000.000 APBD Kab
1 14 Kerjasama pendidikan dan
Pelatihan
Jumlah BKK, LPKS dan
SMK yang dibina tata
cara penempatan TK
Kab
Demak 20
15.000.000 APBD Kab
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
122
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah Pengurus BKK
(Bursa Kerja Khusus) yang paham adanya
Lowongan Kerja di
Perusahaan
20
1 14 Penyiapan tenaga kerja
siap pakai
Jumlah Peserta yg paham
ttg Traficking (orang)
Kab
Demak
100 25.000.000 APBD Kab
Jumlah pencaker yang
paham tentang penempatan ke LN
(orang)
Kab
Demak
100
1 14 Pengembangan
kelembagaan produktivitas dan
Pelatihan Kewirausahaan
Jumlah Setengah
Penganggur/ penganggur yang terserap
Kab
Demak
200 500.000.000 DBHCHT
1 14 Pemberian fasilitas dan mendorong sistem
pendanaan pelatihan
berbasis masyarakat
Jumlah yang dibina dalam Inkubasi bisnis untuk
terbentuk WUB
Kab Demak
20 75.000.000 APBD Kab
Inkubasi Bisnis berbasis
Potensi Daerah
40
Bimbingan Usaha Tenaga
Kerja / Kelompok Usaha
20
1 14 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksananya monitoring dan evaluasi (Keg/th)
Kab Demak
1 20.000.000 APBD Kab
1 17 Program Perlindungan
dan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
Persentase Perusahaan
yang memiliki PP
4.37% 369.240.000
Persentase Perusahaan
yang memiliki PKB
12.45%
Besaran Kasus yang
diselesaiakan dengan Perjanjian Bersama (PB)
100,00%
Angka sengketa
pengusaha-pekerja yang diselesaikan
100%
persentase lembaga
ketenagakerjaan yang aktif
100%
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta
program BPJS
Ketenagakerjaan
83.68%
Persentase Perusahaan
yang menerapkan Struktur Skala Upah
6.55%
Rasio Pencapaian KHL
110.97%
Pengendalian dan Pembinaan Lembaga
Penyalur Tenaga Kerja
Jumlah Perusahaan Cabang PPTKIS/PL dan
Penempatan TK yang
dipantau (Prsh)
Kab Demak
20 15.000.000 APBD Kab
Fasilitasi Penyelesaian
prosedur Penyelesaian
perselisihan Hubungan Industrial
Jumlah perusahaan yang
dibina Hubungan
Industrial bagi pekerja (orang)
Kab
Demak
80 30.000.000 APBD Kab
Jumlah perusahaan yang
terfasilitasi PPHI (persh)
Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian
perlindungan hukum dan
jaminan sosial
Jumlah perusahaan yang telah mengikuti jamsostek
yang dipantau
(persahaan)
Kab Demak
200 20.000.000 APBD Kab
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
123
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
ketenagakerjaan
Jumlah perusahaan
Norma Ketenagakerjaan
yang dipantau (Perusahaan)
70
Sosialisasi berbagai
peraturan pelaksanaaan
tentang ketenagakerjaan
Jumlah Pekerja dan
Pengusaha yang paham
dan mengerti UMK
Kab
Demak
100 90.000.000 APBD Kab
Jumlah Pekerja yang
mengikuti Hari Buruh
(May day)
400
Peningkatan pengawasan,
perlindungan dan
penegakan hukum terhadap Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3)
Jumlah perusahaan yang
dipantau dalam
pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Kab
Demak
70 20.000.000 APBD Kab
Jumlah perusahaan yang mengikuti saresehan
bulan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) (Perusahaan)
100
Pemantauan kinerja Lembaga penyalur tenaga
kerja
Jumlah perusahaan yang dipantau Penggunaan
Tenaga Kerja Asing
(perusahaan)
APBD Kab
25 30.000.000 APBD Kab
Jumlah perusahaan yang dibina dan dipantau
penerapan Tata cara Outs
Courching (peusahaan)
25
Jumlah perusahaan yang
dibina Tata cara PKWT (Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu) (prsh)
25
Fasilitasi LKS Tri partit
dan Dewan Pengupahan Kabupaten
Tersedianya data KHL
(Kebutuhan Hidup layak) untuk penetapan UMK
Kab
Demak
1 114.240.000 APBD Kab
Tersusunnya rumusan pengusulan UMK
(SP/SK)
1
Tersedianya data Struktur Skala Upah (SUSU) di
Perusahaan
20
Terfasilitasinya LKS Tri
Partit
1
Pembinaan Lembaga-
lembaga Ketenagakerjaan
Jumlah Perusahaan yang
dibina mengenai PP/PKB
55 50.000.000
APBD Kab
Jumlah Perusahaan yang dibina mengenai LKS
Bipartit
20
Jumlah Organisasi SP/SB yang dibina
28
PERINDUSTRIAN 560.000.000
15 Program Peningkatan
Kapasitas dan penggunaan Iptek dalam Sistem
Produksi
1 Prosentase SDM
Industri Kecil yang mengikuti peningkatan
kapasitas ketrampilan
250.000.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
124
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
2 Cakupan Bina unit
usaha Industri Kecil dan Menengah
3 Pengembangan kapasitas
pranata pengukuran, standarisasi, pengujian
dan kualitas
Jumlah Peserta pelatihan
desain digital printing bagi industri kerajinan
tangan dan industri
konveksi/pakaian
Kabupate
n Demak
30 orang IKM
Konveksi
75.000.000 DBHCHT
5 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri
jumlah Peserta pelatihan bagi industri aneka
makanan
Kabupaten Demak
25 orang IKM Makanan
25.000.000 DBHCHT
6 Penguatan kemampuan
industri berbasis teknologi
Jumlah Peserta Pelatihan
dan bantuan peralatan bagi IKM pemanfaatan
sumber daya lokal
Pelatihan dan bantuan alat bagi KUB industri
pengolahan kayu
Kabupate
n Demak
35 Orang 50.000.000 DBHCHT
Jumlah Peserta pelatihan
dan banlat bagi industri anyaman bambu
Kabupate
n Demak
35 Orang 50.000.000 DBHCHT
Jumlah Peserta Pelatihan dan bantuan peralatan
bagi IKM pemanfaatan
sumber daya lokal; Pelatihan dan bantuan alat
industri tenun
Kabupaten Demak
35 Orang 50.000.000 DBHCHT
16 Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah
1 Prosentase Industri
Kecil dan Menengah
80.000.000
2 Kontribusi Sektor
Industri terhadap PDRB
3 Prosentase
Pertumbuhan Industri
1 Fasilitasi bagi industri
kecil dan menengah terhadap pemanfaatan
sumber daya
Jumlah pelatihan tehnis
industri bagi IKM
Kabupate
n Demak
60 orang IKM 40.000.000 APBD
Kabupaten
2 Pembinaan industri kecil
dan menengah dalam memperkuat jaringan
klaster industri
Jumlah pembinaan
industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan
klaster industri dan Pameran hasil Industri
Kabupate
n Demak
60 orang IKM 40.000.000 APBD
Kabupaten
17 Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi Industri
1 Prosesntase Industri
Menengah dan Besar yang telah memenuhi
kelayakan Standar
Produksi
90.000.000
2 Prosentase IKM
memiliki Ijin Usaha
Industri Kecil melalui P-IRT
3 Prosentase IKM
memiliki Ijin Usaha IK melalui Sertifikat Halal
2 Pengembangan dan
pelayanan teknologi
industri
jumlah kegiatan pelatihan
tehnis finishing bagi
industri pengolahan kayu
Kabupate
n Demak
40 Orang 50.000.000 DBHCHT
4 Perluasan penerapan standar produk industri
manufaktur
Fasilitasi sertifikasi Halal, PIRT dan HKI bagi
industri kecil menengah
Kabupaten Demak
50 Produk IKM
40.000.000 APBD Kabupaten
18 Program Penataan
Struktur Industri
Jumlah kawasan Klaster
Industri
125.000.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
125
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Kebijakan keterkaitan
industri hulu-hilir
Tersusunnya Raperda
RIPIDA
Kabupate
n Demak
1 Dokumen 25.000.000 APBD
Kabupaten
2 Penyediaan sarana maupun prasarana klaster
industri
Jumlah IKM batik dan tenun yang mendapat
bantuan peralatan dan
mengikuti kegiatan magang bagi klaster
Industri batik dan tenun
Kabupaten Demak
10 IKM Batik 100.000.000 DBHCHT
19 Program Pengembangan
sentra-sentra industri potensial
Jumlah sistem informasi
industri nasional
15.000.000
2 penyediaan sarana informasi yang dapat
diakses masyarakat
Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan dan
pendampingan tehnologi
informatika
Kabupaten Demak
50 IKM 15.000.000 APBD Kabupaten
2 8 TRANSMIGRASI 250.000.000
2 8 Program Pengembangan
Wilayah Transmigrasi
Jumlah Transmigrasi
Swakarsa (KK)
30 250.000.000
Terkembangnya /
diberangkatkannya
Transmigran
4 dan 6
2 8 Peningkatan kerjasama
antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor
dalam rangka
Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Jumlah calon lokasi
penempatan transmigrasi yang dikunjungi (Provinsi
/ Kabupaten)
KTI
(Kawasan wilayah
Timur
Indonesia)
4 dan 6 150.000.000 APBD Kab
2 8 Pengerahan dan Fasilitasi
perpindahan serta penempatan transmigrasi
untuk memenuhi
kebutuhan SDM
Transmigran yang
berangkat (KK)
Kab
Demak
30 100.000.000 APBD Kab
Jumlah Total 3.674.664.000
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
20101
PROGRAM DAN
KEGIATAN PADA SETIAP SKPD
1.936.224.000
20101 1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Pelayanan administrasi
perkantoran
1.316.624.000
20101 101 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Pengiriman dan
pembuatan surat
Dinas
Pertanian
12 bulan 17.100.000 APBD
Kabupaten
20101 102 Penyediaan Jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pembayaran Rekening
telepon, air, listrik
Dinas
Pertanian
12 bulan 121.200.000 APBD
Kabupaten
20101 107 Penyediaan Jasa
administrasi keuangan
Pembayaran Jasa
administrasi keuangan
Dinas
Pertanian
12 bulan 35.000.000 APBD
Kabupaten
20101 110 Penyediaan alat tulis
kantor
Persediaan Alat tulis
kantor
Dinas
Pertanian
12 bulan 100.000.000 APBD
Kabupaten
20101 111 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Barang cetakan dan penggandaan
Dinas Pertanian
12 bulan 50.000.000 APBD Kabupaten
20101 112 Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Komponen instalasi
listrik
Dinas
Pertanian
12 bulan 29.000.000 APBD
Kabupaten
20101 113 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Peralatan dan
perlengkapan kebersihan
kantor
Dinas
Pertanian
12 bulan 15.000.000 APBD
Kabupaten
20101 115 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Surat kabar/majalah Dinas Pertanian
12 bulan 10.000.000 APBD Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
126
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
20101 117 Penyediaan makanan dan
minuman
Makanan dan minuman
harian, rapat-rapat dan tamu
Dinas
Pertanian
12 bulan 125.000.000 APBD
Kabupaten
20101 118 Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
Perjalanan dinas untuk
koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
Dinas
Pertanian
12 bulan 175.000.000 APBD
Kabupaten
20101 119 Penyediaan jasa pegawai
Non PNS
Pembayaran Jasa Tenaga
non PNS
Dinas
Pertanian
12 bulan 639.324.000 APBD
Kabupaten
20120101 2 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Sarana dan Prasarana
Aparatur
407.300.000
20120101 209 Pengadaan peralatan
gedung kantor
Jumlah Peralatan gedung
kantor
Dinas
Pertanian
1 paket 70.000.000 APBD
Kabupaten
20120101 222 Pemeliharaan rutin
berkala Gedung kantor
Jumlah gedung kantor Dinas
Pertanian
1 tahun 90.000.000 APBD
Kabupaten
20120101 224 Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Operasional kendaraan
dinas roda 4 Pemeliharaan Kendaraan
dinas roda 4
Perpanjangan STNK kendaraan dinas roda 4
Perpanjangan STNK
kendaraan dinas roda 3 Perpanjangan kendaraan
dinas roda 2
Dinas
Pertanian
12 bulan
7 unit
7 unit
2 unit
29 unit
201.750.000 APBD
Kabupaten
20120101 228 Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah Komputer
Jumlah laptop Jumlah notebook
Jumlah printer
Jumlah mesin ketik
Dinas
Pertanian
9 unit
17 unit 1 unit
18 unit
7 unit
34.550.000 APBD
Kabupaten
20120101 229 Pemeliharaan
rutin/berkala Mebelair
Jumlah mebelair kantor Dinas
Pertanian
1 tahun 11.000.000 APBD
Kabupaten
20120101 3 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Disiplin aparatur 72.300.000
20120101 302 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Dinas
Pertanian
241 stel 72.300.000 APBD
Kabupaten
20120101 5 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kapasitas Sumber daya
Aparatur
140.000.000
20120101 503 Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
Jumlah pegawai yang
mengikuti Bimbingan
teknis
Kabupate
n Demak
136 orang 140.000.000 APBD
Kabupaten
1 URUSAN WAJIB 2.246.930.000
12112101 KETAHANAN PANGAN
2.246.930.000
12112101 2 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinya kebutuhan
sarana prasarana aparatur untuk kelancaran
pekerjaan kantor
171.930.000
12112101 244 Pengadaan sarana dan
prasarana Penyuluhan
Pengadaan belanja modal
sarana prasarana penyuluhan :
- laptop & printer
- meja kerja & kursi kerja - whiteboard
- perpustkaan/ buku
- meja rapat - kursi rapat
Kab
Demak
7 unit
7 unit
7 unit 7 unit
43 unit
75 unit
171.930.000 APBD
Kabupaten
12112101 5 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya SDM
Aparatur
40.000.000
12112101 502 Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
Terlaksananya sosialisasi
aturan perundang undangan
Kab
Demak
1 Tahun 15.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
127
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
12112101 501 Pendidikan dan pelatihan
formal
Diklat tehnis fungsional
dalam & luar daerah (diklat pengadaan, asset ,
akuntansi acrual & tehnis
formal fungsional lainnya)
Kab
Demak
1 Tahun 25.000.000 APBD
Kabupaten
12112101 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem
laporan capaian kinerja
110.000.000
12112101 601 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Dokumen laporan LKjIP,
LKPJ, LPPD, Laporan Perkembangan Fisik &
Keuangan, Laporan
DBHCHT dan laporan lainnya
Kab
Demak
12 bulan 20.000.000 APBD
Kabupaten
12112101 608 Penyusunan Perencanaan
dan Capaian Standar Pelayanan Minimal
Ketahanan Pangan
Dokumen Hasil Ratekcan
(Rapat Tehnik Perencanaan) , Rencana
Program dan Kegiatan,
Renja, SPM Ketahanan Pangan, e-proposal
Dekonsentrasi/TP
Ketahanan Pangan, e-proposal
Dekonsentrasi/TP
Dokumen programa penyuluhan
Kab
Demak
1 Tahun
15 dokumen
50.000.000 APBD
Kabupaten
12112101 609 Monitoring, evaluasi , supervisi dan sinkronisasi
pembangunan Ketahanan
Pangan dan Penyuluhan Pertanian
Dokumen Rakor Sinkronisasi, Rakor
Evaluasi Semesteran dan
Rakor Evaluasi akhir tahun serta monitoring,
evaluasi dan supervisi kegiatan pembangunan
ketahanan pangan dan
penyuluhan pertanian
Kab Demak
12 bulan 40.000.000 APBD Kabupaten
12112101 15 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
1) Jumlah kelompok tani
yg dilatih & dibina
2) Jumlah Gapoktan penerima BLM PUAP yg
didampingi & dibina
3) Jumlah kegiatan identifikasi & penyuluhan
optimalisasi lahan tidur
Kab
Demak
450.000.000
12112101 1501 Pelatihan petani dan
pelaku agribisnis
Jumlah Kelompok Tani
Desa Miskin
Kab
Demak
14 Kelompok
Tani dari 14
Kecamatan
300.000.000 DBHCHT
12112101 1502 Penyuluhan dan
pendampingan petani dan pelaku agribisnis
Jumlah Gapoktan BLM -
PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis
Pedesaan) yang
didampingi
Kab
Demak
139 Gapoktan 50.000.000 APBD
Kabupaten
12112101 1503 Peningkatan Kemampuan
Lembaga Petani
Terlaksananya lomba
lembaga tani berprestasi
Tk Kabupaten, Propinsi dan Nasional (petani,
gapoktan, posluhdes,
BPPK berprestasi se Kabupaten Demak)
Kab
Demak
1 paket 85.000.000 APBD
Kabupaten
12112101 1505 Penyuluhan dan
Bimbingan Pemanfaatn dan Produktifitas lahan
tidur
Dokumen identifikasi
lahan tidur serta kegiatan penyuluhan dan
pembimbingan lahan tidur
Kab
Demak
14 kecamatan 15.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
128
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
12112101 16 Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
1) Penanganan daerah
rawan pangan 2) Meningkatnya Skor
Pola Pangan Harapan
3) Ketersediaan Pangan Utama
4) Ketersediaan Energi
per kapita 5) ketersediaan Protein
perkapita 6) Konsumsi energi
perkapita & konsumsi
protein perkapita 7) Ketersediaan informasi
pasokan, harga & akses
pangan didaerah 8) Stabilitas harga &
pasokan
9) Penguatan cadangan pangan
10) Persentase desa
berstatus mandiri pangan terhadap total desa
11) Jumlah Lumbung
Pangan Masyarakat 12) Jumlah Lembaga
distribusi pangan
13) Pengawasan & Pembinaan Keamanan
Pangan
14) Banyaknya regulasi ketahanan pangan
705.000.000
12112101 1601 Penanganan daerah rawan
pangan
Jumlah daerah rawan
pangan yang tertangani
Kab
Demak
14 kecamatan 60.000.000 APBD
Kabupaten
12112101 1603 Analisis dan Penyusunan
Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
Dokumen Pola konsumsi
Pangan (Pola konsumsi energi perkapita dan
konsumsi protein perkapita) dan Skor Pola
Pangan Harapan (PPH)
Kab
Demak
1 dokumen 40.000.000 APBD
Kabupaten
12112101 1609 Pemanfaatan Pekarangan
untuk Pengembangan
Pangan
lahan pekarangan milik
KWT yg di optimalkan
dengan KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari)
Kab
Demak
10 KWT 75.000.000 APBD
Kabupaten
12112101 1611 Pemantauan dan Analisis
Akses Harga Pangan Pokok Masyarakat
Adanya informasi
pasokan, harga dan pasokan pangan di daerah
(Laporan rutin mingguan
informasi pasokan, harga pangan pokok)
Kab
Demak
52 laporan 25.000.000 APBD
Kabupaten
12112101 1613 Pengembangan cadangan
pangan daerah
Jumlah cadangan pangan
daerah (ton)
Kab
Demak
6,4 ton beras 100.000.000 APBD
Kabupaten
12112101 1614 Pengembangan desa
mandiri pangan
Jumlah desa/kelurahan
berstatus mandiri pangan
terhadap total desa
Kab
Demak
5 desa 125.000.000 APBD
Kabupaten
12112101 1618 Pengembangan Lumbung
Pangan Masyarakat
Jumlah lumbung pangan
masyarakat yang
didampingi
Kab
Demak
10 lumbung
pangan desa
25.000.000 APBD
Kabupaten
12112101 1619 Pengembangan Model
Distribusi Pangan Yang Efisien
Jumlah lembaga distribusi
pangan daerah miskin yg dibina
Kab
Demak
6 LDPM 80.000.000 APBD
Kabupaten
12112101 1622 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
Jumlah sample pangan yang aman dikonsumsi
sesuai standart dalam
kurun waktu tertentu
Kab Demak
14 kecamatan 50.000.000 APBD Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
129
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
12112101 1630 Penyuluhan Sumber
Pangan Alternatif
Jumlah peserta
penyuluhan pangan alternatif non beras
Kab
Demak
200 orang 25.000.000 APBD
Kabupaten
12112101 1632 Penyusunan Data Base
dan Informasi Pembangunan Ketahanan
Pangan
Penyusunan Dokumen
Buku Data Base & Data Teknis, Data Spesifik
dan Informasi
pembangunan ketahanan pangan
Kab
Demak
1 dokumen 25.000.000 APBD
Kabupaten
12112101 1633 Rakor Dewan Ketahanan
Pangan
1)Terlaksananya Rakor
Dewan Ketahanan
Pangan Tingkat Kabupaten, Propinsi dan
Nasional
2)Jumlah Regulasi Ketahanan Pangan
(Perbup Strategi
Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
Kab
Demak
1 kali
1 kali
50.000.000 APBD
Kabupaten
12112101 1634 Penetapan Harga
Minimum daerah
komoditas pangan lokal
Survey dan rapat
penentuan harga
minimum pangan lokal
Kab
Demak
12 bulan 25.000.000 APBD
Kabupaten
12112101 17 Program Peningkatan
Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
1) Jumlah kemitraan yg
terjalin 2) Jumlah
pameran/promosi yg
dikuti
270.000.000
12112101 1702 Fasilitasi kerjasama
regional/nasional/internasi
onal penyediaan hasil produksi
pertanian/perkebunan
komplementer
Jumlah kemitraan temu
usaha, MOU perjanjian
kerjasama dan study lapang
Kab
Demak
2 kali
1 kali
25.000.000 APBD
Kabupaten
12112101 1707 Promosi atas hasil
produksi
pertanian/perkebunan unggul daerah
Jumlah
Promosi/Pameran tingkat
: - Lokal
- Provinsi
- Nasional (Pameran Pangan
Nusantara, Lomba
B2SA, Festival Olahan Pangan
Lokal
PENAS dan PEDA KTNA)
Kab
Demak
2 kali 3 kali
4 kali
245.000.000 APBD
Kabupaten
12112101 18 Program Peningkatan
Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
1) Jumlah laporan hasil
litbang tehnologi tepat guna
2) Jumlah demplot &
penyuluhan penerapan tehnologi
3) Pelatihan penerapan
tehnologi tepat guna
225.000.000
12112101 1801 Penelitian dan
pengembangan teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna
Dokumen hasil litbang
teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna
Kab
Demak
1 dokumen 50.000.000 APBD
Kabupaten
12112101 1804 Penyuluhan penerapan
teknologipertanian/perkebunan tepat guna
Jumlah demplot dan
kegiatan penyuluhan dalam penerapan
tehnologi
pertanian/perkebunantepat guna
Kab
Demak
14 demplot 100.000.000 APBD
Kabupaten
12112101 1806 Pelatihan penerapan
teknologipertanian/perkeb
unan modern bercocok tanam
Jumlah pelatihan
penerapan tehnologi tepat
guna
Kab
Demak
103 orang 75.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
130
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
12112101 19 Program Peningkatan
Produksi Pertanian/Perkebunan
Jumlah kursus dan
demonstrasi penyuluhan pertanian
Kab
Demak
25.000.000
12112101 1901 Penyuluhan peningkatan
produksi pertanian
Terlaksananya
penyuluhan produksi pangan utama/pokok
(Penyuluhan Upsus Pajale
di 14 kecamatan)
Kab
Demak
12 bulan 25.000.000 APBD
Kabupaten
12112101 20 Program Pemberdayaan
Penyuluh
Pertanian/Perkebunan Lapangan
1) Jumlah SDM penyuluh
yg meningkat
kompetensinya 2) Jumlah SDM penyuluh
yg memenuhi PAK
Kab
Demak
250.000.000
12112101 2001 Peningkatan kapasitas
tenaga penyuluh pertanian
Diklat/Bimtek/Kursus
peningkatan kapasitas Penyuluh di Kabupaten
Demak
- Penyuluh PNS - pendamping
- Penyuluh THL-TBPP
- PP Swadaya (Pelaku utama dan pelaku usaha
tani)
Kab
Demak
47 org
7 org 56 org
280 org
150.000.000 APBD
Kabupaten
12112101 2001 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh
pertanian/perkebunan
Pendampingan dan Penilaian Penyusunan
Angka Kredit Jabatan
Fungsional Penyuluh - Penyuluh PNS
- Penyuluh THL-TBPP
Kab Demak
47 org 56 org
25.000.000 APBD Kabupaten
12112101 2003 Penyuluhan dan pendampingan bagi
pertanian/perkebunan
.- Jumlah demplot Hortikultura,
- Jumlah leaflet materi
- Jumlah Laku
- Jumlah kegiatan Apel
siaga
penyuluh
Kab Demak
3 unit
3 materi
3 BPK
1 kali
75.000.000 APBD Kabupaten
2 URUSAN PILIHAN 16.283.400.000
20120101 PERTANIAN 16.283.400.000
20120101 21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Ternak
Angka morbiditas hewan ternak (Sapi, Kerbau,
kambing, domba, unggas)
%
80.000.000
20120101 2102 Pemeliharaan kesehatan
dan pencegahan penyakit menular ternak
Jumlah obat, vaksin dan
desinfektan Pengobatan ternak massal
Sosialisasi
pemyembelihan hewan qurban bagi Takmir
masjid/musholla
Pengawasan
penyembelihan hewan
qurban
Pengawasan peredaran pangan asal hewan
Pengawasan peredaran
obat hewan
Kabupate
n Demak
1 paket
14 kecamatan
70 orang
14 kecamatan
2 laporan
14 kecamatan
80.000.000 APBD
Kabupaten
20120101 22 Program Peningkatan
Produksi Hasil Peternakan
Produksi daging (ternak
besar, ternak kecil,
unggas) tonProduksi telur (ayam, itik, puyuh)
tonPopulasi ternak (sapi,
kerbau, kambing, domba, ayam pedaging, ayam
kampung, itik) ekor
1.120.000.000
20120101 2209 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Jumlah laporan kegiatan
monev Program peningkatan produksi
hasil peternakan
Kabupate
n Demak
4 Laporan 30.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
131
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
20120101 2210 Evaluasi, penilaian dan
penertiban ternak pemerintah
Jumlah ternak bantuan
yang termonitor
Kabupate
n Demak
750 ekor 50.000.000 APBD
Kabupaten
20120101 2211 Pengembangan Budidaya
Peternakan
Jumlah kawasan
peternakan Hijauan Makanan Ternak
(HMT)
Kabupate
n Demak
2 kawasan 120.000.000 APBD
Kabupaten
20120101 2212 Pengembangan Kawasan Perbibitan
Jumlah Pos Perbibitan Kabupaten Demak
30 orang 1 paket
80.000.000 APBD Kabupaten
20120101 2213 Pemberdayaan masyarakat
melalui budidaya sapi
potong (DBHCHT)
Jumlah bantuan bibit sapi
Jumlah bantuan
pembangunan kandang
sapi Jumlah bantuan obat-
obatan ternak
Kabupate
n Demak
30 ekor
3 unit
3 paket
700.000.000 DBHCHT
20120101 2214 Optimalisasi
penyelenggaraan kegiatan
Rumah Potong Hewan (RPH)
Jumlah ternak yang
dipotong di RPH
Jumlah kompos yang dihasilkan
Sarana dan prasarana
RPH yang diadakan dan direhabilitasi
Kabupate
n Demak
1500 ekor
2,5 ton 1 paket
50.000.000 APBD
Kabupaten
20120101 2215 Penguatan layanan usaha
peternakan
Jumlah peserta yang
mengikuti pelatihan teknis usaha peternakan
Jumlah pelaku usaha
peternakan yang dibina Jumlah lomba kelompk
tani ternak /kontes ternak
yang diikuti
Kabupate
n Demak
60 orang
75 orang
1 kegiatan
90.000.000 APBD
Kabupaten
20120101 25 Program Peningkatan
Produksi Pertanian
tanaman pangan dan hortikultura
Produktivitas padi (ha)
Produksi pertanian
tanaman pangan utama (padi, jagung, kedelai,
kacang hijau) ton
Produksi komoditas hortikultura (bawang
merah, cabe, jambu air,
belimbing, mangga, pisang, semangka, melon,
kunyit) ton
12.822.000.000
20120101 2501 Laporan berkala statistik Pertanian
Data dan Pelaporan Statistik Pertanian,
Peternakan dan
Perkebunan (bulan)
Kabupaten Demak
92 laporan 70.000.000 APBD Kabupaten
20120101 2502 Perencanaan dan Pengawasan peredaran
pupuk dan pestisida
Jumlah Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok
(RDKK)
Laporan pengawasan peredaran pupuk
bersubsidi dan pestisida
Pengadaan Pestisida
Kabupaten Demak
14 dokumen
4 laporan
1.000 kg
290.000.000 APBD Kabupaten
20120101 2503 Peningkatan produksi
komoditas pertanian
unggulan berbasis lokal
Jumlah bantuan bibit
blimbing
Kabupate
n Demak
1400 batang 50.000.000 APBD
Kabupaten
20120101 2504 Intensifikasi tanaman padi
dan palawija di lahan
percontohan
Produksi padi
Produksi kacang hijau
Kabupate
n Demak
70 ton
20 ton
250.000.000 APBD
Kabupaten
20120101 2505 Pengembangan Tanaman
Obat Keluarga (Toga)
Jumlah bantuan bibit toga Kabupate
n Demak
1 paket 15.000.000 APBD
Kabupaten
20120101 2506 Pengembangan Kultur
jaringan (Kuljar) pisang
Jumlah bantuan bibit
tanaman Kuljar Pisang
Kabupate
n Demak
2500 batang 15.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
132
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
20120101 2507 Rehabilitasi
pengembangan lahan dan perlindungan tanaman
Desain perencanaan
Rumah burung hantu (Rubuha)
Sumur Pantek
Kabupate
n Demak
2 paket
75 unit 20 unit
500.000.000 APBD
Kabupaten
20120101 2508 Penguatan Upaya Khusus
(UPSUS) peningkatan produksi padi, jagung dan
kedelai
DemplotPanen
rayaJumlah sampel ubinan
prakarsaSosialisasi
kegiatan UPTD Wilayah
Kabupate
n Demak
14 paket6
kegiatan220 plot4 kegiatan
510.000.000 APBD
Kabupaten
20120101 2509 Pelatihan pembuatan
agensia hayati
Jml peserta pelatihan
Agensia hayati
Bantuan sarana pembuatan
Kabupate
n Demak
60 orang
2.000 lt
5 paket
50.000.000 APBD
Kabupaten
20120101 2510 Peningkatan kemampuan lembaga petani
Jumlah P3A yang diberikan pendampingan
Kabupaten Demak
1 kelompok 10.000.000 APBD Kabupaten
20120101 2511 Pelatihan dan bimbingan
pengoperasian Alat Mesin
Pertanian (Alsintan)
Jumlah kelompok yang
mengikuti pelatihan dan
pendampingan
Kabupate
n Demak
50 kelompok 50.000.000 APBD
Kabupaten
20120101 2513 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah laporan kegiatan monev Program
Peningkatan Produksi
Pertanian tanaman pangan dan hortikultura
Kabupaten Demak
4 laporan 30.000.000 APBD Kabupaten
20120101 2514 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi
pertanian/perkebunan
tepat guna
Terbangunnya embung/ dam parit/ long storage/
irigasi air permukaan/ air
tanah dalam
Kabupaten Demak
4 laporan 6.202.000.000 DAK
20120101 2515 Pembangunan JUT Timur Cekdam Desa
Wonoketingal
Karanganyar
terbangunnya infrastruktur penunjang
pertanian
Kabupaten Demak
1 paket 100.000.000 APBD Kabupaten
20120101 2516 Pembangunan JUT Desa Ngaluran Blok Dowo
Kecamatan Karanganyar
terbangunnya infrastruktur penunjang
pertanian
Kabupaten Demak
1 paket 100.000.000 APBD Kabupaten
20120101 2517 Pembangunan JUT
menuju rowo Dukuh Gajah Lor Desa
Wonoketingal
terbangunnya
infrastruktur penunjang pertanian
Kabupate
n Demak
1 paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
20120101 2518 Pembangunan JITUT
sawah Blok Ringin Desa Jatisono Kecamatan Gajah
terbangunnya
infrastruktur penunjang pertanian
Kabupate
n Demak
1 paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
20120101 2519 Pembangunan JUT Desa
Geneng Blok Lor Deso Kecamatan Mijen
terbangunnya
infrastruktur penunjang pertanian
Kabupate
n Demak
1 paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
20120101 2520 JUT Blok Mangklong
Desa Karangsari
Kecamatan Karangtengah
terbangunnya
infrastruktur penunjang
pertanian
Kabupate
n Demak
1 paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
20120101 2521 Pembaangunan jalan usaha tani (JUT) sawah
blok Sekancur Desa
Berahan Wetan Kecamatan Wedung
terbangunnya infrastruktur penunjang
pertanian
Kabupaten Demak
1 paket 200.000.000 APBD Kabupaten
20120101 2522 Pembangunan JITUT
Desa Ketanjung Blok
Wetan Kecamatan Karanganyar
terbangunnya
infrastruktur penunjang
pertanian
Kabupate
n Demak
1 paket 150.000.000 APBD
Kabupaten
20120101 2523 Pembangunan JUT Blok
Kamituwan Desa Wonoketingal Kecamatan
Karanganyar
terbangunnya
infrastruktur penunjang pertanian
Kabupate
n Demak
1 paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
20120101 2524 Pembangunan JUT Blok
Lurahan carian Desa
terbangunnya
infrastruktur penunjang
Kabupate
n Demak
1 paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
133
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Jatirejo Kecamatan
Karanganyar
pertanian
20120101 2525 Pembangunan JUT blok Norowito Dukuh
Norowito Desa Ketanjung
Kecamatan Karanganyar
terbangunnya infrastruktur penunjang
pertanian
Kabupaten Demak
1 paket 100.000.000 APBD Kabupaten
20120101 2526 JUT blok sawah Rojah Dukuh panjen Desa
Kuripan Karangawen
terbangunnya infrastruktur penunjang
pertanian
Kabupaten Demak
1 paket 100.000.000 APBD Kabupaten
20120101 2527 Jalan Usaha Tani (JUT) S
30 Desa Jerukgulung, Dempet
terbangunnya
infrastruktur penunjang pertanian
Kabupate
n Demak
1 paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
20120101 2528 Pembangunan JUT Blok sekeci segawang Desa
Berahan wetan, Wedung
terbangunnya infrastruktur penunjang
pertanian
Kabupaten Demak
1 paket 150.000.000 APBD Kabupaten
20120101 2529 Pembangunan talud jalan pertanian Blok Jemblong
Desa Bakung Kec. Mijen
terbangunnya infrastruktur penunjang
pertanian
Kabupaten Demak
1 paket 200.000.000 APBD Kabupaten
20120101 2530 PEMBANGUNAN
JITUT S. 36 DK BALONG KENDAL Ds.
Balerejo Kec. Dempet
terbangunnya
infrastruktur penunjang pertanian
Kabupate
n Demak
1 paket 300.000.000 APBD
Kabupaten
20120101 2531 Bantuan alat mesin panen
padi (combine Harvester) pada kelompok tani
Wahyu Aji Satu Desa
Ngelo Kulon Kecamatan Mijen
terbangunnya
infrastruktur penunjang pertanian
Kabupate
n Demak
1 paket 365.000.000 APBD
Kabupaten
20120101 2532 Bantuan alat pemotong
padi kepada kelompok tani Gemah Ripah Desa
Weding Kecamatan
Bonang
terbangunnya
infrastruktur penunjang pertanian
Kabupate
n Demak
1 paket 350.000.000 APBD
Kabupaten
20120101 2533 Bantuan alat pemotong
padi kepada kelompok
tani Margo Mulyo Desa Weding Kecamatan
Bonang
terbangunnya
infrastruktur penunjang
pertanian
Kabupate
n Demak
1 paket 350.000.000 APBD
Kabupaten
20120101 2534 Bantuan alat pemotong padi kepada kelompok
tani Margo Mulyo I Desa
Jali Kecamatan Bonang
terbangunnya infrastruktur penunjang
pertanian
Kabupaten Demak
1 paket 350.000.000 APBD Kabupaten
20120101 2535 Bantuan alat pemotong
padi kepada kelompok tani Suka Maju Desa Jali
Kecamatan Bonang
terbangunnya
infrastruktur penunjang pertanian
Kabupate
n Demak
1 paket 350.000.000 APBD
Kabupaten
20120101 2536 Bantuan alat pemotong
padi kepada kelompok tani Sumber Tani I Desa
Weding Kecamatan
Bonang
terbangunnya
infrastruktur penunjang pertanian
Kabupate
n Demak
1 paket 350.000.000 APBD
Kabupaten
20120101 2537 Bantuan alat mesin panen padi (combine Harvester)
pada kelompok tani Argo
Mulyo Desa Jungpasir Kecamatan Wedung
terbangunnya infrastruktur penunjang
pertanian
Kabupaten Demak
1 paket 365.000.000 APBD Kabupaten
20120101 26 Program Peningkatan
Produksi Perkebunan
Produksi Komoditas
perkebunan (tembakau, kelapa, tebu)
1.350.000.000
20120101 2601 Pengembangan tanaman
kelapa
Jumlah bantuan bibit
tanaman Kelapa
Jamur Metharizium
Kabupate
n Demak
500 batang
10 kg
20.000.000 APBD
Kabupaten
20120101 2602 Penyediaan prasarana produksi perkebunan
(DBHCHT)
Design Perencanaan JUT
JITUT
Kabupaten Demak
1 paket 2,5 km
5 unit
457.554.000 DBHCHT
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
134
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
20120101 2603 Penyediaan sarana
produksi perkebunan (DBHCHT)
Perajang tembakau
Alat penjemur/pengering tembakau
Kabupate
n Demak
6 unit
600 unit
114.000.000 DBHCHT
20120101 2604 Peningkatan produksi,
produktivitas dan mutu
tembakau (DBHCHT)
Demplot tembakau
SLPHT
Kabupate
n Demak
3 ha
18 kali
728.446.000 DBHCHT
20120101 2605 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah laporan kegiatan monev Program
peningkatan produksi
perkebunan
Kabupaten Demak
4 laporan 30.000.000 APBD Kabupaten
20120101 27 Program Peningkatan
Pemasaran hasil produksi pertanian tanaman
pangan, hortikultura,
perkebunan dan peternakan
Nilai hasil penjualan
produk unggulan pertanian, perkebunan
dan peternakan yang
dipromosikan (jambu air, jagung)
561.400.000
20120101 2701 Optimalisasi
penyelenggaraan Kegiatan UPTD Pengolahan Hasil
Pertanian
Jumlah beras yang
dihasilkan Rehab Bangunan
Kabupate
n Demak
1700 ton
1 unit
351.400.000 APBD
Kabupaten
20120101 2702 Promosi hasil produksi pertanian tanaman
pangan, hortikultura,
perkebunan dan peternakan unggul daerah
Jumlah kegiatan Promosi atas hasil produksi
pertanian tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan dan
peternakan unggul daerah
yang diikuti/dilaksanakan
Kabupaten Demak
Kabupate
n Temangg
ung
4 kegiatan 150.000.000 APBD Kabupaten
20120101 2703 Pendampingan petani dan
pelaku agribisnis
Jumlah Gapoktan yang
mendapat pendampingan
Kabupate
n Demak
1 Gapoktan 30.000.000 APBD
Kabupaten
20120101 2704 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Jumlah laporan kegiatan
monev Bidang Sarana dan Prasarana
Kabupate
n Demak
4 laporan 30.000.000 APBD
Kabupaten
20120101 28 Program Pengendalian
alih fungsi lahan pertanian
pangan ke non pertanian pangan
Jumlah lahan pertanian
pangan yang beralih
fungsi menjadi non pertanian pangan
350.000.000
20120101 2801 Pembinaan, pengawasan
dan penertiban alih fungsi
lahan pertanian
Pelaksanaan Pembinaan,
pengawasan dan
penertiban alih fungsi lahan pertanian
Kabupate
n Demak
14 kecamatan 50.000.000 APBD
Kabupaten
20120101 2802 Penyusunan peta Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LP2B)
Data dan peta Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LP2B)
Aplikasi peta LP2B
Kabupaten Demak
1 dokumen
1 software
300.000.000 APBD Kabupaten
Jumlah Total 20.466.554.000
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
0 SEMUA URUSAN 641.056.000
00.1.08.01 PROGRAM DAN
KEGIATAN PADA SETIAP SKPD
641.056.000
00.1.08.01 .01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi
perkantoran (bulan
409.556.000
00.1.08.01. .01.01
Penyediaan jasa surat menyurat
-Terselenggaranya surat menyurat
KLH Kab.
Demak
-12 bulan 6.310.000 APBD Kabupaten
00.1.08.01. .01.0
2
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
-Terbayarnya tagihan
telepon, listrik dan air
KLH
Kab. Demak
-12 bulan 29.126.000 APBD
Kabupaten
00.1.08.01. .01.0
7
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Terbayarnya honor
pelaksana keuangan
KLH
Kab. Demak
-12 bulan 21.300.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
135
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
00.1.08.01. .01.1
0
Penyediaan alat tulis
kantor
-tersedianya alat tulis
perkantoran
KLH
Kab. Demak
-12 bulan 45.360.000 APBD
Kabupaten
00.1.08.01. .01.1
1
Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
-Tersedianya blangko
keperluan kantor
KLH
Kab. Demak
-12 bulan 18.100.000 APBD
Kabupaten
00.1.08.01. .01.1
2
Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
-Terpenuhinya peralatan
listrik
KLH
Kab.
Demak
-12 bulan 5.000.000 APBD
Kabupaten
00.1.08.01. .01.1
3
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
-Tersedianyaalat
kebersihan dan Rumah tangga
KLH
Kab. Demak
-12 bulan 4.000.000 APBD
Kabupaten
00.1.08.01. .01.1
5
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
-Tersedianya bahan
bacaan
KLH
Kab.
Demak
-12 bulan 4.860.000 APBD
Kabupaten
00.1.08.01. .01.1
7
Penyediaan makanan dan
minuman
-Tersedianya kebutuhan
minum dan snack rapat,
tamu dan harian pegawai
KLH
Kab.
Demak
-12 bulan 10.700.000 APBD
Kabupaten
00.1.08.01. .01.18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-Koordinasi antar instansi KLH Kab.
Demak
-12 bulan 50.000.000 APBD Kabupaten
00.1.08.01. .01.1
9
Penyediaan jasa pegawai
non PNS
-Terbayarnya tenaga
Honorer
KLH
Kab. Demak
-12 bulan 214.800.000 APBD
Kabupaten
00.1.08.01. .02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
Terpeliharanya
sarana/prasarana aparatur (bulan)
201.500.000
00.1.08.01. .02.07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-Pengadaan perlengkapan bangunan kantor
KLH Kab.
Demak
- 2 unit 35.000.000 APBD Kabupaten
00.1.08.01. .02.09
Pengadaan peralatan gedung kantor
-Pengadaan peralatan gedung kantor
KLH Kab.
Demak
-2 unit 45.000.000 APBD Kabupaten
00.1.08.01. .02.2
2
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
-Pemeliharaan gedung
kantor
KLH
Kab. Demak
-12 bulan 25.000.000 APBD
Kabupaten
00.1.08.01. .02.2
4
Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-Terawatnya kendaraan
dinas
KLH
Kab. Demak
-12 bulan 86.000.000 APBD
Kabupaten
00.1.08.01. .02.2
8
Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
-Terawatnya peralatan
kantor
KLH
Kab.
Demak
-12 bulan 7.500.000 APBD
Kabupaten
00.1.08.01. .02.2
9
Pemeliharaan
rutin/berkala mebeleur
-Terawatnya mebelair KLH
Kab. Demak
-12 bulan 3.000.000 APBD
Kabupaten
00.1.08.01. .05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Jml
diklat/sosialisasi/bintek
yang diikuti (kali)
30.000.000
00.1.08.01. .05.0
1
Pendidikan dan pelatihan
formal
-Peningkatan Sumber
Daya Manusia
KLH
Kab
Demak
-1 kali 30.000.000 APBD
Kabupaten
1 URUSAN WAJIB 6.677.500.000
1.08.1.08.01 LINGKUNGAN HIDUP 6.677.500.000
1.08.1.08.01. .15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Prosentase jumlah kelompok masyarakat
yang melakukan
pengelolaan sampah standart 3 R
3.919.000.000
1.08.1.03.01. .15.0
2
Penyediaan prasarana dan
sarana pengelolaan
persampahan
Prasarana terpenuhi Kabupate
n Demak
1 paket 1.000.000.000 APBD
Kabupaten
Penataan TPA dan Pembangunan IPAL Lindi
TPA Kalikondang .
1.08.1.03.01. .15.0
2
Penyediaan prasarana dan
sarana pengelolaan
persampahan
Prasarana terpenuhi Kabupate
n Demak
1 paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
136
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Pengadaan peralatan
TPST Desa Jatisono.
1.08.1.03.01. .15.02
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan
persampahan
Prasarana terpenuhi Kabupaten Demak
1 paket APBD Kabupaten
Pembangunan TPST Desa
Sumberejo Kec Bonang
300.000.000
Pengadaan peralatan
TPST Desa Sumberejo Kec Bonang.
200.000.000
1.08.1.03.01.
15.02
.15.0
2
Penyediaan prasarana dan
sarana pengelolaan persampahan
Prasarana terpenuhi Kabupate
n Demak
1 paket APBD
Kabupaten
Pembangunan sarana
pengolahan sampah
250.000.000
Belanja Modal Alat
Procesing Sampah TPA
Kalikondang
400.000.000
1.08.1.03.01.15.02
.15.02
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan
persampahan
Prasarana terpenuhi Kabupaten Demak
1 paket 800.000.000 APBD Kabupaten
Pembuatan Pagar keliling
dan Saluran TPA Candisari
1.08.1.03.01. .15.0
3
Penyusunan kebijakan
kerjasama pengelolaan
persampahan
volume sampah teratasi Kabupate
n Demak
2 paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
Penyusunan UKL/UPL perlindungan dan
pengelolaan Lingkungan
Hidup.
1.08.1.03.01. .15.0
4
Peningkatan operasi dan
pemeliharaan prasarana
dan sarana persampahan
Prasarana terpenuhi Kabupate
n Demak
1 paket 348.000.000 APBD
Kabupaten
Pemeliharaan TPA Kalikondang.
1.08.1.03.01. .15.0
4
Peningkatan operasi dan
pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Prasarana terpenuhi Kabupate
n Demak
1 paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
Pemeliharaan TPA Candisari.
1.08.1.03.01. .15.1
1
Peningkatan peran serta
masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Sosialisasi UU No 18
Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah
Ds.
Turirejo, Ds.
Mulyorej
o, Ds. Jleper,
Ds.
Botorejo dan Ds.
Bumirejo
25orang x 4
kali keg
100.000.000 APBD
Kabupaten
-Pelatihan pemanfaatan
sampah secara 3R dan mengelola bank sampah
kepda masyarakat
Ds.
Kedungori, Ds.
Cabean, Ds.
Pulosari,
Ds. Sayung,
Ds.
Cabean, Ds.
Wringijaj
ar, Ds. Waru
25orang x 5
kali keg
1.08.1.03.01. .15.1
2
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
-Berjalananya program
kerja
KLH
Kab.
Demak
-12 bulan 21.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
137
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.08.1.08.01. .16 Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup
Prosentase Pemantauan
status mutu air
1.502.500.000
Rasio Cakupan
pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL.
Jumlah usaha dan /atau
kegiatan yang mentaati
persyaratan administrasi dan teknis pencegahan
pencemaran air
Jumlah pengaduan
masyarakat akibat adanya
dugaan pencemaran dan
/atau perusakan
lingkungan hidup yang ditindak lanjuti
Kegiatan Penegakan
hukum lingkungan
1.08.1.08.01. .16.0
1
Koordinasi Penilaian Kota
Sehat/Adipura
-Penyediaan sarana
tempat sampah
Kab.
Demak
100 set
tempat sampah (3
jenis)
250.000.000 APBD
Kabupaten
- Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ ADIPURA
Rp. 165.000.000 -
Pengelolaan Adiwiyata Rp. 60.000.000 -
Peningkatan peran serta
masy dlm pengendalian lingkungan hidup Rp
25.000.000.
-Rapat koordinasi persiapan penilaian
4 kali rapat
-Rapat koordinasi
penyusunan laporan non
fisik
4 kali rapat
-Sosialisasi kepada
masyarakat
6 kelurahan
dan 2 desa
-Rapat kordinasi
(ADIWIYATA)
4 kali rapat
-Selesksi dan pembinaan 2 kali
-Sosialisasi sekolah peduli dan berbudaya
lingkungan kepada
sekolah
kunjungan kesekolah
1.08.1.08.01. .16.09
Peningkatan peringkat kinerja perusahaan
(proper)
-Pembinaan terhadap perusahaan dalam
memenuhi persyaratan
administrasi dan persyaratan teknis
pengendalian pencemaran
lingkungan
Kab. Demak
14 kali pembinaan
40.000.000 APBD Kabupaten
Peningkatan peringkat kinerja perusahaan .
-Sosialisasi kepada perusahaan dalam
pengelolaan limbah B3,
pengendalian pencemaran air dan pengendalian
pencemaran udara
60 peserta
1.08.1.08.01. .16.1
0
Koordinasi pengelolaan
Prokasih/Superkasih
-Pengambilan sampel air Kab.
Demak
2 sungai 20.000.000 APBD
Kabupaten
1.08.1.08.01. .16.11
Pengembangan produksi ramah lingkungan
-Pengendalian pencemaran dengan
memanfaatkan limbah
ternak menjadi energi
Kab. Demak
2 tipe 158.000.000 APBD Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
138
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
terbarukan dengan
volume 8 m3 sebanyak 2 unit @ Rp 28.000.000
dan Volume 12m3
sebanyak 2 unit @ Rp 48.000.000
1.08.1.08.01. .16.04
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang
lingkungan hidup
-Ketaatan dalam pelaksanaan peraturan
perundang - undangan
bidang LH
-Kab Demak
50 Jenis usaha/ keg
40.000.000 APBD Kabupaten
-Pengawasan pelakasanaan kebijakan
bidang LH.
-Penyelesaian sengketa lingkungan
6 kasus
1.08.1.08.01. .16.1
3
Koordinasi penyusunan
AMDAL
-Evaluasi penerapan
dokumen AMDAL, UKL
- UPL
-Kab.
Demak
- 5 dokumen 20.000.000 APBD
Kabupaten
1.08.1.08.01. .16.03
Pemantauan Kualitas Lingkungan
224.500.000 APBD Kabupaten
-Kalibrasi peralatan
laboratorium Rp
15.000.000 -Pengadaan alat laboratorium
Rp134.500.000-
Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri
Rp 35.000.000 -Pengujian
kadar polusi limbah padat dan limbah cair Rp
40.000.000.
-Terkalibrasinya alat-alat
laboratorium
Kab.
Demak
1 kali
-Tersedianya alat
laboratorium yang berkualitas
1 alat
laboratorium
-Pengujian emisi udara
akibat aktivitas industri
45 titik
-Pengujian kadar polusi
limbah padat dan limbah cair
58 titik
1.08.1.08.01. .16.1
7
Penyusunan dokumen
AMDAL Penanganan
Kerusakan Kawasan
Pantai di kecamatan
Sayung dan Karangtengah
Tersusunnya dokumen
AMDAL
Kab
Demak
1 Dokumen 750.000.000 APBD
Kabupaten
1.08.1.08.01. .17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Alam
Rasio Cakupan penghijauan wilayah
Konservasi dan rawan
abrasi
575.000.000
Rasio tutupan vegetasi
terhadap seluruh wilayah
Pengurangan Emisi GRK
1.08.1.08.01. .17.01
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian
Kerusakan Sumber-
Sumber Air
Jumlah masyarakat yang sadar akan pentingnya
penghijauan
Kab. Demak
50.000.000 APBD Kabupaten
- Sosialisasi pengendalian
kerusakan lingkungan
hidup
40 orang dan
1500 batang
bibit tanaman
1.08.1.08.01. .17.05
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
Kab. Demak
200.000.000 APBD Kabupaten
- Penanaman Turus
jalan.Rp 100.000.000
- Penutupan vegetasi - 275 batang
Pengadaan Pembangkit
Listrik Tenaga Surya (PLTS).Rp 100.000.000
- Penurunan emisi gas
rumah kaca
-1 Unit
1.08.1.08.01. .17.0
9
Koordinasi pengelolaan
konservasi SDA
-Jumlah Calon penerima
kalpataru
Kab.
Demak
-1 orang 105.000.000 APBD
Kabupaten
-Pengusulan Calon
Penerima penghargaan Kalpataru Rp. 30.000.000
- Sosialisasi Pengelolaan
Konservasi SDA Rp. 40.000.000 - Pembinaan
Saka Kalpataru Rp.
35.000.000.
-Jumlah masyarakat yang
dibina
-25 orang dan
1000 batang
-Jumlah generasi muda yang dibina dalam
pelestarian SDA dan LH
-12 bulan
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
139
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.08.1.08.01. .17.1
0
Pengelolaan
keanekaragaman hayati dan ekosistem
-Perawatan taman hijau Kab.
Demak
6 lokasi
taman
220.000.000 APBD
Kabupaten
-Perawatan taman
Rp.46.000.000 -Pengadaan bibit tanaman
langka Rp 90.000.000 dan
Penuduh hijau Rp 84.000.000.
-Terwujudnya tanaman
langka
270 batang
bibit tanaman langka
-Peneduh hijau 7 unit
1.08.1.08.01. .19 Program Peningkatan
Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan
Hidup
Jumlah luasan lahan
dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang
telah ditetapkan dan
diinformasikan status kerusakannya
531.000.000
1.08.1.08.01. .19.0
1
Peningkatan edukasi dan
komunikasi masyarakat di
bidang lingkungan
-pembinaan kepada
kelompok masyarakat
yang sudah berperan aktif dalam pengelolaan
lingkungan
Kab.
Demak
60 orang 85.000.000 APBD
Kabupaten
1.08.1.08.01. .19.0
2
Pengembangan data dan
informasi lingkungan
-Pengadaan papan
informasi berbasis solar cell @ Rp 16.000.000
Kab.
Demak
-1 unit 396.000.000 APBD
Kabupaten
-Pengadaan papan informasi dan Pengadaan
Papan informasi berbasis
Solar cell.
-Pengadaan papan informasi
-10 buah
- Penyusunan
Buku@Rp.45juta:Laporan
periodiksampah,PenyusunanBukuStatus
LingkunganHidupDaerah,
PenyusunanBuku Identifikasi&potensi
dampak
pencemaranlingkungan,LaporanPemantauanKualitas
air,Profil MIH,Laporan
Keanekaragaman hayati danekosistem,Perhitungan
EmisiGasRumah
kaca,BukuSistemInformasi databaseizinlingkungan
Kab.Demak
-Tersusunya buku
informasi SDA dan
Lingkungan hidup
8 Jenis buku
1.08.1.08.01. .19.04
Penguatan jejaring informasi lingkungan
pusat dan daerah
-Kab Demak
1 jenis buku 50.000.000 APBD Kabupaten
- Penyusunan kajian kerusakan tanah untuk
biomassa.
1.08.1.08.01. .20 Program Peningkatan
Pengendalian Polusi
Jumlah usaha dan/atau
kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi
persyaratan administrasi dan teknis pencegahan
pencemaran udara
150.000.000
1.08.1.08.01. .20.0
5
Penyuluhan dan
pengendalian polusi dan pencemaran
-Sosialisasi Hukum
Lingkungan
-Kab.
Demak
25 orang 50.000.000 APBD
Kabupaten
-Sosialisasi Hukum
Lingkungan Rp25.000.000 -
Pengawasan & pembinaan
retribusi izin lingkungan
-Pengawasan pembinaan
retribusi izin lingkungan
14 kecamatan
1.08.1.08.01. .20.05
Penyuluhan dan pengendalian polusi dan
pencemaran
-Kegiatan Penerapan manajemen limbah
industri hasil tembakau
-Kab. Demak
- 30 orang 100.000.000 DBHCHT
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
140
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
-Penerapan manajemen
limbah industri hasil tembakau yg mengacu
kpd AMDAL .
yg mengacu kpd AMDAL
- Uji kualitas tanah 16 titik
- Uji kualitas air dan air badan air
32 titik
- Uji kualitas udara 17 titik
Jumlah total : 7.318.556.000
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
11001
PROGRAM DAN
KEGIATAN PADA
SETIAP SKPD 1.763.700.000
11001 1
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 935.296.000
11001 101 Penyediaan jasa surat menyurat
Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat
Dindukcapil
12 bulan 3.300.000 APBD Kabupaten
11001 102 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Terbayarnya jasa langganan listrik, telepon,
air
Dindukcapil
12 bulan 175.000.000 APBD Kabupaten
11001 107 Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Terbayarnya Honor
administrasi keuangan
dan uang lembur
Dindukca
pil
12 bulan 54.900.000 APBD
Kabupaten
11001 110 Penyediaan alat tulis
kantor
Tersedianya alat tulis
kantor
Dindukca
pil
12 bulan 63.000.000 APBD
Kabupaten
11001 111 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan fotocopy
Dindukcapil
12 bulan 27.000.000 APBD Kabupaten
11001 112 Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya alat - alat
listrik
Dindukca
pil
12 bulan 8.000.000 APBD
Kabupaten
11001 113 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya alat - alat
kebersihan kantor
Dindukca
pil
12 bulan 4.000.000 APBD
Kabupaten
11001 115 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
terbayarnya langganan surat kabar
Dindukcapil
12 bulan 6.000.000 APBD Kabupaten
11001 117 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman kantor
Dindukcapil
12 bulan 18.656.000 APBD Kabupaten
11001 118 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya biaya
perjalanan dinas dalam
dan luar daerah
Dindukca
pil
12 bulan 136.240.000 APBD
Kabupaten
11001 119 Penyediaan jasa pegawai
non PNS
Terbayarnya honor tenaga
kontrak sebanyak 47 orang @ Rp 650000,00
Dindukca
pil
12 bulan 439.200.000 APBD
Kabupaten
11001 2 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
Terpeliharanya
sarana/prasarana aparatur (bulan)
706.704.000
11001 203 Pembangunan gedung kantor
Terbangunnya/Finising gedung perkawinan dan
lantai II
Dindukcapil
1 paket 150.000.000 APBD Kabupaten
11001 205 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya kendaraan
dinas roda dua sebanyak 5 unit @ Rp 18000000,-
Dindukca
pil
5 unit 55.760.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
141
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
11001 209 Pengadaan peralatan
gedung kantor
Tersedianya peralatan
kantor : AC 2 unit , Rak Besi Arsip 2 unit, Filling
Cabinet 3 unit, UPS 3
unit, kursi putar 17 bh, kursi tunggu 17 buah,
kursi kerja eselon III 1
buah dan printer 14 buah
Dindukca
pil
1 paket 243.444.000 APBD
Kabupaten
11001 222 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
Tercukupinya
pemeliharaan gedung kantor, pembuatan paving
halaman samping dan
perbaikan saluran air
Dindukca
pil
1 paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
11001 224 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Tercukupinya pemeliharaan kendaraan
dinas roda dua dan roda
empat
Dindukcapil
12 bulan 65.000.000 APBD Kabupaten
11001 228 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Tercukupinya pemeliharaan peralatan
kantor : komputer,
printer, AC
Dindukcapil
12 bulan 90.000.000 APBD Kabupaten
11001 229 Pemeliharaan
rutin/berkala mebeleur
Tercukupinya
pemeliharaan meubelair
Dindukca
pil
12 bulan 2.500.000 APBD
Kabupaten
11001 3 Program peningkatan disiplin aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
21.700.000
11001 305 Pengadaan pakaian
khusus hari-hari tertentu
Terwujudnya
keseragaman berpakaian
aparatur (pakaian batik tradisional )
Dindukca
pil
95 unit 21.700.000 APBD
Kabupaten
11001 5 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Jml
diklat/sosialisasi/bintek
yang diikuti (kali)
100.000.000
11001 501 Pendidikan dan pelatihan formal
Meningkatnya kualitas SDM
Dindukcapil
1 paket 100.000.000 APBD Kabupaten
1 URUSAN WAJIB 3.868.056.000
11011001 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
3.868.056.000
11011001 15 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Ketersediaan database kependudukan
3.868.056.000
Kepemilikan akta kelahiran
Rasio penduduk ber KTP
11011001 1501 Pembangunan dan
Pengoperasian SIAK secara terpadu
Terbayarnya honor
petugas registrasi sebanyak 272 orang serta
ATK Operasional Akte
Capil
Dindukca
pil
12 bulan 300.000.000 APBD
Kabupaten
11011001 1505 Koordinasi pelaksanaan
kebijakan Kependudukan
Terwujudnya
implementasi dan penataan pencatatan sipil
serta pelayanan akte catatan sipil di 12 desa ( 6
kecamatan ) dan
terbayarnya honor tim percepatan penerbitan
akta kelahiran di kalangan
anak Kabupaten Demak sebanyak 42 orang
Dindukca
pil
12 desa 80.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
142
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
11011001 1506 Pengolahan dalam
penyusunan laporan informasi kependudukan
Tercapainya penjilidan
arsip sebanyak 1190 buku, perekaman arsip
elektronik sebanyak
40000 file serta pemeliharaan arsip secara
berkala
Dindukca
pil
12 bulan 169.500.000 APBD
Kabupaten
11011001 1507 Penyediaan informasi
yang dapat diakses masyarakat
Tersedianya buku data
kependudukan sebanyak 340 buku
Dindukca
pil
340 buku 30.000.000 APBD
Kabupaten
11011001 1508 Peningkatan pelayanan
publik dalam bidang
kependudukan
Terwujudnya desa model
administrasi
kependudukan berkelanjutan di 14 desa
dan terpenuhinya ATK
pelayanan kependudukan
Dindukca
pil
14 desa 1.078.500.000 APBD
Kabupaten
11011001 1511 Peningkatan kapasitas
aparat kependudukan dan catatan sipil
Meningkatnya kualitas
aparat kependudukan dan pencatatan sipil
Dindukca
pil
64 orang 43.500.000 APBD
Kabupaten
11011001 1512 Sosialisasi kebijakan
kependudukan
Tersosialisasinya aturan
kependudukan dan pencatatan sipil di 7
kecamatan ( Mranggen,
Guntur, Sayung, Wonosalam, Dempet,
Gajah, Karanganyar (131
desa) dengan jumlah peserta 870 orang )
Dindukca
pil
870 peserta 170.000.000 APBD
Kabupaten
11011001 1514 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Termonitornya pelayanan
administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil
Dindukca
pil
56 keg 50.000.000 APBD
Kabupaten
11011001 1515 Pengembangan sistem
administrasi kependudukan (SIAK)
terpadu
terkelolanya kegiatan
penyelenggaraan adminduk
Dindukca
pil
1 laporan 1.946.556.000 DAK
Jumlah total : 5.631.756.000
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
12201 PROGRAM DAN
KEGIATAN PADA SETIAP SKPD
1.647.268.000
12201 1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi
perkantoran (bulan)
KabDem
ak
12 Bulan 815.068.000 APBD
Kabupaten
12201 101 Penyediaan jasa surat
menyurat
-Biaya Materai, Perangko
Pos Giro
KabDem
ak
12 Bulan 10.260.000 APBD
Kabupaten
12201 102 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
-Terbayarnya Rekening Telpon Dan Listrik
KabDemak
12 Bulan 55.215.000 APBD Kabupaten
10 UPTB 18.000.000 DAK BOKB
12201 103 Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
-Ketersediaan Peralatan
dan perlengkapan yang
layak pakai
KabDem
ak
12 Bulan 218.000.000 APBD
Kabupaten
12201 107 Penyediaan jasa
administrasi keuangan
-Terbayarnya Honor
Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara
pengeluaran
KabDem
ak
100% 15.000.000 APBD
Kabupaten
12201 110 Penyediaan alat tulis
kantor
-Kesediaan Alat tulis
kantor
KabDem
ak
12 Bulan 45.548.000 APBD
Kabupaten
10 UPTB 20.040.000 DAK BOKB
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
143
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
12201 111 Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
-Cetak Amplop, Map Dan
Pengadaan Juklak
KabDem
ak
12 Bulan 7.500.000 APBD
Kabupaten
12201 112 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
-Pengadaan Komponen Instalasi
KabDemak
12 Bulan 5.500.000 APBD Kabupaten
12201 115 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
-Pembayaran Layanan
Koran
KabDem
ak
12 Bulan 5.180.000 APBD
Kabupaten
12201 117 Penyediaan makanan dan minuman
-Pengadaan Makan Minum
KabDemak
12 Bulan 33.540.000 APBD Kabupaten
12201 118 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
-Perjalanan Dinas KabDem
ak
12 Bulan 223.335.000 APBD
Kabupaten
10 UPTB 54.600.000 DAK BOKB
12201 119 Penyediaan jasa pegawai
non PNS
-Terbayarnya Honorarium
Non PNS
KabDem
ak
12 Bulan 103.350.000 APBD
Kabupaten
12201 2 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur
(bulan)
KabDemak
12 Bulan 662.200.000 APBD Kabupaten
00.1.22.01 .02.0
3
Pembangunan gedung
kantor
-Pembangunan Gedung
UPTB Kecamatan
Kab.Dem
ak
1 Gedung
UPTB 295.500.000,00 DAK
00.1.22.01 .02.07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-Pengadaan LCD
Kab.Demak
1 Buah
70.000.000,00 DAK -Pengadaan Laptop 1 Buah
-Pengadaan Mebeler 1 Buah
12201 245 BOP Pengadaan Barang dan Jasa
-Kelancaran Pengadaan barang dan Jasa di
Bapermas KB
KabDemak
12 Bulan 53.600.000 APBD Kabupaten
12201 222 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
-Pemeliharaan Gedung
Kantor
KabDem
ak
12 Bulan 35.000.000 APBD
Kabupaten
10 UPTB 30.000.000 DAK BOKB
12201 224 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
-Pemeliharaan Mobil Dan Sepeda Motor Dinas
KabDemak
12 Bulan 150.000.000 APBD Kabupaten
12201 226 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung
kantor
-Pemeliharaan Perlengkapan Gedung
Kantor
KabDemak
12 Bulan 20.600.000 APBD Kabupaten
12201 229 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
-Pemeliharaan Mebeleur Gedung Kantor
KabDemak
12 Bulan 7.500.000 APBD Kabupaten
12201 5 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Terkirimnya aparatur ke
diklat (orang)
KabDem
ak
145 Aparatur 170.000.000 APBD
Kabupaten
12201 501 Pendidikan dan pelatihan
formal
-Aparatur SKPD KabDem
ak
102 UPPKS,
PLKB 43
170.000.000 APBD
Kabupaten
1 URUSAN WAJIB 5.513.400.000
11212201 KELUARGA
BERENCANA DAN
KELUARGA
SEJAHTERA
3.116.851.000
11212201 15 Program Keluarga Berencana
Cakupan peserta KB aktif KabDemak
75,09% 1.241.630.000 APBD Kabupaten
11212201 1505 Pembinaan Keluarga
Berencana
- Data program KB KabDem
ak
- 249 Ds/Kel
58.000.000 APBD
Kabupaten - Tempat didistribusinya
alkon - 55 KKB
- Kader yang terlatih - 249org
-Distribusi Alkon 107.668.000 DAK BOKB
-Operasional Jaringan
Internet
29.400.000 DAK BOKB
-Pengadaan BKB KIT 38 Set 152.500.000 DAK
-Pengadaan PPKBD KIT 50 Set 195.000.000 DAK
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
144
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
-Pengadaan IMPLANT
KIT
22 Set 88.000.000 DAK
-Pengadaan IUD KIT
10 Set 90.000.000 DAK
11212201 1507 Operasional Koalisi
Kependudukan
- Kelompok Fapsedu KabDem
ak
1 Fapsedu 20.000.000 APBD
Kabupaten
- Kader 100 Kader
11212201 1502 Pelayanan KIE -KIE dengan MUPEN KabDemak
14 Kec 70.000.000 APBD Kabupaten
-Pengadaan KIE KIT -44 Set 198.000.000 DAK
-KIE -10 UPTB 225.562.000 DAK BOKB
11212201 1504 Promosi Pelayanan Khiba - Ibu Bayi dan Balita KabDemak
200 org 7.500.000 APBD Kabupaten
11212201 17 Program pelayanan
kontrasepsi
Terpasangnya kontrasepsi KabDem
ak
100% 707.255.300 APBD
Kabupaten
11212201 1702 Pelayanan pemasangan
kontrasepsi KB
-Calon akseptor MKJP KabDem
ak
3800 Aksp 307.315.000 APBD
Kabupaten
11212201 1703 Pengadaan alat
kontrasepsi
-Alat Kontrasepsi susuk
KB 1 batang dan Medical supply
KabDem
ak
497 set
Susuk KB 1 Batang Dan
Medical
Supply
309.940.300 APBD
Kabupaten
11212201 1704 Pelayanan KB medis operasi
-Akseptor Medis Operasi KabDemak
180 Aksp 90.000.000 APBD Kabupaten
11212201 18 Program pembinaan peran
serta masyarakat dalam
pelayanan KB/KR yang madiri
Ratio Pembantu Pembina
Keluarga Berencana
(PPKBD)
KabDem
ak
100% 1.127.647.700 APBD
Kabupaten
11212201 1801
Fasilitasi pemantapan dan
pembentukan kelompok
masyarakat peduli KB
- Kelompok Tribina KabDem
ak - 55 Tribina
997.647.700
APBD
Kabupaten
-UPPKS Kec - 14 UPPKS
-PPKBD - 249 PPKBD
-Pembentukan Kampung
KB
-13 Lokasi 130.000.000
DAK BOKB
11212201 20 Program pengembangan
pusat pelayanan informasi
dan konseling KRR
Presentase Kecamatan
memiliki fasilitasi
pelayanan konseling remaja
KabDem
ak
100% 30.318.000 APBD
Kabupaten
11212201 2001 Pendirian pusat pelayanan
informasi dan konseling
KKR
-PIK KRR yg akan
dibentuk
KabDem
ak
14 Klp
30.318.000
APBD
Kabupaten
- PIK KRR yg dibina 38 Klp
11212201 23 Program penyiapan tenaga
pendamping kelompok
bina keluarga
Presentase
Desa/Kelurahan yang
memiliki kelompok tribina aktif
KabDem
ak
100% 10.000.000 APBD
Kabupaten
11212201 2301 Pelatihan tenaga pendamping kelompok
bina keluarga di kecamatan
Tenaga pendamping BKB KabDemak
42 Orang 10.000.000 APBD Kabupaten
12212201 PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
DESA
2.396.549.000
12212201 15 Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
Rata-rata jumlah
kelompok binaan
lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
KabDem
ak
16,9% 1.842.989.000 APBD
Kabupaten
12212201 1501 Pemberdayaan Lembaga
dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan
- LPM, KelAdat
istiadat,Posyanek, LKMD
KabDem
ak
- 249
LKMD,2
KelAdat,3 Posyantek
1.842.989.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
145
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
-RTLH,
Pansimas,UMKM,Bumdes,PKK,Posyandu
130 RTLH,28
UMKM,3 Bumdes,249
PKK,1250
Posyandu
- Desa TMMD - 4 Desa
-Desa terbaik - 3 Desa
12212201 16 Program pengembangan lembaga ekonomi
pedesaan
Presentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
Aktif
KabDemak
17,3% 248.104.000 APBD Kabupaten
12212201 1605
Fasilitasi permodalan bagi
usaha mikro kecil dan
menengah di perdesaan - Jumlah UMKM
KabDem
ak 28 UMKM 75.000.000 APBD
Kabupaten
12212201 1607
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
-Desa/Kel
KabDemak
- 249 Ds
173.104.000 APBD Kabupaten
- Pertugas RR - 55 Kec
12212201 17 Program peningkatan
partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Swadaya Masyarakat
Terhadap Program Pemberdayaan
Masyarakat
KabDem
ak
25% 104.000.000 APBD
Kabupaten
12212201 1701 Pembinaan kelompok
masyarakat pembangunan
desa
- Desa KabDem
ak
243 Ds 104.000.000 APBD
Kabupaten
12212201 18 Program peningkatan
kapasitas aparatur pemerintah desa
Jumlah desa/ kelurahan yang memiiki profil
KabDem
ak 249 Ds/Kel 201.456.000
12212201 1803 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam
bidang manajemen
pemerintahan desa
- Aparatur Desa KabDem
ak
90 org 201.456.000 APBD
Kabupaten
Jumlah total : 7.160.668.000
DINAS PERHUBUNGAN
PROGRAM DAN KEGIATAN PADA
SETIAP SKPD
1.225.070.000
10701 1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi
perkantoran (bulan)
816.560.000
10701 101 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya
kebutuhan benda benda
pos dan surat menyurat
tersedianya benda-benda pos dan surat menyurat
Kab Demak
1 th 5.000.000 APBD Kabupaten
10701 102 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Tersedianya jasa
Telepon,internet, air dan
listrik
Telepon, internet, air dan
lislrik tersedia
Kab
Demak
1 th 159.860.000 APBD
Kabupaten
10701 105 Penyediaan jasa jaminan
barang milik daerah
Terbayarnya PBB lahan terminal baru
PBB terbayar Kab
Demak
1 th 10.000.000 APBD
Kabupaten
10701 107 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya Jasa
administrasi keuangan
Tenaga administrasi keungan terbayar
Kab Demak
1 th 23.000.000 APBD Kabupaten
10701 110 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK
kantor
Kebutuhan ATK terpenuhi
Kab Demak
1 th 67.500.000 APBD Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
146
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
10701 111 Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan Tersedianya barang
cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya Barang
cetakan dan penggandaan
Kab
Demak
1 th 74.000.000 APBD
Kabupaten
10701 112 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor Tersedianya alat-alat
listrik dan penerangan
kantor
Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor
Kab Demak
1 th 4.000.000 APBD Kabupaten
10701 113 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan peralalan dan
perlengkapan rumah tangga kantor
Terpenuhinya kebutuhan alat dan perlengkapan
nunah tangga kantor
Kab Demak
1 th 15.000.000 APBD Kabupaten
10701 115 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-undangan Tersedianya
surat kabar dan bahan
bacaan lainnya
Tersedianya Surat kabar
dan bahan bacaan lainnya
Kab
Demak
1 th 6.000.000 APBD
Kabupaten
10701 116 Penyediaan bahan logistik kantor
Tersedianya buku uji dan
plat uji kendaraan bermotor
Tersedianya Buku uji dan plat uji kendaraan
bemotor
Kab Demak
1 th 100.000.000 APBD Kabupaten
10701 117 Penyediaan makanan dan
minuman Tersedianya konsumsi rapat dan makan
minum harian pegawai
Tersedianya makan
minum harian dan rapat pegawai
Kab
Demak
1 th 45.000.000 APBD
Kabupaten
10701 118 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
terlaksana
Rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah terlaksana
Kab
Demak
1 th 50.000.000 APBD
Kabupaten
10701 119 Penyediaan jasa pegawai
non PNS Terbayaraya jasa
pegawai non PNS
Terbayarnya jasa pegawai
non PNS (60 parkir, 7
non bis)
Kab
Demak
1 th 257.200.000 APBD
Kabupaten
10701 2 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur
(bulan)
1 th 274.310.000
10701 203 Pembangunan gedung
kantor
Tersedianya dokumen
DED pembangunan
gedung kantor, Terbangunnya gedung 2
lantai
Kab
Demak
1 Dokumen 50.000.000 APBD
Kabupaten
10701 207 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan
gedung kantor
Kab
Demak
1 th 34.310.000 APBD
Kabupaten
10701 209 Pengadaan peralatan
gedung kantor Pembelian peralatan kantor
Peralatan gedung kantor
tersedia
Kab
Demak
1 th 25.000.000 APBD
Kabupaten
10701 210 Pengadaan meubelair
Tersedianya meubelair
kantor
Meubelair tersedia Kab
Demak
1 th 10.000.000 APBD
Kabupaten
10701 222 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung
kantor
Gedung kantor terpelihara Kab
Demak
1 th 50.000.000 APBD
Kabupaten
10701 224 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kendaraan dinas operasional terpelihara
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (6
mobil, 20 motor)
Kab Demak
1 th 85.000.000 APBD Kabupaten
10701 226 Pemeliharaan
rutin/berkala
Perlengkepan gedung
kantor terpelihara
Kab
Demak
1 th 10.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
147
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
perlengkapan gedung
kantor Terpeliharanya
perlengkapan gedung
kantor
10701 228 Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor Terpeliharanya peralatan
gedung kantor
Peralatan gedung kantor
terpelihara
Kab
Demak
1 th 10.000.000 APBD
Kabupaten
10701 3 Program peningkatan disiplin aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
54.200.000
10701 302 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas
aparatur
Kecapaian dan
keseragaman pakaian
Dinas
Kab
Demak
75 stel 54.200.000 APBD
Kabupaten
10701 5 Program peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
Jml
diklat/sosialisasi/bintek yang diikuti (kali)
80.000.000
10701 501 Pendidikan dan pelatihan formal Peningkatan
pengetahuan dan
ketrampilan pegawai
Kegiatan terlaksana Kab Demak
1 keg 60.000.000 APBD Kabupaten
10701 502 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Peningkatan pengetahuan
aparatur
Sosialisasi terlaksana Kab Demak
4 keg 20.000.000 APBD Kabupaten
1 URUSAN WAJIB 2.725.000.000
10710701 PERHUBUNGAN 2.725.000.000
10710701 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Jumlah Terminal Bis Jumlah terminal yang
beroperasi
Tersedianya terminal angkutan penumpang
pada setiap
Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan
umum dalam trayek
Penurunan Jumlah kasus pelanggaran lalu lintas
Angkutan barang dan
angkutan umum
210.000.000
10710701 1501 Perencanaan pembangunan prasarana
dan fasilitas perhubungan
Tersedianya dokumen perencanaan prasarana
dan f'asilitas perhubungan
Dokumen perencanaan tersedia (SIM Angkutan
dan Surey Lalu Lintas)
Kab Demak
2 dok 100.000.000 APBD Kabupaten
10710701 1508 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terpasangnya alat
monitoring dan pengawasan ialu lintas
Terpasangnya CCTV Simpang (Jogoloyo,
Botorejo, Kracaan dan
Karangawen) dan survey volume persimpangan
dan ruas jalan
Kab Demak
4 lokasi 110.000.000 APBD Kabupaten
10710701 16 Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana
dan Fasilitas LLAJ
Persentase Sarana dan
Prasarana Perhubungan
dalam Kondisi Baik Perbub penetapan tarif
ekonomi angkutan umum
perkotaan dan perdesaan
Kab
Demak
300.000.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
148
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
10710701 1601 Rehabilitasi/pemeliharaan
sarana alat pengujian kendaraan bermotor
Alat pengujian kendaraan
bermotor dapat berfungsi optimal
Alat pengujian dapat
berfungsi baik
Kab
Demak
9 alat uji 150.000.000 APBD
Kabupaten
10710701 1605 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Fasilitas Perlengkapan Jalan
Fasilitas perlengkapan
jalan terpelihara
Traffic light terpelihara Kab
Demak
29 lokasi 150.000.000 APBD
Kabupaten
10710701 17 Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan
Tersedianya unit
pengujian kendaraan
bermotor bagi Kabupaten/ Kota yang memiliki
populasi kendaraan wajib
uji Perhubungan Bermotor minimal 4000
(empat ribu) kendaraan
wajib uji Rasio ketersediaan angkutan
kota Tersedianya
angkutan umum yang melayani wilayah yang
telah tersedia jaringan
jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota
Tersedianya angkutan
umum yang melayani jaringan trayek yang
menghubungkan daerah
tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang
telah berkembang Rasio
ijin trayek Jumlah uji KIR angkutan umum
Kepemilikan KIR
angkutan umum Lama pengujian kelayakan
angkutan umum (KIR)
Biaya pengujian kelayakan angkutan
umum Persentase
kendaraan umum yang memenuhi ambang batas
emisi gas buang (Lulus
uji emisi)
532.500.000
10710701 1701
Kegiatan penyuluhan bagi
para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamtan
penumpang
Penyuluhan bagi sopir untuk peningklatan
keselamatan penumpang
Sopir ikut penyuluhan Kab
Demak
50 org 15.000.000 APBD
Kabupaten
10710701 1702 Kegiatan peningkatan
disiplin masyarakat
menggunakan angkutan Pendisiplinan penumpang
angkutan umum
Kegiatan pendisiplinan
dilaksanakan
Kab
Demak
3 keg 30.000.000 APBD
Kabupaten
10710701 1710 Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat,
murah dan mudah
Penyediaan Bus untuk mudik gratis
Bus mudik gratis tersedia Kab Demak
2 bus 90.000.000 APBD Kabupaten
10710701 1712 Pengembangan sarana dan
prasarana pelayanan jasa
angkutan Pengembangan sarana dan prasarana jasa
angkutan
Kegiatan terlaksana Kab
Demak
1 keg 30.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
149
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
10710701 1714 Sosialisasi/penyuluhan
ketertiban lalu lintas dan angkutan
Sosialisasi penyuluhan
ketertiban lalu lintas dan angkutan di Sekolah
Siswa megikuti sosialisasi Kab
Demak
300 siswa 50.000.000 APBD
Kabupaten
10710701 1715 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan
sopir/juru mudik/awak
kendaraaan angkutan umum teladan Pemilihan
AKUT
Peserta Pemilihan AKUT Kab Demak
30 orang 40.000.000 APBD Kabupaten
10710701 1718 Posko Angkutan Lebaran Kegiatan posko lebaran,
Natal dan Tahun BAru
terlaksana
Kegiatan posko terlaksana
Kab Demak
2 posko 175.000.000 APBD Kabupaten
10710701 1719 Operasional UPT Tenninal Operasional
UPT Tenninal
Operasional UPT tenninal (Demak, Karanganwen,
Mranggen)
Kab Demak
l th 52.500.000 APBD Kabupaten
10710701 1720 Pemilihan Pelajar Pelopor
Keselamatan LLAJ
Kab
Demak
50 siswa 50.000.000 APBD
Kabupaten
10710701 18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perhubungan
Persentase Tersedianya halte pada setiap
Kabupaten/Kota yang
tclah dilayani angkutan umum dalam trayek
Tersedianya terminal
angkutan penumpang pada setiap
Kabupaten/Kota yang
telah dilayani angkutan umum dalam trayek
AKDP
550.000.000
10710701 1801 Pembangunan gedung
terminal Pembangunan jembatan untuk lokasi
terminal dan
tcrbangunnya Sub Terminal di Buyaran,
Gajah, Dempet, Demak
Kota
Pembangunan Jembatan
Terminal Terbangunnya Sub Terminal
1 keg
2 lokasi
500.000.000 APBD
Kabupaten
10710701 1802 Pembangunan halte bus,
taxi gedung terminal
Tersedianya halte
Halte yang terbangun 1 lokasi 50.000.000 APBD
Kabupaten
10710701 19 Program pengendalian
dan pengamanan lalu lintas
Ketersediaan rambu-
rambu lalu lintas Tersedianya I'iisilitas
perlengkapan jalan
(rambu, marka, dan guardrill)
1.062.500.000
10710701 1901 Pengadaan rambu-rambu
lalu lintas Jumlah rambu
terpasang
Rambu yang terpasang 123 unit 300.000.000 APBD
Kabupaten
1901 Pengadaan guardrill
Pemasangan guardrill
Guardrill yang terpasang 130 m2 100.000.000 APBD
Kabupaten
10710701 1901 Pengadaan marka jalan
Marka jalan yang terpasang dan Zona
Selamat Sekolah (ZoSS)
Marka jalan yang
terpasang Zona Selamat Sekolah
1152 m2
5 lokasi
300.000.000 APBD
Kabupaten
10710701 1904 Pengadaan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL)
/ Warning light
Terpasangnya APILL
Warning light terpasang 5 lokasi 100.000.000 APBD Kabupaten
10710701 1908 Pengawasan dan
ketertiban lalulintas
Kelancaran dan keselamatan pengguna
jalan
Kegiatan pengawasan dan
pengaturan LL terlaksana
Pembangunan portal
1 thn
2 lokasi
150.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
150
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
10710701 1910 Operasional UPT
pengelolaan perparkiran Operasional UPT parkir
Operasional UPT parkir 1 thn 52.500.000 APBD
Kabupaten
10710701 1912 Penjagaan perlintasan
kereta api
terjaminnya keselamatan di perlintasan KA
Penjaga perlintasan
tersedia
15 orang 60.000.000 APBD
Kabupaten
10710701 20 Program Pelayanan
Perkapalan
70.000.000
10710701 201 Peningkatan kedisiplinan
dan ketertiban pemilik
kapal Pengawasan dan
identifikasi tanda selar
kapal
Jumlah kapal memiliki
ijin Nelayan yang
mengikuti sosialisasi
300 nelayan 70.000.000 APBD
Kabupaten
Jumlah total : 3.950.070.000
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
10701 PROGRAM DAN
KEGIATAN PADA SETIAP SKPD
1.100.840.000
10701 1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi
perkantoran (bulan)
852.840.000
10701 101 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya
kebutuhan benda benda
pos dan surat menyurat
tersedianya benda-benda pos dan surat menyurat
Kab Demak
1 th 2.000.000 APBD Kabupaten
10701 102 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Tersedianya jasa
Telepon,internet, air dan
listrik
Telepon, internet, air dan
lislrik tersedia
Kab
Demak
1 th 550.140.000 APBD
Kabupaten
10701 107 Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Tersedianya Jasa administrasi keuangan
Tenaga administrasi
keungan terbayar
Kab
Demak
1 th 23.000.000 APBD
Kabupaten
10701 110 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK
kantor
Kebutuhan ATK terpenuhi
Kab Demak
1 th 67.500.000 APBD Kabupaten
10701 111 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang
cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya Barang cetakan dan penggandaan
Kab Demak
1 th 74.000.000 APBD Kabupaten
10701 112 Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya alat-alat
listrik dan penerangan kantor
Terpenuhinya kebutuhan
penerangan kantor
Kab
Demak
1 th 1.000.000 APBD
Kabupaten
10701 113 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan peralalan dan perlengkapan rumah
tangga kantor
Terpenuhinya kebutuhan
alat dan perlengkapan
nunah tangga kantor
Kab
Demak
1 th 5.000.000 APBD
Kabupaten
10701 115 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan Tersedianya surat kabar dan bahan
bacaan lainnya
Tersedianya Surat kabar
dan bahan bacaan lainnya
Kab
Demak
1 th 5.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
151
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
10701 117 Penyediaan makanan dan
minuman Tersedianya konsumsi rapat dan makan
minum harian pegawai
Tersedianya makan
minum harian dan rapat pegawai
Kab
Demak
1 th 22.400.000 APBD
Kabupaten
10701 118 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
terlaksana
Rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah terlaksana
Kab
Demak
1 th 50.000.000 APBD
Kabupaten
10701 119 Penyediaan jasa pegawai non PNS Terbayaraya jasa
pegawai non PNS
Terbayarnya jasa pegawai non PNS
Kab Demak
1 th 52.800.000 APBD Kabupaten
10701 2 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Terpeliharanya
sarana/prasarana aparatur
(bulan)
160.000.000
10701 205 Pengadaan kendaraan dinas operasional
Kendaraan
dinas/operasional tersedia
Tersedianya kendaraan dinas/operasional
Kab Demak
1 unit 25.000.000 APBD Kabupaten
10701 207 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan
gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Kab Demak
1 th 20.000.000 APBD Kabupaten
10701 209 Pengadaan peralatan gedung kantor Pembelian
peralatan kantor
Peralatan gedung kantor tersedia
Kab Demak
1 th 20.000.000 APBD Kabupaten
10701 210 Pengadaan meubelair
Tersedianya meubelair kantor
Meubelair tersedia Kab
Demak
1 th 5.000.000 APBD
Kabupaten
10701 222 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung
kantor
Gedung kantor terpelihara Kab
Demak
1 th 50.000.000 APBD
Kabupaten
10701 224 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kendaraan dinas operasional terpelihara
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (6
mobil, 20 motor)
Kab Demak
1 th 20.000.000 APBD Kabupaten
10701 226 Pemeliharaan
rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung
kantor
Perlengkepan gedung
kantor terpelihara
Kab
Demak
1 th 10.000.000 APBD
Kabupaten
10701 228 Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan
gedung kantor
Peralatan gedung kantor
terpelihara
Kab
Demak
1 th 10.000.000 APBD
Kabupaten
10701 3 Program peningkatan
disiplin aparatur
Terwujudnya peningkatan
disiplin aparatur
28.000.000
10701 302 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas aparatur
Kecapaian dan
keseragaman pakaian
Dinas
Kab
Demak
30 28.000.000 APBD
Kabupaten
10701 5 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Jml
diklat/sosialisasi/bintek
yang diikuti (kali)
60.000.000
10701 501 Pendidikan dan pelatihan formal Peningkatan
pengetahuan dan
ketrampilan pegawai
Kegiatan terlaksana Kab Demak
1 keg 40.000.000 APBD Kabupaten
10701 502 Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
Peningkatan pengetahuan aparatur
Sosialisai terlaksana Kab
Demak
4 keg 20.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
152
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
12510701 KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
1.834.214.700
10701 15 Program pengembangan
komunikasi, informasi dan
media massa
Jumlah jaringan
komunikasi stasioner
persentase BTS yang memiliki ijin dan
perpanjangan
Website milik pemerintah daerah
Rasio warnet
Jumlah surat kabar nasional/lokal
Jumlah penyiaran
radio/TV
1.361.700.000
1231061 1503 Penyusunan dan
pengambangan data
perkembangan perekonomian kabupaten
Tersedianya data
perkembangan
perekonomian kabupaten Demak
Kab.
Demak
1 Dok / 80
buku
40.000.000 APBD
Kabupaten
1231061 1505 Sosialisasi buku Kabupaten dalam angka
tahun 2016
Tersedianya data Demak dalam angka
Kab. Demak
1 Dok / 175 buku
20.000.000 APBD Kabupaten
1231061 1506 Sosialisasi buku Kecamatan dalam angka
tahun 2016
Tersedianya data Kecamatan dalam angka
Kab. Demak
1 Dok / 604 buku
20.000.000 APBD Kabupaten
1231061 1507 Penyusunan dan
pengumpulan data index perkembangan harga
Tersedianya data index
perkembangan harga
Kab.
Demak
1 Dok / 80
buku
30.000.000 APBD
Kabupaten
12510701 1507 Perencanaan dan
pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
Pengawasan monitoring
menara telekomunikasi,
warnet dan jasa pos
lainnya yang ada di
kabupaten demak
Monitoring menara
telekomunikasi Monitoring warnet dan
jasa pos lainnya
176
140
150.000.000 APBD
Kabupaten
1231061 1512 Penyusunan dan pengumpulan data analisis
indikator kemiskinan
Tersedianya buku data analisis indikator
kemiskinan TA 2016
Kab. Demak
1 Dok / 80 buku
30.000.000 APBD Kabupaten
1231061 1513 Penyusunan dan
pengumpulan data indikator kesejahteraan
petani
Tersedianya data
indikator kesejahteraan petani
Kab.
Demak
1 Dok / 80
buku
30.000.000 APBD
Kabupaten
1231061 1514 Penyusunan dan pengumpulan data Indeks
Perkembangan Manusia
(IPM)
tersedianya data indeks perkembangan manusia
kebupaten Demak
Kab. Demak
1 Dok / 80 buku
35.000.000 APBD Kabupaten
12510701 1509 Pemeliharaan dan pengembangan sarana
prasarana jaringan
komunikasi dan informasi Jumlah sarpras jaringan
yang terpelihara
Terpeliharanya jaringan komuniasi data
Kab. Demak
30 AP 250.000.000 APBD Kabupaten
12510701 1510 Pemeliharaan dan
pengembangan aplikasi
berbasis web Tersedianya situs web
seluruh SKPD
Persentase PD yang
memiliki aplikasi/situs
web
Kab.
Demak
55% 100.000.000 APBD
Kabupaten
12510701 1511 Monitoring implementasi e-gov Tersedianya data
implementasi e-gov
seluruh SKPD
Dokumen laporan hasil monitoring
Kab. Demak
1 eks 28.200.000 APBD Kabupaten
12510701 1512 Layanan pengadaan
secara elektronik (LPSE)
Terselenggaranya layanan pengadaan secara
elektronik
Terselenggaranya layanan
pengadaan secara
elektronik
Kab.
Demak
12 bulan 112.359.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
153
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
12510701 1513 Pemeliharaan dan
pengembangan SIMGAJI Tercetaknya daftar gaji
PNS
Tercetaknya daftar gaji
PNS
Kab.
Demak
8400 PNS 116.141.000 APBD
Kabupaten
12510701 1514 Pengintegrasian sistem
informasi/aplikasi sektoral
(Smart City)
Jumlah aplikasi yang
diintegrasikan
Kab.
Demak
2 aplikasi
sistem
informasi eksekutif
(pendidikan
dan kesehatan),
CCTV,
Server 1 unit, LED TV dan
komputer
400.000.000 APBD
Kabupaten
12510701 17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang
komunikasi dan informasi
Persentase SDM OPD yang mengikuti
pengetahuan dan
ketrampilan dalam bidang TIK
100.000.000
17.0
1
Pelatihan SDM dalam
bidang komunikasi dan
informasi
Jumlah peserta pelatihan Kab
Demak
100.000.000
12510701 18 Program kerjasama informasi dan media
massa
Jumlah pelaksanaan diseminasi dan
pendistribusian informasi
nasional melalui : #media massa seperti
majalah, radio dan
televisi #media baru seperti
website (media online)
#media tradisional seperti
pertunjukan rakyat
#media interpersonal seperti sarasehan,
ceramah/diskusi, dan
lokakarya dan atau #media luar ruangan
seperti media bulletin,
leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho
Prosentase pengaduan
informasi publik yang tertangani
150.000.000
12510701 1801 Penyebarluasan informasi
pembangunan daerah Penguatan media center
Kegiatan terlaksana Kab.
Demak
1 keg 50.000.000 APBD
Kabupaten
12510701 1802 Penyebarluasan informasi
pemerintah daerah
Peningkatan layanan keterbukaan informasi
publik (KIP)
Kegiatan terlaksana Kab.
Demak
1 keg 50.000.000 APBD
Kabupaten
12510701 1803 Penyebarluasan informasi
yang bersifat penyuluhan
bagi masyarakat Sosialisasi dan
penyuluhan
telekomunikasi
Kegiatan sosialisasi
terlaksana
Kab.
Demak
1 keg 50.000.000 APBD
Kabupaten
Program Pengelolaan
Persandian
222.514.700
Pembinaan dan Pengelolaan Persandian
Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Persandian
terlaksana
Kab. Demak
1 keg 222.514.700 APBD Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
154
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah total : 2.935.054.700
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
0 SEMUA URUSAN 973.324.000
20701
PROGRAM DAN
KEGIATAN PADA
SETIAP SKPD
973.324.000
20701 1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Jumlah Kegiatan Administrasi Perkantoran 623.324.000
20701 101 Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah surat
terkirim,surat
masuk,perangko, materai, pos tercatat selama 1
tahun
Kabupate
n Demak
12 bulan 8.000.000 APBD
Kabupaten
20701 102 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya rekening
telepon, listrik dan PAM serta Internet
Kabupate
n Demak
12 bulan 150.000.000 APBD
Kabupaten
20701 103 Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
-Tersedianya jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor
Kabupate
n Demak
12 bulan 28.000.000 APBD
Kabupaten
20701 107 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya Honorarium pengelola keuangan
Kabupaten Demak
12 bulan 25.000.000 APBD Kabupaten
20701 110 Penyediaan alat tulis
kantor
Tersedianya berbagai
ATK UPTD dan Dinas
Perindagkop UMKM
Kabupate
n Demak
12 bulan 66.000.000 APBD
Kabupaten
20701 111 Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Tersedia dan
terpenuhinya kebutuhan akan berbagai barang
cetakan dan penggandaan
untuk UPTD dan Dinas Perindagkop UMKM
Kabupate
n Demak
12 bulan 41.000.000 APBD
Kabupaten
20701 112 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya kebutuhan alat listrik dan elektronika
Kabupaten Demak
12 bulan 8.000.000 APBD Kabupaten
20701 115 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Tersedianya surat kabar /
majalah / dan perundang-
undangan
Kabupate
n Demak
12 bulan 8.000.000 APBD
Kabupaten
20701 117 Penyediaan makanan dan
minuman
Terpenuhinya jamuan
rapat dan jamuan tamu
Kabupate
n Demak
12 bulan 48.000.000 APBD
Kabupaten
20701 118 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksanakannya perjalanan dinas guna
mengikuti rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas
Perindagkop UMKM dan
UPTD Pasdawil
Kabupaten Demak
12 bulan 100.000.000 APBD Kabupaten
20701 119 Penyediaan jasa pegawai
non PNS
Tersedianya jasa pegawai
non PNS sebanyak 11
orang
Kabupate
n Demak
12 bulan 141.324.000 APBD
Kabupaten
20701 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur
270.000.000
20701 207 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Tersedianya perlengkapan
gedung kantor
Kabupate
n Demak
12 bulan 40.000.000 APBD
Kabupaten
20701 209 Pengadaan peralatan
gedung kantor
Tersedianya peralatan
gedung kantor
Kabupate
n Demak
12 bulan 40.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
155
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
20701 222 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung
kantor
Kabupate
n Demak
12 bulan 100.000.000 APBD
Kabupaten
20701 224 Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya operasional
kendaraan dinas, BBM, suku cadang,
Perpanjangan STNK dll
Kabupate
n Demak
12 bulan 60.000.000 APBD
Kabupaten
20701 228 Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Terpeliharanya peralatan
kantor, komputer, laptop,
notebook dll
Kabupate
n Demak
12 bulan 25.000.000 APBD
Kabupaten
20701 229 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Terpeliharanya mebeleir kantor
Kabupaten Demak
12 bulan 5.000.000 APBD Kabupaten
20701 5 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Prosesntase ASN yang
mengikuti Pelatihan
sesuai Tupoksi
80.000.000
20701 501 Pendidikan dan pelatihan
formal; penngkatan SDM kemetrologian, pengadaan
barang jasa, pengadaan
bintek dan diklat tehnis
Terpenuhinya PNS yang
mengikuti diklat tehnis dan sertifikasi barang jasa
Kabupate
n Demak
55 peserta
diklat
80.000.000 APBD
Kabupaten
1 URUSAN WAJIB 1.178.000.000
11520701 KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH 1.178.000.000
11520701 15
Program penciptaan iklim
Usaha Kecil Menengah
yang kondusif
Usaha Mikro dan Kecil
yang dibina 75.000.000
11520701 1506 Perencanaan, koordinasi
dan pengembangan Usaha Kecil Menengah
Jumlah UMKM yang
mengikuti FGD
Kabupate
n Demak
60 Orang
peserta UMKM
25.000.000 APBD
Kabupaten
11520701 1508 Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah
- Pendampingan dan
banlat produksi OVOP
Jumlah UMKM yang mendapatkan
pendampingan dan banlat
produksi OVOP (Jumlah orang)
Kabupaten Demak
25 orang dan 2 unit alat
50.000.000 APBD Kabupaten
11520701 16
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1 Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil
2 Pertumbuhan UMKM
300.000.000
11520701 1603 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi
UMKM
Jumlah UMKM yang dibina melalui temu
kemitraan UMKM
Kabupaten Demak
40 UMKM 25.000.000 APBD Kabupaten
11520701 1606 Penyelenggaraan
Pelatihan Kewirausahan : Pelatihan kewirausahaan
di Daerah Miskin
(Pelatihan Tatarias, Potong rambut, Ekonomi
Kreatif, Tataboga dan
Perbengkelan)
Jumlah masyarakat
miskin yang mengikuti pelatihan kewirausahaan
Kec
Karangawen
- Kec
Bonang - Kec
Dempet -
Kec Wedung
- Kec
Guntur
40 Orang, 5
kegiatan
100.000.000 APBD
Kabupaten
Fasilitasi peningkatan
Kualitas produk UMKM (
Fasilitasi PIRT & sertifikasi Halal)
Jumlah produk yang
bersertifikasi PIRT dan
Halal
Kabupate
n Demak
10 Produk
Halal dan 20
Produk PIRT
30.000.000 APBD
Kabupaten
Bintek Peningkatan
kualitas produk garam
Prosentase petani garam
yang mengikuti bintak
Ds
Kedung
Mutih, Kec
Wedung
30 orang 30.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
156
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
11520701 1610 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan : Pemantauan UMKM yang
memanfaatkan Fasilitas
Jumlah usaha mikro yang
di dampingi dan dibina
Kabupate
n Demak
40 UMKM 15.000.000 APBD
Kabupaten
11520701 1611 Fasilitasi Pengembangan
Usaha Ekonomi Kreatif (
UMKM Konveksi dan UMKM Handycraft)
Jumlah UMKM yang
mengikuti pengembangan
usaha ekonomi kreatif
Kec
Wonosal
am dan Kab
Demak
2 Keg 50
UMKM
100.000.000 DBHCHT
(Rekening
Sendiri)
11520701 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha
Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
1 Prosentase UMKM yang telah mengikuti
pameran promosi Produk
2 Prosentase UMKM yang menajalin kemitraan
dengan pelaku usaha
Besar
380.000.000
11520701 1707 Peningkatan jaringan
kerjasama antar lembaga
Jumlah fasilitas
kerjasama antar lembaga Pelaku usaha Besar
Kabupate
n Demak
10 Lembaga 25.000.000 APBD
Kabupaten
11520701 1709 Penyelenggaraan promosi
produk Usaha Mikro
Kecil Menengah 1 Pameran promosi
produk ke luar daerah
Jumlah kegiatan promosi
yang dilaksanakan ke luar
daerah
Semaran
g (Pasar
Rakyat), Surakarta
(
Harkop), Surabaya
Expo
3 Kegiatan 90.000.000 APBD
Kabupaten
1 Pameran produk unggulan dalam Daerah :
Pameran , Bazar,
Operasional Showroom Hasil industri dan Demak
Expo
Jumlah kegiatan promosi yang dilaksanakan dalam
kabupaten Demak
Kabupaten Demak
3 Kegiatan 265.000.000 APBD Kabupaten
11520701 18 Program Peningkatan
Kualitas Kelembagaan Koperasi
1 Jumlah Koperasi
2 Prosentase Koperasi Aktif
3 Ijin Usaha Simpan
Pinjam yang diterbitkan 4 Prosentase pembukaan
kantor cabang koperasi
simpan pinjam yang mempunyai ijin
423.000.000
11520701 1801 Koordinasi pelaksanaan
kebijakan dan program pembangunan koperasi :
1 Rapat Koordinasi
Kebijakan Pembangunan Koperasi
Jumlah pengurus
koperasi dan instansi yang merumuskan
kebijakan
Kabupaten Demak
40 orang 30.000.000 APBD
Kabupaten
2 Sarasehan
Pemberdayaan KUMKM
Jumlah koperasi yang
mengikuti sarasehan
Pemberdayaan KUMKM
Kabupate
n Demak
200 orang 50.000.000 APBD
Kabupaten
11520701 1802 Peningkatan sarana dan
prasarana pendidikan dan
pelatihan perkoperasian :
1 Revitalisasi
kelembagaan dan Desiminasi usaha koperasi
wanita
Jumlah koperasi wanita
yang mengikuti
revitalisasi kelembagaan dan desiminasi usaha
koperasi
- Kec
Bonang
- Kec Wedung
- Kec
Sayung
2 kegiatan,
40 orang
peserta
50.000.000 APBD
Kabupaten
2 Peningkatan SDM
pengurus koperasi berbasis wanita, pertanian,
perikanan serta sektor riil;
Jumlah koperasi berbasis
wanita, pertanian, perikanan sektor riil yang
mengikuti peningkatan
SDM
14
Kecamatan
260 orang 83.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
157
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
3 Revitalisasi
kelembagaan dan usaha koperasi tidak aktif
Jumlah koperasi tidak
aktif yang di revitalisasi kelembagaan dan usaha
Kabupate
n Demak
100 Kop 50.000.000 APBD
Kabupaten
11520701 1805 Pembinaan, pengawasan
dan penghargaan koperasi
berprestasi : Pengawasan penilaian
kesehatan Usaha Simpan
Pinjam Koperasi
Jumlah usaha simpan
pinjam yang mempunyai
ijin
Kabupate
n Demak
2 kegiatan, 40
koperasi dan
40 Koperasi
35.000.000 APBD
Kabupaten
Penerbitan ijin
pembukaan Kantor
cabang
Jumlah pembukaan
kantor cabang koperasi
simpan pinjam yang mempunyai ijin
Kabupate
n Demak
10 Kop 10.000.000 APBD
Kabupaten
11520701 1808 Rintisan penerapan
teknologi sederhana/
manajemen modern pada jenis-jenis usaha koperasi;
bintek pengelola usaha
simpan pinjam koperasi
Jumlah pengelola USP
koperasi yang mengikuti
bintek
Kabupate
n Demak
2 kegiatan 40
koperasi
100.000.000 APBD
Kabupaten
11520701 1809 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan; melalui
kegiatan Monitoring dan Evaluasi Koperasi
Penerima Dana Bergulir
dan Dana Bansos
Jumlah kegiatan
monitoring dan evaluasi
koperasi peneriman dana bergulir yang
dilaksanakan
Kabupate
n Demak
1 keg 30
koperasi
15.000.000 APBD
Kabupaten
2 URUSAN PILIHAN 21.073.130.000
20620701 PERDAGANGAN 21.073.130.000
20620701 15 Program Perlindungan
Konsumen dan pengamanan perdagangan
1 Prosentase Alat UTTP
yang di Tera 2 Jumlah Temuan barang yang
tidak memenuhi standar
yang berlaku
125.000.000
20620701 1503 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
: 1
Pengawasan mutu barang-barang yang
diperdagangkan di Pasar dan Toko Modern di
wilayah Kab Demak,
2 Pengawasan Harga Kepokmas, 3
Peningkatan Pengawasan
distribusi barang-barang bersubsidi
Jumlah kegiatan pengawasan mutu barang
yang diperdagangkan di
Pasar dan toko modern yang dilaksanakan
Kabupaten Demak
3 Keg 4 Triwulan
80.000.000 APBD Kabupaten
20620701 1504 Operasionalisasi dan
pengembangan UPT
kemetrologian daerah : 1 Pengawasan barang
dalam keadaan terbungkus
, 2 Satuan sistem
Internasional dan Alat
UTTP
Jumlah pengawasan
UTTP yang dilakukan
Kabupate
n Demak
2 keg, 4
Triwulan
45.000.000 APBD
Kabupaten
20620701 16 Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan
Internasional
50.000.000
20620701 1601 Penyiapan data base kuota
setiap jenis barang dan jasa
Jumlah Dokumen Data
base kuota setiap jenis barang dan jasa
Kabupate
n Demak
1 Dokumen 50.000.000 APBD
Kabupaten
20620701 17 Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
1 Jumlah nilai Bersih
Ekspor perdagangan
2 Prosentase Sektor Perdagangan terhadap
PDRB
145.000.000
20620701 1708 Membangun jejaring
dengan eksportir
Jumlah nilai bersih
ekspor perdagangan
Kontak
Dagang Luar
Provinsi
1 kegiatan 25.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
158
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
20620701 1712 Pembangunan promosi
perdagangan internasional
Prosentase sektor
perdagangan terhadap PDRB
Jateng
Fair dan Luar
Provinsi
4 Kegiatan 120.000.000 APBD
Kabupaten
20620701 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
Dalam Negri
1 Peningkatan Retribusi Pasar setiap tahun
2 Prosentase
Pertumbuhan Pusat Perbelanjaan dan Toko
Swalayan
3 Prosentase Sarana Distribusi Barang
(Gudang) yang
mempunyai ijin 4 Prosentase Pasar yang
memenuhi persyaratan
Kesehatan, Kebersihan, Keamanan dan
Kenyamanan
20.623.130.000
20620701 1801 Penyempurnaan perangkat
peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional :
1 Penyusunan Raperda
Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
Tersedianya Raperda
Pusat Perbelanjaan danToko swalayan
Kabupate
n Demak
1 Dokumen 50.000.000 APBD
Kabupaten
Peningkatan Sarana
distribusi barang (Gudang) yang
mempunyai Ijin
Prosentase sarana
distribusi barang (gudang ) yang mempunyai ijin
Kabupate
n Demak
10 Gudang 10.000.000 APBD
Kabupaten
Operasional Sistem Resi
Gudang (SRG)
Terbayarnya operasional
Sistem Resi Gudang (SRG)
Desa
Mulyorejo Kec,
Demak dan Desa
Dempet
Kec Dempet
2 Gudang, 12
bulan
50.000.000 APBD
Kabupaten
20620701 1803 Pengembangan pasar dan
distribusi barang / produk
Jumlah PKL yang dibina
di pasar Bintoro dan
terminal, jumlah petugas penarik retribusi yang
dibina
-Pasar
Bintoro -
Terminal Demak -
19 Pasar
100% 53.130.000 APBD
Kabupaten
1Pembinaan PKL di link
Pasar Bintoro dan Terminal Demak
2Monitoring dan evasluasi
pendapatan retribusi pasar 3Pembinaan petugas
penarik retribusi pasar
20620701 1803 Pengembangan pasar dan
distribusi barang / produk :
-
Kabupaten Demak
1.936.000.000
1 Tersedia seragam
Petugas kebersihan Pasar
Jumlah seragam untuk
petugas kebersihan
97 Orang (18
pasar) 104 Orang,
2 Honorarium Petugas
kebersihan Pasar
Jumlah Honorarium
Petugas kebersihan Pasar
104 orang (18
pasar)
3 Honorarium PAM
Terpadu Pasar Daerah
Jumlah Honorarium
PAM terpadu
Pasar Bintoro
(Tim PAM Terpadu)
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
159
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
4 Penyediaan peralatan
kebersihan
Jumlah peralatan
kebersihan
97 Orang (18
pasar) 104 Orang, 1
Pasar -97
orang, 19 Pasar, 1 unit
truck & 2 unit
roda 3 -18 Pasar -1 Pasar
- Pasar Jebor, Pasar
Gebang, &
Pasar Buyaran -19
Pasar
5 Pengisian alat pemadam
kebakaran
Jumlah alat pemadam
kebakaran
19 Pasar
6 Alat bermotor
pengangkut sampah Pasar
Jumlah Truck alat
bermotor pengangkut sampah pasar
1 unit Truck
+ armroll
7 Penertiban pedagang pasar
Penegakan disiplin pedagang pasar
19 Pasar
8 Pengelolaan kebersihan
pasar (pihak ke3)
Adanya kerjasama
pengelolaan kebersihan
pasar
Pasar Bintoro
9 Pembuatan landasan tempat kontainer sampah
pasar
Tersedianya landasan tempat kontainer sampah
pasar yang dibangun
Pasar Jebor, Pasar
Buyaran
10 Operasional angkutan
sampah
Jumlah pengangkutan
sampah pasar dari TPS ke TPA
19 Pasar
20620701 1803 Pengembangan pasar dan
distribusi barang / produk
:
18.225.000.000 APBD
Kabupaten
Pemeliharaan Pasar
Daerah
Jumlah pasar daerah yang
di rehabilitasi
Kabupate
n Demak
15 Pasar
Sewa lahan Terbayarnya sewa lahan pasar
Pasar Hewan
Gajah
dan Pasar Hewan
Mrangge
n
2 sertifikat
Pembangunan Pasar
Mranggen tahap IV
Jumlah pasar daerah yang
dibangun
Kec
Mrangge
n
1 Pasar
Pembangunan Pasar
Gablok Tahap II
Terbangunnya Pasar
Gablok
Kec
Karanga
wen
100%
Pembangunan Pasar
Wonopolo tahap II
Terbangunnya Pasar
Wonopolo
Kec
Dempet
100%
Terbayanya sewa lahan Pasar Hewan Gajah
Sewa lahan pasar Hewan Gajah
Kec Gajah
1 pasar
DED Pasar Desa Jumlah DED pasar desa Kabupate
n Demak
6 pasar
Jasa Konsultan Pengawas pembangunan Pasar
Mranggen, Gablok,
Wonopolo
Jumlah Pasar yang diawasi
Kec Mrangge
n, Kec
Karangawen,
KecDem
pet
3 Pasar
20620701 1803 Revitalisasi pasar Sriwulan Kec. Sayung
jumlah pasar yang direvitalisasi
Kec Sayung
1 Pasar 299.000.000 DAK
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
160
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
20620701 19 Program Pembinaan
pedagang kaki lima dan asongan
Prosentase Pembinaan
Pedagang Kaki lima dan Asongan
130.000.000
Prosentase lokasi
Pedagang Kaki lima yang
dibina
20620701 1901 Kegiatan pembinaan
organisasi pedagang kakilima dan asongan
Jumlah Pembinaan
organisasi pedagang kakilima dan asongan
yang dilaksanakan
Kabupate
n Demak
2 keg 40
PKL
50.000.000 APBD
Kabupaten
20620701 1903 Kegiatan Penataan tempat berusaha bagi pedagang
kakilima dan asongan
Tersedianya Raperda Penataan dan Pembinaan
pedagang kaki lima dan
asongan
Kabupaten Demak
1 Dokumen 50.000.000 APBD Kabupaten
20620701 1905 Kegiatan pengawasan
mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan
Jumlah pengawasan mutu
dagangan pedagang kakilima dan asongan
yang dilaksanakan
Kabupate
n Demak
1 keg 30.000.000 APBD
Kabupaten
Jumlah total : 23.224.454.000
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
12008
PROGRAM DAN KEGIATAN PADA
SETIAP SKPD
783.700.000
12008 1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
457.700.000
12008 101 Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah surat yang
terkirim selama 1 tahun
BPPTPM
Kab Demak
600 surat 8.000.000 APBD
Kabupaten
12008 102 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Jumlah rekening telepon,
listrik dan air selama 1
tahun
BPPTPM
Kab
Demak
12 bulan 70.200.000 APBD
Kabupaten
12008 107 Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Terbayar jumlah jasa 2
bendahara penerimaan
dan pengeluran dan 2 pembantu bendahara
pengeluaran dan
penerimaan , bendaran pengurus barang dan
bendahara penyimpan
barang, Pengguna anggran, 4 PPTK dan
PPK selama 1 tahun
BPPTPM
Kab
Demak
12 bulan 50.000.000 APBD
Kabupaten
12008 110 Penyediaan alat tulis kantor
Ketersediaan alat tulis kantor selama 12 bulan
BPPTPM Kab
Demak
12 bulan 35.000.000 APBD Kabupaten
12008 111 Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang
cetakan dan penggandaan
selama12 bulan
BPPTPM
Kab
Demak
12 bulan 50.000.000 APBD
Kabupaten
12008 112 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah ketersediaan alat listrik dan elektronik
selama 12 bulan
BPPTPM Kab
Demak
12 bulan 5.000.000 APBD Kabupaten
113 Penyediaan peralatan
rumah tangga
Jumlah ketersediaan
peralatan rumah tangga
selama 12 bulan
BPPTPM
KabDem
ak
12 bulan 15.000.000 APBD
Kabupaten
12008 114 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah ketersediaan bahan pembersih
peralatan kantor dan
perlengkapan kantor selama 12 bulan
BPPTPM Kab
Demak
12 bulan 18.000.000 APBD Kabupaten
12008 115 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
Tersediannya bahan
bacaan selama 12 bulan
BPPTPM
Kab
12 bulan 6.500.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
161
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
undangan Demak
12008 117 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makan dan minum kantor selama 12
bulan
BPPTPM Kab
Demak
12 bulan 50.000.000 APBD Kabupaten
12008 118 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Tercapainya prosentase
kebutuhan rapat dan konsultasi keluar daerah
BPPTPM
Kab Demak
12 bulan 100.000.000 APBD
Kabupaten
12008 119 Penyediaan jasa pegawai
non PNS
Terbayarnya jasa pegawai
Non PNS selama 12
bulan
BPPTPM
Kab
Demak
12 bulan 50.000.000 APBD
Kabupaten
12008 2 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi
baik
226.000.000
12008 207 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah ketersediaan
barang perlengkatapan
gedung kantor 3 unit lemari besi dan 3 unit
filling cabinet
BPPTPM
Kab
Demak
6 unit 30.000.000 APBD
Kabupaten
12008 209 Pengadaan peralatan
gedung kantor
Jumlah ketersediaan
barang peralatan gedung kantor 3 unit ACC, 3 unit
printer, 1 dan 1 paket
Tourchcren
BPPTPM
Kab Demak
8 Unit 50.000.000 APBD
Kabupaten
12008 210 Pengadaan mebeleur Tercapainya prosentase
kebutuhan barang-barang mebeluer kantor
BPPTPM
Kab Demak
20 unit ( 5
kursi rapat pimpinan dan
15 kursi rapat
)
38.500.000 APBD
Kabupaten
12008 222 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
Terpenuhinya
pemeliharaan gedung kantor selama 1 tahun
BPPTPM
Kab Demak
1 unit 30.000.000 APBD
Kabupaten
12008 224 Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
jumlah pemeliharaan
kendaraan dinas roda 4 dan roda 2
BPPTPM
Kab Demak
19 unit 40.000.000 APBD
Kabupaten
12008 228 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Jumlah ketersediaan perawatan peralatan
gedung kantor selama 1
tahun
BPPTPM Kab
Demak
12 bulan 30.000.000 APBD Kabupaten
12008 229 Pemeliharaan
rutin/berkala mebeleur
Jumlah mebeluer kantor
yang dipelihara selama 1
tahun
BPPTPM
Kab
Demak
12 bulan 7.500.000 APBD
Kabupaten
12008 3 Program peningkatan
disiplin aparatur
Meningkatnya kualitas
displin aparatur dalam menjalankan tugas
50.000.000
12008 302 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian
dinas BPPTPM guna
peningkatan kinerja dan
disiplin aparatur petugas pelayanan BPPTPM
BPPTPM
KabDem
ak
4 stel untuk
38 orang
50.000.000 APBD
Kabupaten
12008 5 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Persentase aparatur yang
mengikuti pelatihan dan
sekolah lanjut
50.000.000
12008 501 Pendidikan dan pelatihan formal
Meningkatnya kualitas SDM aparatur BPPTPM
BPPTPM KabDem
ak
38 orang 50.000.000 APBD Kabupaten
1 URUSAN WAJIB 1.333.300.000
11612008 PENANAMAN MODAL 1.333.300.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
162
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
11612008 15 Program Peningkatan
Promosi dan Kerjasama Investasi
Presentase nilai dan
jumlah Investasi yang berhasil ditanamkan
633.400.000
11612008 1502 Pengembangan potensi unggulan daerah
Jumlah informasi potensi peluang usaha
sektor/bidang usaha
unggulan daerah dalam setahun
BPPTPM Kab
Demak
200 buku peluang
investasi dan
500 lembar leaflet
35.000.000 APBD Kabupaten
11612008 1503 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian
pelaksanaan investasi
PMDN/PMA
Jumlah investor berskala nasional PMDN/PMA
dan jumlah nilai investasi
berskala nasional PMDN/PMA
BPPTPM Kab
Demak
2 kali kegiatan
20.000.000 APBD Kabupaten
11612008 1504 Integrasi Sistem Informasi GIS untuk pelayanan
perizinan dan penanaman
modal secara online
Jumlah kegiatan pelatihan pelayanan dan
penanaman modal dengan
sistem informasi berbasis GIS secara online
BPPTPM KabDem
ak
1 dokumen 150.000.000 APBD Kabupaten
11612008 1506 Peningkatan koordinasi
dan kerjasama di bidang
penanaman modal dengan instansi pemerintah dan
dunia usaha
Jumlah temu usaha
investasi antara
pemerintah Kabupaten dengan pengusaha PMA,
PMDN dan BUMN
BPPTPM
Kab
Demak
1 kali
kegiatan 100
orang
52.000.000 APBD
Kabupaten
11612008 1507 Pengawasan dan evaluasi
kinerja dan aparatur
Badan Penanaman Modal Daerah
Jumlah peserta rapat
evaluasi dan komunikasi
dinas/instansi terkait
BPPTPM
Kab
Demak
1 kali
kegiatan 100
orang
50.000.000 APBD
Kabupaten
11612008 1508 Peningkatan kegiatan
pemantauan, pembinaan
dan pengawasan pelaksanaan penanaman
modal
Terlaksananya
pemantauan pengawasan
dan pengendalian perizinan dan investasi ,
intensifikasi PAD dan
sosialisasi LKPM
BPPTPM
Kab
Demak
12 bulan 100.000.000 APBD
Kabupaten
11612008 1509 Peningkatan kualitas
SDM guna peningkatan pelayanan investasi
Jumlah kegiatan
sosialisasi perizinan dan penanaman modal di
BPPTPM
BPPTPM
Kab Demak
3 kegiatan
100 orang
56.400.000 APBD
Kabupaten
11612008 1510 Penyelenggaraan pameran investasi
Jumlah pameran investasi, dan peluang
investasi penanman
modal tingkat Nasional, Regional dan Lokal
BPPTPM Kab
Demak
3 kali (Tingkat
Nasional,
regional dan lokal )
125.000.000 APBD Kabupaten
11612008 1510 Peningkatan informasi potensi peluang investasi
melalui panggung reklame
dan baliho
jumlah informasi potensi peluang investasi ,
panggung reklame dan
baliho
BPPTPM Kab
Demak
7 panggung reklame dan
10 baliho
45.000.000 APBD Kabupaten
11612008 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi
Rasio realisasi investasi
atas pengajuan peminatan
619.900.000
1601 Penyusunan Kebijakan
investasi bagi
pembangunan fasilitas
infrastruktur
Perbub yangdirevisi
untuk RUPM sesuai
Perda RTRW sesuai
Pepres No16 Tahun 2012
BPPTPM
KabDem
ak
3 kali
kegiatan 25
orang
30.000.000 APBD
Kabupaten
11612008 1602 Memfasilitasi dan
koordinasi kerjasama di bidang investasi
Jumlah rapat koordinasi
dan komunikasi tim teknis perizinan dan
penanaman modal dengan
dinas/instansi terkait
BPPTPM
Kab Demak
4 kali 50
orang
40.000.000 APBD
Kabupaten
11612008 1604 Pengembangan System
Informasi Penanaman Modal
Tersedianya jumlah data
dan informasi melalui aplkikasi perizinan dan
penanaman modal,
pendampingan penerapan ISO 9001:2015 dan
sertifikat ISO 9001:2015
BPPTPM
Kab Demak
3 paket
kegiatan
130.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
163
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
11612008 1605 Penyusunan sistem
informasi penanaman modal di daerah
jumlah jenis pelayanan
perizinan dan penanaman yang terlayani dengan
sistem pelayanan
informasi dan perizinan secara elektronik
(SPIPISE)
untuk
mengoptimalkan
mutu
pelayanan yang
mudah,
tepat dan transpara
n
100% 40.000.000 APBD
Kabupaten
11612008 1606 Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan
pelayanan penanaman
modal
Jumlah ketetapan perizinan dan penanaman
modal dan terpenuhi
proses pelayanan perizinan dan investasi
selama 1 tahun
BPPTPM Kab
Demak
6000 ketetapan dan
3 kegiatan
244.900.000 APBD Kabupaten
11612008 1609 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Jumlah kegiatan
pelaksanaan monitoring
dan intensifikasi program dan kegiatan penyusunan
LKJ IP, LPPD, LKPJ
Renja, dan Renstra
BPPTPM
Kab
Demak
3 kegiatan 5
dokumen
40.000.000 APBD
Kabupaten
11612008 1610 Kegiatan Pendataan
Investasi non fasiltas, investasi pemerintah dan
investasi industri dan
menengah
Tercapainya pelaksanaan
intensifikasi PAD melalui data jumlah usaha non
faslitas dalam penertiban
perizinan dan retribusi IMB dan HO
BPPTPM
KabDemak
12 bulan 40.000.000 APBD
Kabupaten
11612008 1611 Kegiatan Fasiltasi dan penyelesaian/penanganan
pengaduan masyarakat
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) dan Jumlah
pengaduan penyelelesaian
permasalahan perizinan
dan penanaman modal
yang dikeluarkan
BPPTPM Kab
Demak
IKM 10.000.000 APBD Kabupaten
Pembentukan tim PASPOS
20.000.000 APBD Kabupaten
Program Ijin Perubahan
Penggunaan Tanah (IPPT)
dan Ijin Lokasi
25.000.000 APBD
Kabupaten
11612008 17 Program Penyiapan
potensi sumberdaya, sarana dan prasarana
daerah
Cakupan potensi Sumberdaya dan sarana
prasarana daerah
80.000.000
11612008 1701 Kajian potensi sumberdaya yang terkait
dengan investasi
Tersedianya data dan informasi peta tematik
industri dan tercapainya
pemetaan pemohon perizinan, kualitas
pelayanan publik dan
kelancaran perizinan yang ditetapkan
BPPTPM Kab
Demak
peta 80.000.000 APBD Kabupaten
Jumlah total : 2.117.000.000
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
12008
PROGRAM DAN KEGIATAN PADA
SETIAP SKPD
467.000.000
12008 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
397.000.000
00.1.01.01 .01.0
01
Penyediaan jasa surat
menyurat
Terselesaikannya surat
menyurat perkantoran
Dinpora 12 Bulan 12.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
164
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
00.1.01.01 .01.0
02
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya komunikasi
kebutuhan air dan listrik
Dinpora 12 Bulan 50.000.000 APBD
Kabupaten
00.1.01.01 .01.0
07
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Terpenuhinya pelayanan
jasa administrasi dengan baik.
Dinpora 12 Bulan 40.000.000 APBD
Kabupaten
00.1.01.01 .01.0
10
Penyediaan alat tulis
kantor
Tersedianya Alat Tulis
Kantor
Dinpora 12 Bulan 60.000.000 APBD
Kabupaten
00.1.01.01 .01.0
11
Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang
cetakan dan penggandaan
Dinpora 12 Bulan 15.000.000 APBD
Kabupaten
00.1.01.01 .01.012
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya penerangan gedung kantor
Dinpora 12 Bulan 10.000.000 APBD Kabupaten
00.1.01.01 .01.013
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersediannya perlengkapan kebersihan
Dinpora 12 Bulan 43.600.000 APBD Kabupaten
00.1.01.01 .01.0
15
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Tersedianya Bahan
Bacaan yan berkualitas
dan baik
Dinpora 12 Bulan 5.000.000 APBD
Kabupaten
00.1.01.01 .01.017
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makan dan minuman
Dinpora 12 Bulan 15.000.000 APBD Kabupaten
00.1.01.01 .01.0
18
Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya perjalanan
luar / daerah
Dinpora 12 Bulan 60.000.000 APBD
Kabupaten
00.1.01.01 .01.0
19
Penyediaan jasa pegawai
non PNS
Jumlah Pegawai yang
mendapat Honor jasa Pegawai Non PNS setiap
bulan.
Dinpora 8 org x 12 bln
x 900.000
86.400.000 APBD
Kabupaten
12008 2 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Persentase sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik
70.000.000
00.1.01.01 .02.0
09
Pengadaan peralatan
gedung kantor
Tersedianya ruangan
yang nyaman setiap bulan
Dinpora 12 Bulan 20.000.000 APBD
Kabupaten
2022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
12 bulan 20.000.000
00.1.01.01 .02.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan Dinas yang di Rawat Secara
Rutin Setiap Bulan
Dinpora 12 Bulan 30.000.000 APBD Kabupaten
12008 5 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Terkirimnya peserta
diklat/ sosialisasi /bintek
-
12008 501 Pendidikan dan pelatihan
formal
jumlah pegawai yang
mengikuti pendidikan dan
pelatihan
DINPOR
A
1 Kegiatan - APBD
Kabupaten
URUSAN WAJIB 3.290.000.000
1.18.1.01.01 PEMUDA DAN OLAH
RAGA 3.290.000.000
1.18.1.01.01 .15. Program Pengembangan
dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Jumlah Kegiatan
Kepemudaan
20 90.000.000
1.18.1.01.01 .15.0
05
Peningkatan keimanan
dan ketaqwaan kepemudaan
Pendidikan Akhlak siswa DINPOR
A
1 Kegiatan 40.000.000 APBD
Kabupaten
.15.0
07
Penyusunan rancangan
pola kemitraan antar
pemuda dengan masyarakat
fasilitasi HAORNAS,
HSP dan Hari Pramuka
DINPOR
A
3 Kegiatan 50.000.000 APBD
Kabupaten
1.18.1.01.01 .16. Program peningkatan
peran serta kepemudaan
Jumlah organisasi
pemuda
25 850.000.000
1.18.1.01.01 .16.0
01
Pembinaan organisasi
kepemudaan
jumlah peserta pelatihan
manjemen kepramukaan
DINPOR
A
2 Kegiatan 150.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
165
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
.16.0
02
Pendidikan dan pelatihan
dasar kepemimpinan
jumlah peserta diklat
kepramukaan
DINPOR
A
2 Kegiatan 150.000.000 APBD
Kabupaten
.16.0
03
Fasilitasi aksi bhakti
sosial kepemudaan
jumlah kegiatan kemah
bhakti kepramukaan
DINPOR
A
2 Kegiatan 150.000.000 APBD
Kabupaten
1.18.1.01.01 .16.0
04.
Fasilitasi pekan temu
wicara organisasi pemuda
Jumlah temu wicara
organisasi pemuda
DINPOR
A
1 Kegiatan 50.000.000 APBD
Kabupaten
1.18.1.01.01 .16.006
Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan
pemuda
Jumlah Peserta yang Mengikuti
1. Seleksi siswa Teladan /
Berprestasi 2. Seleksi Paskibra
3. Lomba Tata Upacara
Sekolah (TUS)
4. Pentas Seni Massal
5. Lomba Duta Wisata
6. Lomba Sekolah Sehat
DINPORA
6 Kegiatan 100.000.000 APBD Kabupaten
1.18.1.01.01 .16.007
Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan
Lingkungan
Jumlah pemuda pelopor DINPORA
1 Kegiatan 50.000.000 APBD Kabupaten
1.18.1.01.01 .16.008
Pameran prestasi hasil karya pemuda
terselenggaranya jambore pramuka tingkat
kabupaten
DINPORA
1 Kegiatan 200.000.000 APBD Kabupaten
1.18.1.01.01 .17. Program peningkatan
upaya penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
Jumlah pemuda yang
mampu berwirausaha
10
40.000.000
1.18.1.01.01 .17.0
01
Pelatihan kewirausahaan
bagi pemuda
Jumlah pelatihan
kewirausahaan bagi
pemuda
DINPOR
A
1 Kegiatan
(100 pemuda)
40.000.000 APBD
Kabupaten
1.18.1.01.01 .19 Program Pengembangan Kebijakan dan
Manajemen Olahraga
Jumlah Organisasi Olaraga
93
110.000.000
Prosentase Organisasi
Olahraga Aktif
90
1.18.1.01.01 .19.0
01
Peningkatan mutu
organisasi dan tenaga
keolahragaan
terselenggaranya
pelatihan tenaga olahraga
DINPOR
A
1 Kegiatan 40.000.000 APBD
Kabupaten
1.18.1.01.01 .19.004
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pengembangan olahraga
Jumlah pemantauan dan evaluasi yang
dilaksanakan
DINPORA
4 kali 20.000.000 APBD Kabupaten
1.18.1.01.01 .19.0
05
Pembinaan manajemen
organisasi olahraga
terselenggaranya
pelatihan manajemen olahraga
DINPOR
A
2 Kegiatan 50.000.000 APBD
Kabupaten
1.18.1.01.01 .20. Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
Jumlah Klub Olaraga 10 1.850.000.000
Jumlah Organisasi
Olahraga
93
Jumlah Kegiatan
Olahraga
20
1.18.1.01.01 .20.0
01.
Pelaksanaan identifikasi
bakat dan potensi pelajar
dalam olahraga
Jumlah peserta
pemanduan bakat
olahraga (atlet)
Dinpora 1 Kegiatan 40.000.000 APBD
Kabupaten
1.18.1.01.01 .20.0
03.
Pembibitan dan
pembinaan olahragawan
berbakat
Jumlah peserta Pusat
Pendidikan dan Latihan
Pelajar Daerah (PPLPD).
Dinpora 10 Cabang
Olahraga
300.000.000 APBD
Kabupaten
1.18.1.01.01 .20.0
04.
Pembinaan cabang
olahraga prestasi di
tingkat daerah
Jumlah Cabang olahraga
prestasi unggulan yang
dibina
Dinpora 1 Cabang
Olahraga
50.000.000 APBD
Kabupaten
1.18.1.01.01 .20.005.
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
Jumlah festival olahraga masal / olahraga rekreasi
Dinpora 2 Kegiatan 60.000.000 APBD Kabupaten
1.18.1.01.01 .20.0
06.
Penyelenggaraan
kompetisi olahraga
Jumlah peserta yang
mengikuti Kejurkab
Dinpora 6 cabor 300.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
166
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.18.1.01.01 .20.0
07.
Pemassalan olahraga bagi
pelajar, mahasiswa dan masyarakat
Jumlah keg POPDA
SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
Dinpora 3 Kegiatan
400.000.000
APBD
Kabupaten
Penyelenggaraan Festival
Olahraga Usia Dini
Dinpora 1 keg
Penyelenggaraan
PORKORPRI Kab.
Fasilitasi Kejuaraan dan pengiriman peserta
olahraga berkebutuhan
khusus
1.18.1.01.01 .20.0
08.
Pemberian penghargaan
bagi insan olahraga yang
berdedikasi dan
berprestasi
Jumlah pelaku olahraga
yang diberi penghargaan
Dinpora 2000 Orang 500.000.000 APBD
Kabupaten
1.18.1.01.01 .20.0
11.
Pengembangan olahraga
rekreasi
Jumla festival olahraga
masal / olahraga rekreasi
Dinpora 3 Kegiatan 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.18.1.01.01 .20.0
14.
Pembinaan olahraga yang
berkembang di masyarakat
Jumlah penyelenggaraan
olahraga rekreasi/senam yg diadakan (Pospeda,
Kejuraan Invitasi)
Dinpora 2 Kegiatan 100.000.000 APBD
Kabupaten
1.18.1.01.01 .21. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Olahraga
Gelanggang /Balai
Remaja (Selain Milik Swasta)
1 350.000.000
Jumlah gedung olahraga 1
Rasio Lapangan olahraga 285
Jumlah Peralatan dan
perlengkapan olahraga dayung dgn rincian:
Dinpora 350.000.000 APBD
Kabupaten
Jumlah total : 3.757.000.000
6.010.000.000
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN PADA
SETIAP SKPD
738.800.000
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
278.800.000
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah jasa administrasi surat menyurat
Dinas Perpustak
an
12 bulan 800.000 APBD
02 Penyediaan Jasa
Komunikasi,Sumber daya air , Sumber daya Air dan
Listrik
Jumlah Jasa
Komunikasi,Sumber daya air , Sumber daya Air dan
Listrik yang terbayar
Dinas
Perpustakan
12 bulan 85.000.000 APBD
07 Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Jumlah Jasa Administrasi
Keuangan yang terbayar
Dinas
Perpustak
an
12 bulan 10.000.000 APBD
09 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Jumlah Jasa Kebersihan
Kantor yang terbayar
Dinas
Perpustak
an
12 bulan 30.000.000
10 Penyediaan ATK Jumlah ATK yang
tersedia
Dinas
Perpustak
an
12 bulan 15.000.000 APBD
11 Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan
dan Penggandaan yang
tersedia
Dinas
Perpustak
an
12 bulan 9.000.000 APBD
12 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Gedung Kantor
Jumlah Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Gedung Kantor yang
dibutuhkan
Dinas
Perpustakan
12 bulan 5.000.000 APBD
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
167
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kebersihan kantor
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kebersihan kantor yang tersedia
Dinas
Perpustakan
12 bulan 5.000.000 APBD
17 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah Makanan dan
Minuman harian pegawai
yaang tersedia
Dinas
Perpustak
an
12 bulan 10.000.000 APBD
18 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah yang
dilaksanakan
Dinas Perpustak
an
12 bulan 50.000.000 APBD
19 Jasa Pegawai Non PNS Jumlah Jasa Pegawai Non PNS yang terbayar
Dinas Perpustak
an
7/12 59.000.000 APBD
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
KPA 420.000.000 APBD
05 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas
Operasional Perpustakaan
Keliling
Dinas
Perpustak
an
2 unit 210.000.000 APBD
09 Pengadaan Peralatan gedung kantor
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor
Dinas Perpustak
an
1 paket 50.000.000 APBD
10 Pengadaan mebelair Jumlah Meubelair yang tersedia
Dinas Perpustak
an
1 paket 50.000.000 APBD
22 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
Jumlah Gedung yang
dipelihara
Dinas
Perpustakan
12 bulan 25.000.000 APBD
24 Pemeliharaan Rutin
Berkala Kendaraan Dinas
Jumlah Kendaraan
dinas/Operasional yang terpelihara
Dinas
Perpustakan
12 bulan 70.000.000 APBD
28 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah Peralatan gedung kantor yang terpelihara
Dinas Perpustak
an
12 bulan 15.000.000 APBD
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
KPA 40.000.000 APBD
02 Pendidikan dan
Pelatihan/Kursus-kursus
Jumlah SDM yang
mengikuit Pendidikan dan
Pelatihan/Kursus
Dinas
Perpustak
an
23 orang 40.000.000 APBD
Urusan Wajib Bidang Kearsipan
440.000.000
15 Program Perbaikan sistem
administrasi kearsipan
Persentase PD/Desa yang
mengelola Arsip secara Baku
9,09 180.000.000
01 Pembangunan data base informasi kearsipan
Jumlah Perangkat Pengelolaan Otomasi
Kearsipan
Dinas Perpustak
an
1 unit 85.000.000 APBD
02 Pengumpulan dan
Pengklasifikasian Data
Jumlah PD dan Desa
yang terdata kearsipan
Dinas
Perpustak
an
15 PD/Desa 25.000.000 APBD
05 Pengadaan sarana
penyimpanan
Jumlah sarana
penyimpanan arsip
Dinas
Perpustakan
1 unit 70.000.000 APBD
16 Program penyelamatan
dan pelestarian
dokumen/arsip dan daerah
Persentase Arsip yang
terduplikasi
50 55.000.000
02 Pendataan dan penataan
dokumen/arsip daerah
Jumlah arsip daerah yang
dikelola
Dinas
Perpustakan
2100 box 25.000.000 APBD
03 Penduplikatan
dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
Jumlah arsip yang
terduplikasi/teralih mediakan
Dinas
Perpustakan
50 dok 30.000.000 APBD
17 Program Pemeliharaan
rutin/berkala sarana dan
prasarana kearsipan
120.000.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
168
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
01 Pemeliharaan
rutin/berkala sarana pengolahan dan
penyimpanan arsip
Jumlah sarana
pengolahan dan penyimpanan arsip yang
terpelihara
Dinas
Perpustakan
1 unit 40.000.000 APBD
02 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
Jumlah arsip yang terpelihara
Dinas Perpustak
an
2156 box 40.000.000 APBD
03 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan kondisi situasi data
Jumlah PD/Desa yang
disupervisi dan Desa yang mengikuti lomba tertib
Arsip Desa
Dinas
Perpustakan
1 dok 40.000.000 APBD
18 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Informasi
27,74 85.000.000 APBD
02 Penyediaan sarana layanan informasi arsip
Jumlah pameran arsip yang diikuti
Dinas Perpustak
an
2 kali 45.000.000
03 Sosialisasi /Penyuluhan kearsipan dilingkungan
instansi
pemerintah/swasta
Jumlah peserta sosialisasi kearsipan
Dinas Perpustak
an
40 orang 40.000.000
Urusan Wajib Perpustakaan
780.000.000
18 Program Pengembangan
Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Persentase Kunjungan
Perpustakaan Umum
5,51 695.000.000
Persentase Peningkatan
Perpustakaan desa dan
masyarakat
8,64
01 Pemasyarakatan minat
dan kebiasaan membaca
untuk mendorong terwujudnya masyarakat
pembelajar
Jumlah penyelenggaraan
kegiatan lomba
peningkatan minat baca
Dinas
Perpustak
an
6 kali 100.000.000 APBD
Jumlah kunjungan ke
perpustakaan umum per
tahun
64000
pengunjung
02 Pengembangan minat dan
budaya baca
Jumlah lokasi layanan
perpustakaan keliling
Dinas
Perpustak
an
76 lokasi 185.000.000 APBD
03 Supervisi, pembinaan dan
stimulasi pada
perpustakaan umum, perpustakaan khusus,
perpustakaan sekolah dan
perpustakaan masyarakat
Jumlah perpustakaan
yang disupervisi dan
perpustakaan desa yang mengikuti lomba
Dinas
Perpustak
an
14 unit 50.000.000 APBD
06 Penyelenggaraan
Koordinasi
pengembangan budaya baca
Jumlah peserta Forum
Pengembangan Budaya
Baca
Dinas
Perpustak
an
35 orang 35.000.000 APBD
08 Publikasi dan sosialisasi
minat dan budaya baca
Jumlah kegiatan pameran
buku
Dinas
Perpustakan
2 kali 125.000.000 APBD
Jumlah Peserta Jambore
minat dan budaya baca
25 orang
09 Penyediaan bahan pustaka Jumlah Bahan pustaka Dinas
Perpustakan
3500
eksemplar
200.000.000 APBD
16 Program Peningkatan
Layanan Perpustakaan 85.000.000
01 Pengolahan dan layanan
pustaka
Jumlah bahan pustaka
yang terolah
Dinas
Perpustak
an
3500
eksemplar
50.000.000 APBD
02 Pengembangan
perpustakaan berbasis TI
Jumlah Perpustakaan
Percontohan
Dinas
Perpustak
an
1 unti 35.000.000 APBD
Jumlah Total : 1.958.800.000
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
169
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
20501
PROGRAM DAN
KEGIATAN PADA SETIAP SKPD
682.600.000
20501 1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terlaksananya pelayanan
administrasi perkantoran di Dinlutkan Demak
318.100.000
20501 101 Penyediaan jasa surat
menyurat
Tersedianya perangko,
materai, dan benda pos
lainnya di Dinlutkan, UPTD BBI Bintoro dan
UPTD PPI Wedung
Dinlutka
n Demak,
BBI
12 bulan 5.200.000 APBD
Kabupaten
20501 102 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Tersedianya jasa
komunikasi, PAM, dan
listrik di Dinlutkan, UPTD BBI Bintoro dan
UPTD PPI Wedung
Dinlutka
n Demak,
BBI Bintoro,
PPI
Wedung
12 bulan 49.000.000 APBD
Kabupaten
20501 103 Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
- Tersedianya alat
kebersihan dan bahan
pembersih kantor di BBI Bintoro
Dinlutka
n Demak,
BBI Bintoro,
PPI
Wedung
12 bulan 15.500.000 APBD
Kabupaten
20501 107 Penyediaan jasa
administrasi keuangan
- Tersedianya jasa
administrasi keuangan
Dinlutka
n Demak
12 bulan 27.000.000 APBD
Kabupaten
20501 110 Penyediaan alat tulis
kantor
Tersedianya ATK di
Dinlutkan, UPTD BBI Bintoro dan UPTD PPI
Wedung
Dinlutka
n Demak, BBI
Bintoro,
PPI Wedung
12 bulan 21.500.000 APBD
Kabupaten
20501 111 Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Tersedianya biaya cetak,
dokumentasi, kertas
blanko, dan biaya penggandaan di
Dinlutkan, UPTD BBI
Bintoro dan UPTD PPI Wedung
Dinlutka
n Demak,
BBI Bintoro,
PPI
Wedung
12 bulan 14.500.000 APBD
Kabupaten
20501 112 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya komponen
instalasi listrik/ penerangan bangunan di
Dinlutkan, UPTD BBI
Bintoro dan UPTD PPI Wedung
Dinlutka
n Demak, BBI
Bintoro,
PPI Wedung
12 bulan 9.500.000 APBD
Kabupaten
20501 115 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
perundangan
Dinlutkan Demak
12 bulan 5.500.000 APBD Kabupaten
Penyediaan buku - buku bacaan
20501 117 Penyediaan makanan dan
minuman
Tersedianya makanan dan
minuman harian serta
jamuan tamu di Dinlutkan
Dinlutka
n Demak,
BBI
Bintoro,
PPI Wedung
12 bulan 20.700.000 APBD
Kabupaten
20501 118 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Tersedianya biaya
perjalanan dinas dalam
dan luar daerah di Dinlutkan, UPTD BBI
Bintoro dan UPTD PPI
Wedung
Dinlutka
n Demak,
BBI Bintoro,
PPI
Wedung
12 bulan 52.500.000 APBD
Kabupaten
20501 119 Penyediaan jasa pegawai
non PNS
- Tersedianya biaya jasa
pegawai non PNS
Dinlutka
n Demak
3 orang S1, 9
orang SMA
selama 12 bulan
97.200.000 APBD
Kabupaten
Penyediaan biaya jasa pegawai non PNS
20501 2 Program peningkatan sarana dan prasarana
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
181.500.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
170
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
aparatur
20501 209 Pengadaan peralatan
gedung kantor
Dinlutka
n, BBI Bintoro,
PPI
Wedung
- 1 unit 45.500.000 APBD
Kabupaten
- Jumlah kipas angin di
PPI Wedung yang tersedia
- 1 paket
- Jumlah komputer di
Dinlutkan yang tersedia
- 2 unit
- Jumlah printer di Dinlutkan yang tersedia
- 2 unit
- Tersedianya peralatan
pembenihan
- 1 paket
- Jumlah laptop yang
tersedia
- 1 unit
20501 222 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Pemeliharaan rutin gedung kantor Dinlutkan,
UPTD BBI Bintoro dan
UPTD PPI Wedung yang terlaksana
Dinlutkan
Demak,B
BI Bintoro,
PPI
Wedung
12 bulan 66.000.000 APBD Kabupaten
20501 222 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor
Dinlutkan yang terlaksana
Dinlutkan Demak
12 bulan 15.000.000 APBD Kabupaten
20501 224 Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan Dinas
yang dilakukan pemeliharaan rutin
Dinlutka
n Demak
20 motor dan
6 mobil
55.000.000 APBD
Kabupaten
20501 3 Program peningkatan
disiplin aparatur
Meningkatnya sarana dan
prasarana aparatur
33.000.000
20501 302 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah paket kain yang tersedia untuk seragam
dinas
Dinlutkan Demak
55 paket 33.000.000 APBD Kabupaten
Pengadaan seragam bagi aparatur Dinlutkan
20501 5 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Meningkatnya kapasitas
sumber daya aparatur
100.000.000
20501 501 Pendidikan dan pelatihan formal
- Terlaksananya pendidikan dan pelatihan
aparatur
Kabupaten Demak
- 12 bulan 100.000.000 APBD Kabupaten
Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan SDM
aparatur
- Meningkatnya budaya kerja aparatur
- 12 bulan
20501 6 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Meningkatnya
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
50.000.000
20501 601 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Terlaksananya
monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan-
kegiatan di Dinlutkan
Kabupate
n Demak
12 bulan 50.000.000 APBD
Kabupaten
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan-
kegiatan di Dinlutkan
2 URUSAN PILIHAN
4.364.000.000
20520501
KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.364.000.000
20520501 15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat
pesisir
cakupan bina masyarakat
pesisir 520.000.000
cakupan bina kelompok
petambak garam
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
171
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Produksi garam
cakupan bina kelompok
petambak garam
20520501 1501 Pembinaan kelompok
ekonomi masyarakat
pesisir
Jumlah masyarakat dan
kelompok ekonomi di
wilayah pesisir yang terbina
4 kec
Wilayah
pesisir
- 300 orang 120.000.000 APBD
Kabupaten
Jumlah petambak garam
yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas
- 40 orang
20520501 1807 Peningkatan/pembanguna
n Sarana Prasarana
Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Pesisir
- Jembatan akses tambak
garam yang terbangun
Desa
Mutihkul
on - Desa
Mutihwet
an
- 1 unit 200.000.000 APBD
Kabupaten
Diversifikasi Usaha Petambak Garam
Terlaksananya demplot Usaha Tambak Bandeng
& Garam
2 unit 200.000.000
20520501 18 Program peningkatan
mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut
Luas lahan dan
masyarakat pesisir yang terlindungi dari abrasi dan
rob
275.000.000
20520501 1807 Peningkatan/pembanguna
n Sarana Prasarana
Mitigasi Bencana Alam Laut
Sarana pengawasan
Mangrove yang
terbangun
Kabupate
n Demak
- 1 paket 250.000.000 APBD
Kabupaten
Alat Pemecah Ombak
(APO) yang terpelihara (Hybrid Engineering)
- 2 paket
20520501 1808 Pemeliharaan Wilayah
Pesisir
Jumlah masyarakat yang
mengikuti kerja bakti di
kawasan pesisir
Kabupate
n Demak
- 200 orang 25.000.000 APBD
Kabupaten
20520501 20 Program pengembangan budidaya perikanan
Produksi perikanan budidaya
1.319.000.000
Cakupan bina kelompok
pembudidaya
Peningkatan produksi
perikanan budidaya
Produksi perikanan budidaya
20520501 2001 Pengembangan bibit ikan
unggul
Jumlah bibit unggul yang
tersedia
BBI
Bintoro dan UPR
2 paket (
Pakan BBI dan Induk
Ikan utk 2
BBI)
75.000.000 APBD
Kabupaten
Penyediaan bibit ikan unggul untuk BBI Bintoro
dan UPR
20520501 2003 Pembinaan dan pengembangan perikanan
- Jumlah kelompok yang mengikuti pembinaan dan
pelatihan budidaya
Bandeng, bantuan bibit
14 Kecamat
an
- 7 kelompok (Pelatihan
dan Bahan
pakan serta bibit)
228.500.000 APBD Kabupaten
- Jumlah kelompok yang
mengikuti pembinaan dan pelatihan budidaya Udang
Vaname, bantuan bibit
dan pakan
- 6 kelompok
(Pelatihan dan Bahan
pakan serta
bibit)
- Terlaksananya pembinaan dan pelatihan
budidaya Lele, bantuan
bibit dan pakan
- 10 kelompok
(Pelatihan
dan Bahan pakan serta
bibit)
750.000.000 DBHCHT
- Terlaksananya pembinaan dan pelatihan
budidaya Nila, bantuan
- 7 kelompok
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
172
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
bibit dan pakan
- Terlaksananya
pembinaan dan pelatihan budidaya Gurame,
bantuan bibit dan pakan
- 5 kelompok
(Pelatihan dan Bahan
pakan serta
bibit)
-Terlaksananya
pembinaan dan pelatihan
budidaya Patin, bantuan bibit dan pakan
- 8 kelompok
(Pelatihan
dan Bahan pakan serta
bibit)
20520501 2004 Pembangunan /
peningkatan sarana
prasarana budidaya perikanan
- Jumlah mesin pompa
yang tersedia
Kec.
Bonang
- 15 unit @
6,7 jt
115.500.000 APBD
Kabupaten
20520501 2005 Penunjang Operasional
Kegiatan
- Tersedianya penunjang
operasional kegiatan
Kabupate
n Demak
- 1 tahun
(Jasa konsultan,
honor, SPPD)
150.000.000 APBD
Kabupaten
20520501 21 Program pengembangan
perikanan tangkap
Cakupan bina kelompok
nelayan 1.020.000.000
Tingkat cakupan bina
kelompok
20520501 2110 Sosialisasi /pembinaan
nelayan
- Jumlah masyarakat yang
mengikuti Monev dan
pembinaan TPI
Kecamat
an
Wedung, Kecamat
an Bonang
- 200 orang 50.000.000 APBD
Kabupaten
- Terlaksananya
Pembinaan , sosialisasi,
dan monev tentang
hukum kaitannya dengan
perikanan tangkap
Kabupate
n Demak
- 200 orang
20520501 2113 Pembangunan/Peningkata
n sarana prasarana
perikanan tangkap
- Terpeliharanya
bangunan TPI
Morodemak
TPI
Morodem
ak
- 1 paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
- Terpeliharanya bangunan di PPI Wedung
PPI Wedung
- 1 paket
- Tersedianya
perlengkapan pelestarian rajungan
Desa
Betahwalang
- 1 paket
- Terlaksananya
pengadaan life jacket
Kecamat
an Bonang,
Kecamat
an Wedung
- 400 unit
- Tersedianya drone Kabupate
n Demak
- 1 unit
20520501 2101 Pendampingan pada
kelompok nelayan
perikanan tangkap
- Terlaksananya
pendampingan pada
kelompok nelayan
Kabupate
n Demak
- 1 paket 50.000.000 APBD
Kabupaten
20520501 2106 Padat Karya Nelayan - Terlaksananya padat
karya nelayan
Kabupate
n Demak
- 1 paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
20520501 2109 Diversifikasi Usaha
Keluarga Nelayan
- Meningkatnya
penghasilan nelayan
Kabupate
n Demak
- 1 paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
20520501 2111 Pembuatan Kartu Nelayan Jumlah kartu nelayan
yang diterbitkan
Kabupate
n Demak
4000 kartu 70.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
173
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Bantuan perahu mesin dan
alat tangkap ikan (1 paket) pada kelompok usaha
bersama "Jaya Rahayu"
Desa Kedung Karang Kecamatan Wedung
150.000.000
Pengadaan mesin diesel untuk nelayan
tersedianya mesin diesel untuk nelayan
Desa Bungo
Kec
Wedung
1 paket 100.000.000 APBD Kabupaten
20520501 23 Program optimalisasi
pengelolaan dan
pemasaran produksi perikanan
Cakupan bina kelompok 1.230.000.000
Tingkat konsumsi makan
ikan
Produksi hasil olahan
ikan
20520501 2302 Pendampingan pada
kelompok pengolah/pemasar
-Terdampinginya
kelompok pemasar
Kabupate
n Demak
- 5 kelompok,
2 kali
150.000.000 APBD
Kabupaten
- Terdampinginya
kelompok pengolah
Kabupate
n Demak
- 5 kelompok,
2 kali
- Terlaksananya
Labelisasi produk hasil olahan
Kabupate
n Demak
- 5 kelompok
- Meningkatnya SDM
pengolah dan pemasar ikan di Sentra Pengolahan
Ikan
Kecamat
an Bonang,
Kecamat
an Wonosal
am
- 50 orang
- Meningkatnya SDM
pengolah dan pemasar
ikan di Sentra Pengolahan
Ikan
Kecamat
an
Bonang,
Kecamatan
Wonosal
am
- 15 kelmpok 250.000.000 DBHCHT
20520501 2304 Peningkatan konsumsi makan ikan
- Terlaksananya Lomba masak berbahan baku
ikan
Kabupaten Demak
- 30 orang 100.000.000 APBD Kabupaten
- Terlaksananya Gerakan Gemar Makan Ikan
(GEMARIKAN)
- 500 anak
- Terlaksananya Forum Ikan (FORIKAN)
- 50 orang
20520501 2305 Peningkatan kualitas pangan berbahan baku
ikan
- Terlaksananya pelatihan peningkatan kualitas
pengolahan hasil
perikanan pada P2MBG
Kabupaten Demak
- 50 orang 100.000.000 APBD Kabupaten
- Terlaksananya pelatihan pengolahan produk
perikanan
- 50 orang
20520501 2306 Expo Produk Perikanan - Terlaksananya expo
produk perikanan
Kabupate
n Demak
- 2 kali 100.000.000 APBD
Kabupaten
20520501 2307 Pembangunan/Peningkatan Sarana Prasarana untuk
Optimalisasi pengelolaan
dan pemasaran produksi perikanan
- pembangunan sentra pengolahan ikan
Desa Pilangrej
o
Kecamatan
Wonosal
am
- 1 paket 530.000.000 APBD Kabupaten
- Tersedianya sarana
prasarana sistem rantai
dingin
Kabupate
n Demak
- 1 paket
Jumlah total : 5.046.600.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
174
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
DINAS PARIWISATA
2.04.01 SEKRETARIAT 988.028.000
2.04.10.01 I Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terlayaninya
Administrasi Perkantoran
(bulan)
12 Bulan 493.028.000
2.04.10.01 1 Penyediaan jasa surat
menyurat
Pengadaan perangko,
surat tercatat, dan benda
pos selama 1 tahun
Dinas
Pariwisat
a Kabupate
n Demak
4 jenis benda
pos
3.000.000 APBD
Kabupaten
2.04.10.01 2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa
komunikasi sumber daya
air dan listrik
Dinpar
Kab.
Demak, Pos
Kadilang
u, Pos Tembirin
g, MAD
dan TIC
12 Bulan 75.000.000 APBD
Kabupaten
2.04.10.01 7 Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Honor Penatausahaan
Keuangan
Dinas
Pariwisat
a Kabupate
n Demak
3 Sub Bagian 32.400.000 APBD
Kabupaten
2.04.10.01 10 Penyediaan alat tulis
kantor
Penyediaan Kebutuhan
Alat Tulis Kantor
Dinas
Pariwisata
Kabupate
n Demak
12 Bulan 25.000.000 APBD
Kabupaten
2.04.10.01 11 Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Pengadaan MMT, Cetak
Undangan, Pembuatan
buku Profil Tahun 2017, Cetak Stopmap
Dinas
Pariwisat
a Kabupate
n Demak
4 Jenis 45.000.000 APBD
Kabupaten
2.04.10.01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Pembelian lampu, kabel, dan instalasi listrik, dll
Dinpar Kab.
Demak,
Pos Kadilang
u, Pos
Tembiring, MAD
dan TIC
12 Bulan 15.000.000 APBD Kabupaten
2.04.10.01 13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Alat-alat kebesihan
kantor,TIC dan Maerokoco
Dinas
Pariwisata
Kabupate
n Demak
12 Bulan 12.400.000 APBD
Kabupaten
2.04.10.01 15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Berlangganan koran dan
buku-buku
kepariwisataan
Dinas
Pariwisat
a
Kabupate
n Demak
6 Koran,
Majalah dan
Buku Bacaan
6.000.000 APBD
Kabupaten
2.04.01.01 16 Penyediaan Logistik
kantor
Pengadaan bibit tanaman,
bendera dan umbul-umbul
Dinas
Pariwisata
Kabupate
n Demak
9 Buah 10.000.000 APBD
Kabupaten
2.04.10.01 17 Penyediaan makanan dan
minuman
Snack, makan minum
rapat, tamu, aparatur
Dinas
Pariwisat
a Kabupate
n Demak
12 Bulan 25.000.000 APBD
Kabupaten
2.04.10.01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
SPPD Dalam dan Luar Daerah
Dinas Pariwisat
a
Kabupaten Demak
12 Bulan 100.000.000 APBD Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
175
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
2.04.10.01 20 Penyediaan jasa pegawai
non PNS
Jasa tenaga kerja non
PNS membantu kesuksesan kegiatan
Dinas
Pariwisata
Kabupate
n Demak
17 Orang 144.228.000 APBD
Kabupaten
2.04.01.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Terpeliharanya
sarana/prasarana aparatur
(bulan)
12 Bulan 345.000.000
2.04.01.02 7 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Pengadaan AC, Mesin
Penghancur berkas, kamera, Handycame,
LCD, TV, Notebook,
Laptop, printer dan lemari
kaca
Dinas
Pariwisata
Kabupate
n Demak
Masing-
masing 1 Unit
150.000.000 APBD
Kabupaten
2.04.01.02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Perbaikan Sirab Atas, depan
Dinas Pariwisat
a
Kabupaten Demak
1 Paket 145.000.000 APBD Kabupaten
2.04.01.02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Mobil Dinas Dinas Pariwisat
a
Kabupaten Demak
2 Unit 35.000.000 APBD Kabupaten
2.04.01.02 28 Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Pemeliharaan AC,
computer, laptop,
notebook, dan printer
Dinas
Pariwisat
a Kabupate
n Demak
2 Unit laptop,
8 komputer, 6
AC, 8 printer
15.000.000 APBD
Kabupaten
2.04.01.05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Jml peserta diklat, bintek
dan sosialisasi
47 Orang 150.000.000
2.04.01.05 1 Pendidikan dan pelatihan
formal
Pengiriman Bintek
Kepariwisataan dan Outbond
Dinas
Pariwisata
Kabupate
n Demak
47 orang yang
mengikuti Bintek
Kepariwisataa
n dan Outbond
150.000.000 APBD
Kabupaten
2.04.01.05 2 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Pembuatan LPPD, LKPJ,
LKIP, Evaluasi
Pembangunan dan Monitoring Kegiatan
Pariwisata
Dinas
Pariwisat
a Kabupate
n Demak
Memantau
Kegiatan
Dinas Pariwisata
dan Insentif
Pembuatan Laporan-
laporan Serta
Pengusulan dan
Pembuatan
Proposal Ke Provinsi dan
Pusat
APBD
Kabupaten
2.04.2.04.01.
16
I Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata
2.480.000.000
2.04.2.04.01.16
1 Peningkatan pembangunan sarana dan
prasarana pariwisata
Jumlah sarpras di ODTW ODTW Kabupate
n Demak
- Pembuatan track
mangrove
300.000.000 APBD Kabupaten
- Pembuatan
MCK Di Desa Tambak
Bulusan Kec.
Karangtengah
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
176
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
2 Pengembangan daerah
tujuan wisata
Penataan taman : gedung
kesenian / pertunjukan (panggung terbuka)
Taman
parkir tembiring
1 unit 500.000.000 DAK
Penataan taman :
pembuatan pagar pembatas gedung
kesenian
Taman
parkir tembiring
300 meter 150.000.000 DAK
Pembuatan gapura masuk lokasi wisata
Pantai tambak
bulusan
kec karangten
gah
1 unit 200.000.000 DAK
Pembuatan jalur pejalan kaki / jalan setapak, broad
walk dan pedestrian
Pantai tambak
bulusan
kec karangten
gah
150 meter 82.500.000 DAK
Pembuatan dermaga mini Pantai tambak
bulusan
kec karangten
gah
1 unit 117.500.000 DAK
1.17.2.04.01.17
2 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
Kalender Event Demak, Provinsi
dan Luar
Provinsi
Penyelenggaraan HUT RI,
Hari Jadi,
Grebeg Besar, Megengan,
Syawalan,
Kirab Budaya,
Festival di
TMII, Provinsi,
Demak, TBJT
dan PRPP
800.000.000 APBD Kabupaten
2.04.2.04.01.
17
3.a Pengembangan,
sosialisasi, dan penerapan
serta pengawasan standarisasi
Jumlah orang yang
mengikuti Pelatihan
pelayanan prima pramuwisata rumah
makan/ restoran,
penginapana, homestay, hotel dan sertifikasi usaha
pariwisata.
Terselenggaranya pemilihan mas dan mbak
Demak. Pelatihan Batik
dan pewarnaan. Sakapandu wisata,
pembentukan 3 POKDARWIS dan lomba
pokdarwis, festival jamu.
Kabupate
n Demak
60 orang di
Kec.Demak,
Mranggen,Sayung,
Mlatiharjo,Tl
ogoweru,Kadilangu.
Terpilihnya
Mas dan Mbak Duta
Wisata
Demak. Terlatihnya
30 orang membatik dan
pewarnaanny
a. Keikutsertaan
43 orang
dalam saka pandu
wisata,lomba
pokdarwis dan festival
jamu.
330.000.000 APBD
Kabupaten
2.04.2.04.01.
15
II Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
350.000.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
177
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
2.04.2.04.01.
15
1 Pelaksanan promosi
pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
Jumlah promosi
pariwisata Nusantara di dalam Negeri dan
Pengelolaan Maerokoco
Demak,
Jakarta, Batam,
solo,
wilayah jawa
tengah
(sesuai undangan
) dan Maeroko
co /
PRPP
6 (enam)
Promosi wisata di
Demak, solo,
Jakarta, batam dan
wilayah
pakudjembara, serta
kedungsepur (menunggu
undangan)
dan Pemeliharaan
Anjungan
Maerokoco di PRPP
250.000.000 APBD
Kabupaten
2.04.2.04.01.15
3 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi
pariwisata
Pengelola TIC dan Insentif Pengelola
Website Pariwisata
TIC Demak
Insentif Pengelola
Website
Pariwisata dan Honor 1
Orang
Pengelola TIC
10.800.000 APBD Kabupaten
2.04.2.04.01.
15
5 Koordinasi Pengelolaan
dan Pengembangan TIC
Pengiriman Bintek dan
Undangan, leaflet, MMT,
souvenir
Provinsi Terkelolanya
Gedung TIC
dan Terpenuhinya
Informasi
Kebutuhan Wisatawan
89.200.000 APBD
Kabupaten
2.04.2.04.01.
15
VI Program Pengembangan
Kemitraan
210.000.000
2.04.2.04.01.
17
2 Pelaksanaan koordinasi
pembangunan kemitraan
pariwisata
Fasilitasi kerjasama Dinas
Pariwisat
a Kabupate
n Demak
Terrealisasiny
a MoU
Pakudjembara,
Kedungsepur,
AKN, ASITA,
PHRI,
Yayasan, Kasepuhan
dan Event
Bersama Kedungsepur
dan
Pakudjembara
150.000.000 APBD
Kabupaten
2.04.01.05 2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Pembuatan LPPD, LKPJ, LKIP, Evaluasi
Pembangunan dan
Monitoring Kegiatan Pariwisata
Dinas Pariwisat
a
Kabupaten Demak
Memantau Kegiatan
Dinas
Pariwisata dan Insentif
Pembuatan
Laporan-laporan Serta
Pengusulan
dan Pembuatan
Proposal Ke
Provinsi dan Pusat
60.000.000 APBD Kabupaten
Jumlah Total 4.028.028.000
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
178
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
10601 PROGRAM DAN
KEGIATAN PADA SETIAP SKPD
777.582.000
10601 1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi
perkantoran (bulan)
353.930.000
10601 101 Penyediaan jasa surat menyurat
biaya materai, perangko pos giro
Bappeda Demak
12 bulan 3.000.000 APBD Kabupaten
10601 102 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Terbayarnya rekening telp dan listrik
Bappeda Demak
12 bulan 36.000.000 APBD Kabupaten
10601 107 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terbayarnya honor pejabat pengguna
anggaran, Bendahara
Pengeluaran, Barang dan Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan
Bappeda Demak
100% 41.900.000 APBD Kabupaten
10601 108 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Terawatnya gedung
kantor
Bappeda
Demak
12 bulan 9.982.000 APBD
Kabupaten
10601 110 Penyediaan alat tulis kantor
Ketersediaan ATK Bappeda Demak
12 Bulan 98.266.800 APBD Kabupaten
10601 111 Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
cetak amplop, Map,
Pengadaan Juklak
Bappeda
Demak
12 bulan 12.641.000 APBD
Kabupaten
10601 112 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
pengadaan komponen
listrik
Bappeda
Demak
12 bulan 4.324.000 APBD
Kabupaten
10601 115 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Pembayaran layanan koran
Bappeda Demak
12 bulan 4.460.000 APBD Kabupaten
10601 117 Penyediaan makanan dan minuman
Pengadaan makam minum rapat
Bappeda Demak
12 bulan 15.000.000 APBD Kabupaten
10601 118 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Perjalanan Dinas Bappeda
Demak
12 bulan 63.404.900 APBD
Kabupaten
10601 119 Penyediaan jasa pegawai
non PNS
Terbayarnya honorarium
NON PNS
Bappeda
Demak
12 bulan 64.951.300 APBD
Kabupaten
10601 2 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Terpeliharanya
sarana/prasarana aparatur
(bulan)
314.652.000
10601 205 Pengadaan kendaraan
dinas /operasional
tersedianya kendaraan
dinas/ operasional
Bappeda
Demak
4 unit
kendaraan roda dua
70.550.000 APBD
Kabupaten
10601 207 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Roll O pack Bappeda Demak
1 unit 70.550.000 APBD Kabupaten
10601 209 Pengadaan peralatan
gedung kantor
Kamera & Handicap Bappeda
Kab
Demak
1 unit 46.000.000 APBD
Kabupaten
laptop 1 unit
Ups Stabiliser 1 unit
Ups 2 unit
Printer Tinta 1 Unit
10601 222 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Pemeliharaan Gedung Kantor
Bappeda Demak
12 bulan 11.965.000 APBD Kabupaten
10601 224 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan Mobil dan Sepeda Motor Dinas
Bappeda Demak
12 bulan 84.140.000 APBD Kabupaten
10601 229 Pemeliharan rutin/berkala
mebelair
Terpeliharanya mebelair
kantor
Bappeda
Demak
12 bulan 3.000.000 APBD
Kabupaten
10601 228 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Pemeliharaan Peralatan Elektronik, mesin ketik
kantor
Bappeda Demak
12 bulan 28.447.000 APBD Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
179
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
10601 5 Program peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
Jml
diklat/sosialisasi/bintek yang diikuti (kali)
109.000.000
10601 501 Pendidikan dan pelatihan formal
Pengiriman dan pelatihan/bintek
Bappeda Demak
7 kali 109.000.000 APBD Kabupaten
1 URUSAN WAJIB 4.294.000.000
10410601 PERUMAHAN 100.000.000
10410601 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan
100.000.000
10410601 1601 Koordinasi pengawasan
dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
tentang pembangunan
perumahan
Koordinasi Program
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
(P2KKP) Kabupaten
Demak
Kabupate
n Demak
12 bln 100.000.000 APBD
Kabupaten
10510601 PENATAAN RUANG 1.080.000.000
10510601 15 Program Perencanaan Tata Ruang
Persentase RDTR yang tersosialisasi ke
masyarakat
1.080.000.000
Persentase rumah tinggal
bersanitasi
persentase berkurangnya
luasan permukiman kumuh di kawasan
perkotaan
Persentase dokumen
RDTR yang tersusun
10510601 1503 Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
tentang rencana tata ruang
Terlaksanannya
sosialisasi Rencana Detail
Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Kebonagung
Kabupaten Demak
Kabupate
n Demak
1 kec 25.000.000 APBD
Kabupaten
10510601 1510 Rapat koordinasi tentang
rencana tata ruang
- Rapat Koordinasi Badan
Koordinasi Penataan
Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Demak
Kabupate
n Demak
12 bln 150.000.000 APBD
Kabupaten
Koordinasi dengan pusat
dan provinsi
10510601 1511 Fasilitasi revisi rencana
tata ruang
Fasilitasi Revisi Perda
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Demak Tahun 2011-2031
Kabupate
n Demak
1 dok 75.000.000 APBD
Kabupaten
10510601 1513 Survey dan pemetaan a. Pembuatan Peta Dasar Kecamatan Kebonagung
Skala 1:5000
Kabupaten Demak
1 dok 80.000.000 APBD Kabupaten
10510601 1516 Studi banding
pembangunan sabuk
pantai
Terlaksananya studi
banding ke luar negeri
Negeri
Belanda
1 laporan 750.000.000 APBD
Kabupaten
10610601
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN 2.664.000.000
10610601 15 Program Pengembangan data/informasi
Persentase ketersediaan data perencanaan
175.000.000
Tingkat penggunaan
teknologi informasi
dalam pengolahan data daerah
Tingkat pemutakhiran
dokumen laporan PD
Tingkat kemudahan akses
data dan informasi
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
180
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
10610601 1502 Penyusunan dan
pengumpulan data informasi kebutuhan
penyusunan dokumen
perencanaan
Tersusunya Matrik
Kompilasi Renja Tahun 2018
Bappeda
Demak
1 Dokumen 25.000.000 APBD
Kabupaten
10610601 1505 Penyusunan profile daerah Tersusunnya profil
kabupaten demak
Bappeda
Kab
Demak
1 Dokumen 30.000.000 APBD
Kabupaten
10610601 1506 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen
Perencanaan Pembangunan Daerah
Tepeliharanya sistem informasi perencanaan
daerah
Bappeda Demak
1 kegiatan 70.000.000 APBD Kabupaten
10610601 1507 Pengembangan
data/Informasi berbasis
Website
Tersedianya Buku Data
Capaian Target Kinerja
Bappeda
Kab
Demak
1 kegiatan 50.000.000 APBD
Kabupaten
10610601 16 Program Kerjasama Pembangunan
Ketersediaan dokumen kerjasama pembangunan
daerah (dok)
135.000.000
10610601 1603 Koordinasi Kerjasama Pembangunan antar
daerah
terselenggaranya rakor kerjasama pembangunan
antar daerah
Kabupaten Demak
2 keg 20.000.000
10610601 1603 Fasilitasi kerjasama
dengan dunia
usah/lembaga
tersedianya dokumen
kerjasama pembangunan
Kabupate
n Demak
6 Dokumen 115.000.000 APBD
Kabupaten
Kerjasama daerah bidang pemerintahan dan sosbud
10610601 18 Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah
Strategis dan cepat tumbuh
Ketersediaan dokumen
rencana pengembangan
wilayah strategis & cepat tumbuh (dok)
400.000.000
10610601 1803 Penyusunan perencanaan
Pengembangan Wilayah
Strategis dan cepat tumbuh
a Perencanaan DED
Penataan Obyek Wisata
Morosari Kecamatan Sayung Kabupaten
Demak
Kabupate
n Demak
1 dok 400.000.000 APBD
Kabupaten
b Feasibility Study (FS) Pengembangan Kawasan
Wisata Pantai Sriwulan-
Tambakbulusan Kecamatan Karangtengah
Kabupaten Demak
1 dok
c Pengembangan Obyek Wisata Pantai
Tambakbulusan
Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak
1 dok
d Perencanaan
Pembangunan Pusat
Informasi Potensi, Promosi dan Investasi
Kabupaten Demak
1 dok
e Perencanaan Pengembangan Sub
Terminal di Kabupaten
Demak
1 dok
10610601 19 Program Perencanaan
Pengembangan Kota-kota
menengah dan besar
200.000.000
10610601 1909 Koordinasi perencanaan
air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
Kabupate
n Demak
200.000.000 APBD
Kabupaten
10610601 20 Program peningkatan
kapasitas kelembagaan
perencanaan pembangunan daerah
Ketersediaan dokumen
rencana pengembangan
perkotaan (dok)
96.000.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
181
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
10610601 2001 peningkatan kemampuan
teknis aparat perencana
Jumlah Bimbingan
Teknis/sosialisasi Tentang Perencanaan
Pembangunan Daerah
yang diselenggarakan
Bappeda
Demak
3 kali 96.000.000 APBD
Kabupaten
10610601 21 Program perencanaan
pembangunan daerah
Jumlah dokumen
perencanaan yang
dihasilkan
570.000.000
Tingkat kelengkapan dokumen utama
perencanaan (RPJPD,
RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, KUA-PPAS)
Tingkat Kelengkapan
Dokumen Utama Pengendalian dan
Evaluasi
Tingkat partisipasi
masyarakat dalam perencanaan daerah
10610601 2101 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam
perumusan program dan
kebijakan layanan publik
Rekomendasi hasil seminar/Lokakarya
Bappeda Demak
1 laporan 40.000.000 APBD Kabupaten
10610601 2102 Penyusunan rancangan RPJPD
Rancangan Review RPJPD Kab Demak
Bappeda Demak
1 Dokumen 150.000.000 APBD Kabupaten
10610601 2108 Penyusunan rancangan
RKPD
Rancangan Awal RKPD
Kab Demak Tahun 2018
Bappeda
Demak
3 Dokumen 50.000.000 APBD
Kabupaten
Rancangan RKPD Kab
Demak Tahun 2018
Rancangan Perubahan RKPD Kab Demak Tahun
2017
10610601 2109 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
Musrenbang RKPD 2018 Bappeda
Demak
1 Kali 150.000.000 APBD
Kabupaten
Forum SKPD 1 Kali
10610601 2110 Penetapan RKPD Rancangan akhir RKPD 2018,
Bappeda Demak
4 Dokumen 90.000.000 APBD Kabupaten
Perbup RKPD 2018,
Rancangan Akhir Perubahan RKPD 2017,
Perbup Perubahan RKPD
2017
10610601 2113 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan
daerah
Tersedianya Buku
Evaluasi RKPD Tahun 2016,Buku LPPD OPD
2016, Laporan TP-UB
2016, LKj IP OPD 2016
Bappeda
Kab Demak
3 dokumen 90.000.000 APBD
Kabupaten
10610601 22 Program perencanaan
pembangunan ekonomi
% ketersediaan dokumen
perencanaan ekonomi
sesuai amanat pemerintah
390.000.000
Ketersediaan dokumen
rencana & evaluasi
pembangunan daerah (dok)
10610601 2208 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Tersusunnya laporan
monev pembangunan bidang ekonomi
BAPPED
A Kabupate
n Demak
1 dok 40.000.000 APBD
Kabupaten
Monitoring dan evaluasi kegiatan program
perencanaan
pembangunan bidang ekonomi
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
182
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
10610601 2209 Indentifikasi dan
Pemetaan Akibat Abarasi dan Rob di wilayah pesisir
Tersusunnya dokumen
Indentifikasi dan Pemetaan Akibat Abarasi
dan Rob di wilayah
pesisir
Bappeda
Kab Demak
1 dok 100.000.000 APBD
Kabupaten
10610601 2203 Penyusunan perencanaan
pengembangan ekonomi masyarakat
Terfasilitasinya
pengembangan klaster-klaster binaan FEDEP
BAPPED
A Kabupate
n Demak
12 bln 150.000.000 APBD
Kabupaten
Pembinaan klaster-klater
binaan FEDEP
10610601 2204 Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang ekonomi
Terselenggaranya
koordinasi bidang ekonomi dengan pusat,
provinsi, kab/kota lain
BAPPED
A Kabupate
n Demak
12 bln 100.000.000 APBD
Kabupaten
10610601 23 Program perencanaan
sosial budaya
% ketersediaan dokumen
perencanaan sosial budaya
698.000.000
10610601 2303 Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang sosial dan budaya
Terciptanya kelancaran
pelaksanaan RAN HAM
Kabupate
n Demak
1 dok 578.000.000 APBD
Kabupaten
Terciptanya kelancaran
pelaksanaan PPRG
Kabupate
n Demak
1 dok
Tersedianya dokumen SKPG
Kabupaten Demak
1 dok
Terfasilitasinya TKPK
Kabupaten
Kabupate
n Demak
1 dok
Terciptanya koordinasi Sub Bidang Kesra
Kabupaten Demak
1 dok
Tersedianya RAD TB Kabupate
n Demak
1 dok
Terciptanya koordinasi
rintisan desa berdikari
Kabupate
n Demak
1 dok
Tertanganinya masalah GAKY
Kabupaten Demak
1 dok
Terciptanya koordinasi
Sub Bidang Kesra
Kabupate
n Demak
1 dok
Tersedianya dokumen RAD PG
Kabupaten Demak
1 dok
Penyusunan profil
kemiskinan
Kabupate
n Demak
1 dok
Terciptanya Kelancaran
Komda Lansia
Kabupate
n Demak
1 dok
Bintek kemiskinan 2018 Kabupaten Demak
1 dok
Terfasilitasinya Forum
PUS
Kabupate
n Demak
1 dok
10610601 2304 Monitoring dan evaluasi
dan pelaporan
Tesedianya dokumen
Education Development
Index (EDI)
Kabupate
n Demak
1 dok 120.000.000 APBD
Kabupaten
Tersedianya dokumen evaluasi bidang Sosbud
Kabupaten Demak
1 dok
Tersedianya dokumen
LP2KD dan Kinerja
TKPK
Kabupate
n Demak
2 dok
Tersedianya dokumen
evaluasi bidang
pemerintahan dan pronangkis
Kabupate
n Demak
2 dok
10810601 LINGKUNGAN HIDUP 100.000.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
183
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
10810601 24 Program Pengelolaan
ruang terbuka hijau (RTH)
Ketersediaan dokumen
pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
100.000.000
10810601 2405 Penataan RTH Perencanaan DED Ruang
Terbuka Hijau (RTH) Koridor Jalan Sultan
Hadiwijoyo Demak
Kabupate
n Demak
1 dok 100.000.000 APBD
Kabupaten
12010601 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN,DAN
PERSEDIAAN
150.000.000
12010601 17 Program peningkatan dan Pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah
Belanja untuk pelayanan dasar
150.000.000
12010601 1724 Penyusunan Kua dan PPAS
Kua Perubahan 2017 Bappeda Demak
1 Dokumen 150.000.000 APBD Kabupaten
PPAS Perubahan 2017 1 Dokumen
KUA 2018 1 Dokumen
PPAS 2018 1 Dokumen
12010601 31 Reformasi Birokrasi Meningkatnya persentase organisasi Perangkat
Daerah yang melakukan
pelayanan prima kepada publik
30.000.000
Meningkatnya kinerja organisasi perangkat
daerah
Persentase Pelaksanaan
Paten Kecamatan sesuai persyaratan
12010601 3116 Koordinasi RAD
Pencegahan dan
pemberantasan Korupsi
Tersedianya laporan
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
Bappeda
Kab
Demak
1 laporan 30.000.000 APBD
Kabupaten
12312006 STATISTIK 200.000.000
1231200615 Program Program
pengembangan
data/informasi/statistik daerah
Tersedianya
data/informasi di daerah
200.000.000
1231200615 22 Pengembangan
Kreativitas dan inovasi masyarakat di Kab.
Demak
Tersedianya
data/informasi di daerah
Bappeda 100.000.000 APBD
Kabupaten
1231200615 23 Sosialisasi dan pembentukan Sistem
Inovasi Daerah (SIDa) di
Kab. Demak
Tersedianya data/informasi di daerah
Bappeda 1 Kegiatan 100.000.000 APBD Kabupaten
Jumlah total : 5.071.582.000
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat pemenuhan kebutuhan administrasi
perkantoran pada tahun
berjalan
968.655.000
101 Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah surat terkirim
selama 1 tahun
Kab
Demak
12 BULAN 4.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
184
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
102 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya rekening
telepon listrik dan PAM serta internet
Kab
Demak
12 BULAN 245.000.000 APBD
Kabupaten
107 Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Tersedianya jasa
administrasi keuangan
Kab
Demak
12 BULAN 82.750.000 APBD
Kabupaten
108 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Tersedianya jasa
kebersihan kantor
Kab
Demak
12 BULAN 85.500.000 APBD
Kabupaten
110 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Kab Demak
12 BULAN 50.000.000 APBD Kabupaten
111 Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang
cetakan dan penggandaan
karcis dll
Kab
Demak
12 BULAN 41.105.000 APBD
Kabupaten
112 Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen
instalasi listrik
Kab
Demak
12 BULAN 6.000.000 APBD
Kabupaten
113 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kebersihan
kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kebersihan
kantor
Kab
Demak
12 BULAN 17.300.000 APBD
Kabupaten
115 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Tersedianya surat kabar / majalah dan per U U an
Kab Demak
12 BULAN 11.000.000 APBD Kabupaten
117 Penyediaan makanan dan minuman
Terlaksananya rapat-rapat Kab Demak
12 BULAN 56.000.000 APBD Kabupaten
118 Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
Tersedianya biaya
perjalanan dinas dalam
dan luar daerah
Kab
Demak
12 BULAN 145.000.000 APBD
Kabupaten
119 Penyediaan Jasa Pegawai
Non PNS
Terbayarnya jasa pegawai
non PNS
Kab
Demak
12 BULAN 225.000.000 APBD
Kabupaten
2 Program Peningkatan
sarana dan Prasarana
Aparatur
Tingkat pemenuhan
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur pada tahun berjalan
290.590.000
207 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Tersedianya perlengkapan
gedung kantor
Kab
Demak
1 PAKET 46.900.000 APBD
Kabupaten
209 Pengadaan peralatan
gedung kantor
Tersedianya peralatan
gedung kantor
Kab
Demak
1 PAKET 50.000.000 APBD
Kabupaten
222 Pemeliharaan rutin /
berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung /
kantor DPKKD
Kab
Demak
12 BULAN 49.490.000 APBD
Kabupaten
224 Pemeliharaan rutin berkala kend dinas /
operasional
Tersedianya operasional kendaraan dinas, BBM,
Suku Cadang,
Perpanjangan STNK dll
Kab Demak
12 BULAN 91.350.000 APBD Kabupaten
206 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan
gedung kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung
kantor, AC , Dispenser,
rool opek dll
Kab Demak
12 BULAN 25.550.000 APBD Kabupaten
226 Pemeliharaan rutin
berkala/ peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan
kantor, komputer, laptop,note book dll
Kab
Demak
12 BULAN 27.300.000 APBD
Kabupaten
3 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Tingkat pemenuhan
kebutuhan penunjang
disiplin aparatur pada tahun berjalan
36.800.000
302 Pengadaan pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya
Tersedianya seragam
harian ( PDH )
Kab
Demak
92 Set
Pakaian
36.800.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
185
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
5 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah SDM yang
mengikuti Diklat/bintek dan pelatihan
305.547.000
501 Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Meningkatnya
kemampuan SDM di
bidang keuangan dan aset
Kab
Demak
30 peserta
diklat acrual
& 82 peserta Diklat lainnya
305.547.000 APBD
Kabupaten
6 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat ketersediaan
laporan capaian kinerja
(LKPJ, LPPD, LAKIP, Evaluasi Renja / RKPD,
Fisik dan Keuangan dll)
pada tahun berjalan
120.000.000
601 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
Tersusunnya laporan
capaian kinerja (LKPJ,
LPPD, LAKIP, Evaluasi Renja / RKPD, Fisik dan
Keuangan dll)
Kab
Demak
16 laporan 20.000.000 APBD
Kabupaten
602 Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran
Tercapainya Penyusunan
Laporan Keuangan
Semesteran tepat waktu
Kab
Demak
65 buku
laporan
100.000.000 APBD
Kabupaten
17 Program Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Tingkat Ketepatan
Laporan Keuangan
Daerah
7.069.948.000
1701 Penyusunan standar
satuan harga
Tersusun nya buku
standarisasi harga kegiatan honorarium
biaya pemeliharaan serta
standar pengadaan barang/jasa
Kab
Demak
160 buku 70.000.000 APBD
Kabupaten
1702 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan
keuangan daerah
Tersusun dan tersedianya Buku Pedoman
Pelaksanaan APBD dan
pengendalian bantuan keuangan dan gaji PNS
Kab Demak
130 buku 50.000.000 APBD Kabupaten
1703 Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
APBD
Tersusunnya APBD
Tepat Waktu
Kab
Demak
140 set buku 230.953.000 APBD
Kabupaten
1704 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD
Tersusunnya APBD Perubahan Tepat Waktu
Kab Demak
140 set buku 214.995.000 APBD Kabupaten
1705 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban
APBD tepat waktu
Kab Demak
150 buku 300.000.000 APBD Kabupaten
1706 Pengelolaan Sistem
Informasi Keuangan Daerah
Meningkatnya kualitas
data laporan keuangan daerah
Kab
Demak
12 bulan 90.000.000 APBD
Kabupaten
1707 Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Pengendalian Keuangan /
Kas daerah
Tertibnya pengelolaan
dana perimbangan dan pengendalian
keuangan/kas daerah
Kab
Demak
12 Laporan 95.000.000 APBD
Kabupaten
1708 Pengelolaan dan
Pengendalian Belanja
Daerah
Tertibnya pengelolaan
dan pengendalian belanja
daerah
Kab
Demak
12 bulan 90.000.000 APBD
Kabupaten
1709 Pengelolaan Gaji dan
Pensiun
Tertibnya pengelolaan
Gaji PNS dan Pensiun
Kab
Demak
126 SKPD 105.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
186
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1710 Pembinaan,
penatausahaan dan Pelaporan Keuangan
SKPD
Terlaksananya
pembinaan, penatausahaan dan
Pelaporan Keuangan
SKPD
Kab
Demak
126 SKPD 50.000.000 APBD
Kabupaten
1712 Pengelolaan dan
Pengendalian Belanja
Tidak langsung PPKD
Terlaksananya
pentausahaan Belanja
Tidak langsung PPKD
Kab
Demak
12 bulan 40.000.000 APBD
Kabupaten
Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan APBD
Meningkatnya kemampuan dalam
pengelolaan APBD
126 SKPD 50.000.000 APBD Kabupaten
1716 Penyusunan Daftar
Kebutuhan Barang Milik Daeraah
Tersusunnya Daftar
Kebutuhan Barang Milik Daeraah
Kab
Demak
1 Dokumen 5.000.000 APBD
Kabupaten
1717 Penyusunan Daftar
Kebutuhan Pemeliharaan
Barang Milik Daeraah
Tersusunnya Daftar
Kebutuhan Pemeliharaan
Barang Milik Daeraah
Kab
Demak
1 Dokumen 5.000.000 APBD
Kabupaten
1718 Penyusunan Buku Induk Inventaris Barang Milik
Daerah Kab Demak
Tersusunnya Buku Induk Inventaris Barang Milik
Daerah
Kab Demak
1 Dokumen 30.000.000 APBD Kabupaten
1719 Pengamanan dan
Kejelasan Status hukum Barang Milik Daerah
Terpenuhinya tanda
kepemilikan tanah milik pemerintah atau yang
dikuasai oleh pemerintah
Kabupaten Demak
Kab
Demak
13 unit papan
status BMD
50.000.000 APBD
Kabupaten
1720 Rekonsiliasi Barang Milik
Daerah
Tercapainya kesamaan
data barang milik daerah dengan SKPD
Kab
Demak
131
SKPD/UPB
70.000.000 APBD
Kabupaten
1721 Implemenatasi SIMDA
Barang Milik Daerah
Terpeliharanya sistem
aplikasi laporan barang milik daerah
Kab
Demak
131
SKPD/UPB
100.000.000 APBD
Kabupaten
1722 Pemanfaatan, Penghapusan dan
Pemindahtanganan
Barang Milik Daerah
Terwujudnya administrasi penatausahaan barang
milik daerah yang baik
Kab Demak
3 dokumen 85.000.000 APBD Kabupaten
1723 Pembinaan dan Penertiban
Penatausahaan Barang
Milik Daerah
Meningkatnya
kemampuan pengelola
BMD dalam rangka peningkatan kapasitas
SDM di bidang aset
daerah
Kab
Demak
131
SKPD/UPB
80.000.000 APBD
Kabupaten
1724 Intensifikasi dan
ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Tercapainya peningkatan
PAD
Kab
Demak
15% 450.000.000 APBD
Kabupaten
1726 Koordinasi dan
pengelolaan administrasi
keuangan daerah
Meningkatnya kualitas
data laporan keuangan
daerah
Kab
Demak
123 SKPD 80.000.000 APBD
Kabupaten
1727 Koordinasi dan
Pengelolaan Tuntutan
Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi
Keuangan dan Barang
Milik Daerah
Terlaksananya Koordinasi
dan Pengelolaan Tuntutan
Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi
Keuangan dan Barang
Milik Daerah
Kab
Demak
10 rapat 50.000.000 APBD
Kabupaten
1728 Pemeliharaan sistem
informasi manajemen
keuangan daerah / Pengelolaan Kasda On
Line
Terlaksananya
penatausahaan keuangan
daerah yang akuntabel
Kab
Demak
12 bulan 260.000.000 APBD
Kabupaten
17,29
Penetapan Pajak Daerah / Cetak Massal Ketetapan
PBB-P2
Tercetaknya SPPT dan DHKP PBB-P2
Kab Demak
563449 SPPT/DHKP
460.800.000 APBD Kabupaten
1730 Sosialisasi dan
penyuluhan pajak daerah / Sosialisasi Ketetapan
PBB-P2
Meningkatnyan kesadaran
masyarakat dalam membayar PBB-P2
Kab
Demak
14 kec 80.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
187
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
17,3
1
Operasional petugas pajak
wilayah kecamatan / Operasional Penyampaian
& Penyetoran PBB-P2
Tercapainya target PAD
dari sektor PBB-P2
Kab
Demak
563449
SPPT/DHKP
1.550.000.000 APBD
Kabupaten
17,32
Pelayanan Pajak Daerah / Pelayanan Satu Tempat
(PST) PBB-P2
Tercetaknya SPPT sesuai dengan data objek pajak
/wajib pajak
Kab Demak
12 bulan 378.200.000 APBD Kabupaten
17,34
Evaluasi dan pengendalian pendapatan
daerah / Intensifikasi,
Monitoring & Evaluasi PBB-P2
Tercapainya target penerimaan PAD dari
sektor PBB
Kab Demak
100% 1.100.000.000 APBD Kabupaten
17,3
5
Inventarisasi Barang
Milik Daerah
Tersusunnya dokumen
Barang Milik Daerah se-
Kabupaten Demak
Kab
Demak
100% 800.000.000 APBD
Kabupaten
17.36
Sosialisasi peraturan perundangan tentang
APBD
Meningkatnya kualitas penyusunan APBD
Kab Demak
100% 20.000.000 APBD Kabupaten
17.3
7
Monitoring dan Evaluasi
APBD
Tercapainya target
penyusunan APBD
Kab
Demak
100% 30.000.000 APBD
Kabupaten
Jumlah Total : 8.791.540.000
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
0.00.1.20.09
PROGRAM DAN
KEGIATAN PADA
SETIAP SKPD
0.00.1.20.09.
01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 738.970.000
0.00.1.20.09.
01 1
Penyediaan jasa surat
menyurat
Terlayaninya administrasi
perkantoran (bulan) BKD 12 BULAN 4.000.000 APBD
0.00.1.20.09.01
2
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Pembayaran rekening telepon, PDAM, listrik
BKD 12 BULAN 344.200.000 APBD
0.00.1.20.09.01
7 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kelancaran pengelolaan
keuangan dan pengadaan
barang
BKD PA/KPA (2 ORANG)
28.300.000 APBD
0.00.1.20.09.
01 10
Penyediaan alat tulis
kantor
Tersedianya alat tulis
kantor BKD 12 BULAN 40.000.000 APBD
0.00.1.20.09.01
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
BKD 12 BULAN 40.000.000 APBD
0.00.1.20.09.
01 12
Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya alat listrik &
elektronik habis pakai BKD 12 BULAN 30.000.000 APBD
0.00.1.20.09.
01 13
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan kebersihan & bahan
pembersih (bulan)
BKD Kabupate
n Demak
12 7.500.000 APBD
0.00.1.20.09.
01 14
Penyediaan peralatan
rumah tangga
tersedianya peralatan
rumah tangga (bulan)
BKD
Kabupate
n Demak
12 6.000.000 APBD
0.00.1.20.09.
01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Tersedianya bahan bacaan surat
kabar/majalah
BKD 12 BULAN 13.000.000 APBD
0.00.1.20.09.
01 17
Penyediaan makanan dan
minuman
Tersedianya makanan dan
minuman rapat harian BKD 12 BULAN 30.000.000 APBD
0.00.1.20.09.
01 18
Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Koordinasi
dan Konsultasi BKD 12 BULAN 100.000.000 APBD
0.00.1.20.09.
01 19
Penyediaan jasa pegawai
non PNS
Terbayarnya Honor
pegawai non PNS (10 orang)
BKD 12 BULAN 95.970.000 APBD
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
188
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
0.00.1.20.09.
02
Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
490.000.000
0.00.1.20.09.
02 5
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Terwujudnya kelancaran pelaksanaan operasional
tugas
BKD 4 UNIT SPD
MOTOR 60.000.000 APBD
0.00.1.20.09.
02 7
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Tersedianya perlengkapan
gedung kantor BKD
korden,
almari rukuh
(1 unit), kursi eksekutif (9
unit)
40.000.000 APBD
0.00.1.20.09.
02 9
Pengadaan peralatan
gedung kantor
Tersedianya peralatan
gedung kantor BKD
Notebook = 3 unit,
Handycam =
1 unit, kamera = 1
unit
65.000.000 APBD
0.00.1.20.09.
02 22
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung
kantor BKD 12 BULAN 95.000.000 APBD
0.00.1.20.09.
02 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terlaksananya kelancaran operasional mobil dan
sepeda motor dinas
BKD 2 mobil, 13 sepeda motor
(12 BULAN)
100.000.000 APBD
0.00.1.20.09.
02 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Terpeliharanya peralatan
gedung kantor BKD 12 BULAN 100.000.000 APBD
0.00.1.20.09.
02 29
Pemeliharaan
rutin/berkala meubelair
Terpeliharanya peralatan
meubel BKD 12 BULAN 30.000.000 APBD
0.00.1.20.09.
03
Program Peningkatan
disiplin aparatur 275.750.000
0.00.1.20.09.03
2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya
(org)
BKD Kabupate
n Demak
45 15.750.000 APBD
0.00.1.20.09.
05
2 Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
Terwujudnya pemahaman
ASN terhadap peraturan perundang undangan
bidang kepegawaian
600 orang 60.000.000 APBD
0.00.1.20.09.
05
1 Pendidikan dan pelatihan
formal
Terwujudnya peningkatan
pengetahuan dan ketrampilan pegawai
dalam melaksanakan
tugas
45 orang 75.000.000 APBD
0.00.1.20.09.05
3
Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
Terwujudnya pemahaman
implementasi peraturan
perundang-undangan
140 SKPD
dan Unit
Kerja
70.000.000 APBD
1.20.1.20.09.
30 15
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Terwujudnya pelaksanaan
administrasi kepegawaian
140 SKPD
dan Unit Kerja
10.000.000 APBD
1.20.1.20.09.
30 9
Proses penanganan kasus-
kasus pelanggaran disiplin PNS
Terlaksananya pembinaan
disiplin ASN 10 kasus 35.000.000 APBD
Proses Pelayanan dan Penangan Izin Perkawinan
dan Perceraian bagi PNS
Terlaksananya
penanganan izin dan
pembinaan dalam perceraian ASN
10 kasus 10.000.000 APBD
1.19.1.20.09
KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DALAM
NEGERI
1.19.1.20.09.
17
Program pengembangan
wawasan kebangsaan 10.000.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
189
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.19.1.20.09.
17
4 Peningkatan Wawasan
Kebangsaan di Kalangan ASN
Terlibatnya komponen
SKPD dalam meningkatkan
pengetahuan tentang
wawasan kebangsaan di kalangan ASN (org)
Kabupate
n Demak
20 10.000.000 APBD
1.20.1.20.09 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN,DAN
PERSEDIAAN
1.20.1.20.09.
29
Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya Aparatur
4.482.000.000
0.00.1.20.06.
05
1 Pendidikan dan pelatihan
formal Diklat fungsional guru
Tercapainya peningkatan
kemampuan ketrampilan teknis fungsional guru
Kantor
Diklat dan
Litbang
Kab.Demak
200 orang 460.000.000 APBD
Kabupaten
0.00.1.20.06.
05
2 Pendidikan dan pelatihan
formal Diklat teknis
manajemen kepala sekolah
Terwujudnya peningkatan
kemampuan dan
ketrampilan manajemen kepala sekolah
Kantor
Diklat
dan Litbang
Kab.Demak
60 orang 132.000.000 APBD
Kabupaten
0.00.1.20.06.
05
4 Pendidikan dan pelatihan
formal Penyelenggaraan
Evaluasi Pasca Diklat
Tersedianya laporan hasil
implementasi tindak
lanjut proper peserta diklatpim IV dan III
Kantor
Diklat
dan Litbang
Kab.Dem
ak
10 dokumen/
buku laporan
25.000.000 APBD
Kabupaten
0.00.1.20.06.
05
6 Pendidikan dan pelatihan
formal Diklat Teknis
Penyusnan LAKIP
Meningkatnya
kemampuan dan
ketrampilan aparatur dalam menyusun LKJIP
Kantor
Diklat
dan Litbang
Kab.Dem
ak
60 orang 138.000.000 APBD
Kabupaten
0.00.1.20.06.05
12 Seleksi Calon Peserta Diklatpim IV dan
Diklatpim III
Tercapainya seleksi calon peserta diklatpim IV dan
diklatpim III
Kantor Diklat
dan
Litbang
Pejabat yang belum seleksi
10.000.000 APBD Kabupaten
0.00.1.20.06.
05
13 Pendidikan dan pelatihan
formal Diklat
Kepemimpinan Tingkat IV
Tercapainya peningkatan
kualitas SDM pejabat
struktural
Kantor
Diklat
dan Litbang
Kab.Dem
ak
30 orang 606.900.000 APBD
Kabupaten
0.00.1.20.06.05
14 Pendidikan dan pelatihan formal Diklat Teknis
Manajemen Kepegawaian
Terwujudnya Peninkatan kemampuan dan
ketrampilan aparatur dalam mengelola
kepegawaian
Kantor Diklat
dan Litbang
Kab.Dem
ak
60 orang 138.000.000 APBD Kabupaten
0.00.1.20.06.05
15 Pendidikan dan pelatihan formal Diklat Teknis
Analisis Jabatan (ANJAB)
Terwujudnya Peninkatan kemampuan dan
ketrampilan aparatur
dalam menganalisis jabatan
Kantor Diklat
dan
Litbang Kab.Dem
ak
60 orang 138.000.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.09.
30 3 Penataan jabatan ASN
Persentase jabatan
struktural yang terisi 0,95 580.000.000 APBD
1.20.1.20.09.
29
2 Pengiriman diklatpim II persentase eselon II yang
telah mengikuti diklatpim
II
0,89 151.100.000 APBD
1.20.1.20.09.
29
3 Pendidikan dan Pelatihan
Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah
Terwujudnya peningkatan
teknis PNS Daerah
44 orang 250.000.000 APBD
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
190
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.20.1.20.09.
30
13 Penyelenggaraan diklat
teknis, fungsional dan kepemimpinan bagi PNS
calon Purna Tugas
Terwujudnya peningkatan
pengetahuan ASN
40 orang 130.000.000 APBD
0.00.1.20.09.04
5 Rotasi PNS Fungsional Umum
Terlaksananya rotasi ASN sesuai dengan
kebutuhan formasi
100 SK 10.000.000 APBD
1.20.1.20.09.
30 11
Pemberian bantuan
pendidikan formal ASN
Terpenuhinya pemberian bantuan pendidikan
formal bagi ASN
100 orang 1.600.000.000 APBD
1.20.1.20.09.30
14 Penataan Keterangan Belajar, Ijin Belajar,
Tugas Belajar, Surat
Keterangan Pengunaan
Gelar
Terbitnya Surat Keterangan ijin Belajar,
Tugas Belajar dan Surat
Keterangan Penggunaan
Gelar
120 SKPD 18.000.000 APBD
1.20.1.20.09.
30
6 Penyusunan instrumen
analisis jabatan PNS
Terpenuhinya informasi
kebutuhan formasi dan penyusunan e-formasi
tiap SKPD
1 Database 35.000.000 APBD
1.20.1.20.09.
30
2 Seleksi penerimaan calon
PNS
terpenuhinya formasi
CPNSD
5000 Pelamar - APBD
1.20.1.20.09.30
17 Pengangkatan CPNS ke PNS
Pengangkatan & sumpah janji PNS
10 orang 10.000.000 APBD
0.00.1.20.09.
04
6 Mutasi PNS Antar Daerah Terpenuhinya kebutuhan
formasi dari mutasi ASN
antar daerah
15 orang 20.000.000 APBD
1.20.1.20.09. 29.0
5
Diklat Prajabatan Terwujudnya peningkatan
kompetensi fungsional PNS Daerah
4 orang 30.000.000 APBD
1.20.1.20.09.
30
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur 382.000.000
Pengukuran Indeks
Kepuasan Layanan
Administrasi Kepegawaian
Nilai Indeks Kepuasan
Layanan Administrasi
C 8.000.000 APBD
1.20.1.20.09.
30
4 Penataan sistem
administrasi kenaikan
pangkat otomatis PNS
Terbitnya SK kenaikan
pangkat
1170 SK 220.000.000 APBD
0.00.1.20.09.
04
4 Penyelesaian Usulan
Pensiun dan Kenaikan
Pangkat Pengabdian PNS
Terbitnya SK pensiun
PNS
400 SK 25.000.000 APBD
1.20.1.20.09.30
5 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi
kepegawaian daerah
persentase tersedianya informasi profil ASN
7/11 data 79.000.000 APBD
1.20.1.20.09.30
5 Penyusunan Arsip Kepegawaian
Tersusunnya arsip data otentik PNS
7600 arsip 15.000.000 APBD
1.20.1.20.09.
30
5 Penerbitan Kartu Identitas
Pegawai
Persentase penyelesaian
Kartu Identitas pegawai
tepat waktu
1 10.000.000 APBD
1.20.1.20.09.
30
8 Pemberian penghargaan
bagi PNS yang berprestasi
Terbitnya penghargaan
Satya Lancana Karya
Satya (SLKS)
300 SK 25.000.000 APBD
Jumlah total : 6.378.720.000
KECAMATAN DEMAK
12010
PROGRAM DAN
KEGIATAN PADA SETIAP SKPD 2.925.427.000
12010 1
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi
perkantoran 891.057.000
12010 101 Penyediaan jasa surat
menyurat
Tersedianya materai Kec
Demak
1 tahun 9.500.000 APBD
Kabupaten
12010 102 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Terpenuhinya jasa listrik,air dan lomunikasi
penerangan kantor
Kec Demak
1 tahun 113.580.000 APBD Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
191
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
12010 107 Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Terpenuhinya jasa
pengelola administrasi keuangan
Kec
Demak
12 bulan 107.300.000 APBD
Kabupaten
12010 110 Penyediaan alat tulis
kantor
Terpenuhinya ATK
selama 1 tahun
Kec
Demak
1 tahun 75.148.000 APBD
Kabupaten
12010 111 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya cetak dan penggandaan selama 1
tahun
Kec Demak
1 tahun 47.884.000 APBD Kabupaten
12010 112 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya komponen
listrik dan penerangan kantor
Kec
Demak
1 tahun 26.950.000 APBD
Kabupaten
12010 113 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Ke Demak
1 tahun 23.562.500 APBD Kabupaten
12010 115 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Terpenuhinya bahan
bacaan dan peraturan
perundang undangan
Kec
Demak
1 tahun 20.120.000 APBD
Kabupaten
12010 117 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman selama 1 tahun
Kec Demak
1 tahun 107.437.500 APBD Kabupaten
12010 118 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Tercukupinya perjalanan
dinas luar daerah selama
1 tahun
Kec
Demak
1 tahun 13.125.000 APBD
Kabupaten
12010 119 Penyediaan jasa pegawai non PNS
Tercukupinya jasa pegawai non PNS 17 org
selama 1 tahun
Kec Demak
1 tahun 346.450.000 APBD Kabupaten
12010 2 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Terpeliharanya
sarana/prasarana aparatur
1.790.495.000
12010 203 Pembangunan Gedung
Kantor
Terlaksananya
Pemangunan Pavingisasi
halaman Kantor
Kelurahan Mangunjiwan
Kec
Demak
65.000.000 APBD
Kabupaten
Pavingisasi halaman
Kantor Kelurahan
Mangunjiwan ( Lanjutan )
12010 205 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Terpenuhinya kendaraan
dinas operasional
Kec
Demak
15 unit
sepedamotor
roda 2
239.500.000 APBD
Kabupaten
Pengadaan kendaraan
bermotor roda dua 7 unit
12010 209 Pengadaan peralatan / perlengkapan gedung
kantor
Terpenuhinya pengadaan 1 unit komputer besar, 2
unit leptop, 2 unit AC, I
unit kulkas, I unit televisi, 2 unit printer
Kec Demak
275.850.000 APBD Kabupaten
12010 210 Pengadaan mebeleur Terpenuhinya pengadaan
2 bh meja pelayanan, 2 bh
kursi pelayanan, alamri arsip (kaca) 1 bh roll
opeck
Kec
Demak
179.900.000 APBD
Kabupaten
12010 213 Pengadaan Aplikasi
/Sofware
Terpenuhinya Sarana dan
Prasarana aparatur
Kec
Demak
1 unit 3.500.000 APBD
Kabupaten
Aplikasi /Sofware
12010 221 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Terpenuhinya jasa dan material pemeliharaan
rumah dinas
Kec Demak
1 tahun 20.000.000 APBD Kabupaten
12010 222 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
Terpenuhinya jasa dan
material pemeliharaan gedung kantor
Kec
Demak
1 tahun 511.550.000 APBD
Kabupaten
12010 224 Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terpenuhinya jasa dan
material pemeliharaan 4
unit Kendaraan
Kec
Demak
1 tahun 73.655.000 APBD
Kabupaten
12010 226 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
dan perlengkapan gedung
kantor
Terpenuhinya Jasa dan Material pemeliharaan
Perlengkapan
Kec Demak
1 tahun 37.500.000 APBD Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
192
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
12010 229 Pemeliharaan
rutin/berkala mebeleur
Terpenuhinya Jasa dan
Material Pemeliharaan Kursi dan Meja
Kec
Demak
1 tahun 16.240.000 APBD
Kabupaten
12010 242 Rehabilitasi sedang/berat
rumah gedung Kantor
Terlaksananya
Rehabilitasi sedang/berat
rumah gedung Kantor
Kec
Demak
1 Kegiatan 367.800.000 APBD
Kabupaten
Program peningkatan Disiplin Aparatur
Terwujudnya Disiplin Aparatur
55.875.000
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Terpenuhinya Pakaian
dinas
Kec
Demak
20 stel 45.375.000 APBD
Kabupaten
Pengadaan pakaian dinas trantib Kec Demak beserta
perlengkapannya
Terpenuhinya pakaian dinas trantib
Kec Demak
10 stel 10.500.000 APBD Kabupaten
12010 5 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
Peningkatan SDM aparatur negara
188.000.000
12010 501 Pendidikan dan pelatihan
formal
Peningkatan SDM Kec
Demak
20 orang 188.000.000 APBD
Kabupaten
1 URUSAN WAJIB 6.338.350.000
10112010 PENDIDIKAN 5.000.000
10112010 15 Program Pendidikan Anak
Usia Dini
Terselenggaranya rapat
Koordin dan pembinaan PAUD/TK
5.000.000
10112010 1563 Penyelenggaraan
koordinasi dan kerjasama
pendidikan anak usia dini
Jumlah Rapat koordinasi
penyelenggara PAUD dan
TK
Kec
Demak
1 keg 5.000.000 APBD
Kabupaten
10312010 PEKERJAAN UMUM 5.328.400.000
10312010 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
Tertatanya Jalan / jembatan yang dibangun
5.328.400.000
10312010 3001 Talud jalan RT 02 RW 05
Desa Karangmlati
Volume Jalan/Jembatan
yang dibangun
Kec
Demak
Volume
Talud 150 m
150.000.000 APBD
Kabupaten
10312010 3002 Betonisasi jalan Desa
Bolo RT 03 RW 08 Kec Demak
Volume Jalan/Jembatan
yang dibangun
Kec
Demak
1 paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
10312010 3002 Betonisasi jalan Rt 01
Rw 01 Dukuh Cangkring desa Mulyorejo Kec
Demak
Volume Jalan / Jembatan
yang dibangun
Kec
Demak
1 paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
Betonisasi jalan Rt 01 Rw
02 Dukuh Cangkring desa Mulyorejo Kec Demak
Volume Jalan / Jembatan
yang dibangun
Kec
Demak
1 paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
10312010 3002 Betonisasi Jalan Platar -
Karangasem Kelurahan
Mangunjiwan Kec Demak
Volume jalan Kec
Demak
1 paket 150.000.000 APBD
Kabupaten
10312010 3002 Talud jalan RW 02 Desa
Sedo Kec Demak
Volume jalan Kec
Demak
1 paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
10312024 3001 Penataan lingkungan
pemukiman penduduk perdesaan
tercapainya pembangunan
drainase RW 04
RW 04
Kelurahan Bintoro
1 paket 80.000.000 APBD
Kabupaten
saluran air/drainase RW
04 Kel Bintoro
10312024 3001 Penataan lingkungan
pemukiman penduduk perdesaan
tercapainya pembangunan
got di RW 07
RW 07
Kelurahan Bintoro
1 paket 75.000.000 APBD
Kabupaten
pembangunan got kanan
kiri RW 07 Kel Bintoro
10312024 3002 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
tercapainya pembangunan jalan
RW 08 Keluraha
n Bintoro
1 paket 90.000.000 APBD Kabupaten
betonisasi jalan RW 08
10312024 3002 Pembangunan jalan dan
jembatan perdesaan
terpenuhinya program
pembangunan jalan dan
jembatan
RW 02
Keluraha
n Bintoro
1 paket 75.000.000 APBD
Kabupaten
betonisasi jalan RW 02
Kelurahan Bintoro
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
193
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
10312024 3002 Pembangunan jalan dan
jembatan perdesaan
tercapainya pembangunan
jalan RW 10
RW 10
Kelurahan Bintoro
1 paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
betonisasi jalan RW 10
10312024 3002 Pembangunan jalan dan
jembatan perdesaan
tercapainya pembangunan
jalan
RW 03
Keluraha
n Bintoro
1 paket 90.000.000 APBD
Kabupaten
betonisasi jalan RW 03
10312025 3009 Pelebaran jalan beton kel
kadilangu
Terwujudnya
pembangunan pelebaran jalan Raden Sahid
Keluraha
n Kadilang
u
1 paket 400.000.000 APBD
Kabupaten
10312025 3010 Trotoar Jl RSahid Kel
Kadilangu
Terbangunnya trotoar Jl
Raden Sahid Kel Kadilangu
Keluraha
n Kadilang
u
1 paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
10312025 3011 Saluran Jl R Sahid Kel Kadilangu
Terwujudnya pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong Jl
Raden Sahid
Kelurahan
Kadilang
u
1 paket 190.000.000 APBD Kabupaten
10312025 3012 Rehap atap kantor juru
kunci Kel Kadilangu
Terwujudnya
pembangunan Rehap atap
kantor Juru Kunci Makam Kanjeng Sunan Kalijaga
Kadilangu
Keluraha
n
Kadilangu
1 paket 120.000.000 APBD
Kabupaten
10312025 3013 Talud Makam Madin Kel
Kadilangu
Terwujudnya
Pembangunan talud
makam di belakang KK madin Kadilangu
Keluraha
n
Kadilangu
1 paket 150.000.000 APBD
Kabupaten
10312025 3026 Pembangunan talud di
Segaran, Kadilangu
Demak
Terwujudnya
pembangunan talud di
Segaran Kadilangu
Keluraha
n
Kadilangu
1 paket 300.000.000 APBD
Kabupaten
10312025 3030 Pembuatan Selasar
Penghubung di Kauman, Kadilangu Demak
Terbangunya selasar
penghubung di Kp Kauman Kadilangu
Keluraha
n Kadilang
u
1 paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
10312026 3001 Penataan lingkungan pemukiman penduduk
perdesaan
Terbangunnya talud RW 2 dan RW 3 Kelurahan
Kalicilik
Kelurahan
Kalicilik
1 paket 140.000.000 APBD Kabupaten
Pembangunan Talud RW
2 dan RW 3 Kelurahan Kalicilik
10312026 3001 Penataan lingkungan
pemukiman penduduk perdesaan
Terbangunnya saluran
sekunder Kelurahan Kalicilik - Desa
Poncoharjo
Keluraha
n Kalicilik
1 paket 140.000.000 APBD
Kabupaten
Pembangunan saluran
sekunder Kelurahan
Kalicilik - Desa Poncoharjo
10312026 3002 Pembangunan jalan dan
jembatan perdesaan
Terbangunnya betonisasi
jalan RT 04 RW 03 Kelurahan Kalicilik
Keluraha
n Kalicilik
1 paket 150.000.000 APBD
Kabupaten
Betonisasi Jalan RT 04 RW 03 Kelurahan
Kalicilik
10312026 3002 Pembangunan jalan dan
jembatan perdesaan
Terbangunnya jembatan
menuju sawah
Keluraha
n Kalicilik
1 paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
Pembangunan Jembatan menuju sawah
10312026 3002 Pembangunan jalan dan
jembatan perdesaan
Terbangunnya jalan RT
03 RW 03 Kelurahan
Kalicilik
Keluraha
n
Kalicilik
1 paket 150.000.000 APBD
Kabupaten
Pembangunan Jalan RT
03 RW 03 Kelurahan Kalicilik
10312027 3001 Penataan lingkungan
pemukiman penduduk perdesaan
-Terbangunnya saluran
drainase/gorong-gorong RT 6 RW 1
Keluraha
n Betokan
-1 paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
10312027 3001 Penataan lingkungan
pemukiman penduduk perdesaan
Pembangunan Talud RT
02 RW 3 Kel Betokan
Keluraha
n Betokan
-1 paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
194
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Pembangunan Talud RT
02 RW 3 Kel Betokan
10312027 3001 Penataan lingkungan pemukiman penduduk
perdesaan
-Terbangunnya saluran drainase/gorong-gorong
Kelurahan
Betokan
-1 paket 125.000.000 APBD Kabupaten
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
RT 5 RW 1 dan RT 1 RW
2
10312027 3001 Penataan lingkungan pemukiman penduduk
perdesaan
-Terbangunnya drainase/gorong-gorong
RT 4 RW 2 Kelurahan Betokan
Kelurahan
Betokan
-1 paket 125.000.000 APBD Kabupaten
Pembangunan drainase/gorong-gorong
RT 4 RW 2 Kelurahan
Betokan
10312027 3002 Pembangunan jalan dan
jembatan perdesaan
-Terbangunnya jalan
beton di RT 3 RW 1 Kel
Betokan
Keluraha
n
Betokan
-1 paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
-Pembangunan jalan beton
RT 3 RW 1 Kelurahan Betokan
12028 3001 Penataan lingkungan
penduduk perdesaan
Pembangunan draenase/saluran air RT
06 RW 02 Kelurahan
Mangunjiwan
Terlaksananya
pembangunan
draenase/saluran air RT 06 RW 02 Kelurahan
Mangunjiwan
Keluraha
n
Mangunjiwan
1 paket 50.000.000 APBD
Kabupaten
12028 3001 Penataan lingkungan
penduduk perdesaan
Pembangunan saluran air jalan Teuku Umar ke
Donorojo RT 06 RW 01
Kelurahan Mangunjiwan
Terlaksananya
pembangunan saluran air
jalan Teuku Umar ke Donorojo RT 06 RW 01
Kelurahan Mangunjiwan
Keluraha
n
Mangunjiwan
1 paket 100.000.000 APBD
Kabupaten
12028 3002 Pembangunan jalan dan
jembatan perdesaan
Betonisasi Jalan Gang 3
RT 04 RW 05 Kelurahan
Mangunjiwan
Terlaksananya
pembangunan betonisasi
jalan gang 3 RT 04 RW
05 Kelurahan
Mangunjiwan
Keluraha
n
Mangunji
wan
1 paket 50.000.000 APBD
Kabupaten
12028 3002 Pembangunan jalan dan jembatan
Pembangunan jembatan di
depan SDN 3 Kelurahan Mangunjiwan
Terlaksananya pembangunan jembatan
di depan SDN 3
Kelurahan Mangunjiwan
Kelurahan
Mangunji
wan
1 paket 75.000.000 APBD Kabupaten
12028 3002 Pembangunan jalan dan
jembatan Pembangun perdesaan
Betonisasi jalan RT 01
RW 04 Kelurahan Mangunjiwan
Terlaksananya
pembangunan betonisasi jalan gang RT 01 RW 04
Kelurahan Mangunjiwan
Keluraha
n Mangunji
wan
1 paket 75.000.000 APBD
Kabupaten
12028 3002 Pembangunan jalan dan
jembatan
Pembangun perdesaan Betonisasi jalan kampung/
jl sawah RT 03 RW 06 Kelurahan Mangunjiwan
Terlaksananya
pembangunan betonisasi
jalan kampung/jl Sawah RT 03 RW 06 Kelurahan
Mangunjiwan
Keluraha
n
Mangunjiwan
1 paket 50.000.000 APBD
Kabupaten
12028 3002 Pembangunan jalan dan
jembatan Pembangun
perdesaan Betonisasi jalan RT 04 RW 06 Kelurahan
Mangunjiwan
Terlaksananya
pembangunan betonisasi
jalan RT 04 RW 06 Kelurahan Mangunjiwan
Keluraha
n
Mangunjiwan
1 paket 50.000.000 APBD
Kabupaten
10312029 3001 Penataan lingkungan pemukiman penduduk
perdesaaan Pembuatan
saluran air/drainase RW02
Volume saluran air/darinase
Kel Singorejo
1 paket 71.400.000 APBD Kabupaten
10312029 3002 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
Betonisasi jalan RW01
Volume jalan/jembatan yang dibangun
Kel Singorejo
1 paket 100.000.000 APBD Kabupaten
10312029 3020 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
Betonisasa Jalan Leboh
Volume jalan/jembatan yang dibangun
Kel Singorejo
1 paket 107.000.000 APBD Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
195
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Penambahan anggaran
SKPD Kelurahan Bintoro untuk pembangunan pagar
makam sentono ratu
kauman
200.000.000
Penambahan anggaran
SKPD Kelurahan
Mangunjiwan untuk pembuatan saluran dukuh
kenep
200.000.000
Penambahan anggaran SKPD Kelurahan
Mangunjiwan untuk
pembuatan taman kampung kenep
100.000.000
Penambahan anggaran
SKPD Kelurahan
Mangunjiwan untuk peningkatan jalan
200.000.000
10612010
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN 65.500.000
10612010 21 Program perencanaan pembangunan daerah
Terselenggaranya pra Musrenbang dan
Musrenbangcam RKPD
Tingkat KecDesa/Kelurahan
65.500.000
10612010 2109 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
Jumlah peserta
Musrenbangcam
Kec
Demak
1 keg 65.500.000 APBD
Kabupaten
1.08.1.20.10 LINGKUNGAN HIDUP 50.000.000
1.08.1.20.10 .24 Program Pengelolaan
ruang terbuka hijau (RTH)
Rasio RTH persatuan luas
wilayah berHPL/HGB
50.000.000
1.08.1.03.01 .24.0
5
Penataan Ruang Terbuka
Hijau (RTH)
Tebangunnya taman
(ruang terbuka hijau)
Kec
Demak
1 paket 50.000.000 APBD
Kabupaten
11212010 KELUARGA
BERENCANA DAN KELUARGA
SEJAHTERA
25.000.000
11212010 15 Program Keluarga Berencana 25.000.000
11212010 1508 Pencanangan kampung
KB
Kec
Demak
25.000.000 APBD
Kabupaten
11312010 SOSIAL 75.000.000
11312010 22 Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan
dan Pengembangan Nilai -
Nilai Keagamaan
Pembinaan & pengiriman peserta MTQ Pelajar,
MHQ dan STQ (kec)
15.000.000
11312010 2201 Pembinaan dan
Pengiriman Peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ
Pengiriman peserta MTQ
dan STQ tk Kab Demak
Kec
Demak
26 org 15.000.000 APBD
Kabupaten
Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah / Wakil
Kepala Daerah
Fasilitasi Forum Ulama-
Umaro' (Kec)
60.000.000
11312010 2202 Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan
Umaro
Kegiatan forum silaturrahmi Ulama
Umaro
Kec Demak
2 kali 60.000.000 APBD Kabupaten
11512010 KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN
MENENGAH
10.000.000
11512010 17 Program Pengembangan
Sistem Pendukung Usaha
Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Pengembangan UKM
sektor unggulan Kec
Demak
10.000.000
11512010 1706 Pengembangan sarana
pemasaran produk Usaha
Mikro Kecil Menengah
Kegiatan Pasar Murah
Tingkat Kec Demak
Kec
Demak
1 tahun 10.000.000 APBD
Kabupaten
11812010 PEMUDA DAN OLAH RAGA 66.000.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
196
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
11812010 16 Program Peningkatan
Peran Serta Kepmudaan
Jml Karang Taruna yang
dibina
56.000.000
1601 PembinaaanOrganisasi
Kepemudaan/Karang Taruna
Terlaksananya Kegiatan
PembinaaanOrganisasi Kepemudaan/Karang
Taruna
56.000.000
11812010 18 Program Peningkatan
Penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/
AIDS
Jml penyuluhan bahaya
narkoba (kec)
10.000.000
11812010 1801 Penyuluhan penanggulangan narkoba,
PMS termasuk HIV /
AIDS
Jumlah peserta Kec Demak
10.000.000 APBD Kabupaten
11712026 KEBUDAYAAN 3.000.000
11712026 15
Program Pengembangan
Nilai Budaya 3.000.000
11712026 1501 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
Kirab Budaya Adat Daerah
Kelurahan
Kadilang
u
1 kegiatan 3.000.000 APBD Kabupaten
Pelaksanaan Kirab
Budaya Adat daerah
11912010 KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DALAM NEGERI
347.950.000
11912010 15 Program peningkatan
keamanan dan kenyamanan lingkungan
umlah rakor muspika
dlm rangka pengendalian keamanan wilayah
112.250.000
11912010 1505 pengendalian keamanan
lingkungan
-Jumlah rakor muspika
dlm pengendalian
wilayah
Kec
Demak
1 tahun 106.500.000 APBD
Kabupaten
11912010 1511 Pembinaan pedagang kaki
lima (PKL)
Tertatanya kawasan
Pedagang kaki lima
Kec
Demak
1 keg 5.750.000 APBD
Kabupaten
11912010 16 Program pemeliharaan
kantrantibmas dan pencegahan tindak
kriminal
Terpeliharanya
keamanan dan ketertiban masyarakat
6.000.000
11912010 1604 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka
pelaksanaan
siskamswakarsa di daerah
-Terwujudnya kamtibmas
Kec Demak
19 desa/kel 6.000.000 APBD Kabupaten
11912010 18 Program kemitraan pengembangan wawasan
kebangsaan
136.200.000
11912010 1803 Pentas seni dan budaya,
festifat, lomba cipta dalam
upaya peningkatan wawasan kebangsaan
Mengirimkan kegiatan
Karnaval Tk Kab Demak
Kec
Demak
50 org 136.200.000 APBD
Kabupaten
11912010 22 Program pencegahan dini
dan penanggulangan korban bencana alam
Jml laporan pemantauan
bencana alam (kec)
93.500.000
11912010 2201 Pemantauan dan penyebarluasan informasi
potensi bencana alam
Jumlah piket PBA Kec Demak
90hari 93.500.000 APBD Kabupaten
12012010 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN,DAN
PERSEDIAAN
29.000.000
12012010 17 Program peningkatan dan Pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah
Intensifikasi PBB (desa/kel)
15.000.000
12012010 1719 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-
sumberpendapatan daerah
Jumlah Desa / Kel Kec Demak
19 desa/kel 15.000.000 APBD Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
197
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
12012010 19 Program pembinaan dan
fasilitasi pengelolaan keuangan desa
Jumlah RAPBDes yang
dievaluasi (desa)
8.000.000
12012010 1901 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang
APB Desa
-Jumlah RABDes yang dievaluasi
Kec Demak
13 desa 3.000.000 APBD Kabupaten
Pembinaan administrasi desa
Kec Demak
20 orang 5.000.000 APBD Kabupaten
12012010 31 Reformasi Birokrasi Jml best practice
pelayanan publik di
kecamatan (kec)
6.000.000
12012010 3101 Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan
Terwujudnya pelayanan
terpadu kecamatan
Kec
Demak
19 desa/kel 6.000.000 APBD
Kabupaten
12212010 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA
213.500.000
12212010 15 Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
70.000.000
12212010 1704 Fasilitasi Kegiatan APBDes, DD, ADD dan
PADes
Laporan MonevADD Desa
Kec Demak
13 desa 10.000.000 APBD Kabupaten
Pemberdayaan Perempuan Jumlah Desa yg didampingi dan dibina
Kec Demak
19 desa /Kel 30.000.000 APBD Kabupaten
12212010 1505 Pemberdayaan lembaga
dan organisasi masyarakat
pedesaan
UKS, GSIB, Komcat
lansia, SKPG, PMI,
GAKY, GNOTA, Pramuka, KLA, PPT,
KOK
Kec
Demak
1 keg 30.000.000 APBD
Kabupaten
Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas
dat terpencil ( KAT ) dan
penyandang masalah
kesejahteraan sosial (
PMKS ) lainnya
20.000.000
Pelatihan Ketrampilan
berusaha bagi keluarga
miskin
jml warga miskin yg
dilatih
Kec
Demak
50 org 20.000.000 APBD
Kabupaten
12212010 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
54.000.000
12212010 1501 Pembinaan Kelompok
Masyarakat Pembangunan
Desa
Jumlah desa dan Kel
yang ikut lomba
Kec
Demak
1 Desa dan 2
Kel
54.000.000 APBD
Kabupaten
12212010 18 Program peningkatan
kapasitas aparatur
pemerintah desa
Pembinaan administrasi
pemerintahan desa
(desa/kel)
69.500.000
12212010 1806 Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan Tentang Peraturan
Pemerintah Desa
Sosialisasi peraturan
undang undang tentang pemerintah desa
Kec
Demak
50 org 6.000.000 APBD
Kabupaten
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam
Bidang Pengelolaan
Keuangan Desa
Kec Demak
36 org 20.000.000 APBD Kabupaten
Pelatihan Aparatur
Pemerintah Desa dalam
Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
Kec
Demak
37 org 20.000.000 APBD
Kabupaten
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam
bidang Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Kec Demak
38 org 20.000.000 APBD Kabupaten
Fasilitasi Pilkades Kec
Demak
13 desa 3.500.000 APBD
Kabupaten
11112026 PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
120.000.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
198
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
11112026 18 Program Peningkatan
peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
Terlaksananya Kegiatan
PKK
120.000.000
11112026 1801 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
Terlaksananya kegiatan PKK
Kelurahan
1 tahun 120.000.000 APBD Kabupaten
Terlaksananya Kegiatan
PKK Kelurahan
2 URUSAN PILIHAN 45.500.000
20412010 PARIWISATA 45.500.000
20412010 17 Program Pengembangan Kemitraan
Terselenggaranya peserta Duta Wisata
5.500.000
20412010 1707 Peningkatan Peran serta
masyarakat dalam
pengembangan kemitraan pariwisata (Duta wisata )
Jumlah peserta duta
wisata
Kec
Demak
2 orang 5.500.000 APBD
Kabupaten
Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
30.000.000
Pendataan dan Fasilitasi Perijinan kegiatan
UMKM
Kec Demak
1 dokumen 5.000.000 APBD Kabupaten
11512010 1605 Fasilitasi Pengembangan
sarana promosi hasil produksi
Jumlah kegiatan Kec
Demak
1 keg 25.000.000 APBD
Kabupaten
Program Pengembangan
Lembaga Ekonomi Pedesaan
10.000.000
Fasilitasi dan
Pendampingan pendirian
BUMDes
Kec
Demak
Desa / Kel 10.000.000 APBD
Kabupaten
Jumlah total : 9.309.277.000
KECAMATAN KARANGTENGAH
12011 PROGRAM DAN
KEGIATAN PADA SETIAP SKPD
370.100.000
12011 1 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Terlayaninya administrasi
perkantoran (bulan)
177.100.000
12011 101 Penyediaan jasa surat
menyurat
Tersedianya jasa surat
menyurat
Kec
Karangtengah
1 tahun- 2.500.000 APBD
Kabupaten
12011 102 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya sumber daya
air,listrik dan telekomunikasi
Kec
Karangtengah
1 Tahun- 33.000.000 APBD
Kabupaten
12011 107 Penyediaan jasa administrasi keuangan
tercapainya kelancaran administrasi keuangan
Kec Karangte
ngah
1 tahun 14.100.000 APBD Kabupaten
12011 110 Penyediaan alat tulis kantor
Terpenuhinya alat tulis kantor
KEc Karangte
ngah
1 tahun 12.000.000 APBD Kabupaten
12011 111 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan
Kec Karangte
ngah
1 tahun 15.000.000 APBD Kabupaten
12011 112 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Terpenuhinya bangunan
kantor
Kec
Karangtengah
1 Tahun 5.000.000 APBD
Kabupaten
12011 113 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Pengadaan peralatan dan dan perlengkapan kantor
Kec Karangte
ngah
1 tahun 4.000.000 APBD Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
199
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
12011 115 Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terpenuhinya bahan
bacaan dan perundang-undangan
Kec
Karangtengah
1 tahun 5.500.000 APBD
Kabupaten
12011 117 Penyediaan makanan dan
minuman
Terpenuhinya kebutuhan
makanan dan minuman
Kec
Karangte
ngah
1 tahun 30.000.000 APBD
Kabupaten
12011 118 Rapat-rapat kordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
Koordinasi antar lembaga
daerah
Kec
Karangte
ngah
1 tahun- 20.000.000 APBD
Kabupaten
12011 119 Penyediaan jasa pegawai non PNS
Tercapainya kelancaran administrasi
Kec Karangte
ngah
1 tahun 36.000.000 APBD Kabupaten
12011 2 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur
(bulan)
178.000.000
12011 205 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Bertambahnya sarana
transportasi pegawai
Kec
Karangte
ngah
1 tahun 18.500.000 APBD
Kabupaten
12011 207 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor
Kec Karangte
ngah
1 tahun 15.000.000 APBD Kabupaten
12011 209 Pengadaan peralatan gedung kantor
Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor (laptop,
printer, cpu, gendet)
Kec Karangte
ngah
1 tahun 30.000.000 APBD Kabupaten
12011 210 Pengadaan mebeleur Terpenuhinya sarana dan
prasarana kantor
Kec
Karangtengah
4 buah 15.000.000 APBD
Kabupaten
12011 224 Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan
dinas
Kec
Karanten
gah
1 tahun 35.000.000 APBD
Kabupaten
12011 221 Pemeliharaan
rutin/berkala rumah
dinas
- Kec
Karangte
ngah
1 Paket 25.000.000 APBD
Kabupaten
12011 222 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
- Kec
Karangte
ngah
1 Paket 25.000.000 APBD
Kabupaten
12011 228 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Perawatan Gedung Terawat
Kec Karangte
ngah
12 bln 12.000.000 APBD Kabupaten
12011 229 Pemeliharaan
rutin/berkala mebeleur
Mebelair yang terpelihara Kec
Karangtengah
12 bln 2.500.000 APBD
Kabupaten
12011 5 Program peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
Jml
diklat/sosialisasi/bintek yang diikuti (kali)
15.000.000
12011 501 Pendidikan dan pelatihan formal
Meningkatnya pelayanan Publik
KecKaerangtenga
h
17 desa 15.000.000 APBD Kabupaten
1 URUSAN WAJIB 593.800.000
10112011 PENDIDIKAN 5.000.000
10112011 15 Program Pendidikan
Anak Usia Dini
jumlah PAUD 5.000.000
10112011 1563 Penyelenggaraan
koordinasi dan kerjasama pendidikan
anak usia dini
Jumlah PAUD di Desa/Kel
yang terbina
Kec
Karangtengah
17 Desa 5.000.000 APBD
Kabupaten
10212011 KESEHATAN 5.000.000
10212011 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
5.000.000
10212011 2003 Penanggulangan kurang
energi protein (KEP), anemia gizi besi,
gangguan akibat kurang
yodium (GAKY), kurang vitamin A dan
kekurangan zat gizi
mikro lainnya
penyuluhan akibat kurang
yodium (GAKY)
Kec
Karangtengah
1 kegiatan 5.000.000 APBD
Kabupaten
10312011 PEKERJAAN UMUM 289.000.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
200
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
10312011 30 Program pembangunan
infrastruktur perdesaaan
Infrastruktur antar desa
yang dibangun/dipelihara (paket)
289.000.000
10312011 3002 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
Infrastruktur desa yang dibangun
Kec Karangte
ngah
5 Paket 289.000.000 APBD Kabupaten
10612011 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 7.000.000
10612011 21 Program perencanaan
pembangunan daerah
Jml
Pelatihan/bintek/sosialisasi yang diadakan (jenis)
7.000.000
10612011 2109 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Kec Karangte
ngah
17 Desa 7.000.000 APBD Kabupaten
1.08.1.20.11 LINGKUNGAN HIDUP 50.000.000
1.08.1.20.11 .24 Program Pengelolaan
ruang terbuka hijau (RTH)
Rasio RTH persatuan luas
wilayah berHPL/HGB
50.000.000
1.08.1.20.11 .24.0
5
Penataan Ruang Terbuka
Hijau (RTH)
Tebangunnya taman (ruang
terbuka hijau)
Kec
Karangte
ngah
1 paket 50.000.000 APBD
Kabupaten
11112011 PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
38.000.000
11112011 16 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
jumlah pelatihan berperspektif gender dan
anak
13.000.000
11112011 1606 Peningkatan kapasitas
dan jaringan
kelembagaan pemberdayaan
perempuan dan anak
Pembinaan UKS Kec
Karangte
ngah
1 tahun 6.000.000 APBD
Kabupaten
11112011 1610 Fasilitasi Pembentukan
Kecamatan Layak Anak
terbentuknya kecamatan
layak anak
Kecamat
an Karangte
ngah
1 kegiatan 7.000.000 APBD
Kabupaten
11112011 18 Program Peningkatan peran serta dan
kesetaraan jender dalam
pembangunan
Jml PKK Kec yang mendapat bantuan
operasional, dan jml PKK
Desa/Kel yang terbina
25.000.000
11112011 1801 Kegiatan pembinaan
organisasi perempuan
Perempuan yang
mandiri,Kreatif dalam
Pembangunan
Kec
Karangte
ngah
17 desa 25.000.000 APBD
Kabupaten
11212011 KELUARGA
BERENCANA DAN KELUARGA
SEJAHTERA
5.000.000
11212011 15 Program Keluarga
Berencana
5.000.000
11212011 1508 Pencanangan kampung
KB
terselenggaranya
pencanangan kampung KB
Kec
Karangte
ngah
1 desa 5.000.000 APBD
Kabupaten
11312011 SOSIAL 42.500.000
11312011 22 Program Peningkatan Penghayatan,
Pengamalan dan
Pengembangan Nilai - Nilai Keagamaan
Fasilitasi Forum Ulama-Umaro' (Kec)
42.500.000
Pembinaan & pengiriman peserta MTQ Pelajar,
MHQ dan STQ (kec)
11312011 2202 Penyelenggaraan Forum
Komunikasi Ulama dan
Umaro
penyelenggaraan forum
komunikasi ulama dan
umaro
Kec
Karangte
ngah
2 kali 35.000.000 APBD
Kabupaten
11312011 2201 Pembinaan dan
Pengiriman Peserta
MTQ Pelajar, MHQ dan
pembinaan, pengiriman
MTQ dan STQ pelajar
Kec
karangten
gah
1 paket 7.500.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
201
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
STQ
11512011 KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
6.000.000
11512011 16 Program Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Pengembangan UKM
Sektor Unggulan
Kecamatan (kec)
6.000.000
11512011 1610 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Pengembangan UKM
sektor unggulan masyarakat
Kec
Karangtegah
17 desa 1.000.000 APBD
Kabupaten
11512011 1605 Fasilitasi Pengembangan
sarana promosi hasil
produksi
Menampilkan produk
unggulan desa/kecamatan
Kab
Demak
1 paket 5.000.000 APBD
Kabupaten
11812011 PEMUDA DAN OLAH RAGA 7.500.000
11812011 17 Program peningkatan
upaya penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
Jml pelatihan
kewirausahaan bagi pemuda (kec)
7.500.000
11812011 1701 Pelatihan kewirausahaan
bagi pemuda
pelatihan bagi pemuda
pemudi yang mandiri
Kec
Karangtengah
17 Desa 7.500.000 APBD
Kabupaten
11912011 KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DALAM NEGERI
58.300.000
11912011 15 Program peningkatan
keamanan dan kenyamanan lingkungan
Peningkatan pelaksanaan
keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
di Kabupaten Demak (kali
kegiatan)
10.800.000
11912011 1505 pengendalian keamanan lingkungan
Peningkatan keamanan lingkungah
Kec Karangte
ngah
1 tahun 10.800.000 APBD Kabupaten
11912011 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak
kriminal
Jml pembinaan Linmas / Pamswakarsa (kec)
5.000.000
11912011 1604 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka
pelaksanaan
siskamswakarsa di daerah
Jumlah Pembinaan linmas Kec Karangte
ngah
17 desa 5.000.000 APBD Kabupaten
11912011 18 Program kemitraan
pengembangan wawasan kebangsaan
35.000.000
11912011 1803 Pentas seni dan budaya, festifat, lomba cipta
dalam upaya
peningkatan wawasan kebangsaan
Karnaval HUT RI dan Hari jadi
Keb Demak
1 paket 35.000.000 APBD Kabupaten
11912011 22 Program pencegahan
dini dan penanggulangan
korban bencana alam
Jml laporan pemantauan
bencana alam (kec)
7.500.000
11912011 2201 Pemantauan dan penyebarluasan
informasi potensi
bencana alam
Pemantauan potensi bencana alam
Kec Karangte
ngah
17 desa 7.500.000 APBD Kabupaten
12012011 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN,DAN
PERSEDIAAN
28.000.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
202
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
12012011 17 Program peningkatan
dan Pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Pelunasan PBB 10.000.000
12012011 1719 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-
sumberpendapatan
daerah
Lunas PBB Kec Karangte
ngah
17 Desa 10.000.000 APBD Kabupaten
12012011 19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
keuangan desa
Terkendalinya APBDESA 3.000.000
12012011 1901 Evaluasi rancangan
peraturan desa tentang APB Desa
Tercapainya evaluasi APB
Desa
Kec
Karangtengah
17 Desa 3.000.000 APBD
Kabupaten
12012011 31 Reformasi Birokrasi Jml best practice pelayanan
publik di kecamatan (kec)
15.000.000
12012011 3101 Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan
Layanan,Ijin Kec
Karangtengah
12 bln 15.000.000 APBD
Kabupaten
12212011 PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
52.500.000
12212011 15 Program Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
Jumlah desa binaan 12.000.000
12212011 1501 Pemberdayaan Lembaga
dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Tercapainya kegiatan
lomba desa
Kec
Karangtegah
17 desa 12.000.000 APBD
Kabupaten
12212011 17 Program peningkatan
partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Jumlah desa yang di
monitor
14.000.000
12212011 1704 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah desa yang dimonitoring
Kec Karangte
ngah
17 desa 14.000.000 APBD Kabupaten
12212011 18 Program peningkatan
kapasitas aparatur pemerintah desa
Tertib administrasi 26.500.000
12212011 1802 Pelatihan aparatur
pemerintah desa dalam bidang pengelolaan
keuangan desa
Jumlah desa binaan Kec
Karangtengah
17 Desa 6.500.000 APBD
Kabupaten
12212011 1805 Pembinaan Tertib
Administrasi Desa
Tertib administrasi Kec
Karangtengah
17 Desa 10.000.000 APBD
Kabupaten
12212011 1807 Pelaksanaan Pilkades Terpilihnya Kepala Desa Kec
Karangtengah
1 Keg 10.000.000 APBD
Kabupaten
2 URUSAN PILIHAN 7.000.000
20412011 PARIWISATA 7.000.000
20412011 17 Program Pengembangan Kemitraan Duta wisata (event) 7.000.000
20412011 1703 Pengembangan SDM di
bidang kebudayaan dan
pariwisata bekerjasama
dengan lembaga lainnya
Terpilihnya duta wisata
kecamatan
Kec
Karangte
ngah
2 orang 7.000.000 APBD
Kabupaten
Jumlah total : 970.900.000
KECAMATAN DEMPET
12023
PROGRAM DAN
KEGIATAN PADA SETIAP SKPD
574.352.000
1.20.1.20.12. 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi
perkantoran
147.352.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
203
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.20.1.20.12. 01.0
1
Penyediaan jasa surat
menyurat
jumlah surat menyurat
yang terkirim dalam setahun
kec
dempet
12 bulan 1.550.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.12. 01.0
2
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
sumber daya air, listrik
dan telepon yang tersedia-
kec
dempet
12 bulan 24.600.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.12. 01.0
5
Penyediaan jasa jaminan
barang milik daerah
-jumlah kendaraan roda 4
yang dijamin terpelihara
kec
dempet
12 bulan 5.000.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.12. 01.0
7
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
-jumlah personil
pengelola administrasi
keuangan/ barang
kec
dempet
12 bulan 14.400.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.12. 01.10
Penyediaan ATK -ATK yang disediakan untuk kebutuhan kantor
kec dempet
12 bulan 8.500.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.12. 01.11
Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
-barang cetakan dan penggandaan yang
disediakan
kec dempet
12 bulan 8.550.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.12. 01.1
2
Penyediaan komponen
Listrik / Penerangan Kantor
-komponen listrik/
elektronik yang tersedia untuk kebutuhan
kec
dempet
12 bulan 4.000.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.12. 01.13
Penyediaan peralatan dan Perlengk. Kantor
-peralatan/ bahan kebersihan yang
disediakan
kec dempet
12 bulan 4.000.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.12. 01.15
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Per UU an
-jumlah langganan koran/majalah tersedia
dalam setahun
kec dempet
12 bulan 2.040.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.12. 01.1
7
Penyediaan makanan dan
minuman
-makanan dan minuman
yang disediakan
kec
dempet
12 bulan 11.912.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.12. 01.18
Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
-perjalanan dinas yang akan dibiayai
kec dempet
12 bulan 25.000.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.12. 01.1
9
Penyediaan Jasa Pegawai
Non PNS
-jumlah jasa pegawai non
PNS yang tersedia
kec
dempet
12 bulan 37.800.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.12. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Terpeliharanya sarana / prasarana aparatur
377.000.000
1.20.1.20.12. 02.0
3
Pembangunan Pagar
Kantor Kecamatan
pagar yang dibangun kec
dempet
-1 151.050.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.12. 02.03
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2
Kendaraan yang dibeli kec dempet
-2 40.000.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.12. 02.0
7
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor:
-jumlah barang
perlengkapan kantor yang
dibutuhkan
kec
dempet
-2 21.500.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.12. 02.09
Pengadaan peralatan gedung kantor:
-jumlah barang peralatan kantor yang dibutuhkan
kec dempet
-2 25.950.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.12. 02.1
0
Pengadaan mebeleur -jumlah barang mebelair
yang diadakan untuk
kebutuhan
kec
dempet
-3 21.000.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.12. 02.21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
-jumlah rumah dinas yang dipelihara
kec dempet
-1 7.500.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.12. 02.2
2
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
-jumlah gedung kantor
yang dipelihara
kec
dempet
-1 62.000.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.12. 02.2
4
Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
-jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
dipelihara
kec
dempet
-8 35.000.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.12. 02.26
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung
kantor
-jumlah barang perlengkapan yang
dipelihara
kec dempet
-5 3.000.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.12. 02.28
Pemeliharaan rutin/berkala perlatan
gedung kantor
-jumlah barang peralatan yang dipelihara
kec dempet
-7 5.000.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.12. 02.29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
-jumlah barang mebelair yang dipelihara
kec dempet
-10 5.000.000 APBD Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
204
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
12023 5 Program peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
Jml
diklat/sosialisasi/bintek yang diikuti (kali)
40.000.000
12023 501 Pendidikan dan pelatihan formal
Peningkatan SDM aparatur Kecamatan
kec dempet
12 bulan 40.000.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.12.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 10.000.000
1.20.1.20.12. Pengadaan Mesin / Kartu
Absesnsi
Jumlah Mesin absensi kec
dempet
-1 2.000.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.12. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
jumlah Pakaian Dinas + Atribut
kec dempet
-20 8.000.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.12. 02.0
7
Pengadaan Pakaian Dinas
Trantib beserta
perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas +
Atribut
kec
dempet
-5 - APBD
Kabupaten
URUSAN WAJIB 754.950.000
1.01.1.20.12 PENDIDIKAN 13.000.000
1.01.1.20.12. 15. Program Pendidikan Anak
Usia Dini
jumlah penyelenggara
PAUD/TK yang dibina
dan dikoordinasi
13.000.000
1.01.1.20.12.
15
15.6
3
Penyelenggaraan
koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini
-jumlah penyelenggara
PAUD/TK yang dibina dan dikoordinasi
kec
dempet
-16 TK dan
PAUD
13.000.000 APBD
Kabupaten
1.01.1.20.12 KESEHATAN 10.000.000
1.01.1.20.12 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Meningkatnya Tingkat Sadar Gizi Masyarakat
5.000.000
1.01.1.20.12 20.3
0
Penanggulangan kurang
energi protein (KEP), anemia gizi besi,
gangguan akibat kurang
yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan
zat gizi mikro lainnya
Jumlah Keluarga sadar
gizi
kec
dempet
12 bulan 5.000.000 APBD
Kabupaten
1.01.1.20.12. 21 Program Pembangunan Lingkungan Sehat
Meningkatnya derajat Kesehatan di lingkungan
sekolah
5.000.000
1.01.1.20.12. 21.2
0
Sosialisasi Kebijakan
Lingkungan Sehat
Jumlah UKS yang dibina kec
dempet
12 bulan 5.000.000 APBD
Kabupaten
1.03.1.20.12. PEKERJAAN UMUM 252.100.000
1.03.1.20.12. 30. Program Pembangunan
infrastruktur perdesaaan
Jln/jembatan antar desa
yang dibangun/dipelihara (paket)
252.100.000
1.03.1.20.12. 30.02
Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
-jumlah jalan/jembatan desa yang dibangun
kec dempet
3 paket 252.100.000 APBD Kabupaten
1.06.1.20.12
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN 10.500.000
1.06.1.20.12. 21. Program Program
perencanaan pembangunan daerah
Jml Musrenbang RKPD
Tingkat Kec./Jml RPK tersusun (dok)
10.500.000
1.06.1.20.12. 21.09
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
-jumlah RKPDes dan RKPKec yang tersusun
(dok)
kec dempet
-16 desa/ 1 dok
10.500.000 APBD Kabupaten
1.08.1.20.12 LINGKUNGAN HIDUP 51.050.000
1.08.1.20.12 .24 Program Pengelolaan
ruang terbuka hijau (RTH)
Rasio RTH persatuan luas
wilayah berHPL/HGB
51.050.000
1.08.1.20.12 .24.05
Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Tebangunnya taman (ruang terbuka hijau)
kec dempet
1 paket 51.050.000 APBD Kabupaten
1.11.1.20.12
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN 38.000.000
1.11.1.20.12. 18. Program Peningkatan Peran Serta dan
Kesetaraan Gender dalam
pembangunan
Jml PKK Kec yang mendapat bantuan
operasional, dan jml PKK
Desa/Kel yang terbina
38.000.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
205
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.11.1.20.12. 18'01 Kegiatan pembinaan
organisasi perempuan
-jumlah kegiatan PKK
kec dan jumlah desa binaan PKK
kec
dempet
-16 desa/ 1
kec
38.000.000 APBD
Kabupaten
1.12.1.20.12 KELUARGA
BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
5.000.000
1.12.1.20.12. 19. Program Promosi
kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok
kegiatan di masyarakat
Pentingnya pengetahuan
tentang kesehatan ibu, bayi dan anak
5.000.000
1.12.1.20.12. 19.0
1
Penyuluhan kesehatan ibu,
bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di
masyarakat
jumlah kegiatan gerakan
sayang ibu bayi dan anak yang terbina
kec
dempet
16desa / 1kec 5.000.000 APBD
Kabupaten
-pemantapan gerakan sayang ibu dan bayi
(GSIB)
1.13.1.20.12 SOSIAL 65.250.000
1.13.1.20.12.22
22. Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan
dan Pengembangan Nilai-
nilai Keagamaan
Pembinaan dan pengiriman peserta MTQ
pelajar, MHQ dan STQ
(kec)
65.250.000
1.13.1.20.12. 22.0
1
Penyelenggaraan MTQ
dan STQ tingkat kecamatan
-jumlah peserta MTQ kec
yang dikirim
kec
dempet
-16 orang 20.750.000 APBD
Kabupaten
1.13.1.20.12. 22.0
2
Penyelenggaraan forum
komunikasi ulama dan umaro'
-jumlah peserta kegiatan
FKUU
kec
dempet
-100 orang 44.500.000 APBD
Kabupaten
1.15.1.20.12 KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN
MENENGAH
14.525.000
1.15.1.20.12. 16. Program Pengembangan
kewirausahaan dan
keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah
Pengembangan UKM
Sektor Unggulan
Kecamatan (kec)
4.525.000
1.15.1.20.12.16
16.10
Monitoring, evaluasi dan pelaporan monitoring
UMKM
-jumlah desa yang dimonitor UMKM-nya
(desa)
kec dempet
-16 desa 4.525.000 APBD Kabupaten
1.15.1.20.12. 17. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha
Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
Pengembangan UKM Sektor Unggulan
Kecamatan (kec)
10.000.000
17.06
Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha
Mikro Kecil dan
Menengah
Kegiatan Pasar Murah dan Pengiriman produk
unggulan kecamatan
kec dempet
12 bulan 10.000.000 APBD Kabupaten
1.18.1.20.12
PEMUDA DAN OLAH
RAGA 26.250.000
1.18.1.20.12. 16. Program Peningkatan peran serta kepemudaan
Jml Karangtaruna yang dibina (desa/kel)
6.250.000
1.18.1.20.12. 16.0
1
Pembinaan organisasi
kepemudaan
-jumlah desa peserta
pembinaan karangtaruna (desa)
kec
dempet
-16 desa 6.250.000 APBD
Kabupaten
1.18.1.20.12. 17. Program Peningkatan
Upaya penumbuhan
kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
jumlah pelatihan
kewirausahaan bagi
pemuda
10.000.000
1.18.1.20.12.
17
17.0
1
Pelatihan kewirausahaan
bagi pemuda
-jumlah kegiatan
pelatihan kewirausahaan
bagi pemuda (keg)
kec
dempet
-1 keg 10.000.000 APBD
Kabupaten
1.18.1.20.12. 18. Program Upaya Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba
Jml penyuluhan bahaya narkoba (kec)
10.000.000
1.18.1.20.12. 18.01
Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba
bagi pemuda
-jumlah peserta penyuluhan bahaya
narkoba (keg)
kec dempet
-1 keg 10.000.000 APBD Kabupaten
1.19.1.20.12 KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DALAM
NEGERI
109.000.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
206
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.19.1.20.12. 15. Program Peningkatan
Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Jml rakor Muspika dlm
rgk pengendalian keamanan wilayah (kali)
20.000.000
1.19.1.20.12. 15.05
Pengendalian keamanan lingkungan
-jumlah rakor muspika dalam pengendalian
keamanan wil (kali)
kec dempet
-24 kali 20.000.000 APBD Kabupaten
1.19.1.20.12. 16 Program Pemeliharaan
kantrantibmas dan pencegahan tindak
kriminal
Jml pembinaan Linmas /
Pamswakarsa (kec)
10.000.000
1.19.1.20.12. 16.04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka
pelaksanaan
siskamswakarsa di daerah
-jumlah peserta pembinaan linmas/
pamswakarsa di kec (keg)
kec dempet
-1 keg 10.000.000 APBD Kabupaten
1.19.1.20.12. 18. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Jumlah kegiatan 75.000.000
1.19.1.20.12. 18.0
3
Pentas seni dan budaya,
festival, lomba cipta
dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
Jumlah kegiatan kec
dempet
2 keg 75.000.000 APBD
Kabupaten
1.19.1.20.12. 22. Program Pencegahan Dini
dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Jml laporan pemantauan
bencana alam (kec)
4.000.000
1.19.1.20.12. 22.01
Pemantauan dan penyebarluasan informasi
potensi bencana alam
-jumlah kegiatan monitoring situasi dan
potensi bencana (keg)
kec dempet
-1 keg 4.000.000 APBD Kabupaten
1.22.1.20.12 PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
84.825.000
1.22.1.20.12. 15. Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Fasilitasi Lomba Desa
dan BBGR (desa/kel)
72.475.000
1.22.1.20.12. 15.01
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan
-jumlah monitoring dan fasilitasi kegiatan lomba
desa/ BBGR
kec dempet
-16 desa 12.475.000 APBD Kabupaten
15.0
2
Pemberdayaan Lembaga
dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan
-jumlah monitoring dan
fasilitasi kegiatan lomba
desa/ BBGR
kec
dempet
-16 desa 50.000.000 APBD
Kabupaten
15.03
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan
Jumlah monitoring dan fasilitasi BBGR
kec dempet
-16 desa 10.000.000 APBD Kabupaten
1.22.1.20.12. .17. Program Peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
Laporan monev ADD (desa)
12.350.000
1.22.1.20.12. 17.0
4
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan ADD
-jumlah sasaran
monitoring kegiatan ADD
(desa)
kec
dempet
-16 desa 12.350.000 APBD
Kabupaten
12012023 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN,DAN
PERSEDIAAN
75.450.000
1.20.1.20.12. 17. Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Intensifikasi PBB (desa/kel)
23.300.000
1.20.1.20.12.17
17.19
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-
sumber pendapatan daerah
PBB
-prosentase penerimaan PBB kecamatan (%)
kec dempet
-1 23.300.000 APBD Kabupaten
1.22.1.20.12. 18. Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
Pembinaan administrasi
pemerintahan desa
(desa/kel)
38.000.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
207
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.22.1.20.12. 18.0
5
Pembinaan tertib
administrasi desa
-jumlah buku administrasi
desa yang terisi (buku)
kec
dempet
-16 desa/ 1
kec
8.000.000 APBD
Kabupaten
1.22.1.20.12. 18.07
Pelaksanaan Pilkades Jumlah Desa yang menyelenggarakan
Pilkades
kec dempet
-16 desa/ 1 kec
10.000.000 APBD Kabupaten
1.22.1.20.12. 18.0
8
Pelatihan Aparatur
Pemdes dalam Bidang Pengelolaan Keuangan
Desa
kec
dempet
-16 desa/ 1
kec
10.000.000 APBD
Kabupaten
1.22.1.20.12. 18.09
Pelatihan Aparatur Pemdes dalam Bidang
Pengelolaan Manajemen
Desa
kec dempet
-16 desa/ 1 kec
10.000.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.12. 19. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa
Jumlah RAPBDes yang dievaluasi (desa)
4.150.000
1.20.1.20.12. 19.0
1.
Evaluasi rancangan
peraturan desa tentang
APBDes
-jumlah RAPBDes yang
dievaluasi dan
diverifikasi (desa)
kec
dempet
-16 desa 4.150.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.12. 31. Program Reformasi Birokrasi
Jml best practice pelayanan publik di
kecamatan (kec)
10.000.000
1.20.1.20.12 31.0
1
Pelayanan administrasi
terpadu kecamatan
-jumlah kegiatan
pelayanan publik yang
disosialisasikan (keg)
kec
dempet
-1 keg 10.000.000 APBD
Kabupaten
URUSAN PILIHAN 5.000.000
1.22.1.20.12 2 PARIWISATA 5.000.000
2.04.1.20.12. 17. Program Pengembangan Kemitraan
Jumlah peserta Duta Wisata (orang)
5.000.000
2.04.1.20.12. 17.07
Pengembangan sumber daya manusia dan
profesionalisme bidang
pariwisata
-jumlah pengiriman peserta duta wisata ke
tingkat kab (org)
kec dempet
-2 org 5.000.000 APBD Kabupaten
Jumlah total : 1.334.302.000
KECAMATAN WONOSALAM
12013 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA
SETIAP SKPD
364.000.000
12013 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi perkantoran
166.000.000
12013 101 Penyediaan jasa surat menyurat
-Terlayaninya Administrasi Perkantoran
Kecamatan
Wonosal
am
12 bulan 6.000.000 APBD Kabupaten
Belanja Perangko,Materai
dan Benda Pos Lainnya
12013 102 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Terlayaninya Administrasi Perkantoran
Kecamatan
Wonosal
am
12 bulan 25.000.000 APBD Kabupaten
Belanja Telepon,Air dan
Listrik
12013 107 Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Terlayaninya
Administrasi
Perakantoran
Kecamat
an
Wonosalam
12 bulan 12.000.000 APBD
Kabupaten
Belanja Jasa Transaksi
Keuangan
12013 110 Penyediaan alat tulis kantor
Terlayaninya Administrasi
Perakantoran
Kecamatan
Wonosal
am
12 bulan 12.000.000 APBD Kabupaten
Belanja Alat Tulis Kantor
12013 111 Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Terlayaninya
Administrasi
Perakantoran
Kecamat
an
Wonosalam
12 bulan 24.000.000 APBD
Kabupaten
Belanja Cetak dan
Penggandaan
12013 112 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Terlayaninya Administrasi
Perakantoran
Kecamatan
Wonosal
am
12 bulan 5.000.000 APBD Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
208
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Belanja Alat Listrik dan
Elektronik
12013 113 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Terlayaninya
Administrasi
Perakantoran
Kecamat
an
Wonosalam
12 bulan 5.000.000 APBD
Kabupaten
Belanja Peralatan
Kebersihan dan Bahan Pembersih
12013 115 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-undangan
Terlayaninya
Administrasi Perakantoran
Kecamat
an Wonosal
am
12 bulan 3.000.000 APBD
Kabupaten
Belanja Surat Kabar/Majalah
-
12013 117 Penyediaan makanan dan
minuman
Terlayaninya Aministrasi
Perkantoran
Kecamat
an Wonosal
am
12 bulan 12.000.000 APBD
Kabupaten
Belanja Makanan dan Minuman
12013 118 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlayaninya Aministrasi
Perkantoran
Kecamat
an
Wonosalam
12 bulan 15.000.000 APBD
Kabupaten
Belanja Perjalanan Dinas
12013 119 Penyediaan jasa pegawai
non PNS
Terlayaninya Aministrasi
Perkantoran
Kecamat
an Wonosal
am
12 bulan 47.000.000 APBD
Kabupaten
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
12013 2 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Terpeliharanya
sarana/prasarana aparatur
173.000.000
12013 221 Pemeliharaan
rutin/berkala rumah dinas
Terpeliharanya sarana
dan prasarana kantor
Kecamat
an Wonosal
am
1 Paket 30.000.000 APBD
Kabupaten
Belanja Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan
12013 222 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Terpeliharanya sarana
dan prasarana kantor
Kecamat
an
Wonosal
am
1 Paket 30.000.000 APBD
Kabupaten
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
12013 224 Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kelancaran Transportasi
Dinas
Kecamat
an
Wonosalam
12 35.000.000 APBD
Kabupaten
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
12013 226 Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Terawatnya Perlengkapan
Gedung Kantor
Kecamat
an
Wonosalam
12 4.000.000 APBD
Kabupaten
Belanja Bahan/Material
12013 228 Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya sarana
dan prasarana kantor
Kecamat
an wonosala
m
1 Tahun 12.000.000 APBD
Kabupaten
Belanja bahan/material
12013 229 Pemeliharaan
rutin/berkala mebeleur
Terpeliharanya saran dan
prasarana kantor
Kecamat
an Wonosal
am
1 Tahun 2.000.000 APBD
Kabupaten
Belanja bahan dan material
12013 205 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya Kendaraan
dinas
Kec
wonosalam
2 unit 40.000.000 APBD
Kabupaten
Pengadaan kendaraan dinas roda 2
12013 209 Pengadaan peralatan
gedung kantor
kecamata
n
wonosalam
20.000.000 APBD
Kabupaten
Pengadaan peralatan kerja
Laptop, CPU, Printer
12013 5 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
Jml diklat/sosialisasi/bintek
yang diikuti
25.000.000
12013 501 Pendidikan dan pelatihan
formal
Terwujudnya Peningkatan
Kualitas SDM
Kecamat
an
1 Keg 25.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
209
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Wonosal
am
1 URUSAN WAJIB 611.000.000
10112013 PENDIDIKAN 10.000.000
10112013 15 Program Pendidikan
Anak Usia Dini
APK Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) 0 – 3
tahun
10.000.000
10112013 1518 Pengadaaan alat praktik
dan peraga siswa
Peningkatan Minat dan
Bakat
Kecamat
an Wonosla
m
21 Desa 5.000.000 APBD
Kabupaten
Belanja Bahan/Peralatn Praktek
10112013 1563 Penyelenggaraan
koordinasi dan kerjasama
pendidikan anak usia dini
PAUD Kecamat
an
Wonosalam
21 Desa 5.000.000 APBD
Kabupaten
Belanja Jasa Kantor
10312013 PEKERJAAN UMUM 200.000.000
10312013 30 Program pembangunan
infrastruktur perdesaaan
Infrastruktur antar desa
yang dibangun/dipelihara
(paket)
200.000.000
10312013 3002 Pembangunan jalan dan
jembatan perdesaan
Terwujudnya Sarana
Prasarana Jalan Antar
Desa
2 Desa 2 Paket 200.000.000 APBD
Kabupaten
Pembangunan Jalan
Penghubung Antar Desa
10612013 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
20.000.000
10612013 21 Program perencanaan
pembangunan daerah
Tingkat partispasi
masyarakat dalam perencanaan daerah
20.000.000
10612013 2109 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Rapat Pembangunan Kecamatan
Wonosal
am
21 Desa 20.000.000 APBD Kabupaten
Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD
1.08.1.20.13 LINGKUNGAN HIDUP 50.000.000
1.08.1.20.13 .24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Rasio RTH persatuan luas wilayah berHPL/HGB
50.000.000
1.08.1.20.13 .24.05
Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Tebangunnya taman (ruang terbuka hijau)
Kecamatan
Wonosal
am
1 paket 50.000.000 APBD Kabupaten
11112013 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
27.000.000
11112013 18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan
jender dalam
pembangunan
Persentase Partispasi perempuan di lembaga
pemerintah
27.000.000
11112013 1801 Kegiatan pembinaan
organisasi perempuan
Perempuan yang
mandiri,kreatif dalam
pembangunan
Kecamat
an
Wonosalam
21 desa 20.000.000 APBD
Kabupaten
Pembinaan organisasi
perempuan
11112013 1802 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan
peran serta dan kesetaraan
jender
Jumlah pelatihan ketrampilan bagi
kelompok perempuan
Kecamatan
Wonosal
am
21 Desa 7.000.000 APBD Kabupaten
Pelatihan
11312013 SOSIAL 70.000.000
11312013 22 Program Peningkatan
Penghayatan, Pengamalan
dan Pengembangan Nilai - Nilai Keagamaan
Pembinaan & pengiriman
peserta MTQ Pelajar,
MHQ dan STQ
70.000.000
11312013 2201 Pembinaan dan
Pengiriman Peserta MTQ
Pelajar, MHQ dan STQ
Motivasi Siswa dalam
meningkatkan bakat
Kecamat
an
Wonosalam
1 Keg 10.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
210
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
11312013 2202 Penyelenggaraan Forum
Komunikasi Ulama dan Umaro
Peningkatan hubungan
ulama umaro
Kecamat
an Wonosal
am
2 Keg 60.000.000 APBD
Kabupaten
11512013 KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
30.000.000
11512013 16 Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
Pertumbuhan UMKM 30.000.000
11512013 1610 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Pertumbuhan UMKM Kecamat
an
Wonosal
am
21 Desa 3.000.000 APBD
Kabupaten
Monitoring,evaluasi dan
pelaporan
11512013 1606 Penyelenggaraan
pelatihan kewirausahaan
Pengusaha Muda Kecamat
an
wonosalam
21 Desa 27.000.000 APBD
Kabupaten
Penyelenggaraan
pelatihan kewirausahaan
11812013 PEMUDA DAN OLAH
RAGA
24.000.000
11812013 16 Program peningkatan
peran serta kepemudaan
Jumlah organisasi
pemuda
5.000.000
11812013 1604 Fasilitasi pekan temu
wicara organisasi pemuda
Fungsi dan Peran Pemuda Kecamat
an Wonosal
am
1 Keg 5.000.000 APBD
Kabupaten
Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda
11812013 17 Program peningkatan
upaya penumbuhan
kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
Persentase peserta
pelatihan kewirausahaan
yang berwirausaha
15.000.000
11812013 1701 Pelatihan kewirausahaan
bagi pemuda
Fungsi dan Peran Pemuda Kecamat
an
Wonosalam
1 Keg 15.000.000 APBD
Kabupaten
Pelatihan Kewirausahaan
Pemuda
11812013 18 Program upaya
pencegahan
penyalahgunaan narkoba
Jumlah kasus
penyalahgunaan narkoba
4.000.000
11812013 1801 Pemberian penyuluhan
tentang bahaya narkoba bagi pemuda
Pemuda sehat bebas
narkoba
Kecamat
an Wonosal
am
1 Keg 4.000.000 APBD
Kabupaten
Penyuluhan tentang
bahaya narkoba bagi
pemuda
11912013 KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DALAM
NEGERI
63.500.000
11912013 15 Program peningkatan
keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Persentase patroli siaga
ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat
10.000.000
11912013 1501 Penyiapan tenaga kerja
pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
Peningkatan kewaspadaan
terhadap tindakan kriminal
Kecamat
an Wonosal
am
12 10.000.000 APBD
Kabupaten
Pengendalian Keamanan Lingkungan
11912013 18 Program kemitraan
pengembanganwawasan kebangsaan
Peningkatan kesadaran
wawasan kebangsaan
50.000.000
11912013 1803 Pentas seni dan budaya,
festifat, lomba cipta dalam upaya peningkatan
wawasan kebangsaan
Terlaksananya peringatan
HUT RI
Kecamat
an Wonosal
am
1 keg 50.000.000 APBD
Kabupaten
Terlaksananya peringatan
Hari Jadi Demak
1 keg
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
211
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
11912013 22 Program pencegahan dini
dan penanggulangan korban bencana alam
Tingkat terdeteksinya
bencana alam, non alam dan sosial
3.500.000
11912013 2201 Pemantauan dan penyebarluasan informasi
potensi bencana alam
Kemampuan masyarakat tanggap bencana
Desa 12 3.500.000 APBD Kabupaten
Pemantauan dan
Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
12012013 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN,DAN PERSEDIAAN
55.000.000
12012013 17 Program peningkatan dan
Pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
Peningkatan pendapatan
asli daerah
25.000.000
12012013 1719 Intensifikasi dan
Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah
Target PBB Kecamat
an Wonosal
am
12 25.000.000 APBD
Kabupaten
Intensifikasi dan
Ekstensifikasi sumber -
sumber pendapatan daerah
12012013 19 Program pembinaan dan
fasilitasi pengelolaan
keuangan desa
Jumlah RAPBDes yang
dievaluasi (desa)
15.000.000
12012013 1901 Evaluasi rancangan
peraturan desa tentang APB Desa
Tertib Administrasi
Keuangan
Kecamat
an Wonosal
am
21 Desa 15.000.000 APBD
Kabupaten
Evaluasi rancangan
peraturan desa tentang APB Desa
12012013 31 Reformasi Birokrasi Persentase pelaksanaan
paten kecamatan sesuai
persyaratan
15.000.000
12012013 3101 Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan
KecWon
osalam
15.000.000 APBD
Kabupaten
Pelayanan terpadu
kecamatan
12212013 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA
61.500.000
12212013 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
Lembaga pemberdayaan masyarakat berprestasi
20.000.000
12212013 1501 Pemberdayaan Lembaga
dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan
Perkembangan dan
kemajuan desa
Kecamat
an
Wonosalam
21 Desa 15.000.000 APBD
Kabupaten
Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat (BBGRM)
12212013 1501 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan
Peran Serta LKMD dan Ormas dalam
pembangunan
Kecamatan
Wonosal
am
21 Desa 5.000.000 APBD Kabupaten
Pemberdayaan Lembaga
dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
12212013 17 Program peningkatan
partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
Swadaya masyarakat
terhadap program
pemberdayaan masyarakat
24.000.000
12212013 1701 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan
desa
LKMD dan Masyrakat 21 Desa 21 Desa 24.000.000 APBD Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
212
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Pembinaan kelompok
masyarakat pembangunan desa
12212013 18 Program peningkatan
kapasitas aparatur pemerintah desa
Jumlah desa yang
memiliki profil
17.500.000
12212013 1802 Pelatihan aparatur
pemerintah desa dalam
bidang pengelolaan keuangan desa
Kemampuan SDM
Pemerintahan Desa
Kecamat
an
Wonosalam
21 Desa 7.500.000 APBD
Kabupaten
Pelatihan aparatur
pemerintah desa dalam bidang pengelolaan
keuangan desa
12212013 1803 Pelatihan aparatur
pemerintah desa dalam
bidang manajemen
pemerintahan desa
Kualitas Manajemen
Pemerintahan Desa
Kecamat
an
Wonosal
am
21 Desa 10.000.000 APBD
Kabupaten
Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam
bidang manajemen
pemerintahan desa
2 URUSAN PILIHAN 15.000.000
20412013 PARIWISATA 15.000.000
20412013 15 Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Kunjungan wisata 5.000.000
20412013 1503 Pengembangan jaringan
kerja sama promosi
pariwisata
Promosi potensi Wilayah
Kecamatan Lewat Duta
Wisata
Kecamat
an
Wonosalam
12 5.000.000 APBD
Kabupaten
Pengiriman Peserta Mas dan Mbak
20412013 17 Program Pengembangan
Kemitraan
Jenis, kelas, dan jumlah
restoran
10.000.000
20412013 1703 Pengembangan SDM di
bidang kebudayaan dan
pariwisata bekerjasama
dengan lembaga lainnya
Tewujudnya Pemasaran
Produk
Kecamat
an
Wonosal
am
1 Keg 10.000.000 APBD
Kabupaten
Peningkatan Pemasaran
Produk Lokal
Jumlah total : 990.000.000
KECAMATAN MIJEN
0 SEMUA URUSAN 372.228.600
12014 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA
SETIAP SKPD
372.228.600
12014 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terlayaninya administrasi perkantoran
131.228.600
12014 101 Penyediaan jasa surat
menyurat
Tersedianya Meterai Kecamat
an Mijen
12 bulan 1.500.000 APBD
Kabupaten
12014 102 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Tercapainya Jasa Listrik,Air dan
Komunikasi
Kecamatan Mijen
12 bulan 22.000.000 APBD Kabupaten
12014 107 Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Terpenuhinya jasa
Pengelola Asministrasi Keuangan
Kecamat
an Mijen
12 bulan 9.300.000 APBD
Kabupaten
12014 110 Penyediaan alat tulis
kantor
Terpenuhinya Alat Tulis
Kantor
Kecamat
an Mijen
12 bulan 9.528.600 APBD
Kabupaten
12014 111 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan
Kecamatan Mijen
12 Bulan 6.700.000 APBD Kabupaten
12014 112 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Persediaan Komponen
Listrik/Penerangan bangunan Kantor
Kecamat
an Mijen
12 bulan 3.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
213
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
12014 113 Penyediaan peralatan
dan perlengkapan kantor
Tersediannya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Kecamat
an Mijen
12 bulan 4.000.000 APBD
Kabupaten
12014 115 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Terpenuhinya Bahan Bacaan Perundang -
undangan
Kecamatan Mijen
12 bulan 1.800.000 APBD Kabupaten
12014 117 Penyediaan makanan dan minuman
Tersediannya makanan dan minuman
Kecamatan Mijen
12 bulan 8.000.000 APBD Kabupaten
12014 118 Rapat-rapat kordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
Tercukupnya Perjalanan
Dinas luar daerah
Kecamat
an Mijen
12 bulan 30.000.000 APBD
Kabupaten
12014 119 Penyediaan jasa pegawai non PNS
tercukupinya jasa non pns 5 orang
Kecamatan Mijen
12 bln 35.400.000 APBD Kabupaten
12014 2 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Terpeliharanya
sarana/prasarana aparatur
195.000.000
12014 205 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Terpenuhinya Kendaraan
Dinas
Kecamat
an Mijen
1 Unit 20.000.000 APBD
Kabupaten
206 Pengadaan peralatan gedung kantor
Terpenuhinya peralatan gedung kantor
Kecamatan Mijen
2 unit komputer, 2
unit leptop, 4
unit printer
34.000.000 APBD Kabupaten
207 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Terpenuhinya
perlengkapan gedung kantor
Kecamat
an Mijen
1 paket
jaringan internet, 3
unit AC, 1
unit soundsystem
36.000.000 APBD
Kabupaten
Pengadaan Mebelair Terpenuhinya mebelair
kantor
Kecamat
an Mijen
1 paket 25.000.000 APBD
Kabupaten
12014 221 Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas
Tercukupinya Pemeliharaan Rumah
Dinas
Kecamatan Mijen
12 bulan 10.000.000 APBD Kabupaten
12014 222 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
Terpenuhi Pemeliharaan
rutin Gedung Kantor
Kecamat
an Mijen
12 bulan 15.000.000 APBD
Kabupaten
12014 224 Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terpenuhinya
Pemeliharaan rutin
Kendaraan Dinas/Operional
Kecamat
an Mijen
2 Mobil 8
Sepeda motor
40.000.000 APBD
Kabupaten
12014 226 Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya
Pemeliharaan rutin
perlengkapan Gedung Kantor-
Kecamat
an Mijen
12 bulan 5.000.000 APBD
Kabupaten
12014 228 Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan gedung kantor
-Terpenuhinya
pemeliharaan rutin peralatan Gedung Kantor
Kecamat
an Mijen
12 bulan 5.000.000 APBD
Kabupaten
12014 229 Pemeliharaan
rutin/berkala mebeleur
Terpenuhinya
pemeliharaan rutin
mebelair
Kecamat
an Mijen
20 buah 5.000.000 APBD
Kabupaten
12014 5 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Jml
diklat/sosialisasi/bintek
yang diikuti
46.000.000
12014 501 Pendidikan dan pelatihan
formal
Terpenuhinya Pendidikan
dan Pelatihan peningkatan kapasitas Sumber Data
Aparatur
Kecamat
an Mijen
12 bulan 46.000.000 APBD
Kabupaten Jumlah Peserta
Pendidikan dan Pelatihan
1 URUSAN WAJIB 862.000.000
10112014 PENDIDIKAN 15.000.000
10112014 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini
APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 0 – 3
tahun
15.000.000
10112014 1518 Pengadaaan alat praktik
dan peraga siswa
Terpenuhinya Jumlah APE
yang dibeli
Kecamat
an Mijen
3 Paud 10.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
214
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
10112014 1563 Penyelenggaraan
koordinasi dan kerjasama pendidikan
anak usia dini
Terpenuhinya yang
mengikuti Rakor
Kecamat
an Mijen
3 kl 5.000.000 APBD
Kabupaten
10212014 KESEHATAN 20.000.000
10212014 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Persentase kecamatan bebas rawan gizi
10.000.000
10212014 2004 Pemberdayaan masyarakat untuk
pencapaian keluarga
sadar gizi
Terwujudnya Sosialisasi Keluarga Miskin untuk
makanan yang bergizi
Desa yang
masyarak
atnya miskin
150 KK 10.000.000 APBD Kabupaten
10212014 21 Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Cakupan rumah sehat 10.000.000
10212014 2103 Sosialisasi kebijakan
lingkungan sehat
Terwujudnya Peningkatan
Kesehatan Sekolah dan
Lingkungan Masyarakat
15 Desa
Se
Kecamatan Mijen
dan
Sekolah Se
Kecamat
an Mijen
15 Desa 10.000.000 APBD
Kabupaten
10312014 PEKERJAAN UMUM 300.000.000
10312014 30 Program pembangunan
infrastruktur perdesaaan
Infrastruktur antar desa
yang dibangun/dipelihara
(paket)
300.000.000
10312014 3001 Penataan lingkungan
pemukiman penduduk
perdesaan
Terpenuhinya Pavingisasi
halaman Kantor
Kecamat
an Mijen
730 m2 200.000.000 APBD
Kabupaten
10312014 3002 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
(Betonisasi jalan anatar desa Geneng)
Terpenuhinya Betonisasi Jalan Antar Desa
Kecamatan Mijen
250 m2 100.000.000 APBD Kabupaten
10612014 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
15.000.000
10612014 21 Program perencanaan
pembangunan daerah
Tingkat partispasi
masyarakat dalam
perencanaan daerah
15.000.000
10612014 2109 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Terpenuhinya Musrenbang RKPD Tk Kec
Kecamatan Mijen
1 Dokumen 15.000.000 APBD Kabupaten
Jumlah Musrenbang RKPD Tk Kec/Jumlah
RPK yang tersusun
1.08.1.20.14 LINGKUNGAN HIDUP 50.000.000
1.08.1.20.14 .24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau
(RTH)
Rasio RTH persatuan luas wilayah berHPL/HGB
50.000.000
1.08.1.20.14 .24.05
Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Tebangunnya taman (ruang terbuka hijau)
Kecamatan Mijen
1 paket 50.000.000 APBD Kabupaten
11112014 PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
30.000.000
11112014 18 Program Peningkatan peran serta dan
kesetaraan jender dalam
pembangunan
Persentase Partispasi perempuan di lembaga
pemerintah
30.000.000
11112014 1801 Kegiatan pembinaan
organisasi perempuan
Terpenuhinya Bantuan
Opersional dan Jumlah
PKK Desa yang Terbina
Kecamatr
an Mijen
1+15 30.000.000 APBD
Kabupaten
11312014 SOSIAL 70.000.000
11312014 22 Program Peningkatan
Penghayatan,
Pengamalan dan Pengembangan Nilai -
Nilai Keagamaan
Pembinaan & pengiriman
peserta MTQ Pelajar,
MHQ dan STQ
70.000.000
11312014 2201 Pembinaan dan
Pengiriman Peserta
Terwujutnya Kafilah yang
berkualitas
Kecamat
an Mijen
36 Orang 30.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
215
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
MTQ Pelajar, MHQ dan
STQ
11312014 2202 Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan
Umaro
Terpenuhinya jalinan siraturrohkim ulama dan
umaro
Kecamatan Mijen
200 Orang 40.000.000 APBD Kabupaten
11512014 KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN
MENENGAH
20.000.000
11512014 16 Program
Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
Pertumbuhan UMKM 20.000.000
11512014 1606 Penyelenggaraan
pelatihan kewirausahaan
Terpenuhinya Jumlah
Peserta yang mengikuti Pelatihan
Kecamat
an Mijen
30 Orang 15.000.000 APBD
Kabupaten
Operasional pasar murah Terpenuhinya Jumlah
Peserta yang mengikuti Bazar
Kecamat
an Mijen
15 desa 5.000.000 APBD
Kabupaten
11712014 KEBUDAYAAN 50.000.000
11712014 15 Program Pengembangan
Nilai Budaya
Persentase benda, situs dan
kawasan cagar budaya
yang dilestarikan
50.000.000
11712014 1504 Pemanatauan dan
evaluasi pelaksanaan program pengembangan
nilai budaya
Terwujudnya budaya dan
Wawasan Kebangsaan
Kecamat
an Mijen
12 bulan 50.000.000 APBD
Kabupaten
Pentas Seni dan Budaya ,Festival Lomba Cipta
dalam Upaya
Peningkatan Wawasan
11812014 PEMUDA DAN OLAH RAGA
47.000.000
11812014 16 Program peningkatan
peran serta kepemudaan
Jumlah organisasi pemuda 17.000.000
11812014 1604 Fasilitasi pekan temu
wicara organisasi
pemuda
Terpenuhinya Jumlah
Temu Wicara Organisasi
Pemuda
Kecamat
an Mijen
45 Orang 7.000.000 APBD
Kabupaten
11812014 1605 Penyuluhan pencegahan
penggunaan narkoba
dikalangan generasi muda
Terpenuhinya Jumlah
Remaja yang mengikuti
Penyuluhan Narkoba
Kecamat
an Mijen
45 Orang 10.000.000 APBD
Kabupaten
11812014 20 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan
Olahraga
Jumlah organisasi pemuda 30.000.000
11812014 2004 Pembinaan cabang olahraga prestasi di
tingkat daerah
Terpenuhinya Pembinaan dan Lomba Cabang Olah
Raga Tingkat Kecamatan
Kecamatan Mijen
12 bulan 30.000.000 APBD Kabupaten
11912014 KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DALAM NEGERI
75.000.000
11912014 15 Program peningkatan
keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Persentase patroli siaga
ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat
30.000.000
11912014 1505 pengendalian keamanan
lingkungan
Terpenuhinya Jumlah
Rakor Muspika dlm rangka
Pengendalian Lingkungan
Kecamat
an Mijen
180 30.000.000 APBD
Kabupaten
Jumlah Peserta Rakor
Keamanan Lingkungan
11912014 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak
kriminal
Cakupan penegakan peraturan daerah dan
perkada di kabupaten
20.000.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
216
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
11912014 1604 Peningkatan kapasitas
aparat dalam rangka pelaksanaan
siskamswakarsa di
daerah
Terpenuhinya Jumlah
Aparat yang mengikuti Pelatihan
Kecamat
an Mijen
45 Orang 20.000.000 APBD
Kabupaten
11912014 22 Program pencegahan
dini dan penanggulangan
korban bencana alam
Tingkat terdeteksinya
bencana alam, non alam
dan sosial
25.000.000
11912014 2201 Pemantauan dan
penyebarluasan informasi potensi
bencana alam
Terpenuhinya Jumlah Desa
yang dipantau
Kecamat
an Mijen
15 Desa 20.000.000 APBD
Kabupaten
Forum Komunikasi relawan bencana
Jumlah peserta yang mengikuti forum
Kecamatan Mijen
15 Desa 5.000.000 APBD Kabupaten
12012014 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN,DAN PERSEDIAAN
30.000.000
12012014 17 Program peningkatan
dan Pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
Peningkatan pendapatan
asli daerah
20.000.000
12012014 1719 Intensifikasi dan
Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan
daerah
Terpenuhinya Jumlah Desa
yang diintensifikasi PBB
Kecamat
an Mijen
15 Desa 20.000.000 APBD
Kabupaten
12012014 19 Program pembinaan dan
fasilitasi pengelolaan keuangan desa
Jumlah RAPBDes yang
dievaluasi (desa)
5.000.000
12012014 1901 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang
APB Desa
Terpenuhinya Jumlah Desa yang diEvaluasi
Kecamatan Mijen
15 Desa 5.000.000 APBD Kabupaten
12012014 31 Reformasi Birokrasi Persentase pelaksanaan
paten kecamatan sesuai
persyaratan
5.000.000
12012014 3101 Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan
Terpenuhinya Jumlah
Kegiatan
Kecamat
an Mijen
1 Kali 5.000.000 APBD
Kabupaten
12212014 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA
140.000.000
12212014 15 Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Lembaga pemberdayaan
masyarakat berprestasi
85.000.000
12212014 1501 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan
Terpenuhinya Jumlah Desa Binaan BBGR
Kecamatan Mijen
15 Desa 15.000.000 APBD Kabupaten
12212014 1501 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan
Terpenuhinya Jumlah Desa Binaan
Kecamatan Mijen
15 Desa 20.000.000 APBD Kabupaten
Pemberdayaan Lembaga
dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
UKS, GSIB, Komcat
Lansia, SKPG, PMI, Gaky, GNOTA, Pramuka, KLA,
PPT, KOK
Kecamat
an Mijen
15 Desa 50.000.000 APBD
Kabupaten
12212014 17 Program peningkatan
partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Swadaya masyarakat
terhadap program pemberdayaan masyarakat
25.000.000
12212014 1704 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Terpenuhinya Jumlah Desa
yang dimonitor
Kecamat
an Mijen
15 Desa 10.000.000 APBD
Kabupaten
Fasilitasi Peningkatan
kapasitas lembaga desa
Pelatihan BPD, LKMD,
RT/RW
Kecamat
an Mijen
15 Desa 15.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
217
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
12212014 18 Program peningkatan
kapasitas aparatur pemerintah desa
Jumlah desa yang memiliki
profil
30.000.000
12212014 1802 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam
bidang pengelolaan
keuangan desa
Terpenuhinya Pelatihan Aparatur Desa dalam
Pengelolaan Keuangan
Kecamatan Mijen
30 Orang 10.000.000 APBD Kabupaten
12212014 1803 Pelatihan aparatur
pemerintah desa dalam
bidang manajemen pemerintahan desa
Terpenuhinya Pelatihan
Apratur Pemdes
Kecamat
an Mijen
15 Desa 10.000.000 APBD
Kabupaten
12212014 1803 Pemilihan Perangkat
Desa dan Kepala Desa
Terpenuhunya Pemilihan
Perangkat Desa dan Kepala Desa
Di Desa
Wilayah Kec
Mijen
15 Desa 10.000.000 APBD
Kabupaten
2 URUSAN PILIHAN 10.000.000
20412014 PARIWISATA 10.000.000
20412014 17 Program Pengembangan Kemitraan
Jenis, kelas, dan jumlah restoran
10.000.000
20412014 1703 Pengembangan SDM di
bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama
dengan lembaga lainnya
Terpenuhinya Jumlah Duta
Wisata dan Pentas Seni
Kecamat
an Mijen
2 Orang 10.000.000 APBD
Kabupaten
Jumlah total : 1.244.228.600
KECAMATAN GAJAH
12015
PROGRAM DAN
KEGIATAN PADA SETIAP SKPD
478.650.000
1201501 Program Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi
perkantoran (bulan)
147.573.000
1201501 1 Penyediaan jasa surat menyurat
Tercukupinya Jasa Surat Menyurat
Kec Gajah
12 bulan 1.023.000 APBD Kabupaten
1201501 2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Tercukupinya Kebutuhan
Telepon dan Listrik
Kec
Gajah
12 bulan 16.000.000 APBD
Kabupaten
1201501 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan
Kec Gajah
12 bulan 26.250.000 APBD Kabupaten
1201501 10 Penyediaan alat tulis
kantor
Tercukupinya ATK Kec
Gajah
12 bulan 16.000.000 APBD
Kabupaten
1201501 11 Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya Barang
Cetakan & Penggandaan
Kec
Gajah
12 bulan 7.600.000 APBD
Kabupaten
1201501 12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Terpenuhinya Komponen
Instalasi Listrik
Kec
Gajah
12 bulan 4.000.000 APBD
Kabupaten
1201501 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kec Gajah
12 bulan 3.500.000 APBD Kabupaten
1201501 15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Tercukupinya Kebutuhan
Bahan Bacaan dan
Perundang-Undangan
Kec
Gajah
12 bulan 3.600.000 APBD
Kabupaten
1201501 17 Penyediaan makanan dan minuman
Tercukupinya Kebutuhan Makan dan Minum
Kec Gajah
12 bulan 20.000.000 APBD Kabupaten
1201501 18 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Tercukupinya kebutuhan
rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Kec
Gajah
12 bulan 18.200.000 APBD
Kabupaten
1201501 19 Penyediaan jasa pegawai non PNS
Tercukupinya kebutuhan jasa pegawai non PNS
Kec Gajah
12 bulan 31.400.000 APBD Kabupaten
1201502 Program Program
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Terpeliharanya
sarana/prasarana aparatur
(bulan)
263.077.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
218
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Pengadaan Perlengkapan
Kantor
Kec
Gajah
5 Unit 10.000.000 APBD
Kabupaten
1201502 9 Pengadaan peralatan gedung kantor
Terpenuhinya Peralatan gedung kantor
Kec Gajah
12 bulan 20.000.000 APBD Kabupaten
1201502 10 Pengadaan mebeleur Terpenuhinya mebeleur
kantor
Kec
Gajah
12 bulan 25.000.000 APBD
Kabupaten
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Kec
Gajah
2 unit 60.000.000 APBD
Kabupaten
1201502 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Terpeliharanya Rumah Dinas
Kec Gajah
12 bulan 12.000.000 APBD Kabupaten
1201502 22 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Terpeliharanya Gedung
Kantor
Kec
Gajah
12 bulan 91.577.000 APBD
Kabupaten
1201502 24 Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terpeliharanya
Kendaraan Dinas
Kec
Gajah
12 bulan 35.000.000 APBD
Kabupaten
1201502 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung
kantor
Terpeliharanya Perlengkapan Kantor
Kec Gajah
12 bulan 5.500.000 APBD Kabupaten
1201502 29 Pemeliharaan
rutin/berkala mebeleur
Terpeliharanya Mebeleur Kec
Gajah
12 bulan 4.000.000 APBD
Kabupaten
1201505 Program Program
peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Jml
diklat/sosialisasi/bintek yang diikuti (kali)
50.000.000
1201505 1 Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah pelatihan yang di ikuti
Kec Gajah
12 bulan 50.000.000 APBD Kabupaten
Program peningkatan
disiplin aparatur
18.000.000
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Kec
Gajah
18.000.000 APBD
Kabupaten
10112015 PENDIDIKAN 18.000.000
1011201515 Program Program
Pendidikan Anak Usia Dini
Jml PAUD di Desa/Kel
yang terbina (PAUD)
18.000.000
1011201515 63 Penyelenggaraan
koordinasi dan kerjasama
pendidikan anak usia dini
Terjalinnya Koordinasi
dan Kerjasama PAUD
Kec
Gajah
12 bulan 18.000.000 APBD
Kabupaten
10312015 PEKERJAAN UMUM 200.000.000
1031201530 Program Program
pembangunan
infrastruktur perdesaaan
Infrastruktur antar desa
yang dibangun/dipelihara
(paket)
200.000.000
1031201530 2 Pembangunan jalan dan
jembatan perdesaan
Peningkatan Infrastruktur
Pedesaan
Kec
Gajah
12 bulan APBD
Kabupaten
Program Pembangunan
turap/talud/brojong
100.000.000
Pembangunan turap/talud/bronjong
Kec Gajah
2 paket 100.000.000 APBD Kabupaten
10612015
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
18.000.000
1061201521 Program Program
perencanaan
pembangunan daerah
18.000.000
1061201521 9 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Tersusunnya dokumen usulan RKPD
Terintegrasi
Kec Gajah
12 bulan 18.000.000 APBD Kabupaten
-
1.08.1.20.15 LINGKUNGAN HIDUP 50.000.000
1.08.1.20.15 .24 Program Pengelolaan
ruang terbuka hijau (RTH)
Rasio RTH persatuan luas
wilayah berHPL/HGB
50.000.000
1.08.1.20.15 .24.05
Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Tebangunnya taman (ruang terbuka hijau)
Kec Gajah
1 paket 50.000.000 APBD Kabupaten
11312015 SOSIAL 172.000.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
219
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Program Pemberdayaan
Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
50.000.000
Pelatihan keterampilan
berusaha bagi keluarga miskin
50.000.000
Program peningkatan
penanggulangan narkoba,
PMS termasuk HIV/ AIDS
25.000.000
Penyuluhan
penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/
AIDS
25.000.000
1131201522 Program Program Peningkatan Penghayatan,
Pengamalan dan
Pengembangan Nilai - Nilai Keagamaan
97.000.000
1131201522 1 Pembinaan dan
Pengiriman Peserta MTQ
Pelajar, MHQ dan STQ
Capaian terkirimnya
peserta MTQ/STQ
Kec
Gajah
15 orang 22.000.000 APBD
Kabupaten
1131201522 2 Penyelenggaraan Forum
Komunikasi Ulama dan
Umaro
Terselenggaranya Dialog
Ulama Umaro
Kec
Gajah
12 bulan 75.000.000 APBD
Kabupaten
11512015
KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN
MENENGAH
18.000.000
1151201516 Program Program
Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
18.000.000
Pendataan dan fasilitasi
perijinan kegiatan umkm
Kec
Gajah
12 bulan 12.000.000 APBD
Kabupaten
1151201516 5 Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil
produksi
Peningkatan daya pemsaran hasil produksi
Kec Gajah
12 bulan 6.000.000 APBD Kabupaten
11912015 KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DALAM
NEGERI
94.000.000
1191201515 Program Program peningkatan keamanan
dan kenyamanan
lingkungan
40.000.000
1191201515 5 pengendalian keamanan
lingkungan
Jumlah Rakor Keamanan
Lingkungan
Kec
Gajah
12 bulan 20.000.000 APBD
Kabupaten
Pembinaan PKL Kec
Gajah
12 bulan 20.000.000 APBD
Kabupaten
Program pencegahan dini dan penanggulangan
korban bencana alam
6.000.000
Pemantauan dan
penyebarluasan informasi
potensi bencana alam
Kec
Gajah
12 bulan 6.000.000 APBD
Kabupaten
1191201516 Program Program pemeliharaan
kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
18.000.000
1191201516 4 Peningkatan kapasitas
aparat dalam rangka pelaksanaan
siskamswakarsa di daerah
Jumlah aparat yang
mengikuti pelatihan
Kec
Gajah
12 bulan 18.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
220
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Program kemitraan
pengembangan wawasan kebangsaan
30.000.000
Upacara hari-hari besar nasional maupun daerah
Kec Gajah
12 bulan 20.000.000 APBD Kabupaten
Pentas seni dan budaya Kec
Gajah
12 bulan 10.000.000 APBD
Kabupaten
12012015 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN,DAN PERSEDIAAN
135.000.000
1201201517 Program Program
peningkatan dan Pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah
Jumlah desa yang terbina 35.000.000
1201201517 19 Intensifikasi dan
Ekstensifikasi sumber-
sumberpendapatan daerah
Target intensifikasi dan
ekstensifikasi PBB Tahun
2017 lunas
Kec
Gajah
18 desa 35.000.000 APBD
Kabupaten
1201201519 Program Program
pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan
desa
54.000.000
1201201519 1 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang
APB Desa
RAPBDes yang dievaluasi
Kec Gajah
12 bulan 18.000.000 APBD Kabupaten
Pembinaan administrasi desa
Kec Gajah
12 bulan 36.000.000 APBD Kabupaten
Program peningkatan
keberdayaan masyarakat
pedesaan
36.000.000
Fasilitasi kegiatan
APBDes ( DD, ADD dan PADes )
Kec
Gajah
12 bulan 36.000.000 APBD
Kabupaten
1201201531 Program Reformasi
Birokrasi
Jml best practice
pelayanan publik di kecamatan (kec)
10.000.000
1201201531 1 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Prosentasi Capaian Kegiatan
Kec Gajah
100% 10.000.000 APBD Kabupaten
-
12212015
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
DESA
268.000.000
1221201515 Program Program
Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
80.000.000
1221201515 1 Pemberdayaan Lembaga
dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
UKS, GSIB, Komcat
Lansia, SKPG, PMI, Gaky, GNOTA, Pramuka,
KLA, PPT, KOK
Kec
Gajah
12 bulan 50.000.000 APBD
Kabupaten
-
Pemberdayaan Perempuan Kec
Gajah
12 bulan 30.000.000 APBD
Kabupaten
Program peningkatan
partisipasi masyarakat dalam membangun desa
18.000.000
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan
desa
Kec Gajah
12 bulan 18.000.000 APBD Kabupaten
1221201516 Program Program pengembangan lembaga
ekonomi pedesaan
30.000.000
1221201516 2 Pelatihan ketrampilan
manajemen badan usaha
Jumlah Badan Usaha
Milik Desa
Kec
Gajah
12 bulan 30.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
221
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
milik desa
1221201518 Program Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
140.000.000
Pelatihan aparatur
pemerintah desa dalam
bidang pengelolaan keuangan desa
Kec
Gajah
12 bulan 60.000.000 APBD
Kabupaten
1221201518 3 Pelatihan aparatur
pemerintah desa dalam bidang manajemen
pemerintahan desa
Meningkatnya
kemampuan manajemen pemerintahan desa
Kec
Gajah
12 bulan 36.000.000 APBD
Kabupaten
-
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam
bidang pembangunan
kawasan perdesaan
Kec Gajah
12 bulan 36.000.000 APBD Kabupaten
Fasilitasi Pilkades Kec Gajah
12 bulan 4.000.000 APBD Kabupaten
Fasilitasi Perangkat Desa Kec
Gajah
12 bulan 4.000.000 APBD
Kabupaten
20412015 PARIWISATA 12.000.000
2041201517 Program Program Pengembangan Kemitraan
12.000.000
2041201517 3 Pengembangan SDM di
bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama
dengan lembaga lainnya
Jumlah peserta duta
wisata
Kec
Gajah
2 orang 12.000.000 APBD
Kabupaten
Jumlah total : 1.463.650.000
KECAMATAN BONANG
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlayaninya Administrasi Pekantoran
1 158.475.000 APBD
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat
224 lembar materai(111 meteri 6000 dan 113
meteri 3000)
Kec Bonang
1th 1.152.000 APBD
01 02 Penyediaan jasa
komunikasi, air dan listrik
Rekening jasa
komunikasi, air, dan listrik selama 1 tahun
Kec
Bonang
1th 20.000.000 APBD
01 05 Penyediaan jasa jaminan
barang milik daerah
Jaminan / asuransi
kendaraan dinas /
oprasional selama 1 tahun
Kec
Bonang
1 th 3.000.000 APBD
01 07 Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Jasa pengelola
administrasi keuangan untuk 5 orang
Kec
Bonang
1 th 15.000.000 APBD
01 10 Penyediaan ATK ATK selama 1 tahun Kec
Bonang
1 th 4.000.000 APBD
01 11 Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
Barang cetakan dan penggandaan selama 1
tahun
Kec Bonang
1 th 5.598.000 APBD
01 12 Penyediaan komponen
Listrik / Penerangan Kantor
Persediaaan komponen
listrik / penerangan kantor selama 1 tahun
Kec
Bonang
1th 5.000.000 APBD
01 13 Penyediaan peralatan dan
Perlengk Kantor
Persediaan peralatan dan
perlengkapan kantor selama 1 tahun
Kec
Bonang
1 th 7.500.000 APBD
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Per UU an
Bahan bacaan dan referensi peraturan
perundang-undangan selama 1 tahun
Kec Bonang
1 th 3.000.000 APBD
01 17 Penyediaan makanan dan
minuman
Makanan dan minuman
kantor selama 1 tahun
Kec
Bonang
1 th 23.425.000 APBD
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
222
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
01 18 Rapat - rapat koordinasi
dan Konsultasi ke Luar Daerah
Perjalanan dinas selama 1
tahun
Kec
Bonang
1 th 15.000.000 APBD
01 19 Jasa Pegawai Non PNS Jasa pegawai non PNS 7
orang selama 1 tahun
Kec
Bonang
1th 55.800.000 APBD
02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeiharanya
Sarana/Prasarana Aparatur
Kec
Bonang 1 326.000.000 APBD
Pembangunan gedung kantor
Pembangunan Pavingisasi
halaman Kantor
Kecamatan
Kec Bonang
1 paket 105.000.000 APBD
Pembangunan Pagar
Kantor Kecamatan
1paket 50.000.000 APBD
02 05 Pengadaan kendaraan
dinas / operasional
Jumlah kendaraan dinas
Roda dua
Kec
Bonang
2 unit 50.000.000 APBD
02 08 Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor
Kec Bonang
1 th 50.000.000 APBD
02 10 Pengadaan mebelair Jumlah mebeulair Kec
Bonang 1 th 10.000.000 APBD
02 21 Pemeliharaan Rumah Dinas
Jumlah gedung Kec Bonang
1 th 10.000.000 APBD
02 22 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung Kec
Bonang
1 th 10.000.000 APBD
02 24 Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas / ops
Jumlah Kendaraan dinas Kec
Bonang
1 th 30.000.000 APBD
02 26 Pemeliharaan
rutin/berkalaperalatan/
perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan
gedung kantor
Kec
Bonang
1 th 10.000.000 APBD
02 29 Pemeliharaan
rutin/berkala mebelair
Jumlah mebeulair Kec
Bonang
1 th 1.000.000 APBD
Program peningkatan disiplin aparatur
Rata-rata tingkat kehadiran pegawai
KecBonang
12.500.000
Pengadaan mesin/kartu absensi
Jumlah absensi elektronik 1 2.500.000 APBD
Pengadaan Pakaian Dinas Terseiannya pakai dinas
aparatur
17 stel 10.000.000 APBD
16 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya
Aparatur
Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan
KecBonang
1 th 35.000.000 APBD
5 1 Pendidikkan dan pelatihan
Formal
jumlah aparatur yang
mengiku pelatihan dan bintek
Kec
Bonang
35.000.000
15 Program Pendidikan Anak
Usia Dini
Peningkatan koordinasi
dan kerja sama GOPTKI
Kec
Bonang
1 th 3.000.000 APBD
15 63 Penyelenggaraan
Koordinasi dan Kerjasama
PAUD
Kec
Bonang
1 th 3.000.000 APBD
20 Program Peningkatan
keberdayaan masyarakat
pedesaan
Kec
Bonang
1 th 69.200.000 APBD
20 01 Pemberdayaan lembaga
dan organisasi masyarakat
pedesaan
UKS,GAKY,GSIB,
Jumlah Desa binaan
(desa)
Kec
Bonang
1 th 30.000.000 APBD
15 02 Pemberdayaan Perempuan Jumlah Desa yg
didampingi dan dibina
organisasi perempuan
Kec
Bonang
1 th 35.000.000 APBD
15 03 Fasilitasi APBDes (DD,
ADD, PADesa)
Jumlah desa mendapatkan
fasilitasi kegiatan PB Desa (DD dan PADesa)
Kec
Bonang
0 4.200.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
223
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Program pemberdayaan
fakir miskin komonitas adat tepencil (KAT) dan
penyadang masalah
kesejahteran sosial (PMKS ) lainnya
KecBona
ng
1 th 25.000.000
Pelatihan ketrampilan
kewirausahaan bagi keluarga miskin
Jumlah warga miskin
yang dilatih
25.000.000
15 Program Keluarga
Berencana
Kec
Bonang
1 th 15.000.000 APBD
15 08 Pencanangan kampung
KB
Terjalinnya keluarga
berencana yang sejahtera
Kec
Bonang
1 th 15.000.000 APBD
21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Dokumen rencana
pembangunan kecamatan
Kec
Bonang
1 th 10.000.000 APBD
09 09 Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD
Dokumen rencana
pembangunan kecamatan
Kec
Bonang
1 th 10.000.000
1.08.1.20.16 LINGKUNGAN HIDUP 50.000.000
1.08.1.20.16 .24 Program Pengelolaan
ruang terbuka hijau (RTH)
Rasio RTH persatuan luas
wilayah berHPL/HGB
50.000.000
1.08.1.20.16 .24.0
5
Penataan Ruang Terbuka
Hijau (RTH)
Tebangunnya taman
(ruang terbuka hijau)
Kec
Bonang
1 paket 50.000.000 APBD
Kabupaten
22 Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan
dan Pengembangan Nilai-
Nilai Keagamaan
Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ
pelajar, MHQ dan STQ
Kec Bonang
1 th 90.000.000 APBD
22 01 Penyelenggaraan MTQ dan STQ Tingkat
Kecamatan
Jumlah Peserta Yang
mengikuti MTQ dan STQ
Kec
Bonang 1 th 15.000.000 APBD
22 02 Forum Komonikasi
Ualam Umaro Jumlah kegiatan FKUU
Kec
Bonang 1 th 75.000.000 APBD
16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif
Sektor UMKM
Pengembangan Sektor Unggulan (paket)
Kec Bonang
1 5.000.000 APBD
16 05 Fasilitasi Pengembangan
sarana promosi hasil
produksi
Penurunan tingkat
kemiskinan
Kec
Bonang
1 th 5.000.000 APBD
18 Program Peningktan penanggulangan
Narkoba,PMS termasuk
HIV/AIDS
Jumlah Penyuluhan Bahaya Narkoba (kali)
Kec Bonang
1 th 15.000.000 APBD
18 01 Penyuluhan tentang
Bahaya Narkoba bagi
Pemuda
Jumlah remaja yang
megikuti penyuluhan
(org)
Kec
Bonang
1 th 15.000.000 APBD
15 Program Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
Jumlah Rakor Muspika
dalam rangka
Pengendalian keamanan wilayah (kali)
Kec
Bonang
1 th% 22.800.000 APBD
15 05 Pengendalian Keamanan
Lingkungan
Jumlah peserta rakor
keamanan lingkungan
(kali)
Kec
Bonang
1 th 12.800.000 APBD
Pembinaan PKL 1 th 10.000.000 APBD
16 Program Pemeliharaan
Kantramtibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal
Jumlah Pembinaan
Linmas/Pamswakarsa
(kali)
Kec
Bonang
1 10.000.000 APBD
16 04 Peningkatan Kapasitas
Aparat Dalam
Pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah
Jumlah aparat yang
mengikuti pelatihan (org)
Kec
Bonang
1 th 10.000.000 APBD
18 Program Kemitraan
Pengembangan wawasan Kebangsaan
Kec
Bonang
63.000.000 APBD
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
224
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
18 01 Upacara hari-hari besar
nasional maupun daerah
Jumlah peserta Kec
Bonang
3 43.000.000 APBD
Pentas seni dan budaya 3 20.000.000 APBD
22 Program Pencegahan Dini
dan Penanggulangan
Korban Bencana Alam
Cakupan laporan
pemantauan bencana (%)
Kec
Bonang
1 th% 2.500.000 APBD
22 01 Pemantauan dan
Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
Jumlah Desa yang
dipantau (Desa)
Kec
Bonang
21 2.500.000 APBD
17 Program Peningkatan dan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Prosentasekenaikan pajak
bumi dan bangunan
Kec
Bonang
1 th 12.000.000 APBD
17 19 Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Sumber
Pendapatan Daerah
Besarnya nilai pajakbumi
dan bangunan
Kec
Bonang
1 th 12.000.000 APBD
19
Program Pembinaan dan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Jumlah RAPBDes yang
dievaluasi (buah)
Kec
Bonang 1 th 2.200.000 APBD
19 01
Evaluasi rancangan
peraturan desa tentang
APB Desa
Jumlah Desa yang valuasi Kec Bonang
1 th 2.200.000 APBD
Program Peningkatan
kapasitas aparatutr
pemerintah desa
Prosentase SDM aparatur
pemerintah desa yg
dilatih /dibina
KecBona
ng
1 th 60.500.000 APBD
Pelatihan aparatur
pemerintah desa dalam bidang pengelolaan
keuangan desa
Jumlah aparatur
pemerintah desa yg mendapat pelatihan dan
bimbingan teknis bidang
keuangan desa
KecBona
ng
1 th 17.500.000 APBD
Pelatihan aparatur
pemerintah desa dalam
bidang manajemen pemmerintahan desa
Jumlah aparatur
pemerintah desa yg
mendapat pelatihan dan bimbingan teknis bidang
pemerintahan desas
keuangan desa
KecBona
ng
1 th 10.000.000 APBD
Fasilitasi Pilkades Jumlah desa yang menyelenggarakan
pilkades
KecBonang
1 th 8.000.000 APBD
Pemilihan Perangkat Desa Jumlah desa yang menyelenggarakan
Pemilihan kperangkat
desa
KecBonang
1 th 15.000.000 APBD
Pembinaan administrasi
Desa
cakupan desa yang
mmendapatkan
pembinaan
KecBona
ng
1 th 10.000.000 APBD
28 Program Reformasi Birokrasi
Jumlah Best Practice Pelayanan Publik (kali)
Kec Bonang
1 th 10.000.000 APBD
28 01 Pelayanan administrasi
Terpadu
Kecamatan/PATEN
Jumlah Kegiatan (kali) Kec
Bonang
1 th 10.000.000 APBD
70 Program Pengembangan
Kemitraan
Pengiriman duta wisata
dan pentas seni
Kec
Bonang
1 th 5.000.000 APBD
70 03 Pengembangan SDM di
Bidang Kebudayaan dan
Pariwisata bekerja sama
dengan lembaga lainnya
Jumlah peserta duta
wisata yang dikirim (org)
dan pentas seni
Kec
Bonang
1th 5.000.000 APBD
Jumlah Total : 1.002.175.000
KECAMATAN WEDUNG
12017 PROGRAM DAN
KEGIATAN PADA
SETIAP SKPD
692.844.000
1201701 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi
perkantoran
12 bln 125.344.000
1201701 1 Penyediaan jasa surat menyurat
terlayaninya jasa surat menyurat
Kec wedung
12 bln 1.200.000 APBD Kab
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
225
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1201701 2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
tersedianya jasa listrik, air
dan teepun
Kec
wedung
12 bln 30.040.000 APBD Kab
1201701 5 Penyediaan jasa jaminan
barang milik daerah
tersedianya jaminan
mobil dinas
Kec
wedung
12 bln 3.685.000 APBD Kab
1201701 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
terbayarnya izin kendaraan dinas
Kec wedung
12 bln 2.500.000 APBD Kab
- kendaraan roda 4 dan roda 2
1201701 7 Penyediaan jasa
administrasi keuangan
tersedianya jasa
administrasi KU
Kec
wedung
12 bln 4.500.000 APBD Kab
1201701 10 Penyediaan alat tulis
kantor
tersedianya kebutuhan
ATK
Kec
wedung
12 bln 8.019.000 APBD Kab
1201701 11 Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
tersedianya kebutuhan
brg cetakan
Kec
wedung
12 bln 1.500.000 APBD Kab
1201701 12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
tersedianya kebutuhan
penerangan dan listrik
Kec
wedung
12 bln 1.500.000 APBD Kab
1201701 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
tersedianya kebutuhan pelatan kantor
Kec wedung
12 bln 1.500.000 APBD Kab
1201701 15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
tersedianya bahan bacaan
koran
Kec
wedung
12 bln 1.300.000 APBD Kab
1201701 17 Penyediaan makanan dan minuman
tersedianya kebutuhan konsumsi rapat dan harian
Kec wedung
12 bln 14.500.000 APBD Kab
1201701 18 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
tersedianya biaya
perjalanan dinas
Kec
wedung
12 bln 12.500.000 APBD Kab
1201701 19 Penyediaan jasa pegawai
non PNS
terpenuhinya kebutuhan
tenaga administrasi kantor
Kec
wedung
12 bln 42.600.000 APBD Kab
0.00.1.20.17.
02
Program Program
peningkatan sarana dan prasarana aparatur
519.500.000
0.00.1.20.17.02
1 Pembangunan Rumah Dinas Camat
jml kapling tanah yg dibeli
Kec. Wedung
1 kapling 100.000.000 APBD Kab.
0.00.1.20.17.
02
2 Pembangunan gedung
kantor
jml Ruang arsip yg
dibangun
Kec.
Wedung
1 unit 100.000.000 APBD Kab.
0.00.1.20.17.
02
3 Pembangunan gedung
kantor
jml pagar kantor yg
dibangun
Kec.
Wedung
1 paket 100.000.000 APBD Kab.
4 Pengadaan Kendaraan Roda 2 untuk Aparat
Kecamatan
jml kendaraan roda 2 yg dibeli
Kec. Wedung
2 unit 37.000.000 APBD Kab.
0.00.1.20.17.02
5 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
jml unit taman kantor yg diadakan
Kec. Wedung
1 paket 17.000.000 APBD Kab.
0.00.1.20.17.
02
6 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
jml perlengkapan kantor
yg diadakan ( sound 1
unit, Baground panggung 1 unit dan Korden Jendela
3 unit
Kec.
Wedung
5 unit 40.000.000 APBD Kab.
0.00.1.20.17.02
7 Pengadaan peralatan gedung kantor
jml peralatan kantor yg diadakan ( Laptop )
Kec. Wedung
1 unit 10.000.000 APBD Kab.
0.00.1.20.17.
02
8 Pengadaan mebeleur jml meja rapat yg dibeli Kantor
Kec.
Wedung
10 unit 30.000.000 APBD Kab.
0.00.1.20.17.02
10 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
jml rumah dinas yg dipelihara
Kec. Wedung
1 unit 7.500.000 APBD Kab.
11 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Luas bangunan Kanopi yg
dibangun
Kec.
Wedung
2 unit 25.000.000 APBD Kab.
12 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Luas halaman kantor yg
dipaving
Kec.
Wedung
100 m2 20.000.000 APBD Kab.
13 Pemeliharaan rutin/berkala Mobil
Jabatan
jml kendaraan dinas yg terpelihara
Kec. Wedung
2 unit 13.000.000 APBD Kab.
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
226
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
0.00.1.20.17.
02
14 Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
jml kendaraan dinas yg
terpelihara
Kec.
Wedung
6 unit 12.000.000 APBD Kab.
0.00.1.20.17.
02
15 Pemeliharaan
rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
jml perlengkapan kantor
yg terpelihara
Kec.
Wedung
5 unit 3.000.000 APBD Kab.
0.00.1.20.17.
02
16 Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan gedung kantor
jml peralatan kantor yg
terpelihara
Kec.
Wedung
5 unit 2.500.000 APBD Kab.
17 Pemeliharaan
rutin/berkala mebeleur
jml mebeleurr yg
terpelihara
Kec.
Wedung
5 unit 2.500.000 APBD Kab.
Program peningkatan disiplin aparatur
15.000.000
18 Pengadaan mesin/kartu absensi
Jumlah mesin/kartu absensi yg diadakan
Kec. Wedung
1 unit 5.000.000 APBD Kab.
19 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dians yg
diadakan
Kec.
Wedung
15 stel 10.000.000 APBD Kab.
0.00.1.20.17.
05
Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
28.000.000
0.00.1.20.17.
05
20 Pendidikan dan pelatihan
formal
Jumlah Aparat yang
mendapatakn pelatihan SDM
Kec.
Wedung
15 org 28.000.000 APBD Kab.
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.000.000 APBD Kab.
21 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1 dokumen 2.500.000
22 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Tersusunnya dokumen
pelaporan keuangan akhir
tahun
1 dokumen 2.500.000 APBD Kab.
1.01.1.20.17 PENDIDIKAN 6.000.000
1.01.1.20.17.15
Program Pendidikan Anak Usia Dini
6.000.000
1.01.1.20.17.
15
2 Penyelenggaraan
koordinasi dan kerjasama
pendidikan anak usia dini
jml penyelenggaraan
Rakor dan kerjasama
PAUD tk kecamatan
Kec.
Wedung
1 kali 6.000.000 APBD Kab.
1.13.1.20.17 SOSIAL 86.000.000
1.13.1.20.17.22
Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan
dan Pengembangan Nilai -
Nilai Keagamaan
10.000.000
1.13.1.20.17.22
3 Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ
Pelajar, MHQ dan STQ
jml kontingen MTQ MHQ & STQ yg
mewakili Ke Kabupaten
Kab. Demak
10 org 10.000.000 APBD Kab.
Program Pemberdayaan
Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
68.000.000
Pelatihan keterampilan
berusaha bagi keluarga
miskin
jml RTM yg mengikuti
plthan ketrampilan
Kec.
wedung
30 org 68.000.000 APBD Kab.
1.18.1.20.17.
18
Program upaya
pencegahan
penyalahgunaan narkoba
8.000.000
1.18.1.20.17.18
6 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba
bagi pemuda & PMKS
jml peserta penyuluhan narkoba
Kec. Wedung
40 org 8.000.000 APBD Kab.
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
227
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.18.1.20.17 PEMUDA DAN OLAH
RAGA
5.000.000
1.18.1.20.17.
16
Program Program
peningkatan peran serta
kepemudaan
5.000.000
1.18.1.20.17.16
8 Pembinaan pemuda pelopor keamanan
lingkungan
jml pemuda yg mengikuti lomba Pemuda Pelopor
Kec. Wedung
2 org 5.000.000 APBD Kab.
2.04.1.20.17 PARIWISATA 5.000.000
2.04.1.20.17.17
Program Pengembangan Kemitraan
5.000.000
2.04.1.20.17.
17
9 Peningkatan peran serta
masyarakat dalam
pengembangan kemitraan
pariwisata
Jumlah peserta Duta
Wisata dan pentas seni
(kec)
Kec.
Wedung
2 org 5.000.000 APBD Kab.
1.06.1.20.17 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
8.500.000
1.06.1.20.17.
21
Program perencanaan
pembangunan daerah
8.500.000
1.06.1.20.17.
21
1 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
jml. Penyelengg.
Musrenbangcam
Kec.
Wedung
1 kali 8.500.000 APBD Kab.
1.08.1.20.17 LINGKUNGAN HIDUP 50.000.000
1.08.1.20.17 .24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Rasio RTH persatuan luas wilayah berHPL/HGB
50.000.000
1.08.1.20.17 .24.0
5
Penataan Ruang Terbuka
Hijau (RTH)
Tebangunnya taman
(ruang terbuka hijau)
Kec.
Wedung
1 paket 50.000.000 APBD
Kabupaten
1.15.1.20.17 KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
40.000.000
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
Prosentase UMKM yg
terfasilitasi perijinan
15.000.000
2 Pendataan dan fasilitasi
perijinan UMKM
Data UMKM Kec.
wedung
15.000.000 APBD Kab.
Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
25.000.000
3 Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil
produksi
Jumlah produk lokal yang dipromosikan
Kec. wedung
5 jenis 25.000.000 APBD Kab.
1.22.1.20.17 PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
90.000.000
1.22.1.20.17.
15
Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Persentase kelembagaan
desa yang mendapatkan pembinaan
60.000.000
1.22.1.20.17.
17
4 Fasilitasi kegiatan
APBDes ( DD, ADD dan Bankeu )
Jumlah desa yang
difasilitasi
Kec.
wedung
20 desa 30.000.000 APBD Kab.
1.22.1.20.17.
15
5 Pembinaan organisasi
Perempuan
Jml PKK Ds yg di bina Kec.
Wedung
2 Desa 20.000.000 APBD Kab.
6 Pemberdayaan Lembaga
dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Kegiatan (UKS, GSIB,
Komcat Lansia, SKPG, PMI, Gaky, GNOTA,
Pramuka, KLA, PPT,
KOK ).
Kec.
Wedung
11 kegiatan 10.000.000 APBD Kab.
Program peningkatan
partisipasi masyarakat dalam membangun desa
15.000.000
7 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan
desa
Jumlah Desa/kelurahan yg dibina dalam lomba
desa dan BBGRM
Kec. wedung
3 Desa 15.000.000 APBD Kab.
Program pengembangan
lembaga ekonomi pedesaan
15.000.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
228
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
8 Fasilitasi Penddirian
Bumdes.
Jml. desa yg difasilitasi
pendirian BUMDes
Kec.
wedung
5 desa 15.000.000 APBD Kab.
1.03.1.20.17 PEKERJAAN UMUM 170.000.000
1.03.1.20.17.
30
Program pembangunan
infrastruktur perdesaaan
170.000.000
1.03.1.20.17.
30
9 Pembangunan jalan dan
jembatan perdesaan
Jmlh paket Jalan antar ds.
Yg di bangun
Desa
Mutih Kulon
1 paket 170.000.000 APBD Kab.
1.20.1.20.17 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN,DAN
PERSEDIAAN
112.000.000
1.20.1.20.17.
17
Program Program
peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
10.000.000
1.20.1.20.17.
17
1 Intensifikasi dan
Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah
Besarnya nilai Pajak
Bumi dan Bangunan ( Rp )
Kec.
Wedung
Rp 10.000.000 APBD Kab
1.20.1.20.17.
19
Program pembinaan dan
fasilitasi pengelolaan
keuangan desa
16.500.000
1.20.1.20.17.
19
2 Evaluasi rancangan
peraturan desa tentang APB Desa
Jumlah RAPBDes yang
dievaluasi (desa)
Kec.
Wedung
20 ds. 3.500.000 APBD Kab.
3 Pendampingan
administrasi Pemerintahan Desa
Jumlah aparatur desa
yang mendapatkan pembinaan adminsitrasi
13.000.000 APBD Kab.
1.22.1.20.17.18
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa
Persentase SDM aparatur pemerintah desa yang
dilatih/dibina
10% 23.000.000
4 Pelatihan aparatur
pemerintah desa dalam
bidang pengelolaan keuangan desa
Jumlah apartur pemdes
yg mendapatakn pelatihan
dan bimbingan teknis bdg keuangan ds.
40 org 7.500.000 APBD Kab.
5 Pelatihan aparatur
pemerintah desa dalam
bidang manajemen pemerintahan desa
Jumlah apartur
pemerintah desa yang
mendapatakn pelatihan dan bimbingan teknis bdg
manajemen pemdes
40 org 7.500.000 APBD Kab.
6 Fasilitasi pemilihan
Kepala Desa dan BPD
Jumlah Desa yang
difasilitasi pilihan Kades
6 ds 8.000.000 APBD Kab.
1.20.1.20.17.
31
Program Reformasi
Birokrasi
20.000.000
1.20.1.20.17.31
23 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Jml best practice pelayanan publik di
kecamatan (kec)
Kec. Wedung
10 bh 20.000.000 APBD Kab.
Program peningkatan
pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil
kepala daerah
42.500.000
1.13.1.20.17.22
1 Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan
Umaro
Jml penyelenggaraan FKUU ( kali )
Kec. wedung
2 kali / 75 org.
42.500.000 APBD Kab.
1.19.1.20.17 KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DALAM
NEGERI
75.000.000
Program peningkatan
keamanan dan
kenyamanan lingkungan
22.000.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
229
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Pengendalian keamanan
lingkungan
jumlah wilayah yang
menjadi cakupan patroli
20 ds 14.000.000 APBD Kab.
2 Fasilitasi pembinaan PKL jumlah PKL yang dibina 40 org 8.000.000 APBD Kab.
1.19.1.20.17.
22
Program pencegahan dini
dan penanggulangan
korban bencana alam
8.000.000
1.19.1.20.17.22
3 Pemantauan dan penyebarluasan informasi
potensi bencana alam
Jumlah Desa yang menjadi cakupan
penyebarluasan informasi
potensi bencana alam
Kec. Wedung
20 ds 8.000.000 APBD Kab.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak
kriminal
10.000.000
4 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka
pelaksanaan
siskamswakarsa di daerah
Jumlah aparat yang dilatih dibidang
siskamswakarsa
40 org 10.000.000 APBD Kab.
Program kemitraan
pengembangan wawasan
kebangsaan
35.000.000
5 Upacara hari-hari besar
nasional maupun daerah
Jumlah penyelenggaraan
upacata hari-hari besar nasional & daerah
2 kegiatan 25.000.000 APBD Kab.
6 Pentas seni Budaya Jumlah penyelenggaraan
pentas seni budaya
2 kegiatan 10.000.000 APBD Kab.
Jumlah total : 1.340.344.000
KECAMATAN SAYUNG
12018 PROGRAM DAN
KEGIATAN PADA
SETIAP SKPD
574.080.000
12018 0,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan
pegawaiTerpenuhinya
Kebutuhan pegawai
194.580.000
12018 101 Penyediaan jasa surat menyurat
pembelian benda pos kecamatan Sayung
1 Tahun 2.000.000 APBD Kabupaten
12018 102 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Langganan Telepon,air
dan Listrik
Kecamat
an
Sayung
1 Tahun 56.000.000 APBD
Kabupaten
12018 105 Penyediaan jasa jaminan
barang milik daerah
Asuransi kendaran Dinas Kecamat
an
Sayung
1 Tahun 3.300.000 APBD
Kabupaten
12018 107 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Honor Pengelola Keuangan
Kecamatan
Sayung
1 Tahun 13.000.000 APBD Kabupaten
12018 110 Penyediaan alat tulis kantor
Pembelian alat tilis Kantor
Kecamatan
Sayung
1 Tahun 10.000.000 APBD Kabupaten
12018 111 Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Tersedianya belanja cetak
dan pengadaan
Kecamat
an
Sayung
1 Tahun 6.000.000 APBD
Kabupaten
12018 112 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Pembelian alat listrik Kecamat
an Sayung
1 Tahun 8.000.000 APBD
Kabupaten
12018 103 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Kecamatan
Sayung
1 Tahun 6.000.000 APBD Kabupaten
12018 115 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-undangan
Langganan surat kabar Kecamat
an Sayung
1 Tahun 5.280.000 APBD
Kabupaten
12018 117 Penyediaan makanan dan
minuman
Ketersediaan Makanan
dan Minuman
Kecamat
an Sayung
1 Tahun 26.000.000 APBD
Kabupaten
12018 118 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Belanja perjalanan Dinas Kecamat
an
Sayung
1 Tahun 23.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
230
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
12018 119 Penyediaan jasa pegawai
non PNS
Honor Pegawai tidak
tetap
Kecamat
an Sayung
1 Tahun 36.000.000 APBD
Kabupaten
12018 0,02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
Terpenuhinya Peralatan
Kantor
340.500.000
12018 205 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
tersediannya kendaraan Kecamat
an
Sayung
1 Tahun 50.000.000 APBD
Kabupaten
Pengadan kendaraan dinas
2 unit
12018 207 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Perlengkapan Gedung
Kantor
Kecamat
an
Sayung
1 Tahun 140.000.000 APBD
Kabupaten
12018 209 Pengadaan peralatan
gedung kantor
Peralatan gedung kantor Kecamat
an
Sayung
1Tahun 36.000.000 APBD
Kabupaten
12018 210 Pengadaan mebeleur Penyediaan Mebeler Kecamatan
Sayung
1Tahun 60.000.000 APBD Kabupaten
12018 221 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pemeliharaan rumah dinas
Kecamatan
Sayung
1Tahun 5.000.000 APBD Kabupaten
12018 222 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan gedung
kantor
Kecamat
an Sayung
1Tahun 5.000.000 APBD
Kabupaten
Belanja pemeliharaan
Gedung Kantor
12018 224 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Kecamatan
Sayung
1Tahun 28.000.000 APBD Kabupaten
12018 226 Pemeliharaan
rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Pemeliharaan
perlengkapan Kantor
Kecamat
an Sayung
1Tahun 6.000.000 APBD
Kabupaten
12018 228 Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Service Peralatan Kantor Kecamat
an
Sayung
1Tahun 4.500.000 APBD
Kabupaten
12018 229 Pemeliharaan
rutin/berkala mebeleur
Service peralatan mebel Kecamat
an Sayung
1Tahun 6.000.000 APBD
Kabupaten
Belanja Barang dan Jasa Service peralatan mebel
Program Peningkatan
Disiplin Pegawai
Kecamat
an
Sayung
14.000.000 APBD
Kabupaten
Pengadaan Mesin/ Kartu
Absen Elektronik
Tersedianya mesin
Absensi
Kecamat
an
Sayung
1Tahun 4.000.000 APBD
Kabupaten
Pengadaan Seragam Dinas
beserta Perlengkapannya
10.000.000
12018 0,05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
25.000.000
12018 501 Pendidikan dan pelatihan formal
Pendidikan dan pelatihan formal
Kecamatan
Sayung
1Tahun 25.000.000 APBD Kabupaten
1 URUSAN WAJIB 720.000.000
10112018 PENDIDIKAN 12.500.000
10112018 0,15 Program Pendidikan Anak Usia Dini
12.500.000
10112018 1518 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa
Bahan peralatan praktek siswa
Kecamatan
Sayung
1Tahun 10.000.000 APBD Kabupaten
10112018 1563 Penyelenggaraan
koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini
koordinasi dan Kerjasama
PAUD
Kecamat
an Sayung
1Tahun 2.500.000 APBD
Kabupaten
10212018 KESEHATAN 10.000.000
10212018 0,19 Program Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
Terpeliharanya kesehatan
hidup para lansia
10.000.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
231
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
10212018 1902 Penyuluhan masyarakat
pola hidup sehat
sosialisasi kesehatan
lansia
Kecamat
an Sayunng
1 Tahun 10.000.000 APBD
Kabupaten
10312018 PEKERJAAN UMUM 250.000.000
10312018 0,3 Program pembangunan
infrastruktur perdesaaan
Infrastruktur antar desa
yang dibangun/dipelihara (paket)
250.000.000
10312018 3002 Pembangunan jalan dan
jembatan perdesaan
Pembngunan Fisik Kecamat
an Sayung
1Tahun 250.000.000 APBD
Kabupaten
10612018 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
14.000.000
10612018 0,21 Program perencanaan
pembangunan daerah
Jml
Pelatihan/bintek/sosialisa
si yang diadakan (jenis)
14.000.000
10612018 2109 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
Musrembang Kecamat
an Sayung
1Tahun 14.000.000 APBD
Kabupaten
1.08.1.20.18 LINGKUNGAN HIDUP 50.000.000
1.08.1.20.18 .24 Program Pengelolaan
ruang terbuka hijau (RTH)
Rasio RTH persatuan luas
wilayah berHPL/HGB
50.000.000
1.08.1.20.18 .24.05
Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Tebangunnya taman (ruang terbuka hijau)
Kecamatan
Sayung
1 paket 50.000.000 APBD Kabupaten
11112018 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
42.000.000
11112018 18 Program Peningkatan
peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
Jml PKK Kec yang
mendapat bantuan operasional, dan jml PKK
Desa/Kel yang terbina
35.000.000
11112018 1801 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
Kegiatan PKK Kecamatan
Sayung
1Tahun 35.000.000 APBD Kabupaten
11212018 Program Promosi
Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kelompok
kegiatan di Masyarakat
Sosialisasi tentang GAKI
dan GSIB
Kecamat
an Sayung
7.000.000 APBD
Kabupaten
11212018 1901 Penyuluhan Kesehatan
Ibu bayi dan Anak melalui kelompok Kegiatan di
Masyarakat
Jumlah Sosialisasi Kecamat
an Sayung
7.000.000 APBD
Kabupaten
11312018 SOSIAL 60.000.000
11312018 0,22 Program Peningkatan
Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai -
Nilai Keagamaan Fasilitasi Forum Ulama-Umaro' (Kec)
60.000.000
11312018 2202 Penyelenggaraan Forum
Komunikasi Ulama dan Umaro
Forum Komunikasi Kecamat
an Sayung
1Tahun 60.000.000 APBD
Kabupaten
11512018
KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN
MENENGAH
19.500.000
11512018 0,17 Program Pengembangan
Sistem Pendukung Usaha
Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Jumlah UMKM yang mengakses program
kredit pemberdayaan
UMKM
19.500.000
11512018 1705 Pemantauan pengelolaan
penggunaan dana
pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Pembinaan bagi
pengusaha mikro
Kecamat
an
Sayung
1Tahun 4.500.000 APBD
Kabupaten
11512018 1708 Penyelenggaraan
pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan
industri menengah
Pengembangan sarana
promosi hasil produksi
Kecamat
an Sayung
1 Tahun 15.000.000 APBD
Kabupaten
11712018 KEBUDAYAAN
15.000.000
11712018 0,15 Program Pengembangan
Nilai Budaya
Pelestarian nilai budaya
(event)
15.000.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
232
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
11712018 1504 Pemanatauan dan evaluasi
pelaksanaan program pengembangan nilai
budaya
Pembinaan dan
pengiriman peserta MTQ
Kecamat
an Sayung
1Tahun 15.000.000 APBD
Kabupaten
11812018 PEMUDA DAN OLAH RAGA
149.500.000
11812018 0,16 Program peningkatan
peran serta kepemudaan Jml temu wicara
organisasi pemuda (kali)
10.000.000
11812018 1604 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda
Temu Wicara Kecamatan
Sayung
1Tahun 10.000.000 APBD Kabupaten
11812018 0,17 Program peningkatan upaya penumbuhan
kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
Jml pelatihan kewirausahaan bagi
pemuda (kec)
20.000.000
11812018 1701 Pelatihan kewirausahaan
bagi pemuda
Pelatihan Kewirausahaan Kecamat
an Sayung
1Tahun 20.000.000 APBD
Kabupaten
11812018 0,18 Program upaya
pencegahan penyalahgunaan narkoba
Jml penyuluhan bahaya narkoba (kec)
13.000.000
11812018 1801 Pemberian penyuluhan
tentang bahaya narkoba
bagi pemuda
Penyuluhan bahaya
narkoba
Kecamat
an
Sayung
1Tahun 13.000.000 APBD
Kabupaten
11912018 0,15 Program peningkatan
keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Jml rakor Muspika dlm
rgk pengendalian
keamanan wilayah (kali)
23.500.000
11912018 1505 pengendalian keamanan
lingkungan
Koordinasi Kecamatan Kecamat
an Sayung
1Tahun 23.500.000 APBD
Kabupaten
11912018 0,16 Program pemeliharaan
kantrantibmas dan pencegahan tindak
kriminal
Jml pembinaan Linmas /
Pamswakarsa (kec)
12.000.000
11912018 1604 Peningkatan kapasitas
aparat dalam rangka pelaksanaan
siskamswakarsa di daerah
Siskamswakarsa Kecamat
an Sayung
1Tahun 12.000.000 APBD
Kabupaten
11912018 17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Terlaksananya kegiatan dalam rangka Hari Besar
Nasional dan Daerah
60.000.000
11912018 1303 Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai
nilai luhur budaya bangsa
Terlaksananya Upacara Hari Besar dan Pentas
Budaya
Kecamatan
Sayung
60.000.000 APBD Kabupaten
11912018 0,22 Program pencegahan dini
dan penanggulangan korban bencana alam
Jml laporan pemantauan
bencana alam (kec)
11.000.000
11912018 2201 Pemantauan dan penyebarluasan informasi
potensi bencana alam
Pemantauan potensi bencana
Kecamatan
sayung
1Tahun 11.000.000 APBD Kabupaten
12012018 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM,
ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN
PERSEDIAAN
51.500.000
12012018 0,17 Program peningkatan dan Pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah
20.000.000
12012018 1719 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-
sumberpendapatan daerah
Pembinaan tentang Intensifikasi dan
ekstensifikasi pendapatan
Kecamatan
Sayung
1Tahun 20.000.000 APBD Kabupaten
12012018 0,19 Program pembinaan dan
fasilitasi pengelolaan keuangan desa
15.000.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
233
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
12012018 1901 Evaluasi rancangan
peraturan desa tentang APB Desa
Evaluasi Kecamat
an Sayung
1Tahun 15.000.000 APBD
Kabupaten
12012018 0,31 Reformasi Birokrasi Jml best practice
pelayanan publik di kecamatan (kec)
16.500.000
12012018 3101 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Pelayanan Publik kecamatan Sayung
1Tahun 16.500.000 APBD Kabupaten
12212018 PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
DESA
46.000.000
12212018 0,15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
24.000.000
12212018 1501 Pemberdayaan Lembaga
dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan Lembaga
dan organisasi
Masyarakat Desa
Kecamat
an
Sayung
1Tahun 24.000.000 APBD
Kabupaten
12212018 0,17 Program peningkatan
partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
11.000.000
12212018 1704 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Kecamat
an Sayung
11.000.000 APBD
Kabupaten
12212018 0,18 Program peningkatan
kapasitas aparatur pemerintah desa
11.000.000
12212018 1802 Pelatihan aparatur
pemerintah desa dalam
bidang pengelolaan keuangan desa
Pelatihan Kecamat
an
Sayung
1Tahun 11.000.000 APBD
Kabupaten
2 URUSAN PILIHAN 8.500.000
20412018 PARIWISATA 8.500.000
20412018 17 Program Pengembangan
Kemitraan
8.500.000
20412018 1703 Pengembangan SDM di
bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama
dengan lembaga lainnya
Pengembangan SDM Kecamat
an Sayung
1Tahun 8.500.000 APBD
Kabupaten
Jumlah total : 1.302.580.000
1.559.283.000
KECAMATAN KARANGANYAR
12019
PROGRAM DAN
KEGIATAN PADA SETIAP SKPD
438.200.000
1201901 I Program Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terlayaninya
Administrasi Perkantoran 169.200.000
1201901 1 Penyediaan jasa surat
menyurat
tersedianya jasa surat
menyurat
Kecamat
an Karangan
yar
12 bln 3.000.000 APBD
Kabupaten
1201901 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
- Tercukupinya kebutuhan telepun, air
dan listrik
Kecamatan
Karangan
yar
- 1 Tahun 22.000.000 APBD Kabupaten
3 Menyediakan jasa Peralatan dan
perlengkapan Kantor
12 Bulan 4.800.000 APBD Kabupaten
1201901 4 Penyediaan jasa administrasi keuangan
tersedianya HOnorarium peanggungjawab
pengelolaan keuangan
Kecamatan
Karangan
yar
12 Bulan 20.700.000 APBD Kabupaten
1201901 5 Penyediaan alat tulis
kantor
tersedianya Alat Tulis
Kantor
Kecamat
an
Karanganyar
12 Bulan 15.000.000 APBD
Kabupaten
1201901 6 Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Tersedianya Barang
Cetakan dan
Kecamat
an
12 Bulan 3.500.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
234
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Penggandaan Karangan
yar
1201901 7 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya Komponen Listrik / Penerangan
Kantor
Kecamatan
Karangan
yar
12 Bulan 5.000.000 APBD Kabupaten
1201901 8 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya Peralatan
dan Perlengkapan
Kebersihan Kantor
Kecamat
an
Karanganyar
12 Bulan 4.800.000 APBD
Kabupaten
9 Menyediakan Peralatan
Rumah Tangga/Kebersihan
Tersedianya Peralatan
dan Perlengkapan Kebersihan Kantor
Kecamat
an Karangan
yar
12 Bulan 2.500.000 APBD
Kabupaten
1201901 10 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kecamat
an Karangan
yar
12 Bulan 3.000.000 APBD
Kabupaten
1201901 11 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman
Kecamatan
Karangan
yar
1 Tahun 23.000.000 APBD Kabupaten
1201901 12 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Dalam
Daerah
Kecamatan
Karangan
yar
1 Tahun 22.500.000 APBD Kabupaten
1201901 13 Penyediaan jasa pegawai
non PNS
Tersedianya Pegawai Non
PNS
Kecamat
an
Karanganyar
12 Bulan 39.400.000 APBD
Kabupaten
1201902 II Program Program
peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Terpeliharanya sarana
dan Prasarana
Kecamat
an
Karanganyar
211.000.000
1201902 1 Pembangunan gedung kantor
terbangunnya gedung
sekretariat PKK
(lanjutan)
Kecamat
an Karangan
yar
1 Tahun 75.000.000 APBD Kabupaten
1201902 4 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Terpenuhinya 1 unit
kendaraan roda 2
Kecamatan
Karangan
yar
1 Tahun 20.000.000 APBD
Kabupaten
5 Pengadaan peralatan gedung kantor
Terpenuhi Komputer PC 1 unit 10.000.000 APBD Kabupaten
1201902 6 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor Pembelian Ac
Kecamatan
Karangan
yar
2 Unit 4.000.000 APBD
Kabupaten
-Pembelian papan nama
Pengumuman -1unit 2.000.000
Pembelian Kipas angin - 2 unit 2.000.000
-Pembelian kamera canon -1 unit 7.500.000
-Harddisk exsternal -2unit 1.000.000
120190210 7 Pengadaan Mebelaer Pembelian
- Meja Kerja Staf Kecamat
an Karangan
yar
- 4 Buah 10.000.000 APBD
Kabupaten
Meja kursi tamu Kecamatan
Karanganyar
1 Unit 10.000.000 APBD Kabupaten
120190221 8 Pemeliharaan
rutin/berkala rumah dinas
terpeliharanya rumah
dinas Kecamatan Karanganyar
Kecamat
an Karangan
yar
1 Tahun 7.000.000 APBD
Kabupaten
1201902 9 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
terpeliharanya gedung
kantor
Kecamat
an Karangan
yar
1 Tahun 20.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
235
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1201902 10 Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
terpeliharanya kendaraan
roda dinas kecamatan karanganyar
Kecamat
an Karangan
yar
1 Tahun 32.000.000 APBD
Kabupaten
120190226 11 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung
kantor
- Terpeliharanya perlengkapan gedung
Kantor
Kecamatan
Karangan
yar
-1 Thn 3.500.000 APBD Kabupaten
1201902 12 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
- Terpeliharanya rutin/berkala peralatan
Gedung Kantor
Kecamatan
Karanganyar
- 1 Tahun 7.000.000 APBD Kabupaten
12019 III Program peningkatan
disiplin aparatur
Terciptanya
etos/semangat pegawai
yang tinggi dalam bekerja
Kecamat
an
Karangan
yar
- 1 Tahun 18.000.000 APBD
Kabupaten
120190301 14 Pengadaan mesin/kartu absensi
Rata-rata tingkat
kehadiran pegawai
Kecamat
an Karangan
yar
1 unit 7.500.000
120190302 15 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kecamat
an Karangan
yar
-1 Thn 10.500.000 APBD Kabupaten
1011201918 IV Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
Meningkatnya SDM bagi PNS
40.000.000
1011201918 Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan
Kecamat
an Karangan
yar
- 1 Tahun 40.000.000 APBD Kabupaten
URUSAN WAJIB 756.800.000
V Program Reformasi Birokrasi
Terpenuhinya sarana dan prasarana Pelayanan
10.000.000
Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan
Meningkatnya pelayanan
tepat waktu
Kecamat
an
Karanganyar
- 1 Tahun 10.000.000 APBD
Kabupaten
VI
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
23.000.000
Intensifikasi dan
ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Kecamat
an Karangan
yar
-1 Thn 23.000.000 APBD
Kabupaten
VII
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
keuangan desa
9.600.000
Evaluasi rancangan
peraturan desa tentang
APB Desa
Kecamat
an
Karanganyar
- 1 Tahun 4.800.000 APBD
Kabupaten
Pembinaan administrasi
desa 4.800.000
1201905 VIII Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa
Persentase SDM aparatur pemerintah desa yang
dilatih
Kecamatan
Karangan
yar
- 1 Tahun 30.000.000 APBD Kabupaten
1201905
Pelatihan aparatur
pemerintah desa dalam
bidang pengelolaan keuangan desa
25.000.000
1201905 fasilitasi Pilkades Kecamat
an
Karanganyar
- 1 Tahun 5.000.000 APBD
Kabupaten
1061201921 XIX
Program perencanaan
pembangunan daerah
Rata-rata kehadiran
masyarakat pada musrenbang
12.300.000
1061201921 Penyelenggaraan Musrenbangcam
Kecamatan
Karangan
-1 Thn 7.500.000 APBD Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
236
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
yar
1061201921
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
rencana pembangunan
daerah
4.800.000
1.08.1.20.19 LINGKUNGAN HIDUP 50.000.000
1.08.1.20.19 .24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Rasio RTH persatuan luas wilayah berHPL/HGB
50.000.000
1.08.1.20.19 .24.05
Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Tebangunnya taman (ruang terbuka hijau)
Kecamatan
Karangan
yar
1 paket 50.000.000 APBD Kabupaten
XX Program Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Pengembangan UKM
Sektor Unggulan
Kecamatan (kec)
Kecamat
an
Karanganyar
- 1 Tahun 24.800.000 APBD
Kabupaten
1151201916 2 Penyelenggaraan
pelatihan kewirausahaan
Kecamatan
Karangan
yar
- 1 Tahun 20.000.000 APBD
Kabupaten
3 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
4.800.000
10312019 XI Program pembangunan
infrastruktur perdesaaan
Kecamat
an Karangan
yar
-1 Thn 250.000.000 APBD
Kabupaten
1031201930 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 250.000.000
XIII Program peningkatan
keberdayaan masyarakat
pedesaan
Kecamat
an
Karanganyar
- 1 Tahun 6.000.000 APBD
Kabupaten
Fasilitasi kegiatan
APBDes ( DD, ADD dan
PADes )
6.000.000
XIV Program peningkatan
partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
Kecamat
an
Karanganyar
-1 Thn 10.000.000 APBD
Kabupaten
Pembinaan kelompok
masyarakat pembangunan
desa ( Lomba Desa)
10.000.000
XV Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
Kecamat
an
Karanganyar
- 1 Tahun 15.000.000 APBD
Kabupaten
Pemberdayaan Lembaga
dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
15.000.000
XVI Program pengembangan
lembaga ekonomi
pedesaan
Kecamat
an
Karanganyar
-1 Thn 14.800.000 APBD
Kabupaten
Pelatihan ketrampilan
manajemen badan usaha milik desa
1 keg 10.000.000
Fasilitasi permodalan bagi
usaha mikro kecil dan
menengah di perdesaan
Kecamat
an
Karanganyar
1 keg 4.800.000 APBD
Kabupaten
XVII Program peningkatan
keamanan dan kenyamanan lingkungan
18.000.000
Pengendalian keamanan
lingkungan
Kecamat
an
Karanganyar
- 1 Tahun 18.000.000 APBD
Kabupaten
XVII
I
Program pencegahan dini
dan penanggulangan korban bencana alam
4.800.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
237
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Pemantauan dan
penyebarluasan informasi potensi bencana alam
Kecamat
an Karangan
yar
- 1 Tahun 4.800.000 APBD
Kabupaten
XIX Program pemeliharaan kamtibmas dan
pencegahan tindak
kriminal
Kasus konflik dimasyarakat
19.000.000
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka
pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Kecamatan
Karanganyar
1 keg 19.000.000 APBD Kabupaten
XX Program kemitraan
pengembangan wawasan
kebangsaan
tingkat keterlibatan
kelompok masyarakat
dalam penyelenggaraan
yang berkaitan dengan
wawasan kebangsaan
55.000.000
Upacara hari-hari besar
nasional maupun daerah
Kecamat
an
Karanganyar
-1 Thn 40.000.000 APBD
Kabupaten
Pentas seni dan budaya 15.000.000
1131201922 XXI Program peningkatan
penghayatan pengamalan
dan pengembangan nilai-nilai keagamaan
Fasilitasi Forum Ulama-
Umaro' (Kec)
Kecamat
an
Karanganyar
- 1 Tahun 65.000.000 APBD
Kabupaten
1131201922 Forum komunikasi ulama
dan umaro
1 keg 57.000.000 APBD
Kabupaten
1131201922 Pembinaan, seleksi,
pengiriman peserta MTQ
Kecamat
an Karangan
yar
- 1 Tahun 8.000.000 APBD
Kabupaten
XXII Program Pendidikan Anak
Usia Dini
Kecamat
an
Karangan
yar
-1 Thn 5.000.000 APBD
Kabupaten
Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama
pendidikan anak usia dini
5.000.000
20412019 XXV Program Pengembangan Kemitraan
Kecamatan
Karangan
yar
- 1 Tahun 6.000.000 APBD Kabupaten
2041201917 Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengembangan kemitraan
pariwisata
1 keg 6.000.000
( Pengiriman Peserta Duta
Wisata )
Kecamat
an
Karanganyar
-1 Thn APBD
Kabupaten
1131201915 XXI
V
Program Pemberdayaan
Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
72.000.000
1131201915
Pengadaan sarana dan
prasarana pendukung
usaha bagi keluarga miskin
Kecamat
an
Karanganyar
- 1 Tahun 50.000.000 APBD
Kabupaten
1131201915
Pelatihan keterampilan
berusaha bagi keluarga
miskin
Kecamat
an
Karanganyar
- 1 Tahun 22.000.000 APBD
Kabupaten
XXV Program peningkatan
penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/
AIDS
22.000.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
238
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Penyuluhan
penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/
AIDS
Kecamat
an Karangan
yar
-1 Thn 22.000.000 APBD Kabupaten
1111201918 XXV1
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan
jender dalam
pembangunan
29.500.000
1111201918 \ Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
Jumlah desa yang dibina Kecamatan
Karanganyar
- 1 Tahun 10.500.000 APBD Kabupaten
Kegiatan penyuluhan bagi
ibu rumah tangga dalam
membangun keluarga
sejahtera
19.000.000
1111201918 XXV
II
Program Program
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
dan Anak
5.000.000
1111201918 Peningkatan kapasitas dan
jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan
dan anak
Kecamat
an Karangan
yar
-1 Thn 5.000.000 APBD
Kabupaten
Jumlah Total : 1.195.000.000
KECAMATAN MRANGGEN
12020 PROGRAM DAN
KEGIATAN PADA
SETIAP SKPD
435.427.000
12020 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan sarana administrasi
Perkantoran
158.950.000
12020 101 Penyediaan jasa surat
menyurat
Terlayaninya administrasi
perkantoran (bulan)
Kecam
atan Mrang
gen
1 Tahun
5.000.000 APBD
Kabupaten
12020 102 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)
Kecamatan
Mrang
gen
1 Tahun
40.000.000 APBD Kabupaten
12020 105 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)
Kecamatan
Mrang
gen
1 Tahun
5.000.000 APBD Kabupaten
12020 107 Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Terlayaninya administrasi
perkantoran (bulan)
Kecam
atan
Mranggen
3 Orang
5.400.000 APBD
Kabupaten
12020 110 Penyediaan alat tulis
kantor
Terlayaninya administrasi
perkantoran (bulan)
Kecam
atan
Mranggen
1 Tahun
15.000.000 APBD
Kabupaten
12020 111 Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Terlayaninya administrasi
perkantoran (bulan)
Kecam
atan Mrang
gen
1 Tahun
5.500.000 APBD
Kabupaten
12020 112 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)
Kecamatan
Mrang
gen
1 Tahun
5.000.000 APBD Kabupaten
12020 113 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)
Kecamatan
Mrang
gen
1 Tahun
5.500.000 APBD Kabupaten
12020 115 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Terlayaninya administrasi
perkantoran (bulan)
Kecam
atan
Mranggen
1 Tahun
3.500.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
239
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
12020 117 Penyediaan makanan dan
minuman
Terlayaninya administrasi
perkantoran (bulan)
Kecam
atan Mrang
gen
1 Tahun
18.000.000 APBD
Kabupaten
12020 118 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)
Kecamatan
Mrang
gen
214 Orang
16.000.000 APBD Kabupaten
12020 119 Penyediaan jasa pegawai non PNS
Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)
Kecamatan
Mranggen
5 Orang
35.050.000 APBD Kabupaten
12020 2 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Meningkatnya Pesediaan
Sarana dan Prasarana
Kantor
225.977.000
12020 205 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Terpeliharanya
sarana/prasarana aparatur (bulan)
Kecam
atan Mrang
gen
2 Unit
50.000.000 APBD
Kabupaten
12020 209 Pengadaan peralatan gedung kantor
Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur
(bulan)
Kecamatan
Mrang
gen
6 Unit
57.477.000 APBD Kabupaten
12020 210 Pengadaan mebeleur Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur
(bulan)
Kecamatan
Mrang
gen
33 Unit
26.500.000 APBD Kabupaten
12020 221 Pemeliharaan
rutin/berkala rumah dinas
Terpeliharanya
sarana/prasarana aparatur
(bulan)
Kecam
atan
Mranggen
1 Paket
15.000.000 APBD
Kabupaten
12020 222 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Terpeliharanya
sarana/prasarana aparatur
(bulan)
Kecam
atan
Mranggen
1 Paket
20.000.000 APBD
Kabupaten
12020 224 Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya
sarana/prasarana aparatur (bulan)
Kecam
atan Mrang
gen
1 Mobil, 9 Sepeda Motor
40.000.000 APBD
Kabupaten
12020 226 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung
kantor
Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur
(bulan)
Kecamatan
Mrang
gen
1 Tahun
7.000.000 APBD Kabupaten
12020 228 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur
(bulan)
Kecamatan
Mrang
gen
1 Tahun
10.000.000 APBD Kabupaten
12020 3 Program peningkatan
disiplin aparatur
Rata - rata tingkat kehadiran
pegawai
15.500.000
12020 302 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
Kecamatan
Mrang
gen
30 Orang
10.500.000 APBD Kabupaten
Pengadaan Mesin/Absensi Jumlsh mesin absensi
elektronik
1 unit
5.000.000 APBD
Kabupaten
12020 5 Program peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
Persentase pegawai yang
memenuhi syarat kompetensi jabatan
35.000.000
12020 501 Pendidikan dan pelatihan formal
Jml diklat/sosialisasi/bintek yang diikuti (kali)
Kecamatan
Mrang
gen
20 Orang
35.000.000 APBD Kabupaten
1 URUSAN WAJIB 823.900.000
10112020 PENDIDIKAN 7.500.000
10112020 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Berkembangnya lembaga PAUD di Desa
7.500.000
10112020 1563 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama
pendidikan anak usia dini
Jml PAUD di Desa/Kel yang terbina (PAUD)
Kecamatan
Mrang
gen
12 Bulan
7.500.000 APBD Kabupaten
10312020 PEKERJAAN UMUM 202.500.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
240
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
10312020 30 Program pembangunan
infrastruktur perdesaaan
Meningkatnya Kualitas
Insfrastruktur Desa
202.500.000
10312020 3002 Pembangunan jalan dan
jembatan perdesaan
Infrastruktur antar desa
yang dibangun/dipelihara (paket)
Kecam
atan Mrang
gen
Jalan 1360 m,
1 Paket Jembatan
200.000.000 APBD
Kabupaten
10312020 3008 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Infrastruktur antar desa
yang dibangun/dipelihara (paket)
Kecam
atan Mrang
gen
50 Orang
2.500.000 APBD
Kabupaten
1.08.1.20.20 LINGKUNGAN HIDUP 50.000.000
1.08.1.20.20 .24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Rasio RTH persatuan luas wilayah berHPL/HGB
50.000.000
1.08.1.20.20 .24.0
5
Penataan Ruang Terbuka
Hijau (RTH)
Tebangunnya taman (ruang
terbuka hijau)
Kecam
atan Mrang
gen
1 paket 50.000.000 APBD
Kabupaten
11112020 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
50.000.000
11112020 18 Program Peningkatan
peran serta dan kesetaraan
jender dalam pembangunan
Prosentase Partisipasi
Perempuan dalam
Pembangunan
50.000.000
11112020 1801 Kegiatan pembinaan
organisasi perempuan
Jml PKK Kec yang
mendapat bantuan operasional, dan jml PKK
Desa/Kel yang terbina
Kecam
atan Mrang
gen 19 Desa
40.000.000 APBD
Kabupaten
11112020 1802 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan
peran serta dan kesetaraan
jender
Jumlah pelatihan keterampilan bagi
kelompok perempuan
Kecamatan
Mrang
gen
200 Orang
10.000.000 APBD Kabupaten
11312020 SOSIAL 59.000.000
11312020 22 Program Peningkatan
Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai -
Nilai Keagamaan
Prestasi dan Pemahaman
Kitab Suci Al Qur'an
10.000.000
11312020 2201 Pembinaan dan
Pengiriman Peserta MTQ
Pelajar, MHQ dan STQ
Pembinaan & pengiriman
peserta MTQ Pelajar, MHQ
dan STQ (kec)
Kecam
atan
Mranggen
33 Orang
10.000.000 APBD
Kabupaten
Program Pemberdayaan
Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil ( KAT )
dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
Prosentase Pengentasan
Keluarga Miskin
34.000.000
Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Keluarga
Miskin
Jumlah Keluarga Miskin
Yang dilatih
Kecam
atan
Mranggen
60 Orang 34.000.000
Program Peningkatan
Penanggulangan Narkoba,
PMS Termasuk HIV /
AIDS
Prosentase Angka Pencandu
Narkoba dan Penderita Air
Menurun
15.000.000
Penyuluhan
Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV /
AIDS
Peserta Penyuluhan
Kecam
atan Mrang
gen
2 Kegiatan 15.000.000
11512020 KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH
24.000.000
11512020 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
Meningkatnya usaha masyarakat
24.000.000
11512020 1605 Fasilitasi Pengembangan
sarana promosi hasil produksi
Pengembangan UKM
Sektor Unggulan Kecamatan (kec)
Kecam
atan Mrang
gen
1 Kali
15.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
241
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Pendataan dan fasilitasi
perizinan kegiatan UMKM
Jumlah perizinan UMKM
yang dikeluarkan
9 dok
9.000.000 APBD
Kabupaten
11812020
PEMUDA DAN OLAH
RAGA
15.400.000
11812020 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Terlaksanaya Kegiatan Senam Pegawai
15.400.000
11812020 2004 Penyelenggaraan
Olahraga / Senam ( 44 x
350000, )
Jumlah Kegiatan senam yg
diadakan (kali)
Kecam
atan
Mranggen
44 Kali
15.400.000 APBD
Kabupaten
11912020 KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DALAM
NEGERI
144.000.000
11912020 15 Program peningkatan
keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Menurunnya Tingkat
kriminalitas
49.000.000
11912020 1505 pengendalian keamanan lingkungan
Peningkatan pelaksanaan keamanan, ketentraman dan
ketertiban masyarakat di
Kabupaten Demak (kali kegiatan)
Kecamatan
Mrang
gen 4 Orang
24.000.000 APBD Kabupaten
Pembinaan PKL Jumlah PKL yang dibina 2 kali 25.000.000 APBD
Kabupaten
11912020 16 Program pemeliharaan
kantrantibmas dan pencegahan tindak
kriminal
Menurunnya Tingkat
kriminalitas
25.000.000
11912020 1602 Peningkatan kerjasama
dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan
kejahatan
Terpeliharaannya keamanan
dan ketertiban masyarakat :
Kecam
atan Mrang
gen
100 Orang
10.000.000 APBD
Kabupaten
11912020 1604 Peningkatan kapasitas
aparat dalam rangka
pelaksanaan
siskamswakarsa di daerah
Jml pembinaan Linmas /
Pamswakarsa (kec)
Kecam
atan
Mrang
gen
150 orang
15.000.000 APBD
Kabupaten
11912020 18 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Meningkatnya Kesadaran Persatuan dan Kesatuan
Bangsa
70.000.000
11912020 1803 Pentas seni dan budaya,
festifal, lomba cipta dalam
upaya peningkatan wawasan kebangsaan
Terlaksananya Kegiatan
lomba dan festival
Kecam
atan
Mranggen
2 Kali
70.000.000 APBD
Kabupaten
12012020 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN,DAN PERSEDIAAN
65.000.000
12012020 16 Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah / wakil
Kepala daerah
Terjalinnya kerjasama
Ulama dan umaro'
30.000.000
Dialog / Audiensi dengan
tokoh - tokoh masyarakat, pimpinan / anggota
organisasi sosial
masyarakat
Terlaksananya Kegiatan
dialog tokoh masyarakat dan ormas
Kecam
atan Mrang
gen
322 Orang 30.000.000 Kabupaten
Demak
12012020 17 Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Meningkatnya kualitas
aparatur desa
20.000.000
12012020 1719 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-
sumber pendapatan daerah
Meningkatnya pendapatan daerah
Kecamatan
Mrang
gen
400 Orang
20.000.000 APBD Kabupaten
12012020 31 Program Reformasi
Birokrasi
Indeks Kepuasan pelayanan
masyarakat
15.000.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
242
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
12012020 3101 Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan
Jml best practice pelayanan
publik di kecamatan (kec)
Kecam
atan Mrang
gen
1 Tahun
15.000.000 APBD
Kabupaten
12212020 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA
206.500.000
12212020 17 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Dokumen Rencana
Pembangunan Kecamatan
30.000.000
12212020 1702 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
Tersusunya rencana pembangunan
Kecanatan
Mranggen
1 Kali
15.000.000 APBD Kabupaten
12212020 1703 Pemberian stimulan
pembangunan desa
Terlaksananya
pembangunan desa
Kecam
atan
Mranggen
1 Desa
10.000.000 APBD
Kabupaten
12212020 1704 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Terlaksananya Monev Kecam
atan Mrang
gen
200 Orang
5.000.000 APBD
Kabupaten
12212020 18 Program peningkatan
kapasitas aparatur pemerintah desa
Persentase SDM aparatur
pemerintah desa yang dilatih / dibina
82.500.000
12212020 1802 Pelatihan aparatur
pemerintah desa dalam bidang pengelolaan
keuangan desa
Meningkatnya SDM
Aparatur Desa dalam Pengelolaan Keuangan
Kecam
atan Mrang
gen
57 Orang
15.000.000 APBD
Kabupaten
12212020 1803 Pelatihan aparatur
pemerintah desa dalam bidang manajemen
pemerintahan desa
Meningkatnya SDM
Aparatur Desa dalam manajemen Pemerintahan
desa
Kecam
atan Mrang
gen 95 Orang
10.000.000 APBD
Kabupaten
Evaluasi Rancangan
Peraturan Desa Tentang APB Desa
Jumlah Rancangan Perdes
yang Di Evaluasi
Kecam
atan
Mrang
gen
19 Desa 8.000.000 APBD
Kabupaten
Fasilitasi Pilkades Jumlah Desa Yang
Menyelenggarakan Pilkades
Kecam
atan
Mranggen
14 Desa 10.000.000 APBD
Kabupaten
Fasilitasi Perangkat Desa Jumlah Desa Yang
Menyelenggarakan Pilihan
Perangkat Desa
Kecam
atan
Mranggen
14 Desa 9.500.000 APBD
Kabupaten
Pelatihan Aparatur
Pemerintah Desa dalam Bidang Pembangunan
Kawasan Perdesaan (
RDTRK )
Jumlah Aparatur
Pemerintah Desa yang Mendapatkan Pelatihan dan
Bimbingan Teknis Bidang
Perencanaan Pembangunan
Kecam
atan Mrang
gen
19 Desa 20.000.000 APBD
Kabupaten
Pembinaan Tertib
Administrasi Desa
Jumlah Terbinanya Desa Kecam
atan Mrang
gen
19 Desa 10.000.000 APBD
Kabupaten
12212020 18 Program peningkatan keberdayaan masyarakat
desa
Peningkatan kualitas rancangan APBDes
69.000.000
12212020 Fasilitasi Kegiatan
APBdes ( DD, ADD, dan PADes )
Jumlah Desa yang
mendapatkan Fasilitasi Kegiatan APDes ( DD,
ADD, dan PADes )
Kecam
atan Mrang
gen
19 Desa 19.000.000 APBD
Kabupaten
Pemberdayaan Lembaga
dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan
Pembinaan UKS, GSIB,
KOMCAT Lansia, SKPG,
PMI, GAKY, GNOTA, Pramuka, KLA, PPT, KOK,
BBGRM
50.000.000
Program Pengembangan
Lembaga Ekonomi 25.000.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
243
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Pedesaan
Fasilitasi Kegiatan dan
Pendampingan Pendirian Bumdesa
Jumlah Desa yang
difasilitasi pendirian BUMDes
Kecam
atan Mrang
gen
5 Desa 25.000.000 APBD
Kabupaten
2 URUSAN PILIHAN 10.000.000
20412020 PARIWISATA 10.000.000
20412020 17 Program Pengembangan Kemitraan
Meningkatnya kegiatan promosi kebudayaan dan
pariwisata
10.000.000
20412020 1703 Pengembangan SDM di
bidang kebudayaan dan
pariwisata bekerjasama
dengan lembaga lainnya
Pengiriman Duta Wisata Kecam
atan
Mrang
gen
2 Orang
10.000.000 APBD
Kabupaten
Jumlah total : 1.269.327.000
KECAMATAN GUNTUR
00.1.20.21 PROGRAM DAN
KEGIATAN PADA SETIAP SKPD
1.140.500.000
00.1.20.21 .01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi
perkantoran
137.500.000
00.1.20.21 .01.0
1
Penyediaan jasa surat
menyurat
Terlayaninya administrasi
perkantoran (bulan)
Kecam
atan
Guntur
2.100.000 APBD
Kabupaten
00.1.20.21 .01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)
Kecamatan
Guntur
12 20.000.000 APBD Kabupaten
00.1.20.21 .01.0
5
Penyediaan jasa jaminan
barang milik daerah
Terlayaninya administrasi
perkantoran (bulan)
Kecam
atan Guntur
1 2.500.000 APBD
Kabupaten
00.1.20.21 .01.0
7
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Terlayaninya administrasi
perkantoran (bulan)
Kecam
atan
Guntur
-12 6.000.000 APBD
Kabupaten
00.1.20.21 .01.1
0
Penyediaan alat tulis
kantor
Terlayaninya administrasi
perkantoran (bulan)
Kecam
atan Guntur
-12 15.000.000 APBD
Kabupaten
00.1.20.21 .01.1
1
Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Terlayaninya administrasi
perkantoran (bulan)
Kecam
atan
Guntur
-12 4.000.000 APBD
Kabupaten
00.1.20.21 .01.1
2
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Terlayaninya administrasi
perkantoran (bulan)
Kecam
atan Guntur
- 5.000.000 APBD
Kabupaten
00.1.20.21 .01.13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)
Kecamatan
Guntur
-12 6.000.000 APBD Kabupaten
00.1.20.21 .01.1
5
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Terlayaninya administrasi
perkantoran (bulan)
Kecam
atan
Guntur
-12 3.000.000 APBD
Kabupaten
00.1.20.21 .01.1
7
Penyediaan makanan dan
minuman
Terlayaninya administrasi
perkantoran (bulan)
Kecam
atan
Guntur
- 16.500.000 APBD
Kabupaten
00.1.20.21 .01.1
8
Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlayaninya administrasi
perkantoran (bulan)
Kecam
atan Guntur
- 25.000.000 APBD
Kabupaten
00.1.20.21 .01.19
Penyediaan jasa pegawai non PNS
Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)
Kecamatan
Guntur
- 32.400.000 APBD Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
244
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
00.1.20.21 .02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
Terpeliharanya
sarana/prasarana aparatur
963.000.000
00.1.20.21 .02.21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur
(bulan)
Kecamatan
Guntur
- 10.000.000 APBD Kabupaten
00.1.20.21 .02.2
2
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya
sarana/prasarana aparatur (bulan)
Kecam
atan Guntur
100.000.000 APBD
Kabupaten
00.1.20.21 .02.2
4
Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terpeliharanya
sarana/prasarana aparatur
(bulan)
Kecam
atan
Guntur
25.000.000 APBD
Kabupaten
00.1.20.21 .02.2
6
Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya
sarana/prasarana aparatur
(bulan)
Kecam
atan
Guntur
- 5.000.000 APBD
Kabupaten
00.1.20.21 .02.2
8
Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya
sarana/prasarana aparatur (bulan)
Kecam
atan Guntur
- 3.000.000 APBD
Kabupaten
00.1.20.21 .02.2
9
Pemeliharaan
rutin/berkala mebeleur
Terpeliharanya
sarana/prasarana aparatur
(bulan)
Kecam
atan
Guntur
- 5.000.000 APBD
Kabupaten
00.1.20.21 .02.0
3
Pembangunan gedung
kantor
Terpeliharanya
sarana/prasarana aparatur (bulan)
Kecam
atan Guntur
750.000.000 APBD
Kabupaten
Pembangunan Gedung
Pertemuan Kecamatan.
00.1.20.21 .02.0
5
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Terpeliharanya
sarana/prasarana aparatur (bulan)
Kecam
atan Guntur
40.000.000 APBD
Kabupaten
Pengadaan kendaraan roda 2 sebanyak 2 buah.
00.1.20.21 .02.0
7
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Terpeliharanya
sarana/prasarana aparatur
(bulan)
Kecam
atan
Guntur
25.000.000 APBD
Kabupaten
Pengadaan genset.
00.1.20.21 .05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
Jml diklat/sosialisasi/bintek
yang diikuti
40.000.000
00.1.20.21 .05.01
Pendidikan dan pelatihan formal
Jml diklat/sosialisasi/bintek yang diikuti (kali)
Kecamatan
Guntur
- 40.000.000 APBD Kabupaten
1 URUSAN WAJIB 620.000.000
1.01.1.20.21 PENDIDIKAN 18.000.000
1.01.1.20.21 .15 Program Pendidikan
Anak Usia Dini
APK Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) 0 – 3 tahun
18.000.000
1.01.1.20.21 .15.1
8
Pengadaaan alat praktik
dan peraga siswa
Jml PAUD di Desa/Kel
yang terbina (PAUD)
Kecam
atan Guntur
- 14.000.000 APBD
Kabupaten
1.01.1.20.21 .15.63
Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama
pendidikan anak usia dini
Jml PAUD di Desa/Kel yang terbina (PAUD)
Kecamatan
Guntur
- 4.000.000 APBD Kabupaten
1.02.1.20.21 KESEHATAN 20.000.000
1.02.1.20.21 .20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Persentase kecamatan bebas rawan gizi
10.000.000
1.02.1.20.21 .20.0
4
Pemberdayaan masyarakat
untuk pencapaian keluarga sadar gizi
Kecam
atan Guntur
10.000.000 APBD
Kabupaten
Sosialisasi keluarga
miskin makanan bergizi.
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
245
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.02.1.20.21 .21 Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Cakupan rumah sehat 10.000.000
1.02.1.20.21 .21.0
3
Sosialisasi kebijakan
lingkungan sehat
Kecam
atan Guntur
10.000.000 APBD
Kabupaten
Peningkatan kesehatan sekolah dan masyarkat.
1.03.1.20.21 PEKERJAAN UMUM 200.000.000
1.03.1.20.21 .30 Program pembangunan
infrastruktur perdesaaan
Infrastruktur antar desa
yang dibangun/dipelihara
(paket)
200.000.000
1.03.1.20.21 .30.0
2
Pembangunan jalan dan
jembatan perdesaan
Infrastruktur antar desa
yang dibangun/dipelihara (paket)
Kecam
atan Guntur
200.000.000 APBD
Kabupaten
1.06.1.20.21 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
20.000.000
1.06.1.20.21 .21 Program perencanaan
pembangunan daerah
Tingkat partispasi
masyarakat dalam perencanaan daerah
20.000.000
1.06.1.20.21 .21.09
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Jml. Pelatihan/bintek/sosialisasi
yang diadakan (jenis)
Kecamatan
Guntur
- 20.000.000 APBD Kabupaten
1.08.1.20.21 LINGKUNGAN HIDUP 50.000.000
1.08.1.20.21 .24 Program Pengelolaan
ruang terbuka hijau (RTH)
Rasio RTH persatuan luas
wilayah berHPL/HGB
50.000.000
1.08.1.20.21 .24.0
5
Penataan Ruang Terbuka
Hijau (RTH)
Tebangunnya taman (ruang
terbuka hijau)
Kecam
atan Guntur
1 paket 50.000.000 APBD
Kabupaten
1.11.1.20.21 PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
25.000.000
1.11.1.20.21 .18 Program Peningkatan
peran serta dan kesetaraan
jender dalam pembangunan
Persentase Partispasi
perempuan di lembaga
pemerintah
25.000.000
1.11.1.20.21 .18.0
1
Kegiatan pembinaan
organisasi perempuan
Jml PKK Kec yang
mendapat bantuan
operasional, dan jml PKK Desa/Kel yang terbina
Kecam
atan
Guntur
25.000.000 APBD
Kabupaten
1.13.1.20.21 SOSIAL 15.000.000
1.13.1.20.21 .22 Program Peningkatan
Penghayatan, Pengamalan
dan Pengembangan Nilai - Nilai Keagamaan
Pembinaan & pengiriman
peserta MTQ Pelajar,
MHQ dan STQ
15.000.000
1.13.1.20.21 .22.01
Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ
Pelajar, MHQ dan STQ
Pembinaan & pengiriman peserta MTQ Pelajar, MHQ
dan STQ
Kecamatan
Guntur
15.000.000 APBD Kabupaten
1.15.1.20.21 KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
25.000.000
1.15.1.20.21 .16 Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
Pertumbuhan UMKM 25.000.000
1.15.1.20.21 .16.0
6
Penyelenggaraan
pelatihan kewirausahaan
Pengembangan UKM
Sektor Unggulan
Kecamatan (kec)
Kecam
atan
Guntur
25.000.000 APBD
Kabupaten
1.18.1.20.21 PEMUDA DAN OLAH RAGA
10.000.000
1.18.1.20.21 .16 Program peningkatan
peran serta kepemudaan
Jumlah organisasi pemuda 10.000.000
1.18.1.20.21 .16.0
4
Fasilitasi pekan temu
wicara organisasi pemuda
Jml temu wicara organisasi
pemuda (kali)
Kecam
atan
10.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
246
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Guntur
1.19.1.20.21 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
86.000.000
1.19.1.20.21 .15 Program peningkatan
keamanan dan kenyamanan lingkungan
Persentase patroli siaga
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
21.000.000
1.19.1.20.21 .15.0
5
pengendalian keamanan
lingkungan
Jml rakor Muspika dlm rgk
pengendalian keamanan wilayah (kali)
Kecam
atan Guntur
21.000.000 APBD
Kabupaten
1.19.1.20.21 .16 Program pemeliharaan
kantrantibmas dan pencegahan tindak
kriminal
Cakupan penegakan
peraturan daerah dan perkada di kabupaten
10.000.000
1.19.1.20.21 .16.04
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka
pelaksanaan
siskamswakarsa di daerah
Jml pembinaan Linmas / Pamswakarsa (kec)
Kecamatan
Guntur
10.000.000 APBD Kabupaten
1.19.1.20.21 .18 Program kemitraan
pengembangan wawasan
kebangsaan
Peningkatan kesadaran
wawasan kebangsaan
50.000.000
1.19.1.20.21 .18.0
3
Pentas seni dan budaya,
festifat, lomba cipta dalam upaya peningkatan
wawasan kebangsaan
Terlaksanakannya
peringatan Hari Jadi dan HUT RI
Kecam
atan Guntur
50.000.000 APBD
Kabupaten
1.19.1.20.21 .22 Program pencegahan dini
dan penanggulangan korban bencana alam
Tingkat terdeteksinya
bencana alam, non alam dan sosial
5.000.000
1.19.1.20.21 .22.01
Pemantauan dan penyebarluasan informasi
potensi bencana alam
Jml laporan pemantauan bencana alam (kec)
Kecamatan
Guntur
5.000.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.21 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN,DAN
PERSEDIAAN
84.000.000
1.20.1.20.21 .16 Program peningkatan pelayanan kedinasan
kepala daerah/ wakil
kepala daerah
Persentase kegiatan kedinasan kepala daerah
dan wakil kepala daerah
yang terlayani dengan baik
60.000.000
1.20.1.20.21 .16.0
1
Dialog/ audiensi dengan
tokoh-tokoh masyarakat,
pimpinan/ anggota organisasi sosial dan
masyarakat
Kecam
atan
Guntur
60.000.000 APBD
Kabupaten
1.20.1.20.21 .17 Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Peningkatan pendapatan asli
daerah
10.000.000
1.20.1.20.21 .17.19
Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-
sumberpendapatan daerah
Kecamatan
Guntur
- 10.000.000 APBD Kabupaten
1.20.1.20.21. 19. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa
Jumlah RAPBDes yang dievaluasi (desa)
4.000.000
1.20.1.20.21. 19.0
1.
Evaluasi rancangan
peraturan desa tentang
APBDes
-jumlah RAPBDes yang
dievaluasi dan diverifikasi
(desa)
kec
guntur
4.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
247
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1.20.1.20.21 .31 Reformasi Birokrasi Persentase pelaksanaan
paten kecamatan sesuai persyaratan
10.000.000
1.20.1.20.21 .31.0
1
Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan
Jml best practice pelayanan
publik di kecamatan (kec)
Kecam
atan
Guntur
10.000.000
1.22.1.20.21 PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
DESA
67.000.000
1.22.1.20.21 .15 Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
Lembaga pemberdayaan
masyarakat berprestasi
22.000.000
1.22.1.20.21 .15.0
1
Pelaksanaan Bulan Bakti
Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
Jumlah monitoring dan
fasilitasi BBGR
Kecam
atan Guntur
10.000.000 APBD
Kabupaten
1.22.1.20.21 .15.0
1
Pemberdayaan Lembaga
dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Kecam
atan Guntur
12.000.000 APBD
Kabupaten
1.22.1.20.21 .17 Program peningkatan
partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
Swadaya masyarakat
terhadap program
pemberdayaan masyarakat
15.000.000
1.22.1.20.21 .17.0
4
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Kecam
atan
Guntur
15.000.000 APBD
Kabupaten
1.22.1.20.21 .18 Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa
Jumlah desa yang memiliki profil
30.000.000
1.22.1.20.21 .18.0
3
Pelaksanaan Pilkades Jumlah desa yang
melaksanakan pilkades
Kecam
atan
Guntur
10.000.000 APBD
Kabupaten
1.22.1.20.21 .18.03
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam
bidang manajemen
pemerintahan desa
Kecamatan
Guntur
10.000.000 APBD Kabupaten
1.22.1.20.21 .18.0
3
Pelatihan aparatur
pemerintah desa dalam
bidang pengelolaan keuangan desa
Kecam
atan
Guntur
10.000.000 APBD
Kabupaten
2 URUSAN PILIHAN 5.000.000
2.04.1.20.21 PARIWISATA 5.000.000
2.04.1.20.21 ..17 Program Pengembangan
Kemitraan
Jenis, kelas, dan jumlah
restoran
5.000.000
2.04.1.20.21 .17.0
3
Pengembangan SDM di
bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama
dengan lembaga lainnya
Kecam
atan Guntur
5.000.000 APBD
Kabupaten
Jumlah total : 1.765.500.000
KECAMATAN KARANGAWEN
0 SEMUA URUSAN
12022
PROGRAM DAN
KEGIATAN PADA SETIAP SKPD 488.500.000
12022 0,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi
perkantoran (bulan)
196.500.000
12022 101 Penyediaan jasa surat
menyurat
-tersedianya materai(bulan) Kecam
atan Karang
awen
-12 3.500.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
248
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
12022 102 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
-Tersedianya sumber daya
listrik,air dan telpon (bulan)
Kecam
atan Karang
awen
-12 30.000.000 APBD
Kabupaten
12022 103 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
-tersedianya peralatan pembersih dan bahan
pembersih(bulan)
Kecamatan
Karang
awen
-12 5.000.000 APBD Kabupaten
12022 107 Penyediaan jasa administrasi keuangan
-Tersedianya honor pengelola jasa administrasi
keuangan (orang)
Kecamatan
Karangawen
-4 25.000.000 APBD Kabupaten
12022 110 Penyediaan alat tulis
kantor
-Tersedianya alat tulis
kantor(bulan)
Kecam
atan
Karang
awen
-12 20.000.000 APBD
Kabupaten
12022 111 Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
-Tersedianya barang cetak
dan penggandaan(bulan)
Kecam
atan Karang
awen
-12 5.000.000 APBD
Kabupaten
12022 112 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
-tersedianya alat listrik dan
elektronik(bulan)
Kecam
atan Karang
awen
-12 4.000.000 APBD
Kabupaten
12022 115 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
-tersedianya bahan bacaan (bulan)
Kecamatan
Karang
awen
-12 4.000.000 APBD Kabupaten
12022 117 Penyediaan makanan dan minuman
-tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai,
tamu dan rapat(bulan)
Kecamatan
Karang
awen
-12 20.000.000 APBD Kabupaten
12022 118 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
-Tersedianya biaya
transport dalam dan luar
daerah(bulan)
Kecam
atan
Karangawen
-12 40.000.000 APBD
Kabupaten
12022 119 Penyediaan jasa pegawai
non PNS
-tersedianya honor non pns
(orang)
Kecam
atan Karang
awen
-6 40.000.000 APBD
Kabupaten
12022 0,02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
Terpeliharanya
sarana/prasarana aparatur (bulan)
207.000.000
12022 205 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
-tersedianya kendaraan operasional kantor(unit)
Kecamatan
Karang
awen
-5 60.000.000 APBD Kabupaten
12022 209 Pengadaan peralatan
gedung kantor
-tersedianya peralatan
komputer,
ac,komunikasi(unit)
Kecam
atan
Karangawen
-10 40.000.000 APBD
Kabupaten
12022 210 Pengadaan mebeleur -tersedianya mebeler kantor
(meja, kursi,lemari arsip)
Kecam
atan
Karangawen
-10 30.000.000 APBD
Kabupaten
12022 221 Pemeliharaan
rutin/berkala rumah dinas
-tersedianya material dan
upah tukang(keg)
Kecam
atan Karang
awen
-1 10.000.000 APBD
Kabupaten
12022 222 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
-tersedianya bahan baku
bangunan dan upah tukang (keg)
Kecam
atan Karang
awen
-1 30.000.000 APBD
Kabupaten
12022 224 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
-tersedianya BBM dan Perawatan kendaraan(bulan)
Kecamatan
Karang
awen
-12 30.000.000 APBD Kabupaten
12022 228 Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
-tersedianya jasa
service(tahun)
Kecam
atan
Karangawen
-1 5.000.000 APBD
Kabupaten
12022 229 Pemeliharaan
rutin/berkala mebeleur
-Tersedianya jasa
service(tahun)
Kecam
atan
Karang
-1 2.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
249
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
awen
12022 0,03 Program peningkatan disiplin aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
15.000.000
12022 301 Pengadaan mesin/kartu
absensi
-tersedianya mesin
absensi(unit)
Kecam
atan
Karangawen
-1 5.000.000 APBD
Kabupaten
12022 302 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
-tersedianya pakaian dinas
harian(stel)
Kecam
atan
Karangawen
-30 10.000.000 APBD
Kabupaten
12022 0,05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
70.000.000
12022 501 Pendidikan dan pelatihan formal
-jumlah peserta Kecamatan
Karang
awen
-30 70.000.000 APBD Kabupaten
1 URUSAN WAJIB 820.500.000
10112022 PENDIDIKAN 6.000.000
10112022 0,15 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Jml PAUD di Desa/Kel yang terbina (PAUD)
6.000.000
10112022 1563 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama
pendidikan anak usia dini
-Jumlah rakor dan pembinaan
Kecamatan
Karang
awen
-4 6.000.000 APBD Kabupaten
10312022 PEKERJAAN UMUM 200.000.000
10312022 0,3 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
Pj Jalan dibangun/direhab (m')
200.000.000
10312022 3002 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
-jumlah paket Kecamatan
Karang
awen
-4 200.000.000 APBD Kabupaten
10612022 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
15.000.000
10612022 0,21 Program perencanaan pembangunan daerah
Jml Musrenbang RKPD Tingkat Kec/Jml RPK
tersusun (dok)
15.000.000
10612022 2109 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
-Jumlah peserta Kecam
atan
Karangawen
-80 15.000.000 APBD
Kabupaten
1.08.1.20.22 LINGKUNGAN HIDUP 50.000.000
1.08.1.20.22 .24 Program Pengelolaan
ruang terbuka hijau (RTH)
Rasio RTH persatuan luas
wilayah berHPL/HGB
50.000.000
1.08.1.20.22 .24.0
5
Penataan Ruang Terbuka
Hijau (RTH)
Tebangunnya taman (ruang
terbuka hijau)
Kecam
atan
Karang
awen
1 paket 50.000.000 APBD
Kabupaten
11112022 PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
50.000.000
11112022 0,16 Program Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Persentase kelembagaan
PUG yang aktif
50.000.000
11112022 1610 Fasilitasi Pembentukan
Kecamatan Layak Anak
-Jumlah desa terbina -
kecamatan
Karang
awen
-12 50.000.000 APBD
Kabupaten
11312022 SOSIAL 57.500.000
11312022 0,22 Program Peningkatan
Penghayatan, Pengamalan
dan Pengembangan Nilai - Nilai Keagamaan
57.500.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
250
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
11312022 2201 Pembinaan dan
Pengiriman Peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ
-jumlah peserta dan
pendamping
Kecam
atan Karang
awen
-30 7.500.000 APBD
Kabupaten
11312022 2202 Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan
Umaro
-Jumlah kegiatan Kecamatan
Karang
awen
-3 50.000.000 APBD Kabupaten
11512022 KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH
65.000.000
11512022 0,16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
Pengembangan UKM Sektor Unggulan
Kecamatan (kec)
65.000.000
11512022 1603 Memfasilitasi peningkatan
kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
Jumlah UMKM yang
difasilitasi
Kecam
atan Karang
awen
12 50.000.000 APBD
Kabupaten
11512022 1603 Fasilitasi pengembangan
sarana promosi hasil produksi
Jumlah produksi yang
dipromosikan dan teregistrasi
Kecam
atan Karang
awen
-2 15.000.000 APBD
Kabupaten
11812022 PEMUDA DAN OLAH RAGA
20.000.000
11812022 0,16 Program peningkatan
peran serta kepemudaan
Jml temu wicara organisasi
pemuda (kali)
10.000.000
11812022 1604 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda
-jumlah peserta Kecamatan
Karang
awen
-60 10.000.000 APBD Kabupaten
11812022 0,18 Program peningkatan
penanggulangan narkoba,
PMS termasuk HIV/Aids
Jml penyuluhan bahaya
narkoba (kec)
10.000.000
11812022 1801 Penyuluhan
penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
Jumlah peserta penyuluhan Kecam
atan Karang
awen
-60 10.000.000 APBD
Kabupaten
11912022 KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DALAM NEGERI
145.000.000
11912022 0,15 Program peningkatan
keamanan dan kenyamanan lingkungan
Jml rakor Muspika dlm rgk
pengendalian keamanan wilayah (kali)
25.000.000
11912022 1505 pengendalian keamanan lingkungan
-Jumlah peserta Kecamatan
Karang
awen
-75 25.000.000 APBD Kabupaten
11912022 0,16 Program pemeliharaan
kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Jml pembinaan Linmas /
Pamswakarsa (kec)
10.000.000
11912022 1602 Peningkatan kerjasama
dengan aparat keamanan
dalam teknik pencegahan kejahatan
-Jumlah peserta Kecam
atan
Karangawen
-60 10.000.000 APBD
Kabupaten
11912022 0,18 Program kemitraan
pengembangan wawasan kebangsaan
Fasilitasi pelaksanaan
kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan
100.000.000
11912022 1803 Upacara harihari besar nasional maupun daerah
Jumlah penyelenggaraan upacara hari-hari besar
nasional dan daerah
-Kecam
atan
Karangawen
4 80.000.000 APBD Kabupaten
11912022 1803 Pentas seni dan budaya Jumlah penyelenggaraan
pentas seni
-
Kecam
atan Karang
awen
3 20.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
251
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
11912022 0,22 Program pencegahan dini
dan penanggulangan korban bencana alam
Jml laporan pemantauan
bencana alam (kec)
10.000.000
11912022 2201 Pemantauan dan penyebarluasan informasi
potensi bencana alam
-Jumlah desa yang dimonitoring
Kecamatan
Karang
awen
-12 10.000.000 APBD Kabupaten
12012022 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN,DAN
PERSEDIAAN
57.000.000
12012022 0,17
Program peningkatan dan
Pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
Intensifikasi PBB (desa/kel)
25.000.000
12012022 1719 Intensifikasi dan
Ekstensifikasi sumber-
sumberpendapatan daerah
-Jumlah pembinaan Kecam
atan
Karangawen
-12 25.000.000 APBD
Kabupaten
12012022 0,19 Program pembinaan dan
fasilitasi pengelolaan keuangan desa
17.000.000
12012022 1901 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang
APB Desa
-Jumlah raperdes yang dievaluasi
Kecamatan
Karang
awen
-12 7.000.000 APBD Kabupaten
12012022 1901 Fasilitasi administrasi Desa
Jumlah desa yg mendapatkan pembinaan
administrasi
Kecamatan
Karang
awen
-11 10.000.000 APBD Kabupaten
12012022 0,31 Program Reformasi
Birokrasi
15.000.000
12012022 3101 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
-Terlaksananya pelayanan publik terpadu(bulan)
Kecamatan
Karang
awen
-12 15.000.000 APBD Kabupaten
12212022 PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
DESA
155.000.000
12212022 0,15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
45.000.000
12212022 1501 Pemberdayaan Lembaga
dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan
-Jumlah kegiatan Kecam
atan
Karangawen
-12 10.000.000 APBD
Kabupaten
12212022 1501 Pemberdayaan Perempuan Jumlah desa yg didampingi
dan dibina organisasi perempuan
Kecam
atan Karang
awen
12 35.000.000 APBD
Kabupaten
12212022 0,17 Program peningkatan
partisipasi masyarakat dalam membangun desa
20.000.000
12212022 1701 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan
desa
Jumlah desa yg dibina dalam lomba desa
Kecamatan
Karang
awen
-1 20.000.000 APBD Kabupaten
12212022 0,18 Program peningkatan
kapasitas aparatur
pemerintah desa
50.000.000
12212022 1802 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam
bidang pengelolaan keuangan desa
-jumlah pelatihan Kecamatan
Karangawen
60 15.000.000 APBD Kabupaten
12212022 1803 Pelatihan aparatur
pemerintah desa dalam
bidang manajemen
-Jumlah pelatihan Kecam
atan
Karang
60 15.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
252
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
pemerintahan desa awen
1804 Fasilitasi Pilkades Jumlah desa yg
menyelenggarakan pilkades
Kecam
atan
Karangawen
12 10.000.000 APBD
Kabupaten
1805 Fasilitasi Perangkat Desa Jumlah desa yg
menyelenggarakan perangkat desa
Kecam
atan Karang
awen
12 10.000.000 APBD
Kabupaten
12212022 0,17 Program pengembangan
lembaga ekonomi perdesaan
40.000.000
12212022 1701 Fasilitasi dan
pendampingan pendirian Bumdes
Jumlah desa yg difasilitasi
pendirian Bumdes
Kecam
atan Karang
awen
-1 40.000.000 APBD
Kabupaten
2 URUSAN PILIHAN 6.000.000
20412022 PARIWISATA 6.000.000
20412022 0,17 Program Pengembangan Kemitraan
Jumlah peserta Duta Wisata dan pentas seni (kec)
6.000.000
20412022 1703 Peningkatan peran serta
masyarakat dalam
pengembangan kemitraan pariwisata
-Jumlah kegiatan Kecam
atan
Karangawen
-1 6.000.000 APBD
Kabupaten
Jumlah total : 1.315.000.000
KECAMATAN KEBONAGUNG
12023
PROGRAM DAN
KEGIATAN PADA
SETIAP SKPD
372.181.000
12023 1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 124.181.000
12023 101 Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya Materai - 12bulan 1.500.000 APBD Kabupaten
12023 102 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Terpenuhinya jasa
listrik,air,dan komunikasi
kantor
- 12 bulan 20.000.000 APBD
Kabupaten
12023 105 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Asuransi kendaraan mobil dinas
- 12 bulan 4.000.000 APBD Kabupaten
12023 107 Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Tercapainya kelancara
administrasi keuangan
- 12 bulan 4.800.000 APBD
Kabupaten
12023 110 Penyediaan alat tulis
kantor
terpenuhinya alat tulis
kantor
Kec.
Kebonagung
12 bulan 5.881.000 APBD
Kabupaten
12023 111 Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya barang
cetakan dan penggandaan
Kec.
Kebonag
ung
12 bulan 3.500.000 APBD
Kabupaten
12023 112 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Persediaan konponen
listrik dan penerangan kantor
Kec.
Kebonagung
12 bulan 2.500.000 APBD
Kabupaten
12023 103 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Kec. Kebonag
ung
12 bulan 3.000.000 APBD Kabupaten
12023 115 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan per
undang-undangan
Kec. Kebonag
ung
12 bulan 4.000.000 APBD Kabupaten
12023 117 Penyediaan makanan dan minuman
Kec. Kebonag
ung
9.000.000 APBD Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
253
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
12023 118 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Kec.
Kebonagung
12.000.000 APBD
Kabupaten
12023 119 Penyediaan jasa pegawai
non PNS
Kec.
Kebonagung
54.000.000 APBD
Kabupaten
12023 2 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Terpeliharanya
sarana/prasarana aparatur
(bulan)
206.000.000
12023 207 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Terpenuhinya 30 bh kursi
rapat busa + 1 bh AC
Kec.
Kebonagung
12 bulan 11.000.000 APBD
Kabupaten
12023 209 Pengadaan peralatan
gedung kantor
Terpenuhinya 1 bh
proyektor,dan 1 bh mesin potong rumput
Kec.
Kebonagung
12 bulan 13.000.000 APBD
Kabupaten
12023 210 Pengadaan mebeleur Terpenuhinya 6 buah
meja rapat
Kec.
Kebonag
ung
12 bulan 15.000.000 APBD
Kabupaten
12023 222 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Terpenuhinya material dan jasa pemeliharaan
gedung kantor
Kec. Kebonag
ung
12 bulan 100.000.000 APBD Kabupaten
12023 224 Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpenuhinya jasa dan
material pemeliharaan kendaraan dinas
Kec.
Kebonagung
12 bulan 15.000.000 APBD
Kabupaten
12023 226 Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya material
daj jasa pemeliharaan
perlengkapan gedung kantor 13 unit
Kec.
Kebonag
ung
12 bulan 2.000.000 APBD
Kabupaten
12023 228 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Kec. Kebonag
ung
3.000.000 APBD Kabupaten
12023 229 Pemeliharaan
rutin/berkala mebeleur
Terpenuhinya material
dan jasa pemeliharaan
mebelair 20 unit
Kec.
Kebonag
ung
12 bulan 2.000.000 APBD
Kabupaten
12023 221 Pemeliharaan
rutin/berkala rumah dinas
Terpenuhinya material
dan jasa pemeliharaan rumah dinas
Kec.
Kebonagung
12 bulan 5.000.000 APBD
Kabupaten
12023 205 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Terpenuhinya kendaraan dinas 2 buah roda 2
Kec. Kebonag
ung
12 bulan 40.000.000 APBD Kabupaten
12023 5 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
Jml diklat/sosialisasi/bintek
yang diikuti (kali)
40.000.000
12023 501 Pendidikan dan pelatihan
formal
Peningkatan SDM
aparatur Kecamatan
Kec.
Kebonag
ung
12 bulan 40.000.000 APBD
Kabupaten
Program peningkatan disiplin aparatur
Rata rata tingkat kehadiran pegawai
2.000.000
Pengadaan mesin/kartu absensi
Jumlah mesin absensi elektronik
Kec. Kebonag
ung
1 unit 2.000.000 APBD Kabupaten
1 URUSAN WAJIB 726.000.000
10112023 PENDIDIKAN 5.000.000
10112023 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Jumlah Penyelenggara PAUD yang dibina
5.000.000
10112023 1563 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama
pendidikan anak usia dini
Jumlah Penylenggara PAUD yang dibina
- 13 PAUD 5.000.000 APBD Kabupaten
10212023 KESEHATAN 10.000.000
10212023 20 Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Terlaksananya program
perbaikan gizi masyarakat
5.000.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
254
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
10212023 2003 Peanggulangan kurang
energi protein (KEP), anemia gizi besi,
gangguan akibat kurang
yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan
zat gizi mikro lainnya
Terselenggaranya
program perbaikan gizi masyarakat
Kec.
Kebonagung
1 kegiatan 5.000.000 APBD
Kabupaten
10212023 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Terlaksananya sosialisasi lingkungan sehat
5.000.000
10212023 2103 Sosialisasi kebijakan
lingkungan sehat
Terlaksananya sosialisasi
lingkungan sehat
Kec.
Kebonag
ung
1 kegiatan 5.000.000 APBD
Kabupaten
10312023 PEKERJAAN UMUM 220.000.000
10312023 30 Program pembangunan
infrastruktur perdesaaan
Pj Jalan dibangun/direhab
(m')
140.000.000
10312023 3002 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
Volume jalan yang dibanguna
Kec. Kebonag
ung
2 paket 140.000.000 APBD Kabupaten
10312023 Program Pembangunan turap/talud/brojong
80.000.000
10312023 Pembangunan
turap/talud/bronjong
Panjang talud yang
dibangun
Kec.
Kebonagung
2 paket 80.000.000 APBD
Kabupaten
10612023 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
10.000.000
10612023 21 Program perencanaan
pembangunan daerah
Jml
Pelatihan/bintek/sosialisa
si yang diadakan (jenis)
10.000.000
10612023 2109 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
Pelaksanaan Musrenbang
Kecamatan
- 1 kegiatan 10.000.000 APBD
Kabupaten
1.08.1.20.23 LINGKUNGAN HIDUP 50.000.000
1.08.1.20.23 .24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Rasio RTH persatuan luas wilayah berHPL/HGB
50.000.000
1.08.1.20.23 .24.0
5
Penataan Ruang Terbuka
Hijau (RTH)
Tebangunnya taman
(ruang terbuka hijau)
Kecamat
an Kebonag
ung
1 paket 50.000.000 APBD
Kabupaten
11112023 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
22.000.000
11112023 18 Program Peningkatan
peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
22.000.000
11112023 1801 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
Pembinaan PKK - 14 desa 22.000.000 APBD Kabupaten
11212023 KELUARGA
BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
45.000.000
11212023 15 Program Keluarga
Berencana
10.000.000
11212023 1508 Pencanangan kampung
KB
Terlaksananya
pencanangan Kampung
KB
Kec.
Kebonag
ung
1 kegiatan 10.000.000 APBD
Kabupaten
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
20.000.000
Pelatihan keterampilan
berusaha bagi keluarga miskin
Jumlah warga miskin
yang dilatih
Kec.
Kebonagung
56 orang 20.000.000 APBD
Kabupaten
Program peningkatan
penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/
AIDS
15.000.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
255
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Penyuluhan
penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/
AIDS
Peserta penyuluhan Kec.
Kebonagung
1 kegiatan 15.000.000 APBD
Kabupaten
11312023 SOSIAL 26.000.000
11312023 22 Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan
dan Pengembangan Nilai -
Nilai Keagamaan
Penyelenggaraan MTQ Pelajar, MHQ dan STQ
6.000.000
11312023 2201 Pembinaan dan
Pengiriman Peserta MTQ
Pelajar, MHQ dan STQ
Terlaksananya
pengiriman peserta STQ,
MTQ ke tk Kabupaten
Kec.
Kebonag
ung
1 kegiatan 6.000.000 APBD
Kabupaten
Program peningkatan
pelayanan kedinasan
kepala daerah/ wakil
kepala daerah
Prosentase tugas-tugas
kemasyarakatan yg
terkordinasikan
20.000.000
Forum komunikasi ulama
dan umaro
Jumlah penyelengaraan
kegiatan FKUU
Kec.
Kebonagung
1 kegiantan 20.000.000 APBD
Kabupaten
11512023 KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
87.000.000
11512023 16 Program Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Pengembangan UKM
Sektor Unggulan
Kecamatan (kec)
79.000.000
11512023 1610 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Monitoring UMKM Kec. Kebonag
ung
14 Desa 2.000.000 APBD Kabupaten
11512023 1605 Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil
produksi
Terlaksananya pengiriman utk Demak
Expo
Kec. Kebonag
ung
1 kegiatan 10.000.000 APBD Kabupaten
11512023 1606 Penyelenggaraan
pelatihan kewirausahaan
Ketrampilan
kewirausahaan
Kec.
Kebonag
ung
3 kegiatan 60.000.000 APBD
Kabupaten
11512023 1611 Pendataan dan fasilitasi
perijinan kegiatan umkm
Jumlah perijinan UMKM
yang dikeluarkan
Kec.
Kebonagung
14 dok 7.000.000 APBD
Kabupaten
11712023 15 Program pengembangan
kemitraan
Pelestarian nilai budaya
(event)
8.000.000
11712023 1504 Peningkatan peran serta
masyarakat dalam
pengembangan kemitraan pariwisata
Terkirimnya duta wisata Kec.
Kebonag
ung
2 Orang 8.000.000 APBD
Kabupaten
11912023 KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DALAM
NEGERI
67.000.000
11912023 15 Program peningkatan
keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Jml rakor Muspika dlm
rgk pengendalian
keamanan wilayah (kali)
12.000.000
11912023 1505 pengendalian keamanan
lingkungan
Monitoring kondisi
wilayah
- 14 desa 12.000.000 APBD
Kabupaten
11912023 18 Program kemitraan
pengembanganwawasan
kebangsaan
30.000.000
11912023 1803 Pentas seni dan budaya,
festifat, lomba cipta dalam upaya peningkatan
wawasan kebangsaan
Terlaksananya peringatan
hari-hari besar
Kec.
Kebonagung
1 kegiatan 10.000.000 APBD
Kabupaten
Upacara hari hari besar
nasional maupun daerah
Jumlah penyelenggaraan
upacara hari-hari besar nasional dan daerah
Kec.
Kebonagung
2 kegiatan 20.000.000 APBD
Kabupaten
11912023 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan
korban bencana alam
Jumlah desa yang yang mengalami bencana yang
di datangi (desa)
10.000.000
11912023 2201 Pemantauan dan penyebarluasan informasi
potensi bencana alam
Jumlah desa yang terkena bencana
Kec. Kebonag
ung
5 desa 10.000.000 APBD Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
256
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Program pemeliharaan
kamtibmas dan pencegahan tindak
kriminal
15.000.000
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka
pelaksanaan
siskamswakarsa di daerah
Jumlah aparat yang dilatih dibidang
siskamswakarsa
Kec. Kebonag
ung
42 orang 15.000.000 APBD Kabupaten
12012023 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN,DAN
PERSEDIAAN
107.000.000
12012023 17 Program peningkatan dan Pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah
15.000.000
12012023 1704 Penyusunan sistem dan
prosedur pengelolaan
keuangan daerah
Intensifikasi dan
monitoring PBB
- 14 desa 15.000.000 APBD
Kabupaten
12012023 19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
keuangan desa
10.000.000
12012023 1901 Evaluasi rancangan
peraturan desa tentang
APB Desa
-Terevaluasinya APBDes Kec.
Kebonag
ung
14 Desa 10.000.000 APBD
Kabupaten
12012023 31 Reformasi Birokrasi Jml best practice
pelayanan publik di
kecamatan (kec)
10.000.000
12012023 3101 Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan
Terwujudnya pelayanan
Administrasi Terpadu
Kecamatan
Kec.
Kebonag
ung
12 bulan 10.000.000 APBD
Kabupaten
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Jumlah dokumen laporan
kinerja dan keuangan
5.000.000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Tersusunnya dokumen Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Kec. Kebonag
ung
3 dok 3.000.000 APBD Kabupaten
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Tersusunnya dokumen
pelaporan keuangan akhir
tahun
Kec.
Kebonag
ung
1 dok 2.000.000 APBD
Kabupaten
Program peningkatan
kapasitas aparatur pemerintah desa
Persentase SDM aparatur
pemerintah desa yang dilatih/dibina
67.000.000
Pelatihan aparatur
pemerintah desa dalam
bidang pengelolaan
keuangan desa
Jumlah apartur
pemerintah desa yang
mendapatakn pelatihan
dan bimbingan teknis
bidang keuangan desa
Kec.
Kebonag
ung
3 Orang 9.000.000 APBD
Kabupaten
Pelatihan aparatur
pemerintah desa dalam
bidang manajemen pemerintahan desa
Jumlah apartur
pemerintah desa yang
mendapatakn pelatihan dan bimbingan teknis
bidang manajemen
pemdes
Kec.
Kebonag
ung
3 Orang 9.000.000 APBD
Kabupaten
Pelatihan aparatur
pemerintah desa dalam
bidang pembangunan kawasan perdesaan
Jumlah apartur
pemerintah desa yang
mendapatakn pelatihan dan bimbingan teknis
bidang perencanaan
pembangunan
Kec.
Kebonag
ung
3 Orang 9.000.000 APBD
Kabupaten
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
257
Kode/Rekening
Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Sasaran
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Jumlah Pagu (Rp) Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
fasilitasi Pilkades Jumlah Desa yg
memyelenggarakan pilkades
Kec.
Kebonagung
2 Desa 25.000.000 APBD
Kabupaten
Fasilitasi Perangkat Desa Jumlah Desa yg
memyelenggarakan pilihan Perangkat Desa
Kec.
Kebonagung
12 Desa 15.000.000 APBD
Kabupaten
12212023 PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
DESA
77.000.000
12212023 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
Terselenggaranya kegiatan BBGR
28.000.000
12212023 1501 Pemberdayaan Lembaga
dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan
Terselenggaranya BBGR Kec.
Kebonag
ung
14 Desa 2.000.000 APBD
Kabupaten
12212023 1502 Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan
Tenaga Teknis dan Masyarakat
Terselenggaranya
pelatihan kearsipan
Kec.
Kebonag
ung
14 Desa 11.000.000 APBD
Kabupaten
Fasilitasi kegiatan
APBDes ( DD, ADD dan
PADes )
Jumlah desa yang
mendapatkan fasilitasi
kegiatan APBDes ( DD, ADD dan PADes )
Kec.
Kebonag
ung
14 Desa 15.000.000 APBD
Kabupaten
Program peningkatan
partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
8.000.000
Pembinaan kelompok
masyarakat pembangunan desa
Jumlah Desa/kelurahan
yg dibina dalam lomba desa
Kec.
Kebonagung
1 desa 8.000.000 APBD
Kabupaten
12212023 16 Program pengembangan
lembaga ekonomi
pedesaan
34.000.000
Fasilitasi dan
pendampingan Pendirian
Bumdes
Jumlah desa yang
dfasilitasi pendirian
BUMDes
Kec.
Kebonag
ung
14 desa 14.000.000 APBD
Kabupaten
12212023 1603 Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan
Terselenggaranya pelatihan industri
- 1 kegiatan 20.000.000 APBD Kabupaten
12212023 18 Program peningkatan
kapasitas aparatur
pemerintah desa
Tertib administrasi Desa 7.000.000
12212023 1805 Pembinaan Tertib
Administrasi Desa
Pembinaan Tertib
administrasi Desa
Kec.
Kebonagung
12 bulan 7.000.000 APBD
Kabupaten
Jumlah total : 1.098.181.000
4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga,
Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan dan Belanja Tidak Terduga
Dalam struktur belanja APBD Kabupaten Demak Tahun 2017,
Belanja Tidak Langsung direncanakan sebesar Rp. 1,15 trilyun terdiri
komponen belanja pegawai Rp 779,97 milyar, belanja bantuan hibah Rp.
6,40 milyar, belanja bantuan sosial Rp. 1,46 milyar belanja bagi hasil Rp.
10,03 milyar, belanja bantuan keuangan Rp. 357,25 milyar dan belanja
tak terduga Rp. 2 milyar.
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
258
Tabel 4.3
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK
BELANJA PEGAWAI, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN
BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN 2017
NO URAIAN JUMLAH (RP)
1 Belanja Pegawai 779.976.497.000
2 Bunga 0
3 Belanja Subsidi 0
4 Belanja Hibah 6.400.000.000
5 Belanja Bantuan Sosial 1.461.200.000
6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa
10.032.200.000
7 Belanja Bantuan Keuangan 357.252.173.000
8 Belanja Tak Terduga 2.000.000.000
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.157.122.070.000
Sumber: DPKKD Kab. Demak; 2016
Secara rinci penggunaan belanja tidak langsung (belanja hibah,
belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan
dan belanja tidak terduga) dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini:
Tabel 4.4
DAFTAR KEGIATAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN 2017
REKENING URUSAN KEGIATAN OPD PLAFON (Rp) KET
1 2 3 4 5
2.1.4. BELANJA HIBAH KEPADA :
6.400.000.000
Nama penerima
1 Hibah Kepada KONI Kabupaten
Demak
Dinas pora 2.000.000.000 APBD
2 Hibah Kepada PMI Kabupaten Demak Bagian Kesra 200.000.000 APBD
3 KODIM DEMAK (TMMD) Dinas permas
dan KB
1.200.000.000 APBD
4 Hibah Air Minum Pedesaan Dinas Perkim 3.000.000.000 APBD
2.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL
1.461.200.000
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
259
REKENING URUSAN KEGIATAN OPD PLAFON (Rp) KET
1 2 3 4 5
2.1.5.01. BELANJA BANTUAN SOSIAL
KEPADA ORGANISASI SOSIAL
KEMASYARAKATAN
100.000.000
BANTUAN KEPADA KOMISI
PENANGGULANGAN AIDS
Bagian Kesra 100.000.000 APBD
2.1.5.03. BELANJA BANTUAN SOSIAL
KEPADA ANGGOTA MASYARAKAT
1.361.200.000
2.1.5.03.15. PEMUGARAN RUMAH TIDAK LAYAK
HUNI / KELUARGA MISKIN ( BEDAH RUMAH )
Dinas permas
dan KB
1.125.000.000 APBD
Beasiswa tugas belajar S1 175.000.000 APBD
Bansos kesra pendidik, pengelola PAUD dan pengurus Himpaudi
61.200.000 APBD
2.1.6. BELANJA BAGI HASIL KEPADA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN
PEMERINTAHAN DESA
10.032.200.000
2.1.6.03. BELANJA BAGI HASIL PAJAK
DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN
DESA
8.032.200.000
2.1.6.03.01. BELANJA BAGI HASIL PAJAK KEPADA PEMERINTAHAN DESA.
DPKKD 8.032.200.000 APBD
2.1.6.05. BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN
DESA
2.000.000.000
2.1.6.05.01 BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI
DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN
DESA DAN KELURAHAN
DPKKD 2.000.000.000 APBD
2.1.7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN
KEPADA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN
PEMERINTAHAN DESA
357.252.173.000
2.1.7.04. BELANJA BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH
DAERAH/PEMERINTAHAN DESA
LAINNYA
356.164.664.000
2.1.7.04.05. BELANJA BANTUAN KEUANGAN
UNTUK TRANSPORTASI KETUA
RT/RW
Bag. Pemum 282.000.000 APBD
2.1.7.04.08. BELANJA BANTUAN KEUANGAN UNTUK ALOKASI DANA DESA (ADD)
Dinas permas dan KB
100.668.231.000 APBD
2.1.7.04.13. BANTUAN PEMBANGUNAN BAGI
DESA PERCONTOHAN
Dinas permas
dan KB
420.000.000 APBD
2.1.7.04.14. Bel BANTUAN keuangan untuk
Hadiah Lomba Desa
Dinas permas
dan KB
360.000.000 APBD
2.1.7.04.17. BELANJA BANTUAN KEUANGAN
UNTUK TRANSPORTASI PENGURUS
LPMK KELURAHAN
Bag. Pemum
82.800.000 APBD
2.1.7.04.18. BELANJA BANTUAN KEUANGAN UNTUK TRANSPORTASI APARAT
PEMDES DAN WIYATA BHAKTI
KELURAHAN
Bag. Pemum 27.600.000
APBD
2.1.7.04.44. BANTUAN PAMSIMAS REGULER Dinas permas
dan KB
1.100.000.000 APBD
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
260
REKENING URUSAN KEGIATAN OPD PLAFON (Rp) KET
1 2 3 4 5
2.1.7.04.48. BANTUAN DANA DESA Dinas permas
dan KB
211.595.493.000 APBD
2.1.7.04.49 BANTUAN KEUANGAN UNTUK PENYELENGGARAAN PILKADES
Bag. Pemum 2.053.540.000
APBD
KECAMATAN DEMAK
21704050
BANTUAN KEUANGAN KHUSUSPEMBUATAN CEK DAM
(PINTU AIR) KALI LUBANG DESA RAJI
KEC. DEMAK
150.000.000
APBD
21704051
BANTUAN KEUANGAN
KHUSUSBETONISASI JALAN
EKONOMI RW.5 DUKUH BULU DESA RAJI KEC. DEMAK
100.000.000 APBD
21704052
Bantuan keuangan khusus
untukPembangunan Saluran RT.6
RW.1 Desa Kalikondang Kec. Demak
100.000.000 APBD
21704053
Bantuan keuangan khusus
untukTalud jalan Teuku Umar Kapling
Mbangun Jiwo RT.8 RW.4 Menuju
SDIT Kota Wali Desa Katonsari Kec. Demak
150.000.000
APBD
21704054
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
REHAB ATAP GEDUNG PERTEMUAN
SDN 2 DESA MULYOREJO KEC.
DEMAK
200.000.000 APBD
21704055
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
PEMBANGUNAN TALUD JALAN RT.2 RW.2 DESA CABEAN KEC. DEMAK
100.000.000 APBD
21704056
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
PEMBAGUNAN DRAINASE
PERUMAHAN WIJAYA KUSUMA 2
GANG MAWAR 2 RT.5 RW.4 DESA
KATONSARI KEC. DEMAK
100.000.000
APBD
21704057 BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA RAJI KEC. DEMAK UNTUK
BETONISASI JALAN RW.4
100.000.000 APBD
21704058
BANTUAN KEUANGAN DESA
KATONSARI KEC. DEMAK UNTUK
PEMBANGUNAN GAPURA JALAN
PUSPITA SARI 1 RT.3 RW.4
PERUMAHAN WIJAYA KUSUMA 2
100.000.000
APBD
21704059
BANTUAN KEUANGAN KE DESA KATONSARI DEMAK UNTUK
BETONISASI JALAN PERUMAHAN
WIJAYAKUSUMA 2 GANG MAWAR 2
RT.5 RW.4
100.000.000
APBD
21704060
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
BETONISASI JALAN KENANUR RW.3 DESA RAJI KEC. DEMAK
150.000.000 APBD
21704061
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
BETONISASI JALAN EKONOMI DK
LENGKONG DESA MULYOREJO KEC.
DEMAK MENUJU GENENG
100.000.000 APBD
21704062
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
BETONISASI JALAN DESA EKONOMI
GAJAH KANAL DK LENGKONG DESA MULYOREJO KEC. DEMAK
100.000.000 APBD
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
261
REKENING URUSAN KEGIATAN OPD PLAFON (Rp) KET
1 2 3 4 5
21704063
Bantuan Keuangan Desa Mulyorejo
Kecamatan Demak untuk Betonisasi
jalan RT 5 RW 2
100.000.000 APBD
21704064
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Pembuatan Talud Adfour Dk.
Mlaten Ds. Karangmelati Kec. Demak
100.000.000 APBD
21704065 Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Betonisasi Jalan RT. 05/01 Ds.
Tempuran Kec. Demak
150.000.000 APBD
21704066
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Betonisasi Jalan RT. 01/03 Ds.
Tempuran Kec. Demak
150.000.000 APBD
21704067
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Betonisasi Jalan Tugu - Dk.
Ngangkrang Ds. Tempuran Kec. Demak
100.000.000 APBD
21704068
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Betonisasi Jalan Penghubung
Ds. Tempuran Kec. Demak
100.000.000 APBD
21704069
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk pavingisasi rt 01 rw 03 desa
betokan kecamatan demak
200.000.000 APBD
21704070 Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Betonisasi RT. 04 dan 05/05
Kelurahan Bintoro Kec. Demak
100.000.000 APBD
21704071
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Pembuatan Talud RT. 04 dan
05/05 Kelurahan Bintoro Kec. Demak
100.000.000 APBD
KECAMATAN KARANGTENGAH
21704072
Bantuan keuangan khusus
untukTalud RW.1 sampai dengan
RW.4 Desa Sampang
Kec.Karangtengah
100.000.000 APBD
21704073
Bantuan keuangan khusus
untukBantuan keuangan khusus untukTalud Kampung Kauman Desa
Ploso (lanjutan) Kec. Karangtengah
100.000.000 APBD
21704074
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
TALUD JALAN DESA DUKUN KARANG
TENGAH
100.000.000 APBD
21704075
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
PEMBANGUNAN POLLINDES/POLIKLINIK DESA KEC.
KARANG TENGAH
100.000.000 APBD
21704076
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
PENGGURUKAN DAN PELEBARAN
JALAN DESA DUKUN -AGUNG
GEMBOYO KARANGSARI KARANG TENGAH
100.000.000
APBD
21704077 BANTUAN BEDAH RUMAH UNTUK 15
KK DESA DUKUN KARANG TENGAH
150.000.000 APBD
21704078
BANTUAN KEUANGAN DESA DESA WONOWOSO UNTUK REHAB JALAN
RT.3 RW.7 DESA WONOWOSO
KARANG TENGAH
100.000.000
APBD
21704079
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
BETONISASI JALAN RW.1 DESA
DUKUN KEC. KARANG TENGAH
100.000.000 APBD
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
262
REKENING URUSAN KEGIATAN OPD PLAFON (Rp) KET
1 2 3 4 5
21704080
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
BETONISASI JALAN RT.2 RW.4
DUKUH NDALESAN DESA REJOSARI
KARANG TENGAH
100.000.000 APBD
21704081
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
BETONISASI JALAN RT.2 RW.2 DUKUH GEBYOK KARANGSARI KEC.
KARANG TENGAH
100.000.000 APBD
21704082
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
BETONISASI JALAN TANGGUL
BEDAH DESA DUKUN KARANG
TENGAH
150.000.000 APBD
21704083
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Pembuatan Talud RW. 03 Dk. Tegalsari Ds. Pidodo Kec.
Karangtengah
200.000.000 APBD
21704084
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Pavingisasi RT. 05/03 Dk.
Tegalsari Ds. Pidodo Kec.
Karangtengah
100.000.000 APBD
21704085
Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Pembangunan Talud jalan
Kedunguter menuju Dukun Ds.
Kedunguter Kec. Karangtengah
200.000.000
APBD
21704086
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Pembangunan Talud jalan RW.
04 Ds. Kedunguter Kec. Karangtengah
200.000.000 APBD
21704087
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Pembangunan Talud RW. 01 Ds. Karangtowo Kec. Karangtengah
200.000.000 APBD
21704088
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Pembangunan Talud Jalan RW.
02 Ds. Wonowoso Kec. Karangtengah
200.000.000 APBD
21704089
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Pembangunan Talud Jalan RW.
01 Ds. Wonowoso Kec. Karangtengah
200.000.000 APBD
21704090 Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Pembangunan TALUD rw.03
Ds. Karangtowo Kec. Karangtengah
200.000.000 APBD
21704091
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Peningkatan Jalan RW. 04 Ds.
Ploso Kec. Karangtengah
200.000.000 APBD
21704092
Bantuan Keuangan Khusus Desa
Pembangunan Pagar SDN Wonoagung Kec. Karangtengah
100.000.000 APBD
21704093
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Pavingisasi UPTD DIKPORA
Kec. Karangtengah
100.000.000 APBD
21704094
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Pembuatan Sumur Artetis Dk.
Kepoh RW. 02 Ds. Pidodo Kec.
Karangtengah
100.000.000 APBD
21704095 Bantuan Keuangan Khusus Desa Untuk Betonisasi Jalan Dk. Kepoh Ds.
Pidodo Kec. Karangtengah
100.000.000 APBD
21704096
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Pembuatan Talud Jalan RT.
01/03 Ds. Kedunguter Kec.
Karangtengah
100.000.000 APBD
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
263
REKENING URUSAN KEGIATAN OPD PLAFON (Rp) KET
1 2 3 4 5
21704097
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Pembuatan Sumur Artetis RT.
05/03 Ds. Kedunguter Kec.
Karngtengah
150.000.000 APBD
KECAMATAN DEMPET
21704098
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
PEMBANGUNAN TALUD DESA
HARJOWINAGUN KEC. DEMPET
100.000.000 APBD
21704099
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMBANGUAN TALUD DAN
BETONISASI DESA DEMPET RT.3
RW.7 DK BOTOSIMAN DESA DEMPET
KEC. DEMPET
150.000.000
APBD
21704100 BKK Desa Balerejo Kecamatan Dempet
untuk Betonisasi jalan Rt 03 Rw 04
100.000.000 APBD
21704101 BKK Desa Balerejo Kecamatan Dempet
untuk betonisasi jalan Rt 4 RW 4
100.000.000 APBD
21704102
Bantuan Keuangan khusus desa
untuk Betonisasi jalan RT 02 RW 01
Desa Sidomulyo, Dempet
200.000.000 APBD
21704103
Bantuan keuangan khusus desa
untuk Betonisasi RT 09 RW 01 Desa
Sidomulyo, Dempet
200.000.000 APBD
21704104
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Betonisasi Jalan RT. 05/03 Ds.
Brakas Kec. Dempet
100.000.000 APBD
21704105
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Betonisasi Jalan RT. 05/01 Ds.
Brakas Kec. Dempet
100.000.000 APBD
21704106
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Betonisasi Jalan RT. 03/02 Ds. Brakas Kec. Dempet
100.000.000 APBD
21704107
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Pembangunan Talud RT. 02/03
Dk. Gendok Ds. Balerejo Kec. Dempet
100.000.000 APBD
21704108
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Betonisasi Jalan RT. 03/03 Dk.
Gendok Ds. Balerejo Kec. Dempet
100.000.000 APBD
21704109
Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Betonisasi Jalan RT. 01 dan
06/04 Dk. Maredan Ds. Balerejo Kec.
Dempet
100.000.000
APBD
21704110
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Pembangunan Talud
Lingkungan Ds. Kedungori Kec.
Dempet
100.000.000 APBD
KECAMATAN WONOSALAM
21704111
Bantuan keuangan khusus untuk
Betonisasi jalan RT.6 RW.3 Kampung Tlogo Iwak Desa Wonosalam Kec.
Wonosalam
100.000.000 APBD
21704112
Bantuan keuangan khusus untuk
Talud RT.2 RW.3 Dukuh Brangkal
Desa Sidomulyo Kec. Wonosalam
100.000.000 APBD
21704113 Bantuan keuangan khusus untuk
Talud Tepi Tanggul RT.1 sampai
100.000.000 APBD
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
264
REKENING URUSAN KEGIATAN OPD PLAFON (Rp) KET
1 2 3 4 5
dengan RT.4 RW.1 Desa Karangrejo
Kec.Wonosalam
21704114
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA KENDALDOYONG KEC. WONOSALAM
UNTUK BETONISASI JALAN DUKUH
BLAMBANGAN RT.3 DAN RT.4 RW.3
100.000.000
APBD
21704115
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
BETONISASI JALAN RT.1 MENUJU
RT3 DESA KENDAL DOYONG KEC. WONOSALAM
100.000.000 APBD
21704116
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
BETONISASI JALAN GANG TANGGUL
DESA KARANGREJO WONOSALAM
150.000.000 APBD
21704117
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
BETONISASI JALAN LANGGAR WALI
BARU RT.4 RW.2 JOGOLOYO
WONOSALAM
100.000.000 APBD
21704118 Bantuan keuangan khusus betonisasi jalan Rt.2 Rw.4 Desa Karangrejo Kec.
Wonosalam
100.000.000 APBD
21704119
Bantuan keuangan khusus untuk
Betonisasi jalan Dukuh Jati Rt.2 Rw.3
Desa Kerangkulon Kec. Wonosalam
100.000.000 APBD
21704120
Bantuan Keuangan khusus desa
untuk pavingisasi jalan utama Rw 06 Perum nusa indah 2 desa botorejo
wonosalam
150.000.000 APBD
KECAMATAN MIJEN
21704121 Bantuan keuangan khusus desa
Bantengmati Kecamatan Mijen
100.000.000 APBD
KECAMATAN GAJAH
KECAMATAN BONANG
21704122 BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PENGURUKAN LAPANGAN DESA
BONANGREJO KEC. BONANG
200.000.000 APBD
21704123
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
PEMBANGUNAN PAGAR MAKAM DK
JETAK DESA JATIROGO KEC.
BONANG
100.000.000 APBD
21704124
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA UNTUK PAVINGISASI BLOK
GODONGAN DESA TRIDONOREJO
RT.2/2 KEC. BONANG
100.000.000
APBD
21704125
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA
UNTUK BETONISASI JALAN
TRIDONOREJO RT.1/2 KEC. BONANG
100.000.000 APBD
21704126
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA UNTUK BETONISASI JALAN DUKUH
MOROSOBO DESA TLOGOBOYO
BONANG
100.000.000
APBD
21704127
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA
PEMBANGUNAN TALUD DUKUH
BABATAN RT.4 RW.9 SUMBEREJO
BONANG
100.000.000 APBD
21704128
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS BETONISASI JALAN DUKUH BENER
RT.6/2 DESA TRIDONOREJO KEC.
BONANG
100.000.000
APBD
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
265
REKENING URUSAN KEGIATAN OPD PLAFON (Rp) KET
1 2 3 4 5
21704129
BKK Desa Krajanbogo Kecamatan
Bonang untuk pembangunan GOT
kampung malangjero
100.000.000 APBD
21704130
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Pembangunan Talud RW 04
Desa Morodemak Kec. Bonang
200.000.000 APBD
21704131 Bantuan keuangan khusus desa untuk Pembangunan talud dk.
Ngasinan Desa Kembangan Bonang
100.000.000 APBD
21704132
Bantuan keuangan khusus desa
untuk Pembangunan Gapuro Dk.
Ngasinan Desa Kembangan Bonang
50.000.000 APBD
21704133
Bantuan keuangan khusus desa
untuk Betonisasi jalan Dk. Pongangan
Desa Purworejo, Bonang
100.000.000 APBD
21704134 Bantuan keuangan khusus desa untuk Betonisasi jalan Dk. Dadapan
Kidul Desa Gebangarum, Bonang
100.000.000 APBD
21704135
Bantuan keuangan khusus desa
untuk Betonisasi jalan Desa
Krajanbogo, Bonang
100.000.000 APBD
21704136
Bantuan keuangan khusus desa
untuk Betonisasi jalan Dk. Ploso Desa Tlogoboyo, Bonang
100.000.000 APBD
21704137
Bantuan keuangan khusus desa
untuk pembangunan paving SDN
Purworejo 4 Dk.Tambakpolo Desa
Purworejo,Bonang
100.000.000 APBD
KECAMATAN WEDUNG
21704138
Bantuan keuangan khusus
untukbetonisasi jalan Desa Kenduren
Rt.2 Rw.3 Kec. Wedung
100.000.000 APBD
21704139
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA KEDUNG MUTIH WEDUNG UNTUK
PEMBANGUNAN TALUD DAN
PENGURUKAN RT.01 RW.03
200.000.000
APBD
21704140
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA
BABALAN WEDUNG UNTUK
BETONISASI JALAN RT.3 RW. 01
100.000.000 APBD
21704141
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA
BABALAN WEDUNG UNTUK PEMBANGUNAN TALUD DAN
PENGURUKAN RW. 07
150.000.000 APBD
21704142
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA
BABALAN WEDUNG UNTUK
PEMBANGUNAN TALUD DAN
PENGURUKAN RW.2 (LANJUTAN)
150.000.000 APBD
21704143
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA : UNTUK BETONISASI JALAN DUKUH
BANGUNREJO DESA BABALAN RW.8
KEC. WEDUNG
100.000.000
APBD
21704144
Bantuan Keuangan Khusus Desa
Bungo Kecamatan Wedung untuk
peningkatan jalan di wilayah Rw 2
150.000.000 APBD
21704145 Bantuan Keuangan Khusus Desa Bungo Kecamatan Wedung untuk
peningkatan jalan diwilayah Rw 01
100.000.000 APBD
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
266
REKENING URUSAN KEGIATAN OPD PLAFON (Rp) KET
1 2 3 4 5
21704146
Bantuan Keuangan Khusus Desa
Bungo, Wedung untuk Peningkatan
jalan di wilayah Rw 7
100.000.000 APBD
21704147
Bantuan keuangan Khusus Desa
Kedung Karang Kecamatan Wedung
untuk pembuatan talud Rw 2 dan Rw 4
400.000.000 APBD
21704148
BKK Desa Jungpasir Kecamatan
Wedung untuk pembangunan sudetan
kali Es Rt 01 Rw 04
100.000.000 APBD
21704149
BKK Desa Tempel Kecamatan Wedung
untuk pembangunan pagar wilayah
Rw 1
150.000.000 APBD
21704150
BKK Desa Tempel Kecamatan Wedung
untuk Pembangunan sumur artetis dan MCK diwilayah Rw 1
150.000.000 APBD
21704151 Bantuan Keuangan Desa Jungpasir
Kecamatan Wedung
200.000.000 APBD
21704152 Bantuan Keuangan Khusus Desa
Mutih Kulon Kec. Wedung
400.000.000 APBD
21704153 Bantuan Keuangan Khusus untuk
Desa Tedunan Kec. Wedung
200.000.000 APBD
KECAMATAN SAYUNG
21704154
Bantuan keuangan khusus
untukPembangunan Jembatan (Depan
Musholla) RT.1 RW. 5 Dukuh Bukosari Desa Banjarsari Kec. Sayung
100.000.000 APBD
21704155
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA
BULUSARI KEC. SAYUNG UNTUK
BETONISASI JALAN DUKUH BULU
RW.4
200.000.000 APBD
21704156
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
PEMBANGUNAN TALUD PENINGGIAN DESA SEDOGEMAH RT.3 RW.3 KEC.
SAYUNG
50.000.000 APBD
21704157 bantuan keuangan untuk Desa
Sayung Kecamatan Sayung
550.000.000 APBD
21704158
Bantuan Keuangan Khusus Desa
Karangasem Sayung untuk Betonisasi
jalan RT 1 RW 1
100.000.000 APBD
21704159
BKK Desa Karangasem Kecamatan
Sayung untuk pavingisasi jalan menuju halaman MI Nahdlotus
Syibyan
100.000.000 APBD
21704160
BKK Desa Surodadi Kecamatan
Sayung untuk pembangunan jalan
baru belakang madrasah
100.000.000 APBD
21704161
BKK Desa Bulusari Kecamatan
Sayung untuk pavingisasi dan penataan lingkungan Rw 2
150.000.000 APBD
21704162
BKK Desa Bulusari Kecamatan
Sayung untuk pembangunan gedung
pertemuan di lingkungan Rw 02
200.000.000 APBD
21704163
BKK Desa Bulusari Kecamatan
Sayung untuk pembuatan gapura Rw
2
200.000.000 APBD
21704164 BKK Desa Jetaksari Kecamatan Sayung untuk pembangunan sumur
artetis Dukuh Krajan
150.000.000 APBD
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
267
REKENING URUSAN KEGIATAN OPD PLAFON (Rp) KET
1 2 3 4 5
21704165
Bantuan Keuangan khusus desa
untuk Pengadaan pompa airdan
rumahnya Desa Loireng, Sayung
200.000.000 APBD
21704166
Bantuan Keuangan khusus desa
untuk Betonisasi jalan RT 06 RW01
Dk Bedono Desa Bedono, Sayung
200.000.000 APBD
21704167
Bantuan Keuangan khusus desa untuk Pembangunan sumur Artetis
RT 03 RW 06 Dk. Patar Desa Sidorejo,
sayung
200.000.000
APBD
21704168
Bantuan Keuangan khusus desa
untuPembngunan talud RT 03 RW 04
Dk Sodong Desa Sidogemah, Sayung
200.000.000 APBD
21704169
Bantuan Keuangan khusus desa
untuk Beton jalan RT 05 RW 01 Desa Bedono, Sayung
200.000.000 APBD
21704170
Bantuan Keuangan khusus desa
untuk Pembangunan talud RT 01 RW
02 Desa Karangasem, sayung
150.000.000 APBD
21704171
Bantuan Keuangan khusus desa
untuk Peningkatan jalan Dk. Jetis RT
02 RW 01 Desa Karangasem, Sayung
200.000.000 APBD
21704172 Bantuan Keuangan khusus desa untuk Peningkatan jalan Dk. Jetis RT
05 RW 01 Desa Karangasem, Sayung
100.000.000 APBD
21704173
Bantuan Keuangan khusus desa
untuk Betonisasi jalan RT 02 RW 03
Desa Karangasem, Sayung
100.000.000 APBD
21704174
Bantuan Keuangan khusus desa
untuk Pembangunan beton RT 05 RW 06 Desa Kalisari, Sayung
100.000.000 APBD
21704175
Bantuan Keuangan khusus desa
untuk Pembangunan talud RW 04 Dk.
Kalisari Selatan Desa Kalisari, Sayung
100.000.000 APBD
21704176
Bantuan Keuangan khusus desa
untuk Betonisi RT 01 RW 01 Dk.
Manggian Desa Kalisari, Sayung
100.000.000 APBD
21704177
Bantuan Keuangan khusus desa
untuk Pembangunan Talud dan Pagar Makam RT 01 RW 04 Desa Kalisari,
Sayung
100.000.000 APBD
21704178
Bantuan Keuangan khusus desa
untuk Pembangunan talud RW 06
Desa Kalisari, Sayung
100.000.000 APBD
21704179
Bantuan keuangan khusus desa
untuk Pembangunan talud RT 01 RW03 Desa Dombo, Sayung
100.000.000 APBD
21704180
Bantuan keuangan khusus desa
untuk Pembangunan Tlud RT 04
RW01 DesaDombo, Sayung
100.000.000 APBD
21704181
Bantuan keuangan khusus desa
untuk Pembangunan talud RT 03 RW
01 Desa Dombo, Sayung
100.000.000 APBD
21704182
Bantuan keuangan khusus desa untuk Pembangunan sumur rtetis dan
tower air Pondok Raden Patah Blok G
RT 05 Rw04 DesaSriwulan, Sayung
150.000.000
APBD
21704183 Bantuan keuangan khusus desa
untuk Betonisasi jalan RT 04 RW 01
100.000.000 APBD
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
268
REKENING URUSAN KEGIATAN OPD PLAFON (Rp) KET
1 2 3 4 5
Desa Dombo, Sayung
21704184
Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Pembangunan Drainase Desa
Kalisari Krajan Timur RT 5 RW 1 Kec.
Sayung
250.000.000
APBD
21704185
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Pembangunan Drainase RT 3
RW 3 Desa Karangasem Kec. Sayung
250.000.000 APBD
21704186 Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Pembangunan Drainase RT 3
RW 4 Desa Karangasem Kec. Sayung
150.000.000 APBD
21704187
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Pembangunan jembatan Desa
Karangasem RT 3 RW 4 Kec. Sayung
150.000.000 APBD
21704188
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Betonisasi Jalan Dk.
Timbulsloko jurusan Dempet Tugu RT. 05/07 Kec. SAYUNG
150.000.000 APBD
21704189
Bantuan keuangan khusus desa
untuk Pembuatan Sumur Artetis Ds.
Timbulsloko RT. 09/02 Dk.
Karanggeneng Kec. Sayung
200.000.000 APBD
21704190
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk pembuatan sumur artetis rt 02 rw 03 desa Bulusari Sayung Demak
150.000.000 APBD
21704191
Bantuan keuangan khusus Desa
untuk pembangunan Talud Dukuh
Tuksi Desa Bulusari Sayung Demak
150.000.000 APBD
21704192
Bantuan keuangan khusus Desa
untukTalud Desa Jetaksari Sayung
Demak
200.000.000 APBD
21704193 Bantuan Keuangan Khusus Desa Untuk Talud Rw 01 Desa Prampelan
Kec. Sayung
150.000.000 APBD
21704194
Bantuan Keuangan Khusus Desa
Untuk Betonisasi Rw 01 Desa
Sriwulan Kec. Sayung
150.000.000 APBD
21704195
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Betonisasi Jalan Dk. Karang
Panas Ds. Tambakroto Kec. Sayung
100.000.000 APBD
21704196 Bantuan Keuangan Khusus Desa Untuk Betonisasi Jalan RT. 01/02 Dk.
Pang Ds. Tamabakroto Kec. Sayung
100.000.000 APBD
21704197
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Betonisasi Jalan Poros RW. 02
Dk. Pilang Ds. Tambakroto Kec.
Sayung
100.000.000 APBD
21704198 Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Betonisasi Jalan 02/02 Ds.
TAMBAKROTO Kec. Sayung
100.000.000 APBD
21704199
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Betonisasi Jalan RT. 03/02 Ds.
Tamabakroto Kec. Sayung
100.000.000 APBD
21704200
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Pembuatan Talud Dk. Pentalan RT. 01/03 Ds. Tambakroto Kec.
Sayung
50.000.000 APBD
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
269
REKENING URUSAN KEGIATAN OPD PLAFON (Rp) KET
1 2 3 4 5
21704201
Bantuan Keuangan Khusus Desa
Untuk Pembuatan Talud Jalan Dk.
Lengkong Ds. Sayung Kec. Sayung
50.000.000 APBD
21704202
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Pembuatan Talud Jalan
Kapung Singodrono Dk. Badan Ds. Sayung Kec. Sayung
100.000.000 APBD
21704203
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Peningkatan Jalan RT. 02/02
Dk. Sidorawuh Ds. Sidogemah Kec.
Sayung
100.000.000 APBD
21704204
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Peningkatan Jalan RT. 03/02
Dk. Sidorawuh Ds. Sidogemah Kec. Sayung
100.000.000 APBD
21704205
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Peningkatan Jalan RT. 04/02
Dk. Sidorawuh Ds. Sidogemah Kec.
Sayung
100.000.000 APBD
21704206
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Peningkatan Jalan RT. 08/02 Dk. Sidorawuh Ds. Sidogemah Kec.
Sayung
100.000.000 APBD
21704207
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Pembangunan Jembatan RT.
01/01 Ds. Pilangsari Kec.
SayungBetonisasi Jalan RT. 03/02 Ds.
Tamabakroto Kec. Sayung
300.000.000
APBD
21704208 Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Betonisasi Jalan Ngemplik Raya
Ds. Pilangsari Kec. SAYUNG
100.000.000 APBD
21704209
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Betonisasi Jalan RW. 02 Gg.
Kauman Dk. Surodadi Ds. Surodadi
Kec. Sayung
100.000.000 APBD
21704210 Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Pembangunan Gapura Dk.Bulu
RW. 04 Ds. Bulusaru Kec. Sayung
100.000.000 APBD
21704211
Bantuan Keuangan Khusus Desa
Untuk Pembuatan Sumur Artetis RT.
01/03 D. Tuksi Ds. Bulusari Kec.
Sayung
150.000.000 APBD
21704212
Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Pembuatan Sumur Artetis RW.
02 Dk. Penjor Ds. Bulusari Kec.
Sayung
100.000.000
APBD
21704213
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Betonisasi Jalan RW. 02 Dk.
Penjor Ds. Bulusari Kec. Sayung
100.000.000 APBD
21704214
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Pelebaran Jembatan Dk. Penjor Ds. Bulusari Kec. Sayung
100.000.000 APBD
21704215
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Betonisasi RT. 01/01 Dk.
Sedran Ds. Bulusari Kec. Sayung
100.000.000 APBD
21704216
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Pembangunan TALUD RW. 04
Dk. Bulu Ds. Bulusari Kec. Sayung
100.000.000 APBD
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
270
REKENING URUSAN KEGIATAN OPD PLAFON (Rp) KET
1 2 3 4 5
21704217
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Betonisasi Jalan Wetan Kali Ds.
Dombo Kec. Sayung
100.000.000 APBD
21704218
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Pembangunan Jembatan RW.
02 Gg. Kauman Dk. Surodadi Ds. Surodadi Kec. Sayung
100.000.000 APBD
21704219
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Betonisasi Jalan RT. 02/02 Dk.
Rejosari 2 Ds. Pilangsari Kec. SAYUNG
100.000.000 APBD
21704220
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Betonisasi Jalan RT. 02/03 Dk.
Krajan Ds. Pilangsari Kec. Sayung
100.000.000 APBD
21704221
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Betonisasi Jalan RT. 01/04 Dk. Perbalan Ds. Pilangsari Kec. SAYUNG
100.000.000 APBD
KECAMATAN KARANGANYAR
21704222 BANTUAN KEUANGAN KHUSUS TALUD SALURAN RT.2 DESA
UNDAAN KIDUL KARANGANHYAR
100.000.000 APBD
21704223
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA
: UNTUK BETONISASI JALAN DUKUH
KEDUNGBANTENG RT.8/3 KEC.
KARANGANYAR
130.000.000 APBD
21704224
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA : UNTUK BETONISASI JALAN
MANUNGGAL DESA WONOREJO
KEC. KARANGANYAR
200.000.000
APBD
21704225
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA
: UNTUK TALUD DESA
WONOKETINGAL KEC. KARANGANYAR RT.2 DAN RT.3 RW.2
200.000.000 APBD
21704226
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA
: UNTUK TALUD DUKUH
KEDUNGBANTENG DESA
WONOREJO RT.4,5,6 RW.3 KEC.
KARANGANYAR
170.000.000
APBD
21704227
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
BETONISASI JALAN SAWAH BLOK BEDAHAN KALITEKUK NGALURAN
KARANGANYAR
150.000.000 APBD
21704228
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
BETONISASI JALAN SAWAH LOR
KANAL KALI TEKUK NGALURAN
KARANGANYAR
200.000.000 APBD
21704229 BANTUAN KEUANGAN KHUSUS BETONISASI JALAN SIMBAH KERTI
NGALURAN KARANGANYAR
100.000.000 APBD
21704230
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA
: UNTUK BETONISASI JALAN DESA
KETANJUNG RT 1 RW.2
KARANGANYAR
100.000.000 APBD
21704231
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA
: UNTUK BETONISASI JALAN DESA KETANJUNG RT.2 RW.2 KEC.
KARANGANYAR
200.000.000 APBD
21704232
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA
: UNTUK BETONISASI JALAN DESA
KETANJUNG RT.4 RW.2 KEC.
200.000.000 APBD
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
271
REKENING URUSAN KEGIATAN OPD PLAFON (Rp) KET
1 2 3 4 5
KARANGANYAR
21704233
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA : UNTUK BETONISASI JALAN DESA
KETANJUNG RT.5 RW.2 KEC.
KARANGANYAR
100.000.000
APBD
21704234
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA
: UNTUK BETONISASI JALAN DESA
KETANJUNG RT2-3 RW.4 KEC. KARANGANYAR
200.000.000 APBD
21704235
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
BETONISASI JALAN RT.3 RW.5
NGALURAN KARANGANYAR
100.000.000 APBD
21704236
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
BETONISASI JALAN EKONOMI
NGALURAN MENUJU KALITEKUK
KARANGANYAR
300.000.000 APBD
21704237
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS BETONISASI JALAN NGALURAN
MENUJU JATIREJO NGALURAN
KARANGANYAR
150.000.000
APBD
21704238
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
BETONISASI JALAN DESA RT.5 RW.6
NGALURAN KARANGANYAR
200.000.000 APBD
21704239 BANTUAN KEUANGAN KHUSUS BETONISASI JALAN BENTONG DESA
NGALURAN KARANGANYAR
200.000.000 APBD
KECAMATAN MRANGGEN
21704240
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA
UNTUK BETONISASI JALAN RT.8
RW.3 BANYUMENENG MRANGGEN
DEMAK
100.000.000 APBD
21704241
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA
UNTUK BETONISASI JALAN KIDUL REL KEDUNG DOLOK
BANYUMENENG MRANGGEN
100.000.000 APBD
21704242
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA
UNTUK PEMBANGUNAN BETONISASI
JALAN KRAJAN KIDUL RT.5 RW.7
BANYUMENENG MRANGGEN
100.000.000 APBD
21704243
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA
UNTUK PEMBANGUNAN BETONISASI JALAN MATOHIR KEDUNG DOLOK
BANYUMENENG MRANGGEN
100.000.000 APBD
21704244
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA
UNTUK PEMBANGUNAN DRAINASE
GIRIKUSUMO RT.1 RW.3
BANYUMENENG MRANGGEN
100.000.000 APBD
21704245
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA UNTUK PEMBANGUNAN DRAINASE
GIRIKUSUMO RT.2 RW.3
BANYUMENENG MRANGGEN
100.000.000
APBD
21704246
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA
UNTUK PEMBANGUNAN DRAINASE
GIRIKUSUMO RT.4 RW.3
BANYUMENENG MRANGGEN
100.000.000 APBD
21704247
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA
UNTUK PEMBANGUNAN DRINASE
RT.7 RW.3 BANYUMENENG
100.000.000 APBD
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
272
REKENING URUSAN KEGIATAN OPD PLAFON (Rp) KET
1 2 3 4 5
MRANGGEN
21704248
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA UNTUK PEMBANGUNAN TALUD DAN
PEMADATAN RT.11 RW.3
BANYUMENENG MRANGGEN
100.000.000
APBD
21704249
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA
UNTUK PEMBANGUNAN TALUD
PENAHAN JEMBATAN RT.12 RW.3 BANYUMENENG MRANGGEN
100.000.000 APBD
21704250
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA
UNTUK PEMBANGUNAN TALUD RT.10
RW.3 BANYUMENENG MRANGGEN
100.000.000 APBD
21704251
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA
UNTUK PEMBANGUNAN TALUD RT.5
RW.3 BANYUMENENG MRANGGEN
100.000.000 APBD
21704252
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA
UNTUK BETONISASI DAN PERBAIKAN JEMBATAN RT.10 RW.2 KATONSARI
BANYUMENENG MRANGGEN
100.000.000 APBD
21704253
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
BETONISASI JALAN RT.5 RW.2
JAMUS MRANGGEN
100.000.000 APBD
21704254
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
BETONISASI JALAN GERJEN SAMPAI SAYANGAN RT,5 RW.2 JAMUS
MRANGGEN
100.000.000 APBD
21704255
BANTUAN KEUANGAN KHUSU DESA
KEMBANGARUM DK JAWONG RT.4
RW.3 KEC. MRANGGEN UNTUK
PEMBANGUNAN JALAN TEMBUS
100.000.000 APBD
21704256
Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Pembangunan Talud Dukuh
Ngingas RT 07 RW 04 Desa
Kalitengah Kec. Mranggen
100.000.000
APBD
21704257
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Pembangunan Talud RT 03 RW
03 Dukuh Daleman Desa Batursari
Kec. Mranggen
100.000.000 APBD
21704258
Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Pembangunan Jalan Usaha
Tani (JUT) RW 04 Desa Wringinjajar
Kec. Mranggen
100.000.000
APBD
21704259
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Betonisasi jalan Cemara RT 6
RW 3 Dukuh Semen Desa Menur Kec. Mranggen
150.000.000 APBD
21704260
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Betonisasi jalan kramat
palangan RT 8 RW 4 Dukuh Semen
Desa Menur Kec. Mranggen
150.000.000 APBD
21704261
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untukPembuatan Sumur Artetis RT.
06/04 Ds. Brumbung Kec. Mranggen
100.000.000 APBD
21704262 Bantuan Keuangan khusus Pembangunan Artetis RT. 03/01 Ds.
Candisari Kec. Mranggen
150.000.000 APBD
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
273
REKENING URUSAN KEGIATAN OPD PLAFON (Rp) KET
1 2 3 4 5
21704263
Bantuan Keuangan Khusus Desa
Pembuatan Sumur Artetis Dk. Godo
Rt 11/Rw 04 Desa Jamus
Kec.Mranggen
100.000.000 APBD
21704264
Bantuan Keuangan Khusus Desa
Untuk Pembuatan Sumur Artetis RT. 01/03 Ds. Wringin jajar Kec.
Mranggen
100.000.000 APBD
KECAMATAN GUNTUR
21704265
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA
TANGKIS KEC. GUNTUR UNTUK
TALUD JALAN RW.3
100.000.000 APBD
21704265
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA
TEMUROSO GUNTUR UNTUK
BETONISASI JALAN DIJASUN
RT.04/01
150.000.000 APBD
21704265
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA TEMUROSO GUNTUR UNTUK
BETONISASI JALAN SEMANGU RT.06
RW.02
150.000.000
APBD
21704265
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
DESA GUNTUR KEC. GUNTUR UNTUK
BETONISASI JALAN RT.9 RW.1
150.000.000 APBD
21704265
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA GUNTUR KEC. GUNTUR UNTUK
PENINGKATAN JALAN DUKUH
GEDAH RT.9 MENUJU RT.1 RW.1
DESA GUNTUR KEC. GUNTUR
150.000.000
APBD
21704265
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA
BLERONG KEC. GUNTUR UNTUK
BETONISASI JALAN DUKUH KARANGANYAR RT. 6 RW.2
100.000.000 APBD
21704265
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA
BLERONG KEC. GUNTUR UNTUK
TALUD MAKAM PILANG DUKUH
KARANGANYAR
100.000.000 APBD
21704265
Bantuan keuangan khusus Betonisasi
jalan RT. 2 dan RT.3 RW.2 Desa Guntur Kec. Guntur
100.000.000 APBD
21704265
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Betonisasi jalan Desa Sarirejo
Rt 06 RW 01 Kec. Guntur
100.000.000 APBD
21704265
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Betonisasi Jalan Dukuh Djasun
RT 11 RW 01 Desa Temuroso Kec. Guntur
50.000.000 APBD
21704265
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Betonisasi jalan RT 06 RW 02
Desa Sarirejo Kec. Guntur
100.000.000 APBD
21704265
Bantuan Keuangan khusus desa
untuk Betonissi jalan RT 06 RW 01
Desa Temuroso, Guntur
100.000.000 APBD
21704265
Bantuan Keuangan khusus desa
untuk Pembangunan talud RW 02 Desa Temuroso, Guntur
200.000.000 APBD
21704265
Bantuan keuangan khusus desa
untuk Pembangunan talud dan Beton
RT 04 RW 03 Dk. Ngemplik Desa
Banjarejo Guntur
150.000.000 APBD
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
274
REKENING URUSAN KEGIATAN OPD PLAFON (Rp) KET
1 2 3 4 5
21704265
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Pembangunan Drainase Desa
Sarirejo RT 06 RW 01 Kec. Guntur
300.000.000 APBD
21704265
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Betonisasi jalan RT 04 RW 02
Desa Wonorejo Kec. Guntur
200.000.000 APBD
21704265 Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Pembangunan talud RT 07 RW
05 Desa Temuroso Kec. Guntur
100.000.000 APBD
21704265
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Betonisasi jalan RT 05 RW 07
Desa Temuroso Kec. Guntur
150.000.000 APBD
21704265
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Pembangunan Drainase RT 05
RW 03 Desa Sarirejo Kec. Guntur
200.000.000 APBD
21704265 Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Betonisasi Jalan RT. 05/01 Ds.
Sukorejo Kec. Guntur
100.000.000 APBD
21704265
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Betonisasi Jalan RT. 10/03 Ds.
Sukorejo Kec. Guntur
100.000.000 APBD
21704265
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Pembuatan Drainase Jalan RT. 12/02 Ds. Pamongan Kec. Guntur
100.000.000 APBD
21704265
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Pembangunan Talud Jalan RT.
12/02 Ds. Pamongan Kec. Guntur
150.000.000 APBD
21704265
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Betonisasi Jalan RT. 07/01 Ds.
Wonorejo Kec. Guntur
150.000.000 APBD
21704265 Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Pembangunan Jembatan RT.
02/02 Ds. Guntur Kec. Guntur
50.000.000 APBD
21704265
Bantuan Keuangan Khusus Desa
Untuk Pembangunan Talud Drainase
Rt 06 Rw 03 Desa Bakalrejo Kec.
Guntur
150.000.000 APBD
21704265
Bantuan Keuangan Khusus Desa
Untuk Pembangunan Talud Drainase Rw 01 Desa Temuroso Kec. Guntur
100.000.000 APBD
21704265
Bantuan Keuangan Khusus Desa
Untuk Penataan Lingkungan Rt
04/Rw 07 Desa Temuroso Kec. Guntur
150.000.000 APBD
21704265
Bantuan Keuangan Khusus Desa
Untuk Pembangunan Talud Drainase
Rt05/Rw 03 Desa Temuroso Kec. Guntur
100.000.000 APBD
21704265
Bantuan Keuangan Khusus Desa
Untuk Talud Drainase Rt 08/Rw 01
Desa Wonorejo Kec. Guntur
200.000.000 APBD
21704265
Bantuan Keuangan Khusus Desa
Untuk Pembangunan Talud Rt 04/Rw
03 Desa Wonorejo Kec. Guntur
100.000.000 APBD
21704265 Bantuan Keuangan Khusus Desa Untuk Jembatan Gabus - Puritan
Desa Bakalrejo Kec. Guntur
100.000.000 APBD
21704265
Bantuan Keuangan Khusus Desa
Untuk Betonisasi Rt 06/Rw 03 Wuluh
Desa Sidokumpul Kec. Guntur
100.000.000 APBD
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
275
REKENING URUSAN KEGIATAN OPD PLAFON (Rp) KET
1 2 3 4 5
21704265
Bantuan Keuangan Khusus Desa
Untuk Betonisasi Dukuh Puritan Rw
03 Desa Bakalrejo Kec. Guntur
200.000.000 APBD
21704265
Bantuan Keuangan Khusus Desa
Untuk Betonisasi Rt 03/Rw 02 Desa
Bulusari Kec. Guntur
100.000.000 APBD
21704265 Bantuan Keuangan Khusus Desa Untuk Betonisasi Rt Rw 04 Desa
Tlogorejo Kec. Guntur
100.000.000 APBD
21704265
Bantuan Keuangan Khusus Desa
Untuk Pembangunan Pagar Sdn
Tlogorejo 2 Kec. Guntur
100.000.000 APBD
21704265
Bantuan Keuangan Khusus Desa
Untuk Betonisasi Rw 06 Desa
Tlogorejo Kec. Guntur
100.000.000 APBD
21704265 Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Pembangunan Jembatan Kali
setu RT. 03/03 Ds. Gaji Kec. Guntur
100.000.000 APBD
21704265
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Pembuatan Sumur Artetis RT.
03/06 Ds. Gaji Kec. Guntur
100.000.000 APBD
21704265
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Pembuatan Talud RT. 03/03 Ds. Gaji Kec. Guntur
100.000.000 APBD
21704265
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Betonisasi RW. 03 Dk. Krajan
Ds. Blerong Kec. Guntur
100.000.000 APBD
21704265
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Pembuatan Talud Jalan RT.
03/04 Dk. Karangklopo Ds. Blerong Kec. Guntur
50.000.000 APBD
21704265
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Betonisasi Jalan RT. 02/01 Dk.
Karanganyar Ds. Blerong Kec. Guntur
100.000.000 APBD
21704265
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Pembangunan Jembatan RT.
07/01 Dk. Karanganyar Ds. Blerong
Kec. Guntur
50.000.000 APBD
21704265 Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Betonisasi Jalan RT. 07/01 Dk.
Karanganyar Ds. Blerong Kec. Guntur
50.000.000 APBD
21704265
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Pembuatan Sumur Artetis RT.
01/01 Ds. Gaji Kec. Guntur
150.000.000 APBD
21704265
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Betonisasi Jalan RT. 04/02 Ds. Guntur Kec. Guntur
100.000.000 APBD
21704265
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Pembangunan Drainase RT.
02/03 Ds. Guntur Kec. Guntur
100.000.000 APBD
21704265
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Betonisasi Jalan RT. 08/02 Ds.
Guntur Kec. Guntur
100.000.000 APBD
21704265 Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Betonisasi Jalan RT. 03/01 Ds.
Guntur Kec. Guntur
100.000.000 APBD
21704265
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Pembangunan Drainase RT.
05/01 Ds. Guntur Kec. Guntur
100.000.000 APBD
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
276
REKENING URUSAN KEGIATAN OPD PLAFON (Rp) KET
1 2 3 4 5
21704265
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Pembangunan Jembatan RT.
09/02 Ds. Guntur Kec. Guntur
100.000.000 APBD
21704265
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Pembangunan Jembatan RT.
01/03 Ds. Guntur Kec. Guntur
100.000.000 APBD
KECAMATAN KARANGAWEN
21704266
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA
UNTUK BETONISASI JALAN DUKUH BENGKAH RT.4 RW.12 WONOSEKAR
KARANGAWEN
100.000.000 APBD
21704267
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA
UNTUK BETONISASI JALAN DUKUH
DELIK RT.4 RW.13 JRAGUNG
KARANGAWEN
100.000.000 APBD
21704268
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA
UNTUK BETONISASI JALAN DUKUH JEMBOLO RT.3 RW. 12 JRAGUNG
KARANGAWEN
100.000.000 APBD
21704269
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA
UNTUK BETONISASI JALAN DUKUH
SAMBAK RT.1 RW.4 WONOSEKAR
KARANGAWEN
100.000.000 APBD
21704270
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA PILANGSARI KEC. SAYUNG UNTUK
BETONISASI JALAN
KARANGGAWANG MENUJU DESA
TANGKIS KEC. GUNTUR
100.000.000
APBD
21704271
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
BETONISASI JALAN GANG MENUJU
MAKAM DUKUH SINGOPADU DESA SIDOREJO KARANGAWEN
100.000.000 APBD
21704272
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Betonisasi jalan Wongsowijoyo
Singopadu Desa Sidorejo Kec.
Karangawen
100.000.000 APBD
21704273
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Pembangunan Talud RT 5 RW 5 Krajan Kidul Desa Brambang
Kec.Karangawen
100.000.000 APBD
21704274
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Betonisasi Jalan Tegowanu
Desa Sidorejo Kec.Karangawen
100.000.000 APBD
21704275
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Betonisasi Jalan Cabean Lor RT 2 RW 7 Desa Sidorejo Kec.Karangawen
200.000.000 APBD
21704276
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Betonisasi Jalan Gang Suwadi
Putatsari Desa Sidorejo
Kec.Karangawen
75.000.000 APBD
21704277
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Betonisasi Jalan K.Jais dan
Solkhan Singopadu Ds.Sidorejo Karangawen
100.000.000 APBD
21704278
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Betonisasi Jalan RT 6 RW 8
Desa Bumirejo Kec.Karangawen
75.000.000 APBD
21704279 Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Pembangunan Talud RT 2 RW
100.000.000 APBD
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
277
REKENING URUSAN KEGIATAN OPD PLAFON (Rp) KET
1 2 3 4 5
12 Dk.Tlogo Desa Brambang
Kec.Karangawen
21704280
Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Pembangunan Talud RT 3 RW
12 Dk.Tlogo Desa Brambang
Kec.Karangawen
100.000.000
APBD
21704281
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Pembangunan Talud RT 1 RW 6
Dk.Ngemplak Desa Brambang Kec.Karangawen
200.000.000 APBD
21704282
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Pembangunan Talud Jalan
K.Munawar Dk.Ngemplak Desa
Brambang Kec. Karangawen
100.000.000 APBD
21704283
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Pembangunan Talud Jalan
Krajan Lor RT 2 dan RT 5 RW 9 Ds.Brambang Kec.Karangawen
100.000.000 APBD
21704284
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Pembangunan Talud Jalan RT 4
dan RT 3 RW 13 Dk.Katongwetan
Desa Pundenarum Kec.Karangawen
100.000.000 APBD
21704285
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Pembangunan Gapura Singopadu - Putatsari Desa Sidorejo
Kec.Karangawen
100.000.000 APBD
21704286
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Betonisasi Jalan Putatsari Desa
Sidorejo Kec.Karangawen
200.000.000 APBD
21704287
Bantuan Keuangan Khusus untuk
Pembangunan Talud Jalan RT 2 RW 1
Singopadu Sidorejo Karangawen
200.000.000 APBD
21704288
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Pembangunan Talud Jalan
Boga RT 1 dan RT 4 RW 9 Bilo Desa
Pundenarum Kec.Karangawen
200.000.000 APBD
21704289
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Pembangunan Talud Jalan RT 1
RW 3 Putatsari Desa Sidorejo Kec. Karangawen
200.000.000 APBD
21704290
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Pembangunan Talud Jalan
Wajik Singopadu Desa Sidorejo
Kec.Karangawen
175.000.000 APBD
21704291
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Betonisasi jalan RT 01 RW 03 Desa Brambang Kec. Karangawen
150.000.000 APBD
21704292
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
BETONISASI JALAN RT.4 RW.3
MARGOHAYU CURUG KARANGAWEN
100.000.000 APBD
KECAMATAN KEBONAGUNG
21704293
BANTUAN KEUANGAN
KHUSUSBETONISASI JALAN DESA
TLOGOSIH RT.5 RW.3 KEC.
KEBONAGUNG
100.000.000 APBD
21704294
BANTUAN KEUANGAN KHUSUSPEMBANGUNAN TALUD RT.3
RW.4 DESA TLOGOSIH KEC.
KEBONAGUNG
100.000.000
APBD
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
278
REKENING URUSAN KEGIATAN OPD PLAFON (Rp) KET
1 2 3 4 5
21704295
Bantuan keuangan khusus
untukbetonisasi jalan Desa Sarimulyo
Rt.4 dan 5 Rw.1 Kec. Kebonagung
100.000.000 APBD
21704296
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
PEMBANGUNAN TALUD DESA
TLOGOSIH RT.3 RW.2 KEC. KEBONAGUNG
100.000.000 APBD
21704297
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
PEMBANGUNAN TALUD DUKUH
POLANAN DESA PILANG WETAN KEC.
KEBONAGUNG
100.000.000 APBD
21704298
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
PEMBANGUNAN TALUD RT.3 RW.2
DESA TLOGOSIH KEC. KEBONAGUNG
100.000.000 APBD
21704299
BKK Desa Mangunan Lor Kecamatan
Kebonagung untuk pavingisasi jalan
menuju halaman MTs Raden Sahid
100.000.000 APBD
21704300
Bantuan Keuangan Khusus Desa
untuk Desa Mangunrejo Kec.
Kebonagung
400.000.000 APBD
21704301 Bantuan keuangan khusus desa untuk pembangunan jembatan masuk
Desa Solowere, Kebonagung
200.000.000 APBD
21704302
Bantuan keuangan khusus desa
untuk Pembangunn talud RT 04 RW
03 Desa Solowere, Kebonagung
100.000.000 APBD
2.1.7.05. BELANJA BANTUAN KEPADA
PARTAI POLITIK
1.087.509.000
2.1.7.05.01. BELANJA BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK.
Kesbang 1.087.509.000
APBD
2.1.8. BELANJA TIDAK TERDUGA
2.000.000.000
2.1.8.01. BELANJA TIDAK TERDUGA. 2.000.000.000
2.1.8.01.01. BELANJA TIDAK TERDUGA 2.000.000.000 APBD
BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
Sebagaimana tabel 5.1, pada tahun 2017 penerimaan
pembiayaan diperkirakan sebesar Rp. 90,00 milyar, sedang pengeluaran
pembiayaan sebesar Rp. 14,30 milyar, sehingga pembiayaan netto
sebesar Rp. 75,70 milyar yang dipergunakan untuk menutup defisit
anggaran belanja, sehingga struktur RAPBD tahun 2017 diupayakan
berimbang (balance).
Tabel 5.1
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PEMBIAYAAN TAHUN 2017
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
279
NO URAIAN JUMLAH (RP)
1 Penerimaan Pembiayaan
1.1 Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran Sebelumnya (SILPA) 90.000.000.000
1.2 Pencairan Dana Cadangan -
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
-
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah -
1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman
-
1.6 Penerimaan Piutang Daerah -
Jml Penerimaan Pembiayaan Daerah 90.000.000.000
2 Pengeluaran Pembiayaan
2.1 Pembentukan Dana Cadangan -
2.2 Penyertaan modal (Investasi) Daerah
14.300.000.000
- Bank Jateng 5.000.000.000
- BPR BKK 865.000.000
- BKK 1.400.000.000
- PD. BKPD (Bank Pasar) 2.000.000.000
- Apotek Sari Husadha 1.535.000.000
- PDAM Kab.Demak 3.500.000.000
2.3 Pembayaran Pokok Hutang -
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah -
Jml Pengeluaran Pembiayaan Daerah 14.300.000.000
Pembiayaan neto 75.700.000.000
Sumber: DPKKD Kab. Demak; 2016
NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017
280
BAB VI
PENUTUP
Demikianlah Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Demak Tahun 2017 dibuat untuk
menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD
Tahun Anggaran 2017.
Demak,
BUPATI DEMAK
HM. NATSIR
top related