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FASE 1. Idea de negocioFASE 2. Estudio de mercadoFASE 3. Políticas de marketingFASE 4. Análisis de viabilidad

FASES DEL PROYECTO

FASE 1. IDEA DE NEGOCIO

FASE 1. Idea de negocio1. Generación de ideas2. Promotores3. Forma jurídica4. Imagen de la empresa5. Localización

GENERACIÓN DE IDEAS: Empresa de tiempo libre. Tienda de alimentos biológicos. Empresa para asesorar en la red. Rejas artísticas de seguridad para domicilios y empresas. Organización de eventos. Negocios relacionados al uso de tecnología. Servicios de diseño especializados para otras empresas. Cuidado de mascotas. Servicios para fiestas. Clínica de trastornos alimentarios. Protectora de animales. Librería- cafetería. Empresa de diseño gráfico. Fábrica de conservas. Chocolatería.

FILTRAJE PREVIO

Valoramos las ideas con distintos filtros: Viabilidad en la zona. Viabilidad Económica. Grado de Innovación. Conocimientos y experiencia

Tras el filtraje previo:

MADURACIÓN DE IDEAS

Examinamos cada idea con los siguientes factores:

• Descripción de la actividad• Grado de innovación• Necesidades que cubre.• Mercado al que va dirigido.• Inversión.• Fuentes de información.

VENTAJAS E INCONVENIENTES.

ELECCIÓN DE LA IDEA.

La idea elegida para nuestra proyecto es….Empresa de Diseño Gráfico e Impresión Digital

PROMOTORES

Promotor:Aquel que crea un producto por cuenta propia y es capaz de organizar, administrar y asumir los riesgos de una empresa. Además se caracteriza por ser innovador e impulsar al cambio social.

Capacidades:

Personales:

Profesionales:

Capacidad para asumir riesgos y afrontarlos. Capacidad organizativa. Capacidad creativa e innovadora.

Experiencia en el sector. Conocimientos de experiencias ajenas similares. Evaluación del entorno Experiencia como empresario o gerente.

Todas esas características deben verse reflejadas en el currículum.

FUNCIONES DIRECTIVAS DEL EMPRENDEDOR

Planificar.Organizar.Controlar.

Visión.Involucrar.Motivar.

MANAGER

LÍDER

ELECCIÓN DE LA FORMA JURÍDICA

¿COMUNIDAD

BIENES?

¿SOCIEDAD?

La elección requiere un análisis de las distintas situaciones que podemos tener en nuestra empresa.

Después de hacer los cálculos necesarios nos decantamos por la Sociedad.

Dos opciones:

Sociedad Anónima

Sociedad de Responsabilidad Limitada

TRÁMITES PARA CONSTITUIR LA SOCIEDAD. Registro Central:

• Certificación negativa del nombre Notario:

• Otorgamiento de escritura pública. Hacienda:

• Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados

• Alta de declaración censal y código de identificación fiscal.• Alta en el impuesto de actividades económicas

Seguridad Social:• Inscripción de la empresa en la Seguridad Social.• Alta y afiliación de los trabajadores

Ayuntamiento:• Licencia de obras• Licencia de apertura

Dirección provincial de trabajo:• Obtención y legalización de libros• Comunicación de apertura del centro de trabajo

Sepecam:• Oferta de empleo.• Contrato de trabajo

GENERACIÓN DE NOMBRESGrafitexProducto gráficoCreative DesignImprenta CreativaPunto GraphicsImpresiones Creativas

Punto Print CMYKPencil & DesignGama StudioEstrategia visualAgencia gráfica

FILTRAJE.

GENERACIÓN DE LOGOTIPOS

FILTRAJE.

El logotipo elegido es:

DOMINIO WEB

Criterios que determinan la localización:

Superficie Coste Competencia en las cercanías Calificación de la zona

OFERTA DE LOCALES

FILTRAJE DE LOCALES.

El local elegido es:

DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS

FASES DEL PROYECTO

FASE 2. ESTUDIO DE MERCADO

¿QUÉ ES EL ESTUDIO DE MERCADO?

El estudio de mercado consiste en la búsqueda de información sobre la idea de negocio elegida y se debe analizar toda la información disponible sobre la misma.

FASE 2. ESTUDIO DE MERCADO1. Entorno2. Sector3. Competencia4. Cliente potencial5. Demanda

ENTORNO

Las variables que afectan a nuestra empresa son: Entorno económico Entorno social Entorno legal Entorno político Entorno tecnológico Entorno ecológico

ENTORNO ECONÓMICOLos indicadores que componen nuestro entorno económico son:

PIB. Demanda Nacional. Tasa de paro. Tasa de ocupados. IPC. Inflación subyacente. Créditos para empresas. Euribor.

ENTORNO SOCIAL

Los indicadores que componen este entorno son:

Población actual en España. Población de Castilla – La Mancha. Población de Consuegra. Renta anual neta media por hogar, persona y

por unidad de consumo.

ENTORNO LEGAL

Indicadores que componen el entorno legal son:

Ámbito mercantil: Código de comercio. Sociedades de Responsabilidad Limitada. Plan General Contable.

Ámbito laboral: Estatuto de los Trabajadores. Ley Orgánica de Libertad Sindical. Orden de cotización a la Seguridad Social. Tarifas de Primas para la Cotización de la Seguridad Social. Convenio colectivo.

Fiscal: Ley General Tributaria. Ley y reglamento del IVA. Ley y reglamento del Impuesto de Sociedades.

Administrativo:Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común.

Ayudas al autoempleo: posibles ayudas para nuestra empresa.

Líneas de financiación del ICO: ICO Inversión. ICO de Garantía Recíproca. ICO Emprendedores. Ayudas para emprendedores. ICO Liquidez.

ENTORNO POLÍTICO

Presupuestos Generales del Estado

El déficit se reduce en 7.000 millones de euros.Las pensiones subirán un 1%.El gasto social supone el 63% del Presupuesto.Impuesto del 20% a la lotería.Un gasto del 8,9% menos para los ministerios.I+D+I mantiene el presupuesto para este año.

Presupuestos Generales de Castilla – La Mancha

Los presupuestos ascenderán a 7.440 millones de euros.El 85,3% irá destinado a la Educación y a Sanidad.La comunidad tiene disponible para gastar 5.249

millones de euros.Ingresos para el próximo año de 6.489 millones de

euros.Los ingresos tributarios de Castilla – La Mancha

aumentan.El objetivo es reducir el déficit hasta un 0,7%.

ENTORNO TECNOLÓGICO

Los avances tecnológicos dieron paso a una gran evolución del diseño gráfico, facilitando herramientas para la creación de diseños innovadores y de gran originalidad.

En pocos años los avances en el campo de la informática se han desarrollado de una forma muy rápida, este hecho ha producido que pasemos de una sociedad industrial a una postindustrial.

ENTORNO ECOLÓGICO

En nuestro proyecto es muy importante destacar los siguientes aspectos:

Utilizar papel ecológico, para así evitar el impacto medioambiental.

Con el papel reciclado se realizan trabajos de gran calidad. Utilizar tintas menos perjudiciales para nuestra atmósfera.

SECTOR

Tras analizar cada uno de los entornos anteriores, ahora nos toca analizar el sector de nuestra actividad.

Tipos de sectores: Sector primario. Sector secundario. Sector terciario (en este sector, sería en el que

encuadraríamos nuestra actividad, ya que nuestro fin es proporcionar servicios a la sociedad)

Sección: C – INDUSTRIA MANUFACTURERA. División: 18 – Artes gráficas y reproducción de

soportes grabados. Grupo: 18.1 - Artes gráficas y servicios relacionadas con las

mismas. Clase: 18.12 - Otras actividades de impresión y artes gráficas.

SEGÚN LA CLASIFICACIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

COMPETENCIAObjetivo: analizar e identificar a las empresas que ofrecen productos que satisfacen las mismas necesidades que los de nuestra empresa

Algunos de los competidores con los que nos encontramos son:

Artes Gráficas Falcón Over diseño Creaciones Japy Imprenta Rodríguez

Ventajas InconvenientesArtes Gráficas Falcón y Creaciones Japy tienen una gran variedad de artículos.

Over Diseño e Imprenta Rodríguez tienen menos variedad de artículos que las otras dos empresas.

Artes gráficas, Creaciones Japy y Over Diseño tienen buena comunicación, ya que lo establecen por páginas webs.

No conocemos el beneficio de ninguna empresa.

Todas las empresas distribuyen sus artículos en la misma localidad y alrededores.

Hay mucha competencia en la localidad de Consuegra y alrededores, según hemos analizado.

La Imprenta Rodríguez no tiene mucha publicidad.

Las ventajas y los inconvenientes de nuestros competidores:

CLIENTE POTENCIAL

En este apartado estudiaremos a nuestros posibles clientes potenciales mediante la siguiente fuente de información: La encuesta.

Mediante la realización de 200 encuestas, divididas en dos bloques: Para empresas. Para personas físicas.

Recogemos la siguiente información: Características profesionales y personales. Características de los productos que consumen habitualmente. Lugares de compra.

Tras realizar la encuesta a nuestros clientes potenciales, procederemos a describir el perfil de nuestros clientes potenciales:

ENCUESTA: EMPRESAS Está comprendida entre 1 y 5 trabajadores por empresa. La antigüedad de la empresa oscila entre 11 y 20 años. Tienen un logotipo o color corporativo. Han solicitado el servicio de diseño gráfico e impresión. El departamento más útil para una empresa sería el de impresión. Las empresas compran los artículos a través de los comerciantes. Las empresas valoran más el precio de los artículos. Las empresas conocen este servicio a través de otra empresa e

Internet. La mayoría de las empresas están satisfechos con el servicio de

diseño gráfico e impresión contratado.

ENCUESTA: PERSONAS FÍSICAS

Sexo: femenino.Edad: entre los 21 y los 25 años.La profesión: en paro.La mayoría de la población conoce más estos artículos:

posters, álbumes y puzzles.Los artículos que más han consumido, son: lienzos

personalizados, fotos en pequeño tamaño y puzzles.Las empresas donde más consumen, son: Imprenta

Rodríguez, Fotos Guerrero y Fotos López.Los artículos que más llaman la atención, son: posters,

sudaderas personalizadas, puzzles y cojines personalizados.Las fotocopias e impresiones las realizan en papelerías.

Destaca la calidad del trabajo entregado de una empresa de diseño gráfico e impresión.

La mayoría de las personas, consideran que las fotocopias en blanco y negro son muy baratas.

Un 38% de la población, no regalaría un lienzo personalizado montado en bastidor de 50 x 70.

Más de la mitad de las personas encuestadas, nuestra línea de regalos personalizados les podría ser útil en muchas ocasiones.

DEMANDA

Objetivos: saber el volumen de ventas que aproximadamente vamos a tener, es decir, la cuota de mercado que nos corresponde.

Los cálculos estimados para la cuota de mercado es: Empresas: 13.596.180€. Personas físicas: 1.340.400€.

FASES DEL PROYECTO

FASE 3. POLÍTICAS DE MARKETING

Fase 3. Políticas de marketing1. Análisis DAFO2. Objetivos3. Estrategias de marketing4. Política de producto5. Política de precio6. Política de distribución7. Política de comunicación

ANÁLISIS DAFO

Las estrategia en la que nos encuadramos es la estrategia ofensiva.

OBJETIVOS GENERALES (LARGO PLAZO)

Ser líderes de mercado en nuestra localidad y alrededores

Extender el ámbito de actuación a otras regiones mediante redes sociales

Ofrecer puestos de trabajo a personas con al menos un 33% de discapacidad.

Conseguir una cartera de clientes fieles haciendo una buena labor comercial

Obtener una mayor rentabilidad para poder hacer frente a nuestra deuda

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (A CORTO PLAZO)

Ser líderes de mercado en nuestra localidad

Extender el ámbito de actuación por las redes sociales

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (A CORTO PLAZO)Ofrecer puestos de trabajo a personas con al menos un 33% de discapacidad

Fidelización de los clientes

ESTRATEGIAS DE MARKETING.

Estrategias: Son el conjunto de actuaciones a realizar para conseguir los fines que hemos fijado en el apartado anteriorTres tipos de estrategias:

Diferenciada Indiferenciada Concentrada

La estrategia que vamos a llevar a cabo es la Diferenciada.

POLÍTICA DE PRODUCTO.

Producto: Lo definimos como un conjunto de características y atributos tangibles e intangibles que el consumidor considera que tiene un determinado bien o servicio para satisfacer sus deseos o necesidades.

Definición de la actividad:Nace como una agencia de servicios integrales de Diseño, Marketing, Publicidad e impresión Digital de nueva generación, para dar respuesta a los retos que se deben afrontar en un entorno de mercado que cambia a gran velocidad

Atributos del producto/servicio. Diseño e imagen.

• Folletos y Flyers.• Catálogos.• Carteles y Posters• Vallas Publicitarias.• Packaging, envases y etiquetas.• Logotipos de empresas.• Eventos.• Web.

Impresión digitalo Publicidad Visual

• Rollup• Photocall

o Servicios en impresión digital• Presentaciones• Orlas• Tarjetas de visita• Libros de fotos• Carpetas• Calendarios

o Productos y regalos personalizados.• Montajes fotográficos • Calendarios personales• Álbumes de fotos• Cuadros• Camisetas• Sudaderas

o Creación y diseño de páginas web• Creación de imagen corporativa• Creación de Páginas web

PROCESO PRODUCTIVODEFINICIÓN GRÁFICA (CLIENTE PROFESIONAL)

PLAN DE APROVISIONAMIENTO

ACTIVO NO CORRIENTE: Maquinaria Mobiliario Equipos para procesos de información.

ACTIVO CORRIENTE Material de oficina Material de limpieza Complementos

MISMO PROCEDIMIENTO PARA ACTIVO CORRIENTE Y ACTIVO NO CORRIENTE:

1. Enviamos una carta de presupuesto a cada proveedor.2. Recibimos los presupuestos de los proveedores anteriores.3. Solicitamos el pedido para cada uno de los proveedores4. Cada proveedor nos envía el pedido junto con el albarán5. Nos envían la factura.

RECURSOS HUMANOS.LISTADO DE TAREAS

Puesto de trabajo Actividad Tareas

Diseñador gráfico Diseño

• Concibe, diseña y realiza imágenes• Produce y gestiona proyectos de comunicación visual.• Maneja técnicas convencionales y artes gráficas digitales• Desarrolla imagen e identidad corporativa de empresas, • Diseño Publicitario de campañas y piezas publicitarias en diferentes medios y soportes,• Diseño para el entorno como señalización, exposiciones, escenografías stands,

vidrieras, etc.• Diseño para productos como envases y embalajes.

Administrador Administración

• Gestión de pagos• Gestión de cobros• Contabilidad• Fiscalidad• Contratación de personal• Contratación de servicios exteriores• Representación de la empresa• Asesoría de clientes• Dirección• Facturación

Comercial Dependiente en tienda

• Control de almacén de existencias iniciales y stock• Recepción de pedidos• Realización de pedidos• Atención al público• Información de los productos

PROFESIOGRAMAS.

ORGANIGRAMA

Director General(Sara)

Departamento de Administración

(Sara)

Departamento de diseño

(Blanca)

Ayudante de diseño(Juan)

Departamento de comercial(Alberto)

COSTES:El proceso costes:

•Costes históricos•Costes estándares•Costes de oportunidad•Direct-costing•Full-costing

Costes históricos: Sistema que integra información retrospectiva o histórica. Se utiliza para valorar inventarios, y se podrá calcular el coste de productos terminados así como el cálculo de márgenes y resultados.

COSTE DEPRODUCCIÓN DEL PERIODOCOSTES DIRECTOS 91.533,70€

COSTES INDIRECTOS 71.993,52€

Los costes unitarios de algunos de nuestros productos/servicios son:

Producto Precio de coste unitario

Fotocopias (B/N) 0,019 €

Lienzos m2 (Color) 14,38 €

Posters m2 (Color) 11,48 €

Camisetas personalizadas (Color)

9,09 €

Sudaderas personalizadas (Color)

15,70 €

Fotografía en gran formato

11,47 €

POLÍTICA DE PRECIO

El precio: Es la cantidad de dinero que un consumidor paga como aceptación o no del conjunto de atributos de un producto, atendiendo a la capacidad para satisfacer necesidadesFactores a tener en cuenta:

• Costes• Competencia• Mercado• Aspecto legal• Ciclo de vida del producto.

ESTRATEGIA:

De acuerdo con la estrategia ofensiva diferenciada resultante de la realización del análisis DAFO elegimos la estrategia de Introducción o Penetración

Nuestra estrategia tendrá las siguientes características:

Los precios serán según el coste más el beneficio. Se espera un ascenso vertical de las ventas Los beneficios crecen rápidamente.

TARIFA DE PRECIOS:

POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN.Denominamos distribución al conjunto de tareas y operaciones necesarias, para llevar los productos acabados desde el lugar de producción a los diferentes lugares de venta de los mismos. Tipos de canales: Canal Directo Canal Indirecto

Canal Corto Canal Largo

Selección del Canal: Canal directo: Productos que elaboramos nosotras, en cantidades

moderadas. Canal indirecto y corto: Pedidos en grandes cantidades (derivación a

proveedores)

POLÍTICA DE COMUNICACIÓN.

Comunicación: Proceso que permite el intercambio de información entre las personas. Tanto en las relaciones meramente personales como en las comerciales, la comunicación es un factor fundamental y sin su dominio es imposible aplicar una filosofía de Marketing en una empresa.

Objetivos• Incrementar las ventas• Dar a conocer nuestros productos (Imagen de calidad)

Medios de comunicación:Radio.Folletos (Buzoneo)Redes sociales.

Presupuesto de comunicación:

FOLLETO.

FASES DEL PROYECTO

FASE 4. ANÁLISIS DE VIABILIDAD

FASE 4: ANÁLISIS DE VIABILIDAD1. Plan de inversiones2. Ingresos y gastos provisionales3. Fiscalidad4. Presupuesto de tesorería inicial5. Plan de financiación6. Presupuesto de tesorería final7. Evaluación del proyecto8. Informe y conclusiones

PLAN DE INVERSIONESEn este apartado hemos recogido todos los importes necesarios para poder realizar nuestra actividad.

Fase 4: Análisis de viabilidad1. Plan de inversiones2. Ingresos y gastos provisionales3. Fiscalidad4. Presupuesto de tesorería inicial5. Plan de financiación6. Presupuesto de tesorería final7. Evaluación del proyecto8. Informe y conclusiones

INGRESOS Y GASTOS PROVISIONALES

Ventas 222.783,61€Compras 110.755,78€Comunicación 2.527,21€Suministros 2.802,87€Personal 84.072,74€Alarma 1.936,19€Material de limpieza 32,61€Material de oficina 1.635,38€Complementos 66,63€

Los ingresos y los gastos del primer año son:

FISCALIDAD IVA (es un impuesto neutro).

Por trimestres 1T 2T 3T 4T

IVA repercutido 8.817,93€ 9.064,94€ 8.817,93€ 11.964,12€

IVA Soportado 4.844,13€ 4.723,94€ 4.427,09€ 6.617,98€

IVA Diferencia 3.973,80€ 4.341,01€ 4.390,84€ 5.346,13€

Impuesto de sociedades

El IS grava la renta, el beneficio que obtiene la sociedad. Supone una carga muy importante para la rentabilidad de la empresa.

En nuestro proyecto deberemos calcular los pagos que por este impuesto

debe realizar una sociedad. Nos estamos refiriendo a:

Pagos fraccionados, a realizar a los 3, 9 y 11 primeros meses del ejercicio económico, a razón de 5/7 del tipo impositivo sobre la base imponible a efectos fiscales.

Liquidación final del Impuesto de Sociedades.

Los resultados obtenidos del IS son:

Éste impuesto consta de tres pagos a cuenta, y un último pago en Junio con la liquidación total del impuesto.

PRESUPUESTO DE TESORERÍA INICIAL

Es un documento que refleja los cobros y pagos estimados.

Cobros 222.783,61€Pagos 245.299,55€Flujos de caja netos -22.515.94€

Fase 4: análisis de viabilidad1. Plan de inversiones2. Ingresos y gastos provisionales3. Fiscalidad4. Presupuesto de tesorería inicial5. Plan de financiación6. Presupuesto de tesorería final7. Evaluación del proyecto8. Informe y conclusiones

PLAN DE FINANCIACIÓN

Necesidades financieras: 35.000€. Fondos propios:

10.000€ cada socio.Cada socio tiene 1.000 participaciones de 10€.

Fondos ajenos: 15.000€.Préstamo al ICO durante 5 años.TAE: 6,305%.Cuota mensual: 276,54€.Pagándolas en 60 mensualidades.

PRESUPUESTO DE TESORERÍA FINAL

Cobros 257.783,61€Pagos 247.827,87€Flujos de caja netos 9.955,74€

El presupuesto se realiza partiendo del presupuesto de tesorería inicial, incluyendo el plan de financiación.

EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Mediante 3 métodos: Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) : rentabilidad media del proyecto

fijada en términos relativos, es decir, en tanto por ciento (%). Valor Actual Neto (VAN): consiste en descontar al momento actual

todos los flujos de caja futuros. PAY-BACK: es el tiempo que tardamos en recuperar la inversión.

Tres tipos de escenarios: Neutro. Optimista. Pesimista.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos de los diferentes escenarios son los siguientes:

o La rentabilidad relativa del proyecto oscila entre el 226% y el 320%.

o La rentabilidad absoluta oscila entre -2.563,59€ y 268.155,15€.

o El tiempo que tardamos en recuperar nuestra inversión esta entre 6 meses y 2 años.

INFORME Y CONCLUSIONES

Como se puede observar en los cálculos realizados en el punto anterior, la tasa de interés es positiva, por lo tanto, nuestro proyecto ES VIABLE.

Si tuviésemos todos los recursos financieros necesarios, podríamos llevar a cabo dicho proyecto a la realidad.

Muchas gracias por su atención.

Realizado por:Blanca Quijorna

NavasSara García Ferrer

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