pemerintah kota bogor rekapitulasi rancangan … · lampiran iv nomor tanggal peraturan daerah : :...

Lampiran IV

Tanggal

Peraturan Daerah

REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KOTA BOGOR

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

BERTAMBAH / (BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.244.539.726.353,00 Urusan Wajib 582.872.977.726,00 169.525.878.460,00 492.140.870.167,00 1 182.582.902.900,00 546.886.755.553,00 750.004.167.505,00 1.479.473.825.958,00 234.934.099.605,00 18,88

111.176.253.945,00 Pendidikan 58.617.233.445,00 22.242.761.600,00 30.316.258.900,00 1.01 19.751.761.600,00 30.488.508.900,00 59.323.233.445,00 109.563.503.945,00 (1.612.750.000,00) (1,45)

111.176.253.945,00 DINAS PENDIDIKAN 58.617.233.445,00 22.242.761.600,00 30.316.258.900,00 1.01 . 1.01.01 19.751.761.600,00 30.488.508.900,00 59.323.233.445,00 109.563.503.945,00 (1.612.750.000,00) (1,45)

5.039.500.000,00 Program Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini 295.735.100,00 4.311.500.000,00 432.264.900,00 1.01 . 1.01.01 . 15 15.500.000,00 411.264.900,00 292.735.100,00 719.500.000,00 (4.320.000.000,00) (85,72)

4.320.000.000,00 3.000.000,00 21.000.000,00 4.296.000.000,00 DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK 2016) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 0,00 0,00 0,00 (100,00) (4.320.000.000,00) 0,00

49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 Bantuan Fasilitas Layanan PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 0,00 49.500.000,00 0,00 0,00 0,00 49.500.000,00

50.000.000,00 0,00 48.600.000,00 1.400.000,00 Sosialisasi Satuan Lembaga PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 1.400.000,00 48.600.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

300.000.000,00 292.735.100,00 5.264.900,00 2.000.000,00 Rehabilitasi sarana dan Prasarana Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 2.000.000,00 5.264.900,00 292.735.100,00 0,00 0,00 300.000.000,00

220.000.000,00 0,00 211.550.000,00 8.450.000,00 Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah Bagi PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 8.450.000,00 211.550.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000.000,00

100.000.000,00 0,00 96.350.000,00 3.650.000,00 Bimbingan Teknis dan Bantuan Akreditasi Lembaga PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 3.650.000,00 96.350.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

39.111.877.945,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 37.970.294.845,00 141.000.000,00 1.000.583.100,00 1.01 . 1.01.01 . 16 147.800.000,00 1.193.783.100,00 38.279.794.845,00 39.621.377.945,00 509.500.000,00 1,30

20.107.750.000,00 19.992.125.050,00 94.224.950,00 21.400.000,00 Revitaslisasi SD/MI 1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 21.400.000,00 94.224.950,00 20.301.625.050,00 1,54 309.500.000,00 20.417.250.000,00

745.000.000,00 735.150.200,00 7.649.800,00 2.200.000,00 Pengadaan Alat Peraga Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 2.200.000,00 7.649.800,00 735.150.200,00 0,00 0,00 745.000.000,00

420.000.000,00 0,00 411.550.000,00 8.450.000,00 Bantuan Penyelenggaraan Inklusif SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 8.450.000,00 411.550.000,00 0,00 0,00 0,00 420.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Implementasi Kurikulum 2013 bagi SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 6.800.000,00 193.200.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

100.000.000,00 0,00 90.325.000,00 9.675.000,00 Lomba Perpustakaan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 9.675.000,00 90.325.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

75.000.000,00 0,00 16.650.000,00 58.350.000,00 Pembinaan Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 58.350.000,00 16.650.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

7.713.686.244,00 7.305.607.894,00 369.653.350,00 38.425.000,00 Revitalisasi SMPT/MTs 1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 38.425.000,00 369.653.350,00 7.305.607.894,00 0,00 0,00 7.713.686.244,00

500.000.000,00 490.550.000,00 6.950.000,00 2.500.000,00 Pengadaan Alat Peraga Pendidikan (SMP) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 2.500.000,00 6.950.000,00 490.550.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00

30.000.000,00 26.420.000,00 3.580.000,00 0,00 Biaya Umum Bantuan Keuangan Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 0,00 3.580.000,00 26.420.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Penunjang Pelaksanaan DAK Pendidikan SD (2014) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Penunjang Pelaksnaan DAK Pendidikan SMP (2014) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00

5.431.769.365,00 5.431.769.365,00 0,00 0,00 Revitalisasi SD/MI (Sisa DAK 2014) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 0,00 0,00 5.431.769.365,00 0,00 0,00 5.431.769.365,00

3.488.672.336,00 3.488.672.336,00 0,00 0,00 Revitalisasi SMP/MTS (Sisa DAK 2014) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 0,00 0,00 3.488.672.336,00 0,00 0,00 3.488.672.336,00

2.653.200.000,00 Program Pendidikan Menengah 1.979.650.000,00 105.275.000,00 568.275.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 1.903.525.000,00 568.275.000,00 2.379.150.000,00 4.850.950.000,00 2.197.750.000,00 82,83

178.200.000,00 0,00 176.875.000,00 1.325.000,00 Penyusunan Program PMU 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 1.325.000,00 176.875.000,00 0,00 0,00 0,00 178.200.000,00

200.000.000,00 0,00 167.425.000,00 32.575.000,00 Gebyar SMK dan Inovasi Teknologi Terapan 1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 32.575.000,00 167.425.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

200.000.000,00 0,00 161.275.000,00 38.725.000,00 SMA Education Fair 1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 38.725.000,00 161.275.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

75.000.000,00 0,00 62.700.000,00 12.300.000,00 Pembinaan Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 12.300.000,00 62.700.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

2.000.000.000,00 1.979.650.000,00 0,00 20.350.000,00 Revitalisasi SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 20.350.000,00 0,00 1.979.650.000,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pendidikan Menengah Universal (PMU) SMA/SMK (BANPROV JABAR 2016) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 77 1.792.750.000,00 0,00 0,00 0,00 1.792.750.000,00 1.792.750.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA/SMK Negeri (BANPROV JABAR 2016) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 78 5.500.000,00 0,00 399.500.000,00 0,00 405.000.000,00 405.000.000,00

1.816.000.000,00 Pendidikan Non Formal 0,00 308.325.000,00 1.507.675.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 308.275.000,00 1.507.725.000,00 0,00 1.816.000.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00 0,00 189.125.000,00 10.875.000,00 Apresiasi PAUDNI 1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 10.875.000,00 189.125.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

117.000.000,00 0,00 106.200.000,00 10.800.000,00 Pelatihan dan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (TPK), Tenaga Pendidik Penguji Praktek (TP3) Kursus, dan Peserta Didik Kursus

1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 10.800.000,00 106.200.000,00 0,00 0,00 0,00 117.000.000,00

200.000.000,00 0,00 187.375.000,00 12.625.000,00 Gebyar PNFI 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 12.625.000,00 187.375.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

82.500.000,00 0,00 61.775.000,00 20.725.000,00 Penyelenggaraan Paket A 1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 20.725.000,00 61.775.000,00 0,00 0,00 0,00 82.500.000,00

247.500.000,00 0,00 190.025.000,00 57.475.000,00 Penyelenggaraan Paket B 1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 57.475.000,00 190.025.000,00 0,00 0,00 0,00 247.500.000,00

324.500.000,00 0,00 195.125.000,00 129.375.000,00 Penyelenggaraan Paket C 1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 129.375.000,00 195.125.000,00 0,00 0,00 0,00 324.500.000,00

200.000.000,00 0,00 176.900.000,00 23.100.000,00 Keaksaraan Fungsional 1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 23.100.000,00 176.900.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

82.500.000,00 0,00 80.650.000,00 1.850.000,00 Hari Aksara Internasional 1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 1.850.000,00 80.650.000,00 0,00 0,00 0,00 82.500.000,00

62.000.000,00 0,00 57.350.000,00 4.650.000,00 Pelatihan Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di PKBM 1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 4.600.000,00 57.400.000,00 0,00 0,00 0,00 62.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 1

JENIS BELANJA

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

50.000.000,00 0,00 44.900.000,00 5.100.000,00 Kursus dan Keterampilan Menjahit NPWA 1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 5.100.000,00 44.900.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

150.000.000,00 0,00 118.250.000,00 31.750.000,00 Pengarusutamaan Gender 1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 31.750.000,00 118.250.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan 1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

5.968.060.000,00 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 293.075.000,00 5.674.985.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 293.075.000,00 5.674.985.000,00 0,00 5.968.060.000,00 0,00 0,00

1.732.800.000,00 0,00 1.721.100.000,00 11.700.000,00 Pembinaan Peningkatan Kelompok Kegiatan Gugus PAUD 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 11.700.000,00 1.721.100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.732.800.000,00

150.000.000,00 0,00 139.900.000,00 10.100.000,00 Bimbingan Teknis Layanan PAUD Inklusi 1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 10.100.000,00 139.900.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

300.000.000,00 0,00 289.700.000,00 10.300.000,00 Bimbingan Teknis, Implementasi, dan Monitoring Evaluasi Kurikulum 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 10.300.000,00 289.700.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

250.000.000,00 0,00 234.050.000,00 15.950.000,00 Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah, Pengawas dan Penilik 1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 15.950.000,00 234.050.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

100.000.000,00 0,00 92.900.000,00 7.100.000,00 Workshop KKG 1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 7.100.000,00 92.900.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 92.900.000,00 7.100.000,00 Workshop Guru SMP melalui MGMP 1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 7.100.000,00 92.900.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

350.000.000,00 0,00 326.350.000,00 23.650.000,00 Pendampingan USAID Prioritas 1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 23.650.000,00 326.350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00

100.000.000,00 0,00 97.200.000,00 2.800.000,00 Pelatihan Instruktur MOS SMP/MTs, SMA/MA dan SMK 1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 2.800.000,00 97.200.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

221.760.000,00 0,00 219.660.000,00 2.100.000,00 Peningkatan Guru Mata Pelajaran Produktif 1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 2.100.000,00 219.660.000,00 0,00 0,00 0,00 221.760.000,00

150.000.000,00 0,00 147.900.000,00 2.100.000,00 Pelatihan Penyusunan Penelitian Kelas untuk Pendidik 1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 2.100.000,00 147.900.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

75.000.000,00 0,00 7.725.000,00 67.275.000,00 Penyelenggaraan Sertifikasi Tenaga Pendidik 1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 67.275.000,00 7.725.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

46.000.000,00 0,00 2.200.000,00 43.800.000,00 Penyelenggaraan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Guru 1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 43.800.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 46.000.000,00

50.000.000,00 0,00 36.200.000,00 13.800.000,00 Penyelenggaraan Sosialisasi Produk-Produk Aturan Kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 13.800.000,00 36.200.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

50.000.000,00 0,00 43.475.000,00 6.525.000,00 Penyelenggaraan Seleksi Calon Kepala Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 20 . 23 6.525.000,00 43.475.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

250.000.000,00 0,00 242.200.000,00 7.800.000,00 Pelatihan Diklat Mahir PTK PAUD Non Formal 1.01 . 1.01.01 . 20 . 24 7.800.000,00 242.200.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

300.000.000,00 0,00 289.800.000,00 10.200.000,00 Pelatihan Diklat Dasar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD Non Formal 1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 10.200.000,00 289.800.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

400.000.000,00 0,00 380.100.000,00 19.900.000,00 Pelatihan Diklat Lanjutan PTK PAUD Non Formal 1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 19.900.000,00 380.100.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00

192.500.000,00 0,00 185.850.000,00 6.650.000,00 Pelatihan Pendidik PAUD Formal 1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 6.650.000,00 185.850.000,00 0,00 0,00 0,00 192.500.000,00

150.000.000,00 0,00 148.000.000,00 2.000.000,00 Peningkatan Kompetensi MGMP SMA dan SMK 1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 2.000.000,00 148.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

300.000.000,00 0,00 297.775.000,00 2.225.000,00 Peningkatan Kompetensi MGMP OR dan Agama 1.01 . 1.01.01 . 20 . 29 2.225.000,00 297.775.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

350.000.000,00 0,00 340.000.000,00 10.000.000,00 Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar dan Model Pembelajaran 1.01 . 1.01.01 . 20 . 32 10.000.000,00 340.000.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00

350.000.000,00 0,00 340.000.000,00 10.000.000,00 Pengembangan Kurikulum 1.01 . 1.01.01 . 20 . 33 10.000.000,00 340.000.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00

56.587.616.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 18.371.553.500,00 17.083.586.600,00 21.132.475.900,00 1.01 . 1.01.01 . 22 17.083.586.600,00 21.132.475.900,00 18.371.553.500,00 56.587.616.000,00 0,00 0,00

112.200.000,00 0,00 101.675.000,00 10.525.000,00 Lomba Gugus SD 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 10.525.000,00 101.675.000,00 0,00 0,00 0,00 112.200.000,00

75.000.000,00 0,00 68.125.000,00 6.875.000,00 Lomba Lingkungan Sekolah di SD 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 6.875.000,00 68.125.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

350.000.000,00 0,00 100.950.000,00 249.050.000,00 Penyelenggaraan US/UN SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK 1.01 . 1.01.01 . 22 . 03 249.050.000,00 100.950.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00

200.000.000,00 0,00 188.600.000,00 11.400.000,00 Pengembangan Manajemen SD dan SMP Potensial 1.01 . 1.01.01 . 22 . 04 11.400.000,00 188.600.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

330.000.000,00 0,00 268.400.000,00 61.600.000,00 Pengelolaan BOS 1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 61.600.000,00 268.400.000,00 0,00 0,00 0,00 330.000.000,00

409.232.000,00 0,00 317.102.000,00 92.130.000,00 Penerimaan Siswa Didik Baru Online 1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 92.130.000,00 317.102.000,00 0,00 0,00 0,00 409.232.000,00

47.808.154.000,00 17.218.963.500,00 14.626.083.900,00 15.963.106.600,00 BOS Kota Jenjang TK Negeri, SD Negeri, SMP Negeri, SMA Negeri, SMK Negeri dan MA Negeri

1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 15.963.106.600,00 14.626.083.900,00 17.218.963.500,00 0,00 0,00 47.808.154.000,00

1.080.000.000,00 1.067.240.000,00 6.160.000,00 6.600.000,00 Pengadaan Perangkat Komputer 1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 6.600.000,00 6.160.000,00 1.067.240.000,00 0,00 0,00 1.080.000.000,00

110.000.000,00 0,00 49.300.000,00 60.700.000,00 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 60.700.000,00 49.300.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00

60.000.000,00 0,00 51.300.000,00 8.700.000,00 Penyelenggaraan Lomba CALISTUNG (Membaca, Menulis dan Berhitung) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 8.700.000,00 51.300.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

60.000.000,00 0,00 57.350.000,00 2.650.000,00 Penyelenggaraan Pekan Kreativitas SD (Cipta Puisi, Melukis, dan Membatik) Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi

1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 2.650.000,00 57.350.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

60.000.000,00 0,00 55.400.000,00 4.600.000,00 Lomba Motivasi Belajar Mandiri SMP Terbuka 1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 4.600.000,00 55.400.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

85.000.000,00 0,00 79.500.000,00 5.500.000,00 Penyelenggaraan OSN SD dan IMSO SD TIngkat Kota, Provinsi dan Nasional 1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 5.500.000,00 79.500.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00

80.000.000,00 0,00 60.750.000,00 19.250.000,00 Lomba Siswa Berprestasi SD, SMP, SMA/K Tingkat Kota 1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 19.250.000,00 60.750.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

95.000.000,00 0,00 87.275.000,00 7.725.000,00 Olimpiade Sains Nasional SMP Tingkat Kota dan Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 22 . 20 7.725.000,00 87.275.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000.000,00

250.000.000,00 0,00 212.500.000,00 37.500.000,00 Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Jenjang SD TK Kota, Provinsi dan Nasional

1.01 . 1.01.01 . 22 . 21 37.500.000,00 212.500.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

250.000.000,00 0,00 215.250.000,00 34.750.000,00 Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Jenjang SMP TK Kota, Provinsi dan Nasional

1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 34.750.000,00 215.250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

60.000.000,00 0,00 58.625.000,00 1.375.000,00 Pemilihan Duta Sanitasi Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 1.375.000,00 58.625.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

60.000.000,00 0,00 49.200.000,00 10.800.000,00 Lomba Tata Upacara Bendera SD (LTUB) Tingkat Kota Bogor 1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 10.800.000,00 49.200.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

75.000.000,00 0,00 63.600.000,00 11.400.000,00 Lomba Tata Kelola BOS APBN SD/SMP 1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 11.400.000,00 63.600.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

165.000.000,00 0,00 143.100.000,00 21.900.000,00 Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 26 21.900.000,00 143.100.000,00 0,00 0,00 0,00 165.000.000,00

432.000.000,00 0,00 407.950.000,00 24.050.000,00 Lomba Kompetensi Siswa SMK 1.01 . 1.01.01 . 22 . 27 24.050.000,00 407.950.000,00 0,00 0,00 0,00 432.000.000,00

432.000.000,00 0,00 414.500.000,00 17.500.000,00 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA, SMK 1.01 . 1.01.01 . 22 . 28 17.500.000,00 414.500.000,00 0,00 0,00 0,00 432.000.000,00

JENIS BELANJA

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

227.530.000,00 0,00 208.655.000,00 18.875.000,00 Olimpiade Sains Nasional SMA dan SMK 1.01 . 1.01.01 . 22 . 29 18.875.000,00 208.655.000,00 0,00 0,00 0,00 227.530.000,00

264.000.000,00 0,00 260.850.000,00 3.150.000,00 Penghargaan Bagi Siswa dan PTK Berprestasi Tingkat Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 3.150.000,00 260.850.000,00 0,00 0,00 0,00 264.000.000,00

275.000.000,00 0,00 256.700.000,00 18.300.000,00 Gelar Aksi Karakter Siswa (GALAKSI) SMA 1.01 . 1.01.01 . 22 . 31 18.300.000,00 256.700.000,00 0,00 0,00 0,00 275.000.000,00

200.000.000,00 0,00 189.550.000,00 10.450.000,00 Lomba Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK, SD, SMP, SMA dan SMK 1.01 . 1.01.01 . 22 . 34 10.450.000,00 189.550.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

247.500.000,00 0,00 245.550.000,00 1.950.000,00 EPITECH Dalam Rangka Menjalin Kemitraan DUDI dan SUSI 1.01 . 1.01.01 . 22 . 35 1.950.000,00 245.550.000,00 0,00 0,00 0,00 247.500.000,00

320.000.000,00 0,00 316.900.000,00 3.100.000,00 Latihan Dasar Kepemimpinan SMP, SMA, SMK 1.01 . 1.01.01 . 22 . 36 3.100.000,00 316.900.000,00 0,00 0,00 0,00 320.000.000,00

100.000.000,00 0,00 84.700.000,00 15.300.000,00 Pembinaan UKSM 1.01 . 1.01.01 . 22 . 37 15.300.000,00 84.700.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 92.550.000,00 7.450.000,00 Lomba Tata Upacara Bendera (LTUB) SMP, SMA, SMK 1.01 . 1.01.01 . 22 . 38 7.450.000,00 92.550.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

150.000.000,00 0,00 83.450.000,00 66.550.000,00 Mentoring Penanganan Penyimpangan Perilaku 1.01 . 1.01.01 . 22 . 39 66.550.000,00 83.450.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

175.000.000,00 0,00 167.050.000,00 7.950.000,00 Penyelenggaraan Festival Lomba Seni SIswa Nasionla (FLS2N) SD, SMP, SMA, SMK 1.01 . 1.01.01 . 22 . 40 7.950.000,00 167.050.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00

100.000.000,00 0,00 17.550.000,00 82.450.000,00 Pembuatan Profil Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 41 82.450.000,00 17.550.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

300.000.000,00 0,00 249.750.000,00 50.250.000,00 DAPODIK PNFI 1.01 . 1.01.01 . 22 . 42 50.250.000,00 249.750.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

200.000.000,00 0,00 141.700.000,00 58.300.000,00 Pendataan DAPODIKMEN 1.01 . 1.01.01 . 22 . 43 58.300.000,00 141.700.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

200.000.000,00 0,00 141.650.000,00 58.350.000,00 Pendataan DAPODIKDAS 1.01 . 1.01.01 . 22 . 44 58.350.000,00 141.650.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

90.000.000,00 85.350.000,00 0,00 4.650.000,00 Pengadaan Sarana SKB 1.01 . 1.01.01 . 22 . 45 4.650.000,00 0,00 85.350.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00

1.000.000.000,00 0,00 993.175.000,00 6.825.000,00 Pengadaan Raport, Sertifikat dan Kartu NISN 1.01 . 1.01.01 . 22 . 46 6.825.000,00 993.175.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00

258.213.260.517,00 Kesehatan 51.722.949.240,00 44.050.933.600,00 162.439.377.677,00 1.02 49.241.085.600,00 180.785.842.361,00 100.178.116.261,00 330.205.044.222,00 71.991.783.705,00 27,88

122.861.750.612,00 DINAS KESEHATAN 13.694.252.040,00 5.602.958.600,00 103.564.539.972,00 1.02 . 1.02.01 5.417.810.600,00 115.688.669.656,00 16.614.063.061,00 137.720.543.317,00 14.858.792.705,00 12,09

6.832.000.000,00 Upaya Kesehatan Masyarakat 152.172.000,00 536.440.000,00 6.143.388.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 541.990.000,00 6.150.060.750,00 2.233.372.000,00 8.925.422.750,00 2.093.422.750,00 30,64

1.500.000.000,00 122.172.000,00 1.202.728.000,00 175.100.000,00 Pelayanan Kesehatan Khusus 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 175.100.000,00 1.202.728.000,00 122.172.000,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00

700.000.000,00 30.000.000,00 561.510.000,00 108.490.000,00 Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular 1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 108.490.000,00 561.510.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 700.000.000,00

4.632.000.000,00 0,00 4.379.150.000,00 252.850.000,00 Pelaksanaan DAK Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana Bidang Bantuan Operasional Kesehatan (DAK 2016)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 252.850.000,00 4.379.150.000,00 0,00 0,00 0,00 4.632.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Mobil Rujukan Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT 2016) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 5.550.000,00 6.672.750,00 2.081.200.000,00 0,00 2.093.422.750,00 2.093.422.750,00

3.868.756.000,00 Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 168.975.000,00 3.699.781.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17 168.975.000,00 3.699.781.000,00 0,00 3.868.756.000,00 0,00 0,00

300.000.000,00 0,00 210.575.000,00 89.425.000,00 Pengendalian Obat dan Makanan 1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 89.425.000,00 210.575.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

1.000.000.000,00 0,00 942.075.000,00 57.925.000,00 Pengadaan Obat-obatan 1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 57.925.000,00 942.075.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Biaya Umum DAK 1.02 . 1.02.01 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.568.756.000,00 0,00 2.547.131.000,00 21.625.000,00 Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB TA. 2016 Bidang Pelayanan Kefarmasian (DAK 2016)

1.02 . 1.02.01 . 17 . 09 21.625.000,00 2.547.131.000,00 0,00 0,00 0,00 2.568.756.000,00

4.230.000.000,00 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 45.150.000,00 2.276.772.200,00 1.908.077.800,00 1.02 . 1.02.01 . 19 2.353.647.200,00 2.237.780.050,00 45.150.000,00 4.636.577.250,00 406.577.250,00 9,61

600.000.000,00 0,00 505.350.000,00 94.650.000,00 Peningkatan Promosi Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 94.650.000,00 505.350.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00

500.000.000,00 0,00 469.950.000,00 30.050.000,00 Penerapan Kawasan Tanpa Rokok 1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 74.475.000,00 525.525.000,00 0,00 20,00 100.000.000,00 600.000.000,00

1.000.000.000,00 45.150.000,00 880.000.000,00 74.850.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 74.850.000,00 880.000.000,00 45.150.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00

2.130.000.000,00 0,00 52.777.800,00 2.077.222.200,00 Peningkatan Kinerja UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) 1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 2.077.222.200,00 52.777.800,00 0,00 0,00 0,00 2.130.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Melalui Penguatan KTR (DBHCHT 2016) 1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 10.850.000,00 33.477.250,00 0,00 0,00 44.327.250,00 44.327.250,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT 2016)

1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 21.600.000,00 240.650.000,00 0,00 0,00 262.250.000,00 262.250.000,00

2.000.000.000,00 Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 329.490.000,00 1.670.510.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 329.490.000,00 1.670.510.000,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00

2.000.000.000,00 0,00 1.670.510.000,00 329.490.000,00 Peningkatan Gizi Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 329.490.000,00 1.670.510.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00

1.780.000.000,00 Pengembangan Lingkungan Sehat 784.943.000,00 142.750.000,00 852.307.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 142.750.000,00 852.307.000,00 784.943.000,00 1.780.000.000,00 0,00 0,00

700.000.000,00 681.588.000,00 2.712.000,00 15.700.000,00 Pembangunan IPAL Limbah B3 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 15.700.000,00 2.712.000,00 681.588.000,00 0,00 0,00 700.000.000,00

1.080.000.000,00 103.355.000,00 849.595.000,00 127.050.000,00 Peningkatan Kesehatan lingkungan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 127.050.000,00 849.595.000,00 103.355.000,00 0,00 0,00 1.080.000.000,00

4.000.000.000,00 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 649.313.761,00 654.981.400,00 2.695.704.839,00 1.02 . 1.02.01 . 22 688.733.400,00 2.755.972.839,00 649.313.761,00 4.094.020.000,00 94.020.000,00 2,35

1.000.000.000,00 180.825.000,00 625.350.000,00 193.825.000,00 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit DBD 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 193.825.000,00 625.350.000,00 180.825.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00

1.000.000.000,00 166.438.761,00 594.252.239,00 239.309.000,00 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 273.061.000,00 654.520.239,00 166.438.761,00 9,40 94.020.000,00 1.094.020.000,00

2.000.000.000,00 302.050.000,00 1.476.102.600,00 221.847.400,00 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV 1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 221.847.400,00 1.476.102.600,00 302.050.000,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00

1.121.186.192,00 Standarisasi Pelayanan Kesehatan 59.950.000,00 426.275.000,00 634.961.192,00 1.02 . 1.02.01 . 23 291.275.000,00 769.961.192,00 59.950.000,00 1.121.186.192,00 0,00 0,00

87.286.192,00 0,00 38.111.192,00 49.175.000,00 Akreditasi Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 49.175.000,00 38.111.192,00 0,00 0,00 0,00 87.286.192,00

250.000.000,00 59.950.000,00 169.050.000,00 21.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 21.000.000,00 169.050.000,00 59.950.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00

JENIS BELANJA

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

350.000.000,00 0,00 201.500.000,00 148.500.000,00 Pembinaan dan Pengendalian Sarana Kesehatan Pemerintah dan Swasta 1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 148.500.000,00 201.500.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00

433.900.000,00 0,00 226.300.000,00 207.600.000,00 Pelaksanaan DAK Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana Bidang Akreditasi PUSKESMAS (DAK 2016)

1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 72.600.000,00 361.300.000,00 0,00 0,00 0,00 433.900.000,00

79.642.816.000,00 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 1.856.638.279,00 328.025.000,00 77.458.152.721,00 1.02 . 1.02.01 . 24 327.100.000,00 93.677.217.325,00 3.777.036.300,00 97.781.353.625,00 18.138.537.625,00 22,77

10.500.000.000,00 0,00 10.391.025.000,00 108.975.000,00 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan JPKM 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 108.975.000,00 10.391.025.000,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000.000,00

39.600.000.000,00 1.856.638.279,00 37.596.861.721,00 146.500.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN 1.02 . 1.02.01 . 24 . 12 145.575.000,00 50.701.798.825,00 3.777.036.300,00 37,94 15.024.410.125,00 54.624.410.125,00

100.000.000,00 0,00 27.450.000,00 72.550.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 24 . 13 72.550.000,00 27.450.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

29.442.816.000,00 0,00 29.442.816.000,00 0,00 Jaminan Kesehatan Bagi PBI di Luar Kuota Jamkesmas 1.02 . 1.02.01 . 24 . 14 0,00 29.442.816.000,00 0,00 0,00 0,00 29.442.816.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Jawa Barat (BANPROV JABAR 2016)

1.02 . 1.02.01 . 24 . 15 0,00 3.114.127.500,00 0,00 0,00 3.114.127.500,00 3.114.127.500,00

11.030.304.500,00 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/puskesmas Pembantu dan Jaringannya

10.146.085.000,00 229.850.000,00 654.369.500,00 1.02 . 1.02.01 . 25 230.300.000,00 703.919.500,00 9.064.298.000,00 9.998.517.500,00 (1.031.787.000,00) (9,35)

309.000.000,00 43.260.000,00 196.740.000,00 69.000.000,00 Sistem Informasi Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 69.000.000,00 196.740.000,00 43.260.000,00 0,00 0,00 309.000.000,00

430.000.000,00 8.250.000,00 361.500.000,00 60.250.000,00 Peningkatan Jaminan Pemeliharaaan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 60.700.000,00 411.050.000,00 8.250.000,00 11,63 50.000.000,00 480.000.000,00

4.874.640.000,00 4.828.885.000,00 14.005.000,00 31.750.000,00 Revitalisasi Puskesmas dan jaringannya 1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 31.750.000,00 14.005.000,00 4.908.885.000,00 1,64 80.000.000,00 4.954.640.000,00

2.749.000.000,00 2.715.250.000,00 12.400.000,00 21.350.000,00 Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB TA. 2016 Bidang Pelayanan Dasar - Pembangunan Puskesmas Baru/Rehabilitasi Sedang dan Berat Bangunan Puskesmas/Peningkatan dan Pengembangan Puskesmas (DAK 2016)

1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 21.350.000,00 12.400.000,00 1.553.463.000,00 (42,26) (1.161.787.000,00) 1.587.213.000,00

1.834.514.500,00 1.799.240.000,00 13.974.500,00 21.300.000,00 Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB TA. 2016 Bidang Pelayanan Dasar - Penyediaan Alat Kesehatan/Penunjang Puskesmas (DAK 2016)

1.02 . 1.02.01 . 25 . 28 21.300.000,00 13.974.500,00 1.799.240.000,00 0,00 0,00 1.834.514.500,00

758.150.000,00 751.200.000,00 4.950.000,00 2.000.000,00 Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB TA. 2016 Bidang Pelayanan Dasar - Penyediaan Puskesmas Keliling Perairan/Roda 4/Roda 2 dan Ambulans (DAK 2016)

1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 2.000.000,00 4.950.000,00 751.200.000,00 0,00 0,00 758.150.000,00

45.000.000,00 0,00 32.675.000,00 12.325.000,00 Perencanaan Pengadaan Lahan Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 96 12.325.000,00 32.675.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00

30.000.000,00 0,00 18.125.000,00 11.875.000,00 Persiapan Pengadaan Lahan Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 97 11.875.000,00 18.125.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

300.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 0,00 37.025.000,00 262.975.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 37.025.000,00 262.975.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00

300.000.000,00 0,00 262.975.000,00 37.025.000,00 Pelayanan Kesehatan Anak Balita 1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 37.025.000,00 262.975.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

800.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 0,00 78.875.000,00 721.125.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30 78.875.000,00 721.125.000,00 0,00 800.000.000,00 0,00 0,00

800.000.000,00 0,00 721.125.000,00 78.875.000,00 Pelayanan Kesehatan Remaja dan Lansia 1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 78.875.000,00 721.125.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000.000,00

7.256.687.920,00 Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0,00 393.500.000,00 6.863.187.920,00 1.02 . 1.02.01 . 32 227.650.000,00 2.187.060.000,00 0,00 2.414.710.000,00 (4.841.977.920,00) (66,72)

1.300.000.000,00 0,00 1.072.350.000,00 227.650.000,00 Pelayanan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Bayi 1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 227.650.000,00 1.072.350.000,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000.000,00

5.956.687.920,00 0,00 5.790.837.920,00 165.850.000,00 Pelaksanaan DAK Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana Bidang Jaminan Persalinan (DAK 2016)

1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 0,00 1.114.710.000,00 0,00 (81,29) (4.841.977.920,00) 1.114.710.000,00

135.351.509.905,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 38.028.697.200,00 38.447.975.000,00 58.874.837.705,00 1.02 . 1.02.02 43.823.275.000,00 65.097.172.705,00 83.564.053.200,00 192.484.500.905,00 57.132.991.000,00 42,21

135.351.509.905,00 Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

38.028.697.200,00 38.447.975.000,00 58.874.837.705,00 1.02 . 1.02.02 . 26 43.823.275.000,00 65.097.172.705,00 83.564.053.200,00 192.484.500.905,00 57.132.991.000,00 42,21

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat-alat Kesehatan RSUD Kota Bogor 1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 3.750.000,00 1.750.000,00 8.694.500.000,00 0,00 8.700.000.000,00 8.700.000.000,00

32.000.000.000,00 31.961.365.000,00 13.885.000,00 24.750.000,00 Revitalisasi Gedung Rumah Sakit Tahap I 1.02 . 1.02.02 . 26 . 27 31.200.000,00 70.270.000,00 66.898.530.000,00 109,38 35.000.000.000,00 67.000.000.000,00

1.000.000.000,00 0,00 967.950.000,00 32.050.000,00 Penyusunan DED Gedung RSUD 1.02 . 1.02.02 . 26 . 28 32.050.000,00 967.950.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00

100.000.000,00 0,00 63.700.000,00 36.300.000,00 Promosi Kesehatan 1.02 . 1.02.02 . 26 . 29 36.300.000,00 63.700.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Kesehatan dan Sarana Penunjang (DBHCHT 2016) 1.02 . 1.02.02 . 26 . 30 23.700.000,00 5.600.000,00 1.403.691.000,00 0,00 1.432.991.000,00 1.432.991.000,00

1.280.600.005,00 0,00 1.251.500.005,00 29.100.000,00 Pengadaan Obat-obatan 1.02 . 1.02.02 . 26 . 31 29.100.000,00 1.251.500.005,00 0,00 0,00 0,00 1.280.600.005,00

99.999.900,00 0,00 33.074.900,00 66.925.000,00 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan 1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 66.925.000,00 33.074.900,00 0,00 0,00 0,00 99.999.900,00

300.000.000,00 0,00 281.400.000,00 18.600.000,00 Pemeliharaan kalibrasi dan Perizinan Bapeten 1.02 . 1.02.02 . 26 . 33 18.600.000,00 281.400.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

3.370.910.000,00 3.347.210.000,00 0,00 23.700.000,00 Pelaksanaan DAK Kesehatan - Rujukan (DAK 2016) 1.02 . 1.02.02 . 26 . 34 23.700.000,00 0,00 3.347.210.000,00 0,00 0,00 3.370.910.000,00

350.000.000,00 0,00 217.050.000,00 132.950.000,00 Akreditasi Rumah Sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 35 132.950.000,00 217.050.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00

96.000.000.000,00 2.358.600.000,00 55.709.800.000,00 37.931.600.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD 1.02 . 1.02.02 . 26 . 36 43.273.000.000,00 61.868.400.000,00 2.858.600.000,00 12,50 12.000.000.000,00 108.000.000.000,00

600.000.000,00 361.522.200,00 101.627.800,00 136.850.000,00 Pengembangan SIM Rumah Sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 37 136.850.000,00 101.627.800,00 361.522.200,00 0,00 0,00 600.000.000,00

250.000.000,00 0,00 234.850.000,00 15.150.000,00 Pengembangan Sumber Daya Manusia 1.02 . 1.02.02 . 26 . 38 15.150.000,00 234.850.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

237.761.453.784,00 Pekerjaan Umum 190.079.383.834,00 7.710.917.000,00 39.971.152.950,00 1.03 7.822.457.000,00 47.392.245.950,00 240.420.070.334,00 295.634.773.284,00 57.873.319.500,00 24,34

137.245.667.634,00 DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR 115.230.317.834,00 4.751.220.000,00 17.264.129.800,00 1.03 . 1.03.01 4.891.010.000,00 18.563.224.800,00 162.410.017.334,00 185.864.252.134,00 48.618.584.500,00 35,42

37.131.400.000,00 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 36.491.400.000,00 181.300.000,00 458.700.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15 181.300.000,00 458.700.000,00 50.078.707.500,00 50.718.707.500,00 13.587.307.500,00 36,59

200.000.000,00 0,00 153.650.000,00 46.350.000,00 Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 46.350.000,00 153.650.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

200.000.000,00 0,00 153.200.000,00 46.800.000,00 Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 02 46.800.000,00 153.200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

14.190.000.000,00 14.190.000.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 0,00 0,00 14.190.000.000,00 0,00 0,00 14.190.000.000,00

JENIS BELANJA

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I 1.03 . 1.03.01 . 15 . 06 0,00 0,00 5.145.000.000,00 328,75 3.945.000.000,00 5.145.000.000,00

800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah III 1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 0,00 0,00 943.710.500,00 17,96 143.710.500,00 943.710.500,00

800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 Pelebaran Jalan Wilayah I 1.03 . 1.03.01 . 15 . 11 0,00 0,00 800.000.000,00 0,00 0,00 800.000.000,00

400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Pelebaran Jalan Wilayah III 1.03 . 1.03.01 . 15 . 12 0,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00

120.000.000,00 0,00 78.650.000,00 41.350.000,00 Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Peningkatan Jalan dan Jermbatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 18 41.350.000,00 78.650.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00

120.000.000,00 0,00 73.200.000,00 46.800.000,00 Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Peningkatan Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 19 46.800.000,00 73.200.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00

4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Peningkatan Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 20 0,00 0,00 10.000.000.000,00 150,00 6.000.000.000,00 10.000.000.000,00

15.101.400.000,00 15.101.400.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan DAK Sarana dan Prasarana PEnunjang - Bidang Jalan (DAK 2016) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 22 0,00 0,00 13.599.997.000,00 (9,94) (1.501.403.000,00) 13.599.997.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelebaran Jalan Brigjen Saptaji Ruas Jalan Semeru s/d Simpang Yasmin (BANPROV JABAR 2016)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 23 0,00 0,00 5.000.000.000,00 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

2.700.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 2.700.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 16 0,00 0,00 2.700.000.000,00 2.700.000.000,00 0,00 0,00

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Perbaikan/Pembangunan Drainase Wilayah I 1.03 . 1.03.01 . 16 . 01 0,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00

700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00 Perbaikan/Pembangunan Drainase Wilayah III 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 0,00 0,00 700.000.000,00 0,00 0,00 700.000.000,00

35.780.707.654,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 22.937.507.654,00 2.739.830.000,00 10.103.370.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18 2.739.830.000,00 11.103.370.000,00 57.349.537.654,00 71.192.737.654,00 35.412.030.000,00 98,97

7.536.060.140,00 7.536.060.140,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase Wilayah I 1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 0,00 0,00 11.378.660.140,00 50,99 3.842.600.000,00 11.378.660.140,00

5.459.425.686,00 5.459.425.686,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase Wilayah II 1.03 . 1.03.01 . 18 . 02 0,00 0,00 7.913.230.686,00 44,95 2.453.805.000,00 7.913.230.686,00

5.185.221.828,00 5.185.221.828,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase Wilayah III 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 0,00 0,00 8.319.046.828,00 60,44 3.133.825.000,00 8.319.046.828,00

4.800.000.000,00 0,00 3.879.875.000,00 920.125.000,00 Preservasi Rutin Jalan, Drainase dan Jembatan Wilayah I 1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 920.125.000,00 3.879.875.000,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000.000,00

4.000.000.000,00 0,00 3.123.600.000,00 876.400.000,00 Preservasi Rutin Jalan, Drainase dan Jembatan Wilayah II 1.03 . 1.03.01 . 18 . 05 876.400.000,00 3.623.600.000,00 0,00 12,50 500.000.000,00 4.500.000.000,00

4.000.000.000,00 0,00 3.099.895.000,00 900.105.000,00 Preservasi Rutin Jalan, Drainase dan Jembatan Wilayah III 1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 900.105.000,00 3.599.895.000,00 0,00 12,50 500.000.000,00 4.500.000.000,00

1.600.000.000,00 1.585.600.000,00 0,00 14.400.000,00 Preservasi Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah I 1.03 . 1.03.01 . 18 . 07 14.400.000,00 0,00 13.225.800.000,00 727,51 11.640.200.000,00 13.240.200.000,00

1.600.000.000,00 1.585.600.000,00 0,00 14.400.000,00 Preservasi Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah II 1.03 . 1.03.01 . 18 . 08 14.400.000,00 0,00 5.670.537.500,00 255,31 4.084.937.500,00 5.684.937.500,00

1.600.000.000,00 1.585.600.000,00 0,00 14.400.000,00 Preservasi Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah III 1.03 . 1.03.01 . 18 . 09 14.400.000,00 0,00 10.842.262.500,00 578,54 9.256.662.500,00 10.856.662.500,00

1.750.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 66.000.000,00 358.875.000,00 1.325.125.000,00 1.03 . 1.03.01 . 23 358.875.000,00 1.325.125.000,00 66.000.000,00 1.750.000.000,00 0,00 0,00

125.000.000,00 0,00 29.900.000,00 95.100.000,00 Penyelenggaraan Pengujian Tanah dan Bahan 1.03 . 1.03.01 . 23 . 01 95.100.000,00 29.900.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

125.000.000,00 66.000.000,00 46.100.000,00 12.900.000,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian Tanah dan Bahan 1.03 . 1.03.01 . 23 . 02 12.900.000,00 46.100.000,00 66.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00

1.500.000.000,00 0,00 1.249.125.000,00 250.875.000,00 Pemeliharaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional 1.03 . 1.03.01 . 23 . 04 250.875.000,00 1.249.125.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00

9.993.800.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan jaringan Pengairan Lainnya

7.573.300.000,00 22.200.000,00 2.398.300.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 14.400.000,00 224.605.000,00 3.895.192.000,00 4.134.197.000,00 (5.859.603.000,00) (58,63)

9.993.800.000,00 7.573.300.000,00 2.398.300.000,00 22.200.000,00 Pelaksanaan DAK Sarana dan Prasarana Penunjang - Bidang Irigasi (DAK 2016) 1.03 . 1.03.01 . 24 . 03 14.400.000,00 224.605.000,00 3.895.192.000,00 (58,63) (5.859.603.000,00) 4.134.197.000,00

2.946.000.000,00 Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Lainnya

924.125.700,00 929.190.000,00 1.092.684.300,00 1.03 . 1.03.01 . 26 941.190.000,00 1.101.064.300,00 3.782.595.700,00 5.824.850.000,00 2.878.850.000,00 97,72

1.000.000.000,00 4.000.000,00 580.260.000,00 415.740.000,00 Pemeliharaan Rutin Saluran, Sungai dan Situ Wilayah 1 1.03 . 1.03.01 . 26 . 01 415.740.000,00 580.260.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00

1.000.000.000,00 7.000.000,00 503.550.000,00 489.450.000,00 Pemeliharaan Rutin Saluran, Sungai dan Situ Wilayah 2 1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 489.450.000,00 503.550.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00

473.000.000,00 457.625.700,00 3.374.300,00 12.000.000,00 Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana SDA Wilayah I 1.03 . 1.03.01 . 26 . 03 18.000.000,00 3.779.300,00 1.648.070.700,00 253,03 1.196.850.000,00 1.669.850.000,00

473.000.000,00 455.500.000,00 5.500.000,00 12.000.000,00 Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana SDA Wilayah 2 1.03 . 1.03.01 . 26 . 04 18.000.000,00 13.475.000,00 2.123.525.000,00 355,60 1.682.000.000,00 2.155.000.000,00

10.772.219.980,00 Pengendalian Banjir 10.710.444.480,00 44.400.000,00 17.375.500,00 1.03 . 1.03.01 . 28 44.400.000,00 17.375.500,00 10.710.444.480,00 10.772.219.980,00 0,00 0,00

5.810.606.000,00 5.781.906.000,00 6.500.000,00 22.200.000,00 Normalisasi dan Pengendalian Banjir Wilayah 1 1.03 . 1.03.01 . 28 . 01 22.200.000,00 6.500.000,00 5.781.906.000,00 0,00 0,00 5.810.606.000,00

4.961.613.980,00 4.928.538.480,00 10.875.500,00 22.200.000,00 Normalisasi dan Pengendalian Banjir Wilayah 2 1.03 . 1.03.01 . 28 . 02 22.200.000,00 10.875.500,00 4.928.538.480,00 0,00 0,00 4.961.613.980,00

2.160.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana 0,00 434.700.000,00 1.725.300.000,00 1.03 . 1.03.01 . 31 570.290.000,00 4.189.710.000,00 0,00 4.760.000.000,00 2.600.000.000,00 120,37

240.000.000,00 0,00 8.300.000,00 231.700.000,00 Perencanaan Teknis SDA 1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 304.390.000,00 535.610.000,00 0,00 250,00 600.000.000,00 840.000.000,00

400.000.000,00 0,00 335.350.000,00 64.650.000,00 Perencanaan Teknis Kebinamargaan 1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 127.550.000,00 2.272.450.000,00 0,00 500,00 2.000.000.000,00 2.400.000.000,00

300.000.000,00 0,00 271.700.000,00 28.300.000,00 DED Jembatan Sempur (Sungai Ciliwung) 1.03 . 1.03.01 . 31 . 04 28.300.000,00 271.700.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

300.000.000,00 0,00 271.700.000,00 28.300.000,00 DED Jembatan Otista (Sungai Ciliwung) 1.03 . 1.03.01 . 31 . 05 28.300.000,00 271.700.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

350.000.000,00 0,00 323.050.000,00 26.950.000,00 DED Jembatan Katulampa (Sungai Ciliwung) 1.03 . 1.03.01 . 31 . 06 26.950.000,00 323.050.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00

320.000.000,00 0,00 293.050.000,00 26.950.000,00 DED Simpang Tidak Sebidang Rel Kereta Api Jl. Kebon Pedes 1.03 . 1.03.01 . 31 . 07 26.950.000,00 293.050.000,00 0,00 0,00 0,00 320.000.000,00

250.000.000,00 0,00 222.150.000,00 27.850.000,00 DED Simpang Tidak Sebidang Rel Kereta Api Jl. MA. Salmun 1.03 . 1.03.01 . 31 . 08 27.850.000,00 222.150.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

33.827.540.000,00 Pembangunan Prasarana Pedestrian dan Jalur Pesepeda 33.827.540.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 32 0,00 0,00 33.827.540.000,00 33.827.540.000,00 0,00 0,00

33.827.540.000,00 33.827.540.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan DAK Infrastruktur Publik Daerah - Pedestrian (DAK 2016) 1.03 . 1.03.01 . 32 . 07 0,00 0,00 33.827.540.000,00 0,00 0,00 33.827.540.000,00

96.000.000,00 Penguatan Kebijakan dan Regulasi Kebinamargaan 0,00 21.650.000,00 74.350.000,00 1.03 . 1.03.01 . 33 21.650.000,00 74.350.000,00 0,00 96.000.000,00 0,00 0,00

48.000.000,00 0,00 38.800.000,00 9.200.000,00 Penyusunan Buku Manual Pengujian Tanah, Beton dan Aspal 1.03 . 1.03.01 . 33 . 01 9.200.000,00 38.800.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00

JENIS BELANJA

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

48.000.000,00 0,00 35.550.000,00 12.450.000,00 Penyusunan Buku Manual Pemeliharaan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 33 . 02 12.450.000,00 35.550.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00

48.000.000,00 Penguatan Kebijakan dan Regulasi SDA 0,00 12.575.000,00 35.425.000,00 1.03 . 1.03.01 . 34 12.575.000,00 35.425.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 0,00

48.000.000,00 0,00 35.425.000,00 12.575.000,00 Penyusunan Buku Manual Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Drainase 1.03 . 1.03.01 . 34 . 01 12.575.000,00 35.425.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00

40.000.000,00 Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan

0,00 6.500.000,00 33.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 39 6.500.000,00 33.500.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

40.000.000,00 0,00 33.500.000,00 6.500.000,00 Penyusunan Buku Profil Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 1.03 . 1.03.01 . 39 . 01 6.500.000,00 33.500.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

54.372.990.000,00 DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN 53.798.191.000,00 369.000.000,00 205.799.000,00 1.03 . 1.03.02 330.750.000,00 212.797.000,00 50.388.928.000,00 50.932.475.000,00 (3.440.515.000,00) (6,33)

54.372.990.000,00 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 53.798.191.000,00 369.000.000,00 205.799.000,00 1.03 . 1.03.02 . 38 330.750.000,00 212.797.000,00 50.388.928.000,00 50.932.475.000,00 (3.440.515.000,00) (6,33)

1.125.000.000,00 1.041.019.000,00 47.981.000,00 36.000.000,00 Pelaksanaan DAK Infrastruktur Publik - Air Minum (DAK 2016) 1.03 . 1.03.02 . 38 . 04 36.000.000,00 16.729.000,00 957.551.000,00 (10,20) (114.720.000,00) 1.010.280.000,00

50.050.000.000,00 49.665.480.000,00 103.720.000,00 280.800.000,00 Pelaksanaan DAK Sarana dan Prasarana Penunjang - Air Minum (DAK 2016) 1.03 . 1.03.02 . 38 . 06 242.550.000,00 141.970.000,00 46.665.480.000,00 (5,99) (3.000.000.000,00) 47.050.000.000,00

3.197.990.000,00 3.091.692.000,00 54.098.000,00 52.200.000,00 Pelaksanaan DAK Perumahan Air Minum dan Sanitasi - Bidang Air Minum (DAK 2016) 1.03 . 1.03.02 . 38 . 07 52.200.000,00 54.098.000,00 2.765.897.000,00 (10,19) (325.795.000,00) 2.872.195.000,00

41.046.350.000,00 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 20.821.350.000,00 351.424.000,00 19.873.576.000,00 1.03 . 1.08.02 361.424.000,00 25.988.576.000,00 27.391.600.000,00 53.741.600.000,00 12.695.250.000,00 30,93

41.046.350.000,00 Peningkatan Utilitas Perkotaan 20.821.350.000,00 351.424.000,00 19.873.576.000,00 1.03 . 1.08.02 . 32 361.424.000,00 25.988.576.000,00 27.391.600.000,00 53.741.600.000,00 12.695.250.000,00 30,93

2.750.000.000,00 2.750.000.000,00 0,00 0,00 Pemasangan PJU Jalan Protokol dan Penghubung di Kota Bogor 1.03 . 1.08.02 . 32 . 01 0,00 0,00 2.820.000.000,00 2,55 70.000.000,00 2.820.000.000,00

16.621.350.000,00 16.621.350.000,00 0,00 0,00 Pemasangan Lampu PJU Lingkungan Permukiman di Kota Bogor 1.03 . 1.08.02 . 32 . 02 0,00 0,00 22.571.600.000,00 35,80 5.950.250.000,00 22.571.600.000,00

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pemasangan Lampu Highmast di Kota Bogor 1.03 . 1.08.02 . 32 . 03 0,00 0,00 350.000.000,00 75,00 150.000.000,00 350.000.000,00

750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 Pemasangan Lampu Taman, Jembatan dan Jalur Hijau RTH 1.03 . 1.08.02 . 32 . 04 0,00 0,00 1.150.000.000,00 53,33 400.000.000,00 1.150.000.000,00

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Pemasangan Lampu Dekorasi Kota 1.03 . 1.08.02 . 32 . 05 0,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00

200.000.000,00 0,00 174.875.000,00 25.125.000,00 Penyusunan, Penelitian pengkajian dan Perencanaan PJU dan Dekorasi Kota 1.03 . 1.08.02 . 32 . 06 28.850.000,00 321.150.000,00 0,00 75,00 150.000.000,00 350.000.000,00

325.000.000,00 0,00 320.600.000,00 4.400.000,00 Pemeliharaan Lampu Taman dan lampu Hias 1.03 . 1.08.02 . 32 . 07 4.400.000,00 320.600.000,00 0,00 0,00 0,00 325.000.000,00

16.100.000.000,00 0,00 16.100.000.000,00 0,00 Pembayaran Rekening PJU 1.03 . 1.08.02 . 32 . 08 0,00 21.100.000.000,00 0,00 31,06 5.000.000.000,00 21.100.000.000,00

600.000.000,00 0,00 316.451.000,00 283.549.000,00 Peningkatan Kinerja Pelayanan PJU 1.03 . 1.08.02 . 32 . 09 283.549.000,00 316.451.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00

3.000.000.000,00 0,00 2.961.650.000,00 38.350.000,00 Pemeliharaan Panel PJU, Lampu PJU dan Lampu Highmast 1.03 . 1.08.02 . 32 . 10 44.625.000,00 3.930.375.000,00 0,00 32,50 975.000.000,00 3.975.000.000,00

5.096.446.150,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 229.525.000,00 2.239.273.000,00 2.627.648.150,00 1.03 . 1.20.16 2.239.273.000,00 2.627.648.150,00 229.525.000,00 5.096.446.150,00 0,00 0,00

1.990.000.000,00 Tanggap Darurat Bencana 0,00 1.568.398.000,00 421.602.000,00 1.03 . 1.20.16 . 21 1.568.398.000,00 421.602.000,00 0,00 1.990.000.000,00 0,00 0,00

1.890.000.000,00 0,00 325.052.000,00 1.564.948.000,00 Pelayanan Penanggulangan Bencana 1.03 . 1.20.16 . 21 . 04 1.564.948.000,00 325.052.000,00 0,00 0,00 0,00 1.890.000.000,00

100.000.000,00 0,00 96.550.000,00 3.450.000,00 Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana di Kota Bogor (banjir, longsor, kebakaran) 1.03 . 1.20.16 . 21 . 05 3.450.000,00 96.550.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

2.096.446.150,00 Pemulihan Pasca Bencana 0,00 452.950.000,00 1.643.496.150,00 1.03 . 1.20.16 . 36 452.950.000,00 1.643.496.150,00 0,00 2.096.446.150,00 0,00 0,00

1.996.446.150,00 0,00 1.559.996.150,00 436.450.000,00 Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi Pasca Bencana 1.03 . 1.20.16 . 36 . 01 436.450.000,00 1.559.996.150,00 0,00 0,00 0,00 1.996.446.150,00

50.000.000,00 0,00 48.050.000,00 1.950.000,00 Pelatihan Teknis Penilaian Damage And Losses Assesment (DALA) 1.03 . 1.20.16 . 36 . 02 1.950.000,00 48.050.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

50.000.000,00 0,00 35.450.000,00 14.550.000,00 Monev, Penanganan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pasca Bencana 1.03 . 1.20.16 . 36 . 03 14.550.000,00 35.450.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

1.010.000.000,00 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 229.525.000,00 217.925.000,00 562.550.000,00 1.03 . 1.20.16 . 37 217.925.000,00 562.550.000,00 229.525.000,00 1.010.000.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00 0,00 176.825.000,00 23.175.000,00 Gladi anggota Pemadam Kebakaran, latihan Relawan Kebakaran dan latihan Anggota Pemdam Kebakaran

1.03 . 1.20.16 . 37 . 01 23.175.000,00 176.825.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

75.000.000,00 0,00 2.100.000,00 72.900.000,00 Pemeriksaan Alat Pemdam Kebakaran dan Hidrant 1.03 . 1.20.16 . 37 . 02 72.900.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

200.000.000,00 128.700.000,00 69.650.000,00 1.650.000,00 Pemutakhiran dan Pemeliharaan Sistem Komunikasi Pencegahan Kebakaran 1.03 . 1.20.16 . 37 . 03 1.650.000,00 69.650.000,00 128.700.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00

110.000.000,00 100.825.000,00 5.725.000,00 3.450.000,00 Pemasangan Hidrant 1.03 . 1.20.16 . 37 . 04 3.450.000,00 5.725.000,00 100.825.000,00 0,00 0,00 110.000.000,00

50.000.000,00 0,00 27.200.000,00 22.800.000,00 Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Rehab Lahan Kritis dan lahan Banjir 1.03 . 1.20.16 . 37 . 06 22.800.000,00 27.200.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

75.000.000,00 0,00 44.100.000,00 30.900.000,00 Sosialisasi Sekolah Aman Bencana dan Simulasi Penanggulangan Bencana di Sekolah 1.03 . 1.20.16 . 37 . 07 30.900.000,00 44.100.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

100.000.000,00 0,00 72.550.000,00 27.450.000,00 Pelatihan dan Pemberdayaan Kelurahan Tangguh Bencana 1.03 . 1.20.16 . 37 . 08 27.450.000,00 72.550.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

200.000.000,00 0,00 164.400.000,00 35.600.000,00 Penyusunan Masterpain Peta Resiko Bencana di Kota Bogor 1.03 . 1.20.16 . 37 . 11 35.600.000,00 164.400.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

181.509.228.366,00 Perumahan 176.078.066.856,00 2.227.639.000,00 3.203.522.510,00 1.04 2.275.939.000,00 3.424.870.110,00 225.140.234.468,00 230.841.043.578,00 49.331.815.212,00 27,18

169.457.628.366,00 DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN 164.551.685.006,00 1.865.739.000,00 3.040.204.360,00 1.04 . 1.03.02 1.914.039.000,00 3.261.551.960,00 213.613.852.618,00 218.789.443.578,00 49.331.815.212,00 29,11

122.417.628.366,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 118.875.626.006,00 944.589.000,00 2.597.413.360,00 1.04 . 1.03.02 . 34 971.989.000,00 2.627.971.960,00 137.956.947.618,00 141.556.908.578,00 19.139.280.212,00 15,63

790.000.000,00 702.245.700,00 87.754.300,00 0,00 Pembangunan Sarana Prasarana pada Kawasan Permukiman Kumuh 1.04 . 1.03.02 . 34 . 01 0,00 87.754.300,00 925.895.700,00 28,31 223.650.000,00 1.013.650.000,00

800.000.000,00 766.835.800,00 19.364.200,00 13.800.000,00 Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Neighbourhood Development PLBK/ND)

1.04 . 1.03.02 . 34 . 02 13.800.000,00 19.364.200,00 1.294.090.800,00 65,91 527.255.000,00 1.327.255.000,00

800.000.000,00 719.600.000,00 73.800.000,00 6.600.000,00 Perbaikan Sarana Umum di Lokasi Binaan P2WKSS, Lomba Kelurahan, Lomba Kinerja Kecamatan dan Lomba POSYANDU

1.04 . 1.03.02 . 34 . 03 6.600.000,00 73.800.000,00 719.600.000,00 0,00 0,00 800.000.000,00

JENIS BELANJA

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

150.000.000,00 0,00 108.300.000,00 41.700.000,00 Penunjang P2KP (BOP) 1.04 . 1.03.02 . 34 . 04 41.700.000,00 108.300.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

48.186.436.868,00 47.843.881.368,00 31.605.500,00 310.950.000,00 Pembangunan/Perbaikan Jalan Lingkungan 1.04 . 1.03.02 . 34 . 05 310.950.000,00 33.674.500,00 66.136.338.580,00 37,97 18.294.526.212,00 66.480.963.080,00

19.277.893.200,00 19.094.838.200,00 26.755.000,00 156.300.000,00 Pembangunan/Perbaikan Saluran 1.04 . 1.03.02 . 34 . 06 156.300.000,00 26.755.000,00 19.094.838.200,00 0,00 0,00 19.277.893.200,00

5.272.923.360,00 5.215.235.860,00 8.637.500,00 49.050.000,00 Pembangunan/Perbaikan Jembatan 1.04 . 1.03.02 . 34 . 07 49.050.000,00 8.637.500,00 5.215.235.860,00 0,00 0,00 5.272.923.360,00

400.000.000,00 388.941.000,00 11.059.000,00 0,00 Pembangunan/Perbaikan dan Penambahan Sambungan Rumah Sanitasi Berbasis Masyarakat

1.04 . 1.03.02 . 34 . 08 0,00 11.059.000,00 388.941.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00

500.000.000,00 0,00 492.950.000,00 7.050.000,00 Pemberdayaan/Pembinaan Masyarakat Untuk Kegiatan Sanimas 1.04 . 1.03.02 . 34 . 09 7.050.000,00 492.950.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00

800.000.000,00 60.825.000,00 706.861.000,00 32.314.000,00 Pengelolaan Rusunawa 1.04 . 1.03.02 . 34 . 10 32.314.000,00 706.861.000,00 60.825.000,00 0,00 0,00 800.000.000,00

600.000.000,00 65.181.540,00 492.393.460,00 42.425.000,00 Pemeliharaan dan Perbaikan Rusunawa 1.04 . 1.03.02 . 34 . 11 42.425.000,00 492.393.460,00 65.181.540,00 0,00 0,00 600.000.000,00

100.000.000,00 3.750.000,00 90.850.000,00 5.400.000,00 Pengembangan Rusunawa Cibuluh Tanah Baru 1.04 . 1.03.02 . 34 . 12 0,00 0,00 200.000.000,00 100,00 100.000.000,00 200.000.000,00

39.989.744.938,00 39.789.659.938,00 35.985.000,00 164.100.000,00 Pembangunan/Perbaikan TPT 1.04 . 1.03.02 . 34 . 44 164.100.000,00 35.985.000,00 39.789.659.938,00 0,00 0,00 39.989.744.938,00

2.625.630.000,00 2.498.770.600,00 71.659.400,00 55.200.000,00 Pelaksanaan DAK Perumahan Air Minum dan Sanitasi - Bidang Sanitasi (DAK 2016) 1.04 . 1.03.02 . 34 . 99 77.200.000,00 36.679.000,00 2.242.450.000,00 (10,26) (269.301.000,00) 2.356.329.000,00

700.000.000,00 689.596.000,00 10.404.000,00 0,00 Revitalisasi/ Perbaikan Sanimas 1.04 . 1.03.02 . 34 . 100 0,00 10.404.000,00 890.246.000,00 28,66 200.650.000,00 900.650.000,00

300.000.000,00 0,00 292.500.000,00 7.500.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Cair Sistem Komunal 1.04 . 1.03.02 . 34 . 101 7.500.000,00 292.500.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

1.125.000.000,00 1.036.265.000,00 36.535.000,00 52.200.000,00 Pelaksanaan DAK Infrastruktur Publik Daerah TA. 2016 - Sanitasi 1.04 . 1.03.02 . 34 . 102 52.200.000,00 26.655.000,00 933.645.000,00 (10,00) (112.500.000,00) 1.012.500.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Perencanaan Teknis Insfrastruktur Permukiman / Kawasan Kumuh 1.04 . 1.03.02 . 34 . 103 10.800.000,00 164.200.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00

46.670.000.000,00 Penataan dan Pengaturan Bangunan Gedung 45.676.059.000,00 785.000.000,00 208.941.000,00 1.04 . 1.03.02 . 40 799.700.000,00 288.395.000,00 75.656.905.000,00 76.745.000.000,00 30.075.000.000,00 64,44

90.000.000,00 0,00 11.400.000,00 78.600.000,00 Pelayanan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan 1.04 . 1.03.02 . 40 . 01 78.600.000,00 11.400.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

140.000.000,00 0,00 32.600.000,00 107.400.000,00 Bantuan Teknis Perencanaan Bangunan Gedung 1.04 . 1.03.02 . 40 . 02 107.400.000,00 32.600.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000.000,00

90.000.000,00 0,00 14.200.000,00 75.800.000,00 Penaksiran Bangunan Gedung Pemerintah 1.04 . 1.03.02 . 40 . 03 75.800.000,00 14.200.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

600.000.000,00 0,00 135.000.000,00 465.000.000,00 Pelayanan Tim Ahli Bangunan Gedung 1.04 . 1.03.02 . 40 . 04 465.000.000,00 135.000.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Mesjid Agung Kota Bogor (BANPROVJABAR 2016) 1.04 . 1.03.02 . 40 . 05 3.000.000,00 16.154.000,00 29.980.846.000,00 0,00 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00

45.750.000.000,00 45.676.059.000,00 15.741.000,00 58.200.000,00 Pembangunan Gedung DPRD Kota Bogor 1.04 . 1.03.02 . 40 . 06 58.200.000,00 15.741.000,00 45.676.059.000,00 0,00 0,00 45.750.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Naskah Akademis Perda Bangunan Gedung / Pencabutan, Pembekuan IMB

1.04 . 1.03.02 . 40 . 09 11.700.000,00 63.300.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

370.000.000,00 Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Jasa Kontruksi 0,00 136.150.000,00 233.850.000,00 1.04 . 1.03.02 . 41 142.350.000,00 345.185.000,00 0,00 487.535.000,00 117.535.000,00 31,77

230.000.000,00 0,00 110.650.000,00 119.350.000,00 Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Jasa Kontruksi 1.04 . 1.03.02 . 41 . 01 125.550.000,00 221.985.000,00 0,00 51,10 117.535.000,00 347.535.000,00

140.000.000,00 0,00 123.200.000,00 16.800.000,00 Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Tukang 1.04 . 1.03.02 . 41 . 02 16.800.000,00 123.200.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000.000,00

1.419.800.000,00 KECAMATAN BOGOR UTARA 1.355.450.000,00 45.750.000,00 18.600.000,00 1.04 . 1.20.10 45.750.000,00 18.600.000,00 1.355.450.000,00 1.419.800.000,00 0,00 0,00

1.419.800.000,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 1.355.450.000,00 45.750.000,00 18.600.000,00 1.04 . 1.20.10 . 34 45.750.000,00 18.600.000,00 1.355.450.000,00 1.419.800.000,00 0,00 0,00

175.000.000,00 171.269.000,00 581.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Tegal Gundil 1.04 . 1.20.10 . 34 . 23 3.150.000,00 581.000,00 171.269.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 170.316.000,00 1.534.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Bantar Jati 1.04 . 1.20.10 . 34 . 24 3.150.000,00 1.534.000,00 170.316.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 170.866.000,00 984.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cibuluh 1.04 . 1.20.10 . 34 . 25 3.150.000,00 984.000,00 170.866.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 170.850.000,00 1.000.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kedung Halang 1.04 . 1.20.10 . 34 . 26 3.150.000,00 1.000.000,00 170.850.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 170.400.000,00 1.000.000,00 3.600.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Ciparigi 1.04 . 1.20.10 . 34 . 27 3.600.000,00 1.000.000,00 170.400.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 162.050.000,00 8.000.000,00 4.950.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Ciluar 1.04 . 1.20.10 . 34 . 28 4.950.000,00 8.000.000,00 162.050.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 170.329.000,00 1.521.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Tanah Baru 1.04 . 1.20.10 . 34 . 29 3.150.000,00 1.521.000,00 170.329.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 169.370.000,00 980.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cimahpar 1.04 . 1.20.10 . 34 . 30 4.650.000,00 980.000,00 169.370.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

19.800.000,00 0,00 3.000.000,00 16.800.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan 1.04 . 1.20.10 . 34 . 96 16.800.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 19.800.000,00

2.840.000.000,00 KECAMATAN BOGOR SELATAN 2.716.940.900,00 68.850.000,00 54.209.100,00 1.04 . 1.20.11 68.850.000,00 54.209.100,00 2.716.940.900,00 2.840.000.000,00 0,00 0,00

175.000.000,00 169.869.000,00 1.981.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Lawanggintung 1.04 . 1.20.11 . 34 . 32 3.150.000,00 1.981.000,00 169.869.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 169.968.800,00 1.881.200,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Batutulis 1.04 . 1.20.11 . 34 . 33 3.150.000,00 1.881.200,00 169.968.800,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 170.883.000,00 967.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Bondongan 1.04 . 1.20.11 . 34 . 34 3.150.000,00 967.000,00 170.883.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 169.217.000,00 2.633.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Empang 1.04 . 1.20.11 . 34 . 35 3.150.000,00 2.633.000,00 169.217.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 168.677.000,00 1.673.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cikaret 1.04 . 1.20.11 . 34 . 36 4.650.000,00 1.673.000,00 168.677.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 168.604.000,00 3.246.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Pamoyanan 1.04 . 1.20.11 . 34 . 37 3.150.000,00 3.246.000,00 168.604.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 170.935.000,00 915.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Rangga Mekar 1.04 . 1.20.11 . 34 . 38 3.150.000,00 915.000,00 170.935.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 170.708.000,00 1.142.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Mulya Harja 1.04 . 1.20.11 . 34 . 39 3.150.000,00 1.142.000,00 170.708.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 170.995.000,00 855.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Bojong Kerta 1.04 . 1.20.11 . 34 . 40 3.150.000,00 855.000,00 170.995.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 169.932.000,00 1.918.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Genteng 1.04 . 1.20.11 . 34 . 41 3.150.000,00 1.918.000,00 169.932.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 169.813.500,00 2.036.500,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kertamaya 1.04 . 1.20.11 . 34 . 42 3.150.000,00 2.036.500,00 169.813.500,00 0,00 0,00 175.000.000,00

JENIS BELANJA

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

175.000.000,00 169.150.000,00 2.700.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Muarasari 1.04 . 1.20.11 . 34 . 43 3.150.000,00 2.700.000,00 169.150.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 170.280.600,00 1.569.400,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Rancamaya 1.04 . 1.20.11 . 34 . 44 3.150.000,00 1.569.400,00 170.280.600,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 168.184.000,00 2.166.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Pakuan 1.04 . 1.20.11 . 34 . 45 4.650.000,00 2.166.000,00 168.184.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 169.850.000,00 2.000.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cipaku 1.04 . 1.20.11 . 34 . 46 3.150.000,00 2.000.000,00 169.850.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 169.874.000,00 1.976.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Harjasari 1.04 . 1.20.11 . 34 . 47 3.150.000,00 1.976.000,00 169.874.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

1.075.000.000,00 KECAMATAN BOGOR TIMUR 1.026.007.200,00 39.600.000,00 9.392.800,00 1.04 . 1.20.12 39.600.000,00 9.392.800,00 1.026.007.200,00 1.075.000.000,00 0,00 0,00

175.000.000,00 170.850.000,00 1.000.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Baranangsiang 1.04 . 1.20.12 . 34 . 49 3.150.000,00 1.000.000,00 170.850.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 170.852.200,00 997.800,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Tajur 1.04 . 1.20.12 . 34 . 50 3.150.000,00 997.800,00 170.852.200,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 172.005.000,00 995.000,00 2.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sukasari 1.04 . 1.20.12 . 34 . 51 2.000.000,00 995.000,00 172.005.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 171.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sindangsari 1.04 . 1.20.12 . 34 . 52 3.000.000,00 1.000.000,00 171.000.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 170.650.000,00 1.200.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sindangrasa 1.04 . 1.20.12 . 34 . 53 3.150.000,00 1.200.000,00 170.650.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 170.650.000,00 1.200.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Katulampa 1.04 . 1.20.12 . 34 . 54 3.150.000,00 1.200.000,00 170.650.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

2.819.800.000,00 KECAMATAN BOGOR BARAT 2.696.637.150,00 85.650.000,00 37.512.850,00 1.04 . 1.20.13 85.650.000,00 37.512.850,00 2.696.637.150,00 2.819.800.000,00 0,00 0,00

175.000.000,00 171.053.200,00 796.800,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Menteng 1.04 . 1.20.13 . 34 . 56 3.150.000,00 796.800,00 171.053.200,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 168.710.000,00 640.000,00 5.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Semplak 1.04 . 1.20.13 . 34 . 57 5.650.000,00 640.000,00 168.710.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 166.656.500,00 3.693.500,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cilendek Barat 1.04 . 1.20.13 . 34 . 58 4.650.000,00 3.693.500,00 166.656.500,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 169.520.000,00 830.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cilendek Timur 1.04 . 1.20.13 . 34 . 59 4.650.000,00 830.000,00 169.520.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 169.150.000,00 1.200.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Pasir Kuda 1.04 . 1.20.13 . 34 . 60 4.650.000,00 1.200.000,00 169.150.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 166.197.750,00 2.802.250,00 6.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Gunung Batu 1.04 . 1.20.13 . 34 . 61 6.000.000,00 2.802.250,00 166.197.750,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 166.675.000,00 3.675.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sindang Barang 1.04 . 1.20.13 . 34 . 62 4.650.000,00 3.675.000,00 166.675.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 170.000.000,00 1.850.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Bubulak 1.04 . 1.20.13 . 34 . 63 3.150.000,00 1.850.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 169.848.000,00 502.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Marga Jaya 1.04 . 1.20.13 . 34 . 64 4.650.000,00 502.000,00 169.848.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 168.935.000,00 1.415.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Balungbang Jaya 1.04 . 1.20.13 . 34 . 65 4.650.000,00 1.415.000,00 168.935.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 168.502.000,00 498.000,00 6.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Situ Gede 1.04 . 1.20.13 . 34 . 66 6.000.000,00 498.000,00 168.502.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 167.157.000,00 3.193.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Curug 1.04 . 1.20.13 . 34 . 67 4.650.000,00 3.193.000,00 167.157.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 169.231.500,00 1.118.500,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Pasir Jaya 1.04 . 1.20.13 . 34 . 68 4.650.000,00 1.118.500,00 169.231.500,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 169.350.000,00 1.000.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Pasir Mulya 1.04 . 1.20.13 . 34 . 69 4.650.000,00 1.000.000,00 169.350.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 165.447.200,00 4.902.800,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Loji 1.04 . 1.20.13 . 34 . 70 4.650.000,00 4.902.800,00 165.447.200,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 170.204.000,00 696.000,00 4.100.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Curug Mekar 1.04 . 1.20.13 . 34 . 71 4.100.000,00 696.000,00 170.204.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

1.950.000.000,00 KECAMATAN BOGOR TENGAH 1.856.217.000,00 68.100.000,00 25.683.000,00 1.04 . 1.20.14 68.100.000,00 25.683.000,00 1.856.217.000,00 1.950.000.000,00 0,00 0,00

175.000.000,00 169.750.000,00 2.100.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Babakan 1.04 . 1.20.14 . 34 . 73 3.150.000,00 2.100.000,00 169.750.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 169.055.000,00 2.795.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sempur 1.04 . 1.20.14 . 34 . 74 3.150.000,00 2.795.000,00 169.055.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 168.350.000,00 2.000.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Tegal Lega 1.04 . 1.20.14 . 34 . 75 4.650.000,00 2.000.000,00 168.350.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 169.372.000,00 978.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Babakan Pasar 1.04 . 1.20.14 . 34 . 76 4.650.000,00 978.000,00 169.372.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 167.600.000,00 1.200.000,00 6.200.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Gudang 1.04 . 1.20.14 . 34 . 77 6.200.000,00 1.200.000,00 167.600.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 167.450.000,00 2.900.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Paledang 1.04 . 1.20.14 . 34 . 78 4.650.000,00 2.900.000,00 167.450.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 167.850.000,00 2.500.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Panaragan 1.04 . 1.20.14 . 34 . 79 4.650.000,00 2.500.000,00 167.850.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 169.350.000,00 2.500.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Pabaton 1.04 . 1.20.14 . 34 . 80 3.150.000,00 2.500.000,00 169.350.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 169.900.000,00 1.950.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cibogor 1.04 . 1.20.14 . 34 . 81 3.150.000,00 1.950.000,00 169.900.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 168.140.000,00 2.210.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Ciwaringin 1.04 . 1.20.14 . 34 . 82 4.650.000,00 2.210.000,00 168.140.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 169.400.000,00 1.400.000,00 4.200.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kebon Kelapa 1.04 . 1.20.14 . 34 . 83 4.200.000,00 1.400.000,00 169.400.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

1.947.000.000,00 KECAMATAN TANAH SAREAL 1.875.129.600,00 53.950.000,00 17.920.400,00 1.04 . 1.20.15 53.950.000,00 17.920.400,00 1.875.129.600,00 1.947.000.000,00 0,00 0,00

JENIS BELANJA

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

175.000.000,00 169.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kebon Pedes 1.04 . 1.20.15 . 34 . 85 3.000.000,00 3.000.000,00 169.000.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 171.376.750,00 623.250,00 3.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Tanah Sareal 1.04 . 1.20.15 . 34 . 86 3.000.000,00 623.250,00 171.376.750,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 171.953.000,00 1.047.000,00 2.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kedung Badak 1.04 . 1.20.15 . 34 . 87 2.000.000,00 1.047.000,00 171.953.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 171.175.000,00 825.000,00 3.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sukaresmi 1.04 . 1.20.15 . 34 . 88 3.000.000,00 825.000,00 171.175.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 171.106.000,00 894.000,00 3.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kedung Waringin 1.04 . 1.20.15 . 34 . 89 3.000.000,00 894.000,00 171.106.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 170.224.200,00 1.775.800,00 3.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kedung Jaya 1.04 . 1.20.15 . 34 . 90 3.000.000,00 1.775.800,00 170.224.200,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 171.170.000,00 1.130.000,00 2.700.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sukadamai 1.04 . 1.20.15 . 34 . 91 2.700.000,00 1.130.000,00 171.170.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 168.976.150,00 1.373.850,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Mekar Wangi 1.04 . 1.20.15 . 34 . 92 4.650.000,00 1.373.850,00 168.976.150,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 170.852.000,00 998.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kencana 1.04 . 1.20.15 . 34 . 93 3.150.000,00 998.000,00 170.852.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 168.422.500,00 3.127.500,00 3.450.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kayu Manis 1.04 . 1.20.15 . 34 . 94 3.450.000,00 3.127.500,00 168.422.500,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 170.874.000,00 326.000,00 3.800.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cibadak 1.04 . 1.20.15 . 34 . 95 3.800.000,00 326.000,00 170.874.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

1.657.600.000,00 Penataan Ruang 86.000.000,00 619.100.000,00 952.500.000,00 1.05 625.450.000,00 1.102.650.000,00 86.000.000,00 1.814.100.000,00 156.500.000,00 9,44

1.184.600.000,00 DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN 86.000.000,00 481.975.000,00 616.625.000,00 1.05 . 1.03.02 488.325.000,00 766.775.000,00 86.000.000,00 1.341.100.000,00 156.500.000,00 13,21

1.094.600.000,00 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 480.625.000,00 613.975.000,00 1.05 . 1.03.02 . 20 485.150.000,00 609.450.000,00 0,00 1.094.600.000,00 0,00 0,00

300.000.000,00 0,00 142.900.000,00 157.100.000,00 Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Wilayah I 1.05 . 1.03.02 . 20 . 01 157.100.000,00 142.900.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

300.000.000,00 0,00 157.200.000,00 142.800.000,00 Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Wilayah II 1.05 . 1.03.02 . 20 . 02 151.625.000,00 148.375.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

300.000.000,00 0,00 146.175.000,00 153.825.000,00 Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Wilayah III 1.05 . 1.03.02 . 20 . 03 153.825.000,00 146.175.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

94.600.000,00 0,00 87.350.000,00 7.250.000,00 Bimbingan Teknik Pengawasan dan Pengendalian Bangunan 1.05 . 1.03.02 . 20 . 04 2.950.000,00 91.650.000,00 0,00 0,00 0,00 94.600.000,00

100.000.000,00 0,00 80.350.000,00 19.650.000,00 Inventarisasi PSU Perumahan Yang Sudah Diserahterimakan 1.05 . 1.03.02 . 20 . 05 19.650.000,00 80.350.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

90.000.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang 86.000.000,00 1.350.000,00 2.650.000,00 1.05 . 1.03.02 . 21 3.175.000,00 157.325.000,00 86.000.000,00 246.500.000,00 156.500.000,00 173,89

90.000.000,00 86.000.000,00 2.650.000,00 1.350.000,00 Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung 1.05 . 1.03.02 . 21 . 01 3.175.000,00 157.325.000,00 86.000.000,00 173,89 156.500.000,00 246.500.000,00

473.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 137.125.000,00 335.875.000,00 1.05 . 1.06.01 137.125.000,00 335.875.000,00 0,00 473.000.000,00 0,00 0,00

473.000.000,00 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 137.125.000,00 335.875.000,00 1.05 . 1.06.01 . 17 137.125.000,00 335.875.000,00 0,00 473.000.000,00 0,00 0,00

189.200.000,00 0,00 146.575.000,00 42.625.000,00 Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pemanfaatan Pengendalian Ruang (SIP3R)

1.05 . 1.06.01 . 17 . 09 42.625.000,00 146.575.000,00 0,00 0,00 0,00 189.200.000,00

283.800.000,00 0,00 189.300.000,00 94.500.000,00 Koordinasi Penataan Ruang 1.05 . 1.06.01 . 17 . 10 94.500.000,00 189.300.000,00 0,00 0,00 0,00 283.800.000,00

11.336.880.000,00 Perencanaan Pembangunan 2.719.200.000,00 2.963.570.000,00 5.654.110.000,00 1.06 2.969.470.000,00 6.998.484.000,00 3.019.200.000,00 12.987.154.000,00 1.650.274.000,00 14,56

4.001.200.000,00 DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN 2.668.850.000,00 459.050.000,00 873.300.000,00 1.06 . 1.03.02 464.700.000,00 1.317.650.000,00 2.668.850.000,00 4.451.200.000,00 450.000.000,00 11,25

4.001.200.000,00 Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana 2.668.850.000,00 459.050.000,00 873.300.000,00 1.06 . 1.03.02 . 24 464.700.000,00 1.317.650.000,00 2.668.850.000,00 4.451.200.000,00 450.000.000,00 11,25

90.000.000,00 0,00 66.500.000,00 23.500.000,00 Updating Data Sarana dan Prasarana Permukiman 1.06 . 1.03.02 . 24 . 01 23.500.000,00 66.500.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

230.000.000,00 0,00 212.050.000,00 17.950.000,00 Penyusunan Database Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di 6 Kecamatan 1.06 . 1.03.02 . 24 . 02 17.950.000,00 212.050.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000.000,00

1.064.900.000,00 958.550.000,00 25.800.000,00 80.550.000,00 Perencanaan Teknis Pembangunan/Perbaikan TPT 1.06 . 1.03.02 . 24 . 04 81.450.000,00 124.900.000,00 958.550.000,00 9,39 100.000.000,00 1.164.900.000,00

614.900.000,00 549.950.000,00 17.400.000,00 47.550.000,00 Perencanaan Teknis Pembangunan/Perbaikan Saluran 1.06 . 1.03.02 . 24 . 05 48.900.000,00 166.050.000,00 549.950.000,00 24,39 150.000.000,00 764.900.000,00

236.500.000,00 201.800.000,00 12.150.000,00 22.550.000,00 Perencanaan Teknis Pembangunan/Perbaikan Jembatan 1.06 . 1.03.02 . 24 . 06 22.550.000,00 12.150.000,00 201.800.000,00 0,00 0,00 236.500.000,00

180.000.000,00 0,00 174.000.000,00 6.000.000,00 Perencanaan Teknis Pembangunan/Perbaikan Sarana Air Minum 1.06 . 1.03.02 . 24 . 08 6.000.000,00 174.000.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00

180.000.000,00 0,00 175.000.000,00 5.000.000,00 Perencanaan Teknis Pembangunan/Perbaikan Sarana Air Limbah 1.06 . 1.03.02 . 24 . 09 5.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00

300.000.000,00 0,00 86.300.000,00 213.700.000,00 Penyusunan Database Bangunan Gedung Berbasis GIS (Lanjutan) 1.06 . 1.03.02 . 24 . 10 215.300.000,00 84.700.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

90.000.000,00 0,00 82.500.000,00 7.500.000,00 Pemeliharaan Database Bangunan Gedung Berbasis GIS 1.06 . 1.03.02 . 24 . 11 7.500.000,00 82.500.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

1.014.900.000,00 958.550.000,00 21.600.000,00 34.750.000,00 Perencanaan Teknis Pembangunan/Perbaikan Jalan 1.06 . 1.03.02 . 24 . 12 36.550.000,00 219.800.000,00 958.550.000,00 19,71 200.000.000,00 1.214.900.000,00

7.170.680.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 50.350.000,00 2.436.020.000,00 4.684.310.000,00 1.06 . 1.06.01 2.436.270.000,00 5.584.334.000,00 350.350.000,00 8.370.954.000,00 1.200.274.000,00 16,74

1.103.272.500,00 Pengembangan Data dan Informasi 50.350.000,00 489.800.000,00 563.122.500,00 1.06 . 1.06.01 . 15 508.700.000,00 643.496.500,00 350.350.000,00 1.502.546.500,00 399.274.000,00 36,19

70.950.000,00 0,00 32.600.000,00 38.350.000,00 Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahaan

1.06 . 1.06.01 . 15 . 06 38.350.000,00 32.600.000,00 0,00 0,00 0,00 70.950.000,00

70.950.000,00 0,00 32.600.000,00 38.350.000,00 Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Bidang Sosial Budaya

1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 38.350.000,00 32.600.000,00 0,00 0,00 0,00 70.950.000,00

94.600.000,00 0,00 36.200.000,00 58.400.000,00 Kegiatan Monev Lingkungan Bidang Ekonomi dan Litbang 1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 58.400.000,00 36.200.000,00 0,00 0,00 0,00 94.600.000,00

236.500.000,00 0,00 91.650.000,00 144.850.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 144.850.000,00 91.650.000,00 0,00 0,00 0,00 236.500.000,00

141.900.000,00 0,00 53.400.000,00 88.500.000,00 Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Bidang Fisik 1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 88.500.000,00 53.400.000,00 0,00 0,00 0,00 141.900.000,00

198.660.000,00 50.350.000,00 117.260.000,00 31.050.000,00 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Plelaporan dan Statistik 1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 31.050.000,00 117.260.000,00 50.350.000,00 0,00 0,00 198.660.000,00

124.162.500,00 0,00 78.712.500,00 45.450.000,00 Pengelolaan WEBSITE Bappeda Kota Bogor 1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 45.450.000,00 78.712.500,00 0,00 0,00 0,00 124.162.500,00

JENIS BELANJA

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

165.550.000,00 0,00 120.700.000,00 44.850.000,00 Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 1.06 . 1.06.01 . 15 . 13 63.750.000,00 201.074.000,00 300.000.000,00 241,18 399.274.000,00 564.824.000,00

1.419.000.000,00 Perencanaan Sarana Prasarana Kota 0,00 407.875.000,00 1.011.125.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 407.875.000,00 1.011.125.000,00 0,00 1.419.000.000,00 0,00 0,00

378.400.000,00 0,00 140.350.000,00 238.050.000,00 Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Sarana Prasarana Kota 1.06 . 1.06.01 . 19 . 01 238.050.000,00 140.350.000,00 0,00 0,00 0,00 378.400.000,00

567.600.000,00 0,00 485.075.000,00 82.525.000,00 Review Masterplan Drainase 1.06 . 1.06.01 . 19 . 02 82.525.000,00 485.075.000,00 0,00 0,00 0,00 567.600.000,00

473.000.000,00 0,00 385.700.000,00 87.300.000,00 Reieview Masterplan Persampahan 1.06 . 1.06.01 . 19 . 03 87.300.000,00 385.700.000,00 0,00 0,00 0,00 473.000.000,00

3.371.307.500,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 1.129.720.000,00 2.241.587.500,00 1.06 . 1.06.01 . 21 1.160.370.000,00 2.434.937.500,00 0,00 3.595.307.500,00 224.000.000,00 6,64

473.000.000,00 0,00 372.625.000,00 100.375.000,00 Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang)T.A. 2016 1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 100.375.000,00 372.625.000,00 0,00 0,00 0,00 473.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Tahun 2016 (BANPROV JABAR 2016) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 18 9.825.000,00 90.175.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

165.550.000,00 0,00 85.750.000,00 79.800.000,00 Monitoring dan Evaluasi MDG's dan IPM 1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 79.800.000,00 85.750.000,00 0,00 0,00 0,00 165.550.000,00

397.320.000,00 0,00 237.018.000,00 160.302.000,00 Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS T.A 2017 1.06 . 1.06.01 . 21 . 20 160.302.000,00 237.018.000,00 0,00 0,00 0,00 397.320.000,00

342.688.500,00 0,00 201.090.500,00 141.598.000,00 Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD T.A 2016 1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 141.598.000,00 201.090.500,00 0,00 0,00 0,00 342.688.500,00

327.789.000,00 0,00 255.239.000,00 72.550.000,00 Pengkajian RKA OPD T.A. 2017 1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 72.550.000,00 255.239.000,00 0,00 0,00 0,00 327.789.000,00

198.660.000,00 0,00 149.340.000,00 49.320.000,00 Pengkajian RKA OPD Perubahan T.A.2016 1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 49.320.000,00 149.340.000,00 0,00 0,00 0,00 198.660.000,00

378.400.000,00 0,00 256.525.000,00 121.875.000,00 Penyusunan RKPD dan Penelitian Renja OPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 24 121.875.000,00 256.525.000,00 0,00 0,00 0,00 378.400.000,00

1.087.900.000,00 0,00 684.000.000,00 403.900.000,00 Perencanaan Umum 1.06 . 1.06.01 . 21 . 25 420.700.000,00 691.200.000,00 0,00 2,21 24.000.000,00 1.111.900.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Pedoman Renja OPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 27 4.025.000,00 95.975.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

804.100.000,00 Perencanaan Sosial Budaya 0,00 360.375.000,00 443.725.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 272.000.000,00 532.100.000,00 0,00 804.100.000,00 0,00 0,00

189.200.000,00 0,00 84.700.000,00 104.500.000,00 Pembinaan Forum Kota Sehat 1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 104.500.000,00 84.700.000,00 0,00 0,00 0,00 189.200.000,00

425.700.000,00 0,00 242.725.000,00 182.975.000,00 Fasilitasi dan Penguat TKPKD Kota Bogor 1.06 . 1.06.01 . 23 . 07 94.600.000,00 331.100.000,00 0,00 0,00 0,00 425.700.000,00

189.200.000,00 0,00 116.300.000,00 72.900.000,00 Fasilitasi dan Penguat Komda Lansia 1.06 . 1.06.01 . 23 . 08 72.900.000,00 116.300.000,00 0,00 0,00 0,00 189.200.000,00

473.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana 0,00 48.250.000,00 424.750.000,00 1.06 . 1.06.01 . 24 87.325.000,00 962.675.000,00 0,00 1.050.000.000,00 577.000.000,00 121,99

0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi Pengelolaan Air Limbah Domestik 1.06 . 1.06.01 . 24 . 13 11.925.000,00 338.075.000,00 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00

473.000.000,00 0,00 424.750.000,00 48.250.000,00 Evaluasi RT RW 1.06 . 1.06.01 . 24 . 16 75.400.000,00 624.600.000,00 0,00 47,99 227.000.000,00 700.000.000,00

27.500.000,00 KECAMATAN BOGOR UTARA 0,00 5.950.000,00 21.550.000,00 1.06 . 1.20.10 5.950.000,00 21.550.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 0,00

27.500.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 5.950.000,00 21.550.000,00 1.06 . 1.20.10 . 21 5.950.000,00 21.550.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 0,00

27.500.000,00 0,00 21.550.000,00 5.950.000,00 Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan 1.06 . 1.20.10 . 21 . 26 5.950.000,00 21.550.000,00 0,00 0,00 0,00 27.500.000,00

30.000.000,00 KECAMATAN BOGOR SELATAN 0,00 11.275.000,00 18.725.000,00 1.06 . 1.20.11 11.275.000,00 18.725.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 KECAMATAN BOGOR TIMUR 0,00 18.500.000,00 6.500.000,00 1.06 . 1.20.12 18.500.000,00 6.500.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 18.500.000,00 6.500.000,00 1.06 . 1.20.12 . 21 18.500.000,00 6.500.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

27.500.000,00 KECAMATAN BOGOR BARAT 0,00 3.375.000,00 24.125.000,00 1.06 . 1.20.13 3.375.000,00 24.125.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 KECAMATAN BOGOR TENGAH 0,00 11.700.000,00 13.300.000,00 1.06 . 1.20.14 11.700.000,00 13.300.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00 KECAMATAN TANAH SAREAL 0,00 17.700.000,00 12.300.000,00 1.06 . 1.20.15 17.700.000,00 12.300.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 17.700.000,00 12.300.000,00 1.06 . 1.20.15 . 21 17.700.000,00 12.300.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

26.032.120.000,00 Perhubungan 13.426.750.230,00 5.073.275.000,00 7.532.094.770,00 1.07 5.613.620.000,00 8.278.444.770,00 4.224.550.230,00 18.116.615.000,00 (7.915.505.000,00) (30,41)

26.032.120.000,00 DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 13.426.750.230,00 5.073.275.000,00 7.532.094.770,00 1.07 . 1.07.01 5.613.620.000,00 8.278.444.770,00 4.224.550.230,00 18.116.615.000,00 (7.915.505.000,00) (30,41)

13.925.000.000,00 Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi 11.418.685.500,00 245.415.000,00 2.260.899.500,00 1.07 . 1.07.01 . 21 226.315.000,00 3.004.999.500,00 1.418.685.500,00 4.650.000.000,00 (9.275.000.000,00) (66,61)

200.000.000,00 0,00 180.450.000,00 19.550.000,00 Perencanaan Teknis Lalu Lintas dan Sarana Prasarana Perhubungan 1.07 . 1.07.01 . 21 . 01 19.550.000,00 180.450.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

JENIS BELANJA

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

125.000.000,00 0,00 112.675.000,00 12.325.000,00 Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan & Simpang 1.07 . 1.07.01 . 21 . 02 12.325.000,00 112.675.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

100.000.000,00 0,00 91.500.000,00 8.500.000,00 Evaluasi Pelayanan Parkiran 1.07 . 1.07.01 . 21 . 03 8.500.000,00 91.500.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

1.250.000.000,00 1.229.218.000,00 5.982.000,00 14.800.000,00 Pembangunan Pos gatur 1.07 . 1.07.01 . 21 . 10 14.800.000,00 5.982.000,00 1.229.218.000,00 0,00 0,00 1.250.000.000,00

200.000.000,00 189.467.500,00 3.532.500,00 7.000.000,00 Pemeliharaan Jembatan Penyebrangan Orang 1.07 . 1.07.01 . 21 . 11 7.000.000,00 3.532.500,00 189.467.500,00 0,00 0,00 200.000.000,00

300.000.000,00 0,00 227.835.000,00 72.165.000,00 Pemeliharaan Median Jalan (Pulau Lalulintas/Pagar/Kanstin) 1.07 . 1.07.01 . 21 . 12 77.340.000,00 897.660.000,00 0,00 225,00 675.000.000,00 975.000.000,00

800.000.000,00 0,00 782.450.000,00 17.550.000,00 Perbaikan dan Pemeliharaan Terminal Bubulak 1.07 . 1.07.01 . 21 . 13 17.550.000,00 782.450.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000.000,00

100.000.000,00 0,00 92.875.000,00 7.125.000,00 Peningkatan Pelayanan Koridor BTS Transpakuan Eksisting 1.07 . 1.07.01 . 21 . 14 7.125.000,00 92.875.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 73.300.000,00 26.700.000,00 Operasional Penilaian Wahana Tata Nugraha 1.07 . 1.07.01 . 21 . 15 26.700.000,00 73.300.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 84.600.000,00 15.400.000,00 Perencanaan Pengadaan Tanah 1.07 . 1.07.01 . 21 . 16 15.400.000,00 84.600.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

150.000.000,00 0,00 124.900.000,00 25.100.000,00 Persiapan Pengadaan Tanah 1.07 . 1.07.01 . 21 . 17 0,00 0,00 0,00 (100,00) (150.000.000,00) 0,00

10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Pengadaan Tanah 1.07 . 1.07.01 . 21 . 18 0,00 0,00 0,00 (100,00) (10.000.000.000,00) 0,00

500.000.000,00 0,00 480.800.000,00 19.200.000,00 Pengadaan Pulau-Pulau Lalu Lintas 1.07 . 1.07.01 . 21 . 19 20.025.000,00 679.975.000,00 0,00 40,00 200.000.000,00 700.000.000,00

0,00 Tersedianya Lahan (Land Banking) untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana Perhubungan

0,00 0,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyerahan Pengadaan Tanah 1.07 . 1.07.01 . 22 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.550.130.000,00 Terbangunnya dan Terpeliharanya Prasarana (Infastruktur) dan Sarana Perhubungan

300.574.970,00 23.550.000,00 1.226.005.030,00 1.07 . 1.07.01 . 23 23.550.000,00 880.405.030,00 300.574.970,00 1.204.530.000,00 (345.600.000,00) (22,29)

1.550.130.000,00 300.574.970,00 1.226.005.030,00 23.550.000,00 Pelaksanaan DAK Transportasi TA 2016 Bidang Perhubungan 1.07 . 1.07.01 . 23 . 09 23.550.000,00 880.405.030,00 300.574.970,00 (22,29) (345.600.000,00) 1.204.530.000,00

8.501.990.000,00 Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi 1.707.489.760,00 4.393.496.000,00 2.401.004.240,00 1.07 . 1.07.01 . 24 4.968.691.000,00 2.834.304.240,00 2.505.289.760,00 10.308.285.000,00 1.806.295.000,00 21,25

750.000.000,00 705.882.285,00 2.117.715,00 42.000.000,00 Kegiatan Pengadaan Pemasangan Rambu-Rambu 1.07 . 1.07.01 . 24 . 01 42.000.000,00 2.117.715,00 1.305.882.285,00 80,00 600.000.000,00 1.350.000.000,00

800.000.000,00 0,00 760.250.000,00 39.750.000,00 Pengadaan-Pengecatan Marka Jalan 1.07 . 1.07.01 . 24 . 02 39.750.000,00 760.250.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000.000,00

310.000.000,00 297.646.225,00 3.053.775,00 9.300.000,00 Pengadaan-Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) 1.07 . 1.07.01 . 24 . 03 11.500.000,00 3.053.775,00 495.446.225,00 64,52 200.000.000,00 510.000.000,00

750.000.000,00 703.961.250,00 4.038.750,00 42.000.000,00 Pengadaan-Pemasangan Alat Pengendali & Pengaman Pemakai Jalan 1.07 . 1.07.01 . 24 . 04 42.000.000,00 4.038.750,00 703.961.250,00 0,00 0,00 750.000.000,00

200.000.000,00 0,00 192.425.000,00 7.575.000,00 Pemeliharaan CCTC Lalin- Control Room dan Server Data Base 1.07 . 1.07.01 . 24 . 07 7.575.000,00 192.425.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

600.000.000,00 0,00 451.995.000,00 148.005.000,00 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 1.07 . 1.07.01 . 24 . 08 148.005.000,00 451.995.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00

500.000.000,00 0,00 433.634.000,00 66.366.000,00 Pemeliharaan dan Operasional BITS (Bogor Inteligent Transport Syistem) 1.07 . 1.07.01 . 24 . 09 66.366.000,00 433.634.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00

85.000.000,00 0,00 72.225.000,00 12.775.000,00 Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) 1.07 . 1.07.01 . 24 . 10 12.775.000,00 72.225.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00

2.000.000.000,00 0,00 140.493.000,00 1.859.507.000,00 Dukungan Operasional Pengawasan Pengendalian Penjagaan Pengauran (WASDAL GATUR) lokasi Rawan Kemacetan

1.07 . 1.07.01 . 24 . 11 1.859.507.000,00 140.493.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00

300.000.000,00 0,00 39.075.000,00 260.925.000,00 Operasional Penertiban di dalam Terminal, di Ruas Jalan (Operasi Gabungan) 1.07 . 1.07.01 . 24 . 12 260.925.000,00 39.075.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

1.200.000.000,00 0,00 41.145.000,00 1.158.855.000,00 Operasional Penyelenggaraan Terminal 1.07 . 1.07.01 . 24 . 13 1.382.700.000,00 41.145.000,00 0,00 18,65 223.845.000,00 1.423.845.000,00

446.990.000,00 0,00 116.132.000,00 330.858.000,00 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Parkiran 1.07 . 1.07.01 . 24 . 14 330.858.000,00 116.132.000,00 0,00 0,00 0,00 446.990.000,00

160.000.000,00 0,00 100.900.000,00 59.100.000,00 Operasional Forum LLAJ 1.07 . 1.07.01 . 24 . 15 59.100.000,00 100.900.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000.000,00

100.000.000,00 0,00 340.000,00 99.660.000,00 Dukungan Kegiatan Penyelenggaraan Pengamanan Hari Besar Nasional dengan Intansi Terkait

1.07 . 1.07.01 . 24 . 17 99.660.000,00 340.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

50.000.000,00 0,00 980.000,00 49.020.000,00 Dukungan Operasional Pengamanan Tamu VVIP &VIP 1.07 . 1.07.01 . 24 . 18 49.020.000,00 980.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

250.000.000,00 0,00 42.200.000,00 207.800.000,00 Penerapan Sistem Satu Arah 1.07 . 1.07.01 . 24 . 19 556.950.000,00 43.050.000,00 0,00 140,00 350.000.000,00 600.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan DAK Keselamatan Transportasi Darat 2015 1.07 . 1.07.01 . 24 . 21 0,00 432.450.000,00 0,00 0,00 432.450.000,00 432.450.000,00

450.000.000,00 Peningkatan Kompentensi SDM Transportasi 0,00 55.425.000,00 394.575.000,00 1.07 . 1.07.01 . 25 15.075.000,00 303.725.000,00 0,00 318.800.000,00 (131.200.000,00) (29,16)

200.000.000,00 0,00 157.100.000,00 42.900.000,00 Sosialisasi/Penyuluhan DARTIBLANTAS & Kampanye Kesehatan 1.07 . 1.07.01 . 25 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00) (200.000.000,00) 0,00

250.000.000,00 0,00 237.475.000,00 12.525.000,00 Pekan Nasional Keselamatan Transportasi Jalan 1.07 . 1.07.01 . 25 . 03 12.525.000,00 237.475.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi / Penyuluhan DARTIBLANTAS dan Kampanye Keselamatan 1.07 . 1.07.01 . 25 . 04 2.550.000,00 66.250.000,00 0,00 0,00 68.800.000,00 68.800.000,00

780.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum 0,00 171.539.000,00 608.461.000,00 1.07 . 1.07.01 . 26 196.139.000,00 613.861.000,00 0,00 810.000.000,00 30.000.000,00 3,85

200.000.000,00 0,00 191.200.000,00 8.800.000,00 Restukturisasi/ Re-routing Angkutan Kota & AKDP 1.07 . 1.07.01 . 26 . 05 33.400.000,00 196.600.000,00 0,00 15,00 30.000.000,00 230.000.000,00

80.000.000,00 0,00 34.151.000,00 45.849.000,00 Penataan Angkutan Para Transit (Taksi) 1.07 . 1.07.01 . 26 . 07 45.849.000,00 34.151.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

200.000.000,00 0,00 176.350.000,00 23.650.000,00 Rasionalisasi Supply-Demand/Reduksi Kendaraan Tidak Bermotor (Becak) 1.07 . 1.07.01 . 26 . 08 23.650.000,00 176.350.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

100.000.000,00 0,00 21.310.000,00 78.690.000,00 Operasional Pelayanan Perizinan Angkutan Tidak Dalam Trayek 1.07 . 1.07.01 . 26 . 09 78.690.000,00 21.310.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

200.000.000,00 0,00 185.450.000,00 14.550.000,00 Pembinan Angkutan Umum 1.07 . 1.07.01 . 26 . 10 14.550.000,00 185.450.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

825.000.000,00 Pengembangan Transportasi yang Ramah Lingkungan 0,00 183.850.000,00 641.150.000,00 1.07 . 1.07.01 . 27 183.850.000,00 641.150.000,00 0,00 825.000.000,00 0,00 0,00

75.000.000,00 0,00 48.950.000,00 26.050.000,00 Pelaksanaan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Non-Umum 1.07 . 1.07.01 . 27 . 01 26.050.000,00 48.950.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

350.000.000,00 0,00 262.200.000,00 87.800.000,00 Pengembangan Penggunaan Bahan Bakar Gas 1.07 . 1.07.01 . 27 . 03 87.800.000,00 262.200.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00

400.000.000,00 0,00 330.000.000,00 70.000.000,00 Operasional Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1.07 . 1.07.01 . 27 . 04 70.000.000,00 330.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00

67.569.663.573,00 Lingkungan Hidup 14.368.607.773,00 20.275.156.000,00 32.925.899.800,00 1.08 24.162.756.000,00 39.799.671.674,00 28.838.120.899,00 92.800.548.573,00 25.230.885.000,00 37,34

JENIS BELANJA

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

4.500.000.000,00 DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR 4.455.450.000,00 21.600.000,00 22.950.000,00 1.08 . 1.03.01 21.600.000,00 22.950.000,00 4.455.450.000,00 4.500.000.000,00 0,00 0,00

4.500.000.000,00 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 4.455.450.000,00 21.600.000,00 22.950.000,00 1.08 . 1.03.01 . 17 21.600.000,00 22.950.000,00 4.455.450.000,00 4.500.000.000,00 0,00 0,00

1.600.000.000,00 1.572.200.000,00 13.400.000,00 14.400.000,00 Pembangunan Sumur Resapan (Banprov DKI 2015) 1.08 . 1.03.01 . 17 . 07 14.400.000,00 13.400.000,00 1.572.200.000,00 0,00 0,00 1.600.000.000,00

2.900.000.000,00 2.883.250.000,00 9.550.000,00 7.200.000,00 Pembuatan Bangunan Konservasi Air (Banprov DKI 2015) 1.08 . 1.03.01 . 17 . 08 7.200.000,00 9.550.000,00 2.883.250.000,00 0,00 0,00 2.900.000.000,00

141.900.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 41.325.000,00 100.575.000,00 1.08 . 1.06.01 41.325.000,00 100.575.000,00 0,00 141.900.000,00 0,00 0,00

141.900.000,00 Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 0,00 41.325.000,00 100.575.000,00 1.08 . 1.06.01 . 30 41.325.000,00 100.575.000,00 0,00 141.900.000,00 0,00 0,00

141.900.000,00 0,00 100.575.000,00 41.325.000,00 Fasilitasi & Koordinasi Perencanaan Lingkungan Hidup 1.08 . 1.06.01 . 30 . 01 41.325.000,00 100.575.000,00 0,00 0,00 0,00 141.900.000,00

4.483.310.000,00 BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 764.300.000,00 985.375.000,00 2.733.635.000,00 1.08 . 1.08.01 981.175.000,00 3.067.835.000,00 764.300.000,00 4.813.310.000,00 330.000.000,00 7,36

1.472.760.000,00 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 427.600.000,00 1.045.160.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16 432.700.000,00 1.370.060.000,00 0,00 1.802.760.000,00 330.000.000,00 22,41

470.000.000,00 0,00 433.400.000,00 36.600.000,00 Pengujian dan Analisa Kualitas Lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 16 . 17 41.700.000,00 758.300.000,00 0,00 70,21 330.000.000,00 800.000.000,00

141.900.000,00 0,00 87.725.000,00 54.175.000,00 Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan Usaha Penghasil Limbah B3 1.08 . 1.08.01 . 16 . 18 54.175.000,00 87.725.000,00 0,00 0,00 0,00 141.900.000,00

165.550.000,00 0,00 123.650.000,00 41.900.000,00 Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan Usaha Penghasil Limbah Cair 1.08 . 1.08.01 . 16 . 19 41.900.000,00 123.650.000,00 0,00 0,00 0,00 165.550.000,00

94.600.000,00 0,00 73.150.000,00 21.450.000,00 Monitoring dan Evaluasi PPSP 1.08 . 1.08.01 . 16 . 20 21.450.000,00 73.150.000,00 0,00 0,00 0,00 94.600.000,00

189.200.000,00 0,00 33.200.000,00 156.000.000,00 Monitoring terhadap AMDAL, UKL-UPL, SPPL 1.08 . 1.08.01 . 16 . 21 156.000.000,00 33.200.000,00 0,00 0,00 0,00 189.200.000,00

127.710.000,00 0,00 60.210.000,00 67.500.000,00 Pengawasan Kelayakan dan Rekomendasi Izin Lingkungan Hidup 1.08 . 1.08.01 . 16 . 22 67.500.000,00 60.210.000,00 0,00 0,00 0,00 127.710.000,00

189.200.000,00 0,00 180.875.000,00 8.325.000,00 Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup terhadap Dampak Lingkungan

1.08 . 1.08.01 . 16 . 23 8.325.000,00 180.875.000,00 0,00 0,00 0,00 189.200.000,00

94.600.000,00 0,00 52.950.000,00 41.650.000,00 Penegakan Hukum Lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 16 . 24 41.650.000,00 52.950.000,00 0,00 0,00 0,00 94.600.000,00

1.232.750.000,00 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 412.400.000,00 248.700.000,00 571.650.000,00 1.08 . 1.08.01 . 17 248.700.000,00 571.650.000,00 412.400.000,00 1.232.750.000,00 0,00 0,00

165.550.000,00 0,00 152.700.000,00 12.850.000,00 Revieu Inventarisasi lahan Kritis (Lanjutan) 1.08 . 1.08.01 . 17 . 01 12.850.000,00 152.700.000,00 0,00 0,00 0,00 165.550.000,00

75.000.000,00 0,00 57.350.000,00 17.650.000,00 Pembinaan Perlindungan Sumber Mata Air 1.08 . 1.08.01 . 17 . 02 17.650.000,00 57.350.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

330.000.000,00 280.000.000,00 44.750.000,00 5.250.000,00 Pembuatan Sumur Pantau 1.08 . 1.08.01 . 17 . 03 5.250.000,00 44.750.000,00 280.000.000,00 0,00 0,00 330.000.000,00

189.200.000,00 80.000.000,00 75.925.000,00 33.275.000,00 Pembangunan Bangunan Konservasi Air 1.08 . 1.08.01 . 17 . 04 33.275.000,00 75.925.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 189.200.000,00

283.800.000,00 50.000.000,00 90.175.000,00 143.625.000,00 Optimalisasi Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah 1.08 . 1.08.01 . 17 . 05 143.625.000,00 90.175.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 283.800.000,00

189.200.000,00 2.400.000,00 150.750.000,00 36.050.000,00 Perlindungan, Pelestraian dan Pengembangan Biodiversity 1.08 . 1.08.01 . 17 . 06 36.050.000,00 150.750.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 189.200.000,00

189.200.000,00 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 140.000.000,00 16.725.000,00 32.475.000,00 1.08 . 1.08.01 . 21 16.725.000,00 32.475.000,00 140.000.000,00 189.200.000,00 0,00 0,00

189.200.000,00 140.000.000,00 32.475.000,00 16.725.000,00 Pembangunan dan Pemeliharaan Hutan Kota 1.08 . 1.08.01 . 21 . 10 16.725.000,00 32.475.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 189.200.000,00

406.100.000,00 Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 0,00 70.325.000,00 335.775.000,00 1.08 . 1.08.01 . 30 61.025.000,00 345.075.000,00 0,00 406.100.000,00 0,00 0,00

94.600.000,00 0,00 58.850.000,00 35.750.000,00 Pembinaan dan Bantuan Teknis Kampung Iklim 1.08 . 1.08.01 . 30 . 02 35.750.000,00 58.850.000,00 0,00 0,00 0,00 94.600.000,00

236.500.000,00 0,00 215.750.000,00 20.750.000,00 Pengembangan Energi Terbarukan 1.08 . 1.08.01 . 30 . 03 11.450.000,00 225.050.000,00 0,00 0,00 0,00 236.500.000,00

75.000.000,00 0,00 61.175.000,00 13.825.000,00 Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Penguruangan Emisi Gas Rumah Kaca 1.08 . 1.08.01 . 30 . 04 13.825.000,00 61.175.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

543.950.000,00 Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

141.900.000,00 66.425.000,00 335.625.000,00 1.08 . 1.08.01 . 35 66.425.000,00 335.625.000,00 141.900.000,00 543.950.000,00 0,00 0,00

141.900.000,00 141.900.000,00 0,00 0,00 Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 35 . 01 0,00 0,00 141.900.000,00 0,00 0,00 141.900.000,00

94.600.000,00 0,00 67.600.000,00 27.000.000,00 Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Bogor 1.08 . 1.08.01 . 35 . 02 27.000.000,00 67.600.000,00 0,00 0,00 0,00 94.600.000,00

165.550.000,00 0,00 142.400.000,00 23.150.000,00 Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau Kota Bogor 1.08 . 1.08.01 . 35 . 03 23.150.000,00 142.400.000,00 0,00 0,00 0,00 165.550.000,00

141.900.000,00 0,00 125.625.000,00 16.275.000,00 Review Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW 1.08 . 1.08.01 . 35 . 04 16.275.000,00 125.625.000,00 0,00 0,00 0,00 141.900.000,00

638.550.000,00 Kemitraan Lingkungan Hidup 70.000.000,00 155.600.000,00 412.950.000,00 1.08 . 1.08.01 . 37 155.600.000,00 412.950.000,00 70.000.000,00 638.550.000,00 0,00 0,00

283.800.000,00 70.000.000,00 133.250.000,00 80.550.000,00 Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata 1.08 . 1.08.01 . 37 . 01 80.550.000,00 133.250.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 283.800.000,00

189.200.000,00 0,00 173.700.000,00 15.500.000,00 Pelaksanaan Kampanye Lingkungan Hidup 1.08 . 1.08.01 . 37 . 02 15.500.000,00 173.700.000,00 0,00 0,00 0,00 189.200.000,00

165.550.000,00 0,00 106.000.000,00 59.550.000,00 Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 1.08 . 1.08.01 . 37 . 03 59.550.000,00 106.000.000,00 0,00 0,00 0,00 165.550.000,00

57.807.453.573,00 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 8.960.498.273,00 19.085.006.000,00 29.761.949.300,00 1.08 . 1.08.02 22.964.581.000,00 36.283.746.174,00 23.430.011.399,00 82.678.338.573,00 24.870.885.000,00 43,02

34.901.576.000,00 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2.521.830.000,00 16.393.367.000,00 15.986.379.000,00 1.08 . 1.08.02 . 15 20.186.642.000,00 17.533.814.000,00 12.832.645.000,00 50.553.101.000,00 15.651.525.000,00 44,84

15.770.400.000,00 0,00 200.150.000,00 15.570.250.000,00 Pengelolaan Kebersihan Berbasis Masyarakat Dengan Pola Padat Karya 1.08 . 1.08.02 . 15 . 12 19.355.850.000,00 325.250.000,00 0,00 24,80 3.910.700.000,00 19.681.100.000,00

15.296.176.000,00 0,00 14.669.383.000,00 626.793.000,00 Pelayanan Persampahan 1.08 . 1.08.02 . 15 . 23 628.443.000,00 14.983.733.000,00 0,00 2,07 316.000.000,00 15.612.176.000,00

2.850.000.000,00 2.397.725.000,00 427.600.000,00 24.675.000,00 Pengadaan dan Peremajaan Sarana dan Prasarana 1.08 . 1.08.02 . 15 . 24 30.700.000,00 1.535.585.000,00 12.358.540.000,00 388,59 11.074.825.000,00 13.924.825.000,00

135.000.000,00 124.105.000,00 1.595.000,00 9.300.000,00 Pembangunan Landasan Container dan TPS 1.08 . 1.08.02 . 15 . 25 9.300.000,00 1.595.000,00 474.105.000,00 259,26 350.000.000,00 485.000.000,00

200.000.000,00 0,00 188.800.000,00 11.200.000,00 Pemeliharaan dan Perbaikan Landasan Container dan TPS 1.08 . 1.08.02 . 15 . 26 11.200.000,00 188.800.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

250.000.000,00 0,00 189.275.000,00 60.725.000,00 Perlombaan Kebersihan 1.08 . 1.08.02 . 15 . 27 60.725.000,00 189.275.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

JENIS BELANJA

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

400.000.000,00 0,00 309.576.000,00 90.424.000,00 Peningkatan PAD Retribusi Persampahan 1.08 . 1.08.02 . 15 . 28 90.424.000,00 309.576.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00

9.666.188.273,00 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 3.849.168.273,00 694.992.000,00 5.122.028.000,00 1.08 . 1.08.02 . 21 691.593.000,00 6.325.427.000,00 3.849.168.273,00 10.866.188.273,00 1.200.000.000,00 12,41

4.000.000.000,00 86.000.000,00 3.557.383.000,00 356.617.000,00 Pemeliharaan Rutin Ruang Terbuka Hijau 1.08 . 1.08.02 . 21 . 01 353.218.000,00 4.760.782.000,00 86.000.000,00 30,00 1.200.000.000,00 5.200.000.000,00

330.000.000,00 0,00 202.575.000,00 127.425.000,00 Pemangkasan dan Penebangan Pohon Rawan Tumbang 1.08 . 1.08.02 . 21 . 02 127.425.000,00 202.575.000,00 0,00 0,00 0,00 330.000.000,00

200.000.000,00 0,00 145.300.000,00 54.700.000,00 Penyusunan Sistem Informasi dan Pendataan Pohon 1.08 . 1.08.02 . 21 . 03 54.700.000,00 145.300.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

2.936.188.273,00 2.879.168.273,00 36.670.000,00 20.350.000,00 Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.08 . 1.08.02 . 21 . 04 20.350.000,00 36.670.000,00 2.879.168.273,00 0,00 0,00 2.936.188.273,00

1.000.000.000,00 0,00 990.950.000,00 9.050.000,00 Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.08 . 1.08.02 . 21 . 05 9.050.000,00 990.950.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00

100.000.000,00 0,00 71.800.000,00 28.200.000,00 Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.08 . 1.08.02 . 21 . 06 28.200.000,00 71.800.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

75.000.000,00 0,00 22.750.000,00 52.250.000,00 Penyediaan dan Pemutakhiran Data RTH 1.08 . 1.08.02 . 21 . 07 52.250.000,00 22.750.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

25.000.000,00 0,00 12.750.000,00 12.250.000,00 Penyusunan Perda tentang Ruang Terbuka Hijau 1.08 . 1.08.02 . 21 . 08 12.250.000,00 12.750.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

75.000.000,00 0,00 63.000.000,00 12.000.000,00 Perencanaan Pengadaan Lahan Ruang Terbuka Hijau 1.08 . 1.08.02 . 21 . 96 12.000.000,00 63.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

41.000.000,00 0,00 18.850.000,00 22.150.000,00 Persiapan Pengadaan Lahan Terbuka Hijau 1.08 . 1.08.02 . 21 . 97 22.150.000,00 18.850.000,00 0,00 0,00 0,00 41.000.000,00

850.000.000,00 850.000.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Pengadaan Lahan Terbuka Hijau 1.08 . 1.08.02 . 21 . 98 0,00 0,00 850.000.000,00 0,00 0,00 850.000.000,00

34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00 Penyerahan Hasil Pengadaan Lahan Ruang Terbuka Hijau 1.08 . 1.08.02 . 21 . 99 0,00 0,00 34.000.000,00 0,00 0,00 34.000.000,00

8.144.046.800,00 Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA Galuga 680.600.000,00 1.369.636.000,00 6.093.810.800,00 1.08 . 1.08.02 . 29 1.432.135.000,00 9.337.063.674,00 2.399.848.126,00 13.169.046.800,00 5.025.000.000,00 61,70

3.400.000.000,00 0,00 3.376.000.000,00 24.000.000,00 Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan 1.08 . 1.08.02 . 29 . 07 32.700.000,00 5.167.300.000,00 0,00 52,94 1.800.000.000,00 5.200.000.000,00

3.244.046.800,00 0,00 1.988.285.800,00 1.255.761.000,00 Pengelolaan Sampah di TPA 1.08 . 1.08.02 . 29 . 09 1.267.335.000,00 2.073.913.674,00 177.798.126,00 8,48 275.000.000,00 3.519.046.800,00

750.000.000,00 30.000.000,00 672.675.000,00 47.325.000,00 Pembangunan dan Perbaikan Sarana TPA Galuga 1.08 . 1.08.02 . 29 . 10 83.500.000,00 2.036.500.000,00 80.000.000,00 193,33 1.450.000.000,00 2.200.000.000,00

750.000.000,00 650.600.000,00 56.850.000,00 42.550.000,00 Perbaikan Jalan Akses menuju ke TPA (Rigid) 1.08 . 1.08.02 . 29 . 11 42.550.000,00 56.850.000,00 650.600.000,00 0,00 0,00 750.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Tanah 1.08 . 1.08.02 . 29 . 12 6.050.000,00 2.500.000,00 1.491.450.000,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

1.468.000.000,00 Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R 514.900.000,00 150.475.000,00 802.625.000,00 1.08 . 1.08.02 . 31 168.775.000,00 1.039.235.000,00 2.704.350.000,00 3.912.360.000,00 2.444.360.000,00 166,51

578.000.000,00 514.900.000,00 43.950.000,00 19.150.000,00 Pembangunan Fasilitas Pengurangan Sampah 3R Berbasis Masyarakat 1.08 . 1.08.02 . 31 . 01 19.600.000,00 64.200.000,00 2.291.350.000,00 310,93 1.797.150.000,00 2.375.150.000,00

300.000.000,00 0,00 250.650.000,00 49.350.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah 1.08 . 1.08.02 . 31 . 02 49.350.000,00 250.650.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

90.000.000,00 0,00 56.700.000,00 33.300.000,00 Perencanaan Pengadaan Tanah 1.08 . 1.08.02 . 31 . 03 33.300.000,00 56.700.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Persiapan Pengadaan Tanah 1.08 . 1.08.02 . 31 . 04 17.400.000,00 4.610.000,00 0,00 0,00 22.010.000,00 22.010.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Pengadaan Tanah 1.08 . 1.08.02 . 31 . 05 0,00 0,00 413.000.000,00 0,00 413.000.000,00 413.000.000,00

500.000.000,00 0,00 451.325.000,00 48.675.000,00 Pengelolaan Sampah Dengan Program 3R 1.08 . 1.08.02 . 31 . 08 49.125.000,00 663.075.000,00 0,00 42,44 212.200.000,00 712.200.000,00

1.927.642.500,00 Pengelolaan Areal Pemakaman 989.000.000,00 386.075.000,00 552.567.500,00 1.08 . 1.08.02 . 33 386.075.000,00 552.567.500,00 989.000.000,00 1.927.642.500,00 0,00 0,00

1.000.000.000,00 906.000.000,00 65.875.000,00 28.125.000,00 Penataan Infrastruktur TPU 1.08 . 1.08.02 . 33 . 01 28.125.000,00 65.875.000,00 906.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00

927.642.500,00 83.000.000,00 486.692.500,00 357.950.000,00 Peningkatan Pelayanan Pemakaman 1.08 . 1.08.02 . 33 . 02 357.950.000,00 486.692.500,00 83.000.000,00 0,00 0,00 927.642.500,00

1.700.000.000,00 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 405.000.000,00 90.461.000,00 1.204.539.000,00 1.08 . 1.08.02 . 34 99.361.000,00 1.495.639.000,00 655.000.000,00 2.250.000.000,00 550.000.000,00 32,35

500.000.000,00 200.000.000,00 267.350.000,00 32.650.000,00 Penambahan Cakupan Wilayah Pelayanan 1.08 . 1.08.02 . 34 . 01 37.650.000,00 262.350.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00

550.000.000,00 5.000.000,00 508.964.000,00 36.036.000,00 Pemeliharaan dan Operasional Pengelolaan Limbah 1.08 . 1.08.02 . 34 . 02 37.761.000,00 707.239.000,00 5.000.000,00 36,36 200.000.000,00 750.000.000,00

650.000.000,00 200.000.000,00 428.225.000,00 21.775.000,00 Penyediaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Penunjang Opearsional IPAL 1.08 . 1.08.02 . 34 . 03 23.950.000,00 526.050.000,00 450.000.000,00 53,85 350.000.000,00 1.000.000.000,00

82.500.000,00 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 24.150.000,00 58.350.000,00 1.08 . 1.20.10 . 15 24.150.000,00 58.350.000,00 0,00 82.500.000,00 0,00 0,00

82.500.000,00 0,00 58.350.000,00 24.150.000,00 Pembinaan Pengelolaan Persampahan 1.08 . 1.20.10 . 15 . 13 24.150.000,00 58.350.000,00 0,00 0,00 0,00 82.500.000,00

332.500.000,00 KECAMATAN BOGOR BARAT 188.359.500,00 53.400.000,00 90.740.500,00 1.08 . 1.20.13 53.400.000,00 90.740.500,00 188.359.500,00 332.500.000,00 0,00 0,00

250.000.000,00 Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R 188.359.500,00 13.525.000,00 48.115.500,00 1.08 . 1.20.13 . 31 13.525.000,00 48.115.500,00 188.359.500,00 250.000.000,00 0,00 0,00

125.000.000,00 64.050.000,00 47.425.000,00 13.525.000,00 Pembinaan Persampahan Berbasis 3R 1.08 . 1.20.13 . 31 . 08 13.525.000,00 47.425.000,00 64.050.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00

125.000.000,00 124.309.500,00 690.500,00 0,00 Pengadaan Bank Sampah 1.08 . 1.20.13 . 31 . 09 0,00 690.500,00 124.309.500,00 0,00 0,00 125.000.000,00

75.000.000,00 KECAMATAN BOGOR TENGAH 0,00 12.275.000,00 62.725.000,00 1.08 . 1.20.14 24.500.000,00 80.500.000,00 0,00 105.000.000,00 30.000.000,00 40,00

JENIS BELANJA

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

75.000.000,00 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 12.275.000,00 62.725.000,00 1.08 . 1.20.14 . 15 24.500.000,00 80.500.000,00 0,00 105.000.000,00 30.000.000,00 40,00

75.000.000,00 0,00 62.725.000,00 12.275.000,00 Pembinaan Pengelolaan Persampahan 1.08 . 1.20.14 . 15 . 13 24.500.000,00 80.500.000,00 0,00 40,00 30.000.000,00 105.000.000,00

500.000.000,00 Pertanahan 0,00 151.875.000,00 348.125.000,00 1.09 153.825.000,00 446.175.000,00 0,00 600.000.000,00 100.000.000,00 20,00

500.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 151.875.000,00 348.125.000,00 1.09 . 1.20.03 153.825.000,00 446.175.000,00 0,00 600.000.000,00 100.000.000,00 20,00

500.000.000,00 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 0,00 151.875.000,00 348.125.000,00 1.09 . 1.20.03 . 17 153.825.000,00 446.175.000,00 0,00 600.000.000,00 100.000.000,00 20,00

150.000.000,00 0,00 116.800.000,00 33.200.000,00 Penanganan Permasalahan Pertanahan dan Sosialisasi Peraturan Pertanahan 1.09 . 1.20.03 . 17 . 02 33.200.000,00 116.800.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

250.000.000,00 0,00 179.525.000,00 70.475.000,00 Penataan Batas Wilayah antar Kelurahan dan Kecamatan Kota Bogor 1.09 . 1.20.03 . 17 . 03 70.475.000,00 179.525.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

100.000.000,00 0,00 51.800.000,00 48.200.000,00 Penetapan Lokasi pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum di Kota Bogor 1.09 . 1.20.03 . 17 . 04 48.200.000,00 51.800.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Bogor

1.09 . 1.20.03 . 17 . 05 1.950.000,00 98.050.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

4.150.561.188,00 Kependudukan dan Catatan Sipil 772.850.200,00 956.489.000,00 2.421.221.988,00 1.10 1.066.388.000,00 2.461.322.988,00 772.850.200,00 4.300.561.188,00 150.000.000,00 3,61

4.150.561.188,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 772.850.200,00 956.489.000,00 2.421.221.988,00 1.10 . 1.10.01 1.066.388.000,00 2.461.322.988,00 772.850.200,00 4.300.561.188,00 150.000.000,00 3,61

4.150.561.188,00 Penataan Administrasi Kependudukan 772.850.200,00 956.489.000,00 2.421.221.988,00 1.10 . 1.10.01 . 15 1.066.388.000,00 2.461.322.988,00 772.850.200,00 4.300.561.188,00 150.000.000,00 3,61

534.490.000,00 0,00 404.663.000,00 129.827.000,00 Pengendalian Penduduk melalui Administrasi Kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 15 . 15 128.177.000,00 406.313.000,00 0,00 0,00 0,00 534.490.000,00

1.135.200.000,00 683.950.200,00 85.949.800,00 365.300.000,00 Updating Data Kependudukan Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1.10 . 1.10.01 . 15 . 16 365.300.000,00 85.949.800,00 683.950.200,00 0,00 0,00 1.135.200.000,00

141.900.000,00 0,00 80.330.000,00 61.570.000,00 Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil di Bidang Perkawinan 1.10 . 1.10.01 . 15 . 17 61.570.000,00 80.330.000,00 0,00 0,00 0,00 141.900.000,00

189.200.000,00 0,00 55.070.000,00 134.130.000,00 Pelayanan Publik Akte Kelahiaran 1.10 . 1.10.01 . 15 . 18 245.679.000,00 93.521.000,00 0,00 79,28 150.000.000,00 339.200.000,00

157.400.210,00 0,00 104.942.210,00 52.458.000,00 Penataan Dokumen dan Registrasi Kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 15 . 19 52.458.000,00 104.942.210,00 0,00 0,00 0,00 157.400.210,00

30.272.000,00 0,00 23.647.000,00 6.625.000,00 Kerjasama dalam rangka Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil 1.10 . 1.10.01 . 15 . 20 6.625.000,00 23.647.000,00 0,00 0,00 0,00 30.272.000,00

90.153.800,00 88.900.000,00 1.253.800,00 0,00 Pengembangan SIAK Capil 1.10 . 1.10.01 . 15 . 21 0,00 1.253.800,00 88.900.000,00 0,00 0,00 90.153.800,00

851.400.000,00 0,00 827.850.000,00 23.550.000,00 Pengadaan Blanko Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.10 . 1.10.01 . 15 . 22 23.550.000,00 827.850.000,00 0,00 0,00 0,00 851.400.000,00

189.200.000,00 0,00 115.296.000,00 73.904.000,00 Penyusunan Profil Kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 15 . 23 73.904.000,00 115.296.000,00 0,00 0,00 0,00 189.200.000,00

831.345.178,00 0,00 722.220.178,00 109.125.000,00 Penyuluhan dan Sosialisasi Administrasi Kependudukan (ADMNINDUK) 1.10 . 1.10.01 . 15 . 24 109.125.000,00 722.220.178,00 0,00 0,00 0,00 831.345.178,00

1.975.000.000,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 305.225.000,00 1.669.775.000,00 1.11 310.700.000,00 2.279.300.000,00 0,00 2.590.000.000,00 615.000.000,00 31,14

1.975.000.000,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA 0,00 305.225.000,00 1.669.775.000,00 1.11 . 1.22.01 310.700.000,00 2.279.300.000,00 0,00 2.590.000.000,00 615.000.000,00 31,14

1.275.000.000,00 Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 0,00 160.725.000,00 1.114.275.000,00 1.11 . 1.22.01 . 18 160.725.000,00 1.077.275.000,00 0,00 1.238.000.000,00 (37.000.000,00) (2,90)

275.000.000,00 0,00 268.100.000,00 6.900.000,00 Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga 1.11 . 1.22.01 . 18 . 07 6.900.000,00 268.100.000,00 0,00 0,00 0,00 275.000.000,00

550.000.000,00 0,00 482.675.000,00 67.325.000,00 Peningkatan Peran Wanita Keluarga Sehat Sejahtera ( P2WKSS ) 1.11 . 1.22.01 . 18 . 08 67.325.000,00 482.675.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000.000,00

450.000.000,00 0,00 363.500.000,00 86.500.000,00 Penguatan Kelembagaan Pokjanal Posyandu dan Pengelolaan SIP 1.11 . 1.22.01 . 18 . 09 86.500.000,00 326.500.000,00 0,00 (8,22) (37.000.000,00) 413.000.000,00

700.000.000,00 Program Penguatan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 144.500.000,00 555.500.000,00 1.11 . 1.22.01 . 19 149.975.000,00 1.202.025.000,00 0,00 1.352.000.000,00 652.000.000,00 93,14

100.000.000,00 0,00 95.850.000,00 4.150.000,00 Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik 1.11 . 1.22.01 . 19 . 03 4.150.000,00 95.850.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

450.000.000,00 0,00 315.300.000,00 134.700.000,00 Profil Gender dan Anak serta Optimalisasi P2TP2A 1.11 . 1.22.01 . 19 . 04 134.700.000,00 355.300.000,00 0,00 8,89 40.000.000,00 490.000.000,00

75.000.000,00 0,00 73.750.000,00 1.250.000,00 Fasilitasi Pengembangan Kota Ramah Anak 1.11 . 1.22.01 . 19 . 05 6.725.000,00 680.275.000,00 0,00 816,00 612.000.000,00 687.000.000,00

75.000.000,00 0,00 70.600.000,00 4.400.000,00 Optimalisasi PUG ( Pengarus Utamaan Gender ) 1.11 . 1.22.01 . 19 . 06 4.400.000,00 70.600.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

2.096.893.500,00 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 352.670.000,00 242.544.000,00 1.501.679.500,00 1.12 242.544.000,00 1.501.679.500,00 352.670.000,00 2.096.893.500,00 0,00 0,00

2.096.893.500,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA 352.670.000,00 242.544.000,00 1.501.679.500,00 1.12 . 1.22.01 242.544.000,00 1.501.679.500,00 352.670.000,00 2.096.893.500,00 0,00 0,00

1.186.893.500,00 Keluarga Berencana 352.670.000,00 202.669.000,00 631.554.500,00 1.12 . 1.22.01 . 15 202.669.000,00 631.554.500,00 352.670.000,00 1.186.893.500,00 0,00 0,00

650.000.000,00 0,00 449.856.000,00 200.144.000,00 Pelayanan KB dan Pengadaan Alat Kontrasepsi 1.12 . 1.22.01 . 15 . 01 200.144.000,00 449.856.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000.000,00

453.253.500,00 352.670.000,00 98.058.500,00 2.525.000,00 Pelaksanaan DAK Kesehatan Bidang Keluarga Berencana (DAK 2016) 1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 2.525.000,00 98.058.500,00 352.670.000,00 0,00 0,00 453.253.500,00

83.640.000,00 0,00 83.640.000,00 0,00 Pelaksanaan DAK Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana Bidang Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK 2016)

1.12 . 1.22.01 . 15 . 03 0,00 83.640.000,00 0,00 0,00 0,00 83.640.000,00

360.000.000,00 Kesehatan Reproduksi Remaja 0,00 13.050.000,00 346.950.000,00 1.12 . 1.22.01 . 16 13.050.000,00 346.950.000,00 0,00 360.000.000,00 0,00 0,00

360.000.000,00 0,00 346.950.000,00 13.050.000,00 Intensifikasi Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja 1.12 . 1.22.01 . 16 . 01 13.050.000,00 346.950.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000.000,00

550.000.000,00 Peningkatan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga 0,00 26.825.000,00 523.175.000,00 1.12 . 1.22.01 . 25 26.825.000,00 523.175.000,00 0,00 550.000.000,00 0,00 0,00

JENIS BELANJA

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

250.000.000,00 0,00 236.775.000,00 13.225.000,00 Penguatan Kelembagaan dan Jaringan Keluarga Berencana 1.12 . 1.22.01 . 25 . 01 13.225.000,00 236.775.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

300.000.000,00 0,00 286.400.000,00 13.600.000,00 Pembinaan Ketahanan Keluarga 1.12 . 1.22.01 . 25 . 02 13.600.000,00 286.400.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

8.806.272.400,00 Sosial 32.200.000,00 2.554.948.000,00 6.219.124.400,00 1.13 2.554.948.000,00 6.219.124.400,00 32.200.000,00 8.806.272.400,00 0,00 0,00

4.530.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA SOSIAL DAN TRANSMIGRASI 32.200.000,00 998.098.000,00 3.499.702.000,00 1.13 . 1.13.01 998.098.000,00 3.499.702.000,00 32.200.000,00 4.530.000.000,00 0,00 0,00

1.610.000.000,00 Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya

0,00 358.875.000,00 1.251.125.000,00 1.13 . 1.13.01 . 15 358.875.000,00 1.251.125.000,00 0,00 1.610.000.000,00 0,00 0,00

310.000.000,00 0,00 257.050.000,00 52.950.000,00 Penyelenggaraan Perlindungan Sosial 1.13 . 1.13.01 . 15 . 07 52.950.000,00 257.050.000,00 0,00 0,00 0,00 310.000.000,00

500.000.000,00 0,00 456.850.000,00 43.150.000,00 Pembinaan Keluarga Sangat Miskin ( KSM ) dan Pendamping Program Keluarga HArapan ( PKH )

1.13 . 1.13.01 . 15 . 08 43.150.000,00 456.850.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00

150.000.000,00 0,00 119.350.000,00 30.650.000,00 Pemberdayaan Lanjut Usia 1.13 . 1.13.01 . 15 . 09 30.650.000,00 119.350.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

250.000.000,00 0,00 219.100.000,00 30.900.000,00 Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi ( WRSE ) 1.13 . 1.13.01 . 15 . 10 30.900.000,00 219.100.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

150.000.000,00 0,00 49.850.000,00 100.150.000,00 Pemutakhiran DAta dan Informasi Kesejahteraan Sosial 1.13 . 1.13.01 . 15 . 11 100.150.000,00 49.850.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

250.000.000,00 0,00 148.925.000,00 101.075.000,00 VeriFikasi dan Validasi DAta Penerima Bantuan Iuran ( PBI ) JKN ( jaminan Kesehatan Nasional )

1.13 . 1.13.01 . 15 . 12 101.075.000,00 148.925.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

550.000.000,00 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 30.000.000,00 354.473.000,00 165.527.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 354.473.000,00 165.527.000,00 30.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00

250.000.000,00 30.000.000,00 92.450.000,00 127.550.000,00 Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 1.13 . 1.13.01 . 16 . 12 127.550.000,00 92.450.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00

300.000.000,00 0,00 73.077.000,00 226.923.000,00 Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana ( TAGANA ) 1.13 . 1.13.01 . 16 . 13 226.923.000,00 73.077.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

370.000.000,00 Pembinaan Anak Terlantar 0,00 64.650.000,00 305.350.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17 64.650.000,00 305.350.000,00 0,00 370.000.000,00 0,00 0,00

370.000.000,00 0,00 305.350.000,00 64.650.000,00 Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Rumah Singgah 1.13 . 1.13.01 . 17 . 07 64.650.000,00 305.350.000,00 0,00 0,00 0,00 370.000.000,00

300.000.000,00 Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 0,00 29.650.000,00 270.350.000,00 1.13 . 1.13.01 . 18 29.650.000,00 270.350.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00

300.000.000,00 0,00 270.350.000,00 29.650.000,00 Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan bagi Disabilitas 1.13 . 1.13.01 . 18 . 06 29.650.000,00 270.350.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

150.000.000,00 Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo 0,00 55.050.000,00 94.950.000,00 1.13 . 1.13.01 . 19 55.050.000,00 94.950.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00 0,00 94.950.000,00 55.050.000,00 Pembinaan yayasan Sosial / Orsos / Panti Sosial 1.13 . 1.13.01 . 19 . 07 55.050.000,00 94.950.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

400.000.000,00 Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial ( Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Sosial Lainnya )

0,00 41.000.000,00 359.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 20 41.000.000,00 359.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00 83.200.000,00 16.800.000,00 Pembinaan Korban Tindak Kekerasan dan Trafiking 1.13 . 1.13.01 . 20 . 06 16.800.000,00 83.200.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

150.000.000,00 0,00 136.875.000,00 13.125.000,00 Pembinaan bagi Korban Narkotika, Trauma dan Eks Psikotik 1.13 . 1.13.01 . 20 . 07 13.125.000,00 136.875.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

150.000.000,00 0,00 138.925.000,00 11.075.000,00 Pembinaan bagi Korban Narkotika dan HIV / AID, WTS dan Eks Psikotik 1.13 . 1.13.01 . 20 . 08 11.075.000,00 138.925.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

1.150.000.000,00 Pemberdayaan Kelembaga Kesejahteraan Sosial 2.200.000,00 94.400.000,00 1.053.400.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21 94.400.000,00 1.053.400.000,00 2.200.000,00 1.150.000.000,00 0,00 0,00

400.000.000,00 2.200.000,00 368.400.000,00 29.400.000,00 Pemeliharaan TMP Dreded 1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 29.400.000,00 368.400.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00

150.000.000,00 0,00 131.050.000,00 18.950.000,00 Penumbuhan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis MAsyarakat 1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 18.950.000,00 131.050.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

250.000.000,00 0,00 230.325.000,00 19.675.000,00 Pemberdayaan Patisipasi Sosial Masyarakat 1.13 . 1.13.01 . 21 . 07 19.675.000,00 230.325.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

350.000.000,00 0,00 323.625.000,00 26.375.000,00 Pemberdayaan Potensi Sosial dan Sumbangan Sosial 1.13 . 1.13.01 . 21 . 08 26.375.000,00 323.625.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00

3.821.272.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 1.484.200.000,00 2.337.072.400,00 1.13 . 1.20.03 1.484.200.000,00 2.337.072.400,00 0,00 3.821.272.400,00 0,00 0,00

3.821.272.400,00 Pemberdayaan Lembaga Sosial 0,00 1.484.200.000,00 2.337.072.400,00 1.13 . 1.20.03 . 22 1.484.200.000,00 2.337.072.400,00 0,00 3.821.272.400,00 0,00 0,00

132.440.000,00 0,00 122.640.000,00 9.800.000,00 Pelatihan Pemulasaran Jenazah 1.13 . 1.20.03 . 22 . 01 9.800.000,00 122.640.000,00 0,00 0,00 0,00 132.440.000,00

547.734.000,00 0,00 145.559.000,00 402.175.000,00 Pengajian Rutin 1.13 . 1.20.03 . 22 . 02 402.175.000,00 145.559.000,00 0,00 0,00 0,00 547.734.000,00

283.800.000,00 0,00 265.425.000,00 18.375.000,00 Pelatihan Manajemen Kemasjidan 1.13 . 1.20.03 . 22 . 03 18.375.000,00 265.425.000,00 0,00 0,00 0,00 283.800.000,00

208.498.400,00 0,00 6.848.400,00 201.650.000,00 Peningkatan Kesejahteraan Guru Ngaji yang Tidak Memiliki Pekerjaan Tetap dan Marbot Masjid

1.13 . 1.20.03 . 22 . 05 201.650.000,00 6.848.400,00 0,00 0,00 0,00 208.498.400,00

141.900.000,00 0,00 106.600.000,00 35.300.000,00 Peningkatan Kesejahteraan Penyelenggara Madrasah Diniyyah Takmiliyah (MDT) 1.13 . 1.20.03 . 22 . 06 35.300.000,00 106.600.000,00 0,00 0,00 0,00 141.900.000,00

425.700.000,00 0,00 383.900.000,00 41.800.000,00 Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Kecamatan 1.13 . 1.20.03 . 22 . 10 41.800.000,00 383.900.000,00 0,00 0,00 0,00 425.700.000,00

662.200.000,00 0,00 311.950.000,00 350.250.000,00 Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kota 1.13 . 1.20.03 . 22 . 11 350.250.000,00 311.950.000,00 0,00 0,00 0,00 662.200.000,00

473.000.000,00 0,00 268.225.000,00 204.775.000,00 Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Jawa Barat 1.13 . 1.20.03 . 22 . 12 204.775.000,00 268.225.000,00 0,00 0,00 0,00 473.000.000,00

473.000.000,00 0,00 326.525.000,00 146.475.000,00 Pemberangkatan dan Pemulangan Jema'ah Haji 1.13 . 1.20.03 . 22 . 13 146.475.000,00 326.525.000,00 0,00 0,00 0,00 473.000.000,00

283.800.000,00 0,00 243.725.000,00 40.075.000,00 Manasik Haji bagi Calon Haji Kota Bogor Non KBIH 1.13 . 1.20.03 . 22 . 14 40.075.000,00 243.725.000,00 0,00 0,00 0,00 283.800.000,00

94.600.000,00 0,00 75.975.000,00 18.625.000,00 Pesparawi (Pesta Paduan Suara Gerejawi) Anak Se-Kota Bogor 1.13 . 1.20.03 . 22 . 15 18.625.000,00 75.975.000,00 0,00 0,00 0,00 94.600.000,00

94.600.000,00 0,00 79.700.000,00 14.900.000,00 Peningkatan Wawasan Kebangsaan bagi Pemuda Gereja 1.13 . 1.20.03 . 22 . 16 14.900.000,00 79.700.000,00 0,00 0,00 0,00 94.600.000,00

10.000.000,00 Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya

0,00 5.600.000,00 4.400.000,00 1.13 . 1.20.10 . 15 5.600.000,00 4.400.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00 4.400.000,00 5.600.000,00 Penanganan Mayat Terlantar 1.13 . 1.20.10 . 15 . 14 5.600.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

JENIS BELANJA

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

0,00 8.400.000,00 11.600.000,00 1.13 . 1.20.11 . 15 8.400.000,00 11.600.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 16.800.000,00 83.200.000,00 1.13 . 1.20.11 . 16 16.800.000,00 83.200.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00 83.200.000,00 16.800.000,00 Penanggulangan/Penanganan Darurat Bencana 1.13 . 1.20.11 . 16 . 14 16.800.000,00 83.200.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

10.000.000,00 KECAMATAN BOGOR TIMUR 0,00 0,00 10.000.000,00 1.13 . 1.20.12 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 10.000.000,00 1.13 . 1.20.12 . 15 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penanganan Mayat Terlantar 1.13 . 1.20.12 . 15 . 14 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

15.000.000,00 Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya 0,00 4.650.000,00 10.350.000,00 1.13 . 1.20.13 . 15 4.650.000,00 10.350.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

110.000.000,00 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 5.800.000,00 104.200.000,00 1.13 . 1.20.13 . 16 5.800.000,00 104.200.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 0,00

110.000.000,00 0,00 104.200.000,00 5.800.000,00 Penanggulangan/Penanganan Darurat Bencana 1.13 . 1.20.13 . 16 . 14 5.800.000,00 104.200.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00

0,00 14.500.000,00 45.500.000,00 1.13 . 1.20.14 . 15 14.500.000,00 45.500.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00 Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya 0,00 8.500.000,00 21.500.000,00 1.13 . 1.20.15 . 15 8.500.000,00 21.500.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 Tanggap Darurat Bencana Daerah 0,00 8.400.000,00 91.600.000,00 1.13 . 1.20.15 . 23 8.400.000,00 91.600.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00 91.600.000,00 8.400.000,00 Penanggulangan dan Penanganan Darurat Bencana 1.13 . 1.20.15 . 23 . 01 8.400.000,00 91.600.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

3.120.000.000,00 Ketenagakerjaan 0,00 829.760.000,00 2.290.240.000,00 1.14 829.760.000,00 2.290.240.000,00 0,00 3.120.000.000,00 0,00 0,00

3.120.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA SOSIAL DAN TRANSMIGRASI 0,00 829.760.000,00 2.290.240.000,00 1.14 . 1.13.01 829.760.000,00 2.290.240.000,00 0,00 3.120.000.000,00 0,00 0,00

1.375.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 228.960.000,00 1.146.040.000,00 1.14 . 1.13.01 . 15 228.960.000,00 1.146.040.000,00 0,00 1.375.000.000,00 0,00 0,00

450.000.000,00 0,00 360.200.000,00 89.800.000,00 Pelatihan Keterampilan Bagi Pencaker dan Pengangguran ( Enterpreunership ) 1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 89.800.000,00 360.200.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00

125.000.000,00 0,00 70.400.000,00 54.600.000,00 Kajian Pengembangan Standar Minimum Pelayanan UPTD Balai Latihan Kerja 1.14 . 1.13.01 . 15 . 10 54.600.000,00 70.400.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

150.000.000,00 0,00 128.550.000,00 21.450.000,00 Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat ( KK Miskin ) 1.14 . 1.13.01 . 15 . 11 21.450.000,00 128.550.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

250.000.000,00 0,00 233.850.000,00 16.150.000,00 Pelatihan Keterampilan Hidup ( Life Skil ) 1.14 . 1.13.01 . 15 . 12 16.150.000,00 233.850.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

150.000.000,00 0,00 136.200.000,00 13.800.000,00 Pelatihan Melalui Pemagangan 1.14 . 1.13.01 . 15 . 13 13.800.000,00 136.200.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

125.000.000,00 0,00 107.090.000,00 17.910.000,00 Pembinaan Lembaga Latihan Swasta ( LLS ) 1.14 . 1.13.01 . 15 . 14 17.910.000,00 107.090.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

125.000.000,00 0,00 109.750.000,00 15.250.000,00 Penyusunan dan Pelatihan Penilaian Produktifitas bagi Tenaga Kerja 1.14 . 1.13.01 . 15 . 15 15.250.000,00 109.750.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

850.000.000,00 Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 392.175.000,00 457.825.000,00 1.14 . 1.13.01 . 16 392.175.000,00 457.825.000,00 0,00 850.000.000,00 0,00 0,00

175.000.000,00 0,00 144.050.000,00 30.950.000,00 Bursa Kerja Expo 1.14 . 1.13.01 . 16 . 08 30.950.000,00 144.050.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00

450.000.000,00 0,00 174.750.000,00 275.250.000,00 Pemberian Kerja Sementara ( PKS ) 1.14 . 1.13.01 . 16 . 09 275.250.000,00 174.750.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00

125.000.000,00 0,00 58.175.000,00 66.825.000,00 Perencanaan Tenaga Kerja Daerah 1.14 . 1.13.01 . 16 . 10 66.825.000,00 58.175.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

100.000.000,00 0,00 80.850.000,00 19.150.000,00 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 1.14 . 1.13.01 . 16 . 11 19.150.000,00 80.850.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

895.000.000,00 Program Pelindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 208.625.000,00 686.375.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 208.625.000,00 686.375.000,00 0,00 895.000.000,00 0,00 0,00

175.000.000,00 0,00 146.075.000,00 28.925.000,00 Pembinaan Hubungan Industrial dan Pembinaan Buruh 1.14 . 1.13.01 . 17 . 09 28.925.000,00 146.075.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00

250.000.000,00 0,00 207.675.000,00 42.325.000,00 Penelitian dan Penetapan UMK 1.14 . 1.13.01 . 17 . 10 42.325.000,00 207.675.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

70.000.000,00 0,00 33.000.000,00 37.000.000,00 Pemberdayaan LKS Tripartit 1.14 . 1.13.01 . 17 . 11 37.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00

50.000.000,00 0,00 19.550.000,00 30.450.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing 1.14 . 1.13.01 . 17 . 12 30.450.000,00 19.550.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

150.000.000,00 0,00 120.450.000,00 29.550.000,00 Perlindungan Tenaga Kerja Anak Terpaksa Bekerja 1.14 . 1.13.01 . 17 . 13 29.550.000,00 120.450.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

200.000.000,00 0,00 159.625.000,00 40.375.000,00 Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3 ) 1.14 . 1.13.01 . 17 . 14 40.375.000,00 159.625.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

6.225.407.200,00 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 675.250.000,00 969.685.000,00 4.580.472.200,00 1.15 972.575.000,00 5.127.582.200,00 675.250.000,00 6.775.407.200,00 550.000.000,00 8,83

4.877.107.200,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 675.250.000,00 717.350.000,00 3.484.507.200,00 1.15 . 1.15.01 730.500.000,00 3.871.357.200,00 675.250.000,00 5.277.107.200,00 400.000.000,00 8,20

JENIS BELANJA

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

400.000.000,00 Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 0,00 39.000.000,00 361.000.000,00 1.15 . 1.15.01 . 15 39.000.000,00 361.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00

250.000.000,00 0,00 231.450.000,00 18.550.000,00 Peningkatan Kualitas Kinerja UMKM 1.15 . 1.15.01 . 15 . 12 18.550.000,00 231.450.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

150.000.000,00 0,00 129.550.000,00 20.450.000,00 Bintek Proposal dan Intermediasi Bagi UMKM 1.15 . 1.15.01 . 15 . 13 20.450.000,00 129.550.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

841.426.200,00 Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

0,00 68.600.000,00 772.826.200,00 1.15 . 1.15.01 . 17 68.600.000,00 772.826.200,00 0,00 841.426.200,00 0,00 0,00

250.000.000,00 0,00 239.950.000,00 10.050.000,00 Gelar Produk UMKM 1.15 . 1.15.01 . 17 . 12 10.050.000,00 239.950.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

125.000.000,00 0,00 110.500.000,00 14.500.000,00 Temu Mitra Bagi UMKM 1.15 . 1.15.01 . 17 . 13 14.500.000,00 110.500.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

391.426.200,00 0,00 357.601.200,00 33.825.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Revitalisasi Pasar 1.15 . 1.15.01 . 17 . 14 33.825.000,00 357.601.200,00 0,00 0,00 0,00 391.426.200,00

75.000.000,00 0,00 64.775.000,00 10.225.000,00 Penyusunan Naskah Akademis Perubahan Perda No. 7 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pasar dan Perda No. 3 Tahun 2006 Retribusi Pelayanan Pasar

1.15 . 1.15.01 . 17 . 15 10.225.000,00 64.775.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

1.997.500.000,00 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 372.800.000,00 1.624.700.000,00 1.15 . 1.15.01 . 18 385.950.000,00 2.011.550.000,00 0,00 2.397.500.000,00 400.000.000,00 20,03

1.197.500.000,00 0,00 985.100.000,00 212.400.000,00 Pembentukan Badan Hukum Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) 1.15 . 1.15.01 . 18 . 12 212.400.000,00 985.100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.197.500.000,00

150.000.000,00 0,00 122.950.000,00 27.050.000,00 Pelatihan Perkoperasian 1.15 . 1.15.01 . 18 . 13 27.050.000,00 122.950.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

125.000.000,00 0,00 80.000.000,00 45.000.000,00 Pelatihan AMT Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi 1.15 . 1.15.01 . 18 . 14 45.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

100.000.000,00 0,00 83.300.000,00 16.700.000,00 Pelatihan Perpajakan Bagi Koperasi 1.15 . 1.15.01 . 18 . 15 16.700.000,00 83.300.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

150.000.000,00 0,00 120.350.000,00 29.650.000,00 Peringatan HUT Koperasi 1.15 . 1.15.01 . 18 . 16 29.650.000,00 120.350.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

100.000.000,00 0,00 87.200.000,00 12.800.000,00 Pendampingan Manajemen Usaha Bagi Koperasi 1.15 . 1.15.01 . 18 . 17 12.800.000,00 87.200.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 77.150.000,00 22.850.000,00 Pengembangan Usaha Koperasi 1.15 . 1.15.01 . 18 . 18 22.850.000,00 77.150.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

75.000.000,00 0,00 68.650.000,00 6.350.000,00 Kajian Pengembangan Usaha Koperasi 1.15 . 1.15.01 . 18 . 19 6.350.000,00 68.650.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan Manajemen Koperasi 1.15 . 1.15.01 . 18 . 27 6.575.000,00 243.425.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penguatan Koperasi se kota Bogor 1.15 . 1.15.01 . 18 . 28 6.575.000,00 143.425.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.638.181.000,00 Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 675.250.000,00 236.950.000,00 725.981.000,00 1.15 . 1.15.01 . 19 236.950.000,00 725.981.000,00 675.250.000,00 1.638.181.000,00 0,00 0,00

175.000.000,00 0,00 145.150.000,00 29.850.000,00 Sosialisasi Regulasi PKL 1.15 . 1.15.01 . 19 . 01 29.850.000,00 145.150.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00

163.181.000,00 0,00 145.231.000,00 17.950.000,00 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Relokasi PKL 1.15 . 1.15.01 . 19 . 02 17.950.000,00 145.231.000,00 0,00 0,00 0,00 163.181.000,00

850.000.000,00 675.250.000,00 129.400.000,00 45.350.000,00 Pembangunan dan Revitalisasi Zona PKL 1.15 . 1.15.01 . 19 . 03 45.350.000,00 129.400.000,00 675.250.000,00 0,00 0,00 850.000.000,00

325.000.000,00 0,00 304.200.000,00 20.800.000,00 Pemberdayaan PKL 1.15 . 1.15.01 . 19 . 04 20.800.000,00 304.200.000,00 0,00 0,00 0,00 325.000.000,00

125.000.000,00 0,00 2.000.000,00 123.000.000,00 Pendaftaran dan Penerbitan TDU 1.15 . 1.15.01 . 19 . 05 123.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

993.300.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 100.125.000,00 893.175.000,00 1.15 . 1.20.03 100.575.000,00 1.042.725.000,00 0,00 1.143.300.000,00 150.000.000,00 15,10

851.400.000,00 Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

0,00 93.675.000,00 757.725.000,00 1.15 . 1.20.03 . 17 94.125.000,00 907.275.000,00 0,00 1.001.400.000,00 150.000.000,00 17,62

473.000.000,00 0,00 432.275.000,00 40.725.000,00 Promosi dan Peningkatan Kinerja Dekranasda Kota Bogor 1.15 . 1.20.03 . 17 . 16 41.175.000,00 581.825.000,00 0,00 31,71 150.000.000,00 623.000.000,00

189.200.000,00 0,00 170.750.000,00 18.450.000,00 Klasifikasi Potensi Usaha Kerajinan Binaan Dekranasda 1.15 . 1.20.03 . 17 . 17 18.450.000,00 170.750.000,00 0,00 0,00 0,00 189.200.000,00

189.200.000,00 0,00 154.700.000,00 34.500.000,00 Updating Data Sarana Perekonomian 1.15 . 1.20.03 . 17 . 18 34.500.000,00 154.700.000,00 0,00 0,00 0,00 189.200.000,00

141.900.000,00 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 6.450.000,00 135.450.000,00 1.15 . 1.20.03 . 18 6.450.000,00 135.450.000,00 0,00 141.900.000,00 0,00 0,00

141.900.000,00 0,00 135.450.000,00 6.450.000,00 Profil Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Kota Bogor 1.15 . 1.20.03 . 18 . 26 6.450.000,00 135.450.000,00 0,00 0,00 0,00 141.900.000,00

55.000.000,00 Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 0,00 36.860.000,00 18.140.000,00 1.15 . 1.20.10 . 15 26.150.000,00 28.850.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00

55.000.000,00 0,00 18.140.000,00 36.860.000,00 Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Bogor Utara 1.15 . 1.20.10 . 15 . 14 26.150.000,00 28.850.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00

50.000.000,00 0,00 20.925.000,00 29.075.000,00 Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Bogor Selatan

1.15 . 1.20.11 . 18 . 22 29.075.000,00 20.925.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

50.000.000,00 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 0,00 36.050.000,00 13.950.000,00 1.15 . 1.20.12 . 20 36.050.000,00 13.950.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 13.950.000,00 36.050.000,00 Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Bogor Timur 1.15 . 1.20.12 . 20 . 20 36.050.000,00 13.950.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

55.000.000,00 0,00 34.050.000,00 20.950.000,00 Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Bogor Barat 1.15 . 1.20.13 . 18 . 24 20.950.000,00 34.050.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00

20.000.000,00 0,00 16.150.000,00 3.850.000,00 Peningkatan Kualitas Usaha Kecil Menengah 1.15 . 1.20.13 . 18 . 25 3.850.000,00 16.150.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

JENIS BELANJA

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

50.000.000,00 0,00 27.425.000,00 22.575.000,00 Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Bogor Tengah

1.15 . 1.20.14 . 18 . 21 22.575.000,00 27.425.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

75.000.000,00 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 0,00 2.850.000,00 72.150.000,00 1.15 . 1.20.15 . 20 2.850.000,00 72.150.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

75.000.000,00 0,00 72.150.000,00 2.850.000,00 Pemetaan Wilayah Potensi Ekonomi di Kecamatan Tanah Sareal 1.15 . 1.20.15 . 20 . 01 2.850.000,00 72.150.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

3.397.500.000,00 Penanaman Modal 138.816.000,00 1.503.457.000,00 1.755.227.000,00 1.16 1.533.132.000,00 1.755.552.000,00 138.816.000,00 3.427.500.000,00 30.000.000,00 0,88

3.050.000.000,00 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL 138.816.000,00 1.219.632.000,00 1.691.552.000,00 1.16 . 1.16.01 1.219.632.000,00 1.691.552.000,00 138.816.000,00 3.050.000.000,00 0,00 0,00

3.050.000.000,00 Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal 138.816.000,00 1.219.632.000,00 1.691.552.000,00 1.16 . 1.16.01 . 18 1.219.632.000,00 1.691.552.000,00 138.816.000,00 3.050.000.000,00 0,00 0,00

125.000.000,00 0,00 95.750.000,00 29.250.000,00 Sinergitas Perencanaan Penanaman Modal 1.16 . 1.16.01 . 18 . 01 29.250.000,00 95.750.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

75.000.000,00 0,00 56.700.000,00 18.300.000,00 Penyelenggaraan Temu Infestor 1.16 . 1.16.01 . 18 . 02 18.300.000,00 56.700.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

225.000.000,00 0,00 200.850.000,00 24.150.000,00 Promosi Dalam Negeri 1.16 . 1.16.01 . 18 . 03 24.150.000,00 200.850.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00

250.000.000,00 0,00 249.175.000,00 825.000,00 Promosi Luar Negeri 1.16 . 1.16.01 . 18 . 04 825.000,00 249.175.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

100.000.000,00 0,00 88.550.000,00 11.450.000,00 Penyelenggaraan Forum Koordinasi Penyelenggaraan Penanaman Modal ( FKPPMD ) 1.16 . 1.16.01 . 18 . 05 11.450.000,00 88.550.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

150.000.000,00 0,00 124.100.000,00 25.900.000,00 Penerapan Sertifikasi ISO 9001.2008 di BPPTPM 1.16 . 1.16.01 . 18 . 07 25.900.000,00 124.100.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

150.000.000,00 0,00 115.300.000,00 34.700.000,00 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal di Kota Bogor 1.16 . 1.16.01 . 18 . 08 34.700.000,00 115.300.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

525.000.000,00 138.816.000,00 311.584.000,00 74.600.000,00 Pengembangan Pelayanan Perizinan Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi ( TIK ) ( Database Perizinan )

1.16 . 1.16.01 . 18 . 09 74.600.000,00 311.584.000,00 138.816.000,00 0,00 0,00 525.000.000,00

200.000.000,00 0,00 40.250.000,00 159.750.000,00 Pelayanan Perizinan Bidang Perekonomian 1.16 . 1.16.01 . 18 . 10 159.750.000,00 40.250.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

100.000.000,00 0,00 26.200.000,00 73.800.000,00 Penanganan Pengaduan Perizinan 1.16 . 1.16.01 . 18 . 11 73.800.000,00 26.200.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 11.100.000,00 88.900.000,00 Pelayanan Perizinan Bidang Penanaman Modal 1.16 . 1.16.01 . 18 . 12 88.900.000,00 11.100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

200.000.000,00 0,00 7.850.000,00 192.150.000,00 Pelayanan Perizinan Bidang Fisik 1.16 . 1.16.01 . 18 . 13 192.150.000,00 7.850.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

350.000.000,00 0,00 75.650.000,00 274.350.000,00 Optimalisasi Perizinan Tata Ruang 1.16 . 1.16.01 . 18 . 14 274.350.000,00 75.650.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00

150.000.000,00 0,00 29.850.000,00 120.150.000,00 Pelayanan Perizinan Bidang Kesra 1.16 . 1.16.01 . 18 . 15 120.150.000,00 29.850.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

225.000.000,00 0,00 186.150.000,00 38.850.000,00 Sosialisasi Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal 1.16 . 1.16.01 . 18 . 16 38.850.000,00 186.150.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00

125.000.000,00 0,00 72.493.000,00 52.507.000,00 Pelayanan Perizinan di Luar Gedung 1.16 . 1.16.01 . 18 . 17 52.507.000,00 72.493.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

27.500.000,00 Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal 0,00 21.950.000,00 5.550.000,00 1.16 . 1.20.10 . 18 26.150.000,00 1.350.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 0,00

27.500.000,00 0,00 5.550.000,00 21.950.000,00 Kegiatan Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (HO, IMB) 1.16 . 1.20.10 . 18 . 19 26.150.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 27.500.000,00

50.000.000,00 KECAMATAN BOGOR TIMUR 0,00 20.700.000,00 29.300.000,00 1.16 . 1.20.12 46.175.000,00 33.825.000,00 0,00 80.000.000,00 30.000.000,00 60,00

50.000.000,00 Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal 0,00 20.700.000,00 29.300.000,00 1.16 . 1.20.12 . 18 46.175.000,00 33.825.000,00 0,00 80.000.000,00 30.000.000,00 60,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pendataan dan Pengawasan Perijinan IMB 1.16 . 1.20.12 . 18 . 20 25.475.000,00 4.525.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

3.405.000.000,00 Kebudayaan 15.250.000,00 337.900.000,00 3.051.850.000,00 1.17 337.900.000,00 3.346.472.000,00 15.250.000,00 3.699.622.000,00 294.622.000,00 8,65

JENIS BELANJA

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

3.405.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF 15.250.000,00 337.900.000,00 3.051.850.000,00 1.17 . 1.17.01 337.900.000,00 3.346.472.000,00 15.250.000,00 3.699.622.000,00 294.622.000,00 8,65

250.000.000,00 Pengembangan Nilai Budaya 0,00 50.875.000,00 199.125.000,00 1.17 . 1.17.01 . 15 50.875.000,00 199.125.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00

250.000.000,00 0,00 199.125.000,00 50.875.000,00 Pelestarian Budaya 1.17 . 1.17.01 . 15 . 06 50.875.000,00 199.125.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

275.000.000,00 Pengelolaan Kekayaan Budaya 15.250.000,00 114.750.000,00 145.000.000,00 1.17 . 1.17.01 . 16 114.750.000,00 145.000.000,00 15.250.000,00 275.000.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00 15.250.000,00 70.000.000,00 114.750.000,00 Pemeliharaan Situs dan BCB menjadi Objek dan daya Tarik Wisata 1.17 . 1.17.01 . 16 . 14 114.750.000,00 70.000.000,00 15.250.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pameran Cagar Budaya 1.17 . 1.17.01 . 16 . 15 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

2.880.000.000,00 Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 172.275.000,00 2.707.725.000,00 1.17 . 1.17.01 . 17 172.275.000,00 3.002.347.000,00 0,00 3.174.622.000,00 294.622.000,00 10,23

2.250.000.000,00 0,00 2.123.925.000,00 126.075.000,00 Pagelaran dan Festival Seni 1.17 . 1.17.01 . 17 . 08 126.075.000,00 2.418.547.000,00 0,00 13,09 294.622.000,00 2.544.622.000,00

250.000.000,00 0,00 237.900.000,00 12.100.000,00 Malam Anugrah Bagi seniman dan Budayawan Kota Bogor 1.17 . 1.17.01 . 17 . 09 12.100.000,00 237.900.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

380.000.000,00 0,00 345.900.000,00 34.100.000,00 Festival Budaya 1.17 . 1.17.01 . 17 . 10 34.100.000,00 345.900.000,00 0,00 0,00 0,00 380.000.000,00

5.488.794.732,00 Pemuda dan Olah Raga 2.708.998.362,00 300.725.000,00 2.479.071.370,00 1.18 317.575.000,00 2.999.961.370,00 2.858.998.362,00 6.176.534.732,00 687.740.000,00 12,53

5.488.794.732,00 KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.708.998.362,00 300.725.000,00 2.479.071.370,00 1.18 . 1.18.01 317.575.000,00 2.999.961.370,00 2.858.998.362,00 6.176.534.732,00 687.740.000,00 12,53

150.000.000,00 Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 0,00 4.200.000,00 145.800.000,00 1.18 . 1.18.01 . 15 19.000.000,00 286.000.000,00 0,00 305.000.000,00 155.000.000,00 103,33

150.000.000,00 0,00 145.800.000,00 4.200.000,00 Pelatihan Kewirausahaan Pemuda 1.18 . 1.18.01 . 15 . 01 5.000.000,00 200.000.000,00 0,00 36,67 55.000.000,00 205.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Jambore Komunitas 1.18 . 1.18.01 . 15 . 02 14.000.000,00 86.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.970.000.000,00 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 217.475.000,00 1.752.525.000,00 1.18 . 1.18.01 . 20 217.975.000,00 1.970.025.000,00 0,00 2.188.000.000,00 218.000.000,00 11,07

350.000.000,00 0,00 314.225.000,00 35.775.000,00 Pekan Olah Raga Pelajar Daerah 1.18 . 1.18.01 . 20 . 17 36.275.000,00 531.725.000,00 0,00 62,29 218.000.000,00 568.000.000,00

250.000.000,00 0,00 239.700.000,00 10.300.000,00 Pekan Olah Raga Pondok Pesantren Daerah 1.18 . 1.18.01 . 20 . 18 10.300.000,00 239.700.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

300.000.000,00 0,00 273.925.000,00 26.075.000,00 Liga Pendidikan Indonesia (LPI) 1.18 . 1.18.01 . 20 . 19 26.075.000,00 273.925.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

300.000.000,00 0,00 261.525.000,00 38.475.000,00 Pengembangan Olah Raga Rekreasi/OlahRaga Masyarakat (Pekan Olah Raga Rekreasi dan Tradisional)

1.18 . 1.18.01 . 20 . 20 38.475.000,00 261.525.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

220.000.000,00 0,00 116.750.000,00 103.250.000,00 Turnamen Bola Volley dan futsal bagi Pelajar SD, SLTP dan SLTA se Kota Bogor 1.18 . 1.18.01 . 20 . 21 103.250.000,00 116.750.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000.000,00

550.000.000,00 0,00 546.400.000,00 3.600.000,00 Pembibitan untuk 8 Cabang Olahraga dan Kelas Olah raga 1.18 . 1.18.01 . 20 . 22 3.600.000,00 546.400.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000.000,00

2.752.794.732,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 2.708.998.362,00 22.200.000,00 21.596.370,00 1.18 . 1.18.01 . 21 22.200.000,00 21.596.370,00 2.858.998.362,00 2.902.794.732,00 150.000.000,00 5,45

2.752.794.732,00 2.708.998.362,00 21.596.370,00 22.200.000,00 Perbaikan dan Pembuatan Fasilitas Olah Raga dan Fasilitas Umum Lainnya 1.18 . 1.18.01 . 21 . 07 22.200.000,00 21.596.370,00 2.858.998.362,00 5,45 150.000.000,00 2.902.794.732,00

506.000.000,00 Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda 0,00 54.200.000,00 451.800.000,00 1.18 . 1.18.01 . 25 55.750.000,00 614.990.000,00 0,00 670.740.000,00 164.740.000,00 32,56

231.000.000,00 0,00 198.300.000,00 32.700.000,00 Diklat dan Seleksi Paskibra 1.18 . 1.18.01 . 25 . 01 34.250.000,00 361.490.000,00 0,00 71,32 164.740.000,00 395.740.000,00

50.000.000,00 0,00 49.050.000,00 950.000,00 Pemilihan Pemuda Pelopor 1.18 . 1.18.01 . 25 . 03 950.000,00 49.050.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

135.000.000,00 0,00 116.600.000,00 18.400.000,00 Gebyar Sumpah Pemuda 1.18 . 1.18.01 . 25 . 04 18.400.000,00 116.600.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000.000,00

90.000.000,00 0,00 87.850.000,00 2.150.000,00 Pemilihan Jambore Pemuda 1.18 . 1.18.01 . 25 . 05 2.150.000,00 87.850.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

110.000.000,00 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 0,00 2.650.000,00 107.350.000,00 1.18 . 1.18.01 . 26 2.650.000,00 107.350.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 0,00

110.000.000,00 0,00 107.350.000,00 2.650.000,00 Pertukaran Pemuda Antar Provinsi dan Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAP/PPAN)

1.18 . 1.18.01 . 26 . 01 2.650.000,00 107.350.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00

9.229.813.241,00 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 0,00 4.481.475.000,00 4.748.338.241,00 1.19 5.129.975.000,00 5.542.922.241,00 0,00 10.672.897.241,00 1.443.084.000,00 15,64

5.042.178.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0,00 3.157.275.000,00 1.884.903.000,00 1.19 . 1.19.01 3.734.300.000,00 2.489.582.000,00 0,00 6.223.882.000,00 1.181.704.000,00 23,44

5.042.178.000,00 Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 0,00 3.157.275.000,00 1.884.903.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 3.734.300.000,00 2.489.582.000,00 0,00 6.223.882.000,00 1.181.704.000,00 23,44

2.000.000.000,00 0,00 574.850.000,00 1.425.150.000,00 Penertiban PKL 1.19 . 1.19.01 . 15 . 08 1.942.475.000,00 782.600.000,00 0,00 36,25 725.075.000,00 2.725.075.000,00

397.320.000,00 0,00 140.995.000,00 256.325.000,00 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban 1.19 . 1.19.01 . 15 . 09 256.325.000,00 140.995.000,00 0,00 0,00 0,00 397.320.000,00

662.200.000,00 0,00 199.325.000,00 462.875.000,00 Pengamanan Obyek Vital, deteksi dini dan Operasi Intelejen 1.19 . 1.19.01 . 15 . 10 491.075.000,00 281.354.000,00 0,00 16,65 110.229.000,00 772.429.000,00

347.669.000,00 0,00 100.344.000,00 247.325.000,00 Penegakan Peraturan Daerah dan Sidang Tipiring 1.19 . 1.19.01 . 15 . 11 247.325.000,00 100.344.000,00 0,00 0,00 0,00 347.669.000,00

480.000.000,00 0,00 410.900.000,00 69.100.000,00 Pembongkaran Bangunan 1.19 . 1.19.01 . 15 . 12 69.100.000,00 410.900.000,00 0,00 0,00 0,00 480.000.000,00

189.200.000,00 0,00 49.025.000,00 140.175.000,00 Penyidikan dan Penindakan 1.19 . 1.19.01 . 15 . 13 140.175.000,00 49.025.000,00 0,00 0,00 0,00 189.200.000,00

300.000.000,00 0,00 156.850.000,00 143.150.000,00 Pembinaan Perlindungan Masyarakat (Linmas) 1.19 . 1.19.01 . 15 . 14 174.650.000,00 436.894.000,00 0,00 103,85 311.544.000,00 611.544.000,00

214.848.000,00 0,00 167.673.000,00 47.175.000,00 Pengamanan Hari Besar Nasional, Pengamanan Hari Raya dan Pelaksanaan HUT SATPOL PP

1.19 . 1.19.01 . 15 . 15 47.175.000,00 202.529.000,00 0,00 16,22 34.856.000,00 249.704.000,00

450.941.000,00 0,00 84.941.000,00 366.000.000,00 Pengawalan VVIP dan VIP 1.19 . 1.19.01 . 15 . 16 366.000.000,00 84.941.000,00 0,00 0,00 0,00 450.941.000,00

1.230.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 314.425.000,00 915.575.000,00 1.19 . 1.19.02 314.425.000,00 915.575.000,00 0,00 1.230.000.000,00 0,00 0,00

450.000.000,00 Pengembangan Wawasan Kebangsaan 0,00 121.150.000,00 328.850.000,00 1.19 . 1.19.02 . 17 121.150.000,00 328.850.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 42.400.000,00 7.600.000,00 Kegiatan Penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 1.19 . 1.19.02 . 17 . 08 7.600.000,00 42.400.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

JENIS BELANJA

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

100.000.000,00 0,00 94.150.000,00 5.850.000,00 Penyelenggaraan Forum Konsultasi dan Komunikasi Daerah 1.19 . 1.19.02 . 17 . 09 5.850.000,00 94.150.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 52.800.000,00 47.200.000,00 Sinergitas antar instansi Pemerintah dalam Pengamanan Kota Bogor 1.19 . 1.19.02 . 17 . 11 47.200.000,00 52.800.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 52.800.000,00 47.200.000,00 Penguatan Jaringan Pengawasan Orang Asing di Kota Bogor 1.19 . 1.19.02 . 17 . 12 47.200.000,00 52.800.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 86.700.000,00 13.300.000,00 Pembinaan Intelejen Daerah Dalam Rangka Mengamankan Konflik Internal dan External di Kota Bogor

1.19 . 1.19.02 . 17 . 13 13.300.000,00 86.700.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

175.000.000,00 Pendidikan Politik Masyarakat 0,00 27.050.000,00 147.950.000,00 1.19 . 1.19.02 . 21 27.050.000,00 147.950.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 0,00

175.000.000,00 0,00 147.950.000,00 27.050.000,00 Forum Konsultasi dan Komunikasi Politik 1.19 . 1.19.02 . 21 . 06 27.050.000,00 147.950.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00

230.000.000,00 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 0,00 127.375.000,00 102.625.000,00 1.19 . 1.19.02 . 22 127.375.000,00 102.625.000,00 0,00 230.000.000,00 0,00 0,00

130.000.000,00 0,00 45.550.000,00 84.450.000,00 Pemeliharaan Ketertiban Umum 1.19 . 1.19.02 . 22 . 01 84.450.000,00 45.550.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00

100.000.000,00 0,00 57.075.000,00 42.925.000,00 Pembinaan Aparatur Wilayah Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum 1.19 . 1.19.02 . 22 . 02 42.925.000,00 57.075.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

375.000.000,00 Kemitraan Pengembangan Wawasan 0,00 38.850.000,00 336.150.000,00 1.19 . 1.19.02 . 23 38.850.000,00 336.150.000,00 0,00 375.000.000,00 0,00 0,00

75.000.000,00 0,00 65.950.000,00 9.050.000,00 Re-orientasi Etika, Moral dan Budaya Politik 1.19 . 1.19.02 . 23 . 01 9.050.000,00 65.950.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

50.000.000,00 0,00 37.650.000,00 12.350.000,00 Sosialisasi dan Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 1.19 . 1.19.02 . 23 . 02 12.350.000,00 37.650.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

100.000.000,00 0,00 91.050.000,00 8.950.000,00 Pembinaan Ormas LSM dan Partai Politik di Kota Bogor. 1.19 . 1.19.02 . 23 . 03 8.950.000,00 91.050.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 92.400.000,00 7.600.000,00 Bina Ideologi Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar 1.19 . 1.19.02 . 23 . 04 7.600.000,00 92.400.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

50.000.000,00 0,00 49.100.000,00 900.000,00 Peningkatan Wawasan Kebangsaan 1.19 . 1.19.02 . 23 . 05 900.000,00 49.100.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

2.651.835.241,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 781.800.000,00 1.870.035.241,00 1.19 . 1.20.03 819.775.000,00 2.043.440.241,00 0,00 2.863.215.241,00 211.380.000,00 7,97

2.651.835.241,00 Pengembangan Wawasan Kebangsaan 0,00 781.800.000,00 1.870.035.241,00 1.19 . 1.20.03 . 17 819.775.000,00 2.043.440.241,00 0,00 2.863.215.241,00 211.380.000,00 7,97

1.113.049.410,00 0,00 911.999.410,00 201.050.000,00 Peringatan Hari Besar Islam 1.19 . 1.20.03 . 17 . 04 201.050.000,00 911.999.410,00 0,00 0,00 0,00 1.113.049.410,00

1.538.785.831,00 0,00 958.035.831,00 580.750.000,00 Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional ( PHBN ) dan Peringatan Hari Besar Daerah ( PHBD )

1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 580.750.000,00 958.035.831,00 0,00 0,00 0,00 1.538.785.831,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Seleksi Calon Penerima Gelar Pahlawan Nasional Kepada Tokoh Masyarakat Kota Bogor

1.19 . 1.20.03 . 17 . 18 37.975.000,00 173.405.000,00 0,00 0,00 211.380.000,00 211.380.000,00

33.000.000,00 Pemeliharaan Kantrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 0,00 19.100.000,00 13.900.000,00 1.19 . 1.20.10 . 15 19.100.000,00 13.900.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 0,00

33.000.000,00 0,00 13.900.000,00 19.100.000,00 Penataan PKL di Jalan Lingkungan 1.19 . 1.20.10 . 15 . 06 19.100.000,00 13.900.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000.000,00

19.800.000,00 0,00 5.425.000,00 14.375.000,00 Pemutakhiran Gangguan Kantrantibmas 1.19 . 1.20.13 . 15 . 17 14.375.000,00 5.425.000,00 0,00 0,00 0,00 19.800.000,00

25.000.000,00 0,00 4.900.000,00 20.100.000,00 Pembinaan Kepada Tokoh Masyarakat (Tokoh Pemuda, Ormas) tentang Ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa

1.19 . 1.20.13 . 15 . 18 20.100.000,00 4.900.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

30.000.000,00 KECAMATAN BOGOR TENGAH 0,00 26.100.000,00 3.900.000,00 1.19 . 1.20.14 59.600.000,00 20.400.000,00 0,00 80.000.000,00 50.000.000,00 166,67

30.000.000,00 Pemeliharaan Kantrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 0,00 26.100.000,00 3.900.000,00 1.19 . 1.20.14 . 15 59.600.000,00 20.400.000,00 0,00 80.000.000,00 50.000.000,00 166,67

30.000.000,00 0,00 3.900.000,00 26.100.000,00 Penataan PKL di Jalan Lingkungan 1.19 . 1.20.14 . 15 . 06 59.600.000,00 20.400.000,00 0,00 166,67 50.000.000,00 80.000.000,00

75.000.000,00 0,00 15.850.000,00 59.150.000,00 Pengendalian dan Peningkatan Situasi Keamanan Ketertiban Masyarakat 1.19 . 1.20.15 . 15 . 07 59.150.000,00 15.850.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

274.627.228.021,00 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

66.073.996.836,00 47.762.925.260,00 160.790.305.925,00 1.20 53.076.348.700,00 176.675.017.153,00 78.061.502.356,00 307.812.868.209,00 33.185.640.188,00 12,08

4.452.150.000,00 DINAS PENDIDIKAN 395.500.000,00 175.450.000,00 3.881.200.000,00 1.20 . 1.01.01 175.450.000,00 4.236.200.000,00 595.500.000,00 5.007.150.000,00 555.000.000,00 12,47

50.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 42.600.000,00 7.400.000,00 1.20 . 1.01.01 . 17 42.600.000,00 7.400.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

JENIS BELANJA

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

50.000.000,00 0,00 7.400.000,00 42.600.000,00 Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial 1.20 . 1.01.01 . 17 . 54 42.600.000,00 7.400.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

3.452.150.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 72.750.000,00 3.379.400.000,00 1.20 . 1.01.01 . 50 72.750.000,00 3.379.400.000,00 0,00 3.452.150.000,00 0,00 0,00

1.589.650.000,00 0,00 1.521.400.000,00 68.250.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.20 . 1.01.01 . 50 . 19 68.250.000,00 1.521.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.589.650.000,00

1.862.500.000,00 0,00 1.858.000.000,00 4.500.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Atribut 1.20 . 1.01.01 . 50 . 26 4.500.000,00 1.858.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.862.500.000,00

900.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 395.500.000,00 13.350.000,00 491.150.000,00 1.20 . 1.01.01 . 51 13.350.000,00 846.150.000,00 595.500.000,00 1.455.000.000,00 555.000.000,00 61,67

400.000.000,00 395.500.000,00 0,00 4.500.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.01.01 . 51 . 11 4.500.000,00 0,00 595.500.000,00 50,00 200.000.000,00 600.000.000,00

500.000.000,00 0,00 491.150.000,00 8.850.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.01.01 . 51 . 30 8.850.000,00 846.150.000,00 0,00 71,00 355.000.000,00 855.000.000,00

50.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 46.750.000,00 3.250.000,00 1.20 . 1.01.01 . 53 46.750.000,00 3.250.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 3.250.000,00 46.750.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD 1.20 . 1.01.01 . 53 . 05 46.750.000,00 3.250.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

8.094.605.000,00 DINAS KESEHATAN 1.338.934.000,00 148.375.000,00 6.607.296.000,00 1.20 . 1.02.01 148.375.000,00 7.778.296.000,00 1.338.934.000,00 9.265.605.000,00 1.171.000.000,00 14,47

40.000.000,00 0,00 4.250.000,00 35.750.000,00 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH) 1.20 . 1.02.01 . 17 . 32 35.750.000,00 4.250.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

6.225.000.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 23.500.000,00 6.201.500.000,00 1.20 . 1.02.01 . 50 23.500.000,00 7.372.500.000,00 0,00 7.396.000.000,00 1.171.000.000,00 18,81

6.225.000.000,00 0,00 6.201.500.000,00 23.500.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.20 . 1.02.01 . 50 . 19 23.500.000,00 7.372.500.000,00 0,00 18,81 1.171.000.000,00 7.396.000.000,00

1.629.605.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.338.934.000,00 42.400.000,00 248.271.000,00 1.20 . 1.02.01 . 51 42.400.000,00 248.271.000,00 1.338.934.000,00 1.629.605.000,00 0,00 0,00

979.605.000,00 948.014.000,00 3.191.000,00 28.400.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.02.01 . 51 . 11 28.400.000,00 3.191.000,00 948.014.000,00 0,00 0,00 979.605.000,00

650.000.000,00 390.920.000,00 245.080.000,00 14.000.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.02.01 . 51 . 30 14.000.000,00 245.080.000,00 390.920.000,00 0,00 0,00 650.000.000,00

150.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 13.350.000,00 136.650.000,00 1.20 . 1.02.01 . 52 13.350.000,00 136.650.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00 0,00 136.650.000,00 13.350.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20 . 1.02.01 . 52 . 04 13.350.000,00 136.650.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

0,00 33.375.000,00 16.625.000,00 1.20 . 1.02.01 . 53 33.375.000,00 16.625.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.500.000.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1.065.202.000,00 81.825.000,00 352.973.000,00 1.20 . 1.02.02 81.825.000,00 352.973.000,00 3.215.202.000,00 3.650.000.000,00 2.150.000.000,00 143,33

1.350.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 983.300.000,00 35.750.000,00 330.950.000,00 1.20 . 1.02.02 . 51 35.750.000,00 330.950.000,00 3.133.300.000,00 3.500.000.000,00 2.150.000.000,00 159,26

1.000.000.000,00 983.300.000,00 0,00 16.700.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.02.02 . 51 . 11 16.700.000,00 0,00 3.133.300.000,00 215,00 2.150.000.000,00 3.150.000.000,00

350.000.000,00 0,00 330.950.000,00 19.050.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.02.02 . 51 . 30 19.050.000,00 330.950.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00

0,00 34.575.000,00 15.425.000,00 1.20 . 1.02.02 . 53 34.575.000,00 15.425.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00 7.150.000,00 2.850.000,00 Survei Indeks Kepuasan Masyarakat 1.20 . 1.02.02 . 53 . 11 2.850.000,00 7.150.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

100.000.000,00 Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 81.902.000,00 11.500.000,00 6.598.000,00 1.20 . 1.02.02 . 56 11.500.000,00 6.598.000,00 81.902.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 81.902.000,00 6.598.000,00 11.500.000,00 Pembuatan Media Informasi Pelayanan dan Pengaduan 1.20 . 1.02.02 . 56 . 01 11.500.000,00 6.598.000,00 81.902.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

2.840.000.000,00 DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR 394.000.000,00 209.835.360,00 2.236.164.640,00 1.20 . 1.03.01 221.223.080,00 3.032.402.220,00 1.413.000.000,00 4.666.625.300,00 1.826.625.300,00 64,32

2.000.000.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 161.110.360,00 1.838.889.640,00 1.20 . 1.03.01 . 50 166.248.080,00 2.311.270.220,00 0,00 2.477.518.300,00 477.518.300,00 23,88

2.000.000.000,00 0,00 1.838.889.640,00 161.110.360,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.20 . 1.03.01 . 50 . 19 166.248.080,00 2.311.270.220,00 0,00 23,88 477.518.300,00 2.477.518.300,00

800.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 394.000.000,00 16.575.000,00 389.425.000,00 1.20 . 1.03.01 . 51 22.825.000,00 713.282.000,00 1.413.000.000,00 2.149.107.000,00 1.349.107.000,00 168,64

400.000.000,00 394.000.000,00 0,00 6.000.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.03.01 . 51 . 11 6.000.000,00 0,00 1.413.000.000,00 254,75 1.019.000.000,00 1.419.000.000,00

0,00 32.150.000,00 7.850.000,00 1.20 . 1.03.01 . 53 32.150.000,00 7.850.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

3.045.000.000,00 DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN 989.475.000,00 319.073.000,00 1.736.452.000,00 1.20 . 1.03.02 319.073.000,00 1.736.452.000,00 989.475.000,00 3.045.000.000,00 0,00 0,00

JENIS BELANJA

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.700.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 989.475.000,00 18.425.000,00 692.100.000,00 1.20 . 1.03.02 . 51 18.425.000,00 692.100.000,00 989.475.000,00 1.700.000.000,00 0,00 0,00

1.000.000.000,00 989.475.000,00 3.925.000,00 6.600.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.03.02 . 51 . 11 6.600.000,00 3.925.000,00 989.475.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00

20.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 20.000.000,00 1.20 . 1.03.02 . 52 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20 . 1.03.02 . 52 . 04 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

0,00 45.000.000,00 5.000.000,00 1.20 . 1.03.02 . 53 45.000.000,00 5.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

3.334.482.085,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 867.250.000,00 150.149.000,00 2.317.083.085,00 1.20 . 1.06.01 150.149.000,00 2.712.273.565,00 1.652.620.520,00 4.515.043.085,00 1.180.561.000,00 35,40

932.063.055,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 40.350.000,00 891.713.055,00 1.20 . 1.06.01 . 50 40.350.000,00 934.149.055,00 0,00 974.499.055,00 42.436.000,00 4,55

932.063.055,00 0,00 891.713.055,00 40.350.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.20 . 1.06.01 . 50 . 19 40.350.000,00 934.149.055,00 0,00 4,55 42.436.000,00 974.499.055,00

1.882.119.030,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 867.250.000,00 41.700.000,00 973.169.030,00 1.20 . 1.06.01 . 51 41.700.000,00 1.325.923.510,00 1.652.620.520,00 3.020.244.030,00 1.138.125.000,00 60,47

943.308.630,00 867.250.000,00 62.858.630,00 13.200.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.06.01 . 51 . 11 13.200.000,00 106.463.110,00 1.652.620.520,00 87,88 828.975.000,00 1.772.283.630,00

938.810.400,00 0,00 910.310.400,00 28.500.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.06.01 . 51 . 30 28.500.000,00 1.219.460.400,00 0,00 32,93 309.150.000,00 1.247.960.400,00

0,00 14.874.000,00 32.426.000,00 1.20 . 1.06.01 . 53 14.874.000,00 32.426.000,00 0,00 47.300.000,00 0,00 0,00

473.000.000,00 Penelitian Pengembangan 0,00 53.225.000,00 419.775.000,00 1.20 . 1.06.01 . 55 53.225.000,00 419.775.000,00 0,00 473.000.000,00 0,00 0,00

236.500.000,00 0,00 199.775.000,00 36.725.000,00 Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) 1.20 . 1.06.01 . 55 . 01 36.725.000,00 199.775.000,00 0,00 0,00 0,00 236.500.000,00

236.500.000,00 0,00 220.000.000,00 16.500.000,00 Sosialisi Kajian-kajian Perencanaan 1.20 . 1.06.01 . 55 . 02 16.500.000,00 220.000.000,00 0,00 0,00 0,00 236.500.000,00

6.069.500.000,00 DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 969.500.000,00 626.325.000,00 4.473.675.000,00 1.20 . 1.07.01 630.450.000,00 5.241.805.000,00 969.500.000,00 6.841.755.000,00 772.255.000,00 12,72

1.237.500.000,00 0,00 1.212.150.000,00 25.350.000,00 Pemeliharaan dan Pengadaan BBM Kendaraan Operasional Dinas 1.20 . 1.07.01 . 50 . 24 25.350.000,00 1.212.150.000,00 0,00 0,00 0,00 1.237.500.000,00

900.000.000,00 0,00 886.800.000,00 13.200.000,00 Pembayaran Rekening Listrik Fasilitas Pendukung Lalu lintas 1.20 . 1.07.01 . 50 . 25 13.200.000,00 886.800.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000.000,00

1.000.000.000,00 969.500.000,00 7.700.000,00 22.800.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.07.01 . 51 . 11 22.800.000,00 7.700.000,00 969.500.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00

0,00 28.900.000,00 11.100.000,00 1.20 . 1.07.01 . 53 28.900.000,00 11.100.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

1.174.052.475,00 BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 382.000.000,00 107.150.000,00 684.902.475,00 1.20 . 1.08.01 108.400.000,00 683.652.475,00 382.000.000,00 1.174.052.475,00 0,00 0,00

377.052.475,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 66.450.000,00 310.602.475,00 1.20 . 1.08.01 . 50 66.450.000,00 310.602.475,00 0,00 377.052.475,00 0,00 0,00

377.052.475,00 0,00 310.602.475,00 66.450.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.20 . 1.08.01 . 50 . 19 66.450.000,00 310.602.475,00 0,00 0,00 0,00 377.052.475,00

757.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 382.000.000,00 21.100.000,00 353.900.000,00 1.20 . 1.08.01 . 51 22.350.000,00 352.650.000,00 382.000.000,00 757.000.000,00 0,00 0,00

382.000.000,00 382.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.08.01 . 51 . 11 0,00 0,00 382.000.000,00 0,00 0,00 382.000.000,00

0,00 19.600.000,00 20.400.000,00 1.20 . 1.08.01 . 53 19.600.000,00 20.400.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

21.456.329.700,00 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 664.166.800,00 10.424.943.200,00 10.367.219.700,00 1.20 . 1.08.02 12.121.103.200,00 11.198.399.700,00 1.672.236.800,00 24.991.739.700,00 3.535.410.000,00 16,48

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pembayaran Retribusi Sampah 1.20 . 1.08.02 . 17 . 58 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

12.221.054.700,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 9.910.543.200,00 2.310.511.500,00 1.20 . 1.08.02 . 50 11.532.853.200,00 2.379.811.500,00 0,00 13.912.664.700,00 1.691.610.000,00 13,84

12.221.054.700,00 0,00 2.310.511.500,00 9.910.543.200,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.20 . 1.08.02 . 50 . 19 11.532.853.200,00 2.379.811.500,00 0,00 13,84 1.691.610.000,00 13.912.664.700,00

9.005.275.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 664.166.800,00 446.150.000,00 7.894.958.200,00 1.20 . 1.08.02 . 51 520.000.000,00 8.656.838.200,00 1.672.236.800,00 10.849.075.000,00 1.843.800.000,00 20,47

550.000.000,00 532.825.000,00 0,00 17.175.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.08.02 . 51 . 11 22.000.000,00 0,00 1.348.500.000,00 149,18 820.500.000,00 1.370.500.000,00

JENIS BELANJA

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

400.000.000,00 0,00 392.050.000,00 7.950.000,00 Perbaikan Lahan Parkir Kendaraan Operasional 1.20 . 1.08.02 . 51 . 25 7.950.000,00 392.050.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00

5.000.000.000,00 0,00 4.617.075.000,00 382.925.000,00 Peningkatan Pelayanan Perbengkelan 1.20 . 1.08.02 . 51 . 27 446.925.000,00 5.073.075.000,00 0,00 10,40 520.000.000,00 5.520.000.000,00

165.275.000,00 131.341.800,00 14.183.200,00 19.750.000,00 Sistem Informasi Perbengkelan 1.20 . 1.08.02 . 51 . 28 19.750.000,00 14.183.200,00 131.341.800,00 0,00 0,00 165.275.000,00

2.890.000.000,00 0,00 2.871.650.000,00 18.350.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.08.02 . 51 . 30 22.550.000,00 3.170.750.000,00 0,00 10,49 303.300.000,00 3.193.300.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan CCTV 1.20 . 1.08.02 . 51 . 104 825.000,00 6.780.000,00 192.395.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 41.400.000,00 8.600.000,00 1.20 . 1.08.02 . 53 41.400.000,00 8.600.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

10.115.118.812,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 5.497.116.896,00 553.003.000,00 4.064.998.916,00 1.20 . 1.10.01 539.599.000,00 4.079.449.916,00 6.896.069.896,00 11.515.118.812,00 1.400.000.000,00 13,84

6.675.506.706,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.497.116.896,00 41.775.000,00 1.136.614.810,00 1.20 . 1.10.01 . 51 41.475.000,00 1.137.961.810,00 6.896.069.896,00 8.075.506.706,00 1.400.000.000,00 20,97

5.361.432.296,00 5.239.110.296,00 99.222.000,00 23.100.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.10.01 . 51 . 11 22.800.000,00 100.569.000,00 6.638.063.296,00 26,11 1.400.000.000,00 6.761.432.296,00

1.055.343.410,00 0,00 1.036.668.410,00 18.675.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.10.01 . 51 . 30 18.675.000,00 1.036.668.410,00 0,00 0,00 0,00 1.055.343.410,00

258.731.000,00 258.006.600,00 724.400,00 0,00 Pengadaan Kontruksi/Pembangunan Gedung Pelayanan dan Sarana Ibadah 1.20 . 1.10.01 . 51 . 36 0,00 724.400,00 258.006.600,00 0,00 0,00 258.731.000,00

378.400.000,00 0,00 312.321.000,00 66.079.000,00 Pembinaan Petugas Registrasi Administrasi Kependudukan 1.20 . 1.10.01 . 52 . 14 49.675.000,00 328.725.000,00 0,00 0,00 0,00 378.400.000,00

0,00 30.648.000,00 16.652.000,00 1.20 . 1.10.01 . 53 30.648.000,00 16.652.000,00 0,00 47.300.000,00 0,00 0,00

2.670.292.648,00 DINAS TENAGA KERJA SOSIAL DAN TRANSMIGRASI 1.190.085.668,00 296.149.000,00 1.184.057.980,00 1.20 . 1.13.01 296.149.000,00 1.184.057.980,00 1.591.085.668,00 3.071.292.648,00 401.000.000,00 15,02

1.797.058.068,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.190.085.668,00 58.650.000,00 548.322.400,00 1.20 . 1.13.01 . 51 58.650.000,00 548.322.400,00 1.591.085.668,00 2.198.058.068,00 401.000.000,00 22,31

734.305.668,00 610.085.668,00 97.920.000,00 26.300.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.13.01 . 51 . 11 26.300.000,00 97.920.000,00 1.011.085.668,00 54,61 401.000.000,00 1.135.305.668,00

1.062.752.400,00 580.000.000,00 450.402.400,00 32.350.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.13.01 . 51 . 30 32.350.000,00 450.402.400,00 580.000.000,00 0,00 0,00 1.062.752.400,00

0,00 47.050.000,00 2.950.000,00 1.20 . 1.13.01 . 53 47.050.000,00 2.950.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.701.458.052,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 850.652.800,00 253.600.000,00 597.205.252,00 1.20 . 1.15.01 253.600.000,00 597.205.252,00 850.652.800,00 1.701.458.052,00 0,00 0,00

100.000.000,00 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0,00 75.750.000,00 24.250.000,00 1.20 . 1.15.01 . 41 75.750.000,00 24.250.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00 24.250.000,00 75.750.000,00 Pemeliharaan Data Base 1.20 . 1.15.01 . 41 . 01 75.750.000,00 24.250.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

0,00 48.000.000,00 2.000.000,00 1.20 . 1.15.01 . 55 48.000.000,00 2.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 2.000.000,00 48.000.000,00 Penyusunan Perencanaan dan pelaporan OPD 1.20 . 1.15.01 . 55 . 01 48.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

3.250.000.000,00 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL 1.391.950.000,00 146.400.000,00 1.711.650.000,00 1.20 . 1.16.01 148.200.000,00 1.826.350.000,00 1.440.950.000,00 3.415.500.000,00 165.500.000,00 5,09

JENIS BELANJA

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.400.000.000,00 1.391.950.000,00 0,00 8.050.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.16.01 . 51 . 11 8.950.000,00 0,00 1.440.950.000,00 3,56 49.900.000,00 1.449.900.000,00

0,00 35.500.000,00 14.500.000,00 1.20 . 1.16.01 . 53 35.500.000,00 14.500.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

2.206.042.600,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF 820.300.000,00 190.100.000,00 1.195.642.600,00 1.20 . 1.17.01 190.100.000,00 1.208.370.600,00 943.300.000,00 2.341.770.600,00 135.728.000,00 6,15

1.708.500.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 820.300.000,00 38.550.000,00 849.650.000,00 1.20 . 1.17.01 . 51 38.550.000,00 849.650.000,00 943.300.000,00 1.831.500.000,00 123.000.000,00 7,20

833.500.000,00 820.300.000,00 0,00 13.200.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.17.01 . 51 . 11 13.200.000,00 0,00 943.300.000,00 14,76 123.000.000,00 956.500.000,00

0,00 26.900.000,00 23.100.000,00 1.20 . 1.17.01 . 53 26.900.000,00 23.100.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

2.035.833.000,00 KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA 457.604.000,00 231.926.180,00 1.346.302.820,00 1.20 . 1.18.01 231.926.180,00 1.346.302.820,00 457.604.000,00 2.035.833.000,00 0,00 0,00

250.000.000,00 0,00 249.075.000,00 925.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.18.01 . 51 . 30 925.000,00 249.075.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

0,00 29.900.000,00 9.375.000,00 1.20 . 1.18.01 . 53 29.900.000,00 9.375.000,00 0,00 39.275.000,00 0,00 0,00

6.941.383.993,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.632.389.000,00 2.212.948.000,00 3.096.046.993,00 1.20 . 1.19.01 2.214.223.000,00 3.120.046.993,00 1.707.114.000,00 7.041.383.993,00 100.000.000,00 1,44

3.741.383.993,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 2.139.898.000,00 1.601.485.993,00 1.20 . 1.19.01 . 50 2.139.898.000,00 1.601.485.993,00 0,00 3.741.383.993,00 0,00 0,00

2.275.363.189,00 0,00 260.213.189,00 2.015.150.000,00 Penyediaan Anggota Bantuan Polisi Pamong Praja 1.20 . 1.19.01 . 50 . 21 2.015.150.000,00 260.213.189,00 0,00 0,00 0,00 2.275.363.189,00

3.150.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.632.389.000,00 32.900.000,00 1.484.711.000,00 1.20 . 1.19.01 . 51 34.175.000,00 1.508.711.000,00 1.707.114.000,00 3.250.000.000,00 100.000.000,00 3,17

1.650.000.000,00 1.632.389.000,00 3.211.000,00 14.400.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.19.01 . 51 . 11 14.400.000,00 3.211.000,00 1.632.389.000,00 0,00 0,00 1.650.000.000,00

1.500.000.000,00 0,00 1.481.500.000,00 18.500.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.19.01 . 51 . 30 19.775.000,00 1.505.500.000,00 74.725.000,00 6,67 100.000.000,00 1.600.000.000,00

0,00 40.150.000,00 9.850.000,00 1.20 . 1.19.01 . 53 40.150.000,00 9.850.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

688.170.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 285.170.000,00 131.195.000,00 271.805.000,00 1.20 . 1.19.02 131.195.000,00 271.805.000,00 285.170.000,00 688.170.000,00 0,00 0,00

0,00 37.300.000,00 12.700.000,00 1.20 . 1.19.02 . 53 37.300.000,00 12.700.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

JENIS BELANJA

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

29.190.746.216,00 SEKRETARIAT DAERAH 1.259.350.000,00 4.908.166.400,00 23.023.229.816,00 1.20 . 1.20.03 5.481.091.400,00 29.171.798.316,00 3.214.125.000,00 37.867.014.716,00 8.676.268.500,00 29,72

2.128.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah 0,00 69.675.000,00 2.058.825.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 69.675.000,00 2.058.825.000,00 0,00 2.128.500.000,00 0,00 0,00

946.000.000,00 0,00 939.400.000,00 6.600.000,00 Penunjang Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.20 . 1.20.03 . 16 . 11 6.600.000,00 939.400.000,00 0,00 0,00 0,00 946.000.000,00

1.182.500.000,00 0,00 1.119.425.000,00 63.075.000,00 Penunjang Kedinasan Pejabat Struktural dan Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor

1.20 . 1.20.03 . 16 . 12 63.075.000,00 1.119.425.000,00 0,00 0,00 0,00 1.182.500.000,00

189.200.000,00 0,00 182.200.000,00 7.000.000,00 Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah 1.20 . 1.20.03 . 17 . 55 7.000.000,00 182.200.000,00 0,00 0,00 0,00 189.200.000,00

94.600.000,00 0,00 19.540.000,00 75.060.000,00 Penelitian Pertanggungjawaban Keuangan Sekretariat Daerah 1.20 . 1.20.03 . 17 . 56 75.060.000,00 19.540.000,00 0,00 0,00 0,00 94.600.000,00

94.600.000,00 0,00 23.220.000,00 71.380.000,00 Pelaporan Keuangan Sekretariat 1.20 . 1.20.03 . 17 . 57 71.380.000,00 23.220.000,00 0,00 0,00 0,00 94.600.000,00

945.054.000,00 Penataan Peraturan Perundang-undangan 3.450.000,00 601.400.000,00 340.204.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 786.800.000,00 380.204.000,00 3.450.000,00 1.170.454.000,00 225.400.000,00 23,85

567.600.000,00 0,00 83.550.000,00 484.050.000,00 Penyusunan Produk Hukum Daerah 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 669.450.000,00 123.550.000,00 0,00 39,71 225.400.000,00 793.000.000,00

283.800.000,00 3.450.000,00 216.750.000,00 63.600.000,00 Pengolahan DJI Hukum, Lembaran Daerah dan Berita Daerah Serta Sosialisasi 1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 63.600.000,00 216.750.000,00 3.450.000,00 0,00 0,00 283.800.000,00

47.300.000,00 0,00 33.100.000,00 14.200.000,00 Pengkajian dan Analisa Produk Hukum Daerah 1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 14.200.000,00 33.100.000,00 0,00 0,00 0,00 47.300.000,00

46.354.000,00 0,00 6.804.000,00 39.550.000,00 Pengelolaan Sistem Informasi Hukum 1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 39.550.000,00 6.804.000,00 0,00 0,00 0,00 46.354.000,00

1.253.450.000,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 362.925.000,00 890.525.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 362.925.000,00 890.525.000,00 0,00 1.253.450.000,00 0,00 0,00

47.300.000,00 0,00 31.325.000,00 15.975.000,00 Pemutakhiran Data Sistem Informasi Manajemen (SIM KEMAS) 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 15.975.000,00 31.325.000,00 0,00 0,00 0,00 47.300.000,00

378.400.000,00 0,00 205.675.000,00 172.725.000,00 Sosialisasi Pelaksanaan Hibah/Bansos Kemasyarakatan 1.20 . 1.20.03 . 28 . 02 172.725.000,00 205.675.000,00 0,00 0,00 0,00 378.400.000,00

567.600.000,00 0,00 465.150.000,00 102.450.000,00 Pembinaan Pelayanan Publik 1.20 . 1.20.03 . 28 . 03 102.450.000,00 465.150.000,00 0,00 0,00 0,00 567.600.000,00

212.850.000,00 0,00 183.450.000,00 29.400.000,00 Penerapan ISO 9001:2008 1.20 . 1.20.03 . 28 . 04 29.400.000,00 183.450.000,00 0,00 0,00 0,00 212.850.000,00

47.300.000,00 0,00 4.925.000,00 42.375.000,00 Evaluasi, Verifikasi dan Monitoring Kegiatan Hibah/Bansos 1.20 . 1.20.03 . 28 . 05 42.375.000,00 4.925.000,00 0,00 0,00 0,00 47.300.000,00

846.670.000,00 Penegakan Hukum dan Penerapan HAM 0,00 155.650.000,00 691.020.000,00 1.20 . 1.20.03 . 34 179.650.000,00 1.067.020.000,00 0,00 1.246.670.000,00 400.000.000,00 47,24

94.600.000,00 0,00 62.700.000,00 31.900.000,00 Penunjang Rencana Aksi Nasional HAM 1.20 . 1.20.03 . 34 . 06 31.900.000,00 62.700.000,00 0,00 0,00 0,00 94.600.000,00

378.400.000,00 0,00 330.400.000,00 48.000.000,00 Penanganan Perkara Perdata, Pidana dan TUN 1.20 . 1.20.03 . 34 . 07 72.000.000,00 706.400.000,00 0,00 105,71 400.000.000,00 778.400.000,00

141.900.000,00 0,00 127.900.000,00 14.000.000,00 Penyuluhan HUKUM 1.20 . 1.20.03 . 34 . 08 14.000.000,00 127.900.000,00 0,00 0,00 0,00 141.900.000,00

70.950.000,00 0,00 63.950.000,00 7.000.000,00 Pembinaan Kadarkum (Kelurahan Sadar Hukum) 1.20 . 1.20.03 . 34 . 09 7.000.000,00 63.950.000,00 0,00 0,00 0,00 70.950.000,00

160.820.000,00 0,00 106.070.000,00 54.750.000,00 Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin 1.20 . 1.20.03 . 34 . 10 54.750.000,00 106.070.000,00 0,00 0,00 0,00 160.820.000,00

1.411.550.000,00 Kerjasama Pembangunan 0,00 527.650.000,00 883.900.000,00 1.20 . 1.20.03 . 35 527.650.000,00 883.900.000,00 0,00 1.411.550.000,00 0,00 0,00

189.200.000,00 0,00 152.300.000,00 36.900.000,00 Analisa Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri

1.20 . 1.20.03 . 35 . 01 36.900.000,00 152.300.000,00 0,00 0,00 0,00 189.200.000,00

189.200.000,00 0,00 64.250.000,00 124.950.000,00 Optimalisasi Kerjasama dengan Pihak Ketiga 1.20 . 1.20.03 . 35 . 02 124.950.000,00 64.250.000,00 0,00 0,00 0,00 189.200.000,00

496.650.000,00 0,00 176.250.000,00 320.400.000,00 Optimalisasi Kerjasama antar daerah dan Luar Negeri 1.20 . 1.20.03 . 35 . 03 320.400.000,00 176.250.000,00 0,00 0,00 0,00 496.650.000,00

236.500.000,00 0,00 198.900.000,00 37.600.000,00 Monitoring dan Evaluasi Kerjasama dengan Pihak Ketiga 1.20 . 1.20.03 . 35 . 04 37.600.000,00 198.900.000,00 0,00 0,00 0,00 236.500.000,00

300.000.000,00 0,00 292.200.000,00 7.800.000,00 Keikutsertaan dalam APEKSI dan CITYNET 1.20 . 1.20.03 . 35 . 05 7.800.000,00 292.200.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

165.550.000,00 Penataan Tata Laksana 0,00 68.700.000,00 96.850.000,00 1.20 . 1.20.03 . 43 68.700.000,00 96.850.000,00 0,00 165.550.000,00 0,00 0,00

94.600.000,00 0,00 62.200.000,00 32.400.000,00 Evaluasi dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur 1.20 . 1.20.03 . 43 . 01 32.400.000,00 62.200.000,00 0,00 0,00 0,00 94.600.000,00

70.950.000,00 0,00 34.650.000,00 36.300.000,00 Evaluasi Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor 1.20 . 1.20.03 . 43 . 02 36.300.000,00 34.650.000,00 0,00 0,00 0,00 70.950.000,00

425.700.000,00 Penataan dan Penguatan Organisasi 0,00 186.975.000,00 238.725.000,00 1.20 . 1.20.03 . 44 210.075.000,00 315.625.000,00 0,00 525.700.000,00 100.000.000,00 23,49

331.100.000,00 0,00 202.700.000,00 128.400.000,00 Evaluasi dan Penataan OPD 1.20 . 1.20.03 . 44 . 01 151.500.000,00 279.600.000,00 0,00 30,20 100.000.000,00 431.100.000,00

94.600.000,00 0,00 36.025.000,00 58.575.000,00 Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi 1.20 . 1.20.03 . 44 . 02 58.575.000,00 36.025.000,00 0,00 0,00 0,00 94.600.000,00

189.200.000,00 Penguatan Akuntabilitas Kinerja 0,00 108.225.000,00 80.975.000,00 1.20 . 1.20.03 . 45 130.125.000,00 209.075.000,00 0,00 339.200.000,00 150.000.000,00 79,28

189.200.000,00 0,00 80.975.000,00 108.225.000,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bogor 1.20 . 1.20.03 . 45 . 01 130.125.000,00 209.075.000,00 0,00 79,28 150.000.000,00 339.200.000,00

200.000.000,00 Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Pemerintah Daerah 0,00 54.400.000,00 145.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 46 89.300.000,00 165.700.000,00 0,00 255.000.000,00 55.000.000,00 27,50

100.000.000,00 0,00 63.400.000,00 36.600.000,00 Pembakuan Nama Rupabumi di Kota Bogor 1.20 . 1.20.03 . 46 . 01 36.600.000,00 63.400.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 82.200.000,00 17.800.000,00 Penyelenggaraan Otonomi Daerah 1.20 . 1.20.03 . 46 . 02 52.700.000,00 102.300.000,00 0,00 55,00 55.000.000,00 155.000.000,00

1.150.000.000,00 Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan 0,00 317.125.000,00 832.875.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47 317.125.000,00 982.375.000,00 0,00 1.299.500.000,00 149.500.000,00 13,00

175.000.000,00 0,00 167.200.000,00 7.800.000,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kelurahan 1.20 . 1.20.03 . 47 . 01 7.800.000,00 167.200.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00

175.000.000,00 0,00 130.950.000,00 44.050.000,00 Evaluasi Kinerja Kecamatan 1.20 . 1.20.03 . 47 . 02 44.050.000,00 130.950.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00

JENIS BELANJA

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

150.000.000,00 0,00 121.550.000,00 28.450.000,00 Sosialisasi dan Evaluasi Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan

1.20 . 1.20.03 . 47 . 03 28.450.000,00 121.550.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

300.000.000,00 0,00 159.650.000,00 140.350.000,00 Pembinaan dan Evaluasi terhadap Perangkat Kecamatan dan Kelurahan 1.20 . 1.20.03 . 47 . 04 140.350.000,00 309.150.000,00 0,00 49,83 149.500.000,00 449.500.000,00

100.000.000,00 0,00 54.225.000,00 45.775.000,00 Evaluasi PATEN 1.20 . 1.20.03 . 47 . 05 45.775.000,00 54.225.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

250.000.000,00 0,00 199.300.000,00 50.700.000,00 Persiapan Pemekaran Wilayah Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Selatan 1.20 . 1.20.03 . 47 . 06 50.700.000,00 199.300.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

13.771.978.216,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 49.500.000,00 1.344.746.400,00 12.377.731.816,00 1.20 . 1.20.03 . 50 1.432.146.400,00 14.809.958.716,00 99.500.000,00 16.341.605.116,00 2.569.626.900,00 18,66

497.684.688,00 0,00 437.207.688,00 60.477.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Penunjang Kedinasan 1.20 . 1.20.03 . 50 . 10 60.477.000,00 637.207.688,00 0,00 40,19 200.000.000,00 697.684.688,00

283.800.000,00 0,00 1.025.000,00 282.775.000,00 Piket Urdal dan Santel 1.20 . 1.20.03 . 50 . 11 282.775.000,00 1.025.000,00 0,00 0,00 0,00 283.800.000,00

141.681.238,00 0,00 44.156.238,00 97.525.000,00 Pengelolaan Sandi dan Telekomunikasi 1.20 . 1.20.03 . 50 . 12 97.525.000,00 44.156.238,00 0,00 0,00 0,00 141.681.238,00

309.625.800,00 49.500.000,00 61.600.800,00 198.525.000,00 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sekretariat 1.20 . 1.20.03 . 50 . 13 198.975.000,00 61.600.800,00 99.500.000,00 16,29 50.450.000,00 360.075.800,00

11.999.999.600,00 0,00 11.648.215.200,00 351.784.400,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 438.734.400,00 13.780.442.100,00 0,00 18,49 2.219.176.900,00 14.219.176.500,00

539.186.890,00 0,00 185.526.890,00 353.660.000,00 Peningkatan Kualitas Layanan Keprotokolan 1.20 . 1.20.03 . 50 . 23 353.660.000,00 285.526.890,00 0,00 18,55 100.000.000,00 639.186.890,00

1.229.800.000,00 1.206.400.000,00 1.200.000,00 22.200.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.03 . 51 . 11 22.200.000,00 1.200.000,00 2.964.375.000,00 142,95 1.757.975.000,00 2.987.775.000,00

2.229.500.000,00 0,00 2.182.500.000,00 47.000.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.03 . 51 . 30 54.500.000,00 3.427.440.000,00 0,00 56,18 1.252.440.000,00 3.481.940.000,00

165.550.000,00 0,00 124.675.000,00 40.875.000,00 Penyusunan Standar Harga 1.20 . 1.20.03 . 51 . 102 40.875.000,00 124.675.000,00 0,00 0,00 0,00 165.550.000,00

47.300.000,00 0,00 2.770.000,00 44.530.000,00 Penyusunan RKBMD dan RKPBMD 1.20 . 1.20.03 . 51 . 103 44.530.000,00 2.770.000,00 0,00 0,00 0,00 47.300.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Inventaris Rumah Dinas KDH/WKDH 1.20 . 1.20.03 . 51 . 105 2.000.000,00 1.200.000,00 146.800.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

0,00 346.225.000,00 590.275.000,00 1.20 . 1.20.03 . 53 417.650.000,00 1.356.075.000,00 0,00 1.773.725.000,00 837.225.000,00 89,40

200.000.000,00 0,00 117.250.000,00 82.750.000,00 Penyusunan LPPD, EPPD, dan ILPPD 2015 1.20 . 1.20.03 . 53 . 06 82.750.000,00 117.250.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

300.000.000,00 0,00 116.350.000,00 183.650.000,00 Penyusunan LKPJ Walikota Tahun 2015 1.20 . 1.20.03 . 53 . 07 183.650.000,00 116.350.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

200.000.000,00 0,00 179.700.000,00 20.300.000,00 Penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah 1.20 . 1.20.03 . 53 . 08 42.150.000,00 407.850.000,00 0,00 125,00 250.000.000,00 450.000.000,00

189.200.000,00 0,00 167.450.000,00 21.750.000,00 Evaluasi Kinerja BUMD Kota Bogor 1.20 . 1.20.03 . 53 . 09 21.750.000,00 167.450.000,00 0,00 0,00 0,00 189.200.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Pakuan Bogor 1.20 . 1.20.03 . 53 . 14 8.650.000,00 66.350.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Evaluasi Kinerja PD Jasa Transportasi 1.20 . 1.20.03 . 53 . 15 8.650.000,00 66.350.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Evaluasi Kinerja PD Pasar Pakuan Jaya 1.20 . 1.20.03 . 53 . 16 9.250.000,00 65.750.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Kajian Peningkatan UPTD Parkir menjadi Perusahaan Daerah 1.20 . 1.20.03 . 53 . 17 2.225.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 142.225.000,00 142.225.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Renovasi Showroom Dekranasda Kota Bogor 1.20 . 1.20.03 . 53 . 18 9.250.000,00 60.750.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Workshop Penyusunan LKPJ dan LPPD 1.20 . 1.20.03 . 53 . 19 11.550.000,00 138.450.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.215.610.000,00 Pengendalian Pembangunan 0,00 365.050.000,00 850.560.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 365.050.000,00 850.560.000,00 0,00 1.215.610.000,00 0,00 0,00

118.250.000,00 0,00 35.700.000,00 82.550.000,00 Pengendalian Administrasi Pembangunan 1.20 . 1.20.03 . 54 . 01 82.550.000,00 35.700.000,00 0,00 0,00 0,00 118.250.000,00

283.800.000,00 0,00 144.900.000,00 138.900.000,00 Evaluasi dan Pelaporan dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan 1.20 . 1.20.03 . 54 . 02 138.900.000,00 144.900.000,00 0,00 0,00 0,00 283.800.000,00

141.900.000,00 0,00 86.150.000,00 55.750.000,00 Penyusunan Standar Biaya 1.20 . 1.20.03 . 54 . 03 55.750.000,00 86.150.000,00 0,00 0,00 0,00 141.900.000,00

212.850.000,00 0,00 191.900.000,00 20.950.000,00 Penyelenggaraan e-Procurement 1.20 . 1.20.03 . 54 . 04 20.950.000,00 191.900.000,00 0,00 0,00 0,00 212.850.000,00

118.250.000,00 0,00 114.800.000,00 3.450.000,00 Pendampingan dan Sertifikasi ISO 9001:2008 1.20 . 1.20.03 . 54 . 05 3.450.000,00 114.800.000,00 0,00 0,00 0,00 118.250.000,00

189.200.000,00 0,00 141.900.000,00 47.300.000,00 Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan 1.20 . 1.20.03 . 54 . 06 47.300.000,00 141.900.000,00 0,00 0,00 0,00 189.200.000,00

75.680.000,00 0,00 71.080.000,00 4.600.000,00 Sosialisasi Penyusunan Dokuemen Kontrak bagi PPK dan PPTK 1.20 . 1.20.03 . 54 . 07 4.600.000,00 71.080.000,00 0,00 0,00 0,00 75.680.000,00

75.680.000,00 0,00 64.130.000,00 11.550.000,00 Workshop Mutu Konstruksi bagia PPK dan PPTK 1.20 . 1.20.03 . 54 . 08 11.550.000,00 64.130.000,00 0,00 0,00 0,00 75.680.000,00

311.234.000,00 Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 0,00 18.300.000,00 292.934.000,00 1.20 . 1.20.03 . 56 18.300.000,00 318.934.000,00 0,00 337.234.000,00 26.000.000,00 8,35

311.234.000,00 0,00 292.934.000,00 18.300.000,00 Penyampaian Informasi Publik 1.20 . 1.20.03 . 56 . 02 18.300.000,00 318.934.000,00 0,00 8,35 26.000.000,00 337.234.000,00

189.200.000,00 Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 0,00 73.075.000,00 116.125.000,00 1.20 . 1.20.03 . 57 73.075.000,00 116.125.000,00 0,00 189.200.000,00 0,00 0,00

189.200.000,00 0,00 116.125.000,00 73.075.000,00 Penyusunan Evaluasi Jabatan 1.20 . 1.20.03 . 57 . 01 73.075.000,00 116.125.000,00 0,00 0,00 0,00 189.200.000,00

0,00 Pemberdayaan Lembaga Sosial 0,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 58 115.300.000,00 887.801.600,00 0,00 1.003.101.600,00 1.003.101.600,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan Guru Ngaji Masyarakat Kota Bogor dan Marbot Masjid 1.20 . 1.20.03 . 58 . 01 75.025.000,00 628.076.600,00 0,00 0,00 703.101.600,00 703.101.600,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

1.20 . 1.20.03 . 58 . 02 40.275.000,00 259.725.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00

42.468.934.558,00 SEKRETARIAT DPRD 1.125.500.000,00 613.020.000,00 40.730.414.558,00 1.20 . 1.20.04 621.145.000,00 43.196.404.558,00 1.416.850.000,00 45.234.399.558,00 2.765.465.000,00 6,51

33.328.508.058,00 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 0,00 260.525.000,00 33.067.983.058,00 1.20 . 1.20.04 . 15 265.100.000,00 34.329.573.058,00 0,00 34.594.673.058,00 1.266.165.000,00 3,80

5.316.650.000,00 0,00 5.294.450.000,00 22.200.000,00 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 22.200.000,00 5.294.450.000,00 0,00 0,00 0,00 5.316.650.000,00

JENIS BELANJA

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

5.283.591.000,00 0,00 5.261.391.000,00 22.200.000,00 Peningkatan SDM dan Profesionalisme Pimpinan dan Anggota DPRD 1.20 . 1.20.04 . 15 . 02 22.200.000,00 5.753.306.000,00 0,00 9,31 491.915.000,00 5.775.506.000,00

92.944.000,00 0,00 78.469.000,00 14.475.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 14.850.000,00 86.035.000,00 0,00 8,54 7.941.000,00 100.885.000,00

273.525.000,00 0,00 266.250.000,00 7.275.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas DPRD 1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 7.275.000,00 266.250.000,00 0,00 0,00 0,00 273.525.000,00

4.545.216.000,00 0,00 4.524.816.000,00 20.400.000,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 22.200.000,00 7.303.425.000,00 0,00 61,17 2.780.409.000,00 7.325.625.000,00

8.603.382.558,00 0,00 8.514.507.558,00 88.875.000,00 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan 1.20 . 1.20.04 . 15 . 06 88.875.000,00 5.851.507.558,00 0,00 (30,95) (2.663.000.000,00) 5.940.382.558,00

3.634.549.500,00 0,00 3.623.449.500,00 11.100.000,00 Reses 1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 13.500.000,00 2.469.949.500,00 0,00 (31,67) (1.151.100.000,00) 2.483.449.500,00

84.530.000,00 0,00 42.930.000,00 41.600.000,00 Rapat-Rapat Paripurna 1.20 . 1.20.04 . 15 . 08 41.600.000,00 42.930.000,00 0,00 0,00 0,00 84.530.000,00

5.494.120.000,00 0,00 5.461.720.000,00 32.400.000,00 Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan

1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 32.400.000,00 7.261.720.000,00 0,00 32,76 1.800.000.000,00 7.294.120.000,00

140.000.000,00 0,00 133.175.000,00 6.825.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 1.20 . 1.20.04 . 50 . 14 6.825.000,00 133.175.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000.000,00

370.000.000,00 0,00 344.050.000,00 25.950.000,00 Pelayanan Keprotokolan 1.20 . 1.20.04 . 50 . 20 25.950.000,00 344.050.000,00 0,00 0,00 0,00 370.000.000,00

1.156.175.000,00 1.125.500.000,00 1.200.000,00 29.475.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.04 . 51 . 11 32.125.000,00 131.200.000,00 1.416.850.000,00 36,67 424.000.000,00 1.580.175.000,00

3.919.465.000,00 0,00 3.864.090.000,00 55.375.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.04 . 51 . 30 56.275.000,00 4.850.990.000,00 0,00 25,20 987.800.000,00 4.907.265.000,00

536.446.000,00 0,00 502.296.000,00 34.150.000,00 Pelayanan Administratif DPRD 1.20 . 1.20.04 . 52 . 03 34.150.000,00 502.296.000,00 0,00 0,00 0,00 536.446.000,00

0,00 36.200.000,00 13.800.000,00 1.20 . 1.20.04 . 53 36.200.000,00 13.800.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

2.817.500.000,00 INSPEKTORAT 94.600.000,00 653.548.000,00 2.069.352.000,00 1.20 . 1.20.05 659.473.000,00 2.213.427.000,00 94.600.000,00 2.967.500.000,00 150.000.000,00 5,32

1.817.500.000,00 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

0,00 422.573.000,00 1.394.927.000,00 1.20 . 1.20.05 . 20 428.498.000,00 1.539.002.000,00 0,00 1.967.500.000,00 150.000.000,00 8,25

850.000.000,00 0,00 786.300.000,00 63.700.000,00 Audit Operasional (PKPT dan Non PKPT) 1.20 . 1.20.05 . 20 . 09 63.700.000,00 786.300.000,00 0,00 0,00 0,00 850.000.000,00

150.000.000,00 0,00 96.750.000,00 53.250.000,00 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Satuan Tugas (Satgas SPIP)

1.20 . 1.20.05 . 20 . 10 53.250.000,00 96.750.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

120.000.000,00 0,00 41.000.000,00 79.000.000,00 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional 1.20 . 1.20.05 . 20 . 11 79.000.000,00 41.000.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00

170.000.000,00 0,00 63.227.000,00 106.773.000,00 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 1.20 . 1.20.05 . 20 . 12 106.773.000,00 63.227.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000.000,00

50.000.000,00 0,00 44.600.000,00 5.400.000,00 Pemutakhiran Data 1.20 . 1.20.05 . 20 . 13 5.400.000,00 44.600.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

50.000.000,00 0,00 22.050.000,00 27.950.000,00 Pengelolaan LP2P PNS Gol III a ke atas dan Verifikasi LHKSAN (Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara) di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor

1.20 . 1.20.05 . 20 . 14 27.950.000,00 22.050.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

252.500.000,00 0,00 239.150.000,00 13.350.000,00 Peningkatan Kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 1.20 . 1.20.05 . 20 . 15 13.350.000,00 239.150.000,00 0,00 0,00 0,00 252.500.000,00

125.000.000,00 0,00 78.550.000,00 46.450.000,00 Pembangunan Zona Integritas Kota Bogor 1.20 . 1.20.05 . 20 . 17 46.450.000,00 78.550.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

50.000.000,00 0,00 23.300.000,00 26.700.000,00 Rencana Aksi Daerah Pemeberantasan Korupsi (RAD PK) 1.20 . 1.20.05 . 20 . 18 26.700.000,00 23.300.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengawasan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota (BANPROV JABAR 2016) 1.20 . 1.20.05 . 20 . 20 5.925.000,00 144.075.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

100.000.000,00 94.600.000,00 0,00 5.400.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.05 . 51 . 11 5.400.000,00 0,00 94.600.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

0,00 145.025.000,00 54.975.000,00 1.20 . 1.20.05 . 53 145.025.000,00 54.975.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00 0,00 42.700.000,00 107.300.000,00 Evaluasi LAKIP 1.20 . 1.20.05 . 53 . 12 107.300.000,00 42.700.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

32.878.684.395,00 DINAS PENDAPATAN DAERAH 20.420.225.000,00 3.724.846.080,00 8.733.613.315,00 1.20 . 1.20.06 4.139.057.080,00 9.932.182.053,00 21.079.400.000,00 35.150.639.133,00 2.271.954.738,00 6,91

8.253.429.062,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 69.950.000,00 3.548.877.000,00 4.634.602.062,00 1.20 . 1.20.06 . 17 3.963.088.000,00 5.512.645.800,00 69.950.000,00 9.545.683.800,00 1.292.254.738,00 15,66

2.000.000.000,00 0,00 1.148.156.000,00 851.844.000,00 Pemeliharaan Basis Data PBB 1.20 . 1.20.06 . 17 . 31 852.294.000,00 1.147.706.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00

110.000.000,00 0,00 69.186.000,00 40.814.000,00 Penelitian dan Perhitungan Pajak Daerah 1.20 . 1.20.06 . 17 . 33 40.814.000,00 69.186.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00

380.000.000,00 0,00 164.900.000,00 215.100.000,00 Rekonsiliasi Pajak Daerah 1.20 . 1.20.06 . 17 . 34 215.100.000,00 164.900.000,00 0,00 0,00 0,00 380.000.000,00

227.000.000,00 0,00 31.520.000,00 195.480.000,00 Pendataan Wajib Pajak Daerah 1.20 . 1.20.06 . 17 . 35 271.452.000,00 36.115.000,00 0,00 35,49 80.567.000,00 307.567.000,00

190.000.000,00 0,00 28.400.000,00 161.600.000,00 Penyusunan Zona Nilai Tanah 1.20 . 1.20.06 . 17 . 37 161.600.000,00 28.400.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000.000,00

1.150.000.000,00 0,00 1.114.500.000,00 35.500.000,00 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Pajak Daerah 1.20 . 1.20.06 . 17 . 39 36.500.000,00 1.313.500.000,00 0,00 17,39 200.000.000,00 1.350.000.000,00

JENIS BELANJA

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.084.429.062,00 0,00 488.629.062,00 595.800.000,00 Penagihan Piutang Pajak PBB dan BPHTB 1.20 . 1.20.06 . 17 . 40 823.950.000,00 632.021.800,00 0,00 34,26 371.542.738,00 1.455.971.800,00

550.000.000,00 0,00 460.525.000,00 89.475.000,00 Sosialisasi dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 1.20 . 1.20.06 . 17 . 41 95.064.000,00 787.351.000,00 0,00 60,44 332.415.000,00 882.415.000,00

175.000.000,00 69.950.000,00 100.375.000,00 4.675.000,00 Pemeliharaan Papan Himbauan dan Panggung Reklame 1.20 . 1.20.06 . 17 . 42 4.675.000,00 100.375.000,00 69.950.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

792.000.000,00 0,00 50.625.000,00 741.375.000,00 Penyebaran Ketetapan Pajak Daerah (SPPT PBB) 1.20 . 1.20.06 . 17 . 43 772.075.000,00 50.625.000,00 0,00 3,88 30.700.000,00 822.700.000,00

450.000.000,00 0,00 209.866.000,00 240.134.000,00 Pemeriksaan dan Penertiban Pajak Daerah 1.20 . 1.20.06 . 17 . 44 240.134.000,00 209.866.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00

200.000.000,00 0,00 95.276.000,00 104.724.000,00 Uji Potensi Pajak Daerah 1.20 . 1.20.06 . 17 . 45 104.724.000,00 95.276.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

300.000.000,00 0,00 201.500.000,00 98.500.000,00 Analisa/ Kajian dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah 1.20 . 1.20.06 . 17 . 46 60.075.000,00 174.955.000,00 0,00 (21,66) (64.970.000,00) 235.030.000,00

230.000.000,00 0,00 92.994.000,00 137.006.000,00 Intensifikasi Penagihan Pajak Daerah Lainnya 1.20 . 1.20.06 . 17 . 47 247.781.000,00 174.219.000,00 0,00 83,48 192.000.000,00 422.000.000,00

90.000.000,00 0,00 88.700.000,00 1.300.000,00 Survelance ISO Pelayanan PBB P2 1.20 . 1.20.06 . 17 . 48 1.300.000,00 88.700.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

90.000.000,00 0,00 88.700.000,00 1.300.000,00 Surveilance ISO Pelayanan Pajak Daerah Lainnya 1.20 . 1.20.06 . 17 . 49 1.300.000,00 88.700.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

235.000.000,00 0,00 200.750.000,00 34.250.000,00 Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah 1.20 . 1.20.06 . 17 . 50 34.250.000,00 350.750.000,00 0,00 63,83 150.000.000,00 385.000.000,00

22.019.175.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.350.275.000,00 68.450.000,00 1.600.450.000,00 1.20 . 1.20.06 . 51 68.450.000,00 1.600.450.000,00 21.009.450.000,00 22.678.350.000,00 659.175.000,00 2,99

1.599.175.000,00 1.574.975.000,00 2.000.000,00 22.200.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.06 . 51 . 11 22.200.000,00 2.000.000,00 2.234.150.000,00 41,22 659.175.000,00 2.258.350.000,00

19.320.000.000,00 18.775.300.000,00 516.900.000,00 27.800.000,00 Pembangunan Gedung Dispenda (Lanjutan) 1.20 . 1.20.06 . 51 . 101 27.800.000,00 516.900.000,00 18.775.300.000,00 0,00 0,00 19.320.000.000,00

150.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 150.000.000,00 1.20 . 1.20.06 . 52 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

0,00 30.750.000,00 19.250.000,00 1.20 . 1.20.06 . 53 30.750.000,00 19.250.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

9.724.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.019.000.000,00 2.210.794.040,00 6.494.205.960,00 1.20 . 1.20.07 2.177.814.040,00 6.081.285.960,00 1.019.000.000,00 9.278.100.000,00 (445.900.000,00) (4,59)

2.679.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 1.026.742.000,00 1.652.258.000,00 1.20 . 1.20.07 . 17 1.022.287.000,00 1.925.813.000,00 0,00 2.948.100.000,00 269.100.000,00 10,04

55.000.000,00 0,00 47.850.000,00 7.150.000,00 Kajian Investasi Kota Bogor 1.20 . 1.20.07 . 17 . 19 7.150.000,00 47.850.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00

350.000.000,00 0,00 285.610.000,00 64.390.000,00 Penyusunan APBD dan Penjabaran APBD 1.20 . 1.20.07 . 17 . 20 87.435.000,00 412.565.000,00 0,00 42,86 150.000.000,00 500.000.000,00

400.000.000,00 0,00 338.466.000,00 61.534.000,00 Penyusunan Perubahan APBD dan Penjabaran Perubahan APBD 1.20 . 1.20.07 . 17 . 21 61.534.000,00 405.591.000,00 0,00 16,78 67.125.000,00 467.125.000,00

360.500.000,00 0,00 288.579.000,00 71.921.000,00 Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD 1.20 . 1.20.07 . 17 . 22 89.021.000,00 410.979.000,00 0,00 38,70 139.500.000,00 500.000.000,00

258.500.000,00 0,00 204.679.000,00 53.821.000,00 Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD 1.20 . 1.20.07 . 17 . 23 44.496.000,00 169.004.000,00 0,00 (17,41) (45.000.000,00) 213.500.000,00

150.000.000,00 0,00 81.000.000,00 69.000.000,00 Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis APBD 1.20 . 1.20.07 . 17 . 24 69.000.000,00 81.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

280.000.000,00 0,00 155.300.000,00 124.700.000,00 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1.20 . 1.20.07 . 17 . 25 124.700.000,00 155.300.000,00 0,00 0,00 0,00 280.000.000,00

150.000.000,00 0,00 68.700.000,00 81.300.000,00 Asistensi Penatausahaan Keuangan OPD 1.20 . 1.20.07 . 17 . 26 81.300.000,00 68.700.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

155.000.000,00 0,00 47.755.000,00 107.245.000,00 Pengadministrasian Gaji Pegawai Kota Bogor 1.20 . 1.20.07 . 17 . 27 107.245.000,00 47.755.000,00 0,00 0,00 0,00 155.000.000,00

150.000.000,00 0,00 43.250.000,00 106.750.000,00 Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan Dana Perimbanganan, Bagi Hasil, dan Tugas Pembantuan

1.20 . 1.20.07 . 17 . 28 106.750.000,00 43.250.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

110.000.000,00 0,00 38.625.000,00 71.375.000,00 Pengadministrasian Belanja Hibah/ Bantuan Sosial Kota Bogor 1.20 . 1.20.07 . 17 . 30 36.100.000,00 31.375.000,00 0,00 (38,66) (42.525.000,00) 67.475.000,00

110.000.000,00 0,00 34.756.000,00 75.244.000,00 Pengadministrasian Belanja Langsung 1.20 . 1.20.07 . 17 . 52 75.244.000,00 34.756.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00

150.000.000,00 0,00 17.688.000,00 132.312.000,00 Penelitian Pertanggungjawaban OPD 1.20 . 1.20.07 . 17 . 53 132.312.000,00 17.688.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

5.320.000.000,00 Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah 525.000.000,00 1.060.750.000,00 3.734.250.000,00 1.20 . 1.20.07 . 18 1.032.225.000,00 3.047.775.000,00 525.000.000,00 4.605.000.000,00 (715.000.000,00) (13,44)

210.000.000,00 0,00 179.450.000,00 30.550.000,00 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah kepada Pengurus dan Penyimpan Barang

1.20 . 1.20.07 . 18 . 01 30.550.000,00 179.450.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000.000,00

210.000.000,00 0,00 202.650.000,00 7.350.000,00 Penilaian Barang Milik Daerah untuk Updating Nilai Neraca Daerah 1.20 . 1.20.07 . 18 . 02 7.350.000,00 102.650.000,00 0,00 (47,62) (100.000.000,00) 110.000.000,00

400.000.000,00 0,00 246.150.000,00 153.850.000,00 Inventarisasi Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Neraca Daerah 1.20 . 1.20.07 . 18 . 03 153.850.000,00 246.150.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00

500.000.000,00 0,00 300.500.000,00 199.500.000,00 Penggunausahaan Barang Milik Daerah 1.20 . 1.20.07 . 18 . 04 169.500.000,00 150.500.000,00 0,00 (36,00) (180.000.000,00) 320.000.000,00

150.000.000,00 0,00 134.925.000,00 15.075.000,00 Pemeliharaan SIMBADA 1.20 . 1.20.07 . 18 . 05 15.075.000,00 134.925.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

200.000.000,00 0,00 61.075.000,00 138.925.000,00 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKPMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD)

1.20 . 1.20.07 . 18 . 06 138.925.000,00 61.075.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

400.000.000,00 0,00 248.650.000,00 151.350.000,00 Evaluasi Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kota Bogor

1.20 . 1.20.07 . 18 . 07 151.350.000,00 248.650.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00

850.000.000,00 0,00 809.750.000,00 40.250.000,00 Pemetaan BMD 1.20 . 1.20.07 . 18 . 08 40.250.000,00 809.750.000,00 0,00 0,00 0,00 850.000.000,00

100.000.000,00 0,00 83.950.000,00 16.050.000,00 Pengadministrasian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 1.20 . 1.20.07 . 18 . 09 16.050.000,00 83.950.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

200.000.000,00 0,00 91.000.000,00 109.000.000,00 Pensertifikatan Tanah Pemerintah Kota Bogor 1.20 . 1.20.07 . 18 . 10 109.000.000,00 91.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

1.050.000.000,00 0,00 1.025.700.000,00 24.300.000,00 Asuransi Kendaraan dan Bangunan Pemerintah Kota Bogor 1.20 . 1.20.07 . 18 . 12 24.300.000,00 775.700.000,00 0,00 (23,81) (250.000.000,00) 800.000.000,00

JENIS BELANJA

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

790.000.000,00 525.000.000,00 99.675.000,00 165.325.000,00 Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Barang Milik Daerah 1.20 . 1.20.07 . 18 . 13 165.325.000,00 99.675.000,00 525.000.000,00 0,00 0,00 790.000.000,00

160.000.000,00 0,00 155.200.000,00 4.800.000,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dalam Penguasaan Pengelola Barang Milik Daerah

1.20 . 1.20.07 . 18 . 14 0,00 0,00 0,00 (100,00) (160.000.000,00) 0,00

100.000.000,00 0,00 95.575.000,00 4.425.000,00 Penataan Dokumen Pendukung Kepemilikan BMD 1.20 . 1.20.07 . 18 . 15 0,00 0,00 0,00 (100,00) (100.000.000,00) 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Kajian Naskah Akademis 1.20 . 1.20.07 . 18 . 16 10.700.000,00 64.300.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

0,00 36.050.000,00 13.950.000,00 1.20 . 1.20.07 . 53 36.050.000,00 13.950.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

14.512.858.022,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 620.200.000,00 1.411.905.000,00 12.480.753.022,00 1.20 . 1.20.08 1.810.915.000,00 12.751.651.172,00 620.200.000,00 15.182.766.172,00 669.908.150,00 4,62

94.600.000,00 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

0,00 21.950.000,00 72.650.000,00 1.20 . 1.20.08 . 38 21.950.000,00 72.650.000,00 0,00 94.600.000,00 0,00 0,00

94.600.000,00 0,00 72.650.000,00 21.950.000,00 Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

1.20 . 1.20.08 . 38 . 11 21.950.000,00 72.650.000,00 0,00 0,00 0,00 94.600.000,00

4.173.468.200,00 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 1.010.973.000,00 3.162.495.200,00 1.20 . 1.20.08 . 40 1.409.983.000,00 3.433.393.350,00 0,00 4.843.376.350,00 669.908.150,00 16,05

425.700.000,00 0,00 273.089.000,00 152.611.000,00 Penatausahaan Pegawai 1.20 . 1.20.08 . 40 . 06 152.611.000,00 273.089.000,00 0,00 0,00 0,00 425.700.000,00

141.900.000,00 0,00 127.587.000,00 14.313.000,00 Kesejahteraan Pegawai 1.20 . 1.20.08 . 40 . 07 14.313.000,00 127.587.000,00 0,00 0,00 0,00 141.900.000,00

23.650.000,00 0,00 22.250.000,00 1.400.000,00 Penyebarluasan dan Publikasi BKPP 1.20 . 1.20.08 . 40 . 08 1.400.000,00 22.250.000,00 0,00 0,00 0,00 23.650.000,00

200.268.200,00 0,00 133.173.200,00 67.095.000,00 Pembinaan Disiplin dan Kinerja 1.20 . 1.20.08 . 40 . 09 67.095.000,00 133.173.200,00 0,00 0,00 0,00 200.268.200,00

473.000.000,00 0,00 312.168.000,00 160.832.000,00 Pengembangan Karir Jabatan 1.20 . 1.20.08 . 40 . 10 329.832.000,00 358.168.000,00 0,00 45,45 215.000.000,00 688.000.000,00

378.400.000,00 0,00 165.065.000,00 213.335.000,00 Pengembangan Karir Jabatan Fungsional Tertentu 1.20 . 1.20.08 . 40 . 11 432.345.000,00 355.255.000,00 0,00 108,14 409.200.000,00 787.600.000,00

614.900.000,00 0,00 466.098.000,00 148.802.000,00 Kepangkatan dan Pensiun 1.20 . 1.20.08 . 40 . 12 148.802.000,00 466.098.000,00 0,00 0,00 0,00 614.900.000,00

141.900.000,00 0,00 83.175.000,00 58.725.000,00 Penyusunan Formasi PNS Tahun 2016 1.20 . 1.20.08 . 40 . 13 58.725.000,00 83.175.000,00 0,00 0,00 0,00 141.900.000,00

141.900.000,00 0,00 103.525.000,00 38.375.000,00 Fasilitasi Alih Tugas PNS Antar Instansi, Antar Provinsi, Antar Kabupaten/Kota 1.20 . 1.20.08 . 40 . 14 49.375.000,00 113.233.150,00 0,00 14,59 20.708.150,00 162.608.150,00

846.670.000,00 0,00 749.110.000,00 97.560.000,00 Penerimaan CPNSD Kota Bogor TA 2016 dan Pelamar Umum 1.20 . 1.20.08 . 40 . 15 97.560.000,00 749.110.000,00 0,00 0,00 0,00 846.670.000,00

359.480.000,00 0,00 339.905.000,00 19.575.000,00 Penerimaan K2 yang Tidak Lulus Seleksi 1.20 . 1.20.08 . 40 . 16 19.575.000,00 339.905.000,00 0,00 0,00 0,00 359.480.000,00

47.300.000,00 0,00 19.050.000,00 28.250.000,00 Peningkatan Status Pegawai CPNS menjadi PNS TA 2016 1.20 . 1.20.08 . 40 . 17 28.250.000,00 19.050.000,00 0,00 0,00 0,00 47.300.000,00

378.400.000,00 0,00 368.300.000,00 10.100.000,00 Penyusunan DED Gedung Pendidikan dan Pelatihan 1.20 . 1.20.08 . 40 . 20 10.100.000,00 393.300.000,00 0,00 6,61 25.000.000,00 403.400.000,00

473.000.000,00 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 194.500.000,00 137.462.000,00 141.038.000,00 1.20 . 1.20.08 . 41 137.462.000,00 141.038.000,00 194.500.000,00 473.000.000,00 0,00 0,00

473.000.000,00 194.500.000,00 141.038.000,00 137.462.000,00 Pengelolaan Data dan Informasi 1.20 . 1.20.08 . 41 . 02 137.462.000,00 141.038.000,00 194.500.000,00 0,00 0,00 473.000.000,00

8.607.431.690,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 156.945.000,00 8.450.486.690,00 1.20 . 1.20.08 . 52 156.945.000,00 8.450.486.690,00 0,00 8.607.431.690,00 0,00 0,00

478.676.000,00 0,00 466.076.000,00 12.600.000,00 Bantuan Penelitian Studi dan Beasiswa Pendidikan PNS 1.20 . 1.20.08 . 52 . 06 12.600.000,00 466.076.000,00 0,00 0,00 0,00 478.676.000,00

946.000.000,00 0,00 930.600.000,00 15.400.000,00 Pengembangan Sumberdaya Manusia 1.20 . 1.20.08 . 52 . 07 15.400.000,00 930.600.000,00 0,00 0,00 0,00 946.000.000,00

5.304.695.000,00 0,00 5.231.800.000,00 72.895.000,00 Diklat Fungsional dan Teknis 1.20 . 1.20.08 . 52 . 08 72.895.000,00 5.231.800.000,00 0,00 0,00 0,00 5.304.695.000,00

709.500.000,00 0,00 691.625.000,00 17.875.000,00 Diklat PIM II dan III 1.20 . 1.20.08 . 52 . 10 17.875.000,00 691.625.000,00 0,00 0,00 0,00 709.500.000,00

1.168.560.690,00 0,00 1.130.385.690,00 38.175.000,00 Diklat PIM IV 1.20 . 1.20.08 . 52 . 11 38.175.000,00 1.130.385.690,00 0,00 0,00 0,00 1.168.560.690,00

0,00 37.875.000,00 9.425.000,00 1.20 . 1.20.08 . 53 37.875.000,00 9.425.000,00 0,00 47.300.000,00 0,00 0,00

2.025.106.731,00 SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI 140.929.800,00 374.425.000,00 1.509.751.931,00 1.20 . 1.20.09 374.425.000,00 1.509.751.931,00 140.929.800,00 2.025.106.731,00 0,00 0,00

1.560.900.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 278.225.000,00 1.282.675.000,00 1.20 . 1.20.09 . 40 278.225.000,00 1.282.675.000,00 0,00 1.560.900.000,00 0,00 0,00

283.800.000,00 0,00 153.150.000,00 130.650.000,00 Pembinaan Anggota KORPRI Kota Bogor 1.20 . 1.20.09 . 40 . 01 130.650.000,00 153.150.000,00 0,00 0,00 0,00 283.800.000,00

JENIS BELANJA

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

425.700.000,00 0,00 377.400.000,00 48.300.000,00 Peringatan HUT KORPRI Tingkat Kota Bogor 1.20 . 1.20.09 . 40 . 02 48.300.000,00 377.400.000,00 0,00 0,00 0,00 425.700.000,00

520.300.000,00 0,00 508.825.000,00 11.475.000,00 POR PEMDA 1.20 . 1.20.09 . 40 . 03 11.475.000,00 508.825.000,00 0,00 0,00 0,00 520.300.000,00

283.800.000,00 0,00 196.450.000,00 87.350.000,00 Bantuan Hukum dan sosial Kepada Anggota KORPRI 1.20 . 1.20.09 . 40 . 04 87.350.000,00 196.450.000,00 0,00 0,00 0,00 283.800.000,00

47.300.000,00 0,00 46.850.000,00 450.000,00 Penyusunan Kajian Perumahan untuk ASN (Aparatur Sipil Negara) di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor

1.20 . 1.20.09 . 40 . 05 450.000,00 46.850.000,00 0,00 0,00 0,00 47.300.000,00

141.900.000,00 140.929.800,00 970.200,00 0,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.09 . 51 . 11 0,00 970.200,00 140.929.800,00 0,00 0,00 141.900.000,00

0,00 36.025.000,00 11.275.000,00 1.20 . 1.20.09 . 53 36.025.000,00 11.275.000,00 0,00 47.300.000,00 0,00 0,00

5.754.009.400,00 KECAMATAN BOGOR UTARA 1.990.800.000,00 2.338.171.040,00 1.425.038.360,00 1.20 . 1.20.10 2.659.432.040,00 1.602.443.860,00 1.990.800.000,00 6.252.675.900,00 498.666.500,00 8,67

200.000.000,00 0,00 17.625.000,00 182.375.000,00 Pemeliharaan Basis Data PBB 1.20 . 1.20.10 . 17 . 31 182.375.000,00 17.625.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

2.550.600.000,00 Pembinaan dan Penataan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan 0,00 1.969.485.000,00 581.115.000,00 1.20 . 1.20.10 . 39 2.290.746.000,00 758.520.500,00 0,00 3.049.266.500,00 498.666.500,00 19,55

205.000.000,00 0,00 106.350.000,00 98.650.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kecamatan Bogor Utara 1.20 . 1.20.10 . 39 . 49 100.775.000,00 235.195.500,00 0,00 63,89 130.970.500,00 335.970.500,00

382.200.000,00 0,00 63.408.000,00 318.792.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Tegalgundil 1.20 . 1.20.10 . 39 . 50 367.290.000,00 75.908.000,00 0,00 15,96 60.998.000,00 443.198.000,00

310.200.000,00 0,00 61.235.000,00 248.965.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Bantarjati 1.20 . 1.20.10 . 39 . 51 291.265.000,00 65.135.000,00 0,00 14,89 46.200.000,00 356.400.000,00

225.000.000,00 0,00 52.558.000,00 172.442.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Cibuluh 1.20 . 1.20.10 . 39 . 52 207.390.000,00 56.308.000,00 0,00 17,20 38.698.000,00 263.698.000,00

318.600.000,00 0,00 65.429.000,00 253.171.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Kedung Halang 1.20 . 1.20.10 . 39 . 53 298.621.000,00 73.079.000,00 0,00 16,67 53.100.000,00 371.700.000,00

258.200.000,00 0,00 80.504.000,00 177.696.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Ciluar 1.20 . 1.20.10 . 39 . 54 209.886.000,00 82.514.000,00 0,00 13,25 34.200.000,00 292.400.000,00

287.400.000,00 0,00 40.230.000,00 247.170.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Tanah Baru 1.20 . 1.20.10 . 39 . 55 284.720.000,00 43.880.000,00 0,00 14,34 41.200.000,00 328.600.000,00

269.400.000,00 0,00 29.104.000,00 240.296.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Cimahpar 1.20 . 1.20.10 . 39 . 56 278.396.000,00 39.204.000,00 0,00 17,89 48.200.000,00 317.600.000,00

294.600.000,00 0,00 82.297.000,00 212.303.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Ciparigi 1.20 . 1.20.10 . 39 . 57 252.403.000,00 87.297.000,00 0,00 15,31 45.100.000,00 339.700.000,00

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Ciparigi 1.20 . 1.20.10 . 51 . 29 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00

360.000.000,00 0,00 359.100.000,00 900.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.10 . 51 . 30 900.000,00 359.100.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000.000,00

1.000.000.000,00 990.800.000,00 0,00 9.200.000,00 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Bantarjati 1.20 . 1.20.10 . 51 . 31 9.200.000,00 0,00 990.800.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00

55.000.000,00 0,00 54.550.000,00 450.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.10 . 51 . 32 450.000,00 54.550.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00

0,00 36.125.000,00 13.875.000,00 1.20 . 1.20.10 . 53 36.125.000,00 13.875.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

8.618.400.000,00 KECAMATAN BOGOR SELATAN 2.522.166.300,00 3.284.538.000,00 2.811.695.700,00 1.20 . 1.20.11 3.741.188.000,00 3.429.745.700,00 3.036.116.300,00 10.207.050.000,00 1.588.650.000,00 18,43

4.603.400.000,00 Pembinaan dan Penataan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan 0,00 2.869.040.000,00 1.734.360.000,00 1.20 . 1.20.11 . 39 3.325.690.000,00 2.075.910.000,00 0,00 5.401.600.000,00 798.200.000,00 17,34

750.000.000,00 0,00 357.685.000,00 392.315.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Bogor Selatan 1.20 . 1.20.11 . 39 . 32 392.315.000,00 357.685.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000.000,00

219.000.000,00 0,00 80.825.000,00 138.175.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Batutulis 1.20 . 1.20.11 . 39 . 33 163.400.000,00 105.600.000,00 0,00 22,83 50.000.000,00 269.000.000,00

171.000.000,00 0,00 72.825.000,00 98.175.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Bojongkerta 1.20 . 1.20.11 . 39 . 34 115.400.000,00 105.600.000,00 0,00 29,24 50.000.000,00 221.000.000,00

336.000.000,00 0,00 99.825.000,00 236.175.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Bondongan 1.20 . 1.20.11 . 39 . 35 281.000.000,00 105.600.000,00 0,00 15,06 50.600.000,00 386.600.000,00

279.000.000,00 0,00 90.825.000,00 188.175.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Cikaret 1.20 . 1.20.11 . 39 . 36 223.400.000,00 105.600.000,00 0,00 17,92 50.000.000,00 329.000.000,00

JENIS BELANJA

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

291.000.000,00 0,00 92.825.000,00 198.175.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Cipaku 1.20 . 1.20.11 . 39 . 37 235.400.000,00 105.600.000,00 0,00 17,18 50.000.000,00 341.000.000,00

430.200.000,00 0,00 116.025.000,00 314.175.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Empang 1.20 . 1.20.11 . 39 . 38 374.600.000,00 119.800.000,00 0,00 14,92 64.200.000,00 494.400.000,00

187.800.000,00 0,00 68.625.000,00 119.175.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Genteng 1.20 . 1.20.11 . 39 . 39 140.600.000,00 105.600.000,00 0,00 31,10 58.400.000,00 246.200.000,00

234.600.000,00 0,00 83.425.000,00 151.175.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Harjasari 1.20 . 1.20.11 . 39 . 40 179.000.000,00 105.600.000,00 0,00 21,31 50.000.000,00 284.600.000,00

172.200.000,00 0,00 73.025.000,00 99.175.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Kertamaya 1.20 . 1.20.11 . 39 . 41 116.600.000,00 105.600.000,00 0,00 29,04 50.000.000,00 222.200.000,00

197.400.000,00 0,00 77.225.000,00 120.175.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Lawanggintung 1.20 . 1.20.11 . 39 . 42 141.825.000,00 105.575.000,00 0,00 25,33 50.000.000,00 247.400.000,00

230.200.000,00 0,00 116.150.000,00 114.050.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Muarasari 1.20 . 1.20.11 . 39 . 43 134.300.000,00 120.100.000,00 0,00 10,51 24.200.000,00 254.400.000,00

259.000.000,00 0,00 86.775.000,00 172.225.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Mulyaharja 1.20 . 1.20.11 . 39 . 44 204.250.000,00 105.550.000,00 0,00 19,61 50.800.000,00 309.800.000,00

165.000.000,00 0,00 71.825.000,00 93.175.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Pakuan 1.20 . 1.20.11 . 39 . 45 109.400.000,00 105.600.000,00 0,00 30,30 50.000.000,00 215.000.000,00

246.600.000,00 0,00 78.425.000,00 168.175.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Pamoyanan 1.20 . 1.20.11 . 39 . 46 199.400.000,00 105.600.000,00 0,00 23,68 58.400.000,00 305.000.000,00

187.800.000,00 0,00 82.625.000,00 105.175.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Rancamaya 1.20 . 1.20.11 . 39 . 47 123.800.000,00 105.600.000,00 0,00 22,15 41.600.000,00 229.400.000,00

246.600.000,00 0,00 85.425.000,00 161.175.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Ranggamekar 1.20 . 1.20.11 . 39 . 48 191.000.000,00 105.600.000,00 0,00 20,28 50.000.000,00 296.600.000,00

50.000.000,00 0,00 38.600.000,00 11.400.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.11 . 50 . 27 11.400.000,00 38.600.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

500.000.000,00 487.400.000,00 0,00 12.600.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.11 . 51 . 11 12.600.000,00 0,00 1.001.350.000,00 102,79 513.950.000,00 1.013.950.000,00

1.500.000.000,00 1.382.484.000,00 95.316.000,00 22.200.000,00 Pembangunan Kantor Kelurahan 1.20 . 1.20.11 . 51 . 38 22.200.000,00 95.316.000,00 1.382.484.000,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00

400.000.000,00 349.914.000,00 45.436.000,00 4.650.000,00 Pemagaran dan Pemadatan Kantor Kelurahan 1.20 . 1.20.11 . 51 . 39 4.650.000,00 45.436.000,00 349.914.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00

350.000.000,00 302.368.300,00 41.331.700,00 6.300.000,00 Pengadaan tralis gedung kantor kelurahan dan kecamatan 1.20 . 1.20.11 . 51 . 40 6.300.000,00 41.331.700,00 302.368.300,00 0,00 0,00 350.000.000,00

0,00 33.075.000,00 16.925.000,00 1.20 . 1.20.11 . 53 33.075.000,00 16.925.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

4.666.678.000,00 KECAMATAN BOGOR TIMUR 1.789.962.000,00 1.572.088.320,00 1.304.627.680,00 1.20 . 1.20.12 1.811.120.040,00 1.483.906.960,00 2.298.799.000,00 5.593.826.000,00 927.148.000,00 19,87

230.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 138.550.000,00 91.450.000,00 1.20 . 1.20.12 . 17 154.600.000,00 93.800.000,00 0,00 248.400.000,00 18.400.000,00 8,00

30.000.000,00 0,00 1.000.000,00 29.000.000,00 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH) 1.20 . 1.20.12 . 17 . 32 45.050.000,00 3.350.000,00 0,00 61,33 18.400.000,00 48.400.000,00

350.278.000,00 0,00 230.528.000,00 119.750.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Bogor Timur 1.20 . 1.20.12 . 39 . 13 119.750.000,00 230.528.000,00 0,00 0,00 0,00 350.278.000,00

329.400.000,00 0,00 98.900.000,00 230.500.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Baranangsiang 1.20 . 1.20.12 . 39 . 14 274.000.000,00 105.975.000,00 0,00 15,35 50.575.000,00 379.975.000,00

247.800.000,00 0,00 62.154.000,00 185.646.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sindangrasa 1.20 . 1.20.12 . 39 . 15 215.796.000,00 90.804.000,00 0,00 23,73 58.800.000,00 306.600.000,00

181.800.000,00 0,00 51.229.000,00 130.571.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sindangsari 1.20 . 1.20.12 . 39 . 16 149.646.000,00 61.575.000,00 0,00 16,18 29.421.000,00 211.221.000,00

198.600.000,00 0,00 43.825.000,00 154.775.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukasari 1.20 . 1.20.12 . 39 . 17 196.300.000,00 52.900.000,00 0,00 25,48 50.600.000,00 249.200.000,00

161.400.000,00 0,00 68.850.000,00 92.550.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tajur 1.20 . 1.20.12 . 39 . 18 108.900.000,00 96.900.000,00 0,00 27,51 44.400.000,00 205.800.000,00

419.400.000,00 0,00 42.874.000,00 376.526.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Katulampa 1.20 . 1.20.12 . 39 . 19 438.476.000,00 69.124.000,00 0,00 21,03 88.200.000,00 507.600.000,00

50.000.000,00 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0,00 44.500.000,00 5.500.000,00 1.20 . 1.20.12 . 41 44.500.000,00 5.500.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

318.000.000,00 318.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.12 . 51 . 11 0,00 0,00 290.142.000,00 (8,76) (27.858.000,00) 290.142.000,00

230.000.000,00 0,00 230.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.12 . 51 . 30 0,00 230.000.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000.000,00

1.500.000.000,00 1.471.962.000,00 10.688.000,00 17.350.000,00 Rehabilitasi Kantor Kelurahan 1.20 . 1.20.12 . 51 . 31 21.800.000,00 12.188.000,00 1.618.262.000,00 10,15 152.250.000,00 1.652.250.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Gedung Kantor Kelurahan Tajur (Lanjutan) 1.20 . 1.20.12 . 51 . 41 2.000.000,00 3.605.000,00 194.395.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Review DED Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan Bogor Timur 1.20 . 1.20.12 . 51 . 42 700.000,00 49.300.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Jembatan Penghubung Kantor Kelurahan Katulampa/Dinas Pertanian/Puskesmas

1.20 . 1.20.12 . 51 . 43 1.050.000,00 1.200.000,00 196.000.000,00 0,00 198.250.000,00 198.250.000,00

11.510.260.000,00 KECAMATAN BOGOR BARAT 5.155.005.000,00 3.949.541.080,00 2.405.713.920,00 1.20 . 1.20.13 4.431.441.080,00 2.460.413.920,00 5.155.005.000,00 12.046.860.000,00 536.600.000,00 4,66

JENIS BELANJA

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

898.700.000,00 0,00 584.850.000,00 313.850.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kecamatan Bogor Barat 1.20 . 1.20.13 . 39 . 58 313.850.000,00 584.850.000,00 0,00 0,00 0,00 898.700.000,00

234.600.000,00 0,00 36.400.000,00 198.200.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Balumbangjaya 1.20 . 1.20.13 . 39 . 59 227.350.000,00 38.850.000,00 0,00 13,47 31.600.000,00 266.200.000,00

244.200.000,00 0,00 52.650.000,00 191.550.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Bubulak 1.20 . 1.20.13 . 39 . 60 219.750.000,00 57.650.000,00 0,00 13,60 33.200.000,00 277.400.000,00

307.800.000,00 0,00 71.500.000,00 236.300.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Cilendek Barat 1.20 . 1.20.13 . 39 . 61 276.300.000,00 75.300.000,00 0,00 14,23 43.800.000,00 351.600.000,00

269.400.000,00 0,00 24.725.000,00 244.675.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Cilendek Timur 1.20 . 1.20.13 . 39 . 62 278.300.000,00 28.500.000,00 0,00 13,88 37.400.000,00 306.800.000,00

250.200.000,00 0,00 88.525.000,00 161.675.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Curug 1.20 . 1.20.13 . 39 . 63 192.500.000,00 91.900.000,00 0,00 13,67 34.200.000,00 284.400.000,00

255.000.000,00 0,00 19.900.000,00 235.100.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Curug Mekar 1.20 . 1.20.13 . 39 . 64 266.600.000,00 23.800.000,00 0,00 13,88 35.400.000,00 290.400.000,00

288.600.000,00 0,00 68.675.000,00 219.925.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Gunung Batu 1.20 . 1.20.13 . 39 . 65 256.975.000,00 72.225.000,00 0,00 14,07 40.600.000,00 329.200.000,00

246.600.000,00 0,00 46.500.000,00 200.100.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Loji 1.20 . 1.20.13 . 39 . 66 230.500.000,00 50.100.000,00 0,00 13,79 34.000.000,00 280.600.000,00

165.000.000,00 0,00 20.125.000,00 144.875.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Margajaya 1.20 . 1.20.13 . 39 . 67 161.350.000,00 23.650.000,00 0,00 12,12 20.000.000,00 185.000.000,00

334.200.000,00 0,00 56.025.000,00 278.175.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Menteng 1.20 . 1.20.13 . 39 . 68 323.150.000,00 59.250.000,00 0,00 14,42 48.200.000,00 382.400.000,00

285.000.000,00 0,00 18.314.000,00 266.686.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Pasirjaya 1.20 . 1.20.13 . 39 . 69 302.786.000,00 22.214.000,00 0,00 14,04 40.000.000,00 325.000.000,00

257.400.000,00 0,00 37.788.000,00 219.612.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Pasir Kuda 1.20 . 1.20.13 . 39 . 70 254.212.000,00 39.388.000,00 0,00 14,06 36.200.000,00 293.600.000,00

153.000.000,00 0,00 33.825.000,00 119.175.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Pasir Mulya 1.20 . 1.20.13 . 39 . 71 135.450.000,00 35.550.000,00 0,00 11,76 18.000.000,00 171.000.000,00

209.400.000,00 0,00 48.625.000,00 160.775.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Semplak 1.20 . 1.20.13 . 39 . 72 184.250.000,00 52.550.000,00 0,00 13,09 27.400.000,00 236.800.000,00

227.400.000,00 0,00 52.850.000,00 174.550.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Sindang Barang 1.20 . 1.20.13 . 39 . 73 202.075.000,00 56.525.000,00 0,00 13,72 31.200.000,00 258.600.000,00

197.400.000,00 0,00 55.425.000,00 141.975.000,00 Penyelengggaraan Pemerintah Kelurahan Situ Gede 1.20 . 1.20.13 . 39 . 74 163.700.000,00 59.100.000,00 0,00 12,87 25.400.000,00 222.800.000,00

55.000.000,00 0,00 53.650.000,00 1.350.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.13 . 50 . 27 1.350.000,00 53.650.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00

1.200.000.000,00 1.193.750.000,00 0,00 6.250.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.13 . 51 . 11 6.250.000,00 0,00 1.193.750.000,00 0,00 0,00 1.200.000.000,00

500.000.000,00 482.905.000,00 11.095.000,00 6.000.000,00 Rehabilitasi Kantor Kelurahan 1.20 . 1.20.13 . 51 . 31 6.000.000,00 11.095.000,00 482.905.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00

3.500.000.000,00 3.478.350.000,00 8.150.000,00 13.500.000,00 Pembangunan Kantor Kecamatan 1.20 . 1.20.13 . 51 . 35 13.500.000,00 8.150.000,00 3.478.350.000,00 0,00 0,00 3.500.000.000,00

0,00 26.450.000,00 23.550.000,00 1.20 . 1.20.13 . 53 26.450.000,00 23.550.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

6.329.533.620,00 KECAMATAN BOGOR TENGAH 1.637.648.800,00 2.148.523.160,00 2.543.361.660,00 1.20 . 1.20.14 2.531.044.160,00 2.755.840.660,00 1.637.648.800,00 6.924.533.620,00 595.000.000,00 9,40

550.000.000,00 0,00 477.650.000,00 72.350.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kecamatan Bogor Tengah 1.20 . 1.20.14 . 39 . 20 72.350.000,00 477.650.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000.000,00

190.200.000,00 0,00 38.720.000,00 151.480.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Babakan 1.20 . 1.20.14 . 39 . 21 177.930.000,00 62.270.000,00 0,00 26,29 50.000.000,00 240.200.000,00

209.400.000,00 0,00 31.729.000,00 177.671.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Babakan Pasar 1.20 . 1.20.14 . 39 . 22 212.846.000,00 46.554.000,00 0,00 23,88 50.000.000,00 259.400.000,00

168.600.000,00 0,00 56.250.000,00 112.350.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Cibogor 1.20 . 1.20.14 . 39 . 23 134.800.000,00 83.800.000,00 0,00 29,66 50.000.000,00 218.600.000,00

226.200.000,00 0,00 65.300.000,00 160.900.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Ciwaringin 1.20 . 1.20.14 . 39 . 24 192.850.000,00 83.350.000,00 0,00 22,10 50.000.000,00 276.200.000,00

247.800.000,00 0,00 82.200.000,00 165.600.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Gudang 1.20 . 1.20.14 . 39 . 25 197.450.000,00 100.350.000,00 0,00 20,18 50.000.000,00 297.800.000,00

223.800.000,00 0,00 61.975.000,00 161.825.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Kebon Kelapa 1.20 . 1.20.14 . 39 . 26 202.825.000,00 70.975.000,00 0,00 22,34 50.000.000,00 273.800.000,00

138.600.000,00 0,00 41.104.000,00 97.496.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Pabaton 1.20 . 1.20.14 . 39 . 27 145.496.000,00 43.104.000,00 0,00 36,08 50.000.000,00 188.600.000,00

265.800.000,00 0,00 68.700.000,00 197.100.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Paledang 1.20 . 1.20.14 . 39 . 28 234.850.000,00 80.950.000,00 0,00 18,81 50.000.000,00 315.800.000,00

186.600.000,00 0,00 55.526.000,00 131.074.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Panaragan 1.20 . 1.20.14 . 39 . 29 160.520.000,00 76.080.000,00 0,00 26,80 50.000.000,00 236.600.000,00

181.800.000,00 0,00 46.904.000,00 134.896.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Sempur 1.20 . 1.20.14 . 39 . 30 182.896.000,00 48.904.000,00 0,00 27,50 50.000.000,00 231.800.000,00

237.000.000,00 0,00 65.824.000,00 171.176.000,00 Penyelenggaraaan Pemerintah Kelurahan Tegallega 1.20 . 1.20.14 . 39 . 31 201.626.000,00 85.374.000,00 0,00 21,10 50.000.000,00 287.000.000,00

1.028.426.420,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 189.945.160,00 838.481.260,00 1.20 . 1.20.14 . 50 189.945.160,00 838.481.260,00 0,00 1.028.426.420,00 0,00 0,00

JENIS BELANJA

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

950.000.000,00 947.508.800,00 2.491.200,00 0,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.14 . 51 . 11 0,00 2.491.200,00 947.508.800,00 0,00 0,00 950.000.000,00

700.000.000,00 690.140.000,00 1.110.000,00 8.750.000,00 Rehabilitasi Kantor Kelurahan 1.20 . 1.20.14 . 51 . 31 8.750.000,00 1.110.000,00 690.140.000,00 0,00 0,00 700.000.000,00

0,00 30.375.000,00 19.625.000,00 1.20 . 1.20.14 . 53 30.375.000,00 19.625.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

7.000.600.000,00 KECAMATAN TANAH SAREAL 2.224.116.250,00 3.169.347.000,00 1.607.136.750,00 1.20 . 1.20.15 3.537.597.000,00 1.717.686.750,00 2.274.116.250,00 7.529.400.000,00 528.800.000,00 7,55

950.000.000,00 950.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.15 . 02 . 11 0,00 0,00 1.000.000.000,00 5,26 50.000.000,00 1.000.000.000,00

800.000.000,00 777.116.250,00 1.483.750,00 21.400.000,00 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kecamatan dan Kelurahan 1.20 . 1.20.15 . 02 . 100 21.400.000,00 1.483.750,00 777.116.250,00 0,00 0,00 800.000.000,00

500.000.000,00 497.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 Pemagaran Kantor Kelurahan 1.20 . 1.20.15 . 02 . 101 1.000.000,00 2.000.000,00 497.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00

0,00 32.475.000,00 17.525.000,00 1.20 . 1.20.15 . 06 32.475.000,00 17.525.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

350.000.000,00 0,00 144.475.000,00 205.525.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Tanah Sareal 1.20 . 1.20.15 . 39 . 01 205.525.000,00 144.475.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00

304.200.000,00 0,00 22.325.000,00 281.875.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Cibadak 1.20 . 1.20.15 . 39 . 02 320.475.000,00 27.925.000,00 0,00 14,53 44.200.000,00 348.400.000,00

250.200.000,00 0,00 30.625.000,00 219.575.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kayumanis 1.20 . 1.20.15 . 39 . 03 250.275.000,00 34.125.000,00 0,00 13,67 34.200.000,00 284.400.000,00

304.200.000,00 0,00 73.600.000,00 230.600.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kebon Pedes 1.20 . 1.20.15 . 39 . 04 268.800.000,00 78.600.000,00 0,00 14,20 43.200.000,00 347.400.000,00

367.800.000,00 0,00 67.450.000,00 300.350.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kedung Badak 1.20 . 1.20.15 . 39 . 05 351.100.000,00 70.500.000,00 0,00 14,63 53.800.000,00 421.600.000,00

210.600.000,00 0,00 12.355.000,00 198.245.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kedung Jaya 1.20 . 1.20.15 . 39 . 06 222.345.000,00 15.855.000,00 0,00 13,11 27.600.000,00 238.200.000,00

310.200.000,00 0,00 46.547.000,00 263.653.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kedung Waringin 1.20 . 1.20.15 . 39 . 07 305.503.000,00 48.497.000,00 0,00 14,12 43.800.000,00 354.000.000,00

280.200.000,00 0,00 17.850.000,00 262.350.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kencana 1.20 . 1.20.15 . 39 . 08 296.550.000,00 22.850.000,00 0,00 13,99 39.200.000,00 319.400.000,00

291.000.000,00 0,00 49.250.000,00 241.750.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Mekarwangi 1.20 . 1.20.15 . 39 . 09 279.500.000,00 52.500.000,00 0,00 14,09 41.000.000,00 332.000.000,00

251.400.000,00 0,00 85.800.000,00 165.600.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Sukadamai 1.20 . 1.20.15 . 39 . 10 197.100.000,00 89.300.000,00 0,00 13,92 35.000.000,00 286.400.000,00

179.400.000,00 0,00 41.652.000,00 137.748.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Sukaresmi 1.20 . 1.20.15 . 39 . 11 157.448.000,00 44.352.000,00 0,00 12,49 22.400.000,00 201.800.000,00

191.400.000,00 0,00 25.727.000,00 165.673.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Tanah Sareal 1.20 . 1.20.15 . 39 . 12 186.573.000,00 29.227.000,00 0,00 12,75 24.400.000,00 215.800.000,00

5.858.792.692,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 3.269.023.000,00 196.252.040,00 2.393.517.652,00 1.20 . 1.20.16 196.252.040,00 2.393.517.652,00 3.269.023.000,00 5.858.792.692,00 0,00 0,00

3.005.000.000,00 2.988.448.000,00 2.152.000,00 14.400.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.16 . 51 . 11 14.400.000,00 2.152.000,00 2.988.448.000,00 0,00 0,00 3.005.000.000,00

1.222.715.692,00 280.575.000,00 935.540.692,00 6.600.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.16 . 51 . 30 6.600.000,00 935.540.692,00 280.575.000,00 0,00 0,00 1.222.715.692,00

100.000.000,00 0,00 96.250.000,00 3.750.000,00 Pelatihan Managemen Penanggulangan Bencana 1.20 . 1.20.16 . 52 . 13 3.750.000,00 96.250.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 77.125.000,00 22.875.000,00 Pelatihan Teknis Tim Reaksi Cepat (TRC) 1.20 . 1.20.16 . 52 . 16 22.875.000,00 77.125.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

0,00 32.800.000,00 2.200.000,00 1.20 . 1.20.16 . 53 32.800.000,00 2.200.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00

1.173.797.500,00 KANTOR KETAHANAN PANGAN 672.897.500,00 93.950.000,00 406.950.000,00 1.20 . 1.21.01 95.300.000,00 450.600.000,00 672.897.500,00 1.218.797.500,00 45.000.000,00 3,83

JENIS BELANJA

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

823.797.500,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 672.897.500,00 850.000,00 150.050.000,00 1.20 . 1.21.01 . 51 2.200.000,00 193.700.000,00 672.897.500,00 868.797.500,00 45.000.000,00 5,46

673.797.500,00 672.897.500,00 900.000,00 0,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.21.01 . 51 . 11 0,00 900.000,00 672.897.500,00 0,00 0,00 673.797.500,00

150.000.000,00 0,00 149.150.000,00 850.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.21.01 . 51 . 30 2.200.000,00 192.800.000,00 0,00 30,00 45.000.000,00 195.000.000,00

0,00 35.500.000,00 39.500.000,00 1.20 . 1.21.01 . 53 35.500.000,00 39.500.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

1.703.123.122,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA 731.404.622,00 206.450.000,00 765.268.500,00 1.20 . 1.22.01 206.450.000,00 895.268.500,00 731.404.622,00 1.833.123.122,00 130.000.000,00 7,63

993.123.122,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 731.404.622,00 14.500.000,00 247.218.500,00 1.20 . 1.22.01 . 51 14.500.000,00 377.218.500,00 731.404.622,00 1.123.123.122,00 130.000.000,00 13,09

0,00 39.300.000,00 10.700.000,00 1.20 . 1.22.01 . 53 39.300.000,00 10.700.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

810.130.900,00 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 194.060.000,00 130.550.000,00 485.520.900,00 1.20 . 1.24.01 130.550.000,00 535.520.900,00 194.060.000,00 860.130.900,00 50.000.000,00 6,17

0,00 37.800.000,00 12.200.000,00 1.20 . 1.24.01 . 53 37.800.000,00 12.200.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.277.100.000,00 KANTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 378.100.000,00 63.175.000,00 835.825.000,00 1.20 . 1.25.02 55.825.000,00 842.875.000,00 1.178.400.000,00 2.077.100.000,00 800.000.000,00 62,64

756.800.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 378.100.000,00 8.700.000,00 370.000.000,00 1.20 . 1.25.02 . 51 8.700.000,00 369.700.000,00 1.178.400.000,00 1.556.800.000,00 800.000.000,00 105,71

378.400.000,00 378.100.000,00 300.000,00 0,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.25.02 . 51 . 11 0,00 0,00 1.178.400.000,00 211,42 800.000.000,00 1.178.400.000,00

0,00 33.450.000,00 13.850.000,00 1.20 . 1.25.02 . 53 33.450.000,00 13.850.000,00 0,00 47.300.000,00 0,00 0,00

2.979.800.000,00 DINAS PERTANIAN 957.500.000,00 226.713.360,00 1.795.586.640,00 1.20 . 2.01.01 226.713.360,00 1.795.586.640,00 957.500.000,00 2.979.800.000,00 0,00 0,00

2.279.800.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 957.500.000,00 54.600.000,00 1.267.700.000,00 1.20 . 2.01.01 . 51 54.600.000,00 1.267.700.000,00 957.500.000,00 2.279.800.000,00 0,00 0,00

979.800.000,00 957.500.000,00 650.000,00 21.650.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 2.01.01 . 51 . 11 21.650.000,00 650.000,00 957.500.000,00 0,00 0,00 979.800.000,00

0,00 39.225.000,00 10.775.000,00 1.20 . 2.01.01 . 53 39.225.000,00 10.775.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.752.754.500,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 680.212.400,00 228.475.000,00 844.067.100,00 1.20 . 2.06.01 228.475.000,00 849.067.100,00 680.212.400,00 1.757.754.500,00 5.000.000,00 0,29

JENIS BELANJA

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

150.000.000,00 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 69.000.000,00 70.350.000,00 10.650.000,00 1.20 . 2.06.01 . 41 70.350.000,00 10.650.000,00 69.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00 69.000.000,00 10.650.000,00 70.350.000,00 Pemeliharaan Data Base 1.20 . 2.06.01 . 41 . 01 70.350.000,00 10.650.000,00 69.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00

0,00 31.125.000,00 18.875.000,00 1.20 . 2.06.01 . 53 31.125.000,00 18.875.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

2.375.000.000,00 Ketahanan Pangan 0,00 603.890.000,00 1.771.110.000,00 1.21 603.890.000,00 1.771.110.000,00 0,00 2.375.000.000,00 0,00 0,00

2.375.000.000,00 KANTOR KETAHANAN PANGAN 0,00 603.890.000,00 1.771.110.000,00 1.21 . 1.21.01 603.890.000,00 1.771.110.000,00 0,00 2.375.000.000,00 0,00 0,00

2.350.000.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 0,00 586.040.000,00 1.763.960.000,00 1.21 . 1.21.01 . 01 586.040.000,00 1.763.960.000,00 0,00 2.350.000.000,00 0,00 0,00

825.000.000,00 0,00 583.825.000,00 241.175.000,00 Penanganan Daerah Rawan Pangan 1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 241.175.000,00 583.825.000,00 0,00 0,00 0,00 825.000.000,00

150.000.000,00 0,00 141.000.000,00 9.000.000,00 Peningkatan Peran Dewan Ketahanan Pangan Kota Bogor 1.21 . 1.21.01 . 01 . 02 9.000.000,00 141.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

650.000.000,00 0,00 463.735.000,00 186.265.000,00 Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat 1.21 . 1.21.01 . 01 . 03 186.265.000,00 463.735.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000.000,00

250.000.000,00 0,00 217.050.000,00 32.950.000,00 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari 1.21 . 1.21.01 . 01 . 04 32.950.000,00 217.050.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

200.000.000,00 0,00 179.900.000,00 20.100.000,00 Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan 1.21 . 1.21.01 . 01 . 05 20.100.000,00 179.900.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

150.000.000,00 0,00 135.250.000,00 14.750.000,00 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Olahan 1.21 . 1.21.01 . 01 . 06 14.750.000,00 135.250.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

125.000.000,00 0,00 43.200.000,00 81.800.000,00 Analisis Neraca Bahan Makanan 1.21 . 1.21.01 . 01 . 07 81.800.000,00 43.200.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

5.451.542.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 38.951.100,00 960.405.000,00 4.452.185.900,00 1.22 976.905.000,00 4.494.185.900,00 130.451.100,00 5.601.542.000,00 150.000.000,00 2,75

235.000.000,00 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 0,00 79.200.000,00 155.800.000,00 1.22 . 1.20.10 . 21 79.200.000,00 155.800.000,00 0,00 235.000.000,00 0,00 0,00

235.000.000,00 0,00 155.800.000,00 79.200.000,00 Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (PKK) 1.22 . 1.20.10 . 21 . 01 79.200.000,00 155.800.000,00 0,00 0,00 0,00 235.000.000,00

185.000.000,00 KECAMATAN BOGOR TIMUR 0,00 0,00 185.000.000,00 1.22 . 1.20.12 16.500.000,00 218.500.000,00 0,00 235.000.000,00 50.000.000,00 27,03

185.000.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan 0,00 0,00 185.000.000,00 1.22 . 1.20.12 . 20 0,00 185.000.000,00 0,00 185.000.000,00 0,00 0,00

185.000.000,00 0,00 185.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Perempuan TIngkat Kecamatan dan Kelurahan 1.22 . 1.20.12 . 20 . 91 0,00 185.000.000,00 0,00 0,00 0,00 185.000.000,00

0,00 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 0,00 0,00 0,00 1.22 . 1.20.12 . 21 16.500.000,00 33.500.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna Kecamatan dan Kelurahan 1.22 . 1.20.12 . 21 . 03 16.500.000,00 33.500.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

175.010.000,00 0,00 125.660.000,00 49.350.000,00 Penilaian Lomba-lomba Tingkat Kelurahan dan Kecamatan 1.22 . 1.20.13 . 21 . 02 49.350.000,00 125.660.000,00 0,00 0,00 0,00 175.010.000,00

310.000.000,00 KECAMATAN TANAH SAREAL 0,00 0,00 310.000.000,00 1.22 . 1.20.15 0,00 310.000.000,00 0,00 310.000.000,00 0,00 0,00

310.000.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan 0,00 0,00 310.000.000,00 1.22 . 1.20.15 . 20 0,00 310.000.000,00 0,00 310.000.000,00 0,00 0,00

310.000.000,00 0,00 310.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Perempuan TIngkat Kecamatan dan Kelurahan 1.22 . 1.20.15 . 20 . 91 0,00 310.000.000,00 0,00 0,00 0,00 310.000.000,00

JENIS BELANJA

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

3.366.532.000,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA 38.951.100,00 568.255.000,00 2.759.325.900,00 1.22 . 1.22.01 568.255.000,00 2.767.825.900,00 130.451.100,00 3.466.532.000,00 100.000.000,00 2,97

1.530.000.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan 38.951.100,00 257.325.000,00 1.233.723.900,00 1.22 . 1.22.01 . 20 257.325.000,00 1.242.223.900,00 130.451.100,00 1.630.000.000,00 100.000.000,00 6,54

200.000.000,00 0,00 172.125.000,00 27.875.000,00 Pemberdayaan Posdaya Kelurahan 1.22 . 1.22.01 . 20 . 85 27.875.000,00 172.125.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

210.000.000,00 0,00 182.700.000,00 27.300.000,00 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 1.22 . 1.22.01 . 20 . 86 27.300.000,00 182.700.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000.000,00

250.000.000,00 0,00 188.850.000,00 61.150.000,00 Peningkatan Kemandirian Lembaga Kemasyarakatan 1.22 . 1.22.01 . 20 . 87 61.150.000,00 188.850.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

50.000.000,00 0,00 23.350.000,00 26.650.000,00 Monev Partisipasi Masyarakat 1.22 . 1.22.01 . 20 . 88 26.650.000,00 23.350.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

670.000.000,00 38.951.100,00 551.248.900,00 79.800.000,00 Pembinaan PKK 1.22 . 1.22.01 . 20 . 89 79.800.000,00 551.248.900,00 38.951.100,00 0,00 0,00 670.000.000,00

150.000.000,00 0,00 115.450.000,00 34.550.000,00 TNI Manunggal Satata Sariksa 1.22 . 1.22.01 . 20 . 90 34.550.000,00 115.450.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Peran Masyarakat melalui Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) (BANPROV JABAR 2016)

1.22 . 1.22.01 . 20 . 92 0,00 8.500.000,00 91.500.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.236.532.000,00 Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan 0,00 212.150.000,00 1.024.382.000,00 1.22 . 1.22.01 . 22 212.150.000,00 1.024.382.000,00 0,00 1.236.532.000,00 0,00 0,00

225.000.000,00 0,00 184.975.000,00 40.025.000,00 Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 1.22 . 1.22.01 . 22 . 01 40.025.000,00 184.975.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00

125.000.000,00 0,00 107.950.000,00 17.050.000,00 Pemberdayaan Usaha Ekonomi Simpan Pinjam (UEK-SP) 1.22 . 1.22.01 . 22 . 02 17.050.000,00 107.950.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

250.000.000,00 0,00 198.075.000,00 51.925.000,00 Pembinaan Kelompok Khusus Usaha Peningkatan pendapatan keuarga (poksus UP2K) PKK kelurahan dan penilaian UP2K terbaik tk. Kota, provinsi dan Rechecking

1.22 . 1.22.01 . 22 . 03 51.925.000,00 198.075.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

100.000.000,00 0,00 90.950.000,00 9.050.000,00 Pemberdayaan Ekonomi Syariah 1.22 . 1.22.01 . 22 . 04 9.050.000,00 90.950.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

311.532.000,00 0,00 298.632.000,00 12.900.000,00 Pameran TTG (Tingkat Nasional dan Propinsi) 1.22 . 1.22.01 . 22 . 05 12.900.000,00 298.632.000,00 0,00 0,00 0,00 311.532.000,00

225.000.000,00 0,00 143.800.000,00 81.200.000,00 Peningkatan Pencapaian dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1.22 . 1.22.01 . 22 . 06 81.200.000,00 143.800.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00

600.000.000,00 Peninigkatan Keberdayaan masyarakat Kelurahan 0,00 98.780.000,00 501.220.000,00 1.22 . 1.22.01 . 27 98.780.000,00 501.220.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00

600.000.000,00 0,00 501.220.000,00 98.780.000,00 Perlombaan Kelurahan 1.22 . 1.22.01 . 27 . 01 98.780.000,00 501.220.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00

711.520.000,00 Statistik 0,00 517.300.000,00 194.220.000,00 1.23 116.025.000,00 160.236.000,00 0,00 276.261.000,00 (435.259.000,00) (61,17)

586.520.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 458.700.000,00 127.820.000,00 1.23 . 1.06.01 57.425.000,00 93.836.000,00 0,00 151.261.000,00 (435.259.000,00) (74,21)

586.520.000,00 Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 0,00 458.700.000,00 127.820.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15 57.425.000,00 93.836.000,00 0,00 151.261.000,00 (435.259.000,00) (74,21)

227.040.000,00 0,00 77.140.000,00 149.900.000,00 Data Pokok Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor 1.23 . 1.06.01 . 15 . 06 57.425.000,00 83.536.000,00 0,00 (37,91) (86.079.000,00) 140.961.000,00

359.480.000,00 0,00 50.680.000,00 308.800.000,00 Indikator Makro Ekonomi (IME) 1.23 . 1.06.01 . 15 . 07 0,00 10.300.000,00 0,00 (97,13) (349.180.000,00) 10.300.000,00

125.000.000,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA 0,00 58.600.000,00 66.400.000,00 1.23 . 1.22.01 58.600.000,00 66.400.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00

125.000.000,00 Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 0,00 58.600.000,00 66.400.000,00 1.23 . 1.22.01 . 15 58.600.000,00 66.400.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00

125.000.000,00 0,00 66.400.000,00 58.600.000,00 Updating Profil Kelurahan 1.23 . 1.22.01 . 15 . 05 58.600.000,00 66.400.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

1.156.500.000,00 Kearsipan 243.287.500,00 155.875.000,00 757.337.500,00 1.24 155.875.000,00 757.337.500,00 243.287.500,00 1.156.500.000,00 0,00 0,00

236.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 50.000.000,00 16.150.000,00 170.350.000,00 1.24 . 1.20.08 16.150.000,00 170.350.000,00 50.000.000,00 236.500.000,00 0,00 0,00

236.500.000,00 Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 50.000.000,00 16.150.000,00 170.350.000,00 1.24 . 1.20.08 . 15 16.150.000,00 170.350.000,00 50.000.000,00 236.500.000,00 0,00 0,00

236.500.000,00 50.000.000,00 170.350.000,00 16.150.000,00 Penataan Administrasi Kepegawaian 1.24 . 1.20.08 . 15 . 01 16.150.000,00 170.350.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 236.500.000,00

920.000.000,00 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 193.287.500,00 139.725.000,00 586.987.500,00 1.24 . 1.24.01 139.725.000,00 586.987.500,00 193.287.500,00 920.000.000,00 0,00 0,00

820.000.000,00 Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 193.287.500,00 60.625.000,00 566.087.500,00 1.24 . 1.24.01 . 48 60.625.000,00 566.087.500,00 193.287.500,00 820.000.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00 0,00 176.100.000,00 23.900.000,00 Pembinaan dan Pengelolaan Sistem Kearsipan 1.24 . 1.24.01 . 48 . 01 23.900.000,00 176.100.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

200.000.000,00 193.287.500,00 3.687.500,00 3.025.000,00 Pengadaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kearsipan 1.24 . 1.24.01 . 48 . 02 3.025.000,00 3.687.500,00 193.287.500,00 0,00 0,00 200.000.000,00

100.000.000,00 0,00 72.150.000,00 27.850.000,00 Pengelolaan Arsip Statis 1.24 . 1.24.01 . 48 . 03 27.850.000,00 72.150.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

320.000.000,00 0,00 314.150.000,00 5.850.000,00 Pengadaan Sarana Prasarana Kearsipan 1.24 . 1.24.01 . 48 . 04 5.850.000,00 314.150.000,00 0,00 0,00 0,00 320.000.000,00

100.000.000,00 Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah 0,00 79.100.000,00 20.900.000,00 1.24 . 1.24.01 . 49 79.100.000,00 20.900.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00 20.900.000,00 79.100.000,00 Perawatan dan Pemeliharaan Arsip 1.24 . 1.24.01 . 49 . 01 79.100.000,00 20.900.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

15.841.233.886,00 Komunikasi dan Informatika 4.609.516.350,00 1.478.898.000,00 9.752.819.536,00 1.25 1.492.848.000,00 10.424.969.536,00 5.380.366.350,00 17.298.183.886,00 1.456.950.000,00 9,20

413.402.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 180.752.000,00 232.650.000,00 0,00 1.25 . 1.10.01 232.650.000,00 0,00 180.752.000,00 413.402.000,00 0,00 0,00

413.402.000,00 Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa 180.752.000,00 232.650.000,00 0,00 1.25 . 1.10.01 . 15 232.650.000,00 0,00 180.752.000,00 413.402.000,00 0,00 0,00

413.402.000,00 180.752.000,00 0,00 232.650.000,00 Pembuatan Aplikasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) 1.25 . 1.10.01 . 15 . 30 232.650.000,00 0,00 180.752.000,00 0,00 0,00 413.402.000,00

75.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF 0,00 14.600.000,00 60.400.000,00 1.25 . 1.17.01 14.600.000,00 60.400.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

75.000.000,00 Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa 0,00 14.600.000,00 60.400.000,00 1.25 . 1.17.01 . 15 14.600.000,00 60.400.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

JENIS BELANJA

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

75.000.000,00 0,00 60.400.000,00 14.600.000,00 Pembuatan Website Dinas 1.25 . 1.17.01 . 15 . 06 14.600.000,00 60.400.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

2.534.390.760,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 301.725.000,00 2.232.665.760,00 1.25 . 1.20.03 313.200.000,00 2.649.040.760,00 22.500.000,00 2.984.740.760,00 450.350.000,00 17,77

320.656.160,00 Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa 0,00 67.600.000,00 253.056.160,00 1.25 . 1.20.03 . 15 71.700.000,00 282.306.160,00 0,00 354.006.160,00 33.350.000,00 10,40

162.201.160,00 0,00 123.251.160,00 38.950.000,00 Pengelolaan Media Publikasi 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 38.950.000,00 123.251.160,00 0,00 0,00 0,00 162.201.160,00

101.695.000,00 0,00 84.295.000,00 17.400.000,00 Pembuatan Film Dokumenter 1.25 . 1.20.03 . 15 . 08 21.500.000,00 113.545.000,00 0,00 32,79 33.350.000,00 135.045.000,00

56.760.000,00 0,00 45.510.000,00 11.250.000,00 Pendokumentasian Kehumasan 1.25 . 1.20.03 . 15 . 09 11.250.000,00 45.510.000,00 0,00 0,00 0,00 56.760.000,00

487.473.800,00 Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 0,00 183.375.000,00 304.098.800,00 1.25 . 1.20.03 . 17 190.750.000,00 304.223.800,00 22.500.000,00 517.473.800,00 30.000.000,00 6,15

61.490.000,00 0,00 16.315.000,00 45.175.000,00 Monitoring dan Evaluasi Informasi 1.25 . 1.20.03 . 17 . 02 45.175.000,00 16.315.000,00 0,00 0,00 0,00 61.490.000,00

94.600.000,00 0,00 89.300.000,00 5.300.000,00 Peningkatan Kualitas PPID 1.25 . 1.20.03 . 17 . 03 12.675.000,00 89.425.000,00 22.500.000,00 31,71 30.000.000,00 124.600.000,00

331.383.800,00 0,00 198.483.800,00 132.900.000,00 Peningkatan Pelayanan Kehumasan 1.25 . 1.20.03 . 17 . 04 132.900.000,00 198.483.800,00 0,00 0,00 0,00 331.383.800,00

1.726.260.800,00 Kerjasama Informasi dengan Mas Media 0,00 50.750.000,00 1.675.510.800,00 1.25 . 1.20.03 . 18 50.750.000,00 2.062.510.800,00 0,00 2.113.260.800,00 387.000.000,00 22,42

1.481.057.600,00 0,00 1.455.107.600,00 25.950.000,00 Penyebarluasan Informasi 1.25 . 1.20.03 . 18 . 04 25.950.000,00 1.722.107.600,00 0,00 18,03 267.000.000,00 1.748.057.600,00

245.203.200,00 0,00 220.403.200,00 24.800.000,00 Pengembangan Opini Publik 1.25 . 1.20.03 . 18 . 05 24.800.000,00 340.403.200,00 0,00 48,94 120.000.000,00 365.203.200,00

940.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 0,00 33.850.000,00 906.150.000,00 1.25 . 1.20.04 33.850.000,00 1.006.150.000,00 0,00 1.040.000.000,00 100.000.000,00 10,64

940.000.000,00 Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa 0,00 33.850.000,00 906.150.000,00 1.25 . 1.20.04 . 15 33.850.000,00 1.006.150.000,00 0,00 1.040.000.000,00 100.000.000,00 10,64

640.000.000,00 0,00 618.600.000,00 21.400.000,00 Pelayanan Kehumasan 1.25 . 1.20.04 . 15 . 28 21.400.000,00 718.600.000,00 0,00 15,63 100.000.000,00 740.000.000,00

300.000.000,00 0,00 287.550.000,00 12.450.000,00 Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan SIM OPD 1.25 . 1.20.04 . 15 . 29 12.450.000,00 287.550.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

16.500.000,00 KECAMATAN BOGOR UTARA 0,00 0,00 16.500.000,00 1.25 . 1.20.10 0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00

16.500.000,00 Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa 0,00 0,00 16.500.000,00 1.25 . 1.20.10 . 15 0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00

16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di BIdang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan

1.25 . 1.20.10 . 15 . 33 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00 16.500.000,00

15.000.000,00 KECAMATAN BOGOR SELATAN 0,00 0,00 15.000.000,00 1.25 . 1.20.11 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00 Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa 0,00 0,00 15.000.000,00 1.25 . 1.20.11 . 15 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan

1.25 . 1.20.11 . 15 . 06 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

30.000.000,00 0,00 19.500.000,00 10.500.000,00 Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di BIdang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan

1.25 . 1.20.12 . 15 . 33 10.500.000,00 19.500.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

16.500.000,00 Kerjasama Informasi dengan Mas Media 0,00 3.375.000,00 13.125.000,00 1.25 . 1.20.13 . 18 3.375.000,00 13.125.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00

16.500.000,00 0,00 13.125.000,00 3.375.000,00 Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan

1.25 . 1.20.13 . 18 . 06 3.375.000,00 13.125.000,00 0,00 0,00 0,00 16.500.000,00

50.000.000,00 0,00 36.250.000,00 13.750.000,00 Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan

1.25 . 1.20.14 . 15 . 06 13.750.000,00 36.250.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

50.000.000,00 0,00 32.150.000,00 17.850.000,00 Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di BIdang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan

1.25 . 1.20.15 . 15 . 33 17.850.000,00 32.150.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

11.700.441.126,00 KANTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4.428.764.350,00 850.598.000,00 6.421.078.776,00 1.25 . 1.25.02 853.073.000,00 6.576.853.776,00 5.177.114.350,00 12.607.041.126,00 906.600.000,00 7,75

10.754.441.126,00 Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa 4.366.714.350,00 607.225.000,00 5.780.501.776,00 1.25 . 1.25.02 . 15 609.700.000,00 5.936.276.776,00 5.115.064.350,00 11.661.041.126,00 906.600.000,00 8,43

47.300.000,00 0,00 44.350.000,00 2.950.000,00 Penyusunan Kajian Kelembagaan KOMINFO 1.25 . 1.25.02 . 15 . 10 2.950.000,00 44.350.000,00 0,00 0,00 0,00 47.300.000,00

2.365.000.000,00 0,00 2.309.800.000,00 55.200.000,00 Pengadaan BANDWITH 1.25 . 1.25.02 . 15 . 11 55.200.000,00 2.309.800.000,00 0,00 0,00 0,00 2.365.000.000,00

946.000.000,00 0,00 853.375.000,00 92.625.000,00 Pemeliharaan Jaringan Intranet dan internet (BACKBONE) Kota Bogor 1.25 . 1.25.02 . 15 . 12 92.625.000,00 853.375.000,00 0,00 0,00 0,00 946.000.000,00

1.229.800.000,00 1.222.048.000,00 7.752.000,00 0,00 Pengembangan Infrastruktur Jaringan Kota 1.25 . 1.25.02 . 15 . 13 0,00 7.752.000,00 1.222.048.000,00 0,00 0,00 1.229.800.000,00

189.200.000,00 188.539.000,00 661.000,00 0,00 Pengembangan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi 1.25 . 1.25.02 . 15 . 14 0,00 661.000,00 388.539.000,00 105,71 200.000.000,00 389.200.000,00

1.873.411.100,00 476.911.100,00 1.243.325.000,00 153.175.000,00 Pengembangan dan Pengelolaan Bogor Green Room 1.25 . 1.25.02 . 15 . 15 154.825.000,00 1.243.325.000,00 825.261.100,00 18,68 350.000.000,00 2.223.411.100,00

JENIS BELANJA

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

567.600.000,00 358.895.750,00 207.879.250,00 825.000,00 Pengembangan dan Pengelolaan Data Center 1.25 . 1.25.02 . 15 . 16 825.000,00 207.879.250,00 358.895.750,00 0,00 0,00 567.600.000,00

94.600.000,00 94.100.500,00 499.500,00 0,00 Pembangunan WIFI Ruang Publik 1.25 . 1.25.02 . 15 . 17 0,00 499.500,00 94.100.500,00 0,00 0,00 94.600.000,00

94.600.000,00 0,00 93.775.000,00 825.000,00 Pemeliharaan Grounding Listrik OPD dan Kelurahan 1.25 . 1.25.02 . 15 . 18 825.000,00 93.775.000,00 0,00 0,00 0,00 94.600.000,00

817.326.026,00 112.725.000,00 587.526.026,00 117.075.000,00 Pengembangan dan Pengelolaan e-Govt 1.25 . 1.25.02 . 15 . 19 117.075.000,00 587.526.026,00 112.725.000,00 0,00 0,00 817.326.026,00

141.900.000,00 0,00 129.350.000,00 12.550.000,00 Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bogor 1.25 . 1.25.02 . 15 . 20 12.550.000,00 129.350.000,00 0,00 0,00 0,00 141.900.000,00

189.200.000,00 139.400.000,00 20.500.000,00 29.300.000,00 Pengembangan dan Pembuatan Repository/Data Warehouse 1.25 . 1.25.02 . 15 . 21 29.300.000,00 20.500.000,00 139.400.000,00 0,00 0,00 189.200.000,00

353.804.000,00 272.250.000,00 68.254.000,00 13.300.000,00 Digitalisasi Profil 1.25 . 1.25.02 . 15 . 22 13.300.000,00 68.254.000,00 272.250.000,00 0,00 0,00 353.804.000,00

94.600.000,00 0,00 92.875.000,00 1.725.000,00 Pemeliharaan CCTV dan Multimedia RR I, II, III 1.25 . 1.25.02 . 15 . 23 2.550.000,00 248.650.000,00 0,00 165,54 156.600.000,00 251.200.000,00

473.000.000,00 471.220.000,00 730.000,00 1.050.000,00 Penyelenggaraan SPTv (Sipatahunan TV) 1.25 . 1.25.02 . 15 . 24 1.050.000,00 730.000,00 671.220.000,00 42,28 200.000.000,00 673.000.000,00

946.000.000,00 944.950.000,00 0,00 1.050.000,00 Pembuatan Papan Informasi Elektronik 1.25 . 1.25.02 . 15 . 25 1.050.000,00 0,00 944.950.000,00 0,00 0,00 946.000.000,00

236.500.000,00 85.675.000,00 62.950.000,00 87.875.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Menara 1.25 . 1.25.02 . 15 . 26 87.875.000,00 62.950.000,00 85.675.000,00 0,00 0,00 236.500.000,00

94.600.000,00 0,00 56.900.000,00 37.700.000,00 Pengawasan dan Pembinaan Film, VCD dan DVD 1.25 . 1.25.02 . 15 . 27 37.700.000,00 56.900.000,00 0,00 0,00 0,00 94.600.000,00

236.500.000,00 Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 0,00 24.900.000,00 211.600.000,00 1.25 . 1.25.02 . 17 24.900.000,00 211.600.000,00 0,00 236.500.000,00 0,00 0,00

236.500.000,00 0,00 211.600.000,00 24.900.000,00 Sosialisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi 1.25 . 1.25.02 . 17 . 05 24.900.000,00 211.600.000,00 0,00 0,00 0,00 236.500.000,00

709.500.000,00 Kerjasama Informasi dengan Mas Media 62.050.000,00 218.473.000,00 428.977.000,00 1.25 . 1.25.02 . 18 218.473.000,00 428.977.000,00 62.050.000,00 709.500.000,00 0,00 0,00

378.400.000,00 0,00 171.727.000,00 206.673.000,00 Operasional Radio Sipatahunan 1.25 . 1.25.02 . 18 . 07 206.673.000,00 171.727.000,00 0,00 0,00 0,00 378.400.000,00

283.800.000,00 62.050.000,00 213.950.000,00 7.800.000,00 Pemeliharaan Radio Sipatahunan 1.25 . 1.25.02 . 18 . 08 7.800.000,00 213.950.000,00 62.050.000,00 0,00 0,00 283.800.000,00

47.300.000,00 0,00 43.300.000,00 4.000.000,00 Pembinaan Radio Komunitas 1.25 . 1.25.02 . 18 . 09 4.000.000,00 43.300.000,00 0,00 0,00 0,00 47.300.000,00

725.000.000,00 Perpustakaan 113.000.000,00 249.150.000,00 362.850.000,00 1.26 249.150.000,00 362.850.000,00 113.000.000,00 725.000.000,00 0,00 0,00

725.000.000,00 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 113.000.000,00 249.150.000,00 362.850.000,00 1.26 . 1.24.01 249.150.000,00 362.850.000,00 113.000.000,00 725.000.000,00 0,00 0,00

625.000.000,00 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 113.000.000,00 182.175.000,00 329.825.000,00 1.26 . 1.24.01 . 15 182.175.000,00 329.825.000,00 113.000.000,00 625.000.000,00 0,00 0,00

300.000.000,00 0,00 144.425.000,00 155.575.000,00 Pengembangan Minat Baca 1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 155.575.000,00 144.425.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

100.000.000,00 48.000.000,00 48.850.000,00 3.150.000,00 Pembinaan, Sosialisasi dan Stimulasi pada Perpustakaan OPD dan Kelurahan 1.26 . 1.24.01 . 15 . 02 3.150.000,00 48.850.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

75.000.000,00 0,00 70.200.000,00 4.800.000,00 Pembinaan, Sosialisasi dan Stimulasi pada Perpustakaan Sekolah, Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

1.26 . 1.24.01 . 15 . 03 4.800.000,00 70.200.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

100.000.000,00 65.000.000,00 27.425.000,00 7.575.000,00 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah 1.26 . 1.24.01 . 15 . 04 7.575.000,00 27.425.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

50.000.000,00 0,00 38.925.000,00 11.075.000,00 Bogor Cinta Baca (BCB) 1.26 . 1.24.01 . 15 . 05 11.075.000,00 38.925.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

100.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan 0,00 66.975.000,00 33.025.000,00 1.26 . 1.24.01 . 16 66.975.000,00 33.025.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00 33.025.000,00 66.975.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Sistem Jaringan Informasi Perpustakaan 1.26 . 1.24.01 . 16 . 01 66.975.000,00 33.025.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

13.375.000.000,00 Urusan Pilihan 152.275.000,00 3.244.420.000,00 9.978.305.000,00 2 3.267.520.000,00 10.840.290.000,00 352.275.000,00 14.460.085.000,00 1.085.085.000,00 8,11

4.770.000.000,00 Pertanian 0,00 1.131.635.000,00 3.638.365.000,00 2.01 1.131.635.000,00 3.688.285.000,00 200.000.000,00 5.019.920.000,00 249.920.000,00 5,24

925.000.000,00 KANTOR KETAHANAN PANGAN 0,00 220.160.000,00 704.840.000,00 2.01 . 1.21.01 220.160.000,00 754.760.000,00 0,00 974.920.000,00 49.920.000,00 5,40

925.000.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 220.160.000,00 704.840.000,00 2.01 . 1.21.01 . 15 220.160.000,00 754.760.000,00 0,00 974.920.000,00 49.920.000,00 5,40

200.000.000,00 0,00 172.300.000,00 27.700.000,00 Penyuluhan dan Pendampingan Petani 2.01 . 1.21.01 . 15 . 06 27.700.000,00 172.300.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

450.000.000,00 0,00 319.065.000,00 130.935.000,00 Fasilitasi Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Bantu Penyuluh (TBP) 2.01 . 1.21.01 . 15 . 07 130.935.000,00 319.065.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00

150.000.000,00 0,00 126.850.000,00 23.150.000,00 Fasilitasi Usaha Ekonomi Produkstif (UEP) dan Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN) 2.01 . 1.21.01 . 15 . 08 23.150.000,00 126.850.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

125.000.000,00 0,00 86.625.000,00 38.375.000,00 Pemanfaatan Pekarangan Sebagai Sumber Peningkatan Gizi Keluarga 2.01 . 1.21.01 . 15 . 09 38.375.000,00 86.625.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 BOP Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BANPROV JABAR 2016) 2.01 . 1.21.01 . 15 . 10 0,00 49.920.000,00 0,00 0,00 49.920.000,00 49.920.000,00

3.845.000.000,00 DINAS PERTANIAN 0,00 911.475.000,00 2.933.525.000,00 2.01 . 2.01.01 911.475.000,00 2.933.525.000,00 200.000.000,00 4.045.000.000,00 200.000.000,00 5,20

900.000.000,00 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan

0,00 137.650.000,00 762.350.000,00 2.01 . 2.01.01 . 17 137.650.000,00 762.350.000,00 200.000.000,00 1.100.000.000,00 200.000.000,00 22,22

300.000.000,00 0,00 277.200.000,00 22.800.000,00 Pengembangan Usaha Pengolahan HAsil dan Pemasaran TPH 2.01 . 2.01.01 . 17 . 13 22.800.000,00 277.200.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

50.000.000,00 0,00 26.750.000,00 23.250.000,00 Optimalisasi STA Rancamaya 2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 23.250.000,00 26.750.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

125.000.000,00 0,00 104.275.000,00 20.725.000,00 Optimalisasi Produk Olahan dan Mutu Hasil Perikanan 2.01 . 2.01.01 . 17 . 15 20.725.000,00 104.275.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

200.000.000,00 0,00 168.350.000,00 31.650.000,00 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 2.01 . 2.01.01 . 17 . 16 31.650.000,00 168.350.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

225.000.000,00 0,00 185.775.000,00 39.225.000,00 Jaringan Pemasaran Produk Perikanan dan Penguatan Kelembagaan Kelompok Perikanan

2.01 . 2.01.01 . 17 . 17 39.225.000,00 185.775.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penataan Fishmart Kota Bogor 2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JENIS BELANJA

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

0,00 0,00 0,00 0,00 Penataan Pintu Masuk dan Jalan STA Rancamaya 2.01 . 2.01.01 . 17 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penataan Lahan Parkir STA Rancamaya 2.01 . 2.01.01 . 17 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penataan Lahan Parkir Outlet Mitra STA 2.01 . 2.01.01 . 17 . 21 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

2.275.000.000,00 Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan 0,00 599.985.000,00 1.675.015.000,00 2.01 . 2.01.01 . 19 599.985.000,00 1.675.015.000,00 0,00 2.275.000.000,00 0,00 0,00

425.000.000,00 0,00 347.950.000,00 77.050.000,00 Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura 2.01 . 2.01.01 . 19 . 01 77.050.000,00 347.950.000,00 0,00 0,00 0,00 425.000.000,00

425.000.000,00 0,00 346.875.000,00 78.125.000,00 Optimalisasi Sumber Daya Pertanian (Tanaman Pangan dan Holtikultura) 2.01 . 2.01.01 . 19 . 02 78.125.000,00 346.875.000,00 0,00 0,00 0,00 425.000.000,00

100.000.000,00 0,00 91.050.000,00 8.950.000,00 Peningkatan Kelembagaan PUAP-LKMA 2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 8.950.000,00 91.050.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 75.400.000,00 24.600.000,00 Pengembangan Kultur Jaringan 2.01 . 2.01.01 . 19 . 04 24.600.000,00 75.400.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

700.000.000,00 0,00 433.400.000,00 266.600.000,00 Peningkatan Pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH) 2.01 . 2.01.01 . 19 . 05 266.600.000,00 433.400.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000.000,00

225.000.000,00 0,00 141.470.000,00 83.530.000,00 Peningkatan Pelayanan Produksi Peternakan 2.01 . 2.01.01 . 19 . 06 83.530.000,00 141.470.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00

300.000.000,00 0,00 238.870.000,00 61.130.000,00 Optimalisasi Potensi Sumberdaya Perikanan 2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 61.130.000,00 238.870.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

650.000.000,00 Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan serta Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal

0,00 158.140.000,00 491.860.000,00 2.01 . 2.01.01 . 23 158.140.000,00 491.860.000,00 0,00 650.000.000,00 0,00 0,00

325.000.000,00 0,00 206.430.000,00 118.570.000,00 Peningkatan Pelayanan Pengendalian Penyakit Hewan Menular Zoonosis 2.01 . 2.01.01 . 23 . 01 118.570.000,00 206.430.000,00 0,00 0,00 0,00 325.000.000,00

250.000.000,00 0,00 213.330.000,00 36.670.000,00 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner terhadap Peningkatan Mutu Pangan Asal Hewan (PAH)

2.01 . 2.01.01 . 23 . 02 36.670.000,00 213.330.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

75.000.000,00 0,00 72.100.000,00 2.900.000,00 Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman 2.01 . 2.01.01 . 23 . 03 2.900.000,00 72.100.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

1.250.000.000,00 Pariwisata 96.450.000,00 175.625.000,00 977.925.000,00 2.04 187.300.000,00 1.266.415.000,00 96.450.000,00 1.550.165.000,00 300.165.000,00 24,01

1.250.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF 96.450.000,00 175.625.000,00 977.925.000,00 2.04 . 1.17.01 187.300.000,00 1.266.415.000,00 96.450.000,00 1.550.165.000,00 300.165.000,00 24,01

750.000.000,00 Pengembangan Pemasaran Pariwisata 0,00 95.075.000,00 654.925.000,00 2.04 . 1.17.01 . 15 106.750.000,00 793.415.000,00 0,00 900.165.000,00 150.165.000,00 20,02

500.000.000,00 0,00 406.575.000,00 93.425.000,00 Promosi Pariwisata 2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 105.100.000,00 515.065.000,00 0,00 24,03 120.165.000,00 620.165.000,00

250.000.000,00 0,00 248.350.000,00 1.650.000,00 Pengadaan Bahan Promosi Pariwisata 2.04 . 1.17.01 . 15 . 10 1.650.000,00 278.350.000,00 0,00 12,00 30.000.000,00 280.000.000,00

225.000.000,00 Pengembangan Destinasi Pariwisata 0,00 26.475.000,00 198.525.000,00 2.04 . 1.17.01 . 16 26.475.000,00 198.525.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 0,00

125.000.000,00 0,00 114.525.000,00 10.475.000,00 Pembinaan dan Pelatihan SDM Usaha Jasa Sarana Pariwisata 2.04 . 1.17.01 . 16 . 08 10.475.000,00 114.525.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

100.000.000,00 0,00 84.000.000,00 16.000.000,00 Pemutakhiran Data Pariwisata 2.04 . 1.17.01 . 16 . 09 16.000.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

275.000.000,00 Pengembangan Kemitraan 96.450.000,00 54.075.000,00 124.475.000,00 2.04 . 1.17.01 . 17 54.075.000,00 274.475.000,00 96.450.000,00 425.000.000,00 150.000.000,00 54,55

150.000.000,00 96.450.000,00 8.400.000,00 45.150.000,00 Pengembangan Pemasaran Pariwisata Penunjang Pariwisata Daerah 2.04 . 1.17.01 . 17 . 10 45.150.000,00 158.400.000,00 96.450.000,00 100,00 150.000.000,00 300.000.000,00

125.000.000,00 0,00 116.075.000,00 8.925.000,00 Malam Anugrah Pelaku Pariwisata 2.04 . 1.17.01 . 17 . 11 8.925.000,00 116.075.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

4.633.340.000,00 Perdagangan 55.825.000,00 1.513.860.000,00 3.063.655.000,00 2.06 1.515.560.000,00 3.236.955.000,00 55.825.000,00 4.808.340.000,00 175.000.000,00 3,78

827.750.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 191.310.000,00 636.440.000,00 2.06 . 1.20.03 193.010.000,00 809.740.000,00 0,00 1.002.750.000,00 175.000.000,00 21,14

827.750.000,00 Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 0,00 191.310.000,00 636.440.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 193.010.000,00 809.740.000,00 0,00 1.002.750.000,00 175.000.000,00 21,14

236.500.000,00 0,00 189.505.000,00 46.995.000,00 Optimalisasi Produk Pangan Halal Kota Bogor 2.06 . 1.20.03 . 15 . 01 46.995.000,00 189.505.000,00 0,00 0,00 0,00 236.500.000,00

331.100.000,00 0,00 234.985.000,00 96.115.000,00 Evaluasi Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bogor 2.06 . 1.20.03 . 15 . 02 96.115.000,00 234.985.000,00 0,00 0,00 0,00 331.100.000,00

94.600.000,00 0,00 64.950.000,00 29.650.000,00 Updating Database Produksi Kota Bogor 2.06 . 1.20.03 . 15 . 03 29.650.000,00 64.950.000,00 0,00 0,00 0,00 94.600.000,00

165.550.000,00 0,00 147.000.000,00 18.550.000,00 Identifikasi Jalur Distribusi Bahan Pokok Kota Bogor 2.06 . 1.20.03 . 15 . 04 18.550.000,00 147.000.000,00 0,00 0,00 0,00 165.550.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemantapan Kota Bogor Menjadi Kota Halal 2.06 . 1.20.03 . 15 . 19 850.000,00 74.150.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Capacity Building TPID Kota Bogor Tahun 2016 2.06 . 1.20.03 . 15 . 20 850.000,00 99.150.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

3.805.590.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 55.825.000,00 1.322.550.000,00 2.427.215.000,00 2.06 . 2.06.01 1.322.550.000,00 2.427.215.000,00 55.825.000,00 3.805.590.000,00 0,00 0,00

2.231.230.000,00 Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 0,00 1.003.975.000,00 1.227.255.000,00 2.06 . 2.06.01 . 15 1.003.975.000,00 1.227.255.000,00 0,00 2.231.230.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00 0,00 92.650.000,00 107.350.000,00 Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Barang Beredar dan Pengujian Mutu Barang 2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 107.350.000,00 92.650.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

321.760.000,00 0,00 171.760.000,00 150.000.000,00 Pengawasan Rokok yang menggunakan Cukai Ilegal / Pita Cukai Palsu 2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 150.000.000,00 171.760.000,00 0,00 0,00 0,00 321.760.000,00

281.540.000,00 0,00 32.540.000,00 249.000.000,00 Penyelesaian Sengketa Konsumen 2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 249.000.000,00 32.540.000,00 0,00 0,00 0,00 281.540.000,00

140.770.000,00 0,00 107.770.000,00 33.000.000,00 Sosialisasi Perlindungan Konsumen 2.06 . 2.06.01 . 15 . 08 33.000.000,00 107.770.000,00 0,00 0,00 0,00 140.770.000,00

225.000.000,00 0,00 192.150.000,00 32.850.000,00 Sosialisasi dan Penerapan HKI bagi IKM 2.06 . 2.06.01 . 15 . 09 32.850.000,00 192.150.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00

250.000.000,00 0,00 239.475.000,00 10.525.000,00 Sistem Jaminan Halal Produk IKM 2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 10.525.000,00 239.475.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

50.000.000,00 0,00 43.850.000,00 6.150.000,00 Seminar Kemetrologian 2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 6.150.000,00 43.850.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

120.660.000,00 0,00 63.435.000,00 57.225.000,00 Pengawasan dan Pembinaan kemetrologian 2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 57.225.000,00 63.435.000,00 0,00 0,00 0,00 120.660.000,00

100.500.000,00 0,00 84.900.000,00 15.600.000,00 Penyuluhan Peningkatan Kewajiban Tera dan Tera Ulang bagi Pelaku Usaha Pengguna UTTP

2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 15.600.000,00 84.900.000,00 0,00 0,00 0,00 100.500.000,00

150.000.000,00 0,00 49.750.000,00 100.250.000,00 Tera dan tera Ulang UTTP Massa dan Timbangan 2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 100.250.000,00 49.750.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

JENIS BELANJA

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

100.000.000,00 0,00 38.050.000,00 61.950.000,00 Pendataan dan Pengujian Ukur Ulang Panjang 2.06 . 2.06.01 . 15 . 15 61.950.000,00 38.050.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

91.000.000,00 0,00 34.825.000,00 56.175.000,00 Pendataan dan Pengujian Ukur Ulang SPBU 2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 56.175.000,00 34.825.000,00 0,00 0,00 0,00 91.000.000,00

100.000.000,00 0,00 38.050.000,00 61.950.000,00 Pendataan, Pengujian dan Pembinaan BDKT 2.06 . 2.06.01 . 15 . 17 61.950.000,00 38.050.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 38.050.000,00 61.950.000,00 Pendataan dan Ukur Pengujian Ulang Gas LPG 2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 61.950.000,00 38.050.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

790.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 0,00 59.850.000,00 730.150.000,00 2.06 . 2.06.01 . 17 59.850.000,00 730.150.000,00 0,00 790.000.000,00 0,00 0,00

140.000.000,00 0,00 110.600.000,00 29.400.000,00 Assesmen IKM dan Pendataan Nilai Ekspor Impor 2.06 . 2.06.01 . 17 . 13 29.400.000,00 110.600.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000.000,00

300.000.000,00 0,00 291.000.000,00 9.000.000,00 Peningkatan dan Perluasan Akses Pasar Luar Negeri 2.06 . 2.06.01 . 17 . 14 9.000.000,00 291.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

150.000.000,00 0,00 137.700.000,00 12.300.000,00 Temu Usaha bisnis antara Produsen dengan Eksportir / Calon Eksportir 2.06 . 2.06.01 . 17 . 15 12.300.000,00 137.700.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

200.000.000,00 0,00 190.850.000,00 9.150.000,00 Peningkatan Kemampuan Pelaku Usaha ( Eksportir dan Calon Eksportir dan Importir ) 2.06 . 2.06.01 . 17 . 16 9.150.000,00 190.850.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

784.360.000,00 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 55.825.000,00 258.725.000,00 469.810.000,00 2.06 . 2.06.01 . 18 258.725.000,00 469.810.000,00 55.825.000,00 784.360.000,00 0,00 0,00

250.000.000,00 0,00 236.750.000,00 13.250.000,00 Promosi Perdagangan Dalam Negeri 2.06 . 2.06.01 . 18 . 08 13.250.000,00 236.750.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

150.000.000,00 0,00 141.500.000,00 8.500.000,00 Pembinaan Pelaku Usaha melalui kegiatan Pelatihan / Sosialisasi / Temu Usaha 2.06 . 2.06.01 . 18 . 09 8.500.000,00 141.500.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

120.000.000,00 0,00 30.675.000,00 89.325.000,00 Pengawasan Legalitas Perusahaan dan Produk 2.06 . 2.06.01 . 18 . 10 89.325.000,00 30.675.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00

150.000.000,00 55.825.000,00 12.575.000,00 81.600.000,00 Pemantauan dan Perkembangan Harga kepokmas dan Barang Strategis lainnya 2.06 . 2.06.01 . 18 . 11 81.600.000,00 12.575.000,00 55.825.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00

114.360.000,00 0,00 48.310.000,00 66.050.000,00 Operasi Pasar Murah Kepokmas 2.06 . 2.06.01 . 18 . 12 66.050.000,00 48.310.000,00 0,00 0,00 0,00 114.360.000,00

2.321.660.000,00 Industrian 0,00 330.525.000,00 1.991.135.000,00 2.07 340.250.000,00 2.341.410.000,00 0,00 2.681.660.000,00 360.000.000,00 15,51

1.000.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF 0,00 197.750.000,00 802.250.000,00 2.07 . 1.17.01 207.475.000,00 1.152.525.000,00 0,00 1.360.000.000,00 360.000.000,00 36,00

1.000.000.000,00 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 0,00 197.750.000,00 802.250.000,00 2.07 . 1.17.01 . 16 207.475.000,00 1.152.525.000,00 0,00 1.360.000.000,00 360.000.000,00 36,00

250.000.000,00 0,00 171.250.000,00 78.750.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Sektor Ekraf Berbasis Seni dan Budaya 2.07 . 1.17.01 . 16 . 07 78.750.000,00 171.250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

250.000.000,00 0,00 159.000.000,00 91.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Sektor Berbasis Media, Disain dan Iptek 2.07 . 1.17.01 . 16 . 08 91.000.000,00 309.000.000,00 0,00 60,00 150.000.000,00 400.000.000,00

300.000.000,00 0,00 281.850.000,00 18.150.000,00 Pameran dan Lomba Kreatif 2.07 . 1.17.01 . 16 . 09 18.150.000,00 431.850.000,00 0,00 50,00 150.000.000,00 450.000.000,00

200.000.000,00 0,00 190.150.000,00 9.850.000,00 Sosialisasi dan Workshop Ekonomi Kreatif 2.07 . 1.17.01 . 16 . 10 9.850.000,00 190.150.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembuatan DED Gedung Ekraf 2.07 . 1.17.01 . 16 . 18 9.725.000,00 50.275.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00

1.321.660.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 0,00 132.775.000,00 1.188.885.000,00 2.07 . 2.06.01 132.775.000,00 1.188.885.000,00 0,00 1.321.660.000,00 0,00 0,00

1.080.660.000,00 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 0,00 123.425.000,00 957.235.000,00 2.07 . 2.06.01 . 16 123.425.000,00 957.235.000,00 0,00 1.080.660.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00 0,00 121.650.000,00 28.350.000,00 Pelatihan Manajemen dan Desain Kemasan 2.07 . 2.06.01 . 16 . 11 28.350.000,00 121.650.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

250.000.000,00 0,00 227.150.000,00 22.850.000,00 Peningkatan Daya Saing Produk IKM 2.07 . 2.06.01 . 16 . 12 22.850.000,00 227.150.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

80.440.000,00 0,00 69.265.000,00 11.175.000,00 Pengawasan Monitoring dan Pemetaan IKM 2.07 . 2.06.01 . 16 . 13 11.175.000,00 69.265.000,00 0,00 0,00 0,00 80.440.000,00

40.220.000,00 0,00 35.420.000,00 4.800.000,00 Pelatihan Pembuatan Sabun 2.07 . 2.06.01 . 16 . 14 4.800.000,00 35.420.000,00 0,00 0,00 0,00 40.220.000,00

210.000.000,00 0,00 183.000.000,00 27.000.000,00 Pemasyarakatan dan Penerapan Gugus kendali Mutu ( GKM ) 2.07 . 2.06.01 . 16 . 15 27.000.000,00 183.000.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000.000,00

150.000.000,00 0,00 142.075.000,00 7.925.000,00 Pelatihan Standar Nasional Indonesia 2.07 . 2.06.01 . 16 . 16 7.925.000,00 142.075.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

200.000.000,00 0,00 178.675.000,00 21.325.000,00 Pelatihan dan Pembinaan Kerajinan IKM Aneka 2.07 . 2.06.01 . 16 . 17 21.325.000,00 178.675.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

241.000.000,00 Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 0,00 9.350.000,00 231.650.000,00 2.07 . 2.06.01 . 17 9.350.000,00 231.650.000,00 0,00 241.000.000,00 0,00 0,00

241.000.000,00 0,00 231.650.000,00 9.350.000,00 Penerapan dan Pengembangan Teknologi 2.07 . 2.06.01 . 17 . 05 9.350.000,00 231.650.000,00 0,00 0,00 0,00 241.000.000,00

400.000.000,00 Ketransmigrasian 0,00 92.775.000,00 307.225.000,00 2.08 92.775.000,00 307.225.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00

400.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA SOSIAL DAN TRANSMIGRASI 0,00 92.775.000,00 307.225.000,00 2.08 . 1.13.01 92.775.000,00 307.225.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00

400.000.000,00 Pembinaan dan Penempatan Transmigrasi 0,00 92.775.000,00 307.225.000,00 2.08 . 1.13.01 . 18 92.775.000,00 307.225.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00 54.275.000,00 45.725.000,00 Sosialisasi dan Rekrutmen serta Pembekalan Calon Transmigran 2.08 . 1.13.01 . 18 . 01 45.725.000,00 54.275.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

200.000.000,00 0,00 183.250.000,00 16.750.000,00 Penjajakan, Pendampingan ke Lokasi Transmigrasi 2.08 . 1.13.01 . 18 . 02 16.750.000,00 183.250.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

100.000.000,00 0,00 69.700.000,00 30.300.000,00 Monitoring dan Pelaporan bantuan Pengembangan Ekonomi Transmigrasi 2.08 . 1.13.01 . 18 . 03 30.300.000,00 69.700.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

JENIS BELANJA

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.257.914.726.353,00 583.025.252.726,00 502.119.175.167,00 172.770.298.460,00 JUMLAH 185.850.422.900,00 557.727.045.553,00 750.356.442.505,00 1.493.933.910.958,00 236.019.184.605,00 18,76

Bogor, 26 September 2016

WALIKOTA BOGOR

BIMA ARYA

pemerintah kota bogor rekapitulasi rancangan … · lampiran iv nomor tanggal peraturan daerah : :...

Documents

rancangan peraturan daerah kabupaten buleleng

naskah akademis rancangan peraturan daerah …

rancangan peraturan daerah provinsi sulawesi …

rancangan peraturan daerah kabupaten boyolali …

rancangan tempatan daerah (rtd)

3 rancangan - rkpd.jakarta.go.id · 374. rancangan rencana...

rancangan peraturan daerah kabupaten semarang

pemerintah kabupaten klaten rekapitulasi …€¦ ·...

rancangan peraturan daerah tentang pedgman

rancangan peraturan daerah kota bukittinggi

rancangan rencana kerja pemerintah daerah...

rancangan rekapitulasi hasil penghitungan suara …...

rancangan peraturan daerah kota cilegon

evaluasi rancangan peraturan daerah tentang

rancangan peraturan daerah kabupaten lumajang

rancangan peraturan daerah kabupaten karanganyar

rancangan peraturan daerah kota bekasi

rekapitulasi luasan daerah irigasi kewenangan … · 2017....

prosedur pembahasan rancangan peraturan daerah …

bab iii rancangan kerangka ekonomi daerah dan ......