pemerintah kabupaten badung laporan realisasi anggaran … · 2020. 11. 16. · laporan realisasi...
Post on 01-Jan-2021
13 Views
Preview:
TRANSCRIPT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 2 . 12 Penanaman Modal Bidang Pemerintahan : 2 . 12 . 01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 . 01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sub Unit Organisasi :
NO. URUT URAIAN ANGGARAN 2018
REALISASI 2018
(%) REALISASI 2017
PENDAPATAN - LRA 4 36.175.000.000,00 24.352.755.961,54 28.229.642.511,57 67,32
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA 36.175.000.000,00 24.352.755.961,54 28.229.642.511,57 67,32
4 . 1 . 2 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA 36.150.000.000,00 24.310.115.513,16 27.926.044.938,84 67,25 4 . 1 . 4 Lain-lain PAD Yang Sah - LRA 25.000.000,00 42.640.448,38 303.597.572,73 170,56
BELANJA 5 40.759.215.615,00 34.432.260.357,50 24.251.594.508,00 84,48
5 . 1 BELANJA OPERASI 35.840.164.185,00 30.230.477.257,50 23.527.757.118,00 84,35
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 28.162.221.772,00 23.803.822.820,50 20.225.484.528,00 84,52 5 . 1 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.677.942.413,00 6.426.654.437,00 3.302.272.590,00 83,70
5 . 2 BELANJA MODAL 4.919.051.430,00 4.201.783.100,00 723.837.390,00 85,42
5 . 2 . 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.919.051.430,00 4.201.783.100,00 723.837.390,00 85,42
SURPLUS / (DEFISIT) (4.584.215.615,00) (10.079.504.395,96) 3.978.048.003,57 219,87
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (4.584.215.615,00) (10.079.504.395,96) 3.978.048.003,57 219,87
MANGUPURA, 31 Desember 2018
I Made Agus Aryawan, ST.MT
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengguna Anggaran
NIP. 197208281998031018
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 1
. Lampiran II Nomor Tanggal
: :
.
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Urusan Pemerintahan : 2 . 12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sub Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 . 01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KODE REKENING
URAIAN PENJELASAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 7 4 5 6
PENDAPATAN 36.175.000.000,00 4 24.352.755.961,54 (11.822.244.038,46) 67,32
PENDAPATAN ASLI DAERAH 36.175.000.000,00 4 . 1 24.352.755.961,54 (11.822.244.038,46) 67,32
Hasil Retribusi Daerah 36.150.000.000,00 4 . 1 . 00 . 00 . 2 24.310.115.513,16 (11.839.884.486,84) 67,25
0,00 Retribusi Jasa Usaha 4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 02 30.000,00 30.000,00 0,00
0,00 Retribusi Ijin Potong Hewan 4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 02 . 34 30.000,00 30.000,00 0,00
36.150.000.000,00 Retribusi Perizinan Tertentu 4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 03 24.310.085.513,16 (11.839.914.486,84) 67,25
Perda Kab Badung No 26 tahun 2011
35.000.000.000,00 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 03 . 01 24.065.085.513,16 (10.934.914.486,84) 68,76
Perda Kab Badung No 12 tahun 2013
150.000.000,00 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 03 . 02 245.000.000,00 95.000.000,00 163,33
Perda Kab Badung No 3 Tahun 2010
1.000.000.000,00 Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 03 . 13 0,00 (1.000.000.000,00) 0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 25.000.000,00 4 . 1 . 00 . 00 . 4 42.640.448,38 17.640.448,38 170,56
0,00 Penerimaan Jasa Giro 4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 02 595.033,76 595.033,76 0,00
0,00 Jasa Giro Pemegang Kas 4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 02 . 02 595.033,76 595.033,76 0,00
25.000.000,00 Pendapatan Denda Retribusi 4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 08 28.525.782,16 3.525.782,16 114,10
25.000.000,00 Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 08 . 26 28.525.782,16 3.525.782,16 114,10
0,00 Pendapatan Dari Pengembalian 4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 10 13.519.630,00 13.519.630,00 0,00
0,00 Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21
4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 10 . 01 13.313.630,00 13.313.630,00 0,00
0,00 Pendapatan dari pengembalian belanja lainnya 4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 10 . 06 206.000,00 206.000,00 0,00
0,00 Lain-lain PAD yg sah 4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 31 2,46 2,46 0,00
0,00 Lain-lain PAD yg sah 4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 31 . 01 2,46 2,46 0,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1
KODE REKENING
URAIAN PENJELASAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 7 4 5 6
BELANJA 40.759.215.615,00 5 34.432.260.357,50 (6.326.955.257,50) 84,48
BELANJA TIDAK LANGSUNG 27.747.933.772,00 5 . 1 23.437.054.820,50 (4.310.878.951,50) 84,46
Belanja Pegawai 27.747.933.772,00 5 . 1 . 00 . 00 . 1 23.437.054.820,50 (4.310.878.951,50) 84,46
10.359.248.972,00 Belanja Gaji dan Tunjangan 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 8.229.145.351,00 (2.130.103.621,00) 79,44
8.213.184.612,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 6.335.246.650,00 (1.877.937.962,00) 77,14 754.056.490,00 Tunjangan Keluarga 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 02 668.899.272,00 (85.157.218,00) 88,71 368.866.750,00 Tunjangan Jabatan 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 03 345.860.000,00 (23.006.750,00) 93,76 294.469.175,00 Tunjangan Fungsional Umum 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 05 256.335.000,00 (38.134.175,00) 87,05 435.050.114,00 Tunjangan Beras 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 06 374.194.140,00 (60.855.974,00) 86,01 19.902.145,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 07 5.576.164,00 (14.325.981,00) 28,02
117.835,00 Pembulatan Gaji 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 08 90.013,00 (27.822,00) 76,39 203.310.940,00 Iuran Asuransi Kesehatan 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 09 179.641.444,00 (23.669.496,00) 88,36 14.000.000,00 Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 21 12.996.325,00 (1.003.675,00) 92,83 56.290.911,00 Tunjangan Jaminan Kematian 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 22 50.306.343,00 (5.984.568,00) 89,37
16.304.184.800,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 14.417.043.205,50 (1.887.141.594,50) 88,43
15.139.416.800,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01 13.575.039.205,50 (1.564.377.594,50) 89,67 1.164.768.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan
objektif 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 06 842.004.000,00 (322.764.000,00) 72,29
1.084.500.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 790.866.264,00 (293.633.736,00) 72,92
1.084.500.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 . 01 790.866.264,00 (293.633.736,00) 72,92
BELANJA LANGSUNG 13.011.281.843,00 5 . 2 10.995.205.537,00 (2.016.076.306,00) 84,51
2.502.160.313,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5 . 2 . 01 2.026.521.581,00 (475.638.732,00) 80,99
579.100.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan l istrik 5 . 2 . 01 . 01 454.703.852,00 (124.396.148,00) 78,52
Belanja Barang dan Jasa 579.100.000,00 5 . 2 . 01 . 01 . 2 454.703.852,00 (124.396.148,00) 78,52
579.100.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 03 454.703.852,00 (124.396.148,00) 78,52
579.100.000,00 Belanja Telepon 5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 03 . 01 454.703.852,00 (124.396.148,00) 78,52
22.500.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
5 . 2 . 01 . 03 15.232.300,00 (7.267.700,00) 67,70
Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 5 . 2 . 01 . 03 . 2 15.232.300,00 (7.267.700,00) 67,70
22.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5 . 2 . 01 . 03 . 2 . 05 15.232.300,00 (7.267.700,00) 67,70
22.500.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 5 . 2 . 01 . 03 . 2 . 05 . 05 15.232.300,00 (7.267.700,00) 67,70
73.830.500,00 Penyediaan alat tul is kantor 5 . 2 . 01 . 04 73.830.500,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 2
KODE REKENING
URAIAN PENJELASAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 7 4 5 6
Belanja Barang dan Jasa 73.830.500,00 5 . 2 . 01 . 04 . 2 73.830.500,00 0,00 100,00
73.830.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 04 . 2 . 01 73.830.500,00 0,00 100,00
73.830.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 01 . 04 . 2 . 01 . 01 73.830.500,00 0,00 100,00
74.327.750,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5 . 2 . 01 . 05 74.327.750,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 74.327.750,00 5 . 2 . 01 . 05 . 2 74.327.750,00 0,00 100,00
74.327.750,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 01 . 05 . 2 . 06 74.327.750,00 0,00 100,00
70.247.750,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 01 . 05 . 2 . 06 . 01 70.247.750,00 0,00 100,00 3.750.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 01 . 05 . 2 . 06 . 02 3.750.000,00 0,00 100,00
330.000,00 Biaya Penjilidan 5 . 2 . 01 . 05 . 2 . 06 . 04 330.000,00 0,00 100,00
121.896.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
5 . 2 . 01 . 08 121.896.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 121.896.000,00 5 . 2 . 01 . 08 . 2 121.896.000,00 0,00 100,00
121.896.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 01 . 08 . 2 . 03 121.896.000,00 0,00 100,00
121.896.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah 5 . 2 . 01 . 08 . 2 . 03 . 04 121.896.000,00 0,00 100,00
208.100.000,00 Pelaksanaan Upacara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat
5 . 2 . 01 . 09 124.350.000,00 (83.750.000,00) 59,75
Belanja Barang dan Jasa 208.100.000,00 5 . 2 . 01 . 09 . 2 124.350.000,00 (83.750.000,00) 59,75
1.100.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 09 . 2 . 01 1.100.000,00 0,00 100,00
1.100.000,00 Belanja Aci-aci dan Sesajen 5 . 2 . 01 . 09 . 2 . 01 . 09 1.100.000,00 0,00 100,00
207.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 01 . 09 . 2 . 03 123.250.000,00 (83.750.000,00) 59,54
207.000.000,00 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 5 . 2 . 01 . 09 . 2 . 03 . 10 123.250.000,00 (83.750.000,00) 59,54
500.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5 . 2 . 01 . 11 488.970.739,00 (11.029.261,00) 97,79
Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 5 . 2 . 01 . 11 . 2 488.970.739,00 (11.029.261,00) 97,79
500.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 15 488.970.739,00 (11.029.261,00) 97,79
500.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 15 . 02 488.970.739,00 (11.029.261,00) 97,79
13.950.000,00 Penyediaan Dekorasi 5 . 2 . 01 . 12 11.230.000,00 (2.720.000,00) 80,50
Belanja Barang dan Jasa 13.950.000,00 5 . 2 . 01 . 12 . 2 11.230.000,00 (2.720.000,00) 80,50
13.950.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 11.230.000,00 (2.720.000,00) 80,50
13.950.000,00 Belanja Dekorasi 5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 . 13 11.230.000,00 (2.720.000,00) 80,50
76.390.000,00 Penyediaan upacara keagamaan 5 . 2 . 01 . 13 75.990.000,00 (400.000,00) 99,48
Belanja Barang dan Jasa 76.390.000,00 5 . 2 . 01 . 13 . 2 75.990.000,00 (400.000,00) 99,48
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 3
KODE REKENING
URAIAN PENJELASAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 7 4 5 6
76.390.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 01 75.990.000,00 (400.000,00) 99,48
76.390.000,00 Belanja Aci-aci dan Sesajen 5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 01 . 09 75.990.000,00 (400.000,00) 99,48
491.975.000,00 Penyediaan bahan bakar kendaraan 5 . 2 . 01 . 16 334.989.000,00 (156.986.000,00) 68,09
Belanja Barang dan Jasa 491.975.000,00 5 . 2 . 01 . 16 . 2 334.989.000,00 (156.986.000,00) 68,09
491.975.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 16 . 2 . 01 334.989.000,00 (156.986.000,00) 68,09
491.975.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas sarana mobilitas 5 . 2 . 01 . 16 . 2 . 01 . 06 334.989.000,00 (156.986.000,00) 68,09
3.296.400,00 Penyediaan Pengumuman Lelang 5 . 2 . 01 . 17 296.400,00 (3.000.000,00) 8,99
Belanja Barang dan Jasa 3.296.400,00 5 . 2 . 01 . 17 . 2 296.400,00 (3.000.000,00) 8,99
296.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 01 296.400,00 0,00 100,00
296.400,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 01 . 01 296.400,00 0,00 100,00
3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 03 0,00 (3.000.000,00) 0,00
3.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 03 . 14 0,00 (3.000.000,00) 0,00
5.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
5 . 2 . 01 . 18 5.000.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5 . 2 . 01 . 18 . 2 5.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 01 5.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 01 . 03 5.000.000,00 0,00 100,00
2.855.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5 . 2 . 01 . 19 2.800.000,00 (55.000,00) 98,07
Belanja Barang dan Jasa 2.855.000,00 5 . 2 . 01 . 19 . 2 2.800.000,00 (55.000,00) 98,07
2.855.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 01 2.800.000,00 (55.000,00) 98,07
2.855.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 01 . 05 2.800.000,00 (55.000,00) 98,07
216.078.063,00 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap 5 . 2 . 01 . 20 185.556.440,00 (30.521.623,00) 85,87
Belanja Pegawai 198.022.000,00 5 . 2 . 01 . 20 . 1 179.835.500,00 (18.186.500,00) 90,82
198.022.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 01 . 20 . 1 . 02 179.835.500,00 (18.186.500,00) 90,82
198.022.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5 . 2 . 01 . 20 . 1 . 02 . 01 179.835.500,00 (18.186.500,00) 90,82
Belanja Barang dan Jasa 18.056.063,00 5 . 2 . 01 . 20 . 2 5.720.940,00 (12.335.123,00) 31,68
675.900,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 01 675.900,00 0,00 100,00
603.900,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 01 . 01 603.900,00 0,00 100,00 72.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 01 . 04 72.000,00 0,00 100,00
17.380.163,00 Belanja Premi Asuransi 5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 04 5.045.040,00 (12.335.123,00) 29,03
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 4
KODE REKENING
URAIAN PENJELASAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 7 4 5 6
5.465.460,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 04 . 01 5.045.040,00 (420.420,00) 92,31 11.914.703,00 Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan 5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 04 . 07 0,00 (11.914.703,00) 0,00
50.000.000,00 Lomba Olahraga/ Kesenian dalam Rangka HUT Mangupura
5 . 2 . 01 . 21 1.750.000,00 (48.250.000,00) 3,50
Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5 . 2 . 01 . 21 . 2 1.750.000,00 (48.250.000,00) 3,50
500.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 01 . 21 . 2 . 03 500.000,00 0,00 100,00
500.000,00 Belanja Jasa Tata Rias 5 . 2 . 01 . 21 . 2 . 03 . 42 500.000,00 0,00 100,00
10.910.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 01 . 21 . 2 . 11 0,00 (10.910.000,00) 0,00
10.910.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 . 2 . 01 . 21 . 2 . 11 . 04 0,00 (10.910.000,00) 0,00
38.590.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 5 . 2 . 01 . 21 . 2 . 14 1.250.000,00 (37.340.000,00) 3,24
1.250.000,00 Belanja Pakaian Adat Daerah 5 . 2 . 01 . 21 . 2 . 14 . 02 1.250.000,00 0,00 100,00 37.340.000,00 Belanja Pakaian Lomba 5 . 2 . 01 . 21 . 2 . 14 . 05 0,00 (37.340.000,00) 0,00
57.673.600,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 5 . 2 . 01 . 22 50.968.600,00 (6.705.000,00) 88,37
Belanja Barang dan Jasa 57.673.600,00 5 . 2 . 01 . 22 . 2 50.968.600,00 (6.705.000,00) 88,37
57.673.600,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 01 . 22 . 2 . 11 50.968.600,00 (6.705.000,00) 88,37
57.673.600,00 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 5 . 2 . 01 . 22 . 2 . 11 . 03 50.968.600,00 (6.705.000,00) 88,37
5.188.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5 . 2 . 01 . 23 4.630.000,00 (558.000,00) 89,24
Belanja Barang dan Jasa 5.188.000,00 5 . 2 . 01 . 23 . 2 4.630.000,00 (558.000,00) 89,24
5.188.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 23 . 2 . 01 4.630.000,00 (558.000,00) 89,24
5.188.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 5 . 2 . 01 . 23 . 2 . 01 . 04 4.630.000,00 (558.000,00) 89,24
5.342.176.430,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5 . 2 . 02 4.537.405.876,00 (804.770.554,00) 84,94
54.625.000,00 Pemeliharaan peralatan kantor 5 . 2 . 02 . 01 51.048.300,00 (3.576.700,00) 93,45
Belanja Barang dan Jasa 54.625.000,00 5 . 2 . 02 . 01 . 2 51.048.300,00 (3.576.700,00) 93,45
54.625.000,00 Belanja Pemeliharaan 5 . 2 . 02 . 01 . 2 . 20 51.048.300,00 (3.576.700,00) 93,45
54.625.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 5 . 2 . 02 . 01 . 2 . 20 . 10 51.048.300,00 (3.576.700,00) 93,45
1.693.057.200,00 Pengadaan perlengkapan kantor 5 . 2 . 02 . 02 1.254.491.300,00 (438.565.900,00) 74,10
Belanja Modal 1.693.057.200,00 5 . 2 . 02 . 02 . 3 1.254.491.300,00 (438.565.900,00) 74,10
186.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
5 . 2 . 02 . 02 . 3 . 26 183.150.000,00 (2.850.000,00) 98,47
186.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan
5 . 2 . 02 . 02 . 3 . 26 . 03 183.150.000,00 (2.850.000,00) 98,47
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 5
KODE REKENING
URAIAN PENJELASAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 7 4 5 6
46.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 5 . 2 . 02 . 02 . 3 . 27 39.727.000,00 (6.273.000,00) 86,36
25.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
5 . 2 . 02 . 02 . 3 . 27 . 04 18.730.000,00 (6.270.000,00) 74,92
21.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya
5 . 2 . 02 . 02 . 3 . 27 . 05 20.997.000,00 (3.000,00) 99,99
1.461.057.200,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
5 . 2 . 02 . 02 . 3 . 28 1.031.614.300,00 (429.442.900,00) 70,61
1.051.595.200,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
5 . 2 . 02 . 02 . 3 . 28 . 01 666.879.400,00 (384.715.800,00) 63,42
42.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin
5 . 2 . 02 . 02 . 3 . 28 . 04 41.580.000,00 (420.000,00) 99,00
367.462.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
5 . 2 . 02 . 02 . 3 . 28 . 06 323.154.900,00 (44.307.100,00) 87,94
287.500.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 5 . 2 . 02 . 04 203.574.476,00 (83.925.524,00) 70,81
Belanja Barang dan Jasa 287.500.000,00 5 . 2 . 02 . 04 . 2 203.574.476,00 (83.925.524,00) 70,81
287.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5 . 2 . 02 . 04 . 2 . 05 203.574.476,00 (83.925.524,00) 70,81
287.500.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 5 . 2 . 02 . 04 . 2 . 05 . 02 203.574.476,00 (83.925.524,00) 70,81
81.000.000,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor 5 . 2 . 02 . 05 81.000.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 81.000.000,00 5 . 2 . 02 . 05 . 2 81.000.000,00 0,00 100,00
75.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 5 . 2 . 02 . 05 . 2 . 10 75.000.000,00 0,00 100,00
75.000.000,00 Belanja Sewa Dekorasi 5 . 2 . 02 . 05 . 2 . 10 . 13 75.000.000,00 0,00 100,00
6.000.000,00 Belanja Pemeliharaan 5 . 2 . 02 . 05 . 2 . 20 6.000.000,00 0,00 100,00
6.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 5 . 2 . 02 . 05 . 2 . 20 . 10 6.000.000,00 0,00 100,00
2.760.494.230,00 Pengadaan Peralatan Kantor 5 . 2 . 02 . 07 2.513.716.800,00 (246.777.430,00) 91,06
Belanja Modal 2.760.494.230,00 5 . 2 . 02 . 07 . 3 2.513.716.800,00 (246.777.430,00) 91,06
46.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin
5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 23 44.968.000,00 (1.032.000,00) 97,76
46.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanPeralatan Ukur, Gip & Feting
5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 23 . 11 44.968.000,00 (1.032.000,00) 97,76
869.100.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 27 764.542.300,00 (104.557.700,00) 87,97
47.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)
5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 27 . 03 41.930.900,00 (5.069.100,00) 89,21
822.100.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya
5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 27 . 05 722.611.400,00 (99.488.600,00) 87,90
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 6
KODE REKENING
URAIAN PENJELASAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 7 4 5 6
1.687.734.230,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 29 1.580.132.440,00 (107.601.790,00) 93,62
848.877.070,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer
5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 29 . 02 837.207.200,00 (11.669.870,00) 98,63
697.857.160,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer
5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 29 . 05 602.675.240,00 (95.181.920,00) 86,36
141.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan
5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 29 . 06 140.250.000,00 (750.000,00) 99,47
157.660.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi
5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 32 124.074.060,00 (33.585.940,00) 78,70
157.660.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone
5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 32 . 01 124.074.060,00 (33.585.940,00) 78,70
465.500.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 5 . 2 . 02 . 08 433.575.000,00 (31.925.000,00) 93,14
Belanja Modal 465.500.000,00 5 . 2 . 02 . 08 . 3 433.575.000,00 (31.925.000,00) 93,14
465.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
5 . 2 . 02 . 08 . 3 . 17 433.575.000,00 (31.925.000,00) 93,14
465.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
5 . 2 . 02 . 08 . 3 . 17 . 01 433.575.000,00 (31.925.000,00) 93,14
400.841.500,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5 . 2 . 03 347.579.500,00 (53.262.000,00) 86,71
394.842.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5 . 2 . 03 . 01 341.580.000,00 (53.262.000,00) 86,51
Belanja Pegawai 394.762.000,00 5 . 2 . 03 . 01 . 1 341.500.000,00 (53.262.000,00) 86,51
394.762.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 03 . 01 . 1 . 01 341.500.000,00 (53.262.000,00) 86,51
375.322.000,00 Honorarium Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 03 . 01 . 1 . 01 . 01 326.440.000,00 (48.882.000,00) 86,98 10.080.000,00 Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan 5 . 2 . 03 . 01 . 1 . 01 . 04 6.480.000,00 (3.600.000,00) 64,29 9.360.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 5 . 2 . 03 . 01 . 1 . 01 . 05 8.580.000,00 (780.000,00) 91,67
Belanja Barang dan Jasa 80.000,00 5 . 2 . 03 . 01 . 2 80.000,00 0,00 100,00
80.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 03 . 01 . 2 . 01 80.000,00 0,00 100,00
80.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 03 . 01 . 2 . 01 . 01 80.000,00 0,00 100,00
5.999.500,00 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 5 . 2 . 03 . 02 5.999.500,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 5.999.500,00 5 . 2 . 03 . 02 . 2 5.999.500,00 0,00 100,00
4.268.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 03 . 02 . 2 . 01 4.268.500,00 0,00 100,00
4.232.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 03 . 02 . 2 . 01 . 01 4.232.500,00 0,00 100,00 36.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 5 . 2 . 03 . 02 . 2 . 01 . 04 36.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 7
KODE REKENING
URAIAN PENJELASAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 7 4 5 6
1.731.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 03 . 02 . 2 . 06 1.731.000,00 0,00 100,00
862.500,00 Belanja Fotocopy 5 . 2 . 03 . 02 . 2 . 06 . 03 862.500,00 0,00 100,00 868.500,00 Biaya Penjilidan 5 . 2 . 03 . 02 . 2 . 06 . 04 868.500,00 0,00 100,00
9.992.900,00 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)
5 . 2 . 05 9.968.200,00 (24.700,00) 99,75
9.992.900,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)
5 . 2 . 05 . 01 9.968.200,00 (24.700,00) 99,75
Belanja Barang dan Jasa 9.992.900,00 5 . 2 . 05 . 01 . 2 9.968.200,00 (24.700,00) 99,75
6.800.900,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 05 . 01 . 2 . 01 6.776.200,00 (24.700,00) 99,64
6.734.900,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 05 . 01 . 2 . 01 . 01 6.710.200,00 (24.700,00) 99,63 66.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 5 . 2 . 05 . 01 . 2 . 01 . 04 66.000,00 0,00 100,00
3.192.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 05 . 01 . 2 . 06 3.192.000,00 0,00 100,00
492.000,00 Belanja Fotocopy 5 . 2 . 05 . 01 . 2 . 06 . 03 492.000,00 0,00 100,00 2.700.000,00 Biaya Penjilidan 5 . 2 . 05 . 01 . 2 . 06 . 04 2.700.000,00 0,00 100,00
474.939.200,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi 5 . 2 . 08 437.838.700,00 (37.100.500,00) 92,19
31.527.100,00 Penyusunan Informasi Penanaman Modal 5 . 2 . 08 . 01 31.527.100,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 31.527.100,00 5 . 2 . 08 . 01 . 2 31.527.100,00 0,00 100,00
1.485.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 08 . 01 . 2 . 01 1.485.800,00 0,00 100,00
1.485.800,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 08 . 01 . 2 . 01 . 01 1.485.800,00 0,00 100,00
19.991.300,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 08 . 01 . 2 . 06 19.991.300,00 0,00 100,00
16.500.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 08 . 01 . 2 . 06 . 01 16.500.000,00 0,00 100,00 2.100.000,00 Belanja Fotocopy 5 . 2 . 08 . 01 . 2 . 06 . 03 2.100.000,00 0,00 100,00 1.391.300,00 Biaya Penjilidan 5 . 2 . 08 . 01 . 2 . 06 . 04 1.391.300,00 0,00 100,00
600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 08 . 01 . 2 . 11 600.000,00 0,00 100,00
600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 08 . 01 . 2 . 11 . 02 600.000,00 0,00 100,00
9.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 5 . 2 . 08 . 01 . 2 . 15 9.450.000,00 0,00 100,00
9.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 . 2 . 08 . 01 . 2 . 15 . 01 9.450.000,00 0,00 100,00
42.073.000,00 Penyusunan Rencana Usulan Potensi Penanaman Modal 5 . 2 . 08 . 02 42.054.900,00 (18.100,00) 99,96
Belanja Barang dan Jasa 42.073.000,00 5 . 2 . 08 . 02 . 2 42.054.900,00 (18.100,00) 99,96
1.277.700,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 08 . 02 . 2 . 01 1.259.600,00 (18.100,00) 98,58
1.277.700,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 08 . 02 . 2 . 01 . 01 1.259.600,00 (18.100,00) 98,58
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 8
KODE REKENING
URAIAN PENJELASAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 7 4 5 6
164.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 08 . 02 . 2 . 03 164.000,00 0,00 100,00
164.000,00 Belanja Jasa Dokumentasi 5 . 2 . 08 . 02 . 2 . 03 . 11 164.000,00 0,00 100,00
1.631.300,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 08 . 02 . 2 . 06 1.631.300,00 0,00 100,00
240.000,00 Belanja Fotocopy 5 . 2 . 08 . 02 . 2 . 06 . 03 240.000,00 0,00 100,00 1.391.300,00 Biaya Penjilidan 5 . 2 . 08 . 02 . 2 . 06 . 04 1.391.300,00 0,00 100,00
1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 08 . 02 . 2 . 11 1.200.000,00 0,00 100,00
1.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 08 . 02 . 2 . 11 . 02 1.200.000,00 0,00 100,00
37.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 5 . 2 . 08 . 02 . 2 . 15 37.800.000,00 0,00 100,00
37.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 . 2 . 08 . 02 . 2 . 15 . 01 37.800.000,00 0,00 100,00
349.131.800,00 Informasi Investasi Untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah 5 . 2 . 08 . 03 312.199.400,00 (36.932.400,00) 89,42
Belanja Barang dan Jasa 349.131.800,00 5 . 2 . 08 . 03 . 2 312.199.400,00 (36.932.400,00) 89,42
3.930.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 08 . 03 . 2 . 01 3.498.800,00 (432.000,00) 89,01
1.575.800,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 08 . 03 . 2 . 01 . 01 1.575.800,00 0,00 100,00 135.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 5 . 2 . 08 . 03 . 2 . 01 . 04 135.000,00 0,00 100,00
1.980.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas sarana mobilitas 5 . 2 . 08 . 03 . 2 . 01 . 06 1.548.000,00 (432.000,00) 78,18 240.000,00 Belanja Aci-aci dan Sesajen 5 . 2 . 08 . 03 . 2 . 01 . 09 240.000,00 0,00 100,00
49.300.000,00 Belanja Bahan/Material 5 . 2 . 08 . 03 . 2 . 02 48.840.000,00 (460.000,00) 99,07
49.300.000,00 Belanja Materi Pameran/Pawai 5 . 2 . 08 . 03 . 2 . 02 . 18 48.840.000,00 (460.000,00) 99,07
30.328.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 08 . 03 . 2 . 03 29.478.000,00 (850.000,00) 97,20
328.000,00 Belanja Jasa Dokumentasi 5 . 2 . 08 . 03 . 2 . 03 . 11 328.000,00 0,00 100,00 30.000.000,00 Belanja Jasa Dekorasi 5 . 2 . 08 . 03 . 2 . 03 . 12 29.150.000,00 (850.000,00) 97,17
373.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 08 . 03 . 2 . 06 373.000,00 0,00 100,00
180.000,00 Belanja Fotocopy 5 . 2 . 08 . 03 . 2 . 06 . 03 180.000,00 0,00 100,00 193.000,00 Biaya Penjilidan 5 . 2 . 08 . 03 . 2 . 06 . 04 193.000,00 0,00 100,00
60.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5 . 2 . 08 . 03 . 2 . 07 45.000.000,00 (15.000.000,00) 75,00
60.000.000,00 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5 . 2 . 08 . 03 . 2 . 07 . 02 45.000.000,00 (15.000.000,00) 75,00
5.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 08 . 03 . 2 . 11 2.700.000,00 (2.700.000,00) 50,00
5.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 . 2 . 08 . 03 . 2 . 11 . 04 2.700.000,00 (2.700.000,00) 50,00
199.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 5 . 2 . 08 . 03 . 2 . 15 182.309.600,00 (17.490.400,00) 91,25
199.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 . 2 . 08 . 03 . 2 . 15 . 02 182.309.600,00 (17.490.400,00) 91,25
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 9
KODE REKENING
URAIAN PENJELASAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 7 4 5 6
52.207.300,00 Penyusunan Rencana Pekan Investasi Daerah 5 . 2 . 08 . 04 52.057.300,00 (150.000,00) 99,71
Belanja Barang dan Jasa 52.207.300,00 5 . 2 . 08 . 04 . 2 52.057.300,00 (150.000,00) 99,71
1.824.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 08 . 04 . 2 . 01 1.824.300,00 0,00 100,00
1.824.300,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 08 . 04 . 2 . 01 . 01 1.824.300,00 0,00 100,00
433.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 08 . 04 . 2 . 06 433.000,00 0,00 100,00
240.000,00 Belanja Fotocopy 5 . 2 . 08 . 04 . 2 . 06 . 03 240.000,00 0,00 100,00 193.000,00 Biaya Penjilidan 5 . 2 . 08 . 04 . 2 . 06 . 04 193.000,00 0,00 100,00
450.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 08 . 04 . 2 . 11 450.000,00 0,00 100,00
450.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 08 . 04 . 2 . 11 . 02 450.000,00 0,00 100,00
49.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 5 . 2 . 08 . 04 . 2 . 21 49.350.000,00 (150.000,00) 99,70
49.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5 . 2 . 08 . 04 . 2 . 21 . 02 49.350.000,00 (150.000,00) 99,70
265.148.700,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
5 . 2 . 09 249.635.200,00 (15.513.500,00) 94,15
33.067.400,00 Pembinaan dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal di Kabupaten Badung
5 . 2 . 09 . 01 27.697.800,00 (5.369.600,00) 83,76
Belanja Barang dan Jasa 33.067.400,00 5 . 2 . 09 . 01 . 2 27.697.800,00 (5.369.600,00) 83,76
2.130.900,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 09 . 01 . 2 . 01 2.118.500,00 (12.400,00) 99,42
2.130.900,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 09 . 01 . 2 . 01 . 01 2.118.500,00 (12.400,00) 99,42
396.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 09 . 01 . 2 . 06 396.500,00 0,00 100,00
300.000,00 Belanja Fotocopy 5 . 2 . 09 . 01 . 2 . 06 . 03 300.000,00 0,00 100,00 96.500,00 Biaya Penjilidan 5 . 2 . 09 . 01 . 2 . 06 . 04 96.500,00 0,00 100,00
3.240.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 09 . 01 . 2 . 11 3.240.000,00 0,00 100,00
3.240.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 . 2 . 09 . 01 . 2 . 11 . 04 3.240.000,00 0,00 100,00
20.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 5 . 2 . 09 . 01 . 2 . 15 16.542.800,00 (4.357.200,00) 79,15
20.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 . 2 . 09 . 01 . 2 . 15 . 02 16.542.800,00 (4.357.200,00) 79,15
6.400.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 5 . 2 . 09 . 01 . 2 . 29 5.400.000,00 (1.000.000,00) 84,38
6.400.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli PNS 5 . 2 . 09 . 01 . 2 . 29 . 01 5.400.000,00 (1.000.000,00) 84,38
87.666.000,00 Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal di Kabupaten Badung
5 . 2 . 09 . 02 87.653.600,00 (12.400,00) 99,99
Belanja Barang dan Jasa 87.666.000,00 5 . 2 . 09 . 02 . 2 87.653.600,00 (12.400,00) 99,99
2.371.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 09 . 02 . 2 . 01 2.359.100,00 (12.400,00) 99,48
2.371.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 09 . 02 . 2 . 01 . 01 2.359.100,00 (12.400,00) 99,48 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 10
KODE REKENING
URAIAN PENJELASAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 7 4 5 6
919.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 09 . 02 . 2 . 06 919.500,00 0,00 100,00
630.000,00 Belanja Fotocopy 5 . 2 . 09 . 02 . 2 . 06 . 03 630.000,00 0,00 100,00 289.500,00 Biaya Penjilidan 5 . 2 . 09 . 02 . 2 . 06 . 04 289.500,00 0,00 100,00
84.375.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 5 . 2 . 09 . 02 . 2 . 15 84.375.000,00 0,00 100,00
84.375.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 . 2 . 09 . 02 . 2 . 15 . 01 84.375.000,00 0,00 100,00
23.000.900,00 Analisa Dampak Atas Pemantauan Penanaman Modal di Kabupaten Badung
5 . 2 . 09 . 03 18.635.300,00 (4.365.600,00) 81,02
Belanja Barang dan Jasa 23.000.900,00 5 . 2 . 09 . 03 . 2 18.635.300,00 (4.365.600,00) 81,02
1.788.100,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 09 . 03 . 2 . 01 1.775.700,00 (12.400,00) 99,31
1.788.100,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 09 . 03 . 2 . 01 . 01 1.775.700,00 (12.400,00) 99,31
312.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 09 . 03 . 2 . 06 312.800,00 0,00 100,00
216.300,00 Belanja Fotocopy 5 . 2 . 09 . 03 . 2 . 06 . 03 216.300,00 0,00 100,00 96.500,00 Biaya Penjilidan 5 . 2 . 09 . 03 . 2 . 06 . 04 96.500,00 0,00 100,00
20.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 5 . 2 . 09 . 03 . 2 . 15 16.546.800,00 (4.353.200,00) 79,17
20.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 . 2 . 09 . 03 . 2 . 15 . 02 16.546.800,00 (4.353.200,00) 79,17
48.050.800,00 Pemberdayaan Usaha Daerah di Bidang Penanaman Modal
5 . 2 . 09 . 04 45.163.000,00 (2.887.800,00) 93,99
Belanja Barang dan Jasa 48.050.800,00 5 . 2 . 09 . 04 . 2 45.163.000,00 (2.887.800,00) 93,99
3.207.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 09 . 04 . 2 . 01 2.955.800,00 (252.000,00) 92,14
1.752.800,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 09 . 04 . 2 . 01 . 01 1.752.800,00 0,00 100,00 135.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 5 . 2 . 09 . 04 . 2 . 01 . 04 135.000,00 0,00 100,00
1.320.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas sarana mobilitas 5 . 2 . 09 . 04 . 2 . 01 . 06 1.068.000,00 (252.000,00) 80,91
5.164.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 09 . 04 . 2 . 03 4.464.000,00 (700.000,00) 86,44
164.000,00 Belanja Jasa Dokumentasi 5 . 2 . 09 . 04 . 2 . 03 . 11 164.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 Belanja Uang Saku 5 . 2 . 09 . 04 . 2 . 03 . 23 4.300.000,00 (700.000,00) 86,00
1.609.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 09 . 04 . 2 . 06 1.609.000,00 0,00 100,00
859.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 09 . 04 . 2 . 06 . 01 859.000,00 0,00 100,00 750.000,00 Belanja Fotocopy 5 . 2 . 09 . 04 . 2 . 06 . 03 750.000,00 0,00 100,00
8.820.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 09 . 04 . 2 . 11 8.820.000,00 0,00 100,00
450.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 09 . 04 . 2 . 11 . 02 450.000,00 0,00 100,00 8.370.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 . 2 . 09 . 04 . 2 . 11 . 04 8.370.000,00 0,00 100,00
23.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 5 . 2 . 09 . 04 . 2 . 15 21.314.200,00 (1.935.800,00) 91,67
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 11
KODE REKENING
URAIAN PENJELASAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 7 4 5 6
23.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 . 2 . 09 . 04 . 2 . 15 . 02 21.314.200,00 (1.935.800,00) 91,67
6.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 5 . 2 . 09 . 04 . 2 . 29 6.000.000,00 0,00 100,00
4.800.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli PNS 5 . 2 . 09 . 04 . 2 . 29 . 01 4.800.000,00 0,00 100,00 1.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli Non
PNS 5 . 2 . 09 . 04 . 2 . 29 . 02 1.200.000,00 0,00 100,00
73.363.600,00 Penyusunan Kajian Teknis Dampak Promosi Penanaman Modal
5 . 2 . 09 . 05 70.485.500,00 (2.878.100,00) 96,08
Belanja Barang dan Jasa 73.363.600,00 5 . 2 . 09 . 05 . 2 70.485.500,00 (2.878.100,00) 96,08
1.215.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 09 . 05 . 2 . 01 1.215.600,00 0,00 100,00
1.215.600,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 09 . 05 . 2 . 01 . 01 1.215.600,00 0,00 100,00
164.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 09 . 05 . 2 . 03 164.000,00 0,00 100,00
164.000,00 Belanja Jasa Dokumentasi 5 . 2 . 09 . 05 . 2 . 03 . 11 164.000,00 0,00 100,00
529.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 09 . 05 . 2 . 06 529.500,00 0,00 100,00
240.000,00 Belanja Fotocopy 5 . 2 . 09 . 05 . 2 . 06 . 03 240.000,00 0,00 100,00 289.500,00 Biaya Penjilidan 5 . 2 . 09 . 05 . 2 . 06 . 04 289.500,00 0,00 100,00
675.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 09 . 05 . 2 . 11 675.000,00 0,00 100,00
675.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 09 . 05 . 2 . 11 . 02 675.000,00 0,00 100,00
20.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 5 . 2 . 09 . 05 . 2 . 15 18.181.400,00 (2.718.600,00) 86,99
20.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 . 2 . 09 . 05 . 2 . 15 . 02 18.181.400,00 (2.718.600,00) 86,99
49.879.500,00 Belanja Jasa Konsultansi 5 . 2 . 09 . 05 . 2 . 21 49.720.000,00 (159.500,00) 99,68
49.879.500,00 Belanja Jasa Konsultansi Studi/Penelitian 5 . 2 . 09 . 05 . 2 . 21 . 01 49.720.000,00 (159.500,00) 99,68
359.545.200,00 Program Pengembangan Data dan Informasi 5 . 2 . 10 322.076.600,00 (37.468.600,00) 89,58
48.453.400,00 Penyusunan Data Base dan Peta Potensi Investasi di Kabupaten Badung
5 . 2 . 10 . 02 48.398.300,00 (55.100,00) 99,89
Belanja Barang dan Jasa 48.453.400,00 5 . 2 . 10 . 02 . 2 48.398.300,00 (55.100,00) 99,89
1.406.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 10 . 02 . 2 . 01 1.398.800,00 (7.600,00) 99,46
1.406.400,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 10 . 02 . 2 . 01 . 01 1.398.800,00 (7.600,00) 99,46
164.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 10 . 02 . 2 . 03 164.000,00 0,00 100,00
164.000,00 Belanja Jasa Dokumentasi 5 . 2 . 10 . 02 . 2 . 03 . 11 164.000,00 0,00 100,00
283.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 10 . 02 . 2 . 06 283.000,00 0,00 100,00
90.000,00 Belanja Fotocopy 5 . 2 . 10 . 02 . 2 . 06 . 03 90.000,00 0,00 100,00 193.000,00 Biaya Penjilidan 5 . 2 . 10 . 02 . 2 . 06 . 04 193.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 12
KODE REKENING
URAIAN PENJELASAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 7 4 5 6
600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 10 . 02 . 2 . 11 600.000,00 0,00 100,00
600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 10 . 02 . 2 . 11 . 02 600.000,00 0,00 100,00
46.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 5 . 2 . 10 . 02 . 2 . 21 45.952.500,00 (47.500,00) 99,90
46.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 5 . 2 . 10 . 02 . 2 . 21 . 06 45.952.500,00 (47.500,00) 99,90
48.795.000,00 Penyusunan Kajian Kebijakan Penanaman Modal Lingkup Daerah Berdasarkan Sektor Usaha dan Wilayah
5 . 2 . 10 . 03 48.767.400,00 (27.600,00) 99,94
Belanja Barang dan Jasa 48.795.000,00 5 . 2 . 10 . 03 . 2 48.767.400,00 (27.600,00) 99,94
1.748.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 10 . 03 . 2 . 01 1.740.400,00 (7.600,00) 99,57
1.748.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 10 . 03 . 2 . 01 . 01 1.740.400,00 (7.600,00) 99,57
164.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 10 . 03 . 2 . 03 164.000,00 0,00 100,00
164.000,00 Belanja Jasa Dokumentasi 5 . 2 . 10 . 03 . 2 . 03 . 11 164.000,00 0,00 100,00
283.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 10 . 03 . 2 . 06 283.000,00 0,00 100,00
90.000,00 Belanja Fotocopy 5 . 2 . 10 . 03 . 2 . 06 . 03 90.000,00 0,00 100,00 193.000,00 Biaya Penjilidan 5 . 2 . 10 . 03 . 2 . 06 . 04 193.000,00 0,00 100,00
600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 10 . 03 . 2 . 11 600.000,00 0,00 100,00
600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 10 . 03 . 2 . 11 . 02 600.000,00 0,00 100,00
46.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 5 . 2 . 10 . 03 . 2 . 21 45.980.000,00 (20.000,00) 99,96
46.000.000,00 Belanja jasa konsultansi hukum 5 . 2 . 10 . 03 . 2 . 21 . 05 45.980.000,00 (20.000,00) 99,96
38.884.700,00 Penyusunan Potensi Investasi Unggulan Sebagai Skala Prioritas Daerah
5 . 2 . 10 . 04 38.884.400,00 (300,00) 100,00
Belanja Barang dan Jasa 38.884.700,00 5 . 2 . 10 . 04 . 2 38.884.400,00 (300,00) 100,00
1.575.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 10 . 04 . 2 . 01 1.575.400,00 0,00 100,00
1.575.400,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 10 . 04 . 2 . 01 . 01 1.575.400,00 0,00 100,00
164.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 10 . 04 . 2 . 03 164.000,00 0,00 100,00
164.000,00 Belanja Jasa Dokumentasi 5 . 2 . 10 . 04 . 2 . 03 . 11 164.000,00 0,00 100,00
17.645.300,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 10 . 04 . 2 . 06 17.645.000,00 (300,00) 100,00
17.000.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 10 . 04 . 2 . 06 . 01 17.000.000,00 0,00 100,00 240.000,00 Belanja Fotocopy 5 . 2 . 10 . 04 . 2 . 06 . 03 240.000,00 0,00 100,00 405.300,00 Biaya Penjilidan 5 . 2 . 10 . 04 . 2 . 06 . 04 405.000,00 (300,00) 99,93
600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 10 . 04 . 2 . 11 600.000,00 0,00 100,00
600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 10 . 04 . 2 . 11 . 02 600.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 13
KODE REKENING
URAIAN PENJELASAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 7 4 5 6
18.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 5 . 2 . 10 . 04 . 2 . 15 18.900.000,00 0,00 100,00
18.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 . 2 . 10 . 04 . 2 . 15 . 01 18.900.000,00 0,00 100,00
223.412.100,00 Penyusunan Naskah Akademis dan RANPERDA Penanaman Modal
5 . 2 . 10 . 05 186.026.500,00 (37.385.600,00) 83,27
Belanja Barang dan Jasa 223.412.100,00 5 . 2 . 10 . 05 . 2 186.026.500,00 (37.385.600,00) 83,27
1.908.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 10 . 05 . 2 . 01 1.908.600,00 0,00 100,00
1.818.600,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 10 . 05 . 2 . 01 . 01 1.818.600,00 0,00 100,00 90.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 5 . 2 . 10 . 05 . 2 . 01 . 04 90.000,00 0,00 100,00
164.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 10 . 05 . 2 . 03 164.000,00 0,00 100,00
164.000,00 Belanja Jasa Dokumentasi 5 . 2 . 10 . 05 . 2 . 03 . 11 164.000,00 0,00 100,00
14.189.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 10 . 05 . 2 . 06 10.939.500,00 (3.250.000,00) 77,10
13.750.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 10 . 05 . 2 . 06 . 02 10.500.000,00 (3.250.000,00) 76,36 150.000,00 Belanja Fotocopy 5 . 2 . 10 . 05 . 2 . 06 . 03 150.000,00 0,00 100,00 289.500,00 Biaya Penjilidan 5 . 2 . 10 . 05 . 2 . 06 . 04 289.500,00 0,00 100,00
6.150.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 10 . 05 . 2 . 11 6.150.000,00 0,00 100,00
750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 10 . 05 . 2 . 11 . 02 750.000,00 0,00 100,00 5.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 . 2 . 10 . 05 . 2 . 11 . 04 5.400.000,00 0,00 100,00
105.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 5 . 2 . 10 . 05 . 2 . 15 70.864.400,00 (34.135.600,00) 67,49
105.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 . 2 . 10 . 05 . 2 . 15 . 02 70.864.400,00 (34.135.600,00) 67,49
96.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 5 . 2 . 10 . 05 . 2 . 29 96.000.000,00 0,00 100,00
96.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli PNS 5 . 2 . 10 . 05 . 2 . 29 . 01 96.000.000,00 0,00 100,00
28.296.800,00 Program Pengembangan Kewirahusahaan dan Unggulan Kompetitif UMKM
5 . 2 . 11 28.289.200,00 (7.600,00) 99,97
28.296.800,00 Pemberdayaan Usaha Daerah, Penciptaan Peluang Pasar Melalui Kemitraan Usaha Bagi Pelaku UMKM
5 . 2 . 11 . 02 28.289.200,00 (7.600,00) 99,97
Belanja Barang dan Jasa 28.296.800,00 5 . 2 . 11 . 02 . 2 28.289.200,00 (7.600,00) 99,97
2.194.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 11 . 02 . 2 . 01 2.186.700,00 (7.600,00) 99,65
2.194.300,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 11 . 02 . 2 . 01 . 01 2.186.700,00 (7.600,00) 99,65
2.578.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 11 . 02 . 2 . 03 2.578.000,00 0,00 100,00
328.000,00 Belanja Jasa Dokumentasi 5 . 2 . 11 . 02 . 2 . 03 . 11 328.000,00 0,00 100,00 2.250.000,00 Belanja Uang Saku 5 . 2 . 11 . 02 . 2 . 03 . 23 2.250.000,00 0,00 100,00
589.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 11 . 02 . 2 . 06 589.500,00 0,00 100,00
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 14
KODE REKENING
URAIAN PENJELASAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 7 4 5 6
300.000,00 Belanja Fotocopy 5 . 2 . 11 . 02 . 2 . 06 . 03 300.000,00 0,00 100,00 289.500,00 Biaya Penjilidan 5 . 2 . 11 . 02 . 2 . 06 . 04 289.500,00 0,00 100,00
4.035.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 11 . 02 . 2 . 11 4.035.000,00 0,00 100,00
660.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 11 . 02 . 2 . 11 . 02 660.000,00 0,00 100,00 3.375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 . 2 . 11 . 02 . 2 . 11 . 04 3.375.000,00 0,00 100,00
18.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 5 . 2 . 11 . 02 . 2 . 15 18.900.000,00 0,00 100,00
18.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 . 2 . 11 . 02 . 2 . 15 . 01 18.900.000,00 0,00 100,00
3.084.990.060,00 Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik 5 . 2 . 12 2.555.366.060,00 (529.624.000,00) 82,83
161.237.940,00 Verifikasi Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan
5 . 2 . 12 . 01 148.862.940,00 (12.375.000,00) 92,33
Belanja Barang dan Jasa 161.237.940,00 5 . 2 . 12 . 01 . 2 148.862.940,00 (12.375.000,00) 92,33
15.862.940,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 12 . 01 . 2 . 01 15.862.940,00 0,00 100,00
15.862.940,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 12 . 01 . 2 . 01 . 01 15.862.940,00 0,00 100,00
15.775.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 12 . 01 . 2 . 06 15.775.000,00 0,00 100,00
15.775.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 12 . 01 . 2 . 06 . 01 15.775.000,00 0,00 100,00
129.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 5 . 2 . 12 . 01 . 2 . 15 117.225.000,00 (12.375.000,00) 90,45
129.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 . 2 . 12 . 01 . 2 . 15 . 01 117.225.000,00 (12.375.000,00) 90,45
267.918.840,00 Penerbitan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan
5 . 2 . 12 . 02 219.210.840,00 (48.708.000,00) 81,82
Belanja Pegawai 145.584.000,00 5 . 2 . 12 . 02 . 1 130.716.000,00 (14.868.000,00) 89,79
145.584.000,00 Uang Lembur 5 . 2 . 12 . 02 . 1 . 03 130.716.000,00 (14.868.000,00) 89,79
145.584.000,00 Uang Lembur PNS 5 . 2 . 12 . 02 . 1 . 03 . 01 130.716.000,00 (14.868.000,00) 89,79
Belanja Barang dan Jasa 122.334.840,00 5 . 2 . 12 . 02 . 2 88.494.840,00 (33.840.000,00) 72,34
26.034.840,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 12 . 02 . 2 . 01 26.034.840,00 0,00 100,00
26.034.840,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 12 . 02 . 2 . 01 . 01 26.034.840,00 0,00 100,00
50.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 12 . 02 . 2 . 03 27.750.000,00 (22.250.000,00) 55,50
50.000.000,00 Belanja Jasa Lainnya 5 . 2 . 12 . 02 . 2 . 03 . 39 27.750.000,00 (22.250.000,00) 55,50
46.300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 12 . 02 . 2 . 06 34.710.000,00 (11.590.000,00) 74,97
46.300.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 12 . 02 . 2 . 06 . 01 34.710.000,00 (11.590.000,00) 74,97
17.702.700,00 Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan
5 . 2 . 12 . 03 15.677.700,00 (2.025.000,00) 88,56
Belanja Barang dan Jasa 17.702.700,00 5 . 2 . 12 . 03 . 2 15.677.700,00 (2.025.000,00) 88,56
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 15
KODE REKENING
URAIAN PENJELASAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 7 4 5 6
8.973.700,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 12 . 03 . 2 . 01 8.973.700,00 0,00 100,00
8.973.700,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 12 . 03 . 2 . 01 . 01 8.973.700,00 0,00 100,00
2.429.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 12 . 03 . 2 . 06 2.429.000,00 0,00 100,00
1.850.000,00 Belanja Fotocopy 5 . 2 . 12 . 03 . 2 . 06 . 03 1.850.000,00 0,00 100,00 579.000,00 Biaya Penjilidan 5 . 2 . 12 . 03 . 2 . 06 . 04 579.000,00 0,00 100,00
900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 12 . 03 . 2 . 11 675.000,00 (225.000,00) 75,00
900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 12 . 03 . 2 . 11 . 02 675.000,00 (225.000,00) 75,00
5.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 5 . 2 . 12 . 03 . 2 . 15 3.600.000,00 (1.800.000,00) 66,67
5.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 . 2 . 12 . 03 . 2 . 15 . 01 3.600.000,00 (1.800.000,00) 66,67
905.105.900,00 Penyelenggaraan Pelayanan Prima Perizinan dan Non Perizinan pada DPM PTSP
5 . 2 . 12 . 04 683.284.800,00 (221.821.100,00) 75,49
Belanja Barang dan Jasa 905.105.900,00 5 . 2 . 12 . 04 . 2 683.284.800,00 (221.821.100,00) 75,49
1.062.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 12 . 04 . 2 . 01 1.062.800,00 0,00 100,00
717.800,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 12 . 04 . 2 . 01 . 01 717.800,00 0,00 100,00 45.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 5 . 2 . 12 . 04 . 2 . 01 . 04 45.000,00 0,00 100,00
240.000,00 Belanja Aci-aci dan Sesajen 5 . 2 . 12 . 04 . 2 . 01 . 09 240.000,00 0,00 100,00 60.000,00 Belanja Dekorasi 5 . 2 . 12 . 04 . 2 . 01 . 13 60.000,00 0,00 100,00
474.164.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 12 . 04 . 2 . 03 399.764.000,00 (74.400.000,00) 84,31
474.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 5 . 2 . 12 . 04 . 2 . 03 . 09 399.600.000,00 (74.400.000,00) 84,30 164.000,00 Belanja Jasa Dokumentasi 5 . 2 . 12 . 04 . 2 . 03 . 11 164.000,00 0,00 100,00
45.219.600,00 Belanja Premi Asuransi 5 . 2 . 12 . 04 . 2 . 04 11.988.000,00 (33.231.600,00) 26,51
14.220.000,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 5 . 2 . 12 . 04 . 2 . 04 . 01 11.988.000,00 (2.232.000,00) 84,30 30.999.600,00 Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan 5 . 2 . 12 . 04 . 2 . 04 . 07 0,00 (30.999.600,00) 0,00
2.839.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 12 . 04 . 2 . 06 2.839.500,00 0,00 100,00
2.550.000,00 Belanja Fotocopy 5 . 2 . 12 . 04 . 2 . 06 . 03 2.550.000,00 0,00 100,00 289.500,00 Biaya Penjilidan 5 . 2 . 12 . 04 . 2 . 06 . 04 289.500,00 0,00 100,00
7.770.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 12 . 04 . 2 . 11 7.770.000,00 0,00 100,00
7.770.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 . 2 . 12 . 04 . 2 . 11 . 04 7.770.000,00 0,00 100,00
5.250.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 5 . 2 . 12 . 04 . 2 . 14 5.250.000,00 0,00 100,00
5.250.000,00 Belanja Pakaian Tradisional 5 . 2 . 12 . 04 . 2 . 14 . 03 5.250.000,00 0,00 100,00
347.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 5 . 2 . 12 . 04 . 2 . 15 234.310.500,00 (113.389.500,00) 67,39
347.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 . 2 . 12 . 04 . 2 . 15 . 02 234.310.500,00 (113.389.500,00) 67,39 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 16
KODE REKENING
URAIAN PENJELASAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 7 4 5 6
21.100.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 5 . 2 . 12 . 04 . 2 . 29 20.300.000,00 (800.000,00) 96,21
21.100.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli PNS 5 . 2 . 12 . 04 . 2 . 29 . 01 20.300.000,00 (800.000,00) 96,21
153.659.840,00 Verifikasi Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi 5 . 2 . 12 . 06 142.184.800,00 (11.475.040,00) 92,53
Belanja Barang dan Jasa 153.659.840,00 5 . 2 . 12 . 06 . 2 142.184.800,00 (11.475.040,00) 92,53
12.809.840,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 12 . 06 . 2 . 01 12.809.800,00 (40,00) 100,00
12.689.840,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 12 . 06 . 2 . 01 . 01 12.689.800,00 (40,00) 100,00 120.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 5 . 2 . 12 . 06 . 2 . 01 . 04 120.000,00 0,00 100,00
11.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 12 . 06 . 2 . 06 11.250.000,00 0,00 100,00
11.250.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 12 . 06 . 2 . 06 . 01 11.250.000,00 0,00 100,00
129.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 5 . 2 . 12 . 06 . 2 . 15 118.125.000,00 (11.475.000,00) 91,15
129.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 . 2 . 12 . 06 . 2 . 15 . 01 118.125.000,00 (11.475.000,00) 91,15
255.285.140,00 Penerbitan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi
5 . 2 . 12 . 07 201.046.600,00 (54.238.540,00) 78,75
Belanja Pegawai 139.248.000,00 5 . 2 . 12 . 07 . 1 120.996.000,00 (18.252.000,00) 86,89
139.248.000,00 Uang Lembur 5 . 2 . 12 . 07 . 1 . 03 120.996.000,00 (18.252.000,00) 86,89
139.248.000,00 Uang Lembur PNS 5 . 2 . 12 . 07 . 1 . 03 . 01 120.996.000,00 (18.252.000,00) 86,89
Belanja Barang dan Jasa 116.037.140,00 5 . 2 . 12 . 07 . 2 80.050.600,00 (35.986.540,00) 68,99
15.182.140,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 12 . 07 . 2 . 01 15.013.100,00 (169.040,00) 98,89
15.062.140,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 12 . 07 . 2 . 01 . 01 14.893.100,00 (169.040,00) 98,88 120.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 5 . 2 . 12 . 07 . 2 . 01 . 04 120.000,00 0,00 100,00
100.855.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 12 . 07 . 2 . 06 65.037.500,00 (35.817.500,00) 64,49
100.855.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 12 . 07 . 2 . 06 . 01 65.037.500,00 (35.817.500,00) 64,49
40.446.000,00 Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi
5 . 2 . 12 . 08 37.185.600,00 (3.260.400,00) 91,94
Belanja Barang dan Jasa 40.446.000,00 5 . 2 . 12 . 08 . 2 37.185.600,00 (3.260.400,00) 91,94
11.064.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 12 . 08 . 2 . 01 11.064.200,00 0,00 100,00
10.944.200,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 12 . 08 . 2 . 01 . 01 10.944.200,00 0,00 100,00 120.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 5 . 2 . 12 . 08 . 2 . 01 . 04 120.000,00 0,00 100,00
13.181.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 12 . 08 . 2 . 06 11.271.400,00 (1.910.400,00) 85,51
6.250.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 12 . 08 . 2 . 06 . 01 6.250.000,00 0,00 100,00 4.500.000,00 Belanja Fotocopy 5 . 2 . 12 . 08 . 2 . 06 . 03 2.705.400,00 (1.794.600,00) 60,12
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 17
KODE REKENING
URAIAN PENJELASAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 7 4 5 6
2.431.800,00 Biaya Penjilidan 5 . 2 . 12 . 08 . 2 . 06 . 04 2.316.000,00 (115.800,00) 95,24
10.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 12 . 08 . 2 . 11 9.900.000,00 (900.000,00) 91,67
10.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 12 . 08 . 2 . 11 . 02 9.900.000,00 (900.000,00) 91,67
5.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 5 . 2 . 12 . 08 . 2 . 15 4.950.000,00 (450.000,00) 91,67
5.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 . 2 . 12 . 08 . 2 . 15 . 01 4.950.000,00 (450.000,00) 91,67
178.679.000,00 Verifikasi Perizinan Kesra dan Non Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Kesra dan Non Perizinan
5 . 2 . 12 . 09 177.329.000,00 (1.350.000,00) 99,24
Belanja Barang dan Jasa 178.679.000,00 5 . 2 . 12 . 09 . 2 177.329.000,00 (1.350.000,00) 99,24
11.809.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 12 . 09 . 2 . 01 11.809.000,00 0,00 100,00
11.809.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 12 . 09 . 2 . 01 . 01 11.809.000,00 0,00 100,00
11.350.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 12 . 09 . 2 . 06 11.350.000,00 0,00 100,00
11.350.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 12 . 09 . 2 . 06 . 01 11.350.000,00 0,00 100,00
25.920.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 12 . 09 . 2 . 11 25.920.000,00 0,00 100,00
25.920.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 12 . 09 . 2 . 11 . 02 25.920.000,00 0,00 100,00
129.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 5 . 2 . 12 . 09 . 2 . 15 128.250.000,00 (1.350.000,00) 98,96
129.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 . 2 . 12 . 09 . 2 . 15 . 01 128.250.000,00 (1.350.000,00) 98,96
148.319.000,00 Penerbitan Perizinan Kesra dan Non Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Kesra dan Non Perizinan
5 . 2 . 12 . 10 133.916.600,00 (14.402.400,00) 90,29
Belanja Pegawai 129.456.000,00 5 . 2 . 12 . 10 . 1 115.056.000,00 (14.400.000,00) 88,88
129.456.000,00 Uang Lembur 5 . 2 . 12 . 10 . 1 . 03 115.056.000,00 (14.400.000,00) 88,88
129.456.000,00 Uang Lembur PNS 5 . 2 . 12 . 10 . 1 . 03 . 01 115.056.000,00 (14.400.000,00) 88,88
Belanja Barang dan Jasa 18.863.000,00 5 . 2 . 12 . 10 . 2 18.860.600,00 (2.400,00) 99,99
18.863.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 12 . 10 . 2 . 01 18.860.600,00 (2.400,00) 99,99
18.863.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 12 . 10 . 2 . 01 . 01 18.860.600,00 (2.400,00) 99,99
22.088.500,00 Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Kesra dan Non Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Kesra dan Non Perizinan
5 . 2 . 12 . 11 22.041.700,00 (46.800,00) 99,79
Belanja Barang dan Jasa 22.088.500,00 5 . 2 . 12 . 11 . 2 22.041.700,00 (46.800,00) 99,79
8.973.700,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 12 . 11 . 2 . 01 8.973.700,00 0,00 100,00
8.973.700,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 12 . 11 . 2 . 01 . 01 8.973.700,00 0,00 100,00
3.934.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 12 . 11 . 2 . 06 3.888.000,00 (46.800,00) 98,81
3.240.000,00 Belanja Fotocopy 5 . 2 . 12 . 11 . 2 . 06 . 03 3.240.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 18
KODE REKENING
URAIAN PENJELASAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 7 4 5 6
694.800,00 Biaya Penjilidan 5 . 2 . 12 . 11 . 2 . 06 . 04 648.000,00 (46.800,00) 93,26
1.080.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 12 . 11 . 2 . 11 1.080.000,00 0,00 100,00
1.080.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 12 . 11 . 2 . 11 . 02 1.080.000,00 0,00 100,00
8.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 5 . 2 . 12 . 11 . 2 . 15 8.100.000,00 0,00 100,00
8.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 . 2 . 12 . 11 . 2 . 15 . 01 8.100.000,00 0,00 100,00
260.733.900,00 Bantuan Teknis Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung
5 . 2 . 12 . 12 260.433.900,00 (300.000,00) 99,88
Belanja Barang dan Jasa 260.733.900,00 5 . 2 . 12 . 12 . 2 260.433.900,00 (300.000,00) 99,88
418.900,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 12 . 12 . 2 . 01 418.900,00 0,00 100,00
418.900,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 12 . 12 . 2 . 01 . 01 418.900,00 0,00 100,00
1.115.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 12 . 12 . 2 . 06 1.115.000,00 0,00 100,00
150.000,00 Belanja Fotocopy 5 . 2 . 12 . 12 . 2 . 06 . 03 150.000,00 0,00 100,00 965.000,00 Biaya Penjilidan 5 . 2 . 12 . 12 . 2 . 06 . 04 965.000,00 0,00 100,00
7.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 12 . 12 . 2 . 11 6.900.000,00 (300.000,00) 95,83
7.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 12 . 12 . 2 . 11 . 02 6.900.000,00 (300.000,00) 95,83
252.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 5 . 2 . 12 . 12 . 2 . 29 252.000.000,00 0,00 100,00
252.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli Non PNS
5 . 2 . 12 . 12 . 2 . 29 . 02 252.000.000,00 0,00 100,00
484.138.900,00 Pendampingan dan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ; ISO 9001;2015
5 . 2 . 12 . 18 358.934.784,00 (125.204.116,00) 74,14
Belanja Barang dan Jasa 484.138.900,00 5 . 2 . 12 . 18 . 2 358.934.784,00 (125.204.116,00) 74,14
2.182.900,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 12 . 18 . 2 . 01 2.182.900,00 0,00 100,00
2.146.900,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 12 . 18 . 2 . 01 . 01 2.146.900,00 0,00 100,00 36.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 5 . 2 . 12 . 18 . 2 . 01 . 04 36.000,00 0,00 100,00
118.700.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 12 . 18 . 2 . 03 34.028.984,00 (84.671.016,00) 28,67
118.700.000,00 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 5 . 2 . 12 . 18 . 2 . 03 . 10 34.028.984,00 (84.671.016,00) 28,67
626.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 12 . 18 . 2 . 06 626.000,00 0,00 100,00
240.000,00 Belanja Fotocopy 5 . 2 . 12 . 18 . 2 . 06 . 03 240.000,00 0,00 100,00 386.000,00 Biaya Penjilidan 5 . 2 . 12 . 18 . 2 . 06 . 04 386.000,00 0,00 100,00
19.830.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 12 . 18 . 2 . 11 19.800.000,00 (30.000,00) 99,85
19.830.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 12 . 18 . 2 . 11 . 02 19.800.000,00 (30.000,00) 99,85
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 19
KODE REKENING
URAIAN PENJELASAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 7 4 5 6
122.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 5 . 2 . 12 . 18 . 2 . 15 82.134.400,00 (40.465.600,00) 66,99
122.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 . 2 . 12 . 18 . 2 . 15 . 02 82.134.400,00 (40.465.600,00) 66,99
45.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 5 . 2 . 12 . 18 . 2 . 21 44.962.500,00 (37.500,00) 99,92
45.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya 5 . 2 . 12 . 18 . 2 . 21 . 12 44.962.500,00 (37.500,00) 99,92
175.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 5 . 2 . 12 . 18 . 2 . 29 175.200.000,00 0,00 100,00
175.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli Non PNS
5 . 2 . 12 . 18 . 2 . 29 . 02 175.200.000,00 0,00 100,00
140.634.200,00 Fasilitasi Integrasi Penyelenggaraan Perizinan dengan OSS (Online Single Submission)
5 . 2 . 12 . 19 107.713.096,00 (32.921.104,00) 76,59
Belanja Barang dan Jasa 140.634.200,00 5 . 2 . 12 . 19 . 2 107.713.096,00 (32.921.104,00) 76,59
2.061.700,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 12 . 19 . 2 . 01 2.061.700,00 0,00 100,00
1.601.700,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 12 . 19 . 2 . 01 . 01 1.601.700,00 0,00 100,00 180.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 5 . 2 . 12 . 19 . 2 . 01 . 04 180.000,00 0,00 100,00 240.000,00 Belanja Aci-aci dan Sesajen 5 . 2 . 12 . 19 . 2 . 01 . 09 240.000,00 0,00 100,00 40.000,00 Belanja Dekorasi 5 . 2 . 12 . 19 . 2 . 01 . 13 40.000,00 0,00 100,00
582.000,00 Belanja Bahan/Material 5 . 2 . 12 . 19 . 2 . 02 582.000,00 0,00 100,00
582.000,00 Belanja bahan praktek 5 . 2 . 12 . 19 . 2 . 02 . 08 582.000,00 0,00 100,00
37.664.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 12 . 19 . 2 . 03 34.350.096,00 (3.313.904,00) 91,20
37.500.000,00 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 5 . 2 . 12 . 19 . 2 . 03 . 10 34.186.096,00 (3.313.904,00) 91,16 164.000,00 Belanja Jasa Dokumentasi 5 . 2 . 12 . 19 . 2 . 03 . 11 164.000,00 0,00 100,00
426.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 12 . 19 . 2 . 06 426.500,00 0,00 100,00
330.000,00 Belanja Fotocopy 5 . 2 . 12 . 19 . 2 . 06 . 03 330.000,00 0,00 100,00 96.500,00 Biaya Penjilidan 5 . 2 . 12 . 19 . 2 . 06 . 04 96.500,00 0,00 100,00
30.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 12 . 19 . 2 . 11 30.600.000,00 0,00 100,00
30.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 . 2 . 12 . 19 . 2 . 11 . 04 30.600.000,00 0,00 100,00
14.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 5 . 2 . 12 . 19 . 2 . 15 14.392.800,00 (507.200,00) 96,60
14.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 . 2 . 12 . 19 . 2 . 15 . 02 14.392.800,00 (507.200,00) 96,60
54.400.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 5 . 2 . 12 . 19 . 2 . 29 25.300.000,00 (29.100.000,00) 46,51
54.400.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli PNS 5 . 2 . 12 . 19 . 2 . 29 . 01 25.300.000,00 (29.100.000,00) 46,51
49.040.200,00 Pembangunan Sistem Informasi Pengendalian Internal 5 . 2 . 12 . 20 47.543.700,00 (1.496.500,00) 96,95
Belanja Barang dan Jasa 49.040.200,00 5 . 2 . 12 . 20 . 2 47.543.700,00 (1.496.500,00) 96,95
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 20
KODE REKENING
URAIAN PENJELASAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 7 4 5 6
1.830.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 12 . 20 . 2 . 01 693.700,00 (1.136.500,00) 37,90
1.662.200,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 12 . 20 . 2 . 01 . 01 525.700,00 (1.136.500,00) 31,63 168.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 5 . 2 . 12 . 20 . 2 . 01 . 04 168.000,00 0,00 100,00
210.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 12 . 20 . 2 . 06 210.000,00 0,00 100,00
210.000,00 Belanja Fotocopy 5 . 2 . 12 . 20 . 2 . 06 . 03 210.000,00 0,00 100,00
47.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 5 . 2 . 12 . 20 . 2 . 21 46.640.000,00 (360.000,00) 99,23
47.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 5 . 2 . 12 . 20 . 2 . 21 . 06 46.640.000,00 (360.000,00) 99,23
24.660.500,00 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
5 . 2 . 13 20.533.600,00 (4.126.900,00) 83,27
9.558.400,00 Pelayanan Pengaduan Perizinan di Kabupaten Badung 5 . 2 . 13 . 01 6.211.500,00 (3.346.900,00) 64,98
Belanja Barang dan Jasa 9.558.400,00 5 . 2 . 13 . 01 . 2 6.211.500,00 (3.346.900,00) 64,98
2.878.900,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 13 . 01 . 2 . 01 2.472.000,00 (406.900,00) 85,87
678.900,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 13 . 01 . 2 . 01 . 01 662.000,00 (16.900,00) 97,51 2.200.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas sarana mobilitas 5 . 2 . 13 . 01 . 2 . 01 . 06 1.810.000,00 (390.000,00) 82,27
379.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 13 . 01 . 2 . 06 379.500,00 0,00 100,00
90.000,00 Belanja Fotocopy 5 . 2 . 13 . 01 . 2 . 06 . 03 90.000,00 0,00 100,00 289.500,00 Biaya Penjilidan 5 . 2 . 13 . 01 . 2 . 06 . 04 289.500,00 0,00 100,00
6.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 13 . 01 . 2 . 11 3.360.000,00 (2.940.000,00) 53,33
2.100.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 13 . 01 . 2 . 11 . 02 1.260.000,00 (840.000,00) 60,00 4.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 . 2 . 13 . 01 . 2 . 11 . 04 2.100.000,00 (2.100.000,00) 50,00
15.102.100,00 Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Badung
5 . 2 . 13 . 04 14.322.100,00 (780.000,00) 94,84
Belanja Barang dan Jasa 15.102.100,00 5 . 2 . 13 . 04 . 2 14.322.100,00 (780.000,00) 94,84
5.422.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 13 . 04 . 2 . 01 4.642.600,00 (780.000,00) 85,62
1.022.600,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 13 . 04 . 2 . 01 . 01 1.022.600,00 0,00 100,00 4.400.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas sarana mobilitas 5 . 2 . 13 . 04 . 2 . 01 . 06 3.620.000,00 (780.000,00) 82,27
379.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 13 . 04 . 2 . 06 379.500,00 0,00 100,00
90.000,00 Belanja Fotocopy 5 . 2 . 13 . 04 . 2 . 06 . 03 90.000,00 0,00 100,00 289.500,00 Biaya Penjilidan 5 . 2 . 13 . 04 . 2 . 06 . 04 289.500,00 0,00 100,00
9.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 13 . 04 . 2 . 11 9.300.000,00 0,00 100,00
900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 13 . 04 . 2 . 11 . 02 900.000,00 0,00 100,00 8.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 . 2 . 13 . 04 . 2 . 11 . 04 8.400.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 21
KODE REKENING
URAIAN PENJELASAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 7 4 5 6
518.530.240,00 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
5 . 2 . 14 459.991.020,00 (58.539.220,00) 88,71
176.041.500,00 Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung
5 . 2 . 14 . 01 170.218.620,00 (5.822.880,00) 96,69
Belanja Barang dan Jasa 176.041.500,00 5 . 2 . 14 . 01 . 2 170.218.620,00 (5.822.880,00) 96,69
925.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 14 . 01 . 2 . 01 925.500,00 0,00 100,00
871.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 14 . 01 . 2 . 01 . 01 871.500,00 0,00 100,00 54.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 5 . 2 . 14 . 01 . 2 . 01 . 04 54.000,00 0,00 100,00
60.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 14 . 01 . 2 . 03 59.443.620,00 (556.380,00) 99,07
60.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 5 . 2 . 14 . 01 . 2 . 03 . 14 59.443.620,00 (556.380,00) 99,07
115.116.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 14 . 01 . 2 . 06 109.849.500,00 (5.266.500,00) 95,43
114.966.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 14 . 01 . 2 . 06 . 01 109.699.500,00 (5.266.500,00) 95,42 150.000,00 Belanja Fotocopy 5 . 2 . 14 . 01 . 2 . 06 . 03 150.000,00 0,00 100,00
15.200.100,00 Pemutakhiran data Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten badung
5 . 2 . 14 . 02 15.032.600,00 (167.500,00) 98,90
Belanja Barang dan Jasa 15.200.100,00 5 . 2 . 14 . 02 . 2 15.032.600,00 (167.500,00) 98,90
1.050.100,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 14 . 02 . 2 . 01 1.050.100,00 0,00 100,00
996.100,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 14 . 02 . 2 . 01 . 01 996.100,00 0,00 100,00 54.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 5 . 2 . 14 . 02 . 2 . 01 . 04 54.000,00 0,00 100,00
150.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 14 . 02 . 2 . 06 150.000,00 0,00 100,00
150.000,00 Belanja Fotocopy 5 . 2 . 14 . 02 . 2 . 06 . 03 150.000,00 0,00 100,00
14.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 5 . 2 . 14 . 02 . 2 . 21 13.832.500,00 (167.500,00) 98,80
14.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 5 . 2 . 14 . 02 . 2 . 21 . 06 13.832.500,00 (167.500,00) 98,80
22.525.800,00 Pameran Festival Budaya Pertanian 5 . 2 . 14 . 03 22.100.800,00 (425.000,00) 98,11
Belanja Barang dan Jasa 22.525.800,00 5 . 2 . 14 . 03 . 2 22.100.800,00 (425.000,00) 98,11
1.075.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 14 . 03 . 2 . 01 1.075.800,00 0,00 100,00
1.045.800,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 14 . 03 . 2 . 01 . 01 1.045.800,00 0,00 100,00 30.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 5 . 2 . 14 . 03 . 2 . 01 . 04 30.000,00 0,00 100,00
15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 14 . 03 . 2 . 03 14.575.000,00 (425.000,00) 97,17
15.000.000,00 Belanja Jasa Dekorasi 5 . 2 . 14 . 03 . 2 . 03 . 12 14.575.000,00 (425.000,00) 97,17
150.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 14 . 03 . 2 . 06 150.000,00 0,00 100,00
150.000,00 Belanja Fotocopy 5 . 2 . 14 . 03 . 2 . 06 . 03 150.000,00 0,00 100,00
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 22
KODE REKENING
URAIAN PENJELASAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 7 4 5 6
6.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 5 . 2 . 14 . 03 . 2 . 15 6.300.000,00 0,00 100,00
6.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 . 2 . 14 . 03 . 2 . 15 . 01 6.300.000,00 0,00 100,00
105.763.320,00 Pemutakhiran Data Base Perizinan Kabupaten Badung 5 . 2 . 14 . 04 73.337.400,00 (32.425.920,00) 69,34
Belanja Barang dan Jasa 105.763.320,00 5 . 2 . 14 . 04 . 2 73.337.400,00 (32.425.920,00) 69,34
3.431.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 14 . 04 . 2 . 01 3.431.400,00 0,00 100,00
3.383.400,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 14 . 04 . 2 . 01 . 01 3.383.400,00 0,00 100,00 48.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 5 . 2 . 14 . 04 . 2 . 01 . 04 48.000,00 0,00 100,00
64.800.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 14 . 04 . 2 . 03 37.800.000,00 (27.000.000,00) 58,33
64.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 5 . 2 . 14 . 04 . 2 . 03 . 09 37.800.000,00 (27.000.000,00) 58,33
6.181.920,00 Belanja Premi Asuransi 5 . 2 . 14 . 04 . 2 . 04 1.134.000,00 (5.047.920,00) 18,34
1.944.000,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 5 . 2 . 14 . 04 . 2 . 04 . 01 1.134.000,00 (810.000,00) 58,33 4.237.920,00 Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan 5 . 2 . 14 . 04 . 2 . 04 . 07 0,00 (4.237.920,00) 0,00
150.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 14 . 04 . 2 . 06 150.000,00 0,00 100,00
150.000,00 Belanja Fotocopy 5 . 2 . 14 . 04 . 2 . 06 . 03 150.000,00 0,00 100,00
31.200.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 5 . 2 . 14 . 04 . 2 . 21 30.822.000,00 (378.000,00) 98,79
31.200.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 5 . 2 . 14 . 04 . 2 . 21 . 06 30.822.000,00 (378.000,00) 98,79
198.999.520,00 Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Kabupaten Badung
5 . 2 . 14 . 05 179.301.600,00 (19.697.920,00) 90,10
Belanja Barang dan Jasa 198.999.520,00 5 . 2 . 14 . 05 . 2 179.301.600,00 (19.697.920,00) 90,10
1.367.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 14 . 05 . 2 . 01 1.367.600,00 0,00 100,00
1.277.600,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 14 . 05 . 2 . 01 . 01 1.277.600,00 0,00 100,00 90.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 5 . 2 . 14 . 05 . 2 . 01 . 04 90.000,00 0,00 100,00
64.800.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 14 . 05 . 2 . 03 51.300.000,00 (13.500.000,00) 79,17
64.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 5 . 2 . 14 . 05 . 2 . 03 . 09 51.300.000,00 (13.500.000,00) 79,17
6.181.920,00 Belanja Premi Asuransi 5 . 2 . 14 . 05 . 2 . 04 1.539.000,00 (4.642.920,00) 24,90
1.944.000,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 5 . 2 . 14 . 05 . 2 . 04 . 01 1.539.000,00 (405.000,00) 79,17 4.237.920,00 Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan 5 . 2 . 14 . 05 . 2 . 04 . 07 0,00 (4.237.920,00) 0,00
300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 14 . 05 . 2 . 06 300.000,00 0,00 100,00
300.000,00 Belanja Fotocopy 5 . 2 . 14 . 05 . 2 . 06 . 03 300.000,00 0,00 100,00
126.350.000,00 Belanja Pemeliharaan 5 . 2 . 14 . 05 . 2 . 20 124.795.000,00 (1.555.000,00) 98,77
57.750.000,00 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 5 . 2 . 14 . 05 . 2 . 20 . 07 56.787.500,00 (962.500,00) 98,33
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 23
KODE REKENING
URAIAN PENJELASAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 7 4 5 6
68.600.000,00 Belanja Pemeliharaan Perangkat Lunak 5 . 2 . 14 . 05 . 2 . 20 . 21 68.007.500,00 (592.500,00) 99,14
SURPLUS / (DEFISIT) (4.584.215.615,00) (10.079.504.395,96) (5.495.288.780,96) 219,87
MANGUPURA, 31 Desember 2018 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
I Made Agus Aryawan, ST.MT NIP. 197208281998031018
LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 24
top related