oplegger · 2018. 12. 18. · 1 cv ggd nhn december 2018.docx bergen, 15 december 2018...
Post on 05-Oct-2020
1 Views
Preview:
TRANSCRIPT
3.c Werkwijze onverzekerden
1 20181219_oplegger AB Proces Meldingen onverzekerden NHN.pdf
OPLEGGER
OPLEGGER
Auteur Jolanda Groot Datum 28-11-2018 Versie Doc.nr.
Afdeling SBR Vertrouwelijkheid Pagina
Agendapunt Infographic Proces Meldingen onverzekerden Noord-Holland-Noord
Vergadering AB 19 december 2018
Onderwerp Infographic Proces Meldingen onverzekerden Noord-Holland-Noord
Voorstel/beslispunten 1. De infographic ter informatie/kennisgeving aannemen
2. De infographic ter informatie/kennisgeving naar het AB sturen
Bijlage(n) Infographic Proces Meldingen onverzekerden Noord-Holland-Noord
gaat akkoord met de beslispunten
neemt een aangepast besluit, nl.
datum goedkeuring/vaststelling
Ter informatie ontvangt u hierbij een infographic, als visuele weergave van het proces Meldingen
onverzekerden in Noord-Holland-Noord.
Doel van deze infographic is om de in 2017 gemaakte afspraken, die in 2018 zijn geimplementeerd,
op een heldere manier vast te leggen, zodat voor een ieder duidelijk is wat de stappen zijn in het
proces en de rol van betrokken partijen.
Het gaat om een bestaande regeling, die het ministerie van VWS per 1 maart 2017 heeft ingesteld ter
ondersteuning van de aanpak van personen met verward gedrag. Hierover zijn afspraken gemaakt met
de VNG en GGD GHOR Nederland.
De regeling is bedoeld om financiële belemmeringen voor het verstrekken van medisch noodzakelijke
zorg aan onverzekerde personen weg te nemen. De regeling geldt voor alle zorg die aan
onverzekerden wordt geleverd.
Ook in onze regio zijn hierover afspraken gemaakt.
De rol van GGD Holland Noorden is: ophalen van de melding bij GGD GHOR Nederland en deze
doorzetten naar de gemeente waar de onverzekerde verzekeringsplichtige geacht wordt te verblijven.
De uitvoering hiervan, door het Klantcontactcentrum van de GGD, vindt plaats binnen de bestaande
taken.
Waar nodig kan de gemeente de outreachende OGGZ, het team Vangnet & Advies van GGD HN,
inzetten.
In 2017 zijn er in de regio NHN 18 meldingen gedaan met betrekking tot 15 personen.
Voorgestelde routing m.b.t. de infographic ‘Proces Meldingen onverzekerden Noord-Holland-Noord’:
• Directiemanagementteam GGD 23 oktober: ter instemming dat infographic naar het DB en AB gaat
• Dagelijks bestuur GGD 31 oktober: ter instemming dat de infographic naar het AB gaat
• Ambtelijk overleg GGD 15 november: behandeld bij voorbereiding van de AB-agenda
• Algemeen bestuur GGD 28 november: ter instemming dat de infographic ter
informatie/kennisgeving naar de colleges/raden gaat
1 Onverzekerden.pdf
Proces Meldingen onverzekerden Noord-Holland-Noord(n.a.v. de subsidieregeling Medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden)
Doel van proces en regelgeving/wettelijke basis:
Rijk en gemeenten werken samen aan het verbeteren van de zorg en ondersteuning van mensen met verward gedrag. Eén van de problemen rond verwarde personen is onverzekerdheid voor zorgkosten. De VNG en het Rijk hebben afgesproken om dit probleem aan te pakken.
Het ministerie van VWS heeft per 1 maart 2017 een subsidieregeling ingesteld voor het bekostigen van medische zorg aan onverzekerden. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat de onverzekerde wordt gemeld bij een landelijk meldpunt van GGD GHOR Nederland, zodat de gemeente vervolgens snel contact kan zoeken en een verzekering in orde kan maken.
De regeling is gericht op onverzekerde mensen die in beeld zijn gekomen nadat ze hebben aangeklopt bij een zorgverlener. Het doel van de regeling is om deze mensen alsnog zo snel mogelijk te verzekeren en zo nodig van passende zorg/hulpverlening te voorzien. Dit vereist dat zij beschikken over een (brief)adres.
Proces Meldingen onverzekerden Noord-Holland-Noord
Bronnen:
• Subsidieregeling Medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden
(Ministerie van VWS)
• Handreiking onverzekerden (VNG)
STAP 01
STAP 02
STAP 03
STAP 04
STAP 05
STAP 06
STAP 07
STAP 08
STAP 09
Een zorgverlener verleent medisch noodzakelijke zorg aan een onverzekerde (een kwetsbare groep mensen die geen zorgverzekering heeft, bv. een dak- en thuisloze, verwarde persoon of ex-gedetineerde).
De zorgverlener kan de kosten voor geleverde zorg aan een onverzekerde declareren. Voorwaarde is wel dat de betrokken persoon verzekeringsplichtig is voor de Zorgverzekeringswet. (Niet verzekeringsplichtig zijn bijv. asielzoekers en gedetineerden.)
De zorgverlener moet (om voor vergoeding in aanmerking te komen) via het landelijke meldpunt www.meldpuntonverzekerdenzorg.nl melding maken van de geleverde zorg. Dit moet binnen 7 kalenderdagen na de dag dat men de zorg heeft verleend of gestart.
Het landelijk meldpunt stuurt de melding van de zorgverlener naar het CAK, die de regeling uitvoert in opdracht van de overheid. Het CAK toetst de declaraties en betaalt de zorgverleners uit.
Het landelijke meldpunt stuurt na de melding van onverzekerde verzekeringsplichtigen (als de zorgverlener gevestigd is in Noord-Holland-Noord) een bericht naar GGD HN. Het bericht komt binnen bij het klantcontactcentrum AGZ.
GGD HN haalt de melding op uit de database van het landelijk meldpunt en registreert deze. Dit wordt uitgevoerd door het klantcontactcentrum AGZ.
GGD HN (klantcontactcentrum AGZ) stuurt de melding naar de gemeente, waar de onverzekerde geacht wordt te verblijven. Alle gemeenten in de regio hebben een gemeentelijk e-mailadres aange-leverd. Vanwege de continuïteit is dit bij voorkeur een e-mailadres van het (gemeentelijk uitvoerings)loket, waar de meldingen bij gemeenten binnenkomen (bijv. Wmo-loket/sociaal team/burgerzaken).
De gemeente gaat aan de slag met de melding, met als doel de onverzekerde weer verzekerd te krijgen. Vaak gebeurt dit door iemand van het sociaal domein van de gemeente (het sociaal (wijk)team of een gemeentelijk uitvoeringsloket), in samenwerking met de ambtenaren van Burgerzaken die verantwoordelijk zijn voor de Basisregistratie personen (BRP).
De gemeente zoekt zo snel mogelijk contact met de onverzekerde en zorgt dat de betrokkene een (brief)adres en zorgverzekering krijgt en waar nodig vervolgzorg of ondersteuning (zoals een uitkering, schuldhulpverlening en huisvesting).
ZORGVERLENER
MELDPUNT ONVERZEKERDEN ZORG (GGD GHOR NEDERLAND)
GGD HOLLANDS NOORDEN
GEMEENTEN
STAP 10De gemeente kan bij het vervolgtraject de outreachende OGGZ, het team Vangnet & Advies van GGD HN, inzetten. De indicatie voor de inzet van team Vangnet & Advies ligt bij de gemeente. Zij kunnen bijv. helpen bij het contact leggen met de onverzekerde persoon.
Proces Meldingen onverzekerden Noord-Holland-Noord
4.a Aanwijzing voorzitter
1 290181219_voorstel benoeming voorzitter.docx
Voorstel benoeming voorzitter
OPLEGGER
Auteur Y. Koopen Datum 17-12-2018 Versie Doc.nr.
Afdeling directiebureau Vertrouwelijkheid Pagina
Agendapunt 4a
Vergadering algemeen bestuur d.d. 19 december 2018
Onderwerp Benoeming voorzitter
Voorstel/beslispunten 1. In te stemmen met de aanbevelingen 1 t/m 5 2. Voorzitter in AB verkiezen volgens procedure GR
Bijlage(n) CV en motivatie kandidaat
gaat akkoord met de beslispunten
neemt een aangepast besluit, nl.
datum goedkeuring/vaststelling
Inleiding
Op 21 november 2018 heeft het dagelijks bestuur besloten om de leden dhr. Bijman en mw. van der
Ven aan te wijzen om de procedure en het profiel voor het aanwijzen van een voorzitter voor GGD
Hollands Noorden op te stellen. Zij zijn bijgestaan door gemeentesecretaris Frans Mencke. Hieronder
volgen de aanbevelingen van de werkgroep.
Aanbevelingen vanuit werkgroep vanuit DB
De werkgroep uit het bestuur heeft zich gebogen over de opdracht vanuit het dagelijks bestuur en
komt tot de volgende aanbevelingen:
1. zoek voor de huidige bestuursperiode een voorzitter binnen de bepalingen van de
Gemeenschappelijke regeling; dat wil zeggen een voorzitter die wordt gekozen uit een van de
deelnemers (uit het midden van het algemeen bestuur).
2. agendeer ruim vóór de bestuurswisseling van maart 2022 de vraag of een andere opzet wenselijk
is, met bijvoorbeeld een voorzitter van buiten. Voor een voorzitter van buiten is een wijziging van
de gemeenschappelijke regeling nodig. Of wijziging van de opzet en bepalingen GR ook inderdaad
moet gebeuren, zal dan moeten worden beoordeeld. De besluitvorming daarover moet
wel afgerond zijn voordat een nieuw bestuur wordt samengesteld (in 2022 wordt een nieuw
bestuur aangewezen, rekening houdend met de tijd die nodig is voor wijziging van de
gemeenschappelijke regeling moet er rekening mee gehouden worden dat een dergelijk voorstel in
tweede helft van 2021 voorgelegd moet worden).
3. formuleer als belangrijkste rollen voor de voorzitter:
a. technisch voorzitter van het dagelijks bestuur én het algemeen bestuur
b. boegbeeld en eerste bestuurlijke woordvoerder
c. vertegenwoordiger naar het landelijke overleg (bestuurlijke adviescommissie publieke
gezondheid) en het bestuur van de Veiligheidsregio
d. bruggenbouwer intern en extern
e. klankbord voor de secretaris/directeur
f. procesbewaking
Voorstel benoeming voorzitter
OPLEGGER
Auteur Y. Koopen Datum 17-12-2018 Versie Doc.nr.
Afdeling directiebureau Vertrouwelijkheid Pagina
4. selecteer en beoordeel kandidaten voor het voorzitterschap op de volgende competenties:
a. bestuurlijke ervaring
b. politiek-bestuurlijke en maatschappelijke sensitiviteit
c. verbindend
d. netwerker
e. analytisch
f. oplossingsgericht
5. stel de vacature voor voorzitter open, op basis van de hiervoor genoemde rollen en competenties
en volgens de bepalingen van de GR.
Voorstel door dagelijks bestuur
Het profiel is door het dagelijks bestuur in zijn vergadering van 13 december 2018 besproken, waarbij
het algemeen bestuur wordt voorgesteld de aanbevelingen 1 t/m 5 over te nemen.
Vanuit het dagelijks bestuur is mw. Yolan Koster-Dreese kandidaat. Haar motiveringsbrief en verkorte
CV zijn ter informatie bijgevoegd.
Procedure aanwijzing voorzitter algemeen en dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur deelt mee wie de kandidaat/kandidaten voor het voorzitterschap is. Het
algemeen bestuur wijst de voorzitter aan. Het betreft hier een stemming over personen, die door
middel van stembriefje gebeurt (zie hieronder).
De plaatsvervangend voorzitter wordt door het dagelijks bestuur zelf aangewezen en het algemeen
bestuur wordt hiervan op de hoogte gebracht. Dit wordt geagendeerd voor eerstvolgende vergadering
van het algemeen bestuur.
Stemming over personen: procedure
Stemming over personen vindt in principe plaats door middel van stembriefjes (waarbij
uiteraard met het gewogen stemrecht rekening wordt gehouden). Het is wel voorgekomen
dat de vergadering hiervan af zag, maar formeel is dat niet juist.
De procedure van artikel 20 van het Reglement van Orde van het AB geldt bij stemming
over personen. De voorzitter benoemt daarbij een stembureau, bestaande uit drie personen.
Er geldt gewogen stemrecht, dus de leden brengen het aantal stembriefjes uit, gelijk aan het
aantal stemmen dat de gemeente heeft.
Het stembureau controleert of het aantal stembriefjes gelijk is aan het aantal uit te brengen
stemmen. Een kandidaat is gekozen indien hij/zij een absolute meerderheid heeft van het
aantal uit te brengen stemmen. De voorzitter van het stembureau deelt de uitslag mee. De
stembriefjes worden direct na de stemming vernietigd.
1 cv ggd nhn december 2018.docx
Bergen, 15 december 2018 Beste collega’s Zoals op 13 december in het dagelijks bestuur is afgesproken treffen jullie bijgaand mijn reactie op de in het voorzittersprofiel geschetste competenties en wat reflectie op de belangrijkste rollen aan. Ik heb ook een verkort cv erbij gedaan.
1. Bestuurlijke ervaring Lang voordat ik in 2012 in Woerden wethouder werd was ik al bestuurlijk actief - als lid van een algemeen of dagelijks bestuur maar steeds vaker als voorzitter. Het betrof bijna altijd organisaties die opereren in een politieke context. Een voorzitter zorgt, samen met de directie, voor een zorgvuldig bestuurlijk proces: afspraken worden nagekomen, data gerespecteerd, feedback niet geschuwd, respect en samenwerken zijn het uitgangspunt. Het leiding geven aan een bestuur is gebaseerd op een goede voorbereiding (samen met de directie) en wederzijds vertrouwen. 2. Politiek-bestuurlijke en maatschappelijke sensitiviteit Ik ben zowel van de organisatie als van de mensen waar die organisatie voor bedoeld is. Het heen en weer bewegen tussen het institutionele belang en tussen wat mensen en hun organisaties nodig hebben vind ik het mooie aan besturen in dit krachtenveld. De GGD vertegenwoordigen op regionaal en landelijk niveau betekent zorgvuldig afstemmen met de overige leden van het (dagelijks) bestuur en de relevante medewerkers binnen de organisatie. Ook de andere db-leden zullen regelmatig een dergelijke rol op zich kunnen nemen. 3. Verbindend Ik hou van het verschil. Het laat zien waar je voor staat en wat je onderscheidt maar ook waar de mogelijkheid voor overeenkomst is. Verbinding wordt niet gediend met het wegmoffelen van dat verschil; in the end zul je er dan altijd over struikelen. Actief op zoek gaan naar wat je samen bindt en ruimte en respect regelen voor waar je in verschilt zijn bouwstenen om robuuste verbindingen te laten ontstaan. Vanzelfsprekend heeft een voorzitter, samen met de overige bestuursleden, een rol om het vertrouwen in de GGD – zowel door de gemeenteraden maar ook door inwoners, maatschappelijke organisaties en collega’s zoals de Veiligheidsregio – te laten groeien. Ambtelijke samenwerking zal daaraan bijdragen net als het zichtbaar maken van de resultaten van de GGD. Van buiten naar binnen denken en handelen zal nog meer de leidraad moeten worden. 4. Netwerker Besturen doen we altijd samen. Natuurlijk laat ik mij graag door jullie introduceren bij diegenen waar ik kennis mee zou moeten maken. Nieuwgierig zijn naar geestverwanten en in gesprek gaan met mogelijk anders denkenden is mijn stijl. Deze manier van netwerken heeft mij zeker nationaal en in toenemende mate ook in onze regio een relevant netwerk opgeleverd wat ik graag benut in het belang van de GGD. Samenwerking realiseren en in stand houden met andere GGD ’s – zoals bijvoorbeeld rond het digitale jeugd dossier of in een gezamenlijke lobby richting Den Haag – en met partners in welke kleur kolom dan ook is een voorwaarde voor goed bestuur. Dat geldt natuurlijk ook voor de politieke partners in ons werkgebied, net als andere gemeenschappelijke regelingen. Maar die samenwerking moet altijd leiden tot een beter resultaat. Het is geen doel op zich! 5. Analytisch Ik ben een scherp analyticus. Zowel als bestuurder maar ook als onderzoeker heb ik deze kant stevig ontwikkeld: waarom maken we die keuzes, wie heeft er belang bij, welke actoren kunnen bijdragen, sluit het aan bij wat mensen nodig hebben etc. Mijn studie sociologie en filosofie (ik heb een science master social intervention) heeft mij daar zeker bij geholpen. De directie moet kunnen rekenen op een constructieve kritische meedenker. De directeur schroomt niet het bestuur en specifiek de voorzitter een spiegel voor te houden. Een ieder is daarmee gediend dus die reflectie is ook een voorwaarde voor goed bestuur.
6. Oplossingsgericht We zorgen voor heldere afspraken en werkbare kaders. Binnen een GR moet je oog hebben voor het feit dat bestuursleden ook altijd wethouder zijn. En dat de werkorganisatie uitvoerder is van wettelijke en niet wettelijke taken. Die politiek strategische afwegingen leiden tot oplossingsgericht besturen. Het gaat er om dat we afspraken maken en kaders geven zodat de organisatie zijn werk kan doen en die politiek goed verdedigbaar zijn. Ik zal niet schromen anderen te betrekken bij het realiseren van onze doelen. Het betreft publieke taken en samenwerken in het publieke domein is niet alleen onvermijdelijk maar ook ten zeerste gewenst. Ook hier is het vinden van common ground en het onder ogen zien van waarin we verschillen noodzakelijk om samen verder te komen. Aansluiten bij degenen waar we onze activiteiten voor ontplooien zal daarvoor een goed handelingsperspectief bieden.
Bijgaand een kort overzicht van volgens mij voor deze functie relevante bestuurlijke ervaringen: Actuele werkzaamheden Sinds 2018 wethouder sociaal domein, duurzaamheid en kunst&cultuur Bergen NH (www.bergen-nh.nl) Sinds 2016 voorzitter Raad van Advies College Rechten van de Mens (www.mensenrechten.nl) Sinds 2018 voorzitter programmacommissie ZonMw Voor Elkaar (www.zonmw.nl) Sinds 2018 lid Raad van Commissarissen Mozaïek Wonen te Gouda (mozaiekwonen.nl) Kroonlidmaatschappen 1983 - 1993: vicevoorzitter Nationale Raad Volksgezondheid te Zoetermeer 1984 - 1997: lid bestuur Preventiefonds te Den Haag 1991 - 1999: vicevoorzitter Nationale Commissie Chronisch Zieken te Zoetermeer 1996 - 2009: (vice)voorzitter Raad Maatschappelijke Ontwikkeling te Den Haag 1997 - 2006: lid bestuur ZonMw te Den Haag (www.zonmw.nl) 1999 - 2006: vicevoorzitter College voor Zorgverzekeringen te Diemen 2007 - 2009: lid Raad van Advies College voor Zorgverzekeringen te Diemen Eerdere relevante activiteiten 2001 - 2006: lid adviesraad Fonds Openbare Gezondheidszorg te Den Haag 2002 - 2005: lid forum Centrum voor Ethiek en Gezondheid te Zoetermeer (www.ceg.nl) 2003 - 2006: lid denktank Welthuis Provincie Utrecht 2004 - 2008: lid Taskforce Handicap en Samenleving 2010 – 2012: lid Raad voor Sociale Innovatie van Actiz te Utrecht (www.actiz.nl) 2012 – 2018: lid algemeen bestuur GGDrU (www.ggdru.nl) 2012 – 2018: wethouder sociaal domein & cultuur gemeente Woerden (www.woerden.nl) 2012 – 2018: voorzitter bestuur FermWerk (gr) te Woerden (www.fermwerk.nl) 2014 – 2018: lid commissie Gezondheiszorg&Welzijn VNG te Den Haag (www.vng.nl) Dit cv laat zien dat een serieus deel van mijn bestuurlijke ervaring is opgedaan in aan de gezondheidszorg gerelateerde organisaties, meestal opererend op het snijvlak van politiek en zorg. Ik hoop met het bovenstaande voldoende inzicht te hebben gegeven in mijn drijfveren, achtergrond en competenties. Tevens hoop ik te hebben aangetoond te beschikken over wat er voor nodig is om als voorzitter van een bestuur van een zeer dynamische gemeenschappelijke regeling als de GGD in onze regio adequaat te kunnen functioneren. Vanzelfsprekend ben ik graag bereid vragen van jullie kant over mijn kandidatuur te beantwoorden. Vriendelijke groet Yolan Koster-Dreese
4.b Aanwijzing nieuw lid dagelijks bestuur
1 20181219_voorstel benoeming lid DB.docx
Voorstel benoeming lid DB
OPLEGGER
Auteur Y. Koopen Datum 17-12-2018 Versie Doc.nr.
Afdeling directiebureau Vertrouwelijkheid Pagina
Agendapunt 4b
Vergadering algemeen bestuur d.d. 19 december 2018
Onderwerp Benoeming lid DB
Voorstel/beslispunten 1. Kennis te nemen van de procedure
2. Over te gaan tot benoeming lid DB op voordracht regio Kop van
Noord Holland
Bijlage(n)
gaat akkoord met de beslispunten
neemt een aangepast besluit, nl.
datum goedkeuring/vaststelling
Aanleiding
De heer S. van Knippenberg heeft om persoonlijke redenen zijn taken op het gebied van GGD
(waaronder het lidmaatschap van algemeen- en dagelijks bestuur), Veilig Thuis en Bovenregionale
Stuurgroep specialistische jeugdhulp neergelegd namens de gemeente Texel.
Met het terugtreden van de heer van Knippenberg als lid van het algemeen bestuur vervalt ook het
lidmaatschap van het dagelijks bestuur.
Procedure aanwijzing tot lid van het dagelijks bestuur
In de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden zijn bepalingen opgenomen ten aanzien
van het lidmaatschap van het algemeen bestuur, het aanwijzen van leden van het dagelijks bestuur
(DB) en aanwijzen van de voorzitter.
Het lidmaatschap van het DB eindigt op moment dat het lidmaatschap van het algemeen bestuur (AB)
eindigt. Het DB bestaat uit zes leden (art 11 GR) die door het AB worden aangewezen. Elke regio stelt
twee kandidaten.
Voordracht vanuit regio
De regio Kop van Noord-Holland dient in dit geval een nieuwe kandidaat te stellen, die door het AB
moet worden benoemd tot lid van het DB. Door de regio Kop van Noord-Holland wordt de heer Pieter
Kos (wethouder Den Helder) voorgedragen.
Stemming door het Algemeen Bestuur
Stemming over personen vindt in principe plaats met stembriefjes, waarbij rekening wordt gehouden
met het gewogen stemrecht.
5.a Vaststellen 1e begrotingswijziging 2018
1 20181219_Oplegger 1e begrotingswijziging 2018 GGD HN.docx
OPLEGGER
OPLEGGER
Auteur Yvonne Koopen Datum 27-11-2018 Versie 1.0 Doc.nr.
Afdeling Directiebureau Vertrouwelijkheid Pagina
Vergadering AB 19 december 2018
Onderwerp 1e Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden
Voorstel/beslispunten 1e Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden vast te stellen
Bijlage(n) 1e Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden
gaat akkoord met de beslispunten
neemt een aangepast besluit, nl.
datum goedkeuring/vaststelling
Toelichting
De primaire begroting 2018 is medio 2017 vastgesteld in het AB. Begin 2018 is deze begroting op alle
onderdelen geactualiseerd als uitgangspunt voor de begroting 2019. De bijstelling van de financiële
wijzigingen in het bestaande beleid zijn in deze 1e begrotingswijziging 2018 verwerkt. Het effect van
deze 1e begrotingswijziging 2018 is voor de gemeenten budgetneutraal. Dat wil zeggen dat de totale
gemeentelijke bijdragen geen wijziging ten opzichte van de primaire begroting ondergaan. Door het
vervallen van de juni vergadering van het DB is deze begrotingswijzing later aangeboden dan gepland.
Gemeenteraden zijn gevraagd hun zienswijze te geven over de 1e begrotingswijziging.
De zienswijzen en de bestuurlijke reactie daarop worden na het DB van 13 december aanstaande
nagezonden.
U wordt voorgesteld de 1e begrotingswijziging 2018 vast te stellen.
1 1e Begrotingswijziging 2018.pdf
GGD Hollands Noorden
Bezoekadres: Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL Alkmaar
Postadres: Postbus 9276, 1800 GG Alkmaar
www.ggdhollandsnoorden.nl
2
1e Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden
Inhoudsopgave Blz.
1. Inleiding 3
2. Overzicht van baten en lasten 3
3. Toelichting baten en lasten per programma 4
Bijlage 1 – Overzicht baten en lasten per taakveld 16
3
1e Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden
1. Inleiding
De primaire begroting 2018 is medio 2017 vastgesteld in het Algemeen Bestuur (AB). Begin 2018
is deze begroting op alle onderdelen geactualiseerd als uitgangspunt voor de begroting 2019. De
bijstelling van de financiële wijzigingen in het bestaande beleid zijn in deze 1e begrotingswijziging
2018 verwerkt. In hoofdstuk 2 wordt het overzicht van baten en lasten weergegeven conform het
vernieuwde BBV en in hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de cijfermatige mutaties ten opzichte van de
primaire begroting 2018. Ten slotte wordt in de bijlage inzicht gegeven in de gewijzigde verdeling
van de gemeentelijke bijdrage over de verschillende taakvelden. Het effect van deze 1e
begrotingswijziging 2018 is voor de gemeenten overigens budgetneutraal. Dat wil zeggen dat de
totale gemeentelijke bijdragen geen wijziging ten opzichte van de primaire begroting ondergaan.
De aanpassing van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van het aanpassen van de indexering
2018 (zoals besloten in de vergadering van het AB van 11 juli 2018) wordt in de 2e
begrotingswijziging 2018 aangeboden.
2. Overzicht van baten en lasten
Onderstaand wordt het overzicht van baten en lasten weergegeven na verwerking van de 1e
begrotingswijziging. Evenals in de primaire begroting is per programma een aanzienlijk positief
saldo te onderkennen omdat de overheadkosten apart zijn weergegeven en de baten direct tot de
programma’s worden toegerekend. De saldi van de programma’s vormen op deze wijze de
dekkingsbijdrage voor de overhead. De toelichting op de baten en lasten (en dus op de mutaties
in deze begrotingswijziging is in hoofdstuk 3 opgenomen.
Tabel 1: Begroting 2018 na 1e wijziging; Overzicht van baten en lasten
Saldo per programma (x € 1.000) Baten Lasten Saldo
Jeugd 21.136 14.753 6.384
Infectieziektebestrijding 5.647 4.164 1.484
Kwetsbare Burger (excl. Veilig Thuis) 2.443 1.981 462
Kwetsbare Burger - Veilig Thuis 3.971 3.274 697
Onderzoek, Beleid & Preventie 2.047 1.336 711
Algemene Dekkingsmiddelen - - -
Overhead 184 9.875 -9.691
Heffing VPB - - -
Bedrag onvoorzien - - -
Saldo van baten en lasten 35.428 35.382 47
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves:
Jeugd 3 - 3
Infectieziektebestrijding 1 - 1
Kwetsbare Burger (excl. Veilig Thuis) 0 - 0
Kwetsbare Burger - Veilig Thuis - - -
Onderzoek, Beleid & Preventie 0 50 -50
Mutatie reserves 3 50 -47
Resultaat 35.432 35.432 -
4
1e Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden
3. Toelichting baten en lasten per programma
Hieronder wordt aangegeven wat de mutatie is ten opzichte van de primaire begroting 2018 en
wordt tevens een toelichting gegeven op de belangrijkste zaken die hebben geleid tot de 1e
begrotingswijziging.
Tabel 2: 1e Begrotingswijziging 2018
Baten
(bedragen x € 1.000)
Jeugd 20.653 483 21.136
Infectieziektebestrijding 5.539 108 5.647
Kwetsbare Burger (excl. Veilig Thuis) 5.643 -3.200 2.443
Kwetsbare Burger - Veilig Thuis 3.971 3.971
Onderzoek, beleid & preventie 1.979 68 2.047
Overhead 91 93 184
Totale baten 33.905 1.524 35.428
Lasten:
(bedragen x € 1.000)
Jeugd 13.940 812 14.753
Infectieziektebestrijding 3.993 171 4.164
Kwetsbare Burger (excl. Veilig Thuis) 4.544 -2.563 1.981
Kwetsbare Burger - Veilig Thuis 3.274 3.274
Onderzoek, beleid & preventie 1.299 37 1.336
Overhead 10.132 -257 9.875
Totale lasten 33.908 1.474 35.382
Resultaat voor bestemming -3 50 47
Toevoeging reserves 50 50
Onttrekkingen reserves:
Jeugd 3 0 3
Infectieziektebestrijding 1 0 1
Kwetsbare Burger (excl. Veilig Thuis) 0 0 0
Kwetsbare Burger - Veilig Thuis 0 0
Onderzoek, beleid & preventie 0 0 0
Mutatie reserves 3 0 3
Resultaat na bestemming 0 0 0
Begroting primair
2018
Begroting 2018 na 1e
wijziging
1e Begrotingswijziging
2018
Begroting primair
2018
Begroting 2018 na 1e
wijziging
1e Begrotingswijziging
2018
5
1e Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden
Programma Jeugd
Tabel 3: 1e Begrotingswijziging 2018 - Jeugd
Tabel 4: Financiële (baten) wijzigingen Jeugd (x € 1.000)
Primaire begroting (baten) 20.655
Informed Consent Rijksvaccinatieprogramma (RVP) 112
Aanvullende taken JGZ 284
Subsidie Artsen in opleiding 61
Huisvestingsbijdrage JGZ -/-109
Gemeentelijke bijdrage 135
483
Begroting 2018 na 1e wijziging (baten) 21.139
Informed Consent RVP
Er heeft een wetswijziging plaatsgevonden voor wat betreft het Informed Consent voor het RVP.
Voor het borgen van deze wetswijziging ontvangt de GGD € 112.000.
Aanvullende taken JGZ
De baten voor aanvullende taken JGZ nemen met € 284.000 toe, vanwege meer inzet voor
verzuimprojecten op scholen, extra inzet voor de baliefunctie Alkmaar en voor toeleiding naar
VVE.
Subsidie Artsen in opleiding
Er zijn meer artsen in opleiding dan verwacht, waardoor er € 61.000 meer aan subsidie wordt
ontvangen.
Huisvestingsbijdrage JGZ
Vanwege ontwikkelingen die leiden tot goedkopere huisvesting van de JGZ-locaties ontvangt de
GGD €109.000 minder aan huisvestingsbijdrage JGZ van de gemeenten.
Gemeentelijke bijdrage
De toegerekende gemeentelijke bijdrage neemt met € 135.000 toe als gevolg van verschuiving
van taken en kosten tussen programma’s.
Totaal baten 20.655 483 21.139
Totaal lasten 13.940 812 14.753
Resultaat 6.715 -329 6.386
Begroting primair
2018
1e Begrotings-
wijziging 2018
Begroting 2018
na 1e wijziging
Jeugd - totaal baten en lasten
(bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves)
6
1e Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden
Tabel 5: Financiële (lasten) wijzigingen Jeugd (x € 1.000)
Primaire begroting (lasten) 13.940
Personeelslasten 496
Ziektevervanging 200
Prenatale voorlichting en opvoedcursussen 109
Elektronische overdracht RVP 71
Huisvestingslasten -/- 80
Overige aanpassingen 16
812
Begroting 2018 na 1e wijziging (lasten) 14.753
Personeelslasten
Het actualiseren van de lonen op basis van de meest recente CAO- en pensioenontwikkelingen
evenals extra personele inzet voor Informed Consent RVP, aanvullende taken JGZ en artsen in
opleiding zorgen voor hogere personeelslasten van € 496.000.
Ziektevervanging
Om knelpunten rondom langdurig verzuim op te lossen is er € 200.000 extra opgenomen.
Prenatale voorlichting en opvoedcursussen
De lasten zijn door een andere kostentoerekening van organisatiekosten van voorlichting en
cursussen en door hogere kosten van trainers bijgesteld voor een totaalbedrag van € 109.000.
Elektronische overdracht RVP
Het ministerie van VWS is gestopt met de financiering van het gebruik van RVP Online en de
papieren aanlevering van vaccinaties aan het RIVM. De lasten worden vanaf 1 januari 2018
doorberekend aan de gebruikers en dit zorgt voor een extra last van € 71.000 (incidenteel). De
GGD zet in op digitale aanlevering via het nieuwe digitale dossier met ingang van 2019.
Huisvestingslasten
Als gevolg van diverse ontwikkelingen nemen de huisvestingslasten JGZ ten opzichte van de
primaire begroting 2018 met € 80.000 af.
Overige aanpassingen
Diverse minder omvangrijke bijstellingen leiden tot een verhoging van de lasten van € 16.000.
7
1e Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden
Programma Infectieziektebestrijding
Tabel 6: 1e Begrotingswijziging 2018 – Infectieziektebestrijding
Tabel 7: Financiële (baten) wijzigingen Infectieziektebestrijding (x € 1.000)
Primaire begroting (baten) 5.539
Reizigersadvisering 129
Inspecties Kinderopvang 92
Subsidie Artsen in opleiding 34
Gemeentelijke bijdrage -/- 147
108
Begroting 2018 na 1e wijziging (baten) 5.648
Reizigersadvisering
Vanwege een aantrekkende markt en toenemend aantal cliënten wordt er ten opzichte van de
primaire begroting een hogere omzet verwacht van € 129.000.
Inspecties Kinderopvang
De verhoging van (landelijke) normuren voor de inspecties van kinderopvang zorgen voor een
stijging van de baten van € 92.000.
Subsidie Artsen in opleiding
Er zijn meer artsen in opleiding dan verwacht, waardoor er € 34.000 meer aan subsidie wordt
ontvangen.
Gemeentelijke bijdrage
De toegerekende gemeentelijke bijdrage neemt met € 147.000 af als gevolg van verschuiving van
taken en kosten tussen programma’s.
Tabel 8: Financiële (lasten) wijzigingen Infectieziektebestrijding (x € 1.000)
Primaire begroting (lasten) 3.993
Personeelslasten 111
Inkoop vaccins reizigersadvisering 60
171
Begroting 2018 na 1e wijziging (lasten) 4.164
Totaal baten 5.539 108 5.648
Totaal lasten 3.993 171 4.164
Resultaat 1.547 -62 1.484
Begroting primair
2018
1e Begrotings-
wijziging 2018
Begroting 2018
na 1e wijziging
Infectieziektebestrijding - totaal baten en lasten
(bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves)
8
1e Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden
Personeelslasten
Het actualiseren van de lonen op basis van de meest recente CAO- en pensioenontwikkelingen
evenals extra personele inzet voor reizigersadvisering, inspecties kinderopvang en artsen in
opleiding zorgen voor hogere personeelslasten van € 111.000.
Inkoop vaccins reizigersadvisering
De inkoop van vaccins voor reizigersadvisering neemt toe voor een bedrag van € 60.000, vanwege
het groeiende aantal cliënten.
9
1e Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden
Programma Kwetsbare Burger excl. Veilig Thuis
Tabel 9: 1e Begrotingswijziging 2018 – Kwetsbare Burger excl. Veilig Thuis
Tabel 10: Financiële (baten) wijzigingen Kwetsbare Burger excl. Veilig Thuis (x € 1.000)
Primaire begroting (baten) 5.643
Publieke Gezondheid Asielzoekers (PGA) -/- 144
Afname activiteiten Forensische Geneeskunde -/- 111
Brede centrale toegang 91
Veilig Thuis (verschuivingseffect) -/- 3.031
Overige aanpassingen -/- 5
-/-3.200
Begroting 2018 na 1e wijziging (baten) 2.443
Publieke Gezondheid Asielzoekers (PGA)
Door een afname van de instroom van asielzoekers zullen de baten naar verwachting met
€ 144.000 afnemen.
Forensische Geneeskunde
Vanwege het opnieuw in de markt zetten van de forensische activiteiten wordt een tariefverlaging
of anders een afname van activiteiten verwacht. Er wordt rekening gehouden met een dalende
omzet van € 111.000 ten opzichte van de primaire begroting 2018.
Brede Centrale Toegang
De Brede Centrale Toegang betreft een aanvullende taak, die met ingang van deze
begrotingswijziging structureel in de begroting wordt opgenomen voor een bedrag van € 91.000.
Veilig Thuis
Veilig Thuis is in 2018 (nog) onderdeel van programma Kwetsbare Burger. Vanwege de wens om
Veilig Thuis separaat te vermelden wordt Veilig Thuis apart inzichtelijk gemaakt. Dit levert een
verschuivingseffect op in de baten van € 3.031.000 naar programma Kwetsbare Burger – Veilig
Thuis.
Overige aanpassingen
Diverse minder omvangrijke bijstellingen leiden tot een verlaging van de baten van € 5.000.
Totaal baten 5.643 -3.200 2.443
Totaal lasten 4.544 -2.563 1.981
Resultaat 1.099 -637 462
(bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves)
Begroting primair
2018
1e Begrotings-
wijziging 2018
Begroting 2018
na 1e wijziging
Kwetsbare Burger (excl. Veilig Thuis) - totaal baten en lasten
10
1e Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden
Tabel 11: Financiële (lasten) wijzigingen Kwetsbare Burger excl. Veilig Thuis (x € 1.000)
Primaire begroting (lasten) 4.544
Personeelslasten -/- 36
Veilig Thuis (verschuivingseffect) -/- 2.508
Overige aanpassingen -/- 19
2.563
Begroting 2018 na 1e wijziging (lasten) 1.981
Personeelslasten
De verhoging van de lasten als gevolg van het actualiseren van de lonen en extra inzet voor de
Brede Centrale Toegang, wordt door een verlaging van de personele inzet voor PGA en vanuit het
klantcontactcenter teniet gedaan. Per saldo nemen de personeelslasten af met € 36.000.
Veilig Thuis
Het verschuivingseffect naar programma Kwetsbare Burger – Veilig Thuis betreft op de lasten
€ 2.508.000.
Overige aanpassingen
Diverse minder omvangrijke bijstellingen leiden tot een verlaging van de lasten van € 19.000.
11
1e Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden
Programma Kwetsbare Burger Veilig Thuis
Tabel 12: 1e Begrotingswijziging 2018 – Kwetsbare Burger Veilig Thuis
Tabel 13: Financiële (baten) wijzigingen Kwetsbare Burger Veilig Thuis (x € 1.000)
Primaire begroting (baten) 0
Veilig Thuis (verschuivingseffect) 3.031
Verlaging baten Tijdelijke Huisverboden -/-55
Verhoging bijdrage Veilig Thuis 995
3.971
Begroting 2018 na 1e wijziging (baten) 3.971
Veilig Thuis (verschuivingseffect)
Het verschuivingseffect vanuit programma Kwetsbare Burger excl. Veilig Thuis betreft op de baten
€ 3.031.000.
Verlaging baten Tijdelijke Huisverboden
In verband met een wijziging in de dienstverlening rond de Tijdelijke Huisverboden zijn de baten
op dit onderdeel gedaald met € 55.000.
Verhoging bijdrage Veilig Thuis
De begroting van de dienstverleningsovereenkomst voor Veilig Thuis Noord-Holland Noord is
aangepast. De gemeenten hebben ingestemd met een extra bijdrage van € 995.000.
Tabel 14: Financiële (lasten) wijzigingen Kwetsbare Burger Veilig Thuis (x € 1.000)
Primaire begroting (lasten) 0
Veilig Thuis (verschuivingseffect) 2.508
Personeelslasten primair proces 940
Correctie directe ondersteuning Veilig Thuis -/-174
3.274
Begroting 2018 na 1e wijziging (lasten) 3.274
Totaal baten 3.971 3.971
Totaal lasten 3.274 3.274
Resultaat - 697 697
Begroting 2018
na 1e wijziging
Kwetsbare Burger Veilig Thuis - totaal baten en lasten
(bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves)
Begroting primair
2018
1e Begrotings-
wijziging 2018
12
1e Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden
Veilig Thuis (verschuivingseffect)
Het verschuivingseffect vanuit programma Kwetsbare Burger excl. Veilig Thuis betreft op de lasten
€ 2.508.000.
Personeelslasten primair proces
Als gevolg van uitbreiding van de formatie is € 940.000 extra toegekend aan de directe lasten
Veilig Thuis.
Correctie directe ondersteuning Veilig Thuis
Vanwege de vernieuwde BBV-verslaggevingsvoorschriften wordt de directe ondersteuning van
Veilig Thuis (management en managementondersteuning) verantwoord onder het onderdeel
Overhead. Dit zorgt voor een correctie van € 174.000.
13
1e Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden
Programma Onderzoek, beleid en preventie
Tabel 15: 1e Begrotingswijziging 2018 – Onderzoek, beleid en preventie
Tabel 16: Financiële (baten) wijzigingen Onderzoek, beleid en preventie (x € 1.000)
Primaire begroting (baten) 1.979
Gemeentelijke bijdrage 83
Overige aanpassingen -/-15
68
Begroting 2018 na 1e wijziging (baten) 2.047
Gemeentelijke bijdrage
De toegerekende gemeentelijke bijdrage neemt met € 83.000 toe als gevolg van verschuiving van
taken en kosten tussen programma’s.
Overige aanpassingen
Diverse minder omvangrijke bijstellingen leiden tot een verlaging van de baten van € 15.000.
Tabel 17: Financiële (lasten) wijzigingen Onderzoek, beleid en preventie (x € 1.000)
Primaire begroting (lasten) 1.299
Personeelslasten 87
87
Begroting 2018 na 1e wijziging (lasten) 1.386
Personeelslasten
Het actualiseren van de lonen op basis van de meest recente Cao en pensioenontwikkelingen
evenals extra personele inzet voor het procesteam JGZ zorgen voor hogere personeelslasten van
€ 109.000.
Totaal baten 1.979 68 2.047
Totaal lasten 1.299 87 1.386
Resultaat 680 -19 661
Onderzoek, beleid en preventie - totaal baten en lasten Begroting primair
2018
1e Begrotings-
wijziging 2018
Begroting 2018
na 1e wijziging (bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves)
14
1e Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden
Overhead
Tabel 18: 1e Begrotingswijziging 2018 – Overhead
Tabel 19: Financiële (baten) wijzigingen Overhead (x € 1.000)
Primaire begroting (baten) 91
Overige opbrengsten 93
93
Begroting 2018 na 1e wijziging (baten) 184
Overige opbrengsten
Overige opbrengsten in de vorm van een gedetacheerde medewerker (die niet vervangen wordt)
zorgen voor hogere baten van € 93.000 t.o.v. de primaire begroting 2018.
Tabel 20: Financiële (lasten) wijzigingen Overhead (x € 1.000)
Primaire begroting (lasten) 10.132
Personeelslasten 389
Personeel van derden -/- 379
Ontwikkelings- en innovatiebudget -/- 338
Post & Repro 56
Overige aanpassingen 15
Knelpunten bedrijfsondersteuning GGD en Veilig Thuis PM
-/- 257
Begroting 2018 na 1e wijziging (lasten) 9.875
Personeelslasten
De GGD heeft te maken met de invoering van de AVG, waar geen directe extra middelen tegenover
staan. Om te kunnen voldoen aan de AVG heeft de GGD een functionaris gegevensbescherming
opgenomen in de begroting. Hiernaast zorgen overige personele mutaties en het actualiseren van
de lonen (op basis van de meest recente Cao en pensioenontwikkelingen) voor hogere
personeelslasten van € 389.000.
Personeel van derden
Om de diverse personele GGD-brede ontwikkelingen financieel op te kunnen vangen is het budget
personeel van derden bij bedrijfsondersteuning verlaagd met € 379.000. Taken die uitgevoerd
werden door externe inhuur worden nu beperkt en uitgevoerd door eigen medewerkers.
Totaal baten 91 93 184
Totaal lasten 10.132 -257 9.875
Resultaat -10.041 350 -9.691
Overhead - totaal baten en lasten Begroting primair
2018
1e Begrotingswijziging
2018
Begroting 2018 na
1e wijziging (bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves)
15
1e Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden
Ontwikkelings- en innovatiebudget
Om de 1e begrotingswijziging 2018 sluitend te maken is een taakstellende bezuiniging
opgenomen van € 338.000. Dit tekort ontstaat feitelijk door het verschil van inzicht over de
nacalculatie van de indexering van de gemeentelijke bijdrage over 2016-2017-2018. In de 2e
begrotingswijziging waarin de gevolgen van de alsnog verleende indexering worden aangeboden,
zal deze taakstellende bezuiniging opgelost zijn.
Post & Repro
Vanwege mutaties in de dienstverlening van de postbezorging en tariefverhogingen zijn de lasten
verhoogd met € 56.000.
Overige aanpassingen
Diverse lasten zijn getoetst op de laatste (markt-) inzichten en in totaal voor € 15.000 bijgesteld.
16
1e Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden
Bijlage 1 Overzicht lasten & baten per taakveld
In de primaire begroting 2018 zijn voorlopige aantallen inwoners per 01-01-2017 opgenomen,
omdat ten tijde van opstellen van de primaire begroting 2018 de definitieve aantallen nog niet
bekend waren. In onderstaande tabellen zijn de definitieve aantallen inwoners per 01-01-2017
opgenomen.
Gemeentelijke bijdrage algemeen per taakveld per gemeente
Taakveld (in € 1.000) Lasten Baten SaldoGemeentelijke
bijdrage algemeen
Gemeentelijke
bijdrage 0-4 jaar &
12-18 jaar
Gemeentelijke
bijdrage OGGZ
KvNH
0.1 Bestuur 40 - -40 -
0.4 Overhead 9.834 184 -9.650 -
0.5 Treasury 2 - -2 -
0.10 Mutaties reserves 50 3 -47 -
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 740 1.214 473 126
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 3.274 3.971 697 -
7.1 Volksgezondheid 21.493 30.060 8.567 11.775 8.536 217
Totaal 35.432 35.432 - 11.901 8.536 217
Gemeente Aantal inwoners
Gemeentelijke
bijdrage Algemeen
2018
Taakveld 6.1
per jaar
Taakveld 7.1
per jaar
per 01-01-2017 18,25 126.178 11.774.903
Alkmaar 108.373 1.977.807 20.969 1.956.838
Bergen 29.844 544.653 5.775 538.879
Castricum 35.216 642.692 6.814 635.878
Den Helder 56.020 1.022.365 10.839 1.011.526
Drechterland 19.384 353.758 3.751 350.007
Enkhuizen 18.479 337.242 3.576 333.666
Heerhugowaard 54.950 1.002.838 10.632 992.205
Heiloo 22.857 417.140 4.423 412.718
Hollands Kroon 47.600 868.700 9.210 859.490
Hoorn 72.493 1.322.997 14.027 1.308.971
Koggenland 22.522 411.027 4.358 406.669
Langedijk 27.608 503.846 5.342 498.504
Medemblik 44.058 804.059 8.525 795.534
Opmeer 11.420 208.415 2.210 206.205
Schagen 46.193 843.022 8.938 834.084
Stede Broec 21.552 393.324 4.170 389.154
Texel 13.545 247.196 2.621 244.575
Totaal 652.114 11.901.081 126.178 11.774.903
17
1e Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden
Gemeentelijke bijdrage 0-4 jaar & adolescenten jaar per taakveld per gemeente
Gemeentelijke bijdrage OGGZ KvNH per taakveld per gemeente
GemeenteAantal inwoners 0-18
jaar
Gemeentelijke
bijdrage 0-4 &
adolescenten 2018
Taakveld 7.1
per jaar
per 01-01-2017 64,91
Alkmaar 21.034 1.365.317 1.365.317
Bergen (NH.) 4.973 322.797 322.797
Castricum 6.687 434.053 434.053
Den Helder 10.191 661.498 661.498
Drechterland 4.077 264.638 264.638
Enkhuizen 3.615 234.650 234.650
Heerhugowaard 12.633 820.008 820.008
Heiloo 4.454 289.109 289.109
Hollands Kroon 9.881 641.376 641.376
Hoorn 15.244 989.488 989.488
Koggenland 4.884 317.020 317.020
Langedijk 5.997 389.265 389.265
Medemblik 9.294 603.274 603.274
Opmeer 2.344 152.149 152.149
Schagen 9.144 593.537 593.537
Stede Broec 4.585 297.612 297.612
Texel 2.463 159.873 159.873
Totaal 131.500 8.535.665 8.535.665
Gemeente Aantal inwoners
Gemeentelijke
bijdrage OGGZ KvNH
2018
Taakveld 7.1
per jaar
per 01-01-2017 1,33
Den Helder 56.020 74.507 74.507
Hollands Kroon 47.600 63.308 63.308
Schagen 46.193 61.437 61.437
Texel 13.545 18.015 18.015
Totaal 163.358 217.266 217.266
1 20181219_bestuurlijke reactie op zienswijzen 1e begrotingswijziging 2018.docx
Bestuurlijke reactie zienswijzen 1e begrotingswijziging 2018
OPLEGGER
Auteur Datum Versie Doc.nr.
Afdeling Vertrouwelijkheid Pagina
Agendapunt 5a
Vergadering algemeen bestuur
Onderwerp Bestuurlijke reactie zienswijzen 1e begrotingswijziging
Voorstel/beslispunten Kennis te nemen van de bestuurlijke reactie
Bestuurlijke reactie te betrekken bij besluit over 1e begrotingswijziging
Bijlage(n)
gaat akkoord met de beslispunten
neemt een aangepast besluit, nl.
datum goedkeuring/vaststelling
Inleiding
Bij schrijven d.d. 4 oktober 2018 is de 1e Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden aan de
gemeenteraden aangeboden. Gemeenteraden zijn daarbij gevraagd hun zienswijze te geven over de 1e
begrotingswijziging. Het zienswijzetraject kent een reactietermijn van 10 weken. Inmiddels zijn van
alle raden de zienswijzen ontvangen, waarbij opgemerkt moet worden dat in het bijgevoegde overzicht
van zienswijzen in enkele gevallen het voorgestelde besluit is opgenomen, dat nog niet door de raad is
vastgesteld.
Bestuurlijke reactie op de 1e begrotingswijziging 2018
De zienswijzen is gevraagd op de 1e Begrotingswijziging 2018. Hieronder volgt een samenvatting van
de zienswijzen. Het volledige overzicht van zienswijzen is bijgevoegd.
Samenvatting reacties
Alle gemeenten hebben of wel de wijziging niet voorgelegd, dan wel besloten geen zienswijze of een
positieve zienswijze te geven op de 1e Begrotingswijziging 2018.
Bestuurlijke reactie zienswijzen 1e begrotingswijziging 2018
OPLEGGER
Auteur Datum Versie Doc.nr.
Afdeling Vertrouwelijkheid Pagina
Bestuurlijke reactie op zienswijzen
nr Gemeente Zienswijze 1e begrotingswijziging Reactie
1 Alkmaar, Bergen, Castricum,
Drechterland, Enkhuizen,
Heerhugowaard, Heiloo, Den Helder,
Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland,
Langedijk, Medemblik, Opmeer,
Schagen, Stede Broec en Texel
Positieve zienswijze of geen zienswijze/niet
voorgelegd.
Geen reactie vereist
1 overzicht zienswijzen gemeenten per 13-12.docx
Overzicht zienswijzen gemeenten
Overzicht zienswijzen jaarstukken GGD Hollands Noorden (ten behoeve van AB 19 december 2018)
Hieronder volgt een overzicht van de reacties van de diverse gemeenten op de 1e en 2e Begrotingswijziging 2018 en (aangepaste) Programmabegroting 2019.
Nog niet van alle gemeenten is een (officiële) schriftelijke terugkoppeling ontvangen. Een aantal raden komt vlak voor 19 december aanstaande nog bijeen.
Gemeenteraad Raadsbehandeling Zienswijze 1e en 2e Begrotingswijzing 2018 en Programmabegroting 2019
Alkmaar
13-12-2018 I. Geen zienswijze af te geven over de eerste begrotingswijziging 2018 GGD HN, die budgetneutraal is;
II. Een zienswijze af te geven over de tweede begrotingswijziging 2018 GGD HN: de tweede begrotingswijziging is
positief met uitzondering van de aanpassing van de indexering in de gemeentelijke bijdrage;
III. Een zienswijze af te geven over de aanpassing van de indexatie van de gemeentelijke bijdrage in de aangepaste
begroting 2019 GGD HN: de raad is niet positief over de aanpassing van de indexering in de gemeentelijke bijdrage;
IV. Het college op te dragen het onder I genoemde besluit en de onder II en III genoemde zienswijzen kenbaar te maken
aan het Dagelijks Bestuur van de GGD Hollands Noorden.
Bergen 11-12-2018
Staat als
hamerstuk op de
agenda raad
1. Geen zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2018
2. Geen zienswijze in te dienen op de tweede begrotingswijziging 2018
3. De volgende zienswijze in te dienen op de aangepaste begroting 2019 GGD Hollands Noorden en het daarbij
aangeleverde financieel herstelplan:
a. Met instemming te constateren dat de GGD een positieve (meerjaren)begroting presenteert.
b. De GGD op te roepen zich in het vervolg te houden aan de tijdige aanlevering van de begroting bij de provincie.
c. Te constateren dat de GGD in de aangepaste begroting 2019 nog geen onderscheid maakt tussen wettelijk
verplichte en niet wettelijke verplichte taken, maar heeft aangegeven vanaf de begroting 2020 dit onderscheid
wel op te nemen.
Aanvullend hierop aan de GGD te vragen:
ook aan te geven of de taak in de Gemeenschappelijke regeling is ondergebracht of het maatwerkdeel of
subsidie betreft;
aan te geven of de taak verplicht door de GGD gedaan moet worden of dat het ook door een andere partij
uitgevoerd mag worden;
bij het niet wettelijke collectieve deel de resultaten van de inzet op te nemen.
d. De GGD opnieuw te vragen een meer realistische meerjarenbegroting te maken waarin loon/prijscompensatie en
andere mutaties verwerkt zijn; een meerjarenbegroting waarin voor elk jaar uitgegaan wordt van precies dezelfde
uitgaven is niet realistisch. e.
e. De GGD te vragen het financieel herstelplan aan te passen en een visie op de bedrijfsvoering er in op te nemen en
hier eerst een benchmark op uit te voeren.
f. De GGD te vragen het aangepaste financieel herstelplan in het voorjaar 2019 naar de gemeenten te sturen.
Castricum 26-11-2018 1. Geen zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2018.
2. Geen zienswijze in te dienen op de tweede begrotingswijziging 2018.
3. De volgende zienswijze in te dienen op de aangepaste begroting 2019 GGD Hollands Noorden en het daarbij
aangeleverde financieel herstelplan:
a. Met instemming te constateren dat de GGD een positieve (meerjaren)begroting presenteert.
b. De GGD op te roepen zich in het vervolg te houden aan de tijdige aanlevering van de begroting bij de
provincie.
c. Te constateren dat de GGD in de aangepaste begroting 2019 nog geen onderscheid maakt tussen wettelijk
verplichte en niet wettelijke verplichte taken, maar heeft aangegeven vanaf de begroting 2020 dit onderscheid
wel op te nemen.
Aanvullend hierop aan de GGD te vragen:
• ook aan te geven of de taak in de Gemeenschappelijke regeling is ondergebracht of het maatwerkdeel of
subsidie betreft;
• aan te geven of de taak verplicht door de GGD gedaan moet worden of dat het ook door een andere partij
uitgevoerd mag worden;
• bij het niet wettelijke collectieve deel de resultaten van de inzet op te nemen.
d. De GGD opnieuw te vragen een meer realistische meerjarenbegroting te maken waarin
loon/prijscompensatie en andere mutaties verwerkt zijn; een meerjarenbegroting waarin voor elk jaar uitgegaan
wordt van precies dezelfde uitgaven is niet realistisch.
e. De GGD te vragen het financieel herstelplan aan te passen en een visie op de bedrijfsvoering er in op te
nemen en hier eerst een benchmark op uit te voeren.
f. De GGD te vragen het aangepaste financieel herstelplan in het voorjaar 2019 naar de gemeenten te sturen.
g. De GGD te vragen de doorbelasting van € 600.000 naar Veilig Thuis door te voeren en de gemeentelijke
bijdrage voor en de begroting 2019 van de GGD hierop aan te passen.
Drechterland Gemeente heeft de stukken niet voor zienswijzen voorgelegd.
Enkhuizen Gemeente heeft de stukken niet voor zienswijzen voorgelegd.
Heerhugowaard 18-12-2018
Bespreekstuk op
agenda
1. Geen zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2018
2. Geen zienswijze in te dienen op de tweede begrotingswijziging 2018
3. De volgende zienswijze in te dienen op de aangepaste begroting 2019 GGD Hollands Noorden en het daarbij
aangeleverde financieel herstelplan:
a. Met instemming te constateren dat de GGD een positieve (meerjaren)begroting presenteert
b. Te constateren dat de GGD in de aangepaste begroting 2019 nog geen onderscheid maakt tussen wettelijk
verplichte en niet wettelijke verplichte taken, maar heeft aangegeven vanaf de begroting 2020 dit onderscheid wel op
te nemen. Aanvullend hierop aan de GGD te vragen ook aan te geven of de taak in de Gemeenschappelijke regeling is
ondergebracht of het maatwerkdeel of subsidie betreft en of de taak verplicht door de GGD gedaan moet worden of
dat het ook door een andere partij uitgevoerd mag worden.
c. De GGD opnieuw te vragen een meer realistische meerjarenbegroting te maken waarin loon/prijscompensatie en
andere mutaties verwerkt zijn; een meerjarenbegroting waarin voor elk jaar uitgegaan wordt van precies dezelfde
uitgaven is niet realistisch.
d. De GGD te vragen het financieel herstelplan uit te breiden met een visie op de bedrijfsvoering en hier eerst een
benchmark op uit te voeren en dit herstelplan in het voorjaar 2019 naar de gemeenten te sturen.
e. De GGD te vragen de doorbelasting van € 600.000 naar Veilig Thuis door te voeren en de gemeentelijke bijdrage
voor en de begroting 2019 van de GGD hierop aan te passen.
Heiloo 10-12-2018 1. Geen zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2018.
2. Geen zienswijze in te dienen op de tweede begrotingswijziging 2018.
3. De volgende zienswijze in te dienen op de aangepaste begroting 2019 GGD Hollands Noorden en het daarbij
aangeleverde financieel herstelplan:
a. Met instemming te constateren dat de GGD een positieve (meerjaren)begroting presenteert.
b. De GGD op te roepen zich in het vervolg te houden aan de tijdige aanlevering van de begroting bij de provincie.
c. Te constateren dat de GGD in de aangepaste begroting 2019 nog geen onderscheid maakt tussen wettelijk verplichte
en niet wettelijke verplichte taken, maar heeft aangegeven vanaf de begroting 2020 dit onderscheid wel op te nemen.
Aanvullend hierop aan de GGD te vragen:
• ook aan te geven of de taak in de Gemeenschappelijke regeling is ondergebracht of het maatwerkdeel of
subsidie betreft;
• aan te geven of de taak verplicht door de GGD gedaan moet worden of dat het ook door een andere partij
uitgevoerd mag worden;
• bij het niet wettelijke collectieve deel de resultaten van de inzet op te nemen.
d. De GGD opnieuw te vragen een meer realistische meerjarenbegroting te maken waarin loon/prijscompensatie en
andere mutaties verwerkt zijn; een meerjarenbegroting waarin voor elk jaar uitgegaan wordt van precies dezelfde
uitgaven is niet realistisch.
e. De GGD te vragen het financieel herstelplan aan te passen en een visie op de bedrijfsvoering er in op te nemen en hier
eerst een benchmark op uit te voeren.
f. De GGD te vragen het aangepaste financieel herstelplan in het voorjaar 2019 naar de gemeenten te sturen.
g. De GGD te vragen de doorbelasting van € 600.000 naar Veilig Thuis door te voeren en de gemeentelijke bijdrage voor
en de begroting 2019 van de GGD hierop aan te passen.
Den Helder 3-12-2018 1. een positieve zienswijze te geven op de gewijzigde begrotingen:
a. eerste gewijzigde begroting 2018;
b. tweede gewijzigde begroting 2018;
c. gewijzigde begroting 2019;
2. daarbij de volgende bedenkingen kenbaar te maken:
a. de GGD nogmaals op te roepen tot een concreet plan te komen om de bedrijfsvoering te verbeteren;
b. de GGD op te roepen zich in het vervolg te houden aan de tijdige aanlevering van de begroting bij de provincie.
Hollands Kroon 29-11-2018 1. een positieve zienswijze te geven op de volgende gewijzigde begrotingen van de GGD Hollands Noorden:
a. eerste gewijzigde begroting 2018 tweede gewijzigde begroting 2018
b. gewijzigde begroting 2019
2. daarbij de volgende bedenkingen kenbaar te maken:
a. de GGD nogmaals op te roepen tot een concreet plan te komen om de bedrijfsvoering te verbeteren;
b. de GGD op te roepen zich in het vervolg te houden aan de tijdige aanlevering van de begroting bij de Provincie.
Hoorn 18-12-2018
(staat als
hamerstuk op
agenda raad)
1. Een positieve zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2018 en de 2e begrotingswijziging 2018 te geven;
2. een positieve zienswijze op de gewijzigde programmabegroting 2019 te geven, maar de GGD om uitleg te vragen
waarom de hogere toerekening van overhead aan Veilig Thuis niet leidt tot een verlaging van overhead in de
GGD/GR-begroting van dezelfde omvang;
3. afhankelijk van het AB-besluit over de gewijzigde programmabegroting 2019 de financiële consequenties zo nodig
als een autonome afwijking te verwerken in de Kadernota 2019.
Koggenland geen Gemeente heeft de stukken niet voor zienswijzen voorgelegd
Langedijk 11-12-2018 1. Geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2018 GGD HN.
2. Geen zienswijze in te dienen op de 2e begrotingswijziging 2018 GGD HN.
3. Geen zienswijze in te dienen op de indexering van de programmabegroting 2019.
Medemblik Geen Gemeente heeft de stukken niet voor zienswijzen voorgelegd.
Opmeer Geen Het college van Opmeer heeft afgezien van het voorleggen van zienswijzen aan de raad op de begrotingen 2018 en 2019.
De raad heeft hierover een memo van het college ontvangen.
Schagen 1. een positieve zienswijze te geven op de volgende gewijzigde begrotingen van de GGD Hollands Noorden:
a. eerste gewijzigde begroting 2018 tweede gewijzigde begroting 2018
b. gewijzigde begroting 2019
2. daarbij de volgende bedenkingen kenbaar te maken:
a. de GGD nogmaals op te roepen tot een concreet plan te komen om de bedrijfsvoering te verbeteren;
b. de GGD op te roepen zich in het vervolg te houden aan de tijdige aanlevering van de begroting bij de Provincie.
Stede Broec Geen Gemeente heeft de stukken niet voor zienswijzen voorgelegd.
Texel 1. een positieve zienswijze te geven op de volgende gewijzigde begrotingen van de GGD Hollands Noorden:
a. eerste gewijzigde begroting 2018 tweede gewijzigde begroting 2018
b. gewijzigde begroting 2019
2. daarbij de volgende bedenkingen kenbaar te maken:
a. de GGD nogmaals op te roepen tot een concreet plan te komen om de bedrijfsvoering te verbeteren;
b. de GGD op te roepen zich in het vervolg te houden aan de tijdige aanlevering van de begroting bij de Provincie.
= Status definitief
5.b Vaststellen 2e begrotingswijziging 2018
1 20181219_oplegger 2e begrotingswijziging 2018 GGD HN.docx
OPLEGGER
OPLEGGER
Auteur Yvonne Koopen Datum 27-11-2018 Versie 1.0 Doc.nr.
Afdeling Directiebureau Vertrouwelijkheid Pagina
Vergadering AB 19 december 2018
Onderwerp 2e Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden
Voorstel/beslispunten 2e Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden vast te stellen
Bijlage(n) 2e Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden
gaat akkoord met de beslispunten
neemt een aangepast besluit, nl.
datum goedkeuring/vaststelling
Toelichting
De bijstelling van de financiële wijzigingen in het bestaande beleid zijn in de 1e begrotingswijziging
2018 verwerkt. Omdat de stukken van 1e begrotingswijziging 2018 reeds waren afgerond is ervoor
gekozen de 2e begrotingswijziging apart aan te bieden. Het voordeel hiervan is dat de wijzigingen
financieel overzichtelijker worden gepresenteerd. De 2e begrotingswijziging 2018 omvat de
effectuering van de besluiten van het AB. In haar vergadering van 11 juli 2018 heeft het AB besloten de
effecten van de nacalculatie te verwerken in de indexatie van de gemeentelijke bijdrage voor 2018.
Het effect van deze 2e begrotingswijziging 2018 is dat de gemeentelijke bijdragen zijn aangepast aan
de uitkomst van de indexeringsdiscussie (stijging van baten met € 353.000). Daarnaast is de
taakstelling die in de primaire begroting was opgenomen op het budget voor Innovatie en
Ontwikkeling deels teruggedraaid (extra budget € 153.000). Tenslotte sluit de begroting met een
positief saldo van € 200.000 teneinde de financiële positie van de GGD te verbeteren.
Gemeenteraden zijn gevraagd hun zienswijze te geven over de 2e begrotingswijziging
De zienswijzen en de bestuurlijke reactie daarop worden na het DB van 13 december aanstaande
nagezonden.
U wordt voorgesteld de 2e begrotingswijziging 2018 vast te stellen.
1 2e Begrotingswijziging 2018.pdf
GGD Hollands Noorden
Bezoekadres: Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL Alkmaar
Postadres: Postbus 9276, 1800 GG Alkmaar
www.ggdhollandsnoorden.nl
2
2e Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden
Inhoudsopgave Blz.
1. Inleiding 3
2. Overzicht van baten en lasten 4
3. Toelichting baten en lasten per programma 5
Bijlage 1 – Overzicht baten en lasten per taakveld 8
Bijlage 2 – Berekening gemeentelijke bijdragen 10
3
2e Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden
1. Inleiding
De primaire begroting 2018 is medio 2017 vastgesteld in het Algemeen Bestuur (AB). Begin 2018 is
deze begroting op alle onderdelen geactualiseerd als uitgangspunt voor de begroting 2019. De
bijstelling van de financiële wijzigingen in het bestaande beleid zijn in de 1e begrotingswijziging 2018
verwerkt.
Deze 2e begrotingswijziging 2018 omvat de uitkomsten van de indexeringsdiscussie die sinds begin
2017 gevoerd is. Het AB heeft op 25 april 2018 in meerderheid besloten om de GGD berekening van
de indexering onafhankelijk (extern) te laten toetsen en de uitkomsten daarvan te volgen. Daartoe is
opdracht gegeven aan BDO Accountants. Het externe advies van BDO Accountants is op 5 juli 2018
ontvangen en in het AB van 11 juli 2018 besproken. BDO concludeert dat de wijze van berekening van
de indexaties zoals door de GGD toegepast juist is en overeenkomstig de uitgangspunten
gemeenschappelijke regelingen is. Ook de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord past dezelfde wijze
van berekening toe.
In haar vergadering van 11 juli 2018 heeft het AB een besluit tot aanpassing van de indexatie van de
gemeentelijke bijdrage bekrachtigd. De gevolgen van dit besluit zijn opgenomen in de nu
voorliggende 2e begrotingswijziging 2018.
Het effect van deze 2e begrotingswijziging 2018 is dat de gemeentelijke bijdragen zijn aangepast aan
de uitkomst van de indexeringsdiscussie (stijging van baten met € 353.000). Daarnaast is de
taakstelling die in de primaire begroting was opgenomen op het budget voor Innovatie en
Ontwikkeling deels teruggedraaid (extra budget € 153.000). Tenslotte is in de begroting een positief
saldo van € 200.000 opgenomen teneinde de financiële positie van de GGD te verbeteren.
In hoofdstuk 2 wordt het overzicht van baten en lasten weergegeven met daarin de situatie na de 2e
begrotingswijziging 2018. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de cijfermatige mutaties ten opzichte van
de 1e begrotingswijziging 2018. In de bijlagen wordt inzicht gegeven in de gewijzigde verdeling van
de gemeentelijke bijdrage over de verschillende taakvelden en de berekening van de gemeentelijke
bijdragen.
4
2e Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden
2. Overzicht van baten en lasten
Onderstaand wordt het overzicht van baten en lasten weergegeven na verwerking van de 2e
begrotingswijziging. Per programma is een aanzienlijk positief saldo te onderkennen omdat de
overheadkosten apart zijn weergegeven en de baten direct tot de programma’s worden toegerekend.
De saldi van de programma’s vormen op deze wijze de dekkingsbijdrage voor de overhead. De
toelichting op de baten en lasten (en dus op de mutaties in deze 2e begrotingswijziging) is in
hoofdstuk 3 opgenomen.
Tabel 1: Begroting 2018 na 2e wijziging; Overzicht van baten en lasten
Aanpassing gemeentelijke bijdragen
Als gevolg van de gewijzigde toekenning van de indexering, zijn de gemeentelijke bijdragen
aangepast (stijging € 353.000). In onderstaande tabel is dit samengevat. Voor een nadere toelichting
op de berekening ervan, alsmede de gevolgen per gemeente; zie bijlage 2.
Tabel 2: Aanpassing gemeentelijke bijdragen (totale bijdragen x € 1.000)
Saldo
Het saldo van de primaire begroting en van de begroting na de eerste wijziging was neutraal. Het
alsnog toekennen van de hogere indexering leidt tot een iets grotere financiële armslag (€ 353.000).
De taakstellende bezuiniging waarmee de primaire begroting sluitend is gemaakt, is deels
teruggedraaid zodat het budget Innovatie en Ontwikkeling weer enige ruimte biedt (€ 153.000). De
GGD wil het restant van de extra te ontvangen middelen (€ 200.000) gebruiken om de financiële
positie te verstevigen. Op die manier is de negatieve reserve die eind 2017 € 181.000 bedroeg, na
afloop van het jaar 2018 weer ingelopen.
Saldo per programma (x € 1.000) Baten Lasten Saldo
Jeugd 21.397 14.753 6.644
Infectieziektebestrijding 5.708 4.164 1.544
Kwetsbare Burger (excl. Veilig Thuis) 2.447 1.981 466
Kwetsbare Burger - Veilig Thuis 3.971 3.274 697
Onderzoek, Beleid & Preventie 2.075 1.336 739
Algemene Dekkingsmiddelen - - -
Overhead 184 10.028 -9.844
Heffing VPB - - -
Bedrag onvoorzien - - -
Saldo van baten en lasten 35.781 35.535 247
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves:
Jeugd 3 - 3
Infectieziektebestrijding 1 - 1
Kwetsbare Burger (excl. Veilig Thuis) 0 - 0
Kwetsbare Burger - Veilig Thuis - - -
Onderzoek, Beleid & Preventie 0 50 -50
Mutatie reserves 3 50 -47
Resultaat 35.785 35.585 200
Gemeentelijke bijdragenBegroting
primair 2018
Begroting 2018
na 2e wijziging
Begroting
primair 2018
Begroting 2018
na 2e wijzigingMutatie
Tarief Tarief Totale bijdrage Totale bijdrage Totale bijdrage
Gemeentelijke bijdrage algemeen 2018 18,25€ 18,57€ 11.901 12.110 209
Gemeentelijke bijdrage 0-4 & adolescenten 2018 64,91€ 65,98€ 8.536 8.676 141
Gemeentelijke bijdrage OGGZ KvNH 2018 1,33€ 1,35€ 217 221 3
Totaal 20.654 21.007 353
5
2e Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden
3. Toelichting baten en lasten per programma
Hieronder wordt aangegeven wat de mutatie is ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2018 en
wordt tevens een toelichting per programma gegeven.
Tabel 3: 2e Begrotingswijziging 2018
De financiële wijzigingen worden hieronder per programma weergegeven.
Programma Jeugd
Tabel 4: 2e Begrotingswijziging 2018 - Jeugd
Baten
(bedragen x € 1.000)
Jeugd 21.136 261 21.397
Infectieziektebestrijding 5.647 61 5.708
Kwetsbare Burger (excl. Veilig Thuis) 2.443 4 2.447
Kwetsbare Burger - Veilig Thuis 3.971 0 3.971
Onderzoek, beleid & preventie 2.047 28 2.075
Overhead 184 0 184
Totale baten 35.428 353 35.781
Lasten:
(bedragen x € 1.000)
Jeugd 14.753 0 14.753
Infectieziektebestrijding 4.164 0 4.164
Kwetsbare Burger (excl. Veilig Thuis) 1.981 0 1.981
Kwetsbare Burger - Veilig Thuis 3.274 0 3.274
Onderzoek, beleid & preventie 1.336 0 1.336
Overhead 9.875 153 10.028
Totale lasten 35.382 153 35.535
Resultaat voor bestemming 47 200 247
Toevoeging reserves 50 0 50
Onttrekkingen reserves:Jeugd 3 0 3
Infectieziektebestrijding 1 0 1
Kwetsbare Burger (excl. Veilig Thuis) 0 0 0
Kwetsbare Burger - Veilig Thuis 0 0 0
Onderzoek, beleid & preventie 0 0 0
Mutatie reserves 3 0 3
Resultaat na bestemming 0 200 200
Begroting 2018 na
1e wijziging
Begroting 2018 na 2e
wijziging
2e Begrotingswijziging
2018
Begroting 2018 na
1e wijziging
Begroting 2018 na 2e
wijziging
2e Begrotingswijziging
2018
Totaal baten 21.139 261 21.399
Totaal lasten 14.753 - 14.753
Resultaat 6.386 261 6.647
Jeugd - totaal baten en lasten
(bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves)
Begroting 2018 na
1e wijziging
2e Begrotings-
wijziging 2018
Begroting 2018 na
2e wijziging
6
2e Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden
Als gevolg van het alsnog toekennen van de indexering, stijgen de baten van de GGD als geheel. Het
verwerken van deze hogere baten in de begroting 2018 leidt tot een toename van de baten bij het
Programma jeugd van € 261.000. Hier tegenover staan in dit programma geen toegenomen lasten.
Programma Infectieziektebestrijding
Tabel 5: 2e Begrotingswijziging 2018 - Infectieziektebestrijding
Als gevolg van het alsnog toekennen van de indexering, stijgen de baten van de GGD als geheel. Het
verwerken van deze hogere baten in de begroting 2018 leidt tot een toename van de baten bij het
Programma infectieziektebestrijding van € 61.000. Hier tegenover staan in dit programma geen
toegenomen lasten.
Programma Kwetsbare Burger (excl. Veilig Thuis)
Tabel 6: 2e Begrotingswijziging 2018 – Kwetsbare Burger (excl. Veilig Thuis)
Als gevolg van het alsnog toekennen van de indexering, stijgen de baten van de GGD als geheel. Het
verwerken van deze hogere baten in de begroting 2018 leidt tot een toename van de baten bij het
Programma Kwetsbare Burger (excl. Veilig Thuis) van € 4.000. Hier tegenover staan in dit programma
geen toegenomen lasten.
Programma Kwetsbare Burger Veilig Thuis
Tabel 7: 2e Begrotingswijziging 2018 – Kwetsbare Burger Veilig Thuis
De toekenning van de indexering heeft geen effect op het onderdeel Veilig Thuis.
Totaal baten 5.648 61 5.708
Totaal lasten 4.164 - 4.164
Resultaat 1.484 61 1.545
Infectieziektebestrijding - totaal baten en lasten
(bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves)
Begroting 2018 na
2e wijziging
Begroting 2018 na
1e wijziging
2e Begrotings-
wijziging 2018
Totaal baten 2.443 4 2.447
Totaal lasten 1.981 - 1.981
Resultaat 462 4 466
Kwetsbare Burger (excl. Veilig Thuis) - totaal baten en lasten
(bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves)
Begroting 2018 na
1e wijziging
2e Begrotings-
wijziging 2018
Begroting 2018 na
2e wijziging
Totaal baten 3.971 - 3.971
Totaal lasten 3.274 - 3.274
Resultaat 697 - 697
Begroting 2018 na
1e wijziging
2e Begrotings-
wijziging 2018
Begroting 2018 na
2e wijziging
Kwetsbare Burger Veilig Thuis - totaal baten en lasten
(bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves)
7
2e Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden
Programma Onderzoek, beleid en preventie
Tabel 8: 2e Begrotingswijziging 2018 – Onderzoek, beleid en preventie
Als gevolg van het alsnog toekennen van de indexering, stijgen de baten van de GGD als geheel. Het
verwerken van deze hogere baten in de begroting 2018 leidt tot een toename van de baten bij het
Programma Onderzoek, beleid en preventie van € 28.000. Hier tegenover staan in dit programma geen
toegenomen lasten.
Overhead
Tabel 9: 2e Begrotingswijziging 2018 – Overhead
Bij het opstellen van de primaire begroting 2018 leek de indexering voor een lager bedrag toegekend
te worden dan nu het geval is. Als gevolg hiervan is onderzocht op welke programma’s nog verder
beperkt zou moeten worden. Om de begroting sluitend te kunnen maken was een taakstellende
bezuiniging opgenomen van € 338.000. Nu blijkt dat de GGD toch de indexering tegemoet kan zien
die overeenkomt met de autonome kostenontwikkeling, kan deze taakstelling beperkt worden en kan
de GGD ook weer aan innovatie en ontwikkeling werken.
Totaal baten 2.047 28 2.075
Totaal lasten 1.386 - 1.386
Resultaat 661 28 689
Onderzoek, beleid en preventie - totaal baten en lasten Begroting 2018 na
1e wijziging
2e Begrotings-
wijziging 2018
Begroting 2018 na
2e wijziging (bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves)
Totaal baten 184 - 184
Totaal lasten 9.875 153 10.028
Resultaat -9.691 -153 -9.844
Overhead - totaal baten en lasten Begroting 2018 na
1e wijziging
2e Begrotings-
wijziging 2018
Begroting 2018 na
2e wijziging (bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves)
8
2e Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden
Bijlage 1 Overzicht lasten & baten per taakveld
In de primaire begroting 2018 zijn voorlopige aantallen inwoners per 01-01-2017 opgenomen,
omdat ten tijde van opstellen van de primaire begroting 2018 de definitieve aantallen nog niet
bekend waren. In onderstaande tabellen zijn de definitieve aantallen inwoners per 01-01-2017
opgenomen.
Gemeentelijke bijdrage algemeen per taakveld per gemeente
Taakveld (in € 1.000) Lasten Baten SaldoGemeentelijke
bijdrage algemeen
Gemeentelijke
bijdrage 0-4 jaar &
12-18 jaar
Gemeentelijke
bijdrage OGGZ
KvNH
0.1 Bestuur 40 - -40 -
0.4 Overhead 9.987 184 -9.802 -
0.5 Treasury 2 - -2 -
0.10 Mutaties reserves 50 3 -47 -
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 740 1.231 490 143
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 3.274 3.971 697 -
7.1 Volksgezondheid 21.493 30.395 8.903 11.967 8.676 221
Totaal 35.585 35.785 200 12.110 8.676 221
Gemeente Aantal inwoners
Gemeentelijke
bijdrage Algemeen
2018
Taakveld 6.1
per jaar
Taakveld 7.1 per
jaar
per 01-01-2017 18,57 143.057 11.966.700
Alkmaar 108.373 2.012.487 23.774 1.988.712
Bergen 29.844 554.203 6.547 547.656
Castricum 35.216 653.961 7.725 646.236
Den Helder 56.020 1.040.291 12.289 1.028.002
Drechterland 19.384 359.961 4.252 355.709
Enkhuizen 18.479 343.155 4.054 339.101
Heerhugowaard 54.950 1.020.422 12.055 1.008.367
Heiloo 22.857 424.454 5.014 419.440
Hollands Kroon 47.600 883.932 10.442 873.490
Hoorn 72.493 1.346.195 15.903 1.330.292
Koggenland 22.522 418.234 4.941 413.293
Langedijk 27.608 512.681 6.056 506.624
Medemblik 44.058 818.157 9.665 808.492
Opmeer 11.420 212.069 2.505 209.564
Schagen 46.193 857.804 10.134 847.670
Stede Broec 21.552 400.221 4.728 395.493
Texel 13.545 251.531 2.971 248.559
Totaal 652.114 12.109.757 143.057 11.966.700
9
2e Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden
Gemeentelijke bijdrage 0-4 jaar & adolescenten jaar per taakveld per gemeente
Gemeentelijke bijdrage OGGZ KvNH per taakveld per gemeente
GemeenteAantal inwoners 0-18
jaar
Gemeentelijke bijdrage
0-4 & adolescenten
2018
Taakveld 7.1
per jaar
per 01-01-2017 65,98
Alkmaar 21.034 1.387.823 1.387.823
Bergen (NH.) 4.973 328.119 328.119
Castricum 6.687 441.208 441.208
Den Helder 10.191 672.402 672.402
Drechterland 4.077 269.000 269.000
Enkhuizen 3.615 238.518 238.518
Heerhugowaard 12.633 833.525 833.525
Heiloo 4.454 293.875 293.875
Hollands Kroon 9.881 651.948 651.948
Hoorn 15.244 1.005.799 1.005.799
Koggenland 4.884 322.246 322.246
Langedijk 5.997 395.682 395.682
Medemblik 9.294 613.218 613.218
Opmeer 2.344 154.657 154.657
Schagen 9.144 603.321 603.321
Stede Broec 4.585 302.518 302.518
Texel 2.463 162.509 162.509
Totaal 131.500 8.676.370 8.676.370
Gemeente Aantal inwonersGemeentelijke bijdrage
OGGZ KvNH 2018
Taakveld 7.1
per jaar
per 01-01-2017 1,35
Den Helder 56.020 75.627 75.627
Hollands Kroon 47.600 64.260 64.260
Schagen 46.193 62.361 62.361
Texel 13.545 18.286 18.286
Totaal 163.358 220.533 220.533
10
2e Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden
Bijlage 2 Berekening gemeentelijke bijdragen
Naar aanleiding van de behandeling van de indexeringskwestie in het AB van 11 juli 2018 is het besluit genomen
om de berekeningswijze van de GGD te volgen met betrekking tot de compensatie van de autonome ontwikkeling
van de loonkosten. Dit heeft geleid tot een herrekening van de gemeentelijke bijdragen voor 2018. Onderstaand
is deze berekening opgenomen voor de drie gemeentelijke bijdragen die het betreft.
BIJLAGE 2a: Berekening gemeentelijke bijdrage algemeen
In onderstaande tabel worden de indexatiepercentages 2018 weergegeven.
Indexering 2018 VerdelingIndexatie 2018 cf.
indexeringsbrief
Verwachte Indexatie
2018
Verwachte
nacalculatie 2018
Prijsindex 30% 1,20% 1,20% 0,00%
Loonindex 70% 3,80% 3,03% -0,77%
Gewogen loon- en prijsindexatie 100% 3,02% 2,48% -0,54%
Het toepassen van bovenstaande informatie leidt tot onderstaande berekening van de gemeentelijke bijdrage 2018.
Gemeentelijke bijdrage algemeen Tarief Loonindex Prijsindex Gewogen loon- en
Basis gemeente lijke bijdrage 2018 18,07 1)
Bij: Indexatie cf. indexeringsbrief 0,55 3,80% 1,20% 3,02%
Bij: Deskundige Infectieziekte Publieke Gezondheid 0,06
Gemeente lijke bijdrage 2018 gecorrigeerd 18,67
Af: verwachte nacalculatie 2018 0,10- -0,77% 0,00% -0,54%
Gemeente lijke bijdrage 2018 incl. verwachte nacalculatie 2018 18,57 2)
1) Conform de brief van GGD HN d.d. 04-04-2018 met onderwerp "structurele doorwerking nacalculatie indexering bijdragen gemeenten".
2) Omdat de CAO-verhoging van 0,25% op 1 juli 2018 is ingegaan, geldt deze niet voor het gehele jaar en is de nacalculatie m.b.t. de loonkostenontwikkeling voor
het jaar 2018 (3,03%) lager dan het structurele effect van de nacalculatie (3,15%). Als gevolg hiervan bedraagt de uiteindelijke gemeentelijke bijdrage voor 2018
met de huidige inzichten € 18,57 tegenover € 18,59 die structureel doorwerkt (zie ook de genoemde brief van 04-04-2018).
Gemeente Aantal inwoners
Gemeentelijke bijdrage
algemeen 2018 (cf. primaire
begroting 2018)
Gemeentelijke
bijdrage 2018
gecorrigeerd
Af: verwachte
nacalculatie 2018
Gemeentelijke
bijdrage 2018 incl.
verwachte
nacalculatie 2018
per 01-01-2017 18,25 18,67 -0,10 18,57
Alkmaar 108.373 1.977.807 2.023.324 10.837- 2.012.487
Bergen 29.844 544.653 557.187 2.984- 554.203
Castricum 35.216 642.692 657.483 3.522- 653.961
Den Helder 56.020 1.022.365 1.045.893 5.602- 1.040.291
Drechterland 19.384 353.758 361.899 1.938- 359.961
Enkhuizen 18.479 337.242 345.003 1.848- 343.155
Heerhugowaard 54.950 1.002.838 1.025.917 5.495- 1.020.422
Heiloo 22.857 417.140 426.740 2.286- 424.454
Hollands Kroon 47.600 868.700 888.692 4.760- 883.932
Hoorn 72.493 1.322.997 1.353.444 7.249- 1.346.195
Koggenland 22.522 411.027 420.486 2.252- 418.234
Langedijk 27.608 503.846 515.441 2.761- 512.681
Medemblik 44.058 804.059 822.563 4.406- 818.157
Opmeer 11.420 208.415 213.211 1.142- 212.069
Schagen 46.193 843.022 862.423 4.619- 857.804
Stede Broec 21.552 393.324 402.376 2.155- 400.221
Texel 13.545 247.196 252.885 1.355- 251.531
Totaal 652.114 11.901.081 12.174.968 65.211- 12.109.757
11
2e Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden
BIJLAGE 2b: Berekening gemeentelijke bijdrage 0-4 & adolescenten
In onderstaande tabel zijn de structurele effecten van de gemeentelijke bijdrage 0-4 & adolescenten berekend op basis van de werkelijke loonkostenontwikkeling. Dit is conform
de berekening van de werkelijke loonkostenontwikkeling uit de brief van GGD HN d.d. 04-04-2018 met onderwerp "structurele doorwerking nacalculatie indexering bijdragen gemeenten".
Bijdrage 0-4 & adolescenten Tarief Loonindex PrijsindexGewogen loon- en
prijsindex
Gemeente lijke Bijdrage 2016 (primair) 53,91
Indexatie werkelijk 2016 1,34 2,90% 1,50% 2,48%
Bezuiniging -0,43 -0,50% -1,50% -0,80%
Gemeente lijke bijdrage 2016 54,82
Indexatie werkelijk 2017 1,98 4,60% 1,30% 3,61%
Gemeentelijke bijdrage 2017 56,79
Gemeente lijke bijdrage 2017 omgezet naar 0-18 jarigen 60,32 1)
Indexatie werkelijk 2018 1,55 3,15% 1,20% 2,57%
Bij: Maatwerk JGZ 4,17
Gemeente lijke bijdrage 2018 66,04 2)
In onderstaande tabel worden de indexatiepercentages 2018 weergegeven.
Indexering 2018 VerdelingIndexatie 2018 cf.
indexeringsbrief
Verwachte Indexatie
2018
Verwachte nacalculatie
2018
Prijsindex 30% 1,20% 1,20% 0,00%
Loonindex 70% 3,80% 3,03% -0,77%
Gewogen loon- en prijsindexatie 100% 3,02% 2,48% -0,54%
Het toepassen van bovenstaande informatie leidt tot onderstaande berekening van de gemeentelijke bijdrage 2018.
Bijdrage 0-4 & adolescenten Tarief Loonindex PrijsindexGewogen loon- en
prijsindex
Basis gemeente lijke bijdrage 2018 60,32 1)
Bij: Indexatie cf. indexeringsbrief 1,82 3,80% 1,20% 3,02%
Bij: Maatwerk JGZ 4,17
Gemeente lijke bijdrage 2018 gecorrigeerd 66,31
Af: verwachte nacalculatie 2018 0,33- -0,77% 0,00% -0,54%
Gemeente lijke bijdrage 2018 incl. verwachte nacalculatie 65,98 2)
1) Conform werkwijze gemeentelijke bijdrage algemeen uit de brief van GGD HN d.d. 04-04-2018 met onderwerp "structurele doorwerking nacalculatie indexering bijdragen gemeenten".
2) Omdat de CAO-verhoging van 0,25% op 1 juli 2018 is ingegaan, geldt deze niet voor het gehele jaar en is de nacalculatie m.b.t. de loonkostenontwikkeling voor
het jaar 2018 (3,03%) lager dan het structurele effect van de nacalculatie (3,15%). Als gevolg hiervan bedraagt de uiteindelijke gemeentelijke bijdrage voor 2018
met de huidige inzichten € 65,98 tegenover € 66,04 die structureel doorwerkt .
GemeenteAantal inwoners 0-18
jaar
Gemeentelijke bijdrage 0-4
& adolescenten 2018 (cf.
primaire begroting 2018)
Gemeentelijke bijdrage
2018 gecorrigeerd
Af: verwachte
nacalculatie 2018
Gemeentelijke bijdrage 2018
incl. verwachte nacalculatie
per 01-01-2017 64,91 66,31 -0,33 65,98
Alkmaar 21.034 1.365.317 1.394.765 6.941- 1.387.823
Bergen (NH.) 4.973 322.797 329.760 1.641- 328.119
Castricum 6.687 434.053 443.415 2.207- 441.208
Den Helder 10.191 661.498 675.765 3.363- 672.402
Drechterland 4.077 264.638 270.346 1.345- 269.000
Enkhuizen 3.615 234.650 239.711 1.193- 238.518
Heerhugowaard 12.633 820.008 837.694 4.169- 833.525
Heiloo 4.454 289.109 295.345 1.470- 293.875
Hollands Kroon 9.881 641.376 655.209 3.261- 651.948
Hoorn 15.244 989.488 1.010.830 5.031- 1.005.799
Koggenland 4.884 317.020 323.858 1.612- 322.246
Langedijk 5.997 389.265 397.661 1.979- 395.682
Medemblik 9.294 603.274 616.285 3.067- 613.218
Opmeer 2.344 152.149 155.431 774- 154.657
Schagen 9.144 593.537 606.339 3.018- 603.321
Stede Broec 4.585 297.612 304.031 1.513- 302.518
Texel 2.463 159.873 163.322 813- 162.509
Totaal 131.500 8.535.665 8.719.765 43.395- 8.676.370
12
2e Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden
BIJLAGE 2c: Berekening gemeentelijke bijdrage OGGZ KvNH
In onderstaande tabel zijn de structurele effecten van de gemeentelijke bijdrage OGGZ KvNH berekend op basis van de werkelijke loonkostenontwikkeling. Dit is conform
de berekening van de werkelijke loonkostenontwikkeling uit de brief van GGD HN d.d. 04-04-2018 met onderwerp "structurele doorwerking nacalculatie indexering bijdragen gemeenten".
Gemeentelijke bijdrage OGGZ KvNH 2018 Tarief Loonindex PrijsindexGewogen loon- en
prijsindex
Gemeente lijke Bijdrage 2016 (primair) 1,25
Indexatie werkelijk 2016 0,03 2,90% 1,50% 2,48%
Bezuiniging -0,01 -0,50% -1,50% -0,80%
Gemeente lijke bijdrage 2016 1,27
Indexatie werkelijk 2017 0,05 4,60% 1,30% 3,61%
Gemeente lijke bijdrage 2017 1,32 1)
Indexatie werkelijk 2018 0,03 3,15% 1,20% 2,57%
Gemeente lijke bijdrage 2018 1,35
In onderstaande tabel worden de indexatiepercentages 2018 weergegeven.
Indexering 2018 VerdelingIndexatie 2018 cf.
indexeringsbrief
Verwachte Indexatie
2018
Verwachte
nacalculatie 2018
Prijsindex 30% 1,20% 1,20% 0,00%
Loonindex 70% 3,80% 3,03% -0,77%
Gewogen loon- en prijsindexatie 100% 3,02% 2,48% -0,54%
Het toepassen van bovenstaande informatie leidt tot onderstaande berekening van de gemeentelijke bijdrage 2018.
Gemeentelijke bijdrage OGGZ KvNH 2018 Tarief Loonindex PrijsindexGewogen loon- en
prijsindex
Basis gemeente lijke bijdrage 2018 1,32 1)
Bij: Indexatie cf. indexeringsbrief 0,04 3,80% 1,20% 3,02%
Gemeente lijke bijdrage 2018 gecorrigeerd 1,36
Af: verwachte nacalculatie 2018 0,01- -0,77% 0,00% -0,54%
Gemeente lijke bijdrage 2018 incl. verwachte nacalculatie 1,35
1) Conform werkwijze gemeentelijke bijdrage algemeen uit de brief van GGD HN d.d. 04-04-2018 met onderwerp "structurele doorwerking nacalculatie indexering bijdragen gemeenten".
Gemeente Aantal inwoners
Gemeentelijke bijdrage OGGZ
kvNH 2018 (cf. primaire
begroting 2018)
Gemeentelijke bijdrage
2018 gecorrigeerd
Af: verwachte
nacalculatie 2018
Gemeentelijke bijdrage
2018 incl. verwachte
nacalculatie
per 01-01-2017 1,33 1,36 -0,01 1,35
Den Helder 56.020 74.507 76.187 560- 75.627
Hollands Kroon 47.600 63.308 64.736 476- 64.260
Schagen 46.193 61.437 62.822 462- 62.361
Texel 13.545 18.015 18.421 135- 18.286
Totaal 163.358 217.266 222.167 1.634- 220.533
1 20191219_bestuurlijke reactie 2e begrotingswijziging 2018.docx
Bestuurlijke reactie zienswijzen 2e begrotingswijziging 2018
OPLEGGER
Auteur Y. Koopen/M. Besteman Datum 14-12-2018 Versie Doc.nr.
Afdeling directiebureau Vertrouwelijkheid Pagina
Agendapunt 5b
Vergadering algemeen bestuur
Onderwerp Bestuurlijke reactie zienswijzen 2e begrotingswijziging 2018
Voorstel/beslispunten 1. Kennis te nemen van de bestuurlijke reactie
2. Bestuurlijke reactie te betrekken bij besluit over 2e
begrotingswijziging
Bijlage(n)
gaat akkoord met de beslispunten
neemt een aangepast besluit, nl.
datum goedkeuring/vaststelling
Inleiding
Bij schrijven d.d. 4 oktober 2018 is de 2e Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden aan de
gemeenteraden aangeboden. Gemeenteraden zijn daarbij gevraagd hun zienswijze te geven over de 2e
begrotingswijziging. Het zienswijzetraject kent een reactietermijn van 10 weken. Inmiddels zijn van
alle raden de zienswijzen ontvangen, waarbij opgemerkt moet worden dat in het bijgevoegde overzicht
van zienswijzen in enkele gevallen het voorgestelde besluit is opgenomen, dat nog niet door de raad is
vastgesteld.
Bestuurlijke reactie op de 2e begrotingswijziging 2018
De zienswijzen is gevraagd op de 2e Begrotingswijziging 2018. Hieronder volgt een samenvatting van
de zienswijzen. Het volledige overzicht van zienswijzen is bijgevoegd.
Samenvatting reacties
Alle gemeenten hebben met uitzondering van de gemeente Alkmaar hebben of wel de wijziging niet
voorgelegd, dan wel besloten geen zienswijze of een positieve zienswijze te geven op de 2e
Begrotingswijziging 2018.
De gemeente Alkmaar geeft een positieve zienswijze af over de 2e begrotingswijziging met
uitzondering van de aanpassing van de indexering in de gemeentelijke bijdrage.
Bestuurlijke reactie zienswijzen 2e begrotingswijziging 2018
OPLEGGER
Auteur Y. Koopen/M. Besteman Datum 14-12-2018 Versie Doc.nr.
Afdeling directiebureau Vertrouwelijkheid Pagina
Bestuurlijke reactie op zienswijzen
nr Gemeente Zienswijze 1e begrotingswijziging Reactie
1 Bergen, Castricum, Drechterland,
Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Den
Helder, Hollands Kroon, Hoorn,
Koggenland, Langedijk, Medemblik,
Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel
Positieve zienswijze of geen zienswijze/niet
voorgelegd.
Geen reactie vereist
2 Alkmaar De tweede begrotingswijziging is positief met
uitzondering van de aanpassing van de
indexering in de gemeentelijke bijdrage.
Het AB heeft besloten dat deel voor zienswijze voor te
leggen en de zienswijzen mee te nemen bij de
besluitvorming over de 2e wijziging begroting 2018 in
het AB van 19 december.
1 overzicht zienswijzen gemeenten per 13-12.docx
Overzicht zienswijzen gemeenten
Overzicht zienswijzen jaarstukken GGD Hollands Noorden (ten behoeve van AB 19 december 2018)
Hieronder volgt een overzicht van de reacties van de diverse gemeenten op de 1e en 2e Begrotingswijziging 2018 en (aangepaste) Programmabegroting 2019.
Nog niet van alle gemeenten is een (officiële) schriftelijke terugkoppeling ontvangen. Een aantal raden komt vlak voor 19 december aanstaande nog bijeen.
Gemeenteraad Raadsbehandeling Zienswijze 1e en 2e Begrotingswijzing 2018 en Programmabegroting 2019
Alkmaar
13-12-2018 I. Geen zienswijze af te geven over de eerste begrotingswijziging 2018 GGD HN, die budgetneutraal is;
II. Een zienswijze af te geven over de tweede begrotingswijziging 2018 GGD HN: de tweede begrotingswijziging is
positief met uitzondering van de aanpassing van de indexering in de gemeentelijke bijdrage;
III. Een zienswijze af te geven over de aanpassing van de indexatie van de gemeentelijke bijdrage in de aangepaste
begroting 2019 GGD HN: de raad is niet positief over de aanpassing van de indexering in de gemeentelijke bijdrage;
IV. Het college op te dragen het onder I genoemde besluit en de onder II en III genoemde zienswijzen kenbaar te maken
aan het Dagelijks Bestuur van de GGD Hollands Noorden.
Bergen 11-12-2018
1. Geen zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2018
2. Geen zienswijze in te dienen op de tweede begrotingswijziging 2018
3. De volgende zienswijze in te dienen op de aangepaste begroting 2019 GGD Hollands Noorden en het daarbij
aangeleverde financieel herstelplan:
a. Met instemming te constateren dat de GGD een positieve (meerjaren)begroting presenteert.
b. De GGD op te roepen zich in het vervolg te houden aan de tijdige aanlevering van de begroting bij de provincie.
c. Te constateren dat de GGD in de aangepaste begroting 2019 nog geen onderscheid maakt tussen wettelijk
verplichte en niet wettelijke verplichte taken, maar heeft aangegeven vanaf de begroting 2020 dit onderscheid
wel op te nemen.
Aanvullend hierop aan de GGD te vragen:
ook aan te geven of de taak in de Gemeenschappelijke regeling is ondergebracht of het maatwerkdeel of
subsidie betreft;
aan te geven of de taak verplicht door de GGD gedaan moet worden of dat het ook door een andere partij
uitgevoerd mag worden;
bij het niet wettelijke collectieve deel de resultaten van de inzet op te nemen.
d. De GGD opnieuw te vragen een meer realistische meerjarenbegroting te maken waarin loon/prijscompensatie en
andere mutaties verwerkt zijn; een meerjarenbegroting waarin voor elk jaar uitgegaan wordt van precies dezelfde
uitgaven is niet realistisch. e.
e. De GGD te vragen het financieel herstelplan aan te passen en een visie op de bedrijfsvoering er in op te nemen en
hier eerst een benchmark op uit te voeren.
f. De GGD te vragen het aangepaste financieel herstelplan in het voorjaar 2019 naar de gemeenten te sturen.
Castricum 26-11-2018 1. Geen zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2018.
2. Geen zienswijze in te dienen op de tweede begrotingswijziging 2018.
3. De volgende zienswijze in te dienen op de aangepaste begroting 2019 GGD Hollands Noorden en het daarbij
aangeleverde financieel herstelplan:
a. Met instemming te constateren dat de GGD een positieve (meerjaren)begroting presenteert.
b. De GGD op te roepen zich in het vervolg te houden aan de tijdige aanlevering van de begroting bij de
provincie.
c. Te constateren dat de GGD in de aangepaste begroting 2019 nog geen onderscheid maakt tussen wettelijk
verplichte en niet wettelijke verplichte taken, maar heeft aangegeven vanaf de begroting 2020 dit onderscheid
wel op te nemen.
Aanvullend hierop aan de GGD te vragen:
• ook aan te geven of de taak in de Gemeenschappelijke regeling is ondergebracht of het maatwerkdeel of
subsidie betreft;
• aan te geven of de taak verplicht door de GGD gedaan moet worden of dat het ook door een andere partij
uitgevoerd mag worden;
• bij het niet wettelijke collectieve deel de resultaten van de inzet op te nemen.
d. De GGD opnieuw te vragen een meer realistische meerjarenbegroting te maken waarin
loon/prijscompensatie en andere mutaties verwerkt zijn; een meerjarenbegroting waarin voor elk jaar uitgegaan
wordt van precies dezelfde uitgaven is niet realistisch.
e. De GGD te vragen het financieel herstelplan aan te passen en een visie op de bedrijfsvoering er in op te
nemen en hier eerst een benchmark op uit te voeren.
f. De GGD te vragen het aangepaste financieel herstelplan in het voorjaar 2019 naar de gemeenten te sturen.
g. De GGD te vragen de doorbelasting van € 600.000 naar Veilig Thuis door te voeren en de gemeentelijke
bijdrage voor en de begroting 2019 van de GGD hierop aan te passen.
Drechterland Gemeente heeft de stukken niet voor zienswijzen voorgelegd.
Enkhuizen Gemeente heeft de stukken niet voor zienswijzen voorgelegd.
Heerhugowaard 18-12-2018
Bespreekstuk op
agenda
1. Geen zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2018
2. Geen zienswijze in te dienen op de tweede begrotingswijziging 2018
3. De volgende zienswijze in te dienen op de aangepaste begroting 2019 GGD Hollands Noorden en het daarbij
aangeleverde financieel herstelplan:
a. Met instemming te constateren dat de GGD een positieve (meerjaren)begroting presenteert
b. Te constateren dat de GGD in de aangepaste begroting 2019 nog geen onderscheid maakt tussen wettelijk
verplichte en niet wettelijke verplichte taken, maar heeft aangegeven vanaf de begroting 2020 dit onderscheid wel op
te nemen. Aanvullend hierop aan de GGD te vragen ook aan te geven of de taak in de Gemeenschappelijke regeling is
ondergebracht of het maatwerkdeel of subsidie betreft en of de taak verplicht door de GGD gedaan moet worden of
dat het ook door een andere partij uitgevoerd mag worden.
c. De GGD opnieuw te vragen een meer realistische meerjarenbegroting te maken waarin loon/prijscompensatie en
andere mutaties verwerkt zijn; een meerjarenbegroting waarin voor elk jaar uitgegaan wordt van precies dezelfde
uitgaven is niet realistisch.
d. De GGD te vragen het financieel herstelplan uit te breiden met een visie op de bedrijfsvoering en hier eerst een
benchmark op uit te voeren en dit herstelplan in het voorjaar 2019 naar de gemeenten te sturen.
e. De GGD te vragen de doorbelasting van € 600.000 naar Veilig Thuis door te voeren en de gemeentelijke bijdrage
voor en de begroting 2019 van de GGD hierop aan te passen.
Heiloo 10-12-2018 1. Geen zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2018.
2. Geen zienswijze in te dienen op de tweede begrotingswijziging 2018.
3. De volgende zienswijze in te dienen op de aangepaste begroting 2019 GGD Hollands Noorden en het daarbij
aangeleverde financieel herstelplan:
a. Met instemming te constateren dat de GGD een positieve (meerjaren)begroting presenteert.
b. De GGD op te roepen zich in het vervolg te houden aan de tijdige aanlevering van de begroting bij de provincie.
c. Te constateren dat de GGD in de aangepaste begroting 2019 nog geen onderscheid maakt tussen wettelijk verplichte
en niet wettelijke verplichte taken, maar heeft aangegeven vanaf de begroting 2020 dit onderscheid wel op te nemen.
Aanvullend hierop aan de GGD te vragen:
• ook aan te geven of de taak in de Gemeenschappelijke regeling is ondergebracht of het maatwerkdeel of
subsidie betreft;
• aan te geven of de taak verplicht door de GGD gedaan moet worden of dat het ook door een andere partij
uitgevoerd mag worden;
• bij het niet wettelijke collectieve deel de resultaten van de inzet op te nemen.
d. De GGD opnieuw te vragen een meer realistische meerjarenbegroting te maken waarin loon/prijscompensatie en
andere mutaties verwerkt zijn; een meerjarenbegroting waarin voor elk jaar uitgegaan wordt van precies dezelfde
uitgaven is niet realistisch.
e. De GGD te vragen het financieel herstelplan aan te passen en een visie op de bedrijfsvoering er in op te nemen en hier
eerst een benchmark op uit te voeren.
f. De GGD te vragen het aangepaste financieel herstelplan in het voorjaar 2019 naar de gemeenten te sturen.
g. De GGD te vragen de doorbelasting van € 600.000 naar Veilig Thuis door te voeren en de gemeentelijke bijdrage voor
en de begroting 2019 van de GGD hierop aan te passen.
Den Helder 3-12-2018 1. een positieve zienswijze te geven op de gewijzigde begrotingen:
a. eerste gewijzigde begroting 2018;
b. tweede gewijzigde begroting 2018;
c. gewijzigde begroting 2019;
2. daarbij de volgende bedenkingen kenbaar te maken:
a. de GGD nogmaals op te roepen tot een concreet plan te komen om de bedrijfsvoering te verbeteren;
b. de GGD op te roepen zich in het vervolg te houden aan de tijdige aanlevering van de begroting bij de provincie.
Hollands Kroon 29-11-2018 1. een positieve zienswijze te geven op de volgende gewijzigde begrotingen van de GGD Hollands Noorden:
a. eerste gewijzigde begroting 2018 tweede gewijzigde begroting 2018
b. gewijzigde begroting 2019
2. daarbij de volgende bedenkingen kenbaar te maken:
a. de GGD nogmaals op te roepen tot een concreet plan te komen om de bedrijfsvoering te verbeteren;
b. de GGD op te roepen zich in het vervolg te houden aan de tijdige aanlevering van de begroting bij de Provincie.
Hoorn 18-12-2018
(staat als
hamerstuk op
agenda raad)
1. Een positieve zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2018 en de 2e begrotingswijziging 2018 te geven;
2. een positieve zienswijze op de gewijzigde programmabegroting 2019 te geven, maar de GGD om uitleg te vragen
waarom de hogere toerekening van overhead aan Veilig Thuis niet leidt tot een verlaging van overhead in de
GGD/GR-begroting van dezelfde omvang;
3. afhankelijk van het AB-besluit over de gewijzigde programmabegroting 2019 de financiële consequenties zo nodig
als een autonome afwijking te verwerken in de Kadernota 2019.
Koggenland geen Gemeente heeft de stukken niet voor zienswijzen voorgelegd
Langedijk 11-12-2018 1. Geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2018 GGD HN.
2. Geen zienswijze in te dienen op de 2e begrotingswijziging 2018 GGD HN.
3. Geen zienswijze in te dienen op de indexering van de programmabegroting 2019.
Medemblik Geen Gemeente heeft de stukken niet voor zienswijzen voorgelegd.
Opmeer Geen Het college van Opmeer heeft afgezien van het voorleggen van zienswijzen aan de raad op de begrotingen 2018 en 2019.
De raad heeft hierover een memo van het college ontvangen.
Schagen 1. een positieve zienswijze te geven op de volgende gewijzigde begrotingen van de GGD Hollands Noorden:
a. eerste gewijzigde begroting 2018 tweede gewijzigde begroting 2018
b. gewijzigde begroting 2019
2. daarbij de volgende bedenkingen kenbaar te maken:
a. de GGD nogmaals op te roepen tot een concreet plan te komen om de bedrijfsvoering te verbeteren;
b. de GGD op te roepen zich in het vervolg te houden aan de tijdige aanlevering van de begroting bij de Provincie.
Stede Broec Geen Gemeente heeft de stukken niet voor zienswijzen voorgelegd.
Texel 1. een positieve zienswijze te geven op de volgende gewijzigde begrotingen van de GGD Hollands Noorden:
a. eerste gewijzigde begroting 2018 tweede gewijzigde begroting 2018
b. gewijzigde begroting 2019
2. daarbij de volgende bedenkingen kenbaar te maken:
a. de GGD nogmaals op te roepen tot een concreet plan te komen om de bedrijfsvoering te verbeteren;
b. de GGD op te roepen zich in het vervolg te houden aan de tijdige aanlevering van de begroting bij de Provincie.
5.c Vaststellen Programmabegroting 2019
1 20181219_AB Oplegger aangepaste Programmabegroting 2019 .docx
Oplegger aangepaste Programmabegroting 2019
OPLEGGER
Auteur Mark Besteman/Yvonne Koopen Datum 28-11-2018 Versie 1.0 Doc.nr.
Afdeling Directiebureau Vertrouwelijkheid Pagina
Agendapunt Aangepaste programmabegroting 2019
Vergadering AB 19 december 2018
Onderwerp Aangepaste programmabegroting 2019
Voorstel/beslispunten Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:
1. de aangepaste Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden
vast te stellen
2. de vastgestelde Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden
aan de provincie Noord-Holland toe te zenden;
3. gemeenteraden informeren over de besluitvorming, de zienswijzen
en de bestuurlijke reactie op de zienswijzen op de
Programmabegroting 2019
Bijlage(n) Aangepaste begroting 2019
Aanbiedingsbrief d.d. 4 oktober 2018
gaat akkoord met de beslispunten
neemt een aangepast besluit, nl.
datum goedkeuring/vaststelling
Inleiding
In de vergadering van het AB op 26 september is besloten de aangepaste programmabegroting
alvorens deze vast te stellen voor een nieuwe zienswijze ronde aan de gemeenteraden voor te leggen.
Dit betekent dat de vaststelling van de programmabegroting 2019 in december 2018 plaatsvindt.
In de bijgevoegde aanbiedingsbrief aan gemeenten van 4 oktober 2018 is het begrotingsproces
toegelicht
Aanpassing indexatie gemeentelijke bijdrage
In de aangepaste begroting is de indexatie van de gemeentelijke bijdrage aangepast en verwerkt. De
begroting 2019 sluit hierdoor met een positief saldo van € 180.000. De meerjarenbegroting tot 2022
geeft jaarlijks een positief saldo van € 180.000. Hiermee wordt de komende jaren de algemene reserve
opgebouwd. De taakstellingen zijn vervallen door de aanpassing van de indexatie van de gemeentelijke
bijdrage.
Nadere beschrijving en concretisering maatschappelijke resultaten speerpunten 2019
Gemeenteraden hebben gevraagd de maatschappelijke resultaten voor een aantal speerpunten te
concretiseren en deze met hun te delen. In de bijgevoegde aangepaste begroting 2019 zijn voor de
volgende speerpunten de maatschappelijke resultaten nader geconcretiseerd:
Programma Jeugd: speerpunt 2: Armoede
Programma Jeugd: speerpunt 3: Schoolverzuim
Programma Infectieziektebestrijding: speerpunt 1: Antibioticaresistentie (ABR) en de Deskundige
Infectieziekte Publieke Gezondheid (DI-PG)
Programma Kwetsbare burger: speerpunt 4. Prostitutiezorg
Programma Veilig Thuis: speerpunt 1 Aanscherping meldcode
Oplegger aangepaste Programmabegroting 2019
OPLEGGER
Auteur Mark Besteman/Yvonne Koopen Datum 28-11-2018 Versie 1.0 Doc.nr.
Afdeling Directiebureau Vertrouwelijkheid Pagina
Programma Veilig Thuis: Implementatie van het landelijk doorontwikkelingsprogramma Veilig
Thuis
Daarnaast hebben gemeenraden verzocht het programma Veilig Thuis financieel te ontvlechten. De
bedrijfseconomische begroting is als bijlage toegevoegd.
Zienswijze gemeenteraden op aanpassing indexatie gemeentelijke bijdrage 2019
Het AB heeft zoals in de inleiding al gemeld op 26 september 2018 besloten de aangepaste
programmabegroting alvorens deze vast te stellen voor een nieuwe zienswijze ronde aan de
gemeenteraden voor te leggen. Gemeenteraden worden gevraagd hun zienswijze te geven over
aanpassing van de indexatie van de gemeentelijke bijdrage in de aangepaste begroting 2019. De
zienswijze ronde vraagt 10 weken. Om die reden is de vergadering van het algemeen bestuur verzet
van 28 november 2018 naar 19 december 2018. Vaststelling van de Programmabegroting 2019 is
noodzakelijk om de begroting tijdig in te dienen bij de provincie. Bij het niet tijdig indienen kan de
provincie Noord-Holland besluiten een maatregel uit hoofde van financieel toezicht op te leggen.
De zienswijzen worden in het dagelijks bestuur van 13 december aanstaande besproken en van een
bestuurlijke reactie voorzien. Het overzicht van zienswijzen en de bestuurlijke reactie hierop wordt
direct daarna nagezonden.
Voorstel
Het algemeen bestuur wordt voorgesteld
1. de aangepaste Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden vast te stellen
2. de vastgestelde Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden aan de provincie Noord-
Holland toe te zenden;
3. gemeenteraden informeren over de besluitvorming, de zienswijzen en de bestuurlijke reactie op de
zienswijzen op de Programmabegroting 2019
1 181005 Br besluitvorming jaarstukken 2017 en reactie zienswijzen.pdf
Gemeenteraden van de bij GGD Hollands
Noorden aangesloten gemeenten
Locatie Alkmaar
Hertog Aalbrechtweg 22
1823 DL Alkmaar
T 0880 100 500
Uw kenmerk: E-mail: mbesteman@ggdhn.nl
Ons kenmerk: 20180509 Datum: 4 oktober 2018
Contactpersoon: E.J. Paulina Bijlagen: 7
Doorkiesnummer: 088 0100500 Onderwerp: besluitvorming jaarstukken 2017,
programmabegroting 2019 en reactie
zienswijzen
Geachte raad,
Op 13 april 2018 heeft GGD Hollands Noorden de financiële stukken (Programmaverantwoording 2017,
Jaarrekening 2017 en Begroting 2019) aan gemeenten aangeboden en de gemeenteraden verzocht om
een zienswijze op deze stukken te geven. Van alle gemeenten zijn zienswijzen ontvangen. Graag
stellen wij u middels deze brief op de hoogte van de besluitvorming en informeren wij over de
vervolgstappen.
Bij deze brief treft u de volgende bijlagen:
1. Overzicht zienswijzen gemeenten jaarstukken 2017 + begroting 2019
2. Bestuurlijke reactie op zienswijzen Jaarstukken 2017
3. Aangepaste programmabegroting 2019
4. Bestuurlijke reactie op zienswijzen begroting 2019
5. 1e begrotingswijziging 2018
6. 2e begrotingswijziging 2018
7. Financieel herstelplan 2018
Jaarstukken 2017
Het algemeen bestuur (AB) heeft de Jaarstukken 2017 (Programmaverantwoording 2017 en
Jaarrekening 2017) vastgesteld en ingestemd met de voorgestelde verwerking van de indexaties van de
gemeentelijke bijdragen. Besloten is het negatieve resultaat over 2017 ad. € 213.000 ten laste van de
algemene reserve te brengen. Het overzicht zienswijzen jaarstukken 2017 + begroting 2019 en de
bestuurlijke reactie zijn als bijlage toegevoegd.
Blad: 2 van 5 Ons kenmerk: 20180413 Onderwerp: besluitvorming jaarstukken 2017,
programmabegroting 2019 en reactie
zienswijzen Datum: 5 september 2018
Programmabegroting 2019
In de vergadering van het AB op 26 september is besloten de aangepaste programmabegroting
alvorens deze vast te stellen voor een nieuwe zienswijze ronde aan de gemeenteraden voor te leggen.
Dit betekent dat de vaststelling van de programmabegroting 2019 in december 2018 plaatsvindt.
Hieronder treft u een nadere toelichting op het begrotingsproces.
Aanpassing indexatie gemeentelijke bijdrage 2019
Jaarlijks wordt door de Adviesgroep Gemeenschappelijk Regelingen namens de gemeenten gekeken
hoe in de gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regelingen (GR’en) de ontwikkeling van
de stijging van loonkosten moet worden verwerkt (indexatie). De GGD kon zich, evenals andere GR’en,
niet verenigen met de voorgestelde berekening van indexering van de gemeentelijke bijdrage. Overleg
tussen de GR’en en de Adviesgroep Gemeenschappelijk Regelingen over het verschil van inzicht is
helaas op niets uitgelopen. De GGD zou ernstig worden benadeeld doordat de stijging van de
loonkosten niet correct worden verwerkt in de indexering van de gemeentelijke bijdrage. Hetgeen zou
resulteren in een structurele taakstelling van € 338.000 voor 2018. Voor 2019 komt daar een bedrag
van € 65.000 boven op.
Het AB heeft op 25 april 2018 in meerderheid besloten om de GGD berekening van de indexering
onafhankelijk (extern) te laten toetsen en de uitkomsten daarvan te volgen. Daartoe is opdracht
gegeven aan BDO Accountants. Het externe advies van BDO Accountants is op 5 juli 2018 ontvangen
en in het AB van 11 juli 2018 besproken. BDO concludeert dat de wijze van berekening van de
indexaties zoals door de GGD toegepast juist is en overeenkomstig de uitgangspunten
gemeenschappelijke regelingen is.
Aangepaste programmabegroting 2019
Het AB van de GGD heeft op 11 juli de besluitvorming tot vaststelling van de begroting 2019
aangehouden. Reden hiervan was dat het AB van mening was dat op de zienswijzen een reactie door
het (nieuwe) dagelijks bestuur (DB) gegeven moest worden.
Op 11 juli is het nieuwe DB van de GGD benoemd. In de DB vergadering van 30 juli is de aangehouden
begroting 2019 en de reactie op ingediende zienswijzen besproken. Het DB heeft op 30 juli besloten
de programmabegroting 2019 aan te passen en tevens gehoor te geven aan een aantal zienswijzen en
aan het AB besluit aangaande de aanpassing van de indexatie van de gemeentelijke bijdrage. De
aanpassingen betreffen:
• aanpassing indexatie van de gemeentelijke bijdrage in overeenstemming met het besluit van het
AB op 25 april respectievelijk 11 juli;
• concretisering van de maatschappelijke resultaten 2019 bij een aantal speerpunten;
• aanpassing van de risicoschatting voor Veilig Thuis op een middelhoog risico;
• de bedrijfseconomische begroting 2019 van Veilig Thuis inclusief de toerekening van overhead is
ontvlochten uit de programmabegroting (volgens begrotingsregels BBV) en als bijlage
toegevoegd.
Blad: 3 van 5 Ons kenmerk: 20180413 Onderwerp: besluitvorming jaarstukken 2017,
programmabegroting 2019 en reactie
zienswijzen Datum: 5 september 2018
De aangepaste programmabegroting en de bestuurlijke reactie op de zienswijzen begroting 2019 zijn
als bijlage toegevoegd. In de aangepaste begroting is de indexatie van de gemeentelijke bijdrage
aangepast en verwerkt. De begroting 2019 sluit hierdoor met een positief saldo van € 180.000. De
meerjarenbegroting tot 2022 geeft jaarlijks een positief saldo van € 180.000. Hiermee wordt de
komende jaren de algemene reserve opgebouwd. De taakstellingen zijn vervallen door de aanpassing
van de indexatie van de gemeentelijke bijdrage.
Het AB hecht eraan de gemeenteraden goed te informeren over de besluitvorming en de bestuurlijke
reactie op de ingediende zienswijzen. Daarom heeft het AB op 26 september 2018 besloten de
aangepaste programmabegroting alvorens deze vast te stellen voor een nieuwe zienswijze ronde aan
de gemeenteraden voor te leggen. Gemeenteraden worden gevraagd hun zienswijze te geven over
aanpassing van de indexatie van de gemeentelijke bijdrage in de aangepaste begroting 2019. De
zienswijze ronde vraagt 10 weken.
Nadere beschrijving en concretisering maatschappelijke resultaten speerpunten 2019
Gemeenteraden hebben gevraagd de maatschappelijke resultaten voor een aantal speerpunten te
concretiseren en deze met hen te delen. In de bijgevoegde aangepaste begroting 2019 zijn voor de
volgende speerpunten de maatschappelijke resultaten nader geconcretiseerd:
• Programma Jeugd: speerpunt 2: Armoede
• Programma Jeugd: speerpunt 3: Schoolverzuim
• Programma Infectieziektebestrijding: speerpunt 1: Antibioticaresistentie (ABR) en de Deskundige
Infectieziekte Publieke Gezondheid (DI-PG)
• Programma Kwetsbare burger: speerpunt 4. Prostitutiezorg
• Programma Veilig Thuis: speerpunt 1 Aanscherping meldcode
• Programma Veilig Thuis: Implementatie van het landelijk doorontwikkelingsprogramma Veilig
Thuis
Daarnaast hebben gemeenteraden verzocht het programma Veilig Thuis financieel te ontvlechten. De
bedrijfseconomische begroting is als bijlage toegevoegd.
1e begrotingswijziging 2018
De primaire begroting 2018 is medio 2017 vastgesteld in het AB. Begin 2018 is deze begroting op alle
onderdelen geactualiseerd als uitgangspunt voor de begroting 2019. De bijstelling van de financiële
wijzigingen in het bestaande beleid zijn in deze 1e begrotingswijziging 2018 verwerkt. Het effect van
deze 1e begrotingswijziging 2018 is voor de gemeenten budgetneutraal. Dat wil zeggen dat de totale
gemeentelijke bijdragen geen wijziging ten opzichte van de primaire begroting ondergaan. Door het
vervallen van de juni vergadering van het DB is deze begrotingswijzing later aangeboden dan gepland.
Gemeenteraden worden gevraagd hun zienswijze te geven over de 1e begrotingswijziging.
2e begrotingswijziging 2018
De bijstelling van de financiële wijzigingen in het bestaande beleid zijn in de 1e begrotingswijziging
2018 verwerkt. Omdat de stukken van 1e begrotingswijziging 2018 reeds waren afgerond is ervoor
gekozen de 2e begrotingswijziging apart aan te bieden. Het voordeel hiervan is dat de wijzigingen
financieel overzichtelijker worden gepresenteerd. De 2e begrotingswijziging 2018 omvat de
Blad: 4 van 5 Ons kenmerk: 20180413 Onderwerp: besluitvorming jaarstukken 2017,
programmabegroting 2019 en reactie
zienswijzen Datum: 5 september 2018
effectuering van de besluiten van het AB. In haar vergadering van 11 juli 2018 heeft het AB besloten de
effecten van de nacalculatie te verwerken in de indexatie van de gemeentelijke bijdrage voor 2018.
Het effect van deze 2e begrotingswijziging 2018 is dat de gemeentelijke bijdragen zijn aangepast aan
de uitkomst van de indexeringsdiscussie (stijging van baten met € 353.000). Daarnaast is de
taakstelling die in de primaire begroting was opgenomen op het budget voor Innovatie en
Ontwikkeling deels teruggedraaid (extra budget € 153.000). Tenslotte sluit de begroting met een
positief saldo van € 200.000 teneinde de financiële positie van de GGD te verbeteren.
Gemeenteraden worden gevraagd hun zienswijze te geven over de 2e begrotingswijziging.
Reactie zienswijzen over financiële positie van de GGD en de bedrijfsvoering
Gemeenten hebben in hun zienswijzen blijk gegeven van zorgen over de financiële positie van de GGD
en de bedrijfsvoering (inclusief Veilig Thuis). Er is behoefte aan inzicht in de oorzaken van de
(financiële) problemen en hoe het moet worden opgelost. Ook is behoefte aan meer inzicht in het
huidige takenpakket en de bijbehorende financiën, alsmede passende financiële kengetallen en
normen. Directie en DB delen de zorgen over de financiële degelijkheid en transparantie van de GGD en
de uitvoering van Veilig Thuis.
In de vergadering van het AB op 26 september is het financieel herstelplan 2018 gepresenteerd en het
AB heeft besloten dit plan ter informatie toe te zenden aan de gemeenten. Het financieel herstelplan
2018 is als bijlage toegevoegd.
In het financieel herstelplan wordt de financiële positie van de GGD inzichtelijk gemaakt en wordt
aangegeven wat er nodig is om deze positie te verbeteren. Voor een gezonde en toekomstbestendig
financiële huishouding is het noodzakelijk om financieel beleid te formuleren voor de GR-taken
enerzijds en de aanvullende diensten anderzijds. Aan de door gemeenteraden ingediende zienswijzen
wordt met dit plan opvolging gegeven.
Na de aanpassing van de indexering van de gemeentelijke bijdragen is het financiële perspectief
minder negatief en vervallen de eerdergenoemde structurele taakstellingen. De begroting 2018 sluit na
de tweede wijziging met een positief saldo van € 200.000 zodat de verwachting is dat de negatieve
stand van de algemene reserve eind 2018 weer is ingelopen. Om te kunnen spreken van een financieel
gezonde situatie, is een algemene reserve van enige omvang noodzakelijk.
Op basis van de meerjarenraming 2019-2020 bouwt de GGD jaarlijks €180.000 (0,5% van het
begrotingstotaal) aan vermogen op. Het streven is om in 2022 een algemene reserve van € 734.000 te
hebben opgebouwd. Hiermee blijft de GGD binnen de kaders van de maximale stand van de algemene
reserve (2,5% van het begrotingstotaal). Daarnaast moet het financieel herstelplan in een
toekomstbestendig financieel beleid voorzien. Bij de inrichting van de begroting 2020 wordt financieel
een duidelijk onderscheid gemaakt in de GR-taken en aanvullende diensten. Ook komt er een voorstel
met passende financiële kengetallen en normen voor zowel de GR-taken als de aanvullende diensten.
Ook wordt de inrichting en noodzakelijke capaciteit van de gemeenschappelijke ondersteunende
diensten en de kosten daarvan tegen het licht gehouden. In een aantal geledingen bij de
gemeenschappelijke ondersteunende diensten (bedrijfsondersteuning) bestaan knelpunten, waardoor
beleidsontwikkelingen, innovaties of organisatieontwikkeling niet voldoende krachtig worden ingezet.
Blad: 5 van 5 Ons kenmerk: 20180413 Onderwerp: besluitvorming jaarstukken 2017,
programmabegroting 2019 en reactie
zienswijzen Datum: 5 september 2018
De resultaten van dit project zijn januari 2019 beschikbaar en worden bij de begroting 2020
betrokken.
Advies
Wij stellen u voor om het AB te adviseren om in de vergadering in december 2018 de aangepaste
programmabegroting 2019 alsmede de 1e en 2e begrotingswijziging 2018 vast te stellen.
Uw zienswijzen zien wij met belangstelling tegemoet. U kunt deze (bij voorkeur digitaal) toezenden aan
het algemene mailadres (info@ggdhn.nl) dan wel rechtstreeks aan de directiesecretaris
(ykoopen@ggdhn.nl).
Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur,
M.M.J. van Gent – Overdevest E.J. Paulina
Plv - voorzitter secretaris-directeur
1 180905 AB Aangepaste programmabegroting GGD HN 2019.pdf
GGD Hollands Noorden
Bezoekadres: Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL Alkmaar
Postadres: Postbus 9276, 1800 GG Alkmaar
www.ggdhollandsnoorden.nl
versie 20180822
2
Aangepaste Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden
Inhoudsopgave Blz.
Voorwoord 3
1 Beleidsbegroting 4
1.1 Taken, Ambities en Programma’s 4
1.2 Middelen 4
2 Programmaplannen 2019 8
2.1 Programma Jeugd 8
2.2 Programma Infectieziektebestrijding 12
2.3 Programma Kwetsbare Burger 16
2.4 Programma Veilig Thuis 19
2.5 Programma Onderzoek, Beleid & Preventie 21
3 Paragrafen 24
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 24
3.2 Financiering 27
3.3 Bedrijfsvoering 29
3.4 Kapitaalgoederen 29
3.5 Overhead 30
3.6 Financiële begroting 2019 31
3.6.1 Overzicht baten en lasten 31
3.6.2 Meerjarenraming 2019-2022 34
3.6.3 Uitgangspunten voor het opstellen begroting 2019 35
3.6.4 Overzicht gemeentelijke bijdragen per gemeente 2019 36
Bijlage 1 – Overzicht wettelijke taken GGD 40
Bijlage 2 - Overzicht baten en lasten per categorie 41
Bijlage 3 - Overzicht baten en lasten per taakveld 43
Bijlage 4 – Begroting Veilig Thuis Noord-Holland Noord (bedrijfseconomisch) 44
3
Aangepaste Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden
Voorwoord
Voor u ligt de aangepaste programmabegroting 2019 van GGD Hollands Noorden (GGD HN) met de
inhoudelijke programmaplannen en –ambities in relatie tot de beschikbare financiële middelen.
De programmabegroting 2019 is in augustus 2018 aangepast en is het besluit om de indexatie van de
gemeentelijke bijdrage aan te passen verwerkt. Ook zijn de maatschappelijke resultaten voor een aantal
speerpunten op verzoek van de gemeenteraden geconcretiseerd. Verder is de programmabegroting voor
Veilig Thuis Noord-Holland ontvlochten en is in bijlage de bedrijfseconomische begroting toegevoegd.
De begroting 2019 sluit hierdoor met een positief saldo van € 180.000. De meerjarenbegroting tot 2022
geeft ook jaarlijks een positief saldo van € 180.000. Hiermee wordt de komende jaren de algemene reserve
opgebouwd.
De ambities voor 2019 zijn in de kaderbrief al aangekondigd en worden in deze programmabegroting
verder uitgewerkt. De GGD wil met zijn dienstverlening aansluiten bij de veranderende samenleving en de
nieuwe taken van gemeenten. Om dit mogelijk te maken, investeert en innoveert de GGD intern en samen
met zijn ketenpartners. De focus van de GGD verandert: van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag.
Wij gaan uit van het functioneren, de veerkracht en eigen regie van burgers.
De programma’s binnen de GGD hebben daarnaast ook eigen aandachtspunten.
Binnen de JGZ zijn dit schoolverzuim, kindermishandeling en armoede. Binnen het programma kwetsbare
burgers zijn personen met verward gedrag, statushouders aandachtspunten. Binnen het programma
infectieziekten zijn antibioticaresistentie, seksuele gezondheid, prostitutie en medische milieukunde
aandachtspunten. En bij Veilig Thuis is de herziene meldcode een speerpunt.
GGD breed staan het GGD rampen opvang plan en de omgevingswet in de aandacht.
Alkmaar, augustus 2018
Edward John Paulina
Directeur GGD Hollands Noorden
4
Aangepaste Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden
1 Beleidsbegroting
1.1 Taken, Ambities en Programma’s
Taken
Basistaken van GGD Hollands Noorden zijn: kennis hebben van en informatie geven over de gezondheid van
de inwoners, het organiseren van collectieve preventie (preventie gericht op alle inwoners), uitvoering van
infectieziektebestrijding en uitvoering van de taken op het terrein van jeugdgezondheid. Een belangrijk deel
van de taken van de GGD concentreert zich in het ‘voorveld’ (preventie, signaleren, monitoren), maar de
GGD voert ook vangnettaken voor de gemeenten uit. Met de decentralisaties in het sociaal domein zijn ook
nieuwe taken bij de GGD neergelegd: WMO toezicht en Veilig Thuis. De GGD bundelt kennis en expertise
regionaal en (inter)nationaal en zet deze lokaal en regionaal in.
Ambities
De GGD wil met zijn dienstverlening aansluiten bij de veranderde samenleving en de nieuwe taken van
gemeenten. Om dit mogelijk te maken, investeert en innoveert de GGD intern en samen met zijn
ketenpartners in nieuwe manieren van zorgverlening.
Programma’s
GGD Hollands Noorden heeft zijn werkzaamheden verdeeld in een aantal programma’s, te weten
1. Jeugd
2. Infectieziekten
3. Kwetsbare Burger
4. Veilig Thuis
5. Onderzoek, Beleid en Preventie
In de begroting 2019 wordt Veilig Thuis voor het eerst als apart programma opgenomen. Voorheen viel
Veilig Thuis onder Kwetsbare Burgers.
1.2 Middelen
Algemeen
Uitgangspunt voor de primaire begroting 2019 is de begroting 2018 na de 2e wijziging. De begroting 2019
is vervolgens uitgewerkt op basis van de door het Algemeen Bestuur op 21 februari 2018 vastgestelde
kaderbrief 2019. De GGD kon zich, evenals andere gemeenschappelijke regelingen, niet verenigen met de
bij de kaderbrief voorgestelde berekening van indexering van de gemeentelijke bijdrage.
Het algemeen bestuur heeft op 25 april 2018 in meerderheid besloten om de GGD berekening van de
indexering onafhankelijk (extern) te laten toetsen en de uitkomsten daarvan te volgen. Daartoe is opdracht
gegeven aan BDO Accountants. Het externe advies van BDO Accountants is op 5 juli 2018 ontvangen in het
Algemeen Bestuur van 11 juli 2018 besproken. BDO concludeert dat de wijze van berekening van de
indexaties zoals door GGD HN toegepast juist is en overeenkomstig de uitgangspunten gemeenschappelijke
regelingen is. Ook de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord past dezelfde wijze van berekening toe.
In haar vergadering van 11 juli 2018 heeft het Algemeen Bestuur een besluit tot aanpassing van de
indexatie van de gemeentelijke bijdrage bekrachtigd. In de 2e wijziging van de begroting 2018 zijn de
gevolgen hiervan verwerkt en deze zijn ook meegenomen in de begroting 2019.
5
Aangepaste Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden
Financiële (baten) wijzigingen (x € 1.000)
Begroting 2018 na 2e wijziging (baten) 35.785
Indexering tarieven 360
Indexering gemeentelijke bijdragen 739
Detachering -/- 90
Bestemmingsreserve -/- 3
1.006
Begroting 2019 (baten)
36.791
Indexering tarieven
Tarieven zijn geïndexeerd om autonome loon- en prijsontwikkelingen op te kunnen vangen. Dit zorgt voor
een verhoging de baten van € 360.000.
Indexering gemeentelijke bijdragen
De gemeentelijke bijdragen over 2019 zijn gebaseerd op de structurele loon- en prijsontwikkelingen tot en
met 2018 en vervolgens geïndexeerd naar 2019, waardoor de baten met € 739.000 toenemen.
Detachering
Vanwege het eindigen van een detachering nemen de baten met € 90.000 af.
Bestemmingsreserve
De bestemmingsreserve Huisvesting West-Friesland is in het verleden gevormd voor investeringen in
huisvesting aan de Maelsonstraat van € 353.000. In 2018 valt het laatste deel van de bestemmingreserve
vrij en zorgt in 2019 voor een afname van de baten van € 3.000.
Financiële (lasten) wijzigingen (x € 1.000)
Begroting 2018 na 2e wijziging (lasten) 35.585
Indexering lasten 1.084
Implementatie digitaal dossier JGZ 85
Mutaties personeel -/- 143
1.026
Begroting 2019 (lasten)
36.611
Totaal baten 34.422 35.785 36.791
Totaal lasten 34.635 35.585 36.611
Resultaat -213 200 180
Realisatie 2017 Begroting 2018
na 2e wijziging Begroting 2019
GGD Hollands Noorden - totaal baten en lasten
(bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves)
6
Aangepaste Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden
Indexering lasten
De indexering van de lasten bedraagt op basis van autonome loon- en prijsontwikkelingen € 1.084.000 ten
opzichte van de begroting 2018.
Implementatie digitaal dossier JGZ
De implementatie van het nieuwe digitaal dossier zorgt met ingang van 2019 voor een toenemende
exploitatielast van € 85.000 ten opzichte van de begroting 2018.
Mutaties personeel
Diverse personele mutaties zorgen voor een afname van de lasten van € 143.000.
Resultaat per programma
De indeling van de programma’s is bij de begroting 2018 gewijzigd. Op grond van het Besluit Begroting
Verantwoording is het programma overhead toegevoegd. Met ingang van begrotingsjaar 2019 zijn de
activiteiten voor Veilig Thuis Noord-Holland Noord in een apart programma opgenomen. Voorheen was
Veilig Thuis opgenomen onder het programma Kwetsbare Burger. De overhead is toegerekend in
overeenstemming met de notitie overhead van de Commissie BBV.
Het resultaat per programma is in de onderstaande tabel samengevat.
Begroting 2019 Baten Lasten Saldo
Jeugd 22.131 15.352 6.778
Infectieziektebestrijding 5.907 4.304 1.603
Kwetsbare Burger 2.536 2.045 491
Onderzoek, Beleid & Preventie 2.150 1.385 765
Veilig Thuis 3.971 3.274 697
Algemene Dekkingsmiddelen -
Overhead 97 10.202 -10.105
Heffing VPB -
Bedrag onvoorzien -
Saldo van baten en lasten 36.791 36.561 230
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves:
Jeugd -
Infectieziektebestrijding -
Kwetsbare Burger -
Onderzoek, Beleid & Preventie 50 -50
Veilig Thuis
Mutatie reserves - 50 -50
Resultaat 36.791 36.611 180
7
Aangepaste Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden
Algemene reserve
De algemene reserve van GGD HN is na een financiële tegenvaller (afboeking projectkosten GGD-dossier) in
2016 aanzienlijk afgenomen en na onttrekking van het negatieve resultaat over 2017 zorgwekkend. Na de
aanpassing van de indexering van de gemeentelijke bijdragen voor 2018 is het perspectief echter minder
negatief. De begroting 2018 sluit na de tweede wijziging met een positief saldo van € 200.000, zodat de
verwachting is dat de negatieve stand van de algemene reserve eind 2018 weer is ingelopen. Om te kunnen
spreken van een financieel gezonde situatie, is een algemene reserve van enige omvang
aanbevelenswaardig. De meerjarenraming van deze begroting geeft aan dat GGD HN hier de komende jaren
aan gaat werken en wordt er ingezet op een meerjarig positief resultaat van €180.000 (0,5% van het
begrotingstotaal). Het streven is om in 2022 een algemene reserve van € 734.000 te hebben opgebouwd.
Hiermee blijft GGD HN binnen de kaders van de maximale stand van de algemene reserve (2,5% van het
begrotingstotaal).
27
-186
14
194
374
554
734
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sta
nd a
lgem
ene r
eserv
e x
€ 1
.000
8
Aangepaste Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden
2 Programmaplannen 2019
2.1 Programma Jeugd
Inleiding
Het programma Jeugd richt zich op de volgende doelen:
• Het vroegtijdig signaleren, begeleiden, ondersteunen en monitoren van problemen bij het gezond en
veilig opgroeien en ontwikkelen van kinderen en jeugdigen door middel van het Basispakket
Jeugdgezondheidszorg.
• Het voorkomen en verminderen van de verspreiding van (infectie en) aangeboren ziekten door middel
van screening van baby’s van 2-5 dagen oud en uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma; het
screenen van baby’s tot 4 weken op aangeboren gehoorstoornissen door middel van de neonatale
gehoorscreening.
• Het bevorderen van een gezonde ontwikkeling van kinderen en jeugdigen door middel van advisering,
voorlichting, ondersteuning en begeleiding. Het afstemmen met en inschakelen van hulp op maat.
Eventueel coördinatie van zorg op basis van de methode 1Gezin1Plan, gericht op het versterken van de
eigen kracht en sociaal netwerk. Dit in samenwerking met het gezin/de jeugdige zelf en
netwerkpartners binnen het sociaal domein (aansluitend op de wijkteams).
• Het bevorderen van een gezonde leefstijl van kinderen, jeugdigen, jongeren en hun ouders/verzorgers
door middel van advisering, voorlichting, opvoedingsondersteuning, cursussen, trainingen, school- en
buurtprojecten. Zowel individueel als collectief.
• Het leveren van input voor lokaal, gemeentelijk en regionaal jeugdbeleid met behulp van registraties in
het digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg en gezondheidsonderzoeken.
Kaders
Het programma vindt voor het grootste deel legitimatie in de Wet Publieke Gezondheid. Daarnaast worden
taken verricht in het kader van de Wet Leerplicht en de Jeugdwet. Aanvullingen op het programma zijn
mogelijk door middel van verschillende subsidieregelingen.
De GGD sluit aan bij de landelijke preventieagenda JGZ die ontwikkeld is door GGD/GHOR Nederland, het
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en ActiZ Jeugd. Naast onze reguliere taken zet de GGD in op de
pijlers van deze preventieagenda en bundelt de krachten met o.a. onderwijs, jeugdhulp en huisartsen.
Speerpunten in 2019
1. Kindermishandeling
2. Armoede
3. Schoolverzuim
4. Aanpak personeelsverloop & krapte op de arbeidsmarkt
5. Decentralisatie rijksvaccinatieprogramma
6. Doorontwikkeling Digitaal Dossier
9
Aangepaste Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden
1. Kindermishandeling
JGZ handelt conform de aangescherpte Wet meldcode kindermishandeling & huiselijk geweld &
versterking samenwerking tussen JGZ en Veilig Thuis
Maatschappelijk effect
De aanscherping van de Wet meldcode
kindermishandeling en huiselijk geweld gaat in
per 1 januari 2019. Vanaf dat moment worden
betrokken professionals verplicht (vermoedens
van) ernstige gevallen van huiselijk geweld en
kindermishandeling te melden bij Veilig Thuis,
óók als ze van oordeel zijn dat er voldoende
doelmatige hulpverlening is ingezet (dit was
vóór de aanscherping geen verplichting).
Hierdoor zal de JGZ (veel) meer meldingen bij
Veilig Thuis NHN doen. Zo wordt het “zicht op
veiligheid” voor alle inwoners in het werkgebied
van GGD HN groter.
Beoogd resultaat in 2019
• JGZ handelt op basis van het in 2018
vastgestelde afwegingskader voor de GGD
HN
• JGZ handelt op basis van in 2018 aangepaste
protocollen en richtlijnen
• JGZ zal daardoor naar verwachtingen meer
meldingen bij Veilig Thuis NHN doen dan
voorgaande jaren
• JGZ overlegt en stemt af met Veilig Thuis
over hun nieuwe handelswijze/
afwegingskader
2. Armoede
De JGZ-sector heeft zich gecommitteerd aan het landelijke actieplan Aanpak van Armoede. Hierin
bundelen wij onze krachten en leggen verbinding met ouders, jeugdigen, onderwijs, welzijnswerk
en gemeente. Als JGZ gaan wij ons richten op de signalering van (verborgen) armoede en verkennen
wij de mogelijkheden om deze jeugdigen toe te leiden naar beschikbare kindpakketten van
gemeenten en aanbod van diverse jeugdfondsen.
Maatschappelijk effect
Het ondersteuningsaanbod is bekend bij
jeugdigen en hun ouders die in armoede leven
en bij lokale samenwerkingspartners.
De negatieve gevolgen van
armoede voor de (gezondheids)ontwikkeling van
jeugdigen nemen af.
Beoogd resultaat in 2019
• JGZ draagt bij aan het bereiken van gezinnen
in armoede door te signaleren en het
onderwerp bespreekbaar te maken
• JGZ ondersteunt gezinnen in armoede door
te adviseren over opvoeden in armoede en
toe te leiden naar de juiste hulp
• JGZ werkt lokaal, regionaal en landelijk
samen
3. Schoolverzuim (pilot)
We versterken onze samenwerking met de VO en mbo-scholen, verkennen de mogelijkheden wat
binnen het basispakket mogelijk is in de aanpak schoolverzuim en wat daarbuiten als maatwerktaak
gedaan kan worden. We voeren verdere initiatieven uit met als doel te komen tot een preventieve
aanpak van het schoolverzuim die op den duur leidt tot verlaging van het aantal thuiszitter.
Maatschappelijk effect
Aandacht voor de preventieve aanpak van
verzuim binnen het onderwijs. Voorkomen dat
leerlingen door verzuim een vertraagde
Beoogd resultaat in 2019
Doel is om het aantal thuiszittende leerlingen en
uiteindelijk tussentijdse schoolverlaters met 30%
te doen dalen in 2 jaar tijd. Indien de pilot
10
Aangepaste Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden
leerontwikkeling oplopen, afglijden naar een
lager schoolniveau of uitvallen op school
(thuiszitters).
succesvol is, kan de werkwijze uitgerold worden
onder de andere VO-scholen in West-Friesland.
4. Aanpak personeelsverloop en krapte op de arbeidsmarkt
Maatschappelijk effect
Binnen 3-5 jaar stroomt een deel van de
jeugdartsen uit wegens pensioen. Daarnaast is er
sprake van krapte op arbeidsmarkt qua
jeugdartsen. Door tijdig hierop te anticiperen
wordt het zorgaanbod van de jeugdartsen voor
alle jeugdigen in het werkgebied van de GGD HN
ook in de komende jaren geborgd.
Beoogd resultaat in 2019
• Implementatie plan van aanpak om kwaliteit
van zorg te kunnen blijven borgen,
waaronder
• actieplan voor werving en selectie
• onderzoeken mogelijkheden van
taakverschuiving tussen de diverse JGZ-
disciplines
• flexibilisering en vraaggericht werken wordt
geïntegreerd binnen de taakuitvoering van
de JGZ.
5. Decentralisatie rijksvaccinatieprogramma
Maatschappelijk effect
Per 1 januari 2019 valt de uitvoering van het
Rijksvaccinatieprogramma (RVP) onder
bestuurlijke verantwoordelijkheid van
gemeenten. De uitvoeringsstructuur van het RVP
verandert daarmee niet; het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijft
verantwoordelijk voor de inhoud, regie,
coördinatie en landelijke registratie binnen het
RVP. De JGZ blijft als uitvoeringsorganisatie blijft
de vaccinaties toedienen. Door de tussen de JGZ
en gemeenten contractuele afspraken na te
komen, blijft de uitvoering van het RVP binnen
ons werkgebied kwalitatief en kwantitatief
geborgd.
Beoogd resultaat in 2019
• Afspraken uit de in 2018 opgestelde
overeenkomst worden uitgevoerd
• facturatie vindt plaats conform de
afgesproken financieringswijze
• locaties voor groepsvaccinaties worden door
gemeenten beschikbaar gesteld conform de
afspraken
• JGZ voert het RVP uit conform de richtlijnen
en kwaliteitseisen zoals die opgenomen zijn
in de WPG, de Algemene Maatregel van
Bestuur (AMvB) en de Professionele Richtlijn
RVP
• JGZ neemt deel aan de overeengekomen
overlegstructuur tussen GGD HN en
gemeenten
• JGZ rapporteert conform de afgesproken
prestatie-indicatoren
6. Doorontwikkeling digitaal dossier GGD/JGZ
Maatschappelijk effect
In het derde kwartaal van 2018 is de eerste fase
van de implementatie van het nieuwe digitaal
dossier JGZ gerealiseerd (dossiergedeelte). Met
dit moderne en kwalitatief goede digitale
Beoogd resultaat in 2019
• de 2e en verdere fase van de implementatie
van het nieuwe digitale dossier is uitgevoerd
11
Aangepaste Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden
registratiesysteem beschikt de JGZ over een
zorgdossier dat optimale ondersteuning biedt
aan het proces van zorgverlening.
Daarnaast is het zorgdossier een belangrijk
middel om het recht op inspraak in de zorg van
de cliënt te waarborgen.
• werkinstructies en protocollen wat betreft
registratie in het digitale dossier zijn
aangepast
• nieuwe rapportages worden opgesteld
• planningsmogelijkheden voor de
medewerkers worden verder uitgewerkt
• de mogelijkheid voor het online afspraken
maken door klanten wordt verder uitgewerkt
• koppelingen met andere systemen (bijv.
verwijsindex) en informatiebronnen (bijv.
landelijke richtlijnen) wordt verder
uitgewerkt.
Middelen
De in de begroting opgenomen baten en lasten voor dit programma zijn:
Met ingang van 2018 is het vernieuwde BBV van toepassing. Uitgangspunt hierbij is dat alle directe baten en
directe lasten op programmaniveau verantwoord worden en dat overhead geen onderdeel meer uitmaakt van
het programma. Het resultaat van € 6.778.000 is dus exclusief de toerekening van overhead. Hierdoor zijn
ten opzichte van 2017 de totale gepresenteerde lasten vanaf 2018 aanzienlijk lager.
Als gevolg van het indexeren van de gemeentelijke bijdragen stijgen de baten met € 564.000. Verwerking
van loon- en prijs indexatie in de tarieven van aanvullende taken en overige financiers zorgt voor een
verhoging van de baten van € 171.000. Het vrijvallen van de bestemmingsreserve huisvesting West-
Friesland in 2018 zorgt in 2019 voor een correctie van € 3.000 op de baten, waardoor de totale stijging van
de baten ten opzichte van de begroting 2018 na de 2e wijziging € 732.000 bedraagt.
De lasten nemen als gevolg van loon- en prijsindexatie € 514.000 toe ten opzichte van de begroting 2018
na de 2e wijziging. Verder nemen de lasten met € 85.000 toe door de implementatie van het nieuwe digitaal
dossier JGZ. De totale stijging van de lasten ten opzichte van de begroting 2018 na de 2e wijziging bedraagt
daarmee € 599.000.
Totaal baten 20.613 21.399 22.131
Totaal lasten 20.838 14.753 15.352
Resultaat -225 6.647 6.778
Realisatie 2017 Begroting 2018
na 2e wijziging Begroting 2019
Jeugd - totaal baten en lasten
(bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves)
12
Aangepaste Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden
2.2 Programma Infectieziektebestrijding
Inleiding
Het programma infectieziektebestrijding kent de volgende doelen:
• Voorkomen van de verspreiding van infectieziekten.
• Verminderen van de gezondheids- en maatschappelijke gevolgen van infectieziekten.
• Voorkomen van gezondheidsproblemen door uitvoering van screening- en vaccinatieprogramma's.
• Verzorgen van kwalitatief goede en maatschappelijk relevante infectieziektebestrijding.
Kader
De Wet publieke gezondheid (WPG), de Wet Kinderopvang (WKO) en de Warenwet zijn het voornaamste kader
voor de taken die binnen het programma Infectieziektebestrijding worden uitgevoerd.
Speerpunten 2019
1. Antibioticaresistentie (ABR) en de Deskundige Infectieziekte Publieke Gezondheid (DI-PG)
2. Seksuele Gezondheid
3. Opzetten van anticonceptiespreekuur voor (kwetsbare) jongeren
4. Medische Milieukunde
5. Tegengaan gehoorschade bij jongeren
6. Omgevingswet: Gezondheid en veiligheid wordt meegenomen in beslissingen en plannen van
gemeenten
7. Reduceren van het verspreiden van besmettelijke infectieziekten door gedrag en preventieve vaccinaties
door een goede voorlichting aan reizigers.
8. De inspecties kinderopvang hebben een kwalitatief hoogwaardig niveau en de toezichthouders werken
uniform
1. Antibioticaresistentie (ABR) en de Deskundige Infectieziekte Publieke Gezondheid (DI-PG)
Mensen kunnen op verschillende manieren worden besmet met een resistente bacterie.
Bijvoorbeeld door opname in een verpleeghuis, een ziekenhuis in het buitenland, of door contact
met (boerderij)dieren. Vaak gebeurt het zonder dat je het merkt. Is iemand besmet, dan is het
belangrijk dat snel te weten en ervoor te zorgen dat deze resistente bacteriën zich niet verder
verspreiden. Vooral voor kwetsbare mensen, zoals ouderen en zieken, kan dit problemen
veroorzaken.
Maatschappelijk effect
GGD HN heeft een taak op het gebied van
advisering over antibioticaresistentie aan
zorgverleners voor wie dit nog niet geregeld is
(voornamelijk zorgverleners in de eerste lijn).
De aard van de werkzaamheden is aanvullend op
onze deskundigheid en inzet op netwerken en
ketens blijft nodig.
Beoogd resultaat in 2019
Een medewerker van de GGD volgt op de
opleiding tot deskundige infectieziekte (DI-PG).
De GGD is aangesloten bij het regionale
zorgnetwerk antibioticaresistentie.
13
Aangepaste Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden
2. Seksuele Gezondheid
De vraag naar dienstverlening door de afdeling Seksuele Gezondheid blijft toenemen. Landelijk
gezien stijgt tevens het aantal soa’s. De GGD probeert met andere ketenpartners zoals
gynaecologen en huisartsen de samenwerking te vinden om het aantal soa’s terug te dringen,
bijvoorbeeld door het geven van meer voorlichting. Naast de consulten Seksuele gezondheid is er
ook een toename in de vraag naar Prep onder MSM-ers. De GGD gaat de implementatie van goede
zorg aan PreP-slikkende hoog risico MSM onderzoeken.
Maatschappelijk effect
Een deel van de MSM zal in de toekomst kiezen
voor betaalbare PreP. Welke rol en positie nemen
we in als GGD. Welke rol de huisarts en
infectiologen?
Beoogd resultaat in 2019
Een van onze artsen gaat per januari 2018 als
PreP-professional deelnemen in een landelijk
werkgroep. Doel is om te verkennen hoe wij als
GGD-artsen IZB de PreP-gebruikende MSM in
onze regio de benodigde 4 begeleidings-
consulten en testen (ook nierfunctie) kunnen
aanbieden of hierin een regionaal netwerk
kunnen opzetten waarin goede medische
begeleiding gewaarborgd is in onze regio.
3. Opzetten van anticonceptiespreekuur voor (kwetsbare) jongeren
Maatschappelijk effect
Het doel van het beoogde spreekuur is
voorlichting, keuzehulp, voorschrijven en
optioneel plaatsen van anticonceptie waardoor
de kans op ongewenste zwangerschap bij
jongeren tot en met 24 jaar wordt verkleind
(Sense leeftijd).
Beoogd resultaat in 2019
Per 1 mei wordt er gestart met het
anticonceptiespreekuur. Aanvankelijk beperkt
het anticonceptiespreekuur zich tot voorlichting,
keuzehulp, toedienen van de prikpil en het
voorschrijven van anticonceptierecepten. We
gaan de bezetting van het spreekuur monitoren
(inclusief aanvraag, opkomst en eventuele no-
show en follow-up). Optioneel worden de
werkzaamheden aangevuld met het plaatsen van
Implanon en/of intra-uteriene
anticonceptiemethodes. Per 1 november wordt
het spreekuur geëvalueerd.
4. Medische Milieukunde
Maatschappelijk effect
Om als school binnen een gekozen thema aan
alle pijlers van de Gezonde school te kunnen
voldoen zijn themacertificaten nodig. Deze
kunnen door de school worden aangevraagd als
aan alle eisen wordt voldaan. Voor het thema
Milieu en natuur is een afdeling Medische
Milieukunde de aangewezen plek om over de
pijlers met betrekking tot dit onderwerp te
Beoogd resultaat in 2019
De GGD ziet hier de noodzaak van in en zou
graag weer de mogelijkheden krijgen van
gemeenten om ook op het gebied van de
medische milieukunde haar steentje bij te
dragen in de gezonde school aanpak.
14
Aangepaste Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden
adviseren en uiteindelijk te beoordelen. Doordat
deze taak niet meer wordt uitgevoerd, door
bezuinigingsmaatregelen een aantal jaren
geleden, ontbreekt nu de laatste schakel voor
een volledig uit te voeren programma op het
gebied van gezondheidsbevordering op scholen
(en kinderdagverblijven).
5. Tegengaan gehoorschade bij jongeren
Maatschappelijk effect
Gehoorschade is blijvende schade aan het
gehoor door blootstelling aan hard geluid.
Hierdoor kunnen gehoorcellen in het binnenoor
beschadigen en uiteindelijk ook verloren gaan.
Dit leidt tot onomkeerbare, levenslange
handicaps, zoals gehoorverlies (doofheid),
oorsuizen, geluidsvervorming en indirect tot
concentratie en leerproblemen, sociaal
isolement, verminderde arbeidsproductiviteit
en in ernstige gevallen zelfs tot volledige
arbeidsongeschiktheid. Ook gering
gehoorverlies opgelopen op jonge leeftijd kan
op middelbare leeftijd tot extra problemen
leiden omdat dit optelt bij ouderdomsdoofheid
Beoogd resultaat in 2019
Onze gemeenten hebben kennis van het
advies/standpunt van GGD Hollands Noorden op
het gebied van gehoorschade preventie bij
jongeren door blootstelling aan harde
uitgaansmuziek.
Onze gemeenten voeren actief beleid op het
gebied van festivals of andere gelegenheden met
luide muziek gebaseerd op het advies van GGD
Hollands Noorden c.q. het standpunt van GGD
GHOR Nederland.
Onze gemeenten nemen maatregelen op in de
APV en evenementenvergunningen ter preventie
van gehoorschade bij jongeren door
uitgaansmuziek.
6. Omgevingswet: Gezondheid en veiligheid wordt meegenomen in beslissingen en plannen van
gemeenten
Maatschappelijk effect
Het samen met gemeenten ons voorbereiden
op de invoering van deze wet. In de ideale
situatie worden de gemeenschappelijke
regelingen in een vroeg stadium van de
planvorming betrokken. In de ideale situatie
krijgt een gemeente bij ruimtelijke plannen één
reactie namens RUD, GHOR en GGD
Beoogd resultaat in 2019
GGD participeert in werkgroep omgevingswet
samen met VR en RUD en maakt kennis met
gemeentelijke projectleiders omgevingswet en
werkt mee aan gemeentelijke pilots voor de
omgevingswet.
15
Aangepaste Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden
7. Reduceren van het verspreiden van besmettelijke infectieziekten door gedrag en preventieve
vaccinaties door een goede voorlichting aan reizigers.
Maatschappelijk effect
De voorlichting en vaccinatie vindt plaats op een
kwalitatief hoogwaardig niveau, waarbij reizigers
de meerwaarde inzien van een bezoek aan de
GGD voorafgaand aan de reis.
Beoogd resultaat in 2019
Er wordt geïnventariseerd welke mogelijkheden
er zijn om een scan-apparaat te implementeren
voor de werkwijze om zodoende de registratie
van de toegediende vaccins te digitaliseren.
De inwoners van het werkgebied van GGD
Hollands Noorden zijn zich bewust van
mogelijke gezondheidsrisico's op reizen naar het
buitenland en weten GGD HN te vinden als
mogelijke plaats voor het halen van advies en
vaccinaties.
8. De inspecties kinderopvang hebben een kwalitatief hoogwaardig niveau en de toezichthouders
werken uniform
Maatschappelijk effect
gemeenten, houders, ouders en verzorgers
hebben een duidelijk beeld van de mate van het
voldoen aan de voorwaarden van de Wet
Kinderopvang van de betreffende
kinderopvanglocatie(s).
Beoogd resultaat in 2019
alle locaties kinderopvang in de regio van GGD
HN worden minimaal eenmaal bezocht en
hebben een inzichtelijk en duidelijk leesbaar
inspectierapport
Middelen
De in de begroting opgenomen baten en lasten voor dit programma zijn:
Met ingang van 2018 is het vernieuwde BBV van toepassing. Uitgangspunt hierbij is dat alle directe baten en
directe lasten op programmaniveau verantwoord worden en dat overhead geen onderdeel meer uitmaakt van
het programma. Het resultaat van € 1.603.000 is dus exclusief de toerekening van overhead. Hierdoor zijn
ten opzichte van 2017 de totale gepresenteerde lasten aanzienlijk lager vanaf 2018.
Als gevolg van het indexeren van de gemeentelijke bijdragen stijgen de baten met € 89.000. Verwerking van
loon- en prijs indexatie in de tarieven van de dienstverlening van inspecties kinderopvang,
reizigersvaccinaties en overige financiers zorgt voor een verhoging van de baten van € 110.000. De totale
stijging van de baten ten opzichte van de begroting 2018 na de 2e wijziging is € 199.000. De lasten nemen als gevolg van loon- en prijsindexatie € 140.000 toe ten opzichte van de begroting 2018
na de 2e wijziging.
Totaal baten 5.505 5.708 5.907
Totaal lasten 5.416 4.164 4.304
Resultaat 88 1.545 1.603
Realisatie 2017 Begroting 2019 Begroting 2018
na 2e wijziging
Infectieziektebestrijding - totaal baten en lasten
(bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves)
16
Aangepaste Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden
2.3 Programma Kwetsbare Burger
Inleiding
Onder het programma Kwetsbare Burger vallen de taken: openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ),
zorg voor prostituees, (periodieke) gezondheidszorg asielzoekers, forensische geneeskunde en sociale
veiligheid.
Kaders
De OGGZ is sinds januari 2007 ondergebracht bij de WMO. Het maatschappelijk doel van de WMO is
meedoen van alle burgers aan alle facetten van de samenleving.
De gemeenten zijn op basis van deze wet verantwoordelijk voor de OGGZ. De verantwoordelijkheid voor de
OGGZ ligt sinds 1989 bij gemeenten, eerder was deze taak onderdeel van de Wet collectieve preventie
volksgezondheid.
Speerpunten in 2019
1. Statushouders
2. Personen met verward gedrag
3. Behoud van kwalitatief toereikend en kostendekkend aanbod van forensisch geneeskundige
diensten
4. Prostitutiezorg
1. Statushouders
Maatschappelijk effect
Wij voeren onder andere taken uit op het gebied
van de infectieziektebestrijding en de
jeugdgezondheidszorg voor kinderen van
asielzoekers/ gezondheidsbevordering van
statushouders.
Beoogd resultaat in 2019
Wij leveren extra inspanning ter voorkoming van
een Lage SES wat ook weer past binnen de
Gezonde School en de Gezonde Wijk, we richten
ons op scholen in bepaalde wijken (bijvoorbeeld
scholen met veel verschillende nationaliteiten) en
het vmbo.
2. Personen met verward gedrag
Maatschappelijk effect
Ook onze OGGZ speelt naast Gezondheids-
bevordering en Jeugdgezondheidszorg een
belangrijke rol in de in de wijkgerichte aanpak.
Beoogd resultaat in 2019
In 2019 zal er een uitwerking gepresenteerd
worden naar aanleiding van de resultaten van de
pilots waarbij de OGGZ 24 uur per dag, 7 dagen
in de week de meldingen over mensen met
verward gedrag in kaart brengt waarbij tevens
inzet wordt geboden bij het vervoer van deze
groep.
17
Aangepaste Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden
3. Behoud van kwalitatief toereikend en kostendekkend aanbod van forensisch geneeskundige
diensten.
- GGD HN wil het vak forensische geneeskunde in de volle omvang behouden.
- GGD HN wil een betrouwbare partner blijven voor de Politie bij het bieden van medische zorg
aan arrestanten en het doen van medisch forensisch onderzoek in het kader van
waarheidsvinding.
- GGD HN wil een betrouwbare partner blijven voor haar gemeenten bij het invullen van de
lijkschouwtaak.
- GGD HN wil een betrouwbare partner blijven voor de gevangenissen in haar regio, bij het bieden
van medische zorg aan gedetineerden buiten kantoortijden.
Na de mislukte en ingetrokken aanbesteding van de Politie aangaande de Medische Arrestantenzorg
en het Medisch Forensisch Onderzoek is het bestaande contract tussen de Politie en GGD HN sinds
01-01-2016 voor onbepaalde tijd verlengd. In 2018 geldt dit contract nog steeds. Voor 2019 is dit
onzeker. GGD HN wil aankomende periode gebruiken om te bekijken wat de gevolgen zijn van de
landelijke ontwikkelingen naar aanleiding van het rapport commissie Hoes, de taskforce lijkschouw
en FMEK (Chiel Bos).
Ook wordt bekeken welke invloed de nieuwe opleiding forensische geneeskunde heeft op het
inrichten van de forensische geneeskunde bij GGD Hollands Noorden. Het is nog steeds de wens om
de samenwerking tussen GGD-en in de regio verder vorm te geven en de forensische geneeskunde
minimaal op de schaalgrootte van de Politieregio Noord-Holland vorm te geven.
Maatschappelijk effect
De kwetsbare groep arrestanten en
gedetineerden ontvangen adequate medische
zorg, waardoor de schade aan gezondheid
wordt beperkt.
Forensisch medisch onderzoek vindt op een
kwalitatief hoogwaardig niveau plaats, zodat
optimaal kan worden bijgedragen aan
waarheidsvinding en misdrijven aan het licht
komen.
De lijkschouw vindt op een kwalitatief
hoogwaardig niveau plaats, zodat geen niet-
natuurlijke overlijdensgevallen (waaronder ook
misdrijven) worden gemist en er maximale
kans bestaat tot het vinden van de
doodsoorzaak.
Beoogd resultaat in 2019
Een nieuw meerjarig contract met de nieuwe
Politie-eenheid Noord-Holland is afgesloten.
Zeer waarschijnlijk via een aanbesteding voor
het MAZ (Medische Arrestantenzorg) deel. Het
FMO (Forensisch Medisch Onderzoek) deel zal
waarschijnlijk tot overheidsprerogatief gerekend
worden. De dienstverlening voor gemeenten in
het kader van de Wet op de Lijkbezorging (de
lijkschouw) wordt gecontinueerd. De
samenwerking in Politieregio Noord-Holland,
tussen betrokken GGD-en, in het kader van de
uitvoering van de medische arrestantenzorg en
het forensisch medisch onderzoek is verder
vormgegeven.
18
Aangepaste Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden
4. Prostitutiezorg
In een aantal GGD-regio’s worden sekswerkers begeleid om uit de prostitutie te stappen. Hiervoor
is Uitstapprogramma's Prostituees (RUPS) ontwikkeld. Het uitstapprogramma biedt prostituees hulp
en ondersteuning bij het stoppen met prostitutie.
Maatschappelijk effect
Mensen die er voor kiezen om de prostitutie te
willen verlaten, worden geholpen.
Beoogd resultaat in 2019
De GGD gaat kijken of ook in Noord-Holland
Noord dit project gestart kan worden.
Hiervoor wordt met de gemeente Alkmaar een
aanvraag ingediend.
Middelen
De in de begroting opgenomen baten en lasten voor dit programma zijn:
Met ingang van 2018 is het vernieuwde BBV van toepassing. Uitgangspunt hierbij is dat alle directe baten en
directe lasten op programmaniveau verantwoord worden en dat overhead geen onderdeel meer uitmaakt van
het programma. Het resultaat van € 491.000 is dus exclusief de toerekening van overhead. Hierdoor zijn ten
opzichte van 2017 de totale gepresenteerde lasten aanzienlijk lager vanaf 2018.
Als gevolg van het indexeren van de gemeentelijke bijdragen stijgen de baten met € 12.000. Verwerking van
loon- en prijs indexatie in de tarieven van taken, die anders gefinancierd worden, zorgt voor een verhoging
van de baten van € 77.000. Dit resulteert in een totale stijging van de baten van € 89.000 ten opzichte van
de begroting 2018 na de 2e wijziging.
De lasten nemen als gevolg van loon- en prijsindexatie € 64.000 toe ten opzichte van de begroting 2018 na
de 2e wijziging.
Totaal baten 2.641 2.447 2.536
Totaal lasten 2.651 1.981 2.045
Resultaat -10 466 491
Realisatie 2017 (bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves)
Begroting 2018
na 2e wijziging
Kwetsbare Burger (excl. Veilig Thuis) - totaal baten en lastenBegroting 2019
19
Aangepaste Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden
2.4 Veilig Thuis
Inleiding
Veilig Thuis wordt als collectieve markttaak uitgevoerd binnen GGD HN op basis van een dienstverlenings-
overeenkomst. De aanscherping van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld gaan in per
januari 2019. De verwachting is dat hierdoor het aantal meldingen bij Veilig Thuis zal stijgen en de
radarfunctie van Veilig Thuis zich zal intensiveren. In 2018 zijn reeds voorbereidingen getroffen door de
werving van extra personeel, scholing en aanpassing van de werkprocessen en het ICT-systeem.
Kaders
De wettelijke taken en bevoegdheden van de advies- en meldpunten zijn opgenomen in een wijziging van de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze wijziging loopt mee in het wetstraject van de nieuwe
Jeugdwet. Voor de aansluiting op de jeugdketen is in de nieuwe Jeugdwet opgenomen dat gemeenten bij het
inrichten van het advies- en meldpunt aandacht moeten hebben voor de samenhang met de jeugdketen.
Speerpunten in 2019
1. Aanscherping meldcode/radarfunctie VT
2. Implementatie van het landelijk doorontwikkelingsprogramma Veilig Thuis
1. De aanscherping van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld gaat in per januari
2019. De verwachting is dat hierdoor het aantal meldingen bij Veilig Thuis zal stijgen en de
radarfunctie van Veilig Thuis zich zal intensiveren. In 2018 worden voorbereidingen getroffen
door de werving van extra personeel, scholing en aanpassing van de werkprocessen en het ICT-
systeem.
Maatschappelijk effect
Vanaf 1 januari 2019 wordt van professionals
verwacht dat zij ernstige situaties van
kindermishandeling en huiselijk geweld altijd
melden bij Veilig Thuis.
Met de Radarfunctie zal het mogelijk zijn dat alle
Veilig Thuis-organisaties in contact met elkaar
zijn, zodat informatie over gezinnen bekend bij
Veilig Thuis-organisaties gebundeld kunnen
worden en daardoor een betere
veiligheidsinschatting gemaakt kan worden.
Beoogd resultaat in 2019
• Afspraken tussen VT en verschillende
beroepsgroepen
2. Implementatie van het landelijk doorontwikkelingsprogramma Veilig Thuis “De basis op orde”.
Deze landelijke ontwikkeling geeft Veilig Thuis een prominente rol als expertisecentrum huiselijk
geweld en kindermishandeling.
Maatschappelijk effect
Prestaties Veilig Thuis NHN kunnen op landelijk
niveau met prestaties van andere Veilig Thuis
organisaties vergeleken worden.
Beoogd resultaat in 2019
• Veilig Thuis NHN gebruikt nieuwe, landelijk vastgestelde termen & definities voor alle type diensten (handelingsprotocol, triage-instrument en informatieprotocol)
20
Aangepaste Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden
Het is voor cliënten, ketenpartners en
gemeenten duidelijk welke kwaliteit zij van
Veilig Thuis NHN kunnen en mogen verwachten.
• Veilig Thuis NHN voert de monitoring uit op nieuwe, landelijk vastgestelde wijze
• De rollen van de vertrouwensarts en
gedragsdeskundige binnen Veilig Thuis NHN
komen overeen met nieuwe, landelijk
vastgestelde rollen
Middelen
De in de begroting opgenomen baten en lasten voor dit programma zijn:
Met ingang van 2018 is het vernieuwde BBV van toepassing. Uitgangspunt hierbij is dat alle directe baten en
directe lasten op programmaniveau verantwoord worden en dat overhead geen onderdeel meer uitmaakt van
het programma. De aansturing van Veilig Thuis en de directe managementondersteuning van Veilig Thuis
worden als gevolg van de verslaggevingsvoorschriften als overhead betiteld en met die reden niet als lasten
onder dit programma opgenomen maar onder het onderdeel Overhead verwerkt (€ 463.000). Hiernaast
wordt vanuit de GGD concernoverhead doorberekend, hetgeen eveneens onder het onderdeel Overhead als
lasten is opgenomen (€ 234.000). Gezamenlijk vormt dit het resultaat van € 697.000.
De begroting van Veilig Thuis op bedrijfseconomische grondslagen is ontvlochten uit de
programmabegroting en opgenomen in bijlage 4. In deze begroting zijn de overheadposten geïntegreerd.
Voor 2018 is een aanvullende bijdrage beschikbaar gesteld van € 995.000. Voor 2019 zijn deze baten en de
lasten ongewijzigd in de begroting opgenomen. Besluitvorming omtrent de omvang van de bijdragen voor
Veilig Thuis vindt niet plaats bij de behandeling van deze begroting maar gebeurt middels de
Dienstverleningsovereenkomst en besluitvorming hierover volgt een ander traject.
Totaal baten 3.567 3.971 3.971
Totaal lasten 3.573 3.274 3.274
Resultaat -6 697 697
Veilig Thuis - totaal baten en lasten
(bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves) Realisatie 2017 Begroting 2019
Begroting 2018
na 2e wijziging
21
Aangepaste Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden
2.5 Programma Onderzoek, Beleid & Preventie
Inleiding
GGD HN is de uitvoerder van preventieve zorg- en ondersteuningstaken gericht op het bewaken, bevorderen
en beschermen van de gezondheid van alle inwoners. Via epidemiologisch onderzoek en het verzamelen van
gezondheidsgegevens wordt de gezondheidssituatie gemonitord en wordt, ter onderbouwing van
(preventief) gemeentelijk gezondheidsbeleid, gezondheidsinformatie gegenereerd. Naast de uitvoering van
de 4-jaarlijkse monitoronderzoeken, voert de GGD thematisch en verdiepend onderzoek uit. De presentatie
van de gezondheidsgegevens en –informatie is steeds meer gericht op de gemeentelijke schaal tot op
wijkniveau. Hierdoor wordt meer inzicht gegenereerd in de gezondheidssituatie op het voor gemeenten
relevante niveau. We verwachten dat deze trend zich voortzet omdat GGD HN een schat aan
gezondheidsgegevens heeft om specifieke informatie te leveren met betrekking tot lokaal ervaren
problematiek. De insteek is om in te zetten op preventie waardoor hogere vervolgkosten zoveel mogelijk
worden voorkomen.
Kaders
De gemeenten zijn op basis van de WPG verantwoordelijk voor de uitvoering van taken op het gebied van de
publieke gezondheidszorg.
Speerpunten in 2019
1. Onderzoek
2. Advisering en ondersteuning gemeenten NHN bij opstellen en uitvoeren nota Gemeentelijk
Gezondheidsbeleid
3. GGD Rampen Opvang Plan (GROP)
4. Omgevingswet
1. Onderzoek door afdeling Epidemiologie
Maatschappelijk effect
Door gebruik te maken van data kunnen onze
gemeenten sturen op het gezondheidsbeleid en
focus aanbrengen in het maken van afgewogen
keuzes. Vaak zijn data al beschikbaar. Zoals de
door GGD Noord-Holland opgezette
Gezondheidsatlas die actuele gegevens bevat
over de gezondheid van volwassenen en ouderen
in ons werkgebied.
Beoogd resultaat in 2019
Er zijn steeds meer data beschikbaar die inzicht
geven in ontwikkelingen op het gebied van
gezondheid, ziekten, beleidseffecten et cetera.
Onze epidemiologen analyseren deze gegevens
om een beeld te geven aan de gemeenten over
de gezondheidsontwikkeling van de inwoners,
zelfs op wijk- en buurtniveau
(gemeenteprofielen), of om voorspellingen te
doen die voor een gemeente relevant kunnen
zijn.
Onderzoek- en adviesvragen die buiten de
wettelijke taken van epidemiologie vallen kunnen
worden opgepakt door onderzoeksbureau
Noord-Holland Noord.
22
Aangepaste Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden
2. Advisering en ondersteuning gemeenten NHN bij opstellen en uitvoeren nota Gemeentelijk Gezondheidsbeleid.
Maatschappelijk effect
Thema’s die opvallen in de gemeenteprofielen
zijn (o.a.): vergrijzing met als gevolg een
toename van eenzaamheid en valongevallen,
overgewicht, psychische gezondheid
(angststoornissen en depressie).
Speerpunten regeerakkoord 2018
- Roken, rookvrije generatie - Overgewicht, voeding - Problematisch alcoholgebruik - Tienerzwangerschappen
- Depressies, zelfdodingen (door aan eenzaamheid te werken, lever je een bijdrage aan het voorkómen van depressies)
Beoogd resultaat in 2019
In 2018 verschijnt de nieuwe VTV; eind 2019
wordt de nieuwe landelijke nota
Volksgezondheid verwacht. De GGD vraagt hier
aandacht voor bij gemeenten door een regionale
bijeenkomst voor hen te organiseren.
Startbijeenkomst Gemeentelijk
Gezondheidsbeleid voor alle gemeenten in
Noord-Holland Noord (nader in te vullen).
Vertaling naar thema’s die GB actief gaat
oppakken: valpreventie, suïcide preventie,
eenzaamheid, positieve gezondheid, gezonde
school aanpak.
Integrale/intersectorale aanpak binnen sociaal
domein gemeenten.
3. GGD Rampen Opvang Plan (GROP)
Maatschappelijk effect
De onderwerpen crisis en maatschappelijke
onrust, inclusief terrorismebestrijding, hebben
de afgelopen tijd veel in de aandacht gestaan,
wat heeft geleid tot een meer intensieve inzet
van de GGD bij incidenten en bij de
voorbereiding op crisisbestrijding. Ook is de
bereikbaarheid en beschikbaarheid van GGD-
medewerkers buiten kantooruren uitgebreid. Het
leveren van psychosociale hulp en nazorg bij
ingrijpende gebeurtenissen met grote
maatschappelijke impact is ingevolge de Wet
Maatschappelijke Opvang en de Wet Publieke
Gezondheid een verantwoordelijkheid van de
gemeente, waarbij de GGD een coördinerende
taak heeft in de uitvoering.
Beoogd resultaat in 2019
Door de meer intensieve personele inzet en de
daarmee samenhangende opleidings- trainings-
en oefenkosten is extra budget nodig.
Onlangs is het GROP geactualiseerd en start in
2018 een project om te komen tot een integraal
crisisplan, wat inhoudt dat maatregelen
getroffen worden om de interne GGD-
organisatie ten tijde van crisis voorbereid te
hebben om verantwoorde zorg te blijven leveren.
4. Omgevingswet
Maatschappelijk effect
Het doel van de nieuwe Omgevingswet
(invoering per 1 januari 2021) is een veilige en
gezonde fysieke leefomgeving en een goede
omgevingskwaliteit voor inwoners. De komst
van de Omgevingswet biedt kansen om een
Beoogd resultaat in 2019
De GGD wil hierin een uitvoerende en
adviserende partner zijn m.b.t. de
mogelijkheden en de kansen die lokaal
aanwezig zijn om gezondheid en ruimtelijke
planvorming te integreren. Wij werken hierin
23
Aangepaste Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden
gezondere leefomgeving te realiseren.
Ruimtelijk beleid wordt meer integraal. Nu al
wordt de GGD gevraagd om op lokaal niveau te
participeren en adviseren in de vroege
planvorming bij gemeenten.
samen met onze ketenpartners zoals de
Veiligheidsregio en RUD.
Middelen
De in de begroting opgenomen baten en lasten voor dit programma zijn:
Met ingang van 2018 is het vernieuwde BBV van toepassing. Uitgangspunt hierbij is dat alle directe baten en
directe lasten op programmaniveau verantwoord worden en dat overhead geen onderdeel meer uitmaakt van
het programma. Het resultaat van € 715.000 is dus exclusief de toerekening van overhead. Hierdoor zijn ten
opzichte van 2017 de totale gepresenteerde lasten aanzienlijk lager dan in 2018.
Als gevolg van het indexeren van de gemeentelijke bijdragen stijgen de baten met € 75.000 ten opzichte
van de begroting 2018 na de 2e wijziging.
De lasten nemen als gevolg van loon- en prijsindexatie € 49.000 toe ten opzichte van de begroting 2018 na
de 2e wijziging.
Totaal baten 2.096 2.075 2.150
Totaal lasten 2.157 1.386 1.435
Resultaat -61 689 715
Realisatie 2017 Onderzoek, beleid en preventie - totaal baten en lasten Begroting 2018
na 2e wijziging Begroting 2019
(bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves)
24
Aangepaste Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden
3 Paragrafen
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Deze paragraaf is bedoeld om inzicht te geven in de omvang van de buffers die aanwezig zijn om financiële
tegenvallers op te kunnen vangen. Door aandacht te besteden aan de opbouw van het weerstandvermogen
zou voorkomen moeten worden, dat financiële tegenvallers meteen leiden tot een aanvullend beroep op de
gemeenten. De financiële situatie van GGD HN is eind 2017 na onttrekking van het negatieve resultaat over
2017 zorgwekkend. De algemene reserve heeft een omvang (na resultaatbestemming) van € 186.498
negatief. Na de aanpassing van de indexering van de gemeentelijke bijdragen voor 2018 is het perspectief
echter minder negatief. De begroting 2018 sluit na de tweede wijziging met een positief saldo van
€ 200.000 zodat de verwachting is dat de negatieve stand van de algemene reserve eind 2018 weer is
ingelopen. Om te kunnen spreken van een financieel gezonde situatie, is een algemene reserve van enige
omvang aanbevelenswaardig. In de meerjarenraming van deze begroting is opgenomen dat de GGD hier de
komende jaren aan gaat werken.
In de regels die van toepassing zijn verklaard op alle gemeenschappelijke regelingen is opgenomen dat de
algemene reserve maximaal 2,5% van het begrotingstotaal 2019 van € 36.611.000 ofwel € 915.000 mag
bedragen.
Reserves en voorzieningen
Stand reserves en voorzieningen
Bedragen in € 1.000, -
31-12-2017 31-12-2018
Algemene reserves
Reserve € 27 € 186-
Resultaat afgelopen boekjaar
(-/- = nadelig) € 213- € 200
Totaal algemene reserves € 186- € 14
Bestemmingsreserves 31-12-2017 31-12-2018
Huisvesting West-Friesland € 3 € 0
Gezondheidsonderzoeken € 50 € 100
Totaal bestemmingsreserves € 53 € 100
Voorzieningen
Per eind 2017 zijn geen voorzieningen aanwezig.
De bestemmingsreserve Huisvesting West-Friesland is in het verleden gevormd voor investeringen in
huisvesting aan de Maelsonstraat van € 353.000. Deze reserve is jaarlijks deels vrijgevallen ter compensatie
van afschrijvingen. In 2018 valt het laatste deel van de bestemmingreserve vrij.
In 2017 is er een bestemmingsreserve voor Gezondheidsonderzoeken gevormd. In een cyclus van 4 jaar
vindt vrijval van deze reserve plaats. De eerste vrijval is gepland voor 2020.
25
Aangepaste Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden
Risico’s GGD Hollands Noorden
Ontwikkelingen met eventuele financiële gevolgen
Onderstaand zijn de belangrijkste ontwikkelingen opgenomen die we met betrekking tot GGD Hollands
Noorden kennen en die financiële gevolgen voor de begroting 2019 (kunnen) hebben.
Bedrijfsondersteuning GGD en Veilig Thuis
GGD Hollands Noorden komt in toenemende mate in knel met de bedrijfsondersteuning van het primaire
proces van zowel GGD Hollands Noorden als van Veilig Thuis. In 2015 is gestart met de uitvoering van
Veilig Thuis. Voor de bekostiging ervan was een budget vastgesteld waarvoor de GGD de werkzaamheden
uit diende te voeren. Na de start bleek snel dat de uitvoering meer inzet vergde dan eerder geraamd en het
gevolg was dat het budget voor de dekking van de overhead verminderd werd tot € 234.000. De benodigde
extra inzet voor Veilig Thuis is uit de bestaande capaciteit van GGD Hollands Noorden opgevangen.
Van de totale begroting Veilig Thuis wordt 6% (€ 234.000) besteed aan bedrijfsondersteuning door GGD
Hollands Noorden. Door de aanhoudende knelpunten in de bekostiging van Veilig Thuis zijn middelen die
bedoeld waren voor bedrijfsondersteuning ingezet op de uitvoering en het wegwerken van de wachtlijsten.
De werkelijke kosten voor ondersteuning zijn door GGD Hollands Noorden ingeschat op € 835.000 (18%).
GGD Hollands Noorden heeft een belangrijk synergievoordeel gerealiseerd met de uitvoering van Veilig
Thuis. Maar inmiddels is gebleken dat de ondersteuning voor Veilig Thuis nog niet op het gewenste niveau
is en de ondersteuning bij de andere GGD-activiteiten begint te eroderen. Dit is een onwenselijke
ontwikkeling. GGD Hollands Noorden zal in een voorstel doen voor het oplossen van deze problematiek.
GGD Rampen Opvang Plan
In de kaderbrief 2019 is opgenomen dat de begroting onder druk is komen te staan door intensievere inzet
van GGD Hollands Noorden bij incidenten. Het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) is geactualiseerd en start
in 2018 een project om te komen tot een integraal crisisplan, wat inhoudt dat maatregelen getroffen
worden om de interne GGD-organisatie ten tijde van crisis voorbereid te hebben om verantwoorde zorg te
blijven leveren. Tot nu toe zijn de kosten gedekt uit de lopende begroting zonder dat een specifiek GROP-
budget beschikbaar is.
De kosten van het GROP worden in 2018 verder inzichtelijk gemaakt en getoetst zal worden in hoeverre
deze naar redelijkheid nog in bestaande begroting van GGD Hollands Noorden kunnen worden opgevangen.
GGD-dossier
In 2017 heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden voor een nieuw GGD-dossier. In deze
aanbesteding is samengewerkt met de GGD’en Utrecht en Gelderland. De verwachting is dat in het najaar
van 2018 gestart kan worden met het nieuwe dossier. Invoering van het nieuwe dossier zorgt voor meer
efficiency en maakt ook het zelf plannen door ouders/verzorgers mogelijk. De project- en
implementatiekosten van het dossier worden in 8 jaar afgeschreven.
26
Aangepaste Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden
Aanvullende taken voor gemeenten
Gemeenten nemen diverse, aanvullende taken af op diverse terreinen, zoals OGGZ, Prostitutiezorg en
aanvullend maatwerk JGZ. Gemeenten maken in toenemende mate een heroverweging of en in welke
omvang zij deze door GGD HN willen laten uitvoeren.
Overige taken
GGD Hollands Noorden voert taken op diverse gebieden uit zoals seksuele gezondheid,
infectieziektebestrijding, technische hygiënezorg, forensische geneeskunde (FG) en publieke gezondheid
asielzoekers (PGA). De inkomsten daaruit staan onder druk door aanbestedingen zoals bij de FG, door
onvoorspelbare ontwikkelingen (PGA), door meer consulten en geen hogere subsidie (Seksuele gezondheid)
en door concurrentie van andere partijen, zoals bij reizigersvaccinatie. GGD Hollands Noorden blijft streven
naar maximalisatie van deze inkomsten. Ook hier geldt dat inkomstendaling mogelijk niet direct
opgevangen kan worden.
Veilig Thuis
Veilig Thuis wordt sinds 2015 uitgevoerd door de GGD. Veilig Thuis maakt juridisch onderdeel uit van GGD
HN en de gemeenten hebben de afspraken vastgelegd in een driejarige dienstverleningsovereenkomst over
2018-2020.
In de begroting Veilig Thuis 2018 zijn de gemeentelijke bijdragen eenmalig verhoogd met € 995.000. In de
begroting 2019 van de GGD Hollands Noorden is deze verhoging structureel opgenomen. Op grond van de
dienstverleningsovereenkomst wordt de begroting 2019 van Veilig Thuis separaat ter besluitvorming aan de
gemeenten voorgelegd. Er heeft geen indexatie van de bijdragen plaats gevonden.
Het risicoprofiel voor 2019 bedraagt op basis van de actuele inzichten:
Risicoprofiel
(Bedrag risico: laag = 20% - midden = 40% - hoog = 60%)
Bedrag Risico Bedrag
risico
Bedrijfsondersteuning GGD en Veilig Thuis 601.000 Midden 240.400
GGD Rampen Opvang Plan 167.000 Laag 33.400
GGD dossier PM PM PM
Aanvullende taken voor gemeenten 333.000 Laag 66.600
Overige taken 300.000 Hoog 180.000
Veilig Thuis 995.000 Midden 398.000
2.396.000
918.400
Het weerstandsvermogen inclusief risico’s bedraagt:
Algemene reserve na resultaatbestemming 2017 -/- 186.000
Resultaat begroting 2018 na 2e wijziging 200.000
Risico’s -/- 918.400
-/-
904.400
27
Aangepaste Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden
3.2 Financiering
Treasuryfunctie
De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma’s. De treasuryfunctie omvat de financiering
van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn.
Voor GGD HN is in 2015 een herzien treasurystatuut vastgesteld. Het statuut is het kader voor het uitvoeren
van de treasuryfunctie. De belangrijkste punten zijn:
• Gelden worden alleen uitgezet bij de BNG.
• De organisatie maakt geen gebruik van derivaten.
Ontwikkelingen
Door de gunstige financieringspositie (door vooruit ontvangen projectgelden), is het in 2017 niet nodig
geweest om vreemd geld aan te trekken. Er is een goede rekening-courantfaciliteit met BNG
overeengekomen waar af en toe gebruik van gemaakt wordt. Omdat de GGD een Gemeenschappelijke
Regeling is met de hierbij behorende verantwoordelijkheidsstructuur, zal het geen probleem zijn om op zeer
korte termijn vreemd geld aan te trekken. Afspraken hiertoe zijn reeds gemaakt met de BNG. Regelmatige
analyse van de cashflow zal tijdig aantonen wanneer een tekort aan vlottende middelen dreigt. Gezien de
rechtspositionele positie van de GGD als Gemeenschappelijke Regeling zal het aantrekken van lang vreemd
vermogen geen probleem opleveren.
Risicobeheer: de Kasgeldlimiet en de Rente-risiconorm
Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de hoogte van de netto vlottende schuld voor
gemeenschappelijke regelingen gemaximaliseerd op 8,2% van de begrote lasten; de zogenoemde
kasgeldlimiet. Overschrijding hiervan zou kunnen leiden tot het aantrekken van lang geld.
De limieten in 2017 (x € 1.000):
Begrote lasten op jaarbasis: € 33.192 limiet: € 2.722
gem. ruimte t.o.v. limiet: € 933
*minimum is € 300
Zoals te zien is, blijft GGD HN ruim binnen de kasgeldlimiet. Om deze reden is niet overgegaan tot het
aantrekken van een langlopende geldlening. De wetgever heeft de rente-risiconorm gemaximaliseerd op
20% van de vaste schuld. Dit betekent dat het totaal aan herfinancieringen en renteherzieningen op de vaste
schuld in enig jaar beperkt is tot 20% van de vaste schuld. GGD HN heeft geen enkele langlopende schuld.
Het is niet uit te sluiten dat langlopende financiering in de toekomst noodzakelijk wordt als gevolg van
gepleegde en geplande investeringen. Indien deze noodzaak zich voordoet, zal volgens het treasurystatuut
gehandeld worden.
EMU-saldo
Het EMU-saldo van GGD HN wordt bepaald door het resultaat over te corrigeren voor de afschrijvingen en de
investeringen die tijdens het jaar gedaan zijn. Volgens de Wet Houdbare Overheidsfinanciën dient dit saldo
in de jaarverslaggeving te worden opgenomen.
28
Aangepaste Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden
Balans
Door de wijziging in het BBV is met ingang van het begrotingsjaar 2018 een geprognosticeerde balans
voorgeschreven. De geprognosticeerde balans biedt inzicht in de hoofdlijnen van de effecten van de
verwachte financiële ontwikkeling van GGD HN in de komende jaren.
Financiële kengetallen
Met ingang van de programmaverantwoording 2015 nemen Gemeenschappelijke Regelingen financiële
kengetallen op ter vergroting van het inzicht in de financiële stabiliteit. De kengetallen die hierbij op GGD
HN van toepassing zijn betreffen de netto schuldquote, de solvabiliteit en de structurele exploitatieruimte.
De kengetallen m.b.t. de grondexploitatie en de belastingcapaciteit zijn voor GGD HN niet van toepassing.
Verloop EMU-saldo 2017 2018 2020 2021 2022
Resultaat -213 200 180 180 180
Afschrijving 555 555 755 755 755
Investeringen -895 -1.578 -503 -503 -503
EMU-saldo -553 -823 432 432 432
Geprognosticeerde balans 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa 2.181 3.257 3.099 2.899 2.699 2.499
Vlottende activa
Voorraden 43 43 43 43 43 43
Uitzettingen met een rentetypische
looptijd korter dan 1 jaar5.888 5.888 5.888 5.888 5.888 5.888
Liquide middelen 17 17 17 17 17 17
Overlopende activa 2.228 1.400 1.787 2.017 2.447 2.877
TOTAAL ACTIVA 10.357 10.604 10.834 10.864 11.094 11.324
PASSIVA
Vaste passiva
Algemene reserves -186 14 194 374 554 734
Bestemmingsreserves 53 100 150 - 50 100
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een
rentetypische looptijd korter dan 1 jaar1.747 1.747 1.747 1.747 1.747 1.747
Overlopende passiva 8.743 8.743 8.743 8.743 8.743 8.743
TOTAAL PASSIVA 10.357 10.604 10.834 10.864 11.094 11.324
Verloop kengetallenRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Begroting
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Netto schuldquote 6,8% 8,9% 7,6% 7,0% 5,8% 4,6%
Netto schuldquote gecorrigeerd
voor alle verstrekte leningen 6,8% 8,9% 7,6% 7,0% 5,8% 4,6%
Solvabiliteitsratio -1,8% 0,1% 1,8% 3,4% 5,0% 6,5%
Structurele exploitatieruimte -0,6% 3,5% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4%
29
Aangepaste Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden
3.3 Bedrijfsvoering
Personeel, salaris en rechtspositie
In 2020 vervalt de ambtelijke rechtspositie en worden de arbeidsverhoudingen bij de overheid gelijkt
getrokken met die in het bedrijfsleven. Dit betekent een aanpassing van de rechtspositie en ook de
arbeidsvoorwaarden krijgen onvermijdelijk een herziening. In 2019 zal de GGD zich hierop goed
voorbereiden. Onduidelijk is nog onder welke CAO de GGD komt te vallen.
Financiën en Bedrijfsondersteuning
Meer resultaat, meer samenwerking en meer invloed van de burger zijn speerpunten voor de komende
jaren. Daarnaast willen we juist minder regels, minder verspilling en minder bureaucratie. Optimaal
organiseren van maatschappelijke meerwaarde is dan ook dé uitdaging. De bedrijfsondersteuning is daarin
allang niet meer alleen ondersteunend en faciliterend. Een excellente bedrijfsondersteuning wordt steeds
belangrijker door richtinggevend te zijn en een volwaardige speler in het creëren van maatschappelijke
meerwaarde. Dit vraagt om optimale organisatie rondom wisselende opgaven (projecten) met sterke en
flexibele professionals.
3.4 Kapitaalgoederen
Het Besluit Begroting en Verantwoording heeft in oorsprong niet direct betrekking op gemeenschappelijke
regelingen. Een aantal paragrafen is minder van toepassing op gemeenschappelijke regelingen. In het
verleden was deze paragraaf gezien de beperkte omvang van het onderhoud van de in bezit zijnde
kapitaalgoederen minder van toepassing op GGD HN. In vergelijking met de gemeenten geldt dat nu nog
steeds, maar de omvang van de boekwaarde van de activa rechtvaardigt enige uitleg hieromtrent wel.
GGD HN is geen eigenaar van de panden die gebruikt worden. De financiële risico’s met betrekking tot
groot onderhoud zijn daarmee beperkt. De waarde van de materiële activa bedraagt eind 2017 € 2.181.000.
Deze boekwaarde was als volgt te verdelen:
Bedrijfsgebouwen (inrichting): € 407.000
Machines, apparaten en installaties: € 670.000
Overige materiële vaste activa: € 1.105.000
€ 2.181.000
De boekwaarde van de overige materiële vaste activa zal in 2018 toenemen als gevolg van het activeren van
de projectkosten van het digitaal dossier JGZ. De projectkosten hebben betrekking op de ontwikkeling en
implementatie van het nieuwe digitaal dossier JGZ en zullen met ingang van 2019 afgeschreven worden.
30
Aangepaste Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden
3.5 Overhead
Met ingang van 2018 is het vernieuwde BBV van toepassing. Uitgangspunt hierbij is dat alle directe baten en
directe lasten op programmaniveau verantwoord worden en dat overhead apart wordt weergegeven. Onder
overhead wordt verstaan het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de
medewerkers in het primaire proces. Belangrijk is dat alle lasten die behoren tot de functies directie,
management, strategisch beleid, managementondersteuning en bedrijfsondersteuning als overhead zijn
gedefinieerd. Ook de arbokosten, algemene opleidingskosten, bureaukosten, telefoniekosten en algemene
ICT-kosten zijn centraal ondergebracht onder de overhead.
Dit onderdeel toont de totale overhead van de GGD Hollands Noorden inclusief de overhead die behoort tot
Veilig Thuis.
Vanwege het eindigen van een detachering nemen de baten met € 90.000 af. Verwerking van loon- en prijs
indexatie in de tarieven voor dienstverlening aan derden zorgt voor een verhoging van de baten van
€ 3.000, waardoor de totale baten ten opzichte van de begroting 2018 na de 2e wijziging met € 87.000
afnemen.
De lasten nemen als gevolg van loon- en prijsindexatie € 317.000 toe ten opzichte van de begroting 2018
na de 2e wijziging. Diverse personele mutaties zorgen voor een afname van de lasten van € 143.000. Dit
resulteert in een totale stijging van de lasten van € 174.000 ten opzichte van de begroting 2018 na de 2e
wijziging.
Totaal baten - 184 97
Totaal lasten - 10.028 10.202
Resultaat - -9.844 -10.105
Realisatie 2017 Overhead - totaal baten en lasten Begroting 2018
na 2e wijziging Begroting 2019
(bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves)
31
Aangepaste Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden
3.6 Financiële begroting 2019
3.6.1 Overzicht baten en lasten
Baten
(bedragen x € 1.000)
Jeugd 20.594 21.397 22.131
Infectieziektebestrijding 5.500 5.708 5.907
Kwetsbare Burger (excl. Veilig Thuis) 6.207 2.447 2.536
Kwetsbare Burger - Veilig Thuis 3.971
Onderzoek, beleid & preventie 2.094 2.075 2.150
Veilig Thuis 3.971
Overhead 184 97
Totale baten 34.395 35.781 36.791
Lasten:
(bedragen x € 1.000)
Jeugd 20.838 14.753 15.352
Infectieziektebestrijding 5.416 4.164 4.304
Kwetsbare Burger (excl. Veilig Thuis) 6.224 1.981 2.045
Kwetsbare Burger - Veilig Thuis 3.274
Onderzoek, beleid & preventie 2.107 1.336 1.385
Veilig Thuis 3.274
Overhead 10.028 10.202
Totale lasten 34.585 35.535 36.561
Resultaat voor bestemming -191 247 230
Toevoeging reserves 50 50 50
Onttrekkingen reserves:
Jeugd 19 3 0
Infectieziektebestrijding 4 1 0
Kwetsbare Burger (excl. Veilig Thuis) 2 0 0
Kwetsbare Burger - Veilig Thuis 0
Onderzoek, beleid & preventie 2 0 0
Mutatie reserves 27 3 0
Resultaat na bestemming -213 200 180
Realisatie 2017
Realisatie 2017 Begroting 2019
Begroting 2019
Begroting 2018
na 2e wijziging
Begroting 2018
na 2e wijziging
32
Aangepaste Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden
Toelichting op overzicht lasten en baten GGD HN
Loon - prijsindexatie 2019
Als gevolg van een verschil in inzicht hoe de indexering in de loop van de jaren berekend en toegepast zou
moeten worden op de gemeentelijke bijdragen, is medio 2018 een externe beoordeling uitgevoerd op de
door de GGD gehanteerde uitgangspunten. Het besluit dat het Algemeen Bestuur naar aanleiding hiervan
heeft genomen, leidt ertoe dat de indexering voor 2018 en 2019 opgetrokken wordt naar het niveau dat
nodig is om de autonome loonkostenontwikkeling te compenseren.
Omdat in de berekeningen die gebruikt zijn in deze discussie, rekening gehouden is met de daadwerkelijke
ontwikkelingen in 2018, is hier in de nu voorliggende begroting voor 2019 eveneens mee gerekend. Dit
houdt in dat de nacalculatie over 2018 al verwerkt is in deze begroting en deze hoeft dus niet aanvullend
met de gemeenten verrekend te worden. In de indexeringsbrief van de gemeenten is uitgegaan van een
voorcalculatorische loonkostenontwikkeling voor 2019 van 3,6%. Deze is verhoogd met 0,3% als gevolg van
reparatie van ontwikkelingen uit eerdere jaren. Na het besluit in het Algemeen Bestuur, is die reparatie van
0,3% niet langer van toepassing en is in de huidige begroting voor 2019 alleen met een indexering van 3,6%
voor de lonen gerekend.
De indexering die voor 2019 is toegepast wordt hieronder weergegeven:
De algemene gemeentelijke bijdrage die in de begroting 2019 is opgenomen bedraagt na de aanpassing als
gevolg van het besluit in het Algemeen Bestuur van juli 2018 € 19,21 per inwoner.
Wijziging financieringsmethodiek 0-4 jarigenzorg en adolescenten
Eind 2017 is een voorstel geformuleerd om de financieringsmethodiek van de 0-4 jarigenzorg &
adolescenten te wijzigen. Besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden in het algemeen bestuur van
februari 2018, de gevolgen hiervan zijn verwerkt in de begroting. De gemeentelijke bijdrage 0-4 jaar in
bedraagt € 334,92 en de gemeentelijke bijdrage 12-18 jaar bedraagt € 11,82 in 2019.
*de basis is verhoogd, omdat het effect van de loonontwikkeling voor 2018 anders is dan het structurele effect. In 2018 heeft per 01-07-
2018 loonsverhoging plaatsgevonden van 0,25%. Het effect op de bijdragen 2018 betreft naar rato 0,125% en het structurele effect op de
bijdragen betreft 0,25%.
Bijdrage Veilig Thuis
De bijdrage voor Veilig Thuis is voor 2019 gelijk gehouden aan de bijdrage die eind 2017 voor 2018
bepaald is. Besluitvorming over de bijdrage voor Veilig Thuis vindt niet plaats bij de behandeling van deze
begroting.
Indexering 2019 Verdeling 2019
Prijsindex 30% 2,70%
Loonindex 70% 3,60%
Gewogen loon- en prijsindexatie 100% 3,33%
Indexatie gemeentelijke bijdragen 2019Bijdrage Algemeen
per inwonerBijdrage 0-4 jaar Bijdrage 12-18 jaar
Bijdrage OGGZ
KvNH
Gemeentelijke bijdrage 2018* 18,59 324,13 11,44 1,35
Bij: indexatie 2019 0,62 10,79 0,38 0,05
Gemeentelijke bijdrage 2019 19,21 334,92 11,82 1,40
33
Aangepaste Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden
Bijdrage huisvesting JGZ
Met ingang van het begrotingsjaar 2016 zijn de huisvestingskosten voor de uitvoeringslocaties JGZ
overgeheveld naar de gemeenten en verrekend op basis van daadwerkelijke kosten. De bijdrage huisvesting
JGZ is separaat in de begroting 2019 opgenomen. De bijdrage huisvesting JGZ is voor 2019 verhoogd met
de reguliere prijsindexatie van 2,7%.
34
Aangepaste Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden
3.6.2 Meerjarenraming 2020-2022
Toelichting op meerjarenraming
In de meerjarenraming zijn de lasten en de baten voor de jaren 2020 t/m 2022 niet voorzien van loon- en
prijsindexatie om de vergelijkbaarheid eenvoudig te houden. Indien indexering niet gehonoreerd wordt in
deze jaarschijven is er sprake van aanvullende bezuinigingen en komt de begroting daarmee extra onder
druk te staan.
Baten
(bedragen x € 1.000)
Goederen en diensten 9.913 9.913 9.913 9.913
Bijdrage Veilig Thuis 3.945 3.945 3.945 3.945
Gemeentelijke Bijdrage 0-4 jaar & adolescenten 8.925 8.925 8.925 8.925
Gemeentelijke Bijdrage Algemeen 12.589 12.589 12.589 12.589
Bijdrage Huisvesting JGZ 1.419 1.419 1.419 1.419
Totaal baten 36.791 36.791 36.791 36.791
Lasten:
(bedragen x € 1.000)
Salarissen & sociale lasten 27.204 27.204 27.204 27.204
Rente en afschrijving 756 675 585 698
Budgetruimte afschrijving (vervangingsinvesteringen) 80 171 57
Goederen en diensten 8.601 8.601 8.601 8.601
Totaal lasten 36.561 36.561 36.561 36.561
Resultaat voor bestemming 230 230 230 230
Toevoeging reserves 50 50 50 50
Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0
Incidentele Lasten - - - -
Incidentele Baten - - - -
Resultaat 180 180 180 180
Begroting
2019
Begroting
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Begroting
2019
Begroting
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
35
Aangepaste Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden
3.6.3 Uitgangspunten voor het opstellen begroting 2019
De begroting 2019 is opgesteld rekening houdend met een actualisatie van de begroting 2018, de realisatie
over 2017, de in februari 2018 door het AB vastgestelde uitgangspunten en de besluiten die het Algemeen
Bestuur naar aanleiding van de indexeringsdisussie in juli 2018 genomen heeft.
De uitgangspunten die hierbij gehanteerd zijn, zijn de volgende:
Loonstijging: 3,6% ten opzichte van 2018 (de reparatie van 0,3% die in de
indexeringsbrief is opgenomen voor eerdere jaren, is niet
langer van toepassing)
Prijsstijging algemeen: 2,7% ten opzichte van 2018
Te hanteren loon- en prijscompensatie: 3,33% (o.b.v. verhouding loon: prijs)
Basis voor berekening gemeentelijke bijdrage algemeen: inwonertal per 1-1-2018
(Voorlopige CBS-cijfers; definitief pas medio 2018 bekend).
Met ingang van 2019 wijzigt de financieringsmethodiek van de 0-4 jarigenzorg & adolescenten in een
bijdrage 0-4 jaar en een bijdrage 12-18 jaar. De basis voor berekening van de gemeentelijke bijdrage 0-4
jaar is het voorlopige aantal 0-4-jarigen per 1-1-2018. De basis voor berekening van de gemeentelijke
bijdrage 12-18 jaar is het voorlopige aantal 12-18-jarigen per 1-1-2018 (gegevens medio 2018 definitief
bekend). De totale bijdrage 0-4 jaar en de totale bijdrage 12-18 jaar worden op basis van het aantal 0-18
jarigen verdeeld over de gemeenten.
De algemene gemeentelijke bijdrage die is opgenomen in deze begroting bedraagt € 19,21 per inwoner.
De gemeentelijke bijdrage 0-4 jaar bedraagt € 334,92 en de gemeentelijke bijdrage 12-18 jaar bedraagt
€ 11,82.
Tenslotte is de bijdrage voor de OGGZ-dienstverlening voor de Kop van Noord-Holland € 1,40 per inwoner
van de betreffende regio.
Onderstaand is een overzicht opgenomen van verwachte gemeentelijke bijdragen per onderdeel per
gemeente. Als gevolg van wijzigingen in de uiteindelijke inwonertallen is het mogelijk dat de uiteindelijke
hoogte van de bedragen per gemeente enigszins afwijkt van de hier opgenomen bedragen.
36
Aangepaste Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden
3.6.4 Overzicht gemeentelijke bijdragen per gemeente 2019
Gemeentelijke bijdrage algemeen
De aantallen inwoners per 01-01-2018 zijn voorlopige aantallen. Facturering geschiedt op basis van
definitieve aantallen.
Gemeente Inwoners per 1-1-2018 Gemeentelijke Bijdrage Algemeen 2019
voorlopig 19,21
Alkmaar 108.500 2.084.285
Bergen 29.941 575.167
Castricum 35.607 684.010
Den Helder 55.762 1.071.188
Drechterland 19.443 373.500
Enkhuizen 18.475 354.905
Heerhugowaard 55.868 1.073.224
Heiloo 23.102 443.789
Hollands Kroon 47.686 916.048
Hoorn 72.808 1.398.642
Koggenland 22.671 435.510
Langedijk 27.841 534.826
Medemblik 44.479 854.442
Opmeer 11.527 221.434
Schagen 46.380 890.960
Stede Broec 21.670 416.281
Texel 13.583 260.929
Totaal 655.343 12.589.139
37
Aangepaste Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden
Gemeentelijke bijdragen 0-4 jaar & 12-18 jaar
De verdeling per gemeente is gebaseerd op het aantal 0-18 jarigen. Zie onderstaande tabel.
De aantallen inwoners 0-18 jaar, 0-4 jaar en 12-18 jaar per 01-01-2018 zijn voorlopige aantallen.
Facturering geschiedt op basis van definitieve aantallen.
Bijdrage 0-4 jaar & 12-18 jaar 2019 Bijdrage 0-4 jaar Bijdrage 12-18 jaar Totaal Bijdrage 2019
Inwoners 0-4 (per 01-01-2018) 24.919
Inwoners 12-18 (per 01-01-2018) 48.972
Bijdrage per 0-4 jarige 334,92
Bijdrage per 12-18 jarige 11,82
Totaal Bijdrage 2019 8.345.858 578.677 8.924.535
GemeenteInwoners per 1-1-
2018Verdeelsleutel
Gemeentelijke
Bijdrage 0-4 jaar
2019
Gemeentelijke
Bijdrage 12-18 jaar
2019
Totaal bijdrage
2019
voorlopig 0% 334,92 11,82
Alkmaar 20.945 16% 1.352.983 93.812 1.446.794
Bergen 4.737 4% 305.996 21.217 327.212
Castricum 6.460 5% 417.296 28.934 446.230
Den Helder 10.032 8% 648.036 44.933 692.969
Drechterland 3.989 3% 257.677 17.867 275.544
Enkhuizen 3.586 3% 231.645 16.062 247.706
Heerhugowaard 12.488 10% 806.686 55.933 862.620
Heiloo 4.333 3% 279.898 19.407 299.306
Hollands Kroon 9.667 7% 624.458 43.298 667.757
Hoorn 15.086 12% 974.509 67.570 1.042.079
Koggenland 4.760 4% 307.481 21.320 328.801
Langedijk 5.877 5% 379.636 26.323 405.959
Medemblik 9.117 7% 588.930 40.835 629.765
Opmeer 2.310 2% 149.219 10.346 159.565
Schagen 8.925 7% 576.528 39.975 616.502
Stede Broec 4.489 3% 289.976 20.106 310.082
Texel 2.398 2% 154.903 10.741 165.644
Totaal 129.199 100% 8.345.858 578.677 8.924.535
38
Aangepaste Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden
Gemeentelijke bijdragen OGGZ Kop van Noord-Holland
De aantallen inwoners per 01-01-2018 zijn voorlopige aantallen. Facturering geschiedt op basis van
definitieve aantallen.
Bijdrage Huisvesting JGZ
De bijdrage huisvesting JGZ 2019 is gebaseerd op de actualisatie van de begroting 2018 en ten opzichte
hiervan vermeerderd met 2,7% prijsindexatie. De kosten zullen jaarlijks op basis van de begroting als
voorschot per kwartaal worden gefactureerd en achteraf op basis van daadwerkelijke realisatie verrekend
worden met de gemeenten.
Gemeente Inwoners per 1-1-2018 Gemeentelijke bijdrage OGGZ 2019
voorlopig 1,40
Den Helder 55.762 78.067
Hollands Kroon 47.686 66.760
Schagen 46.380 64.932
Texel 13.583 19.016
Totaal 163.411 228.775
Gemeente Bijdrage Huisvesting JGZ 2019
Alkmaar 279.962
Bergen (NH.) 49.966
Castricum 69.746
Den Helder 121.578
Drechterland 59.970
Enkhuizen 54.178
Heerhugowaard 14.039
Heiloo 57.377
Hollands Kroon 114.779
Hoorn 171.337
Koggenland 40.151
Langedijk 24.187
Medemblik 142.102
Opmeer 36.414
Schagen 95.739
Stede Broec 51.832
Texel 35.930
Totaal 1.419.287
39
Aangepaste Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden
Bijdrage Veilig Thuis
Veilig Thuis wordt sinds 2015 uitgevoerd door de GGD. Veilig Thuis maakt juridisch onderdeel uit van GGD
HN en de gemeenten hebben de afspraken vastgelegd in een driejarige dienstverleningsovereenkomst over
2018-2020.
In de begroting Veilig Thuis 2018 zijn de gemeentelijke bijdragen eenmalig verhoogd met € 995.000. In de
begroting 2019 van de GGD Hollands Noorden is deze eveneens opgenomen. Op grond van de
dienstverleningsovereenkomst wordt de begroting 2019 van Veilig Thuis separaat ter besluitvorming aan de
gemeenten voorgelegd. Er heeft geen indexatie van de bijdragen plaats gevonden.
Gemeente Bijdrage Veilig Thuis
Den Helder 642.838
Hollands Kroon 134.695
Schagen 155.476
Texel 49.908
Subtotaal Kop van NH 982.917
Hoorn 662.952
Drechterland 67.813
Enkhuizen 119.578
Koggenland 83.413
Medemblik 228.287
Opmeer 63.460
Stede Broec 135.534
Subtotaal WF 1.361.037
Alkmaar 955.268
Bergen (NH.) 61.539
Castricum 81.540
Heerhugowaard 290.002
Heiloo 46.154
Langedijk 110.001
Uitgeest 56.924
Subtotaal NK 1.601.428
Totaal 3.945.382
40
Aangepaste Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden
Bijlage 1 Overzicht wettelijke taken GGD
Taken Taak met een
wettelijke
grondslag die
verplicht door
een GGD moet
worden
uitgevoerd
Taak met een
wettelijke
grondslag die
(mede)
overgelaten mag
worden aan een
ander dan de GGD
Aanvullende
taken
Soort wet
Programma infectieziekten
Algemene infectieziektebestrijding X Wet publieke gezondheid
Handhaving kinderopvang X Wet Kinderopvang
Inspecties bedrijven X Wet publieke gezondheid
Inspecties kinderopvang X Wet kinderopvang
Medische milieukunde X Wet publieke gezondheid
Reizigersadvisering X Wet publieke gezondheid
Seksuele gezondheid X Wet publieke gezondheid
Technische hygiënezorg X Wet publieke gezondheid
Tuberculosebestrijding X Wet publieke gezondheid
Programma Jeugd
Basispakket JGZ
Begeleidingscontact (1e,2e en 3e) X Wet publieke gezondheid
Contactmoment op indicatie X Wet publieke gezondheid
Inloopspreekuren en telefonische advisering JGZ X Wet publieke gezondheid
Intakehuisbezoek X Wet publieke gezondheid
Jeugdgezondheidszorg Voortgezet Onderwijs X Wet publieke gezondheid
Neonataal screeningshuisbezoek X Wet publieke gezondheid
Periodiek gezondheidsonderzoek 0-15 mnd X Wet publieke gezondheid
Periodiek gezondheidsonderzoek 4-13 jr X Wet publieke gezondheid
Periodiek gezondheidsonderzoek 15 mnd-4 jr X Wet publieke gezondheid
Zorgafstemming X Wet publieke gezondheid
Zorggebonden overleggen X Wet publieke gezondheid
Prenetale voorlichting
Prenatale voorlichting X Wet publieke gezondheid
Rijksvaccinatieprogramma
Rijksvaccinatieprogramma X Wet publieke gezondheid
Aanvullende (WMO) taken
Begeleidingscontact (overig, 4e en meer) X WMO/Jeugdwet
Coördinatie Home Start X WMO/Jeugdwet
Ondersteuning spraak taal ontwikkeling X WMO/Jeugdwet
Opvoedspreekuren X WMO/Jeugdwet
Kortdurende Videohometraining X WMO/Jeugdwet
Groepsgerichte voorlichtingsactiviteiten X Wet publieke gezondheid
Ondersteuning CJG X WMO/Jeugdwet
Telefonische en online bereikbaarheid CJG X WMO/Jeugdwet
VoorZorg X WMO/Jeugdwet
Zorgcoördinatie (1gezin1plan) X WMO/Jeugdwet
Overige taken
Extern vertrouwenspersoon voor (voor)scholen X
Begeleiding en Deskundigheidsbevordering Professionals X
Schoolgerelateerde specifieke diensten X Leerplichtwet
Toeleiding naar VVE X
Programma Kwetsbare burgers
Afhandeling besmettingsincidenten medewerkers Politie X
Arrestantenzorg X
Forensisch onderzoek X
Gedetineerdenzorg X
Forensische geneeskunde X
Lijkschouw X Wet op de lijkbezorging
GGD Rampenopvangplan (GROP) X Wet publieke gezondheid
Psychosociale hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen X Wet publieke gezondheid
Publieke Gezondheid Asielzoekers X Wet publieke gezondheid
Vangnet en Advies X WMO
Veilig Thuis X WMO
Prostitutiecentrum X WMO
Programma Onderzoek, Beleid en Preventie
Deskundigheidsbevordering gezondheid X X Wet publieke gezondheid
Gezondheidsinformatie X Wet publieke gezondheid
Gezondheidsenquetes en monitoren X Wet publieke gezondheid
JGZ op het Voortgezet Onderwijs - onderdeel Emovo X Wet publieke gezondheid
Onderzoek naar en ontwikkeling van gezondheidsbevorderende
thema's en/of interventiesX Wet publieke gezondheid
Advies en ondersteuning op het gebied van onderzoek en
informatie X Wet publieke gezondheid
Advisering gezondheidsbeleid en bevordering X Wet publieke gezondheid
Coördineren van gezondheidsbevorderende programma's en
interventiesX Wet publieke gezondheid
Procesbegeleiding en ondersteuning van gemeenten X Wet publieke gezondheid
Academisch Platform Noord-Holland Noord X
Verbeteren van de preventiestructuur X Wet publieke gezondheid
41
Aangepaste Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden
Bijlage 2 Overzicht baten & lasten per categorie
Baten
(bedragen x € 1.000)
Goederen en diensten 9.967 9.668 9.913
Bijdrage Veilig Thuis 3.515 3.945 3.945
Gemeentelijke Bijdrage 0-4 jaar & adolescenten 7.892 8.676 8.925
Gemeentelijke Bijdrage Algemeen 11.641 12.110 12.589
Bijdrage Huisvesting JGZ 1.379 1.382 1.419
Totaal baten 34.517 35.535 36.791
Lasten:
(bedragen x € 1.000)
Salarissen & sociale lasten 24.608 26.397 27.204
Rente en afschrijving 558 556 756
Budgetruimte afschrijving (vervangingsinvesteringen)
Goederen en diensten 9.351 8.583 8.601
Totaal lasten 34.395 35.781 36.561
Resultaat voor bestemming -123 247 230
Toevoeging reserves 50 50 50
Onttrekkingen aan reserves 27 3 0
Incidentele Lasten 68 - -
Incidentele Baten - - -
Resultaat -213 200 180
Begroting
2018 na 2e
wijziging
Begroting
2019
Realisatie
2017
Realisatie
2017
Begroting
2019
Begroting
2018 na 2e
wijziging
42
Aangepaste Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden
Bijlage 3 Overzicht baten & lasten per taakveld
Gemeentelijke bijdrage algemeen per taakveld per gemeente
Taakveld (in € 1.000) Baten Lasten SaldoGemeentelijke
bijdrage algemeen
Gemeentelijke
bijdrage 0-4 jaar &
12-18 jaar
Gemeentelijke
bijdrage OGGZ
KvNH
0.1 Bestuur - 41 -41 -
0.4 Overhead 97 10.159 -10.062 -
0.5 Treasury - 2 -2 -
0.10 Mutaties reserves - 50 -50 -
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.277 768 509 156
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 3.971 3.274 697 -
7.1 Volksgezondheid 31.446 22.317 9.129 12.433 8.925 229
Totaal 36.791 36.611 180 12.589 8.925 229
GemeenteGemeentelijke bijdrage
Algemeen 2019Taakveld 6.1 per jaar Taakveld 7.1 per jaar
19,21 156.437 12.432.702
Alkmaar 2.084.285 25.900 2.058.385
Bergen 575.167 7.147 568.019
Castricum 684.010 8.500 675.511
Den Helder 1.071.188 13.311 1.057.877
Drechterland 373.500 4.641 368.859
Enkhuizen 354.905 4.410 350.495
Heerhugowaard 1.073.224 13.336 1.059.888
Heiloo 443.789 5.515 438.275
Hollands Kroon 916.048 11.383 904.665
Hoorn 1.398.642 17.380 1.381.262
Koggenland 435.510 5.412 430.098
Langedijk 534.826 6.646 528.180
Medemblik 854.442 10.618 843.824
Opmeer 221.434 2.752 218.682
Schagen 890.960 11.071 879.888
Stede Broec 416.281 5.173 411.108
Texel 260.929 3.242 257.687
Totaal 12.589.139 156.437 12.432.702
43
Aangepaste Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden
Gemeentelijke bijdrage 0-4 jaar & 12-18 jaar per taakveld per gemeente
Gemeentelijke bijdrage OGGZ KvNH per taakveld per gemeente
GemeenteGemeentelijke bijdrage 0-4 jaar &
12-18 jaar 2019Taakveld 7.1 per jaar
Alkmaar 1.446.794 1.446.794
Bergen 327.212 327.212
Castricum 446.230 446.230
Den Helder 692.969 692.969
Drechterland 275.544 275.544
Enkhuizen 247.706 247.706
Heerhugowaard 862.620 862.620
Heiloo 299.306 299.306
Hollands Kroon 667.757 667.757
Hoorn 1.042.079 1.042.079
Koggenland 328.801 328.801
Langedijk 405.959 405.959
Medemblik 629.765 629.765
Opmeer 159.565 159.565
Schagen 616.502 616.502
Stede Broec 310.082 310.082
Texel 165.644 165.644
Totaal 8.924.535 8.924.535
Gemeente Gemeentelijke bijdrage OGGZ 2019 Taakveld 7.1 per jaar
1,40
Den Helder 78.067 78.067
Hollands Kroon 66.760 66.760
Schagen 64.932 64.932
Texel 19.016 19.016
Totaal 228.775 228.775
44
Aangepaste Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden
Bijlage 4 Begroting Veilig Thuis Noord-Holland Noord (bedrijfseconomisch)
De programmabegroting van Veilig Thuis moet volgens de begrotingsvoorschriften BBV worden opgesteld.
Dit heeft tot gevolg dat begroting minder inzichtelijk is door de toerekening van overhead aan het
programma overhead. De begroting van Veilig Thuis op bedrijfseconomische grondslagen is ontvlochten uit
de programmabegroting. In de onderstaande begroting zijn de overheadposten geïntegreerd.
Baten:
(bedragen x € 1.000,-)
Realisatie
2017
Begroting 2018
na 2e wijziging
Begroting
2019
Overige opbrengsten 52 26 26
Gemeentelijke bijdrage DVO 3.515 3.945 3.945
Totaal baten 3.567 3.971 3.971
Lasten:
(bedragen x € 1.000,-)
Realisatie
2017
Begroting 2018
na 2e wijziging
Begroting
2019
Personeelslasten 3.058 3.460 3.460
Overige kosten 262 277 277
Doorbelasting GGD HN (overhead) 252 234 234
Totaal lasten 3.572 3.971 3.971
Resultaat voor bestemming -/- 5 N 0 0
Toevoeging reserves 0 0 0
Onttrekking aan reserves 0 0 0
Resultaat -/- 5 N 0 0
Toelichting op overzicht lasten en baten GGD HN
Veilig Thuis wordt sinds 2015 uitgevoerd door de GGD. Veilig Thuis maakt juridisch onderdeel uit van GGD
HN en de gemeenten hebben de afspraken vastgelegd in een driejarige dienstverleningsovereenkomst over
2018-2020. In de begroting Veilig Thuis 2018 zijn de gemeentelijke bijdragen eenmalig verhoogd met
€ 995.000. In de begroting 2019 van de GGD Hollands Noorden is deze eveneens opgenomen. Op grond
van de dienstverleningsovereenkomst wordt de begroting 2019 van Veilig Thuis separaat ter besluitvorming
aan de gemeenten voorgelegd. Er heeft geen indexatie van de bijdragen plaats gevonden.
VT heef een meerjarenplan 2018-2020 en een plan van aanpak wachtlijsten 2018 opgesteld. De financiële
gevolgen van deze plannen zijn niet in de bovenstaande begrotingen verwerkt.
Formatie in FTE
Realisatie
2017
Begroting 2018
na 2e wijziging
Begroting
2019
Eigen medewerkers uitvoering 39,0 44,2 44,2
Inhuur medewerkers uitvoering 2,0 0 0
Management en ondersteuning 2,1 2,3 2,3
Inhuur management en ondersteuning 0,2 0 0
45
Aangepaste Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden
43,8 46,5 46,5
1 20181219_bestuurlijke reactie op zienswijzen aangepaste programmabegroting 2019.docx
Bestuurlijke reactie zienswijzen aangepaste Programmabegroting 2019
OPLEGGER
Auteur M. Besteman/Y. Koopen Datum 14-12-2018 Versie Doc.nr.
Afdeling directiebureau Vertrouwelijkheid Pagina
Agendapunt 5c
Vergadering algemeen bestuur
Onderwerp Bestuurlijke reactie zienswijzen aangepaste Programmabegroting 2019
Voorstel/beslispunten 1. Kennis te nemen van de bestuurlijke reactie
2. Bestuurlijke reactie te betrekken bij besluitvorming aangepaste
Programmabegroting 2019
Bijlage(n)
gaat akkoord met de beslispunten
neemt een aangepast besluit, nl.
datum goedkeuring/vaststelling
Inleiding
In de vergadering van het algemeen bestuur van 26 september 2018 is besloten om de aangepaste
Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden – alvorens deze vast te stellen – voor een nieuwe
zienswijze aan de gemeenteraden voor te leggen. Gemeenteraden zijn daarbij gevraagd hun zienswijze
te geven over de aanpassing van de indexatie van de gemeentelijke bijdrage in de aangepaste
begroting 2019. Het zienswijzetraject kent een reactietermijn van 10 weken. Inmiddels zijn van alle
raden de zienswijzen ontvangen, waarbij opgemerkt moet worden dat in het bijgevoegde overzicht van
zienswijzen in enkele gevallen het voorgestelde besluit is opgenomen, dat nog niet door de raad is
vastgesteld.
Bestuurlijke reactie op de zienswijzen aangepaste Programmabegroting 2019
De zienswijzen is gevraagd op de aanpassing van de indexatie van de gemeentelijke bijdrage in de
aangepaste Programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden. Hieronder volgt een samenvatting van
de zienswijzen. Het volledige overzicht van zienswijzen is bijgevoegd.
Samenvatting reacties
Zeven gemeenten (Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer en Stede
Broec) hebben aangegeven geen zienswijze in te dienen op de aangepaste Programmabegroting 2019.
Vier gemeenten (Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel) geven een positieve zienswijze af en
maken daarnaast kenbaar dat zij oproepen met een concreet plan te komen om de bedrijfsvoering te
verbeteren en GGD oproepen om zich in het vervolg te houden aan de tijdige aanlevering van de
begroting bij de provincie.
Ook de gemeente Hoorn geeft een positieve zienswijze af en vraagt daarnaast om uitleg waarom de
hogere kosten Veilig Thuis niet leiden tot een verlaging van de overhead in de GGD begroting en
verwerking van het AB besluit in de kadernota 2019.
Vier gemeenten (Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo) geven een zienswijze af op de aangepaste
programmabegroting en het financieel herstelplan: onderscheid taken, realistische meerjarenraming,
tijdige aanleveren begroting bij provincie, realistische meerjarenraming, visie op bedrijfsvoering,
aangepast herstelplan.
Bestuurlijke reactie zienswijzen aangepaste Programmabegroting 2019
OPLEGGER
Auteur M. Besteman/Y. Koopen Datum 14-12-2018 Versie Doc.nr.
Afdeling directiebureau Vertrouwelijkheid Pagina
De gemeente Alkmaar geeft een zienswijze af over de aanpassing van de indexatie van de
gemeentelijke bijdrage in de aangepaste begroting 2019: de raad is niet positief over de aanpassing
van de indexering in de gemeentelijke bijdrage. Bij schrijven d.d. 4 oktober 2018 is de 2e
Begrotingswijziging 2018 GGD Hollands Noorden aan de gemeenteraden aangeboden. Gemeenteraden
zijn daarbij gevraagd hun zienswijze te geven over de 2e begrotingswijziging. Het zienswijzetraject
kent een reactietermijn van 10 weken. Inmiddels zijn van alle raden de zienswijzen ontvangen, waarbij
opgemerkt moet worden dat in het bijgevoegde overzicht van zienswijzen in enkele gevallen het
voorgestelde besluit is opgenomen, dat nog niet door de raad is vastgesteld.
Bestuurlijke reactie zienswijzen aangepaste Programmabegroting 2019
OPLEGGER
Auteur M. Besteman/Y. Koopen Datum 14-12-2018 Versie Doc.nr.
Afdeling directiebureau Vertrouwelijkheid Pagina
Bestuurlijke reactie op zienswijzen
nr Gemeente Zienswijze aangepaste Programmabegroting
2019
Reactie
1 Drechterland, Enkhuizen, Koggenland,
Langedijk, Medemblik, Opmeer en Stede
Broec
Conform voorstel, geen zienswijze Geen reactie vereist
2 Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, Texel Positieve zienswijze.
Gemeenten maken de volgende bedenkingen
kenbaar:
a. de GGD nogmaals op te roepen tot een
concreet plan te komen om de
bedrijfsvoering te verbeteren;
b. de GGD op te roepen zich in het vervolg te
houden aan de tijdige aanlevering van de
begroting bij de provincie.
Het DB heeft in het AB van 26 september 2018
een Financieel Herstelplan aangeboden. Dit plan
is ook aan de gemeenteraden ter informatie
aangeboden. In dit plan is ook op genomen op
welke maatregelen GGD Hollands Noorden neemt
om de financiële positie en de bedrijfsvoering
(inclusief Veilig Thuis) te verbeteren. De
resultaten van dit project zijn in januari 2019
beschikbaar en worden bij de begroting van 2020
betrokken. Het DB bespreekt de resultaten in het
1e kwartaal van 2019 en zal afhankelijk van de
uitkomsten daarvan nogmaals aan het algemeen
bestuur worden voorgelegd.
Het DB onderschrijft dat het belangrijk is om de
financiële jaarstukken tijdig bij de toezichthouder
aan te leveren. De P&C cyclus is daar ook op
gericht. In 2018 hadden we echter te maken met
een bestuurswisseling en een aanpassing van de
Bestuurlijke reactie zienswijzen aangepaste Programmabegroting 2019
OPLEGGER
Auteur M. Besteman/Y. Koopen Datum 14-12-2018 Versie Doc.nr.
Afdeling directiebureau Vertrouwelijkheid Pagina
begroting 2019 die voor zienswijze is
voorgelegd.
3 Hoorn Positieve zienswijze
Overige punten:
a. de GGD om uitleg te vragen waarom de
hogere toerekening van overhead aan Veilig
Thuis niet leidt tot een verlaging van
overhead in de GGD/GR-begroting van
dezelfde omvang;
b. afhankelijk van het AB-besluit over de
gewijzigde programmabegroting 2019 de
financiële consequenties zo nodig als een
autonome afwijking te verwerken in de
Kadernota 2019.
De hogere overhead die toegerekend wordt aan
Veilig Thuis leidt tot een wijziging (verlaging) van
de gemeentelijke bijdrage voor de GR-taken van
GGD. Het betreft hier de begroting 2019. Deze is
echter nog niet vastgesteld, maar zodra dit is
gebeurd, zal een 1e begrotingswijziging 2019
volgen waarbij dit wordt voorgesteld en waarmee
de gemeentelijke bijdrage naar beneden kan
worden bijgesteld. Besluitvorming volgt in het AB
nadat de opdrachtgevers van Veilig Thuis
begroting 2019 van Veilig Thuis hebben
goedgekeurd.
4 Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo De volgende zienswijze in te dienen op de
aangepaste begroting 2019 GGD Hollands
Noorden en het daarbij aangeleverde financieel
herstelplan:
a. Met instemming te constateren dat de GGD een
positieve (meerjaren)begroting presenteert.
b. De GGD op te roepen zich in het vervolg te
houden aan de tijdige aanlevering van de
begroting bij de provincie.
c. Te constateren dat de GGD in de aangepaste
begroting 2019 nog geen onderscheid maakt
tussen wettelijk verplichte en niet wettelijke
Voor wat punt b. betreffende de tijdige
aanlevering bij de provincie wordt verwezen naar
hetgeen hierover onder reactie bij nr. 2 wordt
vermeld.
Voor wat betreft punt c van de zienswijze: het
onderscheid tussen wettelijk verplichte en niet
wettelijk verplichte taken wordt vanaf de
begroting 2020 verder ingevuld. Vanuit de
gemeenten wordt verzocht dit nog meer te
specificeren. Het DB wil deze verdere
onderverdeling betrekken bij het verbeteren van
Bestuurlijke reactie zienswijzen aangepaste Programmabegroting 2019
OPLEGGER
Auteur M. Besteman/Y. Koopen Datum 14-12-2018 Versie Doc.nr.
Afdeling directiebureau Vertrouwelijkheid Pagina
verplichte taken, maar heeft aangegeven vanaf de
begroting 2020 dit onderscheid wel op te nemen.
Aanvullend hierop aan de GGD te vragen:
• ook aan te geven of de taak in de
Gemeenschappelijke regeling is
ondergebracht of het maatwerkdeel of
subsidie betreft;
• aan te geven of de taak verplicht door
de GGD gedaan moet worden of dat het
ook door een andere partij uitgevoerd
mag worden;
• bij het niet wettelijke collectieve deel
de resultaten van de inzet op te nemen.
d. De GGD opnieuw te vragen een meer
realistische meerjarenbegroting te maken waarin
loon/prijscompensatie en andere mutaties
verwerkt zijn; een meerjarenbegroting waarin
voor elk jaar uitgegaan wordt van precies
dezelfde uitgaven is niet realistisch.
e. De GGD te vragen het financieel herstelplan
aan te passen en een visie op de bedrijfsvoering
er in op te nemen en hier eerst een benchmark
op uit te voeren.
f. De GGD te vragen het aangepaste financieel
herstelplan in het voorjaar 2019 naar de
gemeenten te sturen.
g. De GGD te vragen de doorbelasting van €
600.000 naar Veilig Thuis door te voeren en de
het bedrijfseconomisch inzicht zoals ook in het
herstelplan opgenomen.
Voor wat betreft punt d van de zienswijze wordt
hierin voorzien bij de kaderbrief 2020 en
begroting 2020
Voor wat betreft punt e en f van de zienswijze
wordt verwezen naar hetgeen hier bij punt 2 over
gezegd is. Ook aan vergelijking met benchmarks
of (vergelijkbare) andere GGD’en wordt aandacht
besteed.
Voor wat betreft punt g van de zienswijze wordt
verwezen naar hetgeen hier bij punt 3 over
gezegd is.
Bestuurlijke reactie zienswijzen aangepaste Programmabegroting 2019
OPLEGGER
Auteur M. Besteman/Y. Koopen Datum 14-12-2018 Versie Doc.nr.
Afdeling directiebureau Vertrouwelijkheid Pagina
gemeentelijke bijdrage voor en de begroting
2019 van de GGD hierop aan te passen.
4 Alkmaar Een zienswijze af te geven over de aanpassing
van de indexatie van de gemeentelijke bijdrage in
de aangepaste begroting 2019 GGD HN: de raad
is niet positief over de aanpassing van de
indexering in de gemeentelijke bijdrage;
Het AB heeft besloten dat deel voor zienswijze
voor te leggen en de zienswijzen mee te nemen
bij de besluitvorming over de begroting 2019 in
het AB van 19 december.
1 overzicht zienswijzen gemeenten per 13-12.docx
Overzicht zienswijzen gemeenten
Overzicht zienswijzen jaarstukken GGD Hollands Noorden (ten behoeve van AB 19 december 2018)
Hieronder volgt een overzicht van de reacties van de diverse gemeenten op de 1e en 2e Begrotingswijziging 2018 en (aangepaste) Programmabegroting 2019.
Nog niet van alle gemeenten is een (officiële) schriftelijke terugkoppeling ontvangen. Een aantal raden komt vlak voor 19 december aanstaande nog bijeen.
Gemeenteraad Raadsbehandeling Zienswijze 1e en 2e Begrotingswijzing 2018 en Programmabegroting 2019
Alkmaar
13-12-2018 I. Geen zienswijze af te geven over de eerste begrotingswijziging 2018 GGD HN, die budgetneutraal is;
II. Een zienswijze af te geven over de tweede begrotingswijziging 2018 GGD HN: de tweede begrotingswijziging is
positief met uitzondering van de aanpassing van de indexering in de gemeentelijke bijdrage;
III. Een zienswijze af te geven over de aanpassing van de indexatie van de gemeentelijke bijdrage in de aangepaste
begroting 2019 GGD HN: de raad is niet positief over de aanpassing van de indexering in de gemeentelijke bijdrage;
IV. Het college op te dragen het onder I genoemde besluit en de onder II en III genoemde zienswijzen kenbaar te maken
aan het Dagelijks Bestuur van de GGD Hollands Noorden.
Bergen 11-12-2018
1. Geen zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2018
2. Geen zienswijze in te dienen op de tweede begrotingswijziging 2018
3. De volgende zienswijze in te dienen op de aangepaste begroting 2019 GGD Hollands Noorden en het daarbij
aangeleverde financieel herstelplan:
a. Met instemming te constateren dat de GGD een positieve (meerjaren)begroting presenteert.
b. De GGD op te roepen zich in het vervolg te houden aan de tijdige aanlevering van de begroting bij de provincie.
c. Te constateren dat de GGD in de aangepaste begroting 2019 nog geen onderscheid maakt tussen wettelijk
verplichte en niet wettelijke verplichte taken, maar heeft aangegeven vanaf de begroting 2020 dit onderscheid
wel op te nemen.
Aanvullend hierop aan de GGD te vragen:
ook aan te geven of de taak in de Gemeenschappelijke regeling is ondergebracht of het maatwerkdeel of
subsidie betreft;
aan te geven of de taak verplicht door de GGD gedaan moet worden of dat het ook door een andere partij
uitgevoerd mag worden;
bij het niet wettelijke collectieve deel de resultaten van de inzet op te nemen.
d. De GGD opnieuw te vragen een meer realistische meerjarenbegroting te maken waarin loon/prijscompensatie en
andere mutaties verwerkt zijn; een meerjarenbegroting waarin voor elk jaar uitgegaan wordt van precies dezelfde
uitgaven is niet realistisch. e.
e. De GGD te vragen het financieel herstelplan aan te passen en een visie op de bedrijfsvoering er in op te nemen en
hier eerst een benchmark op uit te voeren.
f. De GGD te vragen het aangepaste financieel herstelplan in het voorjaar 2019 naar de gemeenten te sturen.
Castricum 26-11-2018 1. Geen zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2018.
2. Geen zienswijze in te dienen op de tweede begrotingswijziging 2018.
3. De volgende zienswijze in te dienen op de aangepaste begroting 2019 GGD Hollands Noorden en het daarbij
aangeleverde financieel herstelplan:
a. Met instemming te constateren dat de GGD een positieve (meerjaren)begroting presenteert.
b. De GGD op te roepen zich in het vervolg te houden aan de tijdige aanlevering van de begroting bij de
provincie.
c. Te constateren dat de GGD in de aangepaste begroting 2019 nog geen onderscheid maakt tussen wettelijk
verplichte en niet wettelijke verplichte taken, maar heeft aangegeven vanaf de begroting 2020 dit onderscheid
wel op te nemen.
Aanvullend hierop aan de GGD te vragen:
• ook aan te geven of de taak in de Gemeenschappelijke regeling is ondergebracht of het maatwerkdeel of
subsidie betreft;
• aan te geven of de taak verplicht door de GGD gedaan moet worden of dat het ook door een andere partij
uitgevoerd mag worden;
• bij het niet wettelijke collectieve deel de resultaten van de inzet op te nemen.
d. De GGD opnieuw te vragen een meer realistische meerjarenbegroting te maken waarin
loon/prijscompensatie en andere mutaties verwerkt zijn; een meerjarenbegroting waarin voor elk jaar uitgegaan
wordt van precies dezelfde uitgaven is niet realistisch.
e. De GGD te vragen het financieel herstelplan aan te passen en een visie op de bedrijfsvoering er in op te
nemen en hier eerst een benchmark op uit te voeren.
f. De GGD te vragen het aangepaste financieel herstelplan in het voorjaar 2019 naar de gemeenten te sturen.
g. De GGD te vragen de doorbelasting van € 600.000 naar Veilig Thuis door te voeren en de gemeentelijke
bijdrage voor en de begroting 2019 van de GGD hierop aan te passen.
Drechterland Gemeente heeft de stukken niet voor zienswijzen voorgelegd.
Enkhuizen Gemeente heeft de stukken niet voor zienswijzen voorgelegd.
Heerhugowaard 18-12-2018
Bespreekstuk op
agenda
1. Geen zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2018
2. Geen zienswijze in te dienen op de tweede begrotingswijziging 2018
3. De volgende zienswijze in te dienen op de aangepaste begroting 2019 GGD Hollands Noorden en het daarbij
aangeleverde financieel herstelplan:
a. Met instemming te constateren dat de GGD een positieve (meerjaren)begroting presenteert
b. Te constateren dat de GGD in de aangepaste begroting 2019 nog geen onderscheid maakt tussen wettelijk
verplichte en niet wettelijke verplichte taken, maar heeft aangegeven vanaf de begroting 2020 dit onderscheid wel op
te nemen. Aanvullend hierop aan de GGD te vragen ook aan te geven of de taak in de Gemeenschappelijke regeling is
ondergebracht of het maatwerkdeel of subsidie betreft en of de taak verplicht door de GGD gedaan moet worden of
dat het ook door een andere partij uitgevoerd mag worden.
c. De GGD opnieuw te vragen een meer realistische meerjarenbegroting te maken waarin loon/prijscompensatie en
andere mutaties verwerkt zijn; een meerjarenbegroting waarin voor elk jaar uitgegaan wordt van precies dezelfde
uitgaven is niet realistisch.
d. De GGD te vragen het financieel herstelplan uit te breiden met een visie op de bedrijfsvoering en hier eerst een
benchmark op uit te voeren en dit herstelplan in het voorjaar 2019 naar de gemeenten te sturen.
e. De GGD te vragen de doorbelasting van € 600.000 naar Veilig Thuis door te voeren en de gemeentelijke bijdrage
voor en de begroting 2019 van de GGD hierop aan te passen.
Heiloo 10-12-2018 1. Geen zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2018.
2. Geen zienswijze in te dienen op de tweede begrotingswijziging 2018.
3. De volgende zienswijze in te dienen op de aangepaste begroting 2019 GGD Hollands Noorden en het daarbij
aangeleverde financieel herstelplan:
a. Met instemming te constateren dat de GGD een positieve (meerjaren)begroting presenteert.
b. De GGD op te roepen zich in het vervolg te houden aan de tijdige aanlevering van de begroting bij de provincie.
c. Te constateren dat de GGD in de aangepaste begroting 2019 nog geen onderscheid maakt tussen wettelijk verplichte
en niet wettelijke verplichte taken, maar heeft aangegeven vanaf de begroting 2020 dit onderscheid wel op te nemen.
Aanvullend hierop aan de GGD te vragen:
• ook aan te geven of de taak in de Gemeenschappelijke regeling is ondergebracht of het maatwerkdeel of
subsidie betreft;
• aan te geven of de taak verplicht door de GGD gedaan moet worden of dat het ook door een andere partij
uitgevoerd mag worden;
• bij het niet wettelijke collectieve deel de resultaten van de inzet op te nemen.
d. De GGD opnieuw te vragen een meer realistische meerjarenbegroting te maken waarin loon/prijscompensatie en
andere mutaties verwerkt zijn; een meerjarenbegroting waarin voor elk jaar uitgegaan wordt van precies dezelfde
uitgaven is niet realistisch.
e. De GGD te vragen het financieel herstelplan aan te passen en een visie op de bedrijfsvoering er in op te nemen en hier
eerst een benchmark op uit te voeren.
f. De GGD te vragen het aangepaste financieel herstelplan in het voorjaar 2019 naar de gemeenten te sturen.
g. De GGD te vragen de doorbelasting van € 600.000 naar Veilig Thuis door te voeren en de gemeentelijke bijdrage voor
en de begroting 2019 van de GGD hierop aan te passen.
Den Helder 3-12-2018 1. een positieve zienswijze te geven op de gewijzigde begrotingen:
a. eerste gewijzigde begroting 2018;
b. tweede gewijzigde begroting 2018;
c. gewijzigde begroting 2019;
2. daarbij de volgende bedenkingen kenbaar te maken:
a. de GGD nogmaals op te roepen tot een concreet plan te komen om de bedrijfsvoering te verbeteren;
b. de GGD op te roepen zich in het vervolg te houden aan de tijdige aanlevering van de begroting bij de provincie.
Hollands Kroon 29-11-2018 1. een positieve zienswijze te geven op de volgende gewijzigde begrotingen van de GGD Hollands Noorden:
a. eerste gewijzigde begroting 2018 tweede gewijzigde begroting 2018
b. gewijzigde begroting 2019
2. daarbij de volgende bedenkingen kenbaar te maken:
a. de GGD nogmaals op te roepen tot een concreet plan te komen om de bedrijfsvoering te verbeteren;
b. de GGD op te roepen zich in het vervolg te houden aan de tijdige aanlevering van de begroting bij de Provincie.
Hoorn 18-12-2018
(staat als
hamerstuk op
agenda raad)
1. Een positieve zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2018 en de 2e begrotingswijziging 2018 te geven;
2. een positieve zienswijze op de gewijzigde programmabegroting 2019 te geven, maar de GGD om uitleg te vragen
waarom de hogere toerekening van overhead aan Veilig Thuis niet leidt tot een verlaging van overhead in de
GGD/GR-begroting van dezelfde omvang;
3. afhankelijk van het AB-besluit over de gewijzigde programmabegroting 2019 de financiële consequenties zo nodig
als een autonome afwijking te verwerken in de Kadernota 2019.
Koggenland geen Gemeente heeft de stukken niet voor zienswijzen voorgelegd
Langedijk 11-12-2018 1. Geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2018 GGD HN.
2. Geen zienswijze in te dienen op de 2e begrotingswijziging 2018 GGD HN.
3. Geen zienswijze in te dienen op de indexering van de programmabegroting 2019.
Medemblik Geen Gemeente heeft de stukken niet voor zienswijzen voorgelegd.
Opmeer Geen Het college van Opmeer heeft afgezien van het voorleggen van zienswijzen aan de raad op de begrotingen 2018 en 2019.
De raad heeft hierover een memo van het college ontvangen.
Schagen 1. een positieve zienswijze te geven op de volgende gewijzigde begrotingen van de GGD Hollands Noorden:
a. eerste gewijzigde begroting 2018 tweede gewijzigde begroting 2018
b. gewijzigde begroting 2019
2. daarbij de volgende bedenkingen kenbaar te maken:
a. de GGD nogmaals op te roepen tot een concreet plan te komen om de bedrijfsvoering te verbeteren;
b. de GGD op te roepen zich in het vervolg te houden aan de tijdige aanlevering van de begroting bij de Provincie.
Stede Broec Geen Gemeente heeft de stukken niet voor zienswijzen voorgelegd.
Texel 1. een positieve zienswijze te geven op de volgende gewijzigde begrotingen van de GGD Hollands Noorden:
a. eerste gewijzigde begroting 2018 tweede gewijzigde begroting 2018
b. gewijzigde begroting 2019
2. daarbij de volgende bedenkingen kenbaar te maken:
a. de GGD nogmaals op te roepen tot een concreet plan te komen om de bedrijfsvoering te verbeteren;
b. de GGD op te roepen zich in het vervolg te houden aan de tijdige aanlevering van de begroting bij de Provincie.
5.d 2e Burap 2018 GGD Hollands Noorden en Veilig Thuis NHN
1 Oplegger 2e Burap 2018 GGD HN en VT NHN.docx
OPLEGGER
OPLEGGER
Auteur Bettina de Leeuw den Bouter Datum 13-11-2018 Versie 1.0 Doc.nr.
Afdeling Directiebureau Vertrouwelijkheid Pagina
Vergadering AB 19 december 2018
Onderwerp 2e Burap GGD 2018
Voorstel/beslispunten 1. de 2e Burap 2018 GGD Hollands Noorden voor kennisgeving aan te
nemen;
2. 2e Burap Veilig Thuis NHN voor kennisgeving aan te nemen.
Bijlage(n) 2e Burap 2018 GGD
2e Burap VT NHN
gaat akkoord met de beslispunten
neemt een aangepast besluit, nl.
datum goedkeuring/vaststelling
De GGD stelt na vier en na acht maanden van het begrotingsjaar een bestuurlijke rapportage (Burap)
op. In deze rapportage wordt gerapporteerd over afwijkingen ten opzichte van de begroting en nieuwe
ontwikkelingen. Meer informatie over de programma’s staat in de programmabegroting 2018.
2e Burap GGD Hollands Noorden
De 2e Burap 2018 van GGD Hollands Noorden is bijgevoegd. Over 2018 wordt voor GGD Hollands
Noorden, exclusief Veilig Thuis, een voordelig jaarresultaat van € 432.000 verwacht.
2e Burap Veilig Thuis NHN
De activiteiten van Veilig Thuis zijn ontvlochten uit de GGD-burap en opgenomen in een aparte 2e
Burap 2018 voor Veilig Thuis.
1 2018 2e Burap GGD (1).docx
2e Bestuurlijke
rapportage 2018
GGD
Alkmaar, oktober 2018
Herzien na DB 31 oktober 2018
2e Bestuurlijke rapportage 2018
Auteur: Bettina de Leeuw den Bouter
Mark Besteman
Datum: 28-11-
2018
Versie:
Afdeling: Directiebureau Documentnr: Geldig vanaf:
Vertrouwelijkheid: GGD Intern Pagina 2 van 27
INHOUDSOPGAVE BLZ.
1. Inleiding 3
2. Financiële prognose 2018 3
3. Programma’s 4
3.1 Programma Jeugd 4
3.2 Programma Infectieziektebestrijding 5
3.3 Programma Kwetsbare Burger 7
3.4 Programma Onderzoek, Beleid en Preventie 8
4. Overhead 10
5. Overige ontwikkelingen 10
6. Risico’s 11
Bijlagen
Bijlage 1 – Toelichting per programma 13
Bijlage 2 – Bijdragen per gemeente 24
Bijlage 3 – Overzicht wettelijke taken GGD 25
2e Bestuurlijke rapportage 2018
Auteur: Bettina de Leeuw den Bouter
Mark Besteman
Datum: 28-11-
2018
Versie:
Afdeling: Directiebureau Documentnr: Geldig vanaf:
Vertrouwelijkheid: GGD Intern Pagina 3 van 27
1. Inleiding
In de voorliggende 2e Bestuurlijke rapportage (Burap) van 2018 wordt alleen ingegaan op de GGD-
activiteiten zonder Veilig Thuis. Daarvoor is een aparte 2e Burap gemaakt.
De programmabegroting van GGD Hollands Noorden kent de volgende programma’s:
1. Jeugd
2. Infectieziektebestrijding
3. Kwetsbare Burgers
4. Onderzoek, Beleid en Preventie
Daarnaast wordt overhead als apart onderdeel besproken. Per programma worden de ontwikkelingen
beschreven. Ook de risico’s worden beschreven. In bijlage 1 worden per programma de financiële
resultaten beschreven. In Bijlage 2 zijn de bijdragen per gemeenten opgenomen. Bijlage 3 bevat een
overzicht van de taken per programma, waarbij het onderscheid is gemaakt in wettelijke taken van de
GGD, taken van gemeenten met een wettelijke grondslag die door de GGD worden uitgevoerd, en
aanvullende taken.
2. Financiële prognose 2018
Over 2018 wordt voor GGD Hollands Noorden, exclusief Veilig Thuis, een voordelig jaarresultaat van
€ 432.000 verwacht. Bij de 2e begrotingswijziging 2018 zijn gemeentelijke bijdragen geïndexeerd met
de uitkomst van de indexeringsdiscussie (stijging van baten met € 353.000). De besluitvorming
hierover heeft medio 2018 plaats gevonden. Met de hogere baten is de taakstelling op het budget voor
Innovatie en Ontwikkeling deels teruggedraaid (budget € 153.000) en is een positief saldo van
€200.000 begroot teneinde de financiële positie van de GGD te verbeteren.
De prognose van het jaarresultaat valt € 232.000 hoger uit dan begroot door incidenteel hogere
inkomsten uit aanvullende dienstverlening. De toename van de inzet van de forensische geneeskunde
en het aantrekken van de reizigersvaccinatie heeft zich voortgezet in het 2e halfjaar.
De GGD heeft in 2018 scherp gestuurd op het verlagen van de kosten van met name bedrijfsvoering.
Dit zorgt ervoor dat het financiële tekort, zoals dat in 2017 was ontstaan, wordt voorkomen.
Tabel 1: Baten en lasten 2018
(x € 1.000)
Begroting 2018
na 2e wijziging
Prognose
Burap 1
Prognose
Burap 2
Baten 31.814 32.308
32.799
Lasten 31.614 32.067 32.367
Saldo 200 241 432
2e Bestuurlijke rapportage 2018
Auteur: Bettina de Leeuw den Bouter
Mark Besteman
Datum: 28-11-
2018
Versie:
Afdeling: Directiebureau Documentnr: Geldig vanaf:
Vertrouwelijkheid: GGD Intern Pagina 4 van 27
3. Programma’s
3.1 Programma Jeugd
Speerpunten 2018 Programma Jeugd
In het programmaplan 2018 zijn de volgende speerpunten benoemd:
1. Flexibilisering van de jeugdgezondheidszorg
2. Vroegsignalering/preventie kindermishandeling door de jeugdgezondheidszorg
3. Digitalisering van de Jeugdgezondheidszorg.
1. Voortgang Flexibilisering van de jeugdgezondheidszorg
Een nieuwe methode voor het screenen van jongeren: ‘Gezond Leven? Check ’t even’ is verder
uitgerold. Aan de hand van digitale vragenlijsten in de 2e en 4e klas van het voortgezet onderwijs,
krijgen jongeren digitaal advies op maat. Uit de eerste evaluatie (juni 2018) blijkt dat 30% van de
leerlingen na het invullen wordt uitgenodigd voor een gesprek bij de jeugdverpleegkundige of de
jeugdarts.
2. Voortgang vroegsignalering/preventie kindermishandeling door de jeugdgezondheidszorg
De implementatie van de aangescherpte meldcode is verschoven naar 1 januari 2019. De JGZ heeft zich
in de eerste maanden van 2018 voorbereid op deze aanscherping van de meldcode door het leveren
van een actieve bijdrage bij het opstellen van het landelijk afwegingskader voor de beroepsgroep
verpleegkundigen. Op 2 juli jl. zijn alle landelijk ontwikkelde afwegingskaders definitief vastgesteld
en aangeboden aan minister De Jonge.
De JGZ zet zich in op het voorkómen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit gebeurt onder
andere door het gericht geven van laagdrempelige opvoedondersteuning en (groeps-)voorlichting en
door het vroegtijdig ondersteunen van de meest kwetsbare ouders door middel van erkende
interventies als VoorZorg en Stevig Ouderschap.
3. Voortgang digitalisering van de JGZ
De implementatieweek van het nieuwe Digitaal Dossier JGZ (GGiD) is verschoven van oktober naar
december dit jaar. Doordat het dossier gebruiksvriendelijker is dan het huidige dossier, verwachten we
een verlaging van de administratieve last bij medewerkers. Het dossier zal ons beter in staat stellen
informatie te ontsluiten voor beleidsadvisering. Ouders en jeugdigen krijgen in de toekomst zelf
toegang tot (gedeelten van) het digitaal dossier. Ook kunnen ouders en jongeren in veel gevallen zelf
hun afspraken (wat betreft tijd en locatie) verzetten. Daarmee beogen we het percentage klanten dat
niet verschijnt zonder bericht te verlagen en de kwaliteit van onze dienstverlening te verhogen.
Autonome ontwikkelingen: Rijksvaccinatieprogramma
Binnen het Rijksvaccinatieprogramma vinden in 2018 een aantal aanpassingen plaats:
1. Er zijn extra middelen beschikbaar gesteld ten bate van:
a. de inspanningsverplichting om de vaccinatiegraad op peil te houden en
b. de (nieuwe) ‘Informed consent’ procedure. Vanuit de Wet op de Geneeskundige
Behandelovereenkomst (WGBO) mogen zorgverleners alleen handelen als zij toestemming
hebben van de cliënt. Om toestemming te kunnen geven voor een behandeling, zoals
vaccinaties, moeten ouders en jongeren adequaat geïnformeerd zijn. (Deze op informatie
gebaseerde toestemming wordt ‘Informed consent’ genoemd.) De invoering van deze
2e Bestuurlijke rapportage 2018
Auteur: Bettina de Leeuw den Bouter
Mark Besteman
Datum: 28-11-
2018
Versie:
Afdeling: Directiebureau Documentnr: Geldig vanaf:
Vertrouwelijkheid: GGD Intern Pagina 5 van 27
nieuwe informed consent is, vanwege de grote hoeveelheid nieuwe taken die vanuit het
RVP naar de JGZ komt, uitgesteld door het RIVM.
2. In het voorjaar is de vaccinatie voor kinderen van 14-maanden overgegaan van een
Meningokokken C naar een Meningokokken ACWY-vaccinatie. Medewerkers zijn geïnformeerd,
vaccins zijn vervangen en de digitale registraties zijn hierop aangepast. In het najaar van 2018
worden ook 14-jarigen met Meningokokken ACWY gevaccineerd. Ook worden in 2018
voorbereidingen getroffen voor drie aanvullende vaccinaties in 2019, tegen respectievelijk
maternale kinkhoest voor zwangeren, Meningokokken ACWY voor 5 cohorten (jongeren geboren in
2001-2005) en Rotavirus voor prematuren. De bekostiging van deze vaccinaties lopen in 2019 via
het RIVM.
3.2 Programma Infectieziektebestrijding
Speerpunten 2018
In het programmaplan 2018 zijn de volgende speerpunten benoemd:
1. Proactief inzetten op infectieziektedreigingen.
2. Actief steunen van de doorontwikkeling van het Regionaal Expertise Centrum (REC).
3. Inspectie en Hygiënezorg volgt de ontwikkelingen op de deelgebieden en vertaalt en
implementeert gewijzigde kaders.
De uitvoering van de bovenstaande speerpunten is op koers.
Overige ontwikkelingen
1. Voortgang inzetten op infectieziekte dreigingen: tbc
De afgelopen periode is er sprake geweest van twee gevallen van open tbc. Er zijn contactonderzoeken
gestart; een grote inspanning omdat niet alleen 1e maar ook 2e en 3e rings contacten worden
onderzocht. Deze onderzoeken worden gecombineerd met het geven van voorlichting aan
professionals en groepen inwoners en het telefonisch beantwoorden van vragen van verontruste
burgers.
Nieuwe ontwikkelingen: nieuw registratiesysteem
Het team tbc heeft zich de afgelopen maanden voorbereid op implementatie van het digitaal
registratieprogramma iTBC. Dit programma geeft in de praktijk nu nog extra werk voor de
medewerkers, maar wordt nog verder doorontwikkeld.
Reizigersvaccinatie
Het aantal klanten bij de reizigersvaccinatie groeit. Daarmee groeit ook de omzet. De groei kan verder
worden vergroot als meer personeel en vaccins beschikbaar komen. In 2018 hebben we te maken
gehad met diverse vaccintekorten door verschillende oorzaken bij leveranciers. Door drukte op de
spreekuren heeft het team veel extra uren gewerkt. Per 1 oktober start een nieuwe collega.
De klantengroei kent verschillende oorzaken. Er is een toename in het aantal reizigers naar Azië, Afrika
en Zuid-Amerika. De groei wordt ook veroorzaakt door niet reizigers, bijvoorbeeld zwangeren en
mensen die buiten het rijksvaccinatieprogramma een meningokokken ACWY-vaccinatie willen. Ook
voert de GGD een project uit waarbij aan alle medewerkers van de brandweer diverse vaccinaties
worden aangeboden.
2e Bestuurlijke rapportage 2018
Auteur: Bettina de Leeuw den Bouter
Mark Besteman
Datum: 28-11-
2018
Versie:
Afdeling: Directiebureau Documentnr: Geldig vanaf:
Vertrouwelijkheid: GGD Intern Pagina 6 van 27
2. Voortgang Inspectie & Hygiëne
Het team heeft te maken gehad met langdurig zieken. Daarnaast hebben personele wisselingen
plaatsgevonden. Half september is de gestelde jaarproductie voor 60% uitgevoerd. In oktober wordt het
team uitgebreid met twee fulltime medewerkers en naar verwachting wordt aan het eind van het jaar
100% inspectie behaald.
De vaccinatiegraad onder kinderen in de kinderopvang is op dit moment een belangrijk onderwerp. Dit
komt tijdens de inspecties en in gesprekken met ouders terug.
Centrum Seksuele Gezondheid
De afdeling Seksuele Gezondheid richt zich op het uitvoeren van soa-spreekuren als onderdeel van
infectieziektebestrijding. De vraag naar soa-onderzoek bij de GGD is op dit moment groter dan het
aanbod. Mogelijk is de vraag verder toegenomen omdat het onderzoek van de GGD gratis is en voor
het testen door de huisarts de eigen bijdrage wordt aangesproken (tot €100 per soatest). We proberen
de GGD-zorg zo effectief mogelijk in te zetten door triage. De belangrijkste risicogroepen (jongeren,
MSM en sekswerkers) en de overige doelgroepen worden beoordeeld op hoger of lager risico. Bij een
hoger risico kunnen klanten bij de GGD terecht. Bij een lager risico verwijzen we naar huisarts of
thuisafname test bij soapoli-online of i-thatsme.nl.
Daarnaast is er steeds meer vraag naar bredere activiteiten gericht op de seksuele gezondheid van
specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld het project ‘NU Niet Zwanger’ dat zich richt op het voorkomen
van kwetsbaar ouderschap.
Nieuwe ontwikkelingen: ABR netwerken
In mei 2017 is het ministerie van VWS een pilot gestart met de ontwikkeling van 10 regionale
zorgnetwerken antibioticaresistentie (ABR) in Nederland. De belangrijkste taak van deze zorgnetwerken
is het stimuleren van samenwerking en transparantie tussen zorgorganisaties in de regio als het gaat
om het voorkómen en bestrijden van antibioticaresistentie (ABR). De GGD is onderdeel van het
regionale zorgnetwerk Noord-Holland West en draagt via meerdere activiteiten bij aan de aanpak van
ABR. Er is een panelonderzoek uitgevoerd onder burgers naar hun kennis over en ervaringen met ABR.
Er is een verpleegkundige infectieziektebestrijding in opleiding tot deskundige infectiepreventie. Er
wordt een regionaal risicoprofiel ABR opgesteld en infectieziektebestrijding werkt aan het verstevigen
van het netwerk met andere zorgorganisaties.
Omgevingswet
De GGD neemt deel aan een projectgroep van RUD, VR en GGD ter voorbereiding op de Omgevingswet.
Naar verwachting zal in het voorjaar deze projectgroep met nadere voorstellen komen over een
gezamenlijke aanpak. Door de beperkt beschikbare formatie van het team Medische Milieukunde (2
medewerkers) staat de voorbereiding onder druk op de taken van de GGD en de uitwerking daarvan in
het kader van de Omgevingswet. Ter ondersteuning is een interne werkgroep samengesteld waaraan
naast de medewerker Medische Milieukunde, een arts infectieziekten en een medewerker
gezondheidsbevordering deelnemen. Desalniettemin zal voor de een goede uitwerking van taken in
2019 extra (tijdelijke) ondersteuning nodig zijn. Dit zal worden meegenomen in de GGD-brede notitie
over benodigde ondersteunende diensten in 2019.
2e Bestuurlijke rapportage 2018
Auteur: Bettina de Leeuw den Bouter
Mark Besteman
Datum: 28-11-
2018
Versie:
Afdeling: Directiebureau Documentnr: Geldig vanaf:
Vertrouwelijkheid: GGD Intern Pagina 7 van 27
3.3 Programma Kwetsbare Burger
Speerpunten 2018
In het programmaplan 2018 zijn de volgende speerpunten benoemd:
1. Het reguliere gezondheidsbevorderingsaanbod van GGD Hollands Noorden toegankelijk maken
en houden voor kwetsbare burgers, inclusief statushouders. Over dit speerpunt zijn geen
bijzonderheden te melden.
2. De dienstverlening van de PGA en de coördinatie door GGD Hollands Noorden van de regionale
en lokale zorgketen jeugd blijft op peil.
3. De OGGZ-teams Vangnet & Advies dragen proactief bij aan het realiseren van een sluitende
keten van zorg voor personen met verward gedrag.
4. Behoud van kwalitatief toereikend en kostendekkend aanbod van forensisch geneeskundige
diensten.
2. Voortgang Publieke Gezondheid Asielzoekers
Asielzoekers zijn in Noord-Holland Noord verspreid over 3 centra. Het asielzoekerscentrum (AZC) in
Alkmaar sluit 1 oktober 2018 en heeft vanaf 1 juli 2018 geen instroom meer gehad. Op 29-8-2018
verbleven er 29 asielzoekers. Er zijn nu nog AZC’s in Den Helder (535 asielzoekers) en in
Heerhugowaard (485 asielzoekers).
3. Voortgang OGGZ-teams dragen proactief bij aan het realiseren van een sluitende keten van zorg
voor personen met verward gedrag
Er is een toename van het aantal meldingen bij de teams Vangnet en Advies. Met name in de regio
Alkmaar. Hierdoor is de werkdruk toegenomen. Om het aantal meldingen adequaat te kunnen
afhandelen, is extra subsidie aangevraagd bij de gemeente. In het eerste half jaar van 2018 waren er
GGD breed 1.191 meldingen. Dit zijn 133 meldingen meer dan het eerste half jaar in 2017.
Op het gebied van de aanpak personen met verward gedrag zijn er verschillende ontwikkelingen.
In de Kop van Noord-Holland is met behulp van financiering van ZonMW het project ‘De
Verbinding’ van start gegaan voor de duur van 2 jaar.
De pilot 24x7 bereikbaarheid van het team Vangnet & Advies (V&A) in de Kop van Noord-Holland is
afgerond en geëvalueerd. Een uitkomst van de evaluatie is dat in enkele gevallen het advies van
V&A zinvol was.
Samen met GGZ NH is een licentie verkregen voor het opzetten van trainingen ‘Mental Health First
Aid’ voor sleutelfiguren in de wijk.
4. Kwalitatief toereikend en kostentoereikend aanbod Forensische geneeskunde
In het werkveld van de forensisch artsen zien we een aantal ontwikkelingen:
Door een wetsaanpassing zijn de onderzoeksmogelijkheden met betrekking tot bloedafname bij
verkeersongelukken en geweldsmisdrijven vergroot. Dit heeft geleid tot een toename in de inzet
van de forensisch artsen bij bloedproeven voor de politie. Dit betekent meer inkomsten van
€30.000, maar ook een grotere tijdsdruk bij de forensisch artsen. De bloedproeven moeten
namelijk binnen 90 minuten na aanhouding worden uitgevoerd. Voor de toekomst kan gekeken
worden of ook verpleegkundigen van de GGD kunnen inspringen bij deze taak. Ook is er sprake
van een toename van het aantal lijkschouwingen en de duur daarvan. Het gaat vooral om niet
natuurlijke dood onder ouderen: grofweg een vierde van het totale aantal lijkschouwingen. Dit lijkt
2e Bestuurlijke rapportage 2018
Auteur: Bettina de Leeuw den Bouter
Mark Besteman
Datum: 28-11-
2018
Versie:
Afdeling: Directiebureau Documentnr: Geldig vanaf:
Vertrouwelijkheid: GGD Intern Pagina 8 van 27
een algemene trend te zijn. Een reden hiervan zou kunnen zijn dat ouderen die langer thuis blijven
wonen meer risico lopen om te vallen en uiteindelijk mede hieraan komen te overlijden.
Het politiebureau in Alkmaar is na een verbouwing sinds begin dit jaar weer in gebruik. Dit
heeft voor een groot deel bijgedragen aan een toename aan medische zorg aan arrestanten.
Onduidelijk is of de medische arrestantenzorg volgend jaar aanbesteed zal worden door de
Politie. Dit kan resulteren in een forse afname van werkzaamheden en de daarmee gepaard
gaande inkomsten. Ook bij de medische zorg aan gedetineerden vallen inkomsten weg. De
penitentiaire inrichting in Zwaag wordt gesloten en dit gaat naar schatting € 6.000 per maand
schelen. In een nieuwe aanbesteding voor de medische gedetineerdenzorg wordt zeer
waarschijnlijk gevraagd om geregistreerde huisartsen. De inkomsten uit de medische
gedetineerdenzorg voor de penitentiaire instelling Zuyderbos in Heerhugowaard vallen
hierdoor mogelijk volgend jaar weg.
Dit jaar zagen we dat na een jarenlange stijging, er voor het eerst een afname in het aantal
euthanasieverrichtingen te zien was.
Er is schaarste op de arbeidsmarkt voor forensisch artsen. Daarom wordt overlegd met de
GGD’en van Amsterdam, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland over de toekomst van de
forensische geneeskunde en de mogelijkheden tot samenwerking.
3.4 Programma Onderzoek, Beleid en Preventie
Speerpunten 2018
In het programmaplan 2018 zijn de volgende speerpunten benoemd. De uitvoering is op koers.
1. Versterken en innoveren.
2. Klantgericht en flexibel.
3. Informeren en adviseren.
4. Gemeentelijk gezondheidsbeleid vanuit Gezondheidsbevordering.
5. Ondersteuning gezondheidsbeleid van gemeenten en verbinden van de domeinen Zorg en
Veiligheid.
6. Gezonde School aanpak vanuit gezondheidsbevordering.
7. Kwetsbare zwangeren krijgen effectieve zorg en ondersteuning.
8. A. Het Academisch Platform NHN creëert, en/of participeert in, onderzoeken zowel in de
uitvoering als door het inbrengen van kennis.
1. B. Wetenschappelijk onderbouwde onderzoeksresultaten worden gedeeld met gemeenten en
medewerkers GGD Hollands Noorden.
9. Versterken van de onderlinge samenwerking tussen gemeenten en instellingen in de regio
Noord-Holland-Noord.
10. GGD Hollands Noorden zet zich in als aanjager van een integrale en effectieve aanpak t.a.v.
eenzaamheid
11. Het signaleren van mogelijke gezondheidsrisico’s als gevolg van een verontreinigd milieu.
4. Voortgang Ontwikkelingen Gemeentelijk Gezondheidsbeleid
De GGD adviseert gemeenten in Noord-Holland Noord bij het opstellen van het gemeentelijke
gezondheidsbeleid. In juni 2018 heeft de GGD een vragenlijst uitgezet onder de gemeenten om deze
2e Bestuurlijke rapportage 2018
Auteur: Bettina de Leeuw den Bouter
Mark Besteman
Datum: 28-11-
2018
Versie:
Afdeling: Directiebureau Documentnr: Geldig vanaf:
Vertrouwelijkheid: GGD Intern Pagina 9 van 27
advisering te evalueren. Op dit moment wordt gewerkt aan een infographic met de resultaten die als
input zal dienen voor een voorstel advisering gemeentelijk gezondheidsbeleid voor de nieuwe cyclus.
In juni 2018 zijn de nieuwe Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (VTV) uit gekomen
(https://www.vtv2018.nl/node/591). In de VTV rapporteert het RIVM elke vier jaar over de
ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. De VTV worden gebruikt als basis voor de nieuwe
landelijke nota volksgezondheid die half 2019 wordt verwacht en die richting geeft aan gemeenten
voor hun gemeentelijke gezondheidsbeleid.
6. Voortgang Gezonde school aanpak
In mei 2018 kregen 17 scholen subsidie toegekend in het kader van het ondersteuningsaanbod
Gezonde School. Dit zijn 14 basis scholen en 3 voortgezet (speciaal) onderwijs scholen. De
ondersteuning bestaat uit een financiële bijdrage, scholing en advies en ondersteuning van een
Gezonde School-adviseur van GGD Hollands Noorden.
Daarnaast benadert GGD Hollands Noorden scholen actief om met de Gezonde School aanpak aan de
slag te gaan.
Nieuwe ontwikkelingen: Landelijke klankbordgroep van bollenonderzoek OBO
De GGD participeert in een landelijke klankborgroep ‘Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en
Omwonenden’ (OBO). Het onderzoek wordt in opdracht van het RIVM uitgevoerd door een
onafhankelijk onderzoeksteam van specialisten op het gebied van landbouw en milieurisico’s. In deze
klankbordgroep zijn onder andere de landbouwsector en omwonenden vertegenwoordigd. Het doel van
de klankbordgroep is om de kwaliteit en relevantie van het onderzoek te verbeteren. De uitkomsten
van het onderzoek worden eind van dit jaar gepubliceerd.
Nieuwe ontwikkeling: Preventie gehoorschade
Voor het eind van dit jaar komt het nieuwe (derde) convenant gehoorschade preventie tussen het
Ministerie van VWS en verschillende podiumorganisaties tot stand. De GGD heeft hier input voor
gegeven richting GGD GHOR Nederland. Alle benoemde punten zijn door VWS in de concepttekst zijn
overgenomen. GGD-GHOR Nederland zal het convenant in principe alleen medeondertekenen als deze
punten in de definitieve tekst blijven staan.
Nieuwe ontwikkeling: Advies houtrook
De GGD heeft meegewerkt aan het landelijk advies aan de staatssecretaris (8 maart 2018). Dit advies
heeft geresulteerd in veel publiciteit en de vergroting van bewustwording van het probleem van
houtrook en gezondheid onder burgers en politici.
2e Bestuurlijke rapportage 2018
Auteur: Bettina de Leeuw den Bouter
Mark Besteman
Datum: 28-11-
2018
Versie:
Afdeling: Directiebureau Documentnr: Geldig vanaf:
Vertrouwelijkheid: GGD Intern Pagina 10 van 27
4. Overhead
Het onderdeel Overhead omvat de sturing en ondersteuning van het primaire proces. Dit betekent dat
alle bedrijfskosten en diensten die direct verbonden zijn aan de dienstverlening die gericht zijn op de
externe klant of/en inwoner zijn opgenomen binnen de overige programma’s. De GGD heeft in 2018
scherp gestuurd op het verlagen van kosten van met name bedrijfsvoering. Dit zorgt ervoor dat het
financiële tekort, zoals dat in 2017 was ontstaan, wordt voorkomen. Door de inzet bij Veilig Thuis zijn
beleids- en organisatieontwikkelingen en zorginnovaties onderbelicht gebleven.
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
In 2018 is een Functionaris Gegevensbescherming benoemd. Een kernteam heeft samen met een
projectmedewerker geïnventariseerd wat de GGD moet doen om aan de AVG te voldoen. Het kernteam
is begonnen om de processen binnen Veilig Thuis, personeelszaken en de forensische geneeskunde in
het kader van de AVG te beschrijven en aan te passen.
5. Overige ontwikkelingen
Ziekteverzuim
De afgelopen 8 maanden is het verzuim iets gedaald van 7,8% in januari naar 7,1% in augustus. Door
het hoge verzuimpercentage van Veilig Thuis blijft het gemiddelde GGD-verzuim hoog. Het verzuim
voor GGD Hollands Noorden zonder Veilig Thuis bedraagt over de periode januari – augustus 6%. Het
verzuim van Veilig Thuis wordt in de Burap van Veilig Thuis verder toegelicht.
Klachten
In de periode mei- augustus zijn 16 klachten binnengekomen. De meeste klachten gaan over de JGZ
(13)
2e Bestuurlijke rapportage 2018
Auteur: Bettina de Leeuw den Bouter
Mark Besteman
Datum: 28-11-
2018
Versie:
Afdeling: Directiebureau Documentnr: Geldig vanaf:
Vertrouwelijkheid: GGD Intern Pagina 11 van 27
6. Risico’s
Jaarlijks worden financiële risico’s ingeschat qua mogelijke omvang en de kans dat deze zich voor
doen. Per risico wordt een bedrag berekend en wordt de benodigde weerstandscapaciteit berekend.
Het risicoprofiel voor 2018 bedraagt op basis van de actuele inzichten:
Risicoprofiel in euro
(Bedrag risico: laag = 20% - midden = 40% -
hoog = 60%)
Bedrag
begroting
2018
Bedrag
actuele
inzichten
Risico
2018
Bedrag
risico
2018
Loonkosten 210.000 0 Geen 0
GGD-dossier 190.000 0 Geen 0
Aanvullende taken voor gemeenten 333.000 0 Geen 0
Overige taken 300.000 0 Geen 0
GGD Rampen Opvang Plan 109.000 0 Geen 0
1.333.000 0 0
Het weerstandsvermogen inclusief risico’s bedraagt (in euro)
Algemene reserve ultimo 2017 -/-186.000 negatief
Af: Risico’s 2018 0
Bij: prognose resultaat 2018 432.000 positief
246.000 positief
De beheersmaatregelen voor de grootste risico’s zijn als volgt:
Loonkosten
De effecten van de Cao zijn in de prognose 2018 verwerkt.
GGD-dossier
In 2017 heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden voor een nieuw Digitaal Dossier. In deze
aanbesteding is samengewerkt met de GGD’en Utrecht en Twente. De verwachting is dat in het najaar
van 2018 gestart kan worden met het nieuwe dossier. Er zijn adequate maatregelen genomen om de
gezamenlijke ontwikkeling en implementatie bij GGD HN die ervoor moeten zorgen binnen budget en
planning af te ronden. Het risico is niet financieel gekwantificeerd.
Aanvullende taken voor gemeenten
Gemeenten nemen diverse, aanvullende taken (wettelijke taken voor gemeenten) af op diverse
terreinen, zoals OGGZ, prostitutiezorg. Voor de aanvullende taken worden met de gemeenten jaarlijks
nieuwe afspraken gemaakt. In 2018 worden geen negatieve effecten verwacht.
2e Bestuurlijke rapportage 2018
Auteur: Bettina de Leeuw den Bouter
Mark Besteman
Datum: 28-11-
2018
Versie:
Afdeling: Directiebureau Documentnr: Geldig vanaf:
Vertrouwelijkheid: GGD Intern Pagina 12 van 27
Overige taken
Op de overige taken bestaat het risico dat de GGD minder opdrachten krijgt. Er is in meer of mindere
mate marktwerking. De GGD stuurt op een hoge kwaliteit van dienstverlening tegen redelijke kosten.
Voorts wordt ingezet op flexibilisering van de personele organisatie. In 2018 worden geen negatieve
effecten verwacht.
GGD Rampen Opvang Plan
De afgelopen jaren is sprake van een intensievere inzet van de GGD bij incidenten. Tot nu toe zijn de
kosten gedekt uit de lopende begroting zonder dat een specifiek GROP-budget beschikbaar is. Om de
GROP-organisatie toekomstbestendig te maken, is het noodzakelijk om een eigen toereikend budget te
hebben. Een mogelijkheid is om aanvullende financiering aan te vragen bij gemeenten vanwege
toenemende intensieve personele inzet, hierover gaat de GGD nog in gesprek met de gemeenten.
Het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) is geactualiseerd en er is een project gestart om te komen tot
een integraal crisisplan. Dit houdt in dat er maatregelen getroffen worden om de interne GGD-
organisatie ten tijde van crisis voorbereid te hebben om verantwoorde zorg te blijven leveren.
2e Bestuurlijke rapportage 2018
Auteur: Bettina de Leeuw den Bouter
Mark Besteman
Datum: 28-11-
2018
Versie:
Afdeling: Directiebureau Documentnr: Geldig vanaf:
Vertrouwelijkheid: GGD Intern Pagina 13 van 27
Bijlage 1 Toelichting op resultaten per programma
Tabel 1: Overzicht baten en lasten
(x € 1.000)
Begroting 2018
na 2e wijziging
Prognose
Burap 1
Prognose
Burap 2
Baten:
Jeugd 21.397 21.398 21.557
Infectieziektebestrijding 5.708 5.833 5.942
Kwetsbare Burger 2.447 2.593 2.764
Onderzoek, Beleid en Preventie 2.075 2.202 2.204
Overhead 188 282 333
Totaal baten 31.814 32.308 32.799
Lasten:
Jeugd 14.753 14.857 14.912
Infectieziektebestrijding 4.164 4.386 4.470
Kwetsbare Burger 1.981 2.050 2.132
Onderzoek, Beleid en Preventie 1.386 1.397 1.390
Overhead 9.331 9.378 9.464
Totaal lasten 31.614 32.067 32.367
Resultaat 200 241 432
2e Bestuurlijke rapportage 2018
Auteur: Bettina de Leeuw den Bouter
Mark Besteman
Datum: 28-11-
2018
Versie:
Afdeling: Directiebureau Documentnr: Geldig vanaf:
Vertrouwelijkheid: GGD Intern Pagina 14 van 27
Programma Jeugd
Tabel 2: Programma Jeugd
Baten en lasten (x € 1.000)
Begroting 2018
na 2e wijziging
Prognose
Burap 1
Prognose
Burap 2
Baten 21.397 21.398 21.557
Lasten 14.753 14.857 14.912
6.644 6.541 6.645
Tabel 3: Financiële (baten) afwijkingen Jeugd (x € 1.000)
Begroting 2018 na 2e wijziging (baten) 21.397
Extra vaccinatie Meningokokken 68
Stevig Ouderschap 50
Artsen in opleiding 75
Toeleiding Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) -/-35
Overige ontwikkelingen 2
160
Burap 2 (baten) 21.557
Extra vaccinatie meningokokken
In het najaar van 2018 volgen er extra vaccinatierondes voor tieners in verband met de Meningokokken
ACWY. Het RIVM betaalt de GGD een vergoeding van € 68.000 voor deze extra vaccinatie. In 2019
worden ook extra vaccinatierondes aangeboden aan tieners.
Stevig Ouderschap
Stevig Ouderschap is een nieuw product en was niet begroot. In 2018 betalen de gemeenten naar
verwachting € 50.000 voor Stevig Ouderschap-trajecten. Deze ontwikkeling heeft een structureel effect
op de begroting.
Artsen in opleiding
In september zijn 4 jeugdartsen gestart met de gesubsidieerde artsenopleiding; dit was niet begroot.
De subsidie van € 75.000 wordt verstrekt door het Ministerie van VWS en de subsidiëring loopt de
komende jaren door.
Toeleiding Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
De gemeenten nemen voor € 35.000 minder af voor het toeleiden van kinderen naar voor- en
vroegschoolse educatie. In overleg met gemeenten zal op basis van vraag en aanbod afgestemd
worden wat hiervan de effecten op de subsidiebeschikkingen zijn.
Overige ontwikkelingen
Diverse overige minder omvangrijke ontwikkelingen leiden tot een verhoging van de baten van
€ 2.000.
2e Bestuurlijke rapportage 2018
Auteur: Bettina de Leeuw den Bouter
Mark Besteman
Datum: 28-11-
2018
Versie:
Afdeling: Directiebureau Documentnr: Geldig vanaf:
Vertrouwelijkheid: GGD Intern Pagina 15 van 27
Tabel 4: Financiële (lasten) afwijkingen Jeugd (x € 1.000)
Begroting 2018 na 2e wijziging (lasten) 14.753
Personeelslasten JGZ-teams 123
Opvoed- en opgroeiondersteuning 56
VoorZorg 39
Overige ontwikkelingen -/-59
159
Burap 2 (lasten) 14.912
Personeelslasten JGZ-teams
Hogere personeelslasten van € 123.000 door extra taken. Dit hangt in belangrijke mate samen met de
extra vaccinatierondes Meningokokken, Stevig Ouderschap en de 4 jeugdartsen die in september
gestart zijn met de gesubsidieerde artsenopleiding. Deze lasten worden gedekt uit hogere baten en
hebben een structureel effect op de begroting.
Opvoed- en opgroeiondersteuning
De lasten voor trainers vallen € 56.000 hoger uit. Er wordt een nadere analyse uitgevoerd, waarbij
beoordeeld gaat worden wat de structurele effecten zijn.
Voorzorg
Ziektevervanging in combinatie met meer VoorZorg-trajecten zorgt voor € 39.000 aan hogere
personeelslasten (incidenteel effect).
Overige ontwikkelingen
Diverse minder omvangrijke ontwikkelingen leiden tot een verlaging van de lasten van € 59.000.
2e Bestuurlijke rapportage 2018
Auteur: Bettina de Leeuw den Bouter
Mark Besteman
Datum: 28-11-
2018
Versie:
Afdeling: Directiebureau Documentnr: Geldig vanaf:
Vertrouwelijkheid: GGD Intern Pagina 16 van 27
Programma Infectieziektebestrijding
Tabel 5: Programma Infectieziektebestrijding
Baten en lasten (x € 1.000)
Begroting 2018
na 2e wijziging
Prognose
Burap 1
Prognose
Burap 2
Baten 5.708 5.833 5.942
Lasten 4.164 4.386 4.470
1.544 1.447 1.472
Tabel 6: Financiële (baten) afwijkingen Infectieziektebestrijding (x € 1.000)
Begroting 2018 na 2e wijziging (baten) 5.708
Tuberculosebestrijding 45
Algemene Infectieziektebestrijding 35
Reizigersadvisering 125
Inspectie & Hygiëne 25
Overige ontwikkelingen 4
234
Burap 2 (baten) 5.942
Tuberculosebestrijding
Door een aanzienlijke stijging van het aantal cliënten vallen de baten uit verzekerde zorg € 45.000
hoger uit. Uit voorzichtigheid wordt dit effect nog niet structureel ingerekend.
Algemene Infectieziektebestrijding
Extra aanvullende inkomsten, zoals het project ‘Screening op en voorlichting over CMV, Parvo B19 en
VZ bij werkneemsters in de vruchtbare leeftijd werkzaam in kinderopvang en basisonderwijs’ zorgen
voor hogere baten van € 35.000. Dit zijn incidentele baten.
Reizigersadvisering
Door een aantrekkende economie realiseert reizigersadvisering in 2018 meer omzet. Hiernaast worden
brandweermedewerkers vrijwillig gevaccineerd. Dit zorgt voor extra inkomsten evenals de
Meningokokken ACWY-vaccinatie buiten het rijksvaccinatieprogramma. Deze ontwikkelingen zorgen
voor hogere baten van €125.000.
Inspectie & Hygiëne
De baten voor Inspectie & Hygiëne vallen € 25.000 hoger uit door een detachering van een medewerker
bij Stichting Projectenbureau Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland. De detachering loopt eind
2018 af.
2e Bestuurlijke rapportage 2018
Auteur: Bettina de Leeuw den Bouter
Mark Besteman
Datum: 28-11-
2018
Versie:
Afdeling: Directiebureau Documentnr: Geldig vanaf:
Vertrouwelijkheid: GGD Intern Pagina 17 van 27
Overige ontwikkelingen
Diverse overige minder omvangrijke ontwikkelingen leiden tot een verhoging van de baten van
€ 4.000.
Tabel 7: Financiële (lasten) afwijkingen Infectieziektebestrijding (x € 1.000)
Begroting 2018 na 2e wijziging (lasten) 4.164
Algemene Infectieziektebestrijding 99
Reizigersadvisering 66
Inspectie & Hygiëne 61
Klantcontactcentrum AGZ 66
Overige ontwikkelingen 14
306
Burap 2 (lasten) 4.470
Algemene Infectieziektebestrijding
Door het hoger uitvallen van lasten van een gedetacheerde medewerker en het uitvoeren van extra
aanvullende (eenmalige) taken zijn de personeelslasten € 99.000 hoger dan begroot.
Reizigersadvisering
De lasten zijn € 66.000 hoger dan begroot door het toegenomen aantal cliënten. De toename van
cliënten levert hogere vaccinkosten op en heeft gezorgd voor het openen van extra spreekuren in het
hoogseizoen. Gezien de aantrekkende economie heeft dit een structureel effect.
Inspectie & Hygiëne
In de zomer van 2018 is er een teamleider aangesteld om meer grip te krijgen op de productie en
personele inzet. Daarnaast was sprake van langdurig verzuim. Dit zorgt voor € 61.000 aan hogere
lasten en zal mogelijk doorwerken in 2019.
Klantcontactcentrum AGZ
Door langdurig verzuim bij het Klantcontactcentrum AGZ is externe inhuur tot medio september
noodzakelijk geweest en dit resulteert in hogere personeelslasten van € 66.000 (incidenteel effect).
Overige ontwikkelingen
Diverse overige minder omvangrijke ontwikkelingen leiden tot een verhoging van de lasten van
€ 14.000.
2e Bestuurlijke rapportage 2018
Auteur: Bettina de Leeuw den Bouter
Mark Besteman
Datum: 28-11-
2018
Versie:
Afdeling: Directiebureau Documentnr: Geldig vanaf:
Vertrouwelijkheid: GGD Intern Pagina 18 van 27
Programma Kwetsbare Burger
Tabel 8: Programma Kwetsbare Burger
Baten en lasten (x € 1.000)
Begroting 2018
na 2e wijziging
Prognose
Burap 1
Prognose
Burap 2
Baten 2.447 2.593 2.764
Lasten 1.981 2.050 2.132
466 544 632
Tabel 9: Financiële (baten) afwijkingen Kwetsbare Burger (x € 1.000)
Begroting 2018 na 2e wijziging (baten) 2.447
Forensische Geneeskunde 198
OGGZ Kop van Noord-Holland 51
Brede Centrale Toegang 34
Overige ontwikkelingen 34
318
Burap 2 (baten) 2.764
Forensische Geneeskunde
De begroting is behoudend opgesteld, rekening houdend met aanbestedingen en overige
ontwikkelingen bij politie en justitie. Als gevolg van het toenemende aantal bloedproeven bij het
gebruik van drugs in het verkeer en de langere openstelling van de Penitentiaire Inrichting in Zwaag
zijn de opbrengsten hoger dan begroot.
OGGZ Kop van Noord-Holland
De GGD voert boven de begroting een tweetal pilotprojecten uit, te weten de ‘24x7-bereikbaarheid’ en
‘de Schakel in de Wijk’. Voor deze incidentele werkzaamheden worden aanvullende gelden ontvangen
van ZonMW en de gemeente Den Helder (in 2018 naar schatting € 51.000).
Brede Centrale Toegang
Vanuit deze aanvullende taak worden diensten verricht voor de gemeente Hoorn. Als gevolg van een
vooralsnog incidenteel aanvullende inzet in 2018, stijgen de baten.
Overige ontwikkelingen
Diverse overige minder omvangrijke ontwikkelingen leiden tot een verhoging van de baten van
€ 34.000.
2e Bestuurlijke rapportage 2018
Auteur: Bettina de Leeuw den Bouter
Mark Besteman
Datum: 28-11-
2018
Versie:
Afdeling: Directiebureau Documentnr: Geldig vanaf:
Vertrouwelijkheid: GGD Intern Pagina 19 van 27
Tabel 10: Financiële (lasten) afwijkingen Kwetsbare Burger (x € 1.000)
Begroting 2018 na 2e wijziging (lasten) 1.981
Forensische Geneeskunde 38
OGGZ Kop van Noord-Holland 89
Overige ontwikkelingen 25
151
Burap 2 (lasten) 2.132
Forensische Geneeskunde
In de begroting was voor de Forensische Geneeskunde rekening gehouden met lagere baten. De
verwachting was namelijk dat de personeelskosten in mindere mate dalen. Nu de opbrengsten
aanzienlijk hoger uitvallen dan begroot, zijn de personele kosten wel hoger dan begroot, maar
wederom niet in dezelfde mate.
OGGZ Kop van Noord-Holland
Het hogere volume aan activiteiten zorgt voor hogere personele lasten. De extra inzet wordt niet
volledig gedekt uit de aanvullende opbrengsten.
Overige ontwikkelingen
Diverse overige minder omvangrijke ontwikkelingen leiden tot een verhoging van de lasten van
€ 25.000.
2e Bestuurlijke rapportage 2018
Auteur: Bettina de Leeuw den Bouter
Mark Besteman
Datum: 28-11-
2018
Versie:
Afdeling: Directiebureau Documentnr: Geldig vanaf:
Vertrouwelijkheid: GGD Intern Pagina 20 van 27
Programma Onderzoek, Beleid en Preventie
Tabel 11: Programma Onderzoek, Beleid en
Preventie
Baten en lasten (x € 1.000)
Begroting 2018
na 2e wijziging
Prognose
Burap 1
Prognose
Burap 2
Baten 2.075 2.202 2.204
Lasten 1.386 1.397 1.390
689 805 814
Tabel 12: Financiële (baten) afwijkingen Onderzoek, Beleid en Preventie (x € 1.000)
Begroting 2018 na 2e wijziging (baten) 2.075
Epidemiologie 104
Collectieve Gezondheidsbevordering 25
129
Burap 2 (baten) 2.204
Epidemiologie
De baten voor epidemiologie vallen € 104.000 hoger uit, omdat het onderzoeksbureau aanvullend
gefinancierde (eenmalige) opdrachten heeft gedaan voor de jongvolwassenenmonitor, Fitte Start
Schagen, Realfit Alkmaar, project ‘De verbinding’ en een KTO voor VR NHN. Daarnaast wordt een
medewerker gedetacheerd bij TraumaNet AMC tot 01-05-2019.
Collectieve Gezondheidsbevordering
Een (deels) gedetacheerde medewerker bij de VNG, een aanvullend gefinancierde opdracht voor
Stichting Landschap Noord-Holland en werkzaamheden voor MBO Diensten met betrekking tot gezond
schooljaar zorgen voor € 25.000 aan hogere baten (incidenteel effect).
Tabel 13: Financiële (lasten) afwijkingen Onderzoek, Beleid en Preventie (x € 1.000)
Begroting 2018 na 2e wijziging (lasten) 1.386
Epidemiologie 98
Collectieve Gezondheidsbevordering -/-43
Procesteam JGZ -/-51
4
Burap 2 (lasten) 1.390
2e Bestuurlijke rapportage 2018
Auteur: Bettina de Leeuw den Bouter
Mark Besteman
Datum: 28-11-
2018
Versie:
Afdeling: Directiebureau Documentnr: Geldig vanaf:
Vertrouwelijkheid: GGD Intern Pagina 21 van 27
Epidemiologie
Aanvullende opdrachten voor het onderzoeksbureau en het vervangen van de gedetacheerde
medewerker zorgen voor hogere personeelslasten van € 98.000. Deze lasten worden gedekt uit hogere
baten en zijn eenmalig.
Collectieve Gezondheidsbevordering
De personeelslasten vallen € 43.000 lager uit. Dit hangt samen met pensionering en uitstroom van een
aantal medewerkers (in het einde van hun schaal), waarbij de opvolgers lager zijn ingeschaald
(structureel effect).
Procesteam JGZ
Door personele wisselingen zijn vacatures ontstaan in 2018, waardoor de personeelskosten incidenteel
€ 51.000 lager uitvallen dan begroot.
Overhead
Tabel 14: Overhead
Baten en lasten (x € 1.000)
Begroting 2018
na 2e wijziging
Prognose
Burap 1
Prognose
Burap 2
Baten 188 282 333
Lasten 9.331 9.378 9.464
-9.143 -9.096 -9.131
Tabel 15: Financiële (baten) afwijkingen Overhead (x € 1.000)
Begroting 2018 na 2e wijziging (baten) 188
Detacheringsvergoedingen 118
Overige ontwikkelingen 27
145
Burap 2 (baten) 333
Detacheringsvergoedingen
De baten zijn hoger door de detachering van 2 medewerkers bij Traumanet/AMC en bij het Nederlands
Centrum Jeugdgezondheidszorg. Deze detachering was niet voor het gehele jaar begroot. De
detacheringen zijn gecontinueerd tot in ieder geval het einde van dit jaar. Het is niet de verwachting
dat deze baten structureel worden.
Overige ontwikkelingen
Diverse overige minder omvangrijke ontwikkelingen leiden tot een verhoging van de baten van
€ 27.000.
2e Bestuurlijke rapportage 2018
Auteur: Bettina de Leeuw den Bouter
Mark Besteman
Datum: 28-11-
2018
Versie:
Afdeling: Directiebureau Documentnr: Geldig vanaf:
Vertrouwelijkheid: GGD Intern Pagina 22 van 27
Tabel 5: Financiële (lasten) afwijkingen Overhead (x € 1.000)
Begroting 2018 na 2e wijziging (lasten) 9.331
Personele lasten 41
Inhuur t.b.v. Digitaal Dossier 240
Huisvestingskosten -42
Bureaukosten -66
Automatisering -65
Kapitaallasten -50
Nagekomen kosten 51
Overige ontwikkelingen 24
133
Burap 2 (lasten) 9.464
Personele lasten
Als gevolg van onderbezetting in het eigen personeel, een positief verschil ten opzichte van de
begroting te zien. Er is echter externe inhuur ingezet om de werkzaamheden toch uit te voeren. Per
saldo is op de onderdelen ‘eigen personeel’ en ‘ingehuurd personeel’ een overschrijding te zien van €
41.000. Het betreffen incidentele afwijkingen; de verwachting is dat de bezetting in 2019 op het
gewenste niveau wordt gebracht en minder extern wordt ingehuurd.
Inhuur t.b.v. Digitaal Dossier
De GGD heeft voor het ontwikkel- en implementatietraject van het nieuwe Digitaal Dossier JGZ (GGiD)
externe vervanging en expertise ingehuurd.
Huisvestingskosten-Bureaukosten-Automatiseringskosten
Tijdens de eerste helft van 2018 was er onduidelijkheid over het wel of niet verlenen van de indexering
van de gemeentelijke bijdrage die nodig was om de gestegen salarislasten op te vangen. Na een extern
onderzoek is ingestemd met het alsnog verlenen van de juiste compensatie. Om de negatieve gevolgen
van het niet honoreren van de juiste indexering enigszins op te vangen, heeft de GGD in de eerste
periode van 2018 een aantal maatregelen genomen. Aanschaf van zaken is uitgesteld en beperkt tot
het meest noodzakelijke. Bespaard is onder andere op kosten van drukwerk, contributies,
bedrijfshulpverlening, software, onderhoud van hardware. Dit heeft geleid tot een besparing ten
opzichte van de begroting van € 174.000. Herijking van de begroting 2019 zal uit moeten wijzen in
hoeverre deze besparingen structureel kunnen worden gemaakt. Waarschijnlijk zal een groot deel
incidenteel zijn, omdat zaken zijn blijven liggen.
Kapitaallasten
Het uitstellen van investeringen leidt tot een besparing in de afschrijvingen. Met name de later dan
geplande vervanging van de mobiele telefoons heeft een eenmalige besparing opgeleverd.
2e Bestuurlijke rapportage 2018
Auteur: Bettina de Leeuw den Bouter
Mark Besteman
Datum: 28-11-
2018
Versie:
Afdeling: Directiebureau Documentnr: Geldig vanaf:
Vertrouwelijkheid: GGD Intern Pagina 23 van 27
Nagekomen kosten
In 2018 is een aantal niet voorziene afrekeningen over voorgaande jaren in rekening gebracht. Dit
zorgt voor een incidenteel nadeel van € 51.000 in 2018.
Overige ontwikkelingen
Diverse overige minder omvangrijke ontwikkelingen leiden tot een overschrijding van de lasten van
€ 24.000.
2e Bestuurlijke rapportage 2018
Auteur: Bettina de Leeuw den Bouter
Mark Besteman
Datum: 28-11-
2018
Versie:
Afdeling: Directiebureau Documentnr: Geldig vanaf:
Vertrouwelijkheid: GGD Intern Pagina 24 van 27
Bijlage 2 Bijdragen per gemeente
Onderstaande bijdragen zijn opgenomen in de 2e begrotingswijziging 2018.
Gemeente
Gemeentelijke
bijdrage
algemeen 2018
Gemeentelijke
bijdrage 0-4 &
adolescenten
2018
Gemeentelijke
bijdrage OGGZ
KvNH 2018
Totaal
Bijdrage 18,57 65,98 1,35
Alkmaar 2.012.487 1.387.823 3.400.310
Bergen (NH.) 554.203 328.119 882.322
Castricum 653.961 441.208 1.095.169
Den Helder 1.040.291 672.402 75.627 1.788.321
Drechterland 359.961 269.000 628.961
Enkhuizen 343.155 238.518 581.673
Heerhugowaard 1.020.422 833.525 1.853.947
Heiloo 424.454 293.875 718.329
Hollands Kroon 883.932 651.948 64.260 1.600.140
Hoorn 1.346.195 1.005.799 2.351.994
Koggenland 418.234 322.246 740.480
Langedijk 512.681 395.682 908.363
Medemblik 818.157 613.218 1.431.375
Opmeer 212.069 154.657 366.727
Schagen 857.804 603.321 62.361 1.523.486
Stede Broec 400.221 302.518 702.739
Texel 251.531 162.509 18.286 432.325
Totaal 12.109.757 8.676.370 220.533 21.006.660
2e Bestuurlijke rapportage 2018
Auteur: Bettina de Leeuw den Bouter
Mark Besteman
Datum: 28-11-
2018
Versie:
Afdeling: Directiebureau Documentnr: Geldig vanaf:
Vertrouwelijkheid: GGD Intern Pagina 25 van 27
Bijlage 3 Overzicht wettelijke taken GGD
Taken Taak met een
wettelijke
grondslag die
verplicht door
een GGD moet
worden
uitgevoerd
Taak met een
wettelijke
grondslag die
(mede)
overgelaten
mag worden
aan een ander
dan de GGD
Aanvullende
taken
Soort wet
Programma infectieziekten
Algemene infectieziektebestrijding X Wet publieke
gezondheid
Handhaving kinderopvang X Wet Kinderopvang
Inspecties bedrijven X Wet publieke
gezondheid
Inspecties kinderopvang X Wet kinderopvang
Medische milieukunde X Wet publieke
gezondheid
Reizigersadvisering X Wet publieke
gezondheid
Seksuele gezondheid X Wet publieke
gezondheid
Technische hygiënezorg X Wet publieke
gezondheid
Tuberculosebestrijding X Wet publieke
gezondheid
Programma Jeugd
Basispakket JGZ van 0 tot 18 jaar
Begeleidingscontacten (1e,2e en 3e) X Wet publieke
gezondheid
Contactmoment op indicatie X Wet publieke
gezondheid
Deelname aan zorggebonden
overlegstructuren
X Wet publieke
gezondheid
Inloopspreekuren en telefonische
advisering JGZ
X Wet publieke
gezondheid
Intakehuisbezoek X Wet publieke
gezondheid
Jeugdgezondheidszorg Voortgezet
Onderwijs
X Wet publieke
gezondheid
Neonataal screeningshuisbezoek X Wet publieke
gezondheid
Periodiek gezondheidsonderzoek 0-15
mnd.
X Wet publieke
gezondheid
2e Bestuurlijke rapportage 2018
Auteur: Bettina de Leeuw den Bouter
Mark Besteman
Datum: 28-11-
2018
Versie:
Afdeling: Directiebureau Documentnr: Geldig vanaf:
Vertrouwelijkheid: GGD Intern Pagina 26 van 27
Periodiek gezondheidsonderzoek 4-13
jr.
X Wet publieke
gezondheid
Periodiek gezondheidsonderzoek 15
mnd.-4 jr.
X Wet publieke
gezondheid
Prenatale voorlichting
Prenatale voorlichting X Wet publieke
gezondheid
Rijksvaccinatieprogramma
Rijksvaccinatieprogramma X Wet publieke
gezondheid
Aanvullende taken
Extra aanvullende
begeleidingscontacten (4e en meer)
X Wmo/Jeugdwet
Casusregie door de JGZ X Wmo/Jeugdwet
Coördinatie Home-Start X Wmo/Jeugdwet
Coördinatie Home-Start+ X Wmo/Jeugdwet
Logopedische ondersteuning 0-6 jaar X Wmo/Jeugdwet
Opvoedspreekuren X Wmo/Jeugdwet
Kortdurende Video-hometraining X Wmo/Jeugdwet
Groepsgerichte voorlichtingsactiviteiten X Wet publieke
gezondheid
Ondersteuning CJG X Wmo/Jeugdwet
Stevig Ouderschap X Wet publieke
gezondheid/Jeugdwet
Telefonische en online bereikbaarheid
CJG
X Wmo/Jeugdwet
VoorZorg X Wmo/Jeugdwet
Overige taken
Extern vertrouwenspersoon voor
(voor)scholen
X
Begeleiding en
deskundigheidsbevordering
professionals
X
Schoolgerelateerde specifieke diensten X Leerplichtwet
Toeleiding naar VVE X
Programma Kwetsbare Burger
Afhandeling besmettingsincidenten
medewerkers Politie
X
Arrestantenzorg X
Forensisch onderzoek X
Gedetineerdenzorg X
Forensische geneeskunde X
Lijkschouw X Wet op de
lijkbezorging
GGD Rampen Opvang Plan (GROP) X Wet publieke
gezondheid
2e Bestuurlijke rapportage 2018
Auteur: Bettina de Leeuw den Bouter
Mark Besteman
Datum: 28-11-
2018
Versie:
Afdeling: Directiebureau Documentnr: Geldig vanaf:
Vertrouwelijkheid: GGD Intern Pagina 27 van 27
Psychosociale hulpverlening bij
ingrijpende gebeurtenissen
X Wet publieke
gezondheid
Publieke Gezondheid Asielzoekers X Wet publieke
gezondheid
Vangnet en Advies X Wmo
Veilig Thuis X Wmo
Prostitutiecentrum X Wmo
Programma Onderzoek, Beleid en
Preventie
Deskundigheidsbevordering
gezondheid
X X Wet publieke
gezondheid
Gezondheidsinformatie X Wet publieke
gezondheid
Gezondheidsenquêtes en monitoren X Wet publieke
gezondheid
JGZ op het voortgezet onderwijs X Wet publieke
gezondheid
Onderzoek naar en ontwikkeling van
gezondheid bevorderende thema's
en/of interventies
X Wet publieke
gezondheid
Advies en ondersteuning op het gebied
van onderzoek en informatie
X Wet publieke
gezondheid
Advisering gezondheidsbeleid en
bevordering
X Wet publieke
gezondheid
Coördineren van gezondheid
bevorderende programma's en
interventies
X Wet publieke
gezondheid
Procesbegeleiding en ondersteuning
van gemeenten
X Wet publieke
gezondheid
Academisch Platform Noord-Holland
Noord
X
Verbeteren van de preventiestructuur X Wet publieke
gezondheid
1 2018 2e Burap Veilig Thuis (1).docx
2e Bestuurlijke
rapportage 2018
Veilig Thuis NHN
Alkmaar, oktober 2018
Herzien na DB 31 oktober 2018
Auteur: Bettina de Leeuw den Bouter
Mark Besteman Datum: 28
november 2018
Versie:
Afdeling: Directiebureau Documentnr: Geldig vanaf:
Vertrouwelijkheid: GGD Intern Pagina 2 van 6
2e Bestuurlijke rapportage 2018 Veilig Thuis NHN
Inleiding
In de voorliggende 2e Bestuurlijke rapportage (Burap) wordt alleen ingegaan op Veilig Thuis Noord-
Holland Noord (VT) zonder de GGD-activiteiten: daarvoor is een aparte 2e Burap gemaakt. Deze
rapportage gaat in op de volgende onderwerpen:
Financiën
Programmaverantwoording speerpunten
Overige ontwikkelingen
Risico’s.
Financiën
Over 2018 is een aanvullende bijdrage van 1,17 miljoen euro gevraagd van de gemeenten voor de
aanpak van de wachtlijsten. Deze bijdrage is in onderstaand overzicht baten en lasten (Tabel 1)
verwerkt. Medio oktober heeft een aantal gemeenten deze extra middelen beschikbaar gesteld en
besluitvorming bij de overige gemeenten is voorzien voor de komende tijd.
Tabel 1:
Overzicht baten en lasten 2018 (x € 1.000)
-bedrijfseconomische grondslag-
Begroting
2018 na
1e wijziging
Begroting 2018
incl. aanpassing
i.v.m. aanpak
wachtlijsten
Prognose
2018
Lasten
Personeelskosten eigen medewerkers 3.276 3.317 3.149
Inhuur derden 1.106 1.471
Overige personeelskosten 184 184 173
Subtotaal personeelslasten 3.459 4.607 4.793
Directe productkosten en promotie 32 ad32 11
Diverse kosten bedrijfsvoering 245 275 298
Doorbelasting ondersteuning GGD 234 234 234
Totaal lasten 3.971 5.149 5.336
Overige opbrengsten 25 25 115
Bijdragen gemeenten 3.945 5.123 5.123
Totaal baten 3.971 5.149 5.239
Resultaat 0 0 -97
Over 2018 wordt een negatief resultaat verwacht van € 97.000. Het tekort dat op basis van de huidige
verwachtingen wordt gerealiseerd, bedraagt 1,8% van de begroting.
De personeelslasten vallen € 186.000 hoger uit dan begroot. Deze overschrijding wordt deels gedekt
uit extra opbrengsten van detachering (€ 90.000). Per saldo een overschrijding van € 96.000 op de
personeelslasten.
Auteur: Bettina de Leeuw den Bouter
Mark Besteman Datum: 28
november 2018
Versie:
Afdeling: Directiebureau Documentnr: Geldig vanaf:
Vertrouwelijkheid: GGD Intern Pagina 3 van 6
2e Bestuurlijke rapportage 2018 Veilig Thuis NHN
De eigen personele inzet is lager dan begroot en wordt veroorzaakt door ziekteverzuim en uitstroom
van medewerkers. Om het productieverlies te compenseren en de wachtlijsten op te lossen, wordt meer
extern personeel ingezet. De kosten van inhuur derden zijn hierdoor dan ook hoger dan geraamd. Per
saldo veroorzaakt dit een overschrijding van € 74.000.
Het resterende tekort van € 22.000 hangt vooral samen met niet voorziene kosten in verband met
personeelsfrictie.
De overige opbrengsten zijn hoger dan begroot als gevolg van niet voorziene opbrengsten van
detachering en hoger dan begrote baten door een aanvullende activiteit (MDA++).
Programmaverantwoording
Speerpunten Veilig Thuis
In het programmaplan 2018 zijn de volgende speerpunten benoemd:
1. Aanscherping Meldcode en positionering VT als ‘spin in het web’ (radarfunctie).
2. Centrale rol voor VT in ontwikkeltraject MDA++ .
3. De regionale integrale crisisdienst Jeugd wordt uitgevoerd door VT.
Ad 1 Voortgang Aanscherping Meldcode en positionering Veilig Thuis als ‘spin in het web’
(radarfunctie)
Om meer zicht te krijgen op kindermishandeling en huiselijk geweld en de veiligheid te monitoren,
wordt de Meldcode aangescherpt en krijgt VT per 1 januari 2019 een Radarfunctie. Hiermee krijgt VT
een prominentere rol als expertisecentrum huiselijk geweld en kindermishandeling. Het wordt namelijk
een professionele norm om melding te doen bij VT als er vermoedens zijn van acute en structurele
onveiligheid. Hierdoor worden signalen over individuen en gezinnen bij één centraal punt verzameld.
De aanscherping van de Meldcode zal naar verwachting leiden tot een toename van meldingen bij VT.
De oorspronkelijke Meldcode biedt professionals de keuze om ofwel zelf hulp te verlenen of een
melding te doen bij VT. Uit onderzoek is gebleken dat professionals een melding bij VT als het uiterste
zien en eerder geneigd zijn om eerst zelf hulp te organiseren. De verscherpte Meldcode moet hier
verandering in brengen, omdat professionals conform hun eigen opgestelde afwegingskader (stap 4)
bij ernstige signalen of vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling altijd moeten melden
bij VT (stap 5). Signalen of vermoedens van ernstig huiselijk geweld en kindermishandeling komen op
deze manier op de radar van VT. Met de komst van de radarfunctie neemt VT een actievere rol in het
monitoren van gezinnen. Op deze manier wordt zicht gehouden op de duurzame veiligheid.
Ad 2 Centrale rol voor VT in ontwikkeltraject MDA++
MDA ++ (multidisciplinaire aanpak) heeft tot doel een snelle en goed afgestemde werkwijze van de
politie, Openbaar Ministerie, VT, wijkteams en specialistische hulpverlening bij ernstige en vaak
langdurige geweldsituaties. De aanpak heeft betrekking op complexe casussen waarbij sprake is van
structurele en directe onveiligheid die in samenwerking integraal moeten worden benaderd. Het is een
werkwijze die zo min mogelijk belastend is voor de slachtoffers, leidt tot onmiddellijke inzet van de
juiste hulp en de mogelijkheden voor aanpak van de plegers versterkt. In de regio Alkmaar vindt er
wekelijks een casusoverleg plaats waarbij iemand van het Veiligheidshuis de rol van voorzitter op zich
neemt. VT neemt het initiatief om casussen in te brengen en heeft een centrale rol in de aanpak. VT
heeft vooral de regie op procesniveau en werkt samen met ketenpartners aan het formuleren van
veiligheidsvoorwaarden om de directe veiligheid te herstellen. Vervolgens monitort Veilig Thuis de zorg
waarbij er aandacht is voor risico gestuurde zorg vanuit de hulpverlening. Deelnemers zijn een
Auteur: Bettina de Leeuw den Bouter
Mark Besteman Datum: 28
november 2018
Versie:
Afdeling: Directiebureau Documentnr: Geldig vanaf:
Vertrouwelijkheid: GGD Intern Pagina 4 van 6
2e Bestuurlijke rapportage 2018 Veilig Thuis NHN
gedragsdeskundige, vertrouwensarts en medewerker Veilig Thuis, gedragsdeskundige Parlan en het
wijkteam, de GGZ en de politie. Indien nodig kunnen samenwerkingspartijen ook uitgenodigd worden
voor het overleg.
In februari 2018 is de pilot MDA++ in de regio Alkmaar van start gegaan. Vanaf 1 januari 2019 moeten
alle regio’s een MDA++ hebben ontwikkeld. De gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om dit op
te starten. In de regio’s West-Friesland en Den Helder worden momenteel een plan van aanpak
gemaakt om in 2019 van start te kunnen gaan met de regionale aanpak.
Ad 3 De regionale crisisdienst Jeugd wordt uitgevoerd door VT
De regionale crisisdienst is per 1 juli 2018 in Noord-Holland Noord belegd bij de Integrale Crisisdienst
Jeugd (ICJ). De GGD/VT heeft uiteindelijk niet meegedaan met de aanbesteding. Bij de ICJ kunnen
burgers en professionals 7 x 24 terecht in geval van een crisis waarbij jeugdigen van 0-18 zijn
betrokken. De ICJ en Veilig Thuis zijn belangrijke samenwerkingspartners met elk hun eigen rol en
expertise. In de huidige praktijk vinden de twee organisaties elkaar op het moment dat er sprake is van
(vermoeden) kindermishandeling en huiselijk geweld bij een crisissituatie buiten kantoortijden. Een
melding die bij Veilig Thuis binnenkomt, kan na beoordeling van de medewerker overgedragen worden
naar de ICJ met de vraag een crisisinterventie toe te passen. Daarnaast wordt door beide organisaties
onderzocht of het mogelijk is een gezamenlijk frontoffice in te richten.
Overige Ontwikkelingen
Handelingsprotocol
Door het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT) wordt een nieuw handelingsprotocol geschreven om
een slag te maken in de kwaliteitsverbetering en het vergroten van eenduidigheid in het optreden van
VT. 1 januari 2019 wordt het handelingsprotocol landelijk geïmplementeerd. Het betreft richtlijnen die
algemeen geldend zijn voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De richtlijnen
bieden ruimte om zorgvuldig te handelen in situaties waar de bemoeienis van VT gepaard kan gaan
met onveiligheid voor de direct betrokkenen of voor medewerkers van VT.
Voor de gezinnen en huishoudens die te maken krijgen met VT biedt het protocol het voordeel dat alle
medewerkers van VT eenzelfde mate van zorgvuldigheid betrachten. Daarmee wordt bereikt dat de
wijze waarop zij door medewerkers van VT worden benaderd, de informatie die zij krijgen en de
manier waarop zij op hun rechten worden gewezen, steeds met dezelfde kwaliteit gebeurt.
Voorwaarden en vervolg
De belangrijkste verandering voor VT is dat er een nieuwe dienst bij komt, namelijk ‘voorwaarden en
vervolg’ (hierna V&V). Indien VT na triage besluit om zelf verantwoordelijk te blijven voor het zicht op
veiligheid kan gekozen worden voor V&V of het starten van een onderzoek. VT kan besluiten om de
dienst V&V in te zetten als direct betrokkenen open staan voor hulpverlening en hun aandeel in het
geweld erkennen. Indien betrokkenen niet open staan voor hulpverlening en het geweld ontkennen,
kan besloten worden om een onderzoek te starten naar de leefsituatie en toetsen of er sprake is van
onveiligheid.
Verscherpt toezicht
VT staat sinds 30 maart 2018 onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
(IGJ) vanwege de aanhoudende wachtlijsten. Dit voor een periode van zes maanden. De IGJ heeft op 26
Auteur: Bettina de Leeuw den Bouter
Mark Besteman Datum: 28
november 2018
Versie:
Afdeling: Directiebureau Documentnr: Geldig vanaf:
Vertrouwelijkheid: GGD Intern Pagina 5 van 6
2e Bestuurlijke rapportage 2018 Veilig Thuis NHN
september 2018 het verscherpt toezicht voor VT verlengd tot 15 januari 2019. Belangrijke oorzaak
voor de problemen is de enorme toename van het aantal meldingen van kindermishandeling en
huiselijk geweld. De afgelopen maanden heeft VT maatregelen genomen, waaronder het aannemen van
nieuw personeel. Dit gebeurt nu nog, om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en de toekomst. Er
zijn verbeteringen doorgevoerd, maar de resultaten zijn nog niet afdoende, stelt de IGJ. Daarom geeft
de IGJ VT met de verlenging meer tijd om de verbeteringen te realiseren. De IGJ en de gemeenten
ontvangen iedere twee weken een monitor over de aanpak van de wachtlijsten.
Ontwikkeling meldingen
Over de periode van januari tot en met augustus zijn 2.304 meldingen ontvangen. Het aantal is met
bijna 20% toegenomen ten opzichte van de primaire begroting 2018. In onderstaande figuur worden de
meldingen vanaf juli 2017 tot en met augustus 2018 weergegeven.
Doorlooptijden en wachtlijsten
Binnen 5 werkdagen na ontvangst van een melding moet VT triage uitvoeren en een onderzoek starten,
nadat is vastgesteld dat onderzoek moet plaatsvinden. Binnen 10 weken na het triagebesluit moet een
onderzoek afgerond worden. Over de periode januari tot en met augustus 2018 voldoet VT nog niet
aan deze wettelijke termijnen en zijn er wachtlijsten ontstaan.
Met betrekking tot de doorlooptijd is in de periode januari tot en met augustus 2018 bij 61% van de
meldingen het triagebesluit binnen 5 werkdagen afgehandeld. Het percentage onderzoeken dat (in
dezelfde rapportageperiode) binnen de termijn van 10 weken is afgerond, bedraagt 36%. Met de
uitvoering van het ‘Plan van aanpak wachtlijsten’ wordt gewerkt aan de verbetering van de prestaties.
De wachtlijsten van voor 15 april 2018 zijn weggewerkt voor zowel triage als onderzoek. Eind augustus
is de wachtlijst triage weer opgelopen tot 26. De wachtlijst voor onderzoek was in augustus gedaald
naar 69 onderzoeken.
Ontwikkeling ziekteverzuim
Het ziekteverzuim over de periode januari–augustus bedraagt 13,75%. Het betreft met name langdurig
verzuim dat in belangrijke mate samenhangt met werkdruk en de aard van het werk. Ondanks
interventies en begeleiding heeft dit nog niet voldoende tot structureel herstel geleid. In totaal zijn nog
8 medewerkers niet volledig inzetbaar. De inzet van het team staat onder druk door uitstroom van 2
medewerkers in augustus. De uitstroom wordt op korte termijn opgevangen door de inhuur van 3
Auteur: Bettina de Leeuw den Bouter
Mark Besteman Datum: 28
november 2018
Versie:
Afdeling: Directiebureau Documentnr: Geldig vanaf:
Vertrouwelijkheid: GGD Intern Pagina 6 van 6
2e Bestuurlijke rapportage 2018 Veilig Thuis NHN
externe medewerkers. VT werft actief nieuwe eigen medewerkers om structureel de capaciteit te
verhogen. De werving van nieuwe medewerkers heeft geresulteerd in de instroom van 3 nieuwe
medewerkers in september (2) en oktober (1). Daarnaast lopen er nog met 2 kandidaten
sollicitatieprocedures. In augustus is een extra administratief medewerker gestart.
Risico’s
De verwachting is dat VT in 2019 een toename van adviezen en meldingen gaat ontvangen door de
nieuwe landelijke ontwikkelingen. Het is van belang dat de personele bezetting van VT hier voldoende
op toegerust is. De werving van personeel was en is een continu proces met begeleiding van
personeelszaken van de GGD. Desondanks lukte het eerder niet om snel genoeg ervaren personeel aan
te trekken, zowel intern als extern, zonder af te doen aan de kwaliteit van de uitvoering. Dit wordt
veroorzaakt door de krappe arbeidsmarkt. Daarnaast kost het inwerken van geschikte maar nog (deels)
onervaren medewerkers veel tijd van zittende ervaren medewerkers.
Tevens is het ziekteverzuim bij VT hoog. Er is daarom ingezet op intensieve begeleiding en re-
integratie onder leiding van personeelszaken van de GGD.
top related