memorando *20181350205123* - idu.gov.co · memorando *20181350205123* oci 20181350205123 al...

MEMORANDO *20181350205123* OCI

20181350205123

Al responder cite este número

1

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27 Calle 20 No. 9 – 20 o Carrera 7ª No. 17-01 Piso 3 Código Postal 110311- 110321 Tel: 3386660 - 3445000 www.idu.gov.co Info: Línea: 195

FECHA: Bogotá D.C., agosto 24 de 2018

PARA: Yaneth Rocío Mantilla Barón

Directora General

DE: Jefe Oficina de Control Interno

REFERENCIA: Auditoría a la Liquidación contractual – Contratos no misionales

Respetada doctora Yaneth Rocío:

Reciba un cordial saludo. Como parte del Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2018 y en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto 648 de 2017

y el Decreto Distrital 215 de 2017, en relación con el destinatario principal de los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones, remito el informe de Auditoría a la Liquidación contractual – Contratos no misionales, el cual está siendo informado

a la Oficina Asesora de Planeación – OAP, según solicitud efectuada mediante memorando 20171150244353, a la SGGC, DTAF, STRT y STRF, en su condición

de líderes de la actividad. La versión preliminar de este informe, fue objeto de traslado a los líderes de la

actividad en el periodo comprendido entre el 15 y el 21 de agosto de 2018, siendo recibidas observaciones por parte de la DTAF, vía correo electrónico el 21 de

agosto de esta misma vigencia. Así las cosas, es necesario que la Subdirección General de Gestión Corporativa –

SGGC, formule a partir de las observaciones evidenciadas, un plan de mejoramiento que contenga las correcciones, las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora

para subsanar la raíz de las deficiencias encontradas, conforme a lo establecido en el procedimiento PR-MC-01 FORMULACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS, AUDITORIAS

EXTERNAS, AUTOEVALUACIÓN Y EVALUACIONES DE GESTIÓN ubicado en la intranet, en la siguiente ruta:

MEMORANDO *20181350205123* OCI

20181350205123

Al responder cite este número

2

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27 Calle 20 No. 9 – 20 o Carrera 7ª No. 17-01 Piso 3 Código Postal 110311- 110321 Tel: 3386660 - 3445000 www.idu.gov.co Info: Línea: 195

http://intranet/manualProcesos/Mejoramiento_Continuo/03_Procedimientos/PRMC01_FORMULACION_MONITOREO_SEGUIMIENTO_A_PLANES_D

E_MEJORAMIENTO_INTERNAS_V_5.0.pdf

De acuerdo con lo establecido en el procedimiento mencionado, se cuenta con ocho (8) días hábiles, a partir de la fecha, para la presentación del plan de mejoramiento, resultado de la auditoría.

Cualquier información adicional, con gusto será atendida.

Cordialmente,

Ismael Martínez Guerrero

Jefe Oficina de Control Interno Firma mecánica generada en 24-08-2018 01:59 PM

Anexos: Informe final de auditoría cc Salvador Mendoza Suarez - Dirección Técnica Administrativa y Financiera cc Leydy Yohana Pineda Afanador - Subdirección Técnica de Recursos Tecnológicos

cc Carlos Humberto Moreno Bermudez - Subdirección General de Gestión Corporativa cc Isauro Cabrera Vega - Oficina Asesora de Planeación cc Gloria Patricia Castano Echeverry - Subdirección Técnica de Recursos Físicos

Elaboró: Erika Maria Stipanovic Venegas-Oficina De Control Interno