makin sasarankerjapengendali teknis.maros
Post on 02-Jan-2016
22 Views
Preview:
TRANSCRIPT
BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
FORMULIR MANAJEMEN KINERJA INDIVIDU
UNTUK PEMERIKSA
PENGENDALI TEKNIS
IDENTIFIKASI TUGAS PEMERIKSAAN
No. Surat Tugas : 79/ST/XIX.MKS/02/2013
Tugas Pemeriksaan : Pemeriksaan atas LKPD TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Maros
R A H A S I A
MANAJEMEN KINERJA INDIVIDU - PEMERIKSA
BAGIAN 1: IDENTIFIKASI
1. Pengendali Teknis
Nama : Tedy ArisandiNIP : 240002296Jabatan :
Satuan Kerja :
2. Penanggung Jawab
Nama : Raden Cornell Syarief PrawiradiningratNIP : 240002146
Jabatan :
Satuan Kerja :
BAGIAN II: PERENCANAAN KINERJA
BPK RI Halaman 1 dari 14
MANAJEMEN KINERJA INDIVIDU - PEMERIKSA
II.A. Sasaran Kerja
Nama: Tedy Arisandi Tanggal: 20/02/2013
Jabatan: Pengendali Teknis Periode Kinerja:
No Sasaran Kerja Indikator Kinerja Target
Rencana Kegiatan
1. Melakukan Hot
Review
Sesuai SPKM(pemenuhan unsur TPdan LHP, pemenuhantujuan dan lingkuppemeriksaan, serta
aspek kebahasaan)
Reviu atas seluruh KKP a. Mereview penyusunan KKP apakah telah sesuai dengan Petunjuk teknis penyusunan KKP b. Mereview TP dan LHP apakah telah semua permasalahan dibuat KKP nya c. Mereview KKP apakah telah mencerminkan tujuan dan lingkup pemeriksaan serta aspek keabsahan d. Mereview KKP apakah telah disusun sesuai dengan langkah-langkah yan ada dalam Program Kerja Perorangan e. Mereview KKP apakah telah dibuatkan kodering sesuai dengan petunjuk teknis penyusunan KKP f. Mereview KKP apakah telah disusun untuk semua akun yang ada di dalam Laporan Keuangan g. Mereview KKP apakah telah di berikan arahan oleh Ketua Tim dan arahan tersebut telah di tindaklanjuti oleh anggota tim
BPK RI Halaman 2 dari 14
MANAJEMEN KINERJA INDIVIDU - PEMERIKSA
No Sasaran Kerja Indikator Kinerja Target
Rencana Kegiatan
h. Mereview KKP apakah sudah memuat Kajian dan telaahan dari pemeriksan terkait permasalahan yang ditemukan dalam LHP
2. Mereviu konsep LHP Sesuai SPKM Reviu atas seluruh konsep LHP a. Mereview kebenaran konsep LHP apakah sudah terkait pemenuhan unsur unsur LHP dalam SPKM b. Mereview kebenaran angka angka yang tercantum dalam konsep LHP baik untuk perhitungannya maupun untuk pencamtuman angka tersebut c. Mereview Kebenaran substantif permasalahan yang ada di LHP apakah telah sesuai dengan permasalahan yang ditemukan selama pemeriksaan d. Mereview rekomendasi yang ada dalam LHP apakah sudah memberikan solusi atau saran yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang ditemukan dalam LHP tersebut e. Mereview Konsep LHP apakah sudah dilakukan koreksi berjenjang diantara Pengendali Teknis, Penanggungjawab dan Kepala Perwakilan f. Mereview Konsep LHP apakah sudah disesuaikan dengan hasil koreksi berjenjang tersebut g. Mereview Konsep LHP apakah sudah dilengkapi dengan Notulen rapat
BPK RI Halaman 3 dari 14
MANAJEMEN KINERJA INDIVIDU - PEMERIKSA
No Sasaran Kerja Indikator Kinerja Target
Rencana Kegiatan
pembahasan ke dua dengan pihak entitas h. Mereview Konsep LHP apakah telah dilakukan Rapat Tim Review dan sudah ada notulen hasil rapat Tim Review
3. Menilai kinerja untuksetiap KetuaTim
Sesuai aspek didalamMAKIN- Pemahaman tentangMAKIN yang memadai- Observasi yang dilakukan- Ketersediaan dankeyakinan terhadap
evidence
Penilaian untuk semua KetuaTim atas semua aspek di dalam
manajemen kinerja individu
a. Menilai Ketua Tim Apakah telah memberikan pembagian tugas kepada Anggota Tim b. Menilai Ketua Tim apakah telah memberikan arahan dan petunjuk kepada anggota tim tehadap penyusunan pembagian tugas tersebut sebagai dasar dalam penyusunan Program Kerja Perorangan (PKP) c. Menilai Ketua Tim apakah telah memberikan penilaian terhadap PKP yang dibuat oleh masing-masing anggota tim yang disesuaikan dengan Program Pemeriksaannya d. Menilai Ketua Tim apakah telah menetapkan semua PKP yang dibuat oleh masing masing anggota Tim e. Menilai Ketua Tim apakah telah membuat perencanaan pemeriksaan sesuai dengan program pemeriksaan f. Menilai Ketua Tim apakah telah membuat surat pemberitahuan pemeriksaan yang disampaikan kepada
BPK RI Halaman 4 dari 14
MANAJEMEN KINERJA INDIVIDU - PEMERIKSA
No Sasaran Kerja Indikator Kinerja Target
Rencana Kegiatan
Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan pemeriksaan g. Menilai Ketua Tim apakah telah memberikan arahan dan petunjuk kepada masing-masing anggota tim selama pelaksanaan pemeriksaan h. Menilai Ketua Tim apakah dalam penyusunan konsep Temuan Pemeriksaan sudah di lakukan pengecekan kepada Kertas Kerja Pemeriksaannya.
BAGIAN II: PERENCANAAN KINERJA
II. B. Sasaran Kompetensi Perilaku
Nama: Tedy Arisandi Tanggal: 20/02/2013
Jabatan: Pengendali Teknis Periode Kinerja:
No. Sasaran, Target, dan Catatan Umum Kompetensi Perilaku
1
Kompetensi Perilaku: Achievement (ACH)
Indikator perilaku:
Meningkatkan kinerja.
Melakukan perubahan sistem/metode bekerja secara spesifik untuk meningkatkan kinerja (lebih efektif, lebih efisien, atau lebih baik dari sasaran yang telah ditentukan).
Peningkatan kinerja ini harus dapat dilihat dan dapat diukur (seperti dari aspek efisiensi biaya, mencapai sasaran sebelum waktunya/ lebih cepat, dapat meningkatkan kualitas/ standar, dsb).
Menetapkan target kerja yang di atas target yang diterima target dengan tetap mempertimbangkan resiko yang akan muncul dan
BPK RI Halaman 5 dari 14
MANAJEMEN KINERJA INDIVIDU - PEMERIKSA
No. Sasaran, Target, dan Catatan Umum Kompetensi Perilaku
menjadikannya sebagai tantangan baru (normal stretch).
Catatan Umum:
2
Kompetensi Perilaku: Conceptual Thinking (CT)
Indikator perilaku:
Menjelaskan data atau situasi yang kompleks secara sederhana
Mengoptimalkan pengetahuan dan pengalaman masa lalu untuk:
o merangkum berbagai informasi/gagasan kompleks menjadi sebuah kesimpulan yang secara terstruktur dan rasional sehingga mudah dipahami.
o menemukan kesimpulan dari data mentah yang belum pernah disimpulkan menjadi sebuah kesimpulan baru.
Catatan Umum:
No. Sasaran, Target, dan Catatan Umum Kompetensi Perilaku
3
Kompetensi Perilaku: Team Leadership (TL)
Indikator perilaku:Memenuhi kebutuhan sumber daya/menjaga kelompok. Menjaga reputasi kelompok/ anggota kelompok terhadap kelompok/ organisasi lain. Memegang tanggung jawab penuh atas
pemenuhan kebutuhan sumber daya/ informasi/ kebutuhan kelompok lainnya.
Catatan Umum:
4 Kompetensi Perilaku: Impact and Influence (IMP) Target : Level 3
Indikator perilaku:
Memprediksi dampak suatu tindakan atau ucapan
Memodifikasi dan mengadaptasi materi presentasi/ diskusi sesuai dengan minat dan latar belakang hadirin. Mengantisipasi dampak yang akan muncul sehingga mempersiapkan materi yang lengkap untuk dapat menanganinya. Mengambil tindakan-tindakan yang dirasa perlu untuk menimbulkan kesan tertentu pada hadirin.
Catatan Umum:
BPK RI Halaman 6 dari 14
MANAJEMEN KINERJA INDIVIDU - PEMERIKSA
No. Sasaran, Target, dan Catatan Umum Kompetensi Perilaku
5
Kompetensi Perilaku: Concern for Order (CO)
Indikator perilaku:
Memantau dan memeriksa kualitas pekerjaan orang lain
Memantau kualitas pekerjaan orang lain dan memastikan bahwa prosedur/ peraturan ditaati
Melakukan pemeriksaan ulang hasil pekerjaan orang lain untuk memastikan keakuratan data/ informasi/ pekerjaan.
Catatan Umum:
BPK RI Halaman 7 dari 14
MANAJEMEN KINERJA INDIVIDU - PEMERIKSA
BAGIAN II: PERENCANAAN KINERJA
II. C. Sasaran Kompetensi Teknis
Nama: Tedy Arisandi Tanggal: 20/02/2013
Jabatan: Pengendali Teknis Periode Kinerja:
No. Sasaran, Target, dan Catatan Umum Kompetensi Teknis
1
Kompetensi Teknis: Teknik Review/Supervisor Audit
Indikator:
Kemampuan melakukan supervisi dalam tim.
Kemampuan mengidentifikasi masalah dalam langkah-langkah pemeriksaan dan memberikan langkah alternatif atau langkah-langkah pemeriksaan tambahan.
Kemampuan mengkorelasiakan unsur-unsur temuan pemeriksaan.
Kemampuan melakukan perbaikan konsep laporan hasil pemeriksaan.
Catatan Umum:
2
Kompetensi Teknis: Teknik Komunikasi/Public Speaking
Indikator:• Kemampuan mengendalikan gangguan psikologis saat berbicara di depan umum.• Kemampuan menerapkan berbagai jenis teknik komunikasi.• Kemampuan menyiapkan materi dalam public speaking dengan baik.
• Kemampuan menggunakan komunikasi non verbal.
Catatan Umum:
BPK RI Halaman 8 dari 14
MANAJEMEN KINERJA INDIVIDU - PEMERIKSA
No. Sasaran, Target, dan Catatan Umum Kompetensi Teknis
3
Kompetensi Teknis: Teknik Penulisan Laporan
Indikator:
1. Menerapkan gaya penulisan laporan formal yang berlaku dalam lingkungan tertentu ( Gaya Selingkung BPK)2. Kemampuan membaca ulang teks untuk mendeteksi dan mengoreksi kesalahan menulis dengan cermat3. Menyajikan alur kalimat dalam paragraf pembuka, badan dan simpulan dengan konsep berfikir analitis dan logis dalam penuturan
alur kalimat dan paragraph yang disesuaikan dengan pembaca serta pemilihan kalimat/narasi yang mudah dimengerti
4. Kemampuan menyajikan laporan dalam bentuk yang lebih sederhana dan persuasif
Catatan Umum:
Dibahas dan disepakati oleh: Direview dan disetujui oleh:
1. 2. 3.
(Tedy Arisandi)(Raden Cornell Syarief
Prawiradiningrat)(……………………………)
BPK RI Halaman 9 dari 14
MANAJEMEN KINERJA INDIVIDU - PEMERIKSA
BAGIAN III PENILAIAN KINERJA
III.A. Penilaian Sasaran Kerja
Nama: Tedy Arisandi Tanggal: 20/02/2013
Jabatan: Pengendali Teknis Periode Kinerja:
No. Sasaran Kerja Indikator Kinerja Target Nilai (1-5)*
1
Melakukan Hot
Reviu
Sesuai SPKM (pemenuhan unsur TP dan LHP, pemenuhan tujuan dan lingkup pemeriksaan, serta aspek kebahasaan)
Reviu atas seluruh KKP4
Bukti: TP dan LHP Tim Pemeriksa telah dilakukan review oleh Pengendali Teknis sesuai dengan KKP yang telah disusun Tim Pemeriksa
2
Mereviu konsep
LHPSesuai SPKM Reviu atas seluruh konsep LHP 4
Bukti: LHP Tim Pemeriksa telah dilakukan review oleh Pengendali Teknis dengan memperhatikan dokumen pendukung yang memadai dan kebenaran perhitungan maupun pencantuman angka serta kebenaran substantif permasalahan yang ada di dalam LHP. Hasil Review tersebut dicantumkan dalam Notulen Rapat Pembahasan Tim Review atas Konsep LHP
3 Menilai kinerjauntuk setiap
Ketua Tim
Sesuai aspek di dalam MAKIN- Pemahaman tentang MAKIN
yang memadai- Observasi yang dilakukan- Ketersediaan dan keyakinan
terhadap evidence
Penilaian untuk semua Ketua Tim atas semua aspek di dalam manajemen kinerja individu
4
BPK RI Halaman 10 dari 14
MANAJEMEN KINERJA INDIVIDU - PEMERIKSA
No. Sasaran Kerja Indikator Kinerja Target Nilai (1-5)*
Bukti: Ketua Tim telah memberikan pembagian penugasan terhadap masing-masing ketua tim sehingga anggota tim telah membuat PKP sesuai dengan penugasannya, kondisi tersebut telah dilakukan review oleh Pengendali Teknis dengan memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Pemeriksa selama melakukan Supervisi terhadap Tim Pemeriksa
*Penjelasan mengenai nilai, lihat pada halaman berikut
BPK RI Halaman 11 dari 14
MANAJEMEN KINERJA INDIVIDU - PEMERIKSA
Nilai Penjelasan
5 Melebihi sasaran kerja (>100%), dimana beberapa hal sudah melebihi standard kinerja yang telah ditetapkan.
4 Hampir seluruh sasaran kerja (antara 85 - 100%) telah tercapai dan sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan.
3 Sebagian besar sasaran kerja (antara 70% - <85%) tercapai dan sesuai dengan standard kinerja yang telah ditetapkan.
2Banyak sasaran kerja (antara 55% - <70%) belum dapat dicapai namun pegawai terkait memperlihatkan pengembangan diri dan peningkatan kinerja secara konsisten.
1Sebagian besar sasaran kerja (<55%) belum tercapai dan pegawai terkait belum memperlihatkan upaya untuk memperbaiki kinerja yang dapat berdampak kepada peningkatan kinerja secara konsisten.
BPK RI Halaman 12 dari 14
MANAJEMEN KINERJA INDIVIDU - PEMERIKSA
BAGIAN III PENILAIAN KINERJA
III.B. Penilaian Kompetensi Perilaku
Nama: Tedy Arisandi Tanggal: 20/02/2013
Jabatan: Pengendali Teknis Periode Kinerja:
Kompetensi Perilaku: Achievement (ACH)
Indikator perilaku:
Meningkatkan kinerja.
Melakukan perubahan sistem/metode bekerja secara spesifik untuk meningkatkan kinerja (lebih efektif, lebih efisien, atau lebih baik dari sasaran yang telah ditentukan).
Peningkatan kinerja ini harus dapat dilihat dan dapat diukur (seperti dari aspek efisiensi biaya, mencapai sasaran sebelum waktunya/ lebih cepat, dapat meningkatkan kualitas/ standar, dsb).
Menetapkan target kerja yang di atas target yang diterima target dengan tetap mempertimbangkan resiko yang akan muncul dan menjadikannya sebagai tantangan baru (normal stretch).
Nilai: 4
Bukti-bukti:
Pengendali Teknis mampu menerapkan metode kerja yang kondusif selama melakukan supervisi Tim Pemeriksa dengan memberikan arahan dan masukan kepada Tim Pemeriksa yang tercantum dalam notulen rapat pembahasan temuan pemeriksaan dengan Tim Pemeriksa
Kompetensi Perilaku: Conceptual Thinking (CT)
Indikator perilaku:
Menjelaskan data atau situasi yang kompleks secara sederhana
Mengoptimalkan pengetahuan dan pengalaman masa lalu untuk:
o merangkum berbagai informasi/gagasan kompleks menjadi sebuah kesimpulan yang secaraterstruktur dan rasional sehingga mudah dipahami.
o menemukan kesimpulan dari data mentah yang belum pernah disimpulkan menjadi sebuah kesimpulan baru.
Nilai: 4
BPK RI Halaman 13 dari 14
MANAJEMEN KINERJA INDIVIDU - PEMERIKSA
Bukti-bukti:
Pengendali Teknis mampu menerapkan pengalaman pemeriksaan sebelumnya dengan memberikan arahan dan masukan kepada Tim Pemeriksa selama melakukan Supervisi TIm Pemeriksa
Kompetensi Perilaku: Team Leadership (TL)
Indikator perilaku:
Membangun komunikasi kelompok yang efektif
Memastikan anggota-anggota kelompoknya selalu ter-update dengan informasi seperti adanya perubahan dalam organisasi, target yang akan dicapai, adanya strategi-strategi baru didalam organisasi, dsb.
Menjelaskan alasan adanya suatu keputusan dan apa dampak dari keputusan yang dibuat.
Nilai: 4
Bukti-bukti:
Pengendali Teknis mampu menciptakan Team Work yang baik terhadap Tim Pemeriksa selama melakukan Supervisi Tim Pemeriksa sehingga menimbulkan semangan bekerja yang tinggi bagi Tim Pemeriksa selama melakukan pemeriksaan
Kompetensi Perilaku: Impact and Influence (IMP)
Indikator perilaku:
Pencarian informasi dari sumber lain.
Mencari informasi dari sumber yang ada dan sekitarnya. Selain itu, juga mencari sumber-sumber lain yang mungkin terkait dengan topik yang ingin diketahui.
Menanyakan sejumlah pertanyaan atau melakukan suatu investigasi untuk mengetahui informasi yang sesungguhnya
Nilai: 4
BPK RI Halaman 14 dari 14
MANAJEMEN KINERJA INDIVIDU - PEMERIKSA
Bukti-bukti:
Pengendali Teknis mampu menyusun Presentasi Konsep Hasil Pemeriksaan pada saat presentasi dalam rapat pembahasan Paripurna Tim Review Konsep LHP dan dicantumkan dalam Notulen Rapat Pembahasan Paripurna Tim Review
Kompetensi Perilaku: Concern For Order (CO)
Indikator perilaku:
Memantau dan memeriksa kualitas pekerjaan orang lain
Memantau kualitas pekerjaan orang lain dan memastikan bahwa prosedur/ peraturan ditaati
Melakukan pemeriksaan ulang hasil pekerjaan orang lain untuk memastikan keakuratan data/ informasi/ pekerjaan.
4
Bukti-bukti:
Pengendali Teknis mampu menyusun laporan perkembangan Tim Pemeriksa selama pelaksanaan pemeriksaan melalui Laporan Mingguan Perkembangan Tim Pemeriksa dan Pengendali Teknis mampu mereview Konsep LHP dengan memperhatikan unsur-unsur kebenaran dokumen pendukung dan keakuratan angka-angka serta informasi yang terkait dengan Konsep LHP
BPK RI Halaman 15 dari 14
MANAJEMEN KINERJA INDIVIDU - PEMERIKSA
BPK RI Halaman 16 dari 14
MANAJEMEN KINERJA INDIVIDU - PEMERIKSA
BAGIAN III PENILAIAN KINERJA
III.C. Penilaian Kompetensi Teknis
Nama: Tanggal:
Jabatan: Periode Kinerja:
Kompetensi Perilaku: Teknik Review/Supervisor Audit
Indikator:
Kemampuan melakukan supervisi dalam tim.
Kemampuan mengidentifikasi masalah dalam langkah-langkah pemeriksaan dan memberikan langkah alternatif atau langkah-langkah pemeriksaan tambahan.
Kemampuan mengkorelasiakan unsur-unsur temuan pemeriksaan.
Kemampuan melakukan perbaikan konsep laporan hasil pemeriksaan.
Nilai: 4
Bukti-bukti:
Pengendali Teknis telah melakukan supervisi dengan baik dengan memperhatikan perbaikan-perbaikan terhadap langkah-langkah pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa kemudian melakukan review atas temuan pemeriksaan yang disusun oleh Tim Pemeriksa dan melakukan koreksi terhadap konsep LHP yang disusun oleh Tim Pemeriksa
Kompetensi Perilaku: Teknik Komunikasi/Public Speaking
Indikator:
Kemampuan mengendalikan gangguan psikologis saat berbicara di depan umum.
Kemampuan menerapkan berbagai jenis teknik komunikasi.
Kemampuan menyiapkan materi dalam public speaking dengan baik.
Kemampuan menggunakan komunikasi non verbal.
Nilai: 4
BPK RI Halaman 17 dari 14
MANAJEMEN KINERJA INDIVIDU - PEMERIKSA
Bukti-bukti:
Pengendali Teknis selama melakukan supervisi kepada Tim Pemeriksa banyak memberikan arahan dan masukan masukan terkait permasalahan permasalahan yang ada dalam pemeriksaan dan mampu menciptakan pola kerja sama diantara Tim Pemeriksa sehingga Pelaksanaan Pemeriksaan dapat berjalan dengan baik
Kompetensi Perilaku: Teknik Penulisan Laporan
Indikator:
menerapkan gaya penulisan laporan formal yang berlaku dalam lingkungan tertentu ( Gaya Selingkung BPK)
kemampuan membaca ulang teks untuk mendeteksi dan mengoreksi kesalahan menulis dengan cermat
menyajikan alur kalimat dalam paragraf pembuka, badan dan simpulan dengan konsep berfikir analitis dan logis dalam penuturan alur kalimat dan paragraph yang disesuaikan dengan pembaca serta pemilihan kalimat/narasi yang mudah dimengerti
Kemampuan menyajikan laporan dalam bentuk yang sederhana dan persuasif
Nilai: 4
Bukti-bukti:
Pengendali Teknis telah melakukan koreksi terhadap Temuan Pemeriksaan dan Konsep LHP berdasarkan Gaya Selingkung BPK dengan memperhatikan alur kaliman dan simpulan sesuai dengan analisis berfikir yang logis dan penggunaan kalimat yang dapat dimengerti dengan baik oleh pembaca laporan
BPK RI Halaman 18 dari 14
MANAJEMEN KINERJA INDIVIDU - PEMERIKSA
BAGIAN III PENILAIAN KINERJA
III. D. Persetujuan Pada Penilaian Kinerja
Dibahas dan disepakati oleh:
1. 2.
(Tedy Arisandi) (Raden Cornell Syarief Prawiradiningrat)
Tanggal: Tanggal:
Direview dan disetujui oleh:
3.
(…………………………………)
Tanggal:
Di administrasikan oleh: Diketahui oleh:
(…………………………………) (…………………………………)
Administrator Satuan KerjaBagian Pengembangan Kompetensi dan Penilaian
Kinerja
BPK RI Halaman 19 dari 14
top related