maaruse eelnou rusweb.narva.ee/files/7172.pdf · xx.xx.2014 . xx « ˘ˇˆ˘˙ ˝ ˘˙ ˛ ˚...
Post on 08-Jul-2020
0 Views
Preview:
TRANSCRIPT
НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нарва xx.xx.2014 г. № xx
Внесение изменений в «Программу развития города Нарвы 2008–2017»
Приняв за основу положения закона о местном самоуправлении, статья 22 часть
1 пункт 7 и статья 372 часть 7 и часть 8
Нарвское Горсобрание постановляет:
1. Внести следующие изменения в Программу развития города Нарвы,
измененную постановлением № 22 Нарвского Городского собрания от
26.09.2013 г.:
1.2. Изменить главу Программы развития города Нарвы „5. Программа
реализации“ согласно приложению „5. Программа реализации“.
1.3. Изменить главу Программы развития города Нарвы „6. Бюджетная
стратегия города Нарвы и учетной единицы города на период 2014 - 2017
гг“ согласно приложению „6. Бюджетная стратегия города Нарвы и
учетной единицы города на период 2015 - 2018 гг“.
1.4. Изменить название Программы развития города Нарвы следующим
образом: „Программа развития города Нарвы 2008–2018”.
2. Поручить канцелярии Нарвского Городского собрания опубликовать
измененную Программу развития вместе с протоколами заседаний
Городского собрания и комиссий Городского собрания по вопросу
Программы развития на городском сайте в течение семи рабочих дней,
считая с момента принятия постановления.
3. Постановление вступает в силу в установленном законом порядке.
Тармо Таммистэ
Председатель Нарвского
городского собрания
1
5. ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ
В таблице представлена программа реализации до 2018 года.
Используемые сокращения:
LAÖA Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet (Департамент Городского развития и экономики)
APA Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (Департамент Архитектуры и Городского планирования)
KO Kultuuriosakond (Отдел культуры Нарвской Городской управы)
LAT Linnaarstiteenistus (Служба городского врача)
LK Linnakantselei (Городская канцелярия)
RA Rahandusamet (Финансовый департамент)
SAA Sotsiaalabiamet (Департамент социальной помощи)
NNK Narva Noortekeskus (Нарвский Молодежный центр)
NLE SA Narva Linnaelamu (ЦУ Нарва Линнаэламу)
NM Narva Muuseum (Нарвский Музей)
№№№№ ДействиеДействиеДействиеДействие НачалоНачалоНачалоНачало КонецКонецКонецКонец Расходы Расходы Расходы Расходы всего, всего, всего, всего, EUREUREUREUR Самофин. Самофин. Самофин. Самофин. всего, всего, всего, всего, EUREUREUREUR Самофин. Самофин. Самофин. Самофин. %%%% самофин. самофин. самофин. самофин. в 201в 201в 201в 2014444 самофин. самофин. самофин. самофин. в 2015в 2015в 2015в 2015 самофин. самофин. самофин. самофин. в 2016в 2016в 2016в 2016 самофин. самофин. самофин. самофин. в 2017в 2017в 2017в 2017 самофин. самофин. самофин. самофин. в 201в 201в 201в 2018888 ОтветсвенныйОтветсвенныйОтветсвенныйОтветсвенный ПартнёрПартнёрПартнёрПартнёр ПояснениеПояснениеПояснениеПояснение
1. современная инфраструктура обеспечивает нарвитянам и гостям города благоприятную, безопасную и удобную среду обитания, а также создаёт возможности для развития предпринимательства и повышения его конкурентоспособности
1.1. транспортная инфраструктура соответствует современным требованиям 1.1.1. создать современную и удобную транспортную инфраструктуру 1.1.1.1. строительство и реконструкция дорог
1 Реконструкция Tallinna mnt (Rahu tn - 4.Roheline tn - Kerese кольцо)
2016 2019 6000000 5100000 85
50000 50000 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
APA
2 Проектирование Tallinna mnt (Rahu tn - 4.Roheline tn - Kerese кольцо)
2015 2019 150000 150000 100
50000 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
APA
3 Проектирование и 2014 2018 2000000 500000 25 100000 100000 100000 100000 100000 Arhitektuuri- ja
Неофициальный перевод
2
строительство новых, принадлажащих городу, внутриквартальных дорог и парковок
Linnaplaneerimise Amet
4
Детальная планировка Ратуши, Ратушной площади и территории окружающего квартала
2014 2015 4000 4000 100 4000 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
5
Проведение археологических исследований и составление особых условий защиты охраны памятников истории и культуры для территории детальной планировки Ратуши
2014 2014 5520 5520 100 5520 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
6 Детальная планировка виадука улиц Joala-Aleksander Puškini
2015 2016 15000 15000 100 7500 7500 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
7 Проектирование виадука улиц Joala-Aleksander Puškini
2016 2017 280000 280000 100 140000 140000 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
8 Строительство виадука Joala-Aleksander Puškini
2017 2019 5600000 840000 15 280000 280000 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
9 Составление дорожного проекта перекрёстка Tallinna-Kerese-Puskini
2014 2015 127824 127824 100 63912 63912 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
10 Строительство перекрёстка Tallinna-Kerese-Puskini
2016 2017 766939 766939 100 127823 639116 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
11 Сторительные работы на Energia tn III.часть
2015 2015 191735 191735 100 191735 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
12 Сторительные работы на Energia põik
2015 2015 319558 319558 100 319558 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
13 Строительство съезда с Кренгольмского виадука на Uusküla tn.
2015 2016 383470 383470 100 191735 191735 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
14 Проектирование внутриквартальной дороги 26.Juuli – Uusküla
2015 2016 38347 38347 100 19180 19167 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
15 Строительство внутриквартальной дороги 26.Juuli – Uusküla
2016 2017 383470 383470 100 191735 191735 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
16 Проектирование 2015 2015 19173 19173 100 19173 Arhitektuuri- ja
3
перекрёстка Joala tn – Kreenholmi tn - Kulgu tn
Linnaplaneerimise Amet
17 Строительство перекрёстка Joala tn – Kreenholmi tn - Kulgu tn
2016 2016 127823 127823 100 127823 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
18
Реконструкция Rahu tn (от Tallinna mnt до виадука) и Kerese tn (от Kreenholmi tn до виадука Rahu tn)
2016 2017 10500000 1215000 11.57 433500 781500 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
APA
19
Проектирование реконструкции Rahu tn (от Tallinna mnt до виадука) и Kerese tn (от Kreenholmi tn до виадука Rahu tn)
2015 2015 354000 354000 100 354000 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
20 Строительство Rahu tn. (от перекрёстка Rahu - Kangelaste до Rahu tn 48)
2014 2014 629129 629129 100 629129 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
21 Строительство улицы Fama põik
2013 2014 202439 202439 100 80506,6 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
22 Строительство Puškini tn II. Этап (в т.ч. Перекрёсток Rakvere tn и Liiva tn)
2014 2014 627424 627424 100 627424 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
23 Строительство уличного освещения на Pähklimäe tn
2015 2015 170000 170000 100 170000 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
24 Строительство дороги и уличного освещения на Vahtra tn
2015 2015 741000 741000 100 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
25 Строительные работы на Peetri plats
2016 2017 3195582 479337 15 479337 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
APA
26 Проектирование удлинения 5.Roheline tn до Pähklimäe tn
2015 2015 63912 63912 100 63912 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
27 Строительные работы по удлинению 5.Roheline tn до Pähklimäe tn
2016 2016 639116 639116 100 639116 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
28 Проектирование удлинения Kalmistu tn до Karjamaa tn и расширения Karjamaa tn
2015 2015 57520 57520 100 57520 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
29
Строительные работы удлинения Kalmistu tn до Karjamaa tn и расширения Karjamaa tn
2016 2017 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
30 Реконструкция Tallinna mnt (от перекрёстка с Rahu tn до перекрёстка с Kreenholmi tn)
2016 2017 2556466 383469,9 15 191735 191735 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
APA
4
31
Строительные работы на перекрёстках Tallina mnt. (3.Roheline tn, 4.Roheline tn, Tallinna mnt 35a,37) и строительство дороги Tallinna mnt 35a, 37a
2015 2015 766940 766940 100 766940 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
32 Проектирование городских улиц
2015 2015 19173 19173 100 19173 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
33 Текущий ремонт и строительные работы городских дорог
2009 2016 2876023 2876023 100 520777 738825 738825 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
34
Ремонт и реконструкция внутриквартальных дорог квартирных товариществ (в тч проектирование)
2013 2018 583454 583454 100 100000 100000 100000 100000 100000 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
35
Ремонт и реконструкция внутриквартальных городских дорог (в тч проектирование)
2015 2018 2000000 2000000 100 500000 500000 500000 500000 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
36 Аудит опасных для движения городских мест
2015 2016 25564 25564 100 12782 12782 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
37 Установка светофоров 2011 2015 478862 478862 100 150420 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
2015. aastal-Tallinna mnt 44, Kerese-Kreenholmi ristmik
1.1.1.2. строительство велосипедных дорожек
38 Проектирование велосипедных дорожек
2014 2015 500000 500000 100 500000 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
APA LPA projekt. Jalgrattateed Narvas, Narva-Narva-Jõesuu vahel, Tallinna mnt. jargrattatee pikendamine kuni Peeterristini.
39 Строительство велосипедных дорожек
2015 2018 5000000 500000 10 100000 100000 100000 200000 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
APA LPA projekt. Jalgrattateed Narvas, Narva-Narva-Jõesuu vahel, Tallinna mnt. jargrattatee pikendamine kuni Peeterristini.
40 Организация обучения школьников велосипедному движению
2014 2018 7500 7500 100 1500 1500 1500 1500 1500 Kultuuriosakond
1.1.1.3. строительство и реконструкция пешеходных дорожек
41 Строительство и реконструкция тротураов
2015 2017 900000 900000 100 300000 300000 300000 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
42
строительство пешеходных дорог у жилых домов, у которых пешеходные пути отсутствуют
2015 2018 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
43 Реновация уличной плитки 2008 2017 295223 295223 100 3000 3000 3000 3000 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
5
44 Проектирование пешеходной дорожки под виадуком на Kalda tn
2014 2014 2208 2208 100 2208 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
1.1.1.4. муниципализация участков, содержащих проезжие и пешеходные дороги 1.1.1.5. строительство и установка остановок общественного транспорта, соответствующих нуждам потребителей
45
Подключение павильонов ожидания общественного транспорта в сеть городского освещения
2014 2014 20760,5 20760,5 100 20760,5 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
46
Проектирование подключения павильонов ожидания общественного транспорта в сеть городского освещения
2014 2014 3888 3888 100 3888 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
47 Развитие Нарвской железнодорожной и автобусной станции
2013 2017 752145 197956 26,32 51500 70000 70000 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
APA
Narva raudteejaama ja bussijaama õueosa ehitusmaksumus ca 670 500 eurot. Vaksalihoone on Eesti Raudtee vara, Eesti Raudtee on projekti partner ja vastab vaksalihoone renoveerimise eest. Projekti kogusumma on ca 2000000 eurot
1.1.1.6. повышение качества общественного транспорта
48 Ремонт павильонов ожидания общественного транспорта
2014 2014 2880 2880 100 2880 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
1.1.1.7. реконструкция речного порта и развитие водного сообщения
49 Проектирование порта Kulgu
2015 2015 38347 38347 100 38347 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
50 Строительство порта Kulgu 2016 2016 127824 127824 100 127824 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
1.1.1.8. организация парковок
51 Проектирование парковок в рамках проектирования дорог
2014 2021 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
52 Строительство парковок в рамках строительства дорог
2009 2021 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
53 Проектирование парковочного дома
2015 2016 38347 38347 100 19174 19173 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
54 Строительство парковочного дома
2017 2018 639116 639116 100 319558 319558 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
1.1.1.9. приспособление инфраструктуры к нуждам людей с ограниченными возможностями
6
1.2. улучшена инфраструктура жизненной среды 1.2.1. превратить город в благоустроенную и приятную для пребывания территорию 1.2.1.1. строительство и реконструкция парков
55 Реконструкция сквера между Puškini tn и Peetri pl
2013 2014 600916 600916 100 117324 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
56 Строительство „Создание зоны отдых Linda“
2015 2015 100 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
57 Реконструкция парка Võidu 2015 2017 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
1.2.1.2. приведение в порядок зон отдыха и улиц
58 Реконструкция Тёмного сада, 2. этап
2016 2017 3500000 350000 10 175000 175000 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
SA Narva Muuseum
59 Развитие зоны отдыха Joaorg
2009 2014 4228230 1200703 28,4 806993 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Projekt on lülitatud LPA Linnaste piirkondade arendamine" linnaliste omavalitsusüksuste investeeringute kava eelistusnimekirja
60 Развитие зоны отдыха Joaorg (продолжение проекта)
2015 2019 4000000 2000000 50 250000 250000 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
APA
61 Проектирование зоны отдыха пруда Kadastiku
2015 2015 127823 127823 100 127823 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
62 Создание зоны отдыха пруда Kadastiku
2016 2017 3297841 494676 15 247338 247338 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
APA
63
Проектирование реконструкции и прилегающей территории бастионов Victoria, Honor и 5-ого равелина
2015 2016 63912 63912 100 31956 31956 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
64 Реконструкция Тёмного сада, 1. этап
2013 2014 357625 41897 11,72 35936 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
APA
65 Создание Шахматного сада (Maleaed)
2015 2016 1022586 1022586 100 511293 511293 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
66 Реконструкция парка Mõisa 2015 2016 703028 105455 15 41543 63912 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
APA
67 Организация и оборудование площадок для выгула собак
2015 2016 38346 38346 100 19173 19173 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
68 Проект „Строительство Нарвского набережного променада“
2010 2015 5164932 785478 15,21 172393 31200 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
APA Omafinantseerimine kuni 2012.a : LAÖA-6391eur, Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet-9247 eur
7
Projekt pikeneb kuni 30.06.2015 seoses lõviskulptuuride valmistamisega, mille leping sõlmiti 26.05.14 summas 156 000 eur (sh OF 31 200 eur). Summa läheb üle 2015. aasta peale.
1.2.1.3. строительство и благоустройство газонов и цветочных клумб 1.2.1.4. строительство фонтанов 1.2.1.5. установка указателей и информационных табло
69
Проектирование обозначений въездов в город (со стороны Таллинна, Нарва-Йыесуу и Ивангорода)
2016 2016 44738 44738 100 44738 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
70
Строительство обозначений въездов в город (со стороны Таллинна, Нарва-Йыесуу и Ивангорода)
2017 2017 319558 319558 100 319558 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
1.2.1.6. развитие малых архитектурных форм и установка памятников
71 Закупка и установка городской мебели
2008 2015 66790,6 66790,6 100 5000 5000 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
1.2.1.7. своевременное обслуживание и ремонт объектов инфраструктуры 1.2.2. посредством городской инфраструктуры способствовать распространению здорового образа жизни и качественного времяпрепровождения 1.2.2.1. строительство и реконструкция спортивных комплексов и сооружений
72 Создание спортивно-игровой площадки на Kangelaste pr 11b
2013 2014 36799,9 36799,9 100 1800 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
73
Проектирование и реновация вентиляционной системы здания Tallinna mnt 30
2014 2014 29000 29000 100 29000 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
74 Реновация и строительство открытых спортивных игровых площадок
2008 2015 201322 187651 93,21 59248,2 10736 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
KO
75 Проектирование крытого экстримпарка (около центра спорта и досуга Äkkeküla)
2014 2015 200000 20000 10 10000 10000 SA Narva Linna Arendus
APA
76 Строительство крытого экстримпарка (около центра спорта и досуга Äkkeküla)
2016 2019 2000000 200000 10 50000 50000 100000 SA Narva Linna Arendus
APA
77 Развитие зоны спорта и досуга Äkkeküla (предварительные работы)
2013 2015 52900 52900 100 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
SA Narva Linna Arendus
78 Строительство центра спорта и досуга Äkkeküla
2016 2017 5000000 1000000 20 700000 300000 SA Narva Linna Arendus
LAÖA
8
79 Проектирование тира Äkkeküla
2013 2014 9600 9600 100 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
SA Narva Linna Arendus
80 Строительство тира Äkkeküla 2014 2014 240000 120000 50 120000 SA Narva Linna Arendus
LAÖA
81 Реконструкция Нарвской гребной базы, II этап (в т.ч. проектирование)
2008 2014 786113 451592 57,45 34619 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
KO
82 Реновация 8-ого бокса Нарвской гребной базы
2013 2014 60114,5 60114,5 100 36084,2 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
83 Проектирование и реновация 9-ого бокса Нарвской гребной базы
2015 2015 80000 80000 100 80000 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
84 Реновация крыши здания Jõe tn 3
2013 2015 35010 35010 100 34450 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
85
Проектирование и строительство вентиляции крыши Нарвского спортивного центра Rakvere tn 22
2014 2014 5925,6 5925,6 100 5925,6 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
86 Строительство легкоатлетического манежа, I этап
2015 2017 1,3E+07 1917375 15 639125 639125 639125 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
KO
87
Способствование частным инвестициям в инфраструктуру, которая способствует здоровому образу жизни и повышению качества досуга
2013 2017 Kultuuriosakond APA
88
Проектирование регионального спортивно-оздоровительного реабилитационного центра в городе Нарва
2014 2015 MTÜ Narva Invaspordi Klubi ORDO
On lisatud Volikogu otsusel
89
Строительство регионального спортивно-оздоровительного реабилитационного центра в городе Нарва
2016 2017 MTÜ Narva Invaspordi Klubi ORDO
1.2.2.2. ремонт и строительство учреждений культуры
90 Детальная планировка для новой библиотеки
2014 2015 4000 4000 100 2000 2000 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
91
Проведение археологических исследований и составление особых
2014 2014 5340 5340 100 5340 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
9
условий защиты охраны памятников истории и культуры для территории детальной планировки библиотеки
92 Составление ТТА и проведение конкурса идей для новой библиотеки
2013 2015 104740 104740 100 4740 100000 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
APA
93 Проектирование новой библиотеки
2015 2016 319558 319558 100 159779 159779 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
94 Строительство новой библиотеки
2016 2018 5600000 840000 15 280000 280000 280000 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
APA
95 Реконструкция здания центральной библиотеки
2011 2016 320351 320351 100 143494 143493 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
96 Реконструкция Дома культуры Rugodiiv, I этап
2007 2017 1917349 1495456 78 999 318275 623544 115041 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
2011.a-2012.a Riigi Kinnisvara (projekti CO2 arvelt) torustiku ja küttekehade vahetus, soojussõlm koos viimistluse taastamisega- 134 011 eurot.
97 Проектирование ремонта учреждений культуры
2008 2016 191736 191736 100 63912 63912 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
KO
98 Ремонт учреждений культуры 2015 2016 1917350 1917350 100 958675 958675 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
KO
1.2.2.3. улучшение инфраструктуры для проведения культурно-развлекательных мероприятий 1.3. горожанам обеспечены благоприятные условия проживания 1.3.1. привести техническую инфраструктуру в соответствие с современными требованиями 1.3.1.1. развитие системы городского освещения
99
Проект "Реновация инфраструктуры городского освещения Нарвы"
2015 2018 2000000 500000 25 125000 125000 125000 125000 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
APA
Projekt esitatakse meetme "Energiasäästu ja taastusvenergia osakaalu suurendamine" alameetmesse "Tänavavalgustuse taristu renoveerimine"
100
Экспертиза и составление схемы включения/выключения уличного освещения города
2014 2014 9960 9960 100 9960 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
101 Проектирование реконструкции освещения улиц
2008 2015 63912 63912 100 52469 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
102 Реконструкция освещения улиц
2007 2017 611058 611058 100 117598 136302 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
103 Дополнительная подсветка 2013 2017 94587 94587 100 20034 20034 20034 20030,6 Arhitektuuri- ja
10
дорожных переходов Linnaplaneerimise Amet
1.3.1.2. реконструкция системы водоснабжения и канализации
104
Экспертиза отвода ливнёвой и дренажных воды на P.Kerese tn 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 и прилегающей территроии
2014 2014 2112 2112 100 2112 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
105 Экспертиза ливнёвой канализации на Rakvere tn 18, 20, 20a, 20b, 20c ja 20f
2014 2014 1554 1554 100 1554 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
106
Проектирование отвода ливнёвой и дренажных вод на Rakvere tn 18, 20, 20a, 20b, 20c ja 20f
2014 2014 5940 5940 100 5940 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
107 Топо-геодезическое исследование в AÜ Rjabinka
2014 2014 7800 7800 100 7800 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
108 Экспертиза ливнёвой канализации в AÜ Rjabinka
2014 2014 4500 4500 100 4500 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
109 Топо-геодезическое исследование в AÜ Ivuška
2014 2014 3840 3840 100 3840 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
110 Экспертиза ливнёвой канализации в AÜ Ivuška
2014 2014 2500 2500 100 2500 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
111
Проектирование и реновация/строительство ливнёвой канализации (Albert-August Tiimanni tn 2, гаражи 50-70 P.Kerese tn, AÜ Ivuška, AÜ Rjabinka, Rakvere tn 20, 20a, 20b, 20c)
2014 2014 39754 39754 100 39754 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
112
Проект "Реконструкция Нарвской городских систем водообеспечения и канализации"
2009 2015 47142923 12136930 25,74 3624140 3492816 AS Narva Vesi APA
113 Мелиорация земельного участка реки Joala
2015 2015 63912 63912 100 63912 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
114 Строительство ливнёвой канализации 14.жилого квартала
2014 2014 504000 504000 100 504000 AS Narva Vesi APA
1.3.1.3. развитие беспроводного доступа к интернету 1.3.2. развить муниципальную инфраструктуру общественного и жилого фонда
11
1.3.2.1. развитие жилищного фонда
115
Софинансирование ремонтных работ в рамках программы"Kodulinn kauniks"
2007 2015 639116 639116 100 120000 59985 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
116 Строительство муниципального жилья для специалистов
2014 2015 2876024 2876024 100 1597791 1278233 SA Narva Linnaelamu
LAÖA
117 Реновация муниципального жилья
2012 2014 840665 840665 100 372000 SA Narva Linnaelamu
LAÖA
1.3.2.2. развитие инфраструктуры учреждений, оказывающих общественные услуги
118 Строительство здания городского архива и Загса
2012 2014 1278233 789045 61,73 36390 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
251000 eur- 100% omafinantseerimine linna arhiivi Linda 4. ; 150000 eur- omafinantseerimine perekonnaseisub[roo
119
Реконструкция кладбища Siivertsi, инвентаризация могил и составление базы данных
2010 2016 500000 500000 100 10000 200000 290000 SA Narva Linna Arendus
APA
1.3.3. улучшить экологическую ситуацию 1.3.3.1. создание экологически дружелюбной среды обитания
120 Повышение уровня знаний нарвитян в области окружающей среды
2011 2016 175606 19512 11,11 4000 4000 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
121 Восстановление домика Петра I
2015 2018 1512704 1512704 100 378176 378176 378176 378176 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
LAÖA
1.3.3.2. снижение опасности нанесения вреда экологии и здоровью 1.3.3.3. поддержка щадящего развития
122 Исследование альтернатив обращения биологических отходов в Нарве, II этап
2014 2014 13337 2000 15 2000 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
1.4. созданы благоприятные условия для развития туризма 1.4.1. создать для гостей города приятную туристическую инфраструктуру 1.4.1.1. развитие исторических объектов в качестве объектов туризма
123 Развитие турпродукта „Старая Нарва в миниатюре“
2015 2018 3000000 600000 20 150000 150000 150000 150000 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
APA
124 Восстановление Александровской церкви, II. этап (концертный зал и орган)
2008 2014 4275689 1225859 28,67 SA Narva Aleksandri Kirik
125
Восстановление Александровской церкви, III. этап (все внешние работы и малые формы)
2013 2014 1993438 305867 15,34 116049 SA Narva Aleksandri Kirik
12
126
Проект „Развитие нарвской крепости как международной гостевой среды, знакомящей с историей крепостной архитектуры”
2014 2018 1,3E+07 1539658 12,31 10000 50000 706658 740000 33000 SA Narva Muuseum
Antud ajavahemikus hõlmab projekt 3 osa. Esimene on Narva linnuse restaureerimine selle muutmiseks multifunktsionaalseks kultuurikeskuseks (kogumaksumus on 8 398 253 eurot). Teine osa on Honori bastioni restaureerimine ja turismiattraktiivseks muutmine (kogumaksumus on ligi 3.5 mln eurot). Kolmas osa algab 2018. aastal ning sisaldab esimesed tööd Gloria bastioni restaureerimiseks (maksumus on 330 000 eurot aastaks 2018). Gloria bastioni restaureerimistööde maksumus on ligi 9.7 miljonit eurot. Alates aastast 2018 restaureeritakse Narva kindluse ülejäänud restaureerimata osad. Summad on ilma käibemaksuta.
1.4.1.2. развитие старого города
127 Подготовка проектов развития старого города
2010 2014 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
APA
1.4.1.3. обеспечение экспонирования объектов туризма и доступа к объектам туризма
128 Строительство смотровой площадки "5-кронового вида"
2014 2014 191735 38347 20 38347 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
APA
129
Приспособление инфраструктуры для людей с физическими недостатками для обеспечения их доступа к общественным местам
2008 2014 Sotsiaalabiamet APA
1.4.1.4. обеспечение функционирования объектов туризма
130 Реконструкция здания Нарвской ратуши, площади
2015 2019 27110000 22310000 82.29 200000 300000 300000 400000 Linna Arenduse ja Ökonoomika
APA
13
и прилегающей территории, строительство нового здания горуправы (TTA, конкурс идей, проектирование, строительство)
Amet
1.5. городская инфраструктура способствует развитию предпринимательства и повышению его конкурентоспособности 1.5.1. создать в городе современную производственно-технологическую инфраструктуру 1.5.1.1. развитие промзон и промпарков
131
Развитие промпарка Kulgu, 1.этап: детальная планировка и проектирование технической инфраструктуры
2012 2014 30000 3000 10 SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus
132 Развитие промпарка Kulgu, 2.этап: строительство технической инфраструктуры
2014 2016 2000000 300000 15 100000 100000 100000 SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus
1.5.1.2. создание и развитие инкубационных и инновационных центров
133 Поддержка создания и развития бизнесинкубаторов и центров развития
2008 2015 127387 127387 100 38347 38347 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
2. Нарва известна среди стран Балтийского моря как динамически развивающийся, мультикультурный, уютный и безопасный город 2.1. улучшен имидж города 2.1.1. повысить эффективность существующих мер и разработать новые меры по формированию имиджа города и более эффективному распространению информации 2.1.1.1. маркетинг позитивного имиджа города
134 Развитие туризма с Narva-Jõesuu (совместный проект)
2015 2018 50000 5000 10 1250 1250 1250 1250 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
135 Создание нарвского туристического вэб-портала
2015 2015 34000 34000 100 34000 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
136 Проект "Строительство Нарвского гостевого центра, 3. этап"
2013 2014 115703 51703 44,69 51703 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
137 Проведение рекламных кампаний в сфере туризма совместно с EAS
2015 2020 150000 45000 30 7500 7500 7500 7500 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
138 Поддержка деятельности Нарвского гостевого центра
2011 2017 139142 68000 48,87 17000 17000 17000 17000 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
EASi sihtfinantseeringu maksimaalne summa 31 956 EUR/aastas
2.1.1.2. изготовление новых рекламных продуктов
139 Реклама города Нарва в медиа на целевых рынках
2012 2016 5879,12 5879,12 100 1200 1200 1200 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
140 Составление и печать туристических
2012 2016 22407,6 22407,6 100 5000 5000 5000 Linna Arenduse ja Ökonoomika
14
инфоматериалов о Нарве Amet
2.1.1.3. участие в международных информационных ярмарках
141
Участие в международных туристических ярмарках (Финляндия, Россия, Швеция, Германия, Балтийский регион)
2008 2016 111940 111940 100 22370 22370 22370 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
2.1.1.4. проведение и реклама регулярных спортивных, культурных и развлекательных мероприятий 142 летом Дни города Нарва 2008 2021 225000 225000 100 45000 45000 45000 45000 45000 Kultuuriosakond
143 Поддержка проведения международного Bike-фестиваля в Нарве
2008 2018 80000 80000 100 16000 16000 16000 16000 16000 Kultuuriosakond
144 Нарва - осенняя столица Эстонии
2009 2021 253692 253692 100 30000 31956 31956 31956 31956 Kultuuriosakond
145 осенью шахматный турнир имени Пауля Кереса
2009 2021 82000 82000 100 15000 17000 Kultuuriosakond
146 осенью Нарвский мотокросс
2008 2021 15834 15834 100 1917 1917 2000 2000 2000 Kultuuriosakond
147 осенью боксёрский турнир "Битва под Нарвой"
2008 2021 27200 27200 100 3400 3400 3400 3400 3400 Kultuuriosakond
148 зимой Конкурс имени Шопена
2008 2021 79174 79174 100 9587 9587 10000 10000 10000 Kultuuriosakond
149 зимой «Новый Год начинается в Нарве»
2008 2021 158346 158346 100 19173 19173 20000 20000 20000 Kultuuriosakond
2.1.2. создать в регионе стран Балтийского моря развитую и эффективную сеть международного сотрудничества и связей 2.1.2.1. участие в мероприятиях, проводимых в соседних странах 150 Ханса дни 2008 2014 65828 65828 100 7000 Linnakantselei
151 дни города Нарва в Санкт-Петербурге
2008 2021 94173 94173 100 19173 25000 Kultuuriosakond
2.1.2.2. участие в международных союзах, ассоциациях, комиссиях
152 Участие в Союзе городов стран Балтийского моря (UBC)
2008 2014 13683 13683 100 2000 Linnakantselei
153 Участие в ассоциации городов обнесённых стенами (WTFC)
2008 2018 5894 5894 100 550 550 550 550 550 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
154 Участие в ассоциации городов-близнецов (CTA)
2009 2015 6339 6339 100 1023 1023 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
2.1.2.3. развитие связей с городами-партнёрами
155 Организация совместных мероприятий
2013 2017 50000 50000 100 10000 10000 10000 10000 Kultuuriosakond
2.1.2.4. участие в международных совместных проектах
156 City Twins Days (Дни городов-близнецов)
2015 2017 30000 3000 10 1000 1000 1000 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
KO
157 Развитие сети 2017 2018 600000 60000 10 30000 30000 Linna Arenduse ja partnerid on SA Narva Sadam, Eesti, Vene
15
сотрудничества малых портов
Ökonoomika Amet
Föderatsiooni ja Soome KOVid
158 Развитие сети сотрудничества малых портов (инвестиции)
2016 2017 1500000 300000 20 160000 140000 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
partnerid on SA Narva Sadam, Eesi ja Vene Föderatsiooni KOV-id
159 Проект-продолжение "Via Hanseatica"
2013 2015 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Narva linn osaleb projektis Ida-Viru Turismiklasteri liikmena. Kulutusi ei ole.
2.1.2.5. развитие международного сотрудничества
160 Реконструкция подходных путей к пункту пересечения границы (Tallinna maantee)
2016 2017 1500000 150000 10 75000 75000 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Kingiseppa omavalitsus, Leningrad pblast, Venemaa
161
Развитие инфраструктуры пересечения границы общественным транспортом (в т.ч. развитие железнодорожных вокзалов Нарва-Ивангород
2015 2017 2050000 250000 12,2 50000 100000 100000 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
APA EMTA, AS Elektriraudtee, AS Eeesti Raudtee, OÜ Tallinna bussijaam on partnerid
162 Развитие нарвской промзоны Kulgu и ивангородского бизнес-инкубатора
2015 2018 100000 10000 10 2500 2500 2500 2500 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus
Ivangorod on partner
163 Строительство велосипедных дорожек, международный совместный проект
2014 2017 1050000 150000 14,29 50000 30000 30000 40000 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
APA
164 Реконструкция парков Parussinka и Kreenholm
2014 2017 1050000 150000 14,29 50000 25000 25000 50000 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
APA
165 Развитие речных променадов Нарвы и Ивангорода
2016 2018 1050000 150000 14,29 50000 70000 30000 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
koostöö projekt vene partneriga
166
Совместный маркетинг Нарвы и Ивангорода как туристический пункт назначения
2015 2017 300000 30000 10 10000 10000 10000 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
167
Реставрация оборонительных сооружений, международный совместный проект
2015 2017 2000000 200000 10 50000 50000 100000 Narva Muuseum LAÖA
168 Проект "Развитие общего туристического продукта „Объединённые светом”"
2017 2019 1000000 100000 10 50000 50000 Narva Muuseum LAÖA
169
Проект “Развитие уникального приграничного ансамбля крепостей Нарвы и Ивангорода, как единого культурного и туристического
2012 2014 3471455 347146 10 85288 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Projekti raames rekonstrueeritakse Viktoria bastion. Projekti eeltaotlus on heaks kiidetud Euroopa Komisjoni poolt 27.05.2011. Linnavolikogu otsus omafinantseerimise kohta nr 16, 10.02.2011.
16
объекта“
170
Проект „Установка навигационного оборудования на реке Нарова между Нарвой-Ивангородом и Усть-Нарвой“
2018 2020 600000 120000 20 40000 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
SA Narva Sadam on projekti partner
171
Проект „Development of water tourism Narva River – Peipsi (Chudskoye) Lake“ / "United by water"
2016 2018 300000 60000 20 10000 35000 15000 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
SA Narva Sadam, vene partnerid
172 Строительство променадов Нарвы и Ивангорода
2012 2014 631026 63103 10 960 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
partner - Ivangorodi omavalitsus
173
Проект "Развитие уникального Эстонско-российского крепостного ансамбля как единого туристического продукта - EstRusFortTour-2.этап"
2011 2014 1022540 207052 20,25 7500 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
NM Projekti kogu eelarve kuni 2 220 000 eurot. Venemaa partner on Ivangorodi Linnavalitsus
2.1.2.6. разработка единой стратегии развития туризма с Усть-Нарвой
174
Организация обучений и учебных рейсов для повышения качества обслуживания в сфере туризма
2015 2019 200000 60000 30 12000 12000 12000 12000 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
175
Действия по рекламе Нарвского региона (в т.ч. рекламные материалы, пресс и FAM-рейсы, реклама на целевых рынках)
2015 2019 180000 90000 50 18000 18000 18000 18000 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Tegevused viiakse läbi koostöös Narva-Jõesuu, Sillamäe ja Vaivara omavalitsustega
176
Разработка туристической стратегии Нарвского региона 2025 (Narva, Narva-Jõesuu, Sillamäe и Vaivara)
2014 2014 6000 6000 100 6000 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
2.1.2.7. создание «Еврорегиона» на границе с Россией 2.1.3. поддержка сотрудничества между общественным, частным и третьим сектором 2.1.3.1. оказание поддержки мероприятиям и проектам третьего сектора
177 Поддержка мероприятий спортклубов
2008 2021 204520 204520 100 25565 25565 25565 25565 25565 Kultuuriosakond
178 Софинансирование проектов недоходных объединений
2008 2018 119954 119954 100 15000 15000 15000 15000 15000 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
179 Поддержка MTÜ Lapsele oma kodu
2012 2021 184064 184064 100 23008 23008 23008 23008 23008 Kultuuriosakond
180 Развитие услуг открытых 2008 2017 189031 189031 100 18882 20000 20000 20000 Sotsiaalabiamet
17
молодёжныйх центров
181
Поддержка реабелитационного центра наркоманов и алкоголиков MTÜ SIND EI JÄETA ÜKSI
2008 2021 223824 223824 100 15978 15978 16000 16000 16000 Linnaarstiteenistus
2.1.3.2. привлечение государственного, частного и третьего сектора к решению вопросов развития города
182 Организация конкурса “Нарвский предприниматель”
2008 2017 43902,5 43902,5 100 6391 6391 6391 6391 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
183 Организация обучения и аттестации гидов
2008 2015 5752 5752 100 3835 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
184 Организация недели предпринимательства
2008 2017 38591,1 38591,1 100 2000 6391 6391 6391 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
3. разносторонняя и эффективная система социальной защиты позволяет максимально покрывать потребности жителей города 3.1. создана эффективная и разносторонняя система социальной защиты в городе 3.1.1. расширить спектр услуг, оказываемых нуждающимся лицам 3.1.1.1. строительство новых социальных учреждений
185 Развитие улуг Нарвского дома попечения (Narva Hooldekodu)
2009 2017 5838581 5838581 100 1042119 1170000 1170000 1170000 Sotsiaalabiamet
3.1.1.2. развитие системы ухода на дому 3.1.1.3. развитие опорных услуг
186 Оказание услуг опорного лица
2014 2017 123603 123603 100 21153 34150 34150 34150 Sotsiaalabiamet
187 Оказание услуг суповой кухни
2009 2017 129512 129512 100 15500 15500 15500 15500 Sotsiaalabiamet
188 Оказание услуг долгового консультирования
2013 2017 51600 51600 100 8600 11000 11000 11000 Sotsiaalabiamet
3.1.1.4. оказание опорных услуг лицам с особыми психическими потребностями
189 Поддержка MTÜ Laste Päevakeskuse "LAD"
2008 2017 758092 492760 65 42350 60716 62000 64000 Sotsiaalabiamet MTÜ Laste Päevakeskus "LAD"
3.1.1.5. поддержка семей с детьми
190 Оказание услуг инватранспорта для детей-инвалидов
2013 2017 46000 46000 100 6500 6500 6500 6500 Sotsiaalabiamet
3.1.2. обеспечить реабилитацию и социализацию социально-незащищённых лиц 3.1.2.1. развитие услуг, оказываемых бездомным и лицам, освободившимся из мест заключения 3.1.2.2. развитие услуг для людей с ограниченными возможностями
191 Оказание услуг инватранспорта для взрослых с ограниченными
2009 2017 95369 95369 100 5000 10000 11000 12000 Sotsiaalabiamet
18
возможностями
192 Организация инфоярмарки для людей с ограниченными возможностями
2009 2017 23710 23710 100 3000 3000 3000 3000 Sotsiaalabiamet
3.1.2.3. развитие услуг для престарелых люде 3.1.2.4. инеграция безработных на рынок труда 3.1.3. приведение материально-технической базы социальных учреждений в соответствие с современными требованиями 3.1.3.1. улучшение технического состояния социальных учреждений
193 Реновация здания MTÜ Lapsele Oma Kodu по ул. Vestervalli 9
2014 2016 38226 6270 16,4 6270 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
KO Projekt "Tulles perele vastu"
194 Реновация здания по ул. Hariduse 2 и благоустройство территории
2013 2017 114000 18000 15,79 6000 6000 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
MTÜ Laste Päevakeskus "LAD"
Aluseks on kiri 18.07.2012 nr. 12/019
195
Составление проекта реновации здания Нарвского центра социального попечения
2015 2015 63912 63912 100 63912 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
SAA
196 Реновация здания Нарвского центра социального попечения
2016 2016 958675 958675 100 958675 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
SAA
197 Реновация здания Нарвского детского приюта
2009 2015 1045312 1045312 100 829240 195867 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
SAA
CO2 investeeringute raames koostöö- ka käsumduslepingu nr 2010-460/44 -124984 eur: fassaadi ja vundamendi soojustamine, akende osaline vahetus,pööningul katuselae soojustamine
198
Благоустройство территории здания Нарвского детского приюта (в т.ч. проектирование)
2015 2016 200000 200000 100 100000 100000 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
SAA
3.1.4. развить превентивные направления 3.1.4.1. организация и развитие системы психологической помощи
199 Оказание психологической помощи семьям
2015 2017 15000 15000 100 5000 5000 5000 Sotsiaalabiamet MTÜ Lapsele oma kodu
3.1.4.2. пропаганда здорового образа жизни
200
Поддержка проведения и организация мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни
2013 2017 62000 62000 100 9600 12800 15000 15000 Kultuuriosakond
201
Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей в детских дошкольных учреждениях
2008 2020 14905 14905 100 1598 639 1000 1000 1000 Linnaarstiteenistus
202 Мероприятия, направленные на укрепление здоровья учеников в школах
2008 2016 14224 14224 100 1278 1278 4000 Linnaarstiteenistus
19
203 Создание и развития сети укрепляющих здоровье предприятий
2008 2021 11112 11112 100 639 639 1000 1000 1000 Linnaarstiteenistus
204 Профилактика детского травматизма
2008 2021 69740 13948 20 1598 639 1000 1000 1000 Linnaarstiteenistus
205 Профилактика сердечных и сердечно-сосудистых заболеваний
2008 2015 46016 13420 29,17 3835 1917 Linnaarstiteenistus
206 Профилактика агкоголизма, наркомании и ВИЧ/СПИДа
2008 2015 361740 121430 33,57 31956 12782 Linnaarstiteenistus MTÜ EVRIKA
3.1.5. развить систему здравоохранения 3.1.5.1. организация сотрудничества между медицинскими учреждениями с целью обеспечения оказания качественных и разносторонних медицинских услуг
207 Оказание услуг сёстерской помощи и услуг по уходу
2013 2021 2759311 2759311 100 376321 397165 397165 397165 SA Narva Haigla Kulud kokku 100% 2759311 eur. Omafinantseerimine 100%. Narva linna kulud kokku 100% 2759311 eur (kuni 2021.a.)
208 Составление городского профиля здоровья
2008 2021 12267 12267 100 639 1000 Linnaarstiteenistus
209 Составление городского профиля травм
2013 2017 5000 5000 100 1000 1000 1000 1000 Linnaarstiteenistus
210
Реабилитация и лечебные программы для ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом
2008 2015 171283 38348 22,39 6391 3196 Linnaarstiteenistus
211 Услуги консультации для наркоманов и ВИЧ-инфицированных
2013 2021 45000 45000 100 5000 5000 5000 5000 5000 Linnaarstiteenistus MTÜ EVRIKA
212 Развитие услуг постреабилитации
2008 2015 83085 19815 23,85 3835 3196 Linnaarstiteenistus
3.1.5.2. развитие инфраструктуры медицинских учреждений
213
Реновация зданий ЦУ Нарвской Больницы и приобретение медицинской аппаратуры
2008 2015 2204952 830851 37,68 127823 127823 Linnaarstiteenistus
4. в городе действует конкурентоспособная система общеобразовательных школ, дошкольных детских учреждений и школ по интересам, которая основана на высоком качестве преподавания и современной материально-технической баз
4.1. создана конкурентоспособная система общеобразовательных школ, дошкольных детских учреждений и школ по интересам 4.1.1. способствовать высокому качеству преподавания путём повышения квалификации педагогов и работников сферы образования 4.1.1.1. обучение имеющихся кадров
214 Дополнительное обучение учителей и работников сферы образования
2008 2017 1393225 91020 6,53 6262 6262 6262 6262 Kultuuriosakond
4.1.1.2. привлечение новых квалифицированных кадров 4.1.2. приведение материально-технической базы муниципальных учебных заведений в соответствие с современными требованиями
20
4.1.2.1. ремонт школ, детских садов и школ по интересам
215
Замена окон в детских садах (Ojake, Tuluke, Karikakar, Potsataja, Kaseke, Väikevend, Punamütsike, Kakuke, Põngerjas, Kuldkalake, Tareke, Cipollino)
2014 2014 99242 99242 100 99242 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
KO
216
Облагораживание и уличное освещение детских дошкольных учреждений (в т.ч. проектирование)
2015 2015 100000 100000 100 100000 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
KO
217
Реновация фасада и освещения Нарвской Кеслинна Гимназии (в т.ч. проектирование)
2015 2016 250000 250000 100 125000 125000 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
KO
218 Ремонт кабинета в Narva Kesklinna Gümnaasiumi
2014 2014 5700 5700 100 5700 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
KO
219
Проектирование и установка вентиляции комплекаса Нарвского Настольнго тенниса (Puškini tn 25)
2015 2015 506000 506000 100 506000 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
220 Ремонт Кренгольмской Гимназии
2013 2014 20000 20000 100 20000 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
KO
221 Реновация Гуманитарной гимназии
2015 2015 400000 400000 100 400000 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
KO
222
Ремонт Солдинаской Гимназии (в т.ч, проектирование, освещение, ремонт кабинета химии, волейбольная площадка, территория)
2015 2015 190000 190000 100 190000 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
KO
223
Ремонт Пеетри школы (замена окон, реновация отопления, установка систем аварийного и эвакуационного освещения)
2014 2014 29297 29297 100 29297 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
KO
224
Ремонт Паю школы (в т.ч. экспертиза, освещение классов, лестницы, водный трубопровод, WC, теплоузел, кабинеты физики-химии, вентиляция)
2015 2015 200000 200000 100 200000 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
KO
225 Ремонт стен спортзала Паю 2015 2015 55000 55000 100 55000 Arhitektuuri- ja
21
школы Linnaplaneerimise Amet
226
Ремонт 6.школы (замена входных дверей, кабинеты труда, теплоузел и водосточные трубы)
2015 2015 186000 186000 100 186000 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
KO
227 Строительные работы в Пяхклимяэской Гимназии
2015 2015 100000 100000 100 100000 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
KO
228
Проектирование и установка дренажа и системы сточных вод здания Пяхклимяэской Гимназии
2013 2014 68671,4 68671,4 100 17848 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
229
Реконструкция подходных дорог к школам и муниципальным учреждениям образования
2014 2016 50000 50000 100 50000 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
KO
230
Реконструкция или строительство заборов территорий детских дошкольных учреждений
2012 2017 782000 782000 100 237523 237523 237525 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
KO
231
Реконструкция и оснащение кабинетов преподавания реальных и естественных наук согласно требованиям новой учебной программы
2014 2017 1094760 1094760 100 273690 273690 273690 273690 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
KO Volikogu otsusel suunati 200000 eurot selleks tegevuseks
232
Реконструкция и оснащение кабинетов труда мальчиков согласно современным требованиям (Kesklinna-, Eesti-, Pähklimäe-, Humanitaar-, Kreeenholmi Gümnaasium; 6.-, Peetri-, Paju Kool)
2015 2017 894765 894765 100 298255 298255 298255 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
KO
233 Проектирование ремонта детских садов
2008 2018 421236 421236 100 95000 95000 95000 95000 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
KO
234 Ремонт детских садов 2008 2018 4362262 4362262 100 99242 719000 724300 695000 799000 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
KO
235 Проектирование ремонта школ по интересам
2015 2015 20000 20000 100 20000 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
KO
236 Ремоновация школ по интересам
2015 2017 1597790 1597790 100 532596 532596 532598 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
KO
237 Лизинг фортепиано для 2015 2015 108650 108650 100 108650 Kultuuriosakond
22
Нарвской музыкальной школы
238
Реновация здания Нарвского клуба юных моряков (Viru 18) и его оборудование
2013 2015 2400000 1502250 62,59 58654 1436860 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
239 Реконструкция спортзала (боксёрский зал) школы Paemurru на 26.Juuli tn 4
2015 2016 383470 383470 100 191735 191735 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
KO
240
Проектирование установки противопожарных дверей в Нарвской Хоровой школк и Центральной библиотеке
2014 2014 3000 3000 100 3000 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
241
Реновация Нарвской хоровой школы (проектирование, ремонт, оборудование)
2012 2015 671073 671073 100 326234 326234 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
KO
242
Реконструкция спортивно-игровых площадок детских дошкольных учреждений, школьных стадионов и территорий (в т.ч. проектирование)
2007 2018 2820410 2820410 100 412000 550000 550000 550000 550000 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
KO
Laste mänguväljakute paigaldamine lasteaedade territooriumil (l/a Karikakar, Kuldkalake, Marjake, Põngerjas, Vikerkaar) - 2014. aastal
243
Проектирование и реновация зданий городских муниципальных школ
2008 2018 9392022 2110250 22,47 131911 319182 319182 319182 319182 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
KO
244
Приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности зданий муниципальных учреждений образования
2007 2016 1981261 1833424 92,54 1066093 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
KO
245
Оборудование муниципальных учреждений образования освещением согласно тербованиям службы охраны здоровья
2010 2018 1917349 1917349 100 466314 466314 466314 466317 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
KO
4.1.2.2. оснащение современной техникой и необходимым инвентарём 246 Создание IntraNet 2013 2014 2000 2000 100 500 Linnakantselei
247 Проведение ISKE (Государственная программа защиты данных)
2013 2014 32000 32000 100 16000 Linnakantselei
248
Развитие парка информационно-коммуникационных технологий в детских
2014 2021 82400 82400 100 10300 10300 10300 10300 10300 Kultuuriosakond
23
дошкольных учреждениях
4.1.3. способствовать активному участию молодёжи в общественной жизни города 4.1.3.1. развитие молодёжных центров
249 Экспертиза строительного проекта здания Нарвского молодёжного центра
2014 2014 1380 1380 100 1380 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
250
Реновация и оснащение помещений открытого молодёжного центра "Exit" Нарвского молодёжного центра
2013 2015 365575 36558 10 27500 7458 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
NNK
4.1.3.2. поддержка молодёжных инициатив
251 Поддержка молодёжных проектов
2007 2017 100000 100000 100 10000 10000 10000 10000 Narva Noortekeskus
252 Поддержка работы Нарвского молодёжного парламента
2011 2017 14000 14000 100 2000 2000 2000 2000 Narva Noortekeskus
4.1.4. поддержка развития учеников с особыми потребностями 4.1.4.1. развитие учебного процесса
253 Развитие услуг детского социального психолога на базе MTÜ Lapsele Oma Kodu
2013 2018 23040 23040 100 3840 3840 3840 3840 3840 Kultuuriosakond Partner on MTÜ Lapsele Oma Kodu
254 Организация консультирования в сфере детской психиатрии
2013 2018 33000 33000 100 5500 5500 5500 5500 5500 Kultuuriosakond MTÜ Lapsele Oma Kodu
255 Развитие школьной сети опорных специалистов
2013 2018 1914000 1914000 100 319000 319000 319000 319000 319000 Kultuuriosakond MTÜ Lapsele Oma Kodu
256
Организация услуг психолога и спец. педагога в детских дошкольных учреждениях
2015 2018 732800 732800 100 183200 183200 183200 183200 Kultuuriosakond
257 Открытие учебного класса для учеников с нарушением зрения
2015 2018 29980 29980 100 16510 4490 4490 4490 Kultuuriosakond
258 Открытие групп выравнивания в детских дошкольных учреждениях
2012 2017 59448 59448 100 3300 3300 3300 3300 Kultuuriosakond
Sobitusrühmade avamine ei toimu plaanipäraselt, vaid on vajaduspõhine. Sobitusrühma avamisega seotud summa sõltub laste üldarvust rühmas ning sellest mis ulatuses ja millist konkreetselt tuge vajab HEV-laps sobitusrühmas.
259
Открытие групп для детей с особыми образовательными нуждами в детских дошкольных учреждениях
2012 2017 117114 117114 100 12400 12400 12400 12400 Kultuuriosakond
Erirühmade avamine ei või olla plaanipärane, vaid on vajaduspõhine. Erirühma avamise ja ülalpidamisega seotud finantseerimise ulatus sõltub erirühma suurusest ning sellest, mis tuge vajavad HEV-lapsed.
260 Открытие классов на базе Паю школы для учащихся со
2013 2017 75000 75000 100 15000 15000 15000 15000 Kultuuriosakond
24
специализированными потребностями и поддержка деятельности дома ученика
4.1.4.2. учёт особенностей города в учебном процессе
261 Открытие групп языкового погружения в детских дошкольных учреждениях
2012 2017 65746 65746 100 Kultuuriosakond
Keelekümblusrühmade avamine sõltub vanemate soovist ning lasteaia võimalustest (eeskätt, kas lasteaias on olemas kvalifitseeritud õpetajad). Keelekümblusrühma avamisega seotud finantseerimise ulatus sõltub lasteaia olemasolevatest võimalustest, õppekeskkonnast (nt kas on vaja täiendavat inventari jms) ning rakendatavast keelekümbluse vormist (täis- või osaline).
4.1.5. создание многопрофильной школы по интересам для учеников гимназической ступени обучения
4.1.5.1. предоставление возможности нарвским гимназистам углубленного изучения школьных предметов (физика, химия, математика и т.д.), а также для дополнительного изучения государственного и иностранных языков
4.1.5.2. привлечение к проведению занятий лекторов и преподавателей из научно-образовательных учреждений Эстонии и из других стран
262 Поддержка деятельности MTÜ Puškini Instituut
2013 2017 388000 388000 100 90000 90000 90000 90000 Kultuuriosakond
5. степень занятости населения и уровень средней зарплаты в Нарве выше, чем в среднем по Ида-Вирумаа 5.1. в городе созданы все условия, необходимые для обеспечения занятости населения 5.1.1. создать условия для появления новых рабочих мест 5.1.1.1. создание выгодных условий для производственных предприятий и сферы обслуживания 5.1.1.2. повышение конкурентоспособности предприятий, действующих на административной территории города
263 Организация обучения в сфере предпринимательства
2008 2015 18593 18593 100 500 8948 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
264 Поддержка проектов, направленных на создание новых рабочих мест
2010 2017 400084 400084 100 55000 90000 90000 90000 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
5.1.1.3. привлечение инвесторов 265 Распространение 2008 2014 Linna Arenduse ja APA
25
информации для строительства новых объектов
Ökonoomika Amet
266 Развитие инвестиционного паспорта Нарвы
2008 2015 2723,87 2723,87 100 300 2000 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
5.1.1.4. привлечение предприятий транспорта и логистики 5.1.1.5. оказание поддержки начинающим предпринимателям
267 Софинансирование проектов начинающих предпринимателей
2008 2018 240309 240309 100 30000 30000 30000 30000 30000 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
5.1.1.6. поддержка создания предприятия на основе хобби 5.1.1.7. обучение и содействие развитию навыков предпринимательства 5.1.1.8. развитие экспортного потенциала предприятий города
268 Поддержка участия предпринимателей на выставках
2008 2016 7913,5 7913,5 100 3196 3196 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Неофициальный перевод
6. БЮДЖЕТНАЯ СТРАТЕГИЯ ГОРОДА НАРВЫ И УЧЁТНОЙ ЕДИНИЦЫ
ГОРОДА НА ПЕРИОД 2015 – 2018 ГГ
6.1. Вводная часть
Для достижения целей, обозначенных в программе развития города Нарвы и для
того, чтобы планировать финансирование указанной в программе развития
деятельности, составляется бюджетная стратегия города. Бюджетная стратегия –
это финансовый план, который является основанием при составлении городского
бюджета, взятии обязательств и планировании инвестиционных проектов.
Городская бюджетная стратегия составлена на основании § 20 Закона о
финансовом управлении единицы местного самоуправления (далее KOFS) и § 372
Закона об организации местного самоуправления (далее KOKS).
Согласно постановлению Narva Linnavolikogu нр. 42 от 28.09.2006 (изменено
19.04.2012 постановлением нр. 6) « Порядок обращения с документами по развитию
города Нарва» бюджетная стратегия сотавляется как часть городской программы
развития.
При составлении бюджетной стратегии обеспечивается стабильное развитие города
через реалистичное планирование. Для реализации обозначенных в программе
развития целей и действий необходимо обеспечить стабильность доходной базы
города и устойчивость инвестиционного потенциала.
Бюджетная стратегия охватывает четыре предстоящих бюджетных года, и каждый
год корректируется, исходя из происходящих в экономической среде изменений.
Представленная бюджетная стратегия отражает цели бюджетной политики города
Нарвы на 2015 – 2018 г.г. и действия для их достижения.
Бюджетная стратегия составляется по учетной единице города Нарва. К учетной
единице города Нарва по состоянию на 31.12.2013 года относятся следующие
единицы: Город Нарва (в лице Нарвской Городской Управы), SA Narva Linnaelamu,
SA Narva Haigla, AS Narva Bussiveod, SA Narva Sadam, OÜ Narva
Jäätmekäitluskeskus, SA Narva Linna Arendus.
В бюджетной стратегии применены методы обеспечения финансовой дисциплины,
чтобы исключить опасность тяжелой финансовой ситуации города и городской
учетной единицы.
Исходной точкой составления бюджетной стратегии города является программа
развития города Нарва, Государственная бюджетная стратегия на 2015-2018 годы,
весенний прогноз Министерства финансов на 2014 год, Программа стабилизации на
2014 год Министерства финансов, рекомендации Европейской комиссии для
Эстонии и другие правовые акты, влияющие на деятельность местных
самоуправлений ( далее kov).
6.2. Анализ и прогноз социально-экономической среды
6.2.1 Общая экономическая среда Эстонии и Государственная бюджетная
стратегия
2013 год характеризуется замедлением экономического роста Эстонии. По данным
Департамента статистики в I квартале увеличился SKP по сравнению с
соответствующим периодом 2012 года на 1,3%, в IV квартале - на 0,3%. В целом
SKP Эстонии вырос в 2013 году на 0,8%, что было за последние четыре года
наименьшим ростом. В 2013 году составил SKP в текущих ценах 18,4 миллиарда
евро.
Внутриэкономический спрос вырос на 1,5%, что вызвано, прежде всего,
увеличением расходов конечных потребителей домохозяйств. Хотя внутренний
спрос рос быстрее, чем SKP, все же расходы конечных потребителей,
капиталовложения и изменение запасов в целом были по сравнению с
произведенным SKP меньше. Tarbijahinnaindeks (индекс потребительских цен)
вырос в 2013 году по сравнению со средним в 2012 году на 2,8%. В течение
последних пятнадцати лет было годовое изменение tarbijahinnaindeks ниже 3 % два
раза: в 2009 году – 0,1% и в 2003 году 1,3%.
По данным Департамента статистики в IV квартале 2013 года средняя брутто-
зарплата была 986 евро, что на 7,6 % больше, чем за соответствующий период
прошлого года. По сравнению с соответствующим кварталом прошлого года рост
средней брутто-зарплаты в IV квартале был немного медленнее, чем в III и II
кварталах. На основании исследований статистики зарплаты число работников по
состоянию на конец декабря было на 2,4 % меньше, чем в декабре 2012 года.
По данным Департамента статистики по состоянию на 1 января 2013 года
численность населения Эстонии составляла 1 320 174 человек. По уточненным
данным на 1 января 2014 года численность населения Эстонии составляла 1 315 819
человек. В течение 2013 года численность населения Эстонии уменьшилась на 4355
человек или на 0,3%. При продолжении подобных тенденций будет уменьшаться
население в среднем на 0,3% - 0,4% в год.
Уточненные данные Департамента статистики относительно основных показателей
экономики Эстонии опубликованы на домашней страничке Департамента
статистики http://www.stat.ee.
Весенний прогноз 2014
На момент составления бюджетной стратегии Министерство финансов
опубликовало весенний экономический прогноз. По весеннему экономическому
прогнозу Министерства финансов на 2014 год SKP Эстонии вырастет в 2014 году
на 2%. Темпы роста компонента внутреннего спроса несколько замедлятся в 2014
году. Рост потребительских цен уменьшится с 2,8% в 2013 году до 1,4% в 2014
году. Налоговая нагрузка в 2014 году установится 32,4 от SKP, уменьшит
налоговую нагрузку повышение необлагаемого налогом дохода от пенсий, но
увеличивает повышение акциза на табачные изделия и алкоголь. Темп роста
занятости замедлился во второй половине 2013 года и остается в 2014 году
сдержанным. В течение 2014 года темп роста средней зарплаты должен
замедлиться по сравнению с прошлым годом, но в начале года может еще
продолжиться быстрый рост зарплат. Поскольку внешние условия настоящего
прогноза были зафиксированы до эскалации событий на Украине, не были в
основном сценарии учтены возможные экономические санкции ЕС и ответная
реакция России. Возможное дальнейшее развитие геополитического кризиса
связано с очень большой неопределенностью.
Государственная бюджетная стратегия 2015-2018
Составление государственной бюджетной стратегии 2015-2018 состоялось
одновременно и в существенной согласованности с обновлением Программы
деятельности Правительства Республики, Программы конкурентоспособности
Эстонии 2020, а также с обновлением Программы стабилизации.
Цель правительства - обеспечить устойчивую бюджетную политику,
уравновещивающую макроэкономику. Бюджетно-политические решения выносятся
единовременно и данные решения устойчивы, максимально учитывают политику
областей и деятельность других уровней правительственного сектора и
рассматривают все источники финансирования.
Правительство продолжает строгую бюджетную политику и целью на
среднесрочный период является структурный профицит бюджета
правительственного сектора. Таким образом, поставленная цель согласуется с
Договором стабилизации, координирования и управления Majandus- ja rahaliit и с
вступившим в силу в марте 2014 года новым базовым законом государственного
бюджета. Планирование бюджетной позиции с профицитом способствует
обеспечению долгосрочной устойчивости бюджета.
Приоритетами Правительства Республики на 2015 год являются:
- Уменьшение налоговой нагрузки по рабочей силе. Эффективная налоговая ставка
по рабочей силе составляет 33,2 процента.
- Уменьшение детской бедности. Абсолютный размер детской бедности
уменьшится до 8,4%.
- Укрепление безопасности Эстонии. Гарантирована готовность государства
справляться с внутренними и внешними угрозами. Расходы на оборону
сохранятся на уровне 2% от SKP.
- Устойчивые (стабильные) финансы государства. Бюджетная позиция
правительственного сектора составляет 0,2% структурного профицита.
Целью правительства является достижение в 2015 году структурного профицита
0,2% от SKP, в 2016 году структурного равновесия, а в 2017 и 2018 году
структурного профицита 0,2% от SKP. При достижении целей в 2017 году добиться
номинального профицита бюджета в правительственном секторе, что даст
возможность начать восстановление уменьшенных в период экономического
кризиса резервов. На протяжении бюджетного года воздерживаются от составления
позитивных дополнительных бюджетов, возможное дополнительное поступление
доходов по налогам направляется в резервы.
Основные показатели весеннего экономического прогноза 2014 года Министерства
финансов приведены в нижеследующей таблице:
Väljavõtte Rahandusministeeriumi 2014.aasta kevadisest majandusprognoosist 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Majanduse põhinäitajad (%)
SKP reaalkasv 0,8 2,0 3,5 3,6 3,4 3,2
SKP nominaalkasv 5,9 4,9 6,9 6,8 6,4 6,1
SKP jooksevhindades (mld eurot) 18,4 19,3 20,7 22,1 23,5 24,9
Tarbijahinnaindeks 2,8 1,4 2,7 2,8 2,8 2,8
Tööhõive (15-74-aastased, tuhat) 621,4 622,5 624,5 624,0 622,0 619,0
Tööhõive kasv 1,0 0,2 0,3 -0,1 -0,3 -0,5
Keskmine palk (eurot) 948 1007 1071 1139 1213 1293
Palga reaalkasv 4,9 4,8 3,5 3,5 3,6 3,7
Palga nominaalkasv 7,8 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6
Согласно весеннему экономическому прогнозу 2014 года Министерства финансов,
реальный ежегодный рост экономики в 2015-2018 годы должен оставаться в
интервале 3,2% - 3,6% при условии, что вместе с улучшением экономического
состояния начнут также расти инвестиционная активность и смелость частных
потребителей. Риски роста экономики связаны в основном с ситуацией на Украине,
точнее оценить экономическое влияние до стабилизации внешней политики еще
трудно, Министерство финансов прослеживает поступление налогов и исполнение
бюджета каждый месяц, и при необходимости реагирует. Рост потребительских цен
ускорится в 2015 году до 2,7%, предполагая, что в ценах на сырье не возникнет
больших колебаний, рост потребительских цен стабилизируется на уровне 2,8% в
2016-2018 г.г. Опираясь на результаты последней переписи населения есть
основание предположить, что начиная с 2016 года начнет все-же уменьшаться в
более быстром темпе число незанятых, что также неизбежно ограничивает
возможности роста экономики Эстонии. Реальный рост зарплаты в 2015-2018 годы
составит 3,5-3,7%. Целью правительства является сохранить налоговую нагрузку на
уровне до последнего экономического кризиса (примерно 32% от SKP), уменьшив
связанные с рабочей силой налоги. Налоговую нагрузку по рабочей силе уменьшат
налоговые изменения: уменьшение ставки подоходного налога в 2015 году до 20%,
ступенчатое увеличение необлагаемого дохода к 2018 году до 184 евро в месяц (в
2015 году планируется увеличение необлагаемого дохода с 144 евро на 10 евро),
уменьшение налога страхования от безработицы с 3% до 2,4% в 2015 году и
увеличение дополнительного необлагаемого дохода пенсионеров до 220 евро в 2015
году.
Правительство Эстонской Республики вводит с 1 января 2015 года минимальную
часовую ставку 2,34 евро и минимальную месячную зарплату при полной нагрузке
390 евро (в 2014 году минимальная часовая тарифная ставка составляет 2,13 евро и
минимальная месячная зарплата при полной нагрузке 355 евро). Начиная с 2015
года, увеличится универсальное детское пособие на первого и второго ребенка до
45 евро, а на третьего и последующих детей до 100 евро. Дополнительно
увеличивается прожиточное пособие для семьи с одним ребенком до 45 евро, и для
семьи с двумя и более детьми до 90 евро.
Кредитная нагрузка или отношение кредитов к SKP уменьшится в последующие
годы, в 2015 году до 9,3% от SKP, а к 2018 году - до 7,9% от SKP. Новых кредитов
государство брать не будет, а будет возвращать старые кредиты, при этом решения
о взятии или не взятии кредитов принимаются, исходя из фактических денежных
потоков в соответствующем году.
Рекомендации Европейской комиссии
Европейская комиссия 02.06.2014 года рекомендует Эстонии применить в период
времени 2014-2015 гг следующие методы:
1. Усилить бюджетные методы 2014 года согласно весеннему прогнозу комиссии,
учитывая разрыв 0,3 % от SKP, что приводит к существенному риску отклонения от
требований пакта стабильности и роста. Существенно усилить бюджетную
стратегию, чтобы обеспечить достижение в 2015 году бюджетных целей на
среднесрочный период и их соблюдение в дальнейшем. Дополнить правила
уравновешивания бюджета более связанными среднесрочными расходными целями
в рамках общей концепции бюджета на среднесрочный период и продолжить
эффективность расходов в публичном секторе.
2. Увеличить стимулы в работе с помощью методов, направленных на работников с
низкой зарплатой. Направить приводящие к активизации усилия на людей, больше
всего удаленных от рынка труда, обеспечивая прежде всего своевременное
принятие и внедрение реформы рабочей силы. Увеличить эффективность семейной
политики и расходования средств, улучшить в то же время доступность услуг по
уходу за детьми и возможность использования. Использовать согласованные
методы для содействия экономическому развитию и предпринимательству в тех
областях, где преобладает большая безработица.
3. Обеспечить соответствие системы образования и школьной системы
потребностям рынка труда, поднять уровень навыков и квалификации, расширяя
методы постоянного обучения и систематически увеличивая участие в
профессиональном обучении и дополнительной подготовке, в том числе в
производственной практике. Еще больше усилить приоритетность и специализацию
научной деятельности и инновационных систем, а также углубить сотрудничество
предпринимателей, высших школ и научных учреждений, чтобы содействовать
улучшение международной конкурентоспособности.
4. Приложить больше усилий для поднятия эффективности энергии, прежде всего в
части жилых и производственных зданий. Существенно увеличить стимулы в
транспортном секторе, чтобы содействовать движению с малой ресурсоемкостью.
Продолжить развитие с соседями из стран.членов ЕС трансграничных
энергетических объединений, чтобы разнообразить источники энергии и
способствовать конкуренции через лучшее интегрирование энергетических рынков
Балтийских стран.
5. Лучше уравновешивать доходы местных самоуправлений и возложенные на них
обязательства. Изменить деятельность местных самоуправлений на более
эффективную и обеспечить предоставление качественных публичных услуг на
местном уровне, прежде всего предоставление дополнительных социальных услуг.
6.2.2 Бюджетная позиция местных самоуправлений
Единицы местного самоуправления (215 единиц) выполняют важную роль в
исполнении задач публичного сектора. Вне зависимости от величины выполняются
одинаковые задачи. Общее управление охватывает расходы на содержание
городской и волостной управы, а также городского и волостного собрания.
Хозяйственные расходы (в том числе жилищное и коммунальное хозяйство)
состоят в основном из расходов на городской или волостной общественный
транспорт, на содержание волостных дорог и городских улиц, на организацию
водоснабжения и на освещение улиц. Социальная защита обеспечивает содержание
домов попечения, оказание социальной помощи и социальных услуг, а также
социальную защиту семей. К области образования относится содержание школ и
детских садов. Досуг, культура и религия охватывают содержание школ по
интересам, домов культуры, библиотек, музеев и спортивных сооружений, а также
работу с молодежью. Оставшиеся области составляют в расходах единиц местного
самоуправления меньшую часть – к ним относятся, например, благоустройство, а
также содержание отходов и организация обращения со сточными водами. В целом
объём этих расходов достиг в 2013 году 1638 млн. евро (в т.ч. 75 млн. евро оплата
по обязательствам). Из них 63 % составили расходы по персоналу и хозяйственные
расходы.
Бюджеты единиц местного самоуправления независимые, местные самоуправления
сами принимают решение по их составлению. Основными видами доходов
являются подоходный налог и дотации из государственного бюджета. Фонд
выравнивания предусмотрен для унификации их бюджетных возможностей. Фонд
поддержки состоит в основном из пособия учителям на расходы по заработной
плате, на школьные обеды, а также для выплаты пособия по бедности.
Дополнительно единицы местного самоуправления получают пособия на
содержание местных дорог, а также они имеют возможность ходатайствовать о
пособии на проекты из многих источников. Другие собственные доходы
охватывают в основном поступления от земельного налога и от оплаты за
окружающую среду или от продажи товаров и услуг.
Единицы местного самоуправления обязаны были к ноябрю 2013 года составить
бюджетную стратегию на период 2014 – 2017 годы. В стратегии при планировании
доходов и расходов остались консервативными. Например, предполагается в этот
период поступление подоходного налога в целом на 0,16 млд евро меньше, чем
прогнозирует Министерство финансов. Расходы по заработной плате планируется
наращивать в среднем на 2,2 % в год, что остается существенно ниже
прогнозируемого роста средней зарплаты по государству (в среднем 6,4 % в год).
Для роста хозяйственных расходов учитывается в среднем 2,0 % в год. По росту
зарплаты и давлению инфляции можно предположить текущую корректировку
расходов в сторону увеличения. Осторожными были и при планировании
инвестиций на период 2015 – 2017 гг. В среднем на инвестиции планируется
использовать собственные средства 117 млн евро в год, что остается на таком же
уровне как и в период 2010 – 2013 гг. В результате консервативного планирования
запрограммировано добиться начиная с 2016 года профицита. Это дает задел в
соответствующем году для наращивания расходов.
На распределение расходов по сферам деятельности влияют главным образом
изменения в инвестициях. Единицы местного самоуправления находятся в части
инвестиций на позиции выжидания, пока не прояснятся в новом периоде виды
деятельности, поддерживаемые внешней помощью.
6.3 Бюджетная стратегия города Нарва 2015-2018
Основная цель составления бюджетной стратегии заключается в планировании
реализации инвестиционных проектов, приведенных в программе развития города и
отраслевых программах развития, что способствует достижению региональных
целей по развитию. Бюджетная стратегия является основой для ежегодного
составления бюджета и также задает направление для осуществления необходимых
изменений (рост доходов или сокращение расходов) и позволяет более ясно
понимать инвестиционную способность местного самоуправления , а также
возможность взятия кредитов и прочих обязательств.
В бюджетной стратегии представлены данные по обязательствам по взятым
кредитам, а также данные по переходящим расходам в части строительства и
мероприятий. В бюджетной стратегии установлены применение и выполнение мер
обеспечения финансовой дисциплины г. Нарва и учетной единицы города.
Реализация представленной в городской программе развития деятельности,
направленной на развитие, напрямую связана с объёмом поступающих доходов (в
том числе поступление подоходного налога, государственные пособия), с
возможностью взятия займов. Основанием является тот факт, что финансирование
городской деятельности из собственных средств напрямую зависит от роста
экономики Эстонии, трудовой занятости жителей города и вытекающих из этого
поступлений подоходного налога, полученных от государства пособий, взятия
кредитов, внешних инвестиций. Также согласно KOFS город должен ежегодно
обеспечивать позитивный результат основной деятельности и сохранять долговую
нагрузку на индивидуальном уровне, как себе, так и совместно с зависимыми
единицами.
Прогноз уровня доходов и инвестиций на 2015-2018 годы запланирован исходя из
консервативного принципа и не покрывает всю описанную в программе развития
деятельность. Большее поступление доходов позволяет при составлении
дополнительного бюджета направить дополнительные средства соответственно на
приоритетную деятельность. При более слабом развитии экономической ситуации
чем ожидалось, что приводит к снижению поступления доходов, следует бюджет и
план расходов своевременно изменить.
Проекты/деятельность плана деятельности программы развития города Нарвы
разделены по своему соответствию на части видения. Итоги запланированных в
программе развития проектов/деятельности в части затрат по годам и по частям
видения показаны в таблице «Основные направления развития, 2014-2018гг,
самофинансирование города Нарва» в пункте 6.6. Более детальный обзор
проектов/деятельности представлен в программе развития (в части плана
деятельности).
В настоящей бюджетной стратегии города на период 2015-2018 годы приоритетом
является обеспечить оказание жителям города законных публичных услуг, сделать
более эффективной деятельность местного самоуправления и гарантировать
предоставление качественных публичных услуг местного уровня. Для их
исполнения необходимо, в том числе, улучшить инфраструктуру жизненной среды,
создав для жителей города удобные жизненные условия, а также обеспечить
мотивацию работников учреждений местного самоуправления. Поскольку
возможности местного самоуправления при принятии обязательств ограничены, и
методы обеспечения финансовой дисциплины следует строго соблюдать,
приоритеты инвестиционной деятельности, прежде всего, связаны с открытием
нового периода финансирования ЕС, что даст возможность привлекать внешнюю
помощь по приоритетным проектам для создания и обновления городской
инфраструктуры.
Городской бюджет составлен по кассовому принципу. В составленном по
кассовому принципу бюджете планируются экономические сделки в том периоде,
когда запланированы связанные с ними денежные поступления или выплаты.
Данные представлены в евро. При составлении бюджетной стратегии после
планирования городских поступлений, учреждениям были даны предельные суммы
в части расходов. В случае, если для планирования и выполнения целей и
деятельности было оценено, что существенные виды деятельности не достаточно
профинансированы, эти виды деятельности были представлены отдельно по
приоритетам списка резервных видов деятельности, реализация которых может
осуществиться только при поступлении доходов в большем объеме, чем было
первоначально запланировано.
Процесс прогнозирования бюджетной стратегии состоит из частей:
прогнозирование доходов и расходов основной деятельности, прогнозирование
инвестиционной деятельности, выявление необходимости взятия кредитов,
нахождение изменений ликвидного имущества и подсчёт нетто долговой нагрузки.
6.3.1 Доходы от основной деятельности
Доходы от основной деятельности по своему экономическому содержанию
разделены на следующие виды:
1. доходы от налогов
2. доходы от продажи товаров и услуг
3. получаемые дотации на расходы на деятельность
4. прочие доходы от деятельности
Обзор выполнения доходов от основной деятельности за 2013 г., уточнённого
бюджета 2014.г и бюджета на 2015-2018 годы. представлен в пункте 6.6.
Налоговые доходы
Налоги в Эстонии установлены двумя правовыми актами – законом о
налогообложении и законом о местных налогах. В данной бюджетной стратегии
государственными налогами запланированы подоходный налог физического лица и
земельный налог. Местные налоги – налог на рекламу и налог за закрытие дорог и
улиц.
Поступление подоходного налога физического лица регулируют закон о
подоходном налоге и порядок выделения подоходного налога физического лица
местному самоуправлению. Уплаченный подоходный налог физического лица-
резидента поступает следующим образом: без учета предусмотренных главой 4
Закона о Подоходном налоге вычетов, 11,60% (2013 год, в 2014 - 11,57%) от
облагаемых налогом доходов физического лица-резидента поступает единице
местного самоуправления по месту жительства налогоплательщика. Уплаченный с
пенсий и с прибыли от отчуждения имущества подоходный налог поступает
государству. Физическое лицо является резидентом, если его место жительства в
Эстонии или он подряд в течение 12 календарных месяцев находится не менее 183
дней в Эстонии. Местом жительства налогоплательщика в календарном году
считают место жительства, внесенное в регистр Налогово-таможенного
департамента по налогообязанным, по состоянию на 1 января того же календарного
года. Если в Налогово-таможенном департаменте отсутствуют данные о его месте
жительства, распределяется уплаченный им подоходный налог пропорционально
расчетному удельному весу единиц местного самоуправления. Перечисление
подоходного налога единицам местного самоуправления, а также определение
расчетного удельного веса происходит в порядке, введенном постановлением
министра финансов.
При планировании подоходного налога города взяты фактические поступления
прошлого года и ожидаемые - текущего года, прогнозы экономической ситуации,
доля поступающего местному самоуправлению подоходного налога (11,60%),
количество налогоплательщиков, изменения по налогам. Согласно государственной
бюджетной стратегии на период 2015-2018 годы, основными изменениями в
налоговой политике, которые влияют как на поступление подоходного налога в
бюджет единицы местного самоуправления, так и в бюджет государства в 2015
году, являются: уменьшение ставки подоходного налога с 21% до 20% начиная с 1
января 2015 года и поднятие необлагаемого налогом дохода с 1 января 2015 года со
144 евро до 154 евро в месяц. Исходя из данной информации, в том числе из
экономических прогнозов, в бюджетной стратегии города Нарва запланирован
ежегодный рост поступления подоходного налога 3%.
Основанием для начисления земельного налога взяты действующие ставки налога,
текущие поступления земельного налога в бюджет. В городе Нарва введены ставки
земельного налога дифференцировано по ценовым зонам от 0,8% до 2,5% в год от
цены облагаемой земельным налогом земли. Начиная с 01.01.2014 г. внесены
изменения процента ставки земельного налога по городской ценовой зоне нр.7 от
0,8% до 2,5% в год от цены облагаемой земельным налогом земли (до 2014 г. ставка
составляла 2,0%), распределение ценовой зоны следующее: на землю с целевым
использованием жилая земля – 0,8%, на землю с другим целевым использованием –
2%, на коммерческую землю, производственную землю, землю под хранилища для
отходов – 2,5%. Согласно изменению закона о земельном налоге, начиная с 2013
года увеличиваются льготы по земельному налогу, что уменьшает поступление
земельного налога в бюджеты самоуправлений. Для компенсации освобождения от
земельного налога земли под дома увеличили ставку поступающего от государства
в бюджеты местных самоуправлений подоходного налога с 2013 года на 0,17
пунктов до 11,57%, а с 2014 года на 0,03 пункта до 11,60%. В результате
увеличения ставки подоходного налога, поступающий в местные самоуправления
доход покрывает уменьшение поступления земельного налога. На основании § 11
Закона о земельном налоге город каждый год освобождает от земельного налога
пенсионеров, репрессированных и приравненных к репрессированным лиц в
объеме и в порядке, установленном городским собранием. 22.12.2012 года Нарвское
городское собрание приняло «Порядок освобождения от земельного налога в
городе Нарва», который действует с 01.01.2013 года. Согласно этому порядку, от
земельного налога в Нарве освобождаются репрессированные и приравненные к
репрессированным лица. На 2015-2018 годы запланировано поступление
земельного налога на уровне 2014 года.
Согласно закону о местных налогах местное самоуправление может установить на
своей административной территории местные налоги. В бюджетной стратегии
запланированы налог на рекламу и налог за закрытие дорог и улиц. Местные налоги
запланированы на последующие годы на уровне 2014 года.
Доходы от продажи товаров и услуг
Под данным доходом планируются госпошлины, поступления от деятельности в
сфере образования, культуры, искусства, спорта, досуга и социальной помощи,
доходы от общего управления, доходы от аренды и найма, поступления от продажи
прав (плата за установление права на застройку), продажа прочих товаров и услуг.
При планировании доходов учтены действительные поступления за прошлый год и
ожидаемые поступления за текущий год, а также изменения в деятельности
учреждений. В бюджете города на 2014 год запланирована госпошлина со сделок,
связанных с регистром хозяйственной деятельности. Начиная с 01.07.2014 года,
Закон о регистре хозяйственной деятельности будет признан недействительным
(основание: § 76 Закона об общей части кодекса хозяйственной деятельности), в
связи с этим госпошлина со сделок с регистром хозяйственной деятельности не
запланирована на последующие годы.
Увеличение поступлений запланировано на последующие годы в части доходов,
которые будут получены от деятельности в области образования и спорта. В части
доходов от деятельности в области социальной помощи увеличиваются
поступления от Narva Hooldekodu за услуги от попечительства. На 2015-2018 годы
ожидаются доходы от аренды в большем объеме, что связано с увеличением
поступлений за коммунальные услуги (рост тарифов за отопление).
Получаемые пособия на расходы от деятельности
В ежегодном государственном бюджете предусмотрено пособие для местных
самоуправлений с более слабой доходной базой. Целью фонда выравнивания в
бюджетах является унифицировать их возможности при оказании публичных услуг.
Фонд поддержки помогает местным самоуправлениям для выполнения конкретных
заданий, который надо использовать согласно поставленным целям. Средства
фонда поддержки предусмотрены на поддержку расходов на образование (расходы
по рабочей силе, учебные средства, инвестиции, школьные обеды, дополнительное
обучение), на пособие по бедности, на поддержку оказания социальных услуг, на
компенсацию регистрации рождения и смерти, на прожиточное пособие семье, на
пособие для маленьких островов и на компенсацию изменения платы за
окружающую среду.
Размер распределения, условия и порядок распределения фонда выравнивания и
фонда поддержки устанавливает Правительство Республики (решение по
использованию денежных потоков фонда выравнивания и фонда поддержки
принимает единица местного самоопределения).
Прочие пособия на текущие расходы – это выделенные учреждениям
дополнительные пособия на текущие расходы, в т.ч. в 2015 году возвращение
мостового финансирования на текущие расходы планируется по проекту “Unikaalse
Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine: Juurdepääsu
parendamine. EstRusFortTour - 2.etapp", а на 2015-2018 годы запланированы средства
на содержание местных дорог и на погашение основной части учебных кредитов и
оплату налогов со спецльгот.
Прочие доходы от деятельности
Данный доход запланирован как поступление от спецпотребления воды, плата за
загрязнение, штрафы, другие доходы от имущества и прочие доходы.
Согласно ч.2 § 13 закона о плате за природопользование плата за спецпотребление
воды вносится: - 100% в государственный бюджет, если воду берут в порядке спецпотребления из
пограничного водохранилища
- 50% в государственный бюджет и 50% в местный бюджет, если воду берут в
порядке спецпотребления из внутреннего водохранилища (расположенного на
территории местного самоуправления) или слоя грунтовых вод.
Штрафы запланированы в следующих случаях: неисполнение договорных
обязательств исполнителем работ, нарушение городских порядков и предписаний, а
также государственных правовых актов, в случае нарушения деликатно-
процессуального кодекса.
В соответствии с ч.1 § 15 закона о плате за природопользование, плата за
загрязнение вносится в государственный бюджет, за исключением отраженных в
ч.2 § 15 случаев, согласно чему плата за смешанные бытовые отходы и устранение
остатков смешанных бытовых отходов после сортировки на основании вступивших
в силу в 2009 году ставок платы за загрязнение вносится таким образом: 75% в
бюджет местного самоуправления, в котором возникли отходы, на развитие
обращения с отходами и 25% - в государственный бюджет. В связи с развитием
поступления отходов по видам (в т.ч. смешанных бытовых отходов и остатков их
сортировки) и применением различных технологий повторного использования в
Эстонии, например, механико-биологическая обработка, массовое сжигание
отходов, быстро уменьшается количество предназначенных к вывозу отходов. Это
влияет на сумму поступающей в бюджет единицы местного самоуправления платы
за загрязнение. В данный момент вывозятся в городе Нарва возникшие смешанные
бытовые отходы и остатки их сортировки на свалку Уйкала, где применяется
технология механико-биологической обработки отходов. В меньшей степени
поступают возникшие в Нарве смешанные бытовые отходы на Таллиннский завод
по механико-биологической обработке AS Ragn-Sells и для массового сжигания на
электростанцию Iru AS Eesti Energia. Опираясь на вышеизложенное, прогноз
поступлений дохода от платы за загрязнение по смешанным бытовым отходам и
остаткам сортировки в 2015-2018 годы запланирован на уровне 2014 года.
6.3.2 Расходы основной деятельности
Расходы основной деятельности распределены по экономическому содержанию
согласно KOFS на следующие виды:
1) выдаваемые пособия;
2) прочие хозяйственные расходы, в т.ч. расходы по персоналу, хозяйственные
расходы, прочие расходы.
В части расходов основной деятельности городских учреждений запланированы
также средства на содержание дорог и средства на возврат учебных кредитов.
Средства на содержание дорог запланированы на уровне 2014 года (за исключением
сумм дополнительного целевого финансирования на транзитные дороги единиц
местного самоуправления). Средства на возврат учебных кредитов запланированы
согласно графику погашения основной части учебных кредитов и оплаты налогов
со спец.льгот.
При планировании указанных расходов на 2015-2018 гг. были взяты за основу
данные предыдущих лет и планы деятельности учреждений. Учреждения
представили списки резервной деятельности по приоритетам, которые будут
претворены в жизнь в случае поступления доходов в большем объеме, чем
запланировано.
Выданные пособия на расходы по ведению деятельности
Пособиями на ведение деятельности запланированы пособия лицам, занимающимся
предпринимательством, социальные пособия и прочие пособия физическим лицам,
целевые пособия на расходы по ведению деятельности, нецелевые пособия. При
планировании данного вида расходов на период 2015-2018 гг. за основу взяты
данные предшествующих лет и программы деятельности учреждений.
В 2015-2018 гг. в бюджете запланированы следующие пособия: пособие
начинающим предпринимателям, пособия по проектам недоходных объединений,
пособия целевым учреждениям, городским мероприятиям, ежегодные денежные
взносы в Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA, ежегодные членские взносы в ассоциацию
City Twins и European Walled Towns и др.. В период 2015-2018 суммы по
деятельности запланированы на уровне 2014 года.
На период 2015-2018 гг. на проект „Kodulinn kaunimaks” не запланировано
бюджетных средств.
Из городского бюджета выделяемые целевые пособия по ведению деятельности
запланированы, исходя из возможностей бюджета, в основном на уровне 2014 года,
в том числе – целевому учреждению Narva Kalmistud, на организацию
общественных городских перевозок, целевым учреждениям Narva Linna Arendus,
Narva Muuseum.
Данные расходы составляют примерно 12% от расходов на ведение деятельности.
Прочие расходы на ведение деятельности
Прочие расходы на ведение деятельности разделяются на расходы по персоналу, на
хозяйственные расходы и прочие расходы. При планировании на 2015-2018 гг. за
основу взяты данные 2013 и 2014 годов, программы деятельности учреждений,
изменения тарифов на хозяйственные расходы.
Расход на персонал составляют примерно 62% от суммы расходов города на
ведение деятельности.
Хозяйственные расходы составляют административные расходы, хозяйственные
расходы на содержание недвижимости, зданий, помещений, строений, автомобилей
и инвентаря, расходы на обучение, на покупку учебных средств, медицинские
расходы, расходы на питание и прочие услуги. Хозяйственные и прочие расходы
составляют примерно 26%-27% от суммы расходов города на ведение деятельности.
Росту хозяйственных расходов способствует продолжающийся рост цен на
электричество и коммунальные услуги. Расходы в связи с работами по содержанию
дорог и улиц города Нарва (2015-2017, 2018-2020 планируемые), содержанию в
порядке технических средств организации движения (2014-2016 и планируемые
2017-2019), парков и зеленых зон (2015-2017, 2018-2020 планируемые), с работами
по обслуживанию уличного освещения города Нарва (2014-2016 и планируемые
2017-2019) на данный момент запланированы на уровне 2014 года, однако,
поскольку они напрямую зависят от результатов госпоставок, их стоимость может
превышать запланированную в стратегии.
Местные самоуправления Эстонии имеют обширную компетентность в
организации жизни своей общины. Наиболее существенными расходными
областями являются образование (дошкольное, основное, гимназическое и
образование по интересам), досуг, культура и религия (дома культуры,
музыкальные, спортивные школы и школы по интересам, библиотеки и пр.),
хозяйство (общественный транспорт), жилищное и коммунальное хозяйство,
социальное попечение (пособия, услуги, учреждения опеки).
Классификация расходов учреждений (в том числе подведомственных учреждений)
и служб города Нарва происходит как по экономическому содержанию, так и в
разрезе видов деятельности. Сводный обзор представлен в пункте 6.6 бюджетной
стратегии.
6.3.3 Инвестиционная деятельность
Раздел бюджета по инвестиционной деятельность разделен по экономическому
содержанию на следующие части:
1) приобретение основного имущества;
2) продажа основного имущества;
3) целевое финансирование, получаемое для приобретения основного
имущества;
4) целевое финансирование, выдаваемое для приобретения основного
имущества;
5) финансовые доходы и финансовые расходы.
На 2014 – 2018 годы перед городом стоит очень значительная задача привлечения и
использования денежных средств из структурных фондов Европейского Союза (в
дальнейшем EL) следующего периода финансирования. Для оптимизации
деятельности по развитию города работа по всем проектам большого объема
(включая координацию всей проектной деятельности города) организована через
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet.
Для того, чтобы при открытии фондов EL у города была вся необходимая
документация для представления ходатайства, подготавливается необходимая для
строительства объектов города строительная документация и технико-
экономический анализ. Подготавливаются ходатайства на проекты в следующих
областях: улучшение городской среды (тротуары, транспортные дороги, уличное
освещение, зоны отдыха и озеленения, развитие центра Старого города, автобусная
станция), развитие туризма (пристань, маркетинг), культура. Учитывая
возможности города по самофинансированию в течение всего периода бюджетной
стратегии, вложение больших инвестиций возможно только при поддержке
внешнего финансирования.
При планировании данной части за основу на 2015 – 2018 годы взяты реализуемые
в городе и запланированные проекты. От претворения в жизнь проектов зависит
целевое финансирование, получаемое на приобретение основного имущества, и за
счет этого приобретение основного имущества и связанные с этим расходы.
Цифровые показатели инвестиционной деятельности города Нарва приведены в
части программы развития в программе реализации, обзор по основным проектам (в
том числе запланированные инвестиционные проекты) представлен в пункте 6.6.
6.3.4 Финансовая деятельность
Раздел бюджета по финансовой деятельности распределяется по экономическому
содержанию на следующие виды:
1) взятие кредитов, взятие обязательств по аренде капитала;
2) возврат взятых кредитов, выполнение обязательств по аренде капитала.
Взятие обязательств и оплата зависит от реализуемых и запланированных
городских проектов и деятельности. Возврат платежей по обязательствам города
находится в прямой зависимости также от поступления мостового финансирования.
Долговые обязательства города представлены в таблице бюджетной стратегии, в
пункте 6.6 на 2013 – 2018 годы.
6.4 Бюджетная стратегия зависимых единиц города Нарва на период 2015-2018
гг.
Город Нарва как единица местного самоуправления и от него зависимые единицы
образуют расчетную единицу города Нарва. При составлении бюджетной стратегии
необходимо определить зависящие от города единицы. При определении зависимой
единицы исходят из KOFS и методики подсчета методов по обеспечению
финансовой дисциплины местного самоуправления и единицы местного
самоуправления (утверждена постановлением министра финансов номер 29 от
16.05.2011г. ).
Бюджетная стратегия содержит данные обзора экономической ситуации зависимых
единиц, в том числе численные показатели, которые необходимы для исчисления
результата основной деятельности и ставки нетто долговой нагрузки.
Зависимые единицы определяются по состоянию на конец каждого года на
основании сальдовых ведомостей целевых, недоходных и коммерческих
учреждений, относящихся к консолидированной группе местного самоуправления.
Исходя из этого на основании данных 2013 года к учетной единице города Нарва
вместе с городскими учреждениями относятся SA Narva Linnaelamu, SA Narva
Haigla, AS Narva Bussiveod, SA Narva Sadam, OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus, SA
Narva Linna Arendus. Согласно расчетной методике методов обеспечения
финансовой дисциплины, OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus относится к учетной
единице города Нарва с 2013 года.
Выделяемое из городского бюджета пособие зависимым единицам в основном
планируется на уровне 2014 года, исходя из возможностей бюджета.
Данные по зависимым единицам за 2013 год взяты из открытой (публичной)
информации https://saldo.fin.ee
6.4.1 SA Narva Linnaelamu
Задачами основной деятельности SA Narva Linnaelamu является управление и
использование муниципального жилого фонда, обеспечение его сохранности и
улучшение технического состояния. Участие города в целевом учреждении 100%.
Основанием составления бюджетной стратегии являются договор с городом,
программа развития города, программа развития муниципального жилого фонда.
Данные бюджета 2015-2018 г.г. представлены по принципу возникновения сделки.
Доходы основной деятельности целевого учреждения состоят из собственных
доходов, получаемых по договорам аренды, и финансирования, получаемого от
города Нарва (на основании заключенного с городом договора).
Расходами основной деятельности SA Linnaelamu являются расходы на управление
муниципальным жилым фондом, ремонт общежитий, обслуживание жилых и
нежилых помещений, коммунальные расходы и прочие расходы на управление.
В 2015-2018 году планируется уменьшать средства на расчетном счете на 50 000
евро ежегодно, которые планируются на покрытие задолженности нанимателей по
общежитиям и другие расходы, связанные с управлением и содержанием
муниципального фонда.
Численные показатели SA Narva Linnaelamu представлены в пункте 6.6.
6.4.2. SA Narva Haigla
SA Narva Haigla частноправовое юридическое лицо, основной сферой деятельности
которого являются больничные услуги. Участие города в целевом учреждении
100%.
Доходы SA Narva Haigla формируются в основном за счет медицинской
деятельности (98% от общей суммы доходов). В 2013-2014 г.г. увеличилась
стоимость медицинских услуг, что приведет к росту доходов. Также для
компенсации расходов по персоналу в период 2015 и 2016 гг., прогнозируется рост
доходов медицинской деятельности в 2015-2018 г.г.
Колебания доходов по годам зависят от двухгодичного цикла оказания услуг
медицинского осмотра и изменения и прогнозируемого изменения прейскуранта
цен медицинских услуг.
В связи с тем, что основной деятельностью SA Narva Haigla является оказание
медицинских услуг, то большая часть расходов (около 60%) составляют расходы на
персонал. В случае прогнозируемого роста зарплат существенно увеличится
расходная часть бюджета. Рост расходов SA Narva Haigla связан с изменение цен на
лекарства и продукты питания, а также с увеличением объемов и стоимости
закупаемых диагностических услуг.
Начиная с 2014 года, финансовая деятельность связана с возвратом оплаты за
капитальную аренду медицинского оборудования и возвратом кредита, который
был получен для сооружения пристройки.
Начиная с 2013 г. до 2014 года уменьшилась согласно плану доля лизинговых
платежей. Начиная с 2015 года, планируется использовать капитальную аренду для
обновления автопарка скорой помощи и медицинского оборудования, что снова
увеличит долю лизинговых платежей.
Численные показатели SA Narva Haigla представлены в пункте 6.6.
6.4.3. AS Narva Bussiveod
Сферами деятельности AS Narva Bussiveod являются услуги общественного
транспорта и оказание услуг по коммерческим перевозкам. AS Narva Bussiveod
предприятие с 100%-ым участием города Нарва.
Данные бюджета 2015-2018 г.г. предствалены по принципу возникновения сделки.
В марте 2013 года советом было пересмотрено экономическое положение AS Narva
Bussiveod, в результате чего была утверждена программа продолжения
деятельности предприятия на 2013-2015гг., целью которой является
соблюдение/внедрение строгой экономии.
Результаты осуществленных в 2013 году действий позволяют стабилизировать
финансовое положение и восстановить платежеспособность AS Narva Bussiveod, а
также продолжить реализацию программы действий в последующие годы.
В связи с окончанием действия договора на перевозку работников Eesti Energia
доходы и расходы 2015 года запланированы меньше, чем в 2014 году. На
последующие периоды 2016-2018 г.г. доходы и расходы запланированы на уровне
2015 года.
Численные показатели AS Narva Bussiveod представлены в пункте 6.6.
6.4.4. SA Narva Sadam
Учредителем SA Narva Sadam является город Нарва. Участие города в целевом
учреждение 100%.
SA Narva Sadam создано с целью сбора денежных и неденежных средств для
реконструкции Нарвского речного порта (в том числе и часть Кулгу), а также для
развития порта для яхт и малых судов, предлагающего качественные услуги
туристам и местным жителям, и для управления портом, осуществления прочих
сделок, тесно связанных с деятельностью SA Narva Sadam.
Бюджетная стратегия составлена, исходя из принципа консервативности.
Основными видами деятельности на 2015-2018 годы в части достижения
стратегических целей являются: позиционирование портов г. Нарва среди
яхтсменов Эстонии, Финляндии, Швеции и России (Санкт-Петербург и Псков);
поиск спонсоров, развитие ремонтной базы, разовые проекты.
Численные показатели целевого учреждения представлены в пункте 6.6.
6.4.5. OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus
Участие города в паевом товариществе составляет 99%. Целью паевого
товарищества является оказание хозяйственных услуг в части отходов на
административной территории города Нарва.
Правление паевого товарищества Narva Jäätmekäitluskeskus планирует ежегодно
повышать цены на оказываемые услуги как минимум на 10%, начиная с 2015 года,
и увеличить сдачу в аренду части территории паевого товарищества.
Деятельность паевого товарищества в большей степени зависит от проводимой
госпоставки на вывоз отходов в городе Нарва.
Численные показатели OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus представлены в пункте 6.6.
6.4.6. SA Narva Linna Arendus
Основной целью целевого учреждения Narva Linna Arendus является повышение
качества жизненной среды в Нарве, создание благоприятных условий,
способствующих развитию предпринимательства, на административной территории
г. Нарва путем развития имеющихся в управлении или собственности целевого
учреждения недвижимости и земельных участков в интересах жителей города.
Учредителем SA Narva Linna Arenduse является город Нарва. Участие города в
целевом учреждении составляет 100%.
Деятельность целевого учреждения тесно связана со следующими направлениями
деятельности: деятельность по благоустройству и развитию центра спорта и досуга
Äkkeküla; содержание и развитие здания по адресу Paul Kerese 20; благоустройство
и развитие территорий кладбищ: Сийвертси, Пеэтри, Немецко-финского.
В период 2015-2018 гг. целевое учреждение будет продолжать работу по указанным
трем направлениям, исходя из открывающихся возможностей финансирования
проектов.
В бюджете 2015-2018 гг. запланировано продолжение инвестиций из
открывающихся программ. В 2015-2018 гг. запланированы следующие
инвестиционные проекты: сооружение детской игровой площадки Äkkeküla;
развитие туристической и природной тропы Äkkeküla, III этап; сооружение
комплекса стрелкового тира Äkkeküla; сооружение Спортивного комплекса
Äkkeküla, а также планирование и установка инфраструктуры.
Численные показатели SA Narva Linna Arengu представлены в пункте 6.6.
6.5 Выполнение методов обеспечения финансовой дисциплины
Исходя из KOFS, методами обеспечения финансовой дисциплины единицы
местного самоуправления (в дальнейшем KOV) являются соблюдение разрешенной
величины результатов по основной деятельности и предельной ставки нетто
долговой нагрузки, в установленном законодательством значении.
Результатом от основной деятельности является разница доходов и расходов по
основной деятельности. Разрешенная величина результата от основной
деятельности не должна быть меньше чем ноль по состоянию на конец отчетного
года. Согласно KOFS, в бюджетной стратегии можно запланировать в качестве
результата от основной деятельности единицы местного самоуправления и его
учетной единицы значение, меньшее чем разрешено: на два не следующих друг за
другом года; на следующий бюджетный год, если результат от основной
деятельности текущего года запланирован не меньше чем ноль. В данном указаным
случае должна сумма результатов от основной деятельности запланируемых в
бюджетной стратегии лет быть не меньше чем ноль.
Нетто долговая нагрузка определяется как разница между общей суммой долговых
обязательств и общей суммой ликвидного имущества.
Начиная с 01.01.2013 г. вступили в силу в KOFS следующие правила учета нетто
долговой нагрузки:
- если нетто долговая нагрузка KOV или его учетной единицы по состоянию на
начало отчетного года меньше чем 60% дохода от основной деятельности, нельзя до
окончания 2016 года при взятии долговых обязятельств увеличивать нетто
долговую нагрузку выше 60% от доходов того же отчетного года (KOFS § 59 lg 72).
В связи с изменениями в Законе о государственном бюджете внесены изменения и в
KOFS (вступили в силу 23.03.2014), в том числе введены новые требования и
возможные ограничения в «Учет применяемых методов финансовой дисциплины
при выдаче пособий на инвестиции» (KOFS § 341); « Чрезвычайные ограничения
принятия долговых обязательств» “ (KOFS § 351); «Принятие долговых
обязательств во время чрезвычайного ограничения принятия долговых
обязательств» (KOFS § 35
2 ).
Если у города или учетной единицы города впервые возникла ситуация
неприменения методов соблюдения финансовой дисциплины по состоянию на
конец отчетного года, и если единица местного самоуправления планирует в
принятом бюджете продолжить неприменение методов, Министерство финансов
информирует единицу местного самоуправления о последствиях неприменение
методов.
При расчёте показателей учетной единицы принимаются во внимание сальдовые
ведомости KOV или его зависимых единиц и элиминируют отраженные в этих
сальдовых ведомостях строки, в которых отражен партнерский код того же KOV
или его зависимой единицы.
Данные по результатам основной деятельности и о нетто долговой нагрузке города
Нарва и учётной единицы города Нарва за 2013 год, прогнозируемые на текущий
2014 год и на каждый год периода бюджетной стратегии (2015 – 2018)
представлены в пункте 6.6. Внутренние сделки учетных единиц элиминированы.
Из представленных данных следует, что запланированный результата от основной
деятельности города Нарва и учетных единиц города Нарва позитивный, нетто
долговая нагрузка не превышает установленной в KOFS высшей ставки и отвечают
требованиям, установленным законодательством.
6.6. Narva linna eelarvestrateegia 2015-2018 andmed (eurodes)
Peamised arengusuunad, 2014-2018 aasta, Narva linna
omafinantseering 2014 2015 2016 2017 2018
1. visiooni osa: Kaasaegne infrastruktuur tagab narvalastele ja linna
külalistele soodsa, turvalise ja mugava elukeskkonna, samuti loob
võimalused ettevõtluse arenguks ja selle konkurentsivõime tõstmiseks 10843885 64,7% 14285792 56,3% 12885059 60,8% 9096465 56,2% 3821484 51,7%
strateegiline eesmärk 1.1: transpordi infrastruktuur vastab tänapäeva nõuetele 2717005 16,2% 4334386 17,1% 5539075 26,1% 4216644 26,1% 1551058 21,0%
strateegiline eesmärk 1.2: elukeskkonna infrastruktuur on parandatud 1447402 8,6% 3688434 14,5% 5111938 24,1% 2126062 13,1% 380000 5,1%
strateegiline eesmärk 1.3: linnaelanikele on tagatud mugavad elutingimused 6364315 38,0% 5674625 22,4% 934808 4,4% 659509 4,1% 503176 6,8%
strateegiline eesmärk 1.4: turismi arenguks on loodud tingimused 176816 1,1% 450000 1,8% 1199238 5,7% 2094250 12,9% 1387250 18,8%
strateegiline eesmärk 1.5: linna infrastruktuuri abil on aidatud kaasa ettevõtluse
arengule ja selle konkurentsivõime suurendamisele 138347 0,8% 138347 0,5% 100000 0,5% 0 0,0% 0 0,0%
2. visiooni osa: Narva on Läänemere riikide regioonis tuntud kui
dünaamiliselt arenev, multikultuurne, mugav ja turvaline linn 549495 3,3% 575767 2,3% 909081 4,3% 1082511 6,7% 384729 5,2%
strateegiline eesmärk 2.1: linna kuvand on arendatud 549495 3,3% 575767 2,3% 909081 4,3% 1082511 6,7% 384729 5,2%
3. visiooni osa: Mitmekülgne ja efektiivne sotsiaalkaitse süsteem
võimaldab linnaelanike vajadusi maksimaalselt katta 2168015 12,9% 2235784 8,8% 2801990 13,2% 1749315 10,8% 405165 5,5%
Strateegiline eesmärk 3.1: linnas on loodud efektiivne ja mitmekülgne sotsiaalkaitse
süsteem 2168015 12,9% 2235784 8,8% 2801990 13,2% 1749315 10,8% 405165 5,5%
4. visiooni osa: Linnas toimib konkurentsivõimeline üldhariduskoolide,
koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem, mis toetub õpetamise
kõrgele tasemele ja kaasaegsele materiaal-tehnilisele baasile 3115893 18,6% 8121809 32,0% 4478887 21,1% 4132856 25,5% 2755829 37,3%
strateegiline eesmärk 4.1: linnas on loodud konkurentsivõimeline
üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem 3115893 18,6% 8121809 32,0% 4478887 21,1% 4132856 25,5% 2755829 37,3%
5. visiooni osa: Narva elanikkonna tööhõive ja keskmise palga tase on
Ida-Virumaa keskmisest kõrgem 85800 0,5% 134144 0,5% 123196 0,6% 120000 0,7% 30000 0,4%
strateegiline eesmärk 5.1: linnas on loodud elanikkonna tööhõiveks kõik vajalikud
tingimused 85800 0,5% 134144 0,5% 123196 0,6% 120000 0,7% 30000 0,4%
Kokku 16763088 100,0% 25353296 100,0% 21198213 100,0% 16181147 100,0% 7397207 100,0%
Narva linnavalitsuse 2013 aasta eelarve täitmine, 2014 aasta täpsustatud eelarve ja
eelarvestrateegia perioodil 2015-2018 (eurodes)
Narva Linnavalitsus (kokku)
2013
täitmine
2014
eelarve
2015
eelarve
prognoos
2016
eelarve
prognoos
2017
eelarve
prognoos
2018
eelarve
prognoos
Põhitegevuse tulud kokku 47 019 790 47 252 985 48 258 874 48 933 009 49 613 259 50 315 004
Maksutulud 21 333 398 21 926 221 22 574 278 23 241 777 23 929 300 24 637 450
sh tulumaks 20 986 320 21 601 900 22 249 957 22 917 456 23 604 979 24 313 129
sh maamaks 263 016 258 321 258 321 258 321 258 321 258 321
sh muud maksutulud 84 062 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist 3 093 617 3 203 091 3 382 262 3 418 222 3 418 222 3 418 222
Saadavad toetused tegevuskuludeks 22 501 232 22 088 220 22 268 827 22 239 843 22 232 910 22 226 505
sh tasandusfond ( lg 1) 11 241 335 11 579 145 11 579 145 11 579 145 11 579 145 11 579 145
sh toetusfond ( lg 2) 9 818 420 9 623 383 9 623 383 9 623 383 9 623 383 9 623 383
sh muud saadud toetused
tegevuskuludeks 1 441 477 885 692 1 066 299 1 037 315 1 030 382 1 023 977
Muud tegevustulud 91 543 35 453 33 507 33 167 32 827 32 827
Põhitegevuse kulud kokku 42 422 628 44 366 717 42 731 293 42 623 438 43 442 084 44 431 651
Antavad toetused tegevuskuludeks 5 872 004 5 843 099 5 005 118 5 010 373 5 012 269 5 063 977
Muud tegevuskulud 36 550 624 38 523 618 37 726 175 37 613 065 38 429 815 39 367 674
sh personalikulud 25 548 879 26 783 569 26 521 702 26 540 997 26 806 303 27 115 451
sh majandamiskulud 10 983 717 11 716 376 11 201 136 11 068 731 11 620 175 12 248 886
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed
sh muud kulud 18 028 23 673 3 337 3 337 3 337 3 337
Põhitegevuse tulem 4 597 162 2 886 268 5 527 581 6 309 571 6 171 175 5 883 353
Investeerimistegevus kokku -12 925 254 -13 059 607 -4 326 408 -5 574 524 -5 123 887 -3 417 149
Põhivara müük (+) 454 375 395 453 172 950 79 250 75 000 75 000
Põhivara soetus (-) -11 382 847 -12 938 408 -3 873 577 -14 501 971 -11 615 528 -10 209 223
sh projektide omaosalus -15 477 181 -6 084 735 -5 051 971 -4 715 528 -3 103 223
Põhivara soetuseks saadav
sihtfinantseerimine (+) 4 146 947 4 586 498 3 578 513 9 450 000 6 900 000 7 106 000
Põhivara soetuseks antav
sihtfinantseerimine (-) -5 299 271 -4 243 535 -3 492 817 0 0 0
Osaluste ning muude aktsiate ja osade
müük (+) 0 0 0 0 0 0
Osaluste ning muude aktsiate ja osade
soetus (-) -399 438 0 0 0 0 0
Tagasilaekuvad laenud (+) 0 0 0 0 0 0
Antavad laenud (-) 0 0 0 0 0 0
Finantstulud (+) 2 596 115 1 550 1 550 1 550 1 550
Finantskulud (-) -447 616 -859 730 -713 027 -603 353 -484 909 -390 476
Eelarve tulem -8 328 092 -10 173 339 1 201 173 735 047 1 047 288 2 466 204
Finantseerimistegevus 7 592 026 6 923 553 -1 849 189 -735 047 -1 047 288 -2 466 204
Kohustuste võtmine (+) 11 469 425 15 134 604 6 084 735 5 051 971 4 715 528 3 103 223
Kohustuste tasumine (-) -3 877 399 -8 211 051 -7 933 924 -5 787 018 -5 762 816 -5 569 427
Likviidsete varade muutus (+
suurenemine, - vähenemine) -736 066 -3 249 786 -648 016
Nõuete ja kohustuste saldode muutus
(tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine
/- vähenemine)
Likviidsete varade suunamata jääk aasta
lõpuks 3 897 802 648 016 0 0 0 0
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga 20 472 643 27 396 196 25 547 007 24 811 960 23 764 672 21 298 468
sh kohustused, mis ei kajastu
finantseerimistegevuses
sh kohustused, mille võrra võib ületada
netovõlakoormuse piirmäära 1 521 574 2 296 854
Netovõlakoormus (eurodes) 16 574 841 26 748 180 25 547 007 24 811 960 23 764 672 21 298 468
Netovõlakoormus (%) 35,3% 56,6% 52,9% 50,7% 47,9% 42,3%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes) 29 733 448 30 648 645 33 165 486 37 857 424 37 027 050 35 300 118
Netovõlakoormuse ülemmäär (%) 63,2% 64,9% 68,7% 77,4% 74,6% 70,2%
Vaba netovõlakoormus (eurodes) 13 158 607 3 900 465 7 618 479 13 045 464 13 262 378 14 001 650
Narva linna investeerimisprojektid (eurodes)
Investeeringuprojektid
2013
täitmine
2014
eelarve
2015
eelarve
prognoos
2016
eelarve
prognoos
2017
eelarve
prognoos
2018
eelarve
prognoos
1. Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi
kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja
turismi objekti arendamine 1 020 260 779 579 0 0 0 0
sh toetuse arvelt 758 402 0 0 0 0 0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 261 858 779 579 0 0 0 0
2. Narva ja Ivangorodi kaldapealsete
ajaloolise kaitseala integreeritud
arendamine II etapp 379 292 137 000 0 0 0 0
sh toetuse arvelt 299 054 0 0 0 0 0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 80 238 137 000 0 0 0 0
3. Unikaalse Eesti ja Vene kindluste
ansambli kui ühtse turismitoote
arendamine: Juurdepääsu parendamine.
EstRusFortTour - 2.etapp 231 984 180 245 0 0 0 0
sh toetuse arvelt 0 0 0 0 0 0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 231 984 180 245 0 0 0 0
4. Narva Külastuskeskuse (KÜK)
ehitamine, III etapp 0 51 028 0 0 0 0
sh toetuse arvelt 0 0 0 0 0 0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 0 51 028 0 0 0 0
5. Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I
etapp 27 481 323 992 0 0 0 0
sh toetuse arvelt 0 0 0 0 0 0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 27 481 323 992 0 0 0 0
6. Narva kaldapealse promenaadi
ehitamine 2 538 886 871 403 0 0 0 0
sh toetuse arvelt 1 653 450 0 0 0 0 0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 885 436 871 403 0 0 0 0
7. Narva Külastuskeskuse (KÜK)
ehitamine, II etapp 29 032 0 0 0 0 0
sh toetuse arvelt 29 032 0 0 0 0 0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 0 0 0 0 0 0
8. Narva Pähklimäe Terviseradade
valgustuse ehitamine (SA Narva Linna
Arendus) 0 33 000 0 0 0 0
sh toetuse arvelt 0 0 0 0 0 0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 0 33 000 0 0 0 0
9. Äkkeküla matka- ja loodusraja
arendamine, II etapp (SA Narva Linna
Arendus) 0 5 310 0 0 0 0
sh toetuse arvelt 0 0 0 0 0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 5 310 0 0 0 0
10. Narva Linna Bussi- ja Raudteejaama
arendus (projekteerimine) 0 50 000 0 0 0 0
sh toetuse arvelt
sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 50 000
11 Narva piirkonna jalgrattateede
projekteerimine (Narva ja Narva-Jõesuu
vaheline jalgrattatee, Tõrvajõe - Narva-
Jõesuu piirini - Tallinna mnt jätk; Narva
linna kergliiklusteed; Äkkeküla teed) 0 500 000 0 0 0 0
sh toetuse arvelt
sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 500 000
12. Narva sadamate ala ja ehitiste
projekteerimine 0 90 000 0 0 0 0
sh toetuse arvelt
sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 90 000
13. Joaoru puhkeala arendamine 368 304 3 585 121 0 0 0 0
sh toetuse arvelt 0 0 0 0 0 0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 368 304 3 585 121 0 0 0 0
14. AS-i Narva Vesi projekt "Narva linna 3 343 754 3 274 141 3 492 817 0 0 0
veepuhastusjaama ja Narva linna
veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide
rekonstrueerimine"
sh toetuse arvelt
sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 3 343 754 3 274 141 3 492 817
15. AS-i Narva Vesi projektid "Narva
linna sadeveesüsteemi rekonstrueerimine"
ning "sademeveekanalisatsiooni ehitamine
Rahu-Daumani vahelise maa-ala
(14.mikrorajoonis)" 365 064 869 084 0 0 0 0
sh toetuse arvelt
sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 365 064 869 084
16. Narva jõe sadama infrastruktuuri
arendamine ja reisijatemahutavuse
suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja
randumiskohtade korraldamise ning
sadama territooriumi rekonstrueerimise ja
heakorrastamise 302 534 0 0 0 0
sh toetuse arvelt 0 0 0 0 0 0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 1 116 364 302 534 0 0 0 0
17. Narva Noortekeskuse avatud
noortekeskuse "EXIT" ruumide
renoveerimine ja seadmetega varustamine 26 500 176 267 0 0 0
sh toetuse arvelt 0 0 170 209 0 0 0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 0 26 500 6 058 0 0 0
18. Detailplaneering Raekoja, Raekoja
platsi ja ümbritseva kvartali
rekonstrueerimiseks 4 000 0 0 0 0
sh toetuse arvelt
sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 4 000
19. Detailplaneering raamatukogu
ehitamiseks 4 000 0 0 0 0
sh toetuse arvelt
sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 4 000
20. Narva Laste Loomemaja renoveerimise
ja varustamise II etapp 6 024 0 0 0 0
sh toetuse arvelt 531 767 0 0 0 0 0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 48 871 6 024 0 0 0 0
21. Narva Noorte Meremeeste Klubi
hoonete kompleksi aadressil Viru 18
renoveerimine ja sisustamine huvikooli
tehnilise ja materiaalse baasi
kaasajastamiseks ja noorsootöö
toetamiseks 58 654 2 173 310 0 0 0
sh toetuse arvelt 0 0 736 450 0 0 0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 0 58 654 1 436 860 0 0 0
22. Tallinna mnt (Rahu tn - 4.Roheline tn -
Kerese ring) projekteerimine 0 0 50 000 0 0 0
sh toetuse arvelt
sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 50 000
23.Tallinna mnt (Rahu tn - 4.Roheline tn -
Kerese ring) rekonstrueerimine 0 0 0 50 000 500 000 450 000
sh toetuse arvelt 450 000 450 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 50 000 50 000
24. Rahu tänava (Tallinna mnt ristmik
kuni viaduktini) ja Kerese tänava
(Kreenholmi tn kuni Rahu tn viaduktini)
rekonstrueerimise projekteerimine 0 0 354 000 0 0 0
sh toetuse arvelt
sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 354 000
25. Rahu tänava (Tallinna mnt ristmik
kuni viaduktini) ja Kerese tänava
(Kreenholmi tn kuni Rahu tn viaduktini)
rekonstrueerimistööd 0 0 0 3 408 500 3 756 500 2 981 000
sh toetuse arvelt 2 975 000 2 975 000 2 981 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 433 500 781 500
26. Väikesadamate võrgustiku arendamine 0 0 0 760 000 740 000 0
sh toetuse arvelt 600 000 600 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 160 000 140 000
27. Narva Linna Bussi-ja Raudteejaama
arendus 0 0 70 000 70 000 0 0
sh toetuse arvelt
sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 70 000 70 000
28. Narva linna tänavavalgustuse taristu
renoveerimine 0 0 500 000 500 000 500 000 500 000
sh toetuse arvelt 375 000 375 000 375 000 375 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 125 000 125 000 125 000 125 000
29. Raekoja, Raekoja platsi ja ümbritseva
kvartali rekonstrueerimine 0 0 200 000 2 300 000 1 300 000 2 200 000
sh toetuse arvelt 2 000 000 1 000 000 1 800 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 200 000 300 000 300 000 400 000
30. Jalgrattateede ehitustööd 0 0 100 000 1 600 000 1 600 000 1 700 000
sh toetuse arvelt 1 500 000 1 500 000 1 500 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 100 000 100 000 100 000 200 000
31. Joaoru puhkeala arendamine
(jätkuprojekt) 0 0 250 000 2 250 000 0 0
sh toetuse arvelt 2 000 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 250 000 250 000
Eelpool nimetamata muud projektid
kokku 5 106 642 4 329 566 2 296 854 3 563 471 3 219 028 2 378 223
sh toetuse arvelt 113 016 0 2 296 854 0 0 0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 4 993 626 4 329 566 0 3 563 471 3 219 028 2 378 223
KÕIK KOKKU 15 107 701 15 477 181 9 663 248 14 501 971 11 615 528 10 209 223
sh toetuse arvelt 3 384 721 0 3 578 513 9 450 000 6 900 000 7 106 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 11 722 980 15 477 181 6 084 735 5 051 971 4 715 528 3 103 223
Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud valdkonniti
Põhitegevuse ja investeerimistegevuse
kulud valdkonniti (COFOG)*
2013
täitmine
2014
eelarve
2015
eelarve
prognoos
2016
eelarve
prognoos
2017
eelarve
prognoos
2018
eelarve
prognoos
01 Üldised valitsussektori teenused 3 658 580 4 155 920 3 851 723 3 750 186 3 676 428 3 867 829
Põhitegevuse kulud 3 517 499 3 611 874 3 441 884 3 443 389 3 481 033 3 759 392
sh saadud toetuste arvelt 14 522 14 168 37 104 38 609 33 505 35 181
sh muude vahendite arvelt 3 502 977 3 597 706 3 404 780 3 404 780 3 447 528 3 724 211
Investeerimistegevuse kulud 141 081 544 046 409 839 306 797 195 395 108 437
sh saadud toetuste arvelt 0 0 0 0 0 0
sh muude vahendite arvelt 141 081 544 046 409 839 306 797 195 395 108 437
02 Riigikaitse 0 0 0 0 0 0
Põhitegevuse kulud 0 0 0 0 0 0
sh saadud toetuste arvelt 0 0 0 0 0 0
sh muude vahendite arvelt 0 0 0 0 0 0
Investeerimistegevuse kulud 0 0 0 0 0 0
sh saadud toetuste arvelt 0 0 0 0 0 0
sh muude vahendite arvelt 0 0 0 0 0 0
03 Avalik kord ja julgeolek 6 642 24 013 24 013 24 013 29 013 34 733
Põhitegevuse kulud 6 642 24 013 24 013 24 013 29 013 34 733
sh saadud toetuste arvelt 0 0 0 0 0 0
sh muude vahendite arvelt 6 642 24 013 24 013 24 013 29 013 34 733
Investeerimistegevuse kulud 0 0 0 0 0 0
sh saadud toetuste arvelt 0 0 0 0 0 0
sh muude vahendite arvelt 0 0 0 0 0 0
04 Majandus 9 622 520 8 061 081 5 150 941 16 300 661 12 805 064 11 723 239
Põhitegevuse kulud 3 174 873 3 535 642 3 073 753 3 070 003 3 108 564 3 392 239
sh saadud toetuste arvelt 559 934 506 966 319 411 319 411 319 411 319 411
sh muude vahendite arvelt 2 614 939 3 028 676 2 754 342 2 750 592 2 789 153 3 072 828
Investeerimistegevuse kulud 6 447 647 4 525 439 2 077 188 13 230 658 9 696 500 8 331 000
sh saadud toetuste arvelt 2 416 604 21 058 375 000 9 450 000 6 900 000 7 106 000
sh muude vahendite arvelt 4 031 044 4 504 381 1 702 188 3 780 658 2 796 500 1 225 000
05 Keskkonnakaitse 1 509 641 1 644 884 1 083 641 1 086 791 1 572 311 1 721 834
Põhitegevuse kulud 1 509 641 1 576 884 1 083 641 1 086 791 1 572 311 1 721 834
sh saadud toetuste arvelt 0 0 0 0 0
sh muude vahendite arvelt 1 509 641 1 576 884 1 083 641 1 086 791 1 572 311 1 721 834
Investeerimistegevuse kulud 0 68 000 0 0 0 0
sh saadud toetuste arvelt 0 0 0 0 0 0
sh muude vahendite arvelt 0 68 000 0 0 0 0
06 Elamu- ja kommunaalmajandus 6 009 523 5 812 216 4 702 694 1 218 715 1 357 172 1 382 496
Põhitegevuse kulud 1 486 886 1 497 369 1 209 877 1 101 117 1 220 870 1 382 496
sh saadud toetuste arvelt 0 0 0 0 0
sh muude vahendite arvelt 1 486 886 1 497 369 1 209 877 1 101 117 1 220 870 1 382 496
Investeerimistegevuse kulud 4 522 637 4 314 847 3 492 817 117 598 136 302 0
sh saadud toetuste arvelt 3 708 818 0 0 0 0 0
sh muude vahendite arvelt 813 819 4 314 847 3 492 817 117 598 136 302 0
07 Tervishoid 219 066 96 809 96 970 96 970 96 970 106 667
Põhitegevuse kulud 91 066 96 809 96 970 96 970 96 970 106 667
sh saadud toetuste arvelt 2 575 0 4 800 4 800 4 800 4 800
sh muude vahendite arvelt 88 491 96 809 92 170 92 170 92 170 101 867
Investeerimistegevuse kulud 128 000 0 0 0 0 0
sh saadud toetuste arvelt 0 0 0 0 0 0
sh muude vahendite arvelt 128 000 0 0 0 0 0
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon 12 707 807 14 094 188 9 085 968 7 931 079 8 171 558 7 739 022
Põhitegevuse kulud 7 530 002 7 552 064 7 465 846 7 465 846 7 548 014 7 623 981
sh saadud toetuste arvelt 284 772 86 870 0 0 0 0
sh muude vahendite arvelt 7 245 230 7 465 194 7 465 846 7 465 846 7 548 014 7 623 981
Investeerimistegevuse kulud 5 177 805 6 542 124 1 620 122 465 233 623 544 115 041
sh saadud toetuste arvelt 2 705 282 1 665 146 736 450 0 0 0
sh muude vahendite arvelt 2 472 523 4 876 978 883 672 465 233 623 544 115 041
09 Haridus 21 076 312 22 773 241 21 221 675 21 733 890 22 204 590 22 808 590
Põhitegevuse kulud 20 287 693 21 045 408 21 045 408 21 045 408 21 045 408 21 045 408
sh saadud toetuste arvelt 8 543 150 8 386 264 8 386 264 8 386 264 8 386 264 8 386 264
sh muude vahendite arvelt 11 744 542 12 659 144 12 659 144 12 659 144 12 659 144 12 659 144
Investeerimistegevuse kulud 788 619 1 727 833 176 267 688 482 1 159 182 1 763 182
sh saadud toetuste arvelt 125 386 34 142 0 0 0 0
sh muude vahendite arvelt 663 233 1 693 691 176 267 688 482 1 159 182 1 763 182
10 Sotsiaalne kaitse 5 141 709 5 746 038 5 593 089 5 586 457 5 629 415 5 646 940
Põhitegevuse kulud 4 818 326 5 426 654 5 289 901 5 289 901 5 339 901 5 364 901
sh saadud toetuste arvelt 1 683 406 2 023 473 1 464 077 1 464 077 1 464 077 1 464 077
sh muude vahendite arvelt 3 134 921 3 403 181 3 825 824 3 825 824 3 875 824 3 900 824
Investeerimistegevuse kulud 323 382 319 384 303 188 296 556 289 514 282 039
sh saadud toetuste arvelt 0 0 0 0 0
sh muude vahendite arvelt 323 382 319 384 303 188 296 556 289 514 282 039
KOKKU 59 951 800 62 408 390 50 810 714 57 728 762 55 542 521 55 031 350
Põhitegevuse kulud 42 422 628 44 366 717 42 731 293 42 623 438 43 442 084 44 431 651
sh saadud toetuste arvelt 11 088 359 11 017 741 10 211 656 10 213 161 10 208 057 10 209 733
sh muude vahendite arvelt 31 334 270 33 348 976 32 519 637 32 410 277 33 234 027 34 221 918
Investeerimistegevuse kulud 17 529 172 18 041 673 8 079 421 15 105 324 12 100 437 10 599 699
sh saadud toetuste arvelt 8 956 090 1 720 346 1 111 450 9 450 000 6 900 000 7 106 000
sh muude vahendite arvelt 8 573 082 16 321 327 6 967 971 5 655 324 5 200 437 3 493 699
Narva linna sõltuvate üksuste eelarvestrateegia 2015-2018
Narva Linnaelamu SA
2013
täitmine
2014
eelarve
2015
eelarve
prognoos
2016
eelarve
prognoos
2017
eelarve
prognoos
2018
eelarve
prognoos
Põhitegevuse tulud kokku (+) 1 145 556 1 314 120 1 637 000 1 430 000 1 460 000 1 430 000
sh saadud tulud kohalikult
omavalitsuselt 525 256 612 120 612 120 612 120 612 120 612 120
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed
sh saadud tulud muudelt
arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt
Põhitegevuse kulud kokku (+) 1 133 556 1 314 120 1 637 000 1 430 000 1 460 000 1 430 000
sh tehingud kohaliku omavalitsuse
üksusega 96 96 96 96 96 96
sh tehingud muude arvestusüksusesse
kuuluvate üksustega 166 166 166 166 166 166
sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)
Põhitegevustulem 12 000 0 0 0 0 0
Investeerimistegevus kokku (+/-) 31
Eelarve tulem 12 031 0 0 0 0 0
Finantseerimistegevus (-/+)
Likviidsete varade muutus (+
suurenemine, - vähenemine) 12 063 -30 000 -50 000 -50 000 0 0
Nõuete ja kohustuste saldode muutus
(tekkepõhise e/a korral) (+/-) 32 -30 000 -50 000 -50 000 0 0
Likviidsete varade suunamata jääk
aasta lõpuks 214 959 184 959 134 959 84 959 84 959 84 959
Võlakohustused kokku aasta lõpu
seisuga 0
0 0 0 0 0
sh kohustused, mille võrra võib
ületada netovõlakoormuse piirmäära
(arvestusüksuse väline)
sh võlakohustused (arvestusüksuse
sisene)
sh muud võlakohustused, mis
kajastuvad ka KOV bilansis
Netovõlakoormus (eurodes) 0 0 0 0 0 0
Netovõlakoormus (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Narva Haigla SA
2013
täitmine
2014
eelarve
2015
eelarve
prognoos
2016
eelarve
prognoos
2017
eelarve
prognoos
2018
eelarve
prognoos
Põhitegevuse tulud kokku (+) 15 508 578 16 462 81 18 767 00 20 914 00 21 520 00 21 520 00
sh saadud tulud kohalikult
omavalitsuselt 50 176 50 176 50 176 50 176 50 176 50 176
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed
sh saadud tulud muudelt
arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080
Põhitegevuse kulud kokku (+) 14 885 127 16 220 59 18 289 99 20 237 42 20 334 62 20 304 62
sh tehingud kohaliku omavalitsuse
üksusega 6 798 7 856 7 856 7 856 7 856 7 856
sh tehingud muude arvestusüksusesse
kuuluvate üksustega 10 10 10 10 10 10
sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)
Põhitegevustulem 623 451 242 022 477 701 676 858 1 185 238 1 215 438
Investeerimistegevus kokku (+/-) -1 560 514 -660 000 -733 200 -720 100 -720 100 -720 100
Eelarve tulem -937 063 -417 978 -255 499 -43 242 465 138 495 338
Finantseerimistegevus (-/+) 740 404 -65 049 -107 101 -132 358 -157 438 -159 438
Likviidsete varade muutus (+
suurenemine, - vähenemine) -273 597 -483 027 -362 600 -175 600 307 700 335 900
Nõuete ja kohustuste saldode muutus
(tekkepõhise e/a korral) (+/-) -76 938
Likviidsete varade suunamata jääk
aasta lõpuks 1 856 227 1 373 200 1 010 600 835 000 1 142 700 1 478 600
Võlakohustused kokku aasta lõpu
seisuga 800 000
734 951 627 850 495 492 338 054 178 616
sh kohustused, mille võrra võib
ületada netovõlakoormuse piirmäära
(arvestusüksuse väline)
sh võlakohustused (arvestusüksuse
sisene)
sh muud võlakohustused, mis
kajastuvad ka KOV bilansis
Netovõlakoormus (eurodes) 0 0 0 0 0 0
Netovõlakoormus (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Narva Bussiveod AS
2013
täitmine
2014
eelarve
2015
eelarve
prognoos
2016
eelarve
prognoos
2017
eelarve
prognoos
2018
eelarve
prognoos
Põhitegevuse tulud kokku (+) 2 682 024 2 670 934 2 572 900 2 572 900 2 572 900 2 572 900
sh saadud tulud kohalikult
omavalitsuselt 1 566 105 1 306 134 1 306 134 1 306 134 1 306 134 1 306 134
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed
sh saadud tulud muudelt
arvestusüksusesse kuuluvatelt
üksustelt
Põhitegevuse kulud kokku (+) 2 413 789 2 370 620 2 190 000 2 190 000 2 190 000 2 090 000
sh tehingud kohaliku omavalitsuse
üksusega
sh tehingud muude
arvestusüksusesse kuuluvate
üksustega 914 914 914 914 914 914
sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)
Põhitegevustulem 268 235 300 314 382 900 382 900 382 900 482 900
Investeerimistegevus kokku (+/-) -77 183 0 0 0 0 0
Eelarve tulem 191 052 300 314 382 900 382 900 382 900 482 900
Finantseerimistegevus (-/+) -311 622 -354 300 -354 000 -354 000 -188 000 -188 000
Likviidsete varade muutus (+
suurenemine, - vähenemine) 5 186 17 0 0 0 0
Nõuete ja kohustuste saldode
muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-
) 125 756 54 003 -28 900 -28 900 -194 900 -294 900
Likviidsete varade suunamata jääk
aasta lõpuks 8 183 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200
Võlakohustused kokku aasta lõpu
seisuga 1 964 111 1 609 811 1 255 811 901 811 713 811 525 811
sh kohustused, mille võrra võib
ületada netovõlakoormuse piirmäära
(arvestusüksuse väline)
sh võlakohustused (arvestusüksuse
sisene)
sh muud võlakohustused, mis
kajastuvad ka KOV bilansis
Netovõlakoormus (eurodes) 1 955 928 1 601 611 1 247 611 893 611 705 611 517 611
Netovõlakoormus (%) 72,9% 60,0% 48,5% 34,7% 27,4% 20,1%
Narva Sadam SA
2013
täitmine
2014
eelarve
2015
eelarve
prognoos
2016 eelarve
prognoos
2017
eelarve
prognoos
2018
eelarve
prognoos
Põhitegevuse tulud kokku (+) 10 833 15 300 15 800 17 800 18 500 20 000
sh saadud tulud kohalikult
omavalitsuselt 0 4 300 4 300 4 300 4 300 4 300
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed
sh saadud tulud muudelt
arvestusüksusesse kuuluvatelt
üksustelt
Põhitegevuse kulud kokku (+) 7 926 8 353 9 605 10 000 10 500 11 000
sh tehingud kohaliku omavalitsuse
üksusega 7 207
sh tehingud muude
arvestusüksusesse kuuluvate
üksustega
sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)
Põhitegevustulem 2 907 6 947 6 195 7 800 8 000 9 000
Investeerimistegevus kokku (+/-)
Eelarve tulem 2 907 6 947 6 195 7 800 8 000 9 000
Finantseerimistegevus (-/+)
Likviidsete varade muutus (+
suurenemine, - vähenemine) -3 387 185 -185 300 200 500
Nõuete ja kohustuste saldode
muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-
) -6 294 -6 762 -6 380 -7 500 -7 800 -8 500
Likviidsete varade suunamata jääk
aasta lõpuks 6 461 6 646 6 461 6 761 6 961 7 461
Võlakohustused kokku aasta lõpu
seisuga 0 0 0 0 0
sh kohustused, mille võrra võib
ületada netovõlakoormuse piirmäära
(arvestusüksuse väline)
sh võlakohustused (arvestusüksuse
sisene)
sh muud võlakohustused, mis
kajastuvad ka KOV bilansis
Netovõlakoormus (eurodes) 0 0 0 0 0 0
Netovõlakoormus (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Narva Jäätmekäitluskeskus OÜ
2013
täitmine
2014
eelarve
2015 eelarve
prognoos
2016
eelarve
prognoos
2017
eelarve
prognoos
2018
eelarve
prognoos
Põhitegevuse tulud kokku (+) 159 148 144 492 158 941 174 835 192 319 211 551
sh saadud tulud kohalikult
omavalitsuselt 37 833 21 000 9 000 9 000 9 000 9 000
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed
sh saadud tulud muudelt
arvestusüksusesse kuuluvatelt
üksustelt 13 649 13 649 13 649 13 649 13 649 13 649
Põhitegevuse kulud kokku (+) 169 879 144 347 158 782 174 660 192 126 211 339
sh tehingud kohaliku omavalitsuse
üksusega
sh tehingud muude
arvestusüksusesse kuuluvate
üksustega
sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)
Põhitegevustulem -10 731 145 159 175 193 212
Investeerimistegevus kokku (+/-)
Eelarve tulem -10 731 145 159 175 193 212
Finantseerimistegevus (-/+)
Likviidsete varade muutus (+
suurenemine, - vähenemine) 28 227 -3 320 -10 450 28 -6 500 -3 000
Nõuete ja kohustuste saldode
muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-
) 38 958 -3 465 -10 609 -147 -6 693 -3 212
Likviidsete varade suunamata jääk
aasta lõpuks 35 242 31 922 21 472 21 500 15 000 12 000
Võlakohustused kokku aasta lõpu
seisuga
0 0 0 0 0
sh kohustused, mille võrra võib
ületada netovõlakoormuse piirmäära
(arvestusüksuse väline)
sh võlakohustused (arvestusüksuse
sisene)
sh muud võlakohustused, mis
kajastuvad ka KOV bilansis
Netovõlakoormus (eurodes) 0 0 0 0 0 0
Netovõlakoormus (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Narva Linna Arendus SA
2013
täitmine
2014
eelarve
2015 eelarve
prognoos
2016
eelarve
prognoos
2017
eelarve
prognoos
2018
eelarve
prognoos
Põhitegevuse tulud kokku (+) 129 206 188 255 190 000 190 000 190 000 190 000
sh saadud tulud kohalikult
omavalitsuselt 83 208 140 255 140 000 140 000 140 000 140 000
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed
sh saadud tulud muudelt
arvestusüksusesse kuuluvatelt
üksustelt
Põhitegevuse kulud kokku (+) 120 915 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000
sh tehingud kohaliku omavalitsuse
üksusega 6 060
sh tehingud muude
arvestusüksusesse kuuluvate
üksustega 13 639 13 639 13 639 13 639 13 639 13 639
sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)
Põhitegevustulem 8 291 8 255 10 000 10 000 10 000 10 000
Investeerimistegevus kokku (+/-) -19 204 -14 000 -12 000 -10 000 -10 000 -10 000
Eelarve tulem -10 913 -5 745 -2 000 0 0 0
Finantseerimistegevus (-/+)
Likviidsete varade muutus (+
suurenemine, - vähenemine) 5 344 2 994 1 000 1 000 1 000 1 000
Nõuete ja kohustuste saldode
muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-
) 16 257 8 739 3 000 1 000 1 000 1 000
Likviidsete varade suunamata jääk
aasta lõpuks 11 006 14 000 15 000 16 000 17 000 18 000
Võlakohustused kokku aasta lõpu
seisuga 0 0 0 0 0
sh kohustused, mille võrra võib
ületada netovõlakoormuse piirmäära
(arvestusüksuse väline)
sh võlakohustused (arvestusüksuse
sisene)
sh muud võlakohustused, mis
kajastuvad ka KOV bilansis
Netovõlakoormus (eurodes) 0 0 0 0 0 0
Netovõlakoormus (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Narva linna arvestusüksuse eelarvestrateegia 2015-2018 ja finantsdistsipliini
meetmete täitmine
Narva linna arvestusüksus kokku
2013
täitmine
2014
eelarve
2015
eelarve
prognoos
2016
eelarve
prognoos
2017
eelarve
prognoos
2018
eelarve
prognoos
Põhitegevuse tulud kokku 64 357 667 65 892 301 69 456 504 72 088 733 73 422 567 74 115 444
Põhitegevuse kulud kokku 58 856 352 62 448 350 63 051 968 64 701 429 65 665 061 66 514 541
Põhitegevustulem 5 501 315 3 443 951 6 404 536 7 387 304 7 757 506 7 600 903
Investeerimistegevus kokku -14 582 124 -13 733 607 -5 071 608 -6 304 624 -5 853 987 -4 147 249
Eelarve tulem -9 080 809 -10 289 656 1 332 928 1 082 680 1 903 519 3 453 654
Finantseerimistegevus 8 020 808 6 504 204 -2 310 290 -1 221 405 -1 392 726 -2 813 642
Likviidsete varade muutus (+
suurenemine, - vähenemine) -962 230 -3 762 937 -1 070 251 -224 272 302 400 334 400
Nõuete ja kohustuste saldode
muutus (tekkepõhise e/a korral)
(+/-) 97 771 22 515 -92 889 -85 547 -208 393 -305 612
Likviidsete varade suunamata jääk
aasta lõpuks 6 029 880 2 266 943 1 196 692 972 420 1 274 820 1 609 220
Võlakohustused kokku aasta lõpu
seisuga 23 236 754 29 740 958 27 430 668 26 209 263 24 816 537 22 002 895
sh kohustused, mille võrra võib ületada
netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse
väline) 1 521 574 2 296 854 0 0 0 0
Netovõlakoormus (eurodes) 17 206 874 27 474 015 26 233 976 25 236 843 23 541 717 20 393 675
Netovõlakoormus (%) 26,7% 41,7% 37,8% 35,0% 32,1% 27,5%
Netovõlakoormuse ülemmäär
(eurodes) 40 136 174 41 832 235 41 673 902 44 323 822 46 545 036 45 605 418
Netovõlakoormuse ülemmäär (%) 62,4% 63,5% 60,0% 61,5% 63,4% 61,5%
Vaba netovõlakoormus (eurodes) 22 929 300 14 358 219 15 439 926 19 086 979 23 003 319 25 211 743
top related