laporan kinerja bappeda kota metro kinerja tahun 2017.pdfkepada tim penyusun dan semua pihak yang...
Post on 09-Mar-2020
13 Views
Preview:
TRANSCRIPT
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kehadirat Allah SWT,
karenaatasrahmatdankarunia-
NyasehinggapenyusunanLaporanKinerjaBadanPerencanaan
Pembangunan Daerah Kota Metro Tahun
2017telahdapatterselesaikan.LaporanKinerjaBappedasebagaihasi
lakhir proses penyusunanlaporankinerja yang
memuatakuntabillitaskinerjadankeuangansertahasilakhirkegiatan
sertacapaian program yang
dapatdicapaiolehsatuataulebihkegiatan yang
bermuarapadasasaran program yang telahdirencanakan.
PenyusunanLaporanKinerjaBappedamerupakankewajibanse
luruhinstansipemerintahdalampelaksanaantupoksinyasebagaima
nadiamanatkandalamPeraturanPresiden No. 29 Tahun 2014
TentangSistemAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahyang
ditindaklanjutidenganadanyaPeraturanMenteri PAN & RB Nomor
53 Tahun 2014
tentangPetunjukTeknisPenyusunanPerjanjianKinerja,
PelaporanKinerja, dan Review atasLaporanKinerja,yang
dirancanguntukmelakukanpenetapandanpengukurankinerjadala
mrangkapertanggungjawabandanpeningkatankinerjainstansipem
erintahberdasarkanRencanaStrategis (RENSTRA) BAPPEDA Kota
Metro 2016-2021danRencanaKerjaBappedaKota Metro Tahun
2017.
PenyusunanLaporanKinerjaBappedaKota Metro
initelahdiupayakansebaikmungkin,
walaupundemikiantidakterlepasdarikekurangansehubungandeng
ankendala-kendala yang dihadapi.NamundemikianBappedaKota
Metrotelahmengupayakanuntukmengatasikendalatersebutmelalu
LaporanKinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 1
ikoordinasidenganpelaksanakegiatan.SemogaLaporanKinerjainitel
ahmencerminkankinerjaBappedaKota Metro Tahun 2015.
Kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah
memberikan masukan saran dan pendapat sehingga tersusunnya
Laporan Kinerja Bappeda Kota Metro ini, disampaikan
terimakasih.
Metro, Februari 2018
LaporanKinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 2
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN................................................................................I-1
1.1 Latar Belakang..................................................................................I-1
1.2 Tujuan Penyusunan Laporan kinerja..............................................I-2
1.3 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi........I-3
1. Kedudukan...................................................................................I-3
2. Tugas Pokok.................................................................................I-3
3. Fungsi............................................................................................I-3
4. Struktur Organisasi.....................................................................I-4
1. Sekretariat..............................................................................I-5
1.1 Sub Bagian Perencanaan................................................I-6
1.2 Sub Bagian Keuangan.....................................................I-6
1.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian...........................I-7
2. Bidang Infrastruktur.............................................................I-7
2.1 Sub Bidang Infrastruktur..............................................1-8
2.2 Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan
Wilayah............................................................................I-9
2.3 Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Permukiman......I-16
3. Bidang Sosial Budaya............................................................I-10
3.1 Sub Bidang Pendidikan dan Budaya............................I-11
3.2 Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat..........................................I-11
3.3 Sub Bidang Pemerintahan............................................I-12
4. Bidang Perekonomian............................................................I-12
4.1 Sub Bidang Produksi Daerah..........................................I-12
4.2 Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha......................I-14
4.3 Sub Bidang Pengembangan Ekonomi.............................I-14
5. Bidang Penelitian dan Pengembangan.................................I-15
5.1 Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan...................I-16
5.2 Sub Bidang Bidang Data dan Informasi.......................I-16
5.3 Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi............................I-17
6. Kelompok Jabatan Fungsional..............................................I-18
1.4 Dasar Hukum.....................................................................................I-18
1.5 Potensi.................................................................................................I-19
1.5.1 Susunan Kepegawaian..............................................................I-19
a. Pejabat Struktural...............................................................I-19
b. Golongan..............................................................................I-20
c. Pendidikan...........................................................................I-20
1.5.2 Kondisi Sarana Prasarana.......................................................I-21
1.5.3 Keuangan...................................................................................I-23
1.6 Permaslahan Utama Bappeda Kota Metro.....................................I-24
1.6.1 Penentuan Isu-Isu Strategis.....................................................I-26
1.7 Sitematika Penyajian.........................................................................I-27
BAB II PERENCANAAN KINERJA..............................................................II-1
2.1 Perencanaan Strategis.........................................................................II-2
2.1.1 RPJMD 2016-2021......................................................................II-2
2.1.2 Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Metro Tahun 2016-2021....................................................II-6
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016.........................................................II-9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.........................................................III-1
3.1 Capaian Kinerja Organisasi..............................................................III-1
3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1................................III-3
3.1.2 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2................................III-4
3.1.3 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3................................III-24
3.2 Realisasi Anggaran.............................................................................III-26
BAB IV PENUTUP...........................................................................................IV-1
4.1 Kesimpulan.........................................................................................IV.1
4.2 Saran dan Rekomendasi....................................................................IV-1
LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Pegawai Bappeda Kota Metro Berdasarkan Golongan
Per 31 Desember 2017................................................................I-20
Tabel 1.2 Data Sarana Dan Prasarana Milik Bappeda Kota Metro
Berdasarkan Jenis, Jumlah Dan Kondisi Tahun 2017............I-21
Tabel 2.1 Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2016-2021............................II-8
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2016-2021.....II-9
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Badan Perencanaan PembangunanDaerah Kota Metro.....................................................................II-9
Tabel 2.4 Program dan Kegiatan Sasaran 1 Indikator 1.........................II-11
Tabel 2.5 Program dan Kegiatan Sasarab 2 Indikator 2.........................II-12
Tabel 2.6 Program dan Kegiatan Sasaran 2 Indikator 3.........................II-12
Tabel 2.7 Program dan Kegiatan Sasaran 2 Indikator 4.........................II-13
Tabel 2.8 Program dan Kegiatan Sasaran 2 Indikator 5.........................II-13
Tabel 2.9 Program dan Kegiatan Sasaran 2 Indikator 6.........................II-14
Tabel 2.10 Program dan Kegiatan Sasaran 2 Indikator 7.........................II-14
Tabel 2.11 Program dan Kegiatan Sasaran 3 Indikator 8.........................II-17
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2017.....................................................III-1
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1...................................III-3
Tabel 3.3 Capaian Anggaran Sasaran 1 indikator 1................................III-3
Tabel 3.4 Tingkat Efisiensi Sasaran 1 Indikator 1...................................III-4
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 2...................................III-6
Tabel 3.6 Capaian Anggaran Sasaran 2 Indikator 2...............................III-8
Tabel 3.7 Tingkat Efisiensi Sasaran 2 Indikator 2...................................III-8
Tabel 3.8 Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 3...................................III-9
Tabel 3.9 Capaian Anggaran Sasaran 2 Indikator 3................................III-10
Tabel 3.10 Tingkat Efisiensi Sasaran 2 Indikator 3...................................III-10
Tabel 3.11 Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 4...................................III-11
Tabel 3.12 Capaian Anggaran Sasaran ke-I Indikator 4...........................III-12
Tabel 3.13 Tingkat Efisiensi Sasaran 2 Indikator 4...................................III-12
Tabel 3.14 Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 5...................................III-13
Tabel 3.15 Capaian Anggaran Sasaran 2 Indikator 5 ...............................III-14
Tabel 3.16 Tingkat Efisiensi Sasaran 2 Indikator 5...................................III-14
Tabel 3.17 Capaian Kinerja Sasaran 2 Indiktor 6.....................................III-15
Tabel 3.18 Tahapan dan Jadwal Penyusunan KUA dan PPAS
Kota Metro Tahun 2018.............................................................III-16
Tabel 3.19 Capaian Anggaran Sasaran 2 Indikator 6................................III-16
Tabel 3.20 Tingkat Efisiensi Sasaran 2 Indikator 6...................................III-17
Tabel 3.21 Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 7...................................III-17
Tabel 3.22 Capaian Anggaran Sasaran 2 Indikator 7................................III-23
Tabel 3. 23 Tingkat Efisiensi Sasaran 2 Indikator 7...................................III-23
Tabel 3.24 Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja
Langsung Tahun Anggaran 2016...............................................III-23
Tabel 3.25 Capaian Kinerja Sasaran 3 Indikator 8...................................III-24
Tabel 3.26 Capaian Anggaran Sasaran 3 Indikator 8................................III-25
Tabel 3.37 Tingkat Efisiensi Sasaran 3 Indikator 8...................................III-26
Tabel 3.28 Pagu Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2017..................III-27
Tabel 3.29 Urusan, Program, Kegiatan, Pagu dan Realiasai
Belanja Langsung Tahun Anggaran 2017.................................III-27
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, serta dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi pada tahun anggaran 2017, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Metro menyusun Laporan Kinerja tahun
2017. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Bappeda Kota
Metro melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas
pokok dan fungsinya.
Indikator kinerja sasaran merupakan parameter untuk mengukur
keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Bappeda Kota Metro dalam rangka
mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kota Metro.
Indikator kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja utama yang dipilih dari
beberapa output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan
meliputi indikator masukan (input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD
Kota Metro, indikator keluaran (output) dan indikator hasil (outcome) sesuai
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kota Metro tahun 2017.
Gambaran pengukuran kinerja Bappeda Kota Metro tahun 2017 dalam pencapaian
pengukuran kinerja Pemerintah Kota Metro tahun 2017, disajikan dalam Gambar
1.1.
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 I-1
Sasaran Kota Metro Tahun 2016
Sasaran Bappeda Tahun 2016
Program
Kegiatan
Laporan Kinerja Bappeda
Indikator Kinerja
Indikator Kinerja
Pengukuran Kinerja
Gambar 1.1 Alur Pikir Pengukuran Kinerja
Metode penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Kota Metro secara teknis
mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.
1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja
Sebagaimana Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas
Laporan Kinerja, maka dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun
dengan maksud agar setiap unsur penyelenggaraan negara
mempertanggungjawabkan secara akuntabel pelaksanaan tugas dan fungsi serta
peranannya dalam penggunaan anggaran dan kebijakan yang dimandatkan kepada
instansi pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Di dalam
Laporan Kinerja ini terkandung instrumen yang mampu mengukur indikator
pertanggung jawaban setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 I-2
Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk
memberikan informasi yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang
telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dari
Bappeda Kota Metro sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan kinerja di masa
yang akan datang.
1.3 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro dan Peraturan Walikota Metro Nomor
31 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro,
kedudukan, tugas pokok, fungsi dan dan struktur organisasi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Metro adalah sebagai berikut :
1. Kedudukan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro merupakan
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Urusan Pemerintahan
Fungsi Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
2. Tugas Pokok
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan
pembangunan daerah, statistik, penelitian, dan pengembangan.
3. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan
serta statistik.;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan, penelitian dan
pengembangan serta statistik;
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 I-3
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan,
penelitian dan pengembangan serta statistic;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi perencanaan, penelitian
dan pengembangan serta statistic;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
4. Struktur Organisasi
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro, Struktur Organisasi
Bappeda Kota Metro dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang membawahi :
Sekretariat, yang terdiri atas :
1. Sub Bagian Perencanaan; Sub Bagian Keuangan; serta Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian.
2. Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang, yang terdiri atas : Sub Bidang
Infrastruktur; Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah; serta Sub
Bidang Lingkungan Hidup dan Permukiman.
3. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, yang terdiri atas : Sub Bidang
Pendidikan dan Budaya; Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat; serta Sub Bidang Pemerintahan.
4. Bidang Perekonomian, yang terdiri atas : Sub Bidang Produksi Daerah; Sub
Bidang Pengembangan Dunia Usaha; serta Sub Bidang Pengembangan
Ekonomi.
5. Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang terdiri atas : Sub Bidang
Penelitian dan Pengembangan; Sub Bidang Data dan Informasi; serta Sub
Bidang Monitoring dan Evaluasi.
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 I-4
6. Kelompok Jabatan Fungsional
Struktur organisasi BAPPEDA Kota Metro selengkapnya diilustrasikan
dalam Lampiran dokumen ini.
Selanjutnya, tugas pokok pada BAPPEDA Kota Metro diuraikan ke dalam
masing-masing sub unit kerja, yaitu:
1. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi
penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis,
pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dan
pembinaan teknis lingkup badan serta kesekretariatan Bappeda meliputi
umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan, dengan uraian tugas :
a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas antar bidang lingkup badan;
b. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis kesekretariatan meliputi
umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan badan;
c. Melaksanakan administrasi umum perkantoran, kerumahtanggaan,
pengelolaan asset, organisasi dan tata laksana, hukum dan kehumasan
badan;
d. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi kepegawaian melingkupi
perencanaan, pengadaan, distribusi, pendayagunaan, pendidikan pelatihan
dan penilaian sumberdaya manusia serta tata usaha kepegawaian
Bappeda;
e. Melaksanakan administrasi keuangan meliputi penatausahaan keuangan,
pengelolaan pengadaan barang jasa dan pelaporan keuangan badan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
f. Melaksanakan penyusunan perencanaan program kegiatan badan dengan
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 I-5
melakukan koordinasi fungsional antar bidang lingkup badan;
g. Melaksanakan penyusunan perkiraan dan penentuan
anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program
kegiatan Bappeda;
h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sekretariat dan
antar bidang lingkup badan;
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi.
Sekretariat membawahi :
1.1 Sub Bagian Perencanaan
Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
perencanaan dan pelaporan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :
a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan
pelaporan lingkup Badan;
b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan
lingkup badan;
c. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, meliputi : Rencana
Strategis (RENSTRA), Rencana kerja Tahunan (RENJA), dan
perencanaan lingkup badan;
d. Melaksanakan penyusunan bahan pelaporan kinerja lingkup badan;
e. Membina penyelenggaraan fungsi perencanaan dan pelaporan
lingkup badan;
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 I-6
dan fungsinya.
1.2 Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan
keuangan dinas, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :
a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang penatausahaan
keuangan lingkup badan;
b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran
(RKA) dan Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA);
c. Menyusun rencana kebutuhan anggaran rutin badan;
d. Melaksanakan penatausahaan keuangan badan;
e. Melaksanakan pembinaan perbendaharaan;
f. Menyusun laporan keuangan badan, meliputi : Laporan Realiasasi
Anggaran (LRA), neraca, catatan atas laporan keuangan, laporan
keuangan tahunan dan berkala, serta laporan keuangan lainnya;
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
dan fungsinya.
1.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian, dengan penjabaran
tugas sebagai berikut :
a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang umum dan
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 I-7
kepegawaian lingkup badan;
b. Melaksanakan penatausahaan surat menyurat;
c. Menyelenggarakan urusan rumah tangga badan;
d. Melaksanakan pengadaan barang dan inventaris serta pengelolaan
asset badan;
e. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
f. Melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian;
g. Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian;
h. Melaksanakan tugas kehumasan, organisasi, dan tata laksana;
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
dan fungsinya.
2. Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang
Bidang Infrastruktur dan tata Ruang mempunyai tugas, melaksanakan
sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi
perencanaan dan koordinasi pembangunan bidang Infrastruktur dan Tata
Ruang dengan penjabaran tugas sebagai berikut :
a. Penyusunan bahan kebijakan teknis bidang Infrastruktur dan Tata Ruang;
b. Penyusunan perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Tata
Ruang;
c. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan daerah bidang
Infrastruktur dan Tata Ruang;
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 I-8
d. Perencanaan pengembangan wilayah pada kawasan prioritas, kawasan
strategis dan kawasan cepat tumbuh;
e. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Tata Ruang;
f. Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi perencanaan pembangunan sarana
dan prasarana perkotaan jangka pendek (tahunan), jangka menengah, dan
jangka panjang dengan mengacu pada rencana pembangunan provinsi dan
nasional;
g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi perumusan dan penyusunan
dokumen rencana tahunan daerah, jangka menengah daerah dan jangka
panjang daerah bidang Infrastruktur dan Tata Ruang;
h. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi perumusan dan penyusunan
dokumen rencana tahunan daerah, jangka menengah daerah dan jangka
panjang daerah bidang Infrastruktur dan Tata Ruang;
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang membawahi :
2.1 Sub Bidang Infrastruktur
Sub Bidang Infrastruktur mempunyai tugas, melaksanakan sebagian
tugas Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan
bidang infrastruktur dengan penjabaran tugas sebagai berikut :
a. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program di
subbidang tata ruang dan pengembangan wilayah;
b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi pembinaan dan
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 I-9
kerjasama dengan instansi atau satuan kerja di subbidang tata ruang
dan pengembangan wilayah;
c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di
subbidang tata ruang dan pengembangan wilayah;
d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas di subbidang tata ruang dan pengembangan
wilayah;
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
dan fungsinya.
2.2 Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah
Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas,
melaksanakan sebagian tugas Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan
perencanaan pembangunan bidang Tata Ruang dan Pengembangan
Wilayah dengan penjabaran tugas sebagai berikut:
a. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program di
subbidang tata ruang dan pengembangan wilayah;
b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi pembinaan dan
kerjasama dengan instansi atau satuan kerja di subbidang tata ruang
dan pengembangan wilayah;
c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di
subbidang tata ruang dan pengembangan wilayah;
d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas di subbidang tata ruang dan pengembangan
wilayah;
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 I-10
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.
2.3 Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Permukiman
Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Permukiman mempunyai tugas,
melaksanakan sebagian tugas Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang
Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan
perencanaan pembangunan daerah bidang Lingkungan Hidup dan
Permukiman dengan penjabaran tugas sebagai berikut :
a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan rencana program subbidang
lingkungan hidup dan permukiman;
b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi pembinaan dan
kerjasama dengan instansi atau satuan kerja subbidang lingkungan
hidup dan permukiman;
c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
subbidang lingkungan hidup dan permukiman;
d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas subbidang lingkungan hidup dan permukiman;
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
dan fungsinya.
3. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 I-11
melaksanakan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi
perencanaan dan koordinasi pembangunan bidang sosial dan budaya dan
pemerintahan dengan penjabaran tugas sebagai berikut :
a. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang sosial budaya;
b. Penyusunan perencanaan pembangunan bidang Sosial Budaya dan
Pemerintahan;
c. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan daerah bidang Sosial
Budaya dan Pemerintahan;
d. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian pembangunan daerah bidang Sosial Budaya dan
Pemerintahan;
e. Pelaksanaan bimbingan, dan konsultasi perencanaan pembangunandaerah
bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
f. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyiapan program pembangunan
jangka pendek (tahunan), jangka menengah, dan jangka panjang dengan
mengacu pada rencana pembangunan provinsi dan nasional;
g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi perumusan dan penyusunan
dokumen rencana tahunan daerah, jangka menengah daerah dan jangka
panjang daerah bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya.
Bidang Sosial Budaya membawahi :
3.1 Sub Bidang Pendidikan dan Budaya
Sub Bidang Pendidikan dan Budaya melaksanakan sebagian tugas
Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Badan Perencanaan
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 I-12
Pembangunan Daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan
daerah urusan bidang pendidikan dan budaya dengan penjabaran tugas
sebagai berikut :
a. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program
subbidang pendidikan dan budaya;
b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi pembinaan dan
kerjasama dengan instansi atau satuan kerja subbidang pendidikan
dan budaya;
c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
subbidang pendidikan dan budaya;
d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas subbidang pendidikan dan budaya;
e. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan
fungsinya.
3.2 Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
mempunyai tugas Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan perencanaan
pembangunan daerah bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan
masyarakat, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :
a. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program
subbidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi pembinaan dan
kerjasama dengan instansi atau satuan kerja subbidang
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 I-13
Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
subbidang Kesejateraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas subbidang Kesejahteraan Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat;
e. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan
fungsinya.
3.3 Sub Bidang Pemerintahan
Sub bidang Pemerintahan mempunyai tugas, melaksanakan sebagian
tugas Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan
daerah urusan pemerintahan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :
a. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program
subbidang Pemerintahan;
b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi pembinaan dan
kerjasama dengan instansi atau satuan kerja subbidang
Pemerintahan;
c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
subbidang Pemerintahan;
d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas subbidang Pemerintahan;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 I-14
4. Bidang Perekonomian
Bidang Perekonomian melaksanakan sebagian tugas Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi perencanaan dan koordinasi
pembangunan bidang perekonomian dengan penjabaran tugas sebagai
berikut:
a. Penyusunan bahan kebijakan teknis bidang Perekonomian;
b. Penyusunan perencanaan pembangunan bidang Perekonomian;
c. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan daerah bidang
Perekonomian;
d. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian pembangunan daerah bidang Perekonomian;
e. Pelaksanaan bimbingan, dan konsultasi perencanaan pembangunan daerah
bidang Perekonomian;
f. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyiapan program pembangunan
jangka pendek (tahunan), jangka menengah, dan jangka panjang dengan
mengacu pada rencana pembangunan provinsi dan nasional;
g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi perumusan dan penyusunan
dokumen rencana tahunan daerah, jangka menengah daerah dan jangka
panjang daerah bidang Perekonomian;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Bidang Ekonomi membawahi :
4.1 Sub Bidang Produksi Daerah
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 I-15
Sub Bidang Produksi daerah melaksanakan tugas bidang perekonomisn
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan
perencanaan pembangunan daerah yang berkaitan dengan produksi
daerah, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :
a. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program
subbidang Produksi Daerah;
b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi pembinaan dan
kerjasama dengan instansi atau satuan kerja subbidang Produksi
Daerah;
c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
subbidang Produksi Daerah;
d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas subbidang Produksi Daerah;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.
4.2 Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha
Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas,
melaksanakan sebagian tugas Bidang Perekonomian Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan perencanaan
pembangunan daerah yang berkaitan dengan pengembangan dunia
usaha, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :
a. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program
subbidang Pengembangan Dunia Usaha;
b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi pembinaan dan
kerjasama dengan instansi atau satuan kerja subbidang
Pengembangan Dunia Usaha;
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 I-16
c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
subbidang Pengembangan Dunia Usaha;
d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas subbidang Pengembangan Dunia Usaha;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.
4.3 Sub Bidang Pengembangan Ekonomi
Subbidang Pengembangan Ekonomi mempunyai tugas, melaksanakan
sebagian tugas Bidang Perekonomian Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan
daerah yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi, dengan
penjabaran tugas sebagai berikut :
a. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program
subbidang pengembangan ekonomi
b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan
instansi atau satuan kerja subbidang pengembangan ekonomi;
c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
subbidang pengembangan ekonomi;
d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas subbidang pengembangan ekonomi;
e. Penyiapan bahan dan penyusunan indikator ekonomi;
f. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 I-17
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.
5. Bidang Penelitian dan Pengembangan
Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas, melaksanakan
sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi
perencanaan dan koordinasi pembangunan bidang penelitian dan
pengembangan dengan penajbaran tugas sebagai berikut :
a. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang penelitian dan
pengembangan;
b. Penyusunan perencanaan pembangunan bidang Penelitian dan
Pengembangan;
c. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan daerah bidang Penelitian
dan Pengembangan;
d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama teknis dengan instansi dan/atau
lembaga lain terkait penelitian dan pengembangan;
e. Pelaksanaan bimbingan, dan konsultasi perencanaan pembangunan daerah
bidang Penelitian dan Pengembangan;
f. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyiapan program pembangunan
jangka pendek (tahunan), jangka menengah, dan jangka panjang dengan
mengacu pada rencana pembangunan provinsi dan nasional;
g. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan penyusunan dokumen rencana
tahunan daerah, jangka menengah daerah dan jangka panjang daerah;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 I-18
fungsinya.
Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi :
5.1 Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan melaksanakan tugas Bidang
Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan perencanaan
pembangunan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :
a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penelitian dan
pengembangan;
b. Perumusan perencanaan kebijakan kerjasama daerah dibidang
penelitian dan pengembangan;
c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam rangka
perencanaan pembangunan daerah;
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan
dengan instansi terkait;
e. Penyiapan dan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
f. Penyiapan dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan;
g. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan
fungsinya.
5.2 Sub Bidang Data dan Informasi
Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas, melaksanakan
sebagian tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyiapanserta penyusunan
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 I-19
data dan informasi perencanaan pembangunan, dengan penjabaran
tugas sebagai berikut :
a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Subbidang Data dan
Informasi;
b. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan
teknis data dan informasi;
c. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program Subbidang Data
dan informasi;
d. Pelaksanaan pendataan dan informasi dalam rangka perencanaan
pembangunan daerah;
e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama teknis antar instansi dan/atau
lembaga lain terkait data dan informasi;
f. Persiapan dan penyusunan LKPJ Walikota
g. Pelaksanaan dan pengelolaan data informasi pembangunan daerah;
h. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan
fungsinya.
5.3 Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
Subbidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas, melaksanakan
sebagian tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan monitoring dan
evaluasi dokumen perencanaan dan capaian kinerja pembangunan,
dengan penjabaran tugas sebagai berikut:
a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis monitoring dan
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 I-20
evaluasi;
b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah;
c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi RPJPD, RPJMD dan
RKPD;
d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi Renstra dan Renja
Perangkat Daerah;
e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
pencapaian target indikator kinerja daerah;
f. Pelaksanaan fasilitasi penyampaian usulan kegiatan perangkat
daerah kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
g. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
terhadap pelaksanaan program kegiatan yang dibiayai APBN/APBD
provinsi;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.
6. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bappeda dengan penjabaran tugas:
Melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerahyang didasarkan pada jabatan fungsional keahlian dan atau jabatan
fungsional keterampilan.
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 I-21
1.4 Dasar Hukum
Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro Tahun 2017 ini adalah :
a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja;
f. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003
tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
g. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Metro dan Peraturan Walikota Metro Nomor 31
Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota
Metro
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 I-22
1.5 Potensi
1.5.1 Susunan Kepegawaian
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur
Organisasi BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 didukung dengan jumlah pegawai
61 orang, terdiri dari 49 PNS, dan 12 tenaga honorer/tenaga kerja sukarela.
a. Pejabat Struktural
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bappeda didukung oleh
PNS dengan rincian pejabat struktural eselon II sebanyak 1 (satu) orang,
eselon III terdiri dari 2 orang perempuan dan 3 orang laki-laki, sedangkan
eselon IV terdiri dari 13 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Hal ini
menunjukkan kesetaraan gender jabatan struktural sudah berjalan dengan baik
di Bappeda Kota Metro seperti dijelaskan gambar berikut:
Gambar 1.2
Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Jenis Kelamin
Eselon II Eselon III Eselon IV0
2
4
6
8
10
12
14
2
13
1
32
Perempuan Laki-laki
b. Golongan
Jumlah Pegawai BAPPEDA Kota Metro berdasarkan golongan dapat
dilihat pada tabel sebagai berikut :
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 I-23
Tabel 1.1Pegawai BAPPEDA Kota Metro
Berdasarkan Golongan per 31 Desember 2017
Unit Gol. I Gol. IIGol.III
Gol.IV
Jumlah
Kepala 1 1Sekretariat 3 7 3 13Bidang Insfrastruktur 1 2 4 2 9Bidang Sosial Budaya dan Pemerintah 8 8Bidang Perekonomian 6 1 7Bidang Penelitian dan Pengembangan 1
10 11
Jumlah 1 6 35 7 49
c. Pendidikan
Jumlah pegawai BAPPEDA Kota Metro berdasarkan tingkat
Pendidikan per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :
Gambar 1.3
Jumlah Pegawai BAPPEDA Berdasarkan Tingkat Pendidikan
1829.51%
23.28%
2744.26%
1422.95%
SMAD3S1S2
Dilihat dari tabel berdasarkan tingkat pendidikan tersebut di atas,
pegawai BAPPEDA Kota Metro sangat menunjang di dalam melaksanakan
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 I-24
tugas, pokok, dan fungsinya di dalam menentukan proses perencanaaan dan
mensinergikan program/kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah,
dengan tingkat pendidikan terdiri atas : SD, SMP, SMA, dan D3 masing-
masing sebesar 2%, 2%, 24%, 4%, S1 sebesar 48%, dan S2 sebesar 31%.
1.5.2 Kondisi Sarana Prasarana
Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana/prasarana
dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, BAPPEDA memiliki sarana
dan prasarana sebagai berikut :
Tabel 1.2
Data Sarana dan Prasarana milik BAPPEDA Kota Metro
Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi Tahun 2017
NO.JENIS BARANG/ NAMA
BARANGJUMLAHBARANG
KEADAANBARANG
B KB RB
1 Kendaraan Dinas Roda 2 15 unit 15 -- --
2 Kendaraan Dinas Roda 4 2 unit 2 -- --
3 Komputer 58 unit 58 -- 7
4 Printer 118 unit 92 -- 10
5 Stabilizer 14 unit 7 -- 7
6 Meja Komputer 41 bh 29 -- 5
7 Meja Tulis 1 Biro 25 bh 21 -- 2
8 Meja Tulis 1/2 Biro 68 bh 60 -- 8
9 Kursi Putar 1 Biro 14 bh 9 -- 3
10 Kursi Putar 1/2 Biro 77 bh 73 -- 4
11 Lemari Arsip 95 bh 86 -- --
12 Kursi Lipat 267 bh 250 -- 17
13 Kursi Kayu 6 bh 6 -- --
14 Filing Cabinet 66 bh 64 -- --
15 Mesin Tik 29 bh 28 -- --
16 Meja Biro Exsekutif 1 unit 1 -- --
17 Meja Rapat 3 unit 3 -- --
NO.JENIS BARANG/ NAMA
BARANGJUMLAHBARANG
KEADAANBARANG
B KB RB
18 UPS Komputer 27 bh 25 -- 1
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 I-25
19 Scanner Komputer 3 bh 3 -- --
20 Brankas 2 bh 2 -- --
21 Werles 5 bh 5 -- --
22 Faximile 3 bh 1 -- --
23 Kamera 24 bh 24 -- --
24 Telepon 3 bh 2 -- 1
25 Kipas Angin 18 bh 12 -- 2
26 AC 36 bh 34 -- 3
27 OHP 2 bh 2 -- --
28 Dispenser 9 bh 9 -- --
29 Handy Cam 8 bh 7 -- 1
30 Quick cam 1 bh 1 -- --
31 Komputer Laptop 68 bh 57 -- 3
32 Power 1 bh 1 -- --
33 Peta Adm. Wilayah 1 bh 1 -- --
34 Papan Struktur Organisasi 6 bh 5 -- 1
35 Papan White Board 2 bh 2 -- --
36 Sofa Tamu 13 set 12 -- 1
37 Kalkulator 19 bh 19 -- --
38 Meja Gambar 1 bh 1 -- --
39 Meteran Dorong 1 bh 1 -- --
40 AC Mobil 1 unit 1 -- --
41 TV 19 unit 14 -- 2
42 LCD Proyektor 18 unit 13 -- 3
43 Meja Galon + Guci 5 bh 5 -- --
44 CPU Komputer 21 unit 20 -- 1
45 Lemari Es 2 unit 2 -- --
46 Tabung Api 3 bh 3 -- --
47 Aiphone 6 bh 6 -- --
48 GPS 3 bh 3 -- --
49 Rak Buku 4 bh 4 -- --
50 Bell Ruangan 2 bh 2 -- --
51 Rak Piring 3 bh 3 -- --
NO.JENIS BARANG/ NAMA
BARANGJUMLAHBARANG
KEADAANBARANG
B KB RB
52 Mesin Penghancur Kertas 10 bh 8 -- --
53 Flashdisk 31 bh 31 -- --
54 HT 2 bh 2 -- --
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 I-26
55 Vacum Cleaner 2 unit 2 -- --
56 Generator listrik 1 unit 1 -- --
57 Print Head Floter 1 unit 1 -- --
58 Bateray Lap Top 3 unit 1 -- --
59 Pigura 6 unit 6 -- --
60 External Portable Modem 1 unit 1 -- --
61 External Disk 12 unit 10 -- --
62 Kompor Gas 1 bh 1 -- --
63 Kompor Gas Kecil 1 bh 1 -- --
64 Tabung Gas 1 bh 1 -- --
65 Mesin Potong Rumput 1 bh 1 -- --
66 Alat-alat Rumah Tangga 1 set 1 -- --
67 Monitor Komputer 1 bh 1 -- --
68 Layar 5 bh 5 -- --
69 Laser Pointer 4 bh 2 -- --
70 DVD RW 2 unit 2 -- --
71 Hordeng Kain 1 unit 1 -- --
72 Ambal 1 set 1 -- --
73 IPAD 1 bh 1 -- --
74 Mesin Absensi 1 unit 1 -- --
75 Rehab Ruang Kepala Bappeda 1 unit 1 -- --
76 Peralatan Komunikasi Internet 1 unit 1 -- --
77 Conference System 1 paket 1 -- --
78 Gadget 1 paket 1 -- --
79 Calling Speaker 1 paket 1 -- --
1.5.3 Keuangan
Dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas
Bappeda Kota Metro sepenuhnya berasal dari dana APBD Kota. Pada tahun 2017
Bappeda Kota Metro mengelola anggaran sebesar Rp. 9,324,016,935,- terdiri dari
belanja tidak langsung sebesar Rp. 4,119,066,285,- dan belanja langsung sebesar
Rp. 5,204,950,650,-.
1.6 Permasalahan Utama Bappeda Kota Metro
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 I-27
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin
mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan,
partisipatif dan akuntabel. Berdasarkan analisis dan lesson learned yang
diperoleh dari perencanaan pembangunan Kota Metro, dapat diidentifikasi
beberapa permasalahan sebagai berikut :
1. Monitoring dan evaluasi yang belum optimal
Terkait dengan fungsi monitoring dan evaluasi ini, kinerja BAPPEDA dinilai
belum berjalan optimal, yang salah satunya disebabkan adanya dualisme
tugas dan fungsi antara BAPPEDA dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
lain.
2. Ketersediaan data terkini yang kurang memadai
Ketersediaan data sering menjadi permasalahan dalam penyusunan
perencanaan pembangunan, dimana data tersebut kurang memadai,
disebabkan masih lemahnya manajemen data, dan seringkali terjadi
perbedaan data dari sumber yang berbeda.
3. Perencanaan Program dan Kegiatan
Masih ditemukannya tumpang tindih program dan kegiatan antar OPD dan
masih adanya ketidak selarasan bahkan ketidaksinkronan antara program dan
kegiatan hasil perencanaan pembangunan beserta indikator pendukungnya
menyebabkan biasnya hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan;
4. Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Terbatasnya SDM Bappeda yang berkompeten dibidangnya menjadi
permasalahan mendasar yang perlu mendapatkan perhatian serius. Promosi
staf Bappeda ke OPD lain tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 I-28
SDM yang ada, sistem pengkaderan dan manajemen kepegawaian perlu lebih
dimaksimalkan untuk menciptakan aparatur perencana yang memadai dalam
mendukung pelaksanaan tupoksi.
5. Koordinasi antar-bidang dalam lingkup BAPPEDA belum optimal.
Sebagai institusi yang memiliki tugas mengkoordinasi perencanaan
pembangunan daerah, BAPPEDA harus mampu mengkoordinasikan semua
bidang yang dalam lingkup internal BAPPEDA.
6. Pengendalian lintas OPD
Permasalahan lain yang dihadapi BAPPEDA adalah masih adanya ego
sektoral yang menyebabkan sulitnya pengendalian lintas OPD. Selain itu ego
sektoral juga masih ditemui baik dalam lingkup internal BAPPEDA maupun
antar OPD dengan BAPPEDA.
7. Keselarasan hasil Perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan
yang belum maksimal
Hasil perencanaan program pembangunan melalui alokasi anggaran dalam
kegiatan-kegiatan membutuhkan peran lebih dari manajemen untuk
melakukan sinkronisasi pelaksanaan pengganggaran sesuai desain
perencanaan yang ada, sehingga mobilisasi sumber daya pendukung dan time
frame pelaksanaannya dapat berjalan seiring.
8. Batas waktu penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran
Permasalahan lainnya yang dihadapi adalah pembahasan dokumen
perencanaan dan penganggaran melampaui batas waktu yang telah
diagendakan, sehingga dapat mempengaruhi proses selanjutnya.
9. Penganggaran dan penetapan program prioritas
Permasalahan spesifik di internal BAPPEDA adalah dalam hal penganggaran
pada program/kegiatan baik yang ada di internal BAPPEDA maupun pagu
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 I-29
anggaran program/kegiatan pada masing-masing SKPD, dimana dalam
penganggarannya belum disesuaikan dengan program/kegiatan yang prioritas.
10. Beban Kerja masing-masing unit kerja Bappeda
Masih adanya ketimpangan beban tugas antar unit kerja di Bappeda serta
distribusi SDM yang tidak seimbang, menyebabkan kurang maksimalnya
pelaksanaan Tupoksi unit kerja yang ada sehingga berdampak terhadap
lemahnya pelayanan tupoksinya kepada stakeholdernya;
1.6.1 Penentuan Isu-Isu Strategis
Mengacu pada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi BAPPEDA
pada masa yang akan datang dan sasaran RPJMD, maka isu-isu strategis
perencanaan pembangunan diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparat perencana untuk
melaksanakan tugas dan fungsi BAPPEDA sebagai perumus kebijakan
perencanaan pembangunan daerah.
2. Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi ke arah yang lebih baik
sehingga akan menghasilkan informasi dan data yang diperlukan dalam
penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi
3. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan antar bidang
dan lintas sektor
4. Peningkatan capacity building kelembagaan perencana pembangunan
5. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah
6. Pengembangan sistem informasi perencanaan yang transparan,
1.7 Sistematika Penyajian
Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai
pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama Tahun 2017.
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 I-30
Capaian kinerja (performance results) Tahun 2017 tersebut dibandingkan dengan
Perjanjian Kinerja (performance agreement) Tahun 2017 sebagai tolok ukur
keberhasilan tahunan organisasi.
Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan
memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap)
bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017 berpedoman pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, sebagai berikut :
Bab I – Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi,
dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama
yang sedang dihadapi organisasi;
Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas Perjanjian Kinerja
tahun 2017 yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang menjadi dasar
pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Tahun 2017, meliputi Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Tahun 2017 dan rancangan Renstra Bappeda Kota Metro Tahun 2016 –
2021.
Bab III – Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari :
A. Capaian Kinerja Organisasi menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dikaitkan dengan
pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2017.
B. Realisasi Anggaran menjelaskan secara ringkas uraian realiasi anggaran yang
digunakan dan telah digunakan selama Tahun 2017 untuk mewujudkan
kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 I-31
Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017 dan menguraikan langkah yang
diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 I-32
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan di depan
tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat
pelaksanaan program/kegiatan, di dalam perencanaan kinerja juga memberikan
target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan.
Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa berdasarkan Peraturan
Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas, dan Fungsi
Perangkat Daerah Kota Metro, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Metro diberikan tugas untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Fungsi
Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Dalam melaksanakan
tugasnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi : :
1. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan
serta statistik.;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan, penelitian dan
pengembangan serta statistik;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan,
penelitian dan pengembangan serta statistik;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi perencanaan, penelitian dan
pengembangan serta statistik;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan
akuntabel, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berpedoman pada dokumen
perencanaan yang terdapat pada :
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 II-1
1) RPJMD 2016 – 2021;
2) Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2016 - 2021;
3) Perjanjian Kinerja Tahun 2017.
2.1. Perencanaan Strategis
2.1.1 RPJMD 2016-2021
a. Visi
Dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro
Tahun 2005 – 2025 telah ditetapkan bahwa Visi Kota Metro 2005–2025
adalah “METRO KOTA PENDIDIKAN YANG MAJU DAN
SEJAHTERA”. RPJMD Kota Metro Tahun 2016 – 2021 merupakan
tahapan ketiga dari RPJPD dan sebagai rangkaian dari RPJMD tahap
pertama tahun 2016-2021.
Rencana Pembangunan Daerah Kota Metro, merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Nasional dan Provinsi
Lampung. Dengan mengacu pada Visi Pembangunan Nasional dan Visi
Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019, maka Visi Kota
Metro Tahun 2016–2021 adalah "Metro Kota Pendidikan dan Wisata
Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pembangunan
Partisipatif".
Dalam rangka mewujudkan visi ini diperlukan partisipasi seluruh
stakeholder di Kota Metro yang terintegrasi untuk mengoptimalkan
kapasitas yang dimilikinya. Pada visi Kota Metro Tahun 2016-2021,
terdapat 4 (empat) kalimat kunci, yaitu :
1. Kota Pendidikan mengandung makna terwujudnya masyarakat yang
berbudaya belajar di seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan
penyebaran pola perilaku pembelajar. Kota Pendidikan yang
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 II-2
menjadi komitmen masyarakat dengan Pemerintah Kota Metro
dalam RPJMD ini masih menjadi isu utama dengan fokus tahun
2016-2021 adalah pemerataan pelayanan pendidikan dan
peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan memanfaatkan
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan
derajat kesehatan sebagai prasyarat terbentuknya sumberdaya
manusia yang positif, kreatif, dan inovatif.
Kota pendidikan dengan masyarakat yang berbudaya belajar akan
dicapai melalui pendidikan inklusif dengan prinsip “education for
all”, pendidikan lifeskill, pendidikan keagamaan, dan pendidikan
berbasis masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam
pembangunan.
2. Wisata Keluarga mengandung arti sebagai wisata yang aman,
nyaman, beretika, bermoral, mengandung unsur edukasi, cocok
untuk semua umur dan semua golongan, yang dapat menjadi ciri
khas dan daya tarik Kota Metro. Wisata Keluarga sebagai program
unggulan Walikota dan Wakil Walikota terpilih menjadi isu kedua
dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun kedepan. Zona nyaman
Kota Metro yang akan dibangun sebagai pondasi wisata keluarga
diharapkan mampu memberikan multiplier effect pada perekonomian
lokal masyarakat Kota Metro, wajah Kota Metro, dan kondisi sosial
masyarakat Kota Metro. Visi Wisata Keluarga akan dicapai melalui
pemanfaatan potensi existing wisata alam dan buatan, seperti
penataan taman-taman tematik, pengembangan Bumi Perkemahan
dan Dam Raman, pembangunan tugu-tugu kota, penataan Gedung
Wanita, pusat kuliner Nuwo Intan, Taman Merdeka dan Masjid
Taqwa. Visi Wisata Keluarga juga akan dicapai melalui
pengembangan industri kreatif sebagai salah satu unsur penunjang
pariwisata.
3. Berbasis ekonomi kerakyatan mengandung arti bahwa pembangunan
di seluruh bidang yang didukung sistem perekonomian yang
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 II-3
dibangun pada kekuatan ekonomi rakyat, dengan memberikan
kesempatan yang luas untuk masyarakat dalam berpartisipasi
sehingga perekonomian dapat terlaksana dan berkembang secara
baik. Pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan akan diwujudkan
melalui pengembangan perekonomian lokal, pemberdayaan
masyarakat dalam pembangunan, dan pemanfaatan potensi lokal.
4. Pembangunan partisipatif mengandung arti penyelenggaraan
pembangunan dilaksanakan dengan partisipasi publik untuk
mewujudkan good governance. Masyarakat akan menjadi
perencana, pelaksana dan pengendali sehingga terjadi persamaan
persepsi antara pemerintah dan masyarakat dalam hal pelaksanaan
pembangunan. Kondisi yang diharapkan adalah terciptanya integrasi
dan kekuatan pembangunan melalui partisipasi aktif masyarakat dan
kerja profesional pemerintah.
b. M i s i
Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Metro Tahun 2016–2021, akan
dilaksanakan melalui empat (4) Misi, sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui sektor
pendidikan dan kesehatan.
Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas
sumberdaya manusia sebagai subjek pembangunan. Kualitas
manusia yang dilihat dari pendidikan formal, pendidikan informal,
karakter dan jati diri sebagai bangsa Indonesia yang berbudaya dan
beragama, serta derajat kesehatan sebagai modal terbentuknya
sumberdaya manusia yang unggul dan berkualitas. Sumberdaya
manusia yang berbudaya belajar sebagaimana penjabaran kota
pendidikan yang akan dicapai sampai tahun 2025 nanti.
Perkuatan sumberdaya manusia akan memberikan efek
lanjutan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 II-4
Manusia yang berkualitas akan menciptakan perubahan terhadap
wajah kota serta kehidupan sosial dan ekonomi kota yang
mengedepankan faktor moral, agama, dan lingkungan hidup untuk
melahirkan sebuah kemajuan peradaban.
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat berbasis ekonomi
kerakyatan melalui sektor perdagangan, jasa, pertanian, dan
pariwisata.
Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi masyarakat Kota Metro berbasis potensi lokal dimana
sektor perdagangan, jasa, pertanian dan pariwisata menjadi domain
ekonomi lokal masyarakat saat ini. Masyarakat akan ditempatkan
dalam sebuah sistem perekonomian yang pelaksana kegiatan,
pengawasan dan hasil kegiatan ekonomi dapat dinikmati oleh
seluruh masyarakat. Investasi akan terus dipicu dengan
memperhatikan potensi dan kearifan lokal Kota Metro. Keterbatasan
sumberdaya alam akan disiasati melalui industri kreatif dengan
manajemen yang lebih profesional dari hulu sampai hilir.
Sektor pertanian masih menjadi agenda prioritas dengan
pertimbangan tingkat kesuburan lahan, produktivitas serta
sumberdaya pertanian yang unggul dan produktif. Sedangkan sektor
pariwisata yang memiliki prioritas lebih tinggi sebagai salah satu
tujuan visi akan diarahkan kepada wisata keluarga yang dapat
memberikan efek besar terhadap perekonomian lokal masyarakat.
Perekonomian sebuah kota tentunya akan didominasi oleh
sektor perdagangan dan jasa. Tingkat aksesibilitas jasa dan
perdagangan oleh kabupaten yang berbatasan langsung dengan
wilayah Kota Metro memiliki share sektor terbesar dalam PDRB
Kota Metro lima tahun terakhir. Kondisi ini akan terus diperkuat
dengan peningkatan pelayanan dan infrastruktur dalam rangka
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 II-5
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur kota yang terintegrasi dan
berkelanjutan.
Misi ini adalah upaya untuk mendukung dan memfasilitasi
seluruh kegiatan masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial maupun
politik. Peningkatan kualitas infrastruktur akan dilakukan dengan
mengedepankan prinsip integrasi, development for all dan
sustainable development.
4. Mewujudkan pemerintahan Kota Metro yang good governance
melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.
Misi ini adalah upaya untuk menciptakan pemerintahan yang
akuntabel, transparan, partisipastif, efektif, efisien, responsif, dan
berkeadilan melalui kelembagaan yang kokoh, sumberdaya aparatur
yang profesional dan manajemen pemerintahan yang berkualitas
dengan menitikberatkan pada pelayanan publik.
2.1.2 Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Metro Tahun 2016-2021
Dari keempat misi tersebut, untuk mendukung visi Kota Metro Tahun
2016-2021 Bappeda mempunyai peranan dalam pencapaian semua misi, terutama
pada misi ke-4 yaitu “Mewujudkan pemerintahan Kota Metro yang good
governance melalui peningkatan kualitas pelayanan publik”. Sesuai dengan
kebutuhan dasar masyarakat dalam 5 tahun misi ini bertujuan meningkatkan
kualitas perencanaan, kualitas kelembagaan dan regulasi, kualitas pelayanan,
kualitas monitoring dan evaluasi serta mengembangkan kerjasama.
Dalam mendukung misi diatas, Bappeda sebagai satuan kerja dalam
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 II-6
bidang perencanaan juga mendukung misi dan orientasi misi dimaksud terutama
dalam mewujudkan tata kelola kepemerintahan (good governance) yang lebih
baik dan bertanggungjawab dalam proses perencanaan. Dalam hal ini Bappeda
sebagai perencana pembangunan daerah, pembangunan daerah harus semakin
inklusif, menyatu dengan masyarakat. Untuk dapat menyatu dengan masyarakat,
birokrasi harus mampu menata dirinya dengan baik dan bertanggung jawab
(akuntabel). Prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) harus
diaplikasikan dalam tugas-tugas pemerintahan, sehingga pemerintah akan mampu
memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan berkualitas. Dengan pelayanan
yang efektif, efisien, dan berkualitas pada gilirannya akan menumbuhkan iklim
sosial dan ekonomi yang kondusif bagi masyarakat meningkatkan kapasitas dan
kesejahteraannya. Dengan iklim dan budaya birokrasi yang kondusif tersebut,
diharapkan akan mempercepat tujuan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa visi-misi merupakan sebuah
kondisi ideal yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan sebuah
pembangunan. Karena itulah, dalam jangka menengah aktivitas pembangunan
harus dikerangkai dalam sebuah tujuan dan sasaran yang dapat mendukung
tercapainya visi-misi Bappeda selama periode tahun 2016 sampai tahun 2021.
Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda dalam
rangka pencapaian visi dan misi Kota Metro selama tahun 2016 – 2021,
dijabarkan sebagai berikut :
Tabel 2.1Misi, Tujuan, dan Sasaran tahun 2016 – 2021
MISI TUJUAN SASARAN
Mewujudkan pemerintahan Kota Metro yang good governance melalui peningkatan kualitas pelayanan publik
1. Meningkatnya kinerja SDM Perencana
1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja yang berkualitas
2. Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi,
2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunanyang efektif, efisien, dan
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 II-7
transparansi, partisipasi,dan inovasi perencanaan
partisipatif
3. Meningkatkan kualitas monitoring, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan
tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5
(lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi
sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai
di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian
sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.
Tabel 2.2Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Tahun 2016 – 2021
TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA
1. Meningkatnya kinerja SDM Perencana
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja yang berkualitas
1. Prosentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja yang berkualitas
2. Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, transparansi, partisipasi, dan inovasi perencanaan
1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan partisipatif
2. Persentase usulan masyarakat hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD
3. Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD
4. Persentase kesesuaian kegiatan dalam APBD dengan RKPD
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 II-8
5. Ketepatan waktu penyampaian dokumen RKPD
6. Ketepatan waktu penyampaian dokumenKUA dan PPAS
7. Persentase data/informasi yang dimanfaatkan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan
8. Persentase SKPD yangmenyampaikan realisasi capaian kinerja tepat waktu
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima
tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan
tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya
yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa target yang
dilekatkan pada setiap indikator kinerja dan merupakan patokan bagi proses
pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode
pelaksanaan.
Dengan demikian Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Metro Tahun 2017 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur
dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang
dikelolanya.
Sebagaimana Rencana Strategis Bappeda tahun 2016-2021, Perjanjian
Kinerja tahun 2017 merupakan perjanjian kinerja pembuka yang mengawali
pencapaian target untuk 5 (lima) tahun mendatang. Indikator Kinerja dan target
kinerja yang ingin dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
pada tahun 2017 secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel 2.3
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 II-9
Perjanjian Kinerja Tahun 2017Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGETKINERJA
1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja yang berkualitas
1. Prosentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja yang berkualitas
80%
2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan partisipatif
2. Persentase usulan masyarakat hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD
65%
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGETKINERJA
3. Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD
85%
4. Persentase kesesuaian kegiatan dalam APBD dengan RKPD
85%
5. Ketepatan waktu penyampaian dokumen RKPD
Mei
6. Ketepatan waktu penyampaian dokumen KUA dan PPAS
Juni
7. Persentase data/informasi yang dimanfaatkan
>30%
3. Meningkatkan kualitas monitoring,pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan
8. Persentase SKPD yang menyampaikan realisasi capaian kinerja tepat waktu
85%
Dengan mengacu pada Renstra Bappeda Kota Metro Tahun 2016-2021
Bappeda Kota Metro mempunyai 2 (dua) Tujuan, 3 (tiga) sasaran dan 8 (delapan)
Indikator Kinerja, Selanjutnya berikut merupakan uraian sasaran strategis beserta
indikator-indikator kinerja utama Bappeda tahun 2017 berdasarkan Tujuan dan
Sasaran pada Renstra Bappeda 2016 – 2021:
1. Tujuan ke-I (kesatu) yaitu Meningkatnya kinerja SDM Perencana mempunyai
1 (satu) sasaran strategi, yakni Sasaran 1 :
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 II-10
Sasaran 1, yaitu “Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana
penunjang kinerja yang berkualitas”.
Dalam pengukuran sasaran dan strategi yang harus dilakukan, Tujuan
ke-I (kesatu) mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indikator Kinerja 1,
yaitu “Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang
kinerja yang berkualitas” dengan uraian program/kegiatan pendukung antara
lain :
Tabel 2.4Program dan Kegiatan Sasaran 1 Indikator 1
INDIKATORKINERJA
PROGRAM KEGIATAN
1. Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja yang berkualitas
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Alat Tulis Kantor
3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Kegiatan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 II-11
Peralatan Gedung Kantor
2. Tujuan ke-II (kedua), yaitu Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi,
transparansi, partisipasi, dan inovasi perencanaan mempunyai 2 (dua)
sasaran strategi, yakni Sasaran 2 dan Sasaran 3:
1. Sasaran 2, yaitu “Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang
efektif, efisien, dan partisipatif”.
Dalam pengukuran sasaran dan strategi yang harus dilakukan pada
Sasaran 2 mempunyai 6 (enam) indikator kinerja yaitu Indikator Kinerja 2
sampai dengan Indikator Sasaran 7.
Indikator Kinerja 2 yaitu “Persentase usulan masyarakat hasil
Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD”, dengan uraian
program/kegiatan pendukung:
Tabel 2.5Program dan Kegiatan Sasaran 2 Indikator 2
INDIKATORKINERJA
PROGRAM KEGIATAN
2. Persentase usulan masyarakat hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD
1. Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
2. Penyusunan Rancangan RKPD
2. Pengembangan Data/Informasi
1.
2.
Operasional Tim Teknis
Operasional E-Planing
Indikator Sasaran 3 yaitu “Persentase kesesuaian program RKPD
dengan RPJMD”, dengan uraian program/kegiatan pendukung:
Tabel 2.6Program dan Kegiatan Sasaran 2 Indikator 3
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 II-12
INDIKATORKINERJA
PROGRAM KEGIATAN
3. Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD
1.
Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Penyusunan rancangan RKPD
2. Penyusunan Revisi RPJMD
Indikator Kinerja 4 yaitu “Persentase kesesuaian kegiatan dalam
APBD dengan RKPD”, dengan uraian program/kegiatan pendukung:
Tabel 2.7Program dan Kegiatan Sasaran 2 Indikator 4
INDIKATORKINERJA
PROGRAM KEGIATAN
4. Persentase kesesuaian kegiatandalam APBD dengan RKPD
1. Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Penyusunan rancangan RKPD
2. Koordinasi Perencanaan LingkupBidang Fisik
3. Koordinasi perencanaan bidang Litbang
Asistensi dan Penyusunan KUA dan PPA
4.
2. Koordinasi Perencanaan Sosialdan Budaya
1. Koordinasi perencanaan bidang Sosial dan Budaya
3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan
1.
Forum Perencanaan Kota Metro
Indikator Kinerja 5 yaitu “Ketepatan waktu penyampaian dokumen
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 II-13
RKPD”, dengan uraian program/kegiatan pendukung:
Tabel 2.8Program dan Kegiatan Sasaran ke-2 Indikator 5
INDIKATORKINERJA
PROGRAM KEGIATAN
5. Ketepatan waktu penyampaian dokumen RKPD
1.
Perencanaan Pembangunan Daerah
1.
Penyusunan rancangan RKPD
Indikator Kinerja 6 yaitu “Ketepatan waktu penyampaian dokumen
KUA dan PPAS”, dengan uraian program/kegiatan pendukung:
Tabel 2.9Program dan Kegiatan Sasaran 2 Indikator 6
INDIKATORKINERJA PROGRAM KEGIATAN
6. Ketepatan waktu penyampaian dokumen KUA dan PPAS
1.
Perencanaan Pembangunan Daerah
1.
Asistensi dan penyusunan KUA dan PPA
Indikator Kiner 7 yaitu “Persentase data/informasi yang
dimanfaatkan”, dengan uraian program/kegiatan pendukung:
Tabel 2.10Program dan Kegiatan Sasaran 2 Indikator 7
INDIKATORKINERJA
PROGRAM KEGIATAN
7. Persentase data/informasi yang dimanfaatkan
1.
Pengembangan Data/Informasi
1. Penyusunan buku Analisis Iklim Investasi Kota Metro
2. Penyusunan Selayang Pandang Kota Metro
3. Puspullahjianta Kota
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 II-14
Metro 4. Penyusunan Indeks
Gini Ratio Kota Metro
5. Penyusunan data pokok pembangunan
6. Lomba Cipta Teknologi Tepat Guna
7. Penerbitan Majalah Perencana Bappeda Kota Metro
8. Pembentukan Sistem Inovasi Daerah
INDIKATORKINERJA
PROGRAM KEGIATAN
2.
Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda
2. Penyusunan Renja Bappeda Kota Metro
3. RKT dan Tapkin Pemerintah Kota Metro
4. Koordinasi pelaksanaan rencanaaksi Program Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi
5. Penyusunan RenstraBappeda
6. Pendampingan penyusunan Renstra SKPD
7. RKT dan PK Bappeda Kota Metro
3. Perencanaan Pembangunan
1. Penyusunan Indikator Ekonomi
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 II-15
Ekonomi
Daerah
2. Operasional Tim Koordinasi CSR
3. Analisis Pengembangan Kawasan Agrotechnopark di Kota Metro
4.
Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya
1. Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan KemiskinanINDIKATOR
KINERJAPROGRAM KEGIATAN
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan
3. Koordinasi penyusunan capaian MDGs
5. Perencanaan Tata Ruang
1. Koordinasi PenataanRuang Kota Metro
2. Penyusunan Peta Kecamatan se-Kota Metro
3. Penyusunan Dokumen Revisi RTRW Kota Metro 2011-2031
4. Penyusunan Master Plan RTH Terminal 16c Mulyojati
2. Sasaran 3 “Meningkatkan kualitas monitoring, pengendalian, dan evaluasi
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 II-16
perencanaan pembangunan”
Dalam pengukuran sasaran dan strategi yang harus dilakukan, Sasaran
3 mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indikator Kinerja 8 “Persentase
SKPD yang menyampaikan realisasi capaian kinerja tepat waktu”, dengan
uraian program/kegiatan pendukung:
Tabel 2.11Program dan Kegiatan Sasaran 3 Indikator 1
INDIKATORKINERJA
PROGRAM KEGIATAN
Persentase SKPD yang menyampaikan realisasicapaian kinerja tepat waktu
1. Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
2. Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaanrencana pembangunandaerah
3. Pengendalian dan evaluasi dokumen rencana pembangunandaerah
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 II-17
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Organisasi
Akuntabilitas Kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian kinerja yang
diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi yang berhasil
dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun berjalan. Capaian Kinerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017 didapatkan dengan
membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target sesuai dengan
indikator kinerja yang ditetapkan dalam Indikator Utama Bappeda Tahun 2016
dalam Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda dengan Walikota Metro. Semakin
tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik dan
sebaliknya jika semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang
semakin buruk. Perhitungan Capaian Kinerja didapat dengan menggunakan
rumus sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja = ( Realisasi/Target ) x 100 %
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 ini merupakan
penetapan permulaan untuk 5 (lima) Tahun mendatang sesuai dengan tujuan yang
telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Metro dalam
Rencana Strategis Bappeda Tahun 2016-2021. Adapun sasaran, indikator dan
capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro Tahun
2016 dapat diuraikan dalam tabel berikut :
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2017
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja yang berkualitas
1. Prosentase terpenuhinyakebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja yang berkualitas
80 85% 106.25%
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 III-1
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang efektif, efesien, dan partisipatif
2. Persentase ususlan masyarakat hasil musrenbang yang di akomodir dalam RKPD
65% 68% 104.61%
3. Persentase kesesuaian program
85% 88.29% 104.00%6. Persentase
kesesuaian kegiatan 85% 97.23% 114.39%
10. Ketepatan waktu penyampaian
Mei Mei 100%
13. Ketepatan waktu penyampaian
Juni Juni 100%
17. Persentase data/informasi yang
>30% >30% 100%3. Meningkatnya kualitas
monitoring, 20. Persentase OPD
yang menyampaikan85% 87.87% 103.37%
Selanjutnya hasil pengukuran seperti yang diuraikan di atas dijabarkan
sesuai dengan analisa pelaksanaan program/kegiatan pendukung pencapaian
realisasi masing-masing indikator. Pengukuran capaian kinerja ini merupakan
hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada
kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan
hasil.
3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1
Sasaran 1 Indikator 1
Tabel 3.2Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator Kinerja 1
Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget2017
Realisasi2017
Capaian2017
1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerjayang berkualitas
1. Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja yang berkualitas
80 85% 106.25%
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 III-2
Jika dilihat pada table di atas Bappeda Kota Metro, sasaran ke-I dengan
Indikator Kinerja Ke-1 menjadi sasaran yang fokus pada Pemenuhan kebutuhan
dasar untuk berjalannya kegiatan Bappeda Kota Metro dalam upaya menunjang
kinerja yang berkualitas. Jika diliat dari capaian kinerja telah melebihi target yang
ingin dicapai, dengan capaian kinerja sangat baik yaitu 106.25%.
Sedangkan alokasi dan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian
indikator ini merupakan beberapa program dan kegiatan pada Sekreatariat
Bappeda Kota Metro yang digambarkan dalam tabel 3.3.
Tabel 3.3Capaian Anggaran Sasaran 1 Indikator 1
Sasaran Strategis IndikatorKinerja
AlokasiAnggaran
Realisasi Capaian
1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan
1. Persentase terpenuhinyakebutuhan
651,730,000
648,969,994 99.58%
Indikator kinerja 1 “Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan
prasarana penunjang kinerja yang berkualitas” dengan capaian kinerja sebesar
106.25% telah dilaksanakan dengan capaian anggaran sebesar 99.58%, sehingga
didapatkan tingkat efisiensi anggaran sebesar 6.67% seperti digambarkan pada
tabel 3.6.
Tabel 3.4Tingkat Efisiensi Sasaran 1 Indikator 1
Sasaran Strategis Indikator Kinerja %
CapaianKinerja
%PenyerapanAnggaran
TingkatEfisiensi
1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja yang berkualitas
1. Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja yang berkualitas
106.25% 99.58% 6.67%
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 III-3
3.1.2 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2
1. Sasaran Ke-2 Indikator 2
Tabel 3.5Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator Kinerja 2
Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget2017
Realisasi2017
Capaian2017
2. Meningkatnya kualitas perencanaan
2. Persentase usulan masyarakat hasil musrenbang yang
65% 68% 104.61%
Pada tabel di atas sasaran Ke-2 dengan indikator 2 menjadi sasaran yang
berfokus pada outcome bidang-bidang perencanaan, yaitu : Bidang Insfrastruktur
dan Tata Ruang, Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, Bidang Perekonomian,
Bidang Penelitian dan Pengembangan.
Pencapaian indikator Persentase usulan masyarakat hasil Musrenbang
yang diakomodir dalam RKPD dilakukan dengan melaksanakan tahapan-tahapan
perencanaan berdasarkan dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Sesuai
dengan tabel 3.2 di atas bahwa target Tahun 2017 untuk indikator Persentase
usulan masyarakat hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD sebesar 65%
dengan realisasi sebesar 68% sehingga capaiannya 104.61%. Realisasi didapatkan
berdasarkan perhitungan sesuai dengan definisi operasional dan formulasi
perhitungan pada Indikator Kinerja Utama Bappeda Tahun 2017 Pemenuhan
target pada indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan bermuara pada
Program Nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) yang kemudian dijabarkan dalam Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) dan sebagai pedoman penyusunan dokumen
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 III-4
2. Penyusunan RKPD sebagai proses perencanaan pembangunan dilaksanakan
dengan tahapan sebagai berikut :
a. Persiapan penyusunan RKPD
Tahap ini dimulai dari penyusunan rancangan keputusan kepala daerah
tentang pembentukan tim penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD,
penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD, dan penyiapan data dan
informasi perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan mulai
bulan Januari-Februari 2017 untuk menghimpun analisa awal
penyusunan RKPD 2017;
b. Penyusunan rancangan awal RKPD
Tahap ini dilaksanakan pada Minggu I sampai dengan Minggu III Bulan
Februari 2017 yang meliputi telaahan bahan dan data yang meliputi
pengolahan data dan informasi, analisis gambaran umum kondisi daerah,
analisis ekonomi dan keuangan daerah, evaluasi kinerja Tahun lalu,
penelaahan terhadap kebijakan pemerintah, penelaahan pokok-pokok
pikiran DPRD Kota Metro, perumusan permasalahan pembangunan
daerah, perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan
keuangan daerah, perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah,
perumusan program prioritas beserta pagu indikatif, pelaksanaan forum
konsultasi publik; dan penyelarasan rencana program prioritas daerah
beserta pagu indikatif;
c. Penyusunan Rancangan RKPD
Tahap ini meliputi penyempurnaan Rancangan Awal RKPD berdasarkan
masukan dan verifikasi Rancangan Renja OPD, hasil Musrenbang
Kecamatan;
d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 III-5
e. Perumusan Rancangan Akhir RKPD
f. Penetapan RKPD
3. Selanjutnya RKPD menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Tahunan Bappeda yang dituangkan ke dalam dokumen Renja Bappeda Tahun
2017 dengan tahapan sebagai berikut :
a. Persiapan Penyusunan Renja
Tahap ini dimulai dari penyusunan rancangan keputusan kepala daerah
tentang pembentukan tim penyusun Renja OPD; orientasi mengenai
Renja OPD; penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja OPD; dan
penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
b. Penyusunan Rancangan Renja Bappeda
Rancangan Renja Bappeda disusun melalui tahapan telaahan yang
mengacu pada rancangan awal RKPD; mengacu pada Renstra OPD;
mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode
sebelumnya; serta disusun untuk memecahkan masalah yang dihadapi.
c. Pelaksanaan forum OPD
Bappeda sebagai koordinator forum OPD untuk menjaring aspirasi
masyarakat dan usulan stakeholder dan hasilnya berupa berita acara
kesepakatan yang digunakan sebagai penyempurnaan Rancangan Renja
Bappeda;
d. Penetapan Renja OPD.
Memenuhi amanat Pasal 153 Permendagri 54/2010 ayat (2) yang
menyatakan bahwa penetapan Renja paling lama 2 minggu setelah RKPD
ditetapkan.
4. Penyusunan dokumen KUA-PPAS Kota Metro Tahun 2018.
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 III-6
5. Penyusunan dokumen KUA-PPAS Perubahan APBD Kota Metro Tahun
2017
Sedangkan alokasi dan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian
indikator ini merupakan gabungan dari berbagai program dari Bidang Penelitian
dan Pengembangan dan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan yang
digambarkan dalam tabel 3.5.
Tabel 3.6Capaian Anggaran Sasaran 2 Indikator Kinerja 2
Sasaran Strategis IndikatorKinerja
AlokasiAnggaran
Realisasi Capaian
2. Meningkatnya kualitas perencanaan
2. Persentase usulan masyarakat
676,070,050 663,800,600 98.19%
Persentase indikator kinerja 2 “Persentase usulan masyarakat hasil
Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD” dengan capaian kinerja sebesar
104.61% telah dilaksanakan dengan capaian anggaran sebesar 98.19%, sehingga
didapatkan tingkat efisiensi sebesar 115% seperti digambarkan pada tabel 3.6.
Tabel 3.7Tingkat Efisiensi Sasaran 2 Indikator 2
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
%Capaia
nKinerja
%Penyerapa
nAnggaran
TingkatEfisiens
i
2. Meningkatnya kualitas perencanaan
2. Persentase usulanmasyarakat hasil Musrenbang
104.61% 98.19% 6.42%
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 III-7
2. Sasaran 2 Indikator 3
Tabel 3.8Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 3
Sasaran StrategisIndikatorKinerja
Target2017
Realisasi2017
Capaian2017
3. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang efektif, efesien, dan partisipatif
3. Persentase usulan masyarakathasil musrenbang yang di akomodir dalam RKPD
85% 88.29% 104%
Target Indikator Kinerja 3 “Persentase kesesuaian program RKPD dengan
RPJMD” sebagaimana tertuang di dalam dokumen Renstra Bappeda Kota Metro
Tahun 2016-2021 pada Tahun 2017 sebesar 85% dan terealisasi sebesar 88.29%,
dengan capaian kinerja 104%. Hal ini menggambarkan bahwa indikator tersebut
telah dicapai bahkan melampaui target yang telah ditentukan. Tingkat konsistensi
yang dimaksud adalah tingkat kesesuaian nomenklatur program antara yang
terdapat pada dokumen RPJMD dan RKPD.
Pada dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 terdapat 205 program sedangkan
pada dokumen RKPD dari 32 OPD terdapat 181 program, hal ini berarti terdapat
24 program yang tidak sesuai dengan RPJMD.
Dalam mencapai target indikator Persentase kesesuaian program RKPD
dengan RPJMD didukung oleh 2 kegiatan pada Program Perencanaan
Pembangunan yaitu (1) Penyusunan RKPD, dan (2) Revisi RPJMD.
Sedangkan untuk alokasi dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 III-8
program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Persentase
kesesuaian program RKPD dengan RPJMD dijelaskan dalam tabel 3.8 berikut.
Tabel 3.9Capaian Anggaran Sasaran 2 Indikator 3
Sasaran StrategisIndikatorKinerja
AlokasiAnggaran
Realisasi Capaian
2. Meningkatnyakualitas perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan partisipatif
3. Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD
211,345,000 162,183,600. 76.74%
Dari kedua tabel diatas, didapat bahwa target indikator Persentase usulan
masyarakat hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD dengan capaian
kinerja sebesar 104% telah dilaksanakan dengan capaian anggaran sebesar
76.74%, sehingga didapatkan tingkat efisiensi sebesar 76.74% seperti
digambarkan pada tabel 3.7.
Tabel 3.10Tingkat Efisiensi Sasaran 2 Indikator Kinerja 3
Sasaran Strategis Indikator Kinerja %
CapaianKinerja
%PenyerapanAnggaran
TingkatEfisiensi
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan partisipatif
Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD
104% 76.74% 27.26%
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 III-9
3. Sasaran 2 Indikator 4
Tabel 3.11Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 4
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target2017
Realisasi2017
Capaian2017
2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan partisipatif
4. Persentase kesesuaian kegiatan dalam APBD dengan RKPD
85% 97.23% 114.39%
Target indikator Persentase kesesuaian kegiatan dalam APBD dengan
RKPD sebagaimana tertuang di dalam dokumen Renstra Bappeda Kota Metro
Tahun 2016-2021 pada Tahun 2017 sebesar 80% dan terealisasi sebesar 97.23%,
dengan capaian kinerja 114.39%, hal ini menggambarkan bahwa indikator
tersebut telah dicapai bahkan melampaui target yang telah ditentukan. Tingkat
konsistensi yang dimaksud adalah tingkat kesesuaian nomenklatur program antara
yang terdapat pada dokumen APBD dan RKPD.
Dalam mencapai target indikator Persentase kesesuaian kegiatan dalam
APBD dengan RKPD didukung oleh 3 program, yaitu Program Perencanaan
Pembangunan dengan 3 (tiga) kegiatan : Penyusunan rancangan RKPD,
Koordinasi perencanaan lingkup bidang Fisik, Koordinasi perencanaan bidang
Litbang, dan Asistensi Penyusunan KUA dan PPA; Program Koordinasi
Perencanaan Sosial Budaya, dengan kegiatan : Koordinasi Perencanaan bidang
Sosial Budaya; serta Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan, dengan kegiatan : Forum Perencanaan. Kegiatan Forum
Perencanaan dengan mengundang seluruh Kasubbag Perencanaan OPD dapat
mendongkrak tercapainya kesesuaian kegiatan dalam APBD dengan RKPD,
dikarenakan fungsi koordinasi dapat lebih bersinergi dengan baik.
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 III-10
Sedangkan untuk alokasi dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan
program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Persentase
kesesuaian program RKPD dengan RPJMD dijelaskan dalam tabel 3.9 berikut.
Tabel 3.12Capaian Anggaran Sasaran 2 Indikator 4
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Alokasi
AnggaranRealisasi Capaian
2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan partisipatif
4. Persentase kesesuaian kegiatan dalam APBD dengan RKPD
431,170,000 428,683,000 99.42
Persentase kesesuaian kegiatan dalam APBD dengan RKPD dengancapaian kinerja sebesar 114.39% telah dilaksanakan dengan capaian anggaransebesar 99.42%, sehingga didapatkan tingkat efisiensi sebesar 14.97% sepertidigambarkan pada tabel 3.10.
Tabel 3.13Tingkat Efisiensi Sasaran 2 Indikator 4
Sasaran Strategis Indikator Kinerja %
CapaianKinerja
%PenyerapanAnggaran
TingkatEfisiensi
2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan partisipatif
4. Persentase kesesuaian kegiatan dalam APBD dengan RKPD
114.39% 99.42% 14.97%
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 III-11
4. Sasaran 2 Indikator 5
Tabel 3.14Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 5
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target2017
Realisasi2017
Capaian2017
2. kualitas perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan partisipatif
5. Ketepatan waktu penyampaian dokumen RKPD
Mei Mei 100%
Salah satu dokumen perencanaan yang menjadi kewajiban bagi Pemerintah
Daerah untuk penyusunannya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Pada Tahun 2017, Pemerintah Kota Metro, dalam hal ini Bappeda Kota Metro
menyusun dokumen RKPD Tahun 2018 dengan salah satu pedomannya adalah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dimana pada
penjelasan pasal 62 yang berbunyi “Penyusunan RKPD diselesaikan paling
lambat akhir bulan Mei sebelum Tahun anggaran berkenaan”.
Dengan dasar peraturan tersebut, maka ketepatan waktu dalam penetapan
RKPD Tahun 2017 sangat berpengaruh terhadap keberhasilan perencanaan yang
akan datang. Setelah melalui proses penyusunan dengan tahapan-tahapan
penyusunan rancangan RKPD dari mulai pelaksanaan Musrenbang hingga
ditetapkannya RKPD Kota Metro Tahun 2018 dengan dikeluarkannya Peraturan
Walikota Metro Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Metro Tahun 2017, yang ditetapkan pada tanggal 30 Mei 2016.
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 III-12
Kemudian, dikarenakan adanya perubahan asumsi indikator makro serta
pendapatan daerah dan sebagai upaya percepatan penyusunan RAPBD Perubahan,
maka pada bulan Juni dilakukan penyusunan dokumen RKPD perubahan, sebagai
dasar penyusunan dokumen KUA dan PPAS serta APBD Perubahan Tahun 2017.
Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa penetapan RKPD Kota
Metro dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, sebagai pencapaian sasaran pembangunan Bappeda, yaitu
tersusunnya dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan potensi lokal
dan berorientasi kepada masyarakat.
Sedangkan untuk alokasi dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan
program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Ketepatan waktu
penetapan dokumen RKPD, dijelaskan dalam tabel 3.12.
Tabel 3.15Capaian Anggaran Sasaran 2 Indikator 5
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Alokasi
AnggaranRealisasi Capaian
2. kualitas perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan partisipatif
5. Ketepatan waktu penyampaiandokumen RKPD
146,035,000 144,975,000 99.27%
Ketepatan waktu penetapan dokumen RKPD dengan capaian kinerja
sebesar 100% telah dilaksanakan dengan capaian anggaran sebesar 99.27%,
sehingga didapatkan tingkat efisiensi sebesar 0.7% seperti digambarkan pada tabel
3.13.
Tabel 3.16Tingkat Efisiensi Sasaran 2 Indikator 5
Sasaran Strategis Indikator Kinerja %
CapaianKinerja
%PenyerapanAnggaran
TingkatEfisiensi
Meningkatnya Ketepatan waktu 100% 99.27%, 0.7%
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 III-13
kualitas perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan partisipatif
penetapan dokumenRKPD
5. Sasaran 2 Indikator 6
Tabel 3.17Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 6
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan partisipatif
6. Ketepatan waktu penyampaian dokumen KUA dan PPAS
Juni Juni 100%
Pada Tahun 2017, Pemerintah Kota Metro, dalam hal ini Bappeda Kota
Metro melakukan penyusunan KUA dan PPAS berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Melalui Permendagri
tersebut dijelaskan tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD, bahwa
Pemerintah Daerah harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD Tahun
2018, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan PPAS kepada
DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat Minggu ke-2 di bulan
Juli 2016. Penyampaian rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD dilaksanakan
pada pertengahan bulan Juni 2017.
Sedangkan penyampaian rancangan KUA dan PPAS Perubahan kepada
DPRD dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Agustus 2017, sehingga
diharapkan sebelum bulan Oktober, program dan kegiatan dalam APBD
Perubahan sudah dapat dilaksanakan.
Adapun rencana penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2017 serta KUA dan
PPAS Perubahan Tahun 2017 disajikan dalam tabel berikut ini.
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 III-14
Tabel 3.18Tahapan dan Jadwal
Penyusunan KUA dan PPAS Kota Metro Tahun 2018
No. Kegiatan Waktu
1. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Mei – Juni 20172. Penyampaian Rancangan KUA dan
PPAS oleh Ketua TAPD kepadaWalikota Metro
Minggu pertamabulan Juni 2016
3. Penyampaian Rancangan KUA danPPAS oleh Walikota Metro kepadaDPRD
Minggu kedua Juni2018
4. Kesepakatan antara Kepala Daerah danDPRD atas Rancangan KUA dan PPAS
Minggu pertamabulan Desember 2017
Berdasarkan tabel diatas, penyampaian KUA dan PPAS Tahun 2018 dari
Walikota Metro kepada DPRD Kota Metro dilaksanakan pada bulan Juni.
Dengan demikian, penyampaian KUA dan PPAS Kota Metro Tahun 2017 dapat
dilaksanakan sesuai target pada bulan Juni.
Sedangkan untuk alokasi dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan
program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Ketepatan waktu
penyampaian dokumen KUA dan PPAs, dijelaskan dalam tabel 3.16.
Tabel 3.19Capaian Anggaran Sasaran 2 Indikator 6
Sasaran Strategis IndikatorKinerja
AlokasiAnggaran
Realisasi Capaian
2. Meningkatnya kualitas
6. Ketepatan waktu
145,000,000
144,803,000
99.86%
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 III-15
perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan partisipatif
penyampaian dokumen KUA dan PPAS
Ketepatan waktu penyampaian dokumen KUA dan PPAS dengan capaian
kinerja sebesar 100% telah dilaksanakan dengan capaian anggaran sebesar
99.86%, sehingga didapatkan tingkat efisiensi sebesar 0.14% seperti digambarkan
pada tabel 3.17.
Tabel 3.20Tingkat Efisiensi Sasaran 2 Indikator 6
Sasaran Strategis Indikator Kinerja %
CapaianKinerja
%Penyerapa
nAnggaran
TingkatEfisiensi
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan partisipatif
Ketepatan waktu penyampaian dokumen KUA dan PPAS
100% 99.86% 0.14%
6. Sasaran 2 Indikator 7
Tabel 3.22Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 7
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang efektif, efesien, dan partisipatif
Persentase data/informasi yang dimanfaatkan
>30% >30% 100%
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 III-16
Persentase data/informasi yang dimanfaatkan pada Tahun 2017 terealisasi
sebesar 19 data/informasi, dan kesemuanya dapat dimanfaatkan untuk keperluan
perencanaan pembangunan. Berikut capaian kinerja program dan kegiatan yang
dilaksanakan untuk mencapai target indikator keberhasilan sasaran di atas :
Program Pengembangan Data/Informasi, indikator programnya adalah
tersedianya data/informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan.
Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang program ini adalah :
a. Penyusunan Buku Analisis Iklim Investasi Kota Metro
Indikator output kegiatannya adalah buku Analisis Iklim Investasi Kota Metro
sebanyak 20 buku. Proporsi capaian kinerja berdasarkan realisasi kinerja
dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%. Kegiatan ini bekerjasama
dengan BPS Kota Metro.
b. Penyusunan Selayang Pandang
Indikator output kegiatannya adalah buku Selayang Pandang Tahun 2016
sebanyak 100 buku. Proporsi capaian kinerja berdasarkan realisasi kinerja
dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%. Kegiatan ini
dimaksudkan untuk menginformasikan data dan potensi Kota Metro.
c. Pusat Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Data (Puspulahjianta)
Indikator output kegiatannya adalah buku data dan informasi Tahun 2017
sebanyak 100 buku. Proporsi capaian kinerja berdasarkan realisasi kinerja
dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%. Kegiatan ini bertujuan
untuk meng-update serta memperbaharui data dan informasi yang ada.
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 III-17
d. Penyusunan Indeks Gini Ratio
Indikator output kegiatannya adalah tersusunya buku Indeks Gini Rasio
sebanyak 30 buku. Proporsi capaian kinerja berdasarkan realisasi kinerja
dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%. Kegiatan ini bekerjasama
dengan BPS Kota Metro.
e. Penyusunan data pokok pembangunan
Indikator output kegiatannya adalah terbentuknya system data pokok
pembangunan sebanyak 1 sistem. Proporsi capaian kinerja berdasarkan
realisasi kinerja dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%. Kegiatan
ini merupakan program nasional, dimaksudkan untuk menyajikan data sesuai
dengan aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Pusat (Kemendagri RI).
f. Lomba cipta teknologi tepat guna
Indikator output kegiatannya adalah terjaringnya inovasi. Proporsi capaian
kinerja berdasarkan realisasi kinerja dengan target 50 orang yang mengikuti
lomba teknologi tepat guna terealisasi 50 orang jadi capaiannya adalah
sebesar 100%. Kegiatan ini ditindaklanjuti dengan keikutsertaan Kota Metro
didalam ajang Lomba Cipta Teknologi Tepat Guna di Provinsi Lampung.
g. Pembentukan sistem inovasi daerah
Indikator output kegiatannya adalah tersedianya Sistem Inovasi Daerah.
Proporsi capaian kinerja berdasarkan realisasi kinerja dibandingkan target
kegiatan adalah sebesar 100%. Kegiatan ini dimaksudkan menjaring inovasi
keunggulan Kota Metro untuk dapat dijadikan sebagai salah satu upaya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 III-18
Program Perencanaan Pembangunan Daerah, indikator programnya adalah
tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berbasis kinerja
sesuai prioritas pembangunan yang ditetapkan.
Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang program ini adalah :
a. Penyusunan LAKIP Bappeda
Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya Dokumen Laporan
Kinerja Bappeda Kota Metro Tahun 2017 dengan output 25 Buku
dari target 25 Buku. Proporsi capaian kinerja berdasarkan realisasi kinerja
dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%. Kegiatan ini
dimaksudkan untuk mengukur tingkat akuntabilitas kinerja Bappeda.
h. Penyusunan Renja Bappeda Kota Metro
Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya Dokumen Rencana Kerja
Bappeda Kota Metro Tahun 2018 sebanyak 25 buku. Proporsi capaian
kinerja berdasarkan realisasi kinerja dibandingkan target kegiatan adalah
sebesar 100%.
i. RKT dan Tapkin Pemerintah Kota Metro
Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya Tersusunnya Dokumen
RKT & Tapkin Kota Metro Tahun 2017 sebanyak 20 buku. Proporsi
capaian kinerja berdasarkan realisasi kinerja dibandingkan target kegiatan
adalah sebesar 100%.
f. Koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan dan
Pencegahan Korupsi
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 III-19
Indikator output kegiatannya adalah tersedianya laporan pelaksanaan
rencana aksi PPK Kota Metro melalui website KPK sebanyak 4 triwulan.
Proporsi capaian kinerja berdasarkan realisasi kinerja dibandingkan target
kegiatan adalah sebesar 100%. Kegiatan ini berkoordinasi dengan Komisi
Pemberantasan Korupsi.
g. Penyusunan Renstra Bappeda Kota Metro
Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya buku Renstra Bappeda
Kota Metro Tahun 2016 – 2021 sebanyak 50 buku. Proporsi capaian
kinerja berdasarkan realisasi kinerja dibandingkan target kegiatan adalah
sebesar 100%.
h. Pendampingan Penyusunan Renstra OPD
Indikator output kegiatannya adalah terlaksananya kegiatan pendampingan
penyusunan Renstra Bappeda Tahun 2016-2021. Proporsi capaian kinerja
berdasarkan realisasi kinerja dibandingkan target kegiatan adalah sebesar
100%.
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, indikator programnya adalah
tersedianya perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi.
Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang program ini adalah :
a. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya buku indikator ekonomi
daerah sebanyak 30 buku. Proporsi capaian kinerja berdasarkan realisasi
kinerja dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 III-20
b. Operasional Tim Koordinasi CSR
Indikator output kegiatannya adalah tersedianya buku laporan pelaksanaan
CSR sebanyak 30 buku. Proporsi capaian kinerja berdasarkan realisasi
kinerja dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%. Dalam kegiatan
ini, Bappeda Kota Metro (bidang Ekonomi) memfasilitasi pelaksanaan CSR,
dari mulai identifikasi lokasi, verifikasi, hingga pemberian bantuan CSR.
Pemberi bantuan CSR adalah Bank Lampung.
c. Analisis Pengembangan Kawasan Agrotechnopark di Kota Metro
Indikator output kegiatannya adalah tersedianya Dokumen analisis
pembentukan Kawasan Agrotechnopark di Kota Metro sebanyak 1 Dokumen.
Proporsi capaian kinerja berdasarkan realisasi kinerja dibandingkan target
kegiatan adalah sebesar 100%.
Program Perencanaan Sosial dan Budaya, indikator programnya adalah
tersedianya perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial dan budaya.
Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang program ini adalah :
a. Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Indikator output kegiatannya adalah terlaksananya operasional TKPK
sebanyak 3 kali. Proporsi capaian kinerja berdasarkan realisasi kinerja
dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan ProgramPenanggulangan Kemiskinan
Indikator output kegiatannya adalah terlaksananya Monitoring dan
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 III-21
Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan, dengan output 20 buku.Proporsi
capaian kinerja berdasarkan realisasi kinerja dibandingkan target kegiatan
adalah sebesar 100%.
c. Koordinasi Penyusunan Capaian MDGs
Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya buku capaian MDGs
sebanyak 50 buku. Proporsi capaian kinerja berdasarkan realisasi kinerja
dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
Program Perencanaan Tata Ruang, indikator programnya adalah tersedianya
perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial dan budaya.
Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang program ini adalah :
a. Koordinasi penataan ruang Kota Metro
Indikator output kegiatannya adalah terlaksananya koordinasi BKPRD
sebanyak 18 rekomendasi. Proporsi capaian kinerja berdasarkan realisasi
kinerja dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%. Rapat koordinasi
bertujuan untuk mensinergikan antara pembangunan di Kota Metro dengan
tata ruang yang sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang RTRW
Kota Metro Tahun 2011 – 2031.
b. Penyusunan Peta Kecamatan se-Kota Metro
Indikator output kegiatannya adalah tersedianya tersusunnya Peta Kecamatan
di Kota Metro 1 Paket kegiatan. Proporsi capaian kinerja berdasarkan
realisasi kinerja dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
c. Penyusunan Dokumen Revisi RTRW Kota Metro 2011-2031
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 III-22
Indikator output kegiatannya adalah tersusunya dokumen revisi RTRW Kota
Metro dengan 1 Paket kegiatan. Proporsi capaian kinerja berdasarkan
realisasi kinerja dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
d. Penyusunan Master Plan RTH Terminal 16c Mulyojati
Indikator output kegiatannya adalah tersusunya Masterplan RTH Terminal
16c Mulyojati 1 Paket Kegiatan. Kota Metro dengan 1 Paket kegiatan.
Proporsi capaian kinerja berdasarkan realisasi kinerja dibandingkan target
kegiatan adalah sebesar 100%.
Sedangkan untuk alokasi dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan
program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Persentase
data/informasi yang dimanfaatkan yang merupakan bagian dari kegiatan di
seluruh bidang di Bappeda Kota Metro, dijelaskan dalam tabel 3.19.
Tabel 3.23Capaian Anggaran Sasaran 2 Indikator 7
Sasaran Strategis Indikator KinerjaAlokasi
AnggaranRealisasi Capaian
2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan partisipatif
7. Persentase data/informasi yang dimanfaatkan
1,985,612,600
1,892,448,445 95.31%
Persentase data/informasi yang dimanfaatkan dengan capaian kinerja
sebesar 100% telah dilaksanakan dengan capaian anggaran sebesar 95.31%
sehingga didapatkan tingkat efisiensi sebesar 4.69% seperti digambarkan pada
tabel 3.20.
Tabel 3.24Tingkat Efisiensi Sasaran 2 Indikator 7
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 III-23
Sasaran Strategis Indikator Kinerja %
CapaianKinerja
%Penyerapa
nAnggaran
TingkatEfisiensi
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan partisipatif
Persentase data/informasi yang dimanfaatkan
100% 95.31% 4.69%
3.1.3 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3
Seperti pada penjelasan sebelumnya bahwa pada sasaran 3 mempunyai 1
(satu) indikator kinerja. Sasaran 3 menjadi sasaran yang berfokus pada outcome
bidang statistik dan pengendalian. Sasaran ke-II Persentase OPD yang
menyampaikan realisasi capaian kinerja tepat waktu didukung oleh 1 (satu)
program yaitu : Program Perencanaan Pembangunan, dengan 3 (tiga) kegiatan,
yaitu :
1. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dengan
output kegiatan berupa buku LKPj sebanyak 70 buku. Dokumen LKPj
merupakan pertanggungjawaban Walikota atas program dan kegiatan yang
telah dilaksanakan pada Tahun 2017 untuk disampaikan kepada DPRD.
2. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan APBD,
dengan output kegiatan dilakukannya kegiatan monitoring dan evaluasi
kinerja pembangunan ke seluruh OPD, baik yang dibiayai APBD, APBD
Provinsi, maupun APBN. Suatu aplikasi juga dibuat berupa e-report, yang
merupakan pengendalian dan pelaporan terhadap pelaksanaan APBD.
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 III-24
3. Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Rencana Pembangunan Daerah, dengan
output kegiatan berupa buku pengendalian dan evaluasi dokumen RKPD
Tahun sebelumnya.
Tabel 3.25Capaian Kinerja Sasaran 3 Indikator 8
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
3. Meningkatnya kualitas monitoring, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan
1. Persentase OPD yang menyampaikan realisasi capaian kinerja tepat waktu
85% 87.87% 103.37%
Target indikator Persentase OPD yang menyampaikan realisasi capaian
kinerja tepat waktu sebagaimana tertuang di dalam dokumen Renstra Bappeda
Kota Metro Tahun 2016 - 2021 pada Tahun 2017 sebesar 85% dan hanya
terealisasi sebesar 74.82%, dari 32 OPD hanya 24 OPD yang telah menyampaikan
realisasi capaian kinerja tepat waktu, yaitu pada bulan Januari 2018. Hal ini
menggambarkan bahwa indikator tersebut belum dapat dicapai. Sesuai dengan
definisi operasional yang diuraikan di dalam Indikator Utama Kinerja Bappeda
Tahun 2017 bahwa penilaian indikator ini dihitung berdasarkan data dari e-report
yang dikembangkan oleh bidang Penelitian dan Pengembangan.
Sedangkan untuk alokasi dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan
program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Persentase OPD
yang menyampaikan realisasi capaian kinerja tepat waktu yang merupakan
bagian dari kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Kota Metro, dijelaskan dalam tabel 3.22.
Tabel 3.26Capaian Anggaran Sasaran 3 Indikator 8
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 III-25
Sasaran Strategis IndikatorKinerja
AlokasiAnggaran
Realisasi Capaian
3. Meningkatnya kualitas monitoring, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan
a. Persentase OPD yang menyampaikan realisasi capaian kinerja tepat waktu
292,950,000
284,945,000 97.27%
Persentase OPD yang menyampaikan realisasi capaian kinerja tepat
waktu dengan capaian kinerja sebesar 87.87% telah dilaksanakan dengan capaian
anggaran sebesar 97.27%, sehingga didapatkan tingkat efisiensi sebesar 6.10%
seperti digambarkan pada tabel 3.23.
Tabel 3.27Tingkat Efisiensi Sasaran 3 Indikator 8
Sasaran Strategis Indikator Kinerja %
CapaianKinerja
%PenyerapanAnggaran
TingkatEfisiensi
Meningkatnya kualitas monitoring,pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan
Persentase OPD yang menyampaikan realisasi capaian kinerja tepat waktu
87.87% 97.27%, 6.10%
3.2 Realisasi Anggaran
Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan
pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat
berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 III-26
kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai.
Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang diuraikan sebagai berikut :
a. Belanja Tidak Langsung
Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan
tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-
undang. Bappeda Kota Metro pada Tahun anggaran 2017 menganggarkan belanja
tidak langsung sebesar Rp. 4,119,066,285,-, sedangkan realisasinya sebesar Rp.
3,389,202,258,- atau 82.28% yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah
ini.
Tabel 3.28Pagu dan Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2017
No. Uraian Pagu Realisasi %
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
4,119,066,285 3,389,202,258 82.28
1.1 Belanja Pegawai 4,119,066,285 3,389,202,258 84.82
1.1.1 Gaji dan Tunjangan 3,221,688,285 2,732,502,663
82.28
1.1.1.1 Gaji Pokok 2,530,216,300 2,170,535,700
85.78
1.1.1.2 Tunjangan Keluarga 189,119,295 177,945,822
94.09
1.1.1.3 Tunjangan Jabatan 220,725,000 194,405,000
88.08
1.1.1.4 Tunjangan Fungsional 35,000,000 13,200,000
37.71
1.1.1.5 Tunjangan Umum 77,175,000 61,495,000
79.68
1.1.1.6 Tunjangan Beras 155,787,500 113,916,660
73.12
1.1.1.7 Tunjangan 13,597,570 974, 7.17
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 III-27
PPh/Tunjangan Khusus 395
1.1.2 Tambahan Pengahasilan PNS
897,378,000 656,699,595
73.18
1.1.2.1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
897,378,000 656,699,595
73.18
b. Belanja Langsung
Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana tersebut
merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran
pembangunan. Pada Tahun anggaran 2017, Bappeda Kota Metro menganggarkan
belanja langsung sebesar Rp. 5,204,950,650,-, dengan realisasi anggaran sebesar
Rp. 4,962,598,834,- atau 95.34% yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di
bawah ini.
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 III-28
Tabel 3.29Urusan, Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja Langsung
Tahun Anggaran 2017
URUSANNYAYANG
DILAKSANAKAN
NO
PROGRAM KEGIATAN PAGU(RP.)
REALISASI(Rp.)
TINGKATCAPAIAN
(%)1. URUSAN
PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
109,000,000 94,823,244 86.99
1.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
10,750,000 10,314,120 95.95
1.3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
11,298,000 11,298,000 100.00
1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
42,000,000 41,998,750 100.00
1.5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
42,800,000 42,800,000 100.00
URUSANNYAYANG
DILAKSANAKAN
NO
PROGRAM KEGIATAN PAGU(RP.)
REALISASI(Rp.)
TINGKATCAPAIAN
(%)
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 III-28
1.6. Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/ Penerangan BangunanKantor
10,000,000 10,000,000 100.00
1.7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
42,000,000 42,000,000 100.00
1.8. Penyediaan Makanan dan Minuman
91,620,000 84,820,000 92.58
1.9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
189,658,400 177,689,475 93.69
1.10.
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Kegiatan
211,400,000 210,023,000 99.35
1.11.
Penyediaan Bahan Bakar Minyak Sarana Mobilitas
81,000,000 69,387,000 85.66
Sub Total 841,526,400 795,153,589 95.84 2 Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.1. Pengadaan
Perlengkapan Gedung Kantor
3,000,000 3,000,000 100.00
2.2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
120,000,000 119,875,000 99.90
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 III-29
URUSANNYAYANG
DILAKSANAKAN
NO
PROGRAM KEGIATAN PAGU(RP.)
REALISASI(Rp.)
TINGKATCAPAIAN
(%) 2.3. Pengadaan Mebeulair 11,000,000 11,000,000 100.00 2.4. Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
56,500,000 55,835,000 98.82
2.5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
52,500,000 52,500,000 100.00
2.6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
49,915,000 49,915,000 100.00
2.7. Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor
214,000,000 213,708,000 99.86
Sub Total 506,915,000 505,833,000 99.80 3 Program
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3.1. Penyusunan
pelaporan keuangan Semester
30,000,000 29,922,000 99.74
3.2. Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun
30,000,000 29,924,000 99.75
Sub Total 60,000,000 59,846,000 99.74
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 III-30
URUSANNYAYANG
DILAKSANAKAN
NO
PROGRAM KEGIATAN PAGU(RP.)
REALISASI(Rp.)
TINGKATCAPAIAN
(%) 4 Program Pengembangan
Data/Informasi
4.1. Penyusunan Buku Analisis Iklim InvestasiKota Metro
46,470,000 33,203,800 71.45
4.2. Penyusunan Buku Tinjauan Perubahan Harga Kota Metro
5,000,000 0 0.00
4.3. Penyusunan Selayang Pandang Kota Metro
64,500,000 63,283,900 98.11
4.4. Kegiatan Pusat Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data (PUSPULLAHJIANTA) Kota Metro
71,890,000 70,857,000 98.56
4.5. Penyusunan Buku Analisis Pendapatan Regional Kota Metro
4,157,400 0 0.00
4.6. Penyusunan Buku Distribusi Pendapatan Penduduk Kota Metro
46,470,000 33,153,800 71.34
4.7. Penyusunan Data Pokok Pembangunan
58,450,000 42,823,150 73.26
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 III-31
URUSANNYAYANG
DILAKSANAKAN
NO
PROGRAM KEGIATAN PAGU(RP.)
REALISASI(Rp.)
TINGKATCAPAIAN
(%) 4.8. Lomba Cipta Teknologi
Tepat Guna140,000,000 136,949,000 97.82
4.9. Operasional Tim Teknis
270,035,050 268,819,600 99.55
Sub Total 706,972,450 649,090,250 67.79 5 Program
Peningkatan kapasitas Kelembagaan perencanaan Pembangunan Daerah
5.1. Peningkatan
Kemampuan Teknis Aparat Perencana
132,030,000 123,399,000 93.46
Sub Total 132,030,000 123,399,000 93.46
6 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
6.1. Koordinasi
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggunjawaban (LKPJ)
93,830,000 87,607,000 93.37
6.2. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
122,600,000 120,994,000 98.69
6.3. Penyusunan LAKIP BAPPEDA
21,500,000 21,294,000 99.04
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 III-32
URUSANNYAYANG
DILAKSANAKAN
NO
PROGRAM KEGIATAN PAGU(RP.)
REALISASI(Rp.)
TINGKATCAPAIAN
(%) 6.4. Asistensi dan
Penyusunan KUA dan PPA
145,000,000 144,803,000 99.86
6.5. Penyusunan RENJA Bappeda Kota Metro
30,000,000 28,961,500 96.54
6.6. RKT dan Tapkin Pemerintah Kota Metro
46,955,000 41,776,780 88.97
6.7. Koordinasi Perencanaan Lingkup Bidang Fisik
80,135,000 78,958,000 98.53
6.8. Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Rencana Pemb Daerah
76,520,000 76,344,000 99.77
6.9. Koord Pelaksanaan Rencana Aksi prog Pemberantasan dan Pencghan Korups
24,725,000 24,160,000 97.71
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 III-33
URUSANNYAYANG
DILAKSANAKAN
NO
PROGRAM KEGIATAN PAGU(RP.)
REALISASI(Rp.)
TINGKATCAPAIAN
(%) 6.1
0.Koord Perencanaan Bid. Penelitian dan Pengembangan
60,000,000 59,947,000 99.91
6.11.
Penyusunan Renstra Bappeda
45,000,000 42,913,600 95.36
6.12.
Fasilitasi Pendampingan RP2KPKP
68,730,000 66,080,200 96.14
Sub Total 814,995,000 793,839,080 96.99
7 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
7.1. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
56,910,000 54,910,000 96.49
7.2. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
41,505,000 30,743,200 74.07
URUSANNYAYANG
DILAKSANAKAN
NO
PROGRAM KEGIATAN PAGU(RP.)
REALISASI(Rp.)
TINGKATCAPAIAN
(%)
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 III-34
7.3. Operasional Tim Koordinasi CSR
59,200,000
51,399,200
86.82
7.4. Analisis Pengembangan Kawasan Agrotechnopark di Kota Metro
75,817,600 58,075,600 76.60
Sub Total 233,432,600 195,128,000 83.49 8 Program
Perencanaan Sosial dan Budaya
8.1. Koord. Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud
184,875,000 184,700,000 99.91
8.2. Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
128,100,000 127,302,215 99.38
8.3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan
75,000,000 74,967,000 99.96
8.4. Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan PPM
55,134,200 54,733,200 99.27
URUSANNYAYANG
DILAKSANAKAN
NO
PROGRAM KEGIATAN PAGU(RP.)
REALISASI(Rp.)
TINGKATCAPAIAN
(%)
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 III-35
8.5. Analisis Capaian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)
102,000,000 101,952,300 99.95
Sub Total 545,109,200 543,654,715 99.69
9 Program Perencanaan TataRuang
9.1. Koord. Penataan Ruang Kota Metro
95,680,000 90,154,000 94.22
9.2. Penyusunan Peta Kecamatan se-Kota Metro
50,000,000 50,000,000 100.00
9.3. Penyusunan DokumenRevisi RTRW Kota Metro 2011-2031
479,180,000 478,922,000 99.95
9.4. Penyusunan Master Plan RTH Terminal 16c Mulyojati
50,000,000 49,800,000 99.60
Sub Total 674,860,000 668,876,000 98.44 Sub Total I 4,515,840,650 4,334,819,634 95.99
URUSANNYAYANG
DILAKSANAKAN
NO
PROGRAM KEGIATAN PAGU(RP.)
REALISASI(Rp.)
TINGKATCAPAIAN
(%)2. URUSAN 1 Program Pengembangan
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 III-36
PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Data/Informasi 1.1. Penerbitan Majalah Perencana Bappeda Kota Metro
102,365,000 102,007,600 99.65
1.2. Operasional E-Planing 50,000,000 49,779,000 99.56 Sub Total 152,365,000 151,786,600 99.602 Program
Perencanaan Pembangunan Daerah
1.1. Penyusunan Rancangan RKPD
146,035,000 144,975,000 99.27
1.2. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kota Metro
210,000,000 200,227,000 95.35
1.3. Pembentukan Sistem Inovasi Daerah
50,400,000 50,241,000 99.68
1.4. Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD
65,000,000 63,341,000 97.45
1.5. Penyusunan Revisi RPJMD
65,310,000 17,208,600 26.35
Sub Total 536,745,000 475,992,600 83.62 Sub Total II 689,110,000 627,779,200 91.10 Total 5,204,950,650 4,962,598,834 95.34
Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 III-37
BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
DenganmelihathasilcapaiankinerjaBappeda Kota Metro yang
tergambardaripengukurankinerja yang dicapaipadaTahun
2017inimenunjukkanadanyakomitmenBappeda Kota Metro untukmewujudkanapa
yang menjadi target kinerjamaupunpencapaianvisidanmisikota.
SecararingkasseluruhcapaiankinerjasasaranBappedapadaTahun 2017,
telahmemberikangambarandandapatdiambilmenjadipelajaran yang
sangatberhargabagiBappeda Kota Metro untukmeningkatkankinerja di masa-
masamendatang.Olehkarenaitutelahdirumuskanbeberapalangkahpentingsebagaistr
ategipemecahanmasalah yang akandijadikandasarmemperbaikikebijakandan
program yang dapatmemacupembangunan di Kota Metro.
SebagaibagianpenutupdariLaporanKinerjaBappeda Kota Metro
dapatdisimpulkanbahwaselamaTahun 2017,hasilcapaiankinerjasasaran yang
ditetapkansecaraumumdapatmemenuhi target dansesuaidenganrencana yang
telahditetapkan.Meskipundemikian, berbagaipencapaian target
indikatorkinerjaBappedaKota Metro
memberikangambaranbahwakeberhasilandalampelaksanaanperencanaanpembang
unandaerahsangatditentukanolehkomitmen, keterlibatan,
dandukunganaktifsegenapkomponenaparaturnegara,masyarakat, duniausaha,
dancivil societysebagaibagian integraldarisistemperencanaanpembangunan.
4.2 Saran danRekomendasi
Problematikaperencanaanpembangunansenantiasaberkembang yang
merupakantantanganbagiBappeda Kota Metro
dalamupayauntukmeningkatkankinerja di masa yang akandatang.
LaporanKinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 IV-1
Untukitudiperlukanlangkah-langkahsebagaiberikut :
1. Dalamrangkamemperkuatkoordinasipelaksanaantugas di
bidangperencanandaerah yang diembanolehBappeda Kota Metro,
perlukiranyamemperkuatperankelembagaanBappeda Kota Metro
sehinggadapatlebihefektifdalammerumuskanperencanaanpembangunandaerah
Kota Metro sebagaibentukmemenuhituntutantantanganperencanaan di
masamendatang, melalui :
a. Terusmeningkatkandanmengembangkankualitassumberdayaaparaturper
encana;
b.
Memberikankemudahanbagiaparaturpemerintahuntukmeningkatkanprof
esionalismenyamelaluipendidikankedinasanmaupundiluarkedinasan;
c. Mengupayakanpenerapan“reward dan punishment”secaraproporsional;
d.
Meningkatkankualitaspendataandananalisapembangunanuntukmenduku
ngkualitasperencanaan;
e.
Meningkatkanpartisipasimasyarakatdanduniausahadalamperencanaanda
npelaksanaanpembangunan.
2. Diperlukanterobosanbaru agar pelaksanaan program
kerjadananggaranmenjadilebihefektifberupaperubahanmekanismepenyusunan
program kerja/anggarandaripola“top down”menjadi“bottom
up”sehinggamencerminkankebutuhanorganisasi.
3. Penyusunanrencanapelaksanaan program dankegiatangunapencapaian target
indikatorkinerja yang
telahditetapkanakandilakukansecaralebihcermatdenganmempertimbangkantuj
LaporanKinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 IV-2
uanorganisasisecaratepatdankemampuansumberdaya yang
tersediasertakemampuan yang adatermasukberbagaifaktor
yangmempengaruhiperubahanalokasianggarantahunberjalan,
langkahpercepatanpelaksanaankegiatanpadaawaltahunanggarandanperkemba
nganmasalah-masalahaktual di bidangperencanaanpembangunan.
4. Agar pelaksanaan program dankegiatandapatdilaksanakansecaraoptimal
sesuaidengan target indikatorkinerja yang telahditetapkan,
makaoptimalisasimekanismemanajemen internal organisasi
dilingkunganBappedaKota Metro akanditingkatkanuntuksecarapro-
aktifmemonitordanmengevaluasipelaksanaanberbagaikegiatan yang
dilaksanakan.
5. Upayakoordinasidanpeningkatankerjasamadenganberbagaiinstansiterkaitbaik
di pusatmaupundaerahakandilakukandenganlebihintensif,
mengingatberbagaipencapaian target indikator
yangtelahditetapkanhanyadapatdilakukandenganmelibatkansegenapinstansipe
merintahpusatdandaerah, masyarakat, duniausahadancivil society.
Metro, Februari 2018
LaporanKinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 IV-3
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN.........................................................I1
1.1 Latar Belakang.........................................................I2
1.2 Tujuan Penyusunan Laporan kinerja.........................I2
1.3 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi................................................................I3
1. Kedudukan..........................................................I3
2. Tugas Pokok........................................................I3
3. Fungsi.................................................................I3
4. Struktur Organisasi.............................................I4
1. Sekretariat......................................................I5
1.1 Sub Bagian Perencanaan............................I5
1.2 Sub Bagian Keuangan................................I6
1.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian..........I6
2. Bidang Ekonomi..............................................I7
2.1 Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dn Pengembngan Dunia Usaha....I8
2.2 Sub Bidang Produksi Daerah......................I10
3. Bidang Sosial Budaya......................................I10
3.1 Sub Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pemerintahan............................................I12
3.2 Sub Bidang Kesehatan, Sosial Kemasyarakat, dan Tenaga Kerja.......................................I13
4. Bidang Fisik....................................................I14
4.1 Sub Bidang Prasarana dan Sarana..............I15
4.2 Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan
Hidup........................................................I16
5. Bidang Penelitian dan Pengembangan..................I17
5.1 Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Sosial Budaya....................I18
5.2 Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Teknologi, dan Fisik Wilayah...........I19
6. Bidang Statistik dan Pelaporan............................I21
6.1 Sub Bidang Data dan Informasi......................I22
6.2 Sub Bidang Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan................................................I23
1.4 Dasar Hukum...........................................................I24
1.5 Potensi....................................................................I25
1.5.1 Susunan Kepegawaian............................................I25
a. Pejabat Struktural...............................................I25
b. Golongan.............................................................I26
c. Pendidikan..........................................................I27
1.5.2 Kondisi Sarana Prasarana......................................I27
1.5.3 Keuangan..............................................................I30
1.6 Permaslahan Utama Bappeda Kota Metro..................I30
1.6.1 Penentuan IsuIsu Strategis...................................I32
1.7 Sitematika Penyajian...............................................I33
BAB II PERENCANAAN KINERJA...........................................II1
2.1 Perencanaan Strategis...............................................II2
2.1.1 RPJMD 20162021................................................II2
2.1.2 Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro Tahun 20162021....................II6
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016..................................II9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA......................................III1
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.......................................III1
3.1.1 Pengukuran Capaian Sasaran keI (satu)...........III2
3.1.2 Pengukuran Capaian Sasaran keII (dua)...........III21
3.2 Realisasi Anggaran....................................................III23
BAB IV PENUTUP.................................................................IV1
4.1 Kesimpulan..............................................................Iv.1
4.2 Saran dan Rekomendasi............................................IV5
LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Golongan......................................................................................I-26
Tabel 1.2 Data Sarana Dan Prasarana Milik Bappeda Kota Metro
Berdasarkan Jenis, Jumlah Dan Kondisi Tahun 2016............I-28
Tabel 2.1 Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2016-2021............................II-8
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2016-2021.....II-9
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Badan Perencanaan PembangunanDaerah Kota Metro.....................................................................II-10
Tabel 2.4 Program dan Kegiatan Sasaran ke-I Indikator 1....................II-11
Tabel 2.5 Program dan Kegiatan Sasarab ke-I Indikator 2....................II-12
Tabel 2.6 Program dan Kegiatan Sasaran ke-I Indikator 3....................II-12
Tabel 2.7 Program dan Kegiatan Sasaran ke-I Indikator 4....................II-12
Tabel 2.8 Program dan Kegiatan Sasaran ke-I Indikator 5....................II-13
Tabel 2.9 Program dan Kegiatan Sasaran ke-I Indikator 6....................II-13
Tabel 2.10 Program dan Kegiatan Sasaran ke-II Indikator 1..................II-15
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2016.....................................................III-1
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran ke-I Indikator 1..............................III-3
Tabel 3.3 Capaian Anggaran Sasaran ke-1 indikator 1...........................III-5
Tabel 3.4 Tingkat Efisiensi Sasaran ke-I Indikator 1..............................III-6
Tabel 3.5 Capaian Kinerja ke-I Indikator 2.............................................III-6
Tabel 3.6 Capaian Anggaran Sasaran ke-I Indikator 2..........................III-7
Tabel 3.7 Tingkat Efisiensi Sasaran ke-I Indikator 2..............................III-8
Tabel 3.8 Capaian Kinerja Sasaran ke-I Indikator 3..............................III-8
Tabel 3.9 Capaian Anggaran Sasaran ke-I Indikator 3...........................III-9
Tabel 3.10 Tingkat Efisiensi Sasaran ke-I Indikator 3..............................III-10
Tabel 3.11 Capaian Kinerja Sasaran ke-I Indikator 4..............................III-10
Tabel 3.12 Capaian Anggaran Sasaran ke-I Indikator 4...........................III-11
Tabel 3.13 Tingkat Efisiensi Sasaran ke-I Indikator 4..............................III-12
Tabel 3.14 Capaian Kinerja Sasaran ke-I Indikator 5..............................III-12
Tabel 3.15 Tahapan dan Jadwal Penyusunan KUA dan PPAS
Kota Metro Tahun 2017.............................................................III-13
Tabel 3.16 Capaian Anggaran Sasaran ke-I Indikator 5...........................III-14
Tabel 3.17 Tingkat Efisiensi Sasaran ke-I Indikator5...............................III-14
Tabel 3.18 Capaian Kinerja Sasaran ke-I Indiktor 6................................III-15
Tabel 3.19 Capaian Anggaran Sasaran ke-I Indikator 6...........................III-20
Tabel 3.20 Tingkat Efisiensi Sasaran ke-I Indikator 6..............................III-20
Tabel 3.21 Capaian Kinerja Sasaran ke-II Indikator 1.............................III-21
Tabel 3.22 Capaian Anggaran Sasaran ke-II Indikator 1.........................III-22
Tabel 3. 23 Tingkat Efisiensi Sasaran ke-II Indikator 1.............................III-22
Tabel 3.24 Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja
Langsung Tahun Anggaran 2016...............................................III-23
Tabel 3.25 Pagu Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2016..................III-27
top related