laporan kinerja bagian umum dan protokol tahun … bag umprok 2017.pdf · pelaksana kegiatan yang...
Post on 31-Jul-2019
214 Views
Preview:
TRANSCRIPT
LAPORAN KINERJA BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
TAHUN 2017
BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA
Jl. TAMAN SURYA NO. 1 SURABAYA
KATA PENGANTAR
Puji syukur akami panjatkan ke hadirat Allat SWT, sehingga Laporan Kinerja
Instansi Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Surabaya tahun 2017
dapat diselesaikan.
Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan
fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan
anggaran. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif,
wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat serta alat kendali
dan alat pemacu peningkatan kinerja.
Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Bagian Umum dan Protokol Sekretariat
Daerah Kota Surabaya Tahun 2017, maka kami menyampaikan terima kasih
kepada narasumber yang telah banyak membantu hingga terselesaikannya
penyusunan Laporan Kinerja ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada
pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan
selama tahun 2017.
Penyusunan Laporan Kinerja Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah
Kota Surabaya Tahun 2017 ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun
demikian tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-
kendala yang dihadapi. Namum demikian Bagian Umum dan Protokol Sekretariat
Daerah Kota Surabaya ditahun 2017 telah mengupayakan untuk mengatasi
kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga
Laporan Kinerja Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Surabaya
Tahun 2017 ini telah dapat mencerminkan kinerja Bagian Umum dan Protokol
Sekretariat Daerah Kota Surabaya Tahun 2017.
Surabaya, KEPALA BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
Dra Wiwiek Widiyanti, MM Pembina
NIP. 19650303 199401 2 001
SISTEMATIKA
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
C. Landasan Hukum
D. Gambaran Umum
BAB II : PERENCANAAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS
a. Visi dan Misi
b. Tujuan
c. Sasaran
d. Strategi
e. Kebijakan
B. RENCANA KINERJA
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA
B. EVALUASI KINERJA
C. KINERJA KEUANGAN
BAB IV : PENUTUP
LAMPIRAN - LAMPIRAN
IKHTISAR EKSEKUTIF Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bagian Umum dan Protokol
Sekretariat Daerah Kota Surabaya tahun 2017 telah menetapkan tujuan yang
hendak dicapai yaitu menyelenggarakan pelayanan administrasi umum
kesekretariatan dan pengelolaan sarana penunjang pemerintahan secara efektif
dan efisien serta representative, dalam arti mampu mengakomodir tuntutan dan
kebutuhan pimpinan serta unit kerja dengan menggunakan sumber daya yang ada
sesuai dengan kebutuhan guna menunjang kelancaran pengambilan keputusan
pimpinan dan jalannya roda pemerintahan.
Untuk Laporan Kinerja Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota
Surabaya ini merupakan laporan kebijakan dan hasil kinerja dari masing-masing
sub bagian pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Surabaya
selama tahun 2017. Dari segi anggaran, untuk mendukung pencapaian kinerja
Bagian Umum dan Protokol Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.
98.995.354.595,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 91.112.433.814,-
Berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran, maka capaian kinerja pada Bagian
Umum masuk dalam katagori sangat berhasil.
Meskipun pencapaian kinerja dengan katagori sangat berhasil, namun di
masa mendatang tantangan / masalah yang dihadapi akan lebih kompleks. Oleh
karena kegiatan prioritas yang harus dilakukan adalah peningkatan kualitas atau
kemampuan sumber daya manusia dibidang keprotokoleran dan dukungan dana
sangatlah diperlukan guna menunjang kinerja Bagian Umum dan Protokol.
BAB I PENDAHULUAN
A. Umum
Terselenggaranya good governance dan clean government merupakan
persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat
dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu
diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang
tepat, jelas, terukur dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintah dan
pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih
dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan
didasarkan pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme
(KKN).
Laporan Kinerja berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas
kinerja dan pendorong terwujudnya good governance, oleh karena itu Laporan
Kinerja juga disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada
publik.
B. Organisasi Bagian Umum dan Protokol
Bagian Umum dan Protokol merupakan salah satu unit kerja Sekretariat
Daerah Kota Surabaya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya dan
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kota Surabaya dan berada dibawah koordinasi Asisten Administrasi
Umum, Sesuai Pasal 26 Bagian Umum dan Protokol mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah di bidang tata usaha, rumah
tangga, dan protokol yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana
program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan
lembaga/instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian,
melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain
yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, Bagian
Umum dan Protokol mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. pelaksanaan pengoordinasian SKPD sesuai urusan pemerintahan yang
menjadi bidang tugasnya;
b. pelaksanaan pengelolaan surat menyurat untuk Asisten Sekretaris Daerah,
Sekretaris Daerah dan Walikota/Wakil Walikota;
c. pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan rumah jabatan, kantor dan
gedung yang dikelola Bagian Umum Dan Protokol serta pemeliharaan
asuransi kendaraan dinas Walikota/Wakil Walikota, Sekretaris Daerah,
Asisten Sekretaris Daerah;
d. pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan Walikota/Wakil Walikota;
e. pelaksanaan pengelolaan anggaran kinerja Walikota/Wakil
Walikota/Sekretaris Daerah/Asisten Sekretaris Daerah;
f. pelaksanaan fasilitasi kegiatan administrasi Walikota/Wakil
Walikota/Sekretaris Daerah/Asisten Sekretaris Daerah;
g. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian Bagian Umum dan
Protokol;
h. pelaksanaan pengelolaan perjalanan dinas pegawai yang
ditunjuk/diperintah oleh Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah/Asisten
Sekretaris Daerah;
i. pelaksanaan penyiapan undangan dan pengaturan sarana, prasarana dan
makan/minum untuk tamu, seremonial dan rapat Walikota/Wakil
Walikota/Sekretaris Daerah/Asisten Sekretaris Daerah;
j. pelaksanaan fasilitasi protokoler kegiatan Walikota/Wakil
Walikota/Sekretaris Daerah/Asisten Sekretaris Daerah;
k. pelaksanaan penyiapan makan/minum rapat di lingkungan Pemerintah
Kota Surabaya;
l. pelaksanaan pemeliharaan instalasi telepon di gedung-gedung yang
dikelola Bagian Umum Dan Protokol;
m. pelaksanaan penyiapan sarana, prasarana dan pengaturan penerimaan
tamu-tamu Pemerintah Kota Surabaya yang berhak menerima pelayanan
keprotokolan
n. pelaksanaan pengelolaan administrasi inventaris/aset Bagian Umum dan
Protokol;
o. pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana administrasi perkantoran;
p. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaporan;
q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi
Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Umum dan Protokol terdiri dari :
1. Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum dan
Protokol dibidang ketatausahaan dan pengelolaan administrasi pegawai
Sekretariat Daerah Kota Surabaya, rincian tugas tersebut adalah sebagai
berikut :
a. menyiapkan bahan pengoordinasian SKPD sesuai urusan
pemerintahan yang menjadi bidang tugasnya;
b. melaksanakan pengelolaan surat menyurat untuk Asisten Sekretaris
Daerah, Sekretaris Daerah dan Walikota/Wakil Walikota;
c. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian Bagian
Umum dan Protokol;
d. melaksanakan fasilitasi kegiatan administrasi Walikota/Wakil
Walikota/Sekretaris Daerah/Asisten Sekretaris Daerah;
e. melaksanakan penyiapan undangan ceremonial kegiatan
Walikota/Wakil Walikota;
f. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi inventaris/aset Bagian
Umum dan Protokol;
g. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaporan;
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Umum Dan Protokol sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Bagian Rumah Tangga, Sandi dan Telekomunikasi mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum dan Protokol dibidang
rumah tangga, rincian tugas tersebut adalah sebagai berikut :
a. menyiapkan bahan pengkoordinasian SKPD sesuai urusan
pemerintahan yang menjadi bidang tugasnya;
b. melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan rumah jabatan, kantor,
gedung yang dikelola Bagian Umum dan Protokol serta pemeliharaan
asuransi kendaraan dinas Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris
Daerah;
c. melaksanakan penyiapan dan pengaturan sarana, prasarana dan
makan/minum untuk tamu, seremonial dan rapat Walikota/Wakil
Walikota/Sekretaris Daerah/Asisten Sekretaris Daerah;
d. melaksanakan pemeliharaan instalasi telepon di gedung-gedung yang
dikelola Bagian Umum dan Protokol;
e. melaksanakan penyiapan makan/minum rapat di lingkungan
Pemerintah Kota Surabaya;
f. melaksanakan pengelolaan perjalanan dinas pegawai yang
ditunjuk/diperintah oleh Walikota/Wakil Walikota Sekretaris
Daerah/Asisten Sekretaris Daerah;
g. menyiapkan sarana dan prasarana administrasi perkantoran;
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Umum Dan Protokol sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Sub Bagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
bagian Umum dan Protokol, rincian tugas tersebut adalah sebagai berikut :
a. menyiapkan bahan pengkoordinasian SKPD sesuai urusan
pemerintahan yang menjadi bidang tugasnya;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan
Walikota/Wakil Walikota;
c. melaksanakan pengelolaan anggaran kinerja Walikota/Wakil
Walikota/Sekretaris Daerah/Asisten Sekretaris Daerah
d. melaksanakan fasilitasi protokoler kegiatan Walikota/Wakil
Walikota/Sekretaris Daerah/Asisten Sekretaris Daerah;
e. melaksanakan penyiapan sarana dan prasana dan pengaturan
penerimaan tamu-tamu Pemerintah Kota Surabaya di rumah Dinas
Walikota/Wakil Walikota yang berhak menerima keprotokolan;
f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan perjalanan dinas
pegawai yang ditunjuk/diperintah oleh Walikota/Wakil Walikota;
g. menyiapkan bahan pelaksanaan pemeliharaan asuransi kendaraan
dinas Walikota/Wakil Walikota;
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Umum Dan Protokol sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Gambar 1. 3
Bagan Susunan Organisasi Bagian Umum dan Protokol
Kepala Bagian Umum dan Protokol
Sub Bagian Tata Usaha Sub Bagian Rumah Tangga Sub Bagian Protokol
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada
hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)
tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan
potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.
Perencanaan strategis meliputi pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran serta
cara mencapai tujuan dan sasaran ( meliputi kebijakan program dan kegiatan
yang realistis ).
a. VISI & MISI
Untuk melaksanakan perumusan kebijakan administrasi umum
kesekretariatan berupaya menyelenggarakan pelayanan administrasi
umum kesekretariatan dan pengelolaan sarana penunjang pemerintahan
secara efektif dan efisien serta representative, dalam arti mampu
mengakomodir tuntutan dan kebutuhan pimpinan serta unit kerja dengan
menggunakan sumber daya yang ada sesuai dengan kebutuhan guna
menunjang kelancaran pengambilan keputusan pimpinan dan jalannya
roda pemerintahan.
VISI Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimiliki serta
kondisi dan proyeksi yang diinginkan kedepan, maka visi Bagian Umum
Sekretariat Daerah Kota Surabaya adalah :
PELAYANAN PRIMA
Makna yang terkandung dalam rumusan visi tersebut, adalah bahwa
sejalan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin komplek
perlu didukung dengan pelayanan administrasi umum dan pengelolaan
sarana penunjang yang memadai. Bagian Umum dan Protokol harus
mampu sebagai pusat tata usaha dan kearsipan, pengelolaan sarana kerja
secretariat, perjalanan dinas, keprotokolan, pelayanan persandian serta
pelayanan komunikasi yang bersahaja didukung oleh sumber daya
manusia yang berkemampuan, terampil, selalu mengikuti perkembangan
dan kemajuan teknologi.
MISI Misi dari Bagian Umum dan Protokol adalah Memantabkan pelaksanaan pelayanan administrasi kedinasan melalui peningkatan kualitas SDM serta sarana prasarana penunjang kegiatan lainnya.
b. TUJUAN
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan
misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada
pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan
suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan
disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari
masing-masing misi.
Tabel 2.1
Misi – Tujuan
No. Misi Tujuan 1. Memantabkan pelaksanaan pelayanan
administrasi kedinasan melalui peningkatan kualitas SDM serta sarana prasarana penunjang kegiatan lainnya.
Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik
c. SASARAN Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang
spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan
sejalan dengan tujuan yang ditetapkan :
Tabel 2.2
Tujuan – Sasaran
Sasaran Indikator Kinerja Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program
Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Lepala Daerah
Ketepatan pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahdengan cepat, tepat dan efisian
Sasaran Indikator Kinerja Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah
Kinerja pengelolaan sarana, prasarana, dan administrasi perkantoran perangkat daerah
Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah
Kinerja pengelolaan sarana, prasarana, dan administrasi perkantoran perangkat daerah
d. STRATEGI
Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan
penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi
persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro
dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian
kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan
sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-
program.
Tabel 2.3
Tujuan – Strategi
No. Tujuan Strategi
1. Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik
Meningkatkan SDM dan pelayanan prima dengan cara mempercepat proses surat menyurat.
Meningkatkan pemeliharaan barang asset daerah yang dapat menambah usia penggunaan dan efisiensi perjalanan dinas yang cepat, tepat dan efisian
Meningkatkan SDM dengan cara aktif dalam mengikuti diklat dan pelatihan keprotokoleran.
Meningkatkan SDM dengan cara aktif dalam mengikuti diklat dan pelatihan persandian serta meningkatkan sarana prasarana persandian dan pelayanan komunikasi yang cepat, tepat dan bersahaja
e. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) :
Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Surabaya juga
telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang,
sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran
strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Bagian Umum
dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Surabaya serta RPJMD Kota
Surabaya tahun 2016-2021. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan
memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Bagian Umum
dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Surabaya tahun 2016-2021yang
memiliki fokus pada perspektif stakeholder dan peningkatan kapasitas
internal organisasi (internal bussines process). Indikator kinerja utama
Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Surabaya yang akan
digunakan untuk periode waktu tahun 2016-2021 sesuai periode Renstra
adalah sebagai berikut :
Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama
No. Indikator Kinerja Utama (IKU) Target 2017 1. Persentase terlayaninya urusan kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar.
100
B. PENETAPAN KINERJA 2017
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja
sebagai penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategi yang akan dilaksanakan oleh Bagian Umum dan Protokol
melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan
rencana capaian kinerja tahunan. Capaian kinerja ini merupakan hasil
pengukuran masing-masing indikator kinerja per kegiatan dari masing-masing
Sub Bagian pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota
Surabaya. Target Kinerja yang ingin dicapai Bagian Umum dan Protokol
Sekretariat Daerah Kota Surabaya pada tahun 2016 dengan indikator dan
target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam tabel Rencana Target
Kinerja Tahun 2017 sebagai berikut :
Tabel 2.5 Penetapan Kinerja Bagian Umum Dan Protokol Tahun 2017
No. Sasaran Indikator Sasaran Target (%)
1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan arahan pimpinan.
Persentase terlayaninya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar
100
No. Sasaran Indikator Sasaran Target (%)
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan arahan pimpinan
Terlaksananya penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan arahan pimpinan, mengorganisasi SDM & keuangan, melaksanakan detail kegiatan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
100
3. Terwujudnya tertib administrasi surat kedinasan
Tingkat ketepatan administrasi surat kedinasan
100
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Pengukuran tingkat capaian kinerja Bagian Umum dan Protokol Sekretariat
Daerah Kota Surabaya tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara
target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja
Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Surabaya tahun 2017 dengan
realisasinya. Target capaian kinerja Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah
Kota Surabaya tahun 2017 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :
Tabel 3.1
Target Kinerja Bagian Umum Dan Protokol Tahun 2017
No. Sasaran Indikator Sasaran Target (%)
1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan arahan pimpinan.
Persentase terlayaninya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar
100
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan arahan pimpinan
Terlaksananya penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan arahan pimpinan, mengorganisasi SDM & keuangan, melaksanakan detail kegiatan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
100
3. Terwujudnya tertib administrasi surat kedinasan
Tingkat ketepatan administrasi surat kedinasan
100
A. PENGUKURAN KINERJA
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan
realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja
yang semakin baikatau semakinrendah realisasi menunjukkan pencapaian
kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja = ( Realisasi/Rencana ) x 100 %
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja
pada level sasarandankegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator
kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung
kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan
sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat
dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen
melalui indikator-indikator Outcome atau minimal Output dari kegiatan yang
terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.
Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala
pengukuran ordinal sebagaiberikut :
X > 85:Sangat Berhasil
70 < X < 85:Berhasil
55 < X < 70:Cukup Berhasil
X< 55:Tidak Berhasil
B. HASIL PENGUKURAN KINERJA
Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititik beratkan
pada sejauh mana program dan kegiatan telah membawa manfaat bagi
masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator
kinerja yang ditetapkan secara mandiri. Hasil pengukuran kinerja sesuai
mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui
pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bagian
Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Surabaya. Pengukuran kinerja
ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar
didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator
masukan, keluarandanhasil. Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran
ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan
indikator mikro penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada
perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang
ditetapkan, sertadata pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan
pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan
pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan. Pengukuran kinerja
yang dilakukan mencakup:
1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-
masing kelompokindikator kegiatan;
2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari
masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah
dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, dimana tingkat pencapaian
sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Upaya
pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu
indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau
sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara
berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak
dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak
saja.
Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Bagian
Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Surabaya tahun 2017 dapat
dilihat pada table di bawah ini:
Tabel 3.2 Capaian Target Kinerja Bagian Umum Dan Protokol Tahun 2017
No. Sasaran Indikator Sasaran
Target (%)
Realisasi (%)
Capaian (%)
1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program.
Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan.
100 100 100
2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Ketepatan pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
100 100 100
3. Mengelola sarana dan prasaranan serta administrasi perkantoran perangkat daerah.
Kinerja pengelolaan sarana, prasarana, dan administrasi perkantoran perangkat daerah.
100 100 100
Dari tabel di atas jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 3(tiga)
sasaran dengan kategori capaian sasaran Sangat Berhasil sebanyak 3(tiga)
sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program
Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Surabaya Tahun 2017
telah mencapai target yang telah ditetapkan dan bahkan beberapa
diantaranya melampaui target.
A. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah
diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek
keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan
dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung
pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud
berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada tahun 2017
belanja Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Surabaya terdiri
atas belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk melihat pembiayaan
selama tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Belanja Langsung
Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tahun 2017, dari
pagu anggaran belanja langsung sebesar Rp. 75.204.015.111,00 telah
direalisasikan sebesar Rp. 68.375.893.623,00 atau sebesar 90,92%,
dengan rincian per program adalah sebagai berikut :
Tabel 3.3
Pagu dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2017
No. Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp) Realisasi Penyerapan
(Rp) (%)
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
842.565.624,00 712.186.372,00 84,53
2. Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
9.547.340.283,00 8.352.353.424,00 87,48
3. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan
3.807.974.805,00 2.641.560.860,00 69,37
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
61.006.134.399,00 56.669.792.967,00 92,89
Jumlah 75.204.015.111,00 68.375.893.623,00 90,92
Sedangkan anggaran dan realisasi berdasarkan tujuan Bagian
Umum dan Protokol adalah sebagai berikut :
No. Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp) Realisasi Penyerapan
(Rp) (%) 1. Meningkatkan tata
kelola administrasi perangkat daerah yang baik
75.204.015.111,00 68.375.893.623,00 90,92
Realisasi anggaran tahun 2017 yang sebesar 90,92% terbilang
sangat baik, hal ini sudah sesuai dengan target yang ditetapkan Bagian
Umum dan Protokol untuk Tahun Anggaran 2017. Realisasi anggaran
sebesar 90,92% menunjukkan adanya efisiensi/penghematan
penggunaan anggaran, efisiensi tersebut pada umumnya berasal dari :
1. Selisih anggaran dari SSH Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan harga
beli sebenarnya, sehingga terdapat sisa dari anggaran pembelian
BBM yang telah dialokasikan.
2. Selisih anggaran dari SSH Tiket Pesawat ke luar negeri dengan harga
tiket pesawat yang sebenarnya, sehingga terdapat sisa dari anggaran
pembelian tiket pesawat yang telah dialokasikan.
b. Belanja Tidak Langsung
Belanja pegawai merupakan belanja konpensasi dalam bentuk gaji
dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai
negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan oleh undang-undang, tahun anggaran 2017 di Bagian Umum
dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Surabaya menganggarkan belanja
tidak langsung sebesar Rp. 23.791.339.484,00, sedangkan realisasinya
sebesar Rp. 22.736.540.191,00 atau 95.57% yang secara rinci dapat
dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 3.4 Pagu dan Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2017
No Uraian Pagu Realisasi %
Program Belanja Tidak Langsung.
1. Gaji Pokok PNS / uang Represantasi
5.503.193.430,00 5.263.909.460,00 95,65
2. Tunjangan Keluarga 564.473.675,00 512.535.597,00 90,80
3. Tunjangan Jabatan 301.744.625,00 205.240.000,00 68,02
4. Tunjangan Fungsional Umum 302.144.375,00 287.625.000,00 95,19
5. Tunjangan Beras 383.029.380,00 343.125.960,00 89,58
6. Tunjangan PPH / Tunjangan Khusus
26.248.640,00 12.891.937,00 49,11
7. Pembulatan Gaji 750.000,00 85.316,00 11,38
8. BPJS Kesehatan 188.658.970,00 149.615.145,00 79,30
9. Jaminan Kecalakaan Kerja (JKK)
28.298.840,00 10.729.083,00 37,91
10. Jaminan Kematian (JKM) 35.373.549,00 13.411.465,00 37,91
11. Tambahan Pengh, Berdasarkan Beban Kerja/TPP
5.562.628.000,00 5.402.251.793,00 97,12
12. Tambahan Pengh, Pertimbangan Obyek Lainnya.
10.894.796.000,00 10.535.119.435,00 96,70
BAB IV
PENUTUP
1. Pengukuran Kinerja
Dari keseluruhan 3 (tiga) sasaran telah memenuhi capaian target
sasaran pada tahun 2017, Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen
untuk mewujudkan Visi dan Misinya, Secara ringkas seluruh capaian kinerja
sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga
bagi Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Surabaya untuk
meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang, Oleh karena itu telah
dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah
yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat
memacu pembangunan di Jawa Timur, Sebagai bagian penutup dari Laporan
Kinerja Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Surabaya dapat
disimpulkan bahwa selama tahun 2017 hasil capaian kinerja sasaran yang
ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana
yang telah ditetapkan, Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator
kinerja Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Surabaya
memberikan gambaran bahwakeberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerahsangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatandan
dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat sebagai
bagian integral dari sitem pelayanan publik,
2. Upaya Pemecahan Masalah
Problematika yang dihadapi Bagian Umum dan Protokol sekretariat
Daerah Kota Surabaya untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan dalam
upaya untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang, Untuk itu
diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya
aparatur;
2. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan
profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
3. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran
menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program
kerja/anggaran dari pola “top down” menjadi “bottom up” sehingga
mencerminkan kebutuhan organisasi;
4. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian
target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih
cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan
kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada
termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran
Tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal Tahun
anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang pelayanan
perjalanan dinas maupun pelayanan publik;
5. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal
sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan,maka
optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi dilingkungan Bagian
Umum dan Protokol sekretariat Daerah Kota Surabaya akan ditingkatkan
untuk secara proaktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai
kegiatan yang dilaksanakan,
Sehingga pada akhirnya visi Kota Surabaya SURABAYA KOTA
SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL
BERBASIS EKOLOGI, dapat tercapai.
KEPALA BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
Dra, Wiwiek Widiyanti, MM Pembina
NIP 196503031994012001
Pendanaan Kegiatan
No
Rencana Program/Kegiatan
Pendanaan Indikasi
2017
2018
2019
2020
2021
1 2 4 5 6 7 1.
Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan 1. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran;
4.207.974.805,-
4.267.237.466,-
4.676.879.599,-
5.084.421.734,-
5.493.203.867,-
2.
Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 1. Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah;
7.582.321.907,-
7.778.835.118,-
8.556.718.630,-
9.412.390.493,-
10.353.629.543,-
3.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
48.927.512.151,-
50.145.360.056,-
51.431.544.912,-
57.439.641.434,-
60.943.643.195,-
4.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis
850.365.624,-
871.725.000,-
914.761.595,-
959.820.817,-
1.007.119.424,-
Jumlah
61.568.174.487,-
63.063.157.640,-
65.563.019.891,-
72.861.266.714,-
77.743.034.050,-
Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Kelompok Sasaran
No
Rencana Program/Kegiatan
Sasaran Program
Indikator Kinerja Program
Kelompok Sasaran
Target Pencapaian
2017
2018
2019
2020
2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Penyusunan dan Evaluasi
Perencanaan Strategis
Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program
=>Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral
Bagian Umum dan Protokol
100%
100%
100%
100%
100%
2. Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 1. Penyediaan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Lepala Daerah
Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
100%
100%
100%
100%
100%
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran
Bagian Umum dan Protokol
100%
100%
100%
100%
100%
4. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan. 1. Pengadaan dan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Perkantoran
Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah
Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran
Bagian Umum dan Protokol
100%
100%
100%
100%
100%
top related