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DOCUMENTACIÓN DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS EN
UNA EMPRESA DEL SECTOR PETROQUÍMICO, BAJO LOS REQUISITOS
DE LA NORMA NTC ISO 9001:2008
CINDY CAROLINA PLAZA CAMPOS
1086102
KAROL VIVIANA REZA
1086071
Director
INGENIERO ARMANDO MEJIA
L o g o
Contenido
CONCLUSIONES
CICLO DE MEJORA CONTINUA
PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD
DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD
OBJETIVOS: General y Específicos
FICHA TÉCNICA DE LA EMPRESA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
RECOMENDACIONES
L o g o
FICHA TÉCNICA: VMC DEL CAUCA
Razón Social: VMC DEL CAUCA S.A. Velásquez Mogollón Manufacturas del Cauca
Actividad Económica: Producción y comercialización de productos derivados del petróleo
Productos y Servicios:
Producción y comercialización de: Barnices, Plastificantes, Vaselinas, Aceites Lubricantes y línea de lujo
Distribuidora de : Tinta Litográfica y Aceites Minerales
Servicio de Maquila: Tinta litográfica Offset Cold Set Negra.
Domicilio:
Planta: Parque Industrial el Paraíso, Lote 10, Manzana D, Kilometro 2, Vía San Julián. ( Santander de Quilicháo).
Oficinas: Calle 9 No. 21-111 Antigua carretera Cali- Yumbo
Cantidad de Empleados:
Administración: 20 Colaboradores
Planta: 10 Colaboradores
Equipo Comercial: 6 Asesores
Cantidad de Clientes: Aproximadamente 100 clientes
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Flexibilidad
Rapidez
Bajos Costos
Problemas
•Informalidad de los
procesos
• No existe
identificación de las
variables criticas
•Falta de control
sobre las variables
Resultados
•Procedimientos NO
estandarizados •Producto con
características
Inestables
•Impiden crecimiento
rentable
Sector
petroquímico
Esquéma de
Desarrollo Autónomo
¿Cómo garantizar que los
productos y servicios ofrecidos por la empresa VMC del Cauca S.A,
cumplan siempre con las especificaciones Técnica de Calidad
requeridas por el cliente?
L o g o
PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD
Enfoque al cliente
Liderazgo
Participación del personal
Enfoque basado en procesos
Enfoque de sistema para la gestión
Mejora continua
Enfoque basado en hechos para la toma de
decisiones
Relaciones mutuamente beneficiosas con el
proveedor
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OBJETIVOS
Realizar el diagnóstico actual de la empresa, conforme a los requisitos de la Norma NTC ISO 9001:2008.
Definir y establecer los elementos de la planeación estratégica.
Describir y establecer el manual de la calidad
Documentar las áreas
administrativa y
operativa de la
empresa VMC del
Cauca S.A, bajo los
lineamientos de
Gestión de la Calidad
de la norma NTC ISO
9001: 2008 con miras
al proceso
de certificación.
Describir y levantar los procedimientos de las áreas administrativas y operativas
Describir y consolidar los procedimientos documentados requeridos por el SGC
Establecer los documentos y los registros
L o g o
CONCLUSIONES • Como resultado del proyecto, se han alcanzado los objetivos
inicialmente propuestos
• El sistema de gestión de la calidad por el cual VMC y el equipo de proyecto ha trabajado, se ajusta a sus procesos, se ajusta a sus necesidades y su capacidad.
• Todos los requisitos que contiene la norma ISO 9001:2008 se encuentran cubiertos dentro del sistema, primando la forma como se ejecutan en VMC y teniendo en cuenta un enfoque basado en procesos.
• La planificación y estructuración del sistema de gestión de la calidad implicó la adopción de metodologías como el ciclo PHVA para la solución de problemas, estandarización de procesos, procedimientos y medios para la conservación de evidencia.
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RECOMENDACIONES • Implementar los elementos del sistema (hacer lo que se ha escrito).
• Continuar con las auditorías internas y revisiones al Sistema de Gestión de Calidad (Comprobar qué se está haciendo, evaluar su conformidad y efectividad; mejora continua),
• Actualizar la información constantemente teniendo presente los cambios que se puedan generar con relación a los requisitos de la norma.
• Implementar los indicadores de gestión registrados en el Cuadro de mando VMC para la medición y seguimiento de resultados de la gestión; pero también trabajar en la adopción de otros indicadores.
• Trabajar en jornadas de capacitación y ejecución de programas (5S, PGIR (Programa de Gestión integral de Residuos, URE (Uso Racional de Energía), PAA (Programa de Ahorro de Agua) y PARE (Plan de Atención y Reacción de Emergencias) que contribuyen a la mejora del entorno laboral y mayor productividad.
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DIAGNÓSTICO DE CALIDAD
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
7. PRESTACIÓN DEL SERVICIO
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
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Elementos de la Planeación Estratégica
Historia
Misión
Visión
Políticas
Objetivos
Indicadores
Planear
L o g o Manual de
Calidad
Planes de
Calidad
Procedimientos Documentados
Caracterizaciones de Proceso
Documentos
Manual de Procedimientos
Especificaciones
Manual de Cargo
Guía
Instructivo
Formatos
Registros
•Especifica el SGC de una organización
•Describe los controles sobre el producto y el proceso
•Permiten controlar aspectos del SGC ( ISO 9001)
•Consolida de manera ordenada los elementos
de entrada, las actividad ejecutada y los
elementos de salida del proceso
•Determinan aspectos significativos de
estructura y forma de la organización
•Describe las diferentes etapas
constitutivas de un proceso y como
se ejecutan
•Define los criterios de aprobación
de materias primas, material de
empaque y producto terminado.
•Define el perfil esperado para
quien ocupa o aspira a un
cargo tipo.
•Orienta al usuario respecto a
un tema especifico
•Describe
detalladamente una
operación o proceso
específicos y
registros asociados
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Listados Maestros Contr
ol Documentos
Contr
ol Documentos
Externos
Contr
ol Registros
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Enfóque Basado en Procesos
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PROCESOS SOPORTE
Contabilidad Mantenimiento
PROCESOS GERENCIALES
Gerencia y
Gestión de Calidad
PROCESOS DE LA CADENA DE VALOR
Requisitos del Cliente
Producto
Terminado
Satisfacción Necesidades
Retroalimentación
Producción
Diseño
Y
Desarrollo
Compras Recursos
Humanos
Control de Calidad
Lubricantes
(Proceso de
Origen Externo)
Ventas
Y
Despachos
Ventas
Y
Despachos
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4. Requisitos generales de la Calidad: No se tiene documentado, implementado y mantenido SGC, no se han establecidos criterios o métodos para asegurar que los procesos sean eficaces, no existe un seguimiento, medición y análisis de procesos
5. Responsabilidad de la dirección: los requisitos relacionados con las políticas y los objetivos de calidad, revisiones del SGC y disponibilidad de recursos, se determinó que se encuentran como aplicables, no desarrollados ni implementados , al igual que los requisitos: Enfoque al cliente, Política de Calidad, Planificación.
6. Gestión de los recursos: Se encuentra en proceso de diseño o desarrollo como especificaciones del SGC, existe un gran compromiso y apoyo con el recurso humano, la infraestructura y el ambiente de trabajo; sin embargo no se encuentra documentado la gestión que se realiza desde las áreas.
Diagnostico de La calidad conforme a los requisitos de la norma
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Diagnostico de La calidad conforme a los requisitos de la norma
7. Realización del producto: su gestión NO se documenta ni evidencia; por lo tanto se califica como en proceso de diseño o desarrollo como especificaciones del SGC en casi todos sus sub-numerales a excepción de algunos literales en donde los proceso son aplicables, no diseñados, ni implementados.
8. Medición, análisis y mejora se encuentran calificados en un estado de Aplicables, no diseñados, ni desarrollados, ni implementados (AP) pues no existen metodologías que permitan estandarizar procesos ni hacer seguimiento a la gestión interna realizada en busca de la mejora continua.
MATRIZ DE DIAGNOSTICO CONFORME A
LOS REQUISITOS DE LA NORMA
L o g o
Etapas Procesos de Producción
Manual de Procedimientos
Caracterización Planes de Calidad
Instructivos Formatos
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Mejora Continua
5 6
8 7
Planear Hacer
Verificar Actuar
4
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Producto
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Estructura Organizacional
Gerente Administrativa
Revisor Fiscal
Asist. de Gestión de
Calidad
Junta Directiva
Gerente General
Gerente
Comercial Contador Director
Técnico Jefe de
Planta
Aux. de Producción
y Despachos
Aux. Contable
Aux. de
Laboratorio
Asistente
Gestión
Integral
Representantes
de Ventas.
Oficios
Varios
Asistente
administrativa
Operario de
Producción
Aux. de
Mantenimiento
Guarda
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BIBLIOGRAFIA INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. Sistemas de
Gestión de la Calidad, Fundamentos y Vocabulario NTC ISO 9000. Bogotá D.C: El instituto 2005
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. Requisitos. NTC ISO 9001. Bogotá D.C. El instituto 2008.
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. Directrices para la Auditoria de los Sistemas de Gestión de la Calidad y/o Ambiental NTC ISO 19011. Bogotá D.C. El instituto 2002.
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. Manual para las pequeñas empresas. Guía sobre la norma. NTC ISO 9001 Segunda edición. Bogotá D.C. El instituto 2008.
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. Documentación. Presentación de tesis, trabajos de grado y otros trabajos. NTC 1486. Sexta actualización. Bogotá D.C. El instituto 2008.
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. Referencias Bibliográficas. Contenido, forma y estructura. NTC 5613. Edición 2008. Bogotá D.C.
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