kota banjarmasin sekretariat daerah...rencana kerja sekretariat daerah kota banjarmasin pada...
Post on 15-Aug-2021
18 Views
Preview:
TRANSCRIPT
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2021
RENCANA KERJA(RENJA)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASINTAHUN 2020
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 i
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh
Puji syukur kehadirat Allah Subhaanahu wa Ta’ala kami ucapkan atas
tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2021.
Rencana Kerja ini dibuat sebagai gambaran program kerja yang
direncanakan, disusun dan bagaimana cara mencapainya, juga memberikan
gambaran aktivitas kegiatan tahunan yang dilaksanakan. Kami menyadari
bahwa dokumen ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami
mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai
pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan dokumen ini dimasa
mendatang.
Demikian disampaikan, semoga Rencana Kerja yang dibuat ini dapat
bermanfaat bagi kita semua.
Aamiin.
Wassalamu’alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.
Banjarmasin,Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
Drs.H.Hamli Kursani,M.SiNIP.196012171985031007
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 ii
DAFTAR IS IH al
Kata Pengatar……………………………………………………………………………………………………… . i
Daftar is i …………………………………………………………………………………………………………… .. ii
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................................ 1
1.1..Latar Belakang............................................................................................................................. 1
1.2. Landasan Hukum ....................................................................................................................... 2
1.3. Maksud dan Tujuan..................................................................................................................... 4
1.4. Sistematika Penulisan................................................................................................................ 5
BAB II HAS IL EVALUAS I RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ........................................ 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD………… 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ........................................................................................... 37
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD................................................ 40
2.4.Review Terhadap Renstra SKPD.............................................................................................. 42
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat....................................................... 58
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .................................................................... 60
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional............................................................................... 60
3.2. Tujuan dan Sasaran................................................................................................................... 61
3.3. Program dan Kegiatan............................................................................................................ 63
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ............................................ 78
BAB V PENUTUP ............................................................................................................................................ 92
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 iii
DAFTAR TABEL
Tabel T.C. 29 ………………………………………………………………………………………………… 12
Tabel T.C. 30 ………………………………………………………………………………………………… 37
Tabel T.C. 31 ………………………………………………………………………………………………… 44
Tabel T.C. 32 ……………………………………………………………………………………………….. 59
Tabel T.C. 33 ………………………………………………………………………………………………… 68
Tabel 3.1. ……………………………………………………………………………………………………… 61
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 1
BAB IPENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode
satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Rencana Kerja SKPD merupakan penjabaran dari Rencana Strategis
(Renstra SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode
lima (5) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi
Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan
bersifat indikatif.
Salah satu pendekatan dalam penyusunan Rancangan RKPD adalah
pendekatan top-down yang bermakna bahwa RKPD sinergi dengan Rencana
Kerja Pemerintah dan Renja K/L, dimana Rancangan Awal RKPD memuat
usulan-usulan hasil musrenbang Desa/Kelurahan/Kecamatan kemudian
dibawa ke musrenbang Kab/Kota untuk sinkronisasi dengan program SKPD
dan dalam rangka harmonisasi dengan urusan Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan, yang dikomunikasikan melalui musrenbang Provinsi.
Harmonisasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagai acuan
untuk Rancangan Akhir RKPD, jadi secara tidak langsung Renja SKPD juga
terkait dengan Renja Provinsi dan Renja K/L.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017,
setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharuskan untuk menyusun
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sebagai acuan
perencanaan kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi
maupun Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Sebelum menjadi Renja Akhir SKPD terlebih dahulu dilakukan
penyusunan Rancangan Renja SKPD yang mengacu pada dokumen
Rancangan Awal RKPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 2
dokumen pembangunan daerah selama 1 tahun yang disusun untuk
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (RAPBD) yakni sebagai pedoman dalam penyusunan
Kebijkan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS).
Untuk tahun anggaran 2021 Dokumen Rancangan Renja Sekretariat
Daerah Kota Banjarmasin memuat Program dan Kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin pada Tahun 2021
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan
misi Sekretariat Daerah yang menunjang visi dan misi Walikota Banjarmasin
“BAIMAN”.
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja
SKPD, adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional ( SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 3
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun
2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016
Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 11 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 4
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor
11);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin;
16. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 65 Tahun 2018 tentang
Perubahan Rencana Strategis SKPD Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 138 Tahun 2016 tentang
Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin;
18. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Penyelenggara Pelayanan Publik
di Pemerintah Kota Banjarmasin;
19. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 65 Tahun 2018 tentang
Perubahan Rencana Strategis Satua Kerja Perangkat Daerah Tahun
2016-2021;
20. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 83 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja
di Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin;
21. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 50 Tahun 2019 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020;
22. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 525 Tahun 2017 tentang
Penetapan Indikator Penilaian Hasil Evaluasi Pelayanan Publik di
Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
23. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 818 Tahun 2019 tentang Tim
Penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2021 dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2020.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Kerja 2021 adalah untuk mewujudkan
sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah Kota
Banjarmasin dengan pengalokasian anggaran secara efektif dan efisien
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 5
sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Sekretariat Daerah yang
menunjang visi dan misi Pemerintah Kota Banjarmasin.
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Renja 2021
ini diantaranya adalah :
1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas kegiatan antar
bidang, antar kegiatan, antar fungsi di Sekretariat Daerah.
2. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan,
penganggaran, serta evaluasi kegiatan .
3. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika Penyusunan Renja 2021 Sekretariat Daerah Kota
Banjarmasin adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4. Review terhadap Renstra SKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program & Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3. Program dan Kegiatan
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 6
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 7
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu danCapaian Renstra Perangkat Daerah
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin pada dasarnya
adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategisnya, dan
dalam Renja disajikan pengukuran terhadap kinerja kegiatan yang telah
dilaksanakan oleh Setda Kota Banjarmasin selama tahun 2020 dan
perkiraan target tahun 2021.
Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah
disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan
keuangannya.
Dalam penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dari evaluasi terhadap
program/kegiatan dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya, dalam
evaluasinya dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :
A. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan
kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan
yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator
masukan (input), keluaran (output), hasil (outcame), manfaat (benefit)
dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana,
sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya.
Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran
indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah
ditetapkan.
B. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2019
Pada tahun anggaran 2019, Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
melaksanakan 25 program dengan 72 kegiatan. Pagu dana yang
dikelola Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin adalah sebesar
Rp89.381.039.382,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 8
Rp22.684.223.282,00 dan Belanja Langsung sebesar
Rp66.696.816.100,00. Selama tahun 2019 realisasi keuangan adalah
sebesar Rp79.390.105.729,00 atau 88,82% yang terdiri dari Belanja
Tidak Langsung sebesar Rp21.275.102.793,00 atau 93,78% dan
Belanja Langsung sebesar Rp58.115.002.936,00 atau 87,13%.
C. Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2020
Pada tahun anggaran 2019, Sekretariat Daerah Kota
Banjarmasin melaksanakan 22 program dengan 63 kegiatan. Pagu
dana yang dikelola Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin adalah
sebesar Rp90.106.582.933,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung
sebesar Rp24.176.008.233,00 dengan perkiraan pencapaian realisasi
100% dan Belanja Langsung sebesar Rp70.930.574.700,00 dengan
perkiraan pencapaian realisasi sebesar 100%.
D. Permasalahan Pencapaian Kinerja
Dalam pelaksanaan Rencana Kerja dan Rencana Strategis Perangkat
Daerah, beberapa faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target
kinerja yang sudah direncanakan antara lain :
Belum maksimalnya koordinasi dan partisipasi seluruh unsur
penunjang dalam penyusunan rencana kerja dan rencana strategis
di lingkup Sekretariat Daerah ;
Lemahnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia dalam
melaksanakan tugas dan fungsi organisasi
Dengan kondisi demikian berimplikasi terhadap pencapaian target
sasaran yang sudah direncanakan sekaligus mempengaruhi penilaian
kinerja SKPD dan personil yang melaksanakan kegiatan.
Disisi lain, akan berpengaruh terhadap serapan anggaran yang dikelola
oleh masing-masing SKPD.
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 9
E. Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran
Untuk mengantisipasi berulangnya permasalahan dalam penyusunan
Rencana Kerja dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Sekretariat
Daerah Kota Banjarmasin, kebijakan dalam perencanaan dan
penganggaran yang diambil antara lain :
Penghapusan, Pemindahan dan Perubahan Program/Kegiatan
Dalam rangka penyesuaian Rencana Strategis Sekretariat Daerah,
terdapat beberapa kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) dan
penganggarannya yang dihapus/tidak dikerjakan, dipindahkan
dan bahkan dirubah namanya.
Program/kegiatan tersebut antara lain :
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
Dalam Daerah dihapus tetapi masih tetap dilaksanakan
dengan cara memasukkan langsung kedalam kegiatan teknis
yang berkaitan.
Kegiatan yang dihapus/tidak dilaksanakan lagi ;
Pemasyarakatan Hasil-hasil Pembangunan Melalui Media Cetak
dan Elektronik, Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, Evaluasi
Produk Hukum Daera, Penataan Organisasi Perangkat Daerah,
Evaluasi Uraian Tugas, Monitoring Pencapaian Kinerja,
Monitoring dan Evaluasi SOP AP, Penyusunan Analisis
Jabatan, dan Kegiatan Koordinasi Rencana Aksi Menghadapi
Masyarakat Ekonomi ASEAN.
Penggabungan Kewenangan dan Urusan
Dalam upaya menciptakan efektivitas pencapaian sasaran dan
peningkatan efisiensi penganggaran, Sekretariat Daerah
merencanakan kebijakan penggabungan kegiatan dan
penganggarannya. Kegiatan yang direncanakan untuk digabung
dan menjadi wewenang/urusan salah satu unsur yaitu :
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 10
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ;
Penunjang pelayanan administrasi perkantoran ;
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional ;
Pengadaan sarana dan prasarana kantor ;
Pemeliharaan Rutin/berkala sarana dan prasarana kantor ;
Pemeliharaan rutin/berkala gadung bukan kantor.
Secara umum realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan
pada tahun 2019 telah mencapai target. Adapun program/kegiatan
yang belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu :
1. Jumlah rekomendasi Walikota di bidang Perekonomian yang
diterbitkan
Indikator ini menggambarkan Peraturan Walikota di bidang
perekonomian yang diterbitkan serta diberlakukan pada tahun
2019. Realisasi indikator ini pada tahun 2019 sebanyak 1 (satu)
rekomendasi walikota di bidang perekonomian yang diterbitkan.
Adapun target yang direncanakan sebanyak 3 (tiga) rekomendasi,
sehingga capaian kinerja pada tahun 2019 hanya sebesar 33,33%
dan masuk dalam kategori tidak berhasil.
Ada 2 (dua) Perda yang tidak dapat terealisasi pada tahun 2019
yaitu Perda PD Pasar dan Perda Status Untuk Badan Hukum PDAM.
Adapun Kendala sehingga 2 (dua) Perda tersebut tidak dapat
terealisasi yaitu :
1) Perda PD Pasar 2019 belum selesai karena Kajian Akademiknya
Baru selesai Bulan Desember Tahun 2019, yang mana Kajian
Akademik tersebut merupakan salah satu syarat mendirikan
PD Pasar.
2) Perda Status untuk Badan Hukum PDAM karena masih ada
saham atau penyertaan modal dari Pihak Pemerintah Provinsi
Kalsel di PDAM Bandarmasih, sehingga belum bisa
memutuskan status Badan Hukum PDAM.
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 11
Adapun evaluasi dari Renja tahun 2019 dapat dilihat pada tabel
T.C-29. berikut :
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 12
Tabel T-C.29.Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020Kota Banjarmasin
Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
KodeUrusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program(outcomes) / Kegiatan
(output)
TargetKinerjaCapaianProgram(Renstra
setda) Tahun2016-2021
RealisasiTarget
Kinerja HasilProgram danKeluaran
Kegiatan s/dtahun 2018
Target Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2019
TargetProgramdan
Kegiatan(Renja Setda
Tahun2020)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Setda s/d
Tahun 2020
Target 2019 Realisasi2019
TingkatRealisasi(%)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/dTahun 2020
TingkatCapaianRealisasiTarget
Renstra (%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
4.01.01. Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Persentase administrasiperkantoran untukkelancaran tugas danfungsi SKPD
100% - 100% _ _ _ _ _
Nilai Objek Adipurauntuk kantorpemerintahan (BalaiKota Banjarmasin)
76,03 74,69 76,03 81 106,54 76,03 76,03 100
Terwujudnyaadministrasiperkantoran yangmendukung kelancarantugas dan fungsi SKPD
100% _ _ _ _ 100% 100% 100
4.01.01.02. Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
Jumlah bulanterbayarnya TagihanRekening bulanan
12 bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 bulan 12 bulan 100
Terbayarnya tagihanrekening bulanan
100% 100% - - - 100% 100 100
4.01.01.03. Penyediaan JasaPeralatan danPerlengkapan Kantor
Persentase lancarnyakegiatan KDH & WKDHserta kegiatan kantorlainnya
100% 100% 100% 84,87% 84,87 100% 100% 100
Tersedianya jasaPenyewaan PerlengkapanKantor
12 bulan - 12 bulan 12 bulan 100 _ 12 bulan 100
4.01.01.06. Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas /Operasional
Persentase tersedianyakendaraan kendaraandinas/operasionaldengan baik dan suratizin yang lengkap
100% - 100 65,73 65.73 100% 100% 100
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 13
KodeUrusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program(outcomes) / Kegiatan
(output)
TargetKinerjaCapaianProgram(Renstra
setda) Tahun2016-2021
RealisasiTarget
Kinerja HasilProgram danKeluaran
Kegiatan s/dtahun 2018
Target Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2019
TargetProgramdan
Kegiatan(Renja Setda
Tahun2020)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Setda s/d
Tahun 2020
Target 2019 Realisasi2019
TingkatRealisasi(%)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/dTahun 2020
TingkatCapaianRealisasiTarget
Renstra (%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Tersedianya kendaraankendaraandinas/operasionaldengan baik dan suratizin yang lengkap
100% 100% - - - 100 100 100
4.01.01.08. Penyediaan JasaKebersihan Kantor
Persentaseterpeliharanyakebersihan gedungkantor pemkoBanjarmasin
100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100
Terpeliharanya rutinkebersihan gedungkantor pemkoBanjarmasin
100% 100% - - - 100% 100% 100
4.01.01.12. Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor
Terlaksananyapenyediaan instalasilistrik
12 bulan 12 bulan _ _ _ _ 12 bulan 100
4.01.01.17. Penyediaan Makanandan Minuman
Lancarnya kegiatan acaraKDH/WKDH dankedinasan lingkupSekretariat
100% 100% - - - 100% 100% 100
Persentase lancarnyakegiatan acaraKDH/WKDH dankedinasan lingkupSekretariat
100% _ 100% 99,46% 99,46 100% 100% 100
4.01.01.18. Rapat-RapatKoordinasi danKonsultasi ke LuarDaerah
Laporan hasil koordinasidan konsu
ltasi keluar daerah
4 laporan 1 Laporan 1 laporan 1 laporan 100 1 laporan 3 laporan 75
Terlaksananyaperjalanan dinas keluardaerah pejabat dan PNS
12 bulan - _ _ _ 12 Bulan 12 bulan 100
4.01.01.19. Penunjang PelayananAdministrasiPerkantoran
Lancarnya kegiatan danpekerjaan administrasiperkantoran
100% 100% - - - 100% 100% 100
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 14
KodeUrusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program(outcomes) / Kegiatan
(output)
TargetKinerjaCapaianProgram(Renstra
setda) Tahun2016-2021
RealisasiTarget
Kinerja HasilProgram danKeluaran
Kegiatan s/dtahun 2018
Target Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2019
TargetProgramdan
Kegiatan(Renja Setda
Tahun2020)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Setda s/d
Tahun 2020
Target 2019 Realisasi2019
TingkatRealisasi(%)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/dTahun 2020
TingkatCapaianRealisasiTarget
Renstra (%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Persentase pelayananadministrasi perkantoran
100% - 100% 92,66 92,66 100% 100% 100
4.01.01.20. Penyediaan BarangHabis Pakai danBarang Cetakan
Tersedianya barang pakaihabis dan cetakan
1 paket 1 paket _ _ _ _ 1 paket 100
4.01.01.22. Penyediaan JasaJaminan PemeliharaanKesehatanKDH/WKDH
Terpeliharanyakesehatan KDH/WKDH
100% 97,14 - - - 100% 100% 100
Persentaseterpeliharanya kesehatanKDH/WKDH
100% - 100% 50% 50 100% 100% 100
4.01.01.23. Rapat-RapatKoordinasi, Monitoringdan Evaluasi DalamDaerah
Laporan hasil koordinasidan monitoring dalamdaerah
25Laporan
10Laporan
5Laporan
5Laporan
100 5Laporan
20Laporan
80
4.01.01.145.
Pembuatan KTP (IdCard) PNS
Jumlah KTP (Id Card)PNS
10.000 KTP(Id Card)
4000 KTP(Id Card)
2000 KTP(Id Card)
2000 KTP(Id Card)
100 2000 KTP(Id Card)
8000 KTP(Id Card)
80
4.01.02. Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentase kondisisarana dan prasaranaaparatur yangmendukung kelancarantugas dan fungsi SKPDdengan baik serta sesuaiaturan
100% 100% - _ _ 100% 100% 100
Meningkatnya saranaprasarana aparatur yangmendukung kelancarantugas dan fungsi SKPD
100% _ 100% 100% 100 100% 100% 100
4.01.01.05. Pengadaan KendaraanDinas/Operasional
Tersedianya kendaraandinas/operasional
100% - - - - 100% 100% 100
4.01.02.06. Pengadaanperlengkapan RumahJabatan / Dinas
Jumlah peralatan danperlengkapan rumahjabatan/dinas
3 lokasi - - - - 3 lokasi 3 lokasi 100
Persentase tersedianyasarana dan prasaranarumah jabatan/dinas
100% 100% 100% 87,98 87,98 100% 96% 96
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 15
KodeUrusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program(outcomes) / Kegiatan
(output)
TargetKinerjaCapaianProgram(Renstra
setda) Tahun2016-2021
RealisasiTarget
Kinerja HasilProgram danKeluaran
Kegiatan s/dtahun 2018
Target Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2019
TargetProgramdan
Kegiatan(Renja Setda
Tahun2020)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Setda s/d
Tahun 2020
Target 2019 Realisasi2019
TingkatRealisasi(%)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/dTahun 2020
TingkatCapaianRealisasiTarget
Renstra (%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
4.01.01.07. PengadaanPerlengkapan GedungKantor
Jumlah peralatan diasrama milik pemerintahkota Banjarmasin
1 lokasi 1 lokasi _ _ _ 1 lokasi 1 lokasi 100
4.01.02.11. Pengadaan/PembebasanLahan/Tanah/Bangunan
Jumlah titik lokasi yangakan dibebaskan sesuaidengan kebutuhan/permintaan SKPD
4 lokasi 4 lokasi _ _ _ 4 lokasi 4 lokasi 100
4.01.02.12. Pengadaan sarana danprasarana kantor
Mendukungnyakelancaran pelaksanaantugas dinas dan kegiatanserta operasional kantor
100% - - - - 100% 100% 100
Persentase pengadaansarana prasarana kantoryang sesuai denganperencanaan
100% 88,89 100% 99,68% 99,68 100% 96% 96
4.01.01.15. Pengadaan Peralatandan PerlengkapanKantor
Jumlah peralatan danperlengkapan dalamtugas kantor
100% _ _ _ _ 100% 100% 100
4.01.02.22. PemeliharaanRutin/Berkala Saranadan Prasarana Kantor
Persentase kondisisarana dan prasaranaaparatur yangmendukung kelancarantugas dan fungsi OPDdengan baik serta sesuai
100% 100% 100% 92,97% 92,97 100% 98% 98
Terlaksananyapemeliharaanrutin/berkala sarana danprasarana kantor
100% - - - - 100% 100% 100
Persentase pemeliharaanrutin/berkala sarana danprasarana kantor
100% _ _ _ _ 100% 100% 100
4.01.02.26. Pemeliharaan Rutin /Berkala RumahJabatan
Persentaseterpeliharanya rumahjabatan secara rutin
100% _ 100% 86,74 86,74 100% 96% 96
Terawatnya rumahjabatan
3 lokasi - - - - 3 lokasi 3 lokasi 100
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 16
KodeUrusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program(outcomes) / Kegiatan
(output)
TargetKinerjaCapaianProgram(Renstra
setda) Tahun2016-2021
RealisasiTarget
Kinerja HasilProgram danKeluaran
Kegiatan s/dtahun 2018
Target Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2019
TargetProgramdan
Kegiatan(Renja Setda
Tahun2020)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Setda s/d
Tahun 2020
Target 2019 Realisasi2019
TingkatRealisasi(%)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/dTahun 2020
TingkatCapaianRealisasiTarget
Renstra (%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Terpeliharanya rumahjabatan secara rutin
100% - - - - 100% 100% 100
4.01.02.28. PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor
Terawatnya gedungkantor
1 lokasi - _ _ _ 1 lokasi 1 lokasi 100
4.01.02.29. PemeliharaanRutin/Berkala MobilJabatan
PersentaseTerpeliharanya mobiljabatan secara rutin
100% _ 100% 63,66% 63,66 100% 82% 82
Terpeliharanya mobiljabatan secara rutin
25 unit _ _ _ _ 25 unit 25 unit 100
Jumlah mobiljabatan/dinas yangdipelihara
1 lokasi - _ _ _ 1 lokasi 1 lokasi 100
4.01.02.30. PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional
Terpeliharanyakendaraandinas/operaional
6 (roda 4dan roda 2)
- _ _ _ 6 (roda 4dan roda
2)
6 (roda 4dan roda 2)
100
4.01.02.32. PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapan GedungKantor
Terawatnya perlengkapangedung kantor
1 lokasi - _ _ _ 1 Lokasi 1 lokasi 100
4.01.02.57. Pengadaan PeralatanGedung Bukan Kantor
Jumlah peralatan diasrama milik pemerintahkota Banjarmasin
3 lokasi 3 lokasi - - - 3 lokasi 3 lokasi 100
Persentase terjadinyaperalatan di asrama milikpemerintah kotaBanjarmasin yang baikdan mendukung kegiatanasrama
100% _ 100% 88,35% 88,35 100% 94,17% 94,17
4.01.02.58. Peningkatan Saranadan Prasarana Kantor
Persentase peningkatansarana dan prasaranakantor
1 lokasi - _ _ _ 1 lokasi 1 lokasi 100
4.01.02.71. PemeliharaanRutin/Berkala GedungBukan Kantor
Terpeliharanya gedungasrama milik pemerintahkota secara rutin
100% - 100% 95,59% 95,59 100% 97,80 97,80
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 17
KodeUrusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program(outcomes) / Kegiatan
(output)
TargetKinerjaCapaianProgram(Renstra
setda) Tahun2016-2021
RealisasiTarget
Kinerja HasilProgram danKeluaran
Kegiatan s/dtahun 2018
Target Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2019
TargetProgramdan
Kegiatan(Renja Setda
Tahun2020)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Setda s/d
Tahun 2020
Target 2019 Realisasi2019
TingkatRealisasi(%)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/dTahun 2020
TingkatCapaianRealisasiTarget
Renstra (%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Terpeliharanya gedungasrama milik pemerintahkota secara rutin
3 Lokasi 3 Lokasi _ _ _ 3 Lokasi 3 Lokasi 100
4.01.02.85. Pengadaan GedungBukan Kantor
Kinerja pengadaangedung bukan kantor
100% 100% - _ _ 100% 100% 100
4.01.03. Program PeningkatanDisiplin Aparatur
Persentase tingkatkedisiplinan PNS/ASNSKPD
100% _ 100% _ _ 100% 100% 100
4.01.03.02. Pengadaan pakaianDinas dan PakaianKhusus
Pakaian dinas danpakaian khusus bagi PNSBagian Hukum
30 Stel - _ _ _ 30 Stel 30 Stel 100
4.01.03.05. Pengadaan PakaianKhusus Hari-HariTertentu
Persentase terwujudnyadisiplin aparatur dalamberpakaian
100% - 100% 90,30 90,30 100% 95,15% 95,15
Terwujudnya displinaparatur dalamberpakaian
100% 100% - - - 100% 100% 100
Jumlah Pakaian khusushari tertentu
100% _ _ _ _ 100% 100% 100
4.01.05. Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Persentase paket yangmemenuhi syarat lelang
100% _ 100% 100% 100% _ _ _
Terlaksananyapengadaan barang/jasamelalui pelelanganelektronik
100% _ _ _ _ _ _ _
Terlaksananyapengelolaan danpengembangan sistemE-Procurement
100% _ 100% 100% 100% _ 100% 100
Persentase kinerjakecamatan dankelurahan yangmencapai target sesuaidengan indikator yangtelah ditetapkan
100% _ 100% 100% 100% 100% 100% 100
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 18
KodeUrusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program(outcomes) / Kegiatan
(output)
TargetKinerjaCapaianProgram(Renstra
setda) Tahun2016-2021
RealisasiTarget
Kinerja HasilProgram danKeluaran
Kegiatan s/dtahun 2018
Target Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2019
TargetProgramdan
Kegiatan(Renja Setda
Tahun2020)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Setda s/d
Tahun 2020
Target 2019 Realisasi2019
TingkatRealisasi(%)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/dTahun 2020
TingkatCapaianRealisasiTarget
Renstra (%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Meningkatnya kualitassumber daya aparaturkecamatan dankelurahan dalammelayani masyarakat
100% _ _ _ _ _ _
Terlaksananyapengelolaan danpengembangan SDMpengadaan barang/jasa
100% _ _ _ _ 100% 100% 100
4.01.05.02. Sosialisasi peraturanperundang-undangan
Jumlahsosialisasi/pelatihanpengadaan barang danjasa
15 kalisosialisasi
_ 5 kali 5 kali 100 5 kalisosialisasi
5 kalisosialisasi
100
Terlaksananya kegiatansosialisasi peraturanpengelolaan barang danjasa pemerintah dilingkungan OPD kotaBanjarmasin
7 kali 7 kali - - - 7 kali 7 kali 100
4.01.05.16. Peningkatan KapasitasAparatur
Jumlah terselenggaranyamonitoring kelurahandalam pembinaankelurahan/kecamatan
57kelurahan
dankecamatan
57kelurahan
dankecamatan
57kelurahan
dankecamatan
57kelurahan
dankecamatan
100 57kelurahan
dankecamatan
57kelurahan
dankecamatan
100
Rapat KerjaCamat/Lurah Se-kotaBanjarmasin
12 kali 6 kali 2 kali 2 kali 100 2 kali 8 kali 66,67
Penyediaan perangkatlunak dan keras untukmendukung pelaksanaankegiatan AplikasiKelurahan Elektronik
28kecamatan;kelurahan
_ 24Kelurahan
danKecamata
n
24Kelurahan
danKecamata
n
100 28kecamatan
;kelurahan
28kecamatan;kelurahan
100
Pemeliharaan jaringanaplikasi kelurahan,kecamatan dan bagianpemerintahan
58kelurahan,kecamatandan bagianpemerintah
an
58kelurahan,kecamatandan bagianpemerintah
an
58kelurahan,kecamatandan bagianpemerinta
han
58kelurahan,kecamatandan bagianpemerinta
han
100 58kelurahan,kecamatandan bagianpemerinta
han
58kelurahan,kecamatandan bagianpemerintah
an
100
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 19
KodeUrusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program(outcomes) / Kegiatan
(output)
TargetKinerjaCapaianProgram(Renstra
setda) Tahun2016-2021
RealisasiTarget
Kinerja HasilProgram danKeluaran
Kegiatan s/dtahun 2018
Target Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2019
TargetProgramdan
Kegiatan(Renja Setda
Tahun2020)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Setda s/d
Tahun 2020
Target 2019 Realisasi2019
TingkatRealisasi(%)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/dTahun 2020
TingkatCapaianRealisasiTarget
Renstra (%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
4.01.05.23. PeningkatanPengelolaanPengembangan SistemE-Procurement
Terlaksananyapengelolaan paketpelelangan
700 paket 200 paket - - - 700 paket 200 paket 28,57
Jumlah DokumenPenilaian StandarisasiLPSE yang terpenuhi
11 paket - 11 paket 11 paket 100 11 paket 11 paket 100
4.01.06. Program PeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerja danKeuangan
Terwujudnyaperencanaan,penatausahaankeuangan danpencapaian kinerjaprogram yangmendukung kelancarantugas dan fungsi SKPD
100% _ 100% 100% 100% 100% 100% 100
Persentase peningkatanperencanaan,penatausahaankeuangan danpencapaian kinerjaprogram Setda kotaBanjarmasin
100% _ _ _ _ _ _ _
4.01.06.02. Penyusunan LaporanKeuangan
Tersedianya LaporanKeuangan Setda
3 laporan - 1 laporan 1 laporan 100 1 laporan 1 laporan 100
Tersusunnya laporankeuangan SekretariatDaerah
4 laporan 4 laporan - - - 4 laporan 4 laporan 100
Tersusunnya laporankeuangan SekretariatDaerah
40dokumen
_ _ _ _ 40dokumen
40dokumen
100
Laporan keuanganSekretariat Daerah yangtersaji dengan benarsesuai SAP
40dokumen
_ - - - 40dokumen
40dokumen
100
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 20
KodeUrusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program(outcomes) / Kegiatan
(output)
TargetKinerjaCapaianProgram(Renstra
setda) Tahun2016-2021
RealisasiTarget
Kinerja HasilProgram danKeluaran
Kegiatan s/dtahun 2018
Target Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2019
TargetProgramdan
Kegiatan(Renja Setda
Tahun2020)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Setda s/d
Tahun 2020
Target 2019 Realisasi2019
TingkatRealisasi(%)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/dTahun 2020
TingkatCapaianRealisasiTarget
Renstra (%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
4.01.06.05. Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan KinerjaSKPD
Jumlah dokumenperencanaan danpelaporan kinerja(Renstra Setdako Bjm,Renja Setdako Bjm, RKTSetdako Bjm, LaporanKinerja Setdako Bjm, RFKBag.Pbg)
20dokumen
5dokumen
5dokumen
5dokumen
100 5dokumen
10dokumen
50
1.07. SOSIAL01.07.21 Program
PemberdayaanKelembagaanKesejahteraan Sosial
Terlaksananyabantuan-bantuan CSR dikota Banjarmasin,tersalurnya bantuanCSR kepada lembaga/masyarakat
100% _ _ _ _ 100% 100% 100
Persentase perusahaanyang mengikutiprogram BCSR
100% _ - - - 100% 100% 100
01.07.21.01.
Peningkatan PeranAktif Masyarakat danDunia Usaha
Jumlah dunia usahayang berpartisipasi/aktifdalam BCSR
60perusahaan
- - - - 60perusahaa
n
60perusahaan
100
1.07. PERTANAHAN01.07.17 Program Penyelesaian
Konflik-KonflikPertanahan
Meminimalisirterjadinya konflikpertanahan di KotaBanjarmasin
100% _ _ _ _ 100% 100% 100
01.07.17.01 Fasilitas PenyelesaianKonflik-konflikPertanahan danSosialisasi Pertanahan
Jumlah terlaksananyarapat penyelesaiankonflik-konflikpertanahan dansosialisasi pertanahan
15 kali _ _ _ _ 15 kali 15 kali 100
Sosialisasi pertanahandalam penyelesaiankonflik-konflikpertanahan di KotaBanjarmasin
1 kali _ _ _ _ 1 kali 1 kali 100
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 21
KodeUrusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program(outcomes) / Kegiatan
(output)
TargetKinerjaCapaianProgram(Renstra
setda) Tahun2016-2021
RealisasiTarget
Kinerja HasilProgram danKeluaran
Kegiatan s/dtahun 2018
Target Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2019
TargetProgramdan
Kegiatan(Renja Setda
Tahun2020)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Setda s/d
Tahun 2020
Target 2019 Realisasi2019
TingkatRealisasi(%)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/dTahun 2020
TingkatCapaianRealisasiTarget
Renstra (%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
01.07.17.02 Inventarisasi Penataan,Pemilikan, Penggunaandan PemanfaatanTanah
Jumlah lahan/tanah danbangunan yang telahdiinventaris
1 dokumen _ _ _ _ 1dokumen
1dokumen
100
2.12 PENANAMAN MODAL02.12.18 Program Pembinaan
Badan Usaha MilikDaerah (BUMD)
Persentase kontribusiBUMD terhadap PAD
7,95% 7,95 7,95 7,95 100 7.95% 7.95% 100
2.12.18.01 Koordinasi denganPerusahaan Daerah(BUD/BUMD)
Persentase BUD/BUMDyang mendapatpembinaan daripemerintah KotaBanjarmasin
100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100
2.14. STATISTIK02.14.15 Program
PengembanganData/Informasi/Statistik Daerah
Penanggulangan inflasidaerah kotaBanjarmasin
100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100
Persentase pelaporandata inflasi kotaBanjarmasin yang tepatwaktu
100% _ 100% 100% 100 100% 100% 100
2.14.15.05 Pengolahan Data danPengendalian InflasiDaerah
Jumlah draf usulanrekomendasi yangdiambil Walikota dibidang perekonomian
7 drafusulan
rekomendasi
3 drafusulan
rekomendasi
1 drafusulan
rekomendasi
1 drafusulan
rekomendasi
100 1 drafusulan
rekomendasi
6 drafusulan
rekomendasi
85,71
3.04. PERDAGANGAN03.04.15 Program Perlindungan
Konsumen danPengamananPerdagangan
Kebutuhan danpendistribusian barangdan BBM di masyarakatterpenuhi
100% 100% 100% 100% 100 100% 81,82 81,82
3.04.15.09 Peningkatan danKoordinasi PengawasanPeredaran BBM, Gasdan Barang-BarangBeredar
Jumlah kegiatanpengawasan/ monitoringyang dilakukan
33 kalimonitoring
15 kalimonitoring
6 kalimonitoring
6 kalimonitoring
100 6 kalimonitoring
27 kalimonitoring
81,82
03.04.18 Program PeningkatanEfisiensi Perdagangan
Pemasaran produkunggulan daerah
100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 22
KodeUrusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program(outcomes) / Kegiatan
(output)
TargetKinerjaCapaianProgram(Renstra
setda) Tahun2016-2021
RealisasiTarget
Kinerja HasilProgram danKeluaran
Kegiatan s/dtahun 2018
Target Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2019
TargetProgramdan
Kegiatan(Renja Setda
Tahun2020)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Setda s/d
Tahun 2020
Target 2019 Realisasi2019
TingkatRealisasi(%)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/dTahun 2020
TingkatCapaianRealisasiTarget
Renstra (%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Dalam Negeri
3.04.18.07 Sosialisasi PeningkatanPenggunaan ProdukDalam Negeri
Jumlah pameran/expoyang diikuti
16 kali expo 7 kali expo 3 kali expo 3 kali expo 100 3 kali expo 13 kali expo 76,47
4.01. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAH UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PENGAWASAN4.01.16. Program Peningkatan
Pelayanan KedinasanKepala Daerah/WakilKepala Daerah
Meningkatnyapelayanan kedinasanpemerintahan di kotaBanjarmasin
100% 100% 100% 100% 100 100% 97,50 97,50
4.01.16.02. Penerimaan KunjunganKerja Pejabat Negara/Departemen/ LembagaPemerintah NonDepartemen/ LuarNegeri
Jumlah kunjungan kerjayang diterima olehpemerintah kotaBanjarmasin
200 kali 145 kali 50 kali 50 kali 100 - 195 kali 97,50
Meningkatnya pelayanankedinasan pemerintahkota Banjarmasin
100% - _ _ _ 100% 100% 100
4.01.16.04. Rapat KoordinasiPejabat PemerintahDaerah
Persentase jumlah rapatyang terlaksanaberdasarkan permintaanpimpinan
100% 60,57% 100% 100% 100 100% 86,86% 86,86
persentase forumrapat/dialog yang efektif
100% 100% - _ _ 100% 100% 100
4.01.16.07. Rapat KoordinasiApeksi V
Jumlah terlaksananyarapat persiapankoordinasi ApeksiNasional V dan rapatkoordinasi pusat wilayahV
30 kali 15 kali 5 kali 5 kali 100 5 kali 25 kali 83,33
4.01.20 Program PeningkatanSistem PengawasanInternal danPengendalianPelaksanaanKebijakan KepalaDaerah
Persentase jumlahpaket yang dilelangmelalui layananpengadaan
100% _ - _ _ 100% 100% 100
Terlaksananyapengadaan barang/jasa
100% _ _ _ _ 100% 100% 100
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 23
KodeUrusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program(outcomes) / Kegiatan
(output)
TargetKinerjaCapaianProgram(Renstra
setda) Tahun2016-2021
RealisasiTarget
Kinerja HasilProgram danKeluaran
Kegiatan s/dtahun 2018
Target Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2019
TargetProgramdan
Kegiatan(Renja Setda
Tahun2020)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Setda s/d
Tahun 2020
Target 2019 Realisasi2019
TingkatRealisasi(%)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/dTahun 2020
TingkatCapaianRealisasiTarget
Renstra (%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
4.01.20.18 PengelolaanAdministrasiPembangunan MelaluiKebijakan UnitLayanan PengadaanKota Banjarmasin
Jumlah paket prosespengadaan barang/jasa
700 paket 392 paket - - - _ 392 paket 56,00
4.01.23. Program OptimalisasiPemanfaatanTeknologi Informasi
Meningkatnyakesempatanmemperoleh aksesinformasi
100% _ - _ _ 100% 100% 100
Tersedianya teknologiinformasi yangmendukungpelaksanaan penataanperaturanperundang-undangan
100% _ - _ _ 100% 100% 100
Tersebarnya informasihasil-hasilpembangunan dankegiatan pemkoBanjarmasin di mediacetak dan elektronik
100% _ _ _ _ 100% 100% 100
Persentase releaseberita yang dimuat dandisiarkan di media cetakdan elektronik
100% _ - 100% 100% 100
Tersedianya teknologiinformasi yangmendukungpelaksanaan reformasibirokrasi
100% _ _ _ _ 100% 100% 100
Persentase databaseproduk hukum daerahyang diselesaikan
100% _ 100% 100% 100 100% 100% 100
4.01.23.01. Penyusunan SistemInformasi terhadapLayanan Publik
Tersedianya fasilitasdatabase dan websitepemerintah daerah
43 SKPD _ _ _ _ 43 SKPD 43 SKPD 100
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 24
KodeUrusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program(outcomes) / Kegiatan
(output)
TargetKinerjaCapaianProgram(Renstra
setda) Tahun2016-2021
RealisasiTarget
Kinerja HasilProgram danKeluaran
Kegiatan s/dtahun 2018
Target Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2019
TargetProgramdan
Kegiatan(Renja Setda
Tahun2020)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Setda s/d
Tahun 2020
Target 2019 Realisasi2019
TingkatRealisasi(%)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/dTahun 2020
TingkatCapaianRealisasiTarget
Renstra (%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
4.01.23.05. Sistem Informasi,Publikasi danDokumentasi Hukum
Persentase terlayaninyapencari informasi,publikasi danterdokumentasinyaproduk hukum daerah
100% - 100% 100% 100 100% 100% 100
Terpenuhinya pelayananinformasi, publikasi dandokumentasi produkhukum daerah
300 0rang 315 orang - - - _ 315 orang 105
Persentase terlayaninyapencari informasi danterdokumentasinyaproduk hukum daerah
100% _ _ _ _ 100% 100% 100
4.01.23.13. PemasyarakatanHasil-HasilPembangunan MelaluiMedia Cetak danElektronik
Persentase media cetakdan elektronik yangmemuat dan menyiarkanrelease berita humas
100% - _ _ _ _ 100% 100
Persentase tersebarnyainformasi hasil-hasilpembangunan dankegiatan PemkoBanjarmasin di mediacetak dan elektronik
100% 100% - - - _ 100% 100
Jumlah media yangmempublikasikanhasil-hasil pemabngunan
22 media _ 22 media 22 media 100 22 media 22 media 100
4.01.23.16. Sistem e-LaporanKinerja
Tersedianya sisteme-Laporan kinerja
100% - _ _ _ _ 100% 100
04.01.24 ProgramMengintensifkanPenangananPengaduanMasyarakat
Persentase responSKPD/Unit Kerja ataspengaduan masyarakat
100% _ _ _ _ 100% 100% 100
4.01.24.02. Pengelolaan PengaduanMasyarakat
Laporan pengaduanmasyarakat yangdifasilitasi tepat waktu
3 laporan _ 1 Laporan 1 Laporan 100 1 laporan 2 laporan 66,67
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 25
KodeUrusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program(outcomes) / Kegiatan
(output)
TargetKinerjaCapaianProgram(Renstra
setda) Tahun2016-2021
RealisasiTarget
Kinerja HasilProgram danKeluaran
Kegiatan s/dtahun 2018
Target Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2019
TargetProgramdan
Kegiatan(Renja Setda
Tahun2020)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Setda s/d
Tahun 2020
Target 2019 Realisasi2019
TingkatRealisasi(%)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/dTahun 2020
TingkatCapaianRealisasiTarget
Renstra (%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
4.01.25. Program PeningkatanKerjasama AntarPemerintah Daerah
Persentase penerapanhasil kerjasama dalamnegeri dan luar negeri
100% 33,33% 100% 100% 100 100% 66,67% 66,67
4.01.25.01. Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama AntarDaerah DalamPenyediaan PelayananPublik
Jumlah Naskah (MoU)yang dikerjasamakan
12 MoU 4 MoU 2 MoU 2 MoU 100 2 MoU 8 MoU 66,67
4.01.26. Program PenataanPeraturanPerundang-undangan
Persentase produkhukum daerah yangharmonis denganperaturanlaperundang-undangandan produk hukumdaerah lainnya sertasesuai dengankebutuhan daerah danmeningkatnyakesadaran hukumantara kebijakan denganperaturanperundang-undanganyang berlaku gunameminimalisir sengketahukum
100% _ 100% 100% 100 _ 100% 100
Persentase produkhukum daerah yangharmonis denganperaturanperundang-undangan
100% _ _ _ _ 100% 100% 100
Persentase penyelesaiansengketa/perkara yangterselesaikan
100% _ _ _ _ 100% 100% 100
4.01.26.03 Legislasi RancanganPeraturanPerundang-Undangan.
Produk hukum daerahyang telah dibuat,dikoreksi, dibahas dandisahkan
1490produkhukum
885 produkhukum
415produkhukum
415produkhukum
100 - 1300produkhukum
87,25
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 26
KodeUrusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program(outcomes) / Kegiatan
(output)
TargetKinerjaCapaianProgram(Renstra
setda) Tahun2016-2021
RealisasiTarget
Kinerja HasilProgram danKeluaran
Kegiatan s/dtahun 2018
Target Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2019
TargetProgramdan
Kegiatan(Renja Setda
Tahun2020)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Setda s/d
Tahun 2020
Target 2019 Realisasi2019
TingkatRealisasi(%)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/dTahun 2020
TingkatCapaianRealisasiTarget
Renstra (%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Persentase produkhukum yang disahkan
100% _ _ _ _ 100% 100% 100
4.01.26.08 Kegiatan PanitiaRencana Aksi NasionalHak Asasi Manusia(HAM)
Terlaksananyapenanganan laporanHAM karena kebijakandan peraturan yangdikeluarkan pemerintahdaerah
12 laporan 12 laporan - - - _ 12 laporan 100
Jumlah laporanpelaksanaan Ranhamkota Banjarmasin
4 laporan _ 4 laporan 4 laporan 100 - 4 laporan 100
4.01.26.09 Sosialisasi PeraturanDaerah danPenyuluhan Hukum.
Telaksananya sosialisasiperaturan daerah danpenyuluhan hukum
34 kali 26 kali - - - _ 26 kali 86,67
Jumlah pelaksanaansosialisasi peraturandaerah dan penyuluhanhukum
18 kali _ 18 kali 18 kali 100 - 18 kali 100
Jumlah jenis penyuluhanproduk hukum yangdilaksanakan
10 jenis _ _ _ _ 5 jenis 5 jenis 50
4.01.26.12. Penyelesaian SengketaHukum/Perkara
Terselesaikannyasengketa/perkara hukum
100% 100% - - - _ 100% 100
Persentaseterselesaikannyasengketa/perkara hukum
100% _ 100% 100% 100 - 100% 100
Jumlah fasilitasi bantuanhukum
10 perkara _ _ _ _ 5 perkara 5 perkara 50
4.01.26.20. Penyusunan PerdaUrusan PemerintahDaerah
Terpenuhinyapenyusunan peraturandaerah urusanpemerintahan daerahyang dibutuhkan
19 perda _ _ _ _ _ 19 perda 100
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 27
KodeUrusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program(outcomes) / Kegiatan
(output)
TargetKinerjaCapaianProgram(Renstra
setda) Tahun2016-2021
RealisasiTarget
Kinerja HasilProgram danKeluaran
Kegiatan s/dtahun 2018
Target Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2019
TargetProgramdan
Kegiatan(Renja Setda
Tahun2020)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Setda s/d
Tahun 2020
Target 2019 Realisasi2019
TingkatRealisasi(%)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/dTahun 2020
TingkatCapaianRealisasiTarget
Renstra (%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
4.01.26.30. Evaluasi ProdukHukum Daerah
Terlaksananya evaluasiterhadap produk produkhukum agar sesuaidengan peraturanperundang-undanganyang berlaku
50 produkhukm
50 produkhkum
_ _ _ _ 50 produkhukum
100
Persentase evaluasiterhadap produk-produkhukum daerah agarsesuai denganperundang-undanganyang berlaku
100% _ 100% 100% 100 - 100% 100
Jumlah rekomendasihasil evaluasi produkhukum daerah
35rekomenda
si
_ _ _ _ 15rekomenda
si
15rekomenda
si
42,86
4.01.26.31. Bantuan Hukum untukMasyarakat TidakMampu
Terlaksananyapenyelesaiansengketa/perkara hukum
30 perkara - _ _ _ _ 30 perkara 100
Persentase pelaksanaanbantuan hukum untukmasyarakat tidak mampu
100% _ 100% 100% 100 100% 100% 100
4.01.27. Program PenataanDaerah Otonomi Baru
Tertatanya administrasiwilayah kotaBanjarmasin
100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100
4.01.27.05. Fasilitasi dan PenataanKelurahan/Kecamatan
Jumlah peta kelurahandan kecamatan
57kelurahan;kecamatan
57kelurahan;kecamatan
57kelurahan;kecamatan
57kelurahan;kecamatan
100 57kelurahan;kecamatan
57kelurahan;kecamatan
100
4.01.27.06. Toponimi/ PenamaanRupa Bumi
Jumlah unsur rupa bumiyang dibakukan dikelurahan dankecamatan
57kelurahan;kecamatan
57kelurahan;kecamatan
57kelurahan;kecamatan
57kelurahan;kecamatan
100 57kelurahan;kecamatan
57kelurahan;kecamatan
100
4.01.27.07. Penegasan BatasDaerah
Jumlah peta kelurahandan kecamatan
57kelurahan;kecamatan
_ _ _ _ 57kelurahan;kecamatan
57kelurahan;kecamatan
100
4.01.28. Program PenunjangPemerintahan Umum
Persentase bantuanlembaga pendidikanswasta dan kelembagaankeagamaan
100% _ 100% _ _ 100% 100% 100
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 28
KodeUrusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program(outcomes) / Kegiatan
(output)
TargetKinerjaCapaianProgram(Renstra
setda) Tahun2016-2021
RealisasiTarget
Kinerja HasilProgram danKeluaran
Kegiatan s/dtahun 2018
Target Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2019
TargetProgramdan
Kegiatan(Renja Setda
Tahun2020)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Setda s/d
Tahun 2020
Target 2019 Realisasi2019
TingkatRealisasi(%)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/dTahun 2020
TingkatCapaianRealisasiTarget
Renstra (%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Peringkat UKS kotaBanjarmasin pada lombaUKS Tingkat Provinsidan Nasional
1 peringkatkejuaraan
_ _ _ _ _ _ _
Meningkatnya saranadan prasarana aparaturyang mendukungkelancaran tugas SOPD
100% _ _ _ _ _ _ _
Menunjang pelaksanaankegiatan pemerintahanumum kotaBanjarmasin
100% _ 100% _ _ 100% 100% 100
Persentase peningkatanjumlah finalis MTQtingkat provinsi
10% _ _ _ _ 10% 10% 100
4.01.28.01. Pembinaan UsahaKesehatan Sekolah
Jumlah sekolah yangdibina tentang sekolahsehat dan mengikutilomba
20sekolah
20 sekolah 20 sekolah 20 sekolah 100 20 sekolah 20 sekolah 100
4.01.28.08. PembinaanKeagamaan.
Jumlah kegiatankeagamaan yangdilaksanakan tuanrumah MTQ Tk. Kota
32 kegiatan 10 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 100 6 kegiatan 21 kegiatan 65,6
Jumlah tahfiz yang hafalAl-Quran
490 hafizh/hafidzah
159 hafizh/hafidzah
75 hafizh/hafidzah
77 hafizh/hafidzah
102,67 90 hafizh/hafidzah
326 hafizh/hafidzah
66,53
Jumlah saranaperibadatan yangterbantu
180 tempatibadah
20 tempatibadah
30 tempatibadah
4 tempatibadah
13,33 30 tempatibadah
54 tempatibadah
30
Organisasi/lembagakeagamaan yangterbantu
30organisasi
4 organisasi 30organisasi
1organisasi
3,33 30organisasi
5organisasi
16,67
4.01.28.11. Penyelenggaraan HUTNasional /Daerah.
Jumlah terlaksananyakegiatan peringatan HUTNasional RI dan Hari JadiKota Banjarmasin
12 kegiatan 6 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 100 2 kegiatan 10 kegiatan 83,33
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 29
KodeUrusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program(outcomes) / Kegiatan
(output)
TargetKinerjaCapaianProgram(Renstra
setda) Tahun2016-2021
RealisasiTarget
Kinerja HasilProgram danKeluaran
Kegiatan s/dtahun 2018
Target Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2019
TargetProgramdan
Kegiatan(Renja Setda
Tahun2020)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Setda s/d
Tahun 2020
Target 2019 Realisasi2019
TingkatRealisasi(%)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/dTahun 2020
TingkatCapaianRealisasiTarget
Renstra (%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
4.01.28.12. Rapat KoordinasiPejabat PemerintahDaerah.
Persentase jumlah rapatyang terlaksanaberdasarkan permintaanpimpinan
100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100
Persentase forumdialog/rapat yang efektif
100% - - _ _ - 100% 100
4.01.28.16. Peningkatan Kualitas &PengembanganPendidikan Al-Qur'an.
Jumlah TPA/TPQ yangaktif
284TPA/TPQ
284TPA/TPQ
330TPA/TPQ
327TPA/TPQ
99,10 330TPA/TPQ
330TPA/TPQ
116
Jumlah ustadz/ustadzahyang dibina
2000ustadz/ustadzah
2000ustadz/ustadzah
2000ustadz/ustadzah
2000ustadz/ustadzah
100 2000ustadz/ustadzah
2000ustadz/ustadzah
100
Kegiatan FASI 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100 1 kegiatan 1 kegiatan 100
4.01.28.17. Pembinaan PantiAsuhan di KotaBanjarmasin.
Jumlah panti yang dibina
22 panti 22 panti 22 panti 27 panti 122,73 27 panti 27 panti 122,73
Jumlah anak yangmendapatkan tambahangizi makanan
624 anak 624 anak 624 anak 562 anak 90,06 624 anak 624 anak 100
4.01.28.18. Pelayanan AdministrasiTerpadu Kecamatan(PATEN)
Jumlah terlaksananyarapat koordinasi PATENse Kota Banjarmasin
60 kali 17 kali 10 kali 10 kali 100 10 kali 37 kali 61,67
Persentase forum dialogPATEN yang efektif dalamrangka meningkatkanefektifitas dan efisiensipelayanankemasyarakatan
100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100
4.01.28.20. Desk Pilkada Jumlah laporan hasilpemilihan umum kepaladaerah dan wakil kepaladaerah
1 laporan _ _ _ _ 1 Laporan 1 Laporan 100
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 30
KodeUrusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program(outcomes) / Kegiatan
(output)
TargetKinerjaCapaianProgram(Renstra
setda) Tahun2016-2021
RealisasiTarget
Kinerja HasilProgram danKeluaran
Kegiatan s/dtahun 2018
Target Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2019
TargetProgramdan
Kegiatan(Renja Setda
Tahun2020)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Setda s/d
Tahun 2020
Target 2019 Realisasi2019
TingkatRealisasi(%)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/dTahun 2020
TingkatCapaianRealisasiTarget
Renstra (%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
4.01.28.22. Verifikasi BantuanSosial & Hibah KotaBanjarmasin.
Termonitornya realitabantuan sosial dan hibahorganisasi/lembagapendidikan danorganisasikemasyarakatan
300lembaga
pendidikandan tempatibadah
33 lembaga 50lembaga
40lembaga
80 50lembaga
123lembaga
41
Jumlah dunia usahayang berpartisipasi aktifdalam BCSR
60perusahaan
- - - - _ 60perusahaan
100
4.01.28.23. Pembinaan danKoordinasi OperasionalRaskin
Kooerdinasi dandistribusi raskin
20176RTS-PM
- _ _ _ _ 20176RTS-PM
100
4.01.31. Program PeningkatanPelayanan Publik
Nilai rata-rata hasilevaluasi kinerjapenyelenggarapelayanan publik
_ _ 46 _ _ _ _ _
Persentase pelayanankehumasan dankeprotokolan yangdilaksanakan
100% _ 100% _ _ _ _ _
Persentase pelayananpengaduan masyarakatterhadap kebijakan danprogram pemerintahkota Banjarmasin
100% _ 100% _ _ _ _ _
Tingkat kematanganULP
2 level _ _ _ _ 2 level 2 level 100
Standar layanan LPSE 11standarisas
i
_ _ _ _ 11standarisa
si
11standarisa
si
100
Persentase SKPD/Unitkerja/Perusda dengankinerja pelayananpublik baik
75% _ _ _ _ 30% 30% 100
4.01.31.13. Pembinaan UnitPelayanan Publik.
Laporan evaluasipenyelenggaranpelayanan publik
3 laporan 3 laporan - - - _ 3 laporan 100
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 31
KodeUrusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program(outcomes) / Kegiatan
(output)
TargetKinerjaCapaianProgram(Renstra
setda) Tahun2016-2021
RealisasiTarget
Kinerja HasilProgram danKeluaran
Kegiatan s/dtahun 2018
Target Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2019
TargetProgramdan
Kegiatan(Renja Setda
Tahun2020)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Setda s/d
Tahun 2020
Target 2019 Realisasi2019
TingkatRealisasi(%)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/dTahun 2020
TingkatCapaianRealisasiTarget
Renstra (%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Jumlah laporan evaluasikinerja pelayanan publik
3 laporan _ 1 laporan 1 laporan 100 1 laporan 2 laporan 66,67
4.01.31.14 Survey KepuasanMasyarakat.
Laporan pelaksanaansurvei kepuasanmasyarakat
5 laporan 2 laporan 1 laporan 1 laporan 100 1 laporan 4 laporan 80
4.01.31.15. Penyusunan LaporanStandar PelayananMinimal.
Laporan standarpelayanan minimalpemko Banjarmasin
2 laporan _ _ _ _ _ 2 laporan 100
4.01.31.17 Standar PelayananPublik.
Laporan standarpelayanan publik
3 laporan 3 laporan - _ _ - 1 laporan 100
Jumlah SKPD yangmenyusun danmenetapkan SPP
15 SKPD _ 5 SKPD 5 SKPD 100 5 SKPD 10 SKPD 66,67
4.01.31.20. Workshop BudayaPelayanan Prima.
Jumlah Pelaksanaanworkshop budayapelayanan prima
15kali/angkat
an
_ 5kali/angka
tan
5kali/angka
tan
100 5kali/angka
tan
10kali/angkat
an
66,67
Laporan pelaksanaanworkshop budayapelayanan prima
3 laporan 3 laporan - - - - 3 laporan 100
4.01.31.21. Gelar InovasiPelayanan Publik
Jumlah gelar inovasipelayanan publik
1 kali _ - _ _ _ 1 kali 100
4.01.31.22. Standar PelayananMinimal
Laporan pelaksanaanstandar pelayananminimal
1 laporan _ - _ _ _ 1 laporan 100
4.01.31.23. Penyusunan IndeksKepuasan Masyarakat
Jumlah pelaksanaanworkshop penyusunanSKM
2 workshop - _ _ _ _ 2 workshop 100
4.01.31.24. Pengelolaan PengaduanMasyarakat.
Laporan pengaduanmasyarakat
1 laporan 1 laporan - - - _ 1 laporan 100
4.01.31.27. PengelolaanAdministrasiPembangunan MelaluiKebijakan UnitLayanan PengadaanKota Banjarmasin
Jumlah dokumenpenilaian tingkatkematangan ULP yangterpenuhi
16indikator
_ 10indikator
10indikator
100 13indikator
13indikator
81,25
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 32
KodeUrusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program(outcomes) / Kegiatan
(output)
TargetKinerjaCapaianProgram(Renstra
setda) Tahun2016-2021
RealisasiTarget
Kinerja HasilProgram danKeluaran
Kegiatan s/dtahun 2018
Target Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2019
TargetProgramdan
Kegiatan(Renja Setda
Tahun2020)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Setda s/d
Tahun 2020
Target 2019 Realisasi2019
TingkatRealisasi(%)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/dTahun 2020
TingkatCapaianRealisasiTarget
Renstra (%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
4.01.31.28. PeningkatanPengelolaanPengembanganstandarisasi SistemE-Procurement.
Jumlah dokumenpenilaian standarisasiLPSE yang terpenuhi
17 standar _ 11 standar 11 standar 100 11 standar 11 standar 64,71
4.01.34 Program Pembinaandan PengembanganAparatur
Termonitornyaperusahaan daerah
100% _ - - - _ 100% 100
04.01.34.27.
Koordinasi denganPerusahaan Daerah(BUD/BUMD).
Jumlah BUMD yangmandiri
2 BUMD 2 BUMD - - - _ 2 BUMD 100
4.01.37. Program Penataandan PenguatanOrganisasi
Persentase tugas danfungsi yang dievaluasisesuai dengan urusanperangkat daerah
100% _ 100% 100% 100 100% 100% 100
4.01.37.01. EvaluasiKelembagaaanPerangkat daerah.
Jumlah evaluasikelembagaan
7 SKPD _ _ _ _ - 7 SKPD 100
Jumlah dokumenevaluasi kelembagaan
18dokumenSKPD
_ 6dokumenSKPD
6dokumenSKPD
100 6dokumenSKPD
12dokumenSKPD
66,67
4.01.37.02. Penataan OrganisasiPerangkat Daerah.
Perda SOTK KotaBanjarmasin
3 perda 2 perda - - - - 2 perda 66,67
Rancangan perda tentangSOTK Perangkat Daerah
2rancanganperda danstrukturSKPD
_ 2rancanganperda danstrukturSKPD
2rancanganperda danstrukturSKPD
100 - 2rancanganperda danstrukturSKPD
100
4.01.37.04. Evaluasi Uraian Tugas. Laporan Evaluasi uraiantugas perangkat daerah
22 SKPD 19 SKPD - _ _ - 19 SKPD 86,36
Rancangan produkhukum daerah tentangtugas dan fungsi SKPD
1 rancperwalSKPD
_ _ _ _ 1 rancperwalSKPD
1 rancperwalSKPD
100
4.01.37.05. Evaluasi Tugas danFungsi
Dokumen evaluasi tugasdan fungsi perangkatdaerah
2 dokumen _ _ _ 1dokumen
1 dokumen 100
Rancangan produkhukum daerah tentangtugas dan fungsi SKPD
1 rancperwalSKPD
_ 1 rancperwalSKPD
1 rancperwalSKPD
100 - 1 rancperwalSKPD
100
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 33
KodeUrusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program(outcomes) / Kegiatan
(output)
TargetKinerjaCapaianProgram(Renstra
setda) Tahun2016-2021
RealisasiTarget
Kinerja HasilProgram danKeluaran
Kegiatan s/dtahun 2018
Target Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2019
TargetProgramdan
Kegiatan(Renja Setda
Tahun2020)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Setda s/d
Tahun 2020
Target 2019 Realisasi2019
TingkatRealisasi(%)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/dTahun 2020
TingkatCapaianRealisasiTarget
Renstra (%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
4.01.38. Program PenguatanAkuntabilitas
Nilai LHE LAKIP PemkoBanjarmasin komponenpelaporan kinerja
13 10,3 11 10,53 95,73 12 10,94 118
Persentase OPD yangtelah menyampaikandata sesuai denganketentuan
100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100
Persentase SKPD yangtelah menyampaikandata sesuai denganketentuan
100% _ _ _ _ 100% 100% 100
Persentase SKPD yangmenyampaikanpelaporan sesuaiketentuan
100% _ _ _ _ 100% 100% 100
4.01.38.01. Penyusunan LAKIPKota Banjarmasin
Jumlah dokumen laporankinerja pemerintah kotaBanjarmasin yang tepatwaktu
6 dokumen 3 dokumen 1dokumen
1dokumen
100 1dokumen
5 dokumen 83,33
4.01.38.02. Monitoring PencapaianKinerja.
Laporan monevpencapaian kinerja pertriwulan
12dokumen
3dokumen
4dokumen
3dokumen
75 4dokumen
10dokumen
83,33
4.01.38.03. Pengendalian, Monevdan PelaporanPembangunan Daerah
Jumlah dokumen hasilpengendalian, monev danpelaporan pembangunandaerah
12dokumen
12dokumen
- - - _ 12dokumen
100
4.01.38.04. Penyusunan EKPD,LPPD dan LKPj AkhirTahun Walikota.
Jumlah tersedianyadokumen LPPD,dokumen LKPJ untukRapat Paripurna
10dokumen
2dokumen
2dokumen
2dokumen
100 2dokumen
6dokumen
60
4.01.38.05. PengendalianPembangunan Daerah
Jumlah dokumen hasilpengendalianpembangunan daerah
3 dokumen _ 1dokumen
1dokumen
100 1dokumen
2dokumen
66,67
4.01.38.06. Monitoring, Evaluasidan PelaporanPembangunan Daerah
Jumlah dokumen hasilmonitoring, evaluasi danpelaporan pembangunandaerah
48dokumen
_ 16dokumen
16dokumen
100 16dokumen
32dokumen
66,67
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 34
KodeUrusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program(outcomes) / Kegiatan
(output)
TargetKinerjaCapaianProgram(Renstra
setda) Tahun2016-2021
RealisasiTarget
Kinerja HasilProgram danKeluaran
Kegiatan s/dtahun 2018
Target Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2019
TargetProgramdan
Kegiatan(Renja Setda
Tahun2020)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Setda s/d
Tahun 2020
Target 2019 Realisasi2019
TingkatRealisasi(%)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/dTahun 2020
TingkatCapaianRealisasiTarget
Renstra (%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
4.01.39. Program PenataanTatalaksana
Penyelenggaraantatalaksanaadministrasipemerintahan berjalanefektif dan efisien,transparan danakuntabel
100% _ 100% 100% 100 _ 100% 100,00
Persentase SKPD yangmenyelesaikanpenataan bisnis prosesantar unit dalam satuinstansi pemerintah
20% _ _ _ _ 10% _ _
Persentase SKPD/Unitkerja/Perusda yangmenyusun SOP APsesuai proses bisnis
100% _ _ _ _ 100% _ _
4.01.39.01. Standar OperasionalProsedur.
Laporan standaroperasional prosedur
3 laporan 2 laporan - - - - 2 laporan 66,67
SKPD yang menyusunSOP AP
15 SKPD _ _ _ _ 5 SKPD 5 SKPD 100
4.01.39.02. Penyusunan PetaProses Bisnis.
Laporan peta prosesbisnis
3 laporan _ 1 laporan 1 laporan 100 1 laporan 1 laporan 50
SKPD yang menyusunpeta proses bisnis
15 SKPD _ 5 SKPD 5 SKPD 100 5 SKPD 10 SKPD 66,67
4.01.39.03. Monitoring danEvaluasi SOP AP.
Laporan Monitoring danevaluasi SOP
15 SKPD - 5 SKPD 5 SKPD 100 5 SKPD 10 SKPD 66,67
Jumlah SKPD yangdimonev
5 SKPD _ - - - - 5 SKPD 100
4.01.40. Program ManajemenPerubahan
Persentase SKPD yangmelaksanakanpengembangan budayakerja
80% - 50% _ _ 60% _ _
4.01.40.01. Fasilitasi ManajemenPerubahan
Laporan fasilitasimanajemen perubahan
4 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100 1 laporan 3 laporan 75
4.01.40.02. Pengembangan BudayaKerja.
Laporan pengembanganbudaya kerja kotaBanjarmasin
4 laporan 3 laporan 1 laporan 1 laporan 100 - 4 laporan 100
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 35
KodeUrusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program(outcomes) / Kegiatan
(output)
TargetKinerjaCapaianProgram(Renstra
setda) Tahun2016-2021
RealisasiTarget
Kinerja HasilProgram danKeluaran
Kegiatan s/dtahun 2018
Target Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2019
TargetProgramdan
Kegiatan(Renja Setda
Tahun2020)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Setda s/d
Tahun 2020
Target 2019 Realisasi2019
TingkatRealisasi(%)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/dTahun 2020
TingkatCapaianRealisasiTarget
Renstra (%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Jumlah PD yangmenerapkan Nilai-nilaiBudaya Kerja secara baik
20 SKPD _ - - - _ 20 SKPD 100
4.01.40.03. Pelaksanaan GerakanDisiplin Mandiri
Laporan pelaksanaangerakan disiplin
1 laporan _ - _ _ _ 1 laporan 100
4.01.41. Program PenataanSistem ManajemenSumber Daya ManusiaAparatur
Persentase dokumenanalisa beban kerja yangditetapkan
100% 100% _ _ _ _ 100% 100
Persentase tatamanajemen SDMaparatur
25% _ 18% _ _ 20% _ _
4.01.41.01. Penyusunan AnalisaBeban Kerja.
Jumlah dokumen drafanalisa beban kerja
125dokumen
34dokumen
29dokumen
29dokumen
100 29dokumen
92dokumen
73,6
4.01.41.02. Penyusunan EvaluasiJabatan.
Dokumen evaluasijabatan
101dokumen
_ 29dokumen
29dokumen
100 29dokumen
58dokumen
57,42
4.01.41.03. Penyusunan StandarKompetensi Jabatan.
Dokumen standarkompetensi jabatan
100% 100% - - - _ 100% 100
4.01.41.04. Penyusunan danPengembangan SistemManajemen KinerjaAparatur
ASN memahami systemmanajemen kinerjaaparatur
100% 100% _ _ _ _ 100% 100
4.01.41.05. Penyusunan AnalisisJabatan.
Jumlah dokumen analisisjabatan
29dokumen
_ 29dokumen
29dokumen
100 _ 29dokumen
100
PERENCANAAN PEMBANGUNAN4.02.15 Program
PengembanganData/Informasi
Tersedianya bukutentang informasiperekonomian kotaBanjarmasin
100% _ 100% _ _ _ _ _
Tersedianya dokumen/data tentang MEA
100% _ _ _ _ 100% _ _
4.01.15.10. Penyusunan BukuInformasiPerekonomian Daerah
Jumlah buku informasiperekonomian daerahyang dibuat
450 buku 300 buku - _ _ _ 300 buku 66,67
4.01.15.16. Koordinasi RencanaAksi MenghadapiMasyarakat EkonomiASEAN
Jumlah dokumen datatentang MEA
dokumen 3 dokumen 1dokumen
1dokumen
100 - 4 dokumen 100
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 36
KodeUrusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program(outcomes) / Kegiatan
(output)
TargetKinerjaCapaianProgram(Renstra
setda) Tahun2016-2021
RealisasiTarget
Kinerja HasilProgram danKeluaran
Kegiatan s/dtahun 2018
Target Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2019
TargetProgramdan
Kegiatan(Renja Setda
Tahun2020)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Setda s/d
Tahun 2020
Target 2019 Realisasi2019
TingkatRealisasi(%)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan s/dTahun 2020
TingkatCapaianRealisasiTarget
Renstra (%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
4.01.15.19. Penyusunan DataUMKM di kotaBanjarmasin
Jumlah dokumen dataUMKM
1 dokumen _ - _ _ _ 1 dokumen 100
4.02.16. Program KerjasamaPembangunan
Terlaksananyakerjasama dengan duniausaha/lembaga
100% _ 100% 100% 100 100% 66,66 66,67
4.01.16.03 Fasilitasi kerjasamadengan Dunia Usaha /Lembaga
Jumlah Naskah (MoU)yang dikerjasamakan
15 MoU 6 MoU 2 MoU 2 MoU 100 2 MoU 10 MoU 66,67
04.02.21 Program PerencanaanPembangunan Daerah
Persentase dokumenperencanaanpembangunan daerahyang ditetapkan tepatwaktu
100% 100% _ _ _ _ _ _
Kinerja hasil evaluasilaporanpenyelenggaraanpemerintahan daerah(LPPD) dengan prestasitinggi
100% 100% _ _ _ _ _ _
04.02.21.20 Pengendalian danEvaluasi PerencanaanPembangunan DaerahKota Banjarmasin
Jumlah dokumen hasilpengendalian danevaluasi pembangunan dipemko Banjarmasin
3 dokumen - _ _ _ _ 3 dokumen 100
04.02.21.21 Penyusunan EKPD,LPPD dan LKPj AkhirTahun Walikota.
Jumlah tersedianyadokumen LPPD,dokumen LKPJ untukRapat Paripurna
6 dokumen - _ _ _ _ 6 dokumen 100
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 37
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Setda Kota Banjarmasin
Pencapaian kinerja pelayanan sekretariat Daerah Kota Banjarmasin terlihat
pada tabel T-C.30. berikut :
Tabel T-C.30.Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah
Kota BanjarmasinNO Indikator SPM/
StandarNasional
IKK Target Renstra SKPD RealisasiCapaian
Proyeksi CatatanAnalisis
Tahun(thn n-2)2019
Tahun(thnn-1)2020
Tahun(thn n)2021
Tahun(thnn+1)2022
Tahun(thn n-2)2019
Tahun(thnn-1)2020
Tahun(thn n)2021
Tahun(thnn+1)2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 JumlahKebijakan BidangPerekonomianyang ditetapkandalam BentukProduk Hukum
3Rekomendasi
3Rekomendasi
3Rekomendasi
3Rekomendasi
1Rekomen
dasi
3Rekomendasi
3Rekomendasi
3Rekomendasi
2 Peringkat MTQKotaBanjarmasindalam KejuaranMTQ TingkatProvinsi
JuaraUmumTk.
Provinsi
JuaraUmumTk.
Provinsi
JuaraUmumTk.
Provinsi
JuaraUmumTk.
Provinsi
JuaraUmumTk.
Provinsi
JuaraUmumTk.
Provinsi
JuaraUmumTk.
Provinsi
JuaraUmumTk.
Provinsi
3 Persentasepengaduanmasyarakat yangditindaklanjuti
100% 100%
4 Persentase NotaKesepahamanyang sudahdikerjasamakandi PemerintahKotaBanjarmasin
75% 75% 75% 75% 93,75% 75% 75% 75%
5 Kategori LaporanHasil EvaluasiLaporanPenyelenggaraPemerintahDaerah
3,1000 3,1000 3,1000 2,91 3,3397 3,1000 3,1000 2,91
6 Nilai Rata-rataLaporan HasilEvaluasi (LHE)SAKIP SKPD
BB(71) BB(74) BB(77) BB(77) BB(76,68) BB(71) BB(74) BB(77)
7 PersentasePelaporanPengendalian danEvaluasi SKPDdengan KualitasBaik
70% 75% 80% 80% 80% 75% 80% 80%
8 TingkatKematangan ULP
10Indikator Level 2
13Indikator Level 2
16Indikat
orLevel 2
16Indikat
orLevel 2
10IndikatorLevel 2
13Indikat
orLevel 2
16Indikat
orLevel 2
16Indikat
orLevel 2
9 StandarisasiLPSE
11Standar
11Standar
17Standa
r
17Standa
r
11Standar
11Standa
r
17Standa
r
17Standa
r
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 38
NO Indikator SPM/StandarNasional
IKK Target Renstra SKPD RealisasiCapaian
Proyeksi CatatanAnalisis
Tahun(thn n-2)2019
Tahun(thnn-1)2020
Tahun(thn n)2021
Tahun(thnn+1)2022
Tahun(thn n-2)2019
Tahun(thnn-1)2020
Tahun(thn n)2021
Tahun(thnn+1)2022
10 Persentase SKPDyang efektifsetelah penataanberdasarkanevaluasi fungsisesuai struktur
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
11 Rata-rata nilaikepatuhanpelayanan publikSKPD
81 81,25 81,5 81,5 83,84 81,25 81,5 81,5
12 Rata-rata IndeksKepuasanMasyarakat padaSKPD
80,75 81 81,25 81,25 83,84 81 81,25 81,25
13 Jumlah InovasiPemerintah KotaYang MengikutiKompetisi Sinovik
10Inovasi
10Inovasi
10Inovasi
10Inovasi
16Inovasi
10Inovasi
10Inovasi
10Inovasi
14 PersentaseProduk HukumDaerah YangTelahDiterbitkan,Diundangkandan Ditetapkansesuai PeraturanPerundang-Undangan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
15 PersentaseSengketa Hukum/ Perkara yangterselesaikan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
16 Persentasedukunganadministrasiperkantoranuntuk kelancarantugas dan fungsiSKPD
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
17 Persentasekondisi saranaprasaranaaparatur yangmendukungkelancaran tugasdan fungsi SKPDdengan baik sertasesuai
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Analisis capaian kinerja dilakukan dengan menilai apakah target sasaran yang
telah ditentukan oleh Sekratariat Daerah Kota Banjarmasin dapat dicapai pada
tahun ini dengan perbandingan tahun sebelumnya. Berdasarkan Perjanjian
Kinerja Tahun Anggaran 2020, maka pengukuran Indikator Kinerja Utama
untuk Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin adalah:
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 39
1. Jumlah kebijakan bidang Perekonomian yang ditetapkan dalam
produk hukum
2. Peringkat MTQ Kota Banjarmasin dalam Kejuaraan MTQ Tingkat
Provinsi.
3. Persentasi nota kesepahaman yang sudag dikerjasamakan di
Pemerintah Kota Banjarmasin
4. Nilai rata-rata Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP SKPD
5. Kategori Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
6. Persentase pelaporan pengendalian dan evaluasi SKPD dengan
kualitas baik
7. Tingkat Kematangan ULP
8. Standarisasi LPSE
9. Persentase SKPD yang efektif setelah penataan berdasarkan
evaluasi sesuai dengan struktur.
10. Rata-rata nilai kepatuhan pelayanan publik SKPD
11. Rata-rata indeks kepuasan masyarakat pada SKPD
12. Jumlah Inovasi Pemerintah Kota yang mengikuti kompetisi Sinovik
13. Persentase produk hukum daerah yang telah
diterbitkan,diundangkan dan ditetapkan sesuai peraturan
perundangan-undangan
14. Persentase sengketa hokum/perdata yang terselesaikan
15. Persentase dukungan administrasi perkantoran untuk kelancara
tugas dan fungsi SKPD
16. Persentase kondisi sarana prasarana aparatur yang mendukung
kelancaran tugas dan fungsi SKPD dengan baik dan sesuai.
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 40
2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 81 Tahun 2019
tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin, Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan,koordinasi
administrative,pembinaan dan pengendalian tugas perangkat daerah serta
penyelenggaraan pelayanan administrative, sedangkan fungsi Sekretariat
Daerah Kota Banjarmasin sebagai berikut:
a. Perumusan kebijakan pemerintah kota;
b. Koordinasi administrative pelaksanaan tugas perangkat daerah;
c. Perumusan kebijakan,koordinasi,pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan,perumusan produk hokum daerah serta
bidang kesejahteraan masyarkat;
d. Perumusan kebijakan,koordinasi,pembinaan dan pengawasan dibidang
perekonomian dan sumber daya alam,administrasi pembangunan,
pengadaan barang dan jasa;
e. Perumusan kebijakan,koordinasi,pembinaan dan pengawasan dibidang
umum,organisasi,protocol dan komunikasi pimpinan dan ;
f. Perumusan kebijakan,koordinasi,pembinaan dan pengawasan dan
pengembangan aparatur sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota.
Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah
antara lain mengenai :
1. Masih Kurangnya koordinasi antar unit kerja terkait pencapaian kinerja
sehingga menghambat dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unti kerja
yang berada dilingkup Sekretariat Daerah.
2. Masih kurang didukunganya fasilitas kerja sehingga pekerjaan yang penting
sering tidak dapat mengerjakan dengan segera bahkan terlambat, otomatis
menghambat semua kegiatan dan kurang maksimal.
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 41
Pada penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah secara
umum berjalan dengan baik, dan target sasaran rata-rata tercapai di atas
angka yang direncanakan.
Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan capaian
Rencana Strategis Perangkat Daerah ; Sekretariat Daerah, tingkat kinerja
pelayanan perangkat daerah dapat dikatakan sangat baik mengingat dari 17
indikatornya hanya 1 indikator yang belum memenuhi target dalam tahun
berjalan.
Indikator pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah yang masih
belum mencapai target tersebut adalah :
a. Jumlah rekomendasi Walikota di bidang perekonomian
Jumlah Peraturan Walikota di bidang perekonomian yang diterbitkan
serta diberlakukan pada tahun 2019 terealisasi sebanyak 1 (satu)
rekomendasi. Adapun target yang direncanakan sebanyak 3 (tiga)
rekomendasi, sehingga capaian kinerja pada tahun 2019 hanya
sebesar 33,33% dan masuk dalam kategori tidak berhasil.
Ada 2 (dua) Perda yang tidak dapat terealisasi pada tahun 2019 yaitu
Perda PD Pasar dan Perda Status Untuk Badan Hukum PDAM.
Adapun Kendala sehingga 2 (dua) Perda tersebut tidak dapat
terealisasi yaitu :
1) Perda PD Pasar 2019 belum selesai karena Kajian Akademiknya
Baru selesai Bulan Desember Tahun 2019, yang mana Kajian
Akademik tersebut merupakan salah satu syarat mendirikan PD
Pasar.
2) Perda Status untuk Badan Hukum PDAM karena masih ada
saham atau penyertaan modal dari Pihak Pemerintah Provinsi
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 42
Kalsel di PDAM Bandarmasih, sehingga belum bisa memutuskan
status Badan Hukum PDAM.
2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD
RKPD tahun 2021 Kota Banjarmasin merupakan penjabaran dari
RPJMD Kota Banjarmasin 2016-2021. Untuk RKPD tahun 2021 adalah RKPD
Tahap IV berjalan pada RPJMD Kota Banjarmasin.
Rancangan RKPD dihasilkan dari rapat-rapat intern, yaitu dari pihak
Barenlitbangda Kota Banjarmasin, dan ekstern yaitu rapat-rapat dengan pihak
di luar Barenlitbangda Kota Banjarmasin yang berkaitan dengan perencanaan
kota Banjarmasin.
Visi Kota Banjarmasin adalah “KAYUH BAIMBAI MENUJU BANJARMASIN
BAIMAN (BERTAKWA, AMAN, INDAH, MAJU, AMANAH DAN NYAMAN).
Misi Kota Banjarmasin, yaitu :
1. Mewujudkan kota Banjarmasin bertaqwa dalam setiap sendi kehidupan
masyarakat, dengan mengedepankan pendidikan akhlak dan budi pekerti
sehingga terwujud masyarakat Banjarmasin yang religius, berbudi luhur,
berbudaya, sehat dan sejahtera.
2. Mewujudkan kota Banjarmasin yang aman, sehat, dan kondusif bagi pribadi
dan kehidupan masyarakat.
3. Mewujudkan Kota Banjarmasin indah dengan penataan kota berbasis tata
ruang berbasis sungai guna terwujud kota yang asri dan harmoni.
4. Mewujudkan kota Banjarmasin yang maju dengan penguatan perekonomian
melalui sektor perdagangan, perindustrian, dan pelabuhan dengan
memerhatikan pemerataan pendapatan, meningkatkan taraf pendidikan,
pengembangan dan pelestarian budaya banjar serta pariwisata sungai untuk
mencapai kesejahteraan masyarakat
5. Melaksanakan pemerintahan amanah, ramah, bersih dan professional
berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta memaksimalkan fungsi
melayani sebagai suatu tanggungjawab terhadap masyarakat dan Tuhan
YME
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 43
6. Melaksanakan pembangunan infrastruktur yang handal dan berkelanjutan
dengan memperhatikan kesesuaian Tata Ruang, serta pembangunan
menyeluruh mulai dari daerah terluar, terpencil, dan terbelakang sebagai
pemnbangunan dasar untuk menjadikan kota Banjarmasin nyaman yang
ditunjang dengan perbaikan pengelolaan wisata dan pengelolaan pasar
tradisional secara profesional.
Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
mendukung Misi 2, Misi 4 dan Misi 5 dari RPJMD Kota Banjarmasin.
Berdasarkan visi dan misi Kota Banjarmasin tersebut, disusunlah
program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin sesuai dengan
Tupoksi yang menghasilkan Rancangan RKPD.
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 44
Tabel TC-31Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kota BanjarmasinNama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
No
Rancangan Awal RKPD Analisa Hasil KebutuhanCatatanPentingProgram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
CapaianPagu Indikatif
(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Kebutuhan Dana(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.01.01. Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Bjm Nilai objek Adipurauntuk KantorPemerintahan (BalaiKota Banjarmasin)
76,03poin
18.572.375,6 Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Bjm Nilai objek Adipurauntuk KantorPemerintahan (BalaiKota Banjarmasin)
76,03poin
25.964.844,6
Terwujudnyaadministrasiperkantoran yangmendukung kelancarantugas dan fungsi SKPD
100% Terwujudnyaadministrasiperkantoran yangmendukungkelancaran tugas danfungsi SKPD
100%
4.01.01.02. Penyediaan JasaKomunikasi,Sumber Daya Airdan Listrik
Bjm Jumlah bulanterbayarnya tagihanrekening bulanan
12 Bulan 2.656.000 Penyediaan JasaKomunikasi,Sumber Daya Airdan Listrik
Bjm Jumlah bulanterbayarnya tagihanrekening bulanan
12 Bulan 2.756.000
4.01.01.03. Penyediaan JasaPeralatan danPerlengkapan Kantor
Bjm Persentase lancarnyakegiatan KDH & WKDHserta kegiatan kantorlainnya
100% 1.816.200 Penyediaan JasaPeralatan danPerlengkapanKantor
Bjm Persentase lancarnyakegiatan KDH & WKDHserta kegiatan kantorlainnya
100% 2.191.200
4.01.01.06. Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas /Operasional
Bjm Persentase tersedianyaKendaraan KendaraanDinas /Opersaionaldengan Baik dan suratizin yang lengkap
100% 483.400 Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinanKendaraan Dinas/Operasional
Bjm Persentase tersedianyaKendaraan KendaraanDinas /Opersaionaldengan Baik dan suratizin yang lengkap
100% 684.200
4.01.01.08. Penyediaan JasaKebersihan Kantor
Bjm Persentaseterpeliharanyakebersihan gedungkantor pemkoBanjarmasin
100% 1.432.700 Penyediaan JasaKebersihan Kantor
Bjm Persentaseterpeliharanyakebersihan gedungkantor pemkoBanjarmasin
100% 1.589.715
4.01.01.71. Pembuatan KTP (IdCard) PNS
Bjm Jumlah KTP (Id Card)PNS
2000 KTP(Id Card)
20.000 Pembuatan KTP (IdCard) PNS
Bjm Jumlah KTP (Id Card)PNS
2000KTP (IdCard)
27.000
4.01.01.17. PenyediaanMakanan danMinuman
Bjm Persentase lancarnyakegiatan acara KDH &WKDH dan kedinasanlingkup Sekretariat
100% 2.781.000 PenyediaanMakanan danMinuman
Bjm Persentase lancarnyakegiatan acara KDH &WKDH dan kedinasanlingkup Sekretariat
100% 3.498.785
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 45
No
Rancangan Awal RKPD Analisa Hasil Kebutuhan
CatatanPentingProgram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
CapaianPagu Indikatif
(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Kebutuhan Dana(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.01.01.18. Rapat-rapatKordinasi danKonsultasi ke LuarDaerah
Bjm Laporan hasilkooordinasi dankonsultasi ke luardaerah
1Laporan
5.297.558,4 Rapat-rapatKordinasi danKonsultasi ke LuarDaerah
Bjm Laporan hasilkoordinasi dankosultasi ke luardaerah
1Laporan
10.325.441,7
4.01.01.19. Penunjang KegiatanPelayananAdministasiPerkantoran
Bjm Persentase pelayananadministrasiperkantoran
100% 3.985.517,2 Penunjang KegiatanPelayananAdministasiPerkantoran
Bjm Persentase pelayananadministrasiperkantoran
100% 4.692.502,9
4.01.01.22. Peyediaan JasaJaminanPemeliharaanKesehatanKDH/WKDH
Bjm PersentaseterpeliharanyaKesehatan KDH/WKDH
100% 100.000 Peyediaan JasaJaminanPemeliharaanKesehatanKDH/WKDH
Bjm PersentaseterpeliharanyaKesehatanKDH/WKDH
100% 200.000
4.01.01.23. Rapat-RapatKoordinasi,Monitoring danEvaluasi DalamDaerah
Bjm Laporan hasil-hasilrapat koordinasi,monitoring dan evaluasidalam daerah
5 laporan 0 Rapat-RapatKoordinasi,Monitoring danEvaluasi DalamDaerah
Bjm Laporan hasilkoordinasi danmonitoring dalamdaerah
5 laporan 0
4.01.02. ProgramPeningkatanSarana danPrasarana Aparatur
Bjm Meningkatnya saranadan prasarana aparaturyang mendukungkelancaran tugas danfungsi SKPD
100% 6.785.431,9 ProgramPeninngkatanSarana danPrasarana Aparatur
Bjm Meningkatnya saranadan prasaranaaparatur yangmendukungkelancaran tugas danfungsi SKPD
100% 16.786.641,5
4.01.02.06. PengadaanperlengkapanRumahJabatan/Dinas
Bjm Persentase tersedianyasarana dan prasaranarumah jabatan/dinas
100% 812.500 PengadaanperlengkapanRumahJabatan/Dinas
Bjm Persentase tersedianyasarana dan prasaranarumah jabatan/dinas
100% 853.900
4.01.02.12. Pengadaan Saranadan PrasaranaKantor
Bjm Persentasemendukungnyakelancaran pelaksanaantugas dinas dan kegiatanserta operasional kantor
100% 2.298.084,5 Pengadaan Saranadan PrasaranaKantor
Bjm Persentase pengadaansarana prasaranakantor yang sesuaidengan perencanaan
100% 6.948.614,5
4.01.02.22. PemeliharaanRutin/BerkalaSarana danPrasarana Kantor
Bjm Persentase kondisisarana dan prasaranaaparatur yangmendukung kelancarantugas dan fungsi OPDdengan baik serta sesuai
100% 2.188.547,4 PemeliharaanRutin/BerkalaSarana danPrasarana Kantor
Bjm Persentase kondisisarana dan prasaranaaparatur yangmendukungkelancaran tugas danfungsi OPD denganbaik serta sesuai
100% 6.739.477
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 46
No
Rancangan Awal RKPD Analisa Hasil Kebutuhan
CatatanPentingProgram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
CapaianPagu Indikatif
(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Kebutuhan Dana(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.01.02.26. Pemeliharaan Rutin/ Berkala RumahJabatan
Bjm Persentaseterpeliharanya rumahjabatan secara rutin
100% 1.000.950 Pemeliharaan Rutin/ Berkala RumahJabatan
Bjm Persentaseterpeliharanya rumahjabatan secara rutin
100% 1.100.950
4.01.02.29. PemeliharaanRutin/Berkala MobilJabatan
Bjm Persentaseterpeliharanya mobiljabatan secara rutin
100% 272.000 PemeliharaanRutin/BerkalaMobil Jabatan
Bjm Persentaseterpeliharanya mobiljabatan secara rutin
100% 288.200
4.01.02.57. Pengadaan PeralatanGedung BukanKantor
Bjm Persentase tersedianyaperalatan di asramamilik pemerintah kotaBanjarmasin yang baikdan mendukungkegiatan asrama
100% 163.350 PengadaanPeralatan GedungBukan Kantor
Bjm Persentase tersedianyaperalatan di asramamilik pemerintah kotaBanjarmasin yang baikdan mendukungkegiatan asrama
100% 198.800
4.01.02.71. PemeliharaanRutin/BerkalaGedung BukanKantor
Bjm Terpeliharanya gedungasrama milikPemerintah Kota secararutin
100% 50.000 PemeliharaanRutin/BerkalaGedung BukanKantor
Bjm Terpeliharanya gedungasrama milikpemerintah kota secararutin
100% 656.700
4.01.03. ProgramPeningkatanDisiplin Apatarur
Bjm Persentase tingkatkedisiplinan PNS/ASNSKPD
100% 167.700 ProgramPeningkatanDisiplin Apatarur
Bjm Persentase tingkatkedisiplinan PNS/ASNSKPD
100% 288.850
4.01.03.05. Pengadaan PakaianKhusus Hari - HariTertentu
Bjm Persentase terwujudnyadisiplin aparatur dalamberpakaian
100% 167.700 Pengadaan PakaianKhusus Hari - HariTertentu
Bjm Persentaseterwujudnya disiplinaparatur dalamberpakaian
100% 288.850
4.01.05. ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Bjm Persentase kinerjakecamatan dankelurahan yangmencapai target sesuaidengan indikator yangtelah ditetapkan
100% 230.544,5 ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Bjm Persentase kinerjakecamatan dankelurahan yangmencapai targetsesuai denganindikator yang telahditetapkan
100% 349.439,5
Bjm Terlaksananyapengelolaan danpengembangan SDMPengadaan Barang /Jasa
100% 19.950 Bjm Terlaksananyapengelolaan danpengembangan SDMPengadaan Barang /Jasa
100% 155.240
4.01.05.02. SosialisasiPeraturanPerundang-undangan
Bjm Jumlahsosialisasi/pelatihanpengadaan barang danjasa
5 kalisosialisas
i
19.950 SosialisasiPeraturanPerundang-undangan
Bjm Jumlahsosialisasi/pelatihanpengadaan barang danjasa
5 kalisosialisa
si
155.240
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 47
No
Rancangan Awal RKPD Analisa Hasil Kebutuhan
CatatanPentingProgram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
CapaianPagu Indikatif
(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Kebutuhan Dana(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.01.05.16. PeningkatanKapasitas AparaturKecamatan/Kelurahan
Bjm JumlahterselenggaranyaMonitoring Kelurahandalam PembinaanKelurahan/ Kecamatan
100% 230.544,5 PeningkatanKapasitas AparaturKecamatan/Kelurahan
Bjm - JumlahterselenggaranyaMonitoring Kelurahandalam PembinaanKelurahan/ Kecamatan
100% 349.439,5
- Rapat KerjaCamat/Lurah Se-KotaBanjarmasin
2 kali - Rapat KerjaCamat/Lurah Se-KotaBanjarmasin
2 kali
- Penyediaan perangkatlunak dan keras untukmendukungpelaksanaan kegiatanAplikasi KelurahanElektronik
28 Tersedianya laporanhasil monitoring keKecamatan danKelurahan
1 Laporn
- Pemeliharaan jaringanaplikasi Kelurahan,Kecamatan dan BagianPemerintahan
52 Kel; 5Kec;1Bag.
Pemerintahan
4.01.06. ProgramPeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan
Bjm Terwujudnyaperencanaan,penatatausahaankeuangan danpencapaian kinerjaprogram yangmendukung kelancarantugas dan fungsi SKPD
100% 29.250 ProgramPeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan
Bjm Terwujudnyaperencanaan,penatausahaankeuangan danpencapaian kinerjaprogram yangmendukungkelancaran tugas danfungsi SKPD
100% 40.626,25
4.01.06.02. PenyusunanLaporan KeuanganDaerah
Bjm Tersedianya LaporanKeuangan Setda
1Laporan
7.500 PenyusunanLaporan Keuangan
Bjm Tersedianya LaporanKeuangan Setda
1Laporan
11.300
4.01.06.05. PenyusunanDokumenPerencanaan danPelaporan KinerjaSKPD
Bjm Jumlah dokumenPerencanaan danPelaporan Kinerja(Renstra Setdako Bjm,Renja Setdako Bjm, RKTSetdako Bjm, LaporanKinerja Setdako Bjm)
4Dokumen
21.750 PenyusunanDokumenPerencanaan danPelaporan KinerjaSKPD
Bjm Jumlah DokumenPerencanaan danPelaporan Kinerja (1.Renstra Setdako Bjm,2. Renja setdako Bjm3. RKT Setdako bjm 4.Laporan KinerjaSetdako Bjm 5)
4Dokumen
29.326,25
(2.12) - PENANAMAN MODAL
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 48
No
Rancangan Awal RKPD Analisa Hasil Kebutuhan
CatatanPentingProgram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
CapaianPagu Indikatif
(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Kebutuhan Dana(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.12.20. ProgramPembinaan BadanUsaha Milik Daerah(BUMD)
Bjm Persentase KontribusiBUMD terhadap PAD
7,95% 100.000 ProgramPembinaan BadanUsaha Milik Daerah(BUMD)
Bjm Persentase KontribusiBUMD terhadap PAD
7,95% 100.000
2.12.20.18. Koordinasi denganPerusahaan Daerah(BUD/BUMD)
Bjm Persentase BUD/BUMDyang mendapatpembinaan daripemerintah kotaBanjarmasin
100% 100.000 Koordinasi denganPerusahaan Daerah(BUD/BUMD)
Bjm PersentaseBUD/BUMD yangmendapat pembinaandari pemerintah kotaBanjarmasin
100% 100.000
( 2.14)-STATISTIK
2.14.15. ProgramPengembanganData/Informasi/Statistik Daerah
Bjm Persentase pelaporandata inflasi daerah kotaBanjarmasin yangtepat waktu
100% 40.000 ProgramPengembanganData/Informasi/Statistik Daerah
Bjm Persentase pelaporandata inflasi daerahkota Banjarmasin
100% 40.000
2.14.15.05. Pengolahan Datadan PengendalianInflasi Daerah
Bjm Jumlah Draf UsulanRekomendasi yangdiambil Walikota diBidang Perekonomian
1 DrafUsulanRekomen
dasi
40.000 Pengolahan Datadan PengendalianInflasi Daerah
Bjm Jumlah Draf UsulanRekomendasi yangdiambil Walikota diBidang Perekonomian
1 DrafUsulanRekomen
dasi
40.000
(3.04)-PERDAGANGAN
3.04.15. ProgramPerlindunganKonsumen danPengamananPerdagangan
Bjm Kebutuhan danPendistibusian Barangdan BBM di Masyarakatdipenuhi
100% 200.000 ProgramPerlindunganKonsumen danPengamananPerdagangan
Bjm Kebutuhan danPendistibusian Barangdan BBM diMasyarakat dipenuhi
100% 200.000
3.04.15.09. Peningkatan danKoordinasiPengawasanPeredaran BBM, GasDan Barang-BarangBeredar
Bjm Jumlah KegiatanPengawasan/Monitoringyang dilakukan
6xMonitorin
g
200.000 Peningkatan danKoordinasiPengawasanPeredaran BBM,Gas DanBarang-BarangBeredar
Bjm Jumlah KegiatanPengawasan/Monitoring yang dilakukan
6xMonitori
ng
200.000
3.04.18. ProgramPeningkatanEfisiensiPerdagangan DalamNegeri
Bjm Pemasaran ProdukUnggulan Daerah
100% 125.000 ProgramPeningkatanEfisiensiPerdaganganDalam Negeri
Bjm Pemasaran ProdukUnggulan Daerah
100% 125.000
3.04.18.07. SosialisasiPeningkatanPenggunaan ProdukDalam Negeri
Bjm Jumlah Pameran/Expoyang diikuti
3x Expo 125.000 SosialisasiPeningkatanPenggunaan ProdukDalam Negeri
Bjm Jumlah Pameran/Expoyang diikuti
3x Expo 125.000
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 49
No
Rancangan Awal RKPD Analisa Hasil Kebutuhan
CatatanPentingProgram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
CapaianPagu Indikatif
(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Kebutuhan Dana(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(4.01) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Pengawasan
4.01.16. ProgramPeningkatanPelayananKedinasan KepalaDaerah/WakilKepala Daerah
Bjm Meningkatnyapelayanan kedinasanpemerintahan di KotaBanjarmasin
100% 107.350 ProgramPeningkatanPelayananKedinasan KepalaDaerah/WakilKepala Daerah
Bjm Meningkatnyapelayanan kedinasanpemerintahan di KotaBanjarmasin
100% 193.223
4.01.16.02. PenerimaanKunjungan KerjaPejabatNegara/Departemen/LembagaPemerintah NonDepartemen/LuarNegeri
Bjm Meningkatnyapelayanan kedinasanpemerintahan di KotaBanjarmasin
100% 40.000 PenerimaanKunjungan KerjaPejabatNegara/Departemen/LembagaPemerintah NonDepartemen/LuarNegeri
Bjm Meningkatnyapelayanan kedinasanpemerintahan di KotaBanjarmasin
100% 85.223
4.01.16.07. Rapat KoordinasiApeksi V
Bjm Jumlah terlaksananyarapat persiapankoordinasi ApeksiNasional V dan rapatkoordinasi Pusat wilayahV
5 kali 67.350 Rapat KoordinasiApeksi V
Bjm Jumlah terlaksananyarapat persiapankoordinasi ApeksiNasional V dan rapatkoordinasi Pusatwilayah V
5 kali 108.000
4.01.23. ProgramOptimalisasiPemanfaatanTeknologiInformasi
Bjm Persentase databaseproduk hukum daerahyang diselesaikan
100% 80.000 ProgramOptimalisasiPemanfaatanTeknologiInformasi
Bjm Persentase databaseproduk hukum daerahyang diselesaikan
100% 228.500
Persentase releaseberita yang dimuat dandisiarkan di mediacetak dan elektronik
100% 99.850 Persentase releaseberita yang dimuatdan disiarkan dimedia cetak danelektronik
- -
4.01.23.05. Sistem Informasi,Publikasi danDokumentasiHukum
Bjm Persentaseterdokumentasinyaproduk hukum daerahberbasis teknologiinformasi
100% 80.000 Sistem Informasi,Publikasi danDokumentasiHukum
Bjm Persentaseterdokumentasinyaproduk hukum daerahberbasis teknologi
100% 80.000
4.01.23.12. PemasyarakatanHasil-HasilPembangunanMelalui Media Cetakdan Elektronik
Bjm Jumlah media yangmempublikasikanhasil-hasilpembangunan
22 media 99.850 PemasyarakatanHasil-HasilPembangunanMelalui Media Cetakdan Elektronik
Bjm Persentase tersebarnyainformasi hasil-hasilpembangunan dankegiatan PemkoBanjarmasin di mediacetak
100% 148.500
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 50
No
Rancangan Awal RKPD Analisa Hasil Kebutuhan
CatatanPentingProgram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
CapaianPagu Indikatif
(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Kebutuhan Dana(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.01.24. ProgramMengintensifkanPenangananPengaduanMasyarakat
Bjm Persentase responSKPD/unit kerja ataspengaduan masyarakat
100% 350.000 ProgramMengintensifkanPenangananPengaduanMasyarakat
Bjm Persentase responSKPD/unit kerja ataspengaduanmasyarakat
100%
4.01.24.02. PengelolaanPengaduanMasyarakat
Bjm Laporan pengaduanmasyarakat yangdifasilitasi tepat waktu
1 laporan 350.000 PengelolaanPengaduanMasyarakat
Bjm
4.01.25. ProgramPeningkatanKerjasama AntarPemerintah Daerah
Bjm Persentase penerapanhasil kerjasama dalamnegeri dan luar negeri
100% 21.650 ProgramPeningkatanKerjasama AntarPemerintah Daerah
Bjm Persentase penerapanhasil kerjasama dalamnegeri dan luar negeri
100% 21.650
4.01.25.01. Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama antarDaerah dalamPenyediaanPelayanan Publik
Bjm Jumlah naskah (MoU)yang dikerjasamakan
2 MoU 21.650 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasamaantar Daerah dalamPenyediaanPelayanan Publik
Bjm Jumlah naskah (MoU)yang dikerjasamakan
2 MoU 21.650
4.01.26. Program PenataanPeraturanPerundang-undangan
Bjm Persentase produkhukum daerah yangharmonis denganperaturanperundang-undangan
100% 645.000 Program PenataanPeraturanPerundang-undangan
Bjm Persentase produkhukum daerah yangharmonis denganperaturanperundang-undangan
100% 1.499.015
Persentasepenyelesaiansengketa/perkarayang terselesaikan
100%
4.01.26.03. Legislasi RancanganPeraturanPerundang-Undangan
Bjm Persentase Produkhukum yang disahkan
100% 60.000 Legislasi RancanganPeraturanPerundang-Undangan
Bjm Persentase Produkhukum yang disahkan
100% 60.000
4.01.26.08. Kegiatan PanitiaRencana AksiNasional Hak AsasiManusia (RANHAM)
Bjm Jumlah laporanpelaksanaan RANHAMkota Banjarmasin
1 laporankotapeduliHAM; 1laporanRANHAM
80.000 Kegiatan PanitiaRencana AksiNasional Hak AsasiManusia (RANHAM)
Bjm Jumlah laporanpelaksanaan RANHAMkota Banjarmasin
2 laporan 80.000
4.01.26.09. SosialisasiPeraturan Daerahdan PenyuluhanHukum
Bjm Jumlah jenispenyuluhan produkhukum yangdilaksanakan
5 jenis 125.000 SosialisasiPeraturan Daerahdan PenyuluhanHukum
Bjm Jumlah jenispenyuluhan produkhukum yangdilaksanakan
5 jenis 429.015
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 51
No
Rancangan Awal RKPD Analisa Hasil Kebutuhan
CatatanPentingProgram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
CapaianPagu Indikatif
(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Kebutuhan Dana(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.01.26.12. PenyelesaianSengketa/Perkara
Bjm Jumlah fasilitasibantuan hukum
5 perkara 250.000 PenyelesaianSengketa/Perkara
Bjm Jumlah fasilitasibantuan hukum
5perkara
530.000
4.01.26.30. Evaluasi ProdukHukum Daerah
Bjm Jumlah rekomendasihasil evaluasi produkhukum daerah
20rekomendasi
0 Evaluasi ProdukHukum Daerah
Bjm 0
4.01.26.31. Bantuan Hukumuntuk masyarakattidak mampu
Bjm Persentase pelaksanaanbantuan hukum untukmasyarakat tidakmanpu
100% 130.000 Bantuan Hukumuntuk masyarakattidak mampu
Bjm Persentasepelaksanaan bantuanhukum untukmasyarakat tidakmanpu
100% 400.000
4.01.27. Program PenataanDaerah OtonomiBaru
Bjm Tertatanyaadministrasi wilayahKota Banjarmasin
100% 42.570 Program PenataanDaerah OtonomiBaru
Bjm Tertatanyaadministrasi wilayahKota Banjarmasin
100% 67.840
4.01.27.06. Toponimi/Penamaan Rupa Bumi
Bjm Jumlah unsur rupabumi yang dibakukan dikelurahan dankecamatan
5 kec; 52Kel
17.320 Toponimi/Penamaan Rupa Bumi
Bjm Jumlah unsur rupabumi yang dibakukandi kelurahan dankecamatan
57kelurahan dan
kecamatan
28.740
4.01.27.07. Penegasan BatasDaerah
Bjm Jumlah peta kelurahandan kecamatan
5 kec; 52Kel
25.250 Penegasan BatasDaerah
Bjm Jumlah peta kelurahandan kecamatan
57kelurahan dan
kecamatan
39.100 Baru
4.01.28. Program PenunjangPemerintahanUmum
Bjm Menunjangpelaksanaan kegiatanpemerintahan umumKota Banjarmasin
100% 7.500.536 ProgramPenunjangPemerintahanUmum
Bjm Menunjangpelaksanaan kegiatanpemerintahan umumKota Banjarmasin
100% 16.417.806
Persentase bantuanlembaga pendidikanSwasta dan lembagaKeagamaan
100% Persentase bantuanlembaga pendidikanSwasta dan lembagaKeagamaan
100%
Persentasepeningkatan jumlahfinalis MTQ tingkatprovinsi
10% Persentasepeningkatan jumlahfinalis MTQ tingkatprovinsi
10%
4.01.28.01. Pembinaan UsahaKesehatan Sekolah
Bjm Jumlah Sekolah yangdibina tentang sekolahsehat & mengikuti lomba
20sekolah
129.390 Pembinaan UsahaKesehatan Sekolah
Bjm Jumlah Sekolah yangdibina tentang sekolahsehat & mengikutilomba UKS
20sekolah
258.780
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 52
No
Rancangan Awal RKPD Analisa Hasil Kebutuhan
CatatanPentingProgram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
CapaianPagu Indikatif
(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Kebutuhan Dana(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.01.28.08. PembinaanKeagamaan
Bjm Jumlah kegiatankeagamaan yangdilaksanakan tuanrumah MTQ tingkatProvinsi
6KegiatanKeagama
an
2.853.146 PembinaanKeagamaan
Bjm Jumlah Kegiatankeagamaan yangdilaksanakan TuanRumah MTQ Tk. Kota
6KegiatanKeagama
an
4.840.540
Jumlah Tahfizh yanghafal Al-Qur'an
90hafizh/hafizhah
Jumlah Hafizh/ahyang hafal Al-Qur'an
100hafizh/hafizhah
Jumlah saranaperibadatan yangterbantu
30TempatIbadah
Jumlah saranaperibadatan yangterbantu
10TempatIbadah
Organisasi/LembagaKeagamaan yangterbantu
30Organisa
si
Organisasi/LembagaKeagamaan yangterbantu
5Organisa
si
4.01.28.11. PenyelenggaraanHUTNasional/Daerah
Bjm Jumlah terlaksananyaKegiatan PeringatanHUT Nasional RI danHari Jadi KotaBanjarmasin
2 kalieven/
kegiatan
373.085 PenyelenggaraanHUTNasional/Daerah
Bjm Jumlah terlaksananyaKegiatan PeringatanHUT Nasional RI danHari Jadi KotaBanjarmasin
2kegiatan
635.685
4.01.28.12. Rapat KoordinasiPejabat PemerintahDaerah
Bjm - Persentase jumlahrapat yang terlaksanaberdasarkan permintaanPimpinan
100% 41.000 Rapat KoordinasiPejabat PemerintahDaerah
Bjm - Persentase jumlahrapat yang terlaksanaberdasarkanpermintaan Pimpinan
100% 66.000
- Persentase forumdialog/ rapat yang efektif
100% - Persentase forumdialog/ rapat yangefektif
100%
4.01.28.16. PeningkatanKualitas &PengembanganPendidikanAl-Qur'an
Bjm - Jumlah TPA/TPQ yangaktif
330TPA/TPQ
3.258.290 PeningkatanKualitas &PengembanganPendidikanAl-Qur'an
Bjm - Jumlah TPA/TPQyang aktif
330TPA/TPQ
9.068.116
- Jumlahustadz/ustadzah yangdibina
2050Ustadz/Ustadzah
- Jumlahustadz/ustadzah yangdibina
2000Ustadz/Ustadzah
4.01.28.17. Pembinaan PantiAsuhan di Kota Bjm
Bjm Jumlah Panti Asuhanyang dibina
27 PantiAsuhan
807.725 Pembinaan PantiAsuhan di Kota Bjm
Bjm Jumlah Panti Asuhanyang dibina
27 PantiAsuhan
1.465.450
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 53
No
Rancangan Awal RKPD Analisa Hasil Kebutuhan
CatatanPentingProgram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
CapaianPagu Indikatif
(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Kebutuhan Dana(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah anak yangmendapat tambahan gizimakanan
624 anak Jumlah anak yangmendapat tambahangizi makanan
700 anak
4.01.28.17. PelayananAdministrasiTerpadu Kecamatan(PATEN)
Bjm - Jumlah terlaksananyaRapat Koordinasi PATENse Kota Banjarmasin
10 kali 19.300 PelayananAdministrasiTerpadu Kecamatan(PATEN)
Bjm - Jumlahterlaksananya RapatKoordinasi PATEN seKota Banjarmasin
10 kali 19.700
- Persentase forumdialog PATEN yangefektif dalam rangkameningkatkan efektifitasdan efisiensi pelayanankemasyarakatan
100% - Persentase forumdialog PATEN yangefektif dalam rangkameningkatkanefektifitas dan efisiensipelayanankemasyarakatan
100%
4.01.28.20 Desk Pilkada Bjm Jumlah laporan hasilpemilihan umum KepalaDaerah dan WakilKepala Daerah
Desk Pilkada Bjm Jumlah laporan hasilpemilihan umumKepala Daerah danWakil Kepala Daerah
4.01.28.22. Verifikasi BantuanSosial & Hibah KotaBanjarmasin
Bjm Termonitornya RealitaBansos & Hibahorganisasi/lembagapendidikan danorganisasiKemasyarakatan
50Lembaga
18.600 Verifikasi BantuanSosial & Hibah KotaBanjarmasin
Bjm Termonitornya RealitaBansos & Hibahorganisasi/lembagapendidikan danorganisasiKemasyarakatan
50Lembaga
63.535
4.01.31. ProgramPeningkatanPelayanan Publik
Bjm Tingkat KematanganULP
level 2 646.120 ProgramPeningkatanPelayanan Publik
Bjm Tingkat KematanganULP
level 2 693.720
Bjm Standar Layanan LPSE 17standarlayananLPSE
Bjm Standar LayananLPSE
17standarlayananLPSE
Bjm Persentase SKPD/UnitKerja/Perusda dengankinerja pelayananpublik baik
75% 220.890 Bjm PersentaseSKPD/UnitKerja/Perusda dengankinerja pelayananpublik baik
75% 454.780
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 54
No
Rancangan Awal RKPD Analisa Hasil Kebutuhan
CatatanPentingProgram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
CapaianPagu Indikatif
(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Kebutuhan Dana(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.01.31.13. Pembinaan UnitPelayanan Publik
Bjm Jumlah laporan evaluasikinerja pelayanan publik
1 laporan 83.440 Pembinaan UnitPelayanan Publik
Bjm Jumlah laporanevaluasi kinerjapelayanan publik
1 laporan 223.000
4.01.31.13. Survey KepuasanMasyarakat
Bjm Laporan pelaksanaansurvey kepuasanmasyarakat
1Laporan
85.350 Survey KepuasanMasyarakat
Jumlah Laporan SurveiKepuasaan Masyarakat
1Laporan
127.580
4.01.31.14. Standar PelayananPublik
Bjm Jumlah SKPD yangmenyusun danmenetapkan SPP
5 SKPD 26.925 Standar PelayananPublik
Bjm Jumlah SKPD yangmenyusun danmenetapkan SPP
5 SKPD 53.850
4.01.31.20. Workshop BudayaPelayanan Prima
Bjm Jumlah PelaksanaanWorkshop BudayaPelayanan Prima
workshop5 kali (5angkatan
)
25.175 Workshop BudayaPelayanan Prima
Bjm Jumlah PelaksanaanWorkshop BudayaPelayanan Prima
workshop 5 kali
(5angkatan
)
50.350
4.01.31.27. PengelolaanAdministrasiPembangunanmelalui KebijakanUnit LayananPengadaan
Bjm Jumlah dokumenpenilaian tingkatkematangan ULP yangterpenuhi
16Indikator
13.200 PengelolaanAdministrasiPembangunanmelalui KebijakanUnit LayananPengadaan
Bjm Jumlah dokumenpenilaian tingkatkematangan ULP yangterpenuhi
16Indikator
30.800
4.01.31.28. PeningkatanPengelolaanPengembanganSistemE-Procurement
Bjm Jumlah dokumenpenilaian standarisasiLPSE yang terpenuhi
17Dokumen
632.920 PeningkatanPengelolaanPengembanganSistemE-Procurement
Bjm Jumlah dokumenpenilaian standarisasiLPSE yang terpenuhi
17Dokume
n
662.920
4.01.37. Program Penataandan PenguatanOrganisasi
Bjm Persentase tugas danfungsi yang dievaluasisesuai dengan urusanperangkat daerah
100% 81.045 Program Penataandan PenguatanOrganisasi
Bjm Persentase tugas danfungsi yang dievaluasisesuai dengan urusanperangkat daerah
100% 136.000
4.01.37.01. EvaluasiKelembagaanPerangkat Daerah
Bjm Jumlah DokumenEvaluasi Kelembagaan
6DokumenSKPD
39.765 EvaluasiKelembagaanPerangkat Daerah
Bjm Dokumen EvaluasiKelembagaan
6Dokumen SKPD
66.000
4.01.37.05. Evaluasi Tugas danFungsi
Bjm Rancangan ProdukHukum Daerah tentangTugas dan Fungsi SKPD
6 SKPD 41.280 Evaluasi Tugas danFungsi
Bjm Rancangan PerwalSKPD
6 SKPD 70.000
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 55
No
Rancangan Awal RKPD Analisa Hasil Kebutuhan
CatatanPentingProgram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
CapaianPagu Indikatif
(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Kebutuhan Dana(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.01.38. Program PenguatanAkuntabilitas
Bjm Nilai LHE LAKIP PemkoBanjarmasinkomponen pelaporankinerja
13 35.068 ProgramPenguatanAkuntabilitas
Bjm Nilai LHE LAKIPPemko Banjarmasinkomponen pelaporankinerja
13 74.775
Persentase SKPD yangtelah menyampaikandata sesuai denganketentuan
100% 72.196 Persentase SKPD yangtelah menyampaikandata sesuai denganketentuan
100% 73.396
Persentase SKPD yangmenyampaikanpelaporan sesuaiketentuan
100% 124.330 Persentase SKPD yangmenyampaikanpelaporan sesuaiketentuan
100% 571.200
4.01.38.01. Penyusunan LAKIPKota Banjarmasin
Bjm Jumlah dokumenlaporan kinerja PemkoBanjarmasin yang tepatwaktu
1Dokumen
35.068 Penyusunan LAKIPKota Banjarmasin
Bjm Jumlah dokumenlaporan kinerja PemkoBanjarmasin yangtepat waktu
1Dokume
n
74.775
4.01.38.02. MonitoringPencapaian Kinerja
Bjm Laporan monevpencapaian kinerja pertriwulan
4Dokumen
MonitoringPencapaian Kinerja
Bjm 0
4.01.38.04. Penyusunan EKPD,LPPD dan LKPj AkhirTahun Walikota
Bjm Jumlah tersedianyadokumen LPPD,dokumen LKPJ untukRapat Paripurna
3dokumen
72.196 Penyusunan EKPD,LPPD dan LKPjAkhir TahunWalikota
Bjm Jumlah tersedianyadokumen LPPD,dokumen LKPJ untukRapat Paripurna
3dokumen
73.396
4.01.38.05. PengendalianPembangunanDaerah
Bjm Jumlah Dokumen HasilPengendalianPembangunan Daerah
1Dokumen
57.700 PengendalianPembangunanDaerah
Bjm Jumlah Dokumen HasilPengendalianPembangunan Daerah
1Dokume
n
59.200
4.01.38.06. Monitoring, Evaluasidan PelaporanPembangunanDaerah
Bjm Jumlah Dokumen HasilMonitoring, Evaluasidan PelaporanPembangunan Daerah
16Dokumen
66.630 Monitoring,Evaluasi danPelaporanPembangunanDaerah
Bjm Jumlah Dokumen HasilMonitoring, Evaluasidan PelaporanPembangunan Daerah
16Dokume
n
512.000
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 56
No
Rancangan Awal RKPD Analisa Hasil Kebutuhan
CatatanPentingProgram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
CapaianPagu Indikatif
(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Kebutuhan Dana(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.01.39. Program PenataanTatalaksana
Bjm Persentase SKPD yangmenyelesaikanpenataan bisnis prosesantar unit dalam satuinstansi pemerintah
20% 111.620 Program PenataanTatalaksana
Bjm Persentase SKPD yangmenyelesaikanpenataan bisnisproses antar unitdalam satu instansipemerintah
20% 223.240
Persentase SKPD/UnitKerja/Perusda yangmenyusun SOP APsesuai proses bisnis
100% PersentaseSKPD/UnitKerja/Perusda yangmenyusun SOP APsesuai proses bisnis
100%
4.01.39.01. Standar OperasionalProsedur
Bjm SKPD yang menyusunSOP AP
5SKPD
50.000 StandarOperasionalProsedur
Bjm Jumlah Dokumen SOPAP Sesuai dengan PetaProses Bisnis
5Dokume
n
100.000
4.01.39.02. Penyusunan PetaProses Bisnis
Bjm SKPD yang menyusunPeta Proses Bisnis
5DokumenSKPD
61.620 Penyusunan PetaProses Bisnis
Bjm Jumlah Dokumen PetaProses Bisnis
5Dokume
n
123.240
4.01.39.03. Monitoring danEvaluasi SOP AP
Bjm Laporan monitoring danevaluasi SOP
5 SKPD Monitoring danEvaluasi SOP AP
Bjm Laporan monitoringdan evaluasi SOP
5 SKPD 0
4.01.40. ProgramManajemenPerubahan
Bjm Persentase SKPD yangmelaksanakanpengembangan budayakerja
80% 61.370 ProgramManajemenPerubahan
Bjm Persentase SKPD yangmelaksanakanpengembanganbudaya kerja
80% 73.450
4.01.40.01. FasilitasiManajemenPerubahan
Bjm Laporan fasilitasimanajemen perubahan
1Dokumen
61.370 FasilitasiManajemenPerubahan
Bjm Laporan PelaksanaanReformasi Birokrasi
1Dokume
n
73.450
4.01.41. Program PenataanSistem ManajemenSumber DayaManusia Aparatur
Bjm Persentase tatamanajemen SDMAparatur
25% 109.100 Program PenataanSistem ManajemenSumber DayaManusia Aparatur
Bjm Persentase tatamanajemen SDMAparatur
25% 145.000
4.01.41.01. Penyusunan AnalisaBeban Kerja
Bjm Jumlah dokumen drafanalisa beban kerja
29dokumen
53.680 Penyusunan AnalisaBeban Kerja
Bjm Dokumen AnalisaBeban Kerja
29dokumen
75.000
4.01.41.02. PenyusunanEvaluasi Jabatan
Bjm dokumen evaluasijabatan
10dokumen
55.420 PenyusunanEvaluasi Jabatan
Bjm Dokumen EvaluasiJabatan
29dokumen
70.000
(4.02)-PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 57
No
Rancangan Awal RKPD Analisa Hasil Kebutuhan
CatatanPentingProgram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
CapaianPagu Indikatif
(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Kebutuhan Dana(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.02.16. Program KerjasamaPembangunan
Bjm Terlaksananyakerjasama dengandunia usaha/lembaga
100% 19.050 ProgramKerjasamaPembangunan
Bjm Terlaksananyakerjasama dengandunia usaha/lembaga
100% 19.050
4.02.16.03. Fasilitasi kerjasamadengan duniausaha/lembaga
Bjm Jumlah naskah (MoU)yang sudahdikerjasamakan
3 MoU 19.050 Fasilitasi kerjasamadengan duniausaha/lembaga
Bjm Jumlah naskah (MoU)yang sudahdikerjasamakan
3 MoU 19.050
JUMLAH 36.247.997 JUMLAH 65.328.286,85
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 58
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Rancangan rencana kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
didiskusikan dalam pembahasan forum lintas SKPD Kota Banjarmasin.
Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja
dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kota di Kecamatan. Jadi
rancangan rencana kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin ini tidak hanya
memenuhi kepentingan Perangkat Daerah saja tetapi juga mengakomodir
permasalahan yang ada di masyarakat selama anggarannya tersedia dan sesuai
dengan prioritas program dan kegiatan Sekretariat Daerah.
Untuk rancangan kerja tahun 2021 Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin,
dari hasil rapat forum gabungan yang diadakan oleh Barenlitbangda Kota
Banjarmasin terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan Bagian Umum,
antara lain :
1) Rehab ruang kerja khususnya dilingkup kantor Pemko merupakan prioritas
bagian umum setdako, untuk Pos Damkar dilaksanakan tahun ini namun
masih ada kesalahan informasi internal yang perlu dikoordinasikan kembali.
Terkait lanjutan rehab ruangan Barenlitbangda masih menunggu kepastian
pelaksanaan pembangunan gedung 8 lantai.
2) Pengadaan Kendaraan roda dua ada 13 unit yang 4-5 unit ke Dishub untuk
Patroli.
3) Pengadaan Kendaraan Roda Empat masih dianggarkan tahun ini menunggu
harga e-Katalog dari LKPP yang diupdate bulan Juli. Tahun 2021 SKPD
dipersilahkan untuk mengusulkan dan akan berkoordinasi dengan Bagian
Asset Bakeuda.
4) Kewenangan Bagian Umum hanya memfasilitasi untuk kegiatan dilingkup
Balai Kota, tetapi untuk antar jemput Bus masih bisa diakomodir oleh
Bakueda.
Untuk rancangan rencana kerja tahun 2021 Sekretariat Daerah Kota
Banjarmasin, dari forum musrenbang Kecamatan terdapat usulan yang
ditujukan kepada Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin khususnya Bagian
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 59
Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan. Dari laporan kegiatan Trilateral
Desk yang difasilitasi Barenlitbangda dan menghadirkan pihak dari Sekretariat
Daerah, Kecamatan yang mengusulkan dan unsur dari Barenlitbangda sendiri
terdapat kesepakatan dua usulan yang diterima yaitu :
1. Usulan dari Kecamatan Banjarmasin Utara berupa rehab bangunan
TK/PAUD yang berlokasi di Kelurahan Pangeran Jl. Pangeran Dalam (TK
Istiqomah).
Tetapi dalam hal ini untuk diterimanya usulan tersebut pihak yang
mengusulkan harus mengajukan proposal terlebih dahulu dengan persayaratan
yang sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2018.
Adapun untuk usulan rehab tempat ibadah ini disesuaikan dengan prioritas
program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin yaitu program
Penunjang Pemerintahan Umum kegiatan Pembinaan Keagaaman.
Tabel T-C.32.Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kota Banjarmasin
Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Kota Banjarmasin
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Program Penunjang
Pemerintahan UmumPersentasebantuanlembagapendidikanswasta danlembagakeagamaan
Pembinaan Keagamaan Jumlah saranaperibadatan yangterbantu
KelurahanPangeran Jl.PangeranDalam (TkIstiqomah)
10m x 10m
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 60
BAB IIITUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin merupakan bagian
dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan
pembangunan Provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kota
Banjarmasin. Oleh karena itu, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota
Banjarmasin berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota
Banjarmasin dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kota Banjarmasin, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja
Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin bersinergi dengan dokumen perencanaan
lain, baik Nasional, seperti RPJM Nasional 2014 - 2019, RKP Nasional 2019;
maupun di tingkat Provinsi, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2016–2021,
RKPD Provinsi Kalimantan Selatan 2019; RPJPD Kota Banjarmasin Tahun
2006 - 2025; RPJMD Kota Banjarmasin 2016 - 2021, dan RKPD Kota
Banjarmasin 2019.
Respon Rencana Kerja Sekretariat Daerah terhadap program nasional,
program Kalimantan Selatan dan Program kota Banjarmasin yaitu sebagai
berikut :
1. Prioritas 1 RPJMN Tahun 2014 – 2019 terhadap Revolusi Mental;
2. Prioritas 13 RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 -
2021, terhadap prioritas Kalsel dengan Pemda Berkinerja Baik; dan
3. Prioritas 7 RPJMD kota Banjarmasin tahun 2016 – 2021, terhadap
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 61
3.2. Tujuan dan Sasaran
Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
a. Visi
Visi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin adalah “Menjadi institusi dengan
tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka perwujudan Banjarmasin
Baiman (Bertakwa, Aman, Indah, Maju, Amanah dan Nyaman) 2021”
b. Misi
Misi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin, yaitu :
7. Mewujudkan percepatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah
Kota Banjarmasin;
8. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan
pendidikan akhlak dan budi pekerti serta pengembangan perekonomian
yang berdaya saing;
9. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan
dalam memberikan pelayanan prima kepada Kepala Daerah, Wakil
Kepala Daerah dan Perangkat Daerah serta Masyarakat.
Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui
penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat. Kaitan antara tujuan dan
sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :
Tabel 3.1Keterkaitan antara Misi, Tujuan dan Sasaran Setda Kota Banjarmasin
Misi Tujuan Sasaran
110. MewujudkanpercepatanReformasiBirokrasi dilingkunganPemerintah KotaBanjarmasin
1 MeningkatnyaPemerintahan yangBersih danAkuntabel
1 Terselesaikannya sengketahukum Pemerintah KotaBanjarmasin dengan pihaklain
2 Meningkatnya sinkronisasidan harmonisasi produkhukum daerah
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 62
3 Meningkatnya PD / UnitKerja yang tepat fungsi danukuran
4 Meningkatnya KinerjaPemerintah Daerah KotaBanjarmasin
5 Meningkatnya kerjasamaPemerintah KotaBanjarmasin denganPemerintah Daerah Lainserta Pihak Swasta baikkualitas maupun kuantitas
2 Mewujudkankesejahteraanmasyarakatdenganmengedepankanpendidikanakhlak dan budipekerti sertapengembanganperekonomianyang berdayasaing
2 MeningkatnyaKeamanan danKetertiban Umum
Meningkatnyakesejahteraan masyarakatdibidang Kesehatan,Keagamaan, Pendidikan
3 MenurunnyaTingkat Inflasi,TerbentuknyaBadan Usaha MilikDaerah
Tersedianya kebijakanKDH bidang perekonomian
11. 312. Mewujudkanefektivitaspenyelenggaraanadministrasipemerintahandalammemberikanpelayanan primakepada KepalaDaerah, WakilKepala Daerahdan PerangkatDaerah sertaMasyarakat.
4 MeningkatnyaKualitas LayananPublik
8 Meningkatnya pengelolaanpelayanan administrasi,sarana dan prasana kerjaaparatur
9 Terkelolanya pengaduanmasyarakat KotaBanjarmasin
10 Meningkatnya kualitaslayanan publik
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 63
3.3. Program dan Kegiatan
Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan:
Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah,
berdasarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin tahun 2016-2021, Sekretariat
Daerah Kota Banjarmasin mempunyai tujuan dan sasaran sebagai
berikut :
Tujuan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin :
1.Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum
2.Menurunnya Tingkat Inflasi dan meningkatnya Pengembangan Badan
Usaha Milik Daerah
3.Meningkatnya Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel
4.Meningkatnya Kualitas Layanan Publik
Dari Tujuan dapat diuraikan sasaran Sekretariat Daerah Kota
Banjarmasin adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Kesehatan,
Keagamaan, Pendidikan.
2. Tersedianya kebijakan KDH bidang perekonomian
3. Meningkatnya kinerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin
4. Meningkatnya sinkronisasi dan harmonisasi Produk Hukum Daerah
5. Terselesaikannya Sengketa Hukum Pemerintah Kota Banjarmasin
dengan pihak lain
6. Meningkatnya kerjasama Pemerintah Kota Banjarmasin dengan
Pemerintah Daerah lain serta pihak swasta baik kualitas maupun
kuantitas
7. Meningkatnya Perangkat Daerah/Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat
ukuran
8. Meningkatnya Kualitas layanan publik
9. Terkelolanya pengaduan masyarakat Kota Banjarmasin
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 64
10. Meningkatnya pengelolaan pelayanan administrasi, sarana dan
prasarana kerja aparatur.
Tujuan dan sasaran diatas mendukung Misi Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah pada RPJMD tahun 2016-2021 sebagai berikut :
1. Misi 2 Mewujudkan kota Banjarmasin yang aman, sehat, dan kondusif
bagi pribadi dan kehidupan masyarakat.
2. Misi 4 Mewujudkan Kota Banjarmasin yang maju dengan penguatan
perekonomian melalui sector perdagangan, perindustrian, dan
pelabuhan dengan memerhatikan pemerataaan pendapatan,
meningkatkan taraf pendidikan, pengembangan dan pelestarian budaya
Banjar dan pariwisata sungai untuk mencapai kesejahteraan
masyarakat.
3. Misi 5 Melaksanakan pemerintahan amanah, ramah, bersih dan
professional
berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta memaksimalkan fungsi
melayani sebagai suatu tanggung jawab terhadap masyarakat dan Tuhan
YME.
Program Kegiatan dalam mendukung Pencapaian SDGs :
1. Program Penataan Peraturan Perudang-Undangan dengan kegiatan
bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu yang dilaksanakan
oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
2. Program Penguatan Akuntabilitas dengan kegiatan :
a. Penyusunan LAKIP Kota Banjarmasin
b. Monitoring Pencapaian Kinerja
Kegiatan tersebut diatas dilaksanakan oleh Bagian OrganisasiSekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 65
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan
kegiatan peningkatan pengelolaan pengembangan sistem
E-Procurement yang dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
4. Program Peningkatan Pelayanan Publik dengan kegiatan peningkatan
pengelolaan pengembangan sistem E-Procurement yang dilaksanakan
oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota
Banjarmasin.
5. Program Peningkatan Pelayanan Publik dengan kegiatan :
a. Pembinaan Unit Pelayanan Publik
b. Survey Kepuasan Masyarakat
Kegiatan tersebut diatas dilaksanakan oleh Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin tahun 2021,
menguraikan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada tahun 2021
serta perkiraan target kinerja dan kebutuhan anggaran tahun 2021. Dalam
penyusunan rencana kerja memperhatikan pula ketentuan
perundang-undangan yang berlaku yaitu:
(1) PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota; dan
(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 66
Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan adalah orientasi terhadap pelakanaan tugas pokok dan
fungsi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin serta pencapaian visi dan misi
kepala daerah.
Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat
Daerah Kota Banjarmasin pada tahun 2021 terdiri atas 22 program dan 63
kegiatan.
1. Kegiatan diusulkan di Renstra 2016-2021 tetapi tidak diusulkan
pelaksanaannya pada tahun 2021 karena adanya peleburan dua kegiatan
dengan maksud untuk efisiensi yaitu kegiatan Monitoring Pencapaian
Kinerja dilebur dengan Kegiatan Penyusunan Lakip, Kegiatan Monitoring
dan Evaluasi SOP dilebur dengan kegiatan Standar Operasional Prosedur
(Bagian Organisasi).
2. Kegiatan yang diusulkan di Renstra 2016-2021 tetapi tidak diusulkan lagi
pelaksanaannya pada tahun 2020 yaitu Evaluasi Produk Hukum (Bagian
Hukum) karena :
a. Evaluasi produk hukum bukan amanat perundang-undangan.
b. Evaluasi disana sebenarnya lebih pas diindetifikasi dan itu sudah
dilakukan selama 2 tahun ini.
c. Outputnya sudah ada, jadi hanya tindak lanjut revisi terhadap
peraturan hasil identifikasi.
d. Apabila dilaksanakan lagi kemungkinan besar data yang disampaikan
oleh SKPD adalah data terdahulu lagi, sehingga diperkirakan
outputnya sama dengan sebelumnya. Jadi kesannya malah mengulang
pekerjaan yang outputnya sudah jelas.
3. Untuk Kegiatan Pengaduan Masyarakat tidak lagi dijalankan di Sekretariat
Daerah karena adanya perubahan SOTK sehingga kegiatan tersebut
dipindahkan ke Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 67
Untuk sifat penyebaran lokasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun
2021 hanya berada di Kota Banjarmasin dengan total kebutuhan dana/pagu
indikatif sebesar Rp36.247.997.000,00. Semua dana pelaksanaan program dan
kegiatan bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Kota Banjarmasin.
Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2021
diuraikan dalam rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2021 dan
perkiraan maju tahun 2022 Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin,
sebagaimana tabel T.C-33, berikut :
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 68
TABEL T.C-33.RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022KOTA BANJARMASIN
NAMA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
NO KODE Urusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2021 Catatan
PentingPrakiraan Maju Rencana Tahun
2022Lokasi Target
CapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
SumberDana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(4.01)-OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMISITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN1 4. 01. 01. Program Pelayanan
AdministrasiPerkantoran
Nilai objek Adipura untuk KantorPemerintahan (Balai KotaBanjarmasin)
Banjarmasin 76,03 18.572.375.600 APBD
Terwujudnya administrasiperkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiSKPD
100%
1 4 01 01 02 Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
Jumlah bulan terbayarnya tagihanrekening bulanan
Banjarmasin 12 Bulan 2.656.000.000 APBD
2 4 01 01 03 Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor
Persentase lancarnya kegiatanKDH & WKDH serta kegiatankantor lainnya
Banjarmasin 100% 1.816.200.000 APBD
3 4 01 01 06 Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas /Operasional
Persentase tersedianya KendaraanKendaraan Dinas /Opersaionaldengan Baik dan surat izin yanglengkap
Banjarmasin 100% 483.400.000 APBD
4 4 01 01 08 Penyediaan JasaKebersihan Kantor
Persentase terpeliharanyakebersihan gedung kantor pemkoBanjarmasin
Banjarmasin 100% 1.432.700.000 APBD
5 4 01 01 145 Pembuatan KTP (Id Card)PNS
Jumlah KTP (Id Card) PNS Banjarmasin 2000 KTP(Id Card)
20.000.000 APBD
6 4 01 01 17 Penyediaan Makanan danMinuman
Persentase lancarnya kegiatanacara KDH & WKDH dankedinasan lingkup Sekretariat
Banjarmasin 100% 2.781.000.000 APBD
7 4 01 01 18 Rapat-rapat Kordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah
Laporan hasil kooordinasi dankonsultasi ke luar daerah
Banjarmasin 1 Laporan 5.297.558.400 APBD
8 4 01 01 19 Penunjang KegiatanPelayanan AdministasiPerkantoran
Persentase pelayanan administrasiperkantoran
Banjarmasin 100% 3.985.517.200 APBD
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 69
NO KODE Urusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2021 Catatan
PentingPrakiraan Maju Rencana Tahun
2022Lokasi Target
CapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
SumberDana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)9 4 01 01 22 Peyediaan Jasa Jaminan
Pemeliharaan KesehatanKDH/WKDH
Persentase terpeliharanyaKesehatan KDH/WKDH
Banjarmasin 100% 100.000.000 APBD
10 4 01 01 23 Rapat-Rapat Koordinasi,Monitoring dan EvaluasiDalam Daerah
Laporan Hasil Koordinasi danMonitoring Dalam Daerah
Banjarmasin 5 laporan APBD
2 4 01 02 Program PeninngkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Meningkatnya sarana danprasarana aparatur yangmendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD
Banjarmasin 100% 6.785.431.900 APBD
11 4 01 02 06 Pengadaan perlengkapanRumah Jabatan/Dinas
Persentase tersedianya sarana danprasarana rumah jabatan/dinas
Banjarmasin 100% 812.500.000 APBD
12 4 01 02 12 Pengadaan Sarana danPrasarana Kantor
Persentase pengadaan saranaprasarana kantor yang sesuaidengan perencanaan
Banjarmasin 100% 2.298.084.500 APBD
13 4 01 02 22 PemeliharaanRutin/Berkala Sarana danPrasarana Kantor
Persentase kondisi sarana danprasarana aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi OPD dengan baik sertasesuai
Banjarmasin 100% 2.188.547.400 APBD
14 4 01 02 26 Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Jabatan
Persentase terpeliharanya rumahjabatan secara rutin
Banjarmasin 100% 1.100.950.000 APBD
15 4 01 02 29 PemeliharaanRutin/Berkala MobilJabatan
Persentase terpeliharanya mobiljabatan secara rutin
Banjarmasin 100% 272.000.000 APBD
16 4 01 02 57 Pengadaan PeralatanGedung Bukan Kantor
Persentase tersedianya peralatandi asrama milik pemerintah kotaBanjarmasin yang baik danmendukung kegiatan asrama
Banjarmasin 100% 163.350.000 APBD
17 4 01 02 71 PemeliharaanRutin/Berkala GedungBukan Kantor
Terpeliharanya gedung asramamilik pemerintah kota secara rutin
Banjarmasin 100% 50.000.000 APBD
3 4 01 03 Program PeningkatanDisiplin Apatarur
Persentase tingkat kedisiplinanPNS/ASN SKPD
Banjarmasin 100% 167.700.000 APBD
18 4 01 03 05 Pengadaan PakaianKhusus Hari - HariTertentu
Persentase terwujudnya disiplinaparatur dalam berpakaian
Banjarmasin 100% 167.700.000 APBD
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 70
NO KODE Urusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2021 Catatan
PentingPrakiraan Maju Rencana Tahun
2022Lokasi Target
CapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
SumberDana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)4 4 01 05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber DayaAparatur
Persentase kinerja kecamatandan kelurahan yang mencapaitarget sesuai dengan indikatoryang telah ditetapkan
Banjarmasin 100% 230.544.500 APBD
Terlaksananya pengelolaan danpengembangan SDM PengadaanBarang / Jasa
100% 19.950.000
19 4 01 05 02 Sosialisasi PeraturanPerundang-undangan
Jumlah sosialisasi/pelatihanpengadaan barang dan jasa
Banjarmasin 5 kalisosialisasi
19.950.000 APBD
20 4 01 05 16 Peningkatan KapasitasAparatur Kecamatan/Kelurahan
- Jumlah terselenggaranyaMonitoring Kelurahan dalamPembinaan Kelurahan/Kecamatan
Banjarmasin 100% 230.544.500 APBD
- Rapat Kerja Camat/LurahSe-Kota Banjarmasin
Banjarmasin 2 kali
- Penyediaan perangkat lunak dankeras untuk mendukungpelaksanaan kegiatan AplikasiKelurahan Elektronik
Banjarmasin 28 kel, kec
- Pemeliharaan jaringan aplikasikelurahan dan kecamatan
Banjarmasin 58 kel,kec,danbag. Pem
5 4 01 06 Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Terwujudnya perencanaan,penatausahaan keuangan danpencapaian kinerja programyang mendukung kelancarantugas dan fungsi SKPD
Banjarmasin 100% 29.250.000 APBD
21 4 01 06 02 Penyusunan LaporanKeuangan
Tersedianya Laporan KeuanganSetda
Banjarmasin 1 Laporan 7.500.000 APBD
22 4 01 06 05 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Perencanaandan Pelaporan Kinerja (RenstraSetdako Bjm, Renja Setdako Bjm,RKT Setdako Bjm, Laporan KinerjaSetdako Bjm)
Banjarmasin 4Dokumen
21.750.000 APBD
(2.12) - PENANAMAN MODAL6 2 12 18 Program Pembinaan
Badan Usaha MilikDaerah (BUMD)
Persentase kontribusi BUMDterhadap PAD
Banjarmasin 7.95% 100.000.000 APBD
23 2 12 18 01 Koordinasi denganPerusahaan Daerah(BUD/BUMD)
Persentase BUD/BUMD yangmendapat Pembinaan dariPemerintah Kota Banjarmasin
Banjarmasin 100% 100.000.000 APBD
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 71
NO KODE Urusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2021 Catatan
PentingPrakiraan Maju Rencana Tahun
2022Lokasi Target
CapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
SumberDana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
( 2.14)-STATISTIK
7 2 14 15 Program PengembanganData/Informasi/Statistik Daerah
Persentase pelaporan data inflasidaerah kota Banjarmasin
Banjarmasin 100% 40.000.000 APBD
24 2 14 15 05 Pengolahan Data danPengendalian InflasiDaerah
Jumlah Draf Usulan Rekomendasiyang diambil Walikota di BidangPerekonomian
Banjarmasin 1 DrafUsulan
Rekomendasi
40.000.000 APBD
(3.04)-PERDAGANGAN
8 3 04 15 Program PerlindunganKonsumen danPengamananPerdagangan
Kebutuhan dan PendistibusianBarang dan BBM di Masyarakatdipenuhi
Banjarmasin 100% 200.000.000 APBD
25 3 04 15 09 Peningkatan danKoordinasi PengawasanPeredaran BBM, Gas DanBarang-Barang Beredar
Jumlah KegiatanPengawasan/Monitoring yangdilakukan
Banjarmasin 6x Monitoring 200.000.000 APBD
9 3 04 18 Program PeningkatanEfisiensi PerdaganganDalam Negeri
Pemasaran Produk UnggulanDaerah
Banjarmasin 100% 125.000.000 APBD
26 3 04 18 07 Sosialisasi PeningkatanPenggunaan ProdukDalam Negeri
Jumlah Pameran/Expo yangdiikuti
Banjarmasin 3x Expo 125.000.000 APBD
(4.01) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Pengawasan
10 4 01 16 Program PeningkatanPelayanan KedinasanKepala Daerah/WakilKepala Daerah
Meningkatnya pelayanankedinasan pemerintahan di KotaBanjarmasin
Banjarmasin 100% 107.350.000 APBD
27 4 01 16 02 Penerimaan KunjunganKerja PejabatNegara/Departemen/Lembaga Pemerintah NonDepartemen/Luar Negeri
Meningkatnya pelayanankedinasan pemerintahan di KotaBanjarmasin
Banjarmasin 100% 40.000.000 APBD
28 4 01 16 07 Rapat Koordinasi Apeksi V Jumlah terlaksananya rapatpersiapan koordinasi ApeksiNasional V dan rapat koordinasiPusat wilayah V
Banjarmasin 5 kali 67.350.000 APBD
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 72
NO KODE Urusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2021 Catatan
PentingPrakiraan Maju Rencana Tahun
2022Lokasi Target
CapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
SumberDana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)11 4 01 23 Program Optimalisasi
Pemanfaatan TeknologiInformasi
Persentase database produkhukum daerah yang diselesaikan
Banjarmasin 100% 179.850.000 APBD
Persentase release berita yangdimuat dan disiarkan di mediacetak dan elektronik
100%
29 4 01 23 05 Sistem Informasi,Publikasi danDokumentasi Hukum
Persentase terdokumentasinyaproduk hukum daerah berbasisteknologi
Banjarmasin 100% 80.000.000 APBD
30 4 01 23 13 PemasyarakatanHasil-Hasil PembangunanMelalui Media Cetak danElektronik
Persentase tersebarnya informasihasil-hasil pembangunan dankegiatan Pemko Banjarmasin dimedia cetak
Banjarmasin 100% 99.850.000 APBD
12 4 01 24 ProgramMengintensifkanPenanganan PengaduanMasyarakat
Persentase respon SKPD/unitkerja atas pengaduanmasyarakat
Banjarmasin 100% APBD
31 4 01 24 02 Pengelolaan PengaduanMasyarakat
Laporan pengaduan masyarakatyang di fasilitasi tepat waktu
Banjarmasin 1 laporan APBD
13 4 01 25 Program PeningkatanKerjasama AntarPemerintah Daerah
Persentase penerapan hasilkerjasama dalam negeri dan luarnegeri
Banjarmasin 100% 21.650.000 APBD
32 4 01 25 01 Fasilitasi/PembentukanKerjasama antar Daerahdalam PenyediaanPelayanan Publik
Jumlah naskah (MoU) yangdikerjasamakan
Banjarmasin 2 MoU 21.650.000 APBD
14 4 01 26 Program PenataanPeraturanPerundang-undangan
Persentase produk hukumdaerah yang harmonis denganperaturan perundang-undangan
Banjarmasin 100% 645.000.000 APBD
Persentase penyelesaiansengketa/ perkara yangterselesaikan
100%
33 4 01 26 03 Legislasi RancanganPeraturanPerundang-Undangan
Persentase Produk Hukum yangdisahkan
Banjarmasin 100% 60.000.000 APBD
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 73
NO KODE Urusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2021 Catatan
PentingPrakiraan Maju Rencana Tahun
2022Lokasi Target
CapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
SumberDana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)34 4 01 26 08 Kegiatan Panitia Rencana
Aksi Nasional Hak AsasiManusia (RANHAM)
Jumlah laporan pelaksanaanRANHAM kota Banjarmasin
Banjarmasin 2 Laporan 80.000.000 APBD
35 4 01 26 09 Sosialisasi PeraturanDaerah dan PenyuluhanHukum
Jumlah jenis penyuluhan produkhukum yang dilaksanakan
Banjarmasin 5 jenis 125.000.000 APBD
36 4 01 26 12 PenyelesaianSengketa/Perkara
Jumlah fasilitasi bantuan hukum Banjarmasin 5 perkara 250.000.000 APBD
37 4 01 26 30 Evaluasi Produk HukumDaerah
Jumlah rekomendasi hasilevaluasi produk hukum daerah
Banjarmasin - - APBD
38 4 01 26 31 Bantuan Hukum untukmasyarakat tidak mampu
Persentase pelaksanaan bantuanhukum untuk masyarakat tidakmampu
Banjarmasin 100% 130.000.000 APBD
15 4 01 27 Program PenataanDaerah Otonomi Baru
Tertatanya administrasi wilayahKota Banjarmasin
Banjarmasin 100% 42.570.000 APBD
39 4 01 27 06 Toponimi/PenamaanRupa Bumi
Jumlah unsur rupa bumi yangdibakukan di kelurahan dankecamatan
Banjarmasin 57 Kel dankec
17.320.000 APBD
40 4 01 27 07 Penegasan Batas Daerah Jumlah peta kelurahan dankecamatan
Banjarmasin 57 Kel dankec
25.250.000 APBD
16 4 01 28 Program PenunjangPemerintahan Umum
Menunjang pelaksanaankegiatan pemerintahan umumKota Banjarmasin
Banjarmasin 100% 7.500.536.000 APBD
Persentase bantuan lembagapendidikan Swasta dan lembagaKeagamaan
100%
Persentase peningkatan jumlahfinalis MTQ tingkat provinsi
10%
41 4 01 28 01 Pembinaan UsahaKesehatan Sekolah
Jumlah Sekolah yang dibinatentang sekolah sehat &mengikuti lomba
Banjarmasin - 20Sekolah
129.390.000 APBD
42 4 01 28 08 Pembinaan Keagamaan Jumlah Kegiatan keagamaan yangdilaksanakan Tuan Rumah MTQTk. Kota
Banjarmasin 6 kegiatankeagamaa
n
2.853.146.000 APBD
Jumlah Tahfizh yang hafalAl-Qur'an
Banjarmasin 100hafizh/hafizhah
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 74
NO KODE Urusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2021 Catatan
PentingPrakiraan Maju Rencana Tahun
2022Lokasi Target
CapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
SumberDana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)Jumlah sarana peribadatan yangterbantu
Banjarmasin 10 tempatibadah
Organisasi/Lembaga Keagamaanyang terbantu
Banjarmasin 5organisasi
43 4 01 28 11 Penyelenggaraan HUTNasional/Daerah
Jumlah terlaksananya KegiatanPeringatan HUT Nasional RI danHari Jadi Kota Banjarmasin
Banjarmasin 2 kegiatan 373.085.000 APBD
44 4 01 28 12 Rapat Koordinasi PejabatPemerintah Daerah
- Persentase jumlah rapat yangterlaksana berdasarkanpermintaan Pimpinan
Banjarmasin 100% 41.000.000 APBD
Persentase forum dialog/rapatyang efektif
100%
45 4 01 28 16 Peningkatan Kualitas &PengembanganPendidikan Al-Qur'an
- Jumlah TPA/TPQ yang aktif Banjarmasin 330TPA/TPQ
3.258.290.000 APBD
- Jumlah ustadz/ustadzah yangdibina
Banjarmasin 2000Ustadz/Ustadzah
46 4 01 28 17 Pembinaan Panti Asuhandi Kota Bjm
Jumlah Panti Asuhan yang dibina Banjarmasin 27 PantiAsuhan
807.725.000 APBD
Jumlah anak yang mendapattambahan gizi makanan
700 anak
47 4 01 28 18 Pelayanan AdministrasiTerpadu Kecamatan(PATEN)
- Jumlah terlaksananya RapatKoordinasi PATEN se KotaBanjarmasin
Banjarmasin 10 kali 19.300.000 APBD
- Persentase forum dialog PATENyang efektif dalam rangkameningkatkan efektifitas danefisiensi pelayanankemasyarakatan
100%
48 4 01 28 20 Desk Pilkada Jumlah laporan hasil pemilihanumum Kapala Daerah dan WakilKepala Daerah
Banjarmasin 1 Laporan
49 4 01 28 22 Verifikasi Bantuan Sosial& Hibah Kota Banjarmasin
Termonitornya Realita Bansos &Hibah organisasi/lembagapendidikan dan organisasiKemasyarakatan
Banjarmasin 50Lembaga
18.600.000 APBD
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 75
NO KODE Urusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2021 Catatan
PentingPrakiraan Maju Rencana Tahun
2022Lokasi Target
CapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
SumberDana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)17 4 01 31 Program Peningkatan
Pelayanan PublikTingkat Kematangan ULP Banjarmasin level 2 13.200.000 APBD
Standar Layanan LPSE 11standarlayananLPSE
632.920.000
Persentase SKPD/UnitKerja/Perusda dengan kinerjapelayanan publik baik
50% 220.890.000
50 4 01 31 13 Pembinaan UnitPelayanan Publik
Jumlah laporan evaluasi kinerjapelayanan publik
Banjarmasin 1 Laporan 83.440.000 APBD
51 4 01 31 14 Survey KepuasanMasyarakat
Laporan pelaksanaan surveykepuasan masyarakat
Banjarmasin 1 Laporan 85.350.000 APBD
52 4 01 31 17 Standar Pelayanan Publik Jumlah SKPD yang menyusun danmenetapkan SPP
Banjarmasin 5 SKPD 26.925.000 APBD
53 4 01 31 20 Workshop BudayaPelayanan Prima
Jumlah Pelaksanaan WorkshopBudaya Pelayanan Prima
Banjarmasin 5 kali 25.175.000 APBD
54 4 01 31 27 Pengelolaan AdministrasiPembangunan MelaluiKebijakan Unit LayananPengadan KotaBanjarmasin
Jumlah dokumen penilaiantingkat kematangan ULP yangterpenuhi
Banjarmasin 16Indikator
13.200.000 APBD
55 4 01 31 28 Peningkatan PengelolaanPengembangan SistemE-Procurement
Jumlah dokumen penilaianstandarisasi LPSE yang terpenuhi
Banjarmasin 17Dokumen
632.920.000 APBD
18 4 01 37 Program Penataan danPenguatan Organisasi
Persentase tugas dan fungsi yangdievaluasi sesuai dengan urusanperangkat daerah
Banjarmasin 100% 81.045.000 APBD
56 4 01 37 01 Evaluasi KelembagaanPerangkat Daerah
Jumlah Dokumen EvaluasiKelembagaan
Banjarmasin 6DokumenSKPD
39.765.000 APBD
57 4 01 37 05 Evaluasi Tugas danFungsi
Rancangan Produk HukumDaerah tentang Tugas dan FungsiSKPD
Banjarmasin 6 RancPerwalSKPD
41.280.000 APBD
19 4 01 38 Program PenguatanAkuntabilitas
Nilai LHE LAKIP PemkoBanjarmasin komponenpelaporan kinerja
Banjarmasin 12 35.068.000 APBD
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 76
NO KODE Urusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2021 Catatan
PentingPrakiraan Maju Rencana Tahun
2022Lokasi Target
CapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
SumberDana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)Persentase SKPD yang telahmenyampaikan data sesuaidengan ketentuan
100% 72.196.000
Persentase SKPD yangmenyampaikan pelaporan sesuaiketentuan
100% 124.330.000
58 4 01 38 01 Penyusunan LAKIP KotaBanjarmasin
Jumlah dokumen laporan kinerjaPemko Banjarmasin yang tepatwaktu
Banjarmasin 1Dokumen
35.068.000 APBD
59 4 01 38 02 Monitoring PencapaianKinerja
Laporan monev pencapaiankinerja per triwulan
Banjarmasin - - APBD
60 4 01 38 04 Penyusunan EKPD, LPPDdan LKPj Akhir TahunWalikota
Jumlah tersedianya dokumenLPPD, dokumen LKPJ untukRapat Paripurna
Banjarmasin 3dokumen
72.196.000 APBD
61 4 01 38 05 PengendalianPembangunan Daerah
Jumlah Dokumen HasilPengendalian PembangunanDaerah
Banjarmasin 1Dokumen
57.700.000 APBD
62 5 02 38 06 Monitoring, Evaluasi danPelaporan PembangunanDaerah
Jumlah Dokumen HasilMonitoring, Evaluasi danPelaporan Pembangunan Daerah
Banjarmasin 16Dokumen
66.630.000 APBD
20 4 01 39 Program PenataanTatalaksana
Persentase SKPD yangmenyelesaikan penataan bisnisproses antar unit dalam satuinstansi pemerintah
Banjarmasin 20% 111.620.000 APBD
Persentase SKPD/UnitKerja/Perusda yang menyusunSOP AP sesuai proses bisnis
100%
63 4 01 39 01 Standar OperasionalProsedur
SKPD yang menyusun SOP AP Banjarmasin 5DokumenSKPD
50.000.000 APBD
64 4 01 39 02 Penyusunan Peta ProsesBisnis
SKPD yang menyusun Peta ProsesBisnis
Banjarmasin 5DokumenSKPD
61.620.000 APBD
65 4 01 39 03 Monitoring dan EvaluasiSOP AP
Laporan monitoring dan evaluasiSOP
Banjarmasin - - APBD
21 4 01 40 Program ManajemenPerubahan
Persentase SKPD yangmelaksanakan pengembanganbudaya kerja
Banjarmasin 80% 61.370.000 APBD
Renja Setda Kota Banjarmasin 2021 77
NO KODE Urusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2021 Catatan
PentingPrakiraan Maju Rencana Tahun
2022Lokasi Target
CapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
SumberDana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)66 4 01 40 01 Fasilitasi Manajemen
PerubahanLaporan pelaksanaanReformasiBirokrasi
Banjarmasin 1Dokumen
61.370.000 APBD
22 4 01 41 Program PenataanSistem ManajemenSumber Daya ManusiaAparatur
Persentase tata manajemen SDMAparatur
Banjarmasin 25% 109.100.000 APBD
67 4 01 41 01 Penyusunan AnalisaBeban Kerja
Jumlah dokumen analisa bebankerja
Banjarmasin 29dokumen
53.680.000 APBD
68 4 01 41 02 Penyusunan EvaluasiJabatan
dokumen evaluasi jabatan Banjarmasin 10dokumen
55.420.000 APBD
(4.02.)-PERENCANAAN PEMBANGUNAN
23 4 02 16 Program KerjasamaPembangunan
Terlaksananya kerjasamadengan dunia usaha/lembaga
Banjarmasin 100% 19.050.000 APBD
69 4 02 16 03 Fasilitasi kerjasamadengan duniausaha/lembaga
Jumlah naskah (MoU) yang sudahdikerjasamakan
Banjarmasin 3 MoU 19.050.000 APBD
TOTAL 22 Program, 63 Kegiatan 36.247.997.000
i
78
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Program dan kegiatan Sekretariat Daerah kota Banjarmasin tahun
2021
terdiri dari 22 program dan 63 kegiatan dengan pagu anggaran
sebesar Rp36.247.997.000,-. Adapun uraian program, kegiatan,
pencapaian target kinerja indikatornya serta pagu anggarannya adalah
sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran
sebesar Rp18.572.375.600,00.
Pencapaian target kinerja indikator program :
Nilai objek Adipura untuk kantor pemerintahan (Balai Kota
Banjarmasin).
Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung
kelancaran tugas dan fungsi SKPD.
1.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan
anggaran sebesar Rp2.656.000.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
- Jumlah bulan terbayarnya tagihan rekening bulanan.
1.2 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan
anggaran sebesar Rp1.816.200.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
- Persentase lancarnya kegiatan KDH dan WKDH serta
kegiatan kantor lainnya.
1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional dengan anggaran sebesar Rp483.400.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
- Persentase tersedianya kendaraan-kendaraan
dinas/operasional dengan baik dan surat izin yang lengkap.
1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan anggaran sebesar
Rp1.432.700.000,00.
i
79
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
- Persentase terpeliharanya kebersihan gedung kantor
pemerintah kota Banjarmasin.
1.5 Pembuatan KTP (Id Card) PNS dengan anggaran sebesar
Rp20.000.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
- Jumlah KTP (Id Card) PNS
1.6 Penyediaan makanan dan minuman dengan anggaran sebesar
Rp2.781.000.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
- Persentase lancarnya kegiatan acara KDH dan WKDH dan
kedinasan lingkup Sekretariat.
1.7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan
anggaran sebesar Rp5.297.558.400,00.
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
- Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
1.8 Penunjang kegiatan pelayanan administrasi perkantoran
dengan anggaran sebesar Rp3.985.517.200,00.
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
- Persentase pelayanan administrasi perkantoran.
1.9 Penyediaan jasa jaminan kesehatan KDH/WKDH dengan
anggaran sebesar Rp100.000.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
- Persentase terpeliharanya kesehatan KDH/WKDH.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan
anggaran sebesar Rp6.785.431.900,00.
Pencapaian target kinerja indikator program :
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung
kelancaran tugas dan fungsi SKPD.
2.1 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas dengan
anggaran sebesar Rp812.500.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
i
80
- Persentase tersedianya sarana dan prasarana rumah
jabatan/dinas.
2.2 Pengadaan sarana dan prasarana kantor dengan anggaran
sebesar Rp2.298.084.500,00.
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
- Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang
sesuai dengan perencanaan.
2.3 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kantor
dengan anggaran sebesar Rp2.188.547.400,00.
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
- Persentase kondisi sarana dan prasarana aparatur yang
mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD dengan baik
serta sesuai aturan.
2.4 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan dengan anggaran
sebesar Rp1.000.950.000,00
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
- Persentase terpeliharanya rumah jabatan secara rutin.
2.5 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan dengan anggaran
sebesar Rp272.000.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
- Persentase terpeliharanya mobil jabatan secara rutin.
2.6 Pengadaan peralatan gedung bukan kantor dengan anggaran
sebesar Rp163.350.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
- Pesentase tersedianya peralatan di asrama milik pemerintah
kota Banjarmasin yang baik dan mendukung kegiatan
asrama.
2.7 Pemeliharaan rutin/berkala gedung bukan kantor dengan
anggaran sebesar Rp50.000.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
- Terpeliharanya gedung asrama milik pemerintah kota secara
rutin.
i
81
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan anggaran sebesar
Rp167.7000.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator program :
Persentase tingkat kedisiplinan PNS/ASN SKPD.
3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan anggaran
sebesar Rp167.700.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
- Persentase terwujudnya disiplin aparatur dalam berpakaian.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan
anggaran sebesar Rp250.494.500,00.
Pencapaian target kinerja indikator program :
Persentase kinerja kecamatan dan kelurahan yang mencapai target
sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan SDM pengadaan
barang dan jasa.
4.1 Sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan anggaran
sebesar Rp19.950.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
- Jumlah sosialisasi/pelatihan pengadaan barang dan jasa.
4.2 Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan/kelurahan dengan
anggaran sebesar Rp230.544.500,00
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
- Jumlah terselenggaranya monitoring kelurahan/kecamatan
dalam pembinaan kelurahan/kecamatan.
- Rapat kerja camat/lurah se-kota Banjarmasin
- Tersedianya Laporan Hasil Monitoring ke Kecamatan dan
Kelurahan.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp29.250.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator program :
i
82
Terwujudnya perencanaan, penatausahaan keuangan dan
pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas
dan fungsi SKPD.
5.1 Penyusunan laporan keuangan dengan anggaran sebesar
Rp7.500.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
- Tersedianya laporan keuangan Sekretariat Daerah.
5.2 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja
SKPD dengan anggaran sebesar Rp21.750.000,00
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
- Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (1. Renstra
Setdako Bjm, 2. Renja Setdako Bjm, 3. RKT Setdako Bjm, 4.
Perjanjian Kinerja Setdako Bjm, 5. Laporan Kinerja Setdako
Bjm).
6. Program Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan
anggaran sebesar Rp100.000.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator program :
Persentase kontribusi BUMD terhadap PAD.
6.1 Kordinasi dengan perusahaan daerah (BUD/BUMD) dengan
anggaran sebesar Rp100.000.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator program :
- Persentase BUD/BUMD yang mendapat pembinaan dari
pemerintah kota Banjarmasin.
7. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah dengan
anggaran sebesar Rp40.000.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator program :
Persentase pelaporan data inflasi daerah kota Banjarmasin.
7.1 Pengolahan data dan pengendalian inflasi daerah dengan
anggaran sebesar Rp40.000.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
- Jumlah draf usulan rekomendasi yang diambil Walikota di
Bidang Perekonomian.
i
83
8. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
dengan anggaran sebesar Rp200.000.000,00
Pencapaian target kinerja indikator program :
Kebutuhan dan pendistribusian barang dan BBM di masyarakat
dipenuhi.
8.1 Peningkatan dan koordinasi pengawasan peredaran BBM, Gas
dan barang-barang beredar dengan anggaran sebesar
Rp200.000.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
- Jumlah kegiatan pengawasan/monitoring yang dilakukan.
9. Program Peningkatan Effisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan
anggaran sebesar Rp125.000.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator program :
Pemasaran produk unggulan daerah.
9.1 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri
dengan anggaran sebesar Rp125.000.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
- Jumlah pameran/expo yang diikuti.
10. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah dengan anggaran sebesar Rp107.350.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator program :
Meningkatnya pelayanan kedinasan pemerintahan di kota
Banjarmasin.
10.1 Penerimaan kunjungan kerja pejabat Negara/Departemen/
Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri dengan
anggaran sebesar Rp40.000.000,00.
Pecapaian target kinerja indikator kegiatan :
- Meningkatnya pelayanan kedinasan pemerintahan di kota
Banjarmasin.
10.2 Rapat koordinasi Apeksi V dengan anggaran sebesar
Rp67.350.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
i
84
- Jumlah terlaksananya rapat persiapan koordinasi Apeksi
Nasional V dan rapat koordinasi pusat wilayah V.
11. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan
anggaran sebesar Rp179.850.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator program :
Persentase database produk hukum daerah yang diselesaikan.
Persentase release berita yang dimuat dan disiarkan di media cetak
dan elektronik.
11.1 Sistem informasi, publikasi dan dokumentasi hukum dengan
anggaran sebesar Rp80.000.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
- Persentase terdokumentasinya produk hukum daerah
berbasis teknologi.
11.2 Pemasyarakatan hasil-hasil pembangunan melalui media cetak
dan elektronik dengan anggaran sebesar Rp99.850.000,00
12. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dengan
anggaran sebesar Rp21.650.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator program :
Persentase penerapan hasil kerjasama dalam negeri dan luar
negeri.
12.1 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam
penyediaan pelayanan publik dengan anggaran
Rp21.650.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
- Jumlah naskah (MoU) yang dikerjasamakan.
13. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran
sebesar Rp645.000.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator program :
Persentase produk hukum daerah yang harmonis dengan
peraturan perundang-undangan.
Persentase penyelesaian sengketa/perkara yang terselesaikan.
i
85
13.1 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dengan
anggaran sebesar Rp60.000.000,00
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
- Persentase produk hukum yang disahkan.
13.2 Kegiatan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM)
dengan anggaran sebesar Rp80.000.000,00
13.3 Sosialisasi Peraturan Daerah dan Penyuluhan Hukum dengan
anggaran sebesar Rp125.000.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
- Jumlah jenis penyuluhan produk hukum yang dilaksanakan.
13.4 Penyelesaian sengketa/perkara hukum dengan anggaran sebesar
Rp250.000.000,00
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
- Jumlah fasilitasi bantuan hukum.
13.5 Bantuan Hukum untuk masyarakat tidak mampu dengan
anggaran sebesar Rp130.000.000,00.
Persentase pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat
tidak mampu.
14. Program Penataan Daerah Otonomi Baru dengan anggaran sebesar
Rp42.570.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator program :
Tertatanya administrasi wilayah kota Banjarmasin.
14.1 Toponimi/Penamaan Rupa Bumi dengan anggaran sebesar
Rp17.32.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
- Jumlah unsur rupa bumi yang dibakukan di kelurahan dan
kecamatan.
14.2 Penegasan Batas Daerah dengan anggaran sebesar
Rp25.250.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
- Jumlah peta kelurahan dan kecamatan.
i
86
15. Program Penunjang Pemerintahan Umum dengan anggaran sebesar
Rp7.500.536.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator program :
Menunjang pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum kota
Banjarmasin.
Persentase bantuan lembaga pendidikan swasta dan lembaga
keagamaan.
Persentase peningkatan jumlah finalis MTQ tingkat provinsi.
15.1 Pembinaan usaha kesehatan sekoah dengan anggaran sebesar
Rp129.390.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
- Jumlah sekolah yang dibina tentang sekolah sehat dan
mengikuti lomba.
15.2 Pembinaan Keagamaan dengan anggaran sebesar
Rp2.853.146.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
- Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan tuan rumah
MTQ Tk. Kota.
- Jumlah Tahfizh yang hafal Al-Qur’an.
- Jumlah sarana peribadatan yang terbantu.
- Organisasi/lembaga keagamaan yang terbantu.
15.3 Penyelenggaraan HUT Nasional/Daerah dengan anggaran
sebesar Rp373.085.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
- Jumlah terlaksananya kegiatan peringatan HUT Nasional
Republik Indonesia dan Hari Jadi Kota Banjarmasin.
15.4 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah dengan anggaran
sebesar Rp41.000.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
- Persentase jumlah rapat yang terlaksanan berdasarkan
permintaan pimpinan.
- Persentase forum dialog/rapat yang efektif.
i
87
15.5 Peningkatan kualitas dan pengembangan pendidikan Al-Qur’an
dengan anggaran sebesar Rp3.258.290.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
- Jumlah TPA/TPQ yang aktif.
- Jumlah ustadz/ustadzah yang dibina.
15.6 Pembinaan panti asuhan di kota Banjarmasin dengan anggaran
sebesar Rp807.725.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
- Jumlah panti asuhan yang dibina; jumlah anak yang
mendapat tambahan gizi.
15.7 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan
anggaran sebesar Rp19.300.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
- Jumlah terlaksananya rapat koordinasi PATEN se kota
Banjarmasin.
- Persentase forum dialog PATEN yang efektif dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan
kemasyarakatan.
15.8 Verifikasi bantuan sosial dan hibah kota Banjarmasin dengan
anggaran sebesar Rp18.600.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
- Termonitornya realita Bansos dan Hibah organisasi/lembaga
pendidikan dan organisasi kemasyarakatan.
16. Program Peningkatan Pelayanan Publik dengan anggaran sebesar
Rp867.010.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator program :
Tingkat kematangan ULP.
Standar Layanan LPSE.
Persentase SKPD/Unit Kerja/Perusda dengan kinerja pelayanan
public baik.
16.1 Pembinaan unit pelayanan publik dengan anggaran sebesar
Rp83.440.000,00.
i
88
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
- Jumlah laporan evaluasi kinerja pelayanan publik.
16.2 Survey kepuasan Masyarakat dengan anggaran sebesar
Rp85.350.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
- Laporan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat.
16.3 Standar pelayanan publik dengan anggaran sebesar
Rp26.925.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
- Jumlah SKPD yang menyusun dan menetapkan SPP.
16.4 Workshop budaya pelayanan prima dengan anggaran
Rp25.175.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
- Jumlah pelaksanaan workshop budaya pelayanan prima
16.5 Pengelolaan administrasi pembangunan melalui kebijakan unit
layanan pengadaan kota Banjarmasin dengan anggaran sebesar
Rp13.200.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
- Jumlah dokumen penilaian tingkat kematangan ULP yang
terpenuhi.
16.6 Peningkatan pengelolaan pengembangan system E-Procurement
dengan anggaran sebesar Rp632.920.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
- Jumlah dokumen penilaian standarisasi LPSE yang
terpenuhi.
17. Program Penataan dan Penguatan Organisasi dengan anggaran
sebesar Rp81.045.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator program :
Persentase tugas dan fungsi yang dievaluasi sesuai dengan urusan
perangkat daerah.
17.1 Evaluasi kelembagaan perangkat daerah dengan anggaran
sebesar Rp39.765.000,00.
i
89
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
- Jumlah dokumen evaluasi kelembagaan.
17.2 Evaluasi tugas dan fungsi dengan anggaran sebesar
Rp41.280.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
- Rancangan produk hukum daerah tentang tugas dan fungsi
SKPD.
18. Program Penguatan Akuntabilitas dengan anggaran sebesar
Rp231.594.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator program :
Nilai LHE LAKIP Pemko Banjarmasin komponen pelaporan kinerja
yang meningkat.
Persentase SKPD yang menyampaikan pelaporan sesuai ketentuan.
Persentase SKPD yang telah menyampaikan data aesuai dengan
ketentuan.
18.1 Penyusunan LAKIP kota Banjarmasin dengan anggaran sebesar
Rp35.068.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
- Jumlah dokumen laporan kinerja pemko Banjarmasin yang
tepat waktu.
18.2 Penyusunan EKPD, LPPD dan LKPj akhir tahun Walikota
dengan anggaran sebesar Rp72.196.000,00
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
- Jumlah tersedianya dokumen LPPD, dokumen LKPj untuk
rapat paripurna.
18.3 Pengendalian Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar
Rp57.700.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
- Jumlah dokumen hasil pengendalian pembangunan daerah.
18.4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah
dengan anggaran sebesar Rp66.630.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
i
90
- Jumlah dokumen hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan
pembangunan daerah.
19. Program Penataan Tatalaksana dengan anggaran sebesar
Rp111.620.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator program :
Persentase SKPD yang menyelesaikan penataan bisnis proses antar
unit dalam satu instansi pemerintah.
19.1 Standar Operasional Prosedur dengan anggaran sebesar
Rp50.000.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
SKPD yang menyusun SOP AP
19.2 Penyusunan peta proses bisnis dengan anggaran sebesar
Rp61.620.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
- SKPD yang menyusun peta proses bisnis.
20. Program Manjemen Perubahan dengan anggaran sebesar
Rp61.370.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator program :
Persentase SKPD yang melakanakan pengembangan budaya kerja.
20.1 Fasilitasi manajemen perubahan dengan anggaran sebesar
Rp61.370.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
- Laporan fasilitasi manajemen perubahan.
21. Program Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia dengan
anggaran sebesar Rp109.100.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator program :
Persentase tata manajemen SDM Aparatur.
21.1 Penyusunan analisa beban kerja dengan anggaran sebesar
Rp53.680.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
- Jumlah dokumen draf analisa beban kerja.
21.2 Penyusunan evaluasi Jabatan dengan anggaran sebesar
Rp55.420.000,00.
i
91
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
- Dokumen evaluasi jabatan.
22. Program Kerjasama Pembangunan dengan anggaran sebesar
Rp19.050.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator program :
Terlaksananya kerjasama dengan dunia usaha/lembaga.
22.1 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga dengan
anggaran sebesar Rp19.050.000,00.
Pencapaian target kinerja indikator kegiatan :
- Jumlah naskah (MoU) yang sudah dikerjasamakan.
i
92
BAB VPENUTUP
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen
perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis
(Renstra) Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021 yang
mengacu pada visi dan misi Kota Banjarmasin “Kayuh Baimbai Menuju
Banjarmasin Baiman, (Bertakwa, Aman, Indah, Maju, Amanah dan
Nyaman” dan mengacu pada evaluasi RPJMD Kota Banjarmasin Tahun
2016-2021.
Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat Daerah memuat kebijakan
program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung
oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.
Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin mempunyai tugas dan
kewajiban membantu Walikota dalam perumusan kebijakan, koordinasi
administratif, pembinaan dan pengendalian tugas perangkat daerah serta
menyelenggarakan pelayanan administratif.
Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 69 Tahun 2016
tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota
Banjarmasin, untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya,
Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. perumusan kebijakan Pemerintah Kota;
b. koordinasi administrative pelaksanaan tugas perangkat daerah;
c. perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan
pemerintahan serta hubungan masyarakat dan protokol;
d. perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan
pengembangan perekonomian, pembangunan serta layanan
pengadaan pemerintah;
i
93
e. perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan urusan umum, pengaturan organisasi dan
perumusan
produk hukum daerah;
f. perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan
pembinaan dan pengembangan Aparatur Sipil Negara di lingkungan
Pemerintah Kota.
Dokumen rancangan awal Rencana Kerja Tahun 2021 ini sebagai
acuan pelaksanaan program/kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota
Banjarmasin di tahun 2021 demi menunjang pencapaian visi dan misi
Pemerintah Kota Banjarmasin.
top related