jl. sungai kundur kel. mariana kec. banyuasin i kab...
Post on 22-Jun-2019
232 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Alamat : Jl. Sungai Kundur Kel. Mariana Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan 30763 PO BOX 1364 Palembang 30000 Telp : (0711) 7537201 Fax : (0711)7537204Surat Elektronik : rsdr_rivaiabdullah@yahoo.co.idWebsite : www.rskustapalembang.com
i
RENCANA BISNIS DAN ANGGARANRUMAH SAKIT KUSTA DR RIVAI ABDULLAH
PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2018
ii
DAFTAR ISI
HALAMAN
HALAMAN JUDUL ................................................................................ i
DAFTAR ISI .........................................................................................DAFTAR TABEL ....................................................................................
Iiiii
KATA PENGANTAR .............................................................................. ivRINGKASAN EKSEKUTIF ..................................................................... vLEMBAR PENGESAHAN DIREKSI ........................................................LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENAWAS .........................................
vivii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................
1.1 Gambaran Umum .........................................................1.2 Profil Rumah Sakit………………………………………………………1.3 Benchmark…………………………………………………………………1.4 Visi Dan Misi .............................................................…1.5 Budaya BLU .................................................................1.6 Susunan Pejabat Pengelola BLU……………………………………
1
19
1415
1515
15BAB II KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN 2017 DAN RENCANA
BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2018
2.1 Gambaran Kondisi BLU ................................................2.2 Indikator Kinerja BLU ...................................................2.3 Pencapaian Kinerja Dan Target Kinerja BLU ................…2.4 Informasi Lainnya Yang Perlu Disampaikan ...................2.5 Ambang Batas Belanja BLU ..........................................2.6 Prakiraan Maju Pendapatan Dan Prakiraan
Maju Belanja ...............................................................
11
1822
24545557
PENUTUP
3.1 Kesimpulan .................................................................3.2 Hal - hal Yang Perlu Mendapat Keputusan .....................LAMPIRAN LAMPIRAN ......................................................
58
58
59
iii
DAFTAR TABEL
Hal
Tabel 1.1 Matrik Keterkaitan RSB dan RBA TA 2018………………………. 7Tabel 1.2 Ketenagaan RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun
2017.............................................................................. 11Tabel 1.3 Distribusi Jumlah Tempat Tidur Tahun 2017………………….. 12Tabel 1.4 10 Penyakit terbanyak rawat jalan Tahun 2016……………… 13Tabel 1.5 10 Penyait terbanyak rawat inap Tahun 2016………………… 13Tabel 2.1 Asumsi Mikro Tahun 2017 ............................................... 17Tabel 2.2 Asumsi Makro Tahun 2017 .............................................. 18Tabel 2.3 Penilaian Kinerja BLU Tahun 2017 .................................... 19Tabel 2.4 Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2017 ............................ 21Tabel 2.5 Capaian Kinerja Pelayanan Pasien BPJS Rawat jalan Umum
Tahun 2017 ................................................................... 24Tabel 2.6 Capaian Kinerja Pelayanan Pasien BPJS Rawat jalan Kusta
Tahun 2017 .................................................................... 25Tabel 2.7 Capaian Kinerja Pelayanan Pasien BPJS Rawat Inap Umum
Tahun 2017 .................................................................... 26Tabel 2.8 Capaian Kinerja Pelayanan Pasien BPJS RAwat Inap Kusta
Tahun 2017 ..................................................................... 29Tabel 2.9 Neraca Tingkat Satuan Kerja Per 31 Juni 2017 ................... 31Tabel 2.10 Laporan Pendapatan Operasional Per 31 Juni 2017 ............ 32Tabel 2.11 Laporan Arus Kas Per 31 Juni 2017 .................................. 34Tabel 2.12 Ketenagaan RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang ........... 35Tabel 2.13 Distribusi Jumlah Tempat Tidur Tahun 2017 ..................... 38
iv
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya RencanaBisnis Dan Anggaran (RBA) tahun 2018 telah selesai disusun, dimanapenyusunan RBA adalah kewajiban Pimpinan BLU yang diatur dalam PeraturanPemerintah No. 23 tahun 2010 pasal 10 yang merupakan penjabaran tahunandari Rencana Jangka Panjang (RJP) Rumah Sakit. RBA ini disusun berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan Nomor : 92/PMK.05/2011 tentang PedomanPenyusunan Rencana Bisinis dan Anggaran Rumah Sakit BLU dan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor : 4 Tahun 2013 Tentang Pedoman PenyusunanRencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Di Lingkungan DirektoratJenderal Pelayanan Kesehatan.
Dengan ditetapkannya Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembangsebagai instansi pemerintah yang menerapkan PPK-BLU, RBA merupakan alatuntuk menyusun kebutuhan dan biaya pada Rumah Sakit dalam waktu tertentudan mengacu pada penetapan sasaran, strategi dan kebijaksanaan sertaprogram kerja yang diupayakan adanya saling keterkaitan. Keterlibatankomponen-komponen didalam Rumah Sakit dalam penyusunan RBA akan begitubesar artinya. Hal ini dikarenakan dalam implementasinya kelak, komponen-komponen tersebut juga sekaligus merupakan alat kontrol yang efektif dalampenyusunan rencana kegiatan untuk tahun mendatang.
Semoga RBA yang tersusun ini dapat menjadi pedoman untuk mencapaikinerja optimal dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Layanan UmumRumah Sakit Kusta Dr Rivai Abdullah Palembang yang telah ditetapkan.
Direktur Utama,
dr. Ahmad Budi Arto, MMNIP. 19571106 198603 1002
v
RINGKASAN EKSEKUTIF
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No.3/KMK.05/2010 Tanggal5 Januari 2010, Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang ditetapkansebagai Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatandengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPKBLU) secara penuh, RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang mempunyai visi“Terwujudnya Rumah Sakit Kusta Yang Mandiri dan Produktif Tahun2019 “. Untuk mewujudkan Visi tersebut meningkatkan pelayanan kusta dankesehatan lainnya secara komfrehensif dan terpadu, meningkatkan kualitas dankuantitas sumber daya manusia, mengembangkan pendidikan, pelatihan danpenelitian di bidang kusta dan kesehatan lainnya, meningkatkan dan memenuhisarana dan prasarana, optimalisasi pemenfaatan sarana dan prasarana.
Kinerja Rumah Sakit tahun 2018 dipengaruhi oleh faktor internal antaralain, sebagai rujukan kusta untuk wilayah Indonesia bagian barat, Adanyatenaga dokter spesialis dan dokter umum serta paramedis yang memadai,program Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) untuk nasional, untuk wilayahPropinsi Sumatera Selatan ditanggung dengan program Jaminan SosialKesehatan (Jamsoskes).
Target pendapatan RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun 2018mempunyai target 17.275.000.000,-. Faktor eksternal yang berpengaruh adalahUU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 29 tahun 2003tentang Praktek Kedokteran, serta Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :HK.00.06.1.4.3399, tanggal 26 Agustus 2002, tentang Penunjukan Uji CobaRumah Sakit Kusta Sungai Kundur Palembang Melaksanakan Pelayanan Umum,Dengan Unggulan Kusta, Rehabilitasi Medik Dan Pusat Rehabilitasi Stroke.Realisasi pencapaian kinerja per 30 Juni tahun 2017 dari sisi pendapatan PNBPBLU sebesar Rp. 2.751.347.993 (17%) dari target pendapatanRp.16.023.728.000,- sedangkan Total Realisasi Belanja sebesarRp. 17.374.913.758,- (20%) dari pagu sebesar Rp. 88.076.570.000 ,-Realisasi Indikator Kinerja RSK Dr. Rivai Abdullah Palembang per 30 Juni tahun2017 adalah dengan total skor 57,55 yang berarti sedang (BBB), berdasarkan
vi
hasil analisis internal dan eksternal pada saat penyusunan RBA ini, posisistrategik RSK Dr. Rivai Abdullah Palembang berada pada Kuadran III(Defensif/Bertahan). Target kinerja tahun 2018, berupa pencapaian peningkatanpendapatan pelayanan sebesar Rp. 17.275.000.000,- (8%). Pendapatan dariAPBN tahun 2018 adalah sebesar Rp. 57.944.445.000,- dengan rincian sebesarRp. 20.420.701.000,- untuk Belanja Pegawai, Rp. 13.887.546.000,- untukBelanja Operasional, dan Rp. 23.636.198.000,- untuk Belanja Tupoksi danModal. Total Pendapatan tahun 2018 adalah Rp. 75.219.445.000,-
Secara umum sasaran BLU Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai AbdullahPalembang adalah mengembangkan kegiatan rawat inap dan rawat jalan padapasien kusta dan umum, peningkatan kegiatan rehabilitasi medik, rehabilitasikarya dan sosial, meningkatkan hubungan kerjasama dengan pemerintah daerahyang termasuk dalam wilayah binaan, mengembangkan hubungan kerjasamadibidang pelayanan, pendidikan serta pelatihan dengan institusi pendidikan.
Nilai ambang batas belanja BLU dapat melampaui atau dibawah paguanggaran sesuai dengan realisasi pendapatan. Belanja BLU yang melampauipagu anggaran dapat dilakukan dalam suatu jangka angka presentase terhadappagu anggaran (ambang batas). Dalam menghitung ambang batas belanja,Rumah Sakit Dr. Rivai Abdullah Palembang mempertimbangkan fluktuasikegiatan operasional, antara lain trend naik/turun realisasi anggaran tahunsebelumnya, realisasi/prognosa tahun berjalan, dan target anggaran BLU tahunyang akan datang. Mengacu pada pedoman Kemenkes, ambang batas belanjapada tahun 2018 sebesar 16,81 %. Maka dengan PAGU Rp. 17.275.000.000,-diperoleh ambang batas sebesar Rp. 2.904.437.436,-
vii
LEMBAR PENGESAHAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN ANGGARAN 2018
RUMAH SAKIT KUSTA DR RIVAI ABDULLAH PALEMBANG
OLEH PIMPINAN BLU
No Dewan Direksi Jabatan Tanda Tangan
1. dr. Ahmad Budi Arto, MM Direktur Utama
viii
LEMBAR PENGESAHAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN ANGGARAN 2018
RUMAH SAKIT KUSTA DR RIVAI ABDULLAH PALEMBANG
OLEH
PEJABAT YANG DI TUNJUK OLEH MENTERI KESEHATAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
1
1
A. Gambaran Umum.1. Sejarah Ringkas RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang
Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yangdilaksanakan oleh semua komponen BangsaIndonesia yang bertujuanuntuk meningkatkan kesadaran, kemauan,dan kemampuan hidup sehatbagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yangsetinggi-tingginya,sebagai investasi bagi pembangunan sumber dayamanusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.
Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah ProgramIndonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan danstatus gizi masyarakat melalui melalui upaya kesehatan danpemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansialdan pemeratan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2015-2019adalah: (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2)meningkatnya pengendalian penyakit; (3) meningkatnya akses dan mutupelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil,tertinggal dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan pelayanankesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitaspengelolaan SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenagakesehatan, obat dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas sistemkesehatan.
Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaituparadigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatannasional: 1) pilar paradigma sehat dilakukan dengan strategipengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotifpreventif dan pemberdayaan masyarakat: 2) penguatan pelayanankesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanankesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanankesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensiberbasis risiko.
BABBABBAB III PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN
2
Rumah Sakit Kusta Sungai Kundur didirikan pada tahun 1914, padamulanya hanya sebagai tempat penampungan atau pengasingan penderitakusta. Lokasi pertama di daerah Kertapati (seberang ulu I), lebih kurang25 km dari lokasi penampungan sekarang, pendiriannya diprakarsai olehseorang Nakhoda Kapal Belanda (namanya tidak diketahui) karenabeberapa anak buah kapalnya menderita kusta, tempat penampungan inidiberi nama ‘Kembang Pumpung’. Berdasarkan SK Nomor:270/Menkes/SK/IV/1985, tanggal 4 Juni 1985 Rumah Sakit Kusta SungaiKundur menjadi Rumah Sakit Kusta Pembina untuk Wilayah RegionalBagian Barat, meliputi pulau Sumatera dan Kalimantan Barat.
Pada tahun 2002 RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang sebagai RSKhusus telah diberikan izin untuk melayani pasien umum sesuai denganSurat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.00.06.1.4.3399,tanggal 26 Agustus 2002 tentang penunjukan uji coba Rumah Sakit KustaSungai Kundur Palembang melaksanakan pelayanan umum, denganunggulan kusta, rehabilitasi medik dan pusat rehabilitasi stroke.
Selanjutnya sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNo.3/KMK.05/2010 Tanggal 5 Januari 2010, Rumah Sakit Kusta Dr. RivaiAbdullah Palembang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Unit PelaksanaTeknis (UPT) Kementerian Kesehatan dengan menerapkan polapengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) secara penuh.
2. Karakteristik Bisnis BLU RSK Dr. Rivai AbdullahMenurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009
tentang Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yangmenyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurnayang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat.Rumah sakit diselenggarakan berdasarkan nilai kemanusiaan, etika danprofesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi,pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyaifungsi sosial.
3
Dalam upaya menghadapi persaingan global serta tuntutanmasyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang prima, Rumah SakitKusta Dr. Rivai Abdullah terus melakukan inovasi - inovasi agar dapatmeningkatkan citra Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah di matamasyarakat.
Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang merupakan pusatrujukan Nasional Wilayah Bagian Barat Indonesia untuk penyakit Kusta,meliputi seluruh pulau Sumatera dan Kalimantan Barat. Pelayananunggulan di RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang meliputi upayapromotif, preventif, kuratif serta rehabilitasi penyakit kusta secaraparipurna, dengan terus mengembangkan inovasi dalam pelayananpenyakit kusta. Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai abdullah merupakan RumahSakit pemerintah yang mengutamakan pelayanan kesehatan yang bersifatsosial, bukan mengutamakan profit oriented.
Pelanggan RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang adalah masyarakatKabupaten Banyuasin dan sekitarnya serta menjadi rujukan bagi fasilitaspelayanan kesehatan lain yang berada diluar wilayah ini. Kebutuhan dankeinginan (need dan demand) masyarakat sangat bervariasi dibandingbeberapa waktu yang lalu, sebagai RS milik pusat harus bisamengembangkan keunikan yang tidak dimiliki oleh RS lain, agar dapatmenjadi pusat rujukan pelayanan. Untuk kegiatan pelayanan yangdilaksanakan pada tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut:
1.2.1. Instalasi Pelayanan.a. Instalasi Rawat Jalan. Pelayanan rawat jalan pasien Kusta Pelayanan rawat jalan pasien Umum
b. Instalasi Rawat Inap. Pelayanan rawat inap pasien Kusta Pelayanan rawat inap pasien Umum
c. Instalasi Rawat Intensif.d. Instalasi Gawat Darurat.
4
e. Instalasi Rekam Medik.f. Instalasi Bedahg. Instalasi Farmasi.h. Instalasi CSSD.i. Instalasi Patologi Klinik.j. Instalasi Radiologi.k. Instalasi Rehabilitasi Medikl. Instalasi Rehabilitasi Karya dan Sosial
1.2.2. Instalasi Penunjang.a. Instalasi Gizi.b. Instalasi Laundry / Binatu.c. Instalasi Sistem Informasi Manajemen RS (SIMRS).d. Instalasi Pemeliharaan Sarana RS (IPSRS).e. Instalasi Pemulasaran Jenazah.f. Instalasi Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan.g. Instalasi Pendidikan dan Pelatihan.h. Instalasi Administrasi Pasien.i. Instalasi Verifikasi Asuransi Kesehatan.
3. Maksud dan Tujuan BLU RSK Dr. Rivai Abdullah1.1.3.1 Maksud.
Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Kusta Dr.Rivai Abdullah Tahun 2018 dimaksudkan untuk menghasilkanrumusan strategi, arah kebijakan dan program pelayanan rumah sakitsecara terarah, efektif, efisien dan terpadu dalam mendorongterwujudnya visi, misi, dan sasaran peningkatan mutu pelayananRumah Sakit.
1.1.3.2 Tujuan.Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran RS Kusta Dr. RivaiAbdullah Palembang bertujuan untuk:
5
a. Mewujudkan pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasanPelanggan;
b. Meningkatnya SDM yang berkualitas dan profesional dalambidang pelayanan dan keuangan sehingga tercapai peningkatankinerja pelayanan dan Keuangan serta meningkatkan kualitasi,efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat;
c. Berkembangnya pelayanan unggulan kusta dan pelayananlainnya;
d. Adanya pengembangan pendidikan,pelatihan dan penelitianuntuk menunjang RS sebagai pusat riset dan pusat rujukan.
e. Adanya pengembangan kerjasama lintas sektoral danpeningkatan pembinaan kusta di wilayah binaan;
f. Terwujudnya sistem manajemen keuangan dan pelayanan sertasumber daya yang efisien, transparan dan akuntabel.
4. Kegiatan BLU RSK Dr. Rivai AbdullahAdapun rencana kerja Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembangdalam mencapai visi, rencana program dan kegiatan yang akandilaksanakan Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah dalam satu tahunanggaran 2018, mengacu pada program dan kegiatan Rencana BisnisStrategis (RSB) Tahun 2015-2019.
B. Visi dan Misi BLU
1. Visi Badan Layanan Umum Rumah Sakit
“ Terwujudnya Rumah Sakit Kusta Yang Mandiri dan ProduktifTahun 2019 “.
2. Misi Badan Layanan Umum Rumah Sakit.
Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Misi RSK Dr. Rivai AbdullahPalembang adalah:
6
a. Meningkatnya pelayanan kusta dan kesehatan lainnya secarakomprehensif dan terpadu;
b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM;c. Mengembangkan pendidikan, pelatihan, dan penelitian dibidang
kusta dan kesehatan lainnya;d. Meningkatkan dan memenuhi sarana dan prasarana;e. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana.
C. Budaya BLU.
Berpikir kreatif dan inovatif. Bersikap cepat tanggap Bertindak tepat dan produktif Menggalang kerjasama dan kemitraan
D. Susunan Pejabat Pengelola BLU
1. Susunan Pejabat Pengelola BLUSusunan Direksi Rumah Sakit Kusta D.r Rivai Abdullah Palembang Terdiridari:
ian Tugas Pejabat Pengelola BLUBerdasarkan Peraturan Menteri kesehatan Nomor 010 Tahun 2012tanggal 14 Maret 2012 tentang organisasi dan tata kerja Rumah SakitKusta Dr. Rivai Abdullah Palembang adalah sebagai berikut:
1 dr. Ahmad Budi Arto, M.M. Direktur Utama
2 dr. Hj. Iryanti Ismail, M.Kes Direktur Pelayanan
3 drg. Defiardi, MARS Direktur Keuangan, SDM danUmum
7
1) Direktur Utama, membawahi dan mengorganisir : DirektoratPelayanan, Direktorat Keuangan SDM dan Umum, serta KomiteMedik, Komite Etik Hukum dan SPI. Direktur Utama jugabertugas sebagai pimpinan BLU.
2) Direktur Pelayanan, mempunyai tugas dan fungsi penyusunanrencana pengelolaan, kebutuhan, dan pengembangan pelayananmedik, keperawatan, dan rehabilitasi. Koordinasi danpelaksanaan kegiatan pelayanan medik, keperawatan, danrehabilitasi. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayananmedik, keperawatan, dan rehabilitasi.
3) Direktur Keuangan SDM dan Umum, mempunyai tugas dan fungsipenyusunan rencana pengelolaan keuangan, Sumber dayamanusia, umum. Koordinasi dan pelaksanaan pengelolakeuangan, SDM, Umum. Pemantauan dan evaluasi pengelolaankeuangan, SDM dan umum.
8
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 010 Tahun 2012
tanggal 14 Maret 2012
STRUKTUR ORGANISASI BLU RSK Dr. RIVAI ABDULLAH PALEMBANG
DIREKTUR UTAMA
SATUANPENGAWASINTERNAL
DIREKTORAT KEUANGAN SDM& UMUM
BAGIANKEUANGAN
KOMITE ETIK &HUKUM
BAGIAN UMUMBAGIANSUMBER DAYA MANUSIA
SUB BAGIANAKUNTANSI
SUB BAGIANRUMAH TANGGA &PERLENGKAPAN
SUB BAGIANDIKLIT SDM
SUB BAGIANADMINISTRASI SDM
SUB BAGIANEVALUASI &
SUB BAGIANTATA USAHA &
SUB BAGIANPERBENDAHARAAN&MOBILISASI DANA
SUB BAGIANPERENCANAAN &
ANGGARAN
1. INSTALASI GIZI2. INSTALASI LOUNDRY / BINATU3. INSTALASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RS (SIMRS)4. INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA RS (IPSRS)5. INSTALASI PEMULASARAN JENAZAH6. INSTALASI ADMINISTRASI PASIEN7. INSTALASI SANITASI DAN KES LING8. INSTALASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN9. INSTALASI VERIFIKASI ASURANSI KESEHATAN
DIREKTORAT PELAYANAN
BIDANGKEPERAWATAN
SEKSIKEPERAWATANRAWAT JALAN
SEKSIKEPERAWATANRAWAT INAP
BIDANG MEDIK
SEKSIPELAYANAN
SEKSIPENUNJANG MEDIK
1. INSTALASI RAWAT JALAN2. INSTALASI RAWAT INAP3. INSTALASI GAWAT DARURAT4. INSTALASI RAWAT INTENSIF5. INSTALASI BEDAH6. INSTALASI FARMASI7. INSTALASI CSSD8. INSTALASI PATOLOGI KLINIK9. INSTALASI RADIOLOGI10. INSTALASI REHAB MEDIK
DEWAN PENGAWAS
BIDANGREHABILITASI
SEKSIREHABILITASI MEDIK
SEKSIREHABILITASI
KARYA DAN SOSIALMEDIK
KOMITE MEDIK
SUB BAGIANPENGEMBANGAN
SMF
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018 9
9
A. Gambaran Kondisi BLU
1. Analisis Internal.
Analisis internal adalah analisis mengenai kondisi internal Badan LayananUmum Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang yang secaralangsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan dalammencapai tujuannya.
a. Pelayanan.
1) Struktur organisasi yang telah ditetapkan dapat melaksanakantupoksi;
2) Merupakan rumah sakit rujukan kusta untuk wilayah Indonesiabarat meliputi seluruh Sumatera dan Kalimantan Barat;
3) Diberikan penunjukan untuk melaksanakan pelayanan umumdengan SK Menteri Kesehatan No. HK.00.06.1.4.339 tanggal 26agustus 2008;
4) Tersedianya peralatan untuk menunjang pelayanan kesehatansesuai standar;
5) Rumah Sakit telah memiliki SIM RS namun belum bisa berfungsisecara optimal;
6) Rumah sakit sedang dalam proses terakreditasi versi 2012 yangditargetkan terlaksana pada tahun 2017;
7) Sistem rujukan kusta belum optimal terutama rujukan antarprovinsi karena masih dalam proses MOU dengan daerah diwilayah binaan sebagai tindak lanjut program pembinaan kusta;
8) Belum selesainya pendidikan tenaga dokter spesialis penunjangkilinis yaitu spesialis rehabilitasi, spesialis radiologi dan spesialispatologi klinik;
9) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal dan Clinical Pathwaybelum optimal;
BABBABBAB IIIIIIKINERJA RUMAH SAKIT TAHUN 2017
DAN RBA TAHUN 2018
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
10
10) Peralatan pendukung pelayanan banyak yang sudah lama sehinggamemerlukan biaya pemeliharaan yang cukup besar sehingga belumoptimal pemeliharaannya;
11) Implementasi monitoring dan evaluasi internal dan manjemenresiko rumah sakit belum berjalan optimal;
b. Keuangan.1) Laporan keuangan terintegrasi dalam Sistem Akuntansi Instansi
dan Sistem Akuntansi Keuangan;2) Adanya subsidi APBN dari pemerintah baik belanja pegawai,
operasional maupun investasi;3) Tersedianya berbagai penjamin dengan sistem/pola pembayaran
untuk membiayai pelayanan pasien (BPJS Kesehatan, Jamkesda,KJS, Asuransi Kesehatan lainnya, dan Jaminan Perusahaan denganperjanjian/MOU);
4) Pasien keluarga miskin untuk wilayah propinsi Sumatera Selatanditanggung dengan program Jamsoskes Sumsel Semesta;
5) Belum adanya pembayaran piutang pelayanan sejak tahun 2015sampai dengan 2017 dari program pemerintah daerah (jamsoskes)sangat mempengaruhi penerimaan dan pelaksanaan kegiatanoperasional BLU;
6) Adanya SOP-SOP dibidang keuangan;7) Rumah sakit telah memiliki sistem pengawasan dan pengendalian
internal yaitu SPI.
c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia.1) SK Nomor: 270/Menkes/SK/IV/1985, tanggal 4 Juni 1985 Rumah
Sakit Kusta Sungai Kundur menjadi Rumah Sakit Kusta Pembinauntuk Wilayah Regional Bagian Barat, meliputi pulau Sumatera danKalimantan Barat dan SK Direktur Utama No. tentang visi, misi dantujuan Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang;
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
11
2) Peraturan Menteri kesehatan Nomor 010 Tahun 2012 tanggal 14Maret 2012 tentang organisasi dan tata kerja Rumah Sakit KustaDr. Rivai Abdullah Palembang;
3) SK Direktur Utama No : HK.02.04/I.1/595/2016 tentang PenataanUlang Instalasi Di Lingkungan Rumah Sakit Kusta Dr. RivaiAbdullah Palembang;
4) Sudah menerapkan sistem remunerasi mengacu pada KeputusanMenteri Keuangan RI No.542/KMK.05/2014 walaupun masih dibawah Tunjangan Kinerja Kementerian Kesehatan RI;
5) Adanya upaya peningkatan budaya kinerja;6) Jumlah SDM yang dimiliki cukup memadai namun ada sebagian
SDM yang belum memiliki komitmen kerja yang baik;7) Terselenggaranya pelatihan dan pengembangan SDM secara
berkesinambungan;8) Terjalinnya MOU dengan institusi pendidikan dan mitra.
d. Sarana Dan Prasarana.1) Lokasi rumah sakit secara geografis tidak strategis;2) Memiliki jaringan SIMRS dan website yang perlu dikembangkan
sebagai sistem informasi bagi masyarakat;3) Memiliki fasilitas penunjang yang beroperasi 24 jam;4) Memiliki fasilitas layanan terdiri dari berbagai kelas (I,II,III, dan
ICU) dengan jumlah 208 tempat tidur;5) Memiliki sarana/peralatan medis yang dapat menunjang untuk
penatalaksanaan kasus penyakit di Rumah Sakit;6) Memiliki sarana non medis, dengan lahan parkir yang luas, gedung
serbaguna/aula yang memadai, instalasi pengolah limbah, instalasipengelolaan air bersih;
2. Analisis EksternalAnalisis eksternal adalah analisis mengenai kondisi eksternal/diluar BadanLayanan Umum RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang yang secara
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
12
langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan dalammencapai tujuannya, hingga saat disusunnya Rencana Bisnis dan Anggaran.Analisis eksternal juga meliputi pelayanan, keuangan, administrasi dansarana dan prasarana yang ditinjau dari beberapa aspek yangmempengaruhi seperti :
a. Undang – Undang & Kebijakan Pemerintah.
1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2004tentang Sistem Jamininan Sosial Nasional;
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2014 tentangKeperawatan;
3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 19 Maret2009 Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan JaminanSosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta (JAMSOSKES SUMSELSEMESTA).
b. Keadaan Persaingan & Perekonomian
1) Peningkatan kebutuhan masyarakat akan kebutuhan pelayanankesehatan serta pemahaman masyarakat tentang peranan rumahsakit dalam memberikan pelayanan kesehatan;
2) Implementasi SJSN oleh pemerintah serta program pengobatangratis digagas oleh pemerintah daerah;
3) Adanya kegiatan pembinaan wilayah khusus untuk pelayanankusta;
4) Persaingan antar pemberi pelayanan kesehatan sebagai dampakdari tuntutan masyarakat karena makin meningkatnyapengetahuan masyarakat pada umumnya;
5) Kemudahan akses informasi dapat meningkatkan potensiterjadinya tuntutan hukum atas pelayanan kesehatan;
6) Penyediaan persediaan farmasi kebutuhan pelayanan terutamaobat, alkes dan BHP melalui E Purchasing.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
13
c. Perkembangan Sosial dan Budaya.
1) Tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang prima danmutu pelayanan yang maksimal;
2) Persepsi masyarakat tentang penyakit yang semakin baik.
d. Perkembangan Teknologi
1) Perkembangan IPTEK terutama dalam mendukung perkembanganpelayanan kesehatan di rumah sakit di Indonesia yang sangatpesat;
2) Adanya regulasi tentang sarana dan prasarana kesehatan;3) Perkembangan teknologi alat kedokteran yang sangat pesat.
3. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan RBA tahunanggaran 2018
a. Asumsi MakroTabel 2.1
Asumsi Makro RBA Tahun 2018
Sumber: Nota Keuangan & RAPBN RI Tahun 2018
No. ParameterAsumsi
Tahun 2018
1 Tingkat Inflasi 3,5 %
2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,3%
3 Nilai tukar rupiah / kurs 1 $ Rp. 13.500,-/dolar AS
4 Tingkat Bunga SPN 3 bulan 5,6 %
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
14
Tingkat inflasi sebesar 3,5 % berdampak positif terhadapperekonomian karena harga beli barang kebutuhan operasionalrumah sakit masih terjangkau sehingga mendorong untukmelakukan investasi.
Tingkat pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3 % akanmeningkatkan daya beli dari masyarakat.
Nilai tukar rupiah yang tinggi menyebabkan harga beli barangimport kebutuhan Rumah Sakit meningkat sehinggamengakibatkan meningkatnya biaya operasional.
Tingginya tingkat suku bunga bank yang mempengaruhi hargabeli kebutuhan rumah sakit.
b. Asumsi Mikro
Asumsi Mikro berdampak pada sektor internal RS Kusta Dr. RivaiAbdullah Palembang. Salah satunya dampak asumsi mikro yaitu dalamkebijakan dalam pengenaan Tarif Layanan yang ditetapkan oleh RumahSakit. Pengenaan tarif yang terlalu tinggi akan sangat berpengaruhlangsung terhadap jumlah pengunjung yang ingin mendapat pelayananyang nantinya akan berdampak pada pendapatan rumah sakit. Anggaran Gaji PNS sebesar 30 % dari total anggaran sehingga
menambah pendapatan dan bisa menutup biaya operasional; Anggaran Biaya Operasional sebesar 39,95 % dari total
anggaran untuk menutup biaya operasional rumah sakit agarpelayanan berjalan maksimal;
Anggaran Biaya Investasi sebesar 30,05 % dari total anggaranbelanja agar kebutuhan renovasi dan pembangunan gedung,alat medik dan non medik terpenuhi sehingga pendapatanmeningkat;
Tarip pelayanan Rumah Sakit berdasarkan tarif INA CBGs adalahtarif tahun 2015;
Volume pelayanan meningkat sebesar 2%, sehingga diharapkanmampu meningkatkan pendapatan dan target bisa tercapai.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
15
Peningkatan kompetensi sesuai dengan kebutuhan diharapkandapat mendukung pelayanan dan pelaksanaan programpengembangan dan optimalisasi.
Alat medik berfungsi sebesar 96,88 % sehingga bisa mendukungpelayanan dan pelaksanaan program pengembangan danoptimalisasi.
B. Proses Penilaian Kinerja BLU.
1. Penilaian Indikator Kinerja BLU tahun Per Juni 2017
NO. ASPEKLAYANAN BOBOTNILAI HAPER NILAI
(1) (2) (3) (4) (5)
I. LAYANAN 35 14
A. PERTUMBUHANPRODUKTIFITAS 18 0
1 PertumbuhanRata-Rata Kunjungan RawatJalan 3 0,33 0
2 PertumbuhanRata-Rata Kunjungan RawatDarurat 2,5 0,75 0
3 PertumbuhanHari Perawatan Rawat Inap 2,5 0,58 04 PertumbuhanPemeriksaan Radiologi 2,5 0,66 05 PertumbuhanPemeriksaan Laboratorium 2,5 0,56 06 PertumbuhanOperasi 2,5 0,36 07 PertumbuhanRehabMedik 2,5 0,69 0
8 PertumbuhanPerta Didik PedidikanKedokteran - - -
9 PertumbuhanPenelitian YangDipublikasikan, - - -B. EFEKTIFITAS PELAYANAN 14 11,5
1 Kelengkapan RekamMedik 24 Jam SelesaiPelayanan 2 83,5% 2
2 PengembalianRekamMedik 2 100% 23 Angka PembatalanOperasi 2 0% 24 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2 2,41% 15 Penulisan Resep Sesuai Formularium 2 90,80% 2
6 Angka Pengulangan PemeriksaanLaboratorium 2 0,05% 2
7 Bed Occupancy Rate (BOR) 2 17,13% 0,5C. PERTUMBUHAN PELAYANAN 3 2,51 Rata-Rata Jam Pelatihan Karyawan 1,5 1,91 1,52 Dokter Pendidik Klinis Mendapat TOT - - -
3 Program Reward Dan Punishment 1,5Ada program,dijalankansebagian
1
TOTAL 35 14
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
16
NO. ASPEKLAYANAN BOBOTNILAI HAPER NILAI
II. MUTU DANMANFAAT KEPADAMASYARAKAT 35 29,2
A. MUTUPELAYANAN 14 12,51 Emergency Response Time 2 0 menit 22 Waktu Tunggu Rawat Jalan 2 52,07 menit 1,53 Length Of Stay ( Los ) 2 9,55 1,54 Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 2 8,01 menit 1,55 Waktu Tunggu Sebelum Operasi 2 22,84 jam 2
NO. ASPEKLAYANAN BOBOTNILAI HAPER NILAI
6 Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2 89,28 menit 27 Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2 10,09 menit 2
B. MUTU KLINIK 12 121 Angka Kematian Di Gawat Darurat 2 0,53% 22 Angka Kematian ≥ 48 Jam 2 2,37% 23 Post Operative Death Rate 2 0% 24 Angka Infeksi Nosokomial - Dekubitus (%) 4 0% 45 Angka Kematian Ibu Di Rumah Sakit 2 0% 2
C. KEPEDULIAN KEPADA MASYARAKAT 4 2,5
1 Pembinaan Kepada Pusat KesehatanMasyarakat Dan Sarana Kesehatan Lain 1 Tidak Ada
program 0
2 Penyuluhan Kesehatan 1Ada program,dilaksanakansebagian
0,5
3 Rasio Tempat Tidur Kelas III 2 76,6% 2D. KEPUASAN PELANGGAN 2 21 Penanganan Pengaduan/ Komplain 1 100% 12 Kepuasan Pelanggan 1 83,3% 1
E. KEPEDULIAN KEPADA LINGKUNGAN 3 0,2
1 Kebersihan Lingkungan (Program RumahSakit Berseri) 2 8120 0,2
2 Hasil Pelaksanaan Program ProperLingkungan 1
Hitam SemuaBelumDilakukan
Penilaian0
TOTAL 35 29,2
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
17
NO INDIKATOR BOBOTNILAI HAPER NILAI
(1) (2) (3) (4) (5)
I. RATIO KEUANGAN 19 5,75
1. Rasio Kas (Cash Ratio) 2 23,38% 0,252. Rasio Lancar (Current Ratio) 2,5 5.818,46% 2,53. Collecton Period (CP) hari 2 1.327,23 hari 0
4. Perputaran Aset Tetap (Fixed AssetTurnover)
2 3,44 X 0,25
5. Imbalan Atas Aset Tetap (Return On FixedAsset)
2 (5,96) % 0
6. Imbalan Ekuitas (Return On Equity) 2 (8,85) % 07. Perputaran Persediaan (Inventory
Turnover)2 355,92 hari 2
8. Rasio Pendapatan PNBP Terhadap BiayaOprasional
2,5 12,46 % 0,75
9. Rasio Subsidi Biya Pasien 2 - 0II. KEPATUHAN PENGOLAHAN KEUANGAN
BLU11 8,6
1. Rencana Bisnis Dan Anggaran (RBA)Definitif
2 1,6
2. Laporan Keuangan Berdasarkan SAK 2 1,23. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan
Belanja BLU (SP3B BU)2 0,8
4. Tarif Layanan 1 15. Sistem Akutansi 1 YA 16. Persetujuan Rekening 0,5 YA 0,57. SOP Pengelolaan Kas 0,5 YA 0,58 SOP Pengelolaan Piutang 0,5 YA 0,59. SOP Pengelolaan Utang 0,5 YA 0,510. SOP Pengadaan Barang Dan Jasa 0,5 YA 0,511. SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,5 YA 0,5
TOTAL 30 14,35
Hasil penilaian kinerja Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang pada
semester I Tahun 2017 :
Indikator Kinerja Keuangan : 14,35
Indikator Kinerja Pelayanan : 14
Indikator Kinerja Mutu dan Layanan Masyarakat : 29,20
Jumlah ...................................................................................... : 57,55
Dengan demikian tingkat kesehatan Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai AbdullahPalembang pada semester I Tahun 2017, termasuk dalam katagori : “BBB”(SEDANG)
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
18
C. Pencapaian Kinerja Dan Target Kinerja BLU.
1. Pencapaian Kinerja Tahun 2016.
a. Kinerja Pelayanan.Capaian ini adalah pencapaian berbanding target dalam periode di tahun2016.
Tabel 2.3Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2016
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
19
Berdasarkan tabel 2.4 diatas capaian pada semester 1 tahun 2016bervariasi dengan mengacu pada target yang ditetapkan untuk tahun 2016dengan kenaikan sebesar 2% dari pencapaian tahun sebelumnya.
1) Kunjungan Rawat Jalan Umum, dengan capaian pada semester 1tahun 2016 telah mencapai 50% diharapkan dapat memenuhitarget yang telah direncanakan baik bagi pasien BPJS maupunnon BPJS. Selain itu ada beberapa upaya yang akan dilakukanuntuk pencapaian ini lebih ditingkatkan, antara lain :a) Penataan tenaga medis yang lebih baik, sehingga tidak ada
kekosongan pelayanan terutama pelayanan spesialis;b) Bekerjasama dengan humas rumah sakit dalam
mempromosikan pelayanan yang ada, denganmemanfaatkan web rs sebagai saran promosi;
2) Kunjungan Rawat Jalan Kusta, capaian pada semester 1 tahun2016 hanya mencapai dibawah 10% untuk pasien BPJS maupunnon BPJS. Sangat sulit diharapkan dapat mencapai target ditahun 2016 ini. Hal ini juga dipengaruhi bahwa kusta termasukpenyakit yang harus tuntas dilayani di FKTP I yaitu Puskesmas,kecuali kasus-kasus yang memerlukan penanganan selanjutnyaatau dengan komplikasi.
3) Kunjungan IGD untuk pasien BPJS dan non BPJS telah diatas40% pencapaiannya dan diharapkan akan tercapai target diakhir tahun 2016. Terutama untuk pasien BPJS terlihatpeningkatannnya dikarenakan ada kebijakan BPJS pada saathari libur nasional yang lalu tidak memberlakukan aturan yangseharusnya. Sehingga kunjungan ke IGD cukup tinggi. Upayaupaya yang akan dilakukan untuk kunjungan IGD ini antara lain :a) Mengurangi dan mengusahakan meminimalisir rujukan
dengan cara mengaktifkan tenaga medis terutama spesialis;b) Mengupayakan penyediaan saran dan prasarana yang
dibutuhkan sesuai standard dan berfungsi denganpemeliharaan yang baik;
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
20
c) Memaksimalkan penyediaan farmasi sesuai kebutuhan.4) Penurunan kunjungan baik di Rawat Jalan, IGD maupun Rawat
Inap juga mengakibatkan pelayanan Penunjang Medis danPelayanan Rehabilitasi termasuk juga pelayanan Farmasi tidakdapat mencapai target yang ditetapkan.
b. Kinerja Keuangan.Bentuk pertanggung jawaban manajemen RS Kusta Dr. Rivai AbdullahPalembang atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan olehpemerintah adalah dengan menyusun laporan keuangan berupaLaporan posisi keuangan (Neraca), Laporan aktivitas (Laporanpendapatan dan beban) dan Laporan arus kas.Laporan keuangan tersebut di atas bertujuan menyediakan informasiyang bermanfaat bagi seluruh pengguna laporan dalam rangkapengambilan keputusan ekonomi, terutama menyangkut beberapa hal:a) Menginformasikan jumlah dan sifat aktivitas kewajiban, dan aktiva
bersih RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang;b) Menunjukkan pengaruh dari setiap transaksi yang mengubah nilai
dan sifat aktiva bersih RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang;c) Cara RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang mendapatkan dan
membelanjakan kas dan faktor-faktor lain yang berpengaruh padalikuiditas RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang;
d) Memberikan gambaran mengenai usaha jasa yang dilakukan olehRS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang;
e) Memberikan gambaran untuk menganalisa investasi danmemproyeksikan situasi keuangan RS Kusta Dr. Rivai AbdullahPalembang;
f) Penerimaan RS tahun anggaran 2017 per 31 Juni 2017 mencapaiRp. 3.211.369.696,- atau mencapai 20 % dari target pendapatanBLU tahun 2017 sebesar Rp 16.023.728.000,-
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
21
Berdasarkan laporan keuangan per 31 Juni 2017 maka, posisi neraca tingkatsatuan kerja RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang adalah sebagai berikut :
Tabel 2.4
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
22
Tabel 2.5
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
23
Tabel 2.6
c. Sumber Daya Manusia.a) Telah terbentuk struktur organisasi dengan Peraturan Menteri
kesehatan Nomor 010 Tahun 2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
24
organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai AbdullahPalembang;
b) Dilakukan evaluasi berkala terhadap personil yang mendudukijabatan dan dilakukan perubahan-perubahan untuk memperbaikikinerja dimasa mendatang;
c) Telah ditetapkan visi, misi, dan tata nilai Rumah Sakit;d) Kenaikan Pangkat Reguler untuk periode April 2017 sebanyak 12
orang, kenaikan pangkat fungsional sebanyak 33 orang;e) Peserta yang mengikuti Diklat PIM III sebanyak 2 (dua) orang,
Diklat PIM IV sebanyak 1 (satu) orang yang dilaksanakan dari BiroKepegawaian Kemenkes RI.
Program pengembangan pelayanan tersebut di atas didukung olehSumber Daya Manusia sebanyak 324 Pegawai yang terdiri dari:
Tabel 2.7
Ketenagaan RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang
NO JENIS TENAGA PNS CPNS NON PNS JUMLAH
I MEDIS :
a. Dokter Spesialis 18 -- -- 18
b. Dokter Umum 12 -- -- 12
c. Dokter Gigi 2 -- -- 2
II PERAWAT/BIDAN 99 -- -- 99
III PENUNJANG MEDIS 53 -- -- 53
IV NON MEDIS 100 -- -- 100
V PRAMUBAKTI -- -- 19 19
VI PEJABAT STRUKTURAL 21 21
JUMLAH 305 0 19 324
Sumber : Peta Pegawai SDM per 30 Juni 2017 RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
25
d. Sarana dan PrasaranaRumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang mempunyai letakyang sangat strategis, dimana untuk mencapainya dapat ditempuhdengan jalur angkutan darat atau jalur angkutan air, karena letakrumah sakit yang berada di pinggir sungai Musi. Lahan yang ada diRumah sakit sangat luas yaitu 27,5 Ha, sehingga dapat dipergunakanuntuk area rehabilitasi karya pasien. Selain lahan yang luas, RS KustaDr. Rivai Abdullah Palembang juga memiliki gedung-gedung yang dapatdigunakan untuk berbagai kegiatan antara lain: gedung olahraga, aula,dan lain-lain.Peningkatan pelayanan medis RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembangdidukung oleh adanya sarana dan prasarana, serta fasilitas medis yanglengkap dan memadai. Kapasitas tempat tidur RS Kusta Dr. RivaiAbdullah Palembang yang tersedia pada tahun anggaran 2017 adalahsebagai berikut:
Tabel 2.8
Distribusi Jumlah Tempat Tidur Tahun 2017
NO RAWAT INAPNama
Ruangan
KLASIFIKASI RUANGAN JUMLAH
KELAS 1 KELAS 2 KELAS 3
I RAWAT INAP UMUM1Bangsal Umum Flamboyan 10 6 34 50
2Bangsal Anak Asoka 5 4 14 23
3Bangsal Bedah Bungur 2 6 25 33
4Bangsal Kebidanan Kenanga 2 4 20 26
JUMLAH 19 20 93 132
II RAWAT INAP KUSTA
1Bangsal AB Anggrek - - 36 36
2Bangsal C Cempaka - - 24 24
3Bangsal D Dahlia - - 13 13
JUMLAH - - 73 73
III Intensive Care Unit (ICU) 3 0 - 3
JUMLAH KESELURUHAN 22 20 166 208
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
26
2. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja.Pendapatan BLU tahun 2018 diproyeksikan naik sebesar 7,5 %dibandingkan dengan prognosa tahun 2017.
KODEUraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/AkunPendapatan
TA 2017 TA 2018
Target Realisasi /Prognosa % Target
1 INSTALASI RAWAT JALAN
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 14.697.836.962 2.047.639.499 14% 12.145.662.110
2094Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat DitjenBUK 14.697.836.962 2.047.639.499
14%12.145.662.110
A. Pendapatan BLU 3.204.745.600 492.542.600 15% 3.455.000.000
1 Pendapatan Jasa Layanan BLU 3.204.745.600 492.542.600 15% 3.455.000.000
2 Pendapatan Hibah BLU - - - -
3 Pendapatan Kerjasama BLU - - - -
4 Pendapatan BLU Lainnya - - - -
B. Penerimaan RM 11.493.091.362 1.555.096.899 14% 8.690.662.110
TOTAL PENDAPATAN INSTALASIRAWAT JALAN 14.697.836.962 2.047.639.499 14% 12.145.662.110
2 INSTALASI RAWAT INAP
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 18.123.603.550 5.053.069.404 28% 16.475.097.920
2094Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat DitjenBUK 18.123.603.550 5.053.069.404
28%16.475.097.920
A. Pendapatan BLU 6.409.491.200 2.458.736.717 38% 6.910.000.000
1 Pendapatan Jasa Layanan BLU 6.409.491.200 2.458.736.717 38% 6.910.000.000
2 Pendapatan Hibah BLU - - - -
3 Pendapatan Kerjasama BLU - - - -
4 Pendapatan BLU Lainnya - - - -
B. Penerimaan RM 11.714.112.350 2.594.332.687 22% 9.565.097.920
TOTAL PENDAPATAN INSTALASIRAWAT INAP 18.123.603.550 5.053.069.404 28% 16.475.097.920
3 INSTALASI GAWAT DARURAT
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 5.276.832.040 470.699.518 9% 4.901.918.052
2094Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat DitjenBUK 5.276.832.040 470.699.518 9% 4.901.918.052
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
27
A. Pendapatan BLU 2.403.559.200 35.515.100 1% 2.591.250.000
1 Pendapatan Jasa Layanan BLU 2.403.559.200 35.515.100 1% 2.591.250.000
2 Pendapatan Hibah BLU - - - -
3 Pendapatan Kerjasama BLU - - - -
4 Pendapatan BLU Lainnya - - - -
B. Penerimaan RM 2.873.272.840 435.184.418 15% 2.310.668.052
TOTAL PENDAPATAN INSTALASIGAWAT DARURAT 5.276.832.040 470.699.518 9% 4.901.918.052
4 INSTALASI REKAMMEDIS 2.431.230.865 546.726.523 22% 1.955.180.660
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 2.431.230.865 546.726.523 22% 1.955.180.660
2094Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat DitjenBUK 2.431.230.865 546.726.523 22% 1.955.180.660
A. Pendapatan BLU - - - -
1 Pendapatan Jasa Layanan BLU - - - -
2 Pendapatan Hibah BLU - - - -
3 Pendapatan Kerjasama BLU - - - -
4 Pendapatan BLU Lainnya - - - -
B. Penerimaan RM 2.431.230.865 546.726.523 22% 1.955.180.660
TOTAL PENDAPATAN INSTALASIREKAMMEDIS 2.431.230.865 546.726.523 22% 1.955.180.660
5 INSTALASI BEDAH 3.552.891.825 406.479.050 11% 3.164.430.660
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan3.552.891.825 406.479.050
11%3.164.430.660
2094Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat DitjenBUK 3.552.891.825 406.479.050
11%3.164.430.660
A. Pendapatan BLU 1.121.660.960 7.560.000 1% 1.209.250.000
1 Pendapatan Jasa Layanan BLU 1.121.660.960 7.560.000 1% 1.209.250.000
2 Pendapatan Hibah BLU - - - -
3 Pendapatan Kerjasama BLU - - - -
4 Pendapatan BLU Lainnya - - - -
B. Penerimaan RM 2.431.230.865 398.919.050 16% 1.955.180.660
TOTAL PENDAPATAN INSTALASIBEDAH 3.552.891.825 406.479.050 11% 3.164.430.660
6 INSTALASI PENUNJANG 18%
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
28
8.011.981.444 1.439.449.923 6.882.067.193
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 8.011.981.444 1.439.449.923 18% 6.882.067.193
2094Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat DitjenBUK 8.011.981.444 1.439.449.923
18%6.882.067.193
A. Pendapatan BLU 1.602.372.800 141.284.761 9% 1.727.500.000
1 Pendapatan Jasa Layanan BLU 1.602.372.800 141.284.761 9% 1.727.500.000
2 Pendapatan Hibah BLU - - - -
3 Pendapatan Kerjasama BLU - - - -
4 Pendapatan BLU Lainnya - - - -
B. Penerimaan RM 6.409.608.644 1.298.165.162 20% 5.154.567.193
TOTAL PENDAPATAN INSTALASIPENUNJANG 8.011.981.444 1.439.449.923 18% 6.882.067.193
7 INSTALASI CSSD 1.547.146.914 254.457.577 16% 1.244.205.874
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 1.547.146.914 254.457.577 16% 1.244.205.874
2094Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat DitjenBUK 1.547.146.914 254.457.577
16%1.244.205.874
A. Pendapatan BLU - - 0% -
1 Pendapatan Jasa Layanan BLU - - 0% -
2 Pendapatan Hibah BLU - - - -
3 Pendapatan Kerjasama BLU - - - -
4 Pendapatan BLU Lainnya - - - -
B. Penerimaan RM 1.547.146.914 254.457.577 16% 1.244.205.874
TOTAL PENDAPATAN INSTALASICSSD 1.547.146.914 254.457.577 16% 1.244.205.874
8 INSTALASI REHABILITASI MEDIS
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan4.394.994.707 679.901.627
15%3.882.197.558
2094Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat DitjenBUK 4.394.994.707 679.901.627
15%3.882.197.558
A. Pendapatan BLU 416.616.928 8.862.500 2% 449.150.000
1 Pendapatan Jasa Layanan BLU 416.616.928 8.862.500 2% 449.150.000
2 Pendapatan Hibah BLU - - -
3 Pendapatan Kerjasama BLU - - -
4 Pendapatan BLU Lainnya - - -
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
29
B. Penerimaan RM 3.978.377.779 671.039.127 17% 3.433.047.558
TOTAL PENDAPATAN INSTALASIREHABILITASI MEDIS 4.394.994.707 679.901.627 15% 3.882.197.558
9 INSTALASI GIZI
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan2.652.251.853 581.832.278
22%2.132.924.356
2094Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat DitjenBUK 2.652.251.853 581.832.278
22%2.132.924.356
A. Pendapatan BLU - - 0% -
1 Pendapatan Jasa Layanan BLU - - 0% -
2 Pendapatan Hibah BLU - - -
3 Pendapatan Kerjasama BLU - - -
4 Pendapatan BLU Lainnya - - -
B. Penerimaan RM 2.652.251.853 581.832.278 22% 2.132.924.356
TOTAL PENDAPATAN INSTALASIGIZI 2.652.251.853 581.832.278 22% 2.132.924.356
10 INSTALASI LAUNDRY
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan1.105.104.939 186.528.341
17%911.179.049
2094Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat DitjenBUK 1.105.104.939 186.528.341
17%911.179.049
A. Pendapatan BLU - - 0% -
1 Pendapatan Jasa Layanan BLU - - 0% -
2 Pendapatan Hibah BLU - - -
3 Pendapatan Kerjasama BLU - - -
4 Pendapatan BLU Lainnya - - -
B. Penerimaan RM 1.105.104.939 186.528.341 17% 911.179.049
TOTAL PENDAPATAN INSTALASILAUNDRY 1.105.104.939 186.528.341 17% 911.179.049
11 INSTALASI SIMRS
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan663.062.963 72.530.736
11%578.307.429
2094Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat DitjenBUK 663.062.963 72.530.736
11%578.307.429
A. Pendapatan BLU - - 0% -
1 Pendapatan Jasa Layanan BLU - - 0% -
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
30
2 Pendapatan Hibah BLU - - -
3 Pendapatan Kerjasama BLU - - -
4 Pendapatan BLU Lainnya - - -
B. Penerimaan RM 663.062.963 72.530.736 11% 578.307.429
TOTAL PENDAPATAN INSTALASISIMRS 663.062.963 72.530.736 11% 578.307.429
12 IPSRS
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 1.989.188.890 638.277.382 32% 1.664.922.288
2094Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat DitjenBUK 1.989.188.890 638.277.382
32%1.664.922.288
A. Pendapatan BLU - - 0% -
1 Pendapatan Jasa Layanan BLU - - 0% -
2 Pendapatan Hibah BLU - - 0% -
3 Pendapatan Kerjasama BLU - - 0% -
4 Pendapatan BLU Lainnya - - 0% -
B. Penerimaan RM 1.989.188.890 638.277.382 0% 1.664.922.288
TOTAL PENDAPATAN IPSRS 1.989.188.890 638.277.382 32% 1.664.922.288
13 INSTALASI PEMULASARANJENAZAH
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 602.279.255 268.901.936 45% 557.321.620
2094Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat DitjenBUK 602.279.255 268.901.936
45%557.321.620
A. Pendapatan BLU 160.237.280 8.739.300 5% 172.750.000
1 Pendapatan Jasa Layanan BLU 160.237.280 8.739.300 5% 172.750.000
2 Pendapatan Hibah BLU - - - -
3 Pendapatan Kerjasama BLU - - - -
4 Pendapatan BLU Lainnya - - - -
B. Penerimaan RM 442.041.975 260.162.636 59% 384.571.620
TOTAL PENDAPATAN INSTALASIPEMULASARAN JENAZAH 602.279.255 268.901.936 45% 557.321.620
14 INSTALASI SANITASI DANKESEHATAN LINGKUNGAN
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 2.873.272.840 694.960.628 24% 2.310.668.052
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
31
2094Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat DitjenBUK 2.873.272.840 694.960.628
24%2.310.668.052
A. Pendapatan BLU - - #DIV/0! -
1 Pendapatan Jasa Layanan BLU - - #DIV/0! -
2 Pendapatan Hibah BLU - - - -
3 Pendapatan Kerjasama BLU - - - -
4 Pendapatan BLU Lainnya - - - -
B. Penerimaan RM 2.873.272.840 694.960.628 24% 2.310.668.052
TOTAL PENDAPATAN INSTALASISANITASI DAN KESLING 2.873.272.840 694.960.628 24% 2.310.668.052
15 INSTALASI PENDIDIKAN DANPELATIHAN
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 570.231.799 77.670.736 14% 416.080.043
2094Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat DitjenBUK 570.231.799 77.670.736
14%416.080.043
A. Pendapatan BLU 128.189.824 5.140.000 4% 138.200.000
1 Pendapatan Jasa Layanan BLU 128.189.824 5.140.000 4% 138.200.000
2 Pendapatan Hibah BLU - - - -
3 Pendapatan Kerjasama BLU - - - -
4 Pendapatan BLU Lainnya - - - -
B. Penerimaan RM 442.041.975 72.530.736 0 277.880.043
TOTAL PENDAPATAN INSTALASIPENDIDIKAN DAN PELATIHAN 570.231.799 77.670.736 14% 416.080.043
16 INSTALASI RAWAT INTENSIF
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 1.537.745.595 181.326.841 12% 1.445.604.049
2094Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat DitjenBUK 1.537.745.595 181.326.841
12%1.445.604.049
A. Pendapatan BLU 432.640.656 - 0% 466.425.000
1 Pendapatan Jasa Layanan BLU 432.640.656 - 0% 466.425.000
2 Pendapatan Hibah BLU - - - -
3 Pendapatan Kerjasama BLU - - - -
4 Pendapatan BLU Lainnya - - - -
B. Penerimaan RM 1.105.104.939 181.326.841 0 979.179.049
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
32
TOTAL PENDAPATAN INSTALASIRAWAT INTENSIF 1.537.745.595 181.326.841 12% 1.445.604.049
17 MANAJEMEN
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 18.046.913.558 4.967.421.162 28% 14.551.678.086
2094Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Sekretariat DitjenBUK 18.046.913.558 4.967.421.162
28%14.551.678.086
A. Pendapatan BLU 144.213.552 52.988.718 37% 155.475.000
1 Pendapatan Jasa Layanan BLU 144.213.552 52.988.718 37% 155.475.000
2 Pendapatan Hibah BLU - - 0% -
3 Pendapatan Kerjasama BLU - - 0% -
4 Pendapatan BLU Lainnya - - 0% -
B. Penerimaan RM 17.902.700.006 4.914.432.444 27% 14.396.203.086TOTAL PENDAPATANMANAJEMEN 18.046.913.558 4.967.421.162 28% 14.551.678.086
TOTAL PENDAPATAN BLU 16.023.728.000 3.211.369.696 17.275.000.000
TOTAL PENDAPATAN APBN 72.052.842.000 15.356.503.467 57.944.445.000
TOTAL PENDAPATAN 88.076.570.000 18.567.873.163 75.219.445.000
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa:
Total pendapatan BLU RSK Dr. Rivai Abdullah Palembang per 30 Juni 2017 adalah sebesar
Rp. 3.211.369.696,-
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
33
3. Rincian Belanja Per Unit Kerja
kodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/
Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/ DetilBelanja
2017 2018
Dana DanaTarget Prognosa % Target
I INSTALASI RAWAT JALAN024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanOutput Layanan Operasional Rumah Sakit
A. Belanja BLU 824.273.158 807.787.695 98% 518.934.727
1. Belanja Barang 824.273.158 807.787.695 98% 506.105.779
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 360.149.526 352.946.536 98% 376.653.685
b. Belanja Barang 932.105 913.463 98% 41.997.884c. Belanja Jasad. Belanja Pemeliharaan
e. Belanja Perjalanan 171.191.526 167.767.696 98% 87.454.211f. Belanja Barang dan jasa BLU
Lainnya
2. Belanja Modal 12.828.947
a. Belanja Modal Peralatan Mesin 292.000.000 167.767.696 98% 12.828.947b. Belanja Modal Gedung &
Bangunan
B. Belanja RM 11.493.091.362 11.378.160.448 99% 8.690.662.110
1. Belanja Pegawai 3.257.289.730 3.224.716.833 99% 3.257.289.730
2. Belanja Barang 990.027.521 970.226.971 98% 140.000.000
3. Belanja Operasional 1.723.793.939 1.706.555.999 99% 2.215.191.387
4. Belanja Modal 5.521.980.172 5.411.540.568 98% 3.078.180.994
Total Belanja Instalasi Rawat Jalan 12.317.364.520 12.185.948.143 99% 9.209.596.837II INSTALASI RAWAT INAP
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanOutput Layanan Operasional Rumah SakitA. Belanja BLU
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
34
664.273.158 649.467.695 2.139.850.727
1. Belanja Barang 512.273.158 502.027.695 98% 506.105.779
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 340.149.526 329.945.041 97% 376.653.685
b. Belanja Barang 932.105 894.821 96% 41.997.884
c. Belanja Jasa - - -
d. Belanja Pemeliharaan - - -
e. Belanja Perjalanan 171.191.526 166.055.781 97% 87.454.211f. Belanja Barang dan jasa BLU
Lainnya - - -
2. Belanja Modal 152.000.000 147.440.000 97% 1.633.744.947
a. Belanja Modal Peralatan Mesin 152.000.000 166.055.781 97% 12.828.947b. Belanja Modal Gedung &
Bangunan - - 1.620.916.000
- - -
B. Belanja RM 11.714.112.350 11.477.890.525 97% 9.565.097.920
1. Belanja Pegawai 3.319.929.917 3.286.730.618 99% 3.319.929.917
2. Belanja Barang 1.009.066.512 988.885.182 98% 850.000.000
3. Belanja Operasional 1.756.943.822 1.686.666.069 96% 2.257.791.221
4. Belanja Modal 5.628.172.098 5.515.608.656 98% 3.137.376.782
Total Belanja Instalasi Rawat Inap 12.378.385.508 12.127.358.220 98% 11.704.948.647III INSTALASI GAWAT DARURAT
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanOutput Layanan Operasional Rumah Sakit
A. Belanja BLU 624.273.158 611.787.695 518.934.727
1. Belanja Barang 522.273.158 511.827.695 98% 506.105.779
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 350.149.526 343.146.536 98% 376.653.685
b. Belanja Barang 932.105 904.142 97% 41.997.884c. Belanja Jasad. Belanja Pemeliharaan
e. Belanja Perjalanan 171.191.526 167.767.696 98% 87.454.211f. Belanja Barang dan jasa BLU
Lainnya -
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
35
2. Belanja Modal 102.000.000 99.960.000 12.828.947
a. Belanja Modal Peralatan Mesin - - 12.828.947b. Belanja Modal Gedung &
Bangunan 102.000.000 99.960.000 98%
- -
B. Belanja RM 2.873.272.840 2.842.065.043 2.310.668.052
1. Belanja Pegawai 814.322.433 806.179.208 99% 814.322.433
2. Belanja Barang 247.506.880 242.556.743 98% 173.002.525
3. Belanja Operasional 430.948.485 426.639.000 99% 553.797.847
4. Belanja Modal 1.380.495.043 1.366.690.093 99% 769.545.248
Total Belanja Instalasi Gawat Darurat 3.497.545.998 3.453.852.738 99% 2.829.602.779IV INSTALASI REKAMMEDIK
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanOutput Layanan Operasional Rumah Sakit
A. Belanja BLU 763.220.158 747.955.755 518.934.727
1. Belanja Barang 522.273.158 511.827.695 98% 506.105.779
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 350.149.526 343.146.536 98% 376.653.685
b. Belanja Barang 932.105 904.142 97% 41.997.884c. Belanja Jasad. Belanja Pemeliharaan
e. Belanja Perjalanan 171.191.526 167.767.696 98% 87.454.211f. Belanja Barang dan jasa BLU
Lainnya -
2. Belanja Modal 240.947.000 236.128.060 98% 12.828.947
a. Belanja Modal Peralatan Mesin 125.567.000 123.055.660 98% 12.828.947b. Belanja Modal Gedung &
Bangunan 115.380.000 113.072.400 98%
B. Belanja RM 2.431.230.865 2.385.308.090 1.955.180.660
1. Belanja Pegawai 689.042.058 682.151.638 99% 689.042.058
2. Belanja Barang 209.428.899 201.051.743 96% 146.386.7523. Belanja Operasional 98%
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
36
364.648.718 357.355.743 468.598.178
4. Belanja Modal 1.168.111.190 1.144.748.966 98% 651.153.672
Total Belanja Instalasi Rekam Medik 3.194.451.023 3.133.263.845 98% 2.474.115.386V INSTALASI BEDAH
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanOutput Layanan Operasional Rumah Sakit
A. Belanja BLU 701.273.158 687.247.695 498.934.727
1. Belanja Barang 522.273.158 511.827.695 98% 486.105.779
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 350.149.526 343.146.536 98% 376.653.685
b. Belanja Barang 932.105 904.142 97% 41.997.884c. Belanja Jasad. Belanja Pemeliharaan
e. Belanja Perjalanan 171.191.526 167.767.696 98% 67.454.211f. Belanja Barang dan jasa BLU
Lainnya - -
2. Belanja Modal 179.000.000 175.420.000 98% 12.828.947
a. Belanja Modal Peralatan Mesin - 12.828.947b. Belanja Modal Gedung &
Bangunan 179.000.000 175.420.000 98% -
-
B. Belanja RM 2.431.230.865 2.367.278.649 1.955.180.660
1. Belanja Pegawai 689.042.058 675.261.217 98% 689.042.058
2. Belanja Barang 209.428.899 205.240.321 98% 146.386.752
3. Belanja Operasional 364.648.718 353.709.256 97% 468.598.178
4. Belanja Modal 1.168.111.190 1.133.067.854 97% 651.153.672
Total Belanja Instalasi Bedah 3.132.504.023 3.054.526.343 98% 2.454.115.386VI INSTALASI PENUNJANG MEDIS
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanOutput Layanan Operasional Rumah Sakit
A. Belanja BLU 763.488.158 748.218.395 538.934.727
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
37
1. Belanja Barang 522.273.158 511.827.695 98% 526.105.779
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 350.149.526 343.146.536 98% 376.653.685
b. Belanja Barang 932.105 913.463 98% 41.997.884
c. Belanja Jasa -
d. Belanja Pemeliharaan -
e. Belanja Perjalanan 171.191.526 167.767.696 98% 107.454.211f. Belanja Barang dan jasa BLU
Lainnya -
2. Belanja Modal 241.215.000 236.390.700 98% 12.828.947
a. Belanja Modal Peralatan Mesin 155.650.000 152.537.000 98% 12.828.947b. Belanja Modal Gedung &
Bangunan 85.565.000 83.853.700 98%
B. Belanja RM 6.409.608.644 6.291.029.937 5.154.567.193
1. Belanja Pegawai 1.816.565.426 1.780.234.118 98% 1.816.565.426
2. Belanja Barang 552.130.733 541.088.118 98% 385.928.709
3. Belanja Operasional 961.346.620 951.733.153 99% 1.235.395.196
4. Belanja Modal 3.079.565.865 3.017.974.548 98% 1.716.677.862
Total Belanja Instalasi Penunjang Medis 7.173.096.802 7.039.248.332 98% 5.693.501.920VII INSTALASI CSSD
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanOutput Layanan Operasional Rumah Sakit
A. Belanja BLU 522.273.158 506.673.307 843.444.727
1. Belanja Barang 522.273.158 506.673.307 98% 506.105.779
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 350.149.526 343.146.536 98% 376.653.685
b. Belanja Barang 932.105 894.821 96% 41.997.884
c. Belanja Jasa - -
d. Belanja Pemeliharaan - -
e. Belanja Perjalanan 171.191.526 162.631.950 95% 87.454.211f. Belanja Barang dan jasa BLU
Lainnya - - -
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
38
2. Belanja Modal - - 337.338.947
a. Belanja Modal Peralatan Mesin - - 12.828.947b. Belanja Modal Gedung &
Bangunan - - 324.510.000
- - -
B. Belanja RM 1.547.146.914 1.502.065.236 1.244.205.874
1. Belanja Pegawai 438.481.310 425.326.871 97% 438.481.310
2. Belanja Barang 133.272.936 130.607.477 98% 93.155.206
3. Belanja Operasional 232.049.184 225.087.709 97% 298.198.840
4. Belanja Modal 743.343.485 721.043.180 97% 414.370.518
Total Belanja Instalasi CSSD 2.069.420.072 2.008.738.543 97% 2.087.650.601VIII INSTALASI REHAB MEDIK
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanOutput Layanan Operasional Rumah Sakit
A. Belanja BLU 4.672.937.158 4.532.817.387 2.080.923.516
1. Belanja Barang 522.273.158 506.673.307 670.651.569
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 350.149.526 343.146.536 98% 376.653.685
b. Belanja Barang 932.105 894.821 96% 41.997.884
c. Belanja Jasa -
d. Belanja Pemeliharaan -
e. Belanja Perjalanan 171.191.526 162.631.950 95% 252.000.000f. Belanja Barang dan jasa BLU
Lainnya
2. Belanja Modal 4.150.664.000 4.026.144.080 1.410.271.947
a. Belanja Modal Peralatan Mesin 12.828.947b. Belanja Modal Gedung &
Bangunan 4.150.664.000 4.026.144.080 97% 1.397.443.000
- - -
B. Belanja RM 3.978.377.779 3.912.616.516 3.433.047.558
1. Belanja Pegawai 1.127.523.368 1.093.697.667 97% 1.127.523.3682. Belanja Barang 98%
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
39
342.701.834 335.847.798 290.000.000
3. Belanja Operasional 596.697.902 590.730.923 99% 950.000.000
4. Belanja Modal 1.911.454.675 1.892.340.128 99% 1.065.524.190
Total Belanja Instalasi Rehab Medik 8.651.314.937 8.445.433.902 98% 5.513.971.075IX INSTALASI GIZI
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanOutput Layanan Operasional Rumah Sakit
A. Belanja BLU 522.273.158 511.799.732 1.113.832.632
1. Belanja Barang 522.273.158 511.799.732 617.323.685
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 350.149.526 343.146.536 98% 376.653.685
b. Belanja Barang 932.105 885.500 95% 115.670.000c. Belanja Jasad. Belanja Pemeliharaan
e. Belanja Perjalanan 171.191.526 167.767.696 98% 125.000.000f. Belanja Barang dan jasa BLU
Lainnya
2. Belanja Modal 496.508.947
a. Belanja Modal Peralatan Mesin 12.828.947b. Belanja Modal Gedung &
Bangunan 483.680.000
-
B. Belanja RM 2.652.251.853 2.570.181.917 2.132.924.356
1. Belanja Pegawai 751.682.245 729.131.778 97% 751.682.245
2. Belanja Barang 228.467.890 223.898.532 98% 159.694.638
3. Belanja Operasional 397.798.601 393.820.615 99% 511.198.012
4. Belanja Modal 1.274.303.117 1.223.330.992 96% 710.349.460
Total Belanja Instalasi Gizi 3.174.525.011 3.081.981.649 97% 3.246.756.988X INSTALASI LAUNDRY
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanOutput Layanan Operasional Rumah Sakit
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
40
A. Belanja BLU 522.273.158 511.827.695 642.636.842
1. Belanja Barang 522.273.158 511.827.695 629.807.895
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 350.149.526 343.146.536 98% 376.653.685
b. Belanja Barang 932.105 913.463 98% 165.700.000c. Belanja Jasad. Belanja Pemeliharaan
e. Belanja Perjalanan 171.191.526 167.767.696 98% 87.454.211f. Belanja Barang dan jasa BLU
Lainnya -
2. Belanja Modal 12.828.947
a. Belanja Modal Peralatan Mesin 12.828.947b. Belanja Modal Gedung &
Bangunan -
-
B. Belanja RM 1.105.104.939 1.093.101.940 911.179.049
1. Belanja Pegawai 313.200.936 310.068.926 99% 313.200.936
2. Belanja Barang 95.194.954 93.291.055 98% 89.000.000
3. Belanja Operasional 165.749.417 164.091.923 99% 212.999.172
4. Belanja Modal 530.959.632 525.650.036 99% 295.978.942
Total Belanja Instalasi Laundry 1.627.378.097 1.604.929.634 99% 1.553.815.892XI INSTALASI SIM RS
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanOutput Layanan Operasional Rumah Sakit
A. Belanja BLU 663.273.158 625.004.409 518.934.727
1. Belanja Barang 522.273.158 498.104.409 506.105.779
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 350.149.526 343.146.536 98% 376.653.685
b. Belanja Barang 932.105 885.500 95% 41.997.884c. Belanja Jasad. Belanja Pemeliharaan
e. Belanja Perjalanan 171.191.526 154.072.374 90% 87.454.211f. Belanja Barang dan jasa BLU
Lainnya -
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
41
2. Belanja Modal 141.000.000 126.900.000 90% 12.828.947
a. Belanja Modal Peralatan Mesin 56.000.000 50.400.000 90% 12.828.947b. Belanja Modal Gedung &
Bangunan 85.000.000 76.500.000 90%
B. Belanja RM 663.062.963 642.545.479 578.307.429
1. Belanja Pegawai 187.920.561 182.282.945 97% 187.920.561
2. Belanja Barang 57.116.972 55.974.633 98% 85.000.000
3. Belanja Operasional 99.449.650 98.455.154 99% 127.799.503
4. Belanja Modal 318.575.779 305.832.748 96% 177.587.365
Total Belanja Instalasi SIMRS 1.326.336.121 1.267.549.889 99% 1.097.242.156XII INSTALASI IPSRS
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanOutput Layanan Operasional Rumah Sakit
A. Belanja BLU 1.067.730.158 1.021.743.129 2.453.896.842
1. Belanja Barang 522.273.158 498.104.409 709.107.895
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 350.149.526 343.146.536 98% 376.653.685
b. Belanja Barang 932.105 885.500 95% 245.000.000c. Belanja Jasad. Belanja Pemeliharaan
e. Belanja Perjalanan 171.191.526 154.072.374 90% 87.454.211f. Belanja Barang dan jasa BLU
Lainnya
2. Belanja Modal 545.457.000 523.638.720 1.744.788.947
a. Belanja Modal Peralatan Mesin 12.828.947b. Belanja Modal Gedung &
Bangunan 545.457.000 523.638.720 96% 1.731.960.000
B. Belanja RM 1.989.188.890 1.958.026.218 1.664.922.288
1. Belanja Pegawai 563.761.684 558.124.067 99% 563.761.684
2. Belanja Barang 171.350.917 167.923.899 98% 185.000.000
3. Belanja Operasional 298.348.951 295.365.461 99% 383.398.509
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
42
4. Belanja Modal 955.727.337 936.612.791 98% 532.762.095
Total Belanja IPSRS 3.056.919.047 2.979.769.348 97% 4.118.819.131XIII INSTALASI PEMULASARAN JENAZAH
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanOutput Layanan Operasional Rumah Sakit
A. Belanja BLU 522.273.158 494.602.914 518.934.727
1. Belanja Barang 522.273.158 494.602.914 506.105.779
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 350.149.526 339.645.041 97% 376.653.685
b. Belanja Barang 932.105 885.500 95% 41.997.884c. Belanja Jasad. Belanja Pemeliharaan
e. Belanja Perjalanan 171.191.526 154.072.374 90% 87.454.211f. Belanja Barang dan jasa BLU
Lainnya
2. Belanja Modal - - 12.828.947
a. Belanja Modal Peralatan Mesin - - 12.828.947b. Belanja Modal Gedung &
Bangunan - - -
- - -
B. Belanja RM 442.041.975 430.105.722 384.571.620
1. Belanja Pegawai 125.280.374 119.016.356 95% 125.280.374
2. Belanja Barang 38.077.982 37.316.422 98% 55.700.000
3. Belanja Operasional 66.299.767 65.636.769 99% 85.199.669
4. Belanja Modal 212.383.853 208.136.176 98% 118.391.577Total Belanja Instalasi PemulasaraanJenazah 964.315.133 924.708.637 96% 903.506.346
XIV INSTALASI SANITASI & KESLING024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanOutput Layanan Operasional Rumah Sakit
A. Belanja BLU 1.062.733.158 984.537.052 984.886.842
1. Belanja Barang 522.273.158 498.123.052 549.107.895
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
43
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 350.149.526 343.146.536 98% 376.653.685
b. Belanja Barang 932.105 904.142 97% 85.000.000c. Belanja Jasad. Belanja Pemeliharaan
e. Belanja Perjalanan 171.191.526 154.072.374 90% 87.454.211f. Belanja Barang dan jasa BLU
Lainnya
2. Belanja Modal 540.460.000 486.414.000 435.778.947
a. Belanja Modal Peralatan Mesin 307.543.000 276.788.700 90% 12.828.947b. Belanja Modal Gedung &
Bangunan 232.917.000 209.625.300 90% 422.950.000
- - -
B. Belanja RM 2.873.272.840 2.828.260.093 2.310.668.052
1. Belanja Pegawai 814.322.433 806.179.208 99% 814.322.433
2. Belanja Barang 247.506.880 242.556.743 98% 173.002.525
3. Belanja Operasional 430.948.485 426.639.000 99% 553.797.847
4. Belanja Modal 1.380.495.043 1.352.885.142 98% 769.545.248
Total Belanja Instalasi Sanitasi & Kesling 3.936.005.998 3.812.797.144 97% 3.295.554.895XV INSTALASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanOutput Layanan Operasional Rumah Sakit
A. Belanja BLU 534.273.158 523.209.053 518.934.727
1. Belanja Barang 522.273.158 511.809.053 506.105.779
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 350.149.526 343.146.536 98% 376.653.685
b. Belanja Barang 932.105 894.821 96% 41.997.884
c. Belanja Jasa -
d. Belanja Pemeliharaan -
e. Belanja Perjalanan 171.191.526 167.767.696 98% 87.454.211f. Belanja Barang dan jasa BLU
Lainnya -
2. Belanja Modal 12.000.000 11.400.000 12.828.947
a. Belanja Modal Peralatan Mesin 12.000.000 11.400.000 95% 12.828.947
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
44
b. Belanja Modal Gedung &Bangunan - - -
- - -
B. Belanja RM 442.041.975 435.987.972 277.880.043
1. Belanja Pegawai 125.280.374 122.774.767 98% 125.280.374
2. Belanja Barang 38.077.982 37.316.422 98% 67.400.000
3. Belanja Operasional 66.299.767 65.636.769 99% 85.199.669
4. Belanja Modal 212.383.853 210.260.014 99% 118.391.577
Total Belanja Instalasi Diklat 976.315.133 959.197.025 98% 796.814.770XVI INSTALASI RAWAT INTENSIF
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanOutput Layanan Operasional Rumah Sakit
A. Belanja BLU 787.273.158 736.604.409 601.936.842
1. Belanja Barang 522.273.158 498.104.409 589.107.895
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 350.149.526 343.146.536 98% 376.653.685
b. Belanja Barang 932.105 885.500 95% 125.000.000c. Belanja Jasad. Belanja Pemeliharaan
e. Belanja Perjalanan 171.191.526 154.072.374 90% 87.454.211f. Belanja Barang dan jasa BLU
Lainnya - -
2. Belanja Modal 265.000.000 238.500.000 90% 12.828.947
a. Belanja Modal Peralatan Mesin 265.000.000 238.500.000 90% 12.828.947b. Belanja Modal Gedung &
Bangunan -
-
B. Belanja RM 1.105.104.939 1.086.134.849 979.179.049
1. Belanja Pegawai 313.200.936 310.068.926 99% 313.200.936
2. Belanja Barang 95.194.954 93.291.055 98% 157.000.000
3. Belanja Operasional 165.749.417 162.434.429 98% 212.999.172
4. Belanja Modal 530.959.632 520.340.439 98% 295.978.942
Total Belanja Instalasi Rawat Intensive 1.892.378.097 1.822.739.259 96% 1.581.115.892
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
45
XVII MANAJEMEN RS024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada ProgramPembinaan Pelayanan KesehatanOutput Layanan Operasional Rumah Sakit
A. Belanja BLU 805.614.474 781.458.457 2.262.113.213
1. Belanja Barang 522.273.158 506.617.381 815.502.266
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 350.149.526 343.146.536 98% 376.653.685
b. Belanja Barang 932.105 838.895 90% 41.997.884c. Belanja Jasad. Belanja Pemeliharaan
e. Belanja Perjalanan 171.191.526 162.631.950 95% 396.850.697f. Belanja Barang dan jasa BLU
Lainnya -
2. Belanja Modal 283.341.316 274.841.077 1.446.610.947
a. Belanja Modal Peralatan Mesin - - 12.828.947b. Belanja Modal Gedung &
Bangunan 283.341.316 274.841.077 97% 1.433.782.000
- - -
B. Belanja RM 17.902.700.006 17.622.235.963 14.396.203.086
1. Belanja Pegawai 5.073.855.156 5.023.116.605 99% 5.073.855.156
2. Belanja Barang 1.542.158.255 1.511.315.090 98% 1.077.938.807
3. Belanja Operasional 2.685.140.558 2.658.289.153 99% 3.449.550.267
4. Belanja Modal 8.601.546.037 8.429.515.116 98% 4.794.858.856
Total Belanja Manajemen RS 18.708.314.480 18.403.694.420 98% 16.658.316.299
TOTAL BELANJA BLU 16.023.728.000 15.482.742.472 97% 17.275.000.000
TOTAL BELANJA APBN 72.052.842.000 70.822.994.599 98% 57.944.445.000
TOTAL BELANJA 88.076.570.000 86.305.737.071 98% 75.219.445.000
Berdasarkan tabel rincian belanja perunit kerja di atas dapat disimpulkan bahwa prediksi
belanja RSK Dr. Rivai Abdullah Palembang sampai dengan akhir tahun 2017 adalah
sebesar Rp. 86.305.737.071 ( 98% dari target belanja sebesar Rp. 88.076.570.000).
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
46
4. Iktisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA 2018.
PAGU
SUMBER DANA (SD) ***) TA 2017 TA 2018
RM 72.052.842.000,- 57.944.445.000,-
RMP
PNBP
BLU 16.023.728.000,- 17.275.000.000,-
A. TA Berjalan
B. Saldo Kas 6.459.205.019,- -
PLN - -
HLN - -
PDN - -
HDN - -
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
47
5. Ikhtisar Belanja / Pembiayaan per Program dan Kegiatan Tahun Anggaran2018.
KodeUraian Sub
Output/Komponen/SubKomponen/Detail
ALOKASITarget
/VolumeSatuan
UnitPenanggung Jawab
BelanjaPegawai
BelanjaBarang
BelanjaModal
BelanjaBansos
PengeluaranPembiayaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
024.04.07Program Pembinaan PelayananKesehatan
20.420.701.000 27.137.556.000 27.661.188.000 - 75.219.445.000
IKU : Meningkatnya AksesPelayanan Kesehatan Dasar danRujukan Yang Berkualitas BagiMasyarakat
KodeProgram/ IKU Program/ Kegiatan/
Sumber DanaTarget
1 2 3
024.04.07Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
17.275.000.000,-
2094
Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya Pada ProgramPembinaan Pelayanan Kesehatan 17.275.000.000,-
424111 Pendapatan BLU : 17.275.000.000,-
1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 17.036.420.000,-
2. Pendapatan Hibah BLU -
3. Pendapatan Kerjasama BLU 93.580.000,-4. Pendapatan BLU Lainnnya 145.000.000,-
JUMLAH PENDAPATAN 17.275.000.000,-
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
48
2094
Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya Pada ProgramPembinaan PelayananKesehatan
20.420.701.000 27.137.556.000 27.661.188.000 - 75.219.445.000
IKK : Persentase UPT Vertikaldengan Indeks Kinerja Baik
2094.506 Gedung Layanan - - 9.564.174.000 - 9.564.174.000
2.192 M2
DirektoratKeuanganSDM danUmum
1. RM - - 2.638.457.000 2.638.457.000
2. RMP - - - -
3. PNBP - - - -
4. BLU - - 6.925.717.000 6.925.717.000
2094.508 Alat Kesehatan - - 15.716.911.000 - 15.716.911.000
277 Unit
DirektoratKeuanganSDM danUmum
1. RM - - 14.960.124.000 14.960.124.000
2. RMP - - - -
3. PNBP - - - -
4. BLU - - 756.787.000 756.787.000
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU - 10.158.999.000 - - 10.158.999.000
1Layanan
DirektoratKeuanganSDM danUmum
1. RM - 1.719.011.000 - 1.719.011.000
2. RMP - - - -
3. PNBP - - - -4. BLU - 8.533.101.000 - 8.533.101.000
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan MedisHabis Pakai - 2.400.011.000 - - 2.400.011.000
8 Paket DirektoratPelayanan
1. RM - 2.400.011.000 - 2.400.011.000
2. RMP - - - -
3. PNBP - - - -
4. BLU - - - -
2094.951 Layanan Internal (Overhead) - 3.071.103.000 - - 3.071.103.0001
Layanan
DirektoratKeuanganSDM danUmum
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
49
1. RM - - - -
2. RMP - - - -
3. PNBP - - - -
4. BLU - 1.390.089.000 - 1.390.089.000
2094.994 Layanan Perkantoran 20.420.701.000 13.887.546.000 - - 34.308.247.000
1 layanan
DirektoratKeuanganSDM danUmum
1. RM 20.420.701.000 13.887.546.000 - - 34.308.247.000
2. RMP - - - - -
3. PNBP - - - - -
4. BLU - - - - -
JUMLAH 20.420.701.000 27.137.556.000 27.661.188.000 - 75.219.445.000
RM 20.420.701.000 18.225.917.000 19.297.827.000 - 57.944.445.000
RMP - - - - -
PNBP - - - - -
BLU - 8.911.639.000 8.363.361.000 - 17.275.000.000
A. TA Berjalan 20.420.701.000 26.936.763.000 40.719.106.000 - 88.076.570.000
B. Saldo Kas - - - - 6.459.205.019
PHLN
HLN
PDN
HDN
6. Pendapatan dan Belanja Agregat TA. 2018
NO URAIAN TA. 2018(Pagu Indikatif)
I. PENDAPATAN BLU 17.275.000.000
1 Pendapatan Jasa Layanan Umum 17.036.420.000
2 Pendapatan Hibah BLU
3 Pendapatan Hasil Kerjasama 93.580.000
4 Pendapatan Lainnya 145.000.000
II. BELANJA OPERASIONAL 47.558.257.000
A Belanja Barang BLU 8.911.639.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
50
1. Belanja Gaji dan Tunjangan 7.164.880.000
2. Belanja Barang
3. Belanja Jasa
4. Belanja Pemeliharaan
5. Belanja Perjalanan 1.207.140.0006. Belanja Barang dan Jasa BLULainnya 539.619.000
B Belanja Barang RM 38.646.618.000
1. Belanja Pegawai 20.420.701.000
2. Belanja Barang 18.225.917.000a. Belanja Operasional
Perkantoran 13.887.546.000
b. Belanja Operasional Tupoksi 4.338.371.000
III. BELANJA MODAL 27.661.188.000
1. Belanja Modal BLU 8.363.361.000
2. Belanja Modal RM 19.297.827.000
IV. Surplus / (defisit) (I-II) (30.283.257.000)
V. Penggunaan Saldo Kas BLU
VI. Surplus / (defisit) sebelum Penerimaan RM(IV+V) (30.283.257.000)
VII. Penerimaan RM (II.B+III.2) 57.944.445.000
VIII. Surplus / (Defisit) Setelah Penerimaan RM(VI+VII) 27.661.188.000
IX. TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII) 75.219.445.000
X. TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III) 75.219.445.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
51
7. Biaya Layanan Per Unit
Biaya yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. Rivai Abdullah Palembangbaik biaya langsung maupun biaya tidak langsung untuk mendukungpelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dapat dilihat pada tabelberikut :
No UraianVolumeLayanan
Jumlah
1 2 3 4
Belanja Langsung
1. Belanja Pegawai 20.420.701.000
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 1 Th 20.207.149.000
b. Bel. Honor/lembur/vakasi/tunj.khusus 1 Th 213.552.000
2. Belanja Barang 18.225.917.000
a. Belanja Barang 1 Th 8.982.110.000
b. Belanja Jasa 1 Th 6.325.648.000
c. Belanja Pemeliharaan 1 Th 1.854.032.000
d. Belanja Perjalanan 1 Th 949.680.000
3. Belanja Modal 19.297.827.000
a. Belanja Modal Tanah 1 Th -
b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 Th
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 Th 2.638.457.000
d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 Th 16.921.094.000
e. Belanja Modal Lainnya 1 Th 73.436.000-
Jumlah Biaya Langsung 57.944.445.000
Belanja Tidak Langsung
1. Belanja Barang 8.911.639.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
52
a. Belanja Gaji dan Tunjangan 1 Th 7.164.880.000
b. Belanja Barang 1 Th0
c. Belanja Jasa 1 Th0
d. Belanja Pemeliharaan 1 Th0
e. Belanja Perjalanan 1 Th1.207.140.000
f. Bel.Penyediaan Brg & Jasa BLU Lainnya 1 Th539.619.000
2. Belanja Modal 8.363.361.000
a. Belanja Modal Tanah 1 Th -
b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 Th 6.925.717.000
c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 Th 1.425.644.000
d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 1 Th 0
e. Belanja Modal Fisik Lainnya 1 Th 12.000.000
Jumlah Biaya Tidak Langsung 17.275.000.000TOTAL BIAYA 75.219.445.000
D. Informasi Lainnya Yang Perlu Disampaikan.
1. Informasi Mengenai Tingkat Kesehatan BLU.Hasil penilaian kinerja RS Kusta Dr. Rivai Abdullah pada tahun 2017dengan Indikator Kinerja Keuangan, Indikator Kinerja Layanan, IndikatorKinerja Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat diprognosiskan masuk dalamkategori A (Baik), dan dibandingkan dengan tahun 2016 mengalamipeningkatan nilai karena adanya kenaikan tarif. Tahun 2018 diproyeksikanmasih dapat mempertahankan nilai posisi A (Baik).
2. Akreditasi.Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang pada tanggal 5 November2010 telah lulus akreditasi 5 pelayanan dasar yaitu Pelayanan Administrasi
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
53
dan Manajemen, Pelayanan Unit Gawat Darurat, Pelayanan Medis,Pelayanan Keperawatan dan Pelayanan Medical Record sehingga pelayananyang diberikan kepada masyarakat dapat dijamin kualitasnya. Pada tahunanggaran 2017 Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang akanmelaksanakan kegiatan persiapan dalam rangka proses memperolehakreditasi versi 2012.
E. Nilai Ambang Batas Belanja BLU.
BLU dapat melampaui atau dibawah pagu anggaran sesuai dengan realisasipendapatan. Belanja BLU yang melampaui pagu anggaran dapat dilakukandalam suatu jangka angka presentase terhadap pagu anggaran (ambangbatas). Dalam menghitung ambang batas belanja, RSK. Dr. Rivai AbdullahPalembang mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara laintrend naik/turun realisasi anggaran tahun sebelumnya, realisasi/prognosatahun berjalan, dan target anggaran BLU tahun yang akan datang.Berdasarkan rencana anggaran beserta realisasi/prognosa tahun anggaranyang lalu, maka diusulkan ambang batas belanja BLU RSK. Dr. Rivai AbdullahPalembang adalah :
NO TAHUN TARGET REALISASI
1 2013 10.758.181.000 9.916.169.234
2 2014 16.392.000.000 17.994.632.039
3 2015 13.014.360.000 13.273.078.161
4 2016 15.260.694.000 12.456.780.000
5 2017 16.023.728.000 5.502.695.986
JUMLAH 71.448.963.000 60.063.398.826
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
54
= 16.81 %
Mengacu pada pedoman Kemenkes, ambang batas belanja pada tahun 2018 sebesar
16,81 %. Maka dengan PAGU Rp. 17.275.000.000,- diperoleh ambang batas
sebesar Rp. 2.904.437.436,-
F. Prakiraan Maju Pendapatan Dan Prakiraan Maju Belanja.
1. Prakiraan Maju Pendapatan RS Dr. Rivai Abdullah Palembang.
Kode Uraian Unit/ Program/ IKUProgram/ Kegiatan/ IKK/ Output/
Akun PendapatanTA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019
1 2 3 4 5 6 7
024.04.07
Program Pembinaan UpayaKesehatan
IKU Program :
1 INSTALASI RAWAT INAP 6,353,734,500 7,306,794,6756.402.813.876 7.043.095.264 7.747.404.790
2 INSTALASI RAWAT JALAN 3,565,573,850 3,922,131,2354.510.450.920 4.961.496.012 5.457.645.613
3 INSTALASI RAWAT DARURAT 300,574,780 345,660,997397.510.147 437.261.162 480.987.278
4 INSTALASI RAWAT INTENSIF 125,142,000 143,913,300165.500.295 182.050.325 200.255.357
5 INSTALASI BEDAH 309,466,300 355,886,245409.269.182 450.196.100 495.215.710
6 INSTALASI REHABILITASIMEDIK 176,597,597 203,087,237
233.550.322 256.905.354 282.595.890
7 INSTALASI REHAB KARYADAN SOSIAL 47,520,000 54,648,000
62.845.200 69.129.720 76.042.692
8 INSTALASI PENUNJANGMEDIK 960,531,968 1,104,611,763
1.227.621.463 999.282.809 1.485.421.970
Realisasi X 100 % : 5 tahun
Target
60.063.398.826,- X 100 % : 5 tahun
71.448.963.000,-
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
55
10INSTALASI
PEMULASARANAANJENAZAH DAN AMBULANCE
130,143,618 149,665,161172.114.935 189.326.429 208.259.071
11 BAGIAN KEUANGAN 650,718,090 748,325,804860.574.674 946.632.141 1.041.295.356
12 INSTALASI DIKLIT 650,718,090 748,325,804860.574.674 946.632.141 1.041.295.356
13 INSTALASI LITBANG 390,430,854 448,995,482516.344.804 567.979.284 624.777.213
14 UNIT SARANA PRASARANA 154,674,864 177,876,094204.557.508 225.013.259 247.514.585
TOTALPENDAPATANBLU
13,014,360,000 15,260,964,00016.023.728.000 17.275.000.000 19.388.710.880
2. Prakiraan Maju belanja RS Dr. Rivai Abdullah Palembang.
Kode Uraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/Akun Belanja/ Detail Belanja TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019
024 KEMENTERIAN KESEHATAN
024.04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya pada Program PembinaanPelayanan Kesehatan
2094.087 Gedung dan Bangunan 4000 M2 2624 M2 2192 M2 3800 M2
2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 379 Unit 80 Unit 277 Unit 410 Unit
2094.089 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 80 Unit 92 Unit 100 Unit 102 Unit
2094.090Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit(PNBP/BLU) 6 Dokumen 7 Dokumen 8 Dokumen 9 Dokumen
2094.093Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor danPerjalanan Dinas 12 Bulan Layanan 12 Bulan
Layanan12 BulanLayanan
12 BulanLayanan
2094.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan 12 BulanLayanan
12 BulanLayanan
12 BulanLayanan
2094.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 19 Unit 22 Unit 24 Unit 26 Unit
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
56
3. Ikhtisar Belanja dan Target Pendapatan
NO TAHUN ANGGARAN BELANJATARGET
PENDAPATAN
1 2015 13,014,360,000 13,014,360,0002 2016 15.260.694.000 15.260.694.0003 2017 16.023.728.000 16.023.728.000
4 2018 17.275.000.000 17.275.000.000
5 2019 19.388.710.880 19.388.710.880
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
57
Dalam perkembangannya Rumah Sakit Kusta dr Rivai AbdullahPalembang selalu memperhatikan tuntutan dan kebutuhan masyarakat akanpelayanan kesehatan yang baik. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinyaRumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang telah sesuai denganperkembangan teknologi ilmu kedokteran, keperawatan dan umum, managemendihadapkan pada berbagai kendala seperti dalam pengelolaan bidang Pelayanan,Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi serta Sarana dan Prasarana.
A. Kesimpulan.
Dalam memaparkan keadaan saat ini, menganalisa serta melakukanpembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang telah memberikanPelayanan Kesehatan kepada masyarakat khususnya pada pelayananPasien Kusta, dan sebagai pusat rujukan penyakit kusta untuk wilayahIndonesia Bagian Barat yang meliputi seluruh pulau Sumatera danProvinsi Kalimantan Barat;
2. Dalam perkembangannya Rumah Sakit Kusta dr Rivai AbdullahPalembang selalu memperhatikan tuntutan dan kebutuhan masyarakatakan pelayanan kesehatan yang baik;
3. Perlu adanya kerjasama lintas program dengan P2PL khususnya SubDitKusta agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan programdan kegiatan promotif dan preventif;
4. Belum adanya dokter spesialis rehabilitasi medik dan bedah rekonstruksi;5. Kerjasama dengan Dinas Kesehatan di Wilayah Binaan dalam rangka
pelaksanaan kegiatan pembinaan Kusta seringkali terhambat karenaDinas Kesehatan setempat tidak memiliki dana operasional untuk
BABBABBAB IIIIIIIII PENUTUP
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
58
6. melakukan kegiatan tersebut. Hal ini tentu saja membutuhkandukungan materil agar dapat berjalan sesuai rencana kerja;
7. Penggantian/pengadaan peralatan medis dan nonmedis, sesuai dengankebutuhan pelayanan;
8. Peningkatan mutu layanan dan system Pengelolaan keuangan berbasisteknologi informatika yang baik, guna mendukung peningkatan mutulayanan Rumah Sakit sehingga dapat mendongkrak pendapatan RumahSakit;
9. Sitem akuntansi yang digunakan oleh rumah sakit BLU adalah sistemakuntansi pemerintah dan sistem akuntansi keuangan;
10. Anggaran biaya yang di gunakan pada RBA bersumber dari APBN danBLU tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 75.219.445.000,-.
11. Anggaran belanja gaji pegawai pada tahun 2018 yang bersumber dariAPBN sebesar Rp. 20.420.701.000,-.
12. Anggaran belanja barang pada tahun 2018 yang bersumber dari APBNsebesar Rp. 18.225.917.000,- dan BLU sebesar Rp. 8.911.639.000,-.
13. Total Pendapatan BLU yang direncanakan pada tahun 2018 adalahsebesar Rp. 17.275.000.000,-.
14. Laporan keuangan 2017 telah di audit oleh Konsultan Akuntan Publik(KAP).
B. Hal - hal Yang Perlu Mendapat Perhatian.
1. Penghapusan Persediaan.a. Penghapusan persediaan dilakukan terhadap persediaan yang
menurut pertimbangan tekhnis tidak boleh dimanfaatkan lagi.b. Penghapusan persediaan dilakukan setelah ada persetujuan oleh
Direktur Utama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018
59
2. Penghapusan Aset Tetap.a. Penghapusan aset tetap dilakukan atas pertimbangan aset tersebut
tidak dapat dimanfaatkan lagi.b. Penghapusan aset dilakukan setelah ada persetujuan oleh Direktur
Utama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.c. Dalam hal penghapusan aset dilakukan setelah ada persetujuan
oleh KPKNL sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan caralelang/jual.
3. Dapat menetapkan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri / PimpinanLembaga bagi Satker Rumah Sakit Kusta Dr Rivai Abdullah Palembanguntuk pengesahan RBA dan ikhtisar RBA Definitif Rumah Sakit Kusta DrRivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2018.
4. Perubahan pola pembagian remunerasi bagi Satker/ RS Khusus BLUmenjadi 56% dari pendapatan BLU dalam rangka peningkatan motivasikinerja dan meminimalisir mutasi pegawai ke satker lain didalam ataudiluar lingkup Dirjen Pelayanan Kesehatan.
5. Usulan RBA kiranya dapat segera disetujui dan dapat menjadi pedomandalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018.
Demikian, kami menyadari RBA tahun anggaran 2018 ini disusun dengansegala keterbatasan dan kemampuan yang ada. Kiranya dimasa yang akandatang akan menjadi lebih baik.
top related