jl. mayjen bambang sugeng km. 3 telp/fax.0286 … filestandar akuntansi pemerintahan 6. permenkeu...
Post on 06-Aug-2019
215 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PENGADILAN AGAMA WONOSOBO JL. MAYJEN BAMBANG SUGENG KM. 3 TELP/FAX.0286-321054,3325236
WONOSOBO – kode pos 56317 Website : www.pa-wonosobo.go.id email : pa_wsb@yahoo.co.id
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
KODE DOKUMEN : SOP/AS/25
TGL. PEMBUATAN : 16/07/2018
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF 16/07/2018
Disahkan Oleh,
Drs. Muh. Zainuddin, SH., MH
Ketua Pengadilan Agama
DOKUMEN MASTER :
DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN : __ __ __
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI :
DOKUMEN KADALUARSA :
Hal. 2 dari 17
PENGADILAN AGAMA WONOSOBO Jl.Mayjend Bambang Sugeng Km 03 Wonosobo
Website : http://pa-wonosobo.go.id
email : pa.wonosobo@gmail.com
Nomor SOP SOP/AS/25
Tanggal Pembuatan 16/07/2018
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 16/07/2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosobo
Nama SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Presiden No. 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
4. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
6. Permenkeu No.190 Tahun 2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.
7. PerSekma No.02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
8. Perdirjen No. PER-57/PB2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kementerian Negara/ Lembaga
9. SE Sekma Nomor:042-1/SEK/KU.01/01/2014 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran di Lingkungan MA.dan Badan Peradilan di bawahnya.
10. Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP)
11. Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
12. Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015.
13. Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara /Lembaga/ Satuan Kerja
14. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
1. S-2 Manajemen 2. S-1 Ekonomi Akuntasi/Manajemen 3. S-1 komputer 4. S-1 Hukum
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:
SOP Bendahara pengeluaran SOP Tata Naskah SOP Pelaporan dan Pencatatan Keuangan Perkara
Lemari Arsip,Laptop, Komputer, Printer, Scanner, Buku Referensi Lainnya
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir
BKU BENDAHARA PENERIMAAN
Hal. 3 dari 17
Kasubag PPK Persyaratan/
1 2 Perlengkapan
1Download CALK dari Aplikasi
Komdanas Aplikasi komdanas 30 Menit Draft CALK
2 Print data pendukung Aplikasi SAIBA dan Aplikasi
SIMAK30 menit
LRA Perbandingan, Neraca
Perbandingan, dari Aplikasi
SAIBA dan Laporan
penyusutan barang kuasa
pengguna semesteran
3
Memeriksa draft CALK dengan data
pendukung lainnya jika sudah sesuai
serahkan ke Wasek untuk di paraf
dan ditandatangani oleh Pansek
Draft CALK dan data
pendukung yang terkait2 jam
CALK yang telah
ditandatangani KPA
4Laporan dijilid kemudian di kirim ke
PTA. Bandung
CALK yang telah
ditandatangani KPA20 menit CALK dikirim ke PTA
5 Laporan diarsipkan CALK 10 menitCALK disimpan sebagai
Arsip
Ket3
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
KPAWaktu Output
Hal. 4 dari 17
PENGADILAN AGAMA WONOSOBO JL. MAYJEN BAMBANG SUGENG KM. 3 TELP/FAX.0286-321054,3325236
WONOSOBO – kode pos 56317 Website : www.pa-wonosobo.go.id email : pa_wsb@yahoo.co.id
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN
Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
KODE DOKUMEN : SOP/AS/26
TGL. PEMBUATAN : 16/07/2018
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF 16/07/2018
Disahkan Oleh,
Drs. Muh. Zainuddin, SH., MH
Ketua Pengadilan Agama
DOKUMEN MASTER :
DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN : __ __ __
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI :
DOKUMEN KADALUARSA :
Hal. 5 dari 17
PENGADILAN AGAMA WONOSOBO Jl.Mayjend Bambang Sugeng Km 03 Wonosobo
Website : http://pa-wonosobo.go.id
email : pa.wonosobo@gmail.com
Nomor SOP SOP/AS/26
Tanggal Pembuatan 16/07/2018
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 16/07/2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosobo
Nama SOP PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyususan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan belanja negara
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
8. Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Mahkamah Agung RI
9. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP
10. Permenpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP
1. Memahami tentang proses Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementeraian / Lembaga (RKA-/KL)
2. Memiliki kemampuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementeraian / Lembaga (RKA-/KL)
3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:
1. SOP Pelaksanaan Anggaran 2. SOP Penyusunan Renstra 3. SOP Penyusunan LKJiP
Komputer, Printer, Jaringan Internet, Buku Referensi
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika SOP ini tidak dijalankan, maka penyusunan Rencana
Anggaran tidak dapat berjalan dengan baik
Kertas Kerja DIPA, Back Up Data, TOR dan RAB
Rencana Kerja dan Anggaran
Hal. 6 dari 17
No
Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Ket.
Operator RKA-KL
Kasubag. Perencanaan,
TI dan Pelaporan
Sekretaris Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 11
1. Menghimpun data untuk pengusulan anggaran yang bersumber dari hasil Rapat yang diikuti oleh Tim Penyusunan Anggaran/Pegawai dan Form Usulan Program Kerja/Anggaran
Data usulan
kebutuhan
anggaran
1
Hari
Konsep
Usulan RKA-
KL
2. Membuat TOR ,Rencana Anggaran Biaya dan Kerangka Acuan Kerja untuk pengusulan anggaran.
Konsep Usulan
RKA-KL
3
Jam
TOR dan
RAB RKA-
KL
3 Memeriksa TOR, Rencana Anggaran Biaya dan Kerangka Acuan Kerja
TOR dan RAB
RKA-KL
30
menit
TOR dan
RAB RKA-
KL 4. Menginput data kedalam
Aplikasi RKA-KL sesuai dengan TOR,Rencana Anggaran Biaya dan Kerangka Acuan Kerja
TOR dan RAB
RKA-KL
1
jam
TOR dan
RAB RKA-
KL
5. Mencetak kertas kerja RKA-KL dan data dukung kemudian menyerahkan kepada Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
TOR dan RAB
RKA-KL
30
menit
Kertas Kerja
RKA-KL
6 Memeriksa kertas kerja RKA-KL
dan membubuhi paraf
Kertas Kerja
RKA-KL
15
menit
Kertas Kerja
RKA-KL
7 Memeriksa kertas kerja dan
mendandatangani kertas kerja
Kertas Kerja
RKA-KL
15
menit
Kertas Kerja
RKA-KL
8 Menyerahkan RKA-KL kepada
subbag umum dikirim ke PTA Jawa Barat dan mengarsip berkas RKA-KL dengan baik
Kertas Kerja
RKA-KL, TOR
dan RAB
5 menit Kertas Kerja
RKA-KL,
TOR dan
RAB
Waktu yang diperlukan :785 menit /13 jam 08 menit (2 hari)
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Hal. 7 dari 17
\
PENGADILAN AGAMA WONOSOBO JL. MAYJEN BAMBANG SUGENG KM. 3 TELP/FAX.0286-321054,3325236
WONOSOBO – kode pos 56317 Website : www.pa-wonosobo.go.id email : pa_wsb@yahoo.co.id
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN SAKIP
Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
KODE DOKUMEN : SOP/AS/27
TGL. PEMBUATAN : 16/07/2018
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF 16/07/2018
Disahkan Oleh,
Drs. Muh. Zainuddin, SH., MH
Ketua Pengadilan Agama
DOKUMEN MASTER :
DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN : __ __ __
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI :
DOKUMEN KADALUARSA :
Hal. 8 dari 17
PENGADILAN AGAMA WONOSOBO Jl.Mayjend Bambang Sugeng Km 03 Wonosobo
Website : http://pa-wonosobo.go.id
email : pa.wonosobo@gmail.com
Nomor SOP SOP/AS/27
Tanggal Pembuatan 16/07/2018
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 16/07/2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosobo
Nama SOP PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyususan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan belanja negara
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)
7. Peraturan Men-PAN Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
8. Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Mahkamah Agung RI
9. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP
10. Permenpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP
1. Memahami tentang KomponenSAKIP 2. Memiliki kemampuan dalam Penyusunan SAKIP
(IKU, RENSTRA, RKT, PKT DAN LKjIP) 3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak
terkait
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:
1. SOP Penyusunan RKA-KL 2. SOP Penyusunan Renstra 3. SOP Penyusunan RKT
Komputer, Printer, Scanner, Jaringan Internet, Buku
Referensi
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika SOP ini tidak dijalankan, maka penyusunan komponen
SAKIP tidak dapat berjalan dengan baik
Penyusunan SAKIP dan diupload pada website
serta dapat diakses publik
Hal. 9 dari 17
No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Ket. JFU KasubbagPeren&IT
Tim Sek/ Pan
Ketua Kelengkapan
Waktu Output
1 Ketua memberikan arahan / disposisi untuk review IKU
Disposisi/Perintah
10 menit Notulen
2 Sekretaris memberikan disposisi ke Kasubbag untuk mempersiapkan penyusunan Review IKU dan membuat konsep SK Tim Penyusunnya
Disposisi Ketua
10 menit Disposisi
3 Kasubbag mempersiapkan data IKU dan membuat konsep SK Tim Penyusun Review IKU
Komputer Konsep
IKU Konsep SK
60 menit Data danKons
ep SK
4 JFU perencana menyampaikan konsep SK Tim
Disposisi Konsep SK
Tim
20 menit SK Tim
5 Sekretaris memaraf konsep SK Tim
Konsep SK Tim
10 menit SK TIM
6 Ketua menandatangani SK Tim SK Tim 10 menit SK TIM
7 Kasubbag membuat draft undangan penyusunan reviu IKU
Komputer Kertas Printer
60menit Draft Undang
an
8 Sekretaris memaraf draft undangan penyusunan reviu IKU
Ya Draft Undangan
60 menit Data
9 Ketua menandatangani draft undangan penyusunan reviu IKU
Draft Undangan
10 menit Draft undangan
10 JFU menggandakan ,mendistribusikan undangan kepadati mpenyusunan IKU
Poto copy Draft
undangan
2 Jam Undangan
11 Tim melakukan rapat koordinasi untuk penyusunan IKU
Ruang Rapat
Undangan
3 Jam Notulenrapat
12 Kasubbag membuat laporan hasil rapat dan menyerahkan kepada Tim penyusun IKU
Komputer, Kertas, printer
1 Hari Draft IKU
13 Tim penyusun memverifikasi jika ada revisi dikembalikan, jika benar ditandatangani dan diserahkan kepada Ketua
Komputer, Kertas, Printer
1 Hari Draft IKU
14 Ketua menandatangani reviu IKU
Draft Reviu IKU
30 Menit Draft IKU
15 JFU mendokumentasikan dokumen IKU untuk dijilid dan mengirimkan laporan IKU ke MA
Reviu IKU 2 Jam Dok IKU
16 JFU mengarsipdokumen IKU Arsip Reviu IKU
10 Menit Dok IKU
JUMLAH WAKTU YANG DIPERLUKAN 3 Hari/7 Jam/42 Menit
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Ya
Tidak Ya
Hal. 10 dari 17
PENGADILAN AGAMA WONOSOBO JL. MAYJEN BAMBANG SUGENG KM. 3 TELP/FAX.0286-321054,3325236
WONOSOBO – kode pos 56317 Website : www.pa-wonosobo.go.id email : pa_wsb@yahoo.co.id
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN LAPORAN E-MONEV BAPPENAS DAN LAPORAN
TAHUNAN
Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
KODE DOKUMEN : SOP/AS/28
TGL. PEMBUATAN : 16/07/2018
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF 16/07/2018
Disahkan Oleh,
Drs. Muh. Zainuddin, SH., MH
Ketua Pengadilan Agama
DOKUMEN MASTER :
DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN : __ __ __
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI :
DOKUMEN KADALUARSA :
Hal. 11 dari 17
PENGADILAN AGAMA WONOSOBO Jl.Mayjend Bambang Sugeng Km 03 Wonosobo
Website : http://pa-wonosobo.go.id
email : pa.wonosobo@gmail.com
Nomor SOP SOP/AS/28
Tanggal Pembuatan 16/07/2018
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 16/07/2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosobo
Nama SOP
PENYUSUNAN LAPORAN E-MONEV BAPPENAS DAN LAPORAN TAHUNAN
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyususan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan belanja Negara
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)
7. Peraturan Men-PAN Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
8. Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Mahkamah Agung RI
9. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP
10. Permenpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP
1. Memahami tentang proses Penyusunan Laporan Tahunan
2. Memiliki kemampuan dalam Penyusunan Laporan Tahunan
3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:
1. SOP Laporan Perkara 2. SOP Laporang Keuangan 3. SOP Laporan Realisasi Anggaran
Komputer, Printer, Scanner, Jaringan Internet, Buku
Referensi
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika SOP ini tidak dijalankan, maka penyusunan Laporan Tahunan dapat berjalan dengan baik
Penyusunan Laporan Tahunan dan diupload pada website serta dapat diakses publik
Hal. 12 dari 17
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ket
Kasubag. Kepegawaian dan
Ortala
Kasubbag Perencanaa
n, TI dan Pelaporan
Bidang Terkait
Tim Penyusun
Laptah
Sekretaris
Ketua Kelengka
pan Waktu Output
1 Membuat konsep SK Tim Penyusun Laptah
Konsep SK 1 Jam
Konsep SK
2 Memeriksa dan membubuhkan paraf pada konsep SK Tim Penyusun Laptah
Konsep SK 30 menit
Konsep SK
3 Memeriksa dan menandatangani SK Tim Penyusun Laptah
Konsep SK 10 menit
SK Tim Penyusun
Laptah
4 Menggandakan SK Tim Penyusun Laptah dan Mendistribusikan kepada Tim Penyusun Laptah
SK Tim Penyusun
Laptah
10 menit
SK Tim Penyusun
Laptah
5 Membuat surat undangan rapat penyusunan Laptah
SK Tim Penyusun
Laptah
10 menit Surat Undangan
6 Melaksanakan Rapat persiapan pembahasan Laptah
Surat Undangan
1 jam Notulen Rapat
7 Membuat format pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Laptah
Notulen Rapat
1 jam
Format pengumpu
lan data dan
informasi
8 Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi Laptah ke bidang terkait
Format pengumpulan data dan informasi
10 menit Format pengumpu
lan data dan
informasi
9 Mengisi data dan informasi yang dibutuhkan sesuai format
Format pengumpulan data dan informasi
2 jam
Format pengumpu
lan data dan
informasi
10 Menghimpun, menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi Laptah dari bidang terkait dan membuat draft Laptah
Format pengumpulan data dan informasi
2 jam
Format pengumpu
lan data dan
informasi
11 Memverifikasi draft Laptah
Draft Laptah 30 menit
Draft Laptah
12 Mempresetasikan Draft Laptah di hadapan pimpinan dan pegawai
Draft Laptah 1 jam
Draft Laptah
13 Menyusun Dokumen Laptah
Draft Laptah 1 jam
Dokumen Laptah
14 Menyampaikan Dokumen Laptah kepada Ketua
Dokumen Laptah
10 menit
Dokumen Laptah
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Hal. 13 dari 17
15 Memeriksan dan Menandatangani Dokumen Laptah
Dokumen Laptah
30 menit
Dokumen Laptah
16 Menggandakan, memindai (scan) dan Menjilid Dokumen Laptah
Dokumen Laptah
1 jam
Dokumen Laptah
17 Mengirimkan Dokumen Laptah ke PTA Jawa Barat
Dokumen Laptah
1 jam
Dokumen Laptah
18 Mendistribusikan Dokumen Laptah kepada Bidang Terkait
Dokumen Laptah
15 menit
Dokumen Laptah
19 Mengupload Dokumen Laptah pada Website
Dokumen Laptah
15 menit
Dokumen Laptah
20 Mengarsipkan Dokuem Laptah
Dokumen Laptah
15 menit
Dokumen Laptah
Waktu yang diperlukan : 845 menit / 1 hari 6 jam 55 menit
Hal. 14 dari 17
PENGADILAN AGAMA WONOSOBO JL. MAYJEN BAMBANG SUGENG KM. 3 TELP/FAX.0286-321054,3325236
WONOSOBO – kode pos 56317 Website : www.pa-wonosobo.go.id email : pa_wsb@yahoo.co.id
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI
Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
KODE DOKUMEN : SOP/AS/29
TGL. PEMBUATAN : 16/07/2018
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF 16/07/2018
Disahkan Oleh,
Drs. Muh. Zainuddin, SH., MH
Ketua Pengadilan Agama
DOKUMEN MASTER :
DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN : __ __ __
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI :
DOKUMEN KADALUARSA :
Hal. 15 dari 17
PENGADILAN AGAMA WONOSOBO Jl.Mayjend Bambang Sugeng Km 03 Wonosobo
Website : http://pa-wonosobo.go.id
email : pa.wonosobo@gmail.com
Nomor SOP SOP/AS/29
Tanggal Pembuatan 16/07/2018
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif 16/07/2018
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosobo
Nama SOP PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP
2. Permenpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP
3. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP
4. Permenpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP
5. Permenpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP
6. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP
7. Permenpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP
1. Memiliki kewenangan menetapkan kebijakan 2. Memahami system perencanaan kebutuhan dan
pengembangan IT 3. Mengusai IT
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:
1. SOP Pengelolaan Website 2. SOP Pelayanan Publik
Komputer, scanner, printer, server, jaringan internet
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tugas-tugas yang
berbasis TI akan terkendala
Terbitnya Surat Keputusan dan terupload pada web
site serta dapat diaksek public
Hal. 16 dari 17
A.PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Kasubag
Perencanaan, TI dan
Pelaporan
Sekretaris Ketua Operator/
Admin Kelengka
pan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Menghimpun data untuk
penyusunan kebijakan TI yang
bersumber dari hasil Rapat yang
diikuti oleh Tim Penyusunan
Anggaran/Pegawai dan Form
Usulan Program Kerja/Anggaran
Draft 2 jam Rencana
Program
2. Merencanakan program
pengembangan bidang TI
Draft 4 jam Rencana
Program
3. Mengusulkan kebijakan, strategi
dan perencanaan Teknologi
Informasi untuk jangka panjang
dan menengah
Rencana
Program 4 jam
Rencana
Program,
Konsep
SK Tim IT
4. Menetapkan Kebijakan strategis
dan perencanaan TI
Rencana
Program,
Konsep SK
Tim IT
1
Hari
Rencana
Program,
SK Tim IT
5. Menghimpun dan
Mengumpulkan data yang
meliputi regulasi terbaru yang
berkaitan dengan
penyelenggaraan TI
Rencana
Program, SK
Tim IT
1
hari
Rencana
Program,
SK Tim IT
Waktu yang diperlukan : 1.500 menit / 3 hari 2 jam 47 menit
Hal. 17 dari 17
B.PENGELOLAAN WEBSITE
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Ket
Penyedia
data/redaktur
Korektor/Tim Websit
e
Petugas Kelengkapan Waktu Output
1
Membuat atau menyediakan data/artikel
Data, Komputer, Printer dan Kertas
30 menit
Konsep artikel/data dari unit kerja
2
Koreksi Data
Komputer ATK 20 menit
Tersedianya artikel fix/datafix
3
Memenguploud ke Websitembuat Penunjukan Panitera Pengganti sesuai SOP Penunjukan PP
Komputer ATK
15 menit
artikel fix/datafix
Waktu yang diperlukan 65 menit
top related