iso 9001:2015 fon veŽbe -...
Post on 25-Jul-2019
217 Views
Preview:
TRANSCRIPT
ISO 9001:2015 FON VEŽBE
14.05.2018
9.1 Praćenje, merenje, analiza i vrednovanje9.2 Interna provera9.3 Preispitivanje od strane rukovodstva
9 Vrednovanje performansi
Prаćеnjе
Odrеđivаnjе stаtusа sistеmа, prоcеsа, prоizvоdа , uslugе ili nеkе аktivnоsti
NАPОМЕNА 1 uz tеrmin: Моžе pоstојаtipоtrеbа zа prоvеrаvаnjеm, nаdzоrоm ilikritičkim pоsmаtrаnjеm dа bi sе sprоvеlо оdrеđivаnjе stаtusа.
NАPОМЕNА 2 uz tеrmin: Prаćеnjе је оbičnо оdrеđivаnjе stаtusа prеdmеtа kоје sе sprоvоdi u rаzličitim fаzаmа ili u rаzličitо vrijеmе.
I ovo je značajno
mеrеnjе
• prоcеs kојim sе оdrеđuје vrеdnоst
• NАPОМЕNА 1 uz tеrmin: U sklаdu sа ISO 3534-2:2006, vrеdnоst kоја sе оdrеđuје јеоbičnо vrednоst kоličinе.
prоcеs mеrеnjа
• mеrni prоcеs
• skup оpеrаciја zа оdrеđivаnjе vrеdnоsti kоličinе
Vrеdnоvаnjе nаprеdоvаnjа
Ocеnjivаnjе nаprеdоvаnjа u dоstizаnju ciljеvа prојеktа
NАPОМЕNА 1 uz tеrmin: Оvо оcеnjivаnjе trеbа dа sе оbаvljа u оdgоvаrајućim tаčkаmа živоtnоg ciklusа prојеktа krоz prоcеsе prојеktоvаnjа, zаsnоvаnо nа kritеriјumimа zа prоcеsе prојеktоvаnjа i prоizvоd
NАPОМЕNА 2 uz tеrmin: Rеzultаtivrеdnоvаnjа nаprеdоvаnjа mоgu dоvеstidо rеviziје plаnа mеnаdžmеntа prојеktоm
9.1.1 Opšte odredbe
• Organizacija mora da utvrđuje:
• a) šta je potrebno da se prati i meri;
• b) metode za praćenje, merenje, analizu i vrednovanje koje su potrebne da se obezbeđuju validni rezultati;
• c) kada praćenje i merenje moraju da se sprovode;
• d) kada rezultati praćenja i merenja moraju da se analiziraju i vrednuju.
• Organizacija mora da vrednuje performanse i efektivnost sistema menadžmenta kvalitetom.
• Organizacija mora da čuva odgovarajuće dokumentovane informacije kao dokaz o rezultatima.
Primer plan monitoringa i merenja
MONITORING PLAN
Godina Program, Opšti ili Posebni cilj(evi) na koje se odnosi ovaj plan Osoba zadužena za Plan
Aktivnost / Aspekt(i)
povezani saindikatorom
KPI / EPIIndikator
Učestalostmonitoringa i merenja
Osoba odgovornaza
merenje imonitoring
Oprema za merenja i
monitoring(ako je potrebna)
Dokumenta koja se koriste u merenju i monitoringu
Lokacija čuvanja zapisa o merenju i monitoringu i
kalibraciji opreme
9.1.2 Zadovoljstvo korisnika
Organizacija mora da prati percepcije korisnika o stepenu u kome su njihove potrebe i očekivanja ispunjeni.
Organizacija mora da utvrđuje metode za dobijanje, praćenje i preispitivanje tih informacija.
NAPOMENA Primeri praćenja percepcije korisnika mogu da obuhvate anketiranja korisnika, povratne informacije od korisnika koje se odnose na isporučene proizvode ili usluge, sastanke sa korisnicima, analizu udela na tržištu, pohvale, reklamacije u garantnom roku i izveštaje trgovaca.
9.1.3 Analiza i vrednovanje
• Organizacija mora da analizira i vrednuje odgovarajuće podatke i informacije koji proizlaze iz praćenja i merenja.
• Rezultati analize moraju da se koriste da bi se vrednovalo sledeće:
• a) usaglašenost proizvoda i usluga;
• b) stepen zadovoljstva korisnika;
• c) performanse i efektivnost sistema menadžmenta kvalitetom;
• d) da li je planiranje efektivno primenjeno;
• e) efektivnost preduzetih mera koje se bave rizicima i prilikama;
• f) performanse eksternih isporučilaca;
• g) potreba za poboljšavanjima sistema menadžmenta kvalitetom.
• NAPOMENA Metode za analiziranje podataka mogu da obuhvate statističke tehnike.
9.2 Interna provera
b) da li se sistem menadžmenta kvalitetom efektivno primenjuje i održava.
a) da li je sistem menadžmenta kvalitetom usaglašen:
1) sa sopstvenim zahtevima organizacije za njen sistem menadžmenta kvalitetom;
2) sa zahtevima ovog međunarodnog standarda;
9.2.1 Organizacija mora da sprovodi interne provere u planiranim intervalima, kojima se pružaju informacije o tome:
9.2.2…
9.2.2 Organizacija mora:
a) da planira, uspostavlja, primenjuje i održava program(e) provere, uključujući
učestalost, metode, odgovornosti, zahteve za planiranje, kao i izveštavanje, koji
moraju da uzimaju u obzir važnost procesa na koje se odnose, promene koje deluju na
organizaciju i rezultate prethodnih provera;
b) da definiše kriterijume i predmet i područje primene za svaku proveru;
c) da vrši odabir proveravača i sprovodi provere tako da se obezbedi objektivnost i
nepristrasnost procesa provere;
d) da obezbeđuje da se o rezultatima provera izveštava relevantno rukovodstvo;
e) da preduzima odgovarajuće korekcije i korektivne mere bez nepotrebnog
odlaganja;
f) da čuva dokumentovane informacije kao dokaz o primeni programa provere i
rezultatima provere.
NAPOMENA Za uputstvo videti standard ISO 19011 .
9.3 Preispitivanje od strane rukovodstva
• 9.3.1 Opšte odredbe
• Najviše rukovodstvo mora da preispituje sistem menadžmenta kvalitetom organizacije u planiranim intervalima da bi obezbedilo stalnu prikladnost, adekvatnost, efektivnost i ujednačenost sa strateškim usmerenjem organizacije.
Kod preispitivanja
• suitable − Does it still fit its purpose?
• adequate − Is it still sufficient?
• effective − Does it still achieve the desired results?
погодност, адекватност, ефективност
13
9.3.2 Ulazni elementi za preispitivanje od strane rukovodstva
Preispitivanje od strane rukovodstva mora da se planira i izvrši uzimajući u obzir:
a) status mera iz prethodnih preispitivanja od strane rukovodstva;
b) promene u eksternim i internim pitanjima koje su relevantne za sistem menadžmenta kvalitetom;
•1) zadovoljstva korisnika i povratnih informacija od relevantnih zainteresovanih strana;
•2) obima ispunjenja ciljeva kvaliteta;
•3) performansi procesa i usaglašenosti proizvoda i usluga;
•4) neusaglašenosti i korektivnih mera;
•5) rezultata praćenja i merenja;
•6) rezultata provera;
•7) performansi eksternih ispručilaca;
c) informacije o performansama i efektivnosti sistema menadžmenta kvalitetom, uključujući trendove:
d) adekvatnost resursa;
e) efektivnost mera preduzetih u vezi sa rizicima i prilikama (vidi 6.1);
f) prilike za poboljšavanja.
9.3.3 Izlazni elementi preispitivanja od strane rukovodstva
Izlazni elementi preispitivanja od strane rukovodstva moraju da obuhvataju odluke i mere koje se odnose na:
a) prilike za poboljšavanja;
b) bilo koju potrebu za promenama u sistemu menadžmenta kvalitetom;
c) potrebe za resursima.
Organizacija mora da čuva dokumentovane informacije kao dokaz o rezultatima preispitivanja od strane rukovodstva.
16
MS sistem i provera
MS
Uspostavljen
Management
Preispitivanje
Periodični
MS Auditi
Korektivne mere
Procesi
17
Ko učestvuje ?
• Potrebno je da dve vrste osobaučestvuju u prespitivanjimasistema:
• oni koji imaju prave informacije /znanja
• oni koji donose odluke
Kako šef kaze
Kako mi radimo
Kako zakon kaze
Kako najveci
kupac kaže
Kako ISO 9001
kaže
Još koliko “kako” treba dodati?
18
19
Ovo je prava prilika
4.4
6.1
8.1
10.3
9.1
6.2
6.3
Iako su promenemale na izgled ovo je pravaprilika zarestrukturiranje,ako je potrebno.
KAKO DA ZNATE ?
REZULTATI VAM GOVORE
Za ceo sistem važi- zar ne?
“ljudi rade ono što kontrolišete,
a ne ono što očekujete.”
22
Stil upravljanja
1556
23
Stil upravljanja
1459
Baletska grupa
24
Važni elementi svakoga od njih
Politika i ciljevi
Organizacija
Liderstvo
Prakse i procedure
Implementacija i usklađenost
Verifikacija i ocenjivanje
Preispitivanje od strane
rukovodstva
Menadžment ljudima
Politika i strategija
Resursi
Procesi
Struktura menadžment sistema
25
dva pristupa
• reaktivni – onajkoji se baviproblemima kadanastanu
• proaktivni – koji može da vidi i razume probleme pre no što se dese i da preduzme odgovarajuće mere sprečavanja ili ublaženja posledica
26
Ciljevi
organizacije
Rezultati
organizacije
0 0
100 100
Prazan prostor meri neefektivnost sistema
menadžmenta kvalitetom.
Što je uži prazan prostor, to je QMS
efektivniji.
Stvari dobro izgledaju!
Efektivnost QMS-a
27
Ciljevi
organizacije
Rezultati
organizacije
0 0
100 100
Menadžment treba da dobije opominjuće
upozorenje!
Prazan prostor meri neefektivnost sistema
menadžmenta kvalitetom.
Efektivnost QMS-a
28
Ciljevi
organizacije
Rezultati
organizacije
0 0
100 100
Organizacija je u nevolji!
Prazan prostor meri neefektivnost sistema
menadžmenta kvalitetom.
Efektivnost QMS-a
29
Ciljevi
organizacije
Rezultati
organizacije
% 100 75 50 25
0
Unapređenje se takođe može izmeriti
Unapređenje QMS-a
Unapređenje QMS-a
Uticaj na sistem
5.2.2 Komuniciranje o politici kvalitetaPolitika kvaliteta mora:c) da bude dostupna relevantnim zainteresovanim stranama, kako je odgovarajuće.
4.2 a) zainteresovane strane koje surelevantne za sistem menadžmentakvalitetom,
7.4 Komuniciranjea) o čemu će se komunicirati;b) kada će se komunicirati;c) sa kim će se komunicirati;d) kako će se komunicirati;e) ko će komunicirati.
4.4
6.1
8.1
8.5
9.3.2 c.1povratnih informacija od relevantnih zainteresovanih strana;
31
Stvarnost je samo ono što opažate
32
Alisa: Kojim putem treba da idem?
Mačak: To zavisi od toga kuda ideš.
Alisa: Ja ne znam gde idem!
Mačak: Onda nije važno kojim putem ideš!
Lewis Carrol (1872)
“Alisa u zemlji čuda”
33
NEOPHODNOST PROMENA
Ako uvek RADIŠ
ono što uvek RADIŠ
uvek češ DOBIJATI
ono što uvek DOBIJAŠ
J. Michael Crouch
“An Ounce of Application is worth
a ton of abstraction”
Ocenjivanje
100 bodovakoji čine 50% ukupne ocene sa pismenim ispitom
KriterijumOpis VrednostOcena Metod
ocenjivanja K1 Poznavanje standarda Ocena stepena
poznavanja zahteva
standarda i
upotreba
terminologije
0-30%
Slobodna ocena
ispitivača
K2 Priprema Poslovnika Ocena izrade
Poslovnika
kvaliteta
organizacije primer
0-15%
Bodovi prema
check listi
K3 Prilozi Ocena detaljnosti i
primene
elemenata sistema
u organizaciji datim
u prilozima
0-10%
Bodovi prema
check listi
K4 Usmena Prezentacija Ocena uspešnosti
prezentacije tima,
učešće članova
tima, ostvarenje
cilja prezentacije,
upotreba
terminologije
0-30%
Slobodna ocena
ispitivača
K5 Pismena prezentacija Ocena materijala
dostavljenih,
obima, sadržaja i
vizuelnih i grafičkih
rešenja i
razumevanje za
korisnike
0-15%
Bodovi prema
check listi
Ukupno 100%
Timovi bi morali da urade sledeće
• Pripremiti Poslovnik kvaliteta svoje Organizacije primera (tekst prema modelima sadržaja u prilogu).
• Timovi mogu da izaberu Model poslovnika koji žele da koriste za svoj ispit.
Timovi bi morali da urade sledeće
Pripreme obavezne priloge
uz Poslovnik (Prema prilogu)
Prilog Opis 1.Organizacione shema organizacije
(Mikro – detaljan prikaz svih
organizacionih delova)
Grafički prikaz svih organizacionih
delova u Organizaciji
2. Kako organizacija ispunjava zahteve
ISO 9001:2015
Tabelarni prikaz ispunjenja zahteva
standarda3.Kontekst Organizacije (SWOT ili
PEST analiza)
Prikaz modela koji je korišćen za
analizu Konteksta 4.Zainteresovane strane – vežba 2 iz I
vežbanja
Prikaz svih prepoznatih
zainteresovanih strana i povezanosti
sa procesima i komunikacijama, prema vežbama iz Vežbanja 2, koristiti
metodologiju za ocenjivanje rizika koja
se primenjuje u organizaciji.
5.Procesi, Rizici i prilike – Vežba 1 iz
Vežbanja 2
Prikaz svih definisanih procesa, rizika i
prilika 6.Ciljevi kvaliteta – Vežba 2 iz
Vežbanja 2
Ciljevi kvaliteta i KPI za sve definisane
procese7.Predlog Razvojnih projekata –
Stranica iz Vežbanja 16.04.2016
Registar i status razvojnih projekata
Organizacije8.Registar glavnih dokumentovanih
informacija QMS
Registar dokumentovanih informacija i
verzija izdanja, u formi po izboru.
Timovi bi morali da urade sledeće
• Pripreme prezentaciju sistema menadžmenta kvaliteta izabrane organizacije (Powerpoint ili druga aplikacija po izboru), u čijoj obrani pred komisijom nastavnika – sertifikacionimtelom, obavezno učestvuju svi članovi tima
• Vaša organizacija je spremna za certifikaciju i Vaš tim odgovara na pitanja ocenjivača sertifikacionog tela –nastavcnicima.
Timovi bi morali da urade sledeće
Pripreme štampaneprimerke Poslovnika, priloga i Prezentacija iponesu sa sobom naispit.
Pripreme za ispit
• Održe prezentacija, odbranu QMS sistema organizacije primere, u trajanju od 15 minuta i 15 minuta za pitanja i diskusije.
• U prezentaciji učestvuju svi članovi tima obavezno.
Prilozi Prilog Opis
1.Organizacione shema organizacije (Mikro –
detaljan prikaz svih organizacionih delova)
Grafički prikaz svih organizacionih
delova u Organizaciji2. Kako organizacija ispunjava zahteve ISO
9001:2015
Tabelarni prikaz ispunjenja zahteva
standarda3.Kontekst Organizacije (SWOT ili PEST analiza) Prikaz modela koji je korišćen za
analizu Konteksta 4.Zainteresovane strane – vežba 2 iz I vežbanja Prikaz svih prepoznatih
zainteresovanih strana i
povezanosti sa procesima i komunikacijama, prema vežbama iz
Vežbanja 2, koristiti metodologiju
za ocenjivanje rizika koja se
primenjuje u organizaciji.5.Procesi, Rizici i prilike – Vežba 1 iz Vežbanja 2 Prikaz svih definisanih procesa,
rizika i prilika 6.Ciljevi kvaliteta – Vežba 2 iz Vežbanja 2 Ciljevi kvaliteta i KPI za sve
definisane procese7.Predlog Razvojnih projekata – Stranica iz
Vežbanja 16.04.2016
Registar i status razvojnih projekata
Organizacije8.Registar glavnih dokumentovanih informacija
QMS
Registar dokumentovanih
informacija i verzija izdanja, u formi
po izboru.
Ili u Poslovnik ili kao prilog
Prilog 1 – Organizaciona Šema
Direktor
OD1 OD2 OD3
Dir
OD1
OD12
OD11
OD2
OD21
OD3
OD31
OD32
QM OD0
Prilog 2 Kako…..?Zahtev Dokumentovana informacija Odgovornost 4.1 Razumevanje organizacije i njenog konteksta4.2 Razumevanje potreba i očekivanja zainteresovanih strana4.3 Utvrđivanje predmeta i područja primene sistema menadžmenta kvalitetom4.4 Sistem menadžmenta kvalitetom i njegovi procesi5.1.1 Liderstvo i posvećenost 5.1.2 Usredsređenost na korisnika5.2 Politika 5.3 Organizacione uloge, odgovornosti i ovlašćenja6.1 Mere koje se odnose na rizike i prilike6.2 Ciljevi kvaliteta i planiranje njihovog ostvarivanja6.3 Planiranje promena
Prilog 8
Redni broj
Oznaka dokumenta
Naziv dokumenta IMS Važeća verzija
1 Politika kvaliteta 1
2 Poslovnik 1
IZVOD IZ GLAVNE LISTE DOKUMENTOVANIH INFORMACIJA
Za sve obavezno pogledati
45
top related