huisvestingsvisie aloysius...
Post on 25-Feb-2019
218 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Strategische huisvestingsvisie 1.0| WRI /april 2014 | © Aloysius
Inhoudsopgave
Project Aloysius Stichting Strategische huisvestingsvisie
Betreft Beter dan goed onderwijs met optimale huisvesting
Niels Delemarre, april 2014
1 Inleiding ........................................................................................................................................... 2
1.1 Aanleiding ...................................................................................................................... 2
1.2 Leeswijzer ...................................................................................................................... 2
2 Samenvatting en vervolg ............................................................................................................... 3
2.1 Samenvatting ................................................................................................................. 3
2.2 Hoe verder ..................................................................................................................... 3
3 Waarom is huisvesting belangrijk?............................................................................................... 5
3.1 Visie op huisvesting ....................................................................................................... 5
3.2 Conceptueel model ........................................................................................................ 5
4 Ideaaltypische Aloysius Huisvesting ............................................................................................ 7
5 Huisvestingsvisie ............................................................................................................................ 9
6 Analyse en toekomstperspectief ..................................................................................................... 12
7 Strategisch kader ............................................................................................................................ 13
8 Van strategie naar uitvoering ...................................................................................................... 15
8.1 Meerjaren Onderhoud ................................................................................................. 15
8.2 Van idee naar project .................................................................................................. 16
8.3 Besluitvorming ............................................................................................................. 17
2
Strategische huisvestingsvisie 1.0| WRI /april 2014 | © Aloysius
1 Inleiding
1.1 Aanleiding
Aloysius heeft haar inhoudelijke visie en koers bepaald en vastgelegd. Hierin wordt geen koppeling
gemaakt naar de huisvesting van de scholen. Het huisvestingsbeleid bestaat uit uitvoering van
bouwkundig onderhoud en de realisatie van nieuwbouwprojecten.
Op dit moment zijn gemeenten nog verantwoordelijk voor het groot (buiten)onderhoud aan
schoolgebouwen. In de Tweede Kamer is een wetsvoorstel aangenomen dat schoolbesturen vanaf 1
januari 2015 zelf verantwoordelijk maakt voor al het onderhoud en aanpassingen aan
schoolgebouwen. De schoolbesturen krijgen hiervoor extra middelen binnen de Lumpsum, maar ook
de (financiële) risico’s. Omdat het gaat om grote investeringen (vervangen van daken, kozijnen,
bestrating schoolpleinen) en de beschikbare middelen naar waarschijnlijk ontoereikend zijn, moeten
investeringen worden afgestemd op de toekomstvisie van het schoolbestuur.
De schoolbesturen krijgen de komende jaren meer taken en middelen waardoor de noodzaak voor
een eigen huisvestingsbeleid toeneemt. Door o.a. de bezuinigingen op Passend Onderwijs houdt
Aloysius rekening met ‘zware tijden’ en is het financieel op orde hebben van de organisatie van
essentieel belang. Het efficiënt inzetten van personeel en middelen, kwaliteitszorg en Financial
Control zijn belangrijke doelen en instrumenten van Aloysius.
Op een aantal locaties is Aloysius bouwheer van nieuwbouwprojecten. In het verleden was Aloysius
bouwheer van verbouwingen of nieuwbouw van ´solitaire´ scholen. Inmiddels bouwt Aloysius Integrale
Kindcentra Centra(IKC)/ Kennis Expertise Centra(KEC). Bij deze projecten zijn meerdere gebruikers
betrokken en ze zijn hierdoor complex in omvang en risico´s. Veel projectbesluiten werden tot nu toe
ad hoc genomen. Vanuit Good Governance moet deze projecten voortkomen uit een strategisch
huisvestingsbeleid.
1.2 Leeswijzer
Het volgende hoofdstuk bevat de samenvatting, de besluiten en de vervolgstappen. In hoofdstuk 3 zijn
het doel en de ambities van het huisvestingsbeleid beschreven. Hierin is ook het conceptueel model
beschreven. Dit model is gebruikt om het huisvestingsbeleid van Aloysius te ontwikkelen.
In hoofdstuk(4) is het ideaaltypische huisvestingsconcept voor Aloysius in hoofdlijnen beschreven.
Vervolgens is per locatie de huidige situatie beschreven en vergeleken met de ideale situatie. De
ideale situatie vormt als het ware een meetlat waarlangs alle bestaande locaties zijn gelegd. In
hoofdstuk 5 is deze meetlat weergegeven. In hoofdstuk 6 is op basis van de analyse per locatie het
toekomstperspectief weergegeven. Als het toekomstperspectief van locatie duidelijk is kan ook de
investeringsstrategie worden bepaald. Het strategisch kader is in hoofdstuk 7 nader uitgewerkt. In
hoofdstuk 8 is beschreven hoe Aloysius de strategie gaat implementeren. Dit gebeurt enerzijds door
het invoeren van een meerjarenonderhoudsplan. Voor projecten is inmiddels een beslismodel
huisvesting vastgesteld. Binnen dit beslismodel is aangegeven welke acties, documenten en besluiten
nodig en noodzakelijk zijn in het proces van idee naar realisatie van (nieuwe)huisvesting. In
hoofdstuk 9 zijn de huidige projecten weergegeven.
3
Strategische huisvestingsvisie 1.0| WRI /april 2014 | © Aloysius
2 Samenvatting en vervolg
2.1 Samenvatting
Aloysius heeft haar inhoudelijke visie en koers bepaald en vastgelegd. Hierin werd geen koppeling
gemaakt naar de huisvesting van de scholen. Met deze huisvestingsvisie wordt deze koppeling
gemaakt en hoe Aloysius met de uitvoering van bouwkundig onderhoud, het aanpassen van
huisvesting en de realisatie van (nieuwbouw)projecten deze visie wil bereiken.
Huisvesting is voor iedere organisatie belangrijk en heeft twee functies. Het gebouw moet op de
eerste plaats het primaire proces optimaal faciliteren. Daarnaast kan het gebouw veranderingen in het
onderwijs en de ontwikkeling van het kind stimuleren. Met behulp van een conceptueel model is de
functie van huisvesting voor Aloysius nader uitgewerkt.
Uitgaande van de onderwijs en organisatievisie van Aloysius moeten de scholen van Aloysius ideaal
typisch zo zijn ingericht dat de leerling en zijn/haar ontwikkeling centraal staat en leerlingen en
personeel uitdaagt. De traditionele groepen- en lokalenstructuur past niet bij deze uitgangspunten.
Een grotere groep leerlingen zal een aantal leerkrachten delen of de scholen zijn meer per vak of
thematisch georganiseerd. De onderwijs- en zorgvraag van het kind vraagt om inhoudelijke
samenwerking met andere partijen. Om deze inhoudelijke samenwerking optimaal te faciliteren is
huisvesting samen met de inhoudelijke partners binnen een IKC/Expertise centrum noodzakelijk.
Met een visie op de huisvesting is het mogelijk om te inventariseren of de bestaande huisvesting
voldoet. Op de onderdelen; Schoolgrootte, Capaciteit, Exploitatie, Goed onderhouden, Functioneel,
Goed en gezond binnenklimaat, Duurzaamheid, Veiligheid, Uitstraling, Flexibiliteit, Bereikbaarheid en
parkeren, Gemeente, Doordecentralisatie, Bouwheerschap is de Aloysiusvisie beschreven.
Voor alle locaties van Aloysius is de huidige situatie vergeleken met de ideale situatie, is op een groot
aantal onderdelen een kwalificatie gegeven en is beschreven waarop deze kwalificatie is gebaseerd.
Op basis van deze analyse is voor alle Aloysius-locaties een aantal toekomstscenario geformuleerd.
Er zijn 5 toekomstscenario´s gedefinieerd. Voor iedere locatie is het toekomstscenario vastgesteld.
Ontwikkelingen in Organisatie en Onderwijs zijn dynamisch. De eerste versie van het overzicht is in
deze rapportage opgenomen. Het overzicht zal in de toekomst worden geactualiseerd en (afzonderlijk)
vastgelegd.
In het strategisch kader is het investeringsbeleid gekoppeld aan het toekomstperspectief-scenario van
de locatie. Hoe meer een locatie past binnen het beleid van Aloysius hoe hoger de kwaliteit van de
investeringen in de huisvesting.
Om deze strategie uit te kunnen voeren zijn twee instrumenten belangrijk. Er moet een Meerjaren
Onderhouds Plan (MOP) komen waarin alle elementen van de Aloysiusvisie zijn opgenomen. Om
(nieuwbouw)projecten verantwoord te laten verlopen is het Aloysius beslismodel huisvesting
vastgesteld.
2.2 Hoe verder
Nu vastleggen:
De Aloysius huisvestingsvisie
Overzicht toekomststrategie /scenario per locatie v 1.0
Overzicht projecten v 1.0
Uitwerken:
• MOP
4
Strategische huisvestingsvisie 1.0| WRI /april 2014 | © Aloysius
De komende maand wordt beoordeeld of een en zo ja welk softwarepakket nodig is om het
onderhouds- en huisvestingsbeleid te kunnen uitvoeren.
Vervolgens kan het MOP worden gevuld met gebouwgegevens en de bouwkundige conditiemeting.
Na vulling van het systeem kan per school en voor het totaal van de scholen inzicht worden gegeven
in de benodigde middelen voor onderhoud in de komende 15 jaar. Hierdoor wordt het mogelijk om
budgetten te ramen.
• Organisatie
Voor de uitwerking en implementatie van het huisvestingsbeleid zullen nadere afspraken worden
gemaakt tussen de verschillende betrokkenen. Het verder ontwikkelen en uitwerken van de
huisvestingvisie en strategie gebeurt onder verantwoordelijkheid van het college van bestuur (cvb). De
sectordirecteuren zijn verantwoordelijk voor de uitwerking van de strategie per locatie. De exacte
uitwerking van de huisvestingsorganisatie wordt nog nader in plannen uitgewerkt.
5
Strategische huisvestingsvisie 1.0| WRI /april 2014 | © Aloysius
3 Waarom is huisvesting belangrijk?
3.1 Visie op huisvesting
Huisvesting heeft twee functies. Het gebouw moet op de eerste plaats het primaire proces optimaal
faciliteren. De functionele indeling en de technische staat van het gebouw mag geen beperking voor
de ontwikkeling van het kind en het onderwijs vormen. Daarnaast kan het gebouw veranderingen in
het onderwijs en de ontwikkeling van het kind stimuleren. Een uitdagende leeromgeving kan dienen
als katalysator voor de gewenste veranderingen. Gezamenlijke huisvesting zal de samenwerking met
partners rond de ontwikkeling van het kind faciliteren en kan de gewenste en noodzakelijke
organisatieontwikkeling stimuleren.
Met een visie op huisvesting kan Aloysius haar organisatiedoelen beter bereiken. Het gaat hierbij niet
om nieuwe doelen. Uitgangspunt is en blijft de koers zoals deze is vastgelegd in de bestaande
beleidsdocumenten. De huisvestingsvisie is een uitwerking van de bestaande initiatieven rond
efficiency en kwaliteitszorg en past binnen de visie van Management en Financial Control. Bij de
huisvestingsvisie gaat het om het optimaal aansluiten van de huisvesting op de koers van de Aloysius
Stichting. Daarnaast wordt gekeken of het mogelijk is de huisvesting te verbeteren en tegelijkertijd te
besparen op de huisvestingkosten. Met als doel betere huisvesting met de inzet van dezelfde
hoeveelheid middelen.
3.2 Conceptueel model
Vanuit de visie dat onderwijs, organisatie en huisvesting een drie-eenheid zijn, is een conceptueel
model ontwikkeld.
De analyse start met een inventarisatie van de ontwikkelingen in de maatschappij op de
deelgebieden, onderwijs, organisatie en huisvesting. Vervolgens zijn de visie en ambities van Aloysius
n.a.v. de maatschappelijke ontwikkelingen beschreven op de drie deelgebieden. Voor de visie en
ambities van Aloysius op het gebied van Onderwijs en Organisatie kan worden verwezen naar de
bestaande koers en andere beleidsdocumenten. De huisvestingsvisie is in dit document verder
uitgewerkt.
Vanuit deze visie en ambities kan een ideaal typisch onderwijs-, organisatie- en huisvestingsconcept
beschreven. In het volgende hoofdstuk(4) is het ideaaltypische huisvestingsconcept voor Aloysius in
hoofdlijnen beschreven.
Vervolgens is per locatie de huidige situatie beschreven en vergeleken met de ideale situatie. De
ideale situatie vormt als het ware een meetlat waarlangs alle bestaande locaties zijn gelegd. In
hoofdstuk 5 is deze meetlat weergegeven.
Op basis van deze analyse zijn voor Aloysius een aantal toekomstscenario´s geformuleerd.
Afstoten
Aloysius weet al dat deze locatie verlaten wordt en/of de ontwikkelingen in de regio zijn zo dat
deze locatie verlaten gaat worden.
Liever iets ander
De locatie en/of het gebouw past niet goed binnen het beleid van Aloysius en/of de ontwikkelingen
in de regio vragen om een andere aanbod en/of gebouw.
Uitbreiden tot IKC
Op deze locatie wil Aloysius de bestaande school uitbreiden tot een IKC.
Handhaven als solitaire school
Gelet op de specifieke functie van de school wordt deze als solitaire school gehandhaafd.
Nieuwbouw IKC
Vergevorderde plannen voor een nieuw IKC.
7
Strategische huisvestingsvisie 1.0| WRI /april 2014 | © Aloysius
4 Ideaaltypische Aloysius Huisvesting
Op basis van de onderwijs en organisatievisie van Aloysius zijn de volgende ruimtelijke en functionele
uitgangspunten t.a.v. de Aloysius huisvesting benoemd:
De ontwikkeling van het kind staat centraal.
Dit betekent een ordening op activiteiten i.p.v. leerjaren of leeftijd.
Iedereen wordt binnen de huisvesting gestimuleerd om met elkaar en van elkaar te leren.
De (leer)omgeving is levensecht, betekenisvol en daagt leerlingen uit.
Huisvesting maakt onderwijs op maat van de vraag van de leerling mogelijk.
Huisvesting is praktijkgericht en faciliteert arbeidstoeleiding.
Huisvesting maakt ontmoeting tussen leerlingen en tussen ouderen en kinderen mogelijk.
De traditionele groepen- en lokalenstructuur past niet bij deze uitgangspunten. Een grotere groep
leerlingen zal een aantal leerkrachten delen of de scholen zijn meer per vak of thematisch
georganiseerd.
De onderwijs- en zorgvraag van het kind vraagt om inhoudelijke samenwerking met andere partijen.
Om deze inhoudelijke samenwerking optimaal te faciliteren is huisvesting samen met de inhoudelijke
partners binnen een IKC/Expertise centrum noodzakelijk. Met samenwerking rond het kind vanuit één
inhoudelijk concept binnen één gebouw kan synergie op inhoud en ruimte worden bereikt.
9
Strategische huisvestingsvisie 1.0| WRI /april 2014 | © Aloysius
5 Huisvestingsvisie
De onderwijs- en organisatievisie van Aloysius is uitvoerig beschreven. Een visie op de huisvesting
ontbrak. Onderstaand is de visie op huisvesting beschreven.
Schoolgrootte
Ondanks de specifieke bekostiging zijn kleine locaties over het algemeen duur en kunnen er op
grotere scholen schaalvoordelen worden bereikt.
Om goed ontwikkelings- en opbrengstgericht onderwijs te kunnen geven en de visie en ambities waar
te kunnen waar te kunnen maken heeft een locatie een bepaalde omvang nodig.
minimaal 100 leerlingen SO en SBO (8-9 groepen)
minimaal 80 leerlingen VSO
Er is geen optimale of maximale omvang. Een grotere omvang kan een grotere diversiteit in aanbod
van activiteiten en ruimten mogelijk maken. Bepaalde (ondersteunende) functies zijn alleen bij een
grotere omvang mogelijk/betaalbaar. Een grotere school biedt meer mogelijkheden. Gelet op het
specifieke karakter van de leerlingen zal er in een grotere school ook een veilige omgeving voor de
leerlingen moeten worden gecreëerd.
Capaciteit
Zowel voor tijdelijke als permanente voorzieningen is het belangrijk dat het gebouw passend is wat
betreft de oppervlakte en er rekening is gehouden met de toekomstige leerlingontwikkeling. Minimum
vereiste is de ruimtenormering zoals die is vastgelegd in de diverse plaatselijke verordeningen
onderwijshuisvesting. Veel ruimte is prettig voor het onderwijsproces en de leerlingen. De
exploitatielasten van teveel ruimte drukken echter zwaar op de begroting van de scholen. Een
overcapaciteit moet daarom worden voorkomen. Door gezamenlijke huisvesting met partners kan
efficiënter met de ruimte (en de kosten daarvan) worden omgegaan.
Exploitatie
Scholen worden per brinnummer bekostigd. Dit betekent dat de exploitatievergoeding gebaseerd is op
de normatieve ruimtebehoefte van het brinnummer. Een groot aantal scholen van Aloysius heeft
meerdere vestigingen per brinnummer. Dit betekent in alle gevallen dat men meer m2 in gebruik heeft
dan waarop de bekostiging is gebaseerd.
Veel gebouwen zijn om tal van redenen groter dan de norm. Vooral oudere gebouwen kennen een
zgn. slechte bruto/netto verhouding. Dit betekent dat de scholen relatief veel 'onbruikbare' ruimten
(zoals gangen, trappenhuizen etc) t.o.v. de bruikbare ruimten hebben. Oude gebouwen hebben per
definitie hoge energie en onderhoudskosten.
Doel van het huisvestingsbeleid is om de exploitatiekosten te beperken en op lange termijn aan te
laten sluiten bij de vergoedingen. In geval van meerdere gebruikers zijn er afspraken over het beheer
en de exploitatie noodzakelijk. Deze afspraken dienen zo te zijn dat Aloysius geen (extra)
exploitatierisico’s loopt.
Goed onderhouden
Elk schoolgebouw is in goede bouwkundige staat en bevat geen gebreken aan de binnen- en
buitenkant. Voor ieder gebouw is een Meerjaren Onderhouds Plan opgesteld. Jaarlijks wordt aan de
hand van dit MOP bepaald welk onderhoud wordt uitgevoerd. De kosten hiervan zijn in de
10
Strategische huisvestingsvisie 1.0| WRI /april 2014 | © Aloysius
schoolbegroting opgenomen. Binnen het strategisch huisvestingsbeleidskader is een relatie gelegd
tussen het toekomstperspectief van de locatie en het onderhoudsniveau.
Functioneel
Het gebouw dient het onderwijs en de organisatie daarvan optimaal te ondersteunen. Het gebouw
moet aansluiten op de eisen van het onderwijs van de betreffende school.
In geval van inhoudelijke samenwerking met andere partijen is gezamenlijke huisvesting noodzakelijk
en moet het gebouw de samenwerking optimaal faciliteren. Dit betekent dat ruimten binnen het
gebouw zoveel mogelijk moeten worden gedeeld.
Goed en gezond binnenklimaat
Een goed en gezond binnenklimaat draagt bij aan de leermogelijkheden van het leerlingen en biedt
personeel een prettige werkomgeving. Een slechte luchtkwaliteit veroorzaakt gezondheidsklachten.
Klachten hierover worden serieus genomen en opgelost met of zonder medewerking van de
gemeente. Uitgangspunt hierbij is dat nieuwe schoolgebouwen in ieder geval voldoen aan het
Programma van Eisen voor Frisse scholen (minimaal klasse B+). Binnen het strategisch
huisvestingsbeleidskader is een relatie gelegd tussen het toekomstperspectief van de locatie en het
luchtkwaliteitsniveau.
Duurzaamheid
De Aloysius streeft naar het toepassen van duurzame materialen en installaties in haar gebouwen.
Investeringen die een positieve invloed hebben op de exploitatiekosten worden gestimuleerd.
Afhankelijk van het toekomstperspectief van de locatie is een bepaalde terugverdientijd van de
investeringen gewenst. Bij financiering van deze investeringen moet altijd worden beoordeeld of dit
gebeurt door externe (private) partijen of dat financiering binnen de stichting mogelijk is. Dit laatste
heeft de voorkeur.
Veiligheid
De scholen moeten een veilige werk- en leeromgeving bieden. Alle scholen worden (jaarlijks) op alle
veiligheid aspecten gecontroleerd en alle gebreken worden direct verholpen
Akoestiek en daglicht
Een goede akoestiek en daglichttoetreding zijn in een schoolgebouw van essentieel belang.
De akoestische kwaliteit van een gebouw wordt bepaald door een goede spraakverstaanbaarheid
(nagalmtijd) en het voorkomen van hinder door geluid uit naastgelegen ruimten, technische installaties
of buitengeluid.
Uitstraling
Ieder gebouw is herkenbaar Aloysius. Dit betekent dat in ieder gebouw het verleden, het heden en de
toekomst van Aloysius zichtbaar zijn. Net als bij het onderwijs is er zorg besteed aan de kwaliteit van
de gebouwen. Er is oog voor de gebruiker, detaillering en de gebruikte materialen. Alle gebouwen
hebben een herkenbare en warme entree. In deze ontmoetingsruimte bevindt zich de Aloysiuspantry.
De gebouwen geven leerlingen, leerkrachten en ouders het gevoel dat ze er toe doen.
11
Strategische huisvestingsvisie 1.0| WRI /april 2014 | © Aloysius
Flexibiliteit
Schoolpopulaties en inzichten in de ontwikkeling van het leren veranderen steeds sneller. De
levensduur van een gebouw is langer dan levensduur van de functies binnen gebouw. Een gebouw
moet daarom eenvoudig aanpasbaar zijn naar nieuwe functionele eisen. De samenwerkingspartners
binnen nieuwe huisvestingsconcepten zullen in de loop der tijd veranderen en dit stelt eisen aan
verandermogelijkheden van de gebouwen.
Bereikbaarheid en parkeren
Scholen van Aloysius hebben veelal een regionale functie. Veel van onze leerlingen komen met
taxibusjes naar school. Scholen moeten daarom goed en veilig bereikbaar zijn voor deze
verkeersstromen. Naast een veilige in- en uitstapplek is het van belang dat er voldoende
parkeergelegenheid is voor (wachtende) taxibusjes.
Gemeente
Gemeenten zijn een belangrijke partner bij (de financiering van) huisvesting. De eerste
verantwoordelijkheid voor goede huisvesting ligt bij Aloysius zelf.
Aloysius toont zelf initiatief en zorgt voor vroegtijdig draagvlak bij de gemeente en partners voor haar
huisvestingsplannen.
Voor Aloysius biedt de bekostigingssystematiek specifieke kansen als het mogelijk is om een vestiging
over gemeentegrenzen heen te verplaatsen. De 'nieuwe' gemeente ontvangt extra middelen. De
middelen per leerling speciaal onderwijs zijn relatief hoog waardoor de onderhandelingen over
huisvesting relatief eenvoudiger worden.
Als gevolg van de wetwijzigingen per 1 januari 2015 zal Aloysius extra middelen ontvangen. Deze
middelen worden geheel of gedeeltelijk geoormerkt aan de Lumpsum toegevoegd. Deze middelen
worden binnen Aloysius voor huisvesting aangewend. Deze huisvestingsstrategie moet voor de
besteding hiervan het kader bieden.
Doordecentralisatie
De wet biedt de mogelijkheid om de verantwoordelijkheid voor de huisvesting over te dragen aan
Aloysius (doordecentralisatie). Dit betekent voor Aloysius extra taken en financiële risico's.
Doordecentralisatie is daarom voor Aloysius nooit een doel op zich. Aloysius zal de gemeente altijd op
haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en wettelijke zorgplicht voor de huisvesting aanspreken.
Zijn gemeente, maatschappelijke partners en Aloysius het inhoudelijk eens over nut en noodzaak (van
de realisatie) van een huisvestingsvoorziening en de hoeveelheid beschikbare middelen is
ontoereikend om de voorziening te realiseren en de doordecentralisatie van de
huisvestigingsmiddelen kan bijdragen aan de oplossing van dit financiële probleem, dan zal Aloysius
meewerken aan doordecentralisatie. Per project zal Aloysius bepalen of de (financiële) risico’s voor
het bestuur draagbaar zijn in relatie tot het doel dat met de (nieuwe) voorziening bereikt wordt.
Bouwheerschap
Huisvesting is voor Aloysius belangrijk om haar inhoudelijk (onderwijs)doelen te bereiken. Aloysius
stelt hoge eisen aan huisvesting. In geval van nieuwbouw kunnen deze doelen het best bereikt
worden door zelf de regie te houden. Aloysius streeft er naar om in alle gevallen bouwheer te zijn.
Naast invloed betekent dit ook risico’s. Het vastgestelde beslismodel maakt een zorgvuldige
besluitvorming mogelijk en beperkt de risico’s.
12
Strategische huisvestingsvisie 1.0| WRI /april 2014 | © Aloysius
6 Analyse en toekomstperspectief
Voor alle locaties van Aloysius is de huidige situatie vergeleken met de ideale situatie. De ideale
situatie vormt als het ware een meetlat waarlangs alle bestaande locaties zijn gelegd. Voor alle
locaties is op een groot aantal onderdelen een kwalificatie gegeven en is beschreven waarop deze
kwalificatie is gebaseerd. Per locatie is een samenvatting gegeven. Op basis van deze analyse is
voor alle Aloysius-locaties een aantal toekomstscenario geformuleerd. Er zijn 5 toekomstscenario´s
gedefinieerd.
Afstoten
Aloysius weet al dat deze locatie verlaten wordt en/of de ontwikkelingen in de regio zijn zo dat
deze locatie verlaten gaat worden.
Liever iets anders
De locatie en/of gebouw past niet goed binnen het beleid van Aloysius en/of de ontwikkelingen in
de regio vragen om een andere aanbod en/of gebouw.
Uitbreiden tot IKC
Op deze locatie wil Aloysius de bestaande school uitbreiden tot een IKC.
Handhaven als solitaire school
Gelet op de specifieke functie van de school wordt deze als solitaire school gehandhaafd.
Nieuwbouw IKC
Vergevorderde plannen voor een nieuw IKC.
In onderstaande tabel is per locatie het toekomstscenario opgenomen. Dit overzicht kan worden
gezien als een eerste versie (1.0). Deze versie wordt samen met dit visiedocument vastgesteld. Door
nieuwe ontwikkelingen kan het toekomstscenario van een locatie veranderen en zal het overzicht
worden aangepast en opnieuw vastgesteld.
Overzicht toekomststrategie/scenario per locatie 1.0 Versie: 1.0 1-apr-14
Afstoten Liever iets anders Uitbreiden tot IKC Handhaven als solitaire school Nieuwbouw IKC
Aloysius weet al dat deze locatie
verlaten wordt en/of de
ontwikkelingen in de regio zijn zo dat
deze locatie verlaten gaat worden.
De locatie en/of gebouw past niet
goed binnen het beleid van Aloysius
en/of de ontwikkelingen in de regio
vragen om een andere aanbod en/of
gebouw
Op deze locatie wil Aloysius de
bestaande school uitbreiden tot een
IKC
Gelet op de specifieke functie van de
school wordt deze als solitaire school
gehandhaafd.
Vergevorderde plannen voor
een nieuw IKC
SG Harreveld- Prisma SG Harreveld -Anker
Het Palmhuis
Kompas college
De Burcht
De Windvang
De Leidsche Buitenschool
Don Bosco IKC Lisse
De Dolfijn
De Klimboom
De Fakkel
Het Kompas
Savioschool IKC Hillegom
Antoniusschool - Akersloot IKC Heerhugowaard
Antoniusschool - De Duinrand
Antoniusschool - Hoofdgebouw
Antoniusschool - Heemskerk IKC Beverwijk
Antoniusschool - Aerdenhout
Antoniusschool - Nieuwe Niedorp IKC Schagen
Antoniusschool - Tamarinde
Antoniusschool - Toverhazelaar
Antoniusschool - Den Helder IKC Schagen
Het Molenduin Driehuis
Het Molenduin Santpoort
Studieklas, De Pelschuur en Pionier
gaan op in Schagen Het Molenduin Schagen
De Korenaer Stevensbeek
De Korenaer Deurne
De Korenaer Rector Baptistlaan KEC Eindhoven
De Korenaer Helmond
De Korenaer Rebound KEC Eindhoven
De Korenaer Karel de Grotelaan KEC Eindhoven
De Rungraaf Vlokhovenseweg KEC Eindhoven
De Rungraaf Koenraadlaan KEC Eindhoven
De Rungraaf Best
De Rungraaf MKD Tomteboe ?
De Rungraaf MKD Boeleka ?
De Hilt
Latasteschool
De Spoorzoeker KEC Roermond
Widdonckschool Heibloem
Ortholaan Roermond KEC Roermond
Ortholaan Heythuysen
Widdockschool Weert (Kuyperstraat) KEC Weert
Widdonckschool Weert (Beatrixlaan) KEC Weert
Ges
lote
nW
est
No
ord
Zuid
13
Strategische huisvestingsvisie 1.0| WRI /april 2014 | © Aloysius
7 Strategisch kader
In het strategisch kader wordt het investeringsbeleid gekoppeld aan het toekomstperspectief-scenario
van de locatie. Hoe meer een locatie past binnen het beleid van Aloysius hoe hoger de kwaliteit van
de investeringen in de huisvesting. Voor de verschillende huisvestingsinvesteringen is het
kwaliteitsniveau beschreven.
Onderhoud
De staat van het onderhoud van gebouwen kan op basis van conditiescores worden weergegeven.
Om gebouwen te laten voldoen aan deze scores zijn investeringen in onderhoud nodig. Onderhoud is
onderverdeeld in drie categorieën. Voor gebouwen die worden afgestoten zal het dagelijkse
onderhoud redelijk/matig moeten blijven, terwijl het overige bouwkundige onderhoud kan worden
geminimaliseerd.
Veiligheid
Ongeacht het toekomstperspectief van de locatie zal er altijd sprake moeten zijn van een veilige
leeromgeving.
Gezond binnenklimaat
Alle gebouwen moeten voldoen aan het bouwbesluit. Investeringen in verbeteringen in het
binnenklimaat boven het bouwbesluit gebeurd alleen in gebouwen die passen binnen de
toekomstvisie van Aloysius.
Duurzaamheid
Investeringen in duurzaamheid zijn nodig om de exploitatiekosten terug te dringen. Investeringen
t.b.v. energiebesparing gebeuren alleen in gebouwen die passen binnen de toekomstvisie van
Aloysius. De terugverdientijd van deze investeringen is hier ook van afhankelijk.
Functionele aanpassingen
Afstoten Liever iets anders Uitbreiden tot IKC Handhaven als solitaire school Nieuwbouw IKC
0-5 jaar 5-10 jaar 10 jaar en > 10 jaar en > 15 jaar en >
Bouwkundig onderhoud dagelijks
Bouwkundig onderhoud kort cycl
Bouwkundig onderhoud lang cycl
Veilige leeromgeving
Gezond binnenklimaat
Exploitatie (investeringen t.b.v.)
Onderwijs en organisatie (functioneel)
Uitstraling (binnen en buiten)
Akoestiek en daglicht
Bereikbaarheid en parkeren
Inventaris
14
Strategische huisvestingsvisie 1.0| WRI /april 2014 | © Aloysius
Functionele knelpunten kunnen ad hoc worden opgelost. Voor locaties met een lang
toekomstperspectief is een integrale benadering nodig. Binnen deze benadering wordt de huisvesting
afgestemd op het onderwijs, de organisatie en samenwerking op de betreffende locatie.
Uitstraling en architectuur
Uitstraling en architectuur zijn belangrijke elementen in de huisvestingsvisie van Aloysius.
Investeringen in Uitstraling en Architectuur gebeurt alleen in gebouwen die passen binnen de
toekomstvisie van Aloysius.
Daglicht en akoestiek
Alle gebouwen moeten voldoen aan het bouwbesluit. Investeringen t.b.v. verbeteringen op het gebied
van daglicht en akoestiek gebeuren alleen in gebouwen die passen binnen de toekomstvisie van
Aloysius.
Bereikbaarheid en parkeren
Alle gebouwen zijn bereikbaar en hebben voldoende parkeerruimte. Investeringen t.b.v.
verbeteringen op dit gebied gebeuren alleen in gebouwen die passen binnen de toekomstvisie van
Aloysius.
Inventaris
Inventaris en huisvesting dienen te worden afgestemd. Investeringen t.b.v. verbeteringen op dit
gebied gebeuren alleen in gebouwen die passen binnen de toekomstvisie van Aloysius.
Toelichting op strategisch kader
conditie 1 = uitstekend - goed
conditie 2 = goed
conditie 3 = redelijk - matig
conditie 4 = matig
conditie 5 = slecht - zeer slecht
conditie 6 = zeer slecht
Bouwkundige
Score
Bouwkundig lange
cyclus
Veiligheid Binnenklimaat Duurzaamheid/
Exploitatie
(energiebesparing)
Functioneel
(onderwijs en
Organisatie)
Uitstraling Akoestiek
4,5 NiksGeen gevaarlijke
situatie
Minimaal (wettelijke
eisen)Niks Niks Geen investeringen Geen investeringen
3,4 Wettelijke eisenMinimaal (wettelijke
eisen)Bouwbesluit Niks
Adhoc aanpassingen
/interieur
Noodzakelijke
investeringenWettelijke eisen
2 Renovatie eisen Gebruikersgemak Klasse BTerugverdientijd < 10
jaarIntegraal Beperkt investeren Renovatie eisen
1 Nieuwbouw eisen Optimaal KlasseB +Terugverdientijd > 10
jaar
Integraal
MultifunctioneelInvesteren Nieuwbouw eisen
15
Strategische huisvestingsvisie 1.0| WRI /april 2014 | © Aloysius
8 Van strategie naar uitvoering
8.1 Meerjaren Onderhoud
Om de gewenste huisvestingsstrategie te kunnen uitvoeren zijn er binnen Aloysius een aantal
afspraken en instrumenten nodig. Op dit moment is er geen gestandaliseerd systeem voor het
meerjaren onderhoud beschikbaar. (Onderhoud wordt ad hoc gepland; spreadsheet van Steef
Molema). Dit heeft tot nu toe prima gewerkt maar is geen financieel planningsinstrument. De nieuwe
taken vanuit het Rijk (onderhoud van daken, kozijnen, schoolpleinen, en aanpassingen) zijn lang-
cyclisch en vragen om een meerjarenbeleid. Daarnaast is er nu een huisvestingsvisie die een gericht
en beleidsrijk onderhoudsbeleid mogelijk maakt.
Het Meerjaren Onderhouds Plan van Aloysius bestaat uit en houdt rekening met :
Bouwkundig onderhoud
Functionele bruikbaarheid van de gebouwen
Binnenklimaat
Duurzaamheid
Veiligheid
Uitstraling
Exploitatie
Voor alle locaties(behalve de locaties die worden verlaten) wordt volgens een vooraf afgesproken
werkwijze(NEN2767) systeem opgebouwd. Als hulpmiddel voor de structuur, de bedragen en
eenheden wordt een systeem aangeschaft waarin alle bovenstaande elementen kunnen worden
opgenomen. Het systeem geeft inzicht in de bouwkundige staat en de kosten van het onderhoud en
maakt Planning en Control mogelijk. Het gevulde systeem geeft inzicht in de kosten voor de komende
10 -15 jaar. Een vergelijking met de beschikbare middelen en resultaten moet worden opgenomen in
de meerjarenbegroting van de school en de stichting.
Uitvoering van het onderhoud is mogelijk met een uitvoeringsplan per school per jaar. Daarnaast zijn
voor de stichting algeheel aanbestedingsvoordelen mogelijk door (onderhouds)activiteiten te
bundelen.
16
Strategische huisvestingsvisie 1.0| WRI /april 2014 | © Aloysius
Voorbeeld van een MOP
8.2 Van idee naar project
Met de vaststelling van het Overzicht toekomststrategie /scenario per locatie v 1.0 is voor iedere
locatie het toekomstperspectief vastgelegd.
In het beslismodel huisvesting Aloysius is beschreven welke stappen moeten worden gezet om van
idee naar (nieuwe) huisvesting te komen. Per stap is aangegeven welke activiteiten, afspraken en
documenten nodig zijn om (per fase) een verantwoord besluit te kunnen nemen.
Binnen het proces van idee naar realisatie zijn twee notities van groot belang. De beleidsnotitie en het
projectplan.
Beleidsnotitie
Aloysis Meerjarenonderhoud Contactpersoon school Dhr. Persoon Bedragen vermeld incl. BTW. Versie 0.1
School IKC-De Passende School Contactpersoon Aloysius Dhr. Persoon Prijspeildatum 2014
Adres/gebouw Hoofdgebouw straat 1 Datum schouw 1-1-1900
Oppervlakte 1044 b.v.o. Datum rapportage 12-12-1900
Bouwjaar 1976
Prognose
Subelement Bouwdeel Onderhouds
activiteit
locatie Hoeveel
heid
Eenheid Ond.
Perc.
Element
prijs 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gevels Zonwering uitvalschermen vernieuwen 50 m1 100% 261,91 13.095,50€
Buitenkozijnen
Beglazing
Daken Boeiboord m.plex repareren 81 m1 30% 126,69€ 3.078,57€
Schoorstenen
Buitenschilderwerk op hout ds volledige beurt 131 m1 100% 36,54€ 4.786,74€ 4.786,74€
Binnenwanden
Vloeren Losse afw. Laag Linoleum vernieuwen 456 m1 100% 48,51€
Plafonds
Binnenkozijnen deuren mdf vernieuwen 25 st 33% 675,00€ 5.568,75€ 5.568,75€ 5.568,75€
Binnentrappen Vaste trap hardhout trede vernieuwen hal 6 st 100% 164,51€ 987,06€ 987,06€
Inrichting
Binnenschilderwerk wanden sauswerk nieuwe laag 337 m2 100% 36,54€
Klimaatinstallaties Ketel conv. 200kw verv. HR. Ketel 1 st 100% 24.989,00€ 24.989,00€
Gas,water en sanitair wastafels kermamiek vernieuwen 3 st 100% 362,56€
Vuilwatervoorziening
Terrein verlichting schijnwerper aanbrengen 7 st 100% 792,40€ 5.546,80€
Preventief onderhoud Bouwkundig jaarl. Onderhoud 1044 m2 100% 4,69€ 4.896,36€ 4.896,36€ 4.896,36€ 4.896,36€ 4.896,36€ 4.896,36€ 4.896,36€ 4.896,36€ 4.896,36€ 4.896,36€
Dagelijkse reperaties Bouwkundig jaarl. Onderhoud 1044 m2 100% 1,94€ 2.025,36€ 2.025,36€ 2.025,36€ 2.025,36€ 2.025,36€ 2.025,36€ 2.025,36€ 2.025,36€ 2.025,36€ 2.025,36€
Jaaronderhoud CV Tech. Installatie Verwarming jaarl. Onderhoud 1044 m2 100% 0,59€ 615,96€ 615,96€ 615,96€ 615,96€ 615,96€ 615,96€ 615,96€ 615,96€ 615,96€ 615,96€
Jaaronderhoud electra instal. Tech. Installatie Electra Meldk. + Sleutel. 1044 m2 100% 0,46€ 480,24€ 480,24€ 480,24€ 480,24€ 480,24€ 480,24€ 480,24€ 480,24€ 480,24€ 480,24€
Jaaronderhoud alarm Tech. Installatie jaarl. Onderhoud 1044 m2 100% 0,29€ 302,76€ 302,76€ 302,76€ 302,76€ 302,76€ 302,76€ 302,76€ 302,76€ 302,76€ 302,76€
Jaaronderhoud brandblusm. Tech. Installatie Contoleren 1044 m2 100% 0,12€ 125,28€ 125,28€ 125,28€ 125,28€ 125,28€ 125,28€ 125,28€ 125,28€ 125,28€ 125,28€
5 jr. 10 jr.
Totaal 22.867,08€ 13.992,76€ 8.445,96€ 33.434,96€ 27.110,21€ 105.850,97€ 9.433,02€ 8.445,96€ 18.801,45€ 8.445,96€ 8.445,96€ 159.423,32€
Gem. m2 21,90€ 13,40€ 8,09€ 32,03€ 25,97€ 20,28€ 9,04€ 8,09€ 18,01€ 8,09€ 8,09€ 15,27€
17
Strategische huisvestingsvisie 1.0| WRI /april 2014 | © Aloysius
De uitwerking van de haalbaarheid vindt plaats binnen de beleidsnotitie. De notitie bevat de volgende
elementen:
- Past het idee binnen het strategisch beleid (koers en visie);
- Score en waardering van het idee op de uitgangspunten van het beleid;
- Mogelijke alternatieven;
- Toets van het idee op betaalbaarheid (en risico’s);
- Toets op uitvoerbaarheid.
Projectplan
De uitwerking van het project is beschreven in het projectplan. Het projectplan bevat het antwoord op
de volgende vragen:
- Wat gaan we bouwen?
- Wie gaat er bouwen (bouwheerschap)?
- Waar gaan we bouwen (locatie en eigendom van de grond)?
- Hoe gaan we bouwen (bouwprojectmanagement, projectorganisatie,
besluitvormingsstructuur)?
- Wanneer gaan we bouwen (projectplanning)?
Op basis van de ervaringen met de eerste projecten wordt de noodzakelijke inhoud van de
beleidsnotities en de projectplannen duidelijk. Deze zullen worden verwerkt tot een format dat voor
alle projecten kan gelden.
8.3 Besluitvorming
Nadat deze beleidsnotitie is vastgesteld wordt het huisvestingsbeleid opgenomen binnen het reguliere
besluitvormingsproces.
Het MOP wordt een onderdeel van de meerjaren- en de jaarlijkse begrotingcyclus. Bouwprojecten
worden onderdeel van de reguliere besluitvormingcyclus en in de maandrapportages worden de
eventuele risico’s in het proces en de financiële risico’s opgenomen.
18
Strategische huisvestingsvisie 1.0| WRI /april 2014 | © Aloysius
Overzicht besluitvorming bouwprojecten Versie 0.1 Datum 14-2-2014
cvb rvt cvb rvt
IKC/KEC Roermond 28-jan ?
IKC/KEC Eindhoven
IKC/KEC Weert
Bredeschool Lisse ? ?
Bredeschool Hillegom
IKC/KEC Katwijk
Molenduin Santpoort
Molenduin Schagen
IKC Schagen
IKC Heerhugowaard
IKC Beverwijk
?
cvb cvb cvb
Idee Haalbaarheid Project Ontwerp Realisatie
top related