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Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE
Av. Integração, 2691 – Fone/Fax: 55) 3278-1135 – CEP 98150-000 – Pinhal Grande - RS
data:12/06/2015 h:12:18 Pág: 1/29
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.30.01.030000 COMBUST. LUBRIF.AUTOMOTIVOS-A APROPRIAR
01 174 08.01.2015 32585 Fr 00103255 GILNEI ANTONIO PEREIRA DPV-Dispensa
10.02.2015 Liquidacao 112,00
Aquisiçao de lubrificante para uso na manutençao do veiculo
placa ISA 8652 da Secretaria Municipal de Administraçao, cfe
requisiçao de compras 04/2015 da SMA.
oleo motor 15W40
Total do Empenho.......: 112,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 178 08.01.2015 32628 Fr 00103255 GILNEI ANTONIO PEREIRA DPV-Dispensa
10.02.2015 Liquidacao 135,50
Aquisiçao de lubrificantes para uso na manutençao do veiculo
placa IPF 8807 da Secretaria Municipal de Educaçao, cfe re
quisiçao de compras 08/2015 da SME.
oleo motor 10W40
aditivo radiador
Total do Empenho.......: 135,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 483 27.01.2015 32589 Fr 00210400 DANIEL PAULUS DPV-Dispensa
27.02.2015 Liquidacao 36,00
Aquisiçao de lubrificante para uso na manutençao da maquina
placa LB 9000 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisi
çao de compras 62/2015 da SMO.
oleo 85W140
Total do Empenho.......: 36,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 574 03.02.2015 32589 Fr 00110433 BANRISUL CARTOES S.A. PRP-Pregão Pr
13.02.2015 Liquidacao 25.915,91
Aquisiçao de combustivel para uso da frota de veiculos e ma
quinas da Secretaria Municipal de Obras, cfe Pregao Presen
cial 001/2014, Edital 003/2014, Processo 005/2014, Contrato
007/2014 e Termo Aditivo 001/2015.
diesel
gasolina comum
Total do Empenho.......: 25.915,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 575 03.02.2015 32660 Fr 00110433 BANRISUL CARTOES S.A. PRP-Pregão Pr
13.02.2015 Liquidacao 3.303,29
Aquisiçao de combustivel para uso da frota de veiculos e ma
quinas da Secretaria Municipal da Agricultura, cfe Pregao
Presencial 001/2014, Edital 003/2014, Processo 005/2014,
Contrato 007/2014 e Termo Aditivo 001/2015.
diesel
gasolina comum
Total do Empenho.......: 3.303,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 576 03.02.2015 32628 Fr 00110433 BANRISUL CARTOES S.A. PRP-Pregão Pr
13.02.2015 Liquidacao 2.264,84
Aquisiçao de combustivel para uso da frota de veiculos da Se
cretaria Municipal de Educaçao, cfe Pregao Presencial 001/
2014, Edital 003/2014, Processo 005/2014, Contrato 007/2014
e Termo Aditivo 001/2015.
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE
Av. Integração, 2691 – Fone/Fax: 55) 3278-1135 – CEP 98150-000 – Pinhal Grande - RS
data:12/06/2015 h:12:18 Pág: 2/29
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
diesel
gasolina comum
Total do Empenho.......: 2.264,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 577 03.02.2015 32582 Fr 00110433 BANRISUL CARTOES S.A. PRP-Pregão Pr
13.02.2015 Liquidacao 137,45
Aquisiçao de combustivel para uso de veiculo do Gabinete do
Prefeito, cfe Pregao Presencial 001/2014, Edital 003/2014,
Processo 005/2014, Contrato 007/2014 e Termo Aditivo 001/
2015.
gasolina comum
Total do Empenho.......: 137,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 578 03.02.2015 32639 Fr 00110433 BANRISUL CARTOES S.A. PRP-Pregão Pr
13.02.2015 Liquidacao 6.997,51
Aquisiçao de combustivel para uso da frota de veiculos da
Secretaria Municipal de Saude, cfe Pregao Presencial 001/
2014, Edital 003/2014, Processo 005/2014, Contrato 007/
2014 e Termo Aditivo 001/2015.
gasolina comum
diesel
Total do Empenho.......: 6.997,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 579 03.02.2015 32585 Fr 00110433 BANRISUL CARTOES S.A. PRP-Pregão Pr
13.02.2015 Liquidacao 318,00
Aquisiçao de combustivel para uso do veiculo da Secretaria
Municipal de Planejamento, cfe Pregao Presencial 001/2014,
Edital 003/2014, Processo 005/2014, Contrato 007/2014 e
Termo Aditivo 001/2015.
gasolina comum
Total do Empenho.......: 318,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 580 03.02.2015 32585 Fr 00110433 BANRISUL CARTOES S.A. PRP-Pregão Pr
13.02.2015 Liquidacao 901,33
Aquisiçao de combustivel para uso do veiculo da Secretaria
Municipal da Administraçao, cfe Pregao Presencial 001/2014,
Edital 003/2014, Processo 005/2014, Contrato 007/2014 e
Termo Aditivo 001/2015.
gasolina comum
Total do Empenho.......: 901,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 595 03.02.2015 32585 Fr 00101903 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS D S LTDA DPV-Dispensa
13.02.2015 Liquidacao 172,00
Aquisiçao de lubrificantes para uso na manutençao do veiculo
placa IPG 1215 da Secretaria Municipal do Planejamento.
lubrificante SJ
lubrificante SJ 500ml
lubrificante 15W40
Total do Empenho.......: 172,00
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Estado do Rio Grande do Sul
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data:12/06/2015 h:12:18 Pág: 3/29
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 597 03.02.2015 32585 Fr 00101903 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS D S LTDA DPV-Dispensa
13.02.2015 Liquidacao 91,00
Aquisiçao de lubrificantes para uso na manutençao do veiculo
placa ISA 8652 da Secretaria Municipal da Administraçao.
lubrificante 15W40
lubrificante 15W40 500ml
Total do Empenho.......: 91,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 601 03.02.2015 32660 Fr 00101903 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS D S LTDA DPV-Dispensa
13.02.2015 Liquidacao 621,00
Aquisiçao de lubrificantes para uso na manutençao da frota
de maquinas e veiculos da Secretaria Municipal da Agricul
tura.
lubrificante SJ(ILO 8697)
lubrificante SJ(IOT 5787)
lubrificante SL(IOT 5787)
lubrificante 68 20 lts(LB 90)
lubrificante 68 20 lts(FDA 0009)
lubrificante SL 15W40(IOT 5787)
lubrificante SL 15W40 500ml(IOT 5787)
lubrificante SJ(ILC 2998)
lubrificante SJ 500ml(ILC 2998)
Total do Empenho.......: 621,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 602 03.02.2015 32669 Fr 00101903 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS D S LTDA DPV-Dispensa
13.02.2015 Liquidacao 25,00
Aquisiçao de lubrificante para uso na manutençao do veiculo
placa CWZ 3767 da Secretaria Municipal da Assistencia Social
lubrificante tecno 10W40
Total do Empenho.......: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 604 03.02.2015 32639 Fr 00101903 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS D S LTDA DPV-Dispensa
13.02.2015 Liquidacao 55,00
Aquisiçao de lubrificante para uso na manutençao de veiculos
da Secretaria Municipal de Saude.
lubrificante 5W40(ISA 8695)
lubrificante mobil(ILN 1701)
Total do Empenho.......: 55,00
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01 607 03.02.2015 32628 Fr 00101903 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS D S LTDA DPV-Dispensa
13.02.2015 Liquidacao 174,00
Aquisiçao de lubrificantes para uso na manutençao de veicu
los da Secretaria Municipal de Educaçao.
lubrificante 10W40
lubrificante SL(IKF 1657)
lubrificante SJ(CWN 9785)
lubrificante 10W40(IPF 8807)
lubrificante 10W40 500ml(IPF 8807)
Total do Empenho.......: 174,00
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Estado do Rio Grande do Sul
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data:12/06/2015 h:12:18 Pág: 4/29
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 4
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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 609 03.02.2015 32589 Fr 00101903 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS D S LTDA DPV-Dispensa
13.02.2015 Liquidacao 1.418,50
Aquisiçao de lubrificantes para uso na manutençao da frota
de maquinas e veiculos da Secretaria Municipal de Obras.
lubrificante 683(FB 80.2)
gasolina para lavar peças(TC 02)
lubrificante THF 11(FB 80.2)
lubrificante SJ(AKY 6726)
lubrificante DT 500
lubrificante THF 11(580L)
lubrificante SJ(AJW 3574)
lubrificante 10W40(AJW 3574)
lubrificante SJ(IFS 6691)
lubrificante SJ(AKY 6726)
lubrificante SJ 500ml(AKY 6726)
Total do Empenho.......: 1.418,50
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01 761 19.02.2015 32639 Fr 01001822 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA DPV-Dispensa
25.02.2015 Liquidacao 252,16
Aquisiçao de oleo para manutençao do veiculo placa IUL
4855,da SMS.
Oleo
Total do Empenho.......: 252,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Categoria.....: 42.930,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.30.07.030000 GENEROS DE ALIMENTACAO - A APROPRIAR
01 267 21.01.2015 33332 Fr 00102103 MARCOS BIZELLO - ME CNV-Convite
25.02.2015 Liquidacao 804,00
Aquisiçao de generos alimenticios para o Centro Administra
tivo Municipal, cfe Edital 004/2015, Convite 001/2015 e
Processo 004/2015.
cafe 500g
açucar 5kg
cha, caixa com 15 unidades
Total do Empenho.......: 804,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 661 05.02.2015 39721 Fr 00100086 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS RUBIN LTDA-ME DPV-Dispensa
25.02.2015 Liquidacao 96,00
Aquisiçao de agua para a Casa da Cultura do Municipio, cfe
requisiçao de compras 20/2015 da SME.
galao de agua 20 lts
Total do Empenho.......: 96,00
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01 711 13.02.2015 33380 Fr 00110452 COOPERATIVA AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTD CNV-Convite
25.02.2015 Liquidacao 373,74
Aquisiçao de generos alimenticios para alunos da Educaçao Ba
sica do Municipio, cfe Processo 003/2015, Convite 003/2015 e
Edital 005/2015.
achocolatado em po instantaneo
alho
Estado do Rio Grande do Sul
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 5
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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
arroz parboilizado tipo I
banana caturra
barra de cereais
biscoito integral, pacote de 350g
cafe granulado soluvel instantaneo
cereal infantil a base de milho
carne bovina moida
farinha de milho, tipo media
farinha de trigo
farinha de trigo integral
fermento em po quimico
lentilha, tipo I
pao integral fatiado
pao de forma fatiado
pao de cachorro quente
sal refinado iodado
Total do Empenho.......: 373,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 712 13.02.2015 33354 Fr 00110452 COOPERATIVA AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTD CNV-Convite
25.02.2015 Liquidacao 102,64
Aquisiçao de generos alimenticios para alunos da Educaçao In
fantil do Municipio, cfe Processo 003/2015, Convite 003/2015
e Edital 005/2015.
achocolatado em po instantaneo
alho
arroz parboilizado tipo I
banana caturra
barra de cereais
apresuntado fatiado
cafe granulado soluvel instantaneo
cereal infantil a base de milho
carne bovina moida
farinha de milho, tipo media
farinha de trigo
farinha de trigo integral
fermento em po quimico
lentilha, tipo I
pao integral fatiado
pao de forma fatiado
pao de cachorro quente
sal refinado iodado
Total do Empenho.......: 102,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 713 13.02.2015 33370 Fr 00110452 COOPERATIVA AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTD CNV-Convite
25.02.2015 Liquidacao 55,82
Aquisiçao de generos alimenticios para alunos da Educaçao Es
pecial do Municipio, cfe Processo 003/2015, Convite 003/2015
e Edital 005/2015.
banana caturra
barra de cereais
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE
Av. Integração, 2691 – Fone/Fax: 55) 3278-1135 – CEP 98150-000 – Pinhal Grande - RS
data:12/06/2015 h:12:18 Pág: 6/29
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 6
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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Empenho.......: 55,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 717 13.02.2015 33379 Fr 00102103 MARCOS BIZELLO - ME CNV-Convite
25.02.2015 Liquidacao 1.391,46
Aquisiçao de generos alimenticios para alunos da Educaçao Ba
sica do Municipio, cfe Processo 003/2015, Convite 003/2015 e
Edital 005/2015.
açucar cristal
amido de milho
arroz branco, tipo I
batata inglesa
bebida lactea com iogurte e polpa de fruta, sabor morango
biscoito de leite
biscoito doce sabores sortidos
canjica de milho, tipo I
cebola
coxa e sobrecoxa de frango
coco ralado
concentrado liquido natural para refresco sabor uva
leite integral longa vida
maça fugi
massa tipo espaguete com ovos
massa tipo penne com ovos
massa tipo parafuso
mamao formosa
margarina vegetal
molho de tomate
ovos de galinha
oleo de soja refinado
sagu
tomate longa vida
vinagre
queijo fatiado branco
Total do Empenho.......: 1.391,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 718 13.02.2015 33353 Fr 00102103 MARCOS BIZELLO - ME CNV-Convite
25.02.2015 Liquidacao 397,56
Aquisiçao de generos alimenticios para alunos da Educaçao In
fantil do Municipio, cfe Processo 003/2015, Convite 003/2015
e Edital 005/2015.
açucar cristal
amido de milho
arroz branco, tipo I
batata inglesa
bebida lactea com iogurte e polpa de fruta, sabor morango
biscoito de leite
biscoito doce sabores sortidos
canjica de milho, tipo I
cebola
coxa e sobrecoxa de frango
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE
Av. Integração, 2691 – Fone/Fax: 55) 3278-1135 – CEP 98150-000 – Pinhal Grande - RS
data:12/06/2015 h:12:18 Pág: 7/29
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 7
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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
coco ralado
concentrado liquido natural para refresco sabor uva
leite integral longa vida
maça fugi
massa tipo espaguete com ovos
massa tipo penne com ovos
massa tipo parafuso
mamao formosa
margarina vegetal
molho de tomate
ovos de galinha
oleo de soja refinado
sagu
tomate longa vida
vinagre
queijo fatiado branco
Total do Empenho.......: 397,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 719 13.02.2015 33371 Fr 00102103 MARCOS BIZELLO - ME CNV-Convite
25.02.2015 Liquidacao 198,78
Aquisiçao de generos alimenticios para alunos da Educaçao Es
pecial do Municipio, cfe Processo 003/2015, Convite 003/2015
e Edital 005/2015.
açucar cristal
amido de milho
arroz branco, tipo I
batata inglesa
bebida lactea com iogurte e polpa de fruta, sabor morango
biscoito de leite
biscoito doce sabores sortidos
canjica de milho, tipo I
cebola
coxa e sobrecoxa de frango
coco ralado
concentrado liquido natural para refresco sabor uva
leite integral longa vida
maça fugi
massa tipo espaguete com ovos
massa tipo penne com ovos
massa tipo parafuso
mamao formosa
margarina vegetal
molho de tomate
ovos de galinha
oleo de soja refinado
sagu
tomate longa vida
vinagre
queijo fatiado branco
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE
Av. Integração, 2691 – Fone/Fax: 55) 3278-1135 – CEP 98150-000 – Pinhal Grande - RS
data:12/06/2015 h:12:18 Pág: 8/29
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Empenho.......: 198,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Categoria.....: 3.420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.30.14.030000 MATERIAL EDUCATIVO ESPORTIVO- A APROPRIA
01 243 20.01.2015 33778 Fr 00212646 TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS ME CNV-Convite
11.02.2015 Liquidacao 2.932,00
Aquisiçao de material escolar para uso nas Escolas Munici
pais do Municipio de Pinhal Grande-RS, cfe Edital 003/2015,
Convite 002/2015 e Processo 002/2015.
cartolina cor branca
cartolina cor amarelo, verde e rosa, 50 de cada cor
cola branca, frasco de 90g
EVA, cores branco e preto, 30 folhas de cada cor
EVA, tons fortes, 20 folhas de cada cor nos tons solicitados
EVA, tons medios, 10 folhas de cada cor nos tons solicitados
EVA, tons fracos, 20 folhas de cada cor nos tons solicitados
massa de modelar caixa com 06 cores
pincel marcador permanente atomico ponta redonda
cola para EVA e isopor, com 35g
papel de seda, 20 folhas de cada cor solicitada
cola colorida ou plastpaint, caixa com 6 cores com 23g cada
balao imperial numero 7 com 50 unid. cada pacote, 02 pacotes
de cada cor solicitada
placa de isopor 10mm
Total do Empenho.......: 2.932,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 246 20.01.2015 33778 Fr 00110069 LANSER COM. DE SUPRIMENTOS PARA ESCR. LT CNV-Convite
11.02.2015 Liquidacao 7.653,56
Aquisiçao de material escolar para uso nas Escolas Munici
pais do Municipio de Pinhal Grande-RS, cfe Edital 003/2015,
Convite 002/2015 e Processo 002/2015.
adaptador de lapis metal
caderno de desenho, com 48 folhas
caderno grande, 98 folhas
cartoflex com brilho, 10 cores de cada cor solicitada
EVA estampado
EVA atoalhado, 10 unidades de cada cor solicitada
EVA com gliter, 10 folhas de cada cor solicitada
fita larga transparente
giz colorido
lapis de cor, caixa com 12 cores variadas, tamanho grande
papel crepom em rolo, 20 rolos de cada cor no tom solicitado
pincel atomico azul, vermelho e preto, 05 unidades de cada
cola glitter, 20 unidades de cada cor solicitada
regua 30cm
tesoura escolar pequena sem ponta
tinta guache 15 ml com 6 cores
giz de cera curto com 15 cores
argila para artesanato vermelha
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE
Av. Integração, 2691 – Fone/Fax: 55) 3278-1135 – CEP 98150-000 – Pinhal Grande - RS
data:12/06/2015 h:12:18 Pág: 9/29
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 9
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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
fita durex colorido, 15 unidades de cada cor solicitada
pistola de cola quente grande
papel cartao verge, 10 pacotes de cada cor solicitada
TNT rolo de 1,40x50m, 1 rolo de cada cor solicitada
balao canudo com 50 unidades cada pacote
borracha escolar tamanho 60, caixa com 60 unidades
Total do Empenho.......: 7.653,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 798 20.02.2015 33785 Fr 00110069 LANSER COM. DE SUPRIMENTOS PARA ESCR. LT DPV-Dispensa
27.02.2015 Liquidacao 153,10
Aquisiçao de materiais para uso nas Escolas Municipais atra
ves da 2° parcela do Recurso do PDDE/2014, cfe requisiçao de
compras 48/2015 da SME.
EVA cores diversas, 4 folhas de cada
cartolina nas cores branca, amarelinha e azulzinha
bomba de encher bola
Total do Empenho.......: 153,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Categoria.....: 10.738,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.30.16.030000 MATERIAL DE EXPEDIENTE-A APROPRIAR
01 242 20.01.2015 34046 Fr 00212646 TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS ME CNV-Convite
11.02.2015 Liquidacao 348,60
Aquisiçao de material escolar para uso nas Escolas Munici
pais do Municipio de Pinhal Grande-RS, cfe Edital 003/2015,
Convite 002/2015 e Processo 002/2015.
caneta esferografica 1,0mm cristal preta com 50 unid. cada
caneta esferografica 1,0mm cristal azul com 50 unid. cada
caneta esferografica1,0mm cristal vermelha com 50 unid. cada
Total do Empenho.......: 348,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 244 20.01.2015 34046 Fr 00110069 LANSER COM. DE SUPRIMENTOS PARA ESCR. LT CNV-Convite
11.02.2015 Liquidacao 2.766,78
Aquisiçao de material escolar para uso nas Escolas Munici
pais do Municipio de Pinhal Grande-RS, cfe Edital 003/2015,
Convite 002/2015 e Processo 002/2015.
folhas A4, cada caixa com 10 pacotes de 500 folhas cada
porta documento para RG, pacote com 100 unidades
grampo para grampeador 23/8 e 23/10, 02 caixas de cada
Total do Empenho.......: 2.766,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 581 03.02.2015 34058 Fr 00102802 CLAUDIR I. SCHLEFELBEIN & CIA LTDA CNV-Convite
18.02.2015 Liquidacao 1.724,45
Aquisiçao de materiais impressos para uso na Secretaria Muni
cipal de Saude, cfe Edital 017/2015, Convite 008/2015 e Pro
cesso 022/2015.
blocos de receituario 1x100
blocos de receituario medico 1x100
blocos de receituario especial 2x50
blocos de agenda de consultas 1x50
Estado do Rio Grande do Sul
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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Empenho.......: 1.724,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 582 03.02.2015 34002 Fr 00102802 CLAUDIR I. SCHLEFELBEIN & CIA LTDA CNV-Convite
18.02.2015 Liquidacao 2.525,00
Aquisiçao de materiais impressos para uso no Centro Adminis
trativo Municipal, cfe Edital 017/2015, Convite 008/2015 e
Processo 022/2015.
blocos de autorizaçao de compras e serviços 2x50
pastas nucleo de protocolo
pastas arquivo documentos
carimbo autoentintante
Total do Empenho.......: 2.525,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 583 03.02.2015 34004 Fr 00102802 CLAUDIR I. SCHLEFELBEIN & CIA LTDA CNV-Convite
18.02.2015 Liquidacao 45,00
Aquisiçao de material para uso na Secretaria Municipal da Fa
zenda, cfe Edital 017/2015, Convite 008/2015 e Processo 022/
2015.
carimbo autoentintante
Total do Empenho.......: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 584 03.02.2015 34005 Fr 00102802 CLAUDIR I. SCHLEFELBEIN & CIA LTDA CNV-Convite
18.02.2015 Liquidacao 216,00
Aquisiçao de materiais impressos para uso na Secretaria Muni
cipal de Obras, cfe Edital 017/2015, Convite 008/2015 e Pro
cesso 022/2015.
fichas de controle almoxarifado
Total do Empenho.......: 216,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 585 03.02.2015 33999 Fr 00102802 CLAUDIR I. SCHLEFELBEIN & CIA LTDA CNV-Convite
18.02.2015 Liquidacao 480,00
Aquisiçao de materiais impressos para uso no Gabinete do Pre
feito, cfe Edital 017/2015, Convite 008/2015 e Processo 022/
2015.
pastas plasticas para documentos
Total do Empenho.......: 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 659 05.02.2015 34046 Fr 01001765 ABA EDITORA GRAFICA E EMBALAGENS LTDA DPV-Dispensa
11.02.2015 Liquidacao 2.392,00
Aquisiçao de materiais para uso na Formaçao Continuada de
Professores, cfe requisiçao de compras 23/2015 da SME.
agendas pedagogicas/personalizadas, formato caderno capa du
ra
Total do Empenho.......: 2.392,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 699 13.02.2015 34057 Fr 00103294 RAFAELA CREMONESE EICHNER DPV-Dispensa
18.02.2015 Liquidacao 50,00
Aquisiçao de material para uso no Centro Administrativo da
Secretaria Municipal de Saude,cef requisiçao de compras
34/2015 da SMS.
Estado do Rio Grande do Sul
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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Carimbo trobat
Total do Empenho.......: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 797 20.02.2015 34053 Fr 00110069 LANSER COM. DE SUPRIMENTOS PARA ESCR. LT DPV-Dispensa
27.02.2015 Liquidacao 1.037,40
Aquisiçao de materiais para uso nas Escolas Municipais atra
ves da 2° parcela do Recurso do PDDE/2014, cfe requisiçao de
compras 48/2015 da SME.
fita adesiva dupla face
folha de oficio com 5000 folhas
rolo de papel pardo 80cm x 180m
folha cartoplex
Total do Empenho.......: 1.037,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 987 25.02.2015 34046 Fr 00103294 RAFAELA CREMONESE EICHNER DPV-Dispensa
25.02.2015 Liquidacao 4.968,00
Aquisiçao de materiais para uso das Escolas Municipais, cfe
requisiçao de compras 53/2015 da SME.
diarios de classe
Total do Empenho.......: 4.968,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Categoria.....: 16.553,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.30.17.030000 MATERIAL DE PROCES.DE DADOS-A APROPRIAR
01 752 18.02.2015 34192 Fr 00212552 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA CNV-Convite
25.02.2015 Liquidacao 525,50
Aquisiçao de peças de informatica para uso nos consertos dos
equipamentos da Secretaria Municipal de Saude, cfe Processo
005/2015, Edital 010/2015, Convite 006/2015 e Contrato 014/
2015.
estabilizador bivolt 300W com 4 saidas estabilizadas, saida
115V
estabilizador bivolt 450W com 4 saidas estabilizadas, saida
115V
Total do Empenho.......: 525,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 754 18.02.2015 34136 Fr 00212552 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA CNV-Convite
25.02.2015 Liquidacao 14.732,95
Aquisiçao de peças de informatica para uso nos consertos dos
equipamentos das Secretarias e Departamentos do Municipio,
cfe Processo 005/2015, Edital 010/2015, Carta Convite 006/
2015 e Contrato 014/2015.
placa mae socket LGA 1155, DDr 3 1333 mhz, 2 slots de memo
ria, memoria maxima de 16GB
processador de 3,5 ghz, socket LGA1155, memoria cache de 3MB
memoria DDr 3 4GB 1333/1600 mhz para desktop
Hd modelo sata 3, tipo desktop, 500GB, 7200 rpm, buffer 16MB
fonte tipo atx 24 pinos, entrada bivolt, saida 115V, 250W
fonte tipo atx 24 pinos, entrada bivolt, saida 115V, 350W
gravador dvd-rw interno 24 x sata cor preto
Estado do Rio Grande do Sul
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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao
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teclado padrao abnt 2 usb preto
mouse optico usb preto 3 botoes 800 dpi
cabo usb 2.0 para impressora macho x macho 2 metros
cabo sata para desktop/note
cabo de rede 305 metros, cat 5
conectores rj 45
router wireless com velocidade de 300 mbps, 3 antenas, bi
volt
router wireless com velocidade de 150 mbps, 1 antena, bivolt
scwitch 8 portas 10/100 bivolt poe
bateria modelo cr 2032 3v
bateria selada para nobreak 12V 7,2 ah
estabilizador bivolt 300W com 4 saidas estabilizadas, saida
115V
auto transformador de voltagem 1.000W
midia cd gravavel
midia dvd gravavel
fonte chaveada 12V-1° bivolt para camaras de monitoramento 1
amperes
baterias estacionarias 70 amperes
Total do Empenho.......: 14.732,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 796 20.02.2015 34187 Fr 00110069 LANSER COM. DE SUPRIMENTOS PARA ESCR. LT DPV-Dispensa
27.02.2015 Liquidacao 119,70
Aquisiçao de materiais para uso nas Escolas Municipais atra
ves da 2° parcela do Recurso do PDDE/2014, cfe requisiçao de
compras 48/2015 da SME.
pen drive 8 Gb
Total do Empenho.......: 119,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Categoria.....: 15.378,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.30.18.030000 MAT. MEDICAM.P/USO VETERINARIO-A APROPRI
01 172 08.01.2015 34342 Fr 00100280 JONI VIRGILIO ALVES - ME DPV-Dispensa
18.02.2015 Liquidacao 196,00
Aquisiçao de materiais para uso nos atendimentos realizados
pelo medico veterinario, cfe requisiçao de compras 193/2015
da SMAIC.
nitrogenio liquido
bainha trancosa
luva c/100
Total do Empenho.......: 196,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 448 27.01.2015 34342 Fr 00002074 FABIANO GARLET BELLE-EPP DPV-Dispensa
13.02.2015 Liquidacao 199,50
Aquisiçao de materiais para uso do veterinario nos procedi
mentos que realiza, cfe requisiçao de compras 007/2015 da
SMAIC.
seringa veterinaria 25ml
catgut cromado n° 3
Estado do Rio Grande do Sul
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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao
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seringa descartavel 20ml
lamina bisturi inox
corda carretel 14mm
corda carretel 12mm
catgut cromado n° 4
biofor
Total do Empenho.......: 199,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Categoria.....: 395,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.30.20.030000 MAT.DE CAMA, MESA E BANHO-A APROPRIAR
01 795 20.02.2015 34589 Fr 00110069 LANSER COM. DE SUPRIMENTOS PARA ESCR. LT DPV-Dispensa
27.02.2015 Liquidacao 102,80
Aquisiçao de materiais para uso nas Escolas Municipais atra
ves da 2° parcela do Recurso do PDDE/2014, cfe requisiçao de
compras 48/2015 da SME.
tapete para porta
Total do Empenho.......: 102,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Categoria.....: 102,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.30.21.030000 MATERIAL DE COPA E COZINHA-A APROPRIAR
01 254 21.01.2015 40456 Fr 00102103 MARCOS BIZELLO - ME CNV-Convite
25.02.2015 Liquidacao 540,00
Aquisiçao de materiais de copa e cozinha para o Departa
mento de Cultura do Municipio, cfe Edital 004/2015, Convite
001/2015 e Processo 004/2015.
copo plastico descartavel, caixa com 2500 unidades
Total do Empenho.......: 540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 257 21.01.2015 34716 Fr 00110452 COOPERATIVA AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTD CNV-Convite
13.02.2015 Liquidacao 78,00
25.02.2015 Liquidacao 247,50
Aquisiçao de materiais de copa e cozinha para a Secreta
ria Municipal de Educaçao, cfe Edital 004/2015, Convite
001/2015 e Processo 004/2015.
copo plastico descartavel 250ml, embalagem com 100 unidades
garfo descartavel, embalagem com 50 unidades
colher descartavel, embalagem com 50 unidades
Total do Empenho.......: 325,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 258 21.01.2015 34716 Fr 00102103 MARCOS BIZELLO - ME CNV-Convite
25.02.2015 Liquidacao 882,90
Aquisiçao de materiais de copa e cozinha para a Secreta
ria Municipal de Educaçao, cfe Edital 004/2015, Convite
001/2015 e Processo 004/2015.
embalagem plastica para cachorro-quente com 1000 sacos
guardanapo de papel, embalagem com 50 unidades
panela de pressao industrial com capacidade para 20 litros
panel de pressao com capacidade para 4,5 litros
Estado do Rio Grande do Sul
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data:12/06/2015 h:12:18 Pág: 14/29
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 14
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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Empenho.......: 882,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 265 21.01.2015 34672 Fr 00110452 COOPERATIVA AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTD CNV-Convite
13.02.2015 Liquidacao 134,00
18.02.2015 Liquidacao 400,00
Aquisiçao de materiais de copa e cozinha para o Centro
Administrativo Municipal, cfe Edital 004/2015, Convite
001/2015 e Processo 004/2015.
copo plastico 200ml, 100 unidades cada pacote
copos de vidro 300ml
bacia plastica 30cm de diametro
cafeteira eletrica, capacidade para 30 cafes, 1000W
Total do Empenho.......: 534,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 266 21.01.2015 34672 Fr 00102103 MARCOS BIZELLO - ME CNV-Convite
25.02.2015 Liquidacao 370,50
Aquisiçao de materiais de copa e cozinha para o Centro
Administrativo Municipal, cfe Edital 004/2015, Convite
001/2015 e Processo 004/2015.
fosforo 240 palitos cada caixa
coador de papel, com 40 unidades
garrafa termica 2 litros
garfo de inox
facas de inox
Total do Empenho.......: 370,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Categoria.....: 2.652,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.30.22.030000 MAT.LIMPEZA E PROD.HIGIENE-A APROPRIAR
01 248 21.01.2015 34890 Fr 00102103 MARCOS BIZELLO - ME CNV-Convite
25.02.2015 Liquidacao 4.701,51
Aquisiçao de materiais de limpeza e higiene para a Secreta
ria Municipal da Assistencia Social, cfe Edital 004/2015,
Convite 001/2015 e Processo 004/2015.
vassoura plastica com cabo
vassoura de palha com cabo
lixeira para banheiro com tampa e pedal, 10 litros
pano de saco de algodao alvejado
luva de latex, tamanho M
detergente liquido de cozinha, 500ml
saponaceo cremoso, 300ml
agua sanitaria, embalagem de 1 litro
sabao em po, caixa de 1kg
pedra sanitaria 35g
papel higienico, pacote com 04 rolos
sabao em barra, 200g, embalagem com 5 unidades
prendedor de roupa de madeira, pacotes de duzia
saco para lixo 15 litros, pacote com 100 unidades
saco para lixo 30 litros, pacote com 100 unidades
cera liquida incolor, frascos de 750ml
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE
Av. Integração, 2691 – Fone/Fax: 55) 3278-1135 – CEP 98150-000 – Pinhal Grande - RS
data:12/06/2015 h:12:18 Pág: 15/29
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 15
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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
cera liquida vermelha, frascos de 750ml
Total do Empenho.......: 4.701,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 249 21.01.2015 34891 Fr 00102103 MARCOS BIZELLO - ME CNV-Convite
25.02.2015 Liquidacao 1.345,00
Aquisiçao de materiais de limpeza e higiene para a Secreta
ria Municipal da Assistencia Social, cfe Edital 004/2015,
Convite 001/2015 e Processo 004/2015.
saco para lixo 50 litros, pacote com 100 unidades
Total do Empenho.......: 1.345,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 250 21.01.2015 34891 Fr 00110452 COOPERATIVA AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTD CNV-Convite
13.02.2015 Liquidacao 260,35
Aquisiçao de materiais de limpeza e higiene para a Secreta
ria Municipal da Assistencia Social, cfe Edital 004/2015,
Convite 001/2015 e Processo 004/2015.
rodo de borracha duplo com cabo
pano de prato
esponja dupla face para louça
desinfetante de uso geral, embalagem de 1 litro
limpador para chao perfumado embalagem de 1 litro
naftalina em bolas para roupa, 50g
vassourinha para vaso sanitario
desodorizador de ar, aerosol, 400ml
Total do Empenho.......: 260,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 251 21.01.2015 34894 Fr 00110452 COOPERATIVA AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTD CNV-Convite
13.02.2015 Liquidacao 900,00
Aquisiçao de materiais de limpeza e higiene para a Secreta
ria Municipal da Assistencia Social, cfe Edital 004/2015,
Convite 001/2015 e Processo 004/2015.
kit balde espremedor com bruxa, 30 litros, 2 aguas, cabo de
aluminio 1,40mts, aste america, refil de algodao 320g
Total do Empenho.......: 900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 252 21.01.2015 40603 Fr 00102103 MARCOS BIZELLO - ME CNV-Convite
25.02.2015 Liquidacao 432,00
Aquisiçao de materiais de limpeza e higiene para o Departa
mento de Cultura do Municipio, cfe Edital 004/2015, Convite
001/2015 e Processo 004/2015.
luva de latex, tamanho M
cera liquida incolor, frascos de 750ml
pedra sanitaria
sabao em po, caixa de 1kg
lustra moveis 200ml
alcool etilico hidratado, embalagem de 1 litro
Total do Empenho.......: 432,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 255 21.01.2015 34850 Fr 00102103 MARCOS BIZELLO - ME CNV-Convite
25.02.2015 Liquidacao 6.706,90
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE
Av. Integração, 2691 – Fone/Fax: 55) 3278-1135 – CEP 98150-000 – Pinhal Grande - RS
data:12/06/2015 h:12:18 Pág: 16/29
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 16
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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao
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Aquisiçao de materiais de limpeza e higiene para a Secreta
ria Municipal de Educaçao, cfe Edital 004/2015, Convite
001/2015 e Processo 004/2015.
agua sanitaria, embalagem de 2 litros
cera liquida incolor, frascos de 750ml
cera liquida vermelha, frascos de 750ml
pano de saco de algodao alvejado
detergente liquido de cozinha, 500ml
luva de latex, tamanho G
luva de latex, tamanho M
pano de prato 100% algodao felpudo
pano multiuso para limpeza geral, embalagem com 5 unidades
papel higienico, fardo com 16 rolos
rodo de borracha simples com cabo
sabao em barra, embalagem com 5 unidades
sabao em po, caixa de 1kg
limpa vidros 500ml
toalhas de papel folha dupla, embalagem com 2 rolos de 120
toalhas cada
toalha de rosto felpuda
vassoura de palha
vassoura de naylon com cabo
Total do Empenho.......: 6.706,90
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01 256 21.01.2015 34850 Fr 00110452 COOPERATIVA AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTD CNV-Convite
13.02.2015 Liquidacao 15,00
Aquisiçao de materiais de limpeza e higiene para a Secreta
ria Municipal de Educaçao, cfe Edital 004/2015, Convite
001/2015 e Processo 004/2015.
desinfetante de uso geral, embalagem de 2 litros
esfregao de aço para louça
esponja dupla face para louça
rodo esponja para passar cera com cabo
Total do Empenho.......: 15,00
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01 260 21.01.2015 34850 Fr 00110452 COOPERATIVA AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTD CNV-Convite
13.02.2015 Liquidacao 199,00
Aquisiçao de materiais de limpeza e higiene para a Secreta
ria Municipal de Educaçao, cfe Edital 004/2015, Convite
001/2015 e Processo 004/2015.
sabonete glicerinado
Total do Empenho.......: 199,00
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01 262 21.01.2015 34809 Fr 00102103 MARCOS BIZELLO - ME CNV-Convite
25.02.2015 Liquidacao 1.339,80
Aquisiçao de materiais de limpeza e higiene para a Secreta
ria Municipal de Obras, cfe Edital 004/2015, Convite 001/
2015 e Processo 004/2015.
detergente liquido de cozinha, 500ml
desinfetante de uso geral, embalagem de 2 litros
Estado do Rio Grande do Sul
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Av. Integração, 2691 – Fone/Fax: 55) 3278-1135 – CEP 98150-000 – Pinhal Grande - RS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 17
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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao
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sapolio cremoso de 300ml
alcool etilico hidratado, embalagem com 12 unidades
agua sanitaria, embalagem de 2 litros
Total do Empenho.......: 1.339,80
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01 263 21.01.2015 34806 Fr 00102103 MARCOS BIZELLO - ME CNV-Convite
25.02.2015 Liquidacao 10.465,50
Aquisiçao de materiais de limpeza e higiene para o Centro
Administrativo Municipal, cfe Edital 004/2015, Convite
001/2015 e Processo 004/2015.
alcool etilico hidratado, emabalagem com 12 unidades
pano de saco alvejado para limpeza
cera liquida incolor, frascos de 750ml
detergente liquido de cozinha, 500ml
limpa vidros 500ml
luva de latex, tamanho M
pano multiuso para limpeza geral, embalagem com 5 unidades
papel higienico, fardo com 16 rolos
sabao em po, caixa de 1kg
saco para lixo 50 litros, pacote com 100 unidades
saco para lixo 30 litros, pacote com 100 unidades
saco para lixo 100 litros, pacote com 100 unidades
toalha de papel, embalagem com 2 rolos de 120 toalhas cada
saponaceo cremoso 300ml
vassoura plastica com cabo
desinfetante de uso geral, embalagem de 2 litros
agua sanitaria, embalagem 1 litro
lustra moveis 200ml
adesivo sanitario, embalagem com 3 unidades
escova redonda para vaso sanitario
balde plastico de 15 litros
cesto/lixeira 10 litros
papel higienico 500 mts
Total do Empenho.......: 10.465,50
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01 264 21.01.2015 34806 Fr 00110452 COOPERATIVA AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTD CNV-Convite
13.02.2015 Liquidacao 313,98
Aquisiçao de materiais de limpeza e higiene para o Centro
Administrativo Municipal, cfe Edital 004/2015, Convite
001/2015 e Processo 004/2015.
esponja para louça
pano de prato de algodao atoalhado
rodo 32 cm com cabo
toalha de papel, pacote com 1000 folhas
pa para lixo cabo longo
desodorizador de ar 400ml
sabonete liquido de 1 litro
escova para limpeza tamanho medio
alcool gel c/ valvula
Estado do Rio Grande do Sul
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 18
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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao
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Total do Empenho.......: 313,98
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Total da Categoria.....: 26.679,04
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3.3.90.30.24.030000 MAT.P/MANUTENCAO BENS IMOVEIS-A APROPRIA
01 455 27.01.2015 35105 Fr 00002074 FABIANO GARLET BELLE-EPP DPV-Dispensa
13.02.2015 Liquidacao 6,80
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao dos predios pu
blicos Municipais, cfe requisiçao de compras 57/2015 da SMO.
broca videa 6mm
bucha plastica 06"
parafuso chipboard 4,0x45
Total do Empenho.......: 6,80
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01 534 28.01.2015 35105 Fr 00100073 LEOPOLDO R A PIOVESAN & CIA LTDA-ME PRP-Pregão Pr
02.02.2015 Liquidacao 5.654,25
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao dos Predios Pu
blicos do Municipio, cfe requisiçao de compras em anexo da
SMO, cfe Edital 103/2014, Processo 409/2014 e Pregao Presen
cial 019/2014.
assoalho machambrado 1° eucalipto
ripao eucalipto 3x15cm cerne
vara/caibro faceada eucalipto
ripa eucalipto 4x5cm
Total do Empenho.......: 5.654,25
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01 539 28.01.2015 35118 Fr 00002074 FABIANO GARLET BELLE-EPP DPV-Dispensa
13.02.2015 Liquidacao 10,80
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao da EMEF Jose
Rubin Filho, cfe requisiçao de compras 15/2015 da SME.
parafuso sextavado 5/16x80
bucha plastica 12'
parafuso chipboard 4,0x45
bucha plastica 06"
Total do Empenho.......: 10,80
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01 540 28.01.2015 40897 Fr 00002074 FABIANO GARLET BELLE-EPP DPV-Dispensa
13.02.2015 Liquidacao 26,85
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao da Casa da Cul
tura do Municipio, cfe requisiçao de compras 14/2015 da SME.
arame galvanizado 18"
alicate universal 8"
Total do Empenho.......: 26,85
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01 562 30.01.2015 35129 Fr 00101815 CRISTIAN P. FERIGOLO - ME DPV-Dispensa
05.02.2015 Liquidacao 34,30
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao do predio do
Centro Municipal de Saude, cfe requisiçao de compras 21/
2015 da SMS.
fio 2,5mm
Estado do Rio Grande do Sul
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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao
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tomada
tomada femea
fita isolante
Total do Empenho.......: 34,30
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01 590 03.02.2015 35105 Fr 00090248 LUIZ ANTONIO BURIN - ME DPV-Dispensa
25.02.2015 Liquidacao 15,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao do Centro Comu
nitario Mae Rainha, cfe autorizaçao de compras 0082 da SMO.
manta asfaltica
Total do Empenho.......: 15,00
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01 638 05.02.2015 35105 Fr 00102505 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA . LTDA. DPV-Dispensa
09.02.2015 Liquidacao 324,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao dos predios pu
blicos Municipais.
areia media fina
Total do Empenho.......: 324,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Categoria.....: 6.072,00
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3.3.90.30.26.030000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO-A APROPRI
01 245 20.01.2015 35386 Fr 00110069 LANSER COM. DE SUPRIMENTOS PARA ESCR. LT CNV-Convite
11.02.2015 Liquidacao 117,50
Aquisiçao de material escolar para uso nas Escolas Munici
pais do Municipio de Pinhal Grande-RS, cfe Edital 003/2015,
Convite 002/2015 e Processo 002/2015.
pilha alcalina AA pequena
pilha alacalina palito AAA
Total do Empenho.......: 117,50
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01 259 21.01.2015 35386 Fr 00110452 COOPERATIVA AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTD CNV-Convite
13.02.2015 Liquidacao 390,00
Aquisiçao de material eletronico para a Secretaria Munici
pal de Educaçao, cfe Edital 004/2015, Convite 001/2015 e
Processo 004/2015.
lampada fluorescente de 25W
Total do Empenho.......: 390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 449 27.01.2015 35342 Fr 00002074 FABIANO GARLET BELLE-EPP DPV-Dispensa
13.02.2015 Liquidacao 10,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao do Centro Admi
nistrativo Municipal, cfe requisiçao de compras 005/2015 da
SMA.
pino macho 10A
pino femea 10A
pino tee 3 saidas
Total do Empenho.......: 10,00
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Estado do Rio Grande do Sul
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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao
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01 456 27.01.2015 35373 Fr 00002074 FABIANO GARLET BELLE-EPP DPV-Dispensa
13.02.2015 Liquidacao 74,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao da Academia ao
Ar Livre e o Ginasio Municipal de Esportes, cfe requisiçao
de compras 56/2015 da SMO.
kit eletronico espiral 220x59W
disjuntor mono 20A
Total do Empenho.......: 74,00
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01 458 27.01.2015 35354 Fr 00002074 FABIANO GARLET BELLE-EPP DPV-Dispensa
13.02.2015 Liquidacao 695,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao de rede de
agua da Comunidade do Coxilhao dos Taquarianos, cfe requi
siçao de compras 54/2015 da SMO.
cabo pp 2x2,5mm preto
Total do Empenho.......: 695,00
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01 459 27.01.2015 35373 Fr 00002074 FABIANO GARLET BELLE-EPP DPV-Dispensa
13.02.2015 Liquidacao 163,90
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao do salao do
Centro Comunitario do Assentamento do Sobrado, cfe requi
siçao de compras 53/2015 da SMO.
lampada mista 160W
Total do Empenho.......: 163,90
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01 563 30.01.2015 35397 Fr 00002074 FABIANO GARLET BELLE-EPP DPV-Dispensa
13.02.2015 Liquidacao 69,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao e conservaçao
do predio do Centro Municipal de Saude, cfe requisiçao de
compras 22/2015 da SMS.
lampada incandescente 100W
Total do Empenho.......: 69,00
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01 571 02.02.2015 35342 Fr 01002301 SANTOS, ROSA E GRAEFF LTDA-ME DPV-Dispensa
09.02.2015 Liquidacao 788,00
Aquisiçao de materiais para uso em reparos das linhas e ra
mais que interligam centrais telefonicas do Centro Adminis
trativo, cfe requisiçao de compras 08/2015 da SMA.
cabo externo 10/20 blindado e conectores
Total do Empenho.......: 788,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 588 03.02.2015 35354 Fr 00090248 LUIZ ANTONIO BURIN - ME DPV-Dispensa
25.02.2015 Liquidacao 97,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao de redes de
agua do Municipio, cfe autorizaçao de compras 14175 da SMO.
boia eletrica
Total do Empenho.......: 97,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 729 18.02.2015 35347 Fr 00100767 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA. CNV-Convite
25.02.2015 Liquidacao 7.608,18
Aquisiçao de materiais para uso na rede eletrica e hidrauli
Estado do Rio Grande do Sul
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 21
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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao
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ca publica do Municipio, cfe Edital 021/2015, Convite 007/
2015 e Processo 038/2015.
lampadas vapor sodio 70W e-27
lampadas vapor sodio 150W e-40
lampadas vapor mercurio 400W e-40
lampadas mista 160W e-27
reator vapor sodio 150W
reator sodio 70W
fotocelula com retardo
base para rele
Total do Empenho.......: 7.608,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Categoria.....: 10.012,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.30.29.030000 MAT.PROTECAO E SEGURANCA-A APROPRIAR
01 587 03.02.2015 35614 Fr 00090248 LUIZ ANTONIO BURIN - ME DPV-Dispensa
25.02.2015 Liquidacao 57,00
Aquisiçao de materiais para uso na maquina placa MN 03 da Se
cretaria Municipal de Obras, cfe autorizaçao de compras 0231
da SMO.
cadeados
Total do Empenho.......: 57,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Categoria.....: 57,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.30.31.030000 SEM.MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS-A APROPRI
01 445 27.01.2015 35952 Fr 00209653 MULTI-RURAL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LT DPV-Dispensa
10.02.2015 Liquidacao 720,00
Aquisiçao de material para uso no Horto Florestal, cfe requi
siçao de compras 011/2015 da SMAIC.
glifosato atanor-20lt
Total do Empenho.......: 720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Categoria.....: 720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.30.36.030000 MATERIAL HOSPITALAR-A APROPRIAR
01 289 21.01.2015 36202 Fr 00100929 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA DPV-Dispensa
10.02.2015 Liquidacao 15,66
Aquisiçao de materiais para uso no Ambulatorio do Centro Mu
nicipal de Saude, cfe requisiçao de compras 19/2015 da SMS.
atensina 0,150mg-clonidina-caixa c/ 30 cp
diazepam injetavel
Total do Empenho.......: 15,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Categoria.....: 15,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.30.39.030000 MAT.P/MANUTENCAO VEICULOS-A APROPRIAR
01 169 08.01.2015 36284 Fr 00103255 GILNEI ANTONIO PEREIRA DPV-Dispensa
10.02.2015 Liquidacao 90,00
Aquisiçao de material para uso na manutençao do veiculo pla
Estado do Rio Grande do Sul
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data:12/06/2015 h:12:18 Pág: 22/29
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 22
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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao
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ca IFS 6691 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao
de compras 39/2015 da SMO.
junta homocinetica
Total do Empenho.......: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 170 08.01.2015 36284 Fr 00103255 GILNEI ANTONIO PEREIRA DPV-Dispensa
10.02.2015 Liquidacao 117,00
Aquisiçao de material para uso na manutençao do veiculo pla
ca AKY 6726 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao
de compras 40/2015 da SMO.
retentor dianteiro virabrequim
retentor comando valvula
tensor correia dentada
Total do Empenho.......: 117,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 173 08.01.2015 36280 Fr 00103255 GILNEI ANTONIO PEREIRA DPV-Dispensa
10.02.2015 Liquidacao 200,50
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao do veiculo pla
ca ISA 8652 da Secretaria Municipal de Administraçao, cfe re
quisiçao de compras 04/2015 da SMA.
lampada pingao
fusivel
chave de luz
jogo cabo vela
filtro oleo
anel vedaçao carter
Total do Empenho.......: 200,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 176 08.01.2015 36280 Fr 00103255 GILNEI ANTONIO PEREIRA DPV-Dispensa
10.02.2015 Liquidacao 207,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao do veiculo pla
ca ISA 8652 da Secretaria Municipal de Administraçao, cfe re
quisiçao de compras 03/2015 da SMA.
jogo cabo de vela
jogo de vela
Total do Empenho.......: 207,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 180 08.01.2015 36323 Fr 00103255 GILNEI ANTONIO PEREIRA DPV-Dispensa
10.02.2015 Liquidacao 2.240,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao dos veiculos
placas IKF 1657 e IPF 8807 da Secretaria Municipal de Educa
çao, cfe requisiçao de compras 08/2015 da SME.
junta homocinetica
junta homocinetica
junta cabeçote
cabeçote
filtro de oleo
anel de vedaçao
mangueira respiro oleo
reservatorio de expansao
Estado do Rio Grande do Sul
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data:12/06/2015 h:12:18 Pág: 23/29
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 23
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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Empenho.......: 2.240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 182 08.01.2015 36334 Fr 00103255 GILNEI ANTONIO PEREIRA DPV-Dispensa
10.02.2015 Liquidacao 53,06
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao do veiculo pla
ca IOT 5817 da Secretaria Municipal de Saude, cfe requisiçao
de compras 12/2015 da SMS.
cavalete do pivo
porca
maçaneta porta interna
Total do Empenho.......: 53,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 185 08.01.2015 36334 Fr 00103255 GILNEI ANTONIO PEREIRA DPV-Dispensa
10.02.2015 Liquidacao 47,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao do veiculo pla
ca ISN 4804 da Secretaria Municipal de Saude, cfe requisiçao
de compras 13/2015 da SMS.
lampada 1 polo
parafuso 8mm
jogo de palheta limpador parabrisa
Total do Empenho.......: 47,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 462 27.01.2015 36284 Fr 01001784 Daniel Paulus DPV-Dispensa
25.02.2015 Liquidacao 2.731,90
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao do veiculo pla
ca AKY 6726 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao
de compras 50/2015 da SMO.
amortecedor dianteiro
amortecedor traseiro
coxim amortecedor dianteiro
coxim descarga
proteçao do motor
calço do motor
balança
ponteira de direçao
pastilhas de freio
lonas de freio
rolamentos do cubo de roda traseiro
spia do freio de mao 02 lados
junta hocinetica roda
kit batente e coifa amortecedor dianteiro
kit batente e cofia amortecedor traseiro
Total do Empenho.......: 2.731,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 479 27.01.2015 36284 Fr 00210400 DANIEL PAULUS DPV-Dispensa
27.02.2015 Liquidacao 35,64
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao da maquina pla
ca RLB 9000 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao
de compras 67/2015 da SMO.
parafuso alen 8x40
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 24
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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
flange 8mm
abraçadeira cruzeta 8mm
Total do Empenho.......: 35,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 484 27.01.2015 36284 Fr 00210400 DANIEL PAULUS DPV-Dispensa
27.02.2015 Liquidacao 28,50
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao da maquina pla
ca LB 9000 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao
de compras 62/2015 da SMO.
cano de freio 933-6
Total do Empenho.......: 28,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 486 27.01.2015 36284 Fr 00210400 DANIEL PAULUS DPV-Dispensa
27.02.2015 Liquidacao 628,60
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao da maquina pla
ca LB 9000 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao
de compras 65/2015 da SMO.
garfo
retentor
abraçadeiras
parafusos
Total do Empenho.......: 628,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 506 28.01.2015 36355 Fr 01001784 Daniel Paulus DPV-Dispensa
27.02.2015 Liquidacao 1,00
Aquisiçao de material para manutençao da maquina placa
LB 90A de uso da Secretaria Municipal de Agricultura,cef re
quisiçao de compras 17/2015.
Grax reta 8mm
Total do Empenho.......: 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 536 28.01.2015 36284 Fr 00102971 PAULO TREVISAN - ME DPV-Dispensa
09.02.2015 Liquidacao 210,50
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das maquinas
placas MN 07, MN 03 e MN 08 da Secretaria Municipal de Obras
cfe requisiçao de compras em anexo da SMO.
parafusos 3/8x4
parafusos 5/8x3
arruelas 5/8 reforçada
arruelas 5/8
Total do Empenho.......: 210,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 543 28.01.2015 36284 Fr 00100482 J.M. MECANICA LTDA. PRD-Dispensa
11.02.2015 Liquidacao 390,00
Contrataçao de empresa para conserto com mao de obra, deslo
camento e peça da Motoniveladora MN 07-FG 170 da Secretaria
Municipal de Obras, cfe Contrato 010/2015, Processo 051/
2015, Edital 029/2015 e Dispensa de Licitaçao, referente ma
terial.
reparo da bomba da transmissao
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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Empenho.......: 390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 546 29.01.2015 36355 Fr 00212554 I.L.R ALBINO DPV-Dispensa
11.02.2015 Liquidacao 895,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao da maquina pla
ca JCB 0001 da Secretaria Municipal da Agricultura, cfe re
quisiçao de compras 021/2015 da SMAIC.
fundo diant.(tampa)4F do giro
reparo giro/modelo importado
filtro de ar interno e externo
Total do Empenho.......: 895,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 594 03.02.2015 36280 Fr 00101903 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS D S LTDA DPV-Dispensa
13.02.2015 Liquidacao 34,50
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao do veiculo pla
ca IPG 1215 da Secretaria Municipal do Planejamento.
filtro tm 2
filtro psl 562
Total do Empenho.......: 34,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 596 03.02.2015 36280 Fr 00101903 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS D S LTDA DPV-Dispensa
13.02.2015 Liquidacao 16,50
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao do veiculo pla
ca ISA 8652 da Secretaria Municipal da Administraçao.
filtro TM 2
Total do Empenho.......: 16,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 600 03.02.2015 36355 Fr 00101903 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS D S LTDA DPV-Dispensa
13.02.2015 Liquidacao 109,50
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao da frota de ma
quinas e veiculos da Secretaria Municipal da Agricultura.
filtro TM 2(ILO 8697)
filtro TM 2(IOT 5787)
filtro PSL 836(TVA 1000)
filtro PC 2/155(TVA 1000)
filtro PSL 562(ILO 8697)
filtro TM 2(ILC 2998)
Total do Empenho.......: 109,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 606 03.02.2015 36323 Fr 00101903 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS D S LTDA DPV-Dispensa
13.02.2015 Liquidacao 309,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao de veiculos da
Secretaria Municipal de Educaçao.
bateria 60-D(IPF 8807)
agua destilada bateria(IPN 2367)
Total do Empenho.......: 309,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 610 03.02.2015 36284 Fr 00101903 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS D S LTDA DPV-Dispensa
13.02.2015 Liquidacao 1.884,44
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao da frota de ma
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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
quinas e veiculos da Secretaria Municipal de Obras.
filtro PL 366(ICK 9211)
filtro PL 366(IFW 8045)
filtro FC 161(IFW 8045)
filtro FC 161(ICK 9211)
filtro PSL 282(580L)
filtro PSC 72/2(580L)
filtro PSD 530/1(580L)
filtro PSL 900(FB 80.2)
filtro PSC 496(FB 80.2)
filtro PSC 2/155(FB 80.2)
filtro PSL 900(MF 283)
filtro PSC 496(MF 283)
filtro PSD 964(MF 283)
bateria 75 amperes(BKR 2009)
bateria 100 amperes(MN 07)
bateria 150 amperes(MN 03)
terminal de bateria
filtro TM 3(AKY 6726)
filtro TM 2(IFS 6691)
Total do Empenho.......: 1.884,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 614 05.02.2015 36334 Fr 01001822 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA DPV-Dispensa
11.02.2015 Liquidacao 4.335,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao do veiculo pla
ca IUL 4855 da Secretaria Municipal de Saude, cfe requisiçao
de compras 24/2015 da SMS.
elemento do filtro
stp-limpeza
injetor de combustivel
Total do Empenho.......: 4.335,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 671 10.02.2015 36284 Fr 00212554 I.L.R ALBINO DPV-Dispensa
25.02.2015 Liquidacao 911,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao da maquina pla
ca LB 90 da Secretaria Municipal de Obras, cfe consulta pre
via de preços em anexo.
tubo
abraçadeira
silencioso
braçadeira da turbina
Total do Empenho.......: 911,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 672 10.02.2015 36284 Fr 00212554 I.L.R ALBINO DPV-Dispensa
24.02.2015 Liquidacao 273,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao da maquina pla
ca MN 09 da Secretaria Municipal de Obras, cfe consulta pre
via de preços em anexo.
calço central da lamina
calço de bronze desl. da lamina
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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Empenho.......: 273,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 675 10.02.2015 36284 Fr 00102633 SHARK S.A.-MAQUINAS PARA CONSTRUÇAO DPV-Dispensa
13.02.2015 Liquidacao 263,34
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao da maquina pla
ca LB 90 da Secretaria Municipal de Obras.
sensor oleo transmissao
sensor temperatura
Total do Empenho.......: 263,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 677 11.02.2015 36355 Fr 00212554 I.L.R ALBINO DPV-Dispensa
18.02.2015 Liquidacao 190,00
Aquisiçao de material para uso na manutençao da maquina pla
ca LB 9000 da Secretaria Municipal da Agricultura, cfe requi
siçao de compras 023/2015 da SMAIC.
filtro hidraulico
Total do Empenho.......: 190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 685 11.02.2015 36284 Fr 00211181 JAIR CHIST DPV-Dispensa
18.02.2015 Liquidacao 1.722,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao da frota de ma
quinas e veiculos da Secretaria Municipal de Obras, cfe con
sulta previa de preços em anexo.
vassourao
mekacil 50 lts
detergente cremoso 50 lts
detergente conc. c/ cera 50 lts
desengraxante 50 lts
estopa de retalhos
Total do Empenho.......: 1.722,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 700 13.02.2015 36284 Fr 00110365 B. PEDROSO DPV-Dispensa
18.02.2015 Liquidacao 409,00
Aquisiçao de peças para manutençao do veiculo
placas BKR 2009 da Secretaria Municipal de
Obras,cfe requisiçao de compras 153/2015 da SMO.
induzido
bobina de campo
impulsor
bucha
Total do Empenho.......: 409,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 760 19.02.2015 36334 Fr 01001822 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA DPV-Dispensa
25.02.2015 Liquidacao 556,40
Aquisiçao de material para manutençao do veiculo placa IUL
4855,da SMS.
Arruela de cobre
Fluido
Filtro de oleo
Elemento do filtro
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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemento do filtro
Elemento do filtro
Total do Empenho.......: 556,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 764 19.02.2015 36284 Fr 00100007 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA. LTDA. DPV-Dispensa
27.02.2015 Liquidacao 44,00
Aquisiçao de peças para manutençao da maquina placa MN 07
cef requisiçao de compras 168/2015 da Secretaria Municipal
de Obras.
Rolamento de agulha
Total do Empenho.......: 44,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Categoria.....: 18.933,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.30.42.030000 FERRAMENTAS-A APROPRIAR
01 457 27.01.2015 36417 Fr 00002074 FABIANO GARLET BELLE-EPP DPV-Dispensa
13.02.2015 Liquidacao 11,00
Aquisiçao de material para uso do Departamento de Engenharia
do Municipio, cfe requisiçao de compras 55/2015 da SMO.
trena emborrachada mister 7,5m
Total do Empenho.......: 11,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 460 27.01.2015 36417 Fr 00002074 FABIANO GARLET BELLE-EPP DPV-Dispensa
13.02.2015 Liquidacao 37,00
Aquisiçao de material para uso da equipe de carpinteiros,
cfe requisiçao de compras 52/2015 da SMO.
serrote profissional 22"
Total do Empenho.......: 37,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Categoria.....: 48,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.30.54.030000 MAT.MAN.CONSERV.ESTRADAS VIAS-A APROPRIA
01 535 28.01.2015 36827 Fr 00100073 LEOPOLDO R A PIOVESAN & CIA LTDA-ME PRP-Pregão Pr
02.02.2015 Liquidacao 3.532,25
Aquisiçao de materiais para realizaçao de cercas em reaber
turas de estradas Municipais, cfe requisiçao de compras em
anexo da SMO, cfe Edital 103/2014, Processo 409/2014 e Pre
gao Presencial 019/2014.
palanque eucalipto12x12cm-2,00m cerne
trama eucalipto 1° cerne
palanque eucalipto 15x15cm-2,70m cerne
Total do Empenho.......: 3.532,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 841 24.02.2015 36827 Fr 00100160 EUZEBIO DOS SANTOS - ME PRP-Pregão Pr
25.02.2015 Liquidacao 2.960,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das estradas,
ruas e avenidas do Municipio, cfe Processo 297/2014, Edital
089/2014 e Pregao Presencial 017/2014.
brita n° 1
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data:12/06/2015 h:12:18 Pág: 29/29
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 29
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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Empenho.......: 2.960,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Categoria.....: 6.492,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.30.96.000000 MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
01 1025 26.02.2015 10550 Fr 00103005 GIOVANA DALLA NORA MICHELON NSA-Não se Ap
27.02.2015 Liquidacao 100,00
Valor requisitado para adiantamento para cobrir pequenas des
pesas com diversos materiais para a Secretaria Municipal de
Educaçao, cfe requisiçao 003/2015.
Total do Empenho.......: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 1027 26.02.2015 10552 Fr 00103005 GIOVANA DALLA NORA MICHELON NSA-Não se Ap
27.02.2015 Liquidacao 600,00
Valor requisitado para adiantamento para cobrir pequenas des
pesas com diversos materiais para a Secretaria Municipal da
Administraçao, cfe requisiçao 003/2015.
Total do Empenho.......: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Categoria.....: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.30.99.020300 MAT.P/REDES DE ESGOTO-A APROPRIAR
01 589 03.02.2015 37097 Fr 00090248 LUIZ ANTONIO BURIN - ME DPV-Dispensa
25.02.2015 Liquidacao 216,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao da rede de es
goto da Rua 15 de Novembro e Avenida Integraçao, cfe autori
zaçao de compras 51 da SMO.
fossas septicas 4 pessoas
Total do Empenho.......: 216,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Categoria.....: 216,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.30.99.050300 MAT. P/ MANUT. DE MAQ. E EQUIP.-A APROPR
01 502 28.01.2015 37564 Fr 00002075 FABIANO GARLET BELLE DPV-Dispensa
13.02.2015 Liquidacao 296,40
Aquisiçao de material para manutençao de maquinas de cortar
grama,cef requisiçao de compras 13/2015 da Secretaria Munici
pal de Educaçao.
Fio de nylon 3mm
Total do Empenho.......: 296,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 511 28.01.2015 37523 Fr 00002074 FABIANO GARLET BELLE-EPP DPV-Dispensa
13.02.2015 Liquidacao 162,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao de roçadeiras
da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao de compras
82/2015 da SMO.
cabeçote trimcut 41-2(FS 160)
Total do Empenho.......: 162,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total da Categoria.....: 458,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Periodo.......: 162.576,04
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