도 시 교 통 본 부 · 2019-06-11 · - 5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월 = 1,200...
Post on 31-Jul-2020
0 Views
Preview:
TRANSCRIPT
도 시 교 통 본 부
도시교통본부
도 시 교 통 본 부개 요
□ 조 직 : 1본부 2기획관 9과- 교통기획관 : 교통정책과, 버스정책과, 택시물류과, 주차계획과
- 보행친화기획관 : 보행정책과, 자전거정책과, 교통운영과, 교통지도과, 교통정보과
□ 인 력 : 293명(1~3급 2명, 4급 9명, 5급 51명, 6급 이하 172명, 관리운영직 12명, 임기제 47명)
□ 예 산 (단위 : 백만원)
구 분 2018 예산 2017 예산 증 감% % %
총 계
계 2,978,070 100.0 2,528,663 100.0 449,407 17.8
행정운영경비 39,236 1.3 37,701 1.5 1,535 4.1재무활동 1,098,509 36.9 881,009 34.8 217,500 24.7
사 업 비 1,836,208 61.7 1,598,835 63.2 237,373 14.8예비비 4,118 0.1 11,117 0.4 △6,999 △63.0
일반회계계 752,803 25.3 712,913 28.2 39,890 5.6
재무활동 752,803 25.3 712,913 28.2 39,890 5.6
도시철도건설사업비특별회계
계 911,674 30.6 581,465 23.0 330,209 56.8재무활동 135,862 4.6 - - 135,862 -
사 업 비 775,812 26.1 581,465 23.0 194,347 33.4
교통사업특별회계
계 1,258,927 42.3 1,169,097 46.2 89,830 7.7
행정운영경비 39,236 1.3 37,701 1.5 1,535 4.1재무활동 209,843 7.0 143,804 5.7 66,039 45.9
사 업 비 1,006,258 33.8 977,874 38.7 28,384 2.9예비비 3,589 0.1 9,718 0.4 △6,129 △63.1
광역교통시설특별회계
계 53,666 1.8 63,301 2.5 △9,635 △15.2
재무활동 - - 24,292 1.0 △24,292 △100.0사 업 비 53,137 1.8 37,609 1.5 15,528 41.3
예비비 529 - 1,400 0.1 △871 △62.2
도시개발특별회계
계 1,000 - 1,887 0.1 △887 △47.0
사 업 비 1,000 - 1,887 0.1 △887 △47.0
기관임무 시민 삶의 질과 도시품격을 높이는 서울교통
도시교통본부
예산규모
도시교통본부 2,528,662,754 2,978,070,433 449,407,679
(X71,255,110) (X106,670,932) (X35,415,822)
도시교통본부 교통정책과부서 : 1,410,018,959 1,823,247,638 413,228,679
(X56,417,000) (X81,869,000) (X25,452,000)
교통체계 구축 및 개선정책 : 617,350,236 821,314,248 203,964,012
(X56,417,000) (X81,869,000) (X25,452,000)
교통 소통 개선 11,115,080 9,001,275 △2,113,805단위 :
(교통사업특별회계)
교통특별 대책추진 373,126 398,519 25,393
59,919(202-101-04) 기간제근로자등보수
59,919,000원 = 59,919ㅇ 초단시간근로자 보수
96,000(202-201-01) 사무관리비
96,000,000원 = 96,000ㅇ 교통대책 상황실 운영
50,000(202-202-03) 국외업무여비
50,000,000원 = 50,000ㅇ 직원 공무국외출장
27,000(202-203-03) 시책추진업무추진비
27,000,000원 = 27,000ㅇ 시책추진업무추진비
135,600(202-204-03) 특정업무경비
135,600,000원 = 135,600ㅇ 대민활동비
30,000(202-307-07) 연금지급금
30,000,000원 = 30,000ㅇ 사망조의금 및 유족보상금
혼잡통행료 징수 위탁관리 5,117,691 5,313,871 196,180
5,313,871(202-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
1 도시교통본부
5,313,871,000원 = 5,313,871ㅇ 혼잡통행료징수위탁관리비(남산1,3호터널)
수도권교통본부 조합 분담금 지원 463,155 463,155 0
463,155(202-308-07) 자치단체간부담금
463,155,000원 = 463,155ㅇ 자치단체간 부담금
교통관련 위원회 운영 196,300 151,200 △45,100
127,200(202-201-01) 사무관리비
10,600,000원 = 10,600ㅇ 교통위원회
57,600,000원 = 57,600ㅇ 교통영향분석개선대책심의위원회
3,000,000원 = 3,000ㅇ 본부 계약직 인사위원회
41,000,000원 = 41,000ㅇ 자문단 및 기타위원회 운영
15,000,000원 = 15,000ㅇ 위원회관련 운영비
24,000(202-203-03) 시책추진업무추진비
24,000,000원 = 24,000ㅇ 위원회 간담회 운영
기업체 교통수요관리시스템 운영 및 유지보수 122,225 115,422 △6,803
115,422(202-201-02) 공공운영비
115,422,000원 = 115,422ㅇ 기업체교통수요관리시스템 유지보수
단순무임카드 발급관리 시스템 운영 88,052 91,370 3,318
91,370(202-201-02) 공공운영비
91,370,000원 = 91,370ㅇ 무임카드발급시스템 유지보수
수도권 여객 기종점통행량(O/D) 공동조사 139,000 53,000 △86,000
53,000(202-308-07) 자치단체간부담금
53,000,000원 = 53,000ㅇ 전수화 사업비
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
2 도시교통본부
교통혼잡지역 교통수요관리 강화 97,010 97,010 0
97,010(202-201-01) 사무관리비
97,010,000원 = 97,010ㅇ 모니터링 인건비 및 일반관리비
예비비(교통관리계정) 2,324,781 2,317,728 △7,053
2,317,728(202-801-01) 일반예비비
2,317,728,000원 = 2,317,728ㅇ 예비비
광역철도 건설부담금 22,051,587 36,500,854 14,449,267단위 :
(광역교통시설특별회계)
광역철도건설비 부담 20,452,000 35,622,000 15,170,000
35,622,000(210-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비
3,485,000,000원 = 3,485,000ㅇ 광역전철건설비 분담(진접선)
4,958,000,000원 = 4,958,000ㅇ 광역전철건설비 분담(삼성~동탄)
16,432,000,000원 = 16,432,000ㅇ 광역철도건설비 분담(신분당선)
9,547,000,000원 = 9,547,000ㅇ 광역철도건설비 분담(대곡~소사선)
1,200,000,000원 = 1,200,000
ㅇ 광역철도건설비 분담(경춘선 신내환승역 설치)
예비비(광역교통시설특별회계) 1,399,587 528,854 △870,733
528,854(210-801-01) 일반예비비
528,854,000원 = 528,854ㅇ 예비비(광역특별회계)
광역철도(원종홍대선) 차량기지 확보 및 신정차량기지 이전 관련 사전타당성 조사용역
0 350,000 350,000
350,000(210-401-01) 시설비
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
3 도시교통본부
350,000,000원 = 350,000ㅇ 타당성 조사용역
지하철 수송력 증대 및 시설개선(도시철도특) 581,464,767 775,812,119 194,347,352
(X56,417,000) (X81,869,000) (X25,452,000)
단위 :
(도시철도건설사업비특별회계)
공사전출금 319,433,000 505,381,590 185,948,590
505,381,590(201-501-03) 공사ㆍ공단등융자금
505,381,590,000원 = 505,381,590ㅇ 도시철도 공채매각 대금
지하철 1~4호선 노후시설 재투자 46,500,000 83,000,000 36,500,000
(X38,300,000) (X38,300,000)
38,300,000(201-404-01) 공사ㆍ공단자본전출금
38,300,000,000원 = 38,300,000(X38,300,000)ㅇ 지하철 1~4호선 노후시설 재투자(국비)
44,700,000(201-502-01) 출자금
44,700,000,000원 = 44,700,000ㅇ 지하철 1~4호선 노후시설 재투자(시비)
지하철역 승강편의시설 설치 33,493,000 27,659,000 △5,834,000
(X6,478,000) (X5,769,000) (X△709,000)
5,769,000(201-404-01) 공사ㆍ공단자본전출금
5,769,000,000원 = 5,769,000(X5,769,000)ㅇ 국고보조금
21,890,000(201-502-01) 출자금
5,190,000,000원 = 5,190,000ㅇ 승강편의시설 설치
100,000,000원 = 100,000ㅇ 중계역 6번 출구 E/S 설치 설계용역비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 쌍문역 3번 출구 E/S 설치 설계용역비
2,000,000,000원 = 2,000,000ㅇ 먹골역 5번 출구 E/S 설치 공사비
1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 압구정역 6번 출구 E/S 설치 공사비
900,000,000원 = 900,000ㅇ 옥수역 3번 출구 E/S 설치 공사비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 교대역 13번 출구 E/L 설치 설계용역비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 남부터미널역 4번 출구 E/L 설치 설계용역비
1,400,000,000원 = 1,400,000ㅇ 구파발역 2번 출구 E/S 설치 공사비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 군자역 8번 출구 E/S 설치 설계용역비
ㅇ 미아사거리역 6번 출구 이동편의시설 설치 공사비
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
4 도시교통본부
1,000,000,000원 = 1,000,000
2,500,000,000원 = 2,500,000ㅇ 노원역 5번 출구 E/L 설치 공사비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 금호역 4번 출구 E/S 설치 설계용역비
100,000,000원 = 100,000
ㅇ 동대문역사문화공원역 4번 출구 E/L 설치 설계용역비
2,200,000,000원 = 2,200,000ㅇ 수락산역 4번 출구 E/S 설치 공사비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 당고개역 E/S 설치 설계용역비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 상계역 E/S 설치 설계용역비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 발산역 1번 출구 E/S 설치 설계용역비
2,000,000,000원 = 2,000,000ㅇ 구산역 3번 출구 E/S 설치 공사비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 청량리역 3번 출구 E/L 설치 설계용역비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 남구로역 3번 출구 E/S 설치 설계용역비
1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 창동역 동서구간 연결통로 E/S 설치 공사비
1,400,000,000원 = 1,400,000ㅇ 신림역 5번 출구 E/S 설치 공사비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 사당역 8번 출구 E/S 설치 설계용역비
지하철 9호선 재정지원 47,520,062 48,803,178 1,283,116
45,703,178(201-307-02) 민간경상사업보조
43,449,858,000원 = 43,449,858ㅇ 9호선 운영보조금
2,253,320,000원 = 2,253,320ㅇ 추가사업비
3,100,000(201-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)
3,100,000,000원 = 3,100,000ㅇ 대체투자비
지하철 방음벽 설치 및 고가구조물 보강 3,585,000 2,735,000 △850,000
2,735,000(201-502-01) 출자금
2,735,000,000원 = 2,735,000ㅇ 지하철 방음벽 설치 및 고가구조물 보강
지하철 1~4호선 내진보강 38,500,000 66,150,000 27,650,000
(X22,000,000) (X37,800,000) (X15,800,000)
37,800,000(201-404-01) 공사ㆍ공단자본전출금
37,800,000,000원 = 37,800,000(X37,800,000)ㅇ 국고보조금
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
5 도시교통본부
28,350,000(201-502-01) 출자금
28,350,000,000원 = 28,350,000ㅇ 시비
지하철역 화장실 확충 1,300,000 1,300,000 0
1,300,000(201-502-01) 출자금
1,300,000,000원 = 1,300,000ㅇ 지하철역 화장실 확충
지하철 친환경 LED조명 교체 291,000 291,000 0
291,000(201-502-01) 출자금
291,000,000원 = 291,000ㅇ 지하철 LED조명 교체
지하철 2,3호선 노후전동차 교체 12,500,000 21,400,000 8,900,000
21,400,000(201-502-01) 출자금
21,400,000,000원 = 21,400,000ㅇ 노후전동차 구매(교체)
지하철 9호선 2,3단계구간 위탁운영관리 6,694,455 7,856,751 1,162,296
7,856,751(201-307-05) 민간위탁금
7,856,751,000원 = 7,856,751ㅇ 운영손실금 보전
지하철역 캐노피 설치 1,600,000 800,000 △800,000
800,000(201-502-01) 출자금
200,000,000원 = 200,000ㅇ 방화역 3, 4번 출구
200,000,000원 = 200,000ㅇ 응암역 4번, 증산역 3번 출구
200,000,000원 = 200,000ㅇ 군자역 6, 7번 출구
200,000,000원 = 200,000ㅇ 이대역 5, 6번 출구
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
6 도시교통본부
선도 테마역사 조성 2,500,000 1,850,000 △650,000
1,850,000(201-502-01) 출자금
950,000,000원 = 950,000ㅇ 선도 테마역사 조성(안국역)
900,000,000원 = 900,000ㅇ 선도 테마역사 조성(녹사평역)
경전철 민간투자사업 추진 100,000 100,000 0
100,000(201-201-01) 사무관리비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 적격성 조사 의뢰
PSD 안전성 확보를 위한 시스템 개선 5,360,250 2,985,600 △2,374,650
2,985,600(201-502-01) 출자금
2,985,600,000원 = 2,985,600ㅇ 센서 교체비 등
지하철역 출입구 캐노피 설치(시민참여) 0 600,000 600,000
600,000(201-502-01) 출자금
100,000,000원 = 100,000ㅇ 화곡역 6번 출입구
300,000,000원 = 300,000ㅇ 영등포시장역 2,3,4번 출입구
200,000,000원 = 200,000ㅇ 증산역 1,2번 출입구
지하철 역사내 스마트도서관 설치(시민참여) 0 140,000 140,000
140,000(201-502-01) 출자금
140,000,000원 = 140,000ㅇ 이수역, 노량진역 역사내 무인도서관 설치
지하철 명동역 테마계단 조성(시민참여) 0 50,000 50,000
50,000(201-502-01) 출자금
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
7 도시교통본부
50,000,000원 = 50,000ㅇ 명동역 출입구 환경개선
가산디지털단지역 혼잡도 개선사업 0 2,210,000 2,210,000
2,210,000(201-502-01) 출자금
2,210,000,000원 = 2,210,000ㅇ 가산디지털단지역 혼잡도 개선
1호선 청량리~상봉 연결 타당성 용역 0 100,000 100,000
100,000(201-401-01) 시설비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 청량리~상봉 연결 타당성조사 용역
신답역 출입구 신설 타당성 용역 0 100,000 100,000
100,000(201-502-01) 출자금
100,000,000원 = 100,000ㅇ 신답역 출입구 신설 타당성조사 용역
마장역 환기구 개선 0 200,000 200,000
200,000(201-502-01) 출자금
200,000,000원 = 200,000ㅇ 마장역 환기구 개선(6개소)
도봉산역 방음벽 철거 0 40,000 40,000
40,000(201-502-01) 출자금
40,000,000원 = 40,000ㅇ 도봉산역 방음벽 철거용역
전동차 노후 스프링 교체사업 0 1,700,000 1,700,000
1,700,000(201-502-01) 출자금
1,700,000,000원 = 1,700,000ㅇ 전동차 노후 스프링 교체
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
8 도시교통본부
지하철 역사 차열페인트 시범시공 0 360,000 360,000
360,000(201-502-01) 출자금
360,000,000원 = 360,000ㅇ 지하철 역사 차열페인트 시범시공
일반예산(타기관지원등)정책 : 36,401,536 37,104,998 703,462
자치구교부금(교통정책과) 36,168,536 36,852,380 683,844단위 :
(교통사업특별회계)
교통유발부담금 징수사업 36,168,536 36,852,380 683,844
35,542(202-303-01) 포상금
35,542,000원 = 35,542ㅇ 교통유발부담금 징수포상금
36,816,838(202-308-02) 징수교부금
36,816,838,000원 = 36,816,838ㅇ 교통유발부담금 징수교부금
자치구교부금(교통정책과,광역(특)) 233,000 252,618 19,618단위 :
(광역교통시설특별회계)
광역교통시설부담금 징수교부금 233,000 252,618 19,618
252,618(210-308-02) 징수교부금
252,618,000원 = 252,618ㅇ 광역교통시설부담금 징수교부금
행정운영경비(도시교통본부 교통정책과)정책 : 19,061,858 20,716,108 1,654,250
기본경비(교통관리계정) 628,842 630,853 2,011단위 :
(교통사업특별회계)
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
9 도시교통본부
기본경비 628,842 630,853 2,011
245,019(202-201-01) 사무관리비
21,000원*49명*90% = 927ㅇ 기본사무용종이류
5,000원*49명 = 245ㅇ 소규모 수선비
= 2,772ㅇ 행정장비수리비
280,000원*11대*90% = 2,772 · 본청
50,000원*8팀 = 400ㅇ 도서구입비
960,000원*49명*1.5 = 70,560ㅇ 기본업무추진급량비
= 105,600ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비
100,000,000원 = 100,000 · 시의회, 국감자료 인쇄비
3,600,000원 = 3,600 · 교통통계 자료집 발간
2,000,000원 = 2,000 · 교통유발부담금 고지서 인쇄
= 64,515ㅇ 수수료 및 사용료
17,850,000원 = 17,850 · 소송비용 등
4,000,000원 = 4,000 · 통역비 및 번역료
25,165,000원 = 25,165 · 기타소모품 유지보수비 등
6,500,000원 = 6,500 · 신문공고료
11,000,000원*1회 = 11,000 · 세계대중교통협회비(UITP)
3,934(202-201-02) 공공운영비
2,854,000원 = 2,854ㅇ 차량유지비(보험료,연료비 등)
45,000원*2대*12월 = 1,080ㅇ 교통상황점검 핸드폰 이용료
298,200(202-202-01) 국내여비
1,400,000원*213명 = 298,200ㅇ 여비(관내,관외)
24,900(202-203-01) 기관운영업무추진비
= 24,900ㅇ 기관운영업무추진비
15,000,000원*1명 = 15,000 · 1급
9,900,000원*1명 = 9,900 · 2~3급 기관
6,000(202-203-04) 부서운영업무추진비
= 6,000ㅇ 부서운영업무추진비
400,000원*12월 = 4,800 · 정원 30인 이하
(5,000원*20명)*12월 = 1,200 · 정원 31인 이상 1인 초과시
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
10 도시교통본부
52,800(202-204-01) 직책급업무수행경비
= 52,800ㅇ 직책급업무추진비
750,000원*1명*12월 = 9,000 · 1급 (기관장)
600,000원*2명*12월 = 14,400 · 2-3급 (보조기관)
350,000원*7명*12월 = 29,400 · 4급 (보조기관)
인력운영비(교통관리계정) 18,433,016 20,085,255 1,652,239단위 :
(교통사업특별회계)
인력운영비 18,433,016 20,085,255 1,652,239
12,173,741(202-101-01) 보수
= 8,962,777ㅇ 기본급
= 7,920,169 · 일반직(160명)
107,972,000원*1명 = 107,972 - 1급(도시교통본부장)
92,767,000원*1명 = 92,767 - 3급(교통기획관)
83,162,000원*5명 = 415,810 - 4급
71,407,000원*37명 = 2,642,059 - 5급
3,697,200원*58명*12월 = 2,573,252 - 6급
3,099,400원*53명*12월 = 1,971,219 - 7급
1,951,500원*5명*12월 = 117,090 - 8급
= 424,368 · 관리운영직(10명)
4,017,800원*1명*12월 = 48,214 - 6급
3,482,900원*9명*12월 = 376,154 - 7급
643,999,000원*0.96 = 618,240 · 정근수당
= 1,646,698ㅇ 수당
= 1,079,319 · 초과근무수당
12,984원*37명*12월*50시간 = 288,245 - 일반·별정5급
11,074원*58명*12월*50시간 = 385,376 - 일반·별정6급
10,003원*53명*12월*50시간 = 318,096 - 일반·별정7급
8,980원*5명*12월*50시간 = 26,940 - 일반·별정8급
11,074원*1명*12월*50시간 = 6,645 - 관리운영6급
10,003원*9명*12월*50시간 = 54,017 - 관리운영7급
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
11 도시교통본부
= 140,352 · 가족수당(일반직)
40,000원*170명*12월*0.76 = 62,016 - 배우자
20,000원*170명*12월*0.78 = 31,824 - 첫째자녀
60,000원*170명*12월*0.27 = 33,048 - 둘째자녀
100,000원*170명*12월*0.05 = 10,200 - 셋째자녀
20,000원*170명*12월*0.08 = 3,264 - 기타가족
= 47,643 · 자녀학비보조(일반직)
467,080원*170명*4회*0.15 = 47,643 - 고등학교
= 198,600 · 정근수당가산금
130,000원*65명*12월 = 101,400 - 25년 이상
110,000원*35명*12월 = 46,200 - 20년 이상~25년 미만
80,000원*19명*12월 = 18,240 - 15년 이상~20년 미만
60,000원*18명*12월 = 12,960 - 10년 이상~15년 미만
50,000원*33명*12월 = 19,800 - 5년 이상~10년 미만
8,344,537,000원*41%*4.1% = 140,272 · 대우공무원수당
= 38,640 · 특수업무수당
50,000원*10명*12월 = 6,000 - 기술정보수당(5급)
30,000원*45명*12월 = 16,200 - 기술정보수당(6~7급)
20,000원*3명*12월 = 720 - 기술정보수당(8급)
50,000원*2명*12월 = 1,200 - 기술업무수당가산금(기술사)
30,000원*36명*12월 = 12,960 - 기술업무수당가산금(기능장·기사)
20,000원*5명*12월 = 1,200 - 기술업무수당가산금(산업기사)
10,000원*1명*12월 = 120 - 자동차운전수당가산금(운전장)
20,000원*1명*12월 = 240 - 자동차운전수당가산금(운전원)
= 1,872 · 장려수당
40,000원*2명*12월 = 960 - 통신업무6급, 관리운영6급 이상
38,000원*2명*12월 = 912 - 통신업무7급, 관리운영7급 이상
130,000원*170명*12월 = 265,200ㅇ 정액급식비
643,999,000원*120% = 772,799ㅇ 명절휴가비
= 217,770ㅇ 연가보상비
51,379,084원*11일*1/30*78% = 14,695 · 연봉제(일반직)
643,999,000원*11일*1/30*86% = 203,075 · 월급제
308,497,000원 = 308,497ㅇ 처우개선비(2.6%)
3,364,296(202-101-02) 기타직보수
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
12 도시교통본부
= 158,279ㅇ 개방형직위(임기제)(2명)
= 149,054 · 기본급
74,526,530원*2명*1년 = 149,054 - 4호
= 1,653 · 가족수당
40,000원*2명*12월*0.76 = 730 - 배우자
20,000원*2명*12월*0.78 = 375 - 첫째자녀
60,000원*2명*12월*0.27 = 389 - 둘째자녀
100,000원*2명*12월*0.05 = 120 - 셋째자녀
20,000원*2명*12월*0.08 = 39 - 기타가족
= 225 · 자녀학비 보조수당
467,080원*2명*4회*0.06 = 225 - 고등학교
130,000원*2명*12월 = 3,120 · 정액급식비
12,421,167원*1/226*44시간*78% = 1,887 · 연가보상비
155,939,000원*1.5% = 2,340 · 고용보험부담금
= 2,782,187ㅇ 일반임기제(48명)
= 2,334,872 · 기본급
71,058,270원*3명*1년 = 213,175 - 가급
53,697,450원*8명*1년 = 429,580 - 나급
47,462,360원*26명*1년 = 1,234,022 - 다급
41,644,910원*11명*1년 = 458,095 - 라급
492,670원*50시간*12월 = 295,602 · 초과근무수당
= 39,631 · 가족수당
40,000원*48명*12월*0.76 = 17,511 - 배우자
20,000원*48명*12월*0.78 = 8,986 - 첫째자녀
60,000원*48명*12월*0.27 = 9,332 - 둘째자녀
100,000원*48명*12월*0.05 = 2,880 - 셋째자녀
20,000원*48명*12월*0.08 = 922 - 기타가족
= 5,381 · 자녀학비 보조수당
467,080원*48명*4회*0.06 = 5,381 - 고등학교
130,000원*48명*12월 = 74,880 · 정액급식비
194,572,667원*1/226*44시간*84% = 31,821 · 연가보상비
= 338,574ㅇ 시간선택제임기제
= 244,151 · 기본급
16,276,730원*15명 = 244,151 - 마급
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
13 도시교통본부
51,518원*12월*30시간 = 18,547 · 초과근무수당
= 12,384 · 가족수당
40,000원*15명*12월*0.76 = 5,472 - 배우자
20,000원*15명*12월*0.78 = 2,808 - 첫째자녀
60,000원*15명*12월*0.27 = 2,916 - 둘째자녀
100,000원*15명*12월*0.05 = 900 - 셋째자녀
20,000원*15명*12월*0.08 = 288 - 기타가족
= 1,682 · 자녀학비보조수당
467,080원*15명*4회*0.06 = 1,682 - 고등학교
130,000원*15명*12월*60% = 14,040 · 정액급식비
20,345,917원*0.84*1/226*44시간*0.86 = 2,862 · 연가보상비
= 13,500 · 직급보조비
125,000원*15명*12월*0.6 = 13,500 - 마급
= 31,408 · 보험료
307,166,000원*4.5% = 13,823 - 국민연금부담금
307,166,000원*3.120% = 9,584 - 건강보험부담금
9,584,000원*6.55% = 628 - 장기요양보험료
307,166,000원*1.5% = 4,608 - 고용보험부담금
307,166,000원*0.9% = 2,765 - 산재보험료
85,256,000원 = 85,256ㅇ 처우개선비(4급이하 2.6%)
121,022(202-101-03) 무기계약근로자보수
= 117,955ㅇ 공무직(2명)
2,652,710원*2명*12월 = 63,666 · 기본급
2,652,710원*2명*1회 = 5,306 · 명절휴가비
12,716원*2명*12월*30시간*150% = 13,734 · 시간외근무수당
152,590원*2명*12월*2일*150% = 10,987 · 휴일근무수당
101,730원*20일*2명 = 4,070 · 연차유급휴가수당
= 1,653 · 가족수당
40,000원*2명*12월*0.76 = 730 - 배우자
20,000원*2명*12월*0.78 = 375 - 첫째자녀
60,000원*2명*12월*0.27 = 389 - 둘째자녀
20,000원*2명*12월*0.08 = 39 - 기타가족
100,000원*2명*12월*0.05 = 120 - 셋째이후 자녀 가산금
= 3,027 · 자녀학비보조수당
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
14 도시교통본부
467,080원*2명*4회*0.81 = 3,027 - 고등학교
20,000원*2명 = 40 · 생일자 수당
200,000원*2명 = 400 · 건강검진비
300,000원*2명 = 600 · 피복비
= 14,472 · 보험료
102,443,000원*4.5% = 4,610 - 국민연금부담금
102,443,000원*3.120% = 3,197 - 건강보험부담금
3,197,000원*6.55% = 210 - 장기요양보험료
102,443,000원*1.5% = 1,537 - 고용보험부담금
102,443,000원*4.8% = 4,918 - 산재보험료
3,067,000원 = 3,067ㅇ 처우개선비(2.6%)
491,988(202-204-02) 직급보조비
= 479,520ㅇ 직급보조비
= 347,700 · 일반직
750,000원*1명*12월 = 9,000 - 1급
500,000원*1명*12월 = 6,000 - 3급
400,000원*5명*12월 = 24,000 - 4급
250,000원*37명*12월 = 111,000 - 5급
155,000원*58명*12월 = 107,880 - 6급
140,000원*49명*12월 = 82,320 - 7급
125,000원*5명*12월 = 7,500 - 8급~9급
= 16,980 · 관리운영직
155,000원*1명*12월 = 1,860 - 6급
140,000원*9명*12월 = 15,120 - 7급
400,000원*5명*12월 = 24,000 · 일반계약직 4호,계약직 가급
250,000원*8명*12월 = 24,000 · 일반계약직 5호, 계약직 나급
155,000원*26명*12월 = 48,360 · 계약직 다급
140,000원*11명*12월 = 18,480 · 계약직 라급
12,468,000원 = 12,468ㅇ 처우개선비(2.6%)
590,064(202-303-02) 성과상여금
= 590,064ㅇ 성과상여금
= 543,674 · 일반직
3,842,100원*37명*110% = 156,374 - 5급
3,303,200원*58명*110% = 210,745 - 6급
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
15 도시교통본부
2,808,300원*53명*110% = 163,724 - 7급
2,332,900원*5명*110% = 12,831 - 8급
= 31,437 · 관리운영직
3,303,200원*1명*110% = 3,634 - 6급
2,808,300원*9명*110% = 27,803 - 7급
14,953,000원 = 14,953 · 처우개선비(2.6%)
2,817,130(202-304-01) 연금부담금
= 2,817,130ㅇ 연금 부담금
16,196,259,000원*12.591% = 2,039,271 · 연금부담금
16,196,259,000원*4.6327% = 750,325 · 퇴직수당부담금
16,196,259,000원*0.170% = 27,534 · 재해보상부담금
527,014(202-304-02) 국민건강보험금
= 527,014ㅇ 건강보험 부담금
15,853,059,000원*3.120% = 494,616 · 건강보험료
494,616,000원*6.55% = 32,398 · 노인장기요양보험료
일반예산(재무활동)정책 : 737,205,329 944,112,284 206,906,955
보전지출(도시철도건설사업비) 0 135,861,945 135,861,945단위 :
(도시철도건설사업비특별회계)
지방채상환(지하철건설부채)(도시철도) 0 135,861,945 135,861,945
20,861,945(201-311-04) 지방채증권이자상환
20,861,945,000원 = 20,861,945ㅇ 지하철건설부채 이자 상환
115,000,000(201-601-04) 지방채증권원금상환
115,000,000,000원 = 115,000,000ㅇ 지하철건설부채 원금 상환
내부거래지출(교통정책과) 706,489,303 752,803,496 46,314,193단위 :
(일반회계)
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
16 도시교통본부
교통사업특별회계 법정전출금 419,922,165 471,373,900 51,451,735
471,373,900(100-701-01) 기타회계전출금
342,098,000,000원 = 342,098,000
ㅇ 교통사업특별회계 법정전출금(교통관리계정)
129,275,900,000원 = 129,275,900
ㅇ 교통사업특별회계 법정전출금(주차관리계정)
광역교통시설특별회계 일반전출금 0 19,657,596 19,657,596
19,657,596(100-701-01) 기타회계전출금
19,657,596,000원 = 19,657,596ㅇ 광역교통시설특별회계 일반전출금
교통사업특별회계 일반전출금(버스운송사업재정지원등)
286,567,138 257,606,300 △28,960,838
257,606,300(100-701-01) 기타회계전출금
257,606,300,000원 = 257,606,300ㅇ 버스운송사업재정지원 등
감채기금전출금(지하철건설부채) 0 4,165,700 4,165,700
4,165,700(100-702-01) 기금전출금
4,165,700,000원 = 4,165,700ㅇ 감채기금 이자
내부거래지출(교통사업특별회계) 0 55,445,648 55,445,648단위 :
(교통사업특별회계)
재투기금예탁금 0 55,445,648 55,445,648
55,445,648(202-704-01) 예탁금
55,445,648,000원 = 55,445,648ㅇ 재투기금 예탁금
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
17 도시교통본부
보전지출 0 1,195 1,195단위 :
(교통사업특별회계)
국고보조금 반납 0 1,195 1,195
1,195(202-802-01) 국고보조금반환금
1,195,000원 = 1,195
ㅇ 국고보조금 반납(수도권 여객 기종점 통행량(O/D) 구축사업)
도시교통본부 버스정책과부서 : 354,548,605 361,684,214 7,135,609
(X11,426,910) (X17,838,932) (X6,412,022)
버스운영체계 개선 및 관리정책 : 354,479,391 361,610,824 7,131,433
(X11,426,910) (X17,838,932) (X6,412,022)
버스 서비스 향상 및 고급화 31,050,940 46,716,885 15,665,945
(X11,426,910) (X17,838,932) (X6,412,022)
단위 :
(교통사업특별회계)
운수과징금 포상금 운영 12,400 10,180 △2,220
10,180(202-303-01) 포상금
10,180,000원 = 10,180ㅇ 운수과징금 체납 징수 포상금
저상버스 도입 28,567,740 42,893,580 14,325,840
(X11,426,910) (X17,157,432) (X5,730,522)
25,736,148(202-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)
25,736,148,000원 = 25,736,148ㅇ 저상버스 도입(자체재원)
17,157,432(202-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)
17,157,432,000원 = 17,157,432(X17,157,432)ㅇ 저상버스 도입(이전재원)
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
18 도시교통본부
버스 서비스 품질평가 269,800 274,925 5,125
249,925(202-201-01) 사무관리비
1,000,000원 = 1,000ㅇ 운행실태점검원 현장점검 소모품
12,000,000원 = 12,000ㅇ 시민모니터단 활동비
5,125,000원 = 5,125ㅇ 운행점검원 신규채용비
15,800,000원 = 15,800ㅇ 버스관련 위원회 운영 수당
216,000,000원 = 216,000ㅇ 버스서비스 만족도 조사
25,000(202-202-01) 국내여비
25,000,000원 = 25,000ㅇ 현장점검 여비
전세 및 특수여객 운수종사자 교육비 지원 25,000 22,500 △2,500
22,500(202-307-02) 민간경상사업보조
22,500,000원 = 22,500ㅇ 운수종사자 교육비
가로변 버스정류소 개선사업 1,500,000 1,452,700 △47,300
122,700(202-201-02) 공공운영비
122,700,000원 = 122,700ㅇ 가로변 정류소 추가시설물 유지관리비
1,330,000(202-401-01) 시설비
910,000,000원 = 910,000ㅇ 가로변 버스정류소 개선사업
420,000,000원 = 420,000ㅇ 버스승차대 설치
버스정류소 편의시설 설치사업(시민참여) 0 400,000 400,000
400,000(202-401-01) 시설비
400,000,000원 = 400,000ㅇ 버스승차대 13개, 바람막이 20개
버스 첨단안전장치 부착 0 1,363,000 1,363,000
(X681,500) (X681,500)
681,500(202-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
19 도시교통본부
660,000,000원 = 660,000ㅇ 차로이탈경고장치
21,500,000원 = 21,500ㅇ 비상자동제동장치
681,500(202-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)
660,000,000원 = 660,000(X660,000)ㅇ 차로이탈경고장치
21,500,000원 = 21,500(X21,500)ㅇ 비상자동제동장치
시내버스 소화기 설치 지원 사업 0 300,000 300,000
300,000(202-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)
300,000,000원 = 300,000ㅇ 시내버스 소화기 설치
버스운송비 재정지원 및 버스경영개선 323,428,451 314,893,939 △8,534,512단위 :
(교통사업특별회계)
시내버스 경영정보관리시스템 운영 116,851 81,939 △34,912
81,939(202-201-02) 공공운영비
81,939,000원 = 81,939ㅇ 시내버스 경영정보관리시스템 운영
운수업계(버스) 유가보조금 17,800,000 32,500,000 14,700,000
32,500,000(202-307-09) 운수업계보조금
32,500,000,000원 = 32,500,000ㅇ 운수업계(버스) 유가보조금
시내버스 재정지원 293,211,600 265,012,000 △28,199,600
12,000(202-203-03) 시책추진업무추진비
12,000,000원 = 12,000ㅇ 버스정책업무 추진
265,000,000(202-307-09) 운수업계보조금
265,000,000,000원 = 265,000,000ㅇ 시내버스 재정지원
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
20 도시교통본부
마을버스 재정지원 12,300,000 17,300,000 5,000,000
17,300,000(202-307-09) 운수업계보조금
17,300,000,000원 = 17,300,000ㅇ 마을버스 재정지원
행정운영경비(도시교통본부 버스정책과)정책 : 69,214 73,390 4,176
기본경비(교통관리계정) 69,214 73,390 4,176단위 :
(교통사업특별회계)
기본경비 69,214 73,390 4,176
61,979(202-201-01) 사무관리비
21,000원*30명*90% = 567ㅇ 기본사무종이류
5,000원*30명 = 150ㅇ 소규모수선비
본청 280,000원*6대*90% = 1,512ㅇ 행정장비수리비
50,000원*5팀 = 250ㅇ 도서구입비
960,000원*30명 = 28,800ㅇ 기본업무추진급량비
= 16,300ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비
6,200,000원 = 6,200 · 대중교통관계 회의자료 인쇄 및 법규집 발간
7,300,000원 = 7,300 · 회의자료 인쇄
2,800,000원 = 2,800 · 표창 및 홍보물 제작
7,200,000원*2회 = 14,400ㅇ 소송료
5,711(202-201-02) 공공운영비
1,177,750원*4분기 = 4,711ㅇ 차량유지비
500,000원*2회 = 1,000ㅇ 공공요금비
5,700(202-203-04) 부서운영업무추진비
400,000원*12월 = 4,800ㅇ 정원 30인 이하
5,000원*15명*12월 = 900ㅇ 정원 30인 이상 1인 초과시
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
21 도시교통본부
도시교통본부 택시물류과부서 : 348,326,655 373,883,254 25,556,599
(X1,221,200) (X360,000) (X△861,200)
택시서비스 수준 향상 및 물류체계 개선정책 : 348,267,117 373,714,716 25,447,599
(X1,221,200) (X360,000) (X△861,200)
택시서비스 향상 및 물류관리 348,267,117 373,714,716 25,447,599
(X1,221,200) (X360,000) (X△861,200)
단위 :
(교통사업특별회계)
택시서비스 평가 강화 1,240,000 1,100,000 △140,000
100,000(202-201-01) 사무관리비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 택시 서비스만족도 실시
1,000,000(202-301-11) 기타보상금
1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 우수업체 인증제 및 인센티브 제공
택시정책위원회 운영 24,040 24,740 700
13,240(202-201-01) 사무관리비
11,440,000원 = 11,440ㅇ 택시정책위원회 회의 개최
1,800,000원 = 1,800ㅇ 물류정책위원회 회의 개최
11,500(202-203-03) 시책추진업무추진비
11,500,000원 = 11,500ㅇ 주요시책업무 추진
택시 등 위법행위 신고포상금 166,200 866,200 700,000
1,200(202-201-01) 사무관리비
1,200,000원 = 1,200ㅇ 심의위원 참석수당
865,000(202-301-11) 기타보상금
865,000,000원 = 865,000ㅇ 택시 등 위반행위 신고포상금
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
22 도시교통본부
운수종사자 연수기관 운영 및 교육 개선 1,808,770 1,808,770 0
853,770(202-307-02) 민간경상사업보조
853,770,000원 = 853,770ㅇ 운수종사자 교육
955,000(202-307-05) 민간위탁금
955,000,000원 = 955,000ㅇ 교통문화교육원 운영비
택시요금 카드결제 활성화 6,221,000 5,636,500 △584,500
5,636,500(202-307-02) 민간경상사업보조
5,636,500,000원 = 5,636,500ㅇ 택시요금 카드결제 활성화
택시요금 카드수수료 지원 11,310,000 11,300,000 △10,000
11,300,000(202-307-02) 민간경상사업보조
11,300,000,000원 = 11,300,000ㅇ 택시 카드결제수수료 지원
운수업계(택시.화물) 유가보조금 지원 284,955,865 309,598,000 24,642,135
309,598,000(202-307-09) 운수업계보조금
309,598,000,000원 = 309,598,000ㅇ 운수업계(택시,화물) 유가보조금
장애인콜택시 운영 38,302,484 42,021,281 3,718,797
(X800,000) (X△800,000)
37,645,903(202-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비
37,645,903,000원 = 37,645,903ㅇ 장애인콜택시 운영대행사업비
4,375,378(202-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비
4,375,378,000원 = 4,375,378ㅇ 장애인콜택시 구입비 등
택시서비스 개선사업 202,000 167,000 △35,000
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
23 도시교통본부
167,000(202-201-01) 사무관리비
25,000,000원 = 25,000ㅇ 연말, 연휴기간 특별 단속 지원 등
142,000,000원 = 142,000ㅇ 택시서비스개선 사업개선명령 송달료
운수종사자 자격관리시스템 운영 47,508 52,736 5,228
52,736(202-201-02) 공공운영비
52,736,000원 = 52,736ㅇ 응용 S/W 기능개선 및 유지관리
택시 장기 근속자 창업을 위한 금융지원 455,250 419,489 △35,761
419,489(202-307-08) 이차보전금
419,489,000원 = 419,489ㅇ 이차보전금
화물자동차 차로이탈경고장치 0 720,000 720,000
(X360,000) (X360,000)
360,000(202-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)
1,800대*200,000원 = 360,000ㅇ 차로이탈경고장치
360,000(202-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)
1,800대*200,000원 = 360,000(X360,000)ㅇ 차로이탈경고장치
행정운영경비(도시교통본부 택시물류과)정책 : 59,538 72,538 13,000
기본경비(교통관리계정) 59,538 72,538 13,000단위 :
(교통사업특별회계)
기본경비 59,538 72,538 13,000
67,198(202-201-01) 사무관리비
21,000원*27명*90% = 511ㅇ 기본사무용종이류
5,000원*27명 = 135ㅇ 소규모수선비
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
24 도시교통본부
280,000원*6대*90% = 1,512ㅇ 행정장비수리비
50,000원*5팀 = 250ㅇ 도서구입비
960,000원*27명 = 25,920ㅇ 주요업무추진급량비
3,310,000원 = 3,310ㅇ 표창 및 홍보물 등 인쇄비
5,515,000원*4분기 = 22,060ㅇ 주요업무계획 등 인쇄
13,500,000원 = 13,500ㅇ 소송료
540(202-201-02) 공공운영비
45,000원*12월 = 540ㅇ 공공운영비
4,800(202-203-04) 부서운영업무추진비
400,000원*12월 = 4,800ㅇ 부서운영업무추진비
재무활동(도시교통본부 택시물류과)정책 : 0 96,000 96,000
보전지출 0 96,000 96,000단위 :
(교통사업특별회계)
국고보조금 반납 0 96,000 96,000
96,000(202-802-01) 국고보조금반환금
96,000,000원 = 96,000ㅇ 국고보조금 반납
도시교통본부 주차계획과부서 : 232,650,115 251,785,014 19,134,899
(X1,800,000) (X1,800,000)
주차장 확충 및 관리정책 : 84,075,961 89,915,061 5,839,100
(X1,800,000) (X1,800,000)
주차장 건설 및 운영관리(주차장관리계정) 61,663,146 66,921,033 5,257,887
(X1,800,000) (X1,800,000)
단위 :
(교통사업특별회계)
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
25 도시교통본부
부설주차장 야간개방 지원 400,000 400,000 0
400,000(202-308-01) 자치단체경상보조금
400,000,000원 = 400,000ㅇ 부설주차장 시설개선비
공영주차장 위탁관리 31,194,234 33,188,995 1,994,761
32,866,195(202-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비
22,719,881,000원 = 22,719,881ㅇ 공영주차장 운영대행
10,146,314,000원 = 10,146,314ㅇ 주차장 상가시설 운영대행
322,800(202-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비
166,000,000원 = 166,000ㅇ 공영주차장 시설개선
35,000,000원 = 35,000ㅇ 주차장 상가시설 시설개선
121,800,000원 = 121,800ㅇ 공영주차장 태양광 발전기 설치
Green Parking 사업 3,219,450 4,498,100 1,278,650
11,500(202-203-03) 시책추진업무추진비
11,500,000원 = 11,500ㅇ 그린파킹사업 추진관련 시책추진
177,000(202-204-03) 특정업무경비
177,000,000원 = 177,000ㅇ 대민활동비
21,600(202-307-07) 연금지급금
21,600,000원 = 21,600ㅇ 사망조의금 및 유족보상금
4,288,000(202-403-01) 자치단체자본보조
4,288,000,000원 = 4,288,000ㅇ 사업지구 설계 및 공사 등
주차정보 관리안내 시스템 운영 242,861 378,750 135,889
378,750(202-201-02) 공공운영비
378,750,000원 = 378,750ㅇ 시스템 유지보수 및 기능개선
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
26 도시교통본부
도심권 관광버스 주차수요 분산대책 92,000 57,459 △34,541
57,459(202-201-01) 사무관리비
57,459,000원 = 57,459ㅇ 인부임 등
도심 관광버스 주차장 설치 823,227 823,227 0
823,227(202-201-01) 사무관리비
823,227,000원 = 823,227ㅇ 주차장부지 임대료 등
망우3동 주택가 공동주차장 건설 3,573,000 2,600,000 △973,000
2,600,000(202-401-01) 시설비
2,600,000,000원 = 2,600,000ㅇ 망우3동 주택가 공동주차장 건설
관악초등학교 지하주차장 건설 1,000,000 1,428,000 428,000
1,428,000(202-403-01) 자치단체자본보조
1,428,000,000원 = 1,428,000ㅇ 관악초등학교 지하주차장 건설
잠실광역환승센터 위탁관리 0 2,100,390 2,100,390
2,100,390(202-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비
2,100,390,000원 = 2,100,390ㅇ 잠실광역환승센터 운영
목1재건축부지 기부채납공원 지하주차장 건설 0 4,155,900 4,155,900
4,155,900(202-403-01) 자치단체자본보조
4,155,900,000원 = 4,155,900ㅇ 목1재건축부지 기부채납공원 지하주차장 건설
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
27 도시교통본부
구로2동 주택가 공동주차장 건설 0 3,916,000 3,916,000
(X1,800,000) (X1,800,000)
3,916,000(202-403-01) 자치단체자본보조
3,916,000,000원 = 3,916,000(X1,800,000)ㅇ 구로2동 주택가 공동주차장 건설
망원동 주택가 공동주차장 건설 0 4,014,000 4,014,000
4,014,000(202-401-01) 시설비
4,014,000,000원 = 4,014,000ㅇ 망원동 주택가 공동주차장 건설
이문동 주택가 공동주차장 건설 0 6,920,000 6,920,000
6,920,000(202-403-01) 자치단체자본보조
6,920,000,000원 = 6,920,000ㅇ 이문동 주택가 공동주차장 건설
예비비(주차장관리계정) 7,392,774 1,271,612 △6,121,162
1,271,612(202-801-01) 일반예비비
1,271,612,000원 = 1,271,612ㅇ 예비비(주차장관리계정)
개화산역 환승주차장 캐노피 설치(시민참여) 0 100,000 100,000
100,000(202-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 주차장 캐노피 설치(53구획)
자치구 공영주차장 시설 개선 지원(시민참여) 0 215,000 215,000
215,000(202-403-01) 자치단체자본보조
100,000,000원 = 100,000ㅇ 주차장 공중화장실 리모델링
50대*1,000,000원 = 50,000ㅇ 주차장 노후CCTV 교체
65,000,000원 = 65,000ㅇ 주차장 LED전등 교체 및 주차유도시스템 도입
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
28 도시교통본부
50+ 동부캠퍼스 복합시설내 공영주차장 건설 0 284,800 284,800
284,800(202-401-01) 시설비
284,800,000원 = 284,800ㅇ 공영주차장 건설 관련 용역비
면목유수지·반포천 복개주차장 기능 제고 방안 등 수립 용역
0 95,800 95,800
95,800(202-401-01) 시설비
95,800,000원 = 95,800ㅇ 기능제고방안 수립 용역비
연남동 주택가 공동주차장 건설 0 473,000 473,000
473,000(202-403-01) 자치단체자본보조
473,000,000원 = 473,000ㅇ 연남동 공영주차장 건설
환승주차장건설 및 운영(주차장관리계정) 0 1,000,000 1,000,000단위 :
(교통사업특별회계)
광나루역 환승주차장 건설 0 1,000,000 1,000,000
1,000,000(202-401-01) 시설비
1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 광나루역 환승주차장 건설
차고지 매입 및 운영관리(교통관리계정) 5,688,815 5,081,228 △607,587단위 :
(교통사업특별회계)
버스공영차고지 위탁관리 5,588,815 5,081,228 △507,587
4,969,228(202-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비
4,969,228,000원 = 4,969,228ㅇ 버스공영차고지 대행운영
112,000(202-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
29 도시교통본부
52,000,000원 = 52,000ㅇ 공영차고지 시설 보수
60,000,000원 = 60,000ㅇ 차고지 활용 태양광 발전기 설치
공영차고지 신규 확충(광역교통시설 특별회계) 16,724,000 16,912,800 188,800단위 :
(광역교통시설특별회계)
신림공영차고지 건설 13,424,000 15,145,000 1,721,000
14,965,000(210-401-01) 시설비
14,965,000,000원 = 14,965,000ㅇ 시설비
170,000(210-401-02) 감리비
170,000,000원 = 170,000ㅇ 감리비
10,000(210-401-03) 시설부대비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 시설부대비
정릉동 공영차고지 건설 3,300,000 1,767,800 △1,532,200
1,390,000(210-401-01) 시설비
1,390,000,000원 = 1,390,000ㅇ 시설비
375,000(210-401-02) 감리비
375,000,000원 = 375,000ㅇ 감리비
2,800(210-401-03) 시설부대비
2,800,000원 = 2,800ㅇ 시설부대비
행정운영경비(도시교통본부 주차계획과)정책 : 7,403,767 7,638,881 235,114
기본경비(주차장관리계정) 178,010 168,890 △9,120단위 :
(교통사업특별회계)
기본경비 178,010 168,890 △9,120
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
30 도시교통본부
59,038(202-201-01) 사무관리비
21,000원*20명*90% = 378ㅇ 기본사무용종이류
5,000원*20명 = 100ㅇ 소규모수선비
= 1,260ㅇ 행정장비수리비
280,000원*5대*90% = 1,260 · 본청
50,000원*4팀 = 200ㅇ 도서구입비
960,000원*20명 = 19,200ㅇ 주요업무추진급량비
= 20,700ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비
9,000,000원 = 9,000 · 주차장 법령집 발간 등
11,700,000원 = 11,700 · 차고지 현황판 등 제작
= 17,200ㅇ 수수료 및 사용료
9,000,000원 = 9,000 · 위원회 운영 등
8,200,000원 = 8,200 · 기타소모품 유지보수비 등
3,772(202-201-02) 공공운영비
1,972,000원*1년 = 1,972ㅇ 차량유지비(연료비, 수리비)
450,000원*4분기 = 1,800ㅇ 체납고지 우편요금
94,080(202-202-01) 국내여비
1,400,000원*70명*0.96 = 94,080ㅇ 여비(관내,관외)
3,600(202-203-04) 부서운영업무추진비
300,000원*1부서*12월 = 3,600ㅇ 정원 20인 이하
8,400(202-204-01) 직책급업무수행경비
= 8,400ㅇ 직책급업무추진비
350,000원*2명*12월 = 8,400 · 4급
인력운영비(주차장관리계정) 7,225,757 7,469,991 244,234단위 :
(교통사업특별회계)
인력운영비 7,225,757 7,469,991 244,234
5,601,621(202-101-01) 보수
= 4,053,041ㅇ 기본급
= 3,765,136 · 봉급
= 3,417,939 - 일반직(80명)
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
31 도시교통본부
83,162,000원*2명*1년 = 166,324 = 4급
71,407,000원*11명*1년 = 785,477 = 5급
3,697,200원*31명*12월 = 1,375,359 = 6급
3,099,400원*18명*12월 = 669,471 = 7급
1,950,500원*18명*12월 = 421,308 = 8급
= 347,197 - 관리운영직(8명)
4,017,800원*2명*12월 = 96,428 = 6급
3,482,900원*6명*12월 = 250,769 = 7급
299,901,000원*0.96 = 287,905 · 정근수당
= 814,052ㅇ 수당
= 545,989 · 초과근무수당
= 545,989 - 시간외근무수당
12,984원*11명*50시간*12월 = 85,695 = 일반,별정5급
11,074원*31명*50시간*12월 = 205,977 = 일반,별정6급
10,003원*18명*50시간*12월 = 108,033 = 일반,별정7급
8,980원*18명*50시간*12월 = 96,984 = 일반,별정8급
11,074원*2명*50시간*12월 = 13,289 = 관리운영6급
10,003원*6명*50시간*12월 = 36,011 = 관리운영7급
= 39,073 · 가족수당
= 39,073 - 일반직
40,000원*88명*12월*0.76 = 32,103 = 배우자
20,000원*88명*12월*0.08 = 1,690 = 기타가족
100,000원*88명*12월*0.05 = 5,280 = 셋째 이후 자녀 가산
= 23,018 · 자녀학비보조수당
= 23,018 - 일반직
467,080원*88명*4회*0.14 = 23,018 = 고등학교
= 123,960 · 정근수당가산금
130,000원*59명*12월 = 92,040 - 25년 이상
110,000원*20명*12월 = 26,400 - 20년 이상~25년 미만
80,000원*3명*12월 = 2,880 - 15년 이상~20년 미만
60,000원*2명*12월 = 1,440 - 10년 이상~15년 미만
50,000원*2명*12월 = 1,200 - 5년 이상~10년 미만
= 63,292 · 대우공무원수당
3,765,136,000원*41%*4.1% = 63,292 - 일반직
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
32 도시교통본부
50,000원*3명*12월 = 1,800 · 모범공무원수당
= 16,920 · 특정업무수당
= 16,440 - 기술정보수당
50,000원*3명*12월 = 1,800 = 5급
30,000원*26명*12월 = 9,360 = 6~7급
20,000원*3명*12월 = 720 = 8급, 소방장이하
30,000원*8명*12월 = 2,880 = 기능장,기사(가산금)
20,000원*3명*12월 = 720 = 산업기사(가산금)
10,000원*3명*12월 = 360 = 운전장(가산금)
50,000원*1명*12월 = 600 = 전산업무(3년이상근무자)
= 480 - 장려수당
40,000원*1명*12월 = 480 = 통신업무6급, 관리운영6급
130,000원*86명*12월 = 134,160ㅇ 정액급식비
299,901,000원*120% = 359,882ㅇ 명절휴가비
= 98,534ㅇ 연가보상비
13,860,334원*11일*1/30*78% = 3,965 · 연봉제
299,901,000원*11일*1/30*86% = 94,569 · 월급제
141,952,000원 = 141,952ㅇ 처우개선비(4급이하 2.6%)
115,885(202-101-02) 기타직보수
= 112,948ㅇ 일반임기제
= 95,343 · 기본급
53,697,450원*1명*1년 = 53,698 - 6급(상당)
41,644,910원*1명*1년 = 41,645 - 8급(상당)
20,118원*50시간*12월 = 12,071 · 초과근무수당
= 889 · 가족수당
40,000원*2명*12월*0.76 = 730 - 배우자
20,000원*2명*12월*0.08 = 39 - 기타가족
100,000원*2명*12월*0.05 = 120 - 셋째 이후 자녀 가산금
= 225 · 자녀학비보조수당
467,080원*2명*4회*0.06 = 225 - 고등학교
130,000원*2명*12월 = 3,120 · 정액급식비
7,945,250원*1/226*44시간*84% = 1,300 · 연가보상비
2,937,000원 = 2,937ㅇ 처우개선비(2.6%)
180,556(202-204-02) 직급보조비
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
33 도시교통본부
= 157,500ㅇ 일반, 별정직
400,000원*2명*12월 = 9,600 · 4급
250,000원*11명*12월 = 33,000 · 5급
155,000원*31명*12월 = 57,660 · 6급
140,000원*18명*12월 = 30,240 · 7급
125,000원*18명*12월 = 27,000 · 8급~9급
= 13,800ㅇ 관리운영직
155,000원*2명*12월 = 3,720 · 6급
140,000원*6명*12월 = 10,080 · 7급
= 4,680ㅇ 임기제
250,000원*1명*12월 = 3,000 · 일반임기제6급
140,000원*1명*12월 = 1,680 · 일반임기제8급
4,576,000원 = 4,576ㅇ 처우개선비(2.6%)
294,185(202-303-02) 성과상여금
= 260,927ㅇ 일반직
3,842,100원*11명*110% = 46,490 · 5급
3,303,200원*31명*110% = 112,640 · 6급
2,808,300원*18명*110% = 55,605 · 7급
2,332,900원*18명*110% = 46,192 · 8급
= 25,803ㅇ 관리운영직(2.6%)
3,303,200원*2명*110% = 7,268 · 6급
2,808,300원*6명*110% = 18,535 · 7급
7,455,000원 = 7,455ㅇ 처우개선비(2.6%)
1,076,552(202-304-01) 연금부담금
6,189,310,000원*12.591% = 779,297ㅇ 연금부담금
6,189,310,000원*4.6327% = 286,733ㅇ 퇴직수당부담금
6,189,310,000원*0.17% = 10,522ㅇ 재해보상부담금
201,192(202-304-02) 국민건강보험금
6,052,030,000원*3.120% = 188,824ㅇ 건강보험료
188,824,000원*6.55% = 12,368ㅇ 노인장기요양보험료
일반예산(재무활동)정책 : 141,170,387 154,231,072 13,060,685
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
34 도시교통본부
내부거래지출(주차계획과) 141,170,387 154,231,072 13,060,685단위 :
(교통사업특별회계)
교통관리계정 전출금 141,170,387 154,231,072 13,060,685
154,231,072(202-701-01) 기타회계전출금
154,231,072,000원 = 154,231,072ㅇ 교통관리계정 전출금
도시교통본부 보행정책과부서 : 18,443,779 19,628,503 1,184,724
(X1,810,000) (X246,000) (X△1,564,000)
보행권 향상 및 교통약자 안전관리정책 : 1,887,000 1,000,000 △887,000
보행환경 개선사업(도시개발특별회계) 1,887,000 1,000,000 △887,000단위 :
(도시개발특별회계)
한양도성안 도로공간재편(퇴계로) 1,887,000 526,000 △1,361,000
526,000(205-401-01) 시설비
293,350,000원 = 293,350ㅇ 기본설계 직접비
293,350,000원*0.793078 = 232,650ㅇ 기본설계 간접비
한양도성안 도로공간재편(세종대로) 0 140,000 140,000
140,000(205-401-01) 시설비
80,413,000원 = 80,413ㅇ 타당성조사용역 직접비(기본설계*30%)
80,413,000원*0.741 = 59,587
ㅇ 타당성 조사 간접비[직접비*간접비율(70%)]
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
35 도시교통본부
한양도성안 도로공간재편(을지로) 0 334,000 334,000
334,000(205-401-01) 시설비
2,660,000,000원*7% = 186,200ㅇ 기본설계 직접비
186,200,000원*0.79377 = 147,800ㅇ 기본설계 간접비
보행권 향상 및 교통약자 안전관리정책 : 16,512,018 18,555,138 2,043,120
(X1,810,000) (X246,000) (X△1,564,000)
보행환경 개선사업 9,652,018 12,464,698 2,812,680단위 :
(교통사업특별회계)
보행전용거리 운영 1,430,800 1,427,480 △3,320
930,680(202-201-01) 사무관리비
572,000,000원 = 572,000ㅇ 세종대로 보행전용거리 운영
132,100,000원 = 132,100ㅇ 청계천 보행전용거리 운영
81,460,000원 = 81,460ㅇ 덕수궁길 보행전용거리 운영
100,000,000원 = 100,000ㅇ DDP 보행전용거리 운영
44,000,000원 = 44,000ㅇ 무교로 보행전용거리 운영
1,120,000원 = 1,120ㅇ 도심권 보행전용거리 현장근무자 급식비
480,000(202-201-03) 행사운영비
13,000,000원*22회 = 286,000ㅇ 세종대로 보행전용거리 운영
12,000,000원*4회 = 48,000ㅇ DDP 보행전용거리 운영
400,000원*121회 = 48,400ㅇ 덕수궁길 보행전용거리 운영
930,000원*52회 = 48,360ㅇ 청계천로 보행전용거리 운영
24,620,000원*2회 = 49,240ㅇ 무교로 보행전용거리 운영
16,800(202-203-03) 시책추진업무추진비
16,800,000원 = 16,800ㅇ 보행전용거리 운영 추진 등
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
36 도시교통본부
보행자 우선도로 조성 2,100,000 2,600,000 500,000
2,600,000(202-401-01) 시설비
210,000,000원*20개소*0.5 = 2,100,000ㅇ 보행자우선도로 설치
500,000,000원 = 500,000ㅇ 국제문화예술거리 보행자우선도로 조성
보행친화도시 기반조성사업 813,218 913,218 100,000
483,218(202-201-01) 사무관리비
11,578,000원 = 11,578ㅇ 걷는 도시, 서울 아카데미
37,000,000원 = 37,000ㅇ 시민대토론회
7,640,000원 = 7,640ㅇ 전문가 심포지엄
300,000,000원 = 300,000ㅇ 보행사업 홍보
27,000,000원 = 27,000ㅇ 걷는도시, 서울 시민위원회 운영
100,000,000원 = 100,000ㅇ 걷기 활성화를 위한 모바일 캠페인
430,000(202-307-04) 민간행사사업보조
50,000,000원 = 50,000ㅇ 2018년 걷기 좋은 서울 시민공모전
380,000,000원 = 380,000ㅇ 2018년 서울 걷자 페스티벌 개최
보행환경개선지구 조성 3,085,000 6,950,000 3,865,000
6,950,000(202-401-01) 시설비
450,000,000원*5개소 = 2,250,000ㅇ 자치구 공모
1,000,000,000원*2개소 = 2,000,000ㅇ 신규 보행특구 정비
500,000,000원*1개소 = 500,000ㅇ 서울로 보행특구 정비
700,000,000원 = 700,000ㅇ 효창공원 주변 걷고싶은거리 조성
1,500,000,000원 = 1,500,000ㅇ 대학로(대명길) 보행환경개선지구 조성
지역중심 대표보행거리 조성 1,668,000 174,000 △1,494,000
24,000(202-201-01) 사무관리비
5회*4,800,000원 = 24,000ㅇ 전문가 자문회의 등
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
37 도시교통본부
150,000(202-401-01) 시설비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 기본 및 실시설계비
50,000,000원 = 50,000ㅇ 생활권 도로다이어트 타당성조사
성북 생활권 도로다이어트(시민참여) 0 200,000 200,000
200,000(202-401-01) 시설비
5a*25,000,000원 = 125,000ㅇ 토목공사
200m*200,000원 = 40,000ㅇ 교통안전시설공사
15,000,000원 = 15,000ㅇ 공사중 소통대책 수립
20,000,000원 = 20,000ㅇ 기본 및 실시설계
제2차 보행안전 및 편의증진 기본계획 수립 0 200,000 200,000
200,000(202-207-01) 연구용역비
1식*200,000,000원 = 200,000ㅇ 연구용역 수행비용
교통약자 이동편의 증진 6,860,000 6,090,440 △769,560
(X1,810,000) (X246,000) (X△1,564,000)
단위 :
(교통사업특별회계)
어린이보호구역 정비 1,950,200 2,177,200 227,000
(X1,810,000) (X246,000) (X△1,564,000)
5,200(202-203-03) 시책추진업무추진비
5,200,000원 = 5,200ㅇ 시책추진업무추진비
2,167,000(202-401-01) 시설비
2,167,000,000원 = 2,167,000(X243,500)ㅇ 어린이 보호구역 30개소
5,000(202-401-02) 감리비
5,000,000원 = 5,000(X2,500)ㅇ 감리비
교통약자 보호구역 정비 1,050,000 1,635,000 585,000
1,625,000(202-401-01) 시설비
2개소*62,500,000원 = 125,000ㅇ 아마존 조성
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
38 도시교통본부
120,000,000원 = 120,000ㅇ 아마존 조성(구로구)
15개소*36,000,000원 = 540,000ㅇ 노인장애인 보호구역 조성
550,000,000원 = 550,000ㅇ 통학로 정비
10개소*29,000,000원 = 290,000ㅇ 과속경보표지 설치
10,000(202-401-02) 감리비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 노인장애인 보호구역 감리비
어린이 등하교 교통안전지도 1,545,000 1,624,240 79,240
1,594,240(202-101-04) 기간제근로자등보수
216개교*2명*3,690,370원 = 1,594,240ㅇ 교통안전지도사 임금
30,000(202-201-01) 사무관리비
30,000,000원 = 30,000ㅇ 교통안전지도사 운영경비
어린이 안전 영상정보 인프라 구축 850,000 440,000 △410,000
440,000(202-401-01) 시설비
20개소*22,000,000원 = 440,000ㅇ CCTV 설치
어린이 교통안전시설물 정비사업(시민참여) 0 214,000 214,000
214,000(202-403-01) 자치단체자본보조
214,000,000원 = 214,000ㅇ 어린이 교통안전시설물 정비사업(3개소)
행정운영경비(도시교통본부 보행정책과)정책 : 44,761 46,621 1,860
기본경비(교통관리계정) 44,761 46,621 1,860단위 :
(교통사업특별회계)
기본경비 44,761 46,621 1,860
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
39 도시교통본부
36,318(202-201-01) 사무관리비
21,366,000원 = 21,366ㅇ 공통경비
14,952,000원 = 14,952ㅇ 조직별 경비
6,703(202-201-02) 공공운영비
6,703,000원 = 6,703ㅇ 관용차량 운영비
3,600(202-203-04) 부서운영업무추진비
300,000원*12월 = 3,600ㅇ 부서운영업무추진비(정원 20인 이하)
재무활동(도시교통본부 보행정책과)정책 : 0 26,744 26,744
보전지출 0 26,744 26,744단위 :
(교통사업특별회계)
16년 국고보조금 반환금 0 26,744 26,744
26,744(202-802-01) 국고보조금반환금
10,719,450원 = 10,720ㅇ 16년 어린보호구역 정비사업 집행잔액
16,024,000원 = 16,024ㅇ 16년 어린이 안전영상정보 인프라 구축 집행잔액
도시교통본부 자전거정책과부서 : 32,947,108 29,961,654 △2,985,454
자전거이용활성화 및 교통환경 개선정책 : 32,916,900 29,929,069 △2,987,831
자전거이용시설 확충 및 관리 32,916,900 29,929,069 △2,987,831단위 :
(교통사업특별회계)
공공자전거 운영 24,303,000 18,849,598 △5,453,402
50,000(202-201-01) 사무관리비
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
40 도시교통본부
50,000,000원 = 50,000ㅇ 홍보비
15,445,931(202-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비
15,445,931,000원 = 15,445,931ㅇ 공공자전거 운영대행 사업비
3,353,667(202-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비
3,353,667,000원 = 3,353,667ㅇ 시설물 구축 및 유지보수 경비 등
자전거교통안전 체험교육장 설치 및 운영 229,084 169,400 △59,684
169,400(202-308-01) 자치단체경상보조금
169,400,000원 = 169,400ㅇ 자전거 운전 인증제 시행
자전거통근(통학) 시범기관 지원 230,000 170,000 △60,000
170,000(202-401-01) 시설비
170,000,000원 = 170,000ㅇ 시범기관 거치대 등 설치 지원
자전거 이용 안전을 위한 기반 조성 844,836 882,300 37,464
232,300(202-201-01) 사무관리비
232,300,000원 = 232,300ㅇ 자전거 안전 홍보물 제작 등
460,000(202-201-03) 행사운영비
460,000,000원 = 460,000ㅇ 2018 자전거 축제 개최
10,000(202-203-03) 시책추진업무추진비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 시책추진업무추진비
180,000(202-307-04) 민간행사사업보조
180,000,000원 = 180,000ㅇ 2018 하이서울 자전거 대행진 개최
자전거 안전 교육 130,000 155,000 25,000
155,000(202-307-02) 민간경상사업보조
155,000,000원 = 155,000ㅇ 자전거교실 운영비 등
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
41 도시교통본부
자전거 도로 안전시설 확충 4,923,500 7,186,771 2,263,271
7,186,771(202-401-01) 시설비
335,729,000원 = 335,729ㅇ 자전거도로 기능개선 용역
3,799,042,000원 = 3,799,042ㅇ 자전거도로 안전시설 개설 및 설치
2,000,000,000원 = 2,000,000ㅇ 면단위 자전거특화지구 조성
952,000,000원 = 952,000ㅇ 자전거도로 단절구간 연계
100,000,000원 = 100,000ㅇ 자전거 전용도로 모니터링 실시
도심 핵심축 연결 자전거도로망 구축 2,043,480 2,466,000 422,520
2,466,000(202-401-01) 시설비
2,466,000,000원 = 2,466,000ㅇ 자전거도로망 구축
자전거 이용시설 정비(시민참여) 0 50,000 50,000
50,000(202-403-01) 자치단체자본보조
50,000,000원 = 50,000ㅇ 거치대 및 공기주입기 설치
행정운영경비(도시교통본부 자전거정책과)정책 : 30,208 32,585 2,377
기본경비(교통관리계정) 30,208 32,585 2,377단위 :
(교통사업특별회계)
기본경비 30,208 32,585 2,377
29,585(202-201-01) 사무관리비
21,000원*15명*90% = 284ㅇ 기본사무용종이류
5,000원*15명 = 75ㅇ 소규모수선비
280,000원*3대*90% = 756ㅇ 행정장비수리비
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
42 도시교통본부
50,000원*3명 = 150ㅇ 도서구입비
960,000원*17명 = 16,320ㅇ 주요업무추진급량비
1,000,000원*12월 = 12,000ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비
3,000(202-203-04) 부서운영업무추진비
250,000원*1부서*12개월 = 3,000ㅇ 부서운영업무추진비
도시교통본부 교통운영과부서 : 85,656,815 61,346,036 △24,310,779
(X380,000) (X357,000) (X△23,000)
도시교통체계 및 소통 개선정책 : 85,539,984 61,172,808 △24,367,176
(X380,000) (X357,000) (X△23,000)
교통개선분담금사업 200,000 1,800,000 1,600,000단위 :
(교통사업특별회계)
송파대로 교차로 소통개선 사업 200,000 1,800,000 1,600,000
1,800,000(202-401-01) 시설비
1,800,000,000원 = 1,800,000ㅇ 공사비
버스서비스 이용제고 33,798,000 3,646,000 △30,152,000단위 :
(교통사업특별회계)
중앙버스전용차로 흐름개선 1,900,000 3,550,000 1,650,000
90,000(202-201-01) 사무관리비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 홍보입간판 제작
80,000원*375명 = 30,000ㅇ 교통운영보조원 관리
50,000,000원 = 50,000ㅇ 중앙버스전용차로 정류소 소음피해조사
3,450,000(202-401-01) 시설비
2,950,000,000원 = 2,950,000ㅇ 중앙버스흐름개선 설계용역 등
500,000,000원 = 500,000ㅇ 양재역사거리 횡단보도 신설
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
43 도시교통본부
10,000(202-401-02) 감리비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 감리용역
중앙버스 전용차로 정류장 안내표지판 부착(시민참여)
0 12,000 12,000
12,000(202-401-01) 시설비
12,000,000원 = 12,000ㅇ 안내표지판 8개*1500,000원
중앙버스정류소 상부공간 태양광 설치 0 84,000 84,000
84,000(202-401-01) 시설비
84,000,000원 = 84,000ㅇ 중앙버스 정류소 상부공간 태양광 설치
교통안전시설물관리 42,165,084 46,084,458 3,919,374단위 :
(교통사업특별회계)
교통안전관련 도로부속물 유지관리 630,878 636,512 5,634
634,512(202-401-01) 시설비
17,272,000원 = 17,272ㅇ 시선유도표지
46,431,000원 = 46,431ㅇ 갈매기표지
475,743,000원 = 475,743ㅇ 무단횡단금지시설
21,151,000원 = 21,151ㅇ 도로반사경
73,915,000원 = 73,915ㅇ 시선유도봉
2,000(202-401-03) 시설부대비
2,000,000원 = 2,000ㅇ 시설부대비
교통신호기 신설 및 보수 12,322,489 14,160,121 1,837,632
13,256,907(202-401-01) 시설비
3,745,560,000원 = 3,745,560ㅇ 신호지주 신설 및 통합
4,385,370,000원 = 4,385,370ㅇ 노후신호지주 교체
1,230개*553,000원 = 680,190ㅇ 신호등 신설 및 교체
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
44 도시교통본부
55개*2,220,000원 = 122,100ㅇ 보행자작동신호기 설치
367,500,000원 = 367,500ㅇ 제어기신설 및 교체
300개*1,236,000원 = 370,800ㅇ 음향신호기 설치및 교체
187,000,000원 = 187,000ㅇ 음향신호기 커버교체
250,000,000원 = 250,000ㅇ 어린이보호구역 보행신호 음성안내보조장치 설치
2,666,523,000원 = 2,666,523ㅇ 케이블설치 및 교체
381,864,000원 = 381,864ㅇ 설계비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 배관설치 및 교체
874,485(202-401-02) 감리비
874,485,000원 = 874,485ㅇ 감리비
28,729(202-401-03) 시설부대비
28,729,000원 = 28,729ㅇ 시설부대비
노면표시 도색 및 제거 9,140,000 10,236,410 1,096,410
8,561,926(202-401-01) 시설비
8,091,926,000원 = 8,091,926ㅇ 재도색
270,000,000원 = 270,000ㅇ 강서권역 교통안전시설(과속방지턱) 도색
200,000,000원 = 200,000ㅇ 설계비
777,222(202-401-02) 감리비
777,222,000원 = 777,222ㅇ 감리비
8,000(202-401-03) 시설부대비
8,000,000원 = 8,000ㅇ 시설부대비
889,262(202-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비
166km*5,357,000원 = 889,262ㅇ 재도색
교통안전표지 설치 및 유지보수 1,040,842 1,040,842 0
1,022,889(202-401-01) 시설비
1,022,889,000원 = 1,022,889ㅇ 설치 및 유지보수
14,953(202-401-02) 감리비
14,953,000원 = 14,953ㅇ 감리비
3,000(202-401-03) 시설부대비
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
45 도시교통본부
3,000,000원 = 3,000ㅇ 시설부대비
교통안전시설물 유지관리 14,543,615 15,877,573 1,333,958
3,000(202-201-01) 사무관리비
20명*150,000원 = 3,000ㅇ 피복비
14,742,963(202-201-02) 공공운영비
14,742,963,000원 = 14,742,963ㅇ 교통신호등 전기요금 외
3,450(202-203-03) 시책추진업무추진비
3,450,000원 = 3,450ㅇ 시책업무추진비
35,000(202-301-11) 기타보상금
35,000,000원 = 35,000ㅇ 신호등 고장신고 포상금
5,000(202-305-01) 배상금등
5,000,000원 = 5,000ㅇ 소송관련 배상금
75,160(202-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비
75,160,000원 = 75,160ㅇ 국가주요정보통신기반 시설 취약점 평가분석 용역
1,013,000(202-405-01) 자산및물품취득비
1,013,000,000원 = 1,013,000ㅇ 고소작업차량 교체 등
보행불편해소를 위한 횡단보도 확충정비 2,635,000 1,580,000 △1,055,000
2,500(202-201-01) 사무관리비
4명*3회*100,000원 = 1,200ㅇ 자문회의수당 등
1,300,000원 = 1,300ㅇ 모범운전자 배치
1,540,000(202-401-01) 시설비
16개소*90,000,000원 = 1,440,000
ㅇ 횡단보도 설치 공사비(도심 전방향 및 대각선 포함)
100,000,000원 = 100,000ㅇ 설계비
35,000(202-401-02) 감리비
35,000,000원 = 35,000ㅇ 감리비
2,500(202-401-03) 시설부대비
2,500,000원 = 2,500ㅇ 시설부대비
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
46 도시교통본부
교통신호제어용 차량검지기 설치 및 보수 325,260 313,000 △12,260
313,000(202-401-01) 시설비
40기*4,423,950원 = 176,958ㅇ 앞막힘 제어 검지기
544기*101,000원 = 54,944ㅇ 신호운영용 검지기 유지관리
40기*2,027,450원 = 81,098ㅇ 좌회전 감응검지기
태양광 LED 교통안전표지 설치 1,000,000 2,000,000 1,000,000
2,000,000(202-401-01) 시설비
2,000,000,000원 = 2,000,000ㅇ 태양광 LED 교통안전표지 설치
주행유도선 확대설치(시민참여) 0 40,000 40,000
40,000(202-401-01) 시설비
40,000,000원 = 40,000ㅇ 2,000,000원 x 20개소
비규격 볼라드 및 훼손된 볼라드 정비공사(시민참여) 0 200,000 200,000
200,000(202-308-01) 자치단체경상보조금
200,000,000원 = 200,000ㅇ 볼라드 정비
교통소통 및 안전관리 강화 9,376,900 9,642,350 265,450
(X380,000) (X357,000) (X△23,000)
단위 :
(교통사업특별회계)
도로교통 소통 개선 4,228,900 3,311,250 △917,650
26,250(202-201-01) 사무관리비
50,000원*5명*25회 = 6,250ㅇ 사전검토비
100,000원*8명*25회 = 20,000ㅇ 참석수당
8,650(202-203-03) 시책추진업무추진비
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
47 도시교통본부
8,650,000원 = 8,650ㅇ 교통소통 대책 추진
3,222,000(202-401-01) 시설비
3,022,000,000원 = 3,022,000ㅇ 도로교통소통개선 26개소 등
200,000,000원 = 200,000
ㅇ 가변차로(도로교통안전회관사거리, 신당사거리) 교통체계 개선
48,850(202-401-02) 감리비
48,850,000원 = 48,850ㅇ 감리비
5,500(202-401-03) 시설부대비
5,500,000원 = 5,500ㅇ 시설부대비
교통사고 잦은 곳 개선 760,000 714,000 △46,000
(X380,000) (X357,000) (X△23,000)
689,000(202-401-01) 시설비
689,000,000원 = 689,000(X344,500)ㅇ 교통사고 잦은 곳 14개소 개선
25,000(202-401-02) 감리비
25,000,000원 = 25,000(X12,500)
ㅇ 교통사고 잦은 곳 개선 관련 신호기설치, 노면표시 감리비
교통사망사고 줄이기 사업 4,235,000 4,821,000 586,000
470,000(202-201-01) 사무관리비
370,000,000원 = 370,000ㅇ 교통안전 교육교재 개발 및 홍보
100,000,000원 = 100,000ㅇ 어린이 교통사고예방 프로그램 운영
4,251,000(202-401-01) 시설비
3,618,000,000원 = 3,618,000ㅇ 교통사고다발지점 시설 개선 등
113,000,000원 = 113,000ㅇ 쑥고개길 무단횡단금지시설 설치
320,000,000원 = 320,000ㅇ 가좌로 간선도로축 개선
200,000,000원 = 200,000ㅇ 백범로 등 무단횡단금지시설 설치
100,000(202-401-02) 감리비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 감리비
어린이보호구역 노란신호등 설치 및 유색포장 정비(시민참여)
0 200,000 200,000
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
48 도시교통본부
200,000(202-401-01) 시설비
4,100,000원 = 4,100ㅇ 잔여시간 표시기 205,000원*20개
84,000,000원 = 84,000ㅇ 통합지주 설치 7,000,000원*12개
14,400,000원 = 14,400ㅇ 신호등 설치 600,000원*24개
75,000,000원 = 75,000ㅇ 배관 및케이블 설치 500,000원*150개
22,500,000원 = 22,500ㅇ 음향신호기 설치 1,500,000원*15개
송파구청 사거리 교통신호 케이블 지중화사업(시민참여)
0 396,100 396,100
396,100(202-401-01) 시설비
40,000,000원 = 40,000ㅇ 설계비및 이전비 1식*40,000,000원
201,100,000원 = 201,100ㅇ 신호등 정비 1식*201100,000원
29,000,000원 = 29,000ㅇ 신호케이블 철거 및 설치 1식*29,000,000원
62,000,000원 = 62,000ㅇ 굴착공사비 1식* 62,000,000원
64,000,000원 = 64,000ㅇ 도로굴착복구비 1식*64,000,000원
화곡로 무단횡단 금지시설 설치(시민참여) 0 100,000 100,000
100,000(202-401-01) 시설비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 무단횡단금지시설 600m*166,666
어린이 교통안전 프로젝트 옐로카펫 설치(시민참여) 0 100,000 100,000
20,000(202-201-01) 사무관리비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 옐로카펫 설치 용역비(1식)*20000000
80,000(202-401-01) 시설비
80,000,000원 = 80,000ㅇ 4,000,000원x20개소
행정운영경비(도시교통본부 교통운영과)정책 : 116,831 130,522 13,691
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
49 도시교통본부
기본경비(교통관리계정) 116,831 130,522 13,691단위 :
(교통사업특별회계)
기본경비 116,831 130,522 13,691
112,942(202-201-01) 사무관리비
851,000원 = 851ㅇ 기본사무종이류
225,000원 = 225ㅇ 소규모수선비
2,016,000원 = 2,016ㅇ 행정장비수리비
350,000원 = 350ㅇ 도서구입비
43,200,000원 = 43,200ㅇ 주요업무추진급량비
1,800,000원 = 1,800ㅇ 기타소모품구입비
7,740,000원 = 7,740ㅇ 일직비
27,300,000원 = 27,300ㅇ 숙직비
350,000원 = 350ㅇ 당직실침구구입및세탁
8,460,000원 = 8,460ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비
7,200,000원 = 7,200ㅇ 신문공고료
3,250,000원 = 3,250ㅇ 중앙차로 점검요원 피복비
10,200,000원 = 10,200ㅇ 기타소모품 유지보수비 등
11,880(202-201-02) 공공운영비
36,000원*5대*12월 = 2,160ㅇ 교통상황점검 핸드폰 요금
270,000원*3대*12월 = 9,720ㅇ 차량유지비
5,700(202-203-04) 부서운영업무추진비
400,000원*12월 = 4,800ㅇ 정원15인 초과~정원 30인 이하
5,000원*15명*12월 = 900ㅇ 정원 30인 초과
재무활동(도시교통본부 교통운영과)정책 : 0 42,706 42,706
보전지출 0 42,706 42,706단위 :
(교통사업특별회계)
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
50 도시교통본부
국고보조금 반환금 0 42,706 42,706
42,706(202-802-01) 국고보조금반환금
42,706,000원 = 42,706ㅇ 국고보조금반환금
도시교통본부 교통지도과부서 : 14,961,874 14,537,802 △424,072
교통흐름 개선정책 : 4,247,886 4,228,244 △19,642
불법주정차 단속(주차장관리계정) 4,247,886 4,228,244 △19,642단위 :
(교통사업특별회계)
불법주정차 특별단속 4,218,086 4,207,444 △10,642
1,742,500(202-101-04) 기간제근로자등보수
50,000원*10일*340명*10개월 = 1,700,000ㅇ 인부임
5,000,000원*340명*1.5% = 25,500ㅇ 고용보험료
5,000,000원*340명*1% = 17,000ㅇ 산재보험료
1,185,950(202-201-01) 사무관리비
= 545,650ㅇ 과태료 고지서 발송비 등
230,000건*1,990원 = 457,700 · 과태료 고지서 발송료(등기)
95,000건*360원 = 34,200 · 과태료 고지서 발송료(일반)
325,000건*150원 = 48,750 · 과태료 고지서 인쇄
5,000,000원 = 5,000 · 교통불편신고조사서 등 발송봉투인쇄
= 63,000ㅇ 시간선택제임기제 및 교통질서계도요원 채용 소요비용
5,000,000원*2회 = 10,000
· 시간선택제임기제 및 교통질서계도요원 채용 신문공고료 및 소요경비
15,000,000원*3회 = 45,000
· 시간선택제임기제 및 교통질서계도요원 채용면접 수당
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
51 도시교통본부
4,000,000원*2회 = 8,000
· 시간선택제임기제공무원 필기시험 및 채점비용
108,000,000원 = 108,000ㅇ 지역대사무실 임대료 등
20,000,000원 = 20,000
ㅇ 교통불편신고조사 업무매뉴얼, 단속공무원업무편람책자, 법규책자, 사례집 등 인쇄
255,000,000원 = 255,000ㅇ 단속원 피복비 및 단속원 장비 구매
3,300,000원 = 3,300ㅇ 자전거보험료
4,000,000원 = 4,000ㅇ 단속원 교육비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 단속직원 직무워크숍
52,000,000원 = 52,000
ㅇ 주정차단속 소모품 구매(배터리, 스티커 황사마스크 등)
7,500,000원*2회 = 15,000ㅇ 자치구 교통지도단속업무직원공동연수비
30,000,000원 = 30,000ㅇ 자치구 주차위반 실태조사 추진
70,000,000원 = 70,000ㅇ 불법주정차 및 전용차로 위반 홍보비용
739,894(202-201-02) 공공운영비
110대*12월*60,000원 = 79,200ㅇ 스마트폰요금
= 48,000ㅇ 공공요금
4,000,000원*12월 = 48,000 · 전기, 수도, 전화 등
600,000건*20원 = 12,000ㅇ 문자전송서비스(교통불편신고처리결과 등)
555,000원*34대*12개월 = 226,440ㅇ 차량유류비
1,450,000원*39대 = 56,550ㅇ 자동차수리비 및 자동차세 등
133,056,000원 = 133,056ㅇ 불법주정차위반 단속시스템 유지보수용역
164,648,000원 = 164,648ㅇ 불법주정차 통합관리플랫폼구축
20,000,000원 = 20,000ㅇ 지역대시설유지비
488,600(202-202-01) 국내여비
10,000원*349명*140일 = 488,600ㅇ 시간선택제임기제공무원국내여비
11,500(202-203-03) 시책추진업무추진비
11,500,000원 = 11,500ㅇ 불법주정차 및 사업용차량 단속 및 조사운영
39,000(202-303-01) 포상금
1,200,000,000원*3% = 36,000ㅇ 버스전용차로 과태료 세외수입포상금
100,000,000원*3% = 3,000ㅇ 자동차번호판 영치 세외수입포상금
택시 등 위법행위 단속 29,800 20,800 △9,000
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
52 도시교통본부
10,000(202-201-01) 사무관리비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 사업용자동차 위반행위 단속 소요물품 구매
10,800(202-202-02) 월액여비
150,000원*6명*12개월 = 10,800ㅇ 운수지도 요원 출장여비
행정운영경비(도시교통본부 교통지도과)정책 : 10,713,988 10,309,558 △404,430
기본경비(주차장관리계정) 68,939 98,326 29,387단위 :
(교통사업특별회계)
기본경비 68,939 98,326 29,387
71,266(202-201-01) 사무관리비
21,000원*62명*90% = 1,172ㅇ 기본사무용종이류
5,000원*62명 = 310ㅇ 소규모수선비
280,000원*7월*90% = 1,764ㅇ 행정장비수리비
50,000원*6팀 = 300ㅇ 도서구입비
8,200,000원 = 8,200ㅇ 기본업무용 인쇄비
960,000원*62명 = 59,520ㅇ 기본업무추진급량비
27,060(202-203-04) 부서운영업무추진비
= 27,060ㅇ 부서운영업무추진비
400,000원*1식*12월 = 4,800 · 정원 30인 이하
5,000원*371명*12월 = 22,260 · 정원 31인 이상 1인 초과시
인력운영비(주차장관리계정) 10,645,049 10,211,232 △433,817단위 :
(교통사업특별회계)
인력운영비(시간제 계약직) 10,645,049 10,211,232 △433,817
10,211,232(202-101-02) 기타직보수
17,000,000원*339명 = 5,763,000ㅇ 마급(20시간)
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
53 도시교통본부
23,000,000원*40명 = 920,000ㅇ 마급(30시간)
25,591,000원*10명 = 255,910ㅇ 마급(35시간)
1,464,144원*12개월*30시간 = 527,092ㅇ 초과근무수당
40,000원*389명*12개월*0.76*1.0 = 141,908ㅇ 배우자가족수당
20,000원*389명*12개월*0.78*1.0 = 72,821ㅇ 기타부양가족
60,000원*389명*12개월*0.27*1.0 = 75,622ㅇ 둘째자녀
100,000원*389명*12개월*0.05*1.0 = 23,340ㅇ 셋째자녀
20,000원*389명*12개월*0.08*1.0 = 7,469ㅇ 기타가족
467,080원*389명*4분기*0.06*1.0 = 43,607ㅇ 고등학생자녀학비보조수당
130,000원*339명*12개월*0.5 = 264,420ㅇ 정액급식비(마급 20시간)
130,000원*40명*12개월 = 62,400ㅇ 정액급식비(마급 30시간)
130,000원*10명*12개월 = 15,600ㅇ 정액급식비(마급 35시간)
578,242,500원*84%*86%*1/226*50시간 = 92,417ㅇ 연가보상비
125,000원*339*12개월*0.5 = 254,250ㅇ 직급보조비(마급 20시간)
125,000원*40명*12개월*0.75 = 45,000ㅇ 직급보조비(마급 30시간)
125,000원*10명*12개월*0.875 = 13,125ㅇ 직급보조비(마급 35시간)
= 451,297ㅇ 특수직무시간제수당
1,486,484원*194명*12월*0.05 = 173,027 · 특수직무시간제수당
1,486,484원*195명*12월*0.08 = 278,270 · 특수직무시간제수당
= 923,189ㅇ 기타직 4대보험(시간선택제임기제)
9,029,278,000원*4.5% = 406,318 · 국민연금부담금
= 300,167 · 건강보험부담금
9,029,278,000원*3.120% = 281,714 - 건강보험료
281,714,000원*6.55% = 18,453 - 노인장기요양보험료
9,029,278,000원*1.5% = 135,440 · 고용보험부담금
9,029,278,000원*0.9% = 81,264 · 산재보험부담금
9,952,467,000원*2.6% = 258,765ㅇ 처우개선비
도시교통본부 교통정보과부서 : 31,108,844 41,996,318 10,887,474
(X4,200,000) (X4,200,000)
과학적인 교통정보서비스 구현정책 : 28,274,298 41,780,654 13,506,356
(X4,200,000) (X4,200,000)
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
54 도시교통본부
교통운영시스템구축(교통개선분담금계정) 0 261,746 261,746단위 :
(교통사업특별회계)
강변북로 도로전광표지 이설 및 소요물품 구매 0 261,746 261,746
261,746(202-401-01) 시설비
261,746,000원 = 261,746ㅇ 시설비
과학적 교통운영체계 구축(교통관리계정) 26,728,253 39,697,615 12,969,362
(X4,200,000) (X4,200,000)
단위 :
(교통사업특별회계)
교통정보센터(Seoul TOPIS) 운영 1,839,078 2,283,213 444,135
28,400(202-201-01) 사무관리비
4,400,000원 = 4,400ㅇ 해외방문객 체험 프로그램 운영
24,000,000원 = 24,000ㅇ TOPIS상품화 및 해외판매 촉진
1,802,475(202-201-02) 공공운영비
1,521,735,000원 = 1,521,735ㅇ TOPIS운영 및 유지관리
30,000,000원 = 30,000ㅇ 공공요금(통신비용 등)
250,740,000원 = 250,740
ㅇ 클라우드 이전 시스템 이관 및 현장장비 정보 수정
144,780(202-207-02) 전산개발비
144,780,000원 = 144,780ㅇ 클라우드 이전 개발비
307,558(202-405-01) 자산및물품취득비
307,558,000원 = 307,558ㅇ 망연계 솔루션 구매
버스정보안내단말기(BIT) 설치 2,747,500 2,266,000 △481,500
(X200,000) (X200,000)
2,160,000(202-401-01) 시설비
2,160,000,000원 = 2,160,000(X200,000)ㅇ BIT 140
100,000(202-401-02) 감리비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 전력시설물공사 감리용역
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
55 도시교통본부
6,000(202-401-03) 시설부대비
6,000,000원 = 6,000ㅇ BIT 140대
교통위반관리시스템 운영 317,439 414,145 96,706
256,843(202-201-02) 공공운영비
256,843,000원 = 256,843ㅇ 시스템 유지관리
96,252(202-207-02) 전산개발비
96,252,000원 = 96,252ㅇ 서버 프로그램 재개발
61,050(202-405-01) 자산및물품취득비
61,050,000원 = 61,050ㅇ 상용SW 구입비
버스정보시스템 운영 5,785,901 6,566,036 780,135
6,352,892(202-201-02) 공공운영비
3,089,992,000원 = 3,089,992ㅇ 전산장비 유지관리
570,000,000원 = 570,000ㅇ 공공요금
489,000,000원 = 489,000ㅇ 마을버스 운영비
2,203,900,000원 = 2,203,900ㅇ 통합단말기 시내버스 운영비
7,500(202-203-03) 시책추진업무추진비
7,500,000원 = 7,500ㅇ 기술회의 등 협력사 소통회의
205,644(202-405-01) 자산및물품취득비
205,644,000원 = 205,644ㅇ ARS 시스템 및 보안장비 교체
교통량 수집 시스템 재구축 895,728 703,865 △191,863
664,494(202-401-01) 시설비
557,496,000원 = 557,496ㅇ 시설비(지자기) 교체 18식*30,972천원
106,998,000원 = 106,998ㅇ 시설비(루프) 교체 6식*17,833천원
39,371(202-401-03) 시설부대비
35,184,000원 = 35,184ㅇ 준공성능평가 시험료 1,466천원 * 24개소
4,187,000원 = 4,187ㅇ 부대경비 664,508천원 * 0.63%
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
56 도시교통본부
자동차관련(번호판 영치, 특사경, 과태료)시스템 운영 289,424 446,952 157,528
2,400(202-201-01) 사무관리비
2,400,000원 = 2,400ㅇ 제안서 평가위원 수당 2회*8명*150,000원
150,235(202-201-02) 공공운영비
116,523,000원 = 116,523ㅇ 시스템 유지보수 및 운영 관리
33,712,000원 = 33,712ㅇ 서버 1식 및 상용SW 5식 유지관리비
241,577(202-207-02) 전산개발비
102,346,000원 = 102,346ㅇ 자동차번호판 영치시스템 재개발
99,572,000원 = 99,572ㅇ 특별사법경찰업무관리시스템 재개발
39,659,000원 = 39,659ㅇ 시스템이관 비용
52,740(202-405-01) 자산및물품취득비
52,740,000원 = 52,740ㅇ WEB 2식 외 4건
도시고속도로 교통관리센터 운영 및 관리시스템 유지관리
10,353,827 10,736,049 382,222
365,628(202-201-01) 사무관리비
358,440,000원 = 358,440ㅇ 임대관리비 29,870천원*12개월
1,848,000원 = 1,848ㅇ 복합기 임차료 2대*77천원*12개월
4,500,000원 = 4,500ㅇ 당직용 침구류 구입 및 세탁
480,000원 = 480ㅇ 생수기 임차료 40천원*12개월
360,000원 = 360ㅇ 신문 구입료 30천원*12개월
199,490(202-201-02) 공공운영비
71,250,000원 = 71,250ㅇ 차량유류비
96,048,000원 = 96,048ㅇ 인터넷공공요금
192,000원 = 192ㅇ 케이블TV(순찰)
25,000,000원 = 25,000ㅇ 차량정비및차량소모품비
7,000,000원 = 7,000ㅇ 기타(건물소규모유지관리)
4,450(202-203-03) 시책추진업무추진비
4,450,000원 = 4,450ㅇ 시책추진업무추진비
7,839,981(202-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비
7,432,981,000원 = 7,432,981ㅇ 직접관리비
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
57 도시교통본부
407,000,000원 = 407,000ㅇ 간접관리비
2,198,000(202-401-01) 시설비
2,198,000,000원 = 2,198,000ㅇ 도로전광표지 등 노후시설 교체
128,500(202-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비
69,000,000원 = 69,000ㅇ 작업 차량(포터 더블캡)
40,000,000원 = 40,000ㅇ 작업 차량(싼타페)
1,500,000원 = 1,500ㅇ 차바닥, 적재함
6,000,000원 = 6,000ㅇ 싸이렌 및 경광등
12,000,000원 = 12,000ㅇ 방향등
교통자가통신망 운영 및 유지관리 2,333,657 2,951,664 618,007
2,734,106(202-201-02) 공공운영비
293,060,000원 = 293,060ㅇ 장비 및 시스템 유지관리(H/W)
57,157,000원 = 57,157ㅇ 장비 및 시스템 유지관리(S/W)
273,110,000원 = 273,110ㅇ 인력운영비(직접인건비+제경비+기술료)*1.1
431,282,000원 = 431,282ㅇ 현장공사 사업관리(단가계약)
1,661,881,000원 = 1,661,881ㅇ 관로임대료 등 공공요금 납부
17,616,000원 = 17,616ㅇ 클라우드 이전 관련 운영비
217,558(202-405-01) 자산및물품취득비
217,558,000원 = 217,558ㅇ 클라우드 이전 관련 장비 등 구매
운수사업관리시스템 운영 169,448 170,317 869
170,317(202-201-02) 공공운영비
170,317,000원 = 170,317ㅇ 운수사업관리시스템 유지관리
빅데이터기반 교통예측시스템 구축 166,156 202,432 36,276
202,432(202-207-02) 전산개발비
202,432,000원 = 202,432
ㅇ 시내버스(간선, 지선, 광역, 순환, 심야 등) 교통예측 플랫폼 개발비
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
58 도시교통본부
녹색교통진흥지역 자동차통행관리 시스템 구축 0 759,931 759,931
759,931(202-401-01) 시설비
759,931,000원 = 759,931ㅇ 시설비
서울 C-ITS 실증사업 0 7,700,000 7,700,000
(X4,000,000) (X4,000,000)
7,263,000(202-401-01) 시설비
7,263,000,000원 = 7,263,000(X3,772,990)ㅇ 시설비
422,000(202-401-02) 감리비
422,000,000원 = 422,000(X219,220)ㅇ 감리비
15,000(202-401-03) 시설부대비
15,000,000원 = 15,000(X7,790)ㅇ 시설부대비
수요중심형 교통수단간 융합 서비스 구축 0 150,000 150,000
150,000(202-207-01) 연구용역비
150,000,000원 = 150,000ㅇ 연구용역비
종합교통정보센터 운영(경찰청) 352,800 783,000 430,200
783,000(202-201-02) 공공운영비
783,000,000원 = 783,000ㅇ 공공운영비
알뜰 BIT(표지판 일체형) 설치 1,220,000 2,365,000 1,145,000
355,000(202-201-02) 공공운영비
355,000,000원 = 355,000ㅇ 공공운영비
1,585,000(202-401-01) 시설비
1,530,000,000원 = 1,530,000ㅇ 알뜰 BIT(표지판 일체형) 설치
55,000,000원 = 55,000ㅇ 지하철 9호선 구간 등 알뜰 BIT 설치
70,000(202-401-02) 감리비
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
59 도시교통본부
70,000,000원 = 70,000ㅇ 알뜰BIT 감리비
5,000(202-401-03) 시설부대비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 시설부대비
350,000(202-405-01) 자산및물품취득비
350,000,000원 = 350,000ㅇ 자산 및 물품취득비
교통정보용 CCTV 카메라 확대 설치 0 989,011 989,011
967,720(202-401-01) 시설비
967,720,000원 = 967,720ㅇ 시설비
19,355(202-401-02) 감리비
19,354,400원 = 19,355ㅇ 감리비
1,936(202-401-03) 시설부대비
1,935,440원 = 1,936ㅇ 시설부대비
버스정보안내단말기(알뜰BIT) 설치(시민참여) 0 210,000 210,000
210,000(202-401-01) 시설비
210,000,000원 = 210,000ㅇ 알뜰BIT 5백만원*42대
교통소통개선(주차장관리계정) 1,546,045 1,821,293 275,248단위 :
(교통사업특별회계)
무인단속시스템 구축 및 운영 1,546,045 1,821,293 275,248
1,200(202-201-01) 사무관리비
1,200,000원 = 1,200ㅇ 사무관리비(제안서평가위원수당)
837,668(202-201-02) 공공운영비
837,668,000원 = 837,668ㅇ 공공요금 및 유지관리
375,361(202-207-02) 전산개발비
375,361,000원 = 375,361
ㅇ 전산개발비(소프트웨어 6종 재개발 및 시스템이관)
244,000(202-401-01) 시설비
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
60 도시교통본부
244,000,000원 = 244,000ㅇ 불법주정차 성능개선 12대
50,802(202-401-02) 감리비
50,802,000원 = 50,802ㅇ 감리비(무인단속시스템 클라우드 이전)
1,512(202-401-03) 시설부대비
1,512,000원 = 1,512ㅇ 시설부대비
310,750(202-405-01) 자산및물품취득비
310,750,000원 = 310,750
ㅇ 자산및물품취득비(망연계솔루션, L4스위치 등 2식)
행정운영경비(도시교통본부 교통정보과)정책 : 200,924 215,664 14,740
기본경비(교통관리계정) 200,924 215,664 14,740단위 :
(교통사업특별회계)
기본경비 200,924 215,664 14,740
72,554(202-201-01) 사무관리비
511,000원 = 511ㅇ 기본사무용 종이류
135,000원 = 135ㅇ 소규모 수선유지비
1,008,000원 = 1,008ㅇ 행정장비수리비
200,000원 = 200ㅇ 도서구입비
25,920,000원 = 25,920ㅇ 급량비
14,280,000원 = 14,280ㅇ 일숙직비
17,500,000원 = 17,500ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비
13,000,000원 = 13,000
ㅇ 시간선택임기제채용 (문제출제수당, 문제검증수당, 문제편집검토수당 등)
136,210(202-201-02) 공공운영비
16,200,000원 = 16,200ㅇ 전화요금
82,680,000원 = 82,680ㅇ 전기요금
20,800,000원 = 20,800ㅇ 청소관리용역 등 청사유지관리비
4,018,000원 = 4,018ㅇ 공제회비(화재, 손해보험)
12,512,000원 = 12,512ㅇ 자동차 유지관리비
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
61 도시교통본부
6,900(202-203-04) 부서운영업무추진비
400,000원*12월+5,000원*35명*12월 = 6,900
ㅇ 부서운영업무추진비 (교통정보과)
(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부
62 도시교통본부
top related