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DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 1/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
06226707000105
06130775000168
07047898000100
04475157000124
08966334000126
3L INDUSTRIA DETINTAS LTDA - ME
A TOCANTINENSELIMPEZA ECONSERVACAO LTDA -EPP
ABSOLUTA COMERCIO,SERVICOS & LOGISTICAEIRELI
ACADEMIA BRASILEIRADE DIREITOCONSTITUCIONAL
ACESSE SERVICOS DEMAO DE OBRA EINFORMATICA LTDA -EPP
290002000012016NE803030
290002000012016NE802842
290002000012016NE802884
290002000012016NE802899
290002000012016NE803097
290002000012016NE802827
290002000012016NE802834
15/12/2016
01/12/2016
01/12/2016
01/12/2016
22/12/2016
01/12/2016
01/12/2016
9.000,00
23.016,76
766,34
11.269,76
2.000,00
80,72
11.024,70
ANULACAO DE EMPENHOCONFORME SOLICITADO PELASOF/DPGU/DPU POR MEIO DOCOMUNICA2016/1870256
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
ANULACAO DE EMPENHO REF.AOXII SIMPOSIO NACIONAL DEDIREITOCONSTITUCIONAL,MEDIANTE AREDUCAO DEPARTICIPANTES,CONF.ENC.DITED1607117.SEI:08038.004654/2016-62.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66,MEMORANDO N25.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66,MEMORANDO N25.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 2/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
08966334000126
07447264000137
11054815000170
ACESSE SERVICOS DEMAO DE OBRA EINFORMATICA LTDA -EPP
ACOFORTE SEGURANCA EVIGILANCIA LTDA
AD'S SERVICOS DELOCACAO DE MAO - DE- OBRA LTDA. - ME
290002000012016NE803270
290002000012016NE803299
290002000012016NE802895
290002000012016NE803060
290002000012016NE803219
290002000012016NE802933
29/12/2016
31/12/2016
01/12/2016
19/12/2016
29/12/2016
05/12/2016
10.000,00
70,99
2.316,92
20.288,20
20.000,00
10.000,00
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO APEDIDO DA SOF
REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHOMEDIANTE RESCISAO DOCONTRATO: 100/2012 EM28/11(1597030),CONF.ENC.DICONT SUDESTE DPGU1597030.SEI:08038.023000/2010-42
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER AO 1 TERMO DEAPOSTILAMENTO AOCONTRATO:35/2016,REF APRESTACAO DE SERVICO DESECRETARIADO NA DPU DECASCAVEL/PR,SDO1564071.SEI:08038.001678/2016-60
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 3/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
11054815000170
34878343400
AD'S SERVICOS DELOCACAO DE MAO - DE- OBRA LTDA. - ME
ADIEGE MARIA DESOUZA
290002000012016NE802937
290002000012016NE803102
290002000012016NE803103
290002000012016NE803256
290002000012016NE803262
290002000012016NE803272
290002000012016NE802924
290002000012016NE802925
05/12/2016
22/12/2016
22/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
02/12/2016
02/12/2016
15.000,00
55.554,99
33.432,11
10.000,00
5.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER AO 1 TERMO DEAPOSTILAMENTO AO CONTRATO:48/2016,REF A PRESTACAO DESERVICO DE SECRETARIADO NADPU DE CRICIUMA/SC,CONF SDO1564281.SEI:08038.002261/2016-14
ANULACAO DE EMPENHO REF. AOSERVICO DE SECRETARIADO EMJUINA/MT, CONF.E-MAIL DACPAO EM 22/12/2016.
ANULACAO DE EMPENHO REF. AOSERVICO DE RECEPCAO EMJUINA/MT, CONF.E-MAILENVIADO CPAO EM 22/12/2016.
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO APEDIDO DA SOF
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO APEDIDO DA SOF
ANULACAO DE SALDO DEEMPENHO DE SUPRIMENTO DEFUNDOS POR PRESTACAO DECONTAS REF. AO SF 46.
ANULACAO DE SALDO DEEMPENHO DE SUPRIMENTO DEFUNDOS POR PRESTACAO DECONTAS REF. AO SF 46.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 4/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
17356181000196
13452604000110
08139629000129
08362490000188
ADONAI COMERCIO DEMAQUINAS EEQUIPAMENTOS LTDA -ME
ADRIMAX COMERCIO ESERVICOSTERCEIRIZADOS LTDA -ME
ADSERTEADMINISTRACAO ETERCEIRIZACAO DE MAODE OBRA EI
ADSERVEMPREENDIMENTOS ESERVICOS EIRELI
290002000012016NE802977
290002000012016NE802805
290002000012016NE803014
290002000012016NE803176
290002000012016NE802888
290002000012016NE803274
09/12/2016
01/12/2016
15/12/2016
29/12/2016
01/12/2016
29/12/2016
2.801,00
264,68
20.000,00
15.000,00
2.254,72
10.000,00
EMPENHO PARA AQUISICAO DECARRINHOS PARA TRANSPORTEDE MATERIAIS E PRODUTOSPESADOS PARA A DPU DESALVADOR/BA,CONF.SDO1566555.SEI:08038.009723/2016-24 PROC ORIGEM:2016DI00302
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66,MEMORANDO N25.
ANULACAO DE EMPENHO CONFSOLICITADO POR MEIO DOCOMUNICA 2016/1870235SOF/DPGU
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO EMATENDIMENTO A SOF
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO APEDIDO DA SOF
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 5/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
04823635000140
02270669000129
04809727000175
AEROTEX EXTINTORESLTDA - EPP
AGENCIA NACIONAL DEENERGIA ELETRICA -ANEEL
AGIL - AGILIDADECOMERCIAL,REPRESENTACOES EPARTICIPAC
290002000012016NE803065
290002000012016NE802951
290002000012016NE803148
290002000012016NE803160
19/12/2016
06/12/2016
27/12/2016
28/12/2016
183,00
2.779,46
53.035,96
1.076,16
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM RECARGA DEEXTINTORES DE INCENDIO PARAA DPU DE SAO JOSE DOSCAMPOS/SP,CONF SDO1596526.SEI:08038.010877/2016-69 PROC ORIGEM:2016DI00329
ANULACAO DE EMPENHO PARAPUBLICACAO DE NOVA DISPENSADE LICITACAO PARA AJUSTE DECNPJ, REF AO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA NA DPUDE MOGI DAS CRUZES/SP.CONFENC.CCOP DPGU1575310.SEI:08038.008020/2016-89
REFORCO DE EMPENHO PARACOBRIR DESPESAS COMCONDOMINIO DA DPU DERECIFE/PE, EXERCICIO2016,CONF.DESP CEOF1615484.SEI:08038.000551/2016-23.CONTRATO:17/2016.
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM TAXA DEBOMBEIROS REF AO IMOVEL DADPU DE RECIFE/PE,CONFENC.CEOF1615490.SEI:08038.000551/2016-23. PROC ORIGEM:2015DI00378
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 6/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
02104437000109
07809721000196
02633573000188
14601896000179
10335366015
AIE AUTOMACAOINDUSTRIAL EELETRONICA LTDA - ME
AIRONSERV SERVICOSINTEGRADOS LTDA -EPP
AJ SERVICOS LTDA
AKYLLES SOUSA DONASCIMENTO - ME
ALDEVAR ARAUJO
290002000012016NE803011
290002000012016NE803200
290002000012016NE802889
290002000012016NE000888
290002000012016NE802850
290002000012016NE803059
15/12/2016
29/12/2016
01/12/2016
13/12/2016
01/12/2016
19/12/2016
6.448,00
5.000,00
2.242,71
55,54
2.103,36
1.551,99
ANULACAO DE EMPENHO REF APRESTACAO DE SERVICO DEMANUTENCAO DE ARCONDICIONADO NA DPU DEPETROLINA/PE-JUAZEIRO/BA,RESCISAO DO CONTRATO:133/2014 EM30/10/2016,CONF.DESPACHODICONT NORDESTE1585222.SEI:08038.006919/2014-11
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO EMATENDIMENTO A SOF
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
ANULACAO DE SALDO DOEMPENHO PARA AJUSTEORCAMENTARIO EFINANCEIRO.SEI:08038.010507/2016-21
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
ANULACAO DE EMPENHOREFERENTE AO PAGAMENTO DOIPTU DE2016.SEI:08167.000306/2013-14
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 7/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
10335366015
02713580684
00438199073
71208516000174
05699717641
ALDEVAR ARAUJO
ALEXANDRA CLAUDIACANCADO SILVA
ALEXANDRO MELOCORREA
ALGAR TELECOM S/A
ALINE GADELHA DEPAULA
290002000012016NE803075
290002000012016NE803001
290002000012016NE803002
290002000012016NE001020
290002000012016NE803335
290002000012016NE001033
19/12/2016
13/12/2016
13/12/2016
29/12/2016
31/12/2016
30/12/2016
3.763,79
1.000,00
870,00
0,10
8.358,92
0,10
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM IPTU,EXERCICIO2017,REF A LOCACAO DEIMOVEL DA DPU DEPELOTAS/RS,CONTRATO:37/2007,CONF ENC.CEOF1607894,HAVERA UM DESCONTODE 15(POR CENTO),VENC:20/12.SEI:08167.000306/2013-14 PROC ORIGEM:2007DI0014
ANULACAO DE SALDO DEEMPENHO DE SUPRIMENTO DEFUNDOS POR PRESTACAO DECONTAS REF. AO SF 63.
ANULACAO DE SALDO DEEMPENHO DE SUPRIMENTO DEFUNDOS POR PRESTACAO DECONTAS REF. AO SF 63.
ANULACAO DE EMPENHOMEDIANTE AO ENCERRAMENTO DOEXERCICIO 2016
REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.
ANULACAO DE EMPENHOMEDIANTE ENCERRAMENTO DEEXERCICIO
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 8/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
01241430000168
03020356000185
04558234000100
03374266000192
ALTAIR PEREIRAIMOVEIS LTDA. - EPP
ALUALL ALUGUEL DEEQUIPAMENTOS EIMOVEIS LTDA - EPP
AMAZON CONSTRUCOES ESERVICOS EIRELI
AMAZONTEC SERVICOSTECNICOS LTDA - ME
290002000012016NE802809
290002000012016NE803025
290002000012016NE803330
290002000012016NE802798
290002000012016NE802799
290002000012016NE802811
290002000012016NE803179
290002000012016NE803194
01/12/2016
15/12/2016
31/12/2016
01/12/2016
01/12/2016
01/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
61,46
4.200,00
26.812,71
6.500,30
823,75
5.836,20
5.000,00
10.000,00
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66,MEMORANDO N25.
ANULACAO DE EMPENHOCONFORME SOLICITADO PELASOF/DPGU/DPU POR MEIO DOCOMUNICA2016/1870256
REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66,MEMORANDO N25.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66,MEMORANDO N25.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66,MEMORANDO N25.
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO EMATENDIMENTO A SOF
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO EMATENDIMENTO A SOF
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 9/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
01685903000116
82582033715
00762269057
AMERICEL S/A
ANA LUCIA DE SOUZABENTO
ANA LUISA ZAGO DEMORAES
290002000012016NE803325
290002000012016NE000924
290002000012016NE803279
290002000012016NE000987
290002000012016NE000989
31/12/2016
16/12/2016
29/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
4.228,24
1.844,92
22.587,44
1.839,66
8.780,40
REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.
RESTITUICAO AO PROPRIETARIODO IMOVEL DA DPU DA BAIXADAFLUMINENSE/RJ PELOPAGAMENTO DAS CONTAS DEENERGIA ELETRICA DESETEMBRO EOUTUBRO/2016.SEI:08038.010746/2016-81
ANULACAO DE EMPENHO REF ALOCACAO DO IMOVEL DA DPU DABAIXADA FLUMINENSE/RJ,R FAOCONTRATO:136/2011,ENCERRADOEM 16/11/2016,CONF.ENCDICONT SUDESTE 156647.SEI:08038.011027/2010-92
ANULACAO DE EMPENHO DE GECC
EMPENHO PARA PAGAMENTO DAGECC PARA DPF ANA LUISAZAGO DE MORAES -CONTEUDISTAE TUTORA DOCURSO DIREITO PENAL EPROCESSUAL PENAL. CONF NC2202(1616283) SEI08038.004632/2016-01.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 10/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
50720198020
13938116000118
10955931886
ANA MARIA GONCALVESBORDIGNON
ANCAR -ADMINISTRADORES DEIMOVEIS, DECONDOMINIOS E GE
ANDRE GUSTAVOBEVILACQUA PICCOLO
290002000012016NE802957
290002000012016NE803032
290002000012016NE802819
290002000012016NE000852
290002000012016NE000853
06/12/2016
15/12/2016
01/12/2016
09/12/2016
09/12/2016
1.152,15
6.000,00
1.089,73
21.639,71
21.639,71
EMPENHO PARA PAGAMENTO DOSEGURO DO IMOVEL DA DPU DEURUGUAIANA/RS,CONTRATO:73/2014,EXERCICIO 2016,CONFENC.CEOF DPGU1577478.SEI:08038.000371/2015-61 PROC ORIGEM:2014DI00301
ANULACAO DE EMPENHOCONFORME SOLICITADO PELASOF/DPGU/DPU POR MEIO DOCOMUNICA2016/1870256
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66,MEMORANDO N25.
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM PAGAMENTO DEGRATIFICACAO POR ENCARGO DECUR SO INTEGRANTE DA BANCAEXAMINADORA DO V CONCURSOPUBLICO PARA DEFENSORPUBLICODESPACHO SGP 1588547E DESPACHO SGE1588345.SEI:08170.000498/2015-55
ANULACAO DE EMPENHOMEDIANTE A DESPESA SER DEEXERCICIOS ANTERIORES - DEA
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 11/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
10955931886
31729827187
03372304000178
28350338000192
15827180000157
ANDRE GUSTAVOBEVILACQUA PICCOLO
ANDRE LUIZ FURTADOPACHECO
ANGEL'S SEGURANCA EVIGILANCIA LTDA
APSA - ADMINISTRACAOPREDIAL E NEGOCIOSIMOBILIARIOS S/
APTA SERVICOS DETERCEIRIZACAO EIRELI- ME
290002000012016NE000913
290002000012016NE000869
290002000012016NE803222
290002000012016NE000901
290002000012016NE803066
14/12/2016
12/12/2016
29/12/2016
13/12/2016
19/12/2016
21.639,71
9.688,80
10.000,00
0,01
9.482,91
EMPENHO PARA PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE ENCARGO DECURSO E CONCURSO - GECCPARA DEFENSOR INTEGRANTE DABANCA DO V CONCURSO PUBLICODA 2CATEGORIA,CONF.DESPACHO SGE1590914.SEI:08170.000498/2015-55
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM PAGAMENTO DEGRATIFICACAO POR ENCARGO DECUR SO E/OU CONCURSO REF ACURSO DE AVALIACAO DECONTROLE INTERNO. DESPACHOSGE DPGU 1551163. SEI:08038.008570/2016-06
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
ANULACAO DE SALDO DOEMPENHO PARA AJUSTEORCAMENTARIO EFINANCEIRO.SEI:08038.010507/2016-21
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE DE SUBITEM REF AOSERVICO DE COPEIRAGEM NADPUDEJUINA/MT.SEI:08038.008914/2016-79
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 12/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
15827180000157APTA SERVICOS DETERCEIRIZACAO EIRELI- ME
290002000012016NE803067
290002000012016NE803068
290002000012016NE803069
290002000012016NE803070
290002000012016NE803071
19/12/2016
19/12/2016
19/12/2016
19/12/2016
19/12/2016
13.110,01
9.482,91
9.482,91
9.482,91
13.110,01
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE DE SUBITEM REF AOSERVICO DE COPEIRAGEM NA DPDECACERES/MT.SEI:08038.008908/2016-11
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM SERVICO DECOPEIRAGEM NA DPU DECACERES/MT,CONTRATO:115/2016,EXERCICIO 2016,CONF SDO1501914.SEI:08038.008908/2016-11 PROC ORIGEM:2016PR00115
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM COPEIRAGEM NADPU DE JUINA/MT,EXERCICIO2016,CONTRATO:198/2016,CONFSDO1501253.SEI:08038.008914/2016-79 PROC ORIGEM:2016PR00115
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE DE CONTRATO
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM PRESTACAO DESERVICO DE COPEIRAGEM EM NADPU DE CACERES/MT,EXERCICIO2016,CONTRATO: 200/2016.SDO1501914.SEI:08038.008908/2016-11 PROC ORIGEM:2016PR00115
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 13/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
08805331000100
02870318000159
10646995000116
ARAGUAIA SEGURANCAPRIVADA EIRELI
ARROBA INFORMATICAEIRELI - EPP
ARROW ECS BRASILDISTRIBUIDORA LTDA
290002000012016NE000894
290002000012016NE803109
290002000012016NE803157
290002000012016NE803158
290002000012016NE803072
13/12/2016
23/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
19/12/2016
7.012,32
376,00
7.920,00
7.920,00
62.864,56
ANULACAO DE SALDO DOEMPENHO PARA AJUSTEORCAMENTARIO EFINANCEIRO.SEI:08038.010507/2016-21
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL (CABOS VGA,CANETALASERE SUPORTE PARAPROJETORES) PARA A ESPDU,CONF,FOLHA DE CALCULO1612800.SEI:08038.010881/2016-27 PROC ORIGEM:2016DI00331
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A AQUISICAO DETECLADOS USB P/ ADPGU,CONF.FOLHA DE CALCULO1616186.SEI:08038.011580/2016-11 PROC ORIGEM:2016DI00350
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DEWEBCAM PARA ADPGU,CONF.FOLHA DECALCULO1616204.SEI:08038.011579/2016-96 PROC ORIGEM:2016DI00351
ANULACAO TOTAL DE EMPENHOPARA AJUSTE ORCAMENTARIO,E-MAIL OSMAR QUIRINO-STI.SEI:08038.007064/2016-91
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
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Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 14/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
71493928000101
00544298000109
17308440000103
ART PAPER PAPEISLTDA - ME
ART SERVICEEMPREENDIMENTOS ESERVICOS LTDA
ASSOCIACAODESPORTIVA DOCOLEGIO MILITARTIRADENTES
290002000012016NE803063
290002000012016NE802824
290002000012016NE802830
290002000012016NE803195
290002000012016NE803212
290002000012016NE803316
290002000012016NE000864
19/12/2016
01/12/2016
01/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
31/12/2016
12/12/2016
5.508,00
2.000,00
2.200,22
5.000,00
5.000,00
2.046,94
10.000,00
ANULACAO TOTAL DE EMPENHOPARA AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE MEDIANTEDESPACHO CMAP DPGU1606518.SEI:08038.008235/2014-38.MOTIVO: ENDERECO DOFORNECEDOR NAO LOCALIZADO
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66,MEMORANDO N25.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66,MEMORANDO N25.
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO EMATENDIMENTO A SOF
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM PREMIACAO DO IICONCURSO DE REDACAO2016,CONFINFORMACAO 39 DASGAI E DESPACHO SGE1586546.SEI:08038.002116/2016-33
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
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Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 15/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
06107666000120
04320250000160
AVANTE BRASIL -INFORMATICA ETREINAMENTOS LTDA -ME
AVENIDA HOME CENTERLTDA
290002000012016NE802986
290002000012016NE803342
290002000012016NE803343
290002000012016NE802959
12/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
07/12/2016
13.711,21
3.500,00
9.450,04
228,00
ANULACAO DE EMPENHO REF AOCONTRATO:146/2014,ENCERRADO EM28/10/2016 REF.A PRESTACAODE SERVICO DE DATA CENTER,HOSPEDAGE, DE WEB SITES(HOSTING),CONFENCAMINHAMENTO DICONTNACIONAL DPGU1573834.SEI:08038.006390/2014-11
REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.
REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A AQUISICAO DETAPETES PARA DPU DEALTAMIRA/PA,SDO1560615.SEI:08038.010212/2016-55 PROC ORIGEM:2016DI00305
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
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Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 16/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
02302100000106BANDEIRANTE ENERGIAS/A
290002000012016NE803055
290002000012016NE803056
290002000012016NE803057
290002000012016NE803058
19/12/2016
19/12/2016
19/12/2016
19/12/2016
595,00
14,62
595,00
595,00
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM ENERGIAELETRICA NA DPU DE MOGI DASCRUZES/SP,EXERCICIO2016,CONF SDO1575391.SEI:08038.010492/2016-00 PROC ORIGEM:2016DI00322
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM ILUMINACAOPUBLICA-SERVICO DE ENERGIAELETRICA NA DPU DE MOGI DASCRUZES SP,EXERCICIO2016,SDO1575391.SEI:08038.010492/2016-00 PROC ORIGEM:2016DI00322
ANULACAO DE EMPENHO DEENERGIA ELETRICA PARA MOGIDAS CRUZES/SP PARAALTERACAODO TIPO DO EMPENHO
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM ENERGIAELETRICA NA DPU DE MOGI DASCRUZES/SP,EXERCICIO2016,SDO1575391.SEI:08038.010492/2016-60 PROC ORIGEM:2016DI00322
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 17/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
02302100000106
05243776424
02341470000144
32918377000110
BANDEIRANTE ENERGIAS/A
BARBARA NASCIMENTODE MELO
BOA VISTA ENERGIAS/A
BRADIV INDUSTRIA ECOMERCIO LTDA
290002000012016NE803150
290002000012016NE803151
290002000012016NE000936
290002000012016NE802857
290002000012016NE802952
28/12/2016
28/12/2016
20/12/2016
01/12/2016
06/12/2016
7,25
225,00
2.888,97
41,16
10.000,00
REFORCO DE EMPENHO DEILUMINACAO PUBLICA DOIMOVEL DA DPU DE MOGI DASCRUZES/SP,CONF ENC.SEOF1615761.SEI:08038.008609/2016-87
REFORCO DE EMPENHO DEENERGIA ELETRICA PARAIMOVEL DA DPU DE MOGI DASCRUZES/SP,CONF ENC.SEOF1615761.SEI:08038.008609/2016-87
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AJUDA DE CUSTOE INDENIZACAO DE TRANSPORTEE MOBILIARIO POR MOTIVO DEREMOCAO DRA BARBARANASCIMENTO,PORT.406/15,05/10/15 TRANSITO,DESLOC.MACEIO/AL A DPU-RECIFE/PE.N.TEC.34.SEI:08172.000586/2016-18
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
REFORCO DE EMPENHO PARAAQUISICAO DE DIVISORIAS NADPU EM AMBITONACIONAL,CONFSDO1576233.SEI:08038.027850/2013-62
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 18/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
12441717000158
04212234000153
72380187134
11524093000170
07591627000103
BRILHANTEADMINISTRACAO ESERVICOS EIRELI
BRIPE -ADMINISTRACAO DEIMOVEIS LTDA - EPP
BRUNA BENITESFELIPPE DA SILVA
BSB SOLUCOESCOMERCIO DEPAPELARIAINFORMATICA MOVEIS L
BUENO GOMES -ADVOCACIA ECONSULTORIA JURIDICA
290002000012016NE802890
290002000012016NE803208
290002000012016NE803152
290002000012016NE000907
290002000012016NE803292
290002000012016NE000847
01/12/2016
29/12/2016
28/12/2016
14/12/2016
30/12/2016
05/12/2016
95,95
10.000,00
40.000,00
2.888,97
8.980,00
5.139,75
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.E-MAIL CPAO EM 27/12
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AJUDA DE CUSTOE INDENIZACAO DE TRANSPORTEE MOBILIARIO POR MOTIVO DEREMOCAO DA DEFENSORA DRBRUNA BENITES FELIPPE DASILVA,PORTARIA:709/2015,NOTATECNICA44.SEI:08133.000724/2016-25.RECON.DIVIDA
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DETELAS DE PROJECAO PARA ADPU EM AMBITO NACIONAL,CONF SDO1617602.SEI:08038.005213/2016-88 PROC ORIGEM:2016PR00136
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME MEMORANDO N 25,PROCESSO_08038.010059/2016-66
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 19/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
07273170000199
00801485000112
21596857000196
14487384000123
CAIXA DE PREVIDENCIADOS FUNCIONARIOS DOBANCO DO NORDE
CAIXA ESCOLARAUGUSTO ANTUNES
CAIXA ESCOLAR DAESCOLA PARQUEPROFESSOR ANISIOTEIXEIR
CAPIM DOURADO RENT ACAR LTDA
290002000012016NE802886
290002000012016NE803147
290002000012016NE803289
290002000012016NE000865
290002000012016NE000866
290002000012016NE000884
01/12/2016
27/12/2016
29/12/2016
12/12/2016
12/12/2016
13/12/2016
76.887,49
53.035,96
80.000,00
10.000,00
10.000,00
262,02
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHOPARA ATENDER DESPESA DECONDOMINIO DA LOCACAO DOIMOVEL DA DPU RECIFE/PEREMANEJAMENTO PARA OCONTRATO:17/2016,CONFDESPACHO CEOF 1615484
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM PREMIACAO DO IICONCURSO DE REDACAO2016,CONFINFORMACAO 39 DASGAI E DESPACHO SGE1586546.SEI:08038.002116/2016-33
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM PREMIACAO DO IICONCURSO DE REDACAO2016,CONFINFORMACAO 39 DASGAI E DESPACHO SGE1586546.SEI:08038.002116/2016-33
ANULACAO DE SALDO DOEMPENHO PARA AJUSTEORCAMENTARIO EFINANCEIRO.SEI:08038.010507/2016-21
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 20/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
14487384000123CAPIM DOURADO RENT ACAR LTDA
290002000012016NE001023
290002000012016NE802810
290002000012016NE802844
290002000012016NE802973
290002000012016NE802981
290002000012016NE803245
290002000012016NE803253
29/12/2016
01/12/2016
01/12/2016
09/12/2016
12/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
6.308,62
8.582,62
12.285,97
1.000,00
3.500,00
5.000,00
20.000,00
ANULACAO DE EMPENHOMEDIANTE AO ENCERRAMENTO DOEXERCICIO
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66,MEMORANDO N25.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER AO 4 TERMO ADITIVOAO CONTRATO:234/2012,REFAA LOCACAO DE VEICULOS PARADPU DE VITORIA DACONQUISTA/BA,CONF SDO1580542.SEI:08038.046572/2012-61
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER AO 4 TERMO ADITIVOAO CONTRATO: 233/2012,REFAPRESTACAO DE SERVICO DELOCACAO DE VEICULOS NA DPUDE SALVADOR/BA,CONF.SDO1582192.SEI:08038.046570/2012-72
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 21/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
14487384000123
04816857000135
95017593004
02297586000123
CAPIM DOURADO RENT ACAR LTDA
CARMAXX LOCACAO DEVEICLOS LTDA - EPP
CAROLINA LOPESMAGNUS
CARTEREMPREENDIMENTOS DEMAO DE OBRA LTDA
290002000012016NE803254
290002000012016NE803252
290002000012016NE000944
290002000012016NE000902
290002000012016NE803052
290002000012016NE803265
29/12/2016
29/12/2016
20/12/2016
13/12/2016
19/12/2016
29/12/2016
20.000,00
12.000,00
11.554,13
3.763,13
12.000,00
20.000,00
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AJUDA DE CUSTOE INDENIZACAO DE TRANSPORTEE MOBILIARIO POR MOTIVO DEREMOCAO DRA CAROLINALOPES,PORT.406/15,31/08/15.DESL.RIO BRANCO/AC-SANTOS/SAOVICENTE/SP.DESP.SGE1595499.SEI:08182000176201658.
ANULACAO DE SALDO DOEMPENHO PARA AJUSTEORCAMENTARIO EFINANCEIRO.SEI:08038.010507/2016-21
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER AO ENCERRAMENTO DOEXERCICIO 2016.
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO APEDIDO DA SOF
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 22/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
179083
01543032000104
03054124932
06981180000116
05914650000166
CASA DA MOEDA DOBRASIL
CELG DISTRIBUICAOS.A. - CELG D
CELIO ALEXANDRE JOHN
CEMIG DISTRIBUICAOS.A
CENTRAIS ELETRICASDE RONDONIA SA CERON
290002000012016NE802975
290002000012016NE802861
290002000012016NE000926
290002000012016NE802864
290002000012016NE802869
09/12/2016
01/12/2016
19/12/2016
01/12/2016
01/12/2016
26.278,91
308,08
2.920,00
564,40
157,73
ANULACAO DE EMPENHO PARADESPESA COM CONFECCAO DECONJUNTOS DE IDENTIFICACAOFUNCIONAL DOS DEFENSORESPUBLICOS FEDERAIS NOEXERCICIO DE2016,CONTRATO:119/2011.SEI: 08038.006507/2011-12,CONF ENC.DICONT.NACIONAL1581561
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
ANULACAO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMREEMBOLSO REF APARTICIPACAO NO PROGRAMADE INCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO.DESPACHO DITED DPGU1561475.SEI:08038.006875/2015-94
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 23/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
83878892000155
61600839000155
15176233000117
04689066000191
CENTRAIS ELETRICASDE SANTA CATARINA SA
CENTRO DE INTEGRACAOEMPRESA ESCOLA CIE E
CENTRO ESPIRITACAMINHO DA REDENCAO
CERT LTDA
290002000012016NE802863
290002000012016NE803145
290002000012016NE803290
290002000012016NE802914
290002000012016NE802852
290002000012016NE802876
290002000012016NE803111
01/12/2016
27/12/2016
30/12/2016
01/12/2016
01/12/2016
01/12/2016
23/12/2016
108,64
1.200.000,00
836.332,80
24.132,45
390,51
3.922,06
386,38
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
REFORCO DE EMPENHO DEPAGAMENTO DEESTAGIARIOS,CONF E-MAILCPAO 27/12.
RFORCO DE EMPENHO DEDESPESA COM ESTAGIARIO.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM AMANUTENCAO DE ARCONDICIONADO NADPU DEFLORIANOPOLIS/SC,DESPESA DEDEZ/16,CONF.ENC.CEOF1613493.SEI:08038.028744/2013-12
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 24/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
82354626568
66997032000111
43776517000180
40432544000147
CHARLENE DA SILVABORGES
CHAVES IMOVEIS EADMINISTRACAO LTDA -ME
CIA DE SANEAMENTOBASICO DO ESTADO DESAO PAULO SABESP
CLARO S.A.
290002000012016NE000920
290002000012016NE803029
290002000012016NE802996
290002000012016NE803099
290002000012016NE802949
16/12/2016
15/12/2016
13/12/2016
22/12/2016
06/12/2016
784,02
91.000,00
2.000,00
215,85
140.000,00
ANULACAO DE EMPENHO REF AORESSARCIMENTO DEMENSALIDADE DO CURSO DOIDIOMAS,CONF DESPACHO DITED1566707.SEI:08178.000077/2016-35
ANULACAO DE EMPENHOCONFORME SOLICITADO PELASOF/DPGU/DPU POR MEIO DOCOMUNICA2016/1870256
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA EESGOTO PAR A DPU DESANTOS/SP,CONF.DESPACHOCEOF1593514.SEI:08038.018277/2013-12.
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM FORNECIMENTO DEAGUA E ESGOTO PARA A DPU DEREGISTRO/SP,EXERC.2016,CONFFOLHA DE CALCULO1611970.SEI:08038.010392/2016-75 PROC ORIGEM:2016IN00063
ANULACAO PARCIAL DA DESPESACOM TELEFONIA FIXAINTERURBANA CLARO PARAAJUSTEORCAMENTARIO.SEI:08038.08541/2014-74
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 25/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
40432544000147
78232074787
24380183000186
00302341404
CLARO S.A.
CLAUDIO LUIZ DOSSANTOS
CLEAN FACILITIESSERVICOS GERAISEIRELI - ME
CLEODON DEVASCONCELOS LEITE DASILVA
290002000012016NE803051
290002000012016NE803296
290002000012016NE000911
290002000012016NE803101
290002000012016NE803131
19/12/2016
31/12/2016
14/12/2016
22/12/2016
26/12/2016
160.000,00
17,25
5.776,20
850,00
1.500,00
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER AO ENCERRAMENTO DOEXERCICIO 2016.
REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AJUDA DE CUSTOE INDENIZACAO DE TRANSPORTEE MOBILIARIO POR MOTIVO DEREMOCAO DA DEFENSOR DRCLAUDIO LUIZ DOSSANTOS,PORT.406/2016,DESLOC. BELEM/PA PARA VOLTAREDONDA/RJ.N.TEC.28(1572512).
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A INSTALACAO DEAR CONDICIONADO NA DPU DECUIABA/MT,CONF.SDO1609838.SEI:08038.011428/2016-38 PROC ORIGEM:2016DI00341
REFORCO DE EMPENHOREFERENTE AO 2 TERMO DEAPOSTILAMENTO AOCONTRATO:148/2014 REF ALOCACAO DE IMOVEL DA DPU DECARUARU/PE,CONF SDO1542475.SEI:08038.006130/2014-44
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 26/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00086606204
18209867000117
24372716000188
04855257000186
CLEOMILTON VALCACERDE MELO
CLINICA HASHIMOTOLTDA - ME
CMZ-AR, COMERCIO EINSTALACOES LTDA -EPP
CODIGO SEGURANCA EVIGILANCIA PRIVADALTDA - ME
290002000012016NE802822
290002000012016NE803026
290002000012016NE802898
290002000012016NE802833
290002000012016NE803012
290002000012016NE802880
01/12/2016
15/12/2016
01/12/2016
01/12/2016
15/12/2016
01/12/2016
3.745,56
24.000,00
10.532,51
1.577,76
9.194,19
682,43
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66,MEMORANDO N25.
ANULACAO DE EMPENHOCONFORME SOLICITADO PELASOF/DPGU/DPU POR MEIO DOCOMUNICA2016/1870256
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66,MEMORANDO N25.
ANULACAO DE EMPENHO REF APRESTACAO DE SERVICO DE ARCONDICIONADO NA DPU DENATAL/RN, MEDIANTE RESCISAODO CONTRATO: 29/2011 EM15/09/2016.DESPACHO DICONTNORDESTE1585834.SEI:08038.022056/2011-61
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 27/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
11499545000100
00109393000176
05493704000248
COLABORE - SERVICOSDE VIGILANCIA ARMADALTDA
COLABOREADMINISTRACAO &SERVICOS LTDA
COMERCIAL PI DEPAPEIS E INFORMATICAEIRELI - EPP
290002000012016NE000880
290002000012016NE802803
290002000012016NE802967
290002000012016NE803170
13/12/2016
01/12/2016
09/12/2016
28/12/2016
4.337,14
9.328,64
19.931,50
345,26
ANULACAO DE SALDO DOEMPENHO PARA AJUSTEORCAMENTARIO EFINANCEIRO.SEI:08038.010507/2016-21
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66,MEMORANDO N25.
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A PRESTACAO DESERVICO DE SECRETARIADO ERECEPCAO NA DPU DEGOVERNADORVALADARES/MG,CONTRATO:233/2016,EXERCICIO2016.REMANESCENTE DO PREGAO78/2014.SDO1574908.SEI:08038.007157/2014-54 PROC ORIGEM: 20
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DEQUADROS BRANCOS PARA AESDPU,CONF SDO1604311.SEI:08038.008324/2016-65 PROC ORIGEM:2016DI00333
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 28/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
82508433000117
05965546000109
15139629000194
12272084000100
974100
COMPANHIACATARINENSE DE AGUASE SANEAMENTO CASAN
COMPANHIA DEELETRICIDADE DOAMAPA - CEA
COMPANHIA DEELETRICIDADE DOESTADO DA BAHIACOELBA
COMPANHIA ENERGETICADE ALAGOAS - CEAL
COMPANHIA ENERGETICADE BRASILIA
290002000012016NE803108
290002000012016NE802866
290002000012016NE802860
290002000012016NE000874
290002000012016NE803138
290002000012016NE000881
23/12/2016
01/12/2016
01/12/2016
13/12/2016
27/12/2016
13/12/2016
86,98
14,32
235,68
21,18
13.000,00
698,60
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM O FORNECIMENTODE AGUA POTAVEL ETRATAMENTO DE ESGOTO PARA ADPU DECRICIUMA/SC,EXEC.2016,CONFSDO1602396.SEI:08038.010350/2016-34 PROC ORIGEM:2016IN00064
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO ECONTABIL.SEI:08038.010507/2016-21
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF E-MAIL CPAO 27/12/2016
ANULACAO DE SALDO DOEMPENHO PARA AJUSTEORCAMENTARIO EFINANCEIRO.SEI:08038.010507/2016-21
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 29/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
974100
08324196000181
33050196000188
92802784001242
COMPANHIA ENERGETICADE BRASILIA
COMPANHIA ENERGETICADO RIO GRANDE DONORTE COSERN
COMPANHIA PAULISTADE FORCA E LUZ
COMPANHIARIOGRANDENSE DESANEAMENTO CORSAN
290002000012016NE000903
290002000012016NE802867
290002000012016NE802868
290002000012016NE802858
290002000012016NE802870
290002000012016NE803084
13/12/2016
01/12/2016
01/12/2016
01/12/2016
01/12/2016
21/12/2016
424,21
285,01
576,09
56,28
32,67
86,98
ANULACAO DE SALDO DOEMPENHO PARA AJUSTEORCAMENTARIO EFINANCEIRO.SEI:08038.010507/2016-21
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM O FORNECIMENTO.DE FORMA CONTINUA, DOSSERVI OS DE AGUA POTAVEL EESGOTO PARA A DPU DECANOAS/RS,EXERC.2016,FOLHADE CALCU O(1610547).SEI:08038.010615/2016-02 PROC ORIGEM:07000622016
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 30/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
33423575000176
05855238000112
11022854000195
510001
170500
04368898000106
04144236000152
CONFEDERACAONACIONAL DO COMERCIODE BENS, SERVICOS ET
CONPEDI - CONSELHONACIONAL DE PESQUISAE POS-GRADUCAO
CONSTRU-SERVICECONSERVACAO ELIMPEZA EIRELI - EPP
COORD.GERAL DEORCAMENTO, FINANCASE CONTAB.
COORDENACAO-GERAL DEPROGRAMACAOFINANCEIRA
COPEL DISTRIBUICAOS.A.
COSTA & FILHOS LTDA- EPP
290002000012016NE803050
290002000012016NE803154
290002000012016NE802956
290002000012016NE803201
290002000012016NE001009
290002000012016NE001008
290002000012016NE802865
290002000012016NE802882
19/12/2016
28/12/2016
06/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
01/12/2016
01/12/2016
115.000,00
50.000,00
1.455,00
5.000,00
27.351,09
321.019,78
64,72
4.308,05
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER AO ENCERRAMENTO DOEXERCICIO 2016.
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.E-MAIL CPAO EM 27/12
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A PARTICIPACAODE SERVIDORES NO CONGRESSO:CIDADANIA E DESENVOLVIMENTOSUSTENTAVEL: O PAPEL DOSATORES SOCIAIS NO ESTADODEMOCRATICO DEDIREITO.FOL.CALC.CCOP1585236.SEI:08038.010340/2016-07PROC ORIGE
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
ANULACAO DE EMPENHOMEDIANTE AO ENCERRAMENTO DOEXERCICIO 2016.
ANULACAO DE EMPENHOMEDIANTE AO ENCERRAMENTO DOEXERCICIO 2016.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 31/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
92691336000166
06335881993
07446868000169
83045376215
CREDITO REAL IMOVEISE CONDOMINIOS S A
DAISY ASSMANN LIMA
DANDY LOCACAO DEVEICULOS LTDA - EPP
DANIELSON ALMEIDA DOAMARAL
290002000012016NE802874
290002000012016NE803036
290002000012016NE000943
290002000012016NE000999
290002000012016NE000878
290002000012016NE001026
01/12/2016
16/12/2016
20/12/2016
29/12/2016
13/12/2016
29/12/2016
4.737,97
30.000,00
487,50
122,00
341,14
0,01
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFCOMUNICA 2016/1870431-CPAO
REFORCO DE EMPENHO PARACOBRIR DESPESAS COMRESSARCIMENTO DEMENSALIDADE DO PROGRAMA_DEINCENTIVO AO ESTUDO DEIDIOMAS, EDITAL ESPDU87/16. SEI08038.007817/2016-69.DESPACHO DITED 1609218
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM REEMBOLSO DEMENSALIDADES EM RAZAO DEPARTICIPACAO NO PROGRAMA DECAPACITACAO EESPECIALIZACAO DPU. EDITAL01/16.SEI:08038.008934/2015-69
ANULACAO DE SALDO DOEMPENHO PARA AJUSTEORCAMENTARIO EFINANCEIRO.SEI:08038.010507/2016-21
ANULACAO DE EMPENHOMEDIANTE AO ENCERRAMENTO DOEXERCICIO
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 32/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
15434071000170
03307553666
07404500000138
11446485000168
06575381405
DDIEX INFORMATICA EPAPELARIA EIRELI
DENISE FRANCO LEAL
DETRONIX INDUSTRIAELETRONICA LTDA -EPP
DFE SERVICOSEMPRESARIAIS LTDA -ME
DIANE JESSICA MORAISAMORIM
290002000012016NE802923
290002000012016NE000929
290002000012016NE803287
290002000012016NE803139
290002000012016NE802942
01/12/2016
19/12/2016
29/12/2016
27/12/2016
05/12/2016
249,50
8.665,17
28.931,00
30.000,00
1.000,00
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DEFICHARIO PARA CARTAO DEVISITA PARA A DPU, CONF SDO1553511.SEI:08038.008624/2016-25 PROC ORIGEM:2016DI00309
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AJUDA DE CUSTOE INDENIZACAO DE TRANSPORTEE MOBILIARIO POR MOTIVO DEREMOCAO DA DEFENSORADRADENISEFRANCO,PORT.306/15,T.19/08/15,DESLOC. CAMPO GRANDE/MS-BRASILIA/DF.SEI:08133.000725/2016-70.N.T 47
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DEDETECTOR DE METAIS MANUALPORTATIL PARA A DPU EMAMBITO NACIONAL, CONF SDO1617427.SEI:08038.012889/2015-47 PROC ORIGEM:2016PR00091
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF E-MAIL CPAO 27/12/2016
ANULACAO DE SALDO DEEMPENHO DE SUPRIMENTO DEFUNDOS POR PRESTACAO DECONTAS REF. SF 47.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 33/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
06575381405
03723011853
18527195000198
290002
DIANE JESSICA MORAISAMORIM
DINARTE DE OLIVEIRA
DOMINIO COMERCIO DEEQUIPAMENTOS -EIRELI - EPP
DPU-SECRETARIA DEEXECUCAO ORCAM.FINANCEIRA
290002000012016NE802943
290002000012016NE803118
290002000012016NE802953
290002000012016NE000834
290002000012016NE000835
05/12/2016
26/12/2016
06/12/2016
01/12/2016
01/12/2016
1.000,00
35.845,33
87.935,00
339.000,00
339.000,00
ANULACAO DE SALDO DEEMPENHO DE SUPRIMENTO DEFUNDOS POR PRESTACAO DECONTAS REF. SF 47.
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO, E-MAILCPAO EM 23/12/2016.
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DEBEBEDOURO TIPO COLUNA NOAMBITO DA DPU,MEDIANTEADESAO A ATA DE REGISTRO DEPRECO DA URFN.SDO1575987.SEI:08038.008925/2016-59 PROC ORIGEM:05000482015
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHOPARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ADICIONALDEATIVIDADE PENOSA DESERVIDORES DA DPU,EXERCICIO2016.SEI:08038.003852/2016-17
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA DE ADICIONAL DEATIVIDADE PENOSA PARASERVIDORES DA DPU EM AMBITONACIONAL,CONF.DESPACHO CAPE1571842.SEI:1571842 EDESPACHO SGE1542397.SEI:08038.003852/2016-17
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 34/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
290002DPU-SECRETARIA DEEXECUCAO ORCAM.FINANCEIRA
290002000012016NE000840
290002000012016NE000841
290002000012016NE000842
290002000012016NE000843
290002000012016NE000844
290002000012016NE000845
290002000012016NE000848
05/12/2016
05/12/2016
05/12/2016
05/12/2016
05/12/2016
05/12/2016
05/12/2016
80.000,00
143.041,00
0,40
208.256,21
63,49
4,26
1.743,79
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM DIARIASREFERENTES AO PROGRAMADPUITINERANTE NO EXERCICIODE 2016. NC 1969(1582581).SEI: 08038.000052/2016-36
REFORCO DE EMPENHO PARADESPESA COM PRE-ESCOLAR DOSSERVIDORES DA DPU,EXERCICIO2016.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME MEMORANDO N 25,PROCESSO08038.010059/2016-66
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME MEMORANDO N 25,PROCESSO08038.010059/2016-66
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME MEMORANDO N 25,PROCESSO_08038.010059/2016-66
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME MEMORANDO N 25,PROCESSO_08038.010059/2016-66
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME MEMORANDO N 25,PROCESSO_08038.010059/2016-66
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 35/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
290002DPU-SECRETARIA DEEXECUCAO ORCAM.FINANCEIRA
290002000012016NE000849
290002000012016NE000854
290002000012016NE000855
290002000012016NE000856
290002000012016NE000857
290002000012016NE000858
06/12/2016
09/12/2016
09/12/2016
09/12/2016
09/12/2016
09/12/2016
140.000,00
47.000,00
5.000,00
20.648,20
47.000,00
5.000,00
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESAS COMDIARIAS NACIONAIS NO AMBITODA D U, EXERCICIO2016.SEI:08038.000052/2016-36
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM PREMIACAO COM OII CONCURSO DE REDACAO2016,CONF.DESPACHO SGE1586546.SEI:08038.002116/2016-33
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM PREMIACAO COM OII CONCURSO DE REDACAO2016,CONF.DESPACHO SGE1586546.SEI:08038.002116/2016-33
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM GRATIFICACAO DEENCARGO DE CURSO ECONCURSO-GECC- AOS MEMBROSDA COMISSAO JULGADORA DO 2CONCURSO DE REDACAO DADPU,DESPACHO SGAI DPGU1562527 E DESPACHO SGE1586546.SEI:08038.002116/2016-33.
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO..SEI:08038.002116/2016-33
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO..SEI:08038.002116/2016-33
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
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Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 36/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
290002DPU-SECRETARIA DEEXECUCAO ORCAM.FINANCEIRA
290002000012016NE000859
290002000012016NE000860
290002000012016NE000867
290002000012016NE000868
290002000012016NE000870
09/12/2016
09/12/2016
12/12/2016
12/12/2016
12/12/2016
4.000,00
4.000,00
100.000,00
330.000,00
330.000,00
REFORCO DE EMPENHO PARADESPESA COM RESSARCIMENTODE TRANSPORTERODOVIARIO/VEICULO PROPRIOPARA DPU EM AMBITONACIONAL.SEI:08038.005833/2016-17
REFORCO DE EMPENHO PARADESPESA COM RESSARCIMENTODE TRANSPORTERODOVIARIO/VEICULO PROPRIOPARA DPUITINERANTE.SEI:08038.005833/2016-17
REFORCO EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM DIARIASREFERENTES AO PROGRAMA DPUITINERANTE ,EXERCICIO DE2016. CONF.NC 1593931. SEI:08038.000052/2016-36
ANULACAO PARCIAL DOEMPENHO DE PARA ATENDERDESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO LIMENTACAO AOSSERVIDORES DA DPU NOEXERCICIO DE 2016,CONF.DESPACHO CPFI DPG1595382.SEI:08038.010898/2016-84
ESTORNO DA ANULACAO PARAREMANEJAMENTO PARA OUTROEMPENHO
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 37/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
290002DPU-SECRETARIA DEEXECUCAO ORCAM.FINANCEIRA
290002000012016NE000871
290002000012016NE000872
290002000012016NE000873
290002000012016NE000914
290002000012016NE000915
12/12/2016
12/12/2016
13/12/2016
14/12/2016
14/12/2016
330.000,00
80.000,00
40.000,00
2.317.848,89
1.904.172,98
ANULACAO PARCIAL DA DESPESADE RESTITUICAO DAASSISTENCIAMEDICA/ODONTOLOGICA,CONFDESPACHO CPFI DPGU1595664.SEI:08038.010898/2016-84
REFORCO DE DIARIAS NACIONALPARA A DPU DPGU
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIOTRANSPORTE AOSERVIDORES DADPU NO EXERCICIO DE 2016.SEI: 08038.000002/2016-59
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA DE EXERCICIOSANTERIORES PARA PAGAMENTODE AJUDA DE CUSTO AOSDEFENSORES PUBLICOSREMOVIDOS MEDIANTERESOLUCAO CSDPU 104,CONFESPACHO SGE1590988.SEI:08038.003423/2016-31
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA PARA PAGAMENTO DEAJUDA DE CUSTO AOSDEFENSORES UBLICOSREMOVIDOS MEDIANTERESOLUCAO CSDPU104,CONF.DESPACHO SGE1590988.SEI:8038.003423/2016-31.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 38/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
290002DPU-SECRETARIA DEEXECUCAO ORCAM.FINANCEIRA
290002000012016NE000916
290002000012016NE000917
290002000012016NE000918
290002000012016NE000923
290002000012016NE000930
15/12/2016
15/12/2016
15/12/2016
16/12/2016
19/12/2016
10.000,00
3.000,00
300.000,00
50.000,00
3.000,00
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMINDENIZACAO DE MORADIA DESERVIDORES DA DPU NOEXERCICIO DE2016.SEI:08038.000002/2016-59
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CRECHEAOS SERVIDORES DA DPU ,2016. SEI:08038.000002/2016-59
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIOALIMENTACAO SERVIDORES DADPU -2016. SEI:08038.000002/2016-59
REFORCO DE EMPENHO PARADESPESA COM DIARIASNACIONAIS NO AMBITO DA DPU
REFORCO DE EMPENHO PARACOBRIR DESPESAS COMREEMBOLSO DE TRANSPORTERODOVIARIO AMBITO NACIONAL.SEI 08038.005833/2016-17.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
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Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 39/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
290002DPU-SECRETARIA DEEXECUCAO ORCAM.FINANCEIRA
290002000012016NE000933
290002000012016NE000937
290002000012016NE000938
290002000012016NE000939
290002000012016NE000940
290002000012016NE000945
290002000012016NE000947
290002000012016NE000948
20/12/2016
20/12/2016
20/12/2016
20/12/2016
20/12/2016
20/12/2016
20/12/2016
20/12/2016
22.496,33
1.000.000,00
1.000.000,00
50.000,00
50.000,00
27.000,00
3.000,00
2.000,00
ANULACAO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA PARAPAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOAO DEFENSORES PUBLICOSREMOVIDOS MEDIANTERESOLUCAO CSDPU104,CONF.DESPACHO SGE587980 .
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA REMANEJAMENTO PARAPAGAMENTO DE SERVIDORESREQUISITADOS PARA DPU EM2016.
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMREQUISITADO PARA A DPUEXERCICIO 2016
ANULACAO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMREQUISITADOS DE OUTROSENTES DA FEDERACAO
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMREQUISITADOS DE OUTROSENTES DA F EDERACAO
REFORCO DE DESPESA COMASSISTENCIA PRE ESCOLAR NADPU
REFORCO DE DIARIAS PARACAPACITACAO DA DPU.
REFORCO DE EMPENHO PARADIARIAS DE CAPACITACAO
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 40/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
290002DPU-SECRETARIA DEEXECUCAO ORCAM.FINANCEIRA
290002000012016NE000949
290002000012016NE000961
290002000012016NE000964
290002000012016NE000965
290002000012016NE000966
290002000012016NE000967
290002000012016NE000968
290002000012016NE000969
290002000012016NE000970
21/12/2016
23/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
80.000,00
1.500,00
290.000,00
280.000,00
10.000,00
217.722,66
3.680,97
14.567,45
20.493,58
REFORCO DE DIARIASNACIONAIS PARA DPU
REFORCO DE EMPENHO PARARESTITUICAO DE TRANSPORTERODOVIARIO/VEICULO PROPRIONO AMBITO DA DPU
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA REFORCO DE OUTRASDESPESAS PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL DOSAPOSENTADOS DA DPU
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM PAGAMENTO DAFOLHA NORMAL DE APOSENTADOSDA DPU NO EXERCICIO DE2016. SEI:08038.000002/2016-59
EMPENHO DE EXERCICIOSANTERIORES DE SERVIDORESAPOSENTADOS DA DPU
ANULACAO DE EMPENHO DEPENSIONISTAS PARAREMANEJAMENTO DE SUBITEM
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMPENSIONISTA DA DPU
EMPENHO PARA DESPESAS DEEXERCICIOS ANTERIORES DAFOPAG DE PENSIONISTA
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA REMANEJAMENTO DESUBITEM DA DESPESA REFE AFOPAG DE PENSIONISTA
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
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Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 41/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
290002DPU-SECRETARIA DEEXECUCAO ORCAM.FINANCEIRA
290002000012016NE000971
290002000012016NE000972
290002000012016NE000973
290002000012016NE000974
290002000012016NE000975
290002000012016NE000976
290002000012016NE000977
290002000012016NE000978
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
20.493,58
289.662,64
20.493,58
269.169,06
98.796,80
5.971.000,00
1.446.000,00
700.000,00
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM PAGAMENTO DAFOLHA NORMAL DEPENSIONISTAS DA PUEXERCICIO 2016.SEI:08038.000002/2016-59.COMPLEMENTACAO AO EMPENHO2016NE00021.
ANULACAO DE SALDO DOEMPENHO REF.AO SUBITEM 03PARA REMANEJAMENTO PARAOUTRAS DESPESAS DA FOPAGPENSIONISTA
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM A FOPAG- PENSIONISTA
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM FOPAGPENSIONISTA
REFORCO DE EMPENHO DA FOPAGPENSIONISTA
ANULACAO DE EMPENHO PARAREMANEJAMENTO DE SUBITEM DADESPESA FOPAG DE ATIVOS DADPU
ANULACAO DE EMPENHO PARAREMANEJAMENTO DE SUBITEM DADESPESA FOPAG DE ATIVOS DADPU
ANULACAO DE EMPENHO PARAREMANJEAMENTO DE SUBITEM DEDESPESA DA FOPAG ATIVOS DADPU
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Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 42/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
290002DPU-SECRETARIA DEEXECUCAO ORCAM.FINANCEIRA
290002000012016NE000979
290002000012016NE000980
290002000012016NE000981
290002000012016NE000982
290002000012016NE000983
290002000012016NE000984
290002000012016NE000985
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
109,46
799.072,00
130.000,00
3.363.000,00
14.567,45
10.000,00
1.000,00
REFORCO DE EMPENHO PARAREMANEJAMENTO DE SUBITEM DEDESPESA DA FOPAG DE ATIVOSDA DPU
REFORCO DE EMPENHO PARAREMANEJAMENTO DE SUBITEM DEDESPESA DA FOPAG DE ATIVOSDA DPU
REFORCO DE EMPENHO PARAREMANEJAMENTO DE SUBITEM DEDESPESA DA FOPAG DE ATIVOSDA DPU
REFORCO DE EMPENHO PARAREMANEJAMENTO DE SUBITEM DEDESPESA DA FOPAG DE ATIVOSDA DPU
ANULACAO EMPENHO PARADESPESAS DE EXERCICIOSANTERIORES DA FOPAG DEPENSIONIS TAS
ANULACAO EMPENHO PARADESPESAS DE EXERCICIOSANTERIORES DA FOPAG DEAPOSENTADOS
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INDENIZACAO DETRANS PORTE FOPAG DPU 2016.SEI: 08038.000002/2016-59
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 43/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
290002DPU-SECRETARIA DEEXECUCAO ORCAM.FINANCEIRA
290002000012016NE000986
290002000012016NE000988
290002000012016NE000990
290002000012016NE000992
290002000012016NE000993
290002000012016NE000994
27/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
10.975,50
2.515,77
22.925,66
41,36
21.563,15
290.504,49
PAGAMENTO DE GECC PARA ODEFENSOR PUBLICO DR DANIELDE MACEDO ALVESPEREIRA,TUTOR DO CURSO ADISTANCIA NOVO CODIGO DEPROCESSO CIVIL,CONFDESPACHO DIEAD DPGU 1582490
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.E-MAIL CPAO EM 27/12
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,SOF -EMAIL EM 28/12
REFORCO EMPENHO PARAATENDER DESPESA DEEXERCICIOS ANTERIORES PARAPAGAMENTO DE AJUDA_DE CUSTOAOS DEFENSORES PUBLICOSREMOVIDOS MEDIANTERESOLUCAO CSDPU 104DESPACHO SGE1590988.SEI:08038.003423/2016-31
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA DE EXERCICIOANTERIOR COM PAGTO DEVENCIMENTOS ESVANTAGENSFIXAS DA FOPAG DEZ/2016.SEI: 08038.000002/2016-59
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO DAFOPAG DEZ/16 DOSAPOSENTADOS
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
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Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 44/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
290002DPU-SECRETARIA DEEXECUCAO ORCAM.FINANCEIRA
290002000012016NE000995
290002000012016NE000996
290002000012016NE000997
290002000012016NE000998
290002000012016NE001000
290002000012016NE001001
290002000012016NE001002
290002000012016NE001003
290002000012016NE001004
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
279.413,83
8.915,04
14.567,45
8.000,00
13.780,25
15.754,13
280.000,00
20.493,58
106.564,98
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO DAFOPAG DEZ/16 DOSAPOSENTADOS.
EMPENHO DE DEA PARAPAGAMENTO DE PROVENTOS DAFOPAG APOSENTADOS DEZ/16
EMPENHO DE DEA PARAPAGAMENTO DE PROVENTOS DAFOPAG PENSIONISTAS DEZ/16.
REFORCO DE EMPENHO PARACOBRIR DESPESAS COMREEMBOLSO DE TRANSPORTERODOVIARI EM AMBITONACIONAL
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIOMEDIANTE SOLICITACAO DA SOF
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIOSOLICITACAO SOF
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIOSOLICITACAO SOF
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIOSOLICITACAO SOF
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO2016.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
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Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 45/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
290002DPU-SECRETARIA DEEXECUCAO ORCAM.FINANCEIRA
290002000012016NE001006
290002000012016NE001007
290002000012016NE001010
290002000012016NE001011
290002000012016NE001012
290002000012016NE001013
290002000012016NE001014
290002000012016NE001015
290002000012016NE001016
290002000012016NE001017
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
7.197,11
527.901,64
31.225,61
13.182,93
35,00
9.940,00
12.174,55
19.889,94
12.407,20
28.020,03
ANULACAO DE EMPENHOMEDIANTE ENCERRAMENTO DOEXERCICIO 2016
ANULACAO DE EMPENHOMEDIANTE ENCERRAMENTO DOEXERCICIO 2016
ANULACAO DE EMPENHOMEDIANTE AO ENCERRAMENTO DOEXERCICIO 2016.
ANULACAO DE EMPENHOMEDIANTE AO ENCERRAMENTO DOEXERCICIO 2016.
ANULACAO DE EMPENHOMEDIANTE AO ENCERRAMENTO DOEXERCICIO 2016.
ANULACAO DE EMPENHOMEDIANTE AO ENCERRAMENTO DOEXERCICIO 2016.
ANULACAO DE EMPENHOMEDIANTE AO ENCERRAMENTO DOEXERCICIO 2016.
ANULACAO DE EMPENHOMEDIANTE AO ENCERRAMENTO DOEXERCICIO 2016.
ANULACAO DE EMPENHOMEDIANTE AO ENCERRAMENTO DOEXERCICIO 2016.
ANULACAO DE EMPENHOMEDIANTE AO ENCERRAMENTO DOEXERCICIO 2016.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 46/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
290002DPU-SECRETARIA DEEXECUCAO ORCAM.FINANCEIRA
290002000012016NE001018
290002000012016NE001022
290002000012016NE001024
290002000012016NE001025
290002000012016NE001027
290002000012016NE001028
290002000012016NE001029
290002000012016NE001030
290002000012016NE001031
290002000012016NE001032
290002000012016NE001034
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
19.827,17
6.068,98
4.520,00
7.389,26
73.219,05
6.057,38
41.888,54
5.876,05
67.343,00
14.070,79
1.708,04
ANULACAO DE EMPENHOMEDIANTE AO ENCERRAMENTO DOEXERCICIO 2016.
ANULACAO DE EMPENHOMEDIANTE AO ENCERRAMENTO DOEXERCICIO 2016
ANULACAO DE EMPENHOMEDIANTE AO ENCERRAMENTO DOEXERCICIO
ANULACAO DE EMPENHOMEDIANTE AO ENCERRAMENTO DOEXERCICIO
REFORCO DE EMPENHO PARAFOPAG PENSIONISTA
ANULACAO DE EMPENHOMEDIANTE ENCERRAMENTO DEEXERCICIO
ANULACAO DE EMPENHOMEDIANTE ENCERRAMENTO DEEXERCICIO
ANULACAO DE EMPENHOMEDIANTE ENCERRAMENTO DEEXERCICIO
ANULACAO DE EMPENHOMEDIANTE ENCERRAMENTO DEEXERCICIO
ANULACAO DE EMPENHOMEDIANTE ENCERRAMENTO DEEXERCICIO
ANULACAO DE EMPENHOMEDIANTE ENCERRAMENTO DEEXERCICIO
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 47/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
290002DPU-SECRETARIA DEEXECUCAO ORCAM.FINANCEIRA
290002000012016NE001035
290002000012016NE001036
290002000012016NE001037
290002000012016NE001038
290002000012016NE001039
290002000012016NE001040
290002000012016NE001041
290002000012016NE803294
290002000012016NE803295
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
5.000,00
431,30
5.576,62
49.149,52
5.443,84
560,60
32.336,72
827,13
572,20
ANULACAO DE EMPENHOMEDIANTE ENCERRAMENTO DEEXERCICIO
ANULACAO DE EMPENHOMEDIANTE ENCERRAMENTO DEEXERCICIO
ANULACAO DE EMPENHO DEVIDOAO ENCERRAMENTO DOEXERCICIO 2016
ANULACAO DE EMPENHO DEVIDOAO ENCERRAMENTO DOEXERCICIO 2016
ANULACAO DE EMPENHO DEVIDOAO ENCERRAMENTO DOEXERCICIO 2016
ANULACAO DE EMPENHO DEVIDOAO ENCERRAMENTO DOEXERCICIO 2016
ANULACAO DE EMPENHO DEVIDOAO ENCERRAMENTO DOEXERCICIO 2016
REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.
REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 48/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
13649411000154
11405389000171
24831894826
DUNBAR SERVICOS DESEGURANCA - EIRELI
DUTOCLEAN - LIMPEZAROBOTIZADA DE DUTOSLTDA - ME
EDILON VOLPI PERES
290002000012016NE803034
290002000012016NE803119
290002000012016NE802903
290002000012016NE000863
290002000012016NE802963
290002000012016NE802964
16/12/2016
26/12/2016
01/12/2016
12/12/2016
07/12/2016
07/12/2016
14.789,26
14.789,26
7.530,24
322,87
1.000,00
1.000,00
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM SERVICO DEVIGILANCIA NA DPU DEOSASCO/SP,EXERCICIO2016,CONTRATO:236/2016,CONFSDO1600951.SEI:08038.004253/2016-11 PROC ORIGEM:2016PR00095
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO, E-MAILCPAO EM 23/12/2016.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMREEMBOLSO REF APARTICIPACAO NO P OGRAMAINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO. CONF.INFORMACAO 575.SEI:0838.011821/2014-61.
ANULACAO DE EMPENHO DESUPRIMENTO DE FUNDOS PORPRESTACAO DE CONTASREFERENTE AO SF 59.
ANULACAO DE EMPENHO DESUPRIMENTO DE FUNDOS PORPRESTACAO DE CONTASREFERENTE AO SF 59.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 49/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00352805307
11108001000170
EDILSON SANTANAGONCALVES FILHO
EDITHAL SERVICOS ECONSTRUCOES LTDA -EPP
290002000012016NE000952
290002000012016NE000950
290002000012016NE802885
290002000012016NE802950
290002000012016NE803196
21/12/2016
21/12/2016
01/12/2016
06/12/2016
29/12/2016
4.248,00
7.484,87
1.712,76
7.760,84
12.000,00
INDENIZACAO DE TRANSPORTEAO DEFENSOR PUBLICO DREDILSON SANTANAG.FILHO,CONF.PORT.406.DESLOCAMENTO DE MANAUS/AM PARAMOSSORO/RN,CONF DESPACHOSEDIP 1611170E DESPACHO SGE1611289.SEI:08163.000094/2016-31
EMPENHO DE RECONHECIMENTODE DIVIDA PARA ATENDERDESPESA COM PRESTACAO DESERVICO DE LIMPEZA NA DPUDE TERESINA/PI,CONFDESPACHO SGE1611053.SEI:08169.000396/2016-50
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER AO PAGAMENTO DASFATURAS DE SET E OUT/16,REFAPRESTACAO DE SERVICO DELIMPEZA E CONSERVACAO NADPU DE GOVERNADORVALADARES/MG,CONF.ENCAMINHAMENTO CEOF DPGU1574499.SEI:08038.000583/2015-48
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO EMATENDIMENTO A SOF
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 50/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
11108001000170
04067191000160
55400914187
15001655000151
EDITHAL SERVICOS ECONSTRUCOES LTDA -EPP
EDITORA GLOBO S/A
EDSON RODRIGUESMARQUES
EFATA SOLUCOESTECNICAS LTDA - EPP
290002000012016NE803207
290002000012016NE803209
290002000012016NE803217
290002000012016NE803340
290002000012016NE000963
290002000012016NE000931
290002000012016NE000932
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
31/12/2016
26/12/2016
19/12/2016
19/12/2016
5.000,00
10.000,00
10.000,00
717,60
337,00
2.480,24
2.480,24
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM RESTITUICAO DEINSCRICAO DE US$ 100.00 NAII CONFERENCIAINTERNACIONAL SOBRE ACESSOA LA ASSISTENCIA JURIDICA,BUENOS AIRESNOS DIAS 15 A17/11/2016,COTACAO DOLAR3,37(1615447).SEI:08038.008673/2016-68
EMPENHO DE DEA REF. ADESPESA COM COPEIRAGEM NADPU DE MACAPA/AP,CONF CDO1698DESPACHO SGE1608666.SEI:08038.009433/2016-81
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 51/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
15001655000151EFATA SOLUCOESTECNICAS LTDA - EPP
290002000012016NE000941
290002000012016NE000942
290002000012016NE802808
290002000012016NE803113
20/12/2016
20/12/2016
01/12/2016
23/12/2016
4.960,48
1.570,82
9.677,84
305,74
EMPENHO DE DEA PARAPAGAMENTO DE NOTAS FISCAISDA EMPRESA EFATASOLUCOES,REF. PRESTACAO DESERVICO DECOPEIRAGEM,CONTRATO:76/2012,SEM VIGENCIA CONTRATUAL,EXERCICIO 2015.DESPACHO SGE1608666.SEI:08038.009433/2016-81
EMPENHO PARA PAGAMENTO DENOTAS FISCAIS DA EMPRESAEFATA SOLUCOES,REF.APRESTACAO DE SERVICO DECOPEIRAGEM,CONTRATO:76/2012,SEM VIGENCIACONTRATUAL,RECONHECIMENTODE DIVIDA.DESP.SGE1608666.SEI:08038.009433/2016-81
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66,MEMORANDO N25.
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM APRESTACAO DE SERVICO DELIMPEZA NA DPU DEMACAPA/AP,CONF ENC.CEOF1613304.SEI:08038.006385/2016-79
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 52/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
02328280000197
10190063000101
04844192000173
ELEKTRO ELETRICIDADEE SERVICOS S/A
ELETRICA AMERICO &BRITO LTDA - ME
ELETROPORTO SERVICOSEIRELI - ME
290002000012016NE803040
290002000012016NE803041
290002000012016NE802969
290002000012016NE802881
290002000012016NE802912
16/12/2016
16/12/2016
09/12/2016
01/12/2016
01/12/2016
1.000,00
500,00
1.697,42
483,66
3.811,14
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA EMREGISTRO/SP,CONF SDO1566573.SEI:08200.000019/2016-87 PROC ORIGEM:2016DI00326
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM ILUMINACAOPUBLICA NA DPU DEREGISTRO/SP,SEI:08200.000019/2016-87 PROC ORIGEM:2016DI00326
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A CONTRATACAODE EMPRESA PARA MANUTENCAODA EDE ELETRICA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL NADPU DE GOVERNADORVALADARES/MG,C NF SDO1571350.SEI:08038.010405/2016-14 PROC ORIGEM:2016DI00313
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 53/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
04844192000173
54222401000115
00865761000106
01407134000194
08974048000102
66823285753
ELETROPORTO SERVICOSEIRELI - ME
ELEVADORES VILLARTALTDA
ELITE SERVICOS DESEGURANCA LTDA
ELOS ADMINISTRACAO EAGENCIAMENTO S/SLTDA - ME
ELV EMPRESA LOCADORADE VEICULOS LTDA
ELVIO PITANCAEVANGELISTA DA COSTA
290002000012016NE802936
290002000012016NE000879
290002000012016NE803224
290002000012016NE802901
290002000012016NE000889
290002000012016NE803251
290002000012016NE802997
05/12/2016
13/12/2016
29/12/2016
01/12/2016
13/12/2016
29/12/2016
13/12/2016
3.202,42
123,00
20.000,00
4.449,70
4.715,62
5.000,00
1.000,00
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER AO 3 TERMO DEAPOSTILAMENTO AOCONTRATO:79/2012 REF APRESTACAO DE SERVICO DECOPEIRAGEM NA DPU DE PORTOVELHO/RO,CONF SDO1568506.SEI:08038.026046/2012-85
ANULACAO DE SALDO DOEMPENHO PARA AJUSTEORCAMENTARIO EFINANCEIRO.SEI:08038.010507/2016-21
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
ANULACAO DE SALDO DOEMPENHO PARA AJUSTEORCAMENTARIO EFINANCEIRO.SEI:08038.010507/2016-21
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
ANULACAO DE SALDO DEEMPENHO DE SUPRIMENTO DEFUNDOS POR PRESTACAO DECONTAS REF. AO SF 60.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 54/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
66823285753
02363284000106
415001
33530486000129
ELVIO PITANCAEVANGELISTA DA COSTA
EMPREENDIMENTOSTURISTICOS MAGALALTDA - ME
EMPRESA BRASILEIRADE CORREIOS ETELEGRAFOS
EMPRESA BRASILEIRADE TELECOMUNICACOESS A EMBRATEL
290002000012016NE802998
290002000012016NE000890
290002000012016NE803240
290002000012016NE803242
290002000012016NE803255
290002000012016NE803143
290002000012016NE803323
290002000012016NE803327
13/12/2016
13/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
27/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
1.000,00
1.153,07
5.000,00
10.000,00
15.000,00
100.000,00
1.954,00
7,00
ANULACAO DE SALDO DEEMPENHO DE SUPRIMENTO DEFUNDOS POR PRESTACAO DECONTAS REF. AO SF 60.
ANULACAO DE SALDO DOEMPENHO PARA AJUSTEORCAMENTARIO EFINANCEIRO.SEI:08038.010507/2016-21
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF E-MAIL CPAO 27/12/2016
REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.
REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 55/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
33530486000129
60579703000148
92966571000101
03467321000199
09095183000140
13017462000163
EMPRESA BRASILEIRADE TELECOMUNICACOESS A EMBRATEL
EMPRESA FOLHA DAMANHA S.A.
EMPRESA PORTOALEGRENSE DEVIGILANCIA LTDA
ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DEENERGIA S.A.
ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DEENERGIA S.A
ENERGISA SERGIPE -DISTRIBUIDORA DEENERGIA S.A
290002000012016NE803338
290002000012016NE802984
290002000012016NE802855
290002000012016NE802859
290002000012016NE802862
290002000012016NE802856
31/12/2016
12/12/2016
01/12/2016
01/12/2016
01/12/2016
01/12/2016
42.138,80
5.079,60
2.562,00
457,62
16,05
29,04
REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM ASSINATURA DOJORNAL FOLHA DE SAO PAULOPARA ATENDER A DPU,CONF.SDO1520215.SEI:08038.009305/2016-37 PROC ORIGEM:2016IN00060
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 56/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
04622501000160
09039434000170
13590910178
06941531000165
ENGECLIMA DO BRASILCOMERCIO E SERVICOSDE REFRIGERACAO
EQUIP SEGINTELIGENCIA EMSEGURANCA - EIRELI
ERNANE LACERDA DEOLIVEIRA
ESCOLA BRASILEIRA DEESTUDOSCONSTITUCIONAIS
290002000012016NE802939
290002000012016NE802941
290002000012016NE803227
290002000012016NE803076
290002000012016NE803096
05/12/2016
05/12/2016
29/12/2016
19/12/2016
22/12/2016
8.480,42
2.974,58
10.000,00
2.253,64
1.400,00
ANULACAO DE EMPENHOMEDIANTE CONTRATO: 08/2015RESCINDIDO EM16/03/2016,CONFNCAMINHAMNETO DICONTSUDESTE1573630.SEI:08191.000052/2014-18
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME SOLICITACAO DASERVIDORA MABEL DE MELLO,EM 05/12/2016, VIA E-MAIL.
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
REFORCO DE EMPENHO REF AREPACTUACAO DO CONTRATO:81/2009,REF A LOCACAO DOIMOVEL DA DPU EMCUIABA/MT,CONF SDO1583062.SEI:08038.009563/2009-94
ANULACAO DE EMPENHOREF.AOXIV CONGRESSOINTERNACIONAL DE DIREITOCONSTITUCIONAL,MEDIANTE AREDUCAO DEPARTICIPANTES,CONF.ENC.DITED1607115.SEI:08038.003739/2016-23.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 57/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
170009
28152650000171
12537897000176
03574135000159
ESCOLA DEADMINISTRACAOFAZENDARIA
ESPIRITO SANTOCENTRAIS ELETRICASSOCIEDADE ANONIMA
ESSENCIAL SERVICOSTECNICOSESPECIALIZADOS LTDA- ME
EV LOCADORA LTDA -EPP
290002000012016NE803091
290002000012016NE802871
290002000012016NE000909
290002000012016NE803339
290002000012016NE802849
290002000012016NE802887
22/12/2016
01/12/2016
14/12/2016
31/12/2016
01/12/2016
01/12/2016
400,00
887,56
2.583,31
11.392,24
1.086,11
1.045,06
ANULACAO DE EMPENHO REF APARTICIPACAO DE SERVIDORESNA XIII SEMANA ORCAMENTARIA-ETAPA BRASILIA I,MEDIANTEA DESISTENCIA DEPARTICIPANTES,CONFENC.DITED1607111.SEI:08038.002691/2016-36
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
EMPENHO DE RECONHECIMENTODE DIVIDA PARA DESPESA COMSERVICO DE SECRETARIADO ADPU DE NITEROI/RJ,NF173(1002666),CONF DESPACHOSGE 1587818.SEI:08038.01267/2014-11
REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 58/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
03574135000159
17142604000175
08438039000105
EV LOCADORA LTDA -EPP
EVENTOS MOINHO -EIRELI - ME
EXECUTIVA COMERCIODE EQUIPAMENTOS DESEGURANCA EIRELI
290002000012016NE803236
290002000012016NE803247
290002000012016NE803249
290002000012016NE802991
290002000012016NE803038
290002000012016NE803083
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
12/12/2016
16/12/2016
20/12/2016
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.440,00
1.440,00
33.100,00
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE DE NATUREZA DEDESPESA
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM FORNECIMENTO DECOFFE BREAK PARA ATENDER ADPU DE VITORIA/ES,CONF SDO1541719.SEI:08038.008915/2016-13 PROC ORIGEM:2016DI00328
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A AQUISICAO DETOTENS EM MDF C/DISPLAY DEVIDRO INCOLOR TEMPERADOPARA A DPU,CONF SDO1511165.SEI:08146.000565/2015-39 PROC ORIGEM:2016PR00075
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 59/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
08787133000161
15014790000131
13457378827
11077281000105
EXTINTORES VALADARESLTDA - ME
FABIANA CAVALCANTESANTOS - ME
FABIO JOSE PEREIRA
FAROCLEANADMINISTRACAO DESERVICOS GERAIS EBRIGADA LT
290002000012016NE803100
290002000012016NE802979
290002000012016NE803188
290002000012016NE803261
290002000012016NE803047
290002000012016NE803293
22/12/2016
12/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
19/12/2016
31/12/2016
120,00
2.000,00
2.000,00
10.000,00
5.000,00
2.877,77
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM RECARGA DEEXTINTORES PARA A DPU DEGOVERNADOR VALADARES/MG,CONF FOLHA DE DE CALCULO1612241.SEI:08038.011012/2016-10 PROC ORIGEM:2016DI00342
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER AO 1 TERMO ADITIVOAOCONTRATO:139/2015,REF.APRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZAE CONSERVACAO NA DPU DEJUIZ DE FORA/MG,CONF.SDO1582529.SEI:08038.006946/2015-59
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO EMATENDIMENTO A SOF
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO APEDIDO DA SOF
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER AO ENCERRAMENTO DOEXERCICIO 2016.
REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 60/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
96232382315
00873760409
66944539000107
12939675000180
FELICIANO DECARVALHO
FERNANDA MARQUESCORNELIO
FERRAGENS SAO JUDASLTDA - EPP
FIGUEIREDOCONSULTORIA ECAPACITACAO LTDA -ME
290002000012016NE000850
290002000012016NE001019
290002000012016NE803009
290002000012016NE803093
06/12/2016
29/12/2016
15/12/2016
22/12/2016
39.826,66
0,02
1.999,00
1.450,00
EMPENHO PARA COBRIRDESPESAS DE AJUDA DE CUSTOEM RAZAO DE PROMOCAO DA 1CATE GORIA REF AODESLOCAMENTO DEFORTALEZA/CE PARA SAOLUIS/MA, CONF PORTARIA 762(1559883).CONF.SDO 1581840E DESPACHO SGE 1583017.
ANULACAO DE EMPENHOMEDIANTE AO ENCERRAMENTO DOEXERCICIO 2016.
EMPENHO PARA AQUISICAO DEMATERIAIS ELETRICOS PARADPU DEGUARULHOS/SP,CONF.SDO1571344 E TERMO DEHOMOLOGACAO1590548.SEI:08038.010401/2016-28 PROC ORIGEM:2016DI00316
ANULACAO DE EMPENHO REF APARTICIPACAO DE SERVIDORESNO CURSO DE AVALIACAO DEIMOVEIS URBANOS COM EMPREGODE INFERENCIAESTATISTICA,MEDIANTE AREDUCAO DO NRDEPARTICIPANTES,CONF.ENC.DITED DPGU1607122.SEI:08038.002888/2016-75
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 61/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
03438244000149
13332212000118
02576238000357
32834491000162
03495108000190
110245
13697422000100
FINANCIALADMINISTRADORA DEIMOVEIS LTDA.
FINISSIMADISTRIBUIDORA DEAGUA LTDA - EPP
FORTESUL SERVICOSESPECIAIS DEVIGILANCIA ESEGURANCA L
FRANCA - SERVICOS DEVIGILANCIA ESEGURANCAPATRIMONIAL
FUNDACAO DE AMPAROAO TRABALHADOR PRESODO DF
FUNDO DE IMPRENSANACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.
GED PRESTADORA DESERVICOS GERAIS LTDA- ME
290002000012016NE803017
290002000012016NE803045
290002000012016NE803305
290002000012016NE803221
290002000012016NE803015
290002000012016NE803144
290002000012016NE803264
15/12/2016
16/12/2016
31/12/2016
29/12/2016
15/12/2016
27/12/2016
29/12/2016
19.000,00
2.404,70
25.783,76
15.000,00
90.000,00
25.000,00
5.000,00
ANULACAO DE EMPENHO CONFSOLICITADO POR MEIO DOCOMUNICA 2016/1870235SOF/DPGU
ANULACAO DE EMPENHO REF AOFORNECIMENTO DE AGUAMINERAL NA DPU DE MATOGROSSO,MEDIANTE ACONTRATACAO DO SERVICO DECOPEIRAGEM ,CONF MEM 273ADMMT.SEI:08038.008607/2016-98
REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
ANULACAO DE EMPENHO CONFSOLICITADO POR MEIO DOCOMUNICA 2016/1870235SOF/DPGU
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF E-MAIL CPAO 27/12/2016
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO APEDIDO DA SOF
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 62/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
13697422000100
19013418368
02685728000120
81547614000190
GED PRESTADORA DESERVICOS GERAIS LTDA- ME
GERSON LUIZ APOLIANOALBUQUERQUE
GESTOR SERVICOSEMPRESARIAIS LTDA
GIACOMELLI IMOVEISLTDA.
290002000012016NE803267
290002000012016NE803128
290002000012016NE000885
290002000012016NE803080
290002000012016NE803110
29/12/2016
26/12/2016
13/12/2016
20/12/2016
23/12/2016
5.000,00
25.116,67
2.538,11
2.389,17
17.583,58
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO APEDIDO DA SOF
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO, E-MAILCPAO EM 23/12/2016.
ANULACAO DE SALDO DOEMPENHO PARA AJUSTEORCAMENTARIO EFINANCEIRO.SEI:08038.010507/2016-21
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM IPTU DOEXERCICIO DE 2017 PARA OIMOVEL DA DPU DEFLORIANOPOLIS/SC,MEDIANTEDESCONTO DE 20(PORCENTO),CONF ENC.CEOF DPGU1611375.SEI:08038.015102/2013-37 PROC ORIGEM:2008DI00089
REFORCO DE EMPENHO PARADESPESA DE IPTU/2017 REF ALOCACAO DE IMOVEL DA DPUDEFLORIANOPOLIS/SC,CONFENC.CEOF DPGU161319.SEI:08038.015102/2013-37
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 63/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
38049599000120
07186022000137
GLOBO TRADUCAO EARQUITETURA LTDA -EPP
GMC-LOCADORA DEVEICULOS LTDA - EPP
290002000012016NE802926
290002000012016NE803062
290002000012016NE000882
290002000012016NE802851
290002000012016NE802875
290002000012016NE802908
02/12/2016
19/12/2016
13/12/2016
01/12/2016
01/12/2016
01/12/2016
7.700,00
475,00
4.969,61
1.327,39
17,56
2.766,04
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA EMTRADUCAO SIMULTANEA PARADPU, CONF SDO1576778.SEI:08038.009578/2016-81 PROC ORIGEM:2016DI00314
REFORCO DE EMPENHO PARAAMPLIACAO DA CARGA HORARIAREFERENTE AO SERVICO DETRADUCAO SIMULTANEA,CONFDITED DPGU 1591582.DESPACHOSGE1604514.SEI:08038.009578/2016-81
ANULACAO DE SALDO DOEMPENHO PARA AJUSTEORCAMENTARIO EFINANCEIRO.SEI:08038.010507/2016-21
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 64/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
07186022000137
09566376000132
02764609000162
10599807000146
GMC-LOCADORA DEVEICULOS LTDA - EPP
GMIESKI & SANTOSLTDA - EPP
GOLD SERVICEVIGILANCIA ESEGURANCA - EIRELI
GRADI VIGILANCIA ESEGURANCA LTDA - ME
290002000012016NE803246
290002000012016NE803250
290002000012016NE803082
290002000012016NE802906
290002000012016NE802974
290002000012016NE000883
29/12/2016
29/12/2016
20/12/2016
01/12/2016
09/12/2016
13/12/2016
5.000,00
5.000,00
18.431,47
59,76
2.000,00
13.507,95
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM REFORMA DOIMOVEL DA DPU EM RECIFE/PEPARA ENTREGA DOIMOVEL,CONF.CONTRATO:237/2016,SDO1605371,SEI:08038.011409/2015-21 PROC ORIGEM:2016PR00135
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER AO 2 TERMO DEAPOSTILAMENTO AOCONTRATO:60/2014,REF APRESTACAO DE SERVICO DEVIGILANCIA NA DPU DE RIOBRANCO/AC,CONF.SDO1579829.SEI:08174.000048/2013-61
ANULACAO DE SALDO DOEMPENHO PARA AJUSTEORCAMENTARIO EFINANCEIRO.SEI:08038.010507/2016-21
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 65/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
10599807000146
23883175000190
04011674613
GRADI VIGILANCIA ESEGURANCA LTDA - ME
GRM AR CONDICIONADOLTDA - EPP
GUILHERME OLIVEIRADA ROCHA
290002000012016NE802935
290002000012016NE803104
290002000012016NE803161
290002000012016NE802873
290002000012016NE802878
05/12/2016
22/12/2016
28/12/2016
01/12/2016
01/12/2016
40.573,20
55.000,00
7.417,00
1.000,00
1.000,00
ANULACAO TOTAL DO EMPENHOMEDIANTE RESCISAO DOCONTRATO: 68/2011 NA DATADE 14/08/2016, REF APRESTACAO DE SERVICO DEVIGILANCIA EMDOURADOS/MS,CONFENCAMINHAMENTO DICONTCENTRO-OESTE1572694.SEI:08038.022541/2010-53.
ANULACAO DE EMPENHO REF. AOSERVICO DE VIGILANCIA EMDOURADOS/MS,CONF E-MAIL DACPAO EM 22/12/2016.
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA NAINSTALACAO E DESINSTALACAODE APARELHOS DE ARCONDICIONADO PARA ADEFENSORIA DE PORTOALEGRE/RS,CONF FOLHA DECALCULO:1615431.SEI:08038.011551/2016-59 PROC ORIG
ANULACAO DE SALDO DEEMPENHO DE SUPRIMENTO DEFUNDOS POR PRESTACAO DECONTAS REF. AO SF 45.
ANULACAO DE SALDO DEEMPENHO DE SUPRIMENTO DEFUNDOS POR PRESTACAO DECONTAS REF. AO SF 45.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 66/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
32021581802
08466488000159
04356735000103
GUILLERMO ROJAS DECERQUEIRA CESAR
GVP AUTO LOCADORA ESERVICOS EIRELI - ME
GVP CONSULTORIA EPRODUCAO DE EVENTOSLTDA - ME
290002000012016NE000906
290002000012016NE802826
290002000012016NE802832
290002000012016NE802806
290002000012016NE802828
290002000012016NE802835
14/12/2016
01/12/2016
01/12/2016
01/12/2016
01/12/2016
01/12/2016
8.665,17
4.906,28
69,68
16.093,09
5.637,79
25.824,06
EMPENHO PARA COBRIRDESPESAS DE AJUDA DE CUSTO,TRANSPORTE DE PESSOAL EMOBILIARIO E BAGAGEM, EMDECORRENCIA DO 39 CONCURSODE REMOCAO,DE DOURADOS/MSPARA DPU EM MOGI DASCRUZES/SP,CONF. DESPACHOSGE1590652.SEI:08204.000014/2016-14
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66,MEMORANDO N25.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66,MEMORANDO N25.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66,MEMORANDO N25.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66,MEMORANDO N25.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 67/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
04356735000103
84805498000150
24802687000147
GVP CONSULTORIA EPRODUCAO DE EVENTOSLTDA - ME
HILLANIPARTICIPACOES S/A
HS COMERCIO, LOCACAOE MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS DE IN
290002000012016NE802847
290002000012016NE802854
290002000012016NE802879
290002000012016NE802910
290002000012016NE803048
290002000012016NE803291
01/12/2016
01/12/2016
01/12/2016
01/12/2016
19/12/2016
30/12/2016
20.064,70
19.693,76
92.324,73
14.593,70
6.500,00
47.158,00
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER AO ENCERRAMENTO DOEXERCICIO 2016.
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DEPROJETOR MULTIMIDIA PARA ADPU EM AMBITO NACIONAL,CONF SDO1617577.SEI:08038.005213/2016-88 PROC ORIGEM:2016PR00136
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 68/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
22008016000183
07228643000136
09192042000146
IDEAL SERVICOSTECNICOS EOPERACIONAIS EIRELI- ME
IGUACU SERVICOSTERCEIRIZADOS -EIRELI
IMPACTO SERVICOSTERCEIRIZADOS EIRELI- ME
290002000012016NE802928
290002000012016NE000897
290002000012016NE802893
290002000012016NE803297
290002000012016NE802960
05/12/2016
13/12/2016
01/12/2016
31/12/2016
07/12/2016
245,00
239,99
12.515,89
7.176,40
4.270,38
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM RECARGA DEEXTINTOR DE INCENDIO NA DPUDE SOROCABA/SP,CONF FOLHADE CALCULO1566958.SEI:08038.009803/2016-80 PROC ORIGEM:2016DI00298
ANULACAO DE SALDO DOEMPENHO PARA AJUSTEORCAMENTARIO EFINANCEIRO.SEI:08038.010507/2016-21
_ CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO08038.010059/2016-66MEMORANDO _ N25.
REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM PRESTACAO DESERVICO DE LIMPEZA PARA ADPU DENATAL/RN, EXERCICIO2016,CONTRATO:210/2016.SDO1573612.SEI:08038.006364/2016-53 PROC ORIGEM:2016PR00134
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 69/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
09192042000146
09134888000120
12710145000165
IMPACTO SERVICOSTERCEIRIZADOS EIRELI- ME
IMPERIAL RONDONIAFORNECIMENTO EGESTAO DE RECURSOSHUM
IMPORTEC INFORMATICAE SUPRIMENTOS EIRELI- ME
290002000012016NE803169
290002000012016NE803197
290002000012016NE803281
290002000012016NE803182
290002000012016NE803273
290002000012016NE802931
28/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
05/12/2016
628,98
5.000,00
5.000,00
12.000,00
6.000,00
289,99
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A PRESTACAO DESERVICO DE LIMPEZA NA DPUDEALTAMIRA/PA,EXERC.2016,CONTRATO:245/2016,CONF SDO1615264.SEI:08038.008169/201668 PROC ORIGEM:2016PR00141
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO EMATENDIMENTO A SOF
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIOSOLICITADO PELA SOF
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO EMATENDIMENTO A SOF
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO APEDIDO DA SOF
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DECARTUCHOS DE TINTA PARA DPUDE SAO JOSE DOSCAMPOS/SP,CONF SDO1549286.SEI:08038.009996/2016-79 PROC ORIGEM:2016DI00294
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 70/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
08568758000132INDIANAPOLISLOCADORA DE VEICULOSLTDA - ME
290002000012016NE802934
290002000012016NE802940
290002000012016NE802972
290002000012016NE802983
05/12/2016
05/12/2016
09/12/2016
12/12/2016
6.000,00
6.000,00
8.000,00
7.000,00
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER AO 3 TERMO DEAPOSTILAMENTO AO CONTRATO:274/2012,REF A PRESTACAO DESERVICO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU DEGUARULHOS/SP,CONF SDO1570690.SEI:08038.050461/2012-51
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM O 3APOSTILAMENTO AO CONTRATO:276/2012,REF A LOCACAO DEVEICULOS PARA A DPU DESANTOS/SP, CONF SDO1571018.SEI:08038.050466/2012-82
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER AO 3 TERMO DEAPOSTILAMENTO AOCONTRATO:272/2012,REF ALOCACAO DE VEICULOS PARADPU DO ABC/SP, CONF SDO1575288.SEI:08038.050459/2012-81
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMREPACTUACAO AO CONTRATO:273/2012.REF A PRESTACAO DESERVICO DE LOCACAO DEVEICULOS PARA DPU DECAMPINAS/SP,CONFSDO1580249.SEI:08038.050460/2012-13
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 71/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
08568758000132
84041011000100
81627838000616
INDIANAPOLISLOCADORA DE VEICULOSLTDA - ME
INDUSTRIA E COMERCIOIORIS LTDA. - EPP
INGRAM MICROINFORMATICA LTDA
290002000012016NE802993
290002000012016NE803054
290002000012016NE803239
290002000012016NE803043
290002000012016NE803132
13/12/2016
19/12/2016
29/12/2016
16/12/2016
26/12/2016
9.010,00
4.000,00
15.000,00
1.900,00
201.885,00
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMREPACTUACAO AO CONTRATO:275/2012,REF A PRESTACAO DESERVICO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU DE RIBEIRAOPRETO/SP,CONF SDO1580293.SEI:08038.050462/2012-11
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER AO ENCERRAMENTO DOEXERCICIO 2016.
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A CONFECCAO DEMANUAL DE REGULARIZACAOMIGRATORIA -GT DE MIGRACOESE REFUGIO DA DPU,CONF SDO1584302.SEI:08038.010662/2016-48 PROC ORIGEM:2016DI00324
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DESOFTWARE PARA ADPGU,CONF.ENCAMINHAMENTODICONT NACIONAL1614050,CONTRATO:242/2016.SEI:08038.009112/2016-86PROC ORIGEM: 05000222015
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 72/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
06979037000190INOVA SERVICOS DEMAO DE OBRA EIRELI -EPP
290002000012016NE802954
290002000012016NE802955
290002000012016NE803126
290002000012016NE803202
290002000012016NE803204
290002000012016NE803205
290002000012016NE803206
290002000012016NE803211
290002000012016NE803213
06/12/2016
06/12/2016
26/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
12.524,13
12.524,13
9.212,50
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE DE UNIDADE DA DPU
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A PRESTACAO DESERVICO DE SECRETARIADO NADPUDE PELOTAS/RS,EXERCICIO2016.CONTRATO:228/2016.SDO1564423.SEI:08038.010250/2016-16 PROC ORIGEM:2016PR00132
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO, E-MAILCPAO EM 23/12/2016.
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 73/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
06979037000190
08940297000187
23880650000174
INOVA SERVICOS DEMAO DE OBRA EIRELI -EPP
INOVE COMERCIAL ESERVICOS DE APOIOADMINISTRATIVO LTDA
INOVE SOLUCOES EMCAPACITACAO EEVENTOS LTDA - ME
290002000012016NE803215
290002000012016NE803218
290002000012016NE803105
290002000012016NE803260
290002000012016NE803269
290002000012016NE802927
29/12/2016
29/12/2016
22/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
05/12/2016
5.000,00
10.000,00
15.000,00
10.000,00
6.000,00
13.160,00
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM SERVICODE RECEPCAO NA DPU DEMANAUS/AM,SEI:08038.015242/2013-13
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO APEDIDO DA SOF
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO APEDIDO DA SOF
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM CAPACITACAO DESERVIDORES DA DPGU -SEMINARIONACIONAL AVANCADO-PREGAO E SRP- AS 60PRINCIPAIS QUESTOES- ENFASENAS SOLUCOESDASJURISPRUDENCIAS DOTCU.FOLHACALC.1580057.SEI:08038.009490/2016-60 PROC O
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 74/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
68969302000106
29419181000177
17158632000180
INSTITUTO BRASILEIRODE CIENCIASCRIMINAIS
INSTITUTO BRASILEIRODE DIREITOADMINISTRATIVO
INSTITUTO BRASILEIRODE DIREITO CIVIL -IBDCIVIL
290002000012016NE803086
290002000012016NE803092
290002000012016NE803095
21/12/2016
22/12/2016
22/12/2016
2.120,00
3.600,00
1.600,00
ANULACAO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMCONTRATACAO DO EVENTO 22SEMINARIO INTERNACIONAL DECIENCIAS CRIMINAIS -IBCCRIM,CONF ENC.DITED DPGU1607104.SEI:08038.006172/2016-47
ANULACAO DE EMPENHO REF APARTICIPACAO DE SERVIDORESNO XXX CONGRESSO BRASILEIRODE DIREITO ADM.MEDIANTE ADESISTENCIA DEPARTICIPANTES,CONFENC.DITED1607123.SEI:08038.009175/2016-32.
ANULACAO DE EMPENHO REF.AOIV CONGRESSO DO IBDCIVIL-CONGRESSO INTERNACIONALDEDIREITO CIVILCONSTITUCIONAL,MEDIANTE AREDUCAO DEPARTICIPANTES,CONF.ENC.DITED DPGU1607119.SEI:08038.008547/2016-11
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 75/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
63289912000145
09611589000139
06303357000125
01505147000104
INSTITUTO BRASILEIRODE DIREITOS HUMANOS-IBDH
INSTITUTO BRASILEIRODE POLITICASPUBLICAS
INSTITUTO DEDESENVOLVIMENTO EDIREITOS HUMANOS -IDDH
INTEGRASYS COMERCIOE SERVICOS DEINFORMATICA LTDA
290002000012016NE803087
290002000012016NE803257
290002000012016NE803094
290002000012016NE803135
21/12/2016
29/12/2016
22/12/2016
26/12/2016
2.260,00
5.000,00
800,00
472.000,00
ANULACAO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMCONTRATACAO DO V CURSOBRASILEIROINTERDISCIPLINARDE DIREITOSHUMANOS(IBDH),CONFENC.DITED DPGU1607105.SEI:08038.007845/2016-86
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
ANULACAO DE EMPENHO REF.AOX CADH-CURSO AVANCADO DEDIREITOS HUMANOS, MEDIANTEAREDUCAO DO NR DEPARTICIPANTES,CONF.ENC.DITED DPGU1607113.SEI:08038.004969/2016-18
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A AQUISICAO DESOFTWARE SYMANTECPROTECTION SUITEENTRERPRISE EDITION PARA ADPGU,CONTRATO:244/2016,CONF.DICONT NACIONAL1614234.SEI:08038.009281/2016-16 PROC ORIGEM:05000232016
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 76/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
05305430000135
04008185000131
INTERATIVAEMPREENDIMENTOS ESERVICOS DE LIMPEZAE CONS
INTERFORT SEGURANCADE VALORES LTDA
290002000012016NE802916
290002000012016NE803277
290002000012016NE000839
290002000012016NE000851
290002000012016NE802829
290002000012016NE802836
01/12/2016
29/12/2016
01/12/2016
09/12/2016
01/12/2016
01/12/2016
2.720,16
5.000,00
11.767,11
0,60
33.521,66
29.508,86
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO APEDIDO DA SOF
EMPENHO DE DESPESA DEEXERCICIOS ANTERIORES - DEAREF A PRESTACAO DE SERVICODE LIMPEZA NA DPU DENATAL/RN, EXERCICIO2014.CONF DESPACHO SGE1566118.SEI:08038.015265/2013-11
REFORCO DE EMPENHO DESPESADE EXERCICIOS ANTERIORES -DEA REF A PRESTACAO DESERVICO DE LIMPEZA NA DPUDE NATAL/RN, EXERCICIO2014.CONF DESPACHO SGE1566118SEI:08038.015265/2013-11
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66,MEMORANDO N25.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 77/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
04396262000178
21941440215
10480625468
13769691000134
09165068000103
IRENE DE LIMABARBOSA PERSIANAS -ME
ISETE EVANGELISTAALBUQUERQUE
IVANILDO PEREIRA DEARAUJO
J K CONTROLEAMBIENTAL LTDA - ME
J. ATAIDE ALVESEIRELI - EPP
290002000012016NE803085
290002000012016NE803049
290002000012016NE803333
290002000012016NE803010
290002000012016NE802922
21/12/2016
19/12/2016
31/12/2016
15/12/2016
01/12/2016
445,50
10.000,00
5.396,41
2.600,00
740,21
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A AQUISICAO DEPERSIANAS PARA A DPU DEJUAZEIRO-BA/PETROLINA-PE,CONF SDO1605094.SEI:08038.011335/2016-11 PROC ORIGEM:2016DI00339
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER AO ENCERRAMENTO DOEXERCICIO 2016.
REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A PRESTACAO DESERVICO ESPECIALIZADO EMEXPURGO DE POMBOS NA DPU DEBOA VISTA/RR, CONF.SDO1575777 E FOLHA DE CALCULO1591007.SEI:08038.010491/2016-57 PROC ORIGEM:2016DI00321
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NA DPU DECARUARU/PE,CONTRATO:227/2016,CONF SDO1560529.EXERCICIO2016.SEI:08038.007165/2016-62 PROC ORIGEM:05001142016
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 78/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
07854282000133
18770010072
76553450820
08386023000198
78814081700
J. DE SOUZA RESENDE& CIA LTDA. - EPP
JORGE EZEQUIELSILVEIRA RODRIGUES
JOSE CARLOS CHACON
JOSE CARLOS DEFARIAS - ME
JOSIANE DALL ORTODALVI ALVES
290002000012016NE802843
290002000012016NE803027
290002000012016NE000846
290002000012016NE001005
290002000012016NE802797
290002000012016NE803199
290002000012016NE802804
01/12/2016
15/12/2016
05/12/2016
29/12/2016
01/12/2016
29/12/2016
01/12/2016
7.189,80
17.000,00
340,35
656,86
410,36
5.000,00
7.369,28
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
ANULACAO DE EMPENHOCONFORME SOLICITADO PELASOF/DPGU/DPU POR MEIO DOCOMUNICA2016/1870256
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME MEMORANDO N 25,PROCESSO_08038.010059/2016-66
EMPENHO PARA REEMBOLSO AOPROPRIETARIO DO IMOVEL DADPU DE MOGI DAS CRUZES/SPREF AO PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICADE AGO A NOV/16,CONFENC.CEOF1616669.SEI:08038.008609/2016-87
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66,MEMORANDO N25.
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO EMATENDIMENTO A SOF
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66,MEMORANDO N25.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 79/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
57695058000114
10818525000192
92905196068
01915324793
14828536000104
10917020000185
JOTABE SERVICOSTECNICOSESPECIALIZADOS LTDA
JUDIMAR REALTYESTATE LTDA.
JULIANE RIGONTABORDA
KARLA PAIVA ALBERTO
L&S SOLUCOES EMSERVICOS DE LIMPEZALTDA
LABORAL SEGURANCA EVIGILANCIAPATRIMONIAL EIRELI
290002000012016NE803216
290002000012016NE803031
290002000012016NE000953
290002000012016NE802838
290002000012016NE803127
290002000012016NE803129
290002000012016NE802911
29/12/2016
15/12/2016
21/12/2016
01/12/2016
26/12/2016
26/12/2016
01/12/2016
10.000,00
4.000,00
2.919,00
8.492,34
20.000,00
13.260,00
1,92
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
ANULACAO DE EMPENHOCONFORME SOLICITADO PELASOF/DPGU/DPU POR MEIO DOCOMUNICA2016/1870256
ANULACAO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMREEMBOLSO REF APARTICIPACAO NO PROGRAMADEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO.DESPACHO DITED DPGU1603449.SEI:08038.011826/2014-92
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO, E-MAILCPAO EM 23/12/2016.
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO, E-MAILCPAO EM 23/12/2016.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 80/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
06747011430
24672134000117
26102750000168
41305228000177
LARISSA DE SOUSAMOISES
LEANDRO FIGUEREDOOLIVEIRA - ME
LEONARDO FANTINCOMERCIO DEFERRAGENS - ME
LIDER SERVICOSEMPRESARIAIS LTDA -ME
290002000012016NE000962
290002000012016NE803044
290002000012016NE803137
290002000012016NE803177
26/12/2016
16/12/2016
26/12/2016
29/12/2016
2.888,97
450,00
349,90
15.000,00
EMPENHO PARA COBRIRDESPESAS DE AJUDA DE CUSTO,TRANSPORTE DE PESSOAL EMOBIL ARIO E BAGAGEM, EMDECORRENCIA DO 39 CONCURSODE REMOCAO,DE URUGUAIANA/RSPAR FOZ DO IGUACU/PR,CONF.DESPACHO SGE1610234.SEI:08151.000149/2016-42
EMPENHO PARA ATENDER ASDESPESAS COM FORNECIMENTO ESUBSTITUICAO DE LAMPADASPARA A DPU DE PETROLINA-PE/JUAZEIRO-BA,CONF SDO1581121.SEI:08038.010559/2016-06 PROC ORIGEM:06003322016
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DEESCADA DE ALUMINIO PARA ADPU DESAO JOSE DOSCAMPOS/SP,CONF SDO1605468.SEI:08038.011348/2016-82 PROC ORIGEM:06003472016
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO EMATENDIMENTO A SOF
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 81/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
07134287750
60444437000146
LIDIANE DA PENHASEGAL
LIGHT SERVICOS DEELETRICIDADE S A
290002000012016NE000954
290002000012016NE802795
290002000012016NE802944
290002000012016NE802945
21/12/2016
01/12/2016
05/12/2016
05/12/2016
226,65
3.714,00
15.000,00
899,45
ANULACAO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMREEMBOLSO REF APARTICIPACAO NO PROGRAMADEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO.DESPACHO DITED DPGU1603449.SEI:08038.011826/2014-92
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66,MEMORANDO N25.
ANULACAO DE EMPENHO PARAREMANEJAMENTO DE SALDO PARANOVO PROCESSO DECONTRATACAO DE ENERGIAELETRICA PARA DPU DABAIXADAFLUMINENSE/RJ.SEI:08038.018105/2013-22
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA NA DPU DABAIXADA FLUMINENSE/RJ,CONFSDO1548271.SEI:08038.009978/2016-97 PROC ORIGEM:2016DI00308
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 82/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
60444437000146
24936973000103
11093505000164
18301356000120
00200174000106
10343472000109
LIGHT SERVICOS DEELETRICIDADE S A
LINK DATAINFORMATICA ESERVICOS S/A
LIVRARIA GP LTDA -EPP
LOCARE -ADMINISTRADORES DEPATRIMONIO NO BRASILLTDA -
LOCATIVAEMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS LTDA
LOKSERV SERVICOS DELIMPEZA EIRELI - EPP
290002000012016NE802946
290002000012016NE803280
290002000012016NE803115
290002000012016NE802820
290002000012016NE803019
290002000012016NE803120
05/12/2016
29/12/2016
23/12/2016
01/12/2016
15/12/2016
26/12/2016
100,00
4.200,00
41.168,25
17.172,23
22.000,00
11.630,25
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM TAXA DEILUMINACAO PUBLICA PARAPRESTACAO DE ENERGIAELETRICA NA DPU DA BAIXADAFLUMINENSE/RJ,CONF SDO1548271.SEI:08038.0009978/2016-97 PROC ORIGEM:2016DI00308
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM SUPORTETECNICOS E MANUTENCAOCONTINUADA DO ASI-WEB,CONFENC.CPAO DPGU1617360.SEI:08038.009361/2015-91
EMPENHO PARA AQUISICAO DEMATERIAL BIBLIOGRAFICO PARAA BIBLIOTECA DADPU,CONFENC.DICONT NACIONAL1614120.SEI:08038.007813/2016-81 PROC ORIGEM:2016PR00137
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66,MEMORANDO N25.
ANULACAO DE EMPENHO CONFSOLICITADO POR MEIO DOCOMUNICA 2016/1870235SOF/DPGU
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO, E-MAILCPAO EM 23/12/2016.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 83/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
10343472000109
05483831000185
10877733775
24876819000185
LOKSERV SERVICOS DELIMPEZA EIRELI - EPP
LSL LOCACOES ESERVICOS LTDA
LUANA DE ASSISAPPOLINARIOZANCHETTA
LUCAS LIRA DA SILVA11755287496
290002000012016NE803124
290002000012016NE802846
290002000012016NE803268
290002000012016NE803275
290002000012016NE000955
290002000012016NE803006
290002000012016NE803007
26/12/2016
01/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
21/12/2016
15/12/2016
15/12/2016
11.861,88
1.852,08
8.000,00
5.000,00
260,48
600,00
600,00
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO, E-MAILCPAO EM 23/12/2016.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO APEDIDO DA SOF
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO APEDIDO DA SOF
ANULACAO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMREEMBOLSO REF APARTICIPACAO NO PROGRAMADEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO.DESPACHO DITED DPGU1609641.SEI:08175.001101/2016-83
EMPENHO PARA AQUISICAO DEPLACAS DE INAUGURACAO PARAA DPU DERECIFE/PE,CONF.SDO1582855.SEI:08038.010623/2016-41PROC ORIGEM: 06003272016
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE DE SUBITEM DE ND
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 84/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
24876819000185
19007136000151
17876537000112
46665303000124
03325110000111
LUCAS LIRA DA SILVA11755287496
LUCRAFE COMERCIO ESERVICOS EIRELI - ME
LUIZ CARLOS BARBOSA66749611672
M BIGUCCI COMERCIO EEMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS LTDA
M. B. BARROSSERVICOS DETERCEIRIZACAO DE MAODE OBRA E
290002000012016NE803008
290002000012016NE802958
290002000012016NE802968
290002000012016NE803016
290002000012016NE802821
15/12/2016
07/12/2016
09/12/2016
15/12/2016
01/12/2016
600,00
6.133,20
5.500,00
35.000,00
8.811,60
EMPENHO PARA AQUISICAO DEPLACAS DE INAUGURACAO PARADPU DE RECIFE/PE, CONF. SDO1582855.SEI:08038.010623/2016-41 PROC ORIGEM:2016DI00327
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NA DPU DEBOA VISTA/RR , EXERCICIO2016.CONTRATO:226/2016.SDO1552771.SEI:08038.007414/2015-39 PROC ORIGEM:2016DI00318
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA EMSERVICOS TECNICOS EM AUDIOPARA REALIZACAO DEDEGRAVACAO DE DEPOIMENTOSEM AUDIENCIAS NA DPU DEPORTO ALEGRE/RS,CONF SDO1577313.SEI:08038.010532/2016-13 PROC
ANULACAO DE EMPENHO CONFSOLICITADO POR MEIO DOCOMUNICA 2016/1870235SOF/DPGU
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66,MEMORANDO N25.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 85/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
06352011000117
13944843000198
06277077000190
06697330000164
M.S.V. SISTEMAS DESEGURANCA LTDA - EPP
M&B TERCEIRIZACAOLTDA - ME
MAHVLA TELECOMMCONSULTORIA ESERVICOS EMTECNOLOGIA LT
MAR & MAR VEICULOSLTDA - ME
290002000012016NE803185
290002000012016NE802896
290002000012016NE803300
290002000012016NE803344
290002000012016NE803345
290002000012016NE000836
29/12/2016
01/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
01/12/2016
10.000,00
15.509,51
3.251,84
0,46
23.644,05
862,62
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO EMATENDIMENTO A SOF
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.
REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.
REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.
EMPENHO PARA DESPESAS DEEXERCICIOS ANTERIORES REF AREPACTUACAO DO SERVICODELOCACAO DE VEICULOSPRESTADOS NA DPU DEBAGE/RS,PERIODO: NOV/15 EDEZ/15.CONF.DESPACHO SGE1563884.SEI:08038.011608/2015-39
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 86/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
06697330000164
03751093907
24971121000149
81200234120
MAR & MAR VEICULOSLTDA - ME
MARCELO BIANCHINI
MARIA ODALEA GUERRACO - L2 COMERCIALEIRELI - ME
MARIANA PEREIRA DEQUEIROZ CARRARO
290002000012016NE803233
290002000012016NE802947
290002000012016NE802948
290002000012016NE803117
290002000012016NE000862
29/12/2016
06/12/2016
06/12/2016
26/12/2016
09/12/2016
20.000,00
1.000,00
1.000,00
1.843,40
11.554,13
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
ANULACAO DE SALDO DEEMPENHO DE SUPRIMENTO DEFUNDOS POR PRESTACAO DECONTAS REF. AO SF 48.
ANULACAO DE SALDO DEEMPENHO DE SUPRIMENTO DEFUNDOS POR PRESTACAO DECONTAS REF. AO SF 48.
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DEMOUSE PARA A DPGU,CONF.FOLHA DECALCULO1614444.SEI:08038.010079/2016-37 PROC ORIGEM:2016DI00343
EMPENHO PARA COBRIRDESPESAS DE AJUDA DE CUSTOEM RAZAO DO 38 CONCURSO DEREMOCAO,PORT. N 100 DE04/02/2016.DESLOCAMENTO DEALTAMIRA/PA PARACRICIUMA/SC,CONF.DESPACHOSGE1587870.SEI:08201.000077/2016-0917.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 87/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
81200234120
15807911000100
92382827068
07626075000121
18409270000116
MARIANA PEREIRA DEQUEIROZ CARRARO
MASTER COMERCIO DETAPETES LTDA - ME
MAURICIO SANTOSKROEFF
MCM IMOVEIS LTDA -ME
MDJ SERVICOS LTDA -ME
290002000012016NE000921
290002000012016NE803166
290002000012016NE802989
290002000012016NE802990
290002000012016NE802897
290002000012016NE803192
16/12/2016
28/12/2016
12/12/2016
12/12/2016
01/12/2016
29/12/2016
2.763,78
500,00
870,00
930,00
2.929,45
5.000,00
REFORCO DE EMPENHO PARACOBRIR DESPESAS DE AJUDA DECUSTO DE TRANSPORTE REF.AREMOCAO,PORT. N 100 DE04/02/2016.DESLOCAMENTO DEALTAMIRA/PA PARACRICIUMA/SCDESPACHO SGE1598400.SEI:08201.000077/2016-09.
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DETAPETES CAPACHO VULCANIZADOPARADPU DE MONTESCLAROS/MG, CONF FOLHA DECALCULO1615067.SEI:08038.011497/2016-41 PROC ORIGEM:2016DI00345
ANULACAO DE SALDO DEEMPENHO DE SUPRIMENTO DEFUNDOS_POR PRESTACAO DECONTAS REF. AO SF. 62.
ANULACAO DE SALDO DEEMPENHO DE SUPRIMENTO DEFUNDOS_POR PRESTACAO DECONTAS REF. AO SF. 62.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO EMATENDIMENTO A SOF
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 88/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
07857353000151
31157898823
97456065000188
MENDES NUNESCOPYADORA LTDA - ME
MILAY ADRIA FERREIRAFRANCISCO
MINAS TURISMO ESERVICOS LTDA - EPP
290002000012016NE802970
290002000012016NE000991
290002000012016NE000896
290002000012016NE000898
290002000012016NE802800
290002000012016NE803125
09/12/2016
28/12/2016
13/12/2016
13/12/2016
01/12/2016
26/12/2016
75,00
214,84
3.083,40
1.899,60
2.734,16
42.339,86
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DEFAIXA DE SINALIZACAO ANTI-TROMBADA PARA DPU DEUBERLANDIA/MG,CONF SDO1569086.SEI:08038.010332/2016-52 PROC ORIGEM:06003152016
REFORCO EMPENHO PARAATENDER A PARTICIPACAO NOPROGRAMA DE CAPACITACAO EESPE CIALIZACAO DE LONGADURACAO DA DPU NO EXERCICIODE 2016. SDO DITED1606295.SE:08038.008561/2014-45
ANULACAO DE SALDO DOEMPENHO PARA AJUSTEORCAMENTARIO EFINANCEIRO.SEI:08038.010507/2016-21
ANULACAO DE SALDO DOEMPENHO PARA AJUSTEORCAMENTARIO EFINANCEIRO.SEI:08038.010507/2016-21
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66,MEMORANDO N25.
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO, E-MAILCPAO EM 23/12/2016.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 89/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
97456065000188
02558535000108
MINAS TURISMO ESERVICOS LTDA - EPP
MISCELLANY PRETTYHOUSE SOLUCOESEMPRESARIAIS LTDA -ME
290002000012016NE803234
290002000012016NE803237
290002000012016NE803238
290002000012016NE803241
290002000012016NE803243
290002000012016NE803244
290002000012016NE803248
290002000012016NE802902
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
01/12/2016
40.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
12.000,00
5.000,00
29.159,95
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 90/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
09538374000130
14087594000124
13556410000165
02464845000163
11907591000100
ML RODRIGUESCOMERCIAL LTDA - ME
MMP CURSOSCAPACITACAO ETREINAMENTO LTDA
MONKALEMPREENDIMENTOSEIRELI - EPP
MOVEIS JB INDUSTRIAE COMERCIO LTDA
MUNDIAL SERVICOS ETRANSPORTES LTDA -ME
290002000012016NE803116
290002000012016NE803098
290002000012016NE802917
290002000012016NE802831
290002000012016NE803081
26/12/2016
22/12/2016
01/12/2016
01/12/2016
20/12/2016
1.198,80
1.790,00
12.983,73
17.244,16
2.500,00
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A AQUISICAO DE10 TORNEIRAS DE PRESSAOPARA ADPU DESALVADOR/BA,CONF. FOLHA DECALCULO1614440.SEI:08038.011289/2016-42 PROC ORIGEM:2016DI00337
ANULACAO DE EMPENHO REF.AOCURSO DE CONFORMIDADE DEREGISTRO DE GESTAO,MEDIANTEA REDUCAO DEPARTICIPANTES,CONF.ENC.DITED1607118.SEI:08038.008653/2016-97.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66,MEMORANDO N25.
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM O 1TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO:181/2015,REF ALOCACAO DE VEICULOS NA DPUDE ALTAMIRA/PA,CONF SDO1598167.SEI:08038.009927/2015-84.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 91/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
11907591000100
75771477000170
10358190000177
45685872000179
07598634000137
19658775000187
MUNDIAL SERVICOS ETRANSPORTES LTDA -ME
MUNICIPIO DELONDRINA
MUNICIPIO DEPETROLINA
MUNICIPIO DEREGISTRO
MUNICIPIO DE SOBRAL
NELSON POLICARPO03758781906
290002000012016NE803232
290002000012016NE001021
290002000012016NE803332
290002000012016NE803039
290002000012016NE803130
290002000012016NE802930
29/12/2016
29/12/2016
31/12/2016
16/12/2016
26/12/2016
05/12/2016
15.000,00
54,22
828,68
1.630,25
285,85
2.550,00
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
ANULACAO DE EMPENHOMEDIANTE AO ENCERRAMENTO DOEXERCICIO 2016
REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.
ANULACAO DE EMPENHO REF. AOPAGAMENTO DE IPTU IMOVEL DEREGISTRO/SP PARAREMANEJAMENTO AORESSARCIMENTO AOPROPRIETARIO DAS PARCELASPAGAS.ENC.CEOF DPGU1603686.SEI:08038.005463/2016-18
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO, E-MAILCPAO EM 23/12/2016.
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM EMPRESAESPECIALIZADA EM INSTALACAODE MATERIAIS ELETRICOS DPUDE FOZ DO IGUACU/PR,CONFSDO1561368.SEI:08038.010187/2016 -18 PROC ORIGEM:2016DI00306
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 92/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
05423963000111
76535764000143
OI MOVEL S.A. - EMRECUPERACAO JUDICIAL
OI S.A. - EMRECUPERACAO JUDICIAL
290002000012016NE803312
290002000012016NE803320
290002000012016NE803326
290002000012016NE803346
290002000012016NE803114
290002000012016NE803142
290002000012016NE803322
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
23/12/2016
27/12/2016
31/12/2016
1.092,81
832,81
42.948,71
2.408,92
15.000,00
100.000,00
4.013,29
REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.
REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.
REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.
REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMTELEFONIA NA DPU DE FOZ DOIGUACU/PR.SEI:08038.013038/2014-31
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF E-MAIL CPAO 27/12/2016
REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 93/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
76535764000143
07586039000181
07016941000162
OI S.A. - EMRECUPERACAO JUDICIAL
OKIANOSEMPREENDIMENTOSLTDA.
ORTOCENTERORTODONTIA EORTOPEDIA FACIALLTDA - ME
290002000012016NE803328
290002000012016NE803336
290002000012016NE000928
290002000012016NE803028
290002000012016NE802825
31/12/2016
31/12/2016
19/12/2016
15/12/2016
01/12/2016
7,00
71.298,32
601,93
68.000,00
1.468,02
REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.
REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM RESSARCIMENTOAO PROPRIETARIO DO IMOVELDA DPU DE REGISTRO/SP,REFAS PARCELAS DOIPTU/2016,CONF ENC.CEOFDPGU1603686.SEI:08038.005463/2016-18
ANULACAO DE EMPENHOCONFORME SOLICITADO PELASOF/DPGU/DPU POR MEIO DOCOMUNICA2016/1870256
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66,MEMORANDO N25.
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Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 94/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
06955770000174P&P TURISMO LTDA -EPP
290002000012016NE802985
290002000012016NE802992
290002000012016NE802994
290002000012016NE802995
290002000012016NE803155
12/12/2016
13/12/2016
13/12/2016
13/12/2016
28/12/2016
100.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
17.786,16
REFORCO EMPENHO PARAATENDER DESPESAS COMPASSAGENS AEREAS NACIONAISE INTERNACIONAIS_PARA A DPUEM AMBITO NACIONAL NOEXERCICIO 2016, CONTRATO04/2014. CONF.DESPACHO CEOF1591172.SEI08038.001484/2014-19
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESAS COMPASSAGENS AEREAS NO AMBITODA DPUPARACAPACITACAO.SEI:08038.000052/2016-36
ESTORNO DE ANULACAO PARAREMANEJAMENTO PARA OUTRANOTA DE EMEPENHO2016NE802224
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMPASSAGENS AEREAS DECAPACITACAO DESERVIDORE DADPU, CONF DESPACHO CEOF1590888.SEI:08038.001484/2014-19
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.E-MAIL CPAO EM 27/12/DAYSY
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Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 95/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
06955770000174P&P TURISMO LTDA -EPP
290002000012016NE803164
290002000012016NE803165
290002000012016NE803171
290002000012016NE803172
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28.817,75
52.339,25
22.710,82
149.705,03
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM SERVICOS DEPASSAGENS AEREAS PARAVIAGENS DE CAPACITACAO DESERVIDORES NO AMBITO DADPU,CONF DESPACHO CEOF DPGU1616136.SEI:08038.001484/2014-19 PROC ORIGEM:2013PR00066
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM SERVICOS DEPASSAGENS AEREAS PARAVIAGENS DE CAPACITACAO DESERVIDORES NO AMBITO DADPU,CONF DESPACHO CEOF DPGU1616136.SE:08038.001484/2014-19
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM SERVICODE FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS AOSSERVIDORES PARA CAPACITACAOEM AMBITO NACIONAL DADPGU.SEI:08038.013607/2013-67
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMPASSAGENS NACIONAIS PARA OSSERVIDORES DA DPU EM AMBITONACIONAL,CONF.DESPACHO CEOF1616984.SEI:08038.001484/2014-19
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Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 96/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
06955770000174
13085010000119
24327569000124
P&P TURISMO LTDA -EPP
PATINHAADMINISTRACAO EPARTICIPACOES LTDA
PAULO ROBERTO NUNESFIGUEIREDO - ME
290002000012016NE803283
290002000012016NE803284
290002000012016NE803285
290002000012016NE803286
290002000012016NE000960
290002000012016NE803090
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
23/12/2016
21/12/2016
48.512,06
21.940,36
26,36
1.295,31
857,90
3.400,00
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIOMEDIANTE SOLICITACAO DA SOF
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIOMEDIANTE SOLICITACAO DA SOF
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIOMEDIANTE SOLICITACAO DA SOF
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIOMEDIANTE SOLICITACAO DA SOF
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM RESSARCIMENTOAO PROPRIETARIO DO IMOVELDA DPU DA BAIXADAFLUMINENSE/RJ REFERENTE AOPAGAMENTO DAS FATURAS DEAGUA/ESGOTO,CONF.ENC.CEOFDPGU1613698.SEI:08137.000270/2016-52
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DEVASILHAMES DE AGUA MINERALE GARRAFOES DE 20 LITROSCONTENDO AGUA MINERAL PARAA DPU DE SALVADOR/BA,CONFSDO1605467.SEI:08038.011346/2016-93 PROC ORIGEM:06003402016
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Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 97/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
76258672000163
PEDRA AZUL SERVICOSDE LIMPEZA ECONSERVACAO EIRELI -M
290002000012016NE000838
290002000012016NE000861
290002000012016NE000900
290002000012016NE000904
01/12/2016
09/12/2016
13/12/2016
13/12/2016
2.874,05
2.874,05
2.874,05
143,70
EMPENHO DE DESPESAS DEEXERCICIOS ANTERIORES-DEAREF A PRESTACAO DE SERVICODELIMPEZA E CONSERVACAO NADPU DE CARUARU/PE, CONFDESPACHO SGE1575781.SEI:08144.000068/2016-31
EMPENHO DE EXERCICIOSANTERIORES - DEA REF APRESTACAO DE SERVICO DELIMPEZA ECONSERVACAO PARAUNIDADE DA DPU DECARUARU/PE.NF1012(1569714),DESPACHO SGE1571362.SEI:08144.000068/2016-31
ANULACAO DE SALDO DOEMPENHO PARA AJUSTEORCAMENTARIO EFINANCEIRO.SEI:08038.010507/2016-21
ANULACAO DE SALDO DOEMPENHO PARA AJUSTEORCAMENTARIO EFINANCEIRO.SEI:08038.010507/2016-21
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
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Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 98/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
76258672000163
09405866000157
10439655000114
PEDRA AZUL SERVICOSDE LIMPEZA ECONSERVACAO EIRELI -M
PEDRAZUL SERVICOSLTDA
PEDRO REGINALDO DEALBERNAZ FARIA EFAGUNDES LTDA - ME
290002000012016NE000951
290002000012016NE803074
290002000012016NE803191
290002000012016NE803193
290002000012016NE803198
290002000012016NE000875
21/12/2016
19/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
13/12/2016
2.874,05
9.027,09
5.000,00
10.000,00
5.000,00
0,04
EMPENHO DE EXERCICIOSANTERIORES - DEA REF APRESTACAO DE SERVICO DELIMPEZA ECONSERVACAO PARAUNIDADE DA DPU DECARUARU/PE.NF1020(1609110),DESPACHO SGE1609461.SEI:08144.000068/2016-31
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM LIMPEZANA DPU DE RIOGRANDE/RS,CONF NC2113.SEI:08038.002258/2015-10.
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO EMATENDIMENTO A SOF
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO EMATENDIMENTO A SOF
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO EMATENDIMENTO A SOF
ANULACAO DE SALDO DOEMPENHO PARA AJUSTEORCAMENTARIO EFINANCEIRO.SEI:08038.010507/2016-21
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
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Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 99/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
10439655000114PEDRO REGINALDO DEALBERNAZ FARIA EFAGUNDES LTDA - ME
290002000012016NE000886
290002000012016NE000887
290002000012016NE000892
290002000012016NE000893
290002000012016NE802813
290002000012016NE802841
290002000012016NE802853
13/12/2016
13/12/2016
13/12/2016
13/12/2016
01/12/2016
01/12/2016
01/12/2016
1.085,77
44,49
2.262,65
215,34
2.727,89
2.591,48
51.345,49
ANULACAO DE SALDO DOEMPENHO PARA AJUSTEORCAMENTARIO EFINANCEIRO.SEI:08038.010507/2016-21
ANULACAO DE SALDO DOEMPENHO PARA AJUSTEORCAMENTARIO EFINANCEIRO.SEI:08038.010507/2016-21
ANULACAO DE SALDO DOEMPENHO PARA AJUSTEORCAMENTARIO EFINANCEIRO.SEI:08038.010507/2016-21
ANULACAO DE SALDO DOEMPENHO PARA AJUSTEORCAMENTARIO EFINANCEIRO.SEI:08038.010507/2016-21
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66,MEMORANDO N25.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
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Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 100/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
10439655000114
07917508000106
PEDRO REGINALDO DEALBERNAZ FARIA EFAGUNDES LTDA - ME
PERES SERVICOS DESEGURANCA LTDA - EPP
290002000012016NE802872
290002000012016NE802877
290002000012016NE802909
290002000012016NE802980
290002000012016NE803181
290002000012016NE803203
290002000012016NE803266
290002000012016NE803123
01/12/2016
01/12/2016
01/12/2016
12/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
26/12/2016
2.157,48
4.534,58
5.730,20
15.000,00
10.000,00
2.000,00
10.000,00
66.316,68
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER AO 1 TERMO ADITIVOAO CONTRATO: 164/2015,REFAPRESTACAO DE SERVICO DESECRETARIADO NA DPU DE SAOBERNARDO DOCAMPO/SP,CONF.SDO1580174.SEI:08038.007621/2015-9
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO EMATENDIMENTO A SOF
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO APEDIDO DA SOF
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO, E-MAILCPAO EM 23/12/2016.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 101/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
05443410000120
14037553000123
72203144000156
56406606000186
45704475000105
61198164000160
10878081000180
PH RECURSOS HUMANOSEIRELI
PHOENIX SERVICOS DEHIGIENIZACAO ELIMPEZA LTDA - ME
PLANEJAR IMOVEIS EPROPAGANDA LTDA
PORTAL IMOVEIS LTDA
PORTFOLIO ENGENHARIAE EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS LTD
PORTO SEGUROCOMPANHIA DE SEGUROSGERAIS
PORTOCALLE COMERCIOE SERVICOS GERAISLTDA - ME
290002000012016NE803263
290002000012016NE802913
290002000012016NE803018
290002000012016NE803023
290002000012016NE803046
290002000012016NE802978
290002000012016NE802816
29/12/2016
01/12/2016
15/12/2016
15/12/2016
19/12/2016
12/12/2016
01/12/2016
5.000,00
17.552,48
22.000,00
40.000,00
70.000,00
7.986,42
3.595,68
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO APEDIDO DA SOF
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
ANULACAO DE EMPENHO CONFSOLICITADO POR MEIO DOCOMUNICA 2016/1870235SOF/DPGU
ANULACAO DE EMPENHO CONFSOLICITADO POR MEIO DOCOMUNICA 2016/1870235SOF/DPGU
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER AO ENCERRAMENTO DOEXERCICIO 2016.
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM SEGURO CONTRAINCENDIO, EXPLOSAO EFUMACA, DANOS ELETRICOS EQUEBRAS DE VIDROS PARAATENDER A DPU DETERESNA/PI,CONF SDO1569291.SEI:08038.010356/2016-10 PROC ORIGEM:2016DI00311
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66,MEMORANDO N25.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 102/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
10878081000180
22356205000147
16364275000144
PORTOCALLE COMERCIOE SERVICOS GERAISLTDA - ME
POTENCIA MATERIAISDE CONSTRUCAO EIRELI- EPP
PRESE PREST DESERVICOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO LTDA
290002000012016NE802817
290002000012016NE803035
290002000012016NE803140
290002000012016NE803258
290002000012016NE802938
290002000012016NE802848
01/12/2016
16/12/2016
27/12/2016
29/12/2016
05/12/2016
01/12/2016
4.688,30
14.479,86
60.000,00
10.000,00
1.012,90
393,05
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66,MEMORANDO N25.
REFORCO DE EMPENHO MEDIANTEO 2 TERMO DE APOSTILAMENTOAO CONTRATO:03/2015,REF.APRESTACAO DE SERVICO DERECEPCAO/SECRETARIADO DECARUARU/PE,CONF.SDO1596961.SEI:08038.008010/2014-81
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF E-MAIL CPAO 27/12/2016
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL ELETRICO - LAMPADADO TIPO LED PARA A DPU DEPETROLINA-PE/JUAZEIRO-BA,CONF SDO1553176.SEI:08038.010075/2016-59 PROC ORIGEM:06003042016
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 103/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
11179264000766
02282245000184
07147003000100
PRESERVE SEGURANCA ETRANSPORTE DEVALORES LTDA
PRESTA CONSTRUTORA ESERVICOS GERAIS LTDA
PRESTACOMPRESTADORA DESERVICOS EIRELI - ME
290002000012016NE802818
290002000012016NE802971
290002000012016NE802839
290002000012016NE802904
290002000012016NE802905
290002000012016NE802976
01/12/2016
09/12/2016
01/12/2016
01/12/2016
01/12/2016
09/12/2016
3.226,76
10.000,00
3.303,06
225,47
1.884,25
10.000,00
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66,MEMORANDO N25.
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER AO 3 TERMO DEAPOSTILAMENTO AO CONTRATO:150/2014, OBJETO APRESTACAO DE SERVICO DELIMPEZA EM PORTOVELHO/RO,CONF SDO1580353.SEI:08038.011984/2014-42
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
REFORCO DO EMPENHO PARAATENDER A REPACTUACAO DOCONTRATO: 31/2015,PRESTACAODE SERVICO DE RECEPCAO NADPU DE BELOHORIZONTE/MG,CONF SDO1580574.SEI:08038.043916/2012-81
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 104/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
07147003000100
17569878000145
PRESTACOMPRESTADORA DESERVICOS EIRELI - ME
PRIME SERVICEQUALITY EIRELI - EPP
290002000012016NE802987
290002000012016NE803112
290002000012016NE803186
290002000012016NE803271
290002000012016NE803278
290002000012016NE803282
12/12/2016
23/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
6.500,00
500,00
5.000,00
12.000,00
10.000,00
5.000,00
REFORCO DE EMPENHO REF. AO2 TERMO ADITIVO AOCONTRATO:29/2015 REF APRESTACAODE SERVICO DERECEPCAO NA DPU DE JUIZ DEFORA/MG,CONF SDO1582824.SEI:08038.043918/2012-71
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM 1 TERMODE APOSTILAMENTO AOCONTRATO:29/2015,REF APRESTACAO DE SERVICO DERECEPCIONISTA PARA A DPU DEJUIZ DE FORA/MG,CONF.SDO1597952.SEI:08038.043918/2012-71
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO EMATENDIMENTO A SOF
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO APEDIDO DA SOF
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO APEDIDO DA SOF
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIOSOLICITADO PELA SOF
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 105/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
72169176187
02295753000105
00117419000128
PRISCILA SCHUBERT DACUNHA CANTO
PROJEBEL SERVICOSCOMERCIO LTDA
PROTECAO VIGILANCIAPATRIMONIAL EINDUSTRIAL LTDA
290002000012016NE000927
290002000012016NE803180
290002000012016NE803183
290002000012016NE803259
290002000012016NE803298
290002000012016NE803013
19/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
31/12/2016
15/12/2016
460,00
15.000,00
12.000,00
12.000,00
16.805,28
10,00
ANULACAO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DEMENSALIDADE DO PROGRAMA DEINCENTIVO O ESTUDO DEIDIOMAS, EDITAL ESPDU87/2016.SEI:08038.001278/2016-71.DESPACHO DITED1602007.
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO EMATENDIMENTO A SOF
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO EMATENDIMENTO A SOF
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO APEDIDO DA SOF
REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A PRESTACAO DESERVICO DE VIGILANCIA NADPU DEUMUARAMA/PR,EXERCICIO2016,CONTRATO:235/2016,CONF.SDO1580903.SEI:08038.008143/2016-10 PROC ORIGEM:2016PR00130
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
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Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 106/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
02786624000292
50400407000184
03267672000156
09018329000154
78931474000144
04105439000130
PROTEGE COMERCIO DEEXTINTORES EEQUIPAMENTOS DEPROTEC
PROVAC TERCEIRIZACAODE MAO DE OBRA LTDA
R & M CLINICAODONTOLOGICA LTDA -ME
RAIMUNDO GILMARIOEDUARDO BEZERRA &CIA LTDA - ME
REDISUL INFORMATICALTDA
RELUZ SERVICOSTERCEIRIZADOS LTDA -ME
290002000012016NE802929
290002000012016NE803053
290002000012016NE803159
290002000012016NE803020
290002000012016NE803073
290002000012016NE000895
05/12/2016
19/12/2016
28/12/2016
15/12/2016
19/12/2016
13/12/2016
722,00
10,00
5.000,00
20.000,00
748.521,80
9.627,46
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM RECARGA DEEXTINTOR PARA A DPU DE FOZDO IGUACU, CONF FOLHA DECALCULO1566451.SEI:08038.010095/2016-20 PROC ORIGEM:2016DI00300
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER AO ENCERRAMENTO DOEXERCICIO 2016.
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMCONDOMINIO DO IMOVEL DA DPUFEIRA DESANTANA/BA,CONTRATO:129/2013,CONF. ENC.SEOF DPGU1615552.SEI:08038.030344/2013-51
ANULACAO DE EMPENHO CONFSOLICITADO POR MEIO DOCOMUNICA 2016/1870235SOF/DPGU
ANULACAO TOTAL DE EMPENHOPARA AJUSTE ORCAMENTARIO,E-MAIL OSMAR QUIRINO-STI.SEI:08038.004237/2015-39
ANULACAO DE SALDO DOEMPENHO PARA AJUSTEORCAMENTARIO EFINANCEIRO.SEI:08038.010507/2016-21
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
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Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 107/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
03589307587
04923655000192
10688221000158
13019295000432
02016440000162
RENILDO LIMACONCEICAO
REPRESSAO VIGILANCIAE SEGURANCA EIRELI
REZENDE VIGILANCIA ESEGURANCA LTDA - ME
RG SEGURANCA EVIGILANCIA LTDA
RGE SULDISTRIBUIDORA DEENERGIA S.A.
290002000012016NE803163
290002000012016NE803168
290002000012016NE803347
290002000012016NE803225
290002000012016NE803230
290002000012016NE803220
290002000012016NE803079
28/12/2016
28/12/2016
31/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
20/12/2016
1.000,00
1.000,00
1.000,00
12.000,00
22.000,00
10.000,00
1.500,00
ANULACAO DO SALDO DOEMPENHO REFERENTE APRESTACAO DE CONTAS DO SF51.
ESTORNO PARA REGULARIZACAODE SUPRIMENTO DE FUNDOS
ANULACAO DE EMPENHOS NAOINDICADOS PELO ORDENADOR DEDESPESA PARA INSCRICAOEMRESTOS A PAGAR NAOPROCESSADOS A LIQUIDAR.
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM ENERGIAELETRICA NA DPU DECANOAS/RS,EXERC.2016,CONFSDO1576204.SEI:08038.009426/2016-89 PROC ORIGEM:06003302016
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 108/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
02016440000162
07697093000102
05973275000125
RGE SULDISTRIBUIDORA DEENERGIA S.A.
RIKIN FILMDECORACOES LTDA - ME
RIO IMOBRASPARTICIPACOES EEMPREENDIMENTOS LTDA- EPP
290002000012016NE803149
290002000012016NE803156
290002000012016NE803167
290002000012016NE000891
27/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
13/12/2016
1.500,00
150,00
980,00
700,00
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM ENERGIAELETRICA DA DPU EMCANOAS/RS,CONF ENC.CEOF1615155.SEI:08170.000350/2016-00
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM ILUMINACAOPUBLICA REF.AO SERVICO DEENERGIA ELETRICA NA DPU DECANOAS/RS,EXERC.2016,CONFENC.SEOF1615945.SEI:08038.009426/2016-89 PROC ORIGEM:2016DI00330
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A AQUISICAO DEPELICULAS ADESIVAS PARA OIMOVEL DA DPU DENITEROI/RJ,CONF.FOLHA DECALCULO1615319.SEI:08038.010525/2016-11 PROC ORIGEM:2016DI00348
ANULACAO DE SALDO DOEMPENHO PARA AJUSTEORCAMENTARIO EFINANCEIRO.SEI:08038.010507/2016-21
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
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Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 109/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
05973275000125
RIO IMOBRASPARTICIPACOES EEMPREENDIMENTOS LTDA- EPP
290002000012016NE000935
290002000012016NE000946
290002000012016NE000957
290002000012016NE000958
20/12/2016
20/12/2016
21/12/2016
21/12/2016
4.570.967,95
4.570.967,95
608.133,69
3.962.834,26
EMPENHO PARA RECONHECIMENTODE DIVIDA REF.AS DESPESASDE INDENIZACAO DA LOCACAODOS IMOVEIS DA DPU RIO DEJANEIRO/RJ,CONTRATOS:32/2006 E 71/2009,CONF.DESPACHOSGE1606351.SEI:08038.021596/2008-21
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE DE ND
EMPENHO DE EXERCICIOSANTERIORES PARA ATENDERDESPESA COM ALUGUEIS DENOV/15 EDEZ/15 DO IMOVEL DADPU DO RIO DEJANEIRO,CONTRATOS: 32/2016E71/2009,CONF.PLANILHA(SEI:1576948),DESPACHO SGE1606351.SEI:08038.021596/2008-21
EMPENHO DE RECONHECIMENTODE DIVIDA P/ATENDER DESPESACOM ALUGUEIS DE JAN/16NOV/16 ,PARCELAS DE IPTU ECONDOMINIOS DOS IMOVEIS DADPU DO RIO DE JANEIRO,CNTRATOS: 32/2006 E71/2009,CONF DESPACHO SGE1606351.SEI:08038.021596/2008-21
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
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Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 110/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
05973275000125
08491163000126
RIO IMOBRASPARTICIPACOES EEMPREENDIMENTOS LTDA- EPP
RIO MINAS -TERCEIRIZACAO EADMINISTRACAO DESERVICOS L
290002000012016NE000959
290002000012016NE802932
290002000012016NE803331
290002000012016NE803190
21/12/2016
05/12/2016
31/12/2016
29/12/2016
3.700,43
16.000,00
149.393,03
20.000,00
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM RESSARCIMENTOAO PROPRIETARIO DO IMOVELDA DPU RIO DEJANEIRO/RJ,REF AS PARCELASPAGAS DOIPTU/2016,CONTRATO:03/2014,CONF.ENCAMINHAMENTO CEOF1609143.SEI:08038.001407/2014-42
REFORCO DE EMPENHOREFERENTE A DESPESA COMCONDOMINIO DO IMOVEL DA DPUDO RIO DE JANEIRO/RJ,CONFENCAMINHAMENTO CEOF1572345.CONTRATO:03/2014.SEI:08038.001407/2014-42
REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO EMATENDIMENTO A SOF
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
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Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 111/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
83754024191
51335697004
35157208120
04487577616
RITA CRISTINA DEOLIVEIRA
ROBERTO JACOUBIBRAHIM NADER
ROMILSON RODRIGUESPEREIRA
RONY BRITO FERNANDES
290002000012016NE000910
290002000012016NE802907
290002000012016NE000919
290002000012016NE803033
14/12/2016
01/12/2016
15/12/2016
15/12/2016
5.776,20
3.558,46
1.150,56
5.000,00
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AJUDA DE CUSTOE INDEN. TRANSP. EMOBIL.POR MOTIVO DE REMOCAODA DEFENSORA DRA RITACRISTINA DEOLIVEIRA,CONF.PORT.406/2015DESLOC. BELEM/PA PARA FOZIGUACU/PR,N.TEC.29(1577435)SEI:08166.000366/2016-73.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM PAGAMENTO DEGRATIFICACAO POR ENCARGO DECUR SO E/OU CONCURSO REF APALESTRA:GOVERNANCA,GESTAODE RISCOS E CONTROLES INTERNOS .DESPACHO SGE1595673.SEI:08038.010427/2016-76.
ANULACAO DE EMPENHOCONFORME SOLICITADO PELASOF/DPGU/DPU POR MEIO DOCOMUNICA2016/1870256
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 112/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
06013966427
08471527000106
91589770000177
16697776000142
04398866000153
03159145000128
ROSSANA RODRIGUESGOMES
ROTA SERVICOS DEVIGILANCIA LTDA
ROTA-SUL EMPRESA DEVIGILANCIA LTDA
RPL SEGURANCAPRIVADA LTDA - ME
RV PROMOCIONALIMPRESSOS EEMBALAGENS EIRELI -ME
S.S. EMPREENDIMENTOSE SERVICOS EIRELI
290002000012016NE000908
290002000012016NE802840
290002000012016NE803223
290002000012016NE803231
290002000012016NE802982
290002000012016NE803210
14/12/2016
01/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
12/12/2016
29/12/2016
2.888,97
15.151,74
20.000,00
30.000,00
72.954,45
2.000,00
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AJUDA DE CUSTOE INDENIZACAO DE TRANSPORTEE MOBILIARIO POR MOTIVO DEREMOCAO DA DEFENSORA DRROSSANA RODRIGUESGOMES,CONF.PORT.406,NOTATECNICA33.SEI:08160.000389/2016-38.RECONHEC.DIVIDA.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
ANULACAO DE EMPENHOMEDIANTE A RESCISAO DOCONTRATO: 124/2015 TEROCORRIDO EM 12/10/2016,REF.A PRESTACAO DE SERVICOSGRAFICOS PARA A DPU EMAMBITO NACIONAL,CONFENC.DICONT NACIONAL1582430.SEI:08038.002314/2015-16
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 113/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
26995290000144
05605742000164
49474398000197
15997146634
00332087000951
11933418000178
SAN MARINO-LOCACAODE VEICULOS ETRANSPORTES LTDA.
SANCAIAMA LOCADORADE VEICULOS LTDA
SANTIL COMERCIALELETRICA EIRELI
SEBASTIAO PARREIRANUNES
SECURITY SEGURANCALTDA
SEGPLUS - SISTEMASDE SEGURANCA -EIRELI - EPP
290002000012016NE802815
290002000012016NE803235
290002000012016NE802883
290002000012016NE803136
290002000012016NE803321
290002000012016NE802807
290002000012016NE803226
01/12/2016
29/12/2016
01/12/2016
26/12/2016
31/12/2016
01/12/2016
29/12/2016
188,84
50.000,00
489,72
1.570,00
42,00
3.989,40
10.000,00
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66,MEMORANDO N25.
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A AQUISICAO DELAMPADAS LED PARA A DPU DESAOPAULO/SP,CONF FOLHA DECALCULO1614721.SEI:08038.011222/2016-16 PROC ORIGEM:2016DI00346
REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66,MEMORANDO N25.
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 114/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
10295964000168
21031070397
806030
12066015001103
SEITON LOCACAO ESERVICOS EIRELI -ME
SERGIO LUIS DASILVEIRA MARQUES
SERPRO - REGIONALBRASILIA - SEDE
SERVI SAN VIGILANCIAE TRANSPORTE DEVALORES LTDA
290002000012016NE803276
290002000012016NE000956
290002000012016NE000934
290002000012016NE802823
290002000012016NE803037
29/12/2016
21/12/2016
20/12/2016
01/12/2016
16/12/2016
15.000,00
66,66
1.000,00
286,77
15.000,00
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO APEDIDO DA SOF
ANULACAO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMREEMBOLSO REF APARTICIPACAO NO PROGRAMADEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO.DESPACHO DITED DPGU1609753.SEI:08150.000291/2016-08
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA PARA AQUISICAO DETOKENS E CERTIFICADOSDIGITAIS,MEDIANTE ACORDO DECOOPERACAO TECNICA ENTRE OSERPRO E A DPU,CONFDESPACHO SGE1600932 EDESPACHO SLP1610631.SEI:08038.010777/2016-32
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66,MEMORANDO N25.
REFORCO DE EMPENHO REF AOSERVICO DE VIGILANCIA NADPU DEMANAUS/AM,SEI:08038.001700/2014-18
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 115/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
05233652000190
09468334000169
00359874487
13416744000133
07432517000107
07743897000192
SETE SATELITESERVICOSTERCEIRIZADOS LTDA -ME
SETEC - SERVICOSTECNICOS EMANUTENCAO LTDA - ME
SEVERINO RODRIGUESDOS SANTOS
SEVMAX VIGILANCIA ESEGURANCA LTDA
SIMPRESS COMERCIO,LOCACAO E SERVICOSS/A
SLASS CONSULTORIA ESERVIOS LTDA - ME
290002000012016NE803189
290002000012016NE802845
290002000012016NE803024
290002000012016NE802918
290002000012016NE803146
290002000012016NE802796
290002000012016NE802802
290002000012016NE803153
290002000012016NE803173
29/12/2016
01/12/2016
15/12/2016
01/12/2016
27/12/2016
01/12/2016
01/12/2016
28/12/2016
29/12/2016
10.000,00
5.351,69
15.000,00
13.620,57
300.000,00
405,92
2.982,61
130.000,00
5.000,00
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO EMATENDIMENTO A SOF
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
ANULACAO DE EMPENHOCONFORME SOLICITADO PELASOF/DPGU/DPU POR MEIO DOCOMUNICA2016/1870256
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF E-MAIL CPAO 27/12.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66,MEMORANDO N25.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66,MEMORANDO N25.
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.E-MAIL CPAO EM 27/12
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO EMATENDIMENTO A SOF
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 116/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
95606380002243
09400678000136
13627786000113
SOC CARIT E LIT SAOFRANCISCO DE ASSISZONA NORTE
SPARTA SERVICOS DEMAO DE OBRA EIRELI- ME
STAR - ASSESSORIA ESERVICOS LTDA - ME
290002000012016NE802920
290002000012016NE803003
290002000012016NE803004
290002000012016NE803121
290002000012016NE803122
290002000012016NE803042
290002000012016NE803178
01/12/2016
14/12/2016
14/12/2016
26/12/2016
26/12/2016
16/12/2016
29/12/2016
4.423,61
24.010,23
24.010,23
44.871,73
21.807,86
37.000,00
10.000,00
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
ANULACAO DE EMPENHO PARAALTERACAO DO ITEM DALICITACAO
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM SERVICO DERECEPCAO NA DPU DE MOGI DASCRUZES/SP,EXERCICIO2016,CONF SDO1418146.SEI:08038.009648/2015-11.CONTRATO:142/2016PROC ORIGEM: 2016PR00004
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO, E-MAILCPAO EM 23/12/2016.
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO, E-MAILCPAO EM 23/12/2016.
REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMSECRETARIADO E RECEPCAO NADPU DE LINHARES/ES, CONFDESPACHO CEOF1590752.SEI:08038.001610/2016-81
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO EMATENDIMENTO A SOF
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 117/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
06205427000102
16505678000166
03263975000109
SULCLEAN SERVICOSLTDA
SUPREMAX SEGURANCALTDA - EPP
SYSTECH SISTEMAS ETECNOLOGIA EMINFORMATICA LTDA
290002000012016NE802919
290002000012016NE803228
290002000012016NE803064
290002000012016NE803077
290002000012016NE803078
01/12/2016
29/12/2016
19/12/2016
20/12/2016
20/12/2016
3.346,82
20.000,00
4.715.000,00
4.715.000,00
4.715.000,00
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
EMPENHO PARA FORNECIMENTODE MICROCOMPUTADORES ENOTEBOOK PARA A DPU EMAMBITONACIONAL,CONF CDO1656.ADESAO A ATA DEREG.PRECO(UFBA).UASG153038.SEI:08038.009878/2016-61 PROC ORIGEM:05000652014
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE DO QUANTITATIVO DOSITENS 05 E 12 DA ATA DOPREGAO:65/2016 DA UFBA PARAAQUISICAO DE NOTEBOOKS ECOMPUTADORES,SDO1610852.SEI:08038.009878/2016-61
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DENOTEBOOK E COMPUTADORESPARA A DPU EM AMBITONACIONAL, CONF SDO1610852.ADESAO A ATA DEREG.PRECO(UFBA).UASG.153038.SEI:08038.009878/2016-61PROC ORIGEM: 05000652014
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 118/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
03263975000109SYSTECH SISTEMAS ETECNOLOGIA EMINFORMATICA LTDA
290002000012016NE803133
290002000012016NE803134
290002000012016NE803162
26/12/2016
26/12/2016
28/12/2016
383.500,00
383.500,00
174.000,00
EMPENHO PARA ATENDER AAQUISICAO DE 65 NOTEBOOKMEDIANTE A ANULACAO PARCIALDOEMPENHO 2016NE803078,PARAAJUSTE ORCAMENTARIO.SDO1610852.SEI:08038.009878/2016-61 PROC ORIGEM:05000652014
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHOPARA REMANEJAMENTO DEORCAMENTO PARA OUTRADESPESADE TI, ESSE VALORANULADO FOI REMANEJADO PARAA NOTA DEEMPENHO:2016NE803133 PARAAQUISICAO DE 65NOTEBOOK,SEI:08038.009878/2016-61
EMPENHO PARA AQUISICAO DEMICROCOMPUTADOR - TIPOWORKSTATION PARA A DPGUMEDIANTE A ADESAO A ATA DAUFOB,CONF. ENC.DICONTNACIONAL1616635.SEI:08038.010237/2016-59 PROC ORIGEM:05000212016
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 119/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
03263975000109
02558157000162
SYSTECH SISTEMAS ETECNOLOGIA EMINFORMATICA LTDA
TELEFONICA BRASILS.A.
290002000012016NE803288
290002000012016NE000876
290002000012016NE000877
290002000012016NE803301
290002000012016NE803302
290002000012016NE803303
29/12/2016
13/12/2016
13/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
199.600,00
0,01
50,39
20,69
36,63
4,76
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DECOM COMPUTADORES NO AMBITODA DPU,CONF.CDO1769(1617515).ADESAO A ATADAUFBA.SEI:08038.009878/2016-61 PROC ORIGEM:05000652014
ANULACAO DE SALDO DOEMPENHO PARA AJUSTEORCAMENTARIO EFINANCEIRO.SEI:08038.010507/2016-21
ANULACAO DE SALDO DOEMPENHO PARA AJUSTEORCAMENTARIO EFINANCEIRO.SEI:08038.010507/2016-21
REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.
REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.
REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 120/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
02558157000162TELEFONICA BRASILS.A.
290002000012016NE803304
290002000012016NE803306
290002000012016NE803307
290002000012016NE803309
290002000012016NE803310
290002000012016NE803311
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
196,09
0,08
488,00
13,09
277,50
198,99
REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.
REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.
REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.
REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.
REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.
REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 121/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
02558157000162
33000118000179
TELEFONICA BRASILS.A.
TELEMAR NORTE LESTES/A. - EMRECUPERACAO JUDICIAL
290002000012016NE803313
290002000012016NE803315
290002000012016NE803317
290002000012016NE803318
290002000012016NE803319
290002000012016NE000922
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
16/12/2016
604,97
592,00
37,80
950,30
625,46
10.482,26
REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.
REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.
REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.
REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.
REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.
EMPENHO DE RECONHECIMENTODE DIVIDA PARA PAGAMENTO DAFATURA DE TELEFONIA DAUNIDADE DE SALVADOR/BA,CONFDESPACHO SGE1596958.SEI:08038.000242/2015-72
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 122/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
33000118000179
33000118001493
05449571000121
TELEMAR NORTE LESTES/A. - EMRECUPERACAO JUDICIAL
TELEMAR NORTE LESTES/A. - EMRECUPERACAO JUDICIAL
TERMS MANUTENCAOLTDA - EPP
290002000012016NE803324
290002000012016NE803337
290002000012016NE000837
290002000012016NE000925
290002000012016NE000899
31/12/2016
31/12/2016
01/12/2016
16/12/2016
13/12/2016
361,32
30.497,78
75,64
13.154,16
1.791,46
REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.
REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.
EMPENHO DE EXERCICIOSANTERIORES -DEA REF.APRESTACAO E SERVICO DETELEFONIA FIXA NA DPU DERECIFE/PE,JULHO/2014,CONTRATO:88/2014,CONF. DESPACHOSGE1570526SEI:08038.000321/2015-83
EMPENHO DE EXERCICIOSANTERIORES -DEA REF. APRESTACAO DE SERVICO DETELEFONIAFIXA NA DPU DERECIFE/PE, ANO DE2015,CONTRATO:88/2014,CONF.DESPACHO SGE1596913.SEI:08038.000321/2015-83
ANULACAO DE SALDO DOEMPENHO PARA AJUSTEORCAMENTARIO EFINANCEIRO.SEI:08038.010507/2016-21
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 123/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
69133875200
04206050000180
04164616000159
THIAGO ROBERTO MIOTO
TIM CELULAR S.A.
TNL PCS S/A
290002000012016NE000912
290002000012016NE803141
290002000012016NE803341
290002000012016NE803308
290002000012016NE803314
290002000012016NE803329
14/12/2016
27/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
17.330,33
50.000,00
22.928,83
4.497,36
4.354,18
38.976,66
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AJUDA DE CUSTOE INDEN.TRANPORT. EMOBIL.POR MOTIVO DE REMOCAODA DEFENSOR DR THIAGOROBERTOMIOTO,PORT.406/2016.DESLOC.PORTO VELHO/RO PARAJOINVILLE/SC.N.TEC.39.DESPACHO SGE1596631.SEI:0815600009520
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF E-MAIL CPAO 27/12/2016
REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.
REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.
REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.
REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 124/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
05333566000159
08752749000105
05296914000165
01101873000153
10917822000195
07993467000129
TOPSERVICETERCEIRIZACAO EIRELI
TOTEM - SISTEMAS DESEGURANCA LTDA
TREVOSERVIS LTDA
ULYFRION COMERCIO ESERVICOS LTDA - EPP
UNIVERSO SOLUCOESTECNICAS LTDA
UPDATE COMERCIO ESERVICOS DEMANUTENCAO LTDA -ME
290002000012016NE802814
290002000012016NE803175
290002000012016NE803229
290002000012016NE000905
290002000012016NE802915
290002000012016NE802900
290002000012016NE803214
290002000012016NE802801
01/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
13/12/2016
01/12/2016
01/12/2016
29/12/2016
01/12/2016
4.324,12
15.000,00
10.000,00
701,78
3.800,43
592,54
10.000,00
958,71
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66,MEMORANDO N25.
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO EMATENDIMENTO A SOF
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
CANCELAMENTO DE RESTOS APAGAR A LIQUIDIDAR EMLIQUIDACAO, CONFORMEAUTORIZAD EM PROCESSO SEI08038.007595/2016-84, DOC1446456.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66,MEMORANDO N25.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 125/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
07993467000129
02266468000158
23021306000120
UPDATE COMERCIO ESERVICOS DEMANUTENCAO LTDA -ME
URBS EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS ECONSULTORIA LTDA
V T DE OLIVEIRACOMERCIO - ME
290002000012016NE802837
290002000012016NE802891
290002000012016NE802892
290002000012016NE803021
290002000012016NE803022
290002000012016NE803334
01/12/2016
01/12/2016
01/12/2016
15/12/2016
15/12/2016
31/12/2016
3.477,53
1.817,00
1.963,64
52.000,00
377,91
1.405,00
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
ANULACAO DE EMPENHO CONFSOLICITADO POR MEIO DOCOMUNICA 2016/1870235SOF/DPGU
ANULACAO DE EMPENHO CONFSOLICITADO POR MEIO DOCOMUNICA 2016/1870235SOF/DPGU
REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 126/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
02277205000144
00635623000130
VERT SOLUCOES EMINFORMATICA LTDA
VIDAMED PRODUTOSHOSPITALARES LTDA -ME
290002000012016NE803088
290002000012016NE803089
290002000012016NE803106
290002000012016NE803107
290002000012016NE802965
21/12/2016
21/12/2016
22/12/2016
22/12/2016
07/12/2016
389.000,00
184.973,50
389.000,00
184.973,50
13.376,36
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM SOLUCAO DE ADCFISICO,C/REQUISITOS DEBALANCEAMENTO E SEGURANCA EINCLUSO INSTALACAO,CONF SDO1612347,CONTRATO:241/2016.SEI:08038.009574/2016-01 PROC ORIGEM:05000782015
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM SOLUCAO DE ADCFISICO,C/REQUISITOS DEBALANCEAMENTO E SEGURANCA EINCLUSO INSTALACAO,CONF SDO1612347,CONTRATO:241/2016.SEI:08038.009574/2016-01 PROC ORIGEM:05000782015
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTEORCAMENTARIO.SEI:08038.009574/2016-01
ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTEORCAMENTARIO.SEI:08038.009574/2016-01
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO PARA DPU EMAMBITO NACIONAL, CONF SDO1548358.SEI:08038.006638/2016-12 PROC ORIGEM:2016PR00124
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 127/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
00635623000130
01668768000109
12753624000169
74657321234
VIDAMED PRODUTOSHOSPITALARES LTDA -ME
VIG - VIGILANCIALTDA
VIGEX VIGILANCIA ESEGURANCA PRIVADALTDA
WAGNER DEALBUQUERQUE OLIVEIRA
290002000012016NE802966
290002000012016NE803005
290002000012016NE802812
290002000012016NE802999
290002000012016NE803000
07/12/2016
14/12/2016
01/12/2016
13/12/2016
13/12/2016
71.563,26
59.000,00
1.926,64
1.000,00
1.000,00
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DEEQUIPAMENTO MEDICO A DPU EMAMBITO NACIONAL, CONF SDO1548358.SEI:08038.006638/2016-12 PROC ORIGEM:2016PR00124
ANULACAO DE EMPENHO PARCIALREF.AO SERVICO DEVIGILANCIA NA DPU DETERESINA/PI,CONTRATO:84/2012,CONF DESPACHODICONT.NORDESTE1596433.SEI:08038.002834/2012-86
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66,MEMORANDO N25.
ANULACAO DE SALDO DEEMPENHO DE SUPRIMENTO DEFUNDOS POR PRESTACAO DECONTAS REF. AO SF 50.
ANULACAO DE SALDO DEEMPENHO DE SUPRIMENTO DEFUNDOS POR PRESTACAO DECONTAS REF. AO SF 50.
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 128/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
01736753000122
56419492000109
10581285000155
42354407000167
WALTER SOARES DIAS -ME
WORKS CONSTRUCAO &SERVICOS EIRELI
WS SERVICOSTERCEIRIZADOS LTDA
YASKAWA ELETRICO DOBRASIL LTDA.
290002000012016NE802988
290002000012016NE802894
290002000012016NE803174
290002000012016NE803184
290002000012016NE803187
290002000012016NE803061
12/12/2016
01/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
19/12/2016
84.998,59
335,94
10.000,00
40.000,00
3.000,00
17.884,00
ANULACAO DE EMPENHOMEDIANTE RESCISAO DOCONTRATO: 69/2011 REF ALOCACAO DE IMOVEL NA DPU DEARACAJU/SE EM 12/08/2016.DOC. SEI1499021.SEI:08038.016957/2010-32
CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO EMATENDIMENTO A SOF
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO EMATENDIMENTO A SOF
REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO EMATENDIMENTO A SOF
EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DEPECAS PARA MANUTENCAO DEELEVADORES NA DPU DE SAOPAULO/SP,CONF FOLHA DECALCULO1604263.SEI:08038.010720/2016-33 PROC ORIGEM:2016DI00323
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO
Secretaria Geral Executiva
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016
Fonte: Tesouro Gerencial 129/129
Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia
Doc - Valor Doc - Observação
44331215172ZENAIDE CARVALHO DOSSANTOS
290002000012016NE802961
290002000012016NE802962
07/12/2016
07/12/2016
740,00
1.000,00
ANULACAO DE SALDO DEEMPENHOP DE SUPRIMENTO DEFUNDOS POR PRESTACAO DECONTAS REF. AO SF 61.
ANULACAO DE SALDO DEEMPENHOP DE SUPRIMENTO DEFUNDOS POR PRESTACAO DECONTAS REF. AO SF 61.
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