daftar periksa iso 14000
Post on 22-Dec-2015
155 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Daftar PeriksaPenerapan SML
PelatihanSistem Manajemen Lingkungan
ISO 14000
DAFTAR PERIKSA KESIAPAN DIRI UNTUK
SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN
ISO 14001 - 1996
Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini Anda dapat
mengetahui sampai seberapa dekat perusahaan Anda akan dapat
memperoleh sertifikat SML ISO 14001. Gunakan
pertanyaan-pertanyaan ini sebagai bahan untuk menguji dan
memeriksa apakah prinsip-prinsip dan persyaratan-persyaratan di
perusahaan Anda telah sesuai dengan persyaratan standar ISO 14001.
Bila Anda sadar bahwa perusahaan Anda belum siap untuk sertifikasi
ISO 14001, gunakan pertanyaan-pertanyaan berikut untuk
mengidenfikasi unsur-unsur mana saja dari ISO 14001 yang telah Anda
penuhi. Dalam hal ini pertanyaan-pertanyaan berikut akan menjadi
bahan evaluasi kesuksesan perusahaan Anda dan tantangan kinerja
lingkungan perusahaan yang dihadapi dan tindakan manajemen yang
sudah dilaksanakan
Petunjuk
Pertanyaan berikut mengevaluasi 16 persyaratan manajemen
lingkungan. Untuk setiap persyaratan Anda akan menghadapi
pertanyaan untuk dinilai dari 0 sampai 5, dengan mengikuti kriteria
berikut:
0: Tidak sesuai dengan kenyataan di perusahaan Anda
1: Tidak, perusahaan Anda belum melaksanakan kegiatan ke
arah ini
2: Tidak, tetapi perusahaan Anda ingin menerapkannya
3: Ya, tetapi masih belum diformulasikan
4: Ya, hal ini ada pada tahap penerapan formal
5: Ya, situasi ini sangat berkaitan dengan kenyataan perusahaan
Anda
Daftar PeriksaPenerapan SML
PelatihanSistem Manajemen Lingkungan
ISO 14000
Bacalah masing-masing pertanyaan dengan penuh perhatian dan
evaluasilah, dengan menjawab sejujurnya dan realistik. Sesudah itu,
buatlah tabel dan isi untuk memperoleh penilaian keseluruhan dan
hasilnya.
Daftar PeriksaPenerapan SML
PelatihanSistem Manajemen Lingkungan
ISO 14000
Pertanyaan-pertanyaan:
PRINSIP 1 - KOMITMEN DAN KEBIJAKAN
LINGKUNGAN
1.0 KEBIJAKAN LINGKUNGAN
1.1 Apakah ada kebijakan lingkungan sudah
secara jelas di uraikan dan disebarluaskan kepada
semua karyawan serta diterapkan?
1.2 Apakah kebijakan lingkungan perusahaan
tepat dan memperhatikan sifat, besarnya, dan
dampak lingkungan dari kegiatan, produk, dan jasa
perusahaan?
1.3 Apakah kebijakan lingkungan perusahaan
meliputi komitmen terhadap penyempurnaan
berkelanjutan?
1.4 Apakah kebijakan lingkungan perusahaan
meliputi komitmen pimpinan puncak untuk selalu
melakukan pencegahan terhadap pencemaran?
1.5 Apakah kebijakan lingkungan perusahaan
meliputi komitmen pimpinan puncak untuk selalu
memenuhi peraturan perundang-undangan
lingkungan yang berlaku?
1.6 Apakah kebijakan lingkungan perusahaan
meliputi komitmen pimpinan puncak perusahaan
untuk selalu memenuhi semua persyaratan
lingkungan lainnya yang biasa dilakukan oleh
perusahaan?
1.7 Apakah kebijakan lingkungan perusahaan
memberikan kerangka dasar secara lengkap untuk
Daftar PeriksaPenerapan SML
PelatihanSistem Manajemen Lingkungan
ISO 14000
membuat dan mengkaji tujuan dan sasaran
lingkungan?
1.8 Apakah kebijakan lingkungan perusahaan
dapat diperoleh bagi pihak terkait?
1.9 Apakah kebijakan lingkungan sudah tertulis
dan didokumentasikan?
1.10 Apakah ada komitmen manajemen puncak
atas kebijakan lingkungan tersebut?
1.11 Apakah kebijakan lingkungan perusahaan
Anda dipadukan dengan kebijakan bidang lainnya
seperti misalnya mutu, kesehatan dan keselamatan?
1.12 Apakah kebijakan lingkungan mencerminkan
atau berkaitan dengan aturan kepemimpinan Anda
atau sektor kegiatan lainnya?
1.13 Apakah kebijakan lingkungan Anda
mencerminkan suatu sifat bertanggung jawab yang
produktif dan sosial-lingkungan?
1.14 Apakah kebijakan lingkungan Anda
mencerminkan komitmen terhadap penyempurnaan
berkelanjutan dari kinerja lingkungan perusahaan
Anda?
1.15 Apakah prosedur pengembangan kebijakan
untuk menjamin bahwa kebijakan lingkungan berasal
dari manajemen puncak?
1.16 Apakah ada bukti adanya komunikasi
kebijakan lingkungan ke masyarakat dan pihak
terkait?
Jumlah
Daftar PeriksaPenerapan SML
PelatihanSistem Manajemen Lingkungan
ISO 14000
PRINSIP 2 - PERENCANAAN
2.0 PERSYARATAN PERUNDANGAN DAN
PERUSAHAAN
2.1 Apakah ada dokumentasi persyaratan
perundang-undangan yang terkait dengan operasi
pabrik dan ada prosedur untuk memperoleh/menilai
atau mengembangkan informasi tentang persyaratan
hukum tentang lingkungan dan perusahaan?
2.2 Apakah persyaratan hukum tentang
lingkungan cukup jrelas bagi manajemen perusahaan?
2.3 Apakah ada dokumen yang mencantumkan
komitmen sukarela untuk mematuhi semua
persyaratan perundang-undangan yang terkait
dengan masalah lingkungan?
2.4 Apakah perusahaan menyimpan dokumentasi
secara sistematik dan selalu memutakhirkannya?
2.5 Apakah terdapat prosedur untuk menjamin
komunikasi persyaratan hukum/perusahaan dengan
para karyawan?
2.6 Apakah dokumentasi tentang persyaratan
hukum dan perusahaan yang berkaitan dengan
lingkungan, antara lain, dapat diperoleh oleh semua
karyawan dengan tegas dan tanggung jawab
lingkungan?
2.7 Apakah ada prosedur, praktek, dan panduan
yang memungkinkan untuk selalu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, komitmen sukarela,
dan standar industri yang ditetapkan?
Jumlah
Daftar PeriksaPenerapan SML
PelatihanSistem Manajemen Lingkungan
ISO 14000
3.0 ASPEK LINGKUNGAN KHUSUS
3.1 Apakah perusahaan memiliki metode untuk
mengidentifikasi dan memprioritaskan aspek-aspek
lingkungan yang sangat berarti?
3.2 Apakah ada prosedur dan/atau matriks yang
mengidentifikasi aspek lingkungan, termasuk
pemutakhiran dan relevansinya terhadap kegiatan,
produk atau jasanya?
3.3 Apakah perusahaan menilai dan mengevaluasi
dampakdampak berikut yang berkaitan dengan
aspek lingkungan?
buangan ke udara - mutu udara
buangan bentuk cairan - mutu air
limbah padat dan berbahaya - mutu tanah
penanganan, penyimpanan, dan
pengangkutan bahan-bahan berbahaya,
buangan ke udara, tumpahan dan kebocoran,
dan mutu udara, air, tanah dan air tanah yang
berkaitan
kesehatan di perusahaan, mutu lingkungan
kerja, perlindungan karyawan
Jumlah
4.0 TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Apakah tujuan dan sasaran perusahaan Anda sudah
dibuat berdasarkan pada kebijakan lingkungan?
4.2 Apakah tujuan dan sasaran perusahaan Anda
mencerminkan aspek-aspek lingkungan dan dampak
lingkungan terkait yang sudah diidentifikasi?
Daftar PeriksaPenerapan SML
PelatihanSistem Manajemen Lingkungan
ISO 14000
4.3 Apakah berdasarkan kebijakan lingkungan, dan aspek
lingkungan yang kritis, perusahaan membuat tujuan
dan dalam perusahaan?
4.4 Apakah dalam penyusunan tujuan dan sasaran,
hal-hal berikut ini menjadi bahan pertimbangan:
aspek lingkungan penting, peraturan
perundang-undangan dan lainnya, pilihan teknologi,
dana, persyaratan operasional dan bisnis, pandangan
dari pihak terkait?
4.5 Apakah terdapat dokumen atau matriks yang
mencakup tujuan dan sasaran lingkungan dari
perusahaan pada semua tingkat di perusahaan?
4.6 Apakah tujuan dan sasaran perusahaan Anda
mencerminkan aspek lingkungan dan dampak
lingkungan terkait yang sudah diidentifikasi?
4.7 Apakah terdapat kegiatan yang didokumentasikan
yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran
lingkungan?
4.8 Apakah tujuan dan sasaran lingkungan sektoral
sudah dibuat?
Jumlah
5.0 SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN
5.1Apakah perusahaan Anda sudah menjabarkan program
manajemen lingkungan berdasarkan tujuan dan
sasaran yang sudah dibuat dan diturunkan dari
kebijakan lingkungan?
5.2Apakah perusahaan Anda sudah memenuhi semua
persyaratan izin lingkungan dan persyaratan hukum
lainnya?
Daftar PeriksaPenerapan SML
PelatihanSistem Manajemen Lingkungan
ISO 14000
5.3Apakah perusahaan Anda sudah menentukan dan
menugaskan sumber daya manusia dan keuangan
agar sistem manajemen lingkungan dapat berjalan?
5.4Apakah program manajemen lingkungan yang dibuat
telah mempertimbangkan penilaian lingkungan awal
dari proyek, proses, dan produk baru?
5.5Apakah sistem manajemen lingkungan Anda
mencakup pula penilaian atas jasa yang diberikan?
5.6Apakah program manajemen lingkungan memasukkan
pula situasi-situasi lainnya, risiko lingkungan, dan
rencana keadaan darurat yang terkait?
5.7Apakah program manajemen lingkungan mencakup
audit lingkungan bila pabrik ditutup dan/atau dijual?
5.8Apakah ada prosedur di dalam program manajemen
lingkungan untuk memeriksa dan mengevaluasi
tindakan yang dilakukan?
5.9Apakah persyaratan lingkungan dibuat untuk
menentukan kriteria kinerja internal?
5.10Apakah terdapat prosedur operasional baku, yang
dijabarkan oleh karyawan dan dikaji oleh
manajemen?
5.11Apakah terdapat dokumentasi yang terkait dengan
laporan internal, memo, notulen rapat, dan
dokumentasi lainnya yang terkait dengan
perencanaan, tujuan dan sasaran, program
lingkungan, dan unsur lain manajemen lingkungan?
5.12Apakah terdapat dokumentasi program yang meliputi
proyek, sumber daya, dan perencanaan dan bagian
lainnya dari program lingkungan?
5.13Apakah ada prosedur, praktek, matriks, dan
dokumentasi perencanaan lainnya untuk
Daftar PeriksaPenerapan SML
PelatihanSistem Manajemen Lingkungan
ISO 14000
mengalokasikan personel, anggaran, dan sumber
daya lainnya?
5.14Apakah perusahaan telah menerapkan program
manajemen mutu udara, termasuk pemantauan
daerah pengaruhnya?
5.15Apakah perusahaan mengelola mutu air. Hasil
pemantauan berkala buangan limbah dan badan
penerima sesuai dengan standar wajib yang berlaku?
5.16Apakah perusahaan telah menerapkan program
rasional penggunaan air dan energi?
5.17Apakah perusahaan tetap mempertahankan catatan
limbahnya secara lengkap dan mutakhir? Merupakan
sasaran perusahaan untuk mengurangi,
menggunakan, mendaur ulang limbah bila mungkin?
5.18Apakah catatan bahan-bahan berbahaya milik
perusahaan secara berkala dimutakhirkan? Cara-cara
penanganan, penyimpanan, pengangkutan sesuai
dengan persyaratan perundang-undangan tertentu.
Karyawan dilatih untuk memperhatikan hal ini.
5.19Apakah program manajemen lingkungan telah dibuat
dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran
lingkungan, termasuk di dalamnya penunjukan
penanggung jawab pelaksanaan dalam mencapai
tujuan dan sasaran di setiap bagian dan tingkat?
5.20Apakah program manajemen lingkungan berlaku
terhadap pengembangan baru, kegiatan, produk,
atau jasa baru atau yang dimodifikasi, bila sesuai
5.21Apakah operasi dan kegiatan yang berkaitan dengan
dampak lingkungan penting dan yang berada dalam
lingkup kebijakan, tujuan dan sasaran lingkungan
telah diidentifikasi?
Daftar PeriksaPenerapan SML
PelatihanSistem Manajemen Lingkungan
ISO 14000
Jumlah
PRINSIP 3 - PENERAPAN
6.0 STRUKTUR ORGANISASI DAN TANGGUNG JAWAB
6.1Apakah perusahaan secara berkala mengalokasikan
sumber daya fisik, manusia, dan keuangan untuk
diinvestasikan ke penyempurnaan berkelanjutan dari
mutu lingkungannya?
6.2Apakah program manajemen lingkungan Anda
menyebutkan tanggung jawab, memadukannya
dengan fungsi-fungsi karyawan (uraian tugas), dan
apakah apakah hal ini membuat standar kinerja bagi
masing-masing fungsi dalam kaitannya dengan
manajemen lingkungan?
6.3Apakah perusahaan menugasi karyawannya dengan
tanggung jawab lingkungan. Evaluasi kinerja
manajernya mencakup pula persyaratan mutu
lingkungan?
6.4Apakah ada pengumuman di papan buletin, buletin
berita internal, prosedur yang dapat diakses dari
komputer, dan komunikasi internal lainnya, tentang
peranan, tanggung jawab dan kewenangan dalam
manajemen lingkungan?
Daftar PeriksaPenerapan SML
PelatihanSistem Manajemen Lingkungan
ISO 14000
6.5Apakah perusahaan Anda memiliki suatu proses
tertentu untuk menilai kemampuan dan pengalaman
seorang profesional yang dibebani tanggung jawab
manajemen?
6.6Apakah struktur organisasi perusahaan dan
hubungannya dengan manajemen lingkungan yang
merinci peran, tanggung jawab, dan kewenangan
dalam manajemen lingkungan telah dibuat dan
dikomunikasikan kepada seluruh unsur organisasi?
6.7Apakah ada satu (atau lebih) profesional senior di
dalam perusahaan yang ditunjuk untuk bertanggung
jawab atas dan berkewenangan terhadap manajemen
lingkungan?
6.8Apakah pimpinan puncak perusahaan sudah menunjuk
perwakilan manajemen yang mempunyai peranan,
tanggung jawab, dan kewenangan khusus untuk
membuat, menerapkan, dan memelihara SML?
6.9Apakah perwakilan manajemen melaporkan kinerja
sistem manajemen lingkungan secara berkala kepada
manajemen puncak untuk dikaji dan sebagai dasar
dari penyempurnaan berkelanjutan?
Jumlah
7.0 KESADARAN, KEPEDULIAN, DAN PELATIHAN
7.1 Apakah program manajemen lingkungan
memberikan tindakan-tindakan ke arah kepedulian
karyawan?
7.2 Apakah ada rencana pengembangan tenaga kerja
yangterkait dengan masalah lingkungan?
7.3 Apakah perusahaan selalu melaksanakan investasi
melalui program pelatihan dan peningkatan
Daftar PeriksaPenerapan SML
PelatihanSistem Manajemen Lingkungan
ISO 14000
kesadaran dan kepedulian lingkungan kepada para
karyawannya?
7.4 Apakah program pelatihan dipenuhi dan dievaluasi?
7.5 Apakah terdapat pencatatan untuk setiap
pelatihan?
7.6 Apakah ada rekaman pelatihan, uraian pengalaman
kerja karyawan, dan dokumentasi lainnya tentang
kesadaran, kepedulian lingkungan, dan kompetensi
karyawan?
7.7 Apakah perusahaan mengidentifikasi dan
memberikan pelatihan kualifikasi kepada karyawan
yang baru saja diberi tugas tentang manajemen
lingkungan (operasi, kesesuaian, audit, risiko)?
7.8 Apakah pelatihan lingkungan dipadukan dengan
pelatihan mutu, kesehatan, dan keselamatan?
7.9 Apakah perusahaan mempertahankan program
pelatihan tentang masalah lingkungan kepada
kontraktor?
7.10 Apakah prosedur telah dibuat dan dilaksanakan
untuk membuat katyawan sadar akan konsekuensi
tidak dipatuhinya prosedur operasi yang ada?
7.11 Apakah personel yang melaksanakan tugas yang
dapat menyebabkan dampak lingkungan, cukup
berwenang melaksanakan tugas, berdasarkan
pendidikan, pelatihan atau pengalaman?
Jumlah
8.0 KOMUNIKASI
8.1 Apakah perusahaan memiliki suatu perencanaan
komunikasi ("dua arah") untuk memungkinkan
komunikasi dengan pemberi pendapat, personel yang
terkait, karyawan dan badan eksternal (seperti
Daftar PeriksaPenerapan SML
PelatihanSistem Manajemen Lingkungan
ISO 14000
misalnya badan pelindung lingkungan dan lainnya)
dengan cara yang obyektif dan transparan)?
8.2 Apakah tidak ada prosedur internal yang spesifik
yang mengatur proses komunikasi dengan
masyarakat, pelanggan, pemasok, dan lembaga
Pemerintah, tentang lingkungan di perusahaan?
8.3 Apakah cara untuk mengkomunikasikan informasi
ke badan eksternal tentang aspek penting lingkungan
telah dipertimbangkan dengan masak dan
didokumentasikan?
8.4 Apakah komunikasi ini terdokumentasi?
8.5 Apakah ada laporan lingkungan tahunan, laporan
kepada pemegang saham, komunikasi dengan pihak
terkait, dan bukti komunikasi lainnya dengan pihak
terkait lainnya?
8.6 Apakah ada pengumuman di pagan buletin, buletin
berita internal, prosedur yang dapat diakses dari
komputer, dan komunikasi internal lainnya?
8.7 Apakah ada notulen rapat bagian, notulen rapat
lainnya, memo kepada karyawan, dan dokumentasi
lainnya tentang komunikasi antara manajemen dan
karyawan tentang hal-hal yang berkaitan dengan
manajemen lingkungan
Jumlah
9.0 DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN
LINGKUNGAN
9.1 Apakah sistem manajemen lingkungan Anda
terdokumentasi dalam Bahasa Indonesia?
9.2 Apakah ada persyaratan lingkungan perusahaan
yang dimasukkan ke dalam panduan?
Daftar PeriksaPenerapan SML
PelatihanSistem Manajemen Lingkungan
ISO 14000
9.3 Apakah prosedur operasional baku
didokumentasikan dan selalu dimutakhirkan?
9.4 Apakah ada dokumentasi sistematik tentang
informasi?
Contoh dokumentasi mencakup rekaman
pemantauan mutu lingkungan, izin lingkungan, peta,
tata letak dan desain lingkungan, rekaman inspeksi
oleh badan pengendali, peta tangki penyimpan di
bawah tanah dan rekaman inspeksi, asbestos berisi
pemetaan bahan, rekaman transformasi, pemetaan
sumur air tanah, rekaman kecelakaan, rekaman
komunikasi dengan masyarakat sekeliling, rekaman
9.5 Apakah ada rekaman pengkajian dan revisi
dokumen?
9.6 Apakah perusahaan menyimpan sistem informasi
mutakhir, termasuk Panduan Mutu Sistem
Manajemen Lingkungan? Tiap sektor dari perusahaan
menyimpan salinan Panduan ini dan yang mutakhir.
Semua dokumen diberi tan al dan tanda tersendiri?
9.7 Apakah informasi yang memberikan arah ke
dokumentasi yang terkait telah dibuat dan
dipelihara?
Jumlah
10.0 PENGENDALIAN DOKUMEN
10.1 Apakah ada bagan alir, matriks atau rekaman lain
yang mengidentifikasi operasi dan kegiatan?
10.2 Apakah terdapat prosedur untuk mengendalikan
semua informasi lingkungan?
10.3 Apakah semua dokumen dikendalikan dan
ditandatangani oleh personel yang bertanggung
jawab
Daftar PeriksaPenerapan SML
PelatihanSistem Manajemen Lingkungan
ISO 14000
10.4 Apakah semua dokumen mudah diperoleh dan
selalu tersedia?
10.5 Apakah terdapat salinan (arsip) dari semua
dokumen yang relevan, dalam hal diperlukan,
misalnya bila dokumen aslinya terbakar, terkena
banjir atau hilang?
10.6 Apakah terdapat prosedur dan instruksi khusus
untuk mengendalikan semua dokumen dan selalu
mudah diperoleh untuk dipakai sebagai panduan?
10.7 Apakah prosedur pengendalian dokumen dikaji,
direvisi bila perlu secara berkala, dan disetujui oleh
personel yang berwenang?
10.8 Apakah dokumen versi terakhir yang relevan selalu
mudah diperoleh di tempat yang tepat agar
pelaksanan SML dapat berjalan efektif?
10.9 Apakah dokumen kadaluwarsa dengan cepat segera
dipindahkan dari semua daerah yang menggunakan
dokumen ini?
10.10Apakah dokumen kadaluwarsa disimpan di tempat
yang disediakan untuk itu, untuk keperluan legal,
dan diberi tanda bahwa dokumen ini sudah
kadaluwarsa?
10.11Apakah terdapat prosedur dan tanggung jawab
untuk membuat dan memodifikasi dokumen yang
terkait?
Jumlah
11.0 PENGENDALIAN OPERASIONAL
11.1 Apakah terdapat bagan-alir yang melukiskan
kegiatan dan aspek serta dampak lingkungan yang
terkait?
11.2 Apakah terdapat prosedur operasional yang
direvisi dan dimutakhirkan untuk mengendalikan
Daftar PeriksaPenerapan SML
PelatihanSistem Manajemen Lingkungan
ISO 14000
semua proses yang menyangkut dampak-dampak
lingkungan yang kritis?
11.3 Apakah ada prosedur untuk inspeksi,
pemeliharaan, dan kalibrasi peralatan yang
berkaitan dengan pengendalian lingkungan yang
kritis?
11.4 Apakah terdapat prosedur dan instruksi
khusus untuk semua proses kegiatan dan tugas
yang berkaitan dengan hal yang kritis terhadap
lingkungan?
11.5 Apakah terdapat prosedur yang berkaitan
dengan aspek lingkungan yang berarti dari barang
atau jasa dari pemasok atau kontraktor, dan
prosedur serta persyaratan ini telah
dikomunikasikan kepada mereka?
11.6 Apakah prosedur untuk identifikasi,
pemeliharaan, dan pembuangan rekaman
lingkungan telah dibuat dan dipertahankan?
11.7 Apakah rekaman lingkungan meliputi
rekaman pelatihan, rekaman hasil audit, rekaman
kajian manajemen, yang mudah dicari dan
dilindungi dari kemungkinan kerusakan, dan
menunjukkan kesesuaiannya dengan standar?
Jumlah
12.0 TINDAKAN DARURAT
12.1 Apakah ada analisis proses yang berbahaya atau
beracun, prosedur dan dokumentasi lainnya yang
mengidentifikasi situasi darurat dan situasi yang
mempunyai potensi kecelakaan?
12.2 Apakah terdapat prosedur untuk mengidentifikasi,
mencegah, menyelidiki dan bertindak dalam hal
Daftar PeriksaPenerapan SML
PelatihanSistem Manajemen Lingkungan
ISO 14000
terjadi situasi darurat?
12.3 Apakah terdapat perencanaan, program, dan
prosedur untuk mencegah dan mengurangi atau
meminimumkan akibat dalam situasi darurat?
12.4 Apakah ada perencanaan, tanggapan, dan prosedur
peredaan keadaan darurat?
12.5 Apakah perencanaan tersebut direvisi secara
berkala? Apakah ada rekaman perubahan prosedur
keadaan darurat?
12.6 Apakah para karyawan dilatih untuk dalam
menghadapi situasi darurat? Apakah ada rekaman
pelatihan keadaan darurat?
12.7 Apakah risiko lingkungan di dalam perusahaan
sudah dipetakan?
12.8 Apakah peta risiko lingkungan sudah ditetapkan di
semua area?
12.9 Apakah ada rekaman dari peristiwa, tindakan
tanggapan atas keadaan darurat dan tindakan
koreksinya?
Jumlah
PRINSIP 4 - Pengukuran dan Evaluasi
13.0 PEMANTAUAN DAN EVALUASI
13. 1 Apakah perusahaan membuat dan
mempertahankan prosedur untuk melakukan
pemantauan dan pengukuran secara berkala
karakteristik kunci operasi dan kegiatan yang dapat
memiliki dampak penting pada lingkungan?
Daftar PeriksaPenerapan SML
PelatihanSistem Manajemen Lingkungan
ISO 14000
13. 2 Apakah terdapat perencanaan dan prosedur tertulis
pemantauan, pengukuran, dan evaluasi kinerja
lingkungan di dalam perusahaan, termasuk semua
dampak lingkungan yang kritis?
13. 3 Apakah pemantauan dan pengukuran meliputi
informasi perekaman untuk menjejaki kinerja,
pengendalian operasi yang relevan dan
kesesuaiannya dengan tujuan dan sasaran?
13. 4 Apakah perusahaan melakukan pengukuran dan
pemantauan berkala atas kinerja lingkungannya
agar dapat melakukan tindakan koreksi dan
pencegahan yang diperlukan untuk
menyempurnakan hasilnya secara berkelanjutan?
13. 5 Apakah perusahaan memiliki dan mempertahankan
prosedur untuk mengevaluasi secara berkala
kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan
lingkungan yang relevan yang berlaku?
13. 6 Apakah terdapat prosedur untuk inspeksi,
pemeliharaan, dan kalibrasi peralatan pemantauan?
13. 7 Apakah data pemantauan dianalisis dengan tujuan
untuk memeriksa tingkat pengaruhnya, penyebaran
pengambilan contoh, dan menentukan
frekuensinya?
13. 8 Apakah terdapat dokumentasi atas pengambilan
contoh dan metode analisis laboratorium?
13. 9 Apakah metode ini distandarkan dan dapat diterima
oleh badan pemeriksa?
13. 10 Apakah terdapat daftar laboratorium yang sudah
diakreditasi untuk menganalisis hasil pengambilan
contoh?
13. 11 Apakah terdapat daftar laboratorium kalibrasi yang
sudah diakreditasi yang mampu mengkalibrasi
Daftar PeriksaPenerapan SML
PelatihanSistem Manajemen Lingkungan
ISO 14000
peralatan yang dimiliki perusahaan?
Jumlah
14.0 TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN
14. 1 Apakah ada jadwal atau matriks evaluasi
kesesuaian?
14. 2 Apakah terdapat prosedur tertulis untuk
mengidentifikasi, menyelidiki, menentukan, dan
mengoreksi ketidaksesuaian, tentang SML dan
kinerja lingkungan?
14. 3 Apakah ada personel yang ditugasi bertanggung
jawab untuk mengamati, mendokumentasi,
mengkomunikasikan, dan mengoreksi
ketidaksesuaian?
14. 4 Apakah perusahaan memiliki dan mempertahankan
prosedur untuk penanganan dan penyelidikan
ketidaksesuaian, untuk mengambil tindakan untuk
mengurangi dampak yang disebabkan
ketidaksesuaian dan untuk memulai tindakan
koreksi dan pencegahan?
14. 5 Apakah tanggung jawab dan kewenangan untuk
menangani dan menyelidiki ketidaksesuaian telah
ditetapkan?
14. 6 Apakah dampak, biaya dan risiko yang berkaitan
dengan ketidaksesuaian dinilai?
14. 7 Bila dijumpai ketidaksesuaian, apakah penyebab
utamanya dianalisis? Apakah data-data ini
digunakan untuk menentukan tindakan koreksi?
14. 8 Apakah ada dokumentasi tindakan koreksi?
14. 9 Apakah ada prosedur untuk mengidentifikasi
sebab-sebab utama ketidaksesuaian?
Daftar PeriksaPenerapan SML
PelatihanSistem Manajemen Lingkungan
ISO 14000
14. 10 Apakah tindakan pencegahan diturunkan dari
identifikasi penyebab utama ketidaksesuaian?
14. 11 Apakah terdapat prosedur yang menjamin
keefektifan tindakan koreksi yang dilaksanakan?
14. 12 Apakah ada komunikasi dengan karyawan tentang
ketidaksesuaian SML?
14. 13 Apakah setiap tindakan koreksi dan pencegahan
sesuai dengan besarnya dampak lingkungan yang
sebenarnya atau yang berpotensi untuk terjadi dari
ketidaksesuaian?
14. 14 Apakah ada rekaman perubahan prosedur sebagai
hasil dari temuan ketidaksesuaian SML?
14. 15 Apakah ada rekaman perubahan operasi sebagai
hasil dari temuan ketidaksesuaian SML?
14. 16 Apakah perusahaan melakukan asesmen atas
kinerja lingkungan, dan hasilnya didokumentasikan?
Jumlah
15.0 AUDIT SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN
15.1 Apakah ada prosedur untuk program audit?
15.2 Apakah audit menentukan SML memenuhi
persyaratan internal manajemen lingkungan,
termasuk kesesuaian dengan standar?
15.3 Apakah audit sistem manajemen lingkungan
mencakup penilaian kesesuaian dan manajemen?
15.4 Apakah audit sistem manajemen lingkungan menilai
persyaratan hukum dan praktek manajemen
lingkungan yang baik?
15.5 Apakah hasil-hasil audit didokumentasikan dan
dikomunikasikan ke manajemen puncak perusahaan?
Daftar PeriksaPenerapan SML
PelatihanSistem Manajemen Lingkungan
ISO 14000
15.6 Apakah ada perencanaan tindakan koreksi yang
didasarkan pada hasil-hasil audit sistem manajemen
lingkungan?
Jumlah
PRINSIP 5 - Pengkajian dan Penyempurnaan
16.0 PENGKAJIAN DAN PENYEMPURNAAN
16.1 Apakah perusahaan secara berkala mengkaji SML
untuk menjamin kesesuaiannya, kecukupannya, dan
keefektifannya?
16.2 Apakah perusahaan mengumpulkan informasi yang
pen ting dan menyediakan informasi tersebut untuk
me mungkinkan manajemen melakukan evaluasi?
16.3 Sesudah audit sistem manajemen lingkungan,
apakah program manajemen lingkungan direvisi?
16.4 Apakah ada laporan kepada manajemen tentang
SML?
16.5 Apakah ada dokumen yang dikaji oleh manajemen
untuk menjamin keefektifan dan kesesuaian SML?
16.6 Apakah ada rekaman keputusan manajemen
tentang SML sesudah pengkajian manajemen?
16.7 Apakah ada faktor-faktor induksi lainnya yang diper
timbangkan untuk merevisi program ini, seperti
misalnya antara lain persyaratan pasar,
kecenderungan persyaratan hukum dan perusahaan,
tekanan dari konsumen dan pemasok
16.8 Apakah rekomendasi manajemen sebagai hasil
pengkajian manajemen dijalankan oleh perusahaan
dengan melakukan penyempurnaan SML?
Daftar PeriksaPenerapan SML
PelatihanSistem Manajemen Lingkungan
ISO 14000
16.9 Apakah ada dokumentasi perubahan SML sebagai
hasil dari rekomendasi manajemen sebagai hasil
pengkajian manajemen?
16.10 Apakah perusahaan secara berkala merevisi
kebijakan, tujuan dan sasaran lingkungannya,
berdasarkan hasil pengukuran, pemantauan, dan
asesmen lingkungan?
Jumlah
TABEL RINGKASAN PENILAIAN
Daftar PeriksaPenerapan SML
PelatihanSistem Manajemen Lingkungan
ISO 14000
PRINSIP 1 - KOMITMEN DAN KEBIJAKAN
LINGKUNGAN
1.0 KEBIJAKAN LINGKUNGAN
PRINSIP 2 – PERENCANAAN
2.0 PERSYARATAN PERUNDANGAN DAN PERUSAHAAN
3.0 ASPEK LINGKUNGAN KHUSUS
4.0 TUJUAN DAN SASARAN
5.0 SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN
PRINSIP 3 – PENERAPAN
6.0 STRUKTUR ORGANISASI DAN TANGGUNG JAWAB
7.0 KESADARAN, KEPEDULIAN DAN PELATIHAN
8.0 KOMUNIKASI
9.0 DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN
10.0 PENGENDALIAN DOKUMEN
11.0 PENGENDALIAN OPERASIONAL
12.0 TINDAKAN DARURAT
PRINSIP 4 - PENGUKURAN DAN EVALUASI
/195
=
/ 80 =
/305
=
Daftar PeriksaPenerapan SML
PelatihanSistem Manajemen Lingkungan
ISO 14000
13.0 PEMANTAUAN DAN EVALUASI
14.0 TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN
15.0 AUDIT SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN
PRINSIP 5 - PENGKAJIAN DAN PENYEMPURNAAN
16.0 PENGKAJIAN DAN PENYEMPURNAAN
NILAI TERAKHIR
Bila Anda telah menyelesaikan penilaian, masukkan
jumlah nilai yang diperoleh dari masing-masing
persyaratan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas
ke dalam tabel di atas (kolom pertama). Kemudian
jumlahkan nilai-nilai tersebut dan Anda akan mempunyai
nilai yang diperoleh untuk masing-masing prinsip (kolom
ke dua). Untuk masing-masing prinsip Anda perlu
membagi nilai yang diperoleh dengan nilai maksimum
untuk masing-masing prinsip (telah tertera di kolom ke
tiga), dan masukkan hasil pembagian ini ke dalam kolom
ke empat (hasilnya harus di antara 0 dan 1). Selanjutnya,
jumlahkan nilai-nilai yang ada di kolom ke empat ini dan
bandingkan dengan nilai terakhir (antara 0 dan 5) dengan
yang diterangkan di atas.
/165
=
/ 50 =
Nilai Terakhir =
Daftar PeriksaPenerapan SML
PelatihanSistem Manajemen Lingkungan
ISO 14000
Bila Anda memperoleh antara 0 dan 1,9
Manajemen lingkungan perusahaan Anda belum
mempunyai keseimbangan yang memadai (hal ini
mengandung risiko), dan beberapa persyaratan telah
dikembangkan sedangkan yang lainnya masih rapuh.
Anda harus mengidentifikasikan tantangan-tantangan dari
manajemen lingkungan perusahaan Anda.
Kembangkanlah !
Bila Anda memperoleh antara 2 dan 3,9
Perusahaan Anda berada pada jalur yang benar untuk
memperoleh sertifikasi sistem manajemen lingkungan,
namun jalan yang harus Anda tempuh masih cukup jauh.
Coba pikirkan untuk selalu menerapkan penyempurnaan
berkelanjutan. Dokumentasikan proses Anda, selesaikan
masalah-masalah yang belum terselesaikan dan jalan
terus !
Bila Anda memperoleh antara 4 dan 5
Selamat! Perusahaan Anda telah menjalankan sistem
manajemen lingkungan, dan telah hampir memenuhi
semua persyaratan di dalam ISO 14001 dan dengan
demikian Anda sudah siap untuk memperoleh sertifikasi
sistem manajemen lingkungan. Coba selesaikan
masalah-masalah yang masih ada dan jangan percaya
bahwa Anda telah menyelesaikan semuanya, untuk
proses yang berkaitan dengan penyempurnaan
berkelanjutan. Perjalanan Anda menuju kesempurnaan
telah dimulai !
top related