curso para planejamento do projeto nfe pelo contribuinte (keysupport)
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Planejamento do Projeto de NF-e
na visão do Contribuinte
por Eduardo Lanna
Consultoria em Projetos de TI
05/Fev/2010
www.keysupport.com.br
Projeto Nacional da NF-e
Diferenças entre Projetos de NF-e
� NF-e de Serviços
� Iniciativa da Secretaria de Fazenda do Município, fiscaliza o ISS na prestação de serviços.
� NF Paulista (iniciativa de SP)
� Fiscaliza o ICMS no ponto de venda ao consumidor final.
Autor: Eduardo Lanna Autor: Eduardo Lanna
� Não existe um padrão único Nacional
� Especificações Técnicas mais simples
� Menor impacto em Processos Operacionais
� Emissão ocorre após o fato gerador.
final.
� Retorna 30% do ICMS recolhido ao consumidor .
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Diferenças entre Projetos de NF-e
� NF-e Mercantil
� Projeto Nacional da NF-e : Todas as SEFAZ/UF e RFB.
� Fiscaliza o IPI, ICMS, o PIS/COFINS na cadeia produtiva.
� Transações comerciais entre empresas envolvendo a circulação de bens e mercadorias.
Autor: Eduardo Lanna Autor: Eduardo Lanna
circulação de bens e mercadorias.
� Todo o processo ocorre antes do fato gerador.
� Sua obrigatoriedade foi ampliada em 2010!!!
NF MercantilModelo 1 e 1-A
(papel)
NF-eModelo 55
(arquivo xml)
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Evolução do Projeto Nacional da NF-e
Obrigatoriedade de uso da NF-e até 2009Protocolo ICMS 10/2007 e seus Complementares
Fases PilotoSINIEF 05/2007
Set/2005 a2006 e 2007
Abr/2008 Dez/2008 Abr/2009 Set/2009
Autor: Eduardo Lanna Autor: Eduardo Lanna
Voluntárias SP:F1: 19 empresasF2: 50 empresas
05 setoresSP: 850 empr.
09 setoresSP: 2.500 empr.
25 setoresSP: 5.000 empr.
54 setoresSP: 30.000 empr.
Alterações do XML
Alterações no DANFeConexões com
WebService SEFAZ
Manual de Integração do Contribuinte 3.0 e 4.01
Manual da ContingênciaFS-DA, DEPEC, SCAN
Saneamento do cadastro Clientes e Fornecedores
+ 100.000 empresas cadastradas na NF-e
Em Dez/2009
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Certificado Digital
Formulários de Contingência
Evolução do Projeto Nacional da NF-e
Obrigatoriedade de uso da NF-e até 2009Protocolo ICMS 10/2007 e seus Complementares
Fases PilotoSINIEF 05/2007
Set/2005 a2006 e 2007
Abr/2008 Dez/2008 Abr/2009 Set/2009
Autor: Eduardo Lanna Autor: Eduardo Lanna
Voluntárias SP:F1: 19 empresasF2: 50 empresas
05 setoresSP: 850 empr.
09 setoresSP: 2.500 empr.
25 setoresSP: 5.000 empr.
54 setoresSP: 30.000 empr.
Alterações do XML
Alterações no DANFeConexões com
WebService SEFAZ
Manual de Integração do Contribuinte 3.0 e 4.01
Manual da ContingênciaFS-DA, DEPEC, SCAN
Saneamento do cadastro Clientes e Fornecedores
+ 100.000 empresas cadastradas na NF-e
Em Dez/2009
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Certificado Digital
Formulários de Contingência
Obrigatoriedade 2010: tem início a massificação do uso da NF-e
Evolução do Projeto Nacional da NF-e
Obrigatoriedade de uso da NF-e em 2010Protocolo ICMS 42/2009 – obriga uma lista de 556 cód igos CNAE
Set/2009 Abr/2010 Jul/2010 Out/2010 Dez/2010
Autor: Eduardo Lanna Autor: Eduardo Lanna
54 setores30.000 empr. 239 CNAEs 68 CNAEs 249 CNAEs Fornec. do Gov. e
Oper. Interestad.(todos)
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Manual de Eventos da NF-e de 2G
Integração com RFIDFiscalização Digital aumentada
70 novas regras de validação do XML
Penalidades Legais ao não emissor
Confirmação de Recebimento de Mercadoria
A NF-e de nova geração
+Indústrias Diversas +Comércio Atacadista +Distribuid oras
Evolução do Projeto Nacional da NF-e
Obrigatoriedade de uso da NF-e em 2010Protocolo ICMS 42/2009 – obriga uma lista de 556 cód igos CNAE
Set/2009 Abr/2010 Jul/2010 Out/2010 Dez/2010
Autor: Eduardo Lanna Autor: Eduardo Lanna
54 setores30.000 empr. 239 CNAEs 68 CNAEs 249 CNAEs Fornec. do Gov. e
Oper. Interestad.(todos)
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Manual de Eventos da NF-e de 2G
Integração com RFIDFiscalização Digital aumentada
70 novas regras de validação do XML
Penalidades Legais ao não emissor
Confirmação de Recebimento de Mercadoria
A NF-e de nova geração
Aumento da Complexidade em 2010:novas especificações técnicas e + processos
+Indústrias Diversas +Comércio Atacadista +Distribuid oras
Modelo Operacional da NF-e
Transporte da mercadoria
5
CLIENTEImprime DANFe
4
Recebe mercadoria + DANFe
7
1
XML
Contribuinte
Envio do XML+ Autorização de uso ao Destinatário
t
Barreira Fiscal
Autor: Eduardo Lanna
Autorização de uso NFe
3Consulta NFe
8XML assinado
Fazenda de Destino
Receita FederalTransmite NFe
t
Transmite NFe
t
Valida DANFeConsulta NFe
6
Fazenda de Origem
Solicita autorização de uso da NFe
2
Barreira Fiscal
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CertificadoDigital
O Sistema emissor de NF-e
Ambiente do Contribuinte
MatrizImpressoras
da rede
AmbienteAmbiente dodo
DestinatárioDestinatário
Dados da NF-eXML NF-e
Retorno/Protocolo
DANFe
Autor: Eduardo Lanna
Sistema ERPFaturamento
Filial RemotaUsuários RemotosAmbiente da Secretaria Ambiente da Secretaria
de Fazendade Fazenda
Banco Dados
Sistema NF-eEmissor
XML NF-e
Protocolo deAutorização
Retorno/Protocolo
DANFe
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CertificadoDigital
O Sistema emissor de NF-e
Ambiente do Contribuinte
MatrizImpressoras
da rede
AmbienteAmbiente dodo
DestinatárioDestinatário
Dados da NF-eXML NF-e
Retorno/Protocolo
DANFe
Envio da NF-e ao DestinatárioXML NF-e
+ protocolo
Consulta V
alidade
Autor: Eduardo Lanna
Sistema ERPFaturamento
Filial RemotaUsuários RemotosAmbiente da Secretaria Ambiente da Secretaria
de Fazendade Fazenda
Banco Dados
Sistema NF-eEmissor
XML NF-e
Retorno/Protocolo
DANFe
Consulta V
alidade da N
F-e
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Ambientes do Projeto NF-e
Ambiente do Contribuinte
MatrizImpressoras
da rede
AmbienteAmbiente dodo
DestinatárioDestinatário
Troca de arquivos
Consulta de V
alidade
Autor: Eduardo Lanna
Sistema ERPFaturamento
Filial RemotaUsuários Remotos Ambiente da Secretaria Ambiente da Secretaria de Fazendade Fazenda
Banco Dados
Sistema NF-eEmissor
Troca de arquivos
Consulta de V
alidadeda N
F-e
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Ambientes do Projeto NF-e
Ambiente do Contribuinte
MatrizImpressoras
da rede
AmbienteAmbiente dodo
DestinatárioDestinatário
Troca de arquivos
Autor: Eduardo Lanna
Sistema ERPFaturamento
Filial RemotaUsuários Remotos Ambiente da Secretaria Ambiente da Secretaria de Fazendade Fazenda
Banco Dados
Sistema NF-eEmissor
Troca de arquivos
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Cada ambiente tem
sua própria infra -estrutura
Ambientes do Projeto NF-e
Ambiente do Contribuinte
MatrizImpressoras
da rede
AmbienteAmbiente dodo
DestinatárioDestinatário
Troca de arquivos
Consulta de V
alidade
Autor: Eduardo Lanna
sua própria infra -estrutura
independente !
Sistema ERPFaturamento
Filial RemotaUsuários Remotos Ambiente da Secretaria Ambiente da Secretaria de Fazendade Fazenda
Banco Dados
Sistema NF-eEmissor
Troca de arquivos
Consulta de V
alidadeda N
F-e
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Elementos do Projeto NF-e
Sistema ERP/Faturamento
Sistema Operacional
Sis
tem
a E
mis
sor
de
NF
-e
Processos Operacionais
Usu
ário
s Tr
eina
dos
A interface de integração do Sistema emissor de NFe com os
demais sistemas e processos operacionais
é um dos elementos mais importantes do
Autor: Eduardo Lanna
Processos de Gestão de TI: Mudanças, Incidentes, Ma nutenção .
Comunicação com a SEFAZ
Banco de Dados
Infra de Servidores
Impressoras/Formulários
Infra de RedeSis
tem
a E
mis
sor
de
Usu
ário
s Tr
eina
dos
projeto !!!
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Elementos do Projeto NF-e
Sistema ERP/Faturamento
Sistema Operacional
Sis
tem
a E
mis
sor
de
NF
-e
Processos Operacionais
Usu
ário
s Tr
eina
dos
O sucesso da operação com a NF-e
depende da boa
Autor: Eduardo Lanna
Processos de Gestão de TI: Mudanças, Incidentes, Ma nutenção .
Comunicação com a SEFAZ
Banco de Dados
Infra de Servidores
Impressoras/Formulários
Infra de RedeSis
tem
a E
mis
sor
de
Usu
ário
s Tr
eina
dos
depende da boa integração entre os
elementos Internos e Externos do seu
Projeto.
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Curso de Capacitação em Projeto de NF-e
Título: “ Planejamento do Projeto de NFena visão do Contribuinte ”
Destaques entre os assuntos abordados:
� Análise do Modelo Operacional x Processos da NF-e 2G
� Integração entre sistemas e processos operacionais
Autor: Eduardo Lanna Autor: Eduardo Lanna
� Integração entre sistemas e processos operacionais
� Escolhendo a opção de Contingência mais adequada
� Fatores críticos para o sucesso do Projeto
� Metodologia de Implantação e modelos de referência
� Recepção do arquivo XML e de Mercadorias com DANFe
� Avaliando a oferta de fornecedores de sistemas e serviços
� Kick-off do Projeto NF-e na sua empresa
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Objetivos do Curso
� Entendimento dos aspectos técnicos e processos mais relevantes do modelo operacional da NF-e
� Definição e escolha da melhor combinação de sistemas e serviços para atender ao negócio
� Evitar os riscos fiscais, operacionais, e prejuízos financeiros
Autor: Eduardo Lanna Autor: Eduardo Lanna
� Evitar os riscos fiscais, operacionais, e prejuízos financeiros decorrentes de falhas comuns no projeto
� Garantir o melhor desempenho do negócio após início da operação com a NF-e em produção.
� Preservar o investimento do Contribuinte e usufruir dos benefícios da NF-e a partir de um projeto bem realizado.
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CertificadoDigital
Integração do Sistema Emissor
Ambiente do Contribuinte
MatrizImpressoras
da rede
Dados da NF-eXML NF-e
Retorno/Protocolo
DANFe
Interface com o Sistema ERP:
• Troca de arquivos TXT ou XML• Tabelas de Banco de Dados• Chamadas por API
• Msgs de erro e alertas• Msg de Retorno da SEFAZ:
- Protocolo de autorização- Código de Rejeição
• Comandos do usuário:
Autor: Eduardo Lanna
Sistema ERPFaturamento
Ambiente da Secretaria Ambiente da Secretaria de Fazendade Fazenda
Banco Dados
Sistema NF-eEmissor
XML NF-e
Protocolo deAutorização
Retorno/Protocolo
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Usuário
Na tela do sistema de faturamento:
• Status do processo da NF-e• Mensagens de erro ou alertas• Opções de comandos operacionais
• Comandos do usuário:- CAN e INU- Controle da Contingência- Reimpressào de DANFe- Consulta a uma NF-e
A quem se destina o curso
� Empresas obrigadas a adotar NF-e, ou voluntárias
� Fornecedores de Sistemas emissores de NF-e e Consultorias
� Prestadores de serviços para implantação de sistemas
� Público Alvo: responsáveis técnicos pelo Projeto NF-e
Autor: Eduardo Lanna Autor: Eduardo Lanna
� Turmas fechadas para empresas (8hs, 12hs ou 16hs/aula)
� Consulte www.keysupport.com.br para mais informações
� Gerência de TI� Gerente de Projetos� Gerência de Sistemas� Desenvolvedores
� Serviços de Implantação� Atendimento ao usuário� Área de infra-estrutura� Consultor de TI e Fiscal
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Qualificação do Instrutor
�Eduardo Lanna� Participou de vários Projetos de NF-e das fases piloto, como
Pão de Açúcar, Grupo FIAT, AmBev, além de outros projetos de variados portes em outros segmentos, integrados com SAP e Oracle, e outros sistemas de mercado.
� Experiência de mais de 15 anos nas áreas de Tecnologia de Redes, Outsourcing de infra-estrutura, Serviços de TI e de
Autor: Eduardo Lanna Autor: Eduardo Lanna
Redes, Outsourcing de infra-estrutura, Serviços de TI e de Telecom. Desenvolveu um Plano de Negócios para empresas da área de Serviços lançarem a oferta de Soluções para Projetos de NF-e em seu portfólio.
� Participou do planejamento e desenvolvimento da operação da empresa Signature South Consulting no Brasil.
� MBA em Gestão de Negócios e Tecnologia pelo IPT de São Paulo, e graduado Bacharel em Administração de Empresas com ênfase em Análise de Sistemas pela FASP.
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Obrigado!
Eduardo Lanna
Consultoria em Projetos de TI
05/Fev/2010
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