curso gerencial de gestion ambiental
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Sistema de Gestión Ambiental (SGA)
SGAPOLITICA
AspctosAmbientales
POLITICA
SOPORTES:* SOPORTE LEGAL Y REGULACIONES* AUDITORIA / CONTROL* CONTROL DE DOCUMENTOS* ORGANIGRAMA* REVISION DE LA DIRECCION
OBJETIVOSY
METAS
PROGRAMADE
GESTION
PLANES DE
FORMACION
CONTROL DE
OPERACIONES
PLANES DE
EMERGENCIA
CONTROL DE PROVEEDORESY CLIENTES
POLITIC
APOLI
TIC
A
Sistema interactivo de Gestión(Proceso de la mejora continua)
Sistema de Gestión Ambiental
Planear Medir Controlar Revisar Mejorar
Regulación Clientes Empresa Trabajadores Proveedores
¿Qué AAS queremos administrar?
Generar SGA versión 00
Norma ISO14001
SGA
Certificación
Ventajas del sistema de Gestión Ambiental
• Ambiental (Mayor Calidad Ambiental)• Económicas (Ahorros con el uso eficiente de los
recursos, y oportunidades en la gestión de residuos)• Tributarias (*)(Exoneraciones, incentivos, etc)• Políticas (Respuesta a partes interesadas) • Marketing (Eco-Posicionamiento del negocio)• Financieras (Acceso creciente al capital y acceso
directo a cooperación técnica y económica)• Administrativas (Reordenamiento de la gestión
y cultura documentaria en la organización)
¿Qué es ISO14001?
ISO14001 es la especificación internacional de un Sistema de Gestión Ambiental basado en un mecanismo de Mejora Continua que permite a las organizaciones gestionar el medio ambiente del entorno bajo su influencia de manera responsable y eficiente.
ISO14001 es la única norma certificable de la familia de normas ISO14000 orientadas hacia la gestión ambiental.
Familia de normas: Serie ISO14000
• ISO14001 SGA (certificable)• ISO14004 (Guías SGA)• ISO14010/11/12 Auditoría Ambiental• ISO14020 Etiquetado Ambiental• ISO14031 Desempeño Ambiental• ISO14040/41 Ciclo de Vida• ISO14050 Definiciones y Términos• ISO Guía 64 Productos y Servicios
Estructura de la Acreditación en normas ISO escogida para Cía. Minera ARES SAC
ISO
ANSI-RAB EQCI DIN UK / NSAI JAB
SGS DQS BVQi Lloyd´ s DNV
ARES XXX YYY ZZZ VVV
Cuerpo Acreditador
EmpresaCertificadora
Cliente/ Empresa
¿Cómo Opera ISO14001?
El Sistema de Gestión Ambiental ISO14001 opera bajo el mecanismo de Mejora Continua: Planear, Hacer, Medir, Revisar y Cambiar (Plan-Do-Check-Act) bajo la plataforma de un Sistema de Gestión Ambiental formal y auditableante terceras partes internacionalmente.
Elementos de un Sistema de Gestión Ambiental
• Política• Planificación• Implementación y Operación• Control y Medidas Correctivas• Revisión por la Dirección
Documentación requerida paraImplementar un SGA
• Nivel I : Política• Nivel II : Estándares• Nivel III : Procedimientos • Nivel IV : Registros
Política Ambiental
Declaración de principios y propósitos que constituyen el marco de acción en
materia ambiental de la organización y que generan compromisos concretos
hacia el medio ambiente
Elementos de una Política Ambiental
1. Declaración de autodefinición:- ¿Quienes somos?- ¿Dónde actuamos?- ¿Cuándo actuamos?
2. Determinación del soporte:(Comité de Seguridad)
3. Compromisos concretos (numerados)4. Evidencia de disposición pública5. Firma y fecha (legitimidad)
Compromisos de la Política
• Con la Prevención de la contaminación • Con la Mejora Continua• Con el cumplimiento de la ley y la regulación
asociada vigente.
Mejora Contínua:- Formación, Capacitación y Entrenamiento- Sensibilización hacia las partes interesadas- Revisión periodica y cambios al SGA
Revisión de la Política
• Revisión del Alcance• Revisión del contenido
- Adecuación a la naturaleza y escala de los AA- Compromisos adquiridos
• Evaluación de Responsables(Comité de Gestión Ambiental)
• Revisión del nivel de difusión - Capacitaciones internas y externas- Terceras partes interesadas (disposición pública)
• Revisión del formato
Planificación
• Aspectos Ambientales• Requisitos Legales y regulatorios• Objetivos y metas• Programa de Gestión Ambiental
Identificación de AspectosAmbientales
Características
• Son multicontinuos con manifestaciones discretas• Son multidimensionales en su evaluación• constituyen la línea de base para los SGA
Definiciones y Términos1. Aspectos Ambientales: Es el elemento de las
actividades, productos o servicios que pueden interactuar con el medio ambiente.
Insumo Transformación Producto
Residuo
2. Impacto Ambiental: Cambio en el medio ambiente que puede ser beneficioso o adverso.
Multidimensionalidad de los Aspectos Ambientales
RecursosResiduosProductos
ActividadesProcesosServicios
NormalesAnormalesEmergencia
PresentesPasadosFuturos
Sistema de Gestión Ambiental (SGA)
SGAPOLITICA
Aspectos Ambientales
POLITICA
SOPORTES:* SOPORTE LEGAL Y REGULACIONES* AUDITORIA / CONTROL* CONTROL DE DOCUMENTOS* ORGANIGRAMA* REVISION DE LA DIRECCION
OBJETIVOSY
METAS
PROGRAMADE
GESTION
PLANES DE
FORMACION
CONTROL DE
OPERACIONES
PLANES DE
EMERGENCIA
CONTROL DE PROVEEDORESY CLIENTES
POLITIC
APOLI
TIC
A
Metodología para el proceso de planificación de Aspectos Ambientales
Investigaciónde AA
Aspecto vsImpacto
Evaluacióncuantitativa Ranking
Registro
Investigación de Aspectos AmbientalesFlora
PaisajeEdificio
*Energía*Agua*Suelo*Aire*Humano*Animales, etc. SISTEMA
INTERNO
R
NR
I. Recursos
CalorRuido
Vibración
EfluentesLíquidos
EfluentesGaseosos
SólidosNoQx
SólidosQx
Tóxicos
IV. Ambiente Externo
III. Productos
MSDS
Cultura deuso
Marketing
II. Desechos/Residuos
Determinación de la relación entreAspecto Ambiental e Impacto Ambiental
Aspecto : Cualquier elemento de la organizaciónque puede interactuar con el ambiente
Impacto : Cualquier cambio beneficioso o adversoen el ambiente de una organización
Debe determinarse la relación entre los aspectosencontrados y los posibles impactos ambientales
Criterios para la evaluación de Aspectos Ambientales
• Magnitud (Recursos, Productos y Residuos)• Frecuencia• Nivel de Riesgo• Grado de Control• Nivel de Ahorro• Requisitos Legales• Requisitos de partes interesadas• Requisitos Corporativos y/o voluntarios
Criterios para la evaluación de Aspectos Ambientales
• Condiciones Normales• Condiciones Anormales• Condiciones de Emergencia• Condiciones actuales (Presentes)• Pasivo Ambiental (Pasados)• Nuevas instalaciones y procesos (Futuros)
Requisitos Legales
Constituyen todos los requerimientos legales y las regulaciones asociadas al medio ambiente aplicables directa o indirectamente a la organización
Objetivos y Metas
Objetivo
Meta
Propuesta de intensión o fin generalcuantificable que plantea un estadofuturo basado en la Política
Requisito detallado cuantificable y queposee una base de tiempo determinadaplanteada para alcanzar un objetivo
Análisis de ViabilidadAnálisis que se realiza para determinar si un
Aspecto Ambiental Significativo es susceptible de sertransformado en objetivos o metas ambientales
• ¿Es cuántificable?• ¿Posee una base de tiempo?• ¿Es factible?
- Económicamente- Tecnológicamente- Legalmente- Políticamente- Comercialmente
No es posible trazar objetivos y/o metas sin la realización de un Análisis de Viabilidad
Determinación de Objetivos y Metas
1. Análisis de Viabilidad2. Determinación de Objetivos claros y precisos3. Fijación de metas cuantificables en una base de tiempo4. Asignación de Responsables5. Formalización de Objetivos y Metas6. Capacitación y difusión de objetivos y metas
Programa de Gestión de Riesgos• Elemento de riesgo crítico (Rankeado)• Objetivos• Situación Actual• Metas• Responsables• Cronograma de cumplimiento (CP/MP/LP)• Inversiones asociadas (Sensibilidad TIR)• Requisitos legales o regulatorios asociados• Recursos necesarios• Plan de revisión y monitoreo de programa
Implementación y Operación
• Estructura y responsabilidad• Formación y Capacitación• Comunicaciones y Consulta• Documentación del SGA• Control de Documentos y Datos• Control Operacional• Planes de Emergencia
Estructura y Responsabilidad
Presidente
Comité Gestión Ambiental
Gestión Planta Admin.. RR.II Ventas
Responsabilidad y Autoridad
Capacitación, Sensibilizacióny Competencia profesional
• Formación• Capacitación• Entrenamiento• Sensibilización• Competencia
Objetivos
Estructura del Plan de Formación
1. Aspecto Ambiental Significativo (Rankeados)2. Puestos de trabajo involucrados3. Personal involucrado en dichos puestos4. Cursos de Formación Básica (Formación)5. Cursos de Formación Complementaria
(Capacitación planeada a detalle)6. Cursos de entrenamiento (Simulacros)7. Responsables de la formación por curso8. Responsable Global, logística y materiales
Descripción del puesto de trabajo
1. Identificación de puestos críticos2. Descripción de trabajo del puesto
- Alcance- Responsabilidad- Funciones- Equipo requerido
3. Consideracíones Ambientales4. Capacitación y entrenamiento
• Nivel I : Política• Nivel II : Estándares• Nivel III : Procedimientos• Nivel IV : Registros
Documentación del SGA
Control de Documentos
• Documentación nueva• Mantenimiento de documentación• Documentación obsoletaSoportes :
• Sistema de Codificación y Formatos• Sistema de Archivos en uso e históricos• Mecanismo de cambios en la documentación• Copia Controlada y Copia No Controlada
Sistema de Codificación Standard
SGR
PRO
CD
13
01
Código deSGA
Versión
Iniciales deldocumento
Sistema
Tipo de documentoPOL, EST, PRO, REG
Control Operacional
PRO
REG
Control Operacional
ProcesoElementos
Críticos
1. xxxxx2. yyyyy
…...
Síntesis standard : Plan de Gestión Ambiental
Planes de Emergencia
* Qué ? Cual emergencia* Quién ? Responsables* Cómo ? Recursos necesarios* Dónde ? Alcance* Cuándo ? Nivel de prioridad
Planes de Emergencia Instrumentos
• Entrenamiento especializado• Simulacros planeados• Inspecciones periódicas• Auditorías de Seguridad y Ambiente
Los Planes de Emergencia sólo pueden ser validados mediante un simulacro que permita
verificar su efectividad
Equipos
ComitéSeguridad
PRODescripciónde Trabajo
RecursosMateriales
ProcedimientosCapacitación
Entrenamiento
Plan deEmergencia
Externo
EstructuraFormal
$
Legitimidad
*
**
(SGA)
Inspecciones
Comprobación y MedidasCorrectivas
• Monitoreo y Medición• Accidentes, Incidentes y
No Conformidades, AC y AP • Control y Gestión de Registros• Auditoría Interna del SGA
Monitoreo y Medición
Plan deMonitoreo
EquipoCrítico
Calibración de equipos
ProcesoElementos
Críticos
1. xxxxx2. yyyyy
…...
Síntesis standard : Plan de Monitoreo y Medición
Monitoreo y Medición
Calibración de equipos críticos
• Institución de prestigio• Metodología aplicable• Trazabilidad• Certificado de Calibración• Periodicidad de calibración
No Conformidad
• Sistema de Incidentes y Accidentes
• Acción Correctiva y Preventiva
• No Conformidades
Acción Correctiva y Preventiva
• ¿Quién puede solicitar la Acción?• ¿Quién debe aprobar la Solicitud de AC/AP?• ¿Cuál es la naturaleza de la Acción?• Descripcion de la No Conformidad• Acción Correctiva/Preventiva• Responsable de ejecución de AC/AP • Plazo de Ejecución• Revisión de Acción Correctiva/Preventiva
Control de Registros
• Título, Firma y fecha • Documento legible• Fácilmente identificable• Susceptible de ser trazado• Susceptible de Auditoría• Protegido contra daños• Período de conservación adecuado
Principios Generales de la Auditoría
• Definición clara de enfoque y alcance• Mandato de Auditoría• Conclusiones Conformes y No Conformes• Principios de auditoría:
- Confidencialidad- Independencia de partes
• Verificación de autenticidad de evidencias• Informe a la Dirección
¿Cómo auditar un SGA?
• Establecer un sistema para la auditoría• Definir roles, papeles y responsabilidades
del Auditor Lider y del equipo de auditoría• Definir el papel del cliente y contrastarlo
con el papel real desempeñado por el clientedurante la auditoría
• Establecer el mecanismo para SGA
¿Quíen puede auditar un SGA?
Cualidades del Auditor• Educación• Experiencia profesional• Formación complementaria en Seguridad • Experiencia en auditorías de gestión• Independencia y objetividad• Cualidades personales (Comunicación fluida,
liderazgo, diplomacia y buena organización)
¿Qué es la Certificación?Mecanismo de conformidad con los requisitos
de la norma internacional ISO14001 y su propuesta para la Gestión Ambiental
NORMA CERTIFICABLE ISO14001Medio de Certificación : Auditoría de Acreditación
AuditoríaInicial
AuditoríaPreliminar
Auditoríade Registro
AuditoríaMantenim.
RGs
Gerencia
DirecciónAuditor
Líder
Equipo Auditoría
ProgramaAuditoría
Registro
Plano para la Auditoría
Desaprobado4
2
31
10
11
8
Reunión de Apertura
Evidencias vs. ISO14001
EstratégicoEntrevistas Táctico
Operativo
Otros requisitosAspectos Indirectos
Reunión de Clausura
A
B
C
D
E
5OK
7
69
12
AcciónCorrect
Informe Dirección
Programa de Auditoría
• Plano para la Auditoría• Objetivo de la Auditoría• Alcance de la Auditoría• Metodología aplicable• Responsables de Auditoría• Contenido del Informe de Auditoría• Tiempo del Ciclo de Auditoría• Cronograma de trabajo
Revisión de la Dirección• Revisión de la Política• Revisión de avance de Objetivos y Metas• Revisión de desempeño del SGA (Indicadores)• Revisión de las Auditorías del SGA• Revisión de respuesta a partes interesadas• Evaluación de los miembros del Comité SGA
La revisión debe ser planeada, sistemática ydocumentada por la más alta autoridad aplicable
en forma periodica
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