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Fecha ObtenciónConcello de Bergondo 15/11/2018
EJERCICIO ECONOMICO DE 2019
ESTADO DE GASTOS
RESUMEN
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN Importe
(ANTEPROYECTO)
1. OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.1 OPERACIONES CORRIENTES
Gastos de personal1 2.021.129,26
Gastos corr. bienes y ser2 3.221.035,72
Transferencias corrientes4 252.871,40
1.2 OPERACIONES DE CAPITAL
Inversiones reales6 1.657.400,00
2. OPERACIONES FINANCIERAS
Activos financieros.8 22.000,00
7.174.436,38TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿
RESUMEN
ESTADO DE INGRESOS(ANTEPROYECTO)
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN Importe
1. OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.1 OPERACIONES CORRIENTES
2.460.175,12Impuestos directos1
50.000,00Impuestos indirectos2
1.298.367,80Tasas, Prec.Públicos y ot3
2.389.483,29Transferencias corrientes4
42.596,07Ingresos patrimoniales.5
1.2 OPERACIONES DE CAPITAL
911.814,10Transferencias de capital7
2. OPERACIONES FINANCIERAS
22.000,00Activos financieros.8
7.174.436,38TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿
CVD: /p0jf8J/uvfEVxZFSeqX
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.
FIRMADO POR Alejandra Pérez Máquez (FECHA: 15/11/2018)
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15/11/2018 15:10:33Concello de Bergondo
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Fecha Obtención
APLIC.
PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
PRESUPUESTO 2019PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo
ÁREA DE
GASTO
ARTÍCULO Denominación de los conceptos
TOTALES
POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
(ANTEPROYECTO)
Gastos de personal1CAPÍTULO :
1 12 Personal Funcionario. 321.974,77
1 13 Personal Laboral. 37.284,48
1 14 Otro personal. 8.332,86
367.592,11
TOTAL CAPÍTULO 1 1DEL ÁREA DE GASTO
Gastos corr. bienes y ser2CAPÍTULO :
1 20 Arrendamientos y cánones. 500,00
1 21 Reparac., manto. y conser 151.500,00
1 22 Material, suministr.y otr 1.330.861,27
1.482.861,27
TOTAL CAPÍTULO 2 1DEL ÁREA DE GASTO
Transferencias corrientes4CAPÍTULO :
1 46 A Entidades Locales. 25.000,00
25.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4 1DEL ÁREA DE GASTO
Inversiones reales6CAPÍTULO :
1 60 Nueva en infraest.y b.uso 154.900,00
1 61 Inv.repos.infr.y b.uso ge 1.047.500,00
1.202.400,00
TOTAL CAPÍTULO 6 1DEL ÁREA DE GASTO
1TOTAL DEL ÁREA DE GASTO3.077.853,38
Total General. . . . 3.077.853,38
CVD: aKWQwkqn4DFq20inoUsN
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.
FIRMADO POR Alejandra Pérez Máquez (FECHA: 15/11/2018)
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APLIC.
PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
PRESUPUESTO 2019PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo
ÁREA DE
GASTO
ARTÍCULO Denominación de los conceptos
TOTALES
POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
(ANTEPROYECTO)
Gastos de personal1CAPÍTULO :
2 12 Personal Funcionario. 171.631,86
2 13 Personal Laboral. 72.894,56
244.526,42
TOTAL CAPÍTULO 1 2DEL ÁREA DE GASTO
Gastos corr. bienes y ser2CAPÍTULO :
2 22 Material, suministr.y otr 571.000,00
571.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2 2DEL ÁREA DE GASTO
Transferencias corrientes4CAPÍTULO :
2 48 A Familias e Inst.sin fin 98.500,00
98.500,00
TOTAL CAPÍTULO 4 2DEL ÁREA DE GASTO
2TOTAL DEL ÁREA DE GASTO914.026,42
Total General. . . . 3.991.879,80
CVD: aKWQwkqn4DFq20inoUsN
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PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
PRESUPUESTO 2019PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo
ÁREA DE
GASTO
ARTÍCULO Denominación de los conceptos
TOTALES
POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
(ANTEPROYECTO)
Gastos de personal1CAPÍTULO :
3 12 Personal Funcionario. 186.791,52
3 13 Personal Laboral. 84.670,64
271.462,16
TOTAL CAPÍTULO 1 3DEL ÁREA DE GASTO
Gastos corr. bienes y ser2CAPÍTULO :
3 21 Reparac., manto. y conser 28.000,00
3 22 Material, suministr.y otr 449.674,45
477.674,45
TOTAL CAPÍTULO 2 3DEL ÁREA DE GASTO
Transferencias corrientes4CAPÍTULO :
3 45 A Comunidades Autónomas. 12.800,00
3 48 A Familias e Inst.sin fin 93.500,00
106.300,00
TOTAL CAPÍTULO 4 3DEL ÁREA DE GASTO
Inversiones reales6CAPÍTULO :
3 62 Nueva de funcionamiento 10.000,00
3 63 Inver.repos.asoc.func.ser 5.000,00
15.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6 3DEL ÁREA DE GASTO
3TOTAL DEL ÁREA DE GASTO870.436,61
Total General. . . . 4.862.316,41
CVD: aKWQwkqn4DFq20inoUsN
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PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
PRESUPUESTO 2019PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo
ÁREA DE
GASTO
ARTÍCULO Denominación de los conceptos
TOTALES
POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
(ANTEPROYECTO)
Gastos de personal1CAPÍTULO :
4 13 Personal Laboral. 152.362,40
152.362,40
TOTAL CAPÍTULO 1 4DEL ÁREA DE GASTO
Gastos corr. bienes y ser2CAPÍTULO :
4 20 Arrendamientos y cánones. 4.000,00
4 21 Reparac., manto. y conser 77.000,00
4 22 Material, suministr.y otr 114.000,00
195.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2 4DEL ÁREA DE GASTO
Transferencias corrientes4CAPÍTULO :
4 48 A Familias e Inst.sin fin 4.500,00
4.500,00
TOTAL CAPÍTULO 4 4DEL ÁREA DE GASTO
Inversiones reales6CAPÍTULO :
4 61 Inv.repos.infr.y b.uso ge 404.000,00
4 62 Nueva de funcionamiento 14.000,00
418.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6 4DEL ÁREA DE GASTO
4TOTAL DEL ÁREA DE GASTO769.862,40
Total General. . . . 5.632.178,81
CVD: aKWQwkqn4DFq20inoUsN
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PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
PRESUPUESTO 2019PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo
ÁREA DE
GASTO
ARTÍCULO Denominación de los conceptos
TOTALES
POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
(ANTEPROYECTO)
Gastos de personal1CAPÍTULO :
9 10 Órg.gob. y pers.directivo 127.132,65
9 11 11 Personal eventual. 18.422,93
9 12 Personal Funcionario. 362.065,41
9 13 Personal Laboral. 18.722,77
9 14 Otro personal. 30.000,00
9 15 Incentivos al rendimiento 22.000,00
9 16 Cuotas, prest.y g.sociale 406.842,41
985.186,17
TOTAL CAPÍTULO 1 9DEL ÁREA DE GASTO
Gastos corr. bienes y ser2CAPÍTULO :
9 20 Arrendamientos y cánones. 15.000,00
9 21 Reparac., manto. y conser 11.000,00
9 22 Material, suministr.y otr 430.000,00
9 23 Indem.por razón del servi 38.500,00
494.500,00
TOTAL CAPÍTULO 2 9DEL ÁREA DE GASTO
Transferencias corrientes4CAPÍTULO :
9 45 A Comunidades Autónomas. 18.571,40
18.571,40
TOTAL CAPÍTULO 4 9DEL ÁREA DE GASTO
Inversiones reales6CAPÍTULO :
9 60 Nueva en infraest.y b.uso 4.000,00
9 62 Nueva de funcionamiento 4.000,00
9 63 Inver.repos.asoc.func.ser 6.000,00
9 64 Gtos.invers.carác.inmater 8.000,00
22.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6 9DEL ÁREA DE GASTO
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PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
PRESUPUESTO 2019PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo
ÁREA DE
GASTO
ARTÍCULO Denominación de los conceptos
TOTALES
POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
(ANTEPROYECTO)
Activos financieros.8CAPÍTULO :
9 83 Concesión ptmos.no s.públ 22.000,00
22.000,00
TOTAL CAPÍTULO 8 9DEL ÁREA DE GASTO
9TOTAL DEL ÁREA DE GASTO1.542.257,57
Total General. . . . 7.174.436,38
CVD: aKWQwkqn4DFq20inoUsN
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15/11/2018
Concello de Bergondo
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Programa Descripción Créditos Iniciales
PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa PRESUPUESTO DE GASTOS 2019(ANTEPROYECTO)
153.673,19SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.
132
11.500,00PROTECCIÓN CIVIL
135
281.134,44ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.
150
20.000,00ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN
1531
5.000,00PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS
1532
603.840,06ALCANTARILLADO
160
505.421,21ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA
161
25.000,00RECOGIDA DE RESIDUOS.
1621
1.000,00CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.
164
1.322.500,00ALUMBRADO PÚBLICO.
165
81.500,00ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.
170
67.284,48PARQUES Y JARDINES.
171
316.439,42ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES
2310
152.000,00PROMOCION SOCIAL
2312
390.000,00ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES
2313
55.587,00FOMENTO DEL EMPLEO.
241
3.000,00PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
311
17.054,22HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.
312
16.914,22ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.
320
219.474,45FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMAR
323
60.731,10SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
326
143.544,94ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.
330
21.911,10BIBLIOTECAS PÚBLICAS
3321
44.252,36ARCHIVOS
3322
5.500,00EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS
333
108.000,00PROMOCIÓN CULTURAL.
334
10.000,00PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.
336
54.000,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.
338
17.054,22ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.
340
134.500,00PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.
341
14.500,00INSTALACIONES DEPORTIVAS.
342
10.000,00INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.
432
4.500,00DESARROLLO EMPRESARIAL.
433
10.000,00INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.
442
301.362,40ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.
450
444.000,00CAMINOS VECINALES.
454
187.055,58ÓRGANOS DE GOBIERNO.
912
1.088.705,24ADMINISTRACIÓN GENERAL .
920
28.604,26GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES
9231
43.883,92ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS
925
137.207,32POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.
931
41.070,61GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.
934
15.730,64TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
941
Total general 7.174.436,38
CVD: FGoS+x08vbpTLybcVWZn
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.
FIRMADO POR Alejandra Pérez Máquez (FECHA: 15/11/2018)
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15/11/2018 15:12:11Concello de Bergondo
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Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
PRESUPUESTO 2019PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.13
132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
Sueldos del Grupo C1.51.301,60
12003120132
Trienios.5.987,23
12006120132
57.288,83Retribuciones básicas.120CONCEPTO
Complemento de destino.30.643,90
12100121132
Complemento específico.45.407,60
12101121132
76.051,50Retribuc. complementarias121CONCEPTO
133.340,33
Personal Funcionario.
12ARTÍCULO
Otro personal.8.332,86
14300143132
8.332,86Otro personal.143CONCEPTO
8.332,86
Otro personal.
14ARTÍCULO
141.673,191CAPÍTULOGastos de personal
Maqu., instalac.y utillaj1.000,00
21300213132
1.000,00Maqu., instalac.y utillaj213CONCEPTO
Elementos de transporte.3.000,00
21400214132
3.000,00Elementos de transporte.214CONCEPTO
4.000,00
Reparac., manto. y conser
21ARTÍCULO
Vestuario.6.000,00
22104221132
6.000,00Suministros.221CONCEPTO
CVD: 0OzPFUPfKpdQLU5aFiZ6
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FIRMADO POR Alejandra Pérez Máquez (FECHA: 15/11/2018)
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APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
PRESUPUESTO 2019PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.13
132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
Primas de seguros.2.000,00
22400224132
2.000,00Primas de seguros.224CONCEPTO
8.000,00
Material, suministr.y otr
22ARTÍCULO
12.000,002CAPÍTULOGastos corr. bienes y ser
153.673,19132TOTAL GR. PROGRA.
CVD: 0OzPFUPfKpdQLU5aFiZ6
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.
FIRMADO POR Alejandra Pérez Máquez (FECHA: 15/11/2018)
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Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
PRESUPUESTO 2019PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.13
135 PROTECCIÓN CIVIL
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
Arrend.equip.proc.informa500,00
20600206135
500,00Arrend.equip.proc.informa206CONCEPTO
500,00
Arrendamientos y cánones.
20ARTÍCULO
Maqu., instalac.y utillaj1.000,00
21300213135
1.000,00Maqu., instalac.y utillaj213CONCEPTO
Elementos de transporte.3.000,00
21400214135
3.000,00Elementos de transporte.214CONCEPTO
4.000,00
Reparac., manto. y conser
21ARTÍCULO
Vestuario.1.000,00
22104221135
1.000,00Suministros.221CONCEPTO
Primas de seguros.3.000,00
22400224135
3.000,00Primas de seguros.224CONCEPTO
Atenc.protocolarias y rep3.000,00
22601226135
3.000,00Gastos diversos.226CONCEPTO
7.000,00
Material, suministr.y otr
22ARTÍCULO
11.500,002CAPÍTULOGastos corr. bienes y ser
11.500,00135TOTAL GR. PROGRA.
CVD: 0OzPFUPfKpdQLU5aFiZ6
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.
FIRMADO POR Alejandra Pérez Máquez (FECHA: 15/11/2018)
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APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
PRESUPUESTO 2019PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
VIVIENDA Y URBANISMO.15
150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
Sueldos del Grupo A1.30.469,52
12000120150
Sueldos del Grupo A2.13.396,58
12001120150
Sueldos del Grupo C1.10.260,32
12003120150
Sueldos del Grupo C2.17.396,60
12004120150
Trienios.13.999,98
12006120150
85.523,00Retribuciones básicas.120CONCEPTO
Complemento de destino.49.321,72
12100121150
Complemento específico.52.758,44
12101121150
Otros complementos.1.031,28
12103121150
103.111,44Retribuc. complementarias121CONCEPTO
188.634,44
Personal Funcionario.
12ARTÍCULO
188.634,441CAPÍTULOGastos de personal
Edificios y otras constru10.000,00
21200212150
10.000,00Edificios y otras constru212CONCEPTO
Mobiliario.500,00
21500215150
500,00Mobiliario.215CONCEPTO
10.500,00
Reparac., manto. y conser
21ARTÍCULO
Primas de seguros.2.000,00
22400224150
CVD: 0OzPFUPfKpdQLU5aFiZ6
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.
FIRMADO POR Alejandra Pérez Máquez (FECHA: 15/11/2018)
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APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
PRESUPUESTO 2019PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
VIVIENDA Y URBANISMO.15
150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
2.000,00Primas de seguros.224CONCEPTO
Estudios y trabajos técni80.000,00
22706227150
80.000,00Trab.realiz.por otras emp227CONCEPTO
82.000,00
Material, suministr.y otr
22ARTÍCULO
92.500,002CAPÍTULOGastos corr. bienes y ser
281.134,44150TOTAL GR. PROGRA.
CVD: 0OzPFUPfKpdQLU5aFiZ6
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.
FIRMADO POR Alejandra Pérez Máquez (FECHA: 15/11/2018)
Versión imprimible
15/11/2018 15:12:11Concello de Bergondo
Pág. 6
Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
PRESUPUESTO 2019PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
VIVIENDA Y URBANISMO.15
153 VIAS PÚBLICAS
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
Infraestr.y bienes natura5.000,00
21000210153
5.000,00Infraestr.y bienes natura210CONCEPTO
5.000,00
Reparac., manto. y conser
21ARTÍCULO
5.000,002CAPÍTULOGastos corr. bienes y ser
Otr.inver.reposic.infraes20.000,00
61900619153
20.000,00Otr.inver.reposic.infraes619CONCEPTO
20.000,00
Inv.repos.infr.y b.uso ge
61ARTÍCULO
20.000,006CAPÍTULOInversiones reales
25.000,00153TOTAL GR. PROGRA.
CVD: 0OzPFUPfKpdQLU5aFiZ6
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.
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POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
BIENESTAR COMUNITARIO .16
160 ALCANTARILLADO
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
Otro inmovilizado materia15.000,00
21900219160
15.000,00Otro inmovilizado materia219CONCEPTO
15.000,00
Reparac., manto. y conser
21ARTÍCULO
Estudios y trabajos técni8.000,00
22706227160
Otros trabajos realizados425.940,06
22799227160
433.940,06Trab.realiz.por otras emp227CONCEPTO
433.940,06
Material, suministr.y otr
22ARTÍCULO
448.940,062CAPÍTULOGastos corr. bienes y ser
Ot.inv.infr.y b.uso gral139.900,00
60900609160
Otras inv.nuevas en infra15.000,00
60901609160
154.900,00Otras inv.nuevas en infra609CONCEPTO
154.900,00
Nueva en infraest.y b.uso
60ARTÍCULO
154.900,006CAPÍTULOInversiones reales
603.840,06160TOTAL GR. PROGRA.
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POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
BIENESTAR COMUNITARIO .16
161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
Otro inmovilizado materia2.000,00
21900219161
2.000,00Otro inmovilizado materia219CONCEPTO
2.000,00
Reparac., manto. y conser
21ARTÍCULO
Otros trabajos realizados503.421,21
22799227161
503.421,21Trab.realiz.por otras emp227CONCEPTO
503.421,21
Material, suministr.y otr
22ARTÍCULO
505.421,212CAPÍTULOGastos corr. bienes y ser
505.421,21161TOTAL GR. PROGRA.
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POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
BIENESTAR COMUNITARIO .16
162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
A Consorcios.25.000,00
46700467162
25.000,00A Consorcios.467CONCEPTO
25.000,00
A Entidades Locales.
46ARTÍCULO
25.000,004CAPÍTULOTransferencias corrientes
25.000,00162TOTAL GR. PROGRA.
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POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
BIENESTAR COMUNITARIO .16
164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
Infraestr.y bienes natura1.000,00
21000210164
1.000,00Infraestr.y bienes natura210CONCEPTO
1.000,00
Reparac., manto. y conser
21ARTÍCULO
1.000,002CAPÍTULOGastos corr. bienes y ser
1.000,00164TOTAL GR. PROGRA.
CVD: 0OzPFUPfKpdQLU5aFiZ6
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.
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POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
BIENESTAR COMUNITARIO .16
165 ALUMBRADO PÚBLICO.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
Infraestr.y bienes natura90.000,00
21000210165
90.000,00Infraestr.y bienes natura210CONCEPTO
90.000,00
Reparac., manto. y conser
21ARTÍCULO
Energía eléctrica.220.000,00
22100221165
220.000,00Suministros.221CONCEPTO
220.000,00
Material, suministr.y otr
22ARTÍCULO
310.000,002CAPÍTULOGastos corr. bienes y ser
Otr.inver.reposic.infraes1.000.000,00
61900619165
Otr.inver.reposic.infraes12.500,00
61901619165
1.012.500,00Otr.inver.reposic.infraes619CONCEPTO
1.012.500,00
Inv.repos.infr.y b.uso ge
61ARTÍCULO
1.012.500,006CAPÍTULOInversiones reales
1.322.500,00165TOTAL GR. PROGRA.
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Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
MEDIO AMBIENTE.17
170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
Infraestr.y bienes natura10.000,00
21000210170
10.000,00Infraestr.y bienes natura210CONCEPTO
10.000,00
Reparac., manto. y conser
21ARTÍCULO
Vestuario.1.500,00
22104221170
1.500,00Suministros.221CONCEPTO
Publicidad y propaganda.4.000,00
22602226170
4.000,00Gastos diversos.226CONCEPTO
Estudios y trabajos técni6.000,00
22706227170
Otros trabajos realizados60.000,00
22799227170
66.000,00Trab.realiz.por otras emp227CONCEPTO
71.500,00
Material, suministr.y otr
22ARTÍCULO
81.500,002CAPÍTULOGastos corr. bienes y ser
81.500,00170TOTAL GR. PROGRA.
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APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
PRESUPUESTO 2019PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
MEDIO AMBIENTE.17
171 PARQUES Y JARDINES.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
Retribuciones básicas.18.040,64
13000130171
Otras remuneraciones.19.243,84
13002130171
37.284,48Laboral Fijo.130CONCEPTO
37.284,48
Personal Laboral.
13ARTÍCULO
37.284,481CAPÍTULOGastos de personal
Infraestr.y bienes natura10.000,00
21000210171
10.000,00Infraestr.y bienes natura210CONCEPTO
10.000,00
Reparac., manto. y conser
21ARTÍCULO
Estudios y trabajos técni5.000,00
22706227171
5.000,00Trab.realiz.por otras emp227CONCEPTO
5.000,00
Material, suministr.y otr
22ARTÍCULO
15.000,002CAPÍTULOGastos corr. bienes y ser
Otr.inver.reposic.infraes15.000,00
61900619171
15.000,00Otr.inver.reposic.infraes619CONCEPTO
15.000,00
Inv.repos.infr.y b.uso ge
61ARTÍCULO
15.000,006CAPÍTULOInversiones reales
67.284,48171TOTAL GR. PROGRA.
CVD: 0OzPFUPfKpdQLU5aFiZ6
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APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 2ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
PRESUPUESTO 2019PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.23
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
Sueldos del Grupo A2.40.189,74
12001120231
Sueldos del Grupo C1.10.260,32
12003120231
Sueldos del Grupo C2.8.696,80
12004120231
Trienios.11.693,04
12006120231
70.839,90Retribuciones básicas.120CONCEPTO
Complemento de destino.37.338,42
12100121231
Complemento específico.32.866,54
12101121231
70.204,96Retribuc. complementarias121CONCEPTO
141.044,86
Personal Funcionario.
12ARTÍCULO
Retribuciones básicas.37.019,28
13000130231
Otras remuneraciones.35.875,28
13002130231
72.894,56Laboral Fijo.130CONCEPTO
72.894,56
Personal Laboral.
13ARTÍCULO
213.939,421CAPÍTULOGastos de personal
Vestuario.3.000,00
22104221231
3.000,00Suministros.221CONCEPTO
Otros gastos diversos.153.000,00
22699226231
153.000,00Gastos diversos.226CONCEPTO
CVD: 0OzPFUPfKpdQLU5aFiZ6
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APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 2ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
PRESUPUESTO 2019PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.23
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
Otros trabajos realizados390.000,00
22799227231
390.000,00Trab.realiz.por otras emp227CONCEPTO
546.000,00
Material, suministr.y otr
22ARTÍCULO
546.000,002CAPÍTULOGastos corr. bienes y ser
A Fam.e Inst.sin fines lu50.500,00
48000480231
A FAMILIAS40.000,00
48001480231
90.500,00A Fam.e Inst.sin fines lu480CONCEPTO
Ayudas al estudio8.000,00
48100481231
8.000,00A INSTITUCIONES Y ORGANISMOS SIN FINES D481CONCEPTO
98.500,00
A Familias e Inst.sin fin
48ARTÍCULO
98.500,004CAPÍTULOTransferencias corrientes
858.439,42231TOTAL GR. PROGRA.
CVD: 0OzPFUPfKpdQLU5aFiZ6
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ÁREA DE GASTO 2ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
PRESUPUESTO 2019PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
FOMENTO DEL EMPLEO.24
241 FOMENTO DEL EMPLEO.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
Sueldos del Grupo A2.13.396,58
12001120241
Trienios.2.429,80
12006120241
15.826,38Retribuciones básicas.120CONCEPTO
Complemento de destino.7.408,94
12100121241
Complemento específico.7.351,68
12101121241
14.760,62Retribuc. complementarias121CONCEPTO
30.587,00
Personal Funcionario.
12ARTÍCULO
30.587,001CAPÍTULOGastos de personal
Reuniones, conferenc.y cu25.000,00
22606226241
25.000,00Gastos diversos.226CONCEPTO
25.000,00
Material, suministr.y otr
22ARTÍCULO
25.000,002CAPÍTULOGastos corr. bienes y ser
55.587,00241TOTAL GR. PROGRA.
CVD: 0OzPFUPfKpdQLU5aFiZ6
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.
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Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 3PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
PRESUPUESTO 2019PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
SANIDAD.31
311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
Otros trabajos realizados3.000,00
22799227311
3.000,00Trab.realiz.por otras emp227CONCEPTO
3.000,00
Material, suministr.y otr
22ARTÍCULO
3.000,002CAPÍTULOGastos corr. bienes y ser
3.000,00311TOTAL GR. PROGRA.
CVD: 0OzPFUPfKpdQLU5aFiZ6
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.
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APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 3PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
PRESUPUESTO 2019PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
SANIDAD.31
312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
Retribuciones básicas.8.950,32
13000130312
Otras remuneraciones.8.103,90
13002130312
17.054,22Laboral Fijo.130CONCEPTO
17.054,22
Personal Laboral.
13ARTÍCULO
17.054,221CAPÍTULOGastos de personal
17.054,22312TOTAL GR. PROGRA.
CVD: 0OzPFUPfKpdQLU5aFiZ6
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.
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Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 3PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
PRESUPUESTO 2019PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
EDUCACIÓN.32
320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
Retribuciones básicas.8.810,32
13000130320
Otras remuneraciones.8.103,90
13002130320
16.914,22Laboral Fijo.130CONCEPTO
16.914,22
Personal Laboral.
13ARTÍCULO
16.914,221CAPÍTULOGastos de personal
16.914,22320TOTAL GR. PROGRA.
CVD: 0OzPFUPfKpdQLU5aFiZ6
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.
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Fecha Obtención
APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 3PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
PRESUPUESTO 2019PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
EDUCACIÓN.32
323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
Edificios y otras constru15.000,00
21200212323
15.000,00Edificios y otras constru212CONCEPTO
Mobiliario.1.000,00
21500215323
1.000,00Mobiliario.215CONCEPTO
16.000,00
Reparac., manto. y conser
21ARTÍCULO
Otros gastos diversos.30.000,00
22699226323
30.000,00Gastos diversos.226CONCEPTO
Otros trabajos realizados130.674,45
22799227323
130.674,45Trab.realiz.por otras emp227CONCEPTO
160.674,45
Material, suministr.y otr
22ARTÍCULO
176.674,452CAPÍTULOGastos corr. bienes y ser
Otras subv.soc.merc, enti12.800,00
45390453323
12.800,00Soc.merc.ent.púb.de CC.AA453CONCEPTO
12.800,00
A Comunidades Autónomas.
45ARTÍCULO
A Fam.e Inst.sin fines lu30.000,00
48000480323
30.000,00A Fam.e Inst.sin fines lu480CONCEPTO
30.000,00
A Familias e Inst.sin fin
48ARTÍCULO
42.800,004CAPÍTULOTransferencias corrientes
219.474,45323TOTAL GR. PROGRA.
CVD: 0OzPFUPfKpdQLU5aFiZ6
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.
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APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 3PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
PRESUPUESTO 2019PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
EDUCACIÓN.32
326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
Sueldos del Grupo A2.13.396,58
12001120326
Trienios.1.457,88
12006120326
14.854,46Retribuciones básicas.120CONCEPTO
Complemento de destino.6.389,74
12100121326
Complemento específico.6.486,90
12101121326
12.876,64Retribuc. complementarias121CONCEPTO
27.731,10
Personal Funcionario.
12ARTÍCULO
27.731,101CAPÍTULOGastos de personal
Prensa, revistas, libros12.000,00
22001220326
12.000,00Material de oficina.220CONCEPTO
12.000,00
Material, suministr.y otr
22ARTÍCULO
12.000,002CAPÍTULOGastos corr. bienes y ser
Ayudas al estudio8.000,00
48100481326
Transfer. Ayudas transpor13.000,00
48101481326
21.000,00A INSTITUCIONES Y ORGANISMOS SIN FINES D481CONCEPTO
21.000,00
A Familias e Inst.sin fin
48ARTÍCULO
21.000,004CAPÍTULOTransferencias corrientes
60.731,10326TOTAL GR. PROGRA.
CVD: 0OzPFUPfKpdQLU5aFiZ6
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.
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Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
CULTURA.33
330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
Sueldos del Grupo A2.13.396,58
12001120330
Sueldos del Grupo C1.20.520,64
12003120330
Sueldos del Grupo C2.8.696,80
12004120330
Trienios.4.676,64
12006120330
47.290,66Retribuciones básicas.120CONCEPTO
Complemento de destino.24.253,88
12100121330
Complemento específico.23.352,42
12101121330
47.606,30Retribuc. complementarias121CONCEPTO
94.896,96
Personal Funcionario.
12ARTÍCULO
Retribuciones básicas.17.872,64
13000130330
Otras remuneraciones.15.775,34
13002130330
33.647,98Laboral Fijo.130CONCEPTO
33.647,98
Personal Laboral.
13ARTÍCULO
128.544,941CAPÍTULOGastos de personal
Mobiliario.10.000,00
62500625330
10.000,00Mobiliario.625CONCEPTO
10.000,00
Nueva de funcionamiento
62ARTÍCULO
Edificios Ind. C. cultura5.000,00
63200632330
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Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
CULTURA.33
330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
5.000,00Edificios y otras constr.632CONCEPTO
5.000,00
Inver.repos.asoc.func.ser
63ARTÍCULO
15.000,006CAPÍTULOInversiones reales
143.544,94330TOTAL GR. PROGRA.
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Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
CULTURA.33
332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
Sueldos del Grupo C1.10.260,32
12003120332
Sueldos del Grupo C2.17.393,60
12004120332
Trienios.4.275,66
12006120332
31.929,58Retribuciones básicas.120CONCEPTO
Complemento de destino.16.233,14
12100121332
Complemento específico.16.000,74
12101121332
32.233,88Retribuc. complementarias121CONCEPTO
64.163,46
Personal Funcionario.
12ARTÍCULO
64.163,461CAPÍTULOGastos de personal
Prensa, revistas, libros2.000,00
22001220332
2.000,00Material de oficina.220CONCEPTO
2.000,00
Material, suministr.y otr
22ARTÍCULO
2.000,002CAPÍTULOGastos corr. bienes y ser
66.163,46332TOTAL GR. PROGRA.
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POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
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CULTURA.33
333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
Edificios y otras constru5.000,00
21200212333
5.000,00Edificios y otras constru212CONCEPTO
Mobiliario.500,00
21500215333
500,00Mobiliario.215CONCEPTO
5.500,00
Reparac., manto. y conser
21ARTÍCULO
5.500,002CAPÍTULOGastos corr. bienes y ser
5.500,00333TOTAL GR. PROGRA.
CVD: 0OzPFUPfKpdQLU5aFiZ6
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POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
CULTURA.33
334 PROMOCIÓN CULTURAL.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
Prensa, revistas, libros2.000,00
22001220334
2.000,00Material de oficina.220CONCEPTO
Primas de seguros.9.000,00
22400224334
9.000,00Primas de seguros.224CONCEPTO
Activ. culturales y depor80.000,00
22609226334
80.000,00Gastos diversos.226CONCEPTO
91.000,00
Material, suministr.y otr
22ARTÍCULO
91.000,002CAPÍTULOGastos corr. bienes y ser
A Fam.e Inst.sin fines lu5.000,00
48000480334
5.000,00A Fam.e Inst.sin fines lu480CONCEPTO
Otras transfer. Cultura12.000,00
48200482334
12.000,00482CONCEPTO
17.000,00
A Familias e Inst.sin fin
48ARTÍCULO
17.000,004CAPÍTULOTransferencias corrientes
108.000,00334TOTAL GR. PROGRA.
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POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
CULTURA.33
336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
Estudios y trabajos técni10.000,00
22706227336
10.000,00Trab.realiz.por otras emp227CONCEPTO
10.000,00
Material, suministr.y otr
22ARTÍCULO
10.000,002CAPÍTULOGastos corr. bienes y ser
10.000,00336TOTAL GR. PROGRA.
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POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
CULTURA.33
338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
Otros gastos diversos.40.500,00
22699226338
40.500,00Gastos diversos.226CONCEPTO
40.500,00
Material, suministr.y otr
22ARTÍCULO
40.500,002CAPÍTULOGastos corr. bienes y ser
A Fam.e Inst.sin fines lu13.500,00
48000480338
13.500,00A Fam.e Inst.sin fines lu480CONCEPTO
13.500,00
A Familias e Inst.sin fin
48ARTÍCULO
13.500,004CAPÍTULOTransferencias corrientes
54.000,00338TOTAL GR. PROGRA.
CVD: 0OzPFUPfKpdQLU5aFiZ6
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POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
DEPORTE.34
340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
Retribuciones básicas.8.950,32
13000130340
Otras remuneraciones.8.103,90
13002130340
17.054,22Laboral Fijo.130CONCEPTO
17.054,22
Personal Laboral.
13ARTÍCULO
17.054,221CAPÍTULOGastos de personal
17.054,22340TOTAL GR. PROGRA.
CVD: 0OzPFUPfKpdQLU5aFiZ6
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.
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Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
DEPORTE.34
341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
Activ. culturales y depor115.000,00
22609226341
Otros gastos diversos.7.500,00
22699226341
122.500,00Gastos diversos.226CONCEPTO
122.500,00
Material, suministr.y otr
22ARTÍCULO
122.500,002CAPÍTULOGastos corr. bienes y ser
Otras transfer. Cultura12.000,00
48200482341
12.000,00482CONCEPTO
12.000,00
A Familias e Inst.sin fin
48ARTÍCULO
12.000,004CAPÍTULOTransferencias corrientes
134.500,00341TOTAL GR. PROGRA.
CVD: 0OzPFUPfKpdQLU5aFiZ6
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.
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ÁREA DE GASTO 3PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
PRESUPUESTO 2019PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
DEPORTE.34
342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
Edificios y otras constru6.000,00
21200212342
6.000,00Edificios y otras constru212CONCEPTO
Mobiliario.500,00
21500215342
500,00Mobiliario.215CONCEPTO
6.500,00
Reparac., manto. y conser
21ARTÍCULO
Estudios y trabajos técni8.000,00
22706227342
8.000,00Trab.realiz.por otras emp227CONCEPTO
8.000,00
Material, suministr.y otr
22ARTÍCULO
14.500,002CAPÍTULOGastos corr. bienes y ser
14.500,00342TOTAL GR. PROGRA.
CVD: 0OzPFUPfKpdQLU5aFiZ6
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ÁREA DE GASTO 4ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
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Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.43
432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
Otros trabajos realizados10.000,00
22799227432
10.000,00Trab.realiz.por otras emp227CONCEPTO
10.000,00
Material, suministr.y otr
22ARTÍCULO
10.000,002CAPÍTULOGastos corr. bienes y ser
10.000,00432TOTAL GR. PROGRA.
CVD: 0OzPFUPfKpdQLU5aFiZ6
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.
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APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 4ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
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Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.43
433 DESARROLLO EMPRESARIAL.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
Otras transfer. Cultura4.500,00
48200482433
4.500,00482CONCEPTO
4.500,00
A Familias e Inst.sin fin
48ARTÍCULO
4.500,004CAPÍTULOTransferencias corrientes
4.500,00433TOTAL GR. PROGRA.
CVD: 0OzPFUPfKpdQLU5aFiZ6
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.
FIRMADO POR Alejandra Pérez Máquez (FECHA: 15/11/2018)
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APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 4ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
PRESUPUESTO 2019PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
TRANSPORTE PÚBLICO.44
442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
Mobiliario.10.000,00
62500625442
10.000,00Mobiliario.625CONCEPTO
10.000,00
Nueva de funcionamiento
62ARTÍCULO
10.000,006CAPÍTULOInversiones reales
10.000,00442TOTAL GR. PROGRA.
CVD: 0OzPFUPfKpdQLU5aFiZ6
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.
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APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 4ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
PRESUPUESTO 2019PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
INFRAESTRUCTURAS.45
450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
Retribuciones básicas.73.869,30
13000130450
Otras remuneraciones.78.493,10
13002130450
152.362,40Laboral Fijo.130CONCEPTO
152.362,40
Personal Laboral.
13ARTÍCULO
152.362,401CAPÍTULOGastos de personal
Arrend.maq, instalac.y ut4.000,00
20300203450
4.000,00Arrend.maq, instalac.y ut203CONCEPTO
4.000,00
Arrendamientos y cánones.
20ARTÍCULO
Maqu., instalac.y utillaj7.000,00
21300213450
7.000,00Maqu., instalac.y utillaj213CONCEPTO
Elementos de transporte.30.000,00
21400214450
30.000,00Elementos de transporte.214CONCEPTO
37.000,00
Reparac., manto. y conser
21ARTÍCULO
Combustibles y carburante25.000,00
22103221450
Vestuario.5.000,00
22104221450
Sum.repuestos maq, utilla15.000,00
22111221450
Sum.mat.electrónico, eléc1.000,00
22112221450
46.000,00Suministros.221CONCEPTO
CVD: 0OzPFUPfKpdQLU5aFiZ6
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.
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APLIC. PRESUPUESTARIA
ÁREA DE GASTO 4ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
PRESUPUESTO 2019PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
INFRAESTRUCTURAS.45
450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
Primas de seguros.3.000,00
22400224450
3.000,00Primas de seguros.224CONCEPTO
Estudios y trabajos técni15.000,00
22706227450
Otros trabajos realizados40.000,00
22799227450
55.000,00Trab.realiz.por otras emp227CONCEPTO
104.000,00
Material, suministr.y otr
22ARTÍCULO
145.000,002CAPÍTULOGastos corr. bienes y ser
Maquinaria4.000,00
62300623450
4.000,00Maqu, inst.técnicas y uti623CONCEPTO
4.000,00
Nueva de funcionamiento
62ARTÍCULO
4.000,006CAPÍTULOInversiones reales
301.362,40450TOTAL GR. PROGRA.
CVD: 0OzPFUPfKpdQLU5aFiZ6
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Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
INFRAESTRUCTURAS.45
454 CAMINOS VECINALES.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
Infraestr.y bienes natura40.000,00
21000210454
40.000,00Infraestr.y bienes natura210CONCEPTO
40.000,00
Reparac., manto. y conser
21ARTÍCULO
40.000,002CAPÍTULOGastos corr. bienes y ser
Otr.inver.reposic.infraes370.000,00
61900619454
Otr.inver.reposic.infraes34.000,00
61901619454
404.000,00Otr.inver.reposic.infraes619CONCEPTO
404.000,00
Inv.repos.infr.y b.uso ge
61ARTÍCULO
404.000,006CAPÍTULOInversiones reales
444.000,00454TOTAL GR. PROGRA.
CVD: 0OzPFUPfKpdQLU5aFiZ6
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Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
ÓRGANOS DE GOBIERNO.91
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
Retribuciones básicas.127.132,65
10000100912
127.132,65Retr.bás.y otras órg.gob.100CONCEPTO
127.132,65
Órg.gob. y pers.directivo
10ARTÍCULO
Retribuciones básicas.10.095,84
11000110912
Retribuc. complementarias8.327,09
11001110912
18.422,93Retr.básic.y otras p.even110CONCEPTO
18.422,93
11 Personal eventual.
11ARTÍCULO
145.555,581CAPÍTULOGastos de personal
Atenc.protocolarias y rep10.000,00
22601226912
10.000,00Gastos diversos.226CONCEPTO
10.000,00
Material, suministr.y otr
22ARTÍCULO
De los órganos de gobiern600,00
23000230912
600,00Dietas.230CONCEPTO
De los órganos de gobiern900,00
23100231912
900,00Locomoción.231CONCEPTO
Otras indemnizaciones.30.000,00
23300233912
30.000,00Otras indemnizaciones.233CONCEPTO
31.500,00
Indem.por razón del servi
23ARTÍCULO
41.500,002CAPÍTULOGastos corr. bienes y ser
187.055,58912TOTAL GR. PROGRA.
CVD: 0OzPFUPfKpdQLU5aFiZ6
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POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.92
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
Sueldos del Grupo A1.15.234,76
12000120920
Sueldos del Grupo C2.17.393,60
12004120920
Trienios.7.279,06
12006120920
39.907,42Retribuciones básicas.120CONCEPTO
Complemento de destino.25.551,68
12100121920
Complemento específico.45.840,20
12101121920
71.391,88Retribuc. complementarias121CONCEPTO
111.299,30
Personal Funcionario.
12ARTÍCULO
Retribuciones básicas.5.130,16
13000130920
Horas extraordinarias7.750,00
13001130920
Otras remuneraciones.5.842,61
13002130920
18.722,77Laboral Fijo.130CONCEPTO
18.722,77
Personal Laboral.
13ARTÍCULO
Otro personal.30.000,00
14300143920
30.000,00Otro personal.143CONCEPTO
30.000,00
Otro personal.
14ARTÍCULO
Productividad.15.000,00
15000150920
15.000,00Productividad.150CONCEPTO
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POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.92
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
Gratificaciones.7.000,00
15100151920
7.000,00Gratificaciones.151CONCEPTO
22.000,00
Incentivos al rendimiento
15ARTÍCULO
Seguridad Social.385.000,00
16000160920
Asistencia médico-farmacé7.198,06
16008160920
392.198,06Cuotas sociales.160CONCEPTO
Formac.y perfec.del perso6.644,35
16200162920
Acción social.8.000,00
16204162920
14.644,35Gastos sociales del perso162CONCEPTO
406.842,41
Cuotas, prest.y g.sociale
16ARTÍCULO
588.864,481CAPÍTULOGastos de personal
Arrend.equip.proc.informa15.000,00
20600206920
15.000,00Arrend.equip.proc.informa206CONCEPTO
15.000,00
Arrendamientos y cánones.
20ARTÍCULO
Edificios y otras constru5.000,00
21200212920
5.000,00Edificios y otras constru212CONCEPTO
Maqu., instalac.y utillaj1.000,00
21300213920
1.000,00Maqu., instalac.y utillaj213CONCEPTO
Elementos de transporte.1.000,00
21400214920
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GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.92
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
1.000,00Elementos de transporte.214CONCEPTO
Mobiliario.1.000,00
21500215920
1.000,00Mobiliario.215CONCEPTO
Equip.proceso información3.000,00
21600216920
3.000,00Equip.proceso información216CONCEPTO
11.000,00
Reparac., manto. y conser
21ARTÍCULO
Ordinario no inventariabl9.000,00
22000220920
Prensa, revistas, libros10.000,00
22001220920
Mat.informático no invent500,00
22002220920
19.500,00Material de oficina.220CONCEPTO
Energía eléctrica.120.000,00
22100221920
Combustibles y carburante15.000,00
22103221920
Vestuario.500,00
22104221920
Prod.farmac.y mat.sanitar500,00
22106221920
Prod. de limpieza y aseo.4.000,00
22110221920
140.000,00Suministros.221CONCEPTO
Servicios de Telecomunica25.000,00
22200222920
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POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.92
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
Postales.15.000,00
22201222920
40.000,00Comunicaciones.222CONCEPTO
Primas de seguros.12.000,00
22400224920
12.000,00Primas de seguros.224CONCEPTO
Tributos estatales.3.000,00
22500225920
3.000,00Tributos.225CONCEPTO
Publicidad y propaganda.7.500,00
22602226920
Publicación en Diarios Of5.000,00
22603226920
Jurídicos, contenciosos.7.500,00
22604226920
Otros gastos diversos.5.000,00
22699226920
25.000,00Gastos diversos.226CONCEPTO
Limpieza y aseo.180.000,00
22700227920
Procesos electorales.500,00
22705227920
180.500,00Trab.realiz.por otras emp227CONCEPTO
420.000,00
Material, suministr.y otr
22ARTÍCULO
Del personal no directivo2.000,00
23020230920
2.000,00Dietas.230CONCEPTO
Del personal no directivo5.000,00
23120231920
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Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.92
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
5.000,00Locomoción.231CONCEPTO
7.000,00
Indem.por razón del servi
23ARTÍCULO
453.000,002CAPÍTULOGastos corr. bienes y ser
A la Admón Gral. de CC.AA2.840,76
45000450920
2.840,76A la Admón Gral. de CC.AA450CONCEPTO
2.840,76
A Comunidades Autónomas.
45ARTÍCULO
2.840,764CAPÍTULOTransferencias corrientes
Inversiones en terrenos.4.000,00
60000600920
4.000,00Inversiones en terrenos.600CONCEPTO
4.000,00
Nueva en infraest.y b.uso
60ARTÍCULO
Mobiliario.4.000,00
62500625920
4.000,00Mobiliario.625CONCEPTO
4.000,00
Nueva de funcionamiento
62ARTÍCULO
Equipos proceso informac.6.000,00
63600636920
6.000,00Equipos proceso informac.636CONCEPTO
6.000,00
Inver.repos.asoc.func.ser
63ARTÍCULO
Gtos.en aplicac.informáti8.000,00
64100641920
8.000,00Gtos.en aplicac.informáti641CONCEPTO
8.000,00
Gtos.invers.carác.inmater
64ARTÍCULO
22.000,006CAPÍTULOInversiones reales
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Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.92
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
Préstamos a corto plazo.22.000,00
83000830920
22.000,00Préstamos a corto plazo.830CONCEPTO
22.000,00
Concesión ptmos.no s.públ
83ARTÍCULO
22.000,008CAPÍTULOActivos financieros.
1.088.705,24920TOTAL GR. PROGRA.
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Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.92
923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
Sueldos del Grupo C1.10.260,32
12003120923
Trienios.4.271,68
12006120923
14.532,00Retribuciones básicas.120CONCEPTO
Complemento de destino.7.408,94
12100121923
Complemento específico.5.621,84
12101121923
Otros complementos.1.041,48
12103121923
14.072,26Retribuc. complementarias121CONCEPTO
28.604,26
Personal Funcionario.
12ARTÍCULO
28.604,261CAPÍTULOGastos de personal
28.604,26923TOTAL GR. PROGRA.
CVD: 0OzPFUPfKpdQLU5aFiZ6
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ÁREA DE GASTO 9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
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Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.92
925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
Sueldos del Grupo C2.17.393,60
12004120925
Trienios.3.772,52
12006120925
21.166,12Retribuciones básicas.120CONCEPTO
Complemento de destino.11.474,12
12100121925
Complemento específico.11.243,68
12101121925
22.717,80Retribuc. complementarias121CONCEPTO
43.883,92
Personal Funcionario.
12ARTÍCULO
43.883,921CAPÍTULOGastos de personal
43.883,92925TOTAL GR. PROGRA.
CVD: 0OzPFUPfKpdQLU5aFiZ6
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Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.93
931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
Sueldos del Grupo A1.15.234,76
12000120931
Sueldos del Grupo C1.10.260,32
12003120931
Sueldos del Grupo C2.17.393,60
12004120931
Trienios.10.761,04
12006120931
53.649,72Retribuciones básicas.120CONCEPTO
Complemento de destino.32.960,62
12100121931
Complemento específico.50.596,98
12101121931
83.557,60Retribuc. complementarias121CONCEPTO
137.207,32
Personal Funcionario.
12ARTÍCULO
137.207,321CAPÍTULOGastos de personal
137.207,32931TOTAL GR. PROGRA.
CVD: 0OzPFUPfKpdQLU5aFiZ6
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Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.93
934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
Sueldos del Grupo A1.15.234,76
12000120934
15.234,76Retribuciones básicas.120CONCEPTO
Complemento de destino.11.564,81
12100121934
Complemento específico.14.271,04
12101121934
25.835,85Retribuc. complementarias121CONCEPTO
41.070,61
Personal Funcionario.
12ARTÍCULO
41.070,611CAPÍTULOGastos de personal
41.070,61934TOTAL GR. PROGRA.
CVD: 0OzPFUPfKpdQLU5aFiZ6
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ÁREA DE GASTO 9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
PRESUPUESTO 2019PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,
Denominación de los conceptos POR ARTÍCULO POR CAPÍTULO
POLÍTICA
GRUPO PROG.
CL.Programa CL.Económica
Subcto.G. Prog.
TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.94
941 TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
Por ConceptosPor Subconceptos
(ANTEPROYECTO)
Concepto
Subv. para reducir precio15.730,64
45320453941
15.730,64Soc.merc.ent.púb.de CC.AA453CONCEPTO
15.730,64
A Comunidades Autónomas.
45ARTÍCULO
15.730,644CAPÍTULOTransferencias corrientes
15.730,64941TOTAL GR. PROGRA.
CVD: 0OzPFUPfKpdQLU5aFiZ6
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Clasificación
( Clasificación Económica )
Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 1PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019 por Capítulos, Artículos, Conceptos
10000 912 Órganos de Gobierno Retribucionees básicas 127.132,65
127.132,65Retribuciones básicas.
10000
127.132,65100 Retr.bás.y otras órg.gob.
10 Órg.gob. y pers.directivo 127.132,65
11000 912 Órganos de Gobierno Retribuciones básicas. 10.095,84
10.095,84Retribuciones básicas.
11000
11001 912 Órganos de Gobierno Retribuc. complementarias 8.327,09
8.327,09Retribuc. complementarias
11001
18.422,93110 Retr.básic.y otras p.even
11 11 Personal eventual. 18.422,93
12000 150 Ad. gral vivienda y urban Sueldos del Grupo A1. 30.469,52
12000 920 Administración general Sueldos del Grupo A1. 15.234,76
12000 931 Sueldos del Grupo A1. 15.234,76
12000 934 Sueldos del Grupo A1. 15.234,76
76.173,80Sueldos del Grupo A1.
12000
12001 150 Ad. gral vivienda y urban Sueldos del Grupo A2. 13.396,58
12001 2310 Ad. gral servicios social Sueldos del Grupo A2. 40.189,74
12001 241 Sueldos del Grupo A2. 13.396,58
12001 326 Sueldos del Grupo A2. 13.396,58
12001 330 Sueldos del Grupo A2. 13.396,58
93.776,06Sueldos del Grupo A2.
12001
12003 132 Seguridad y orden público 51.301,60
12003 150 Sueldos del Grupo C1. 10.260,32
12003 2310 Sueldos del Grupo C1. 10.260,32
12003 330 Sueldos del Grupo C1. 20.520,64
12003 3322 Sueldos del Grupo C1. 10.260,32
418.108,64 145.555,58 145.555,58Suman los Créditos . . .
315.505,44
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Clasificación
( Clasificación Económica )
Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 2PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019 por Capítulos, Artículos, Conceptos
12003 9231 Sueldos del Grupo C1. 10.260,32
12003 931 Sueldos del Grupo C1. 10.260,32
123.123,84Sueldos del Grupo C1.
12003
12004 150 Sueldos del Grupo C2. 17.396,60
12004 2310 Sueldos del Grupo C2. 8.696,80
12004 330 Sueldos del Grupo C2. 8.696,80
12004 3321 Sueldos del Grupo C2. 8.696,80
12004 3322 Sueldos del Grupo C2. 8.696,80
12004 920 Administración general Sueldos del Grupo C2. 17.393,60
12004 925 Sueldos del Grupo C2. 17.393,60
12004 931 Sueldos del Grupo C2. 17.393,60
104.364,60Sueldos del Grupo C2.
12004
12006 132 Seguridad y orden público 5.987,23
12006 150 Ad. gral vivienda y urban Trienios. 13.999,98
12006 2310 Ad. gral servicios social Trienios. 11.693,04
12006 241 Trienios. 2.429,80
12006 326 Trienios. 1.457,88
12006 330 Trienios. 4.676,64
12006 3321 Trienios. 2.024,70
12006 3322 Trienios. 2.250,96
12006 920 Administración general Trienios. 7.279,06
12006 9231 Trienios. 4.271,68
12006 925 Trienios. 3.772,52
12006 931 Trienios. 10.761,04
70.604,53Trienios.
12006
468.042,83120 Retribuciones básicas.
613.598,41 613.598,41Suman los Créditos . . .
613.598,41
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Clasificación
( Clasificación Económica )
Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 3PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019 por Capítulos, Artículos, Conceptos
12100 132 Seguridad y orden público 30.643,90
12100 150 Ad. gral vivienda y urban Complemento de destino. 49.321,72
12100 2310 Ad. gral servicios social Complemento de destino. 37.338,42
12100 241 Complemento de destino. 7.408,94
12100 326 Complemento de destino. 6.389,74
12100 330 Complemento de destino. 24.253,88
12100 3321 Complemento de destino. 4.432,54
12100 3322 Complemento de destino. 11.800,60
12100 920 Administración general Complemento de destino. 25.551,68
12100 9231 Complemento de destino. 7.408,94
12100 925 Complemento de destino. 11.474,12
12100 931 Complemento de destino. 32.960,62
12100 934 Complemento de destino. 11.564,81
260.549,91Complemento de destino.
12100
12101 132 Ad. gral segur-prot civil Complemento específico. 45.407,60
12101 150 Ad. gral vivienda y urban Complemento específico. 52.758,44
12101 2310 Ad. gral servicios social Complemento específico. 32.866,54
12101 241 Complemento específico. 7.351,68
12101 326 Complemento específico. 6.486,90
12101 330 Complemento específico. 23.352,42
12101 3321 Complemento específico. 4.757,06
12101 3322 Complemento específico. 11.243,68
12101 920 Administración general Complemento específico. 45.840,20
12101 9231 Complemento específico. 5.621,84
12101 925 Complemento específico. 11.243,68
1.121.078,36Suman los Créditos . . .
874.148,32
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( Clasificación Económica )
Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 4PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019 por Capítulos, Artículos, Conceptos
12101 931 Complemento específico. 50.596,98
12101 934 Complemento específico. 14.271,04
311.798,06Complemento específico.
12101
12103 150 Otros complementos. 1.031,28
12103 9231 Otros complementos. 1.041,48
2.072,76Otros complementos.
12103
574.420,73121 Retribuc. complementarias
12 Personal Funcionario. 1.042.463,56
13000 171 Retribuciones básicas. 18.040,64
13000 2310 Ad. gral servicios social Retribuciones básicas. 37.019,28
13000 312 Retribuciones básicas. 8.950,32
13000 320 Retribuciones básicas. 8.810,32
13000 330 Retribuciones básicas. 17.872,64
13000 340 Retribuciones básicas. 8.950,32
13000 450 Retribuciones básicas. 73.869,30
13000 920 Administración general Retribuciones básicas. 5.130,16
178.642,98Retribuciones básicas.
13000
13001 920 Administración general Horas extraordinarias 7.750,00
7.750,00Horas extraordinarias
13001
13002 171 Otras remuneraciones. 19.243,84
13002 2310 Ad. gral servicios social Otras remuneraciones. 35.875,28
13002 312 Otras remuneraciones. 8.103,90
13002 320 Otras remuneraciones. 8.103,90
13002 330 Otras remuneraciones. 15.775,34
13002 340 Otras remuneraciones. 8.103,90
13002 450 Otras remuneraciones. 78.493,10
1.548.111,38 1.188.019,14 1.188.019,14Suman los Créditos . . .
1.374.412,12
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( Clasificación Económica )
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 5PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019 por Capítulos, Artículos, Conceptos
13002 920 Administración general Otras remuneraciones. 5.842,61
179.541,87Otras remuneraciones.
13002
365.934,85130 Laboral Fijo.
13 Personal Laboral. 365.934,85
14300 132 Otro personal. 8.332,86
14300 920 Administración general Otro personal. 30.000,00
38.332,86Otro personal.
14300
38.332,86143 Otro personal.
14 Otro personal. 38.332,86
15000 920 Administración general Productividad. 15.000,00
15.000,00Productividad.
15000
15.000,00150 Productividad.
15100 920 Administración general Gratificaciones. 7.000,00
7.000,00Gratificaciones.
15100
7.000,00151 Gratificaciones.
15 Incentivos al rendimiento 22.000,00
16000 920 Administración general Seguridad Social. 385.000,00
385.000,00Seguridad Social.
16000
16008 920 Administración general Asistencia médico-farmacé 7.198,06
7.198,06Asistencia médico-farmacé
16008
392.198,06160 Cuotas sociales.
16200 920 Administración general Formac.y perfec.del perso 6.644,35
6.644,35Formac.y perfec.del perso
16200
16204 920 Administración general Acción social. 8.000,00
8.000,00Acción social.
16204
14.644,35162 Gastos sociales del perso
16 Cuotas, prest.y g.sociale 406.842,41
2.021.129,26 2.021.129,26 2.021.129,26Suman los Créditos . . .
2.021.129,26
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Clasificación
( Clasificación Económica )
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 6PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019 por Capítulos, Artículos, Conceptos
1 Gastos de personal 2.021.129,26
2.021.129,26 2.021.129,26Suman los Créditos . . .
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( Clasificación Económica )
Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 7PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019 por Capítulos, Artículos, Conceptos
20300 450 Arrend.maq, instalac.y ut 4.000,00
4.000,00Arrend.maq, instalac.y ut
20300
4.000,00203 Arrend.maq, instalac.y ut
20600 135 Arrend.equip.proc.informa 500,00
20600 920 Arrend.equip.proc.informa 15.000,00
15.500,00Arrend.equip.proc.informa
20600
15.500,00206 Arrend.equip.proc.informa
20 Arrendamientos y cánones. 19.500,00
21000 1532 Infraestr.y bienes natura 5.000,00
21000 164 Cementerio y s. funerario Infraestr.y bienes natura 1.000,00
21000 165 Alumbrado público Infraestr.y bienes natura 90.000,00
21000 170 Infraestr.y bienes natura 10.000,00
21000 171 Parques y jardines Infraestr.y bienes natura 10.000,00
21000 454 Caminos vecinales Infraestr.y bienes natura 40.000,00
156.000,00Infraestr.y bienes natura
21000
156.000,00210 Infraestr.y bienes natura
21200 150 Ad. gral vivienda y urban Edificios y otras constru 10.000,00
21200 323 Ad. gral de educación Edificios y otras constru 15.000,00
21200 333 Edificios y otras constru 5.000,00
21200 342 Ad. gral de deportes Edificios y otras constru 6.000,00
21200 920 Administración general Edificios y otras constru 5.000,00
41.000,00Edificios y otras constru
21200
41.000,00212 Edificios y otras constru
21300 132 Seguridad y orden público Maqu., instalac.y utillaj 1.000,00
21300 135 Maqu., instalac.y utillaj 1.000,00
21300 450 Ad gral de infraestructur Maqu., instalac.y utillaj 7.000,00
2.246.629,26 2.237.629,26 2.040.629,26Suman los Créditos . . .
2.237.629,26
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( Clasificación Económica )
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 8PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019 por Capítulos, Artículos, Conceptos
21300 920 Administración general Maqu., instalac.y utillaj 1.000,00
10.000,00Maqu., instalac.y utillaj
21300
10.000,00213 Maqu., instalac.y utillaj
21400 132 Seguridad y orden público Elementos de transporte. 3.000,00
21400 135 Protección civil Elementos de transporte. 3.000,00
21400 450 Ad gral de infraestructur Elementos de transporte. 30.000,00
21400 920 Elementos de transporte. 1.000,00
37.000,00Elementos de transporte.
21400
37.000,00214 Elementos de transporte.
21500 150 Ad. gral vivienda y urban Mobiliario. 500,00
21500 323 Ad. gral de educación Mobiliario. 1.000,00
21500 333 Mobiliario. 500,00
21500 342 Ad. gral de deportes Mobiliario. 500,00
21500 920 Administración general Mobiliario. 1.000,00
3.500,00Mobiliario.
21500
3.500,00215 Mobiliario.
21600 920 Administración general Equip.proceso información 3.000,00
3.000,00Equip.proceso información
21600
3.000,00216 Equip.proceso información
21900 160 Saneamiento otro inmovilizado material 15.000,00
21900 161 Abastecimiento agua otro inmovilizado material 2.000,00
17.000,00Otro inmovilizado materia
21900
17.000,00219 Otro inmovilizado materia
21 Reparac., manto. y conser 267.500,00
22000 920 Administración general Ordinario no inventariabl 9.000,00
9.000,00Ordinario no inventariabl
22000
2.317.129,26 2.308.129,26 2.308.129,26Suman los Créditos . . .
2.317.129,26
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( Clasificación Económica )
Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 9PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019 por Capítulos, Artículos, Conceptos
22001 326 Prensa, revistas, libros 12.000,00
22001 3321 Bibliotecas y archivos Prensa, revistas, libros 2.000,00
22001 334 Prensa, revistas, libros 2.000,00
22001 920 Administración general Prensa, revistas, libros 10.000,00
26.000,00Prensa, revistas, libros
22001
22002 920 Administración general Mat.informático no invent 500,00
500,00Mat.informático no invent
22002
35.500,00220 Material de oficina.
22100 165 Alumbrado público Energía eléctrica. 220.000,00
22100 920 Administración general Energía eléctrica. 120.000,00
340.000,00Energía eléctrica.
22100
22103 450 Ad gral de infraestructur Combustibles y carburante 25.000,00
22103 920 Administración general Combustibles y carburante 15.000,00
40.000,00Combustibles y carburante
22103
22104 132 Seguridad y orden público Vestuario. 6.000,00
22104 135 Protección civil Vestuario. 1.000,00
22104 170 Vestuario. 1.500,00
22104 2310 Ad. gral servicios social Vestuario. 3.000,00
22104 450 Ad gral de infraestructur Vestuario. 5.000,00
22104 920 Administración general Vestuario. 500,00
17.000,00Vestuario.
22104
22106 920 Administración general Prod.farmac.y mat.sanitar 500,00
500,00Prod.farmac.y mat.sanitar
22106
22110 920 Administración general Prod. de limpieza y aseo. 4.000,00
4.000,00Prod. de limpieza y aseo.
22110
22111 450 Sum.repuestos maq, utilla 15.000,00
2.760.129,26 2.343.629,26Suman los Créditos . . .
2.745.129,26
CVD: q+/wah3A7z5FDESO9Sq9
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.
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Concello de Bergondo 15:14:41Fecha Obtención 15/11/2018 0
Clasificación
( Clasificación Económica )
Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 10PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019 por Capítulos, Artículos, Conceptos
15.000,00Sum.repuestos maq, utilla
22111
22112 450 Sum.mat.electrónico, eléc 1.000,00
1.000,00Sum.mat.electrónico, eléc
22112
417.500,00221 Suministros.
22200 920 Administración general Servicios de Telecomunica 25.000,00
25.000,00Servicios de Telecomunica
22200
22201 920 Administración general Postales. 15.000,00
15.000,00Postales.
22201
40.000,00222 Comunicaciones.
22400 132 Seguridad y orden público Primas de seguros. 2.000,00
22400 135 Protección civil Primas de seguros. 3.000,00
22400 150 Ad. gral vivienda y urban Primas de seguros. 2.000,00
22400 334 Primas de seguros. 9.000,00
22400 450 Ad gral de infraestructur Primas de seguros. 3.000,00
22400 920 Administración general Primas de seguros. 12.000,00
31.000,00Primas de seguros.
22400
31.000,00224 Primas de seguros.
22500 920 Administración general Tributos estatales. 3.000,00
3.000,00Tributos estatales.
22500
3.000,00225 Tributos.
22601 135 Protección civil Atenc.protocolarias y rep 3.000,00
22601 912 Órganos de Gobierno Atenc.protocolarias y rep 10.000,00
13.000,00Atenc.protocolarias y rep
22601
22602 170 Publicidad y propaganda. 4.000,00
22602 920 Administración general Publicidad y propaganda. 7.500,00
11.500,00Publicidad y propaganda.
22602
22603 920 Administración general Publicación en Diarios Of 5.000,00
2.864.629,26 2.835.129,26Suman los Créditos . . .
2.859.629,26
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( Clasificación Económica )
Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 11PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019 por Capítulos, Artículos, Conceptos
5.000,00Publicación en Diarios Of
22603
22604 920 Administración general Jurídicos, contenciosos. 7.500,00
7.500,00Jurídicos, contenciosos.
22604
22606 241 Reuniones, conferenc.y cu 25.000,00
25.000,00Reuniones, conferenc.y cu
22606
22609 334 Activ. culturales y depor 80.000,00
22609 341 Ad. gral de deportes Activ. culturales y depor 115.000,00
195.000,00Activ. culturales y depor
22609
22699 2310 Otros gastos diversos. 1.000,00
22699 2312 Otros gastos diversos. 152.000,00
22699 323 Otros gastos diversos. 30.000,00
22699 338 Otros gastos diversos. 40.500,00
22699 341 Ad. gral de deportes Otros gastos diversos. 7.500,00
22699 920 Administración general Otros gastos diversos. 5.000,00
236.000,00Otros gastos diversos.
22699
493.000,00226 Gastos diversos.
22700 920 Administración general Limpieza y aseo. 180.000,00
180.000,00Limpieza y aseo.
22700
22705 920 Administración general Procesos electorales. 500,00
500,00Procesos electorales.
22705
22706 150 Ad. gral vivienda y urban Estudios y trabajos técni 80.000,00
22706 160 Estudios y trabajos técni 8.000,00
22706 170 Estudios y trabajos técni 6.000,00
22706 171 Estudios y trabajos técni 5.000,00
22706 336 Estudios y trabajos técni 10.000,00
22706 342 Estudios y trabajos técnicos 8.000,00
3.625.629,26 3.328.129,26Suman los Créditos . . .
3.508.629,26
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( Clasificación Económica )
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Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 12PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019 por Capítulos, Artículos, Conceptos
22706 450 Estudios y trabajos técni 15.000,00
132.000,00Estudios y trabajos técni
22706
22799 160 Otros trabajos realizados 425.940,06
22799 161 Otros trabajos realizados 503.421,21
22799 170 Otros trabajos realizados 60.000,00
22799 2313 Otros trabajos realizados 390.000,00
22799 311 Otros trabajos realizados 3.000,00
22799 323 Otros trabajos realizados 130.674,45
22799 432 Otros trabajos realizados 10.000,00
22799 450 Otros trabajos realizados 40.000,00
1.563.035,72Otros trabajos realizados
22799
1.875.535,72227 Trab.realiz.por otras emp
22 Material, suministr.y otr 2.895.535,72
23000 912 Órganos de Gobierno De los órganos de gobiern 600,00
600,00De los órganos de gobiern
23000
23020 920 Administración general Del personal no directivo 2.000,00
2.000,00Del personal no directivo
23020
2.600,00230 Dietas.
23100 912 Órganos de Gobierno De los órganos de gobiern 900,00
900,00De los órganos de gobiern
23100
23120 920 Administración general Del personal no directivo 5.000,00
5.000,00Del personal no directivo
23120
5.900,00231 Locomoción.
23300 912 Órganos de Gobierno Otras indemnizaciones. 30.000,00
30.000,00Otras indemnizaciones.
23300
30.000,00233 Otras indemnizaciones.
5.242.164,98 5.242.164,98 5.203.664,98Suman los Créditos . . .
5.242.164,98
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Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 13PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019 por Capítulos, Artículos, Conceptos
23 Indem.por razón del servi 38.500,00
2 Gastos corr. bienes y ser 3.221.035,72
5.242.164,98 5.242.164,98 5.242.164,98Suman los Créditos . . .
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Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 14PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019 por Capítulos, Artículos, Conceptos
45000 920 Administración general A la Admón Gral. de CC.AA 2.840,76
2.840,76A la Admón Gral. de CC.AA
45000
2.840,76450 A la Admón Gral. de CC.AA
45320 941 Transf. a CC.AA. Subv. para reducir precio 15.730,64
15.730,64Subv. para reducir precio
45320
45390 323 Otras subv.soc.merc, enti 12.800,00
12.800,00Otras subv.soc.merc, enti
45390
28.530,64453 Soc.merc.ent.púb.de CC.AA
45 A Comunidades Autónomas. 31.371,40
46700 1621 Recog, eliminac. residuos A Consorcios. 25.000,00
25.000,00A Consorcios.
46700
25.000,00467 A Consorcios.
46 A Entidades Locales. 25.000,00
48000 2310 Ad. gral servicios social A Fam.e Inst.sin fines lu 50.500,00
48000 323 Ad. gral de educación A Fam.e Inst.sin fines lu 30.000,00
48000 334 A Fam.e Inst.sin fines lu 5.000,00
48000 338 Fiestas populares y feste A Fam.e Inst.sin fines lu 13.500,00
99.000,00A Fam.e Inst.sin fines lu
48000
48001 2310 A FAMILIAS 40.000,00
40.000,00A FAMILIAS
48001
139.000,00480 A Fam.e Inst.sin fines lu
48100 2310 Ayudas al estudio 8.000,00
48100 326 Ad. gral de educación Ayudas al estudio 8.000,00
16.000,00Ayudas al estudio
48100
48101 326 Ad. gral de educación Transfer. Ayudas transpor 13.000,00
13.000,00Transfer. Ayudas transpor
48101
5.466.536,38 5.437.536,38 5.298.536,38Suman los Créditos . . .
5.466.536,38
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Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 15PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019 por Capítulos, Artículos, Conceptos
29.000,00481 A INSTITUCIONES Y ORGANISMOS SIN FINES DE
LUCRO
48200 334 Otras transfer. Cultura 12.000,00
48200 341 Ad. gral de deportes Otras transfer. Cultura 12.000,00
48200 433 Otras transfer. Cultura 4.500,00
28.500,00Otras transfer. Cultura
48200
28.500,00482
48 A Familias e Inst.sin fin 196.500,00
4 Transferencias corrientes 252.871,40
5.495.036,38 5.495.036,38 5.495.036,38 5.495.036,38Suman los Créditos . . .
5.495.036,38
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( Clasificación Económica )
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Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 16PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019 por Capítulos, Artículos, Conceptos
60000 920 Inversiones en terrenos. 4.000,00
4.000,00Inversiones en terrenos.
60000
4.000,00600 Inversiones en terrenos.
60900 160 Ot.inv.infr.y b.uso gral 139.900,00
139.900,00Ot.inv.infr.y b.uso gral
60900
60901 160 Otras inv.nuevas en infra 15.000,00
15.000,00Otras inv.nuevas en infra
60901
154.900,00609 Otras inv.nuevas en infra
60 Nueva en infraest.y b.uso 158.900,00
61900 1531 Otr.inver.reposic.infraes 20.000,00
61900 165 Otr.inver.reposic.infraes 1.000.000,00
61900 171 Otr.inver.reposic.infraes 15.000,00
61900 454 Otr.inver.reposic.infraes 370.000,00
1.405.000,00Otr.inver.reposic.infraes
61900
61901 165 Otr.inver.reposic.infraes 12.500,00
61901 454 Otr.inver.reposic.infraes 34.000,00
46.500,00Otr.inver.reposic.infraes
61901
1.451.500,00619 Otr.inver.reposic.infraes
61 Inv.repos.infr.y b.uso ge 1.451.500,00
62300 450 Maquinaria 4.000,00
4.000,00Maquinaria
62300
4.000,00623 Maqu, inst.técnicas y uti
62500 330 Mobiliario. 10.000,00
62500 442 Mobiliario. 10.000,00
62500 920 Mobiliario. 4.000,00
24.000,00Mobiliario.
62500
24.000,00625 Mobiliario.
7.133.436,38 7.133.436,38 7.105.436,38Suman los Créditos . . .
7.133.436,38
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( Clasificación Económica )
Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 17PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019 por Capítulos, Artículos, Conceptos
62 Nueva de funcionamiento 28.000,00
63200 330 Edificios Ind. C. cultura 5.000,00
5.000,00Edificios Ind. C. cultura
63200
5.000,00632 Edificios y otras constr.
63600 920 Equipos proceso informac. 6.000,00
6.000,00Equipos proceso informac.
63600
6.000,00636 Equipos proceso informac.
63 Inver.repos.asoc.func.ser 11.000,00
64100 920 Gtos.en aplicac.informáti 8.000,00
8.000,00Gtos.en aplicac.informáti
64100
8.000,00641 Gtos.en aplicac.informáti
64 Gtos.invers.carác.inmater 8.000,00
6 Inversiones reales 1.657.400,00
7.152.436,38 7.152.436,38 7.152.436,38 7.152.436,38Suman los Créditos . . .
7.152.436,38
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Clasificación
( Clasificación Económica )
Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos CapítulosEcon. Prog. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
(ANTEPROYECTO)Pág. 18PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019 por Capítulos, Artículos, Conceptos
83000 920 Administración general Préstamos a corto plazo. 22.000,00
22.000,00Préstamos a corto plazo.
83000
22.000,00830 Préstamos a corto plazo.
83 Concesión ptmos.no s.públ 22.000,00
8 Activos financieros. 22.000,00
7.174.436,38 7.174.436,38 7.174.436,38 7.174.436,38Suman los Créditos . . .
7.174.436,38
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Clasificación
Prog. Econ. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto
Fecha Obtención
Pág.
15:32:22
(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
51.301,60132 12003 Seguridad y orden público
5.987,23132 12006 Seguridad y orden público
30.643,90132 12100 Seguridad y orden público
45.407,60132 12101 Ad. gral segur-prot civil Complemento específico.
8.332,86132 14300 Otro personal.
1.000,00132 21300 Seguridad y orden público Maqu., instalac.y utillaj
3.000,00132 21400 Seguridad y orden público Elementos de transporte.
6.000,00132 22104 Seguridad y orden público Vestuario.
2.000,00132 22400 Seguridad y orden público Primas de seguros.
132SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.
153.673,19
132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. 153.673,19
500,00135 20600 Arrend.equip.proc.informa
1.000,00135 21300 Maqu., instalac.y utillaj
3.000,00135 21400 Protección civil Elementos de transporte.
1.000,00135 22104 Protección civil Vestuario.
3.000,00135 22400 Protección civil Primas de seguros.
3.000,00135 22601 Protección civil Atenc.protocolarias y rep
135PROTECCIÓN CIVIL
11.500,00
135 PROTECCIÓN CIVIL 11.500,00
13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA. 165.173,19
30.469,52150 12000 Ad. gral vivienda y urban Sueldos del Grupo A1.
13.396,58150 12001 Ad. gral vivienda y urban Sueldos del Grupo A2.
10.260,32150 12003 Sueldos del Grupo C1.
17.396,60150 12004 Sueldos del Grupo C2.
13.999,98150 12006 Ad. gral vivienda y urban Trienios.
49.321,72150 12100 Ad. gral vivienda y urban Complemento de destino.
52.758,44150 12101 Ad. gral vivienda y urban Complemento específico.
1.031,28150 12103 Otros complementos.
10.000,00150 21200 Ad. gral vivienda y urban Edificios y otras constru
500,00150 21500 Ad. gral vivienda y urban Mobiliario.
2.000,00150 22400 Ad. gral vivienda y urban Primas de seguros.
80.000,00150 22706 Ad. gral vivienda y urban Estudios y trabajos técni
150ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBA
281.134,44
150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBA 281.134,44
446.307,63 446.307,63 446.307,63 165.173,19Suman las Previsiones ¿
CVD: JkqIvGJ08ro/5/J6Kfxm
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Clasificación
Prog. Econ. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto
Fecha Obtención
Pág.
15:32:22
(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
20.000,001531 61900 Otr.inver.reposic.infraes
1531ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN
20.000,00
5.000,001532 21000 Infraestr.y bienes natura
1532PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS
5.000,00
153 VIAS PÚBLICAS 25.000,00
15 VIVIENDA Y URBANISMO. 306.134,44
15.000,00160 21900 Saneamiento otro inmovilizado material
8.000,00160 22706 Estudios y trabajos técni
425.940,06160 22799 Otros trabajos realizados
139.900,00160 60900 Ot.inv.infr.y b.uso gral
15.000,00160 60901 Otras inv.nuevas en infra
160ALCANTARILLADO
603.840,06
160 ALCANTARILLADO 603.840,06
2.000,00161 21900 Abastecimiento agua otro inmovilizado material
503.421,21161 22799 Otros trabajos realizados
161ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA
505.421,21
161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA 505.421,21
25.000,001621 46700 Recog, eliminac. residuos A Consorcios.
1621RECOGIDA DE RESIDUOS.
25.000,00
162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESI 25.000,00
1.000,00164 21000 Cementerio y s. funerario Infraestr.y bienes natura
164CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.
1.000,00
164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS. 1.000,00
90.000,00165 21000 Alumbrado público Infraestr.y bienes natura
220.000,00165 22100 Alumbrado público Energía eléctrica.
1.000.000,00165 61900 Otr.inver.reposic.infraes
12.500,00165 61901 Otr.inver.reposic.infraes
165ALUMBRADO PÚBLICO.
1.322.500,00
165 ALUMBRADO PÚBLICO. 1.322.500,00
16 BIENESTAR COMUNITARIO . 2.457.761,27
10.000,00170 21000 Infraestr.y bienes natura
1.500,00170 22104 Vestuario.
4.000,00170 22602 Publicidad y propaganda.
2.944.568,90 2.929.068,90 2.929.068,90 2.929.068,90Suman las Previsiones ¿
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Créditos Iniciales
Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto
Fecha Obtención
Pág.
15:32:22
(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
6.000,00170 22706 Estudios y trabajos técni
60.000,00170 22799 Otros trabajos realizados
170ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENT
81.500,00
170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENT 81.500,00
18.040,64171 13000 Retribuciones básicas.
19.243,84171 13002 Otras remuneraciones.
10.000,00171 21000 Parques y jardines Infraestr.y bienes natura
5.000,00171 22706 Estudios y trabajos técni
15.000,00171 61900 Otr.inver.reposic.infraes
171PARQUES Y JARDINES.
67.284,48
171 PARQUES Y JARDINES. 67.284,48
17 MEDIO AMBIENTE. 148.784,48
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.1 3.077.853,38
40.189,742310 12001 Ad. gral servicios social Sueldos del Grupo A2.
10.260,322310 12003 Sueldos del Grupo C1.
8.696,802310 12004 Sueldos del Grupo C2.
11.693,042310 12006 Ad. gral servicios social Trienios.
37.338,422310 12100 Ad. gral servicios social Complemento de destino.
32.866,542310 12101 Ad. gral servicios social Complemento específico.
37.019,282310 13000 Ad. gral servicios social Retribuciones básicas.
35.875,282310 13002 Ad. gral servicios social Otras remuneraciones.
3.000,002310 22104 Ad. gral servicios social Vestuario.
1.000,002310 22699 Otros gastos diversos.
50.500,002310 48000 Ad. gral servicios social A Fam.e Inst.sin fines lu
40.000,002310 48001 A FAMILIAS
8.000,002310 48100 Ayudas al estudio
2310ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCI
316.439,42
152.000,002312 22699 Otros gastos diversos.
2312PROMOCION SOCIAL
152.000,00
390.000,002313 22799 Otros trabajos realizados
2313ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES
390.000,00
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 858.439,42
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL. 858.439,42
13.396,58241 12001 Sueldos del Grupo A2.
3.949.689,38 3.936.292,80 3.936.292,80 3.936.292,80Suman las Previsiones ¿
3.077.853,38
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2.429,80241 12006 Trienios.
7.408,94241 12100 Complemento de destino.
7.351,68241 12101 Complemento específico.
25.000,00241 22606 Reuniones, conferenc.y cu
241FOMENTO DEL EMPLEO.
55.587,00
241 FOMENTO DEL EMPLEO. 55.587,00
24 FOMENTO DEL EMPLEO. 55.587,00
ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN
SOCIAL.
2 914.026,42
3.000,00311 22799 Otros trabajos realizados
311PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
3.000,00
311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA 3.000,00
8.950,32312 13000 Retribuciones básicas.
8.103,90312 13002 Otras remuneraciones.
312HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CEN
17.054,22
312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CEN 17.054,22
31 SANIDAD. 20.054,22
8.810,32320 13000 Retribuciones básicas.
8.103,90320 13002 Otras remuneraciones.
320ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.
16.914,22
320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. 16.914,22
15.000,00323 21200 Ad. gral de educación Edificios y otras constru
1.000,00323 21500 Ad. gral de educación Mobiliario.
30.000,00323 22699 Otros gastos diversos.
130.674,45323 22799 Otros trabajos realizados
12.800,00323 45390 Otras subv.soc.merc, enti
30.000,00323 48000 Ad. gral de educación A Fam.e Inst.sin fines lu
323FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA P
219.474,45
323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA 219.474,45
13.396,58326 12001 Sueldos del Grupo A2.
1.457,88326 12006 Trienios.
6.389,74326 12100 Complemento de destino.
6.486,90326 12101 Complemento específico.
12.000,00326 22001 Prensa, revistas, libros
4.288.053,79 4.248.322,69 4.248.322,69 4.011.934,02Suman las Previsiones ¿
3.991.879,80
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(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
8.000,00326 48100 Ad. gral de educación Ayudas al estudio
13.000,00326 48101 Ad. gral de educación Transfer. Ayudas transpor
326SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
60.731,10
326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN 60.731,10
32 EDUCACIÓN. 297.119,77
13.396,58330 12001 Sueldos del Grupo A2.
20.520,64330 12003 Sueldos del Grupo C1.
8.696,80330 12004 Sueldos del Grupo C2.
4.676,64330 12006 Trienios.
24.253,88330 12100 Complemento de destino.
23.352,42330 12101 Complemento específico.
17.872,64330 13000 Retribuciones básicas.
15.775,34330 13002 Otras remuneraciones.
10.000,00330 62500 Mobiliario.
5.000,00330 63200 Edificios Ind. C. cultura
330ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.
143.544,94
330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. 143.544,94
8.696,803321 12004 Sueldos del Grupo C2.
2.024,703321 12006 Trienios.
4.432,543321 12100 Complemento de destino.
4.757,063321 12101 Complemento específico.
2.000,003321 22001 Bibliotecas y archivos Prensa, revistas, libros
3321BIBLIOTECAS PÚBLICAS
21.911,10
10.260,323322 12003 Sueldos del Grupo C1.
8.696,803322 12004 Sueldos del Grupo C2.
2.250,963322 12006 Trienios.
11.800,603322 12100 Complemento de destino.
11.243,683322 12101 Complemento específico.
3322ARCHIVOS
44.252,36
332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. 66.163,46
5.000,00333 21200 Edificios y otras constru
500,00333 21500 Mobiliario.
333EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS
5.500,00
333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS 5.500,00
4.524.262,19 4.524.262,19 4.524.262,19 4.309.053,79Suman las Previsiones ¿
3.991.879,80
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2.000,00334 22001 Prensa, revistas, libros
9.000,00334 22400 Primas de seguros.
80.000,00334 22609 Activ. culturales y depor
5.000,00334 48000 A Fam.e Inst.sin fines lu
12.000,00334 48200 Otras transfer. Cultura
334PROMOCIÓN CULTURAL.
108.000,00
334 PROMOCIÓN CULTURAL. 108.000,00
10.000,00336 22706 Estudios y trabajos técni
336PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HIS
10.000,00
336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HIS 10.000,00
40.500,00338 22699 Otros gastos diversos.
13.500,00338 48000 Fiestas populares y feste A Fam.e Inst.sin fines lu
338FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.
54.000,00
338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. 54.000,00
33 CULTURA. 387.208,40
8.950,32340 13000 Retribuciones básicas.
8.103,90340 13002 Otras remuneraciones.
340ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.
17.054,22
340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. 17.054,22
115.000,00341 22609 Ad. gral de deportes Activ. culturales y depor
7.500,00341 22699 Ad. gral de deportes Otros gastos diversos.
12.000,00341 48200 Ad. gral de deportes Otras transfer. Cultura
341PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.
134.500,00
341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. 134.500,00
6.000,00342 21200 Ad. gral de deportes Edificios y otras constru
500,00342 21500 Ad. gral de deportes Mobiliario.
8.000,00342 22706 Estudios y trabajos técnicos
342INSTALACIONES DEPORTIVAS.
14.500,00
342 INSTALACIONES DEPORTIVAS. 14.500,00
34 DEPORTE. 166.054,22
PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE
CARÁCTER PREFERENTE.
3 870.436,61
10.000,00432 22799 Otros trabajos realizados
4.872.316,41 4.862.316,41 4.862.316,41 4.862.316,41Suman las Previsiones ¿
4.862.316,41
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432INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.
10.000,00
432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. 10.000,00
4.500,00433 48200 Otras transfer. Cultura
433DESARROLLO EMPRESARIAL.
4.500,00
433 DESARROLLO EMPRESARIAL. 4.500,00
43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS E 14.500,00
10.000,00442 62500 Mobiliario.
442INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.
10.000,00
442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE. 10.000,00
44 TRANSPORTE PÚBLICO. 10.000,00
73.869,30450 13000 Retribuciones básicas.
78.493,10450 13002 Otras remuneraciones.
4.000,00450 20300 Arrend.maq, instalac.y ut
7.000,00450 21300 Ad gral de infraestructur Maqu., instalac.y utillaj
30.000,00450 21400 Ad gral de infraestructur Elementos de transporte.
25.000,00450 22103 Ad gral de infraestructur Combustibles y carburante
5.000,00450 22104 Ad gral de infraestructur Vestuario.
15.000,00450 22111 Sum.repuestos maq, utilla
1.000,00450 22112 Sum.mat.electrónico, eléc
3.000,00450 22400 Ad gral de infraestructur Primas de seguros.
15.000,00450 22706 Estudios y trabajos técni
40.000,00450 22799 Otros trabajos realizados
4.000,00450 62300 Maquinaria
450ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTUR
301.362,40
450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTU 301.362,40
40.000,00454 21000 Caminos vecinales Infraestr.y bienes natura
370.000,00454 61900 Otr.inver.reposic.infraes
34.000,00454 61901 Otr.inver.reposic.infraes
454CAMINOS VECINALES.
444.000,00
454 CAMINOS VECINALES. 444.000,00
45 INFRAESTRUCTURAS. 745.362,40
ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.4 769.862,40
127.132,65912 10000 Órganos de Gobierno Retribucionees básicas
5.759.311,46 5.632.178,81 5.632.178,81 5.632.178,81Suman las Previsiones ¿
5.632.178,81
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10.095,84912 11000 Órganos de Gobierno Retribuciones básicas.
8.327,09912 11001 Órganos de Gobierno Retribuc. complementarias
10.000,00912 22601 Órganos de Gobierno Atenc.protocolarias y rep
600,00912 23000 Órganos de Gobierno De los órganos de gobiern
900,00912 23100 Órganos de Gobierno De los órganos de gobiern
30.000,00912 23300 Órganos de Gobierno Otras indemnizaciones.
912ÓRGANOS DE GOBIERNO.
187.055,58
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO. 187.055,58
91 ÓRGANOS DE GOBIERNO. 187.055,58
15.234,76920 12000 Administración general Sueldos del Grupo A1.
17.393,60920 12004 Administración general Sueldos del Grupo C2.
7.279,06920 12006 Administración general Trienios.
25.551,68920 12100 Administración general Complemento de destino.
45.840,20920 12101 Administración general Complemento específico.
5.130,16920 13000 Administración general Retribuciones básicas.
7.750,00920 13001 Administración general Horas extraordinarias
5.842,61920 13002 Administración general Otras remuneraciones.
30.000,00920 14300 Administración general Otro personal.
15.000,00920 15000 Administración general Productividad.
7.000,00920 15100 Administración general Gratificaciones.
385.000,00920 16000 Administración general Seguridad Social.
7.198,06920 16008 Administración general Asistencia médico-farmacé
6.644,35920 16200 Administración general Formac.y perfec.del perso
8.000,00920 16204 Administración general Acción social.
15.000,00920 20600 Arrend.equip.proc.informa
5.000,00920 21200 Administración general Edificios y otras constru
1.000,00920 21300 Administración general Maqu., instalac.y utillaj
1.000,00920 21400 Elementos de transporte.
1.000,00920 21500 Administración general Mobiliario.
3.000,00920 21600 Administración general Equip.proceso información
9.000,00920 22000 Administración general Ordinario no inventariabl
10.000,00920 22001 Administración general Prensa, revistas, libros
500,00920 22002 Administración general Mat.informático no invent
120.000,00920 22100 Administración general Energía eléctrica.
15.000,00920 22103 Administración general Combustibles y carburante
6.588.598,87 5.819.234,39 5.819.234,39 5.819.234,39Suman las Previsiones ¿
5.632.178,81
CVD: JkqIvGJ08ro/5/J6Kfxm
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500,00920 22104 Administración general Vestuario.
500,00920 22106 Administración general Prod.farmac.y mat.sanitar
4.000,00920 22110 Administración general Prod. de limpieza y aseo.
25.000,00920 22200 Administración general Servicios de Telecomunica
15.000,00920 22201 Administración general Postales.
12.000,00920 22400 Administración general Primas de seguros.
3.000,00920 22500 Administración general Tributos estatales.
7.500,00920 22602 Administración general Publicidad y propaganda.
5.000,00920 22603 Administración general Publicación en Diarios Of
7.500,00920 22604 Administración general Jurídicos, contenciosos.
5.000,00920 22699 Administración general Otros gastos diversos.
180.000,00920 22700 Administración general Limpieza y aseo.
500,00920 22705 Administración general Procesos electorales.
2.000,00920 23020 Administración general Del personal no directivo
5.000,00920 23120 Administración general Del personal no directivo
2.840,76920 45000 Administración general A la Admón Gral. de CC.AA
4.000,00920 60000 Inversiones en terrenos.
4.000,00920 62500 Mobiliario.
6.000,00920 63600 Equipos proceso informac.
8.000,00920 64100 Gtos.en aplicac.informáti
22.000,00920 83000 Administración general Préstamos a corto plazo.
920ADMINISTRACIÓN GENERAL .
1.088.705,24
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL . 1.088.705,24
10.260,329231 12003 Sueldos del Grupo C1.
4.271,689231 12006 Trienios.
7.408,949231 12100 Complemento de destino.
5.621,849231 12101 Complemento específico.
1.041,489231 12103 Otros complementos.
9231GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANT
28.604,26
923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA. 28.604,26
17.393,60925 12004 Sueldos del Grupo C2.
3.772,52925 12006 Trienios.
11.474,12925 12100 Complemento de destino.
11.243,68925 12101 Complemento específico.
925ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS
43.883,92
6.980.427,81 6.980.427,81 6.936.543,89 5.819.234,39Suman las Previsiones ¿
5.632.178,81
CVD: JkqIvGJ08ro/5/J6Kfxm
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Clasificación
Prog. Econ. Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
Aplicaciones Programas Grupos Progr. Políticas Áreas de Gasto
Fecha Obtención
Pág.
15:32:22
(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS 43.883,92
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL. 1.161.193,42
15.234,76931 12000 Sueldos del Grupo A1.
10.260,32931 12003 Sueldos del Grupo C1.
17.393,60931 12004 Sueldos del Grupo C2.
10.761,04931 12006 Trienios.
32.960,62931 12100 Complemento de destino.
50.596,98931 12101 Complemento específico.
931POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.
137.207,32
931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. 137.207,32
15.234,76934 12000 Sueldos del Grupo A1.
11.564,81934 12100 Complemento de destino.
14.271,04934 12101 Complemento específico.
934GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.
41.070,61
934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. 41.070,61
93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA. 178.277,93
15.730,64941 45320 Transf. a CC.AA. Subv. para reducir precio
941TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS
15.730,64
941 TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 15.730,64
94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES P 15.730,64
ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.9 1.542.257,57
7.174.436,38 7.174.436,38 7.174.436,38 7.174.436,38Suman las Previsiones ¿
7.174.436,38
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- Vinculación -
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Fases Enlace
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Créditos
Iniciales
Fecha Obtención
Pág.
Económ.
Cta.2
(ANTEPROYECTO)
12003132 Seguridad y orden público 1 1 D N O 0 0 51.301,606400
12006132 Seguridad y orden público 1 1 D N O 0 0 5.987,236400
12100132 Seguridad y orden público 1 1 D N O 0 0 30.643,906400
12101132 Ad. gral segur-prot civil Complemento específico. 1 1 D N O 0 0 45.407,606400
14300132 Otro personal. 1 1 D O N 0 0 8.332,866400
21300132 Seguridad y orden público Maqu., instalac.y utillaj 1 2 D N O 3 0 1.000,006220
21400132 Seguridad y orden público Elementos de transporte. 1 2 D N O 3 0 3.000,006220
22104132 Seguridad y orden público Vestuario. 1 2 D N O 3 0 6.000,006280
22400132 Seguridad y orden público Primas de seguros. 1 2 D N O 3 0 2.000,006250
20600135 Arrend.equip.proc.informa 1 2 D N N 0 0 500,006210
21300135 Maqu., instalac.y utillaj 1 2 D O N 0 0 1.000,006220
21400135 Protección civil Elementos de transporte. 1 2 D N O 3 0 3.000,006220
22104135 Protección civil Vestuario. 1 2 D N O 3 0 1.000,006280
22400135 Protección civil Primas de seguros. 1 2 D N O 3 0 3.000,006250
22601135 Protección civil Atenc.protocolarias y rep 1 2 D N O 3 0 3.000,006270
12000150 Ad. gral vivienda y urban Sueldos del Grupo A1. 1 1 D N O 0 0 30.469,526400
12001150 Ad. gral vivienda y urban Sueldos del Grupo A2. 1 1 D N O 0 0 13.396,586400
12003150 Sueldos del Grupo C1. 1 1 D O N 0 0 10.260,326400
12004150 Sueldos del Grupo C2. 1 1 D O N 0 0 17.396,606400
12006150 Ad. gral vivienda y urban Trienios. 1 1 D N O 0 0 13.999,986400
12100150 Ad. gral vivienda y urban Complemento de destino. 1 1 D N O 0 0 49.321,726400
12101150 Ad. gral vivienda y urban Complemento específico. 1 1 D N O 0 0 52.758,446400
12103150 Otros complementos. 1 1 D O N 0 0 1.031,286400
21200150 Ad. gral vivienda y urban Edificios y otras constru 1 2 D N O 3 0 10.000,006220
21500150 Ad. gral vivienda y urban Mobiliario. 1 2 D N O 3 0 500,006220
22400150 Ad. gral vivienda y urban Primas de seguros. 1 2 D N O 3 0 2.000,006250
22706150 Ad. gral vivienda y urban Estudios y trabajos técni 1 2 D O O 3 0 80.000,006230
619001531 Otr.inver.reposic.infraes 1 6 D O N 0 0 20.000,002120 2130
210001532 Infraestr.y bienes natura 1 2 D O O 0 0 5.000,006220
471.307,63Suman los Créditos . . .
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Créditos
Iniciales
Fecha Obtención
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Económ.
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(ANTEPROYECTO)
21900160 Saneamiento otro inmovilizado material 1 2 D N O 3 0 15.000,006220
22706160 Estudios y trabajos técni 1 2 D O O 0 0 8.000,006230
22799160 Otros trabajos realizados 1 2 D N N 0 0 425.940,066290
60900160 Ot.inv.infr.y b.uso gral 1 6 D O O 0 0 139.900,002120 2130
60901160 Otras inv.nuevas en infra 1 6 D O O 0 0 15.000,002120 2130
21900161 Abastecimiento agua otro inmovilizado material 1 2 D N O 3 0 2.000,006220
22799161 Otros trabajos realizados 1 2 O N O 0 0 503.421,216290
467001621 Recog, eliminac. residuos A Consorcios. 1 4 D O O 0 0 25.000,006501 6511
21000164 Cementerio y s. funerario Infraestr.y bienes natura 1 2 D N O 3 0 1.000,006220
21000165 Alumbrado público Infraestr.y bienes natura 1 2 D N O 3 0 90.000,006220
22100165 Alumbrado público Energía eléctrica. 1 2 D O O 3 0 220.000,006280
61900165 Otr.inver.reposic.infraes 1 6 D O N 0 0 1.000.000,002120 2130
61901165 Otr.inver.reposic.infraes 1 6 D O O 0 0 12.500,002120 2130
21000170 Infraestr.y bienes natura 1 2 D N O 0 0 10.000,006220
22104170 Vestuario. 1 2 D N O 0 0 1.500,006280
22602170 Publicidad y propaganda. 1 2 D O O 0 0 4.000,006270
22706170 Estudios y trabajos técni 1 2 D O N 0 0 6.000,006230
22799170 Otros trabajos realizados 1 2 D O N 0 0 60.000,006290
13000171 Retribuciones básicas. 1 1 D O N 0 0 18.040,646400
13002171 Otras remuneraciones. 1 1 D O N 0 0 19.243,846400
21000171 Parques y jardines Infraestr.y bienes natura 1 2 D N O 3 0 10.000,006220
22706171 Estudios y trabajos técni 1 2 D O O 0 0 5.000,006230
61900171 Otr.inver.reposic.infraes 1 6 D O O 0 0 15.000,002120 2130
120012310 Ad. gral servicios social Sueldos del Grupo A2. 2 1 D O O 0 0 40.189,746400
120032310 Sueldos del Grupo C1. 2 1 D O N 0 0 10.260,326400
120042310 Sueldos del Grupo C2. 2 1 D O N 0 0 8.696,806400
120062310 Ad. gral servicios social Trienios. 2 1 D O O 0 0 11.693,046400
121002310 Ad. gral servicios social Complemento de destino. 2 1 D O O 0 0 37.338,426400
121012310 Ad. gral servicios social Complemento específico. 2 1 D O N 0 0 32.866,546400
3.218.898,24Suman los Créditos . . .
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130002310 Ad. gral servicios social Retribuciones básicas. 2 1 D O O 0 0 37.019,286400
130022310 Ad. gral servicios social Otras remuneraciones. 2 1 D O O 0 0 35.875,286400
221042310 Ad. gral servicios social Vestuario. 2 2 D N O 3 0 3.000,006280
226992310 Otros gastos diversos. 2 2 D N O 0 0 1.000,006290
480002310 Ad. gral servicios social A Fam.e Inst.sin fines lu 2 4 D N O 0 0 50.500,006501 6511
480012310 A FAMILIAS 2 4 D N N 0 0 40.000,006501 6511
481002310 Ayudas al estudio 2 4 D N N 0 0 8.000,006501 6511
226992312 Otros gastos diversos. 2 2 D O O 0 0 152.000,006290
227992313 Otros trabajos realizados 2 2 D O N 0 0 390.000,006290
12001241 Sueldos del Grupo A2. 2 1 D O N 0 0 13.396,586400
12006241 Trienios. 2 1 D O N 0 0 2.429,806400
12100241 Complemento de destino. 2 1 D O N 0 0 7.408,946400
12101241 Complemento específico. 2 1 D O N 0 0 7.351,686400
22606241 Reuniones, conferenc.y cu 2 2 O O O 0 0 25.000,006290
22799311 Otros trabajos realizados 3 2 D N O 0 0 3.000,006290
13000312 Retribuciones básicas. 3 1 D O N 0 0 8.950,326400
13002312 Otras remuneraciones. 3 1 D O N 0 0 8.103,906400
13000320 Retribuciones básicas. 3 1 D O N 0 0 8.810,326400
13002320 Otras remuneraciones. 3 1 D O N 0 0 8.103,906400
21200323 Ad. gral de educación Edificios y otras constru 3 2 D N O 3 0 15.000,006220
21500323 Ad. gral de educación Mobiliario. 3 2 D N O 3 0 1.000,006220
22699323 Otros gastos diversos. 3 2 D O O 0 0 30.000,006290
22799323 Otros trabajos realizados 3 2 O O O 0 0 130.674,456290
45390323 Otras subv.soc.merc, enti 3 4 D N N 0 0 12.800,006511
48000323 Ad. gral de educación A Fam.e Inst.sin fines lu 3 4 D N O 0 0 30.000,006501 6511
12001326 Sueldos del Grupo A2. 3 1 D O N 0 0 13.396,586400
12006326 Trienios. 3 1 D O N 0 0 1.457,886400
12100326 Complemento de destino. 3 1 D O N 0 0 6.389,746400
12101326 Complemento específico. 3 1 D O N 0 0 6.486,906400
4.276.053,79Suman los Créditos . . .
CVD: xMcX94wp3LwaQqBqpFHs
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- Vinculación -
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Créditos
Iniciales
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(ANTEPROYECTO)
22001326 Prensa, revistas, libros 3 2 O N N 0 0 12.000,006290
48100326 Ad. gral de educación Ayudas al estudio 3 4 D N O 0 0 8.000,006501 6511
48101326 Ad. gral de educación Transfer. Ayudas transpor 3 4 D N O 0 0 13.000,006501 6511
12001330 Sueldos del Grupo A2. 3 1 D O N 0 0 13.396,586400
12003330 Sueldos del Grupo C1. 3 1 D O N 0 0 20.520,646400
12004330 Sueldos del Grupo C2. 3 1 D O N 0 0 8.696,806400
12006330 Trienios. 3 1 D O N 0 0 4.676,646400
12100330 Complemento de destino. 3 1 D O N 0 0 24.253,886400
12101330 Complemento específico. 3 1 D O N 0 0 23.352,426400
13000330 Retribuciones básicas. 3 1 D O N 0 0 17.872,646400
13002330 Otras remuneraciones. 3 1 D O N 0 0 15.775,346400
62500330 Mobiliario. 3 6 D O N 0 0 10.000,002160
63200330 Edificios Ind. C. cultura 3 6 D O O 0 0 5.000,002110
120043321 Sueldos del Grupo C2. 3 1 D O N 0 0 8.696,806400
120063321 Trienios. 3 1 D O N 0 0 2.024,706400
121003321 Complemento de destino. 3 1 D O N 0 0 4.432,546400
121013321 Complemento específico. 3 1 D O N 0 0 4.757,066400
220013321 Bibliotecas y archivos Prensa, revistas, libros 3 2 D O O 3 0 2.000,006290
120033322 Sueldos del Grupo C1. 3 1 D O N 0 0 10.260,326400
120043322 Sueldos del Grupo C2. 3 1 D O N 0 0 8.696,806400
120063322 Trienios. 3 1 D O N 0 0 2.250,966400
121003322 Complemento de destino. 3 1 D O N 0 0 11.800,606400
121013322 Complemento específico. 3 1 D O N 0 0 11.243,686400
21200333 Edificios y otras constru 3 2 D N O 0 0 5.000,006220
21500333 Mobiliario. 3 2 D N O 0 0 500,006220
22001334 Prensa, revistas, libros 3 2 D N O 0 0 2.000,006290
22400334 Primas de seguros. 3 2 D O N 0 0 9.000,006250
22609334 Activ. culturales y depor 3 2 D O O 0 0 80.000,006290
48000334 A Fam.e Inst.sin fines lu 3 4 D N N 0 0 5.000,006501 6511
4.620.262,19Suman los Créditos . . .
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Económ.
Créditos
Iniciales
Fecha Obtención
Pág.
Económ.
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(ANTEPROYECTO)
48200334 Otras transfer. Cultura 3 4 D N N 0 0 12.000,006501 6511
22706336 Estudios y trabajos técni 3 2 D O N 0 0 10.000,006230
22699338 Otros gastos diversos. 3 2 D O O 0 0 40.500,006290
48000338 Fiestas populares y feste A Fam.e Inst.sin fines lu 3 4 D N O 0 0 13.500,006501 6511
13000340 Retribuciones básicas. 3 1 D O N 0 0 8.950,326400
13002340 Otras remuneraciones. 3 1 D O N 0 0 8.103,906400
22609341 Ad. gral de deportes Activ. culturales y depor 3 2 D O O 3 0 115.000,006290
22699341 Ad. gral de deportes Otros gastos diversos. 3 2 D N O 0 0 7.500,006290
48200341 Ad. gral de deportes Otras transfer. Cultura 3 4 D N O 0 0 12.000,006501 6511
21200342 Ad. gral de deportes Edificios y otras constru 3 2 D N O 3 0 6.000,006220
21500342 Ad. gral de deportes Mobiliario. 3 2 D N O 3 0 500,006220
22706342 Estudios y trabajos técnicos 3 2 D O N 0 0 8.000,006230
22799432 Otros trabajos realizados 4 2 D O N 0 0 10.000,006290
48200433 Otras transfer. Cultura 4 4 O O N 0 0 4.500,006501 6511
62500442 Mobiliario. 4 6 D O N 0 0 10.000,002160
13000450 Retribuciones básicas. 4 1 D N N 0 0 73.869,306400
13002450 Otras remuneraciones. 4 1 D N N 0 0 78.493,106400
20300450 Arrend.maq, instalac.y ut 4 2 D N O 0 0 4.000,006210
21300450 Ad gral de infraestructur Maqu., instalac.y utillaj 4 2 D N O 3 0 7.000,006220
21400450 Ad gral de infraestructur Elementos de transporte. 4 2 D N O 3 0 30.000,006220
22103450 Ad gral de infraestructur Combustibles y carburante 4 2 D N O 3 0 25.000,006280
22104450 Ad gral de infraestructur Vestuario. 4 2 D N O 3 0 5.000,006280
22111450 Sum.repuestos maq, utilla 4 2 D N O 0 0 15.000,006280
22112450 Sum.mat.electrónico, eléc 4 2 D N O 0 0 1.000,006280
22400450 Ad gral de infraestructur Primas de seguros. 4 2 D N O 3 0 3.000,006250
22706450 Estudios y trabajos técni 4 2 D O O 0 0 15.000,006230
22799450 Otros trabajos realizados 4 2 D O O 0 0 40.000,006290
62300450 Maquinaria 4 6 D O N 0 0 4.000,002140 2150
21000454 Caminos vecinales Infraestr.y bienes natura 4 2 D N O 3 0 40.000,006220
5.228.178,81Suman los Créditos . . .
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APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO
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- Vinculación -
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Créditos
Iniciales
Fecha Obtención
Pág.
Económ.
Cta.2
(ANTEPROYECTO)
61900454 Otr.inver.reposic.infraes 4 6 D O N 0 0 370.000,002120 2130
61901454 Otr.inver.reposic.infraes 4 6 D O O 0 0 34.000,002120 2130
10000912 Órganos de Gobierno Retribucionees básicas 9 1 D N N 0 0 127.132,656400
11000912 Órganos de Gobierno Retribuciones básicas. 9 1 D N O 0 0 10.095,846400
11001912 Órganos de Gobierno Retribuc. complementarias 9 1 D N O 0 0 8.327,096400
22601912 Órganos de Gobierno Atenc.protocolarias y rep 9 2 D N O 3 0 10.000,006270
23000912 Órganos de Gobierno De los órganos de gobiern 9 2 D N O 3 0 600,006290
23100912 Órganos de Gobierno De los órganos de gobiern 9 2 D N O 3 0 900,006290
23300912 Órganos de Gobierno Otras indemnizaciones. 9 2 D N O 3 0 30.000,006290
12000920 Administración general Sueldos del Grupo A1. 9 1 D N O 0 0 15.234,766400
12004920 Administración general Sueldos del Grupo C2. 9 1 D O O 0 0 17.393,606400
12006920 Administración general Trienios. 9 1 D O N 0 0 7.279,066400
12100920 Administración general Complemento de destino. 9 1 D O O 0 0 25.551,686400
12101920 Administración general Complemento específico. 9 1 D O O 0 0 45.840,206400
13000920 Administración general Retribuciones básicas. 9 1 D O N 0 0 5.130,166400
13001920 Administración general Horas extraordinarias 9 1 D N N 0 0 7.750,006400
13002920 Administración general Otras remuneraciones. 9 1 D O O 0 0 5.842,616400
14300920 Administración general Otro personal. 9 1 D O O 0 0 30.000,006400
15000920 Administración general Productividad. 9 1 D N N 0 0 15.000,006400
15100920 Administración general Gratificaciones. 9 1 D N N 0 0 7.000,006400
16000920 Administración general Seguridad Social. 9 1 D O N 0 0 385.000,006420
16008920 Administración general Asistencia médico-farmacé 9 1 D N O 0 0 7.198,066420
16200920 Administración general Formac.y perfec.del perso 9 1 D N O 0 0 6.644,356440
16204920 Administración general Acción social. 9 1 D N O 0 0 8.000,006440
20600920 Arrend.equip.proc.informa 9 2 D N O 0 0 15.000,006210
21200920 Administración general Edificios y otras constru 9 2 D N O 3 0 5.000,006220
21300920 Administración general Maqu., instalac.y utillaj 9 2 D N O 3 0 1.000,006220
21400920 Elementos de transporte. 9 2 D O N 0 0 1.000,006220
21500920 Administración general Mobiliario. 9 2 D N O 3 0 1.000,006220
6.431.098,87Suman los Créditos . . .
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Económ.
Créditos
Iniciales
Fecha Obtención
Pág.
Económ.
Cta.2
(ANTEPROYECTO)
21600920 Administración general Equip.proceso información 9 2 D N O 3 0 3.000,006220
22000920 Administración general Ordinario no inventariabl 9 2 D N O 3 0 9.000,006290
22001920 Administración general Prensa, revistas, libros 9 2 D N O 3 0 10.000,006290
22002920 Administración general Mat.informático no invent 9 2 D N O 3 0 500,006290
22100920 Administración general Energía eléctrica. 9 2 D N O 3 0 120.000,006280
22103920 Administración general Combustibles y carburante 9 2 D N O 3 0 15.000,006280
22104920 Administración general Vestuario. 9 2 D N O 3 0 500,006280
22106920 Administración general Prod.farmac.y mat.sanitar 9 2 D N O 3 0 500,006280
22110920 Administración general Prod. de limpieza y aseo. 9 2 D N O 3 0 4.000,006280
22200920 Administración general Servicios de Telecomunica 9 2 D N O 3 0 25.000,006290
22201920 Administración general Postales. 9 2 D N O 3 0 15.000,006290
22400920 Administración general Primas de seguros. 9 2 D N O 3 0 12.000,006250
22500920 Administración general Tributos estatales. 9 2 D N O 3 0 3.000,006320
22602920 Administración general Publicidad y propaganda. 9 2 D N O 3 0 7.500,006270
22603920 Administración general Publicación en Diarios Of 9 2 D N O 3 0 5.000,006290
22604920 Administración general Jurídicos, contenciosos. 9 2 D N O 3 0 7.500,006230
22699920 Administración general Otros gastos diversos. 9 2 D N O 3 0 5.000,006290
22700920 Administración general Limpieza y aseo. 9 2 D N O 3 0 180.000,006290
22705920 Administración general Procesos electorales. 9 2 D N O 3 0 500,006290
23020920 Administración general Del personal no directivo 9 2 D N O 3 0 2.000,006290
23120920 Administración general Del personal no directivo 9 2 D O O 3 0 5.000,006290
45000920 Administración general A la Admón Gral. de CC.AA 9 4 D N N 0 0 2.840,766501 6511
60000920 Inversiones en terrenos. 9 6 D O O 3 0 4.000,002100
62500920 Mobiliario. 9 6 D N N 0 0 4.000,002160
63600920 Equipos proceso informac. 9 6 D N N 0 0 6.000,002170
64100920 Gtos.en aplicac.informáti 9 6 D N N 0 0 8.000,002060
83000920 Administración general Préstamos a corto plazo. 9 8 D N O 0 0 22.000,00542X 5440
120039231 Sueldos del Grupo C1. 9 1 D O N 0 0 10.260,326400
120069231 Trienios. 9 1 D O N 0 0 4.271,686400
6.922.471,63Suman los Créditos . . .
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Económ.
Créditos
Iniciales
Fecha Obtención
Pág.
Económ.
Cta.2
(ANTEPROYECTO)
121009231 Complemento de destino. 9 1 D O N 0 0 7.408,946400
121019231 Complemento específico. 9 1 D O N 0 0 5.621,846400
121039231 Otros complementos. 9 1 D O N 0 0 1.041,486400
12004925 Sueldos del Grupo C2. 9 1 D O N 0 0 17.393,606400
12006925 Trienios. 9 1 D O N 0 0 3.772,526400
12100925 Complemento de destino. 9 1 D O N 0 0 11.474,126400
12101925 Complemento específico. 9 1 D O N 0 0 11.243,686400
12000931 Sueldos del Grupo A1. 9 1 D N N 0 0 15.234,766400
12003931 Sueldos del Grupo C1. 9 1 D O N 0 0 10.260,326400
12004931 Sueldos del Grupo C2. 9 1 D O N 0 0 17.393,606400
12006931 Trienios. 9 1 D O N 0 0 10.761,046400
12100931 Complemento de destino. 9 1 D O N 0 0 32.960,626400
12101931 Complemento específico. 9 1 D O N 0 0 50.596,986400
12000934 Sueldos del Grupo A1. 9 1 D O N 0 0 15.234,766400
12100934 Complemento de destino. 9 1 D O N 0 0 11.564,816400
12101934 Complemento específico. 9 1 D O N 0 0 14.271,046400
45320941 Transf. a CC.AA. Subv. para reducir precio 9 4 D N N 0 0 15.730,646511
7.174.436,38Suman los Créditos . . .
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Clasificación
CAPÍTULO
:
ARTÍCULO
Créditos Iniciales
ARTÍCULO CAPÍTULO :
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
10Órg.gob. y pers.directivo
124.946,09
1111 Personal eventual.
18.106,07
12Personal Funcionario.
653.882,07
13Personal Laboral.
550.640,28
14Otro personal.
34.166,43
15Incentivos al rendimiento
32.235,85
16Cuotas, prest.y g.sociale
438.242,09
TOTAL CAPÍTULO 11 Gastos de personal 1.852.218,88
20Arrendamientos y cánones.
11.500,00
21Reparac., manto. y conser
258.500,00
22Material, suministr.y otr
2.893.233,06
23Indem.por razón del servi
38.500,00
TOTAL CAPÍTULO 22 Gastos corr. bienes y ser 3.201.733,06
45A Comunidades Autónomas.
30.579,29
46A Entidades Locales.
25.000,00
48A Familias e Inst.sin fin
196.500,00
TOTAL CAPÍTULO 44 Transferencias corrientes 252.079,29
60Nueva en infraest.y b.uso
65.000,00
61Inv.repos.infr.y b.uso ge
600.000,00
62Nueva de funcionamiento
48.714,66
63Inver.repos.asoc.func.ser
90.900,00
64Gtos.invers.carác.inmater
8.000,00
1
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Clasificación
CAPÍTULO
:
ARTÍCULO
Créditos Iniciales
ARTÍCULO CAPÍTULO :
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
TOTAL CAPÍTULO 66 Inversiones reales 812.614,66
83Concesión ptmos.no s.públ
22.000,00
TOTAL CAPÍTULO 88 Activos financieros. 22.000,00
Suman los Créditos . . . 6.140.645,89 6.140.645,89
2
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Pág. 1
Clasificación Créditos Iniciales
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
RESUMEN POR ÁREA GASTO Y POLÍTICA
Área GastoÁrea Gasto Política Política
(ANTEPROYECTO) 2019
1 13
SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
165.173,19
1 15
VIVIENDA Y URBANISMO.
306.134,44
1 16
BIENESTAR COMUNITARIO .
2.457.761,27
1 17
MEDIO AMBIENTE.
148.784,48
TOTAL ÁREA GASTO SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.1 3.077.853,381
2 23
SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
858.439,42
2 24
FOMENTO DEL EMPLEO.
55.587,00
TOTAL ÁREA GASTO ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y
PROMOCIÓN SOCIAL.
2 914.026,422
3 31
SANIDAD.
20.054,22
3 32
EDUCACIÓN.
297.119,77
3 33
CULTURA.
387.208,40
3 34
DEPORTE.
166.054,22
TOTAL ÁREA GASTO PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS
DE CARÁCTER PREFERENTE.
3 870.436,613
4 43
COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
14.500,00
4 44
TRANSPORTE PÚBLICO.
10.000,00
4 45
INFRAESTRUCTURAS.
745.362,40
TOTAL ÁREA GASTO ACTUACIONES DE CARÁCTER
ECONÓMICO.
4 769.862,404
9 91
ÓRGANOS DE GOBIERNO.
187.055,58
9 92
SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
1.161.193,42
9 93
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
178.277,93
9 94
TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
15.730,64
TOTAL ÁREA GASTO ACTUACIONES DE CARÁCTER
GENERAL.
9 1.542.257,579
Suman los Créditos . . . 7.174.436,38 7.174.436,38
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
15:44:19
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 por Programa
132Programa: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.
Programas
51.301,6012003 Seguridad y orden público132
5.987,2312006 Seguridad y orden público132
30.643,9012100 Seguridad y orden público132
45.407,6012101 Ad. gral segur-prot civil Complemento específico.132
8.332,8614300 Otro personal.132
1.000,0021300 Seguridad y orden público Maqu., instalac.y utillaj132
3.000,0021400 Seguridad y orden público Elementos de transporte.132
6.000,0022104 Seguridad y orden público Vestuario.132
2.000,0022400 Seguridad y orden público Primas de seguros.132
153.673,19Total Programa . . .
CVD: kcjQZNnTbrmYRkcaeu8i
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
15:44:19
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 por Programa
135Programa: PROTECCIÓN CIVIL
Programas
500,0020600 Arrend.equip.proc.informa135
1.000,0021300 Maqu., instalac.y utillaj135
3.000,0021400 Protección civil Elementos de transporte.135
1.000,0022104 Protección civil Vestuario.135
3.000,0022400 Protección civil Primas de seguros.135
3.000,0022601 Protección civil Atenc.protocolarias y rep135
11.500,00Total Programa . . .
CVD: kcjQZNnTbrmYRkcaeu8i
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
15:44:19
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 por Programa
150Programa: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.
Programas
30.469,5212000 Ad. gral vivienda y urban Sueldos del Grupo A1.150
13.396,5812001 Ad. gral vivienda y urban Sueldos del Grupo A2.150
10.260,3212003 Sueldos del Grupo C1.150
17.396,6012004 Sueldos del Grupo C2.150
13.999,9812006 Ad. gral vivienda y urban Trienios.150
49.321,7212100 Ad. gral vivienda y urban Complemento de destino.150
52.758,4412101 Ad. gral vivienda y urban Complemento específico.150
1.031,2812103 Otros complementos.150
10.000,0021200 Ad. gral vivienda y urban Edificios y otras constru150
500,0021500 Ad. gral vivienda y urban Mobiliario.150
2.000,0022400 Ad. gral vivienda y urban Primas de seguros.150
80.000,0022706 Ad. gral vivienda y urban Estudios y trabajos técni150
281.134,44Total Programa . . .
CVD: kcjQZNnTbrmYRkcaeu8i
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
15:44:19
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 por Programa
1531Programa: ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN
Programas
20.000,0061900 Otr.inver.reposic.infraes1531
20.000,00Total Programa . . .
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
15:44:19
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 por Programa
1532Programa: PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS
Programas
5.000,0021000 Infraestr.y bienes natura1532
5.000,00Total Programa . . .
CVD: kcjQZNnTbrmYRkcaeu8i
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Económic
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(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 por Programa
160Programa: ALCANTARILLADO
Programas
15.000,0021900 Saneamiento otro inmovilizado material160
8.000,0022706 Estudios y trabajos técni160
425.940,0622799 Otros trabajos realizados160
139.900,0060900 Ot.inv.infr.y b.uso gral160
15.000,0060901 Otras inv.nuevas en infra160
603.840,06Total Programa . . .
CVD: kcjQZNnTbrmYRkcaeu8i
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Orgánica
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Económic
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(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 por Programa
161Programa: ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA
Programas
2.000,0021900 Abastecimiento agua otro inmovilizado material161
503.421,2122799 Otros trabajos realizados161
505.421,21Total Programa . . .
CVD: kcjQZNnTbrmYRkcaeu8i
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Créditos Iniciales
Económic
15:44:19
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 por Programa
1621Programa: RECOGIDA DE RESIDUOS.
Programas
25.000,0046700 Recog, eliminac. residuos A Consorcios.1621
25.000,00Total Programa . . .
CVD: kcjQZNnTbrmYRkcaeu8i
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Créditos Iniciales
Económic
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(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 por Programa
164Programa: CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.
Programas
1.000,0021000 Cementerio y s. funerario Infraestr.y bienes natura164
1.000,00Total Programa . . .
CVD: kcjQZNnTbrmYRkcaeu8i
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Económic
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(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 por Programa
165Programa: ALUMBRADO PÚBLICO.
Programas
90.000,0021000 Alumbrado público Infraestr.y bienes natura165
220.000,0022100 Alumbrado público Energía eléctrica.165
1.000.000,0061900 Otr.inver.reposic.infraes165
12.500,0061901 Otr.inver.reposic.infraes165
1.322.500,00Total Programa . . .
CVD: kcjQZNnTbrmYRkcaeu8i
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Económic
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(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 por Programa
170Programa: ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.
Programas
10.000,0021000 Infraestr.y bienes natura170
1.500,0022104 Vestuario.170
4.000,0022602 Publicidad y propaganda.170
6.000,0022706 Estudios y trabajos técni170
60.000,0022799 Otros trabajos realizados170
81.500,00Total Programa . . .
CVD: kcjQZNnTbrmYRkcaeu8i
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Créditos Iniciales
Económic
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(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 por Programa
171Programa: PARQUES Y JARDINES.
Programas
18.040,6413000 Retribuciones básicas.171
19.243,8413002 Otras remuneraciones.171
10.000,0021000 Parques y jardines Infraestr.y bienes natura171
5.000,0022706 Estudios y trabajos técni171
15.000,0061900 Otr.inver.reposic.infraes171
67.284,48Total Programa . . .
CVD: kcjQZNnTbrmYRkcaeu8i
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Créditos Iniciales
Económic
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(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 por Programa
2310Programa: ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES
Programas
40.189,7412001 Ad. gral servicios social Sueldos del Grupo A2.2310
10.260,3212003 Sueldos del Grupo C1.2310
8.696,8012004 Sueldos del Grupo C2.2310
11.693,0412006 Ad. gral servicios social Trienios.2310
37.338,4212100 Ad. gral servicios social Complemento de destino.2310
32.866,5412101 Ad. gral servicios social Complemento específico.2310
37.019,2813000 Ad. gral servicios social Retribuciones básicas.2310
35.875,2813002 Ad. gral servicios social Otras remuneraciones.2310
3.000,0022104 Ad. gral servicios social Vestuario.2310
1.000,0022699 Otros gastos diversos.2310
50.500,0048000 Ad. gral servicios social A Fam.e Inst.sin fines lu2310
40.000,0048001 A FAMILIAS2310
8.000,0048100 Ayudas al estudio2310
316.439,42Total Programa . . .
CVD: kcjQZNnTbrmYRkcaeu8i
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Créditos Iniciales
Económic
15:44:19
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 por Programa
2312Programa: PROMOCION SOCIAL
Programas
152.000,0022699 Otros gastos diversos.2312
152.000,00Total Programa . . .
CVD: kcjQZNnTbrmYRkcaeu8i
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Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
15:44:19
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 por Programa
2313Programa: ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES
Programas
390.000,0022799 Otros trabajos realizados2313
390.000,00Total Programa . . .
CVD: kcjQZNnTbrmYRkcaeu8i
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Créditos Iniciales
Económic
15:44:19
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 por Programa
241Programa: FOMENTO DEL EMPLEO.
Programas
13.396,5812001 Sueldos del Grupo A2.241
2.429,8012006 Trienios.241
7.408,9412100 Complemento de destino.241
7.351,6812101 Complemento específico.241
25.000,0022606 Reuniones, conferenc.y cu241
55.587,00Total Programa . . .
CVD: kcjQZNnTbrmYRkcaeu8i
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Económic
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(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 por Programa
311Programa: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
Programas
3.000,0022799 Otros trabajos realizados311
3.000,00Total Programa . . .
CVD: kcjQZNnTbrmYRkcaeu8i
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Económic
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(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 por Programa
312Programa: HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.
Programas
8.950,3213000 Retribuciones básicas.312
8.103,9013002 Otras remuneraciones.312
17.054,22Total Programa . . .
CVD: kcjQZNnTbrmYRkcaeu8i
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Créditos Iniciales
Económic
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(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 por Programa
320Programa: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.
Programas
8.810,3213000 Retribuciones básicas.320
8.103,9013002 Otras remuneraciones.320
16.914,22Total Programa . . .
CVD: kcjQZNnTbrmYRkcaeu8i
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Créditos Iniciales
Económic
15:44:19
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 por Programa
323Programa: FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA
Programas
15.000,0021200 Ad. gral de educación Edificios y otras constru323
1.000,0021500 Ad. gral de educación Mobiliario.323
30.000,0022699 Otros gastos diversos.323
130.674,4522799 Otros trabajos realizados323
12.800,0045390 Otras subv.soc.merc, enti323
30.000,0048000 Ad. gral de educación A Fam.e Inst.sin fines lu323
219.474,45Total Programa . . .
CVD: kcjQZNnTbrmYRkcaeu8i
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Económic
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(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 por Programa
326Programa: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
Programas
13.396,5812001 Sueldos del Grupo A2.326
1.457,8812006 Trienios.326
6.389,7412100 Complemento de destino.326
6.486,9012101 Complemento específico.326
12.000,0022001 Prensa, revistas, libros326
8.000,0048100 Ad. gral de educación Ayudas al estudio326
13.000,0048101 Ad. gral de educación Transfer. Ayudas transpor326
60.731,10Total Programa . . .
CVD: kcjQZNnTbrmYRkcaeu8i
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Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
15:44:19
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 por Programa
330Programa: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.
Programas
13.396,5812001 Sueldos del Grupo A2.330
20.520,6412003 Sueldos del Grupo C1.330
8.696,8012004 Sueldos del Grupo C2.330
4.676,6412006 Trienios.330
24.253,8812100 Complemento de destino.330
23.352,4212101 Complemento específico.330
17.872,6413000 Retribuciones básicas.330
15.775,3413002 Otras remuneraciones.330
10.000,0062500 Mobiliario.330
5.000,0063200 Edificios Ind. C. cultura330
143.544,94Total Programa . . .
CVD: kcjQZNnTbrmYRkcaeu8i
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Créditos Iniciales
Económic
15:44:19
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 por Programa
3321Programa: BIBLIOTECAS PÚBLICAS
Programas
8.696,8012004 Sueldos del Grupo C2.3321
2.024,7012006 Trienios.3321
4.432,5412100 Complemento de destino.3321
4.757,0612101 Complemento específico.3321
2.000,0022001 Bibliotecas y archivos Prensa, revistas, libros3321
21.911,10Total Programa . . .
CVD: kcjQZNnTbrmYRkcaeu8i
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Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
15:44:19
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 por Programa
3322Programa: ARCHIVOS
Programas
10.260,3212003 Sueldos del Grupo C1.3322
8.696,8012004 Sueldos del Grupo C2.3322
2.250,9612006 Trienios.3322
11.800,6012100 Complemento de destino.3322
11.243,6812101 Complemento específico.3322
44.252,36Total Programa . . .
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Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
15:44:19
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 por Programa
333Programa: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS
Programas
5.000,0021200 Edificios y otras constru333
500,0021500 Mobiliario.333
5.500,00Total Programa . . .
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Créditos Iniciales
Económic
15:44:19
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 por Programa
334Programa: PROMOCIÓN CULTURAL.
Programas
2.000,0022001 Prensa, revistas, libros334
9.000,0022400 Primas de seguros.334
80.000,0022609 Activ. culturales y depor334
5.000,0048000 A Fam.e Inst.sin fines lu334
12.000,0048200 Otras transfer. Cultura334
108.000,00Total Programa . . .
CVD: kcjQZNnTbrmYRkcaeu8i
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Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
15:44:19
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 por Programa
336Programa: PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.
Programas
10.000,0022706 Estudios y trabajos técni336
10.000,00Total Programa . . .
CVD: kcjQZNnTbrmYRkcaeu8i
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Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
15:44:19
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 por Programa
338Programa: FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.
Programas
40.500,0022699 Otros gastos diversos.338
13.500,0048000 Fiestas populares y feste A Fam.e Inst.sin fines lu338
54.000,00Total Programa . . .
CVD: kcjQZNnTbrmYRkcaeu8i
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Créditos Iniciales
Económic
15:44:19
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 por Programa
340Programa: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.
Programas
8.950,3213000 Retribuciones básicas.340
8.103,9013002 Otras remuneraciones.340
17.054,22Total Programa . . .
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Créditos Iniciales
Económic
15:44:19
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 por Programa
341Programa: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.
Programas
115.000,0022609 Ad. gral de deportes Activ. culturales y depor341
7.500,0022699 Ad. gral de deportes Otros gastos diversos.341
12.000,0048200 Ad. gral de deportes Otras transfer. Cultura341
134.500,00Total Programa . . .
CVD: kcjQZNnTbrmYRkcaeu8i
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Créditos Iniciales
Económic
15:44:19
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 por Programa
342Programa: INSTALACIONES DEPORTIVAS.
Programas
6.000,0021200 Ad. gral de deportes Edificios y otras constru342
500,0021500 Ad. gral de deportes Mobiliario.342
8.000,0022706 Estudios y trabajos técnicos342
14.500,00Total Programa . . .
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Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
15:44:19
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 por Programa
432Programa: INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.
Programas
10.000,0022799 Otros trabajos realizados432
10.000,00Total Programa . . .
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Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
15:44:19
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 por Programa
433Programa: DESARROLLO EMPRESARIAL.
Programas
4.500,0048200 Otras transfer. Cultura433
4.500,00Total Programa . . .
CVD: kcjQZNnTbrmYRkcaeu8i
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.
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15/11/2018Fecha Obtención
34Pág.
Concello de Bergondo
--- Clasificación ---
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
15:44:19
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 por Programa
442Programa: INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.
Programas
10.000,0062500 Mobiliario.442
10.000,00Total Programa . . .
CVD: kcjQZNnTbrmYRkcaeu8i
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.
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15/11/2018Fecha Obtención
35Pág.
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--- Clasificación ---
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
15:44:19
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 por Programa
450Programa: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.
Programas
73.869,3013000 Retribuciones básicas.450
78.493,1013002 Otras remuneraciones.450
4.000,0020300 Arrend.maq, instalac.y ut450
7.000,0021300 Ad gral de infraestructur Maqu., instalac.y utillaj450
30.000,0021400 Ad gral de infraestructur Elementos de transporte.450
25.000,0022103 Ad gral de infraestructur Combustibles y carburante450
5.000,0022104 Ad gral de infraestructur Vestuario.450
15.000,0022111 Sum.repuestos maq, utilla450
1.000,0022112 Sum.mat.electrónico, eléc450
3.000,0022400 Ad gral de infraestructur Primas de seguros.450
15.000,0022706 Estudios y trabajos técni450
40.000,0022799 Otros trabajos realizados450
4.000,0062300 Maquinaria450
301.362,40Total Programa . . .
CVD: kcjQZNnTbrmYRkcaeu8i
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--- Clasificación ---
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
15:44:19
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 por Programa
454Programa: CAMINOS VECINALES.
Programas
40.000,0021000 Caminos vecinales Infraestr.y bienes natura454
370.000,0061900 Otr.inver.reposic.infraes454
34.000,0061901 Otr.inver.reposic.infraes454
444.000,00Total Programa . . .
CVD: kcjQZNnTbrmYRkcaeu8i
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
15:44:19
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 por Programa
912Programa: ÓRGANOS DE GOBIERNO.
Programas
127.132,6510000 Órganos de Gobierno Retribucionees básicas912
10.095,8411000 Órganos de Gobierno Retribuciones básicas.912
8.327,0911001 Órganos de Gobierno Retribuc. complementarias912
10.000,0022601 Órganos de Gobierno Atenc.protocolarias y rep912
600,0023000 Órganos de Gobierno De los órganos de gobiern912
900,0023100 Órganos de Gobierno De los órganos de gobiern912
30.000,0023300 Órganos de Gobierno Otras indemnizaciones.912
187.055,58Total Programa . . .
CVD: kcjQZNnTbrmYRkcaeu8i
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
15:44:19
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 por Programa
920Programa: ADMINISTRACIÓN GENERAL .
Programas
15.234,7612000 Administración general Sueldos del Grupo A1.920
17.393,6012004 Administración general Sueldos del Grupo C2.920
7.279,0612006 Administración general Trienios.920
25.551,6812100 Administración general Complemento de destino.920
45.840,2012101 Administración general Complemento específico.920
5.130,1613000 Administración general Retribuciones básicas.920
7.750,0013001 Administración general Horas extraordinarias920
5.842,6113002 Administración general Otras remuneraciones.920
30.000,0014300 Administración general Otro personal.920
15.000,0015000 Administración general Productividad.920
7.000,0015100 Administración general Gratificaciones.920
385.000,0016000 Administración general Seguridad Social.920
7.198,0616008 Administración general Asistencia médico-farmacé920
6.644,3516200 Administración general Formac.y perfec.del perso920
8.000,0016204 Administración general Acción social.920
15.000,0020600 Arrend.equip.proc.informa920
5.000,0021200 Administración general Edificios y otras constru920
1.000,0021300 Administración general Maqu., instalac.y utillaj920
1.000,0021400 Elementos de transporte.920
1.000,0021500 Administración general Mobiliario.920
3.000,0021600 Administración general Equip.proceso información920
9.000,0022000 Administración general Ordinario no inventariabl920
10.000,0022001 Administración general Prensa, revistas, libros920
500,0022002 Administración general Mat.informático no invent920
120.000,0022100 Administración general Energía eléctrica.920
15.000,0022103 Administración general Combustibles y carburante920
500,0022104 Administración general Vestuario.920
500,0022106 Administración general Prod.farmac.y mat.sanitar920
4.000,0022110 Administración general Prod. de limpieza y aseo.920
25.000,0022200 Administración general Servicios de Telecomunica920
15.000,0022201 Administración general Postales.920
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
15:44:19
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 por Programa
920Programa: ADMINISTRACIÓN GENERAL .
Programas
12.000,0022400 Administración general Primas de seguros.920
3.000,0022500 Administración general Tributos estatales.920
7.500,0022602 Administración general Publicidad y propaganda.920
5.000,0022603 Administración general Publicación en Diarios Of920
7.500,0022604 Administración general Jurídicos, contenciosos.920
5.000,0022699 Administración general Otros gastos diversos.920
180.000,0022700 Administración general Limpieza y aseo.920
500,0022705 Administración general Procesos electorales.920
2.000,0023020 Administración general Del personal no directivo920
5.000,0023120 Administración general Del personal no directivo920
2.840,7645000 Administración general A la Admón Gral. de CC.AA920
4.000,0060000 Inversiones en terrenos.920
4.000,0062500 Mobiliario.920
6.000,0063600 Equipos proceso informac.920
8.000,0064100 Gtos.en aplicac.informáti920
22.000,0083000 Administración general Préstamos a corto plazo.920
1.088.705,24Total Programa . . .
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
15:44:19
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 por Programa
9231Programa: GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES
Programas
10.260,3212003 Sueldos del Grupo C1.9231
4.271,6812006 Trienios.9231
7.408,9412100 Complemento de destino.9231
5.621,8412101 Complemento específico.9231
1.041,4812103 Otros complementos.9231
28.604,26Total Programa . . .
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Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
15:44:19
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 por Programa
925Programa: ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS
Programas
17.393,6012004 Sueldos del Grupo C2.925
3.772,5212006 Trienios.925
11.474,1212100 Complemento de destino.925
11.243,6812101 Complemento específico.925
43.883,92Total Programa . . .
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Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
15:44:19
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 por Programa
931Programa: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.
Programas
15.234,7612000 Sueldos del Grupo A1.931
10.260,3212003 Sueldos del Grupo C1.931
17.393,6012004 Sueldos del Grupo C2.931
10.761,0412006 Trienios.931
32.960,6212100 Complemento de destino.931
50.596,9812101 Complemento específico.931
137.207,32Total Programa . . .
CVD: kcjQZNnTbrmYRkcaeu8i
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DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
15:44:19
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 por Programa
934Programa: GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.
Programas
15.234,7612000 Sueldos del Grupo A1.934
11.564,8112100 Complemento de destino.934
14.271,0412101 Complemento específico.934
41.070,61Total Programa . . .
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Orgánica
Créditos Iniciales
Económic
15:44:19
(ANTEPROYECTO)
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 por Programa
941Programa: TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
Programas
15.730,6445320 Transf. a CC.AA. Subv. para reducir precio941
15.730,64Total Programa . . .
7.174.436,38Total Presupuesto . . .
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2019
RESUMEN POR CAPÍTULO Y ÁREA DE GASTO
ÁREA DE GASTO
Fecha Obtención 15/11/2018 15:43:07
1Pág.
(ANTEPROYECTO)
1 2 3 4 9Total
1 367.592,11 244.526,42 271.462,16 152.362,40 985.186,17 2.021.129,26
2 1.482.861,27 571.000,00 477.674,45 195.000,00 494.500,00 3.221.035,72
4 25.000,00 98.500,00 106.300,00 4.500,00 18.571,40 252.871,40
6 1.202.400,00 15.000,00 418.000,00 22.000,00 1.657.400,00
8 22.000,00 22.000,00
Total 3.077.853,38 914.026,42 870.436,61 769.862,40 1.542.257,57 7.174.436,38
C
A
P
Í
T
U
L
O
CVD: 5lmDrCf8CXYQ79niGXpC
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.
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15/11/2018Concello de Bergondo Fecha Obtención
Clasificación
Cap. Art.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
PREVISIONES INICIALES
Por Artículos Por Capítulos
15:05:45
Pág. 1
(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019 por Capítulo y Artículo
11 Impuest. sobre el capital1 2.080.175,12
13 Imp. sobre Activid. Econó1 380.000,00
1Impuestos directos
2.460.175,12
29 Otros impuestos indirecto2 50.000,00
2Impuestos indirectos
50.000,00
30 Tasas prest.serv.públ.bás3 936.861,27
31 Tasas prest.serv. público3 112.106,53
32 Tasas activ.compet.local.3 27.400,00
33 Tasas utiliz. privativa o3 117.900,00
34 Precios públicos.3 78.000,00
39 Otros ingresos.3 26.100,00
3Tasas, Prec.Públicos y ot
1.298.367,80
42 De la Admón. del Estado4 1.430.798,86
45 De Comunidades Autónomas.4 639.541,98
46 De Entidades Locales.4 319.142,45
4Transferencias corrientes
2.389.483,29
52 Intereses de depósitos.5 1.000,00
55 Prod.de conces.y aprovech5 41.596,07
5Ingresos patrimoniales.
42.596,07
72 De la Admón del Estado.7 800.000,00
76 De Entidades Locales.7 111.814,10
7Transferencias de capital
911.814,10
83 Reint.prést.no s.público.8 22.000,00
8Activos financieros.
22.000,00
7.174.436,38 7.174.436,38Suman las Previsiones ¿
CVD: mE2Wv6bY5SWI4T7N9OPL
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Cap. Art. Conc.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
PREVISIONES INICIALES
Por Conceptos Por Artículos Por Capítulos
15:07:06
Pág. 1
Subcon. Por Subconceptos
(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019 Por Conceptos, Subconceptos
1 11 112 335.000,0011200 I.B.I. Rústica
112111335.000,00I.B.I. Rústica
1 11 113 1.330.000,0011300 I.B.I. Urbana
1131111.330.000,00I.B.I. Urbana
1 11 114 15.175,1211400 I.B.I. caract. especiales
11411115.175,12I.B.I. caract. especiales
1 11 115 350.000,0011500 I.V.T.M.
115111350.000,00I.V.T.M.
1 11 116 50.000,0011600 I.I.V.T.N.U.(Plusvalía)
11611150.000,00I.I.V.T.N.U.(Plusvalía)
11Impuest. sobre el capital
1 2.080.175,12
1 13 130 380.000,0013000 I.A.E.
130131380.000,00I.A.E.
13Imp. sobre Activid. Econó
1 380.000,00
1Impuestos directos 2.460.175,12
2 29 290 50.000,0029000 Otros imp.indirectos ICIO
29029250.000,00Otros impuestos indirecto
29Otros impuestos indirecto
2 50.000,00
2Impuestos indirectos 50.000,00
3 30 300 503.421,2130000 Serv. abastecimiento agua
3 30 300 2.500,0030001 Tas.serv.abast.agua-D.eng
300303505.921,21Serv. abastecimiento agua
3 30 301 425.940,0630100 Serv. de alcantarillado
3 30 301 2.500,0030101 T.serv.alcantarill-D.enga
301303428.440,06Serv. de alcantarillado
3 30 309 2.500,0030900 Otr.tasas serv.protec.civ
3093032.500,00Otras tasas prest.serv.bá
3.447.036,39 2.510.175,12 2.510.175,12Suman las Previsiones ¿ 3.447.036,39
CVD: ADXQRfwOitIIiLb/EtDh
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Cap. Art. Conc.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
PREVISIONES INICIALES
Por Conceptos Por Artículos Por Capítulos
15:07:06
Pág. 2
Subcon. Por Subconceptos
(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019 Por Conceptos, Subconceptos
30Tasas prest.serv.públ.bás
3 936.861,27
3 31 311 65.000,0031100 Servic. asistenciales SAF
31131365.000,00Servicios asistenciales.
3 31 312 46.606,5331200 Servic.educativos Guarder
31231346.606,53Servicios educativos.
3 31 313 500,0031300 Tasa servicios deportivos
313313500,00Servicios deportivos.
31Tasas prest.serv. público
3 112.106,53
3 32 321 25.000,0032100 T.Licenc.urbaníst. y aper
32132325.000,00Licencias urbanísticas.
3 32 322 300,0032200 Céd. habitab. y lic.prim.
322323300,00Cédulas habitab y lic. pr
3 32 323 1.000,0032300 Tasas otros servicios urb
3233231.000,00Tasas otros servicios urb
3 32 325 1.000,0032500 Tasa expedición de docume
3253231.000,00Tasa expedición de docume
3 32 329 100,0032900 Otr.activid.comp.loc taxi
329323100,00Otras de activid.comp.loc
32Tasas activ.compet.local.
3 27.400,00
3 33 332 80.000,0033200 T.utiliz.priv.serv.sumini
33233380.000,00T.utiliz.priv.serv.sumini
3 33 338 32.000,0033800 Compensación de Telefónic
33833332.000,00Compensación de Telefónic
3 33 339 5.900,0033900 Otras tasas utiliz.privat
3393335.900,00Otras tasas utiliz.privat
33Tasas utiliz. privativa o
3 117.900,00
3 34 342 8.000,0034200 Pr. P. Servicios educativos.
3.704.442,92 3.704.442,92 2.510.175,12Suman las Previsiones ¿ 3.712.442,92
CVD: ADXQRfwOitIIiLb/EtDh
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DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
PREVISIONES INICIALES
Por Conceptos Por Artículos Por Capítulos
15:07:06
Pág. 3
Subcon. Por Subconceptos
(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019 Por Conceptos, Subconceptos
3423438.000,00Servicios educativos.
3 34 343 35.000,0034300 Pr.P.servicios deportivos
3 34 343 20.000,0034301 P.P. servicios sociales
34334355.000,00Servicios deportivos.
3 34 349 15.000,0034900 Pr.Publico activ.cultural
34934315.000,00Otros precios públicos.
34Precios públicos.
3 78.000,00
3 39 391 5.000,0039120 Multa infr.ordenan.circul
3913935.000,00Multas.
3 39 392 1.000,0039200 Recarg.p.ejec.sinrequerim
3 39 392 100,0039210 Recargo ejecutivo.
3 39 392 5.000,0039211 Recargo de apremio.
3923936.100,00Recargo p. ejecutivo sin
3 39 399 10.000,0039900 Recursos eventuales
3 39 399 5.000,0039901 Anuncios de particulares
39939315.000,00Otros ingresos diversos.
39Otros ingresos.
3 26.100,00
3 Tasas, Prec.Públicos y ot 1.298.367,80
4 42 420 1.430.798,8642000 Particip.Tributos Estado.
4204241.430.798,86De la Admón. Gral. Estado
42De la Admón. del Estado
4 1.430.798,86
4 45 450 297.629,4045000 Particip. tributos CC.AA.
4 45 450 19.011,3845030 Transf.convenio Educación
4 45 450 2.840,7645080 Otr.subv.AdmónCCAA Xustiz
4 45 450 304.603,4045081 Otr.subv.CC.AA.Traballo e
4 45 450 15.457,0445082 Otr.subv.CC.AA.-Cons.Educ
450454639.541,98De la Admón.Gral.de CC.AA
5.878.883,76 5.239.341,78 3.808.542,92Suman las Previsiones ¿ 5.878.883,76
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15/11/2018Concello de Bergondo Fecha Obtención
Clasificación
Cap. Art. Conc.
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
PREVISIONES INICIALES
Por Conceptos Por Artículos Por Capítulos
15:07:06
Pág. 4
Subcon. Por Subconceptos
(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019 Por Conceptos, Subconceptos
45De Comunidades Autónomas.
4 639.541,98
4 46 461 59.997,5246100 DeDiput.Cons Cab serv soc
4 46 461 210.267,5746101 De Diputac., Cultura
4 46 461 23.433,9046102 De Diputac., Deportes
4 46 461 1.900,0046103 De Diputac,Promoc.Econom
4 46 461 23.543,4646104 De Diputac., Limp. playas
461464319.142,45De Diput., Consejos o Cab
46De Entidades Locales.
4 319.142,45
4 Transferencias corrientes 2.389.483,29
5 52 520 1.000,0052000 Intereses de depósitos.
5205251.000,00Intereses de depósitos.
52Intereses de depósitos.
5 1.000,00
5 55 550 41.596,0755000 De conc.advas contr.perió
55055541.596,07De conces.admtivas con co
55Prod.de conces.y aprovech
5 41.596,07
5 Ingresos patrimoniales. 42.596,07
7 72 720 800.000,0072000 De la Admón.Gral. Estado.
720727800.000,00De la Admón.Gral. Estado.
72De la Admón del Estado.
7 800.000,00
7 76 761 111.814,1076100 DeDiputac, POS, DTC
761767111.814,10De Diputac, Consejos o Ca
76De Entidades Locales.
7 111.814,10
7 Transferencias de capital 911.814,10
8 83 830 22.000,0083000 R.prést. no s.público c/p
83083822.000,00R.prést. no s.público c/p
83Reint.prést.no s.público.
8 22.000,00
8 Activos financieros. 22.000,00
7.174.436,38 7.174.436,38 7.174.436,38Suman las Previsiones ¿ 7.174.436,38
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.............................................. CONCELLO DE BERGONDO ...............................................
Orzamento para o exercicio de 2019
ANEXO DE PERSOAL
Apartado 1º FUNCIONARIOS A) RETRIBUCIÓNS BÁSICAS
Denominación do posto de traballoNº de
dotaciónsGrupo
CUSTO ANUAL CUSTO TOTALRETRIBUCIÓNS
BÁSICASSOLDO TRIENIOS
PAGASEXTRA
A B C (A+B+C)
SECRETARIA 1 A1 13.814,04 3.843,65 1.828,65 19.486,34INTERVENTORA 1 A1 13.814,04 2.657,40 1.694,02 18.165,46TESOUREIRO/A 1 A1 13.814,04 0,00 1.420,72 15.234,76TÉCNICO/A ADMÓN. XERAL 1 A1 13.814,04 1.594,44 1.584,70 16.993,18ARQUITECTO 1 A1 13.814,04 3.720,36 1.803,34 19.337,74RESPONSABLE DEPARTAMENTO TÉCNICO 1 A2 11.944,68 2.599,92 1.767,74 16.312,34TÉCNICO/A MEDIO 1 A2 11.944,68 2.166,60 1.715,10 15.826,38TRABALLADOR/A SOCIAL COORDINACIÓN 1 A2 11.944,68 3.466,56 1.873,02 17.284,26TRABALLADOR/A SOCIAL 1 A2 11.944,68 1.733,28 1.662,46 15.340,42TÉCNICO/A APOIO SOCIAL 1 A2 11.944,68 2.599,92 1.767,74 16.312,34TÉCNICO/A CULTURA E DEPORTES 1 A2 11.944,68 0,00 1.451,90 13.396,58TÉCNICO/A XUVENTUDE EDUCACIÓN 1 A2 11.944,68 1.299,96 1.609,82 14.854,46TÉCNICO/A INTEGRACIÓN SOCIAL 1 C1 8.968,44 983,88 1.433,48 11.385,80ANIMADOR/A CULTURAL 1 C1 8.968,44 983,88 1.433,48 11.385,80AUXILIAR ARQUIVO 1 C1 8.968,44 1.967,76 1.575,08 12.511,28OFICIAL ADMINISTRATIVO/A 1 C1 8.968,44 4.486,68 1.942,32 15.397,44OFICIAL ADMINISTRATIVO/A 1 C1 8.968,44 3.726,00 1.837,56 14.532,00OFICIAL ADMINISTRATIVO/A 1 C1 8.968,44 2.637,36 1.685,60 13.291,40OFICIAL ADMINISTRATIVO/A (A AMORTIZAR) 1 C1 8.968,44 1.967,76 1.575,08 12.511,28OFICIAL ADMINISTRATIVO/A 1 C2 7.464,12 1.116,00 1.416,88 9.997,00OFICIAL ADMINISTRATIVO/A 1 C2 7.464,12 1.562,40 1.490,56 10.517,08OFICIAL ADMINISTRATIVO/A 1 C2 7.464,12 1.898,40 1.546,56 10.909,08OFICIAL ADMINISTRATIVO/A 1 C2 7.464,12 1.339,20 1.453,72 10.257,04OFICIAL ADMINISTRATIVO/A 1 C2 7.464,12 892,80 1.380,04 9.736,96OFICIAL ADMINISTRATIVO/A 1 C2 7.464,12 985,80 1.398,46 9.848,38OFICIAL ADMINISTRATIVO/A 1 C2 7.464,12 1.469,40 1.490,56 10.424,08OFICIAL ADMINISTRATIVO/A CONTRATACIÓN 1 C2 7.464,12 1.116,00 1.416,88 9.997,00OFICIAL ADMINISTRATIVO/A 1 C2 7.464,12 892,80 1.380,04 9.736,96OFICIAL ADMINISTRATIVO/A INTERVENCIÓN 1 C2 7.464,12 1.413,60 1.472,14 10.349,86OFICIAL ADMINISTRATIVO/A 1 C2/C1 7.464,12 0,00 1.232,68 8.696,80
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A BIBLIOTECA 1 C2 7.464,12 1.748,40 1.508,98 10.721,50OFICIAL XEFE POLICÍA LOCAL 1 C1 8.968,44 1.535,04 1.517,52 12.021,00POLICÍA LOCAL 1 C1 8.968,44 1.535,04 1.517,52 12.021,00POLICÍA LOCAL 1 C1 8.968,44 1.175,19 1.457,08 11.600,71POLICÍA LOCAL 1 C1 8.968,44 983,88 1.433,48 11.385,80POLICÍA LOCAL 1 C1 8.968,44 0,00 1.291,88 10.260,32 0,00 0,00 0,00 0,00 36 0,00
TOTAL CRÉDITO ORZAMENTARIO . . . . . . 468.039,83
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.............................................. CONCELLO DE BERGONDO ...............................................
Orzamento para o exercicio de 2019
ANEXO DE PERSOAL
Apartado 1º FUNCIONARIOSB) RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS.-Complemento Destino
Denominación do posto de traballoNº de
dotaciónsGrupo
CONTÍAINDIVIDUAL
ANUAL
CD PAGASEXTRA
CUSTO ANUALPOR GRUPOS
(14 PAGAS)
SECRETARIA 1 30 12.066,48 2.011,08 14.077,56INTERVENTORA 1 30 12.066,48 2.011,08 14.077,56TESOUREIRO/A 1 27 9.912,69 1.652,12 11.564,81TÉCNICO/A ADMÓN. XERAL 1 26 8.696,76 1.449,46 10.146,22ARQUITECTO 1 26 8.696,76 1.449,46 10.146,22RESPONSABLE DEPARTAMENTO TÉCNICO 1 26 8.696,76 1.449,46 10.146,22TÉCNICO/A MEDIO 1 22 6.350,52 1.058,42 7.408,94TRABALLADOR/A SOCIAL COORDINACIÓN* 1 26 8.696,76 1.449,46 10.146,22TRABALLADOR/A SOCIAL 1 25 7.715,88 1.285,98 9.001,86TÉCNICO/A APOIO SOCIAL 1 20 5.476,92 912,82 6.389,74TÉCNICO/A CULTURA E DEPORTES 1 20 5.476,92 912,82 6.389,74TÉCNICO/A XUVENTUDE EDUCACIÓN 1 20 5.476,92 912,82 6.389,74TÉCNICO/A INTEGRACIÓN SOCIAL 1 19 5.197,32 866,22 6.063,54ANIMADOR/A CULTURAL 1 19 5.197,32 866,22 6.063,54AUXILIAR ARQUIVO 1 19 5.197,32 866,22 6.063,54OFICIAL ADMINISTRATIVO/A* 3 22 6.350,52 1.058,42 22.226,82OFICIAL ADMINISTRATIVO/A (A AMORTIZAR) 1 19 5.197,32 866,22 6.063,54OFICIAL ADMINISTRATIVO/A CONTRATACIÓN 1 18 4.917,48 819,58 5.737,06OFICIAL ADMINISTRATIVO/A 8 18 4.917,48 819,58 45.896,48OFICIAL ADMINISTRATIVO/A INTERVENCIÓN 1 18 4.917,48 819,58 5.737,06OFICIAL ADMINISTRATIVO/A 1 18 4.917,48 819,58 5.737,06AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A BIBLIOTECA 1 14 3.799,32 633,22 4.432,54OFICIAL XEFE POLICÍA LOCAL 1 20 5.476,92 912,82 6.389,74POLICÍA LOCAL 4 19 5.197,32 866,22 24.254,16 0,00 0,00 36 0,00
TOTAL CRÉDITO ORZAMENTARIO . . . . . .
260.549,91
* Grado consolidado
Folio núm. ........
.............................................. CONCELLO DE
CVD: sHieUiniSOY2EuIG6tNN
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.
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BERGONDO ...............................................(Nome da entidade u organismo autónomo)
Orzamento para o exercicio de 2019
ANEXO DE PERSOAL
Apartado 1º FUNCIONARIOS
C) RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS.-Complemento Específico.
Denominación do posto de traballoNº de
dotaciónsGrupo
CONTÍAINDIVIDUAL
ANUAL
CUSTO ANUALPOR GRUPOS
(14 PAGAS)
OUTROS COMPLEMENTOS(COMP. PERSOALTRANS.)
SECRETARIA 1 A1 32.866,40 € 32.866,40 0,00INTERVENTORA 1 A1 32.866,40 € 32.866,40 0,00TESOUREIRO/A 1 A1 14.271,04 € 14.271,04 0,00TÉCNICO/A ADMÓN. XERAL 1 A1 9.945,60 € 9.945,60 0,00ARQUITECTO 1 A1 12.541,20 € 12.541,20 0,00RESPONSABLE DEPARTAMENTO TÉCNICO 1 A2 13.406,12 € 13.406,12 0,00TÉCNICO/A MEDIO 1 A2 7.351,68 € 7.351,68 0,00TRABALLADOR/A SOCIAL COORDINACIÓN 1 A2 8.649,06 € 8.649,06 0,00TRABALLADOR/A SOCIAL 1 A2 6.486,90 € 6.486,90 0,00TÉCNICO/A APOIO SOCIAL 1 A2 6.486,90 € 6.486,90 0,00TÉCNICO/A CULTURA E DEPORTES 1 A2 6.486,90 € 6.486,90 0,00TÉCNICO/A XUVENTUDE EDUCACIÓN 1 A2 6.486,90 € 6.486,90 0,00TÉCNICO/A INTEGRACIÓN SOCIAL 1 C1 5.621,84 € 5.621,84 0,00ANIMADOR/A CULTURAL 1 C1 5.621,84 € 5.621,84 0,00AUXILIAR ARQUIVO 1 C1 5.621,84 € 5.621,84 0,00OFICIAL ADMINISTRATIVO 1 C1 5.621,84 € 5.621,84 0,00OFICIAL ADMINISTRATIVA 1 C1 5.621,84 € 5.621,84 1041,48OFICIAL ADMINISTRATIVA 1 C1 5.621,84 € 5.621,84 1031,28OFICIAL ADMINISTRATIVO/A (A AMORTIZAR) 1 C1 5.621,84 € 5.621,84 0,00OFICIAL ADMINISTRATIVO/A CONTRATACIÓN 1 C2 6.486,90 € 6.486,90 0,00OFICIAL ADMINISTRATIVO/A 8 C2 5.621,84 € 44.974,72 0,00OFICIAL ADMINISTRATIVO/A INTERVENCIÓN 1 C2 6.486,90 € 6.486,90 0,00OFICIAL ADMINISTRATIVO/A 1 C1/C2 6.486,90 € 6.486,90 0,00AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A BIBLIOTECA 1 C2 4.757,06 € 4.757,06 0,00OFICIAL XEFE POLICÍA LOCAL 1 C1 10.811,36 € 10.811,36 0,00POLICÍA LOCAL 4 C1 8.649,06 € 34.596,24 0,00 0,00 36 0,00
TOTAL CRÉDITO ORZAMENTARIO . . . . . . 311.798,06
2.072,76
Folio núm. ........
.............................................. CONCELLO DE BERGONDO ...............................................(Nome da entidade u organismo autónomo)
CVD: sHieUiniSOY2EuIG6tNN
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Orzamento para o exercicio de 2019
ANEXO DE PERSOAL
Apartado 2º PERSOAL LABORALA) PERSOAL LABORAL FIXO
A.1) RETRIBUCIÓNS BÁSICAS
Denominación do posto de traballoNº de
dotaciónsGrupo
CUSTO ANUALCUSTO TOTAL
RETRIBUCIÓNS BÁSICAS
SOLDO TRIENIOSR B PAGAS
EXTRA
A B C (A+B+C)
Capataz-Encargado 1 IV 7.464,12 1.841,40 1.545,82 10.851,34Operario Servizos Varios 1 IV 7.464,12 2.101,80 1.582,66 11.148,58Operario Servizos Varios 1 IV 7.464,12 837,00 1.380,04 9.681,16Operario Servizos Varios 1 IV 7.464,12 781,20 1.361,62 9.606,94Operario Servizos Varios 1 V 6.831,72 1.162,00 1.334,60 9.328,32Operario Servizos Varios 1 V 6.831,72 630,00 1.250,60 8.712,32Operario Servizos Varios 1 V 6.831,72 294,00 1.194,60 8.320,32Operario Servizos Varios 1 V 6.831,72 294,00 1.194,60 8.320,32Operario Servizos Varios 1 IV/V 6.831,72 0,00 1.138,60 7.970,32Operario Servizos Varios 1 IV/V 6.831,72 0,00 1.138,60 7.970,32Auxiliar Axuda no fogar 1 V 6.831,72 1.190,00 1.348,60 9.370,32Auxiliar Axuda no fogar 1 V 6.831,72 1.008,00 1.306,60 9.146,32Auxiliar Axuda no fogar 1 V 6.831,72 1.190,00 1.348,60 9.370,32Auxiliar Axuda no fogar 1 V 6.831,72 994,00 1.306,60 9.132,32Conserxe Centro Cultural 1 V 6.831,72 336,00 1.194,60 8.362,32Conserxe Centro Médico 1 V 6.831,72 840,00 1.278,60 8.950,32Conserxe Colexio Público 1 V 6.831,72 714,00 1.264,60 8.810,32Conserxe Polideportivo 1 V 6.831,72 840,00 1.278,60 8.950,32Limpiador/a 1 V 6.831,72 1.316,00 1.362,60 9.510,32Informático/a (media xornada) 1 III 4.484,22 0,00 645,94 5.130,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CRÉDITO ORZAMENTARIO . . . . . . 178.642,98
.............................................. CONCELLO DE BERGONDO ...............................................
CVD: sHieUiniSOY2EuIG6tNN
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.
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Orzamento para o exercicio de 2019
ANEXO DE PERSOAL
Apartado 2º PERSOAL LABORALA) PERSOAL LABORAL FIXO
A.2) RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS.-Complemento Específico e Complemento de destino.
Denominación do posto de traballoNº de
dotacións
NIVELDE
DESTINO
COMPLEMENTODESTINO
CD EN PAGASEXTRA
COMPLEMENTOESPECÍFICO 14
PAGAS
CUSTO TOTALRETRIBUCIÓNS
COMPLEMENTARIAS
Capataz-Encargado 1 16 4.358,76 726,46 6.054,44 11.139,66Operario Servizos Varios 1 14 3.799,32 633,22 5.189,38 9.621,92Operario Servizos Varios 2 14 3.799,32 633,22 5.189,38 19.243,84Operario Servizos Varios 4 14 3.799,32 633,22 5.189,38 38.487,68Operario Servizos Varios 2 14 3.799,32 633,22 5.189,38 19.243,84Auxiliar Axuda no fogar 4 12 3.239,52 539,92 5.189,38 35.875,28Conserxe Centro Cultural 1 12 3.239,52 539,92 4.324,46 8.103,90Conserxe Centro Médico 1 12 3.239,52 539,92 4.324,46 8.103,90Conserxe Colexio Público 1 12 3.239,52 539,92 4.324,46 8.103,90Conserxe Polideportivo 1 12 3.239,52 539,92 4.324,46 8.103,90Limpiador/a 1 12 3.239,52 539,92 3.892,00 7.671,44Informático/a (media xornada) 1 19 2.598,66 433,11 2.810,84 5.842,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 0,00
TOTAL CRÉDITO ORZAMENTO . . . . . . 179.541,87
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ANEXO DE PERSOAL
Apartado 2º PERSOAL LABORALB) PERSOAL LABORAL TEMPORAL
Denominación do posto de traballo FUNCIÓN ASIGNADARETRIBUCIÓN TOTAL
ANUAL
SOCORRISTAS 30.000,00AUXILIAR DE POLICIA (4 meses) 8.332,86
TOTAL CRÉDITO ORZAMENTO . . . . . . 38.332,86
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ANEXO DE PERSOAL
Apartado 3º EVENTUAL
Denominación do posto de traballo FUNCIÓN ASIGNADARETRIBUCIÓN TOTAL
ANUAL
Auxiliar de Gabinete da Alcaldía Confianza/Asesoramento 18.422,93
TOTAL CRÉDITO ORZAMENTO . . . . . . 18.422,93
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PLANTILLA DO CONCELLO DE BERGONDO. ANO 2019
I.- FUNCIONARIOS
Posto de traballo Dot Grupo Escala Subescala Estado Situaciónactual
Secretaria 1 A1 Habilitación estatal
Entrada Cuberta Propiedade
Interventora 1 A1 Habilitación estatal
Entrada Cuberta Propiedade
Tesoureiro/a 1 A1 Habilitación estatal
Entrada Vacante Vacante*
Técnico de Admón. Xeral
1 A1 Admón. xeral Técnica Vacante Interinidade
Arquitecto 1 A1 Admón. especial
Técnica Vacante Interinidade
Responsable oficinatécnica
1 A2 Admón especial
Técnica Cuberta Propiedade
Técnico medio 1 A2 Admón especial
Técnica Vacante Persoal laboral temporal
Traballador/a socialCoordinación
1 A2 Admón especial
Técnica Cuberta Propiedade
Traballador/a social 1 A2 Admón especial
Técnica Vacante Interinidade
Técnico/a de Apoio Social
1 A2 Admón especial
Técnica Vacante Persoal laboral temporal
Técnico Cultura e deportes
1 A2 Admón. xeral Xestión Vacante Vacante
Técnico Xuventude e Educación
1 A2 Admón. xeral Xestión Vacante Persoal laboral temporal
Técnico/a Integración Social
1 C1 Admón especial
Técnica Vacante Persoal laboral temporal
Animador/a cultural 1 C1 Admón especial
Técnica Vacante Persoal laboral temporal
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Auxiliar arquivo 1 C1 Admón xeral Administrativa Vacante Persoal laboral temporal
Oficial Administrativo
3 C1 Admón xeral Administrativa Cuberta Propiedade
Oficial Administrativo
1 C1 Admón xeral Auxiliar Vacante Interinidade (a amortizar)
Oficial Administrativo Contratación
1 C2 Admón xeral Auxiliar Vacante Persoal laboral temporal
Oficial Administrativo
4 C2 Admón xeral Auxiliar Cuberta Propiedade
Oficial AdministrativoIntervención
1 C2 Admón xeral Auxiliar Cuberta Propiedade
Oficial Administrativo
1 C2/C1 Admón xeral Auxiliar Vacante Vacante
Oficial Administrativo
3 C2 Admón xeral Auxiliar Vacante Persoal laboral temporal
Oficial Administrativo
1 C2 Admón xeral Auxiliar Vacante Interinidade
Auxiliar AdministrativoBiblioteca
1 C2 Admón xeral Auxiliar Vacante Persoal laboral temporal
Oficial Xefe Policía Local
1 C1 Admón. especial
Servizos especiais
Cuberta Propiedade
Policía Local 3 C1 Admón. especial
Servizos especiais
Cuberta Propiedade
Policía Local 1 C1 Admón. especial
Servizos especiais
Vacante Vacante
* Nomeamento tesoureiro en funcións por Resolución de Alcaldía núm. 299/2018, de data 9de abril de 2018
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II. PERSOAL LABORAL FIXO
Posto de traballo Grupo Praza Titulación / Categoría laboral
Estado Situación actual
Capataz encargado IV 1 Graduado E.S.O ou equivalente
Vacante Persoal laboral temporal
Operario Servizos Varios IV 3 Graduado E.S.O ou equivalente
Vacante Persoal laboral temporal
Operario Servizos Varios V 2 Certificado de estudos primarios ou equivalente
Cuberta Propiedade
Operario Servizos Varios V 2 Certificado de estudos primarios ou equivalente
Vacante Persoal laboral temporal
Operario Servizos Varios IV/V 2 Graduado E.S.O, certificado de estudos primarios ou equivalente
Vacante Vacante
Auxiliar de axuda no fogar V 4 Certificado estudos primarios ou equivalente
Vacante Persoal laboral temporal
Conserxe Centro Cultural V 1 Certificado estudos primarios ou equivalente
Vacante Persoal laboral temporal
Conserxe Centro Médico V 1 Certificado estudos primarios ou equivalente
Vacante Persoal laboral temporal
Conserxe Colexio Público V 1 Certificado estudos primarios ou equivalente
Vacante Persoal laboral temporal
Conserxe Polideportivo V 1 Certificado estudos primarios ou equivalente
Vacante Persoal laboral temporal
Limpiador/a V 1 Certificado estudos primarios ou equivalente
Vacante Persoal laboral temporal
Informático (media xornada)
III 1 Bacharelato ou equivalente
Vacante Vacante
Bergondo, na data que figura na marxeA alcaldesa
Asdo. Alejandra Pérez Máquez
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ANEXO BENEFICIOS FISCAIS
Segundo o disposto na Disposición final primeira do Real Decreto-lei 17/2014, de 26 dedecembro, de medidas de sostenibilidade financiera das comunidades autónomas eentidades locais e outras de carácter económico, engádese ó expediente do proxecto deorzamento o anexo de beneficios fiscais en tributos locais, recollidos nas ordenanzasfiscais que regulan os diferentes tributos.
IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES
Artigo 3º.
1. En virtude do artigo 62.4 do Texto Refundido da Lei Reguladora das FacendasLocais, establécese a exención dun importe mínimo combinado de 2,00 € (dous euros ecero céntimos) por liquidación e de 12,00 € (doce euros e cero céntimos) porcontribuínte (unidade fiscal), para practicar liquidacións polo imposto sobre bensinmobles de natureza rústica, de tal xeito que non se practiquen liquidacións cando acota resultante non chegue ós 2,00 € e tampouco cando a totalidade das cotas dunhamesma unidade fiscal non chegue ós 12,00 €, aínda que unha ou varias delas chegue ós2,00€.
Artigo 4º.
1. En virtude do artigo 73.1 Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais,aplicarase unha bonificación do 50% na cuota íntegra do imposto, sempre que así sesolicite polos interesados antes do inicio das obras, para os inmobles que constitúan oobxeto da actividade das empresas de urbanización, construcción e promocióninmobiliaria tanto de obra nova como de rehabilitación equiparable a ésta e non figurenentre os bens do seu inmovilizado.
O prazo de aplicación desta bonificación comprenderá dende o período impositivoseguinte a aquel en que se inicien as obras ata o posterior á terminación das mesmas,sempre e cando durante ese período se realicen obras de urbanización ou construcciónefectiva, e sen que, en ningún caso se poda exceder dos tres períodos impositivos.
2. En virtude do artigo 73.2, parágrafo segundo, Texto Refundido da Lei Reguladora dasFacendas Locais, aplicarase unha bonificación do 25% na cuota íntegra do impostopara as vivendas de protección oficial e as que resulten equiparables a éstas conforme anormativa da Comunidade Autónoma de Galicia, e por un período de tres anos.
Esta bonificación concederase previa petición do interesado e posteriormente áaplicación da bonificación obrigatoria recollida no artigo 73.2 parágrafo primeiro, doTexto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, que establece a bonificacióndo 50% por un período de tres anos para este mesmo tipo de bens inmobles .
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3. En virtude do artigo 74.4 do Texto Refundido da Lei Reguladora das FacendasLocais, aplicarase unha bonificación do 90% na cuota íntegra do imposto a favor deaqueles suxeitos pasivos que ostenten a condición de titulares de familia numerosa,previa solicitude do interesado e previa acreditación por parte do mesmo desacondición, sempre e cando os bens inmobles sobre os que se pretenda aplicar abonificación non teñan un valor catastral superior ós 150.000,00 euros.
Asi mesmo deberá acreditarse por parte do interesado, que o inmoble sobre o quepretende que se lle aplique a bonificación, constitúe a súa vivenda habitual, que estánempadronados nela todos e cada un dos membros que constitúen a unidade familiarnumerosa.
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
Artigo terceiro. Exencións
1.- Estarán exentos do imposto:a) Os vehículos oficiais do Estado, comunidades autónomas e entidades locais
adscritos á defensa nacional ou á seguridade cidadá.b) Os vehículos de representacións diplomáticas, oficinas consulares, axentes
diplomáticos e funcionarios consulares de carreira acreditados en España, quesexan súbditos dos respectivos países, externamente identificados e a condiciónde reciprocidade na súa extensión e grado.Asimesmo, os vehículos dos organismos internacionais con sé ou oficina enEspaña e dos seus funcionarios ou membros con estatuto diplomático.
a) Os vehículos respecto dos que así se derive do desposto en tratados ouconvenios internacionais.
b) As ambulancias e demáis vehículos directamente destinados á asistenciasanitaria ou ó traslado de feridos ou enfermos.
c) Os vehículos para persoas de mobilidade reducida a que se refire o apartado Ado Anexo II do Regulamento Xeral de Vehículos, aprobado polo Real Decreto2822/1998, de 23 de decembro.Asimesmo, estarán exentos vehículos matriculados a nome de minusválidos parao seu uso exclusivo. Esta exención aplicaráse en tanto se manteñan ditascircunstancias, tanto ós vehículos conducidos por persoas con discapacidadecomo ós destinados ó seu transporte.As exencións previstas nos dous parágrafos anteriores non resultarán aplicacblesós suxeitos pasivos beneficiarios delas por máis dun vehículo simultaneamente.A efectos do disposto neste parágrafo, considéranse persoas con minusvalía quenteña está condición legal en grao igual ou superior ó 33%. Terán a consideración de persoas con discapacidade, segundo o disposto na lei51/2003, de 2 de decembro, de igualdade de oportunidades, non discriminación eaccesibilidade universal das persoas con discapacidade, aquelas a quen se llerecoñeza un grao de minusvalía igual ou superior ó 33%. En todo caso,consideraránse afectados en grao igual ou superior ó 33% os pensionistas daSeguridade Social que teñan recoñecida unha pensión de incapacidadepermanente en grao total, absoluta ou gran invalidez e ós pensionistas de clases
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pasivas que teñan recoñecida unha pensión de jubilación ou de retiro porincapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.
d) Os autobuses, microbuses e demáis vehículos destinados ou adscritos ó servizode transporte público urbán, sempre que teñan unha capacidade que exceda denove plazas, incluida a do conductor.
e) Os tractores, remolques e semirremolques e maquinaria provistos de Cartilla deInspección Agrícola.
Artigo quinto. Bonificacións
1.- Os suxeitos pasivos que teñan ó seu nome o vehículo no permiso de conducirpoderán solicitar unha bonificación do 100% na cuota do imposto, cando o vehículoesté catalogado de histórico ou teña unha antigüedade mínima de 25 anos, contados apartir da data de fabricación. Si esta non se coñecera, tomarase como tal a da súaprimeira matriculación ou, no seu defecto,a data na que o correspondente tipo ouvariante se deixou de fabricar.
2.- Os vehículos das clases turismos, camións, furgóns, furgonetas, vehículos mixtosadaptables, autobuses e autocares, gozarán nos termos seguintes, dunha bonificación nacota do imposto, en función das características dos motores, a clase de combustible queconsuma o vehículo e a incidencia da combustión no medio ambiente, sempre que secumpran os requisitos seguintes:
a) Que se trate de vehículos híbridos (motor eléctrico-gasolina, eléctrico-diesel oueléctrico-gas) que estean homologados de fábrica, incorporando dispositivoscatalizadores, axeitados á súa clase e modelo que minimicen as emisiónscontaminantes. Estes vehículos gozarán dunha bonificación do 25% na cota doimposto durante seis anos naturais desde a súa primeira matriculación.
b) Que se trate de vehículos novos sen matricular clasificados como turismos demotor gasolina ou diesel cuxas emisións de CO2 non superen os 120 gr/Km.Estes vehículos gozarán dunha bonificación do 25% na cota do imposto durantecatro anos desde a súa primeira matriculación.
c) Que se trate de vehículos de motor eléctrico e/ou de emisións nulas. Estesvehículos gozarán dunha bonificación do 25% da cota con carácter indefinido,en tanto manteñan as circunstancias de motor e emisións sinaladas.
d) Que se trate de vehículos que utilicen como combustible biogás, gas naturalcomprimido, metano, metanol, hidrógeno e GLP ou mixtos-GLP-gasolina enmotores de ciclo OTTO, tanto implantados de fábrica como posteriormente,sempre certificando a súa implantación por organismos ou empresashomologadas para devandito fin. Estes vehículos gozarán dunha bonificación do25% na cota en tanto utilicen os combustibles citados.
Para poder gozar das anteditas bonificacións, os interesados deberán instar a súaconcesión presentando a ficha técnica do vehículo e a documentación acreditativa dos
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requisitos. As bonificacións regladas no presente apartado non son aplicablessimultáneamente.
IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Artigo 3º
1. En virtude do artigo 89.2.a) da Lei 39/88, de 28 de Decembro, aplicarase unhabonificación do 25% da cota correspondente, para quen inicie o exercicio de calqueraactividade empresarial e tribute por cota municipal, durante os cinco anos de actividadeseguinte ó remate do segundo período impositivo de desenvolvemento da mesma.
A aplicación desta bonificación requirirá que a actividade económica non se exerceseanteriormente baixo outra titularidade, entendéndose que sucede isto, entre outros, nosuposto de fusión, escisión ou aportación de ramas de actividade.
O período de aplicación desta bonificación caducará transcorridos cinco anos dende afinalización da exención prevista no parágrafo b) do apartado 1 do artigo 83 da citadaLei 39/88, de 28 de decembro.
A presente bonificación aplicarase á cota tributaria, integrada pola cota de tarifaponderada polo coeficiente establecido no artigo 87 da Lei 39/88, de 28 de Decembro emodificada polos coeficientes do artigo 2.3 deste Ordenanza. Así mesmo no suposto deque resultase aplicable a bonificación á que alude o parágrafo a) do apartado 1 do artigo89 da Lei 39/88, de 28 de Decembro, que é de obrigada aplicación, a bonificación quese regula neste punto da Ordenanza aplicarase á cota resultante de aplicar a bonificaciónobrigatoria do mencionado artigo 89.1.a).
2. En virtude do artigo 89.2.b) da Lei 39/88, de 28 de Decembro, aplicarase unhabonificación para os suxeitos pasivos que tributen por cota municipal e queincrementasen o promedio do seu plantel de traballadores con contratos indefinidosdurante o período impositivo inmediatamente anterior ó da aplicación desta bonificaciónen relación co período anterior a aquel, co seguinte réxime de aplicación porporcentaxes:
Incremento porcentual da plantilla de ata: Porcentaxe de bonificación:
100% 50%
90% 45%
80% 40%
70% 35%
60% 30%
50% 25%
40% 20%
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30% 15%
20% 10%
10% 5%
IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS
Artigo terceiro
1.-Está exenta do pago do imposto a realización de calquera construcción, instalación ouobra da que sexa dono o Estado, a Comunidade Autónoma ou Entidades Locais, queestando suxeitas ó mesmo vaia a ser directamente destinada a estradas, ferrocarrís,portos, aeroportos, obras hidráulicas, saneamento de poboacións e das súas augasresiduais, aínda que a súa xestión se leve a cabo por Organismos Autónomos, tanto sese trata de obras de inversión nova como de conservación.
2.-En base ó establecido na Disposición Adicional Terceira, do TRLRFL, non poderánalegarse respecto deste imposto os beneficios fiscais que estiveran regulamentados endisposicións distintas da normativa vixente de Réxime Local.
Artigo sexto
1.- En virtude do artigo 103.2 a) do TRLRFL aplicarase unha bonificación do 50% afavor das contrucións, instalacións e obras que sexan declaradas de especial interese ouutilidade municipal por concorrer circunstacias sociais, culturais, histórico artísticas oudo fomento do emprego que xustifiquen tal declaración. Corresponderá dita declaraciónó Pleno da corporación e acordarase, previa solicitude do suxeito pasivo, por votofavorable da maioría simple dos seus membros.
2.- En virtude do artigo 103.2 d) do TRLRFL aplicarase unha bonificación do 50% afavor das contrucións, instalacións e obras referentes ás vivendas de protección oficial.
Esta bonificación no caso de concorrer coa do apartado anterior aplicarase a cotaresultante de aplicar a bonificación regulada nese apartado deste mesmo artigo.
3.- En virtude do artigo 103.2 e) do TRLRFL aplicarase unha bonificación do 90% afavor das contrucións, instalacións e obras que favorezan as condicións de acceso ehabitabilidade dos discapacitados.
Esta bonificación no caso de concorrer coa do apartado primeiro ou coa do apartadosegundo deste mesmo artigo, ou con ámbalas dúas, aplicarase a cota resultante deaplicar a bonificacións ás que se refiren eses dous parágrafos anteriores.
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4.- As bonificacións ás que fan referencia os tres apartados anteriores deste artigo teráncarácter rogado, e será necesaria a acreditación do suxeito pasivo de estar incursonalgún ou nos tres supostos establecidos para cada unha de elas, presentando adocumentación demostrativa dos mesmos.
Estas bonificacións poderán aplicarse simultaneamente, pero no caso de concorrer todaselas, a bonificación do apartado 3.º deste artigo aplicarase á cota resultante de aplica-labonificación regulada no apartado 2.º deste mesmo artigo e a bonificación do apartado2.º deste artigo aplicarase á cota resultante de aplica-la bonificación regulada noapartado primeiro
IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DE VALOR DE TERREOS DENATUREZA URBANA
ARTIGO 3. Actos non suxeitos.3.1. Non estará suxeito a este imposto o incremento do valor que experimenten os
terreos que teñan a consideración de rústicos a efectos do Imposto sobre BensInmobles. En consecuencia estará suxeito o incremento de valor que experimentenos terreos que deban ter a consideración de urbanos a efectos de dito Imposto sobreBens Inmobles, con independencia de que estean ou non comtempladas como talesno Catastro ou no Padrón de aquél. Ós efectos deste imposto, estará asimesmosuxeito ó mesmo o incremento de valor que experimenten os terreos integrados nosbens inmobles clasificados como de características especiais ós efectos do Impostosobre Bens Inmobles.
3.2. Non se producirá a suxeición ó imposto nos supostos de aportacións de bens edereitos realizadas polos cónxuxes á sociedade conxugal, adxudicacións que óseu favor e en pago delas se verifiquen e transmisións que se fagan ós conyuges enpago dos sus haberse comúns. Tampouco se producirá a suxeición ó imposto nossupostos de transmisións de bens inmobles entre cónxuxes ou a favor dos fillos,como consecuencia do cumprimento de sentencias nos casos de nulidade,separación ou divorcio matrimonial, sexa cal sexa o réxime económicomatrimonial.
3.3. Non se devengará o imposto con ocasión das aportacións ou transmisións de bensinmobles efectuadas á Sociedade de Xestión de Activos Procedentes daReestructuración Bancaria, S.A., regulada na disposición adicional sétima da Lei9/2012, de 14 de novembro, de reestructuración e resolución de entidades decrédito, que se lle transferisen, de acordo co establecido no artigo 48 do RealDecreto 1559/2012, de 15 de novembro, polo que se establece o réxime xurídicodas sociedades de xestión de activos.
Non se producirá o devengo do imposto con ocasión das aportacións outransmisións realizadas pola Sociedade de Xestión de Activos Procedentes daReestructuración Bancaria, S.A., a entidades participadas directa ou indirectamentepor dita sociedade en al menos o 50% do capital, fondos propios, resultados oudereitos de voto da entidade participada no momento inmediatamente anterior átransmisión, ou como consecuencia da mesma.
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Non se devengará o imposto con ocasión das aportacións ou transmisiónsrealizadas pola Sociedade de Xestión de Activos Procedentes da ReestructuraciónBancaria, S.A., ou polas entidades constituidas por esta para cumprir co seuobxecto social, ós fondos de activos bancarios, a que se refire a disposiciónadicional décima da Lei 9/2012, de 14 de novembro.
Non se devengará o imposto polas aportacións ou transmisións que se produzanentre os citados Fondos durante o periodo de tempo de mantemento da exposicióndo Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria ós Fondos, previsto no aprtado10 de dita disposición adicional décima.
Na posterior transmisión dos inmobles entenderáse que o número de anos ó longodos cales se puxo de manifesto o incremento de valor dos terreos non seinterrompeu por causa da transmisión derivada das operacións previstas nesteapartado.
ARTIGO 4. Exencións.4.1. Estarán exentos deste imposto os incrementos de valor que se manifesten a
consecuencia dos actos seguintes:
a) A constitución e transmisión de calquera dereito de servidume.b) As transmisións de bens que se encontren dentro do perímetro delimitado como
Conxunto Histórico-Artístico, ou que foran declarados individualmente deinterese cultural, segundo o establecido na Lei 16/85, de 25 de xuño, doPatrimonio Histórico Español, cando os sus propietarios ou titulares de dereitosreais acrediten que realizaran ó seu cargo obras de conservación, mellora ourehabilitación en ditos inmobles. Para a aplicación desta exención deberaseacreditar a súa inclusión no perímetro ou aportar a declaración de interesecultural individualizada, así como a correspondente licencia para a realizacióndas obras de conservación, mellora ou rehabilitación, presentándose, asimesmo,as facturas relativas a tales obras.
c) As transmisións realizadas por persoas físicas con ocasión da dación en pago davivenda habitual do debedor hipotecario ou garante do mesmo, para acancelación das débedas garantidas con hipoteca que recaiga sobre a mesma,contraídas con entidades de crédito ou calquera outra entidade que, de formaprofesional, realice a actividade de concesión de préstamos ou créditoshipotecarios.
Asimesmo, estarán exentas as trasmisións da vivenda en que concurran osrequisitos anteriores, realizadas en execucións hipotecarias xudiciais ounotariais.
Para ter dereito á exencións requírese que o debedor ou garante transmitente oucalquera outro membro da súa unidade familiar non disponga, no momento depoder evitar o alleamento da vivenda, doutros bens ou dereitos en contía
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suficiente para satisfacer a totalidade da débeda hipotecaria. Presumiráse ocumprimento deste requisito. Non obstante, si con posterioridade se comprobaseo contrario, procederáse a xirar a liquidación tributaria correspondente.
A estes efectos, consideraráse vivenda habitual aquela na que figure empadroadoo contribuinte de forma ininterrumpida durante, a lo menos, os dous anosanteriores á transmisión ou desde o momento da adquisición se dito prazo foseinferior ós dous anos.
Respecto ó concepto de unidade familiar, estaráse ó desposto na Lei 35/2006, de28 de novembro, do Imposto sobre a Renta das Persoas Físicas e demodificación parcial das leis dos Impostos sobre Sociedades, sobre a Renta denon Residentes e sobre o Patrimonio. A estes efectos, equipararáse o matrimoniocoa parella de feito debidamente inscrita.
4.2. Asemade están exentos deste imposto os incrementos de valor correspondentescando a condición de suxeito pasivo recaia nas seguintes persoas ou entidades:
a) Estado, as Comunidades Autónomas e as Entidades Locais, ás que pertenza omunicipio, así como seus respectivos Organismos Autónomos de carácteradministrativo se os tivera.
b) O Concello de Bergondo e as Entidades Locais integradas ou nas que seintegre o mesmo, así como os seus respectivos Organismos Autónomos decarácter administrativo.
c) As institucións que teñan a calificación de benéficas ou benéficas-docentes.d) As entidades xestoras da Seguridade Social e as Mutualidades de Previsión
Social reguladas pola Lei 30/1995, de 8 de novembro, de Ordenación eSupervisión dos Serguros Privados.
e) Os titulares de concesións administrativas revertibles respecto dos terreosafectos ás mesmas.
f) A Cruz Vermella Española. g) As persoas ou Entidades das que se recoñecera a exención en Tratados ou
Convenios Internacionais.
ARTIGO 9. Bonificacións.
Estarán bonificadas ó 95%, na cota íntegra do imposto, as transmisións de terreos e astransmisións ou constitucións de dereitos reais de goce limitativos de dominio,realizadas a título lucrativo por causa de morte a favor dos descendentes e adoptados, oscónxuxes e os ascendentes e adoptantes.
TAXA POLO SUBMINISTRO DE AUGA POTABLE, POLA ACOMETIDA ÁREDE XERAL DE ABASTECEMENTO E Á REDE XERAL DE
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Orzamento para o exercicio de 2019
SANEAMENTO, ASÍ COMO POLA PRESTACIÓN DO SERVICIO DE REDEDE SANEAMENTO E DE DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS.
ARTIGO 7º.- CRITERIOS XENERICOS DE CAPACIDADE ECONÓMICA.
Ás cotas tributarias indicadas no parágrafo anterior e referidas ó apartado D,aplicaráselles unha reducción do 50%, no caso de que os contribuíntes, persoas físicasque teñan escasez de recursos económicos ou persoas xurídicas sen ánimo de lucro oucon fins sociais ou benéficos, sempre que así o acredite un informe dos ServiciosSociais do Concello e previa solicitude individualizada en cada caso.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DOSERVIZO PÚBLICO DE ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DE BERGONDO.
Artigo 4. Bonificacións.
4.1.-Segundo as circunstancias da unidade familiar, sobre o taxa que resulte de aplicar odisposto na táboa anterior, aplicaranse os seguintes descontos que non son acumulablesentre si:
a) Nenos/as pertencentes a familias numerosas, desconto dun 20%.
b) Nenos/as pertencentes a familias monoparentais, desconto dun 20%.
c) Cando asistan a EIM (Escola Infantil Municipal), varios irmáns, o segundo esucesivos terán un desconto dun 20%.
Entenderase por familia numerosa aquela que reúna as condicións que determina a Lei40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas.
Para aplicación dos descontos teranse en conta as circunstancias concorrentes nomomento de presentación da solicitude de praza na escola infantil, que deberán serpreviamente xustificadas documentalmente de non coincidir coas circunstancias na datada declaración do IRPF.
4.2.-Cando por circunstancias sobrevidas (solicitude fóra de prazo, traslado deresidencia, etc), o/a neno/a ingrese no centro con posterioridade ó día 15 do mes, a cotaque corresponda pagar por dito mes terá un desconto do 50 %.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA EXPEDICIÓN DEDOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
Artigo 8º.-Bonificación da Cota
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Orzamento para o exercicio de 2019
Ás cotas tributarias indicadas no artigo anterior aplicaráselles unha reducción do 50%,no caso de que os contribuíntes, persoas físicas que teñan escasez de recursoseconómicos ou persoas xurídicas sen ánimo de lucro ou con fins sociais ou benéficos,sempre que así o acredite un informe dos Servicios Sociais do Concello e previasolicitude individualizada en cada caso.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DOSERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
Artigo sexto .- Beneficios fiscais.1. No caso de que a capacidade económica da persoa usuaria do servizo de axuda no
fogar para persoas dependentes valoradas con dereito de atención recoñecido sexaigual ou inferior ao indicador público de rendas de efectos múltiples (IPREM),quedará exenta da obriga de participar no custo do servizo.
2. O servizo de axuda no fogar en réxime de libre concorrencia prestarase de formagratuita naqueles casos nos que a capacidade económica resulte igual ou inferior ao80% do indicador público de rendas de efectos múltiples (IPREM).
3. Sen prexuízo do establecido no artigo anterior, poderán preverse excepcións aoscriterios xerais do referido copagamento nos casos en que a situación causante daaplicación do servizo de axuda no fogar sexa unha problemática de desestruturaciónfamiliar, exclusión social ou pobreza infantil, circunstancia que deberá estarxustificada no correspondente informe social
Bergondo, na data que figura na marxeA alcaldesa
Asdo. Alejandra Pérez Máquez
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BASES DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO XERAL DO CONCELLO DE BERGONDOPARA O ANO 2019
LEXISLACIÓN APLICABLE
A aprobación, xestión e liquidación do orzamento, haberá de rexerse por:
a) En primeiro termo, pola lexislación do réxime local:
- Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local e as súas modificacións.- Texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local, aprobado por Real
Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril- Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, regulamento orzamentario.- Orde HAP/419/2014, de 14 de marzo, pola que se modifica a Orde EHA/3565/2008, de 3 de
decembro, pola que se aproba a estrutura dos orzamentos das Entidades Locais.- Orde HAP/1781/2013, de 20 de setembro, polo que se aproba a Instrución do modelo normal
de contabilidade local.
b) Complementariamente, polo previsto nestas Bases de Execución.
c) Lexislación autonómica:
- Lei 5/1997, de 22 de xullo, de administración local de Galicia- Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.- Lei 4/2007, de 20 de abril, de coordinación de policías locais, modificada pola Lei 9/2016, de 8
de xullo.- Lei 2/2015, de 29 de abril, do emprego público de Galicia- Lei 1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.
d) Lexislación do Estado:
- Lei 47/2003, de 26 de novembro, Lei xeral presupostaria.- Lei 58/2003, de 17 de decembro, Lei xeral tributaria..- Lei 38/2003, de 17 de novembro, Lei xeral de subvencións.- Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións
Públicas.- Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.- Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno- Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público (LCSP)- Real Decreto. 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o regulamento da Lei 38/2003, do
17 de novembro, xeral de subvencións.- Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sostenibilidade financeira.- Lei Orgánica 4/2012, de 28 de setembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de estabilidade orzamentaria e sostenibilidade financeira.
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- Regulamento de desenvolvemento da Lei 18/2001, xeral de estabilidade orzamentaria, na súaaplicación nas Entidades Locais, aprobado por Real Decreto 1463/2007, de 2 de novembro.
- Real Decreto 861/86, do 25 de abril, de réxime de retribución dos funcionarios.- Real Decreto 462/2002, do 24 de maio, sobre indemnizacións por razón do servizo.- Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei
do Estatuto Básico do Empregado Público.- Real Decreto Lei 20/2012, de 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade
orzamentaria e de fomento da competitividade.- Real decreto-lei 17/2014, do 26 de decembro, de medidas de sustentabilidade financeira das
comunidades autónomas e entidades locais e outras de carácter económico.- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, polo que se regula o réxime xurídico do control interno
nas entidades do Sector Público.- Real Decreto 1282018, de 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional.- Demáis lexislación estatal na materia.
De conformidade co disposto no artigo 165.1 do texto refundido da Lei reguladora das facendaslocais e no artigo 9 do Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, redáctanse as presentes Bases deExecución do orzamento xeral do Concello de Bergondo para o ano 2019, que teñen como obxectoa adaptación das disposicións xerais en materia orzamentaria á organización e características desteconcello.
TITULO I: PRINCIPIOS RECTORES
Base 1ª: Orzamento Xeral. Ámbito e vixencia
1.- O Orzamento Xeral do Concello de Bergondo para o ano 2019 comprende un único orzamento, co seguinte desglose:
ESTADO DE INGRESOS ESTADO DE GASTOS7.174.436,38 euros 7.174.436,38 euros
2.- A aprobación, execución e liquidación do orzamento xeral, así como o desenvolvemento daxestión económica e a fiscalización da mesma, levarase a cabo mediante o cumprimento das normaslegais, regulamentarias e demais disposicións de carácter xeral, que regulan a actividade económicadas Corporacións Locais, e polas presentes BASES DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO queterán carácter subsidiario das disposicións ditadas ou que se diten con carácter xeral destinadas áregulación do réxime local, sendo de obrigada observancia e cumprimento polo Concello.
3.- Facúltase á Alcaldía-Presidencia desta Corporación para emitir Circulares e, á Intervención a daras Instrucións que sexan precisas, todas elas dirixidas a complementar, interpretar, aclarar ecoordinar toda actuación relativa á xestión orzamentaria, tanto na súa vertente de ingresos como degastos.
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4.- De conformidade co establecido no artigo 9.1 do Real Decreto 500/1990, do 20 de abril, estasBases soamente rexerán durante o exercicio 2019 e, no seu caso, no período de prórroga legal doorzamento de dito ano durante o exercicio seguinte.
Base 2ª: Principios xerais
1. Principio de estabilidade orzamentaria. A elaboración, aprobación e execución dosOrzamentos e demais actuacións que afecten aos gastos ou ingresos, realizaráse nun marcode estabilidade orzamentaria, coherente coa normativa europea.
2. Principio de sustentabilidade financeira. As actuacións desta Entidade estarán suxeitas óprincipio de sustentabilidade financeira definido no artigo 4 Lei Orgánica 2/2012, de 27 deabril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira.
3. Principio de plurianualidade. A elaboración dos Orzamentos desta Entidade, encadrarasenun marco orzamentario a medio prazo, compatible co principio de anualidade polo que serexen a aprobación e execución dos Orzamentos, de conformidade coa normativa europea.
4. Principio de transparencia. A contabilidade desta Entidade, así como os seus Orzamentos eliquidacións, deberán conter información suficiente e adecuada que permita verificar a súasituación financeira, o cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria e desustentabilidade financeira e a observancia dos requirimentos acordados na normativaeuropea nesta materia.
5. Principio de eficiencia na asignación e utilización dos recursos públicos. As políticas degasto público deste Concello deberán encadrarse nun marco de planificación plurianual e deprogramación e orzamentación, atendendo á situación económica, aos obxectivos de políticaeconómica e ao cumprimento dos principios de estabilidade orzamentaria e sustentabilidadefinanceira.
A xestión dos recursos públicos estará orientada pola eficacia, a eficiencia, a economía e acalidade, a cuxo fin serán aplicadas políticas de racionalización do gasto e de mellora daxestión do sector público.
As disposicións legais e regulamentarias, na súa fase de elaboración e aprobación, os actosadministrativos, os contratos e os convenios de colaboración, así como calquera outraactuación deste Concello que afecten os gastos ou ingresos públicos presentes ou futuros,deberán valorar as súas repercusións e efectos, e supeditarse de forma estrita aocumprimento das esixencias dos principios de estabilidade orzamentaria e sustentabilidadefinanceira.
Base 3ª: Interpretación
As dúbidas que xurdan pola aplicación destas bases resolveranse pola Alcaldía, previo informe daSecretaría ou Intervención, segundo proceda.
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Base 4ª: Contía, contido e estrutura do Orzamento Xeral
1.- O orzamento xeral está integrado polo da propia corporación, co seguinte detalle:
- Orzamento de gastos- Orzamento de Ingresos
2.- Para a confección do orzamento aplicáronse as clasificacións por programas e económicaaprobadas pola Orde HAP/419/2014, de 14 de marzo, pola que se modifica a Orde EHA/3565/2008,de 3 de decembro, pola que se aproba a estrutura dos orzamentos das Entidades Locais. Os créditosincluídos no estado de gastos do orzamento preséntanse co seguinte desglose:
- Clasificación por programas, con tres niveis de desagregación: area de gasto, políticas degasto e grupos de programas, algunhas aplicacións orzamentarias desglósanse a nivel deprograma.
- Clasificación económica, con catro niveis de desagregación: capítulo, artigo, concepto esubconcepto.
3.- A aplicación orzamentaria, na que a expresión cifrada constitúe o crédito orzamentario, defínesepola conxunción das dúas clasificacións citadas; e o rexistro contable dos créditos, das súasmodificacións e das operacións de execución do gasto, realizarase como mínimo sobre a aplicaciónorzamentaria antes definida.
4.- No estado de ingresos do orzamento as previsións incluídas cualifícanse por capítulos, artigos,conceptos e subconceptos, segundo se detalla na clasificación económica de ingresos da Orde antescitada.
Base 5ª: Prórroga do Orzamento
Se ó iniciarse o exercicio económico do 2020 non tivera entrado en vigor o Orzamentocorrespondente, considerarase automaticamente prorrogado o do 2019 ata o límite dos seus créditosiniciais.
A prórroga non afectará ós créditos para gastos correspondentes a servizos ou proxectos deinvestimento que deban concluír no exercicio anterior ou estean financiados con operaciónscrediticias ou outros ingresos específicos ou afectados que exclusivamente foran a percibirse en ditoexercicio.
A determinación das correspondentes aplicacións do orzamento do 2019, que non son susceptiblesde prórroga por estar comprendidas nalgún dos supostos do parágrafo anterior, será establecidamediante Resolución motivada da Presidencia e tralo informe previo da Intervención. Igualmente,poderánse acumular na correspondente Resolución acordos sobre a incorporación de remanentes naforma prevista nos artigos 47 e 48 do Real Decreto 500/1990.
Delégase na Presidencia a declaración de créditos non dispoñibles coa exclusiva finalidade deaxusta-los créditos iniciais do Orzamento prorrogado ás previsións contempladas no proxecto deorzamento pendente de aprobación.
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Mentres dure a vixencia desta prórroga poderán aprobarse as modificacións orzamentarias previstaspola Lei. Aprobado o orzamento deberán efectuarse os axustes necesarios para dar cobertura ásoperacións efectuadas durante a vixencia do orzamento prorrogado.
Base 6ª: Réxime xeral dos créditos e as súas modificacións
Os créditos para gastos destinaranse exclusivamente á finalidade específica para a cal teñan sidoautorizados no orzamento xeral do Concello ou nas súas modificacións debidamente aprobadas.
Os créditos autorizados teñen carácter limitativo e vinculante, non podendo adquirirse compromisosde gastos en contía superior ó importe dos mesmos, coa consecuencia da nulidade de pleno dereitodos acordos, resolucións e actos administrativos que infrinxan a expresada limitación, todo isto deconformidade co disposto nos artigos 173.4 do TRLRFL e 25.2 do Decreto 500/1990 que adesenvolve.
O cumprimento das limitacións expresadas no parágrafo anterior deberá verificarse ó "nivel devinculación xurídica" que se sinala na seguinte Base.
Con cargo ós créditos do Estado de Gastos de cada orzamento só poderán contraerse obrigasderivadas de adquisicións, obras, servizos e demais prestacións ou gastos en xeral que se realicen noano natural do propio exercicio orzamentario. Non obstante, aplicaranse ós créditos do orzamentovixente, no momento do seu recoñecemento, as obrigas seguintes:
a) As que resulten da liquidación de atrasos a favor do persoal que perciba as súasretribucións con cargo ó orzamento xeral do Concello.
b) As derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en exerciciosanteriores. No suposto previsto no artigo 47.5 do Real Decreto 500/1990, requiriranse aprevia incorporación dos créditos correspondentes.
c) As obrigas procedentes de exercicios anteriores a que se refire o artigo 60.2 do RealDecreto 500/1990 relativos a recoñecemento extraxudicial de créditos.
Base 7ª: Vinculación xurídica dos créditos
1.- Para unha mellor xestión do Orzamento de Gastos, considerase necesario establecer a seguintevinculación dos créditos orzamentarios:
a) Regra xeral:
- Para a clasificación por programas: a área de gasto- Para a clasificación económica: o capítulo
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b) Excepcións á regra xeral:
- Capitulo VI.- Inversións: Exceptúanse da regra xeral as inversións con financiaciónafectada ou finalista, cuxos créditos vincularanse sobre si mesmos.
- Así mesmo se exceptúan do criterio xeral e vincularán sobre si mesmos, se oshoubese, os créditos destinados no orzamento inicial de gastos a recoñecementoextraxudicial de créditos.
- Así como todos aqueles procedentes de incorporación de remanentes do exercicioanterior.
2.- Conforme o establecido na regra 3ª da Circular da Intervención Xeral da Administración doEstado de 11/03/1985, poderanse realizar imputacións contables a concepto ou conceptos dun artigoaínda que non figuren abertos na contabilidade de gastos por non contar con dotación orzamentaria,en todo caso, no documento ó que se una o soporte documental do gasto efectuado, estenderasepola interventora unha dilixencia, que indicará: "Primeira operación imputada ó concepto, ó amparodo artigo 2º da lei 50/1984".
TITULO II: DAS MODIFICACIÓNS ORZAMENTARIAS
CAPITULO I: NORMAS XERAIS
Base 8ª: Actuacións previas
Antes de proceder a incoar expediente de calquera modalidade de modificación, verificarase polaIntervención, que están esgotadas as posibilidades de xestión que permite a vinculación xurídicaestablecida na base 7ª. Para os efectos de determinar a suficiencia de crédito na bolsa de vinculaciónxurídica entenderase que tódalas aplicacións orzamentarias están abertas aínda que o importe docrédito sexa de 0,00 euros.
Calquera modificación Orzamentaria, salvo as xeracións e ampliacións de crédito motivadas porsubvencións, nas que poderá obviarse este trámite, esixirán proposta razoada, que poderá partir daAlcaldía, os concelleiros ou a Intervención de Fondos.
Todo expediente de modificación será informado antes da adopción da resolución que proceda, polaIntervención.
As modificacións orzamentarias someteranse aos principios de estabilidade orzamentaria esustentabilidade financeira, coherente coa normativa europea, e de conformidade co previsto nosartigos 3, 4, 11, 12 e 13 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria eSustentabilidade Financeira.
Base 9ª: Modificacións orzamentarias: Modalidades
1.- O Concello de Bergondo poderá realizar as modificacións nos seus estados de gastos e ingresosque se detallan na presente base. En todo caso, deberá de respectarse o principio de equilibrioorzamentario.
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2.-As modificacións orzamentarias serán de dous tipos:
a) Modificacións de tramitación ordinaria:
- Créditos extraordinarios- Suplementos de crédito- Transferencias de crédito, que afecten a partidas de distintos área de gasto; salvo
que afecten a créditos de persoal- Baixas de créditos por anulación
b) Modificacións de tramitación simplificada:
- Transferencias de crédito entre a mesma área de gasto, ou que afecten a gastos de persoal
- Xeracións de crédito- Ampliacións de crédito- Incorporación de remanentes de crédito
3.- A contabilidade das operacións de modificación de créditos realizaranse consonte o establecidona Instrución de Contabilidade para Entidades de máis de 5.000 habitantes. Se a operación sefinanciara con remanente liquido de tesourería, contabilizarase no concepto de ingresos 870,subconcepto que corresponda.
CAPITULO II: MODIFICACIÓNS DE PROCEDEMENTO ORDINARIO
Base 10ª: Procedemento ordinario
As modificacións obxecto de procedemento ordinario serán aprobadas inicial e definitivamente poloPleno. O procedemento de tramitación e o réxime de exposición publica, - salvo o previsto naspresentes bases -, publicacións e recursos serán os establecidos para a tramitación do orzamento naLei reguladora das facendas locais e no Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.
Base 11ª: Créditos extraordinarios e suplementos de créditos
Os créditos extraordinarios e suplementos de crédito que se tramiten durante a vixencia doorzamento xeral ateranse ás normas establecidas no artigo 177 do TRLRFL, artigos 35 ó 38 doReal Decreto 500/1990 do 20 de abril e ás contempladas nesta base.
Cando deba realizarse algún gasto específico e determinado, que non poida demorarse ata oseguinte exercicio e non exista crédito ou sexa insuficiente, ou non ampliable ó consignado noorzamento da Corporación, ordenarase pola Alcaldía a tramitación dos seguintes expedientes:
a) De concesión de crédito extraordinariob) De suplemento de crédito
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Estes expedientes poderán financiarse:
- Con cargo ó remanente líquido da Tesourería.- Con novos ingresos non previstos.- Con maiores ingresos efectivamente recadados sobre os totais previstos nalgún concepto do
orzamento.- Con recursos procedentes de operacións de crédito para os gastos de inversión.- Mediante baixas dos créditos de partidas de gastos non comprometidos, sempre que se
estimen reducibles sen perturbación do servizo.
Tramitación dos expedientes:
- Proposta de modificación na que se acredite a conveniencia e oportunidade de non demorarata o exercicio seguinte a execución do gasto específico e determinado.
- O expediente deberá conter a proposta, a partida orzamentaria a habilitar ou suplementar, oimporte, o recurso ou recursos que o financian e o documento ou documentos que xustifiquena executividade dos recursos propostos.
- Informe preceptivo de Intervención. - Ditame da Comisión correspondente.- Aprobación inicial polo Pleno do Concello.- Exposición pública do expediente por un prazo de quince días, previo anuncio no Boletín
Oficial da provincia.- Aprobación definitiva polo Pleno no suposto de que se presentaran reclamacións, noutro caso
o acordo aprobatorio inicial considerarase definitivo sen necesidade de acordo posterior.- Publicación do expediente, resumido por capítulos, no Boletín Oficial da Provincia.- Simultaneamente ó envío do anuncio da publicación indicado no apartado anterior, remitirase
copia á Comunidade Autónoma e á Administración do Estado.
Base 12ª: Transferencias de crédito entre distintas áreas de gasto
1.-Transferencia de Crédito é aquela modificación do Orzamento de Gastos mediante a que, senalterar a contía total do mesmo, se imputa o importe total ou parcial dun crédito a outras aplicaciónsorzamentarias con diferente vinculación xurídica.
2.- Tramitarase esta modificación por procedemento ordinario, cando razoablemente se prevea arealización dun gasto para o que non exista crédito suficiente a nivel de vinculación xurídica e setrate de créditos que pertenzan a distinta área de gasto. O expediente financiarase mediante traspasodo importe total ou parcial dos créditos dispoñibles nunha ou máis aplicacións orzamentarias dedistinta área de gasto.
3.-O expediente incoarase por providencia da Alcaldía e será elevado a Pleno para a súa aprobación.O expediente conterá como mínimo:
- Memoria xustificativa subscrita pola Alcaldía, que conterá como cando menos:1. Importe da modificación proposta2. Partidas orzamentarias ás que afecta
- Certificado de retención de crédito das aplicacións que o ceden
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- Informe de Intervención, que como mínimo expresará o cumprimento do preceptuado noartigo 41.1 do Real Decreto 500/1990, salvo que se trate de programas de imprevistos efuncións non clasificadas, ou resulten de organizacións administrativas acordadas poloPleno.
- Informe da Comisión Informativa correspondente- Acordo inicial do Pleno- Exposición pública- Acordo definitivo, se procede- Documentos contables- Remisión de copias á Comunidade Autónoma e á Administración do Estado
Base 13ª: Baixas de créditos por anulación
1.- Sempre que os créditos das diferentes aplicacións orzamentarias poidan ser reducibles ouanulables sen perturbación do respectivo servizo ó que vaian destinados, poderán darse de baixa,coa observancia dos seguintes requisitos:
- Formación de expediente a iniciativa da Alcaldía.- Informe de Intervención.- Aprobación polo Pleno da entidade local.
2.- Tramitación:
- Cando as baixas de créditos se destinan a financiar suplementos ou créditosextraordinarios, formarán parte do expediente que se tramite para a aprobación daqueles,sendo a súa tramitación a establecida para créditos extraordinarios e suplementos decréditos.
- No suposto de que as baixas se destinen á finalidade que se fixe por acordo do Pleno daEntidade Local, serán inmediatamente executivas sen necesidade de efectuar ningún novotrámite.
CAPITULO III: MODIFICACIÓNS DE PROCEDEMENTO SIMPLIFICADO
Base 14ª: Procedemento simplificado
Todas as modificacións orzamentarias que se tramiten por este procedemento serán aprobadas polaAlcaldía ou pola Xunta de Goberno Local segundo se estableza nas presentes Bases.
As resolucións adoptadas serán inmediatamente executivas, sen necesidade de publicidadeningunha.
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Base 15ª: Transferencias de crédito dentro da mesma área de gasto ou que afectan a créditosde persoal
A transferencia de crédito entre conceptos orzamentarios que se encontren dentro da mesma área degasto e pertenzan a distintos niveis de vinculación xurídica será proposta polo órgano xestor doscréditos orzamentarios e, no seu caso, pola Intervención e aprobada por Resolución de Alcaldía.
Se a transferencia de crédito que se propón afecta só a créditos de persoal, aínda no caso quepertenzan a distinta área de gasto, será aprobada pola Alcaldía, dando conta ó Concello en Pleno naprimeira sesión que celebre. Entenderase dada conta polo mero feito de incluír o decreto deaprobación do expediente na relación de resolucións da Alcaldía que esta someta a coñecemento doPleno.
Non terán a consideración legal de transferencias as alteracións de crédito entre aplicaciónsorzamentarias pertencentes ó mesmo nivel de vinculación xurídica, segundo o previsto na Base 7ª.
As transferencias de crédito de calquera clase estarán suxeitas ás seguintes limitacións:a) Non afectarán ós créditos ampliables nin ós extraordinarios concedidos durante oexercicio.b) Non poderán minorarse os créditos que foran incrementados con suplementos outransferencias, excepto cando afecten a créditos de persoal, nin os créditos incorporadoscomo consecuencia de remanentes non comprometidos procedentes de OrzamentosPechados.c) Non incrementarán créditos que, como consecuencia doutras transferencias, foran obxectode minoración, excepto cando afecten a créditos de persoal.
A tramitación do expediente axustarase ó seguinte procedemento:
- Proposta de Alcaldía.- O expediente deberá conter a proposta, a aplicación ou aplicacións orzamentarias obxecto
de incremento ou minoración, importe e o documento contable de retención de créditosobre das aplicación orzamentarias que se propoñen minorar.
- Informe de Intervención preceptivo- Acordo do órgano competente- Na tramitación dos expedientes de transferencias de crédito autorizados polo Pleno da
Corporación, serán de aplicación as mesmas normas de información, reclamacións epublicidade do Orzamento Xeral.
Base 16ª: Xeración de créditos
1.- Para proceder á xeración de créditos conforme se establece nos artigos 43, 44 e 45 do RealDecreto 500/1990, do 20 de abril, incoarase o correspondente expediente, que deberá conter:
- Certificación da Intervención de terse ingresado, recoñecido o dereito ou a existencia docompromiso de ingresa-lo recurso en concreto: aportación, subvención, alleamento debens, ingresos por prestación de servizos ou reembolso de préstamos. A certificación
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deberá efectuarse tendo á vista o documento orixinal polo que se orixine o compromiso oua obriga en firme de ingreso pola persoa física ou xurídica en particular.
- Determinación concreta dos conceptos do orzamento de ingresos onde se teña producidoun ingreso ou compromiso de ingreso non previsto no orzamento inicial ou que exceda dasúa previsión inicial e a contía do ingreso ou compromiso.
- A fixación das aplicacións orzamentarias de gastos e o crédito xerado como consecuenciados ingresos afectados.
- O cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 44 do Real Decreto 500/1990 , do 20de abril.
2.- Aprobación da modificación
Corresponde a aprobación do expediente ó Presidente da Entidade, tralo informe previo deIntervención.
3.- Xeración de créditos por reintegro de pagamentos
Neste suposto, o reintegro de pagamento debe corresponderse con aqueles en que o recoñecementoda obriga e a orde de pagamento se efectúen no mesmo exercicio en que se produza o reintegro, nonesixíndose outro requisito para xerar crédito na partida de gastos onde se produciu o pagamentoindebido que o ingreso efectivo do reintegro.
Base 17ª: Ampliacións de crédito
Consideraranse aplicacións orzamentarias ampliables as que se detallan a continuación e estaránvinculadas á efectividade dos recursos a elas afectados, segundo o que prevé o artigo 178 do RealDecreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladoradas Facendas Locais:
Aplicacións orzamentarias ampliables
Aplicación orzamentaria Descrición Recursos afectados160/227.99 Saneamento auga 301.00161/227.99 Abastecemento auga 300.00323/227.99 Concesión escola infantil 312.00
O expediente que regula a ampliación de créditos deberá especifica-lo recurso que financiará omaior gasto e a efectividade do mesmo. Dito recurso deberá estar afectado ó gasto ou crédito do calse pretenda ampliar e non procederá de operacións de crédito, bastará para proceder á ampliación docrédito co efectivo recoñecemento do dereito, aínda que non se teña producido o ingreso do mesmo,e ampliarase na contía deste.
A Intervención informará sobre os aspectos que se establecen no parágrafo precedente e, unha vezcumpridas as formalidades que anteceden e aprobado o expediente polo Presidente, será executivosen máis, procedéndose a efectua-las modificacións previstas.
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Base 18ª: Incorporación de remanentes de crédito
Teñen a consideración de remanentes de crédito os saldos dos créditos definitivos non afectados ócumprimento das obrigas recoñecidas.
Os créditos daquelas aplicacións orzamentarias poderán ser incorporados como remanentes decrédito ós presupostos do exercicio seguinte, do seguinte xeito:
a) Créditos que poden ser incorporados:
- Os créditos extraordinarios, os suplementos de crédito e as transferencias de créditos queteñan sido aprobados no último trimestre do exercicio.
- Os créditos que amparen compromisos ou disposicións de gastos aprobados polosórganos competentes da corporación que a 31 de decembro non teñan sido aprobadospolo órgano competente como obriga recoñecida e liquidada.
- Créditos por operacións de capital.- Os créditos autorizados en función da efectiva recadación dos dereitos afectados.
b) Requisitos:
- Que exista financiamento- Informe de Intervención- Aprobación polo Presidente
Con carácter xeral, a liquidación do orzamento precederá á incorporación de remanentes.
Aínda que, excepcionalmente, caberá a incorporación de remanentes sen necesidade de previaliquidación nos seguintes casos:
a) Cando se trate de remanentes de crédito que correspondan a gastos financiados con ingresosafectados.
b) Cando correspondan a contratos adxudicados no exercicio anterior ou a gastos urxentes, previoinforme de Intervención no que se avaliará a existencia de suficientes recursos financeiros e quea incorporación non producirá déficit.
TITULO III: DOS CRÉDITOS DO ESTADO DE GASTOS
CAPITULO I: CRÉDITOS E FASES DOS GASTOS
Base 19ª: Normas sobre o procedemento de execución do Orzamento
A xestión dos créditos incluídos nos estados de gastos do orzamento xeral realizarase nas seguintesfases:
a) Autorización do gasto (fase A)b) Disposición ou compromiso do gasto (fase D)
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c) Recoñecemento e liquidación da obriga (fase O)d) Ordenación do pagamento (fase P)
Ditas fases terán o carácter e contido definido nos artigos 54 a 61 do Real Decreto 500/1990.
Con carácter previo, poderase proceder á retención do crédito correspondente, con base naspropostas de gasto ou modificacións de crédito, que é o documento que, expedido por Intervención,certifica a existencia de saldo adecuado e suficiente nunha aplicación orzamentaria para aautorización dun gasto ou dunha transferencia de crédito, por unha contía determinada, producindopolo mesmo importe unha reserva para o devandito gasto ou transferencia.
Base 20ª: Autorización e disposición de gastos
A autorización é o acto administrativo mediante o cal se acorda a realización dun gasto determinadopor unha contía certa ou aproximada, reservando para tal fin a totalidade ou parte dun créditoorzamentario.
A autorización constitúe o inicio do procedemento de execución do gasto, aínda que non implicarelacións con terceiros externos á entidade local.
A disposición ou compromiso é o acto administrativo mediante o cal se acorda, tras o cumprimentodos trámites legalmente establecidos, a realización de gastos, previamente autorizados, por unimporte exactamente determinado.
A disposición ou compromiso é un acto con relevancia xurídica para con terceiros, vinculando áentidade local á realización dun gasto concreto e determinado tanto na súa contía como nascondicións de execución.
Cando no inicio do expediente de gasto se coñeza a súa contía exacta e o nome do preceptoracumularanse as fases de autorización e disposición, tramitándose o documento contable «AD», quepoderá ser substituído polo acordo consecuente e a súa toma de razón en contabilidade.
Con cargo ós créditos do estado de gastos do orzamento da entidade, a autorización e disposicióncorresponderá ó:
1.- Presidente, para:
- Contrato de obras, subministracións, servizos, concesión de obras, concesión de servizos econtratos administrativos especiais cando o seu valor estimado non supere o 10% dos recursosordinarios do orzamento nin en calquera caso a contía de 6.000.000,00 €, incluídos os decarácter plurianual cando a súa duración non sexa superior a catro anos, eventuais prórrogasincluidas, sempre que o importe acumulado de todas as súas anualidades non supere nin aporcentaxe indicada, referido ós recursos ordinarios do orzamento do primeiro exercicio, nin acontía sinalada.
- Celebración de contratos privados, así como a adxudicación de concesións sobre os bens daEntidade Local e a adquisición de bens inmobles e dereitos suxeitos á lexislación patrimonial
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cando o orzamento base de licitación, non supere o 10% dos recursos ordinarios doOrzamento nin o importe de 3.000.000,00 €, así como a enaxenación do patrimonio, cando oseu valor non supere a porcentaxe e a contía indicados.
- Aqueles gastos que estean dentro dos límites da súa competencia.- Todos aqueles gastos que expresamente lle atribúan as leis e os que aquelas asignen ó
municipio e non se delegaran noutros órganos.
2.- Pleno da corporación, para:
- As competencias como órgano de contratación non atribuídas ó Alcalde.- A celebración de contratos privados, a adxudicación de concesións sobre bens da
corporación e adquisición de bens inmobles e dereitos suxeitos á lexislación patrimonialasí como a enaxenación do patrimonio cando non estean atribuídas ó Alcalde, e dos bensdeclarados de valor histórico ou artístico calquera que sexa o seu valor.
- O recoñecemento extraxudicial de crédito, cando non exista dotación orzamentaria. - Aqueles gastos en asuntos da súa competencia, sen prexuízo da delegación de
competencias.
3.- Xunta de Goberno Local, para:
- Todos aqueles gastos que expresamente lle foron delegados pola Alcaldía-Presidencia.
Base 21ª: Recoñecemento ou liquidación de obrigas
O recoñecemento e liquidación da obriga é o acto mediante o que se declara a existencia dun créditoesixible contra a entidade, derivado dun gasto autorizado e comprometido.
Previamente ao recoñecemento das obrigas, deberáse acreditar documentalmente ante o órganocompetente a realización da prestación ou o dereito do acredor, conforme os acordos que no seumomento autorizaron e comprometeron o gasto.
Requírese como trámite previo que cada factura de calquera provedor sexa conformada poloconcelleiro delegado competente na materia o en defecto deste, pola Alcaldía-Presidencia, epoderán entenderse substituídos pola Xunta de Goberno Local ou órgano municipal competente porrazón do gasto, así como informe do persoal municipal que corresponda en cada caso, en función danatureza do gasto, implicando que a prestación se efectuou de acordo coas condicións contractuais.
O recoñecemento e liquidación das obrigas derivadas de compromisos de gastos legalmenteadquiridos, en consonancia co artigo 185 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,corresponderalle á Alcaldesa-Presidenta agás nos supostos de gastos derivados de competenciasexpresamente delegadas na Xunta de Goberno Local.
Base 22ª: Documentos suficientes para o recoñecemento da obrigación
1.- Para os gastos de persoal, observaranse as seguintes regras:
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a) As retribucións básicas e complementarias do persoal funcionario e laboral xustificaransemediante as nóminas mensuais.b) As nóminas serán firmadas pola Alcaldía, equivalendo dita sinatura, con independencia deque poida usarse tamén para ordenar o pagamento, a que o persoal incluída na mesmaprestou os seus servizos ó Concello durante o período a que se refire a nómina.c) As cotas á Seguridade Social xustificaranse coas correspondentes liquidacións.d) As gratificacións e o complemento de produtividade do persoal funcionario e laboralxustificaranse mediante decreto do alcalde-presidente, logo do informe do Servizocorrespondente, no que se acredite que se prestaron os servizos especiais ou que procedeaboar cantidade polo concepto de produtividade, de acordo coa súa normativa reguladora.
2.- Para todos os gastos, esixirase a correspondente factura, que deberá de cumprir os requisitosesixidos polo Real Decreto 1496/2003, de 28 de novembro. Ós efectos de material recibido polopersoal municipal, servirá como acreditación o albarán asinado por dito persoal, indicando baixo asúa sinatura o nome e o DNI do asinante. Cando se trate de gastos nos que se altere unha situacióninicial, poderánse aportar fotografías da situación anterior e posterior a súa realización, que seincluirán no expediente correspondente.
3.- Nos gastos financeiros por amortización e intereses de prestamos cargados directamente enconta, a fiscalización de conformidade implicará que o cargado se axusta ó correspondente cadro definanciación remitido pola entidade bancaria ou resumes anuais emitidos pola Entidade.
4.- Os gastos por premios e similares, co acordo de aprobación destes pola Alcaldía, ó que se unirácopia da resolución do Tribunal do concurso.
5.- Os gastos por subvencións, xustificaranse de acordo co establecido nas presentes Bases así comonas bases propias aprobadas para cada caso, sempre segundo o establecido na lexislación aplicableen materia de subvencións.
6.- Cando a comprobación do investimento necesite de coñecementos técnicos, a mesma farase pormedio de certificación expedida polo técnico correspondente e co visto e prace da Alcaldía. Talescertificacións, ademais de comprobación do investimento, deberán verificar que a obra, servizo ousubministración se efectuou segundo as condicións técnicas que serviron de base para aadxudicación.
Base 23ª: Ordenación do pagamento
É o acto mediante o que o ordenador de pagamentos, sobre a base dunha obriga recoñecida eliquidada, expide a correspondente orde de pagamento contra a Tesourería municipal.
A competencia para ordenar pagamentos está atribuída á Alcaldía.
Non poderán expedirse ordes de pagamento sen que previamente se teña acreditado ante o órganocompetente para recoñece-las obrigas a realización documental da prestación ou o dereito doacredor, e todo isto de conformidade cos acordos de aprobación da autorización e compromiso dogasto
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Mediante decreto de ordenador de pagamentos materializaranse as ordes de pagamento, que seexpresarán en relacións contables nas que se farán consta-la identificación do acredor e a aplicaciónorzamentaria correspondente.
O acto administrativo da ordenación materializarase, con carácter xeral, en relacións contables. AIntervención formal do pagamento efectuarase sobre ditas relaciones contables.
A expedición de ordes de pago acomodarase ao Plan de Disposición de Fondos que se aprobe. OPlan de disposición de fondos considerará aqueles factores que faciliten una eficiente e eficazxestión da Tesouraría da Entidade e recollerá necesariamente a prioridade dos gastos de persoal edas obligación contraídas en exercicios anteriores (artigo 65 do real Decreto 500/1990).
Base 24ª: Acumulación das fases que integran o proceso de xestión do gasto, ou operaciónsmixtas.
Nun só acto administrativo poderase acumular a autorización e a disposición do gasto cando secoñeza certamente a cantidade que vai supoñer o servizo, obra ou subministración a realizar. Asímesmo, poderanse acumular nun só acto as fases de autorización- disposición e recoñecemento ouliquidación da obriga cando se refiran a gastos de carácter ordinario sen incluírse os extraordinariospara investimento; igualmente, poderán acumularse as fases de disposición do gasto erecoñecemento ou liquidación da obriga.
En todo caso para que proceda a acumulación das distintas fases de xestión do gasto será requisitoimprescindible que o órgano que adopte a decisión teña competencia orixinaria, delegada oudesconcentrada para acordar todas e cada una das fases que nas resolucións se inclúan.
Entenderase por práctica administrativa contable que, dentro das consignacións do Orzamentovixente, poden recoñecerse obrigas polo importe de recibos de subministracións e servizos da fin doano anterior que habitualmente se presentan a principios do exercicio seguinte.
Poderán recoñecerse, dentro das consignacións do Orzamento corrente, por aplicación dospreceptos correspondentes da Lei xeral orzamentaria e as súas modificacións, os seguintes gastos:
a) Os compromisos plurianuais debidamente aprobadosb) Os gastos de exercicios anteriores que puideron e deberon contraerse con cargo a créditosampliablesc) As liquidacións de atrasos ó persoal e cotas da Seguridade Social
Base 25ª: Norma especial para gastos con cargo ó Capítulo VI do Orzamento (InvestimentosReais)
Os compromisos de gastos con cargo ó expresado Capítulo que deban atenderse con préstamos queas financien ou subvencións ou ingresos procedentes de Contribucións Especiais ou ingresos dealleamento de investimentos reais quedan condicionadas a terse obtido a concesión do crédito polaentidade financeira correspondente, e no seu caso, a autorización da Xunta de Galicia, ou ocompromiso firme da subvención, Contribucións Especiais ou alleamento de investimentos reais.
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Para tal efecto, en tanto non se produza tal condición non se certificará pola Intervención aexistencia de consignación orzamentaria.
Base 26ª: Ordes de pagamento a xustificar
As ordes de pagamento que poidan expedirse a xustificar deberán axustarse ás seguintes normas:
1.- A expedición e execución das ordes de pagamento a xustificar deberá efectuarse, previa aaprobación polo órgano competente da autorización e disposición do gasto, aportándoseinformes sobre as circunstancias polas que non se poden acompaña-los documentosxustificativos antes da orde de pagamento.
2.- Os fondos librados a xustificar poderán situarse a disposición da persoa autorizada enconta corrente bancaria aberta para o efecto, ou ben entregándose en efectivo ó perceptor.
3.- Os conceptos orzamentarios ós que son de aplicación as ordes de pagamento a xustificarlimítanse ós diversos conceptos dos capítulos 2º e 4º da clasificación económica doOrzamento de gastos.
4.- A xustificación das ordes de pagamento deberá efectuarse no prazo de tres meses comomáximo, ante a Intervención da corporación, acompañando facturas e documentos auténticosque xustifiquen a saída de fondos coa dilixencia do funcionario ou persoal laboral do servizocorrespondente, de terse prestado o mesmo, efectuado a obra, aportado o materialcorrespondente ou realizado, en xeral, o gasto de plena conformidade. A conta, cosdocumentos e o certificado de Intervención, someterase á Alcaldía para a súa aprobación. Denon renderse nos prazos establecidos a citada conta, procederase a instruír de inmediatoexpediente de alcance de fondos contra a persoa que recibiu as cantidades a xustificar, deconformidade co disposto para o efecto na Lei Xeral Presupostaria.
So se poderán expedir ordes a xustificar nos seguintes supostos:
- Que o perceptor non teña pendente de xustificar polo mesmo concepto orzamentariofondos librados a xustificar.
- Que o seu importe non supere a cifra de 3.005,06 euros.- Que os fondos non se destinen a gastos de capital ou investimento.
Para atencións de carácter periódico ou repetitivo, terán o carácter de anticipos de caixa fixa,regulándose polas súas normas específicas.
O seu seguimento contable realizarase conforme ó disposto nas regras da nova Instrución deContabilidade.
Base 27ª: Xustificacións en casos especiais
No caso de recibos periódicos, os primeiros pagamentos de recibos deberán xustificarse coaordenación do gasto e a copia do contrato, facendo referencia a esa xustificación nos seguintes. Se o
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recibo abrangue un período que abarque dous exercicios económicos, aplicarase ó exercicio en quese presente o recibo ó Concello.
Base 28ª: Recepción das obras
Para dar cumprimento no disposto no artigo 214.2.d) do texto refundido da Lei reguladora dasfacendas locais, a intervención e comprobación material das inversións realizadas polo Concello deBergondo, desenvolverase segundo as seguintes normas:
1.- En virtude do establecido na Disposición adicional terceira da LCSP, a Intervención municipalasistirá á recepción material de todos os contratos, agás os contratos menores. Estará asistida narecepción por un técnico municipal diferente do director de obra e do responsable do contrato. Otécnico asistente será comunicado deste feito, para calquera comprobación que considere axeitadorealizar ó longo da obra.
2.- Cando teña lugar un modificado, que contemple unidades que van quedar posterior edefinitivamente ocultas, antes de efectuar a medición parcial das mesmas, deberá comunicarse aIntervención municipal, cunha antelación mínima de cinco días, para que, se considera oportuno,poida acudir a dito acto nas súas funcións de comprobación material da inversión.
3.- Sen prexuízo do establecido no punto anterior, á Intervención municipal comunicaráselle, nossupostos establecidos no apartado 1, a data e lugar do acto.
Base 29ª: Xestión de gasto nos contratos menores
A execución de gastos mediante contrato menor respectará en todo caso os límites máximos,cuantitativos e cualitativos, establecidos na lexislación vixente.
Os contratos menores definiranse exclusivamente pola súa contía, de acordo co artigo 118 da LCSP.Terán a consideración de contratos menores:
- Contrato de obras de valor estimado inferior ós 40.000,00 euros- Contratos de subministro ou servizos de valor estimado inferior ós 15.000,00 euros.
Nos contratos menores a tramitación do expediente esixirá:
- Informe do órgano de contratación motivando a necesidade do contrato.- Aprobación do gasto e incorporación ó mesmo da factura correspondente.- Xustificación de que non se está alterando o obxecto do contrato para evitar as regras
xerais de contratación.- Xustificación de que o contratista non ten suscrito máis contratos menores que individual
ou conjuntamente superen a cifra determinada para este tipo de contratos. O órgano decontratación comprobará o cumprimento desta regra.
Estes contratos non poderán ter unha duración superior a un ano nin ser obxecto de prórroga nin derevisión de prezos, e en ningún caso existirá formalización do contrato.
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Queda prohibido todo fraccionamento do gasto que teña por obxecto eludir os trámites e contíasregulados nesta sección.
Para a xestión do gasto nos contratos menores poderáse realizar acumulación das fases A e D, coacorrespondente proposta de gasto e a oportuna retención de crédito.
Esta regra de carácter xeral atopará as súas excepcións naqueles gastos nos que non sexa posiblerealizar proposta de gasto por non coñecer a priori o gasto concreto a realizar, aínda que en tódoloscasos terán que ter os requisitos e documentos esixidos pola LCSP.
Os contratos menores poderán adxudicarse directamente a calquera empresario con capacidade deobrar que conte coa habilitación profesional necesaria para realizar a prestación. Isto implica aacreditación por parte dos terceiros do seguinte:
- Ten que tratarse dunha persoa física ou xurídica.- Se é persoa xurídica, a prestación do contrato debe atoparse dentro dos seus fins, obxecto
ou ámbito de actividade.- Non estará incurso en causa de prohibición para contratar.- Contará coa habilitación profesional necesaria.
Cando se trate de gastos derivados de contratos menores cun importe superior a 3.000,00 € IVEexcluído, a concellería correspondente solicitará polo menos tres orzamentos diferentes. En casocontrario, deberá quedar debidamente xustificado a non solicitude de diversos orzamentos.
As propostas de gasto, debidamente conformadas polo seu responsable político, serán expedidaspolas diferentes áreas. Remitiranse á Intervención acompañadas dos correspondentes orzamentos eda documentación acreditativa dos requisitos que ten que cumprir o adxudicatario previamentedeterminado na proposta de gasto, para continuar coa tramitación do contrato menor,incorporándose os documentos esixidos pola LCSP e determinados nesta base de execución.
No caso dos contratos de obras, deberá existir o correspondente proxecto cando normas específicaso requiran. Neste caso, a proposta de gasto virá acompañada do proxecto técnico debidamenteaprobado e coas autorizacións necesarias para proceder á súa contratación.
Calquera proposta de gasto que conteña un adxudicatario diferente ó proposto, deberá acreditar emotivar a súa decisión.
Base 30ª: A cesión dos dereitos de cobro de certificacións e facturas.
Cando o acreedor directo pretenda ceder ou endosar a un terceiro u dereito de cobranza que ostentacontra a Administración, nos termos previstos no artigo 200 da LCSP, deberán cumprirse osseguintes requisitos:
- Para que a cesión do dereito de cobro sexa efectiva fronte a Administración, serárequisito imprescindible a notificación fidedigna á mesma no acordo de cesión.
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- A eficacia das segundas e sucesivas cesións dos dereitos de cobro cedidos polocontratista, quedará condicionada ó cumprimento do disposto no apartado anterior.
- Unha vez que a Administración teña coñecemento do acordo de cesión, o mandamentode pago expedirase a favor do cesionario. Antes de que a cesión se poña en coñecementoda Administración, os mandamentos de pago a nome do contratista ou do cedente,surtirán efectos liberatorios.
- As cesións anteriores ó nacemento da relación xurídica da que deriva o dereito de cobronon producirán efectos fronte a Administración.
O cedente e cesionario terán que estar identificados cos datos seguintes:
o Nome e Apelidos, NIF ou CIF.o Enderezoo Número de oficina, no caso de entidades financeiras.o Nome e Apelidos, DNI ou NIF, no caso de representante ou apoderado.
No documento de cesión farase constar o número de conta corrente, con tódolos díxitos, na que ocesionario desexe recibir a transferencia polo importe da certificación ou factura obxecto da cesión.
Non se aceptarán cesións xerais por todo un contrato, nin cesións de futuro. A cesión deberaseefectuar para cada certificación e factura en concreto.
Base 31ª: Procedemento para a aprobación de anulacións, baixas ou rectificacións de saldosiniciais de obrigas ou pagos ordenados, pertencentes a agrupación de orzamentos pechados
1. Cando se poña de manifesto, e en aras dun fel reflexo dos estados contables, a necesidade detramitar expediente para a anulación, baixa ou rectificación dos saldos iniciais de obrigasrecoñecidas ou pagos ordenados, pertencentes á agrupación de Orzamentos pechados,independentemente dos que xurdan por resolucións de actos administrativos ou xudiciais no seucaso, tramitados nos distintos servizos do Concello, o mesmo someterase á seguinte tramitación:
- Informe de Intervención.- Proposta motivada e detallada das baixas propostas.- Ditame da Comisión Especial de Contas.- Exposición ó público polo prazo de quince días hábiles, a través de edicto no Boletín
Oficial da Provincia.- A aprobación definitiva corresponderá, en todo caso, á Alcaldía.
2. Con carácter excepcional, poderase dar a anulación, baixa ou rectificación de saldos iniciais, deaquelas obrigas recoñecidas ou pagos ordenados, pertencentes á agrupación de OrzamentosPechados, por motivo de duplicidade ou por error contable, previo informe da Intervención eaprobación por resolución da Alcaldía.
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CAPITULO II: PROCEDEMENTO A SEGUIR PARA DETERMINADOS GASTOS
Base 32ª: O persoal
En todo o relativo a gastos que teñan que ver co persoal do Concello de Bergondo, haberá queremitirse ó establecido na Relación de Postos de Traballo, no convenio colectivo do persoal laborale no acordo regulador de funcionarios, subscritos pola representación do Concello e polosrepresentantes sindicais en data 17 de xuño de 2010, ratificado polo Pleno da Corporación en data29 de xullo de 2010 e publicados no BOP nº 208 e nº 211 de datas 2 e 5 de novembro,respectivamente, así como na normativa que lle sexa de aplicación.
Base 33ª: Regulación das subvencións e xustificación de estar ó corrente das obrigas fiscaiscoa entidade polos perceptores das mesmas e xustificación da aplicación dos fondos recibidos
1. Enténdese por subvención, ós efectos do artigo 2 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeneralde Subvencións, toda disposición dineraria realizada por calquera dos suxeitos contemplados noartigo 3 da citada lei, a favor de persoas públicas ou privadas, e que cumpra os seguintesrequisitos:
a) Que a entrega se realice sen contraprestación directa dos beneficiarios.b) Que a entrega estea suxeita ao cumprimento dun determinado obxectivo, a
execución dun proxecto, a realización dunha actividade, a adopción duncomportamento singular, xa realizados ou por desenvolver, ou a concorrencia dunhasituación, debendo o beneficiario cumprir as obligación materiais e formais que seestableceron.
c) Que o proxecto, a acción, conduta ou situación financiada teña por obxecto ofomento dunha actividade de utilidade pública ou interese social ou de promocióndunha finalidade pública.
Non están comprendidas no ámbito de aplicación desta lei as achegas dinerarias entre diferentesAdministracións públicas, para financiar globalmente a actividade da Administración á quevaian destinadas, e as que se realicen entre os distintos axentes dunha Administración cuxosorzamentos se integren nos Orzamentos Xerais da Administración á que pertenzan, tanto se sedestinan a financiar globalmente a súa actividade como á realización de actuacións concretas adesenvolver no marco das funcións que teña atribuídas, sempre que non resulten dunhaconvocatoria pública.
Tampouco estarán comprendidas no ámbito de aplicación desta lei as achegas dinerarias que enconcepto de cotas, tanto ordinarias como extraordinarias, realicen as entidades que integran aAdministración local a favor das asociacións a que se refire a disposición adicional quinta daLei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.
2. Con carácter previo á concesión de calquera subvención, deberá constar no expediente que osolicitante se atopa ó corrente do cumprimento das obligación tributarias ou fronte á SeguridadeSocial impostas polas disposicións vixentes; atoparse ó corrente no pago de obligación por
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reintegro de subvencións, e certificado expedido pola Tesouraría de que o solicitante non édebedor por ningún concepto a Tesouraría Municipal.
3. En virtude do artigo 22 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeneral de Subvencións osprocedementos para levar a cabo a concesión de subvencións son:
a. Procedemento de concorrencia competitiva.b. Procedemento de concesión directa. c. Outros tipos de procedementos establecidos potestativamente polo Concello.
4. O réxime para a concesión de subvencións suxeitarase estritamente á Lei 38/2003, de 17 denovembro, Lei xeral de subvencións, directamente aplicable ás entidades que integran aAdministración Local, polo RD 887/2006, polo que se aproba o Regulamento da citada Lei, e aLei 9/2007, de 3 de xuño, de subvencións de Galicia. Os principios xerais que presidirán aconcesión de subvencións por parte deste Concello serán en todo caso os da publicidade,transparencia, concorrencia, obxectividade, igualdade, non discriminación, eficacia nocumprimento dos obxectivos que previamente fixará esta Administración, así como a eficienciana asignación e utilización dos recursos municipais.
Segundo a lei 38/2003 establécense nestas bases de execución do orzamento elementos básicosdas subvencións municipais, en todo caso, o outorgamento de subvencións municipais quedacondicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente para atender as obrigas de contidoeconómico que se deriven.
5. As subvención mediante o procedemento de concorrencia competitiva, seguirán establecidonos artigos 23 a 27 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeneral de Subvencións e os artigos 58a 64 do Regulamento da Lei Xeral de Subvencións, aprobado polo Real Decreto 887/2006, de21 de xullo.
A resolución que aprobe a convocatoria de subvencións mediante o procedemento deconcorrencia competitiva deberá fixar os criterios obxectivos do seu outorgamento que seránelixidos polo Concello.
O procedemento para a concesión de subvencións iníciase sempre de oficio.
A iniciación de oficio realizarase sempre mediante convocatoria que terá, conforme ao artigo23.2 da lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeneral de Subvencións, necesariamente o seguintecontido:
a) Indicación da disposición que estableza, no seu caso, as bases reguladoras e do diariooficial en que está publicada, salvo que en atención á súa especificidade estas inclúanse napropia convocatoria.
b) Créditos orzamentarios aos que se imputa a subvención e contía total máxima dassubvencións convocadas dentro dos créditos dispoñibles ou, na súa falta, contía estimada dassubvencións.
c) Obxecto, condicións e finalidade da concesión da subvención.
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d) Expresión de que a concesión se efectúa mediante un réxime de concorrencia competitiva.
e) Requisitos para solicitar a subvención e forma de acreditalos.
f) Indicación dos órganos competentes para a instrución e resolución do procedemento.
g) Prazo de presentación de solicitudes, ás que serán de aplicación as previsións contidas noapartado 3 deste artigo.
h) Prazo de resolución e notificación.
i) Documentos e informacións que deben acompañarse á petición.
j) No seu caso, posibilidade de reformulación de solicitudes de conformidade co disposto noartigo 27 desta lei.
k) Indicación de se a resolución pon fin á vía administrativa e, en caso contrario, órgano ante oque debe interporse recurso de alzada.
l) Criterios de valoración das solicitudes.
m) Medio de notificación ou publicación, de conformidade co previsto no artigo 42 da Lei39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das AdministraciónsPúblicas.
6. No procedemento de concesión directa a normativa vén determinada polos artigos 28 da Lei38/2003, de 17 de novembro, Xeneral de Subvencións e 65 e seguintes do Regulamento da LeiXeral de Subvencións, aprobado polo Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, así como polosartigos 19.4 e 26 da lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia
Os procedementos de concesión directa son basicamente dúas: por unha banda a concesióndirecta mediante convenios e, doutra banda, a concesión de subvencións consignadasnominativamente nos orzamentos.
Conforme ao artigo 65 do Regulamento da lei Xeral de Subvencións, aprobado polo RealDecreto 887/2006, de 21 de xullo, son subvencións previstas nominativamente nos OrzamentosXerais das Entidades Locais, aquelas cuxo obxecto, dotación orzamentaria e beneficiarioaparecen determinados expresamente no estado de gastos do orzamento.
Será de aplicación a devanditas subvencións, en defecto de normativa municipal específica que regule a súa concesión, o previsto na Lei Xeral de Subvencións e no Regulamento de devandita Lei, salvo no que nunha e outro afecte á aplicación dos principios de publicidade e concorrencia.
O procedemento para a concesión destas subvencións iniciarase de oficio polo centro xestor do crédito orzamentario ó que se imputa a subvención, ou a instancia do interesado, e terminará coaresolución de concesión ou o convenio.
O acto de concesión ou o convenio terá o carácter de bases reguladoras da concesión aos efectosdo disposto na Lei Xeral de Subvencións.
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Serán, polo tanto, subvencións nominativas, que pola súa natureza non son obxecto deconcorrencia, tal e como se establece no artigo 19.4 da lei 9/2007, de 13 de xuño, desubvencións de Galicia, as que se relacionan a continuación e co seguinte desglose:
Aplicación orzamentaria Beneficiario Contía
323/480.00 A.P.A. "As Mariñas" 30.000,00 €323/453.90 CPI Cruz do Sar 9.000,00 €323/453.90 Colexio Rural Agrupado de Bergondo 3.800,00 € 231/480.00 Cruz Vermella Española 3.000,00 €231/480.00 ANHIDA 2.000,00 €231/480.00 APEM 38.000,00 €231/480.00 ASPADISOL 3.000,00 €231/480.00 ASPACE 2.500,00 €433/482.00 Asociación empresarios Polígono (ASEB) 4.500,00 €
231/480.00 DISMACOR 1.000,00 €231/480.00 TP Galicia 1.000,00 €
Tal e como recolle o artigo 26 da lei 9/2007, os convenios serán o instrumento habitual paracanalizar as subvencións previstas nominativamente.
O modelo de convenio sen prexuízo das adaptacións que se requiran en cada caso concretosegundo ás especificidades de cada subvención será o seguinte:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE XXX E OCONCELLO DE BERGONDO
SUBVENCIÓN NOMINATIVA
En Bergondo, XXX
R E U N I D O S
Dunha parte, XXX, con D.N.I. XXX,
E doutra XXX, con DNI XXX,
C O M P A R E C E N
O/A primeiro/a, en nome e en representación do Concello de Bergondo, en calidade deAlcalde/esa.
A segunda, en nome e en representación da entidade sen ánimo de lucro: XXX, en calidade dePresidente/a desta. Co enderezo social XXX. Trátase dunha entidade vixente e rexistrada noRexistro Xeral de entidades co número X, en data X, co CIF XXXXX, e rexistrada no RexistroMunicipal de Asociacións Veciñais deste concello co núm. XX. ( De ser o caso)
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Esta entidade ten por obxecto:---
E X P O Ñ E N
1. Que o Concello de Bergondo (Concello) está interesado en colaborar coa Entidade XXX, afin de que esta entidade poida XXXXX.
2. Que a Entidade XXX, para dispoñer dos medios materiais, técnicos e humanos necesariospara a realización das actividades recollidas neste convenio, necesita do financiamento queaporta o concello a través da subvención nominativa, que a esta lle foi concedida na basede execución núm.33, apartado 5.º, do Orzamento Municipal para o ano XXX.
Exposto o que antecede, ámbalas partes, recoñecéndose mutuamente plena capacidade, acordanestablecer o presente convenio de colaboración, e a tal efecto,
A C O R D A N
PRIMEIRO
OBRIGAS da Entidade XXXX
1.Realizar a publicidade necesaria, na que conste a colaboración do concello de Bergondo, parao obxecto que se recolle no presente Convenio.
2.A duración será XXX.
3.Obxecto do convenio
4.Fomentar a participación de veciños do Concello ós que vaia dirixido
5.De recadar cotas ou ter outras subvencións, se aplicarán ó obxecto da subvención, de xeitoque o custo das actividades non sexa nunca menor que a suma do financiamento municipalmediante a subvención nominativa, e das tarifas destas.
6.Confeccionar listados dos beneficiarios cunha determinada periodicidade
7.Presentar a seguinte documentación: XXXXX
8.Os prazos para presentar a documentación serán os seguintes: XXXXX
9.De ser o caso en función da contía da subvención, en base ao establecido na Lei Xeral deSubvencións, solicitaránse tres ofertas de diversos proveedores que se presentarán comoxustificante da subvención no primeiro prazo.
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10. Calquera outra que o Concello considere axeitado engadir para o bo funcionamento doconvenio.
SEGUNDOOBRIGAS DO CONCELLO
1. O Concello de Bergondo establece a contía total que se asigna a esta entidade comosubvención nominativa, á cantidade de XXX €, consignada no Orzamento Municipal parao ano XXX.
2. % a aboar por parte do Concello de ser o caso.Os gastos acreditaranse con carácter xeral, mediante facturas ou demais documentos de valorprobatorio equivalente con validez no tráfico xurídico mercantil ou con eficacia administrativa,nos termos establecidos legalmente. Presentaranse os documentos orixinais. En cumprimentoco establecido no artigo 28.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, oconcello dilixenciará cada factura facendo constar que a mesma foi utilizada como xustificantede gasto para a obtención dunha subvención por parte do Concello de Bergondo. No caso depresentar fotocopias, deberá estenderse a dilixencia antes de facer a copia.
Elementos que deben incluírse nunha factura:a. Nome ou razón social da empresa que factura e o seu NIFb. Identificación da entidade, co CIFc. Data de emisiónd. Importe total. Se figuran varios artigos é necesario que se desagreguen e se describan
os conceptos desagregadose. Debe aparecer o IVE de forma diferenciada, base impoñible, tipo de IVE aplicable e
importe total máis o IVE correspondenteAs facturas que non conteñan os elementos anteriores, non serán admitidas comoxustificante de gasto.Axuntarase ademais: cargo bancario ou acreditación inequívoca do pagamento tanto dasfacturas como dos recibos ou nóminas.
3. Calquera outra que o Concello considere necesaria para o bo funcionamento do Convenio
TERCEIROOBRIGAS XENÉRICAS DE COLABORACIÓN
1. Tanto XXX como o concello actuarán en todo momento de acordo aos principios de boa fe eeficacia, resolvendo calquera discrepancia que poida xurdir na interpretación ou aplicacióndo presente convenio de colaboración.
2. Tanto XXX como o concello, manifestan a súa disposición a todo tipo de colaboración quepoida xurdir no futuro dentro do ámbito de actuación do presente convenio de colaboración.
CUARTOCLÁUSULAS ADICIONAIS
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1. Para os efectos do disposto no artigo 29.1 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral deSubvencións, a entidade beneficiaria poderá subcontratar con terceiros ata o 100% do importeda actividade subvencionada.
2. En todo o non previsto no presente convenio de colaboración, será de aplicación a Lei38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións e a Lei 9/2007, do 13 de xuño, desubvencións de Galicia, e os seus correspondentes desenvolvementos regulamentarios; así comoa Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno,e a Ordenanza municipal de transparencia, acceso á información e reutilización (BOP núm. 78do 28.04.2015)
E para que conste e para os efectos oportunos, en proba de conformidade, as partes asinan opresente documento por duplicado exemplar.”
7. Dótase outra partida orzamentaria dedicada especificamente ás seguintes Comisións de Festas:Guísamo, Bergondo, Moruxo, Lubre, Ouces, Rois, Vixoi, Cortiñán e Santa Marta de Babío, demaneira que a subvención para cada festa patronal ou de parroquia é de contía fixa de 1.500,00euros, se a publicidade da festa é en galego e de 1.000,00 euros, se non se cumpre este requisito,tendo en conta que cada parroquia soamente poderá solicitar subvención para a festa patronaltradicional, polo que se subvencionará unha soa festa por parroquia. Unha vez presentada asolicitude pola comisión de festas correspondente e asinada polo presidente da mesma, oconcelleiro da Área informará da efectiva celebración da festa nas datas que se determinen nasolicitude, librándose o pago a favor do presidente da comisión de festas peticionaria. OConcello condicionará o libramento dos fondos a que, ó remate da festa, se manteña o lugar noque se realice nas mesmas condicións de limpeza nas que estaba o recinto antes da celebraciónda festa. A efectos da comprobación do cumprimento deste requisito os servizos municipaisinspeccionarán o lugar.
8. O Concello poderá en calquera momento efectuar as comprobacións que sexan necesarias paraasegurar o cumprimento da finalidade da concesión.
TÍTULO III: DO ESTADO DE INGRESOS
Base 34ª: Tesourería municipal
1. Constitúe a Tesourería Municipal o conxunto de recursos financeiros, sexa diñeiro, valores oucréditos do Concello e dos seus Organismos Autónomos, tanto por operacións orzamentariascomo non orzamentarias.
2. A Tesouraría Municipal rexerase polo principio de caixa única e polo disposto nos artigos 194 a199 do Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais aprobado por Real DecretoLexislativo 2/2004, de 5 de marzo.
3. As funcións da Tesouraría serán as determinadas no artigo 5 do Real Decreto 128/2018, de 16 demarzo, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios de Administración Local con
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habilitación de carácter nacional, e no artigo 196 do Texto Refundido da Lei Reguladora dasFacendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.
4. A xestión dos fondos garantirá, en todo caso, a obtención da máxima rendibilidade, asegurandosempre a inmediata liquidez para o cumprimento das obligación nos seus respectivosvencementos temporais.
5. Poderanse concertar os servizos financeiros con entidades de crédito e aforro, conforme aoartigo 197 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, mediante a apertura dosseguintes tipos de contas:
a) Contas operativas de ingresos e gastos.b) Contas restrinxidas de recadación.c) Contas restrinxidas de pagos.d) Contas financeiras de colocación de excedentes de Tesouraría.
Base 35ª:Dos ingresos
A xestión dos orzamentos de ingresos do Concello e dos seus organismos autónomos e sociedadesmercantís de capital integramente municipal poderá realizarse nas seguintes fases:
a) Compromiso de ingreso.b) Recoñecemento do dereito.c) Extinción do dereito por anulación do mesmo ou por realización do cobro do mesmo ou
por compensación.d) Devolución de ingresos.
O compromiso de ingreso é o compromiso polo que calquera persoa, entidade, etc, obríganse coConcello a financiar total ou parcialmente un gasto determinado.
O recoñecemento de dereitos defínese como o acto polo cal se declaran líquidos e exixibles unsdereitos de cobro a favor da Entidade Local ou dos seus organismos autónomos ou sociedadesmercantís.
Extinguirase o dereito a cobro cando, en virtude de acordos administrativos, proceda cancelar totalou parcialmente un dereito xa recoñecido como consecuencia de:
a) Anulación de liquidacións.b) Insolvencias ou outras causas.
O dereito de cobro tamén se extinguirá cando se realice o ingreso ou por compensación cos pagosexistentes no Concello a favor do debedor, todo iso a proposta do tesoureiro e en virtude danormativa vixente.
En canto á devolución de ingresos estes terán por finalidade o reembolso aos interesados dascantidades ingresadas indebidamente ou por exceso.
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Procederá o recoñecemento de dereitos en tanto se coñeza a existencia do acto ou feito de naturezaxurídica ou económica xerador do dereito a favor do Concello, organismo autónomo ou sociedademercantil de capital integramente municipal, calquera que fose a súa orixe.
Cando se trate de subvencións ou transferencias a recibir doutras administracións, entidades ouparticulares, afectadas á realización de determinados gastos, deberase contabilizar:
a) O compromiso de achega, que necesariamente deberá rexistrarse se debe producir una xeraciónde crédito, una vez que se teña coñecemento fehaciente do mesmo.b) O recoñecemento do dereito cando se produza o cobro, ou cando se coñeza, de forma certa e porun importe exacto, que o ente concedente ditou o acto de recoñecemento da correlativa obligación.
Nos préstamos e empréstitos rexistrarase o compromiso de ingreso cando se formalice a operacióne, a medida que se recoñezan as obligación que se financien cos referidos fondos, contabilizarase orecoñecemento de dereitos e remitirase á tesouraría para a súa disposición.
Nos ingresos derivados da participación en tributos do Estado recoñecerase o dereitocorrespondente a cada entrega a conta cando teña lugar o cobro.
A xestión e recadación das taxas e prezos públicos rexeranse polas Ordenanzas aprobadas ao efecto.
A fiscalización previa dos dereitos, substituirase pola toma de razón dos mesmos na contabilidade, eou control posterior mediante a utilización de técnicas de mostra ou auditoría.
Rexeranse polo establecido no artigo 198.1 do Texto Refundido da Lei Reguladora das FacendasLocais.
Base 36ª: Operacións Financeiras
Habilítase na execución do Orzamento Xeral para a realización de operacións financeiras deTesourería, a curto prazo, para atender ás necesidades transitorias de liquidez, sempre que noconxunto non superen o 30% dos ingresos liquidados por operacións correntes no exercicio anterior.A concertación de operacións de préstamo ou crédito a medio ou longo prazo rexeranse para a súatramitación, límites e aprobación por órgano competente polo disposto nos artigos 48 a 55 do TextoRefundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.
Base 37ª: Procedemento para a aprobación de anulacións, baixas ou rectificacións de saldosiniciais de dereitos, pertencentes a agrupación de orzamentos pechados
1. Cando se poña de manifesto, e en aras dun fel reflexo dos estados contables, a necesidade detramitar expediente para a anulación, baixa ou rectificación dos saldos iniciais de dereitos,pertencentes á agrupación de Orzamentos pechados, independentemente dos que xurdan porresolucións de actos administrativos ou xudiciais no seu caso, tramitados nos distintos servizosdo Concello, o mesmo someterase á seguinte tramitación:
- Informe de Intervención.- Proposta motivada e detallada das baixas propostas.- Ditame da Comisión Especial de Contas.
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- Exposición ó público polo prazo de quince días hábiles, a través de edicto no BOP- A aprobación definitiva corresponderá, en todo caso, á Alcaldía.
2. Con carácter excepcional, poderase dar a anulación, baixa ou rectificación de saldos iniciais, deaqueles dereitos, pertencentes á agrupación de Orzamentos Pechados, por motivo de duplicidadeou por error contable, previo informe da Interventora e aprobación por resolución da Alcaldía-Presidencia.
TITULO IV: LIQUIDACION E PECHE DO EXERCICIO
Base 38ª: Operacións no estado de gastos e de ingresos
1. A liquidación e peche do estado de gastos e ingresos efectuarase a data 31/12, mediante asoperacións que establece a Instrución de Contabilidade.
2. Con carácter previo a tales operacións revisarase na forma que estableza a Intervención, que nonexiste acordo ou resolución recoñecendo a obriga, sen documentar e contabilizar en fase "O".
3. Imputaranse ó exercicio 2019 as obrigacións recoñecidas ata o 31 de decembro. Polasconcellerías - delegadas e demais servizos coidarase que os contratistas presenten ascorrespondentes facturas dentro do exercicio. Extremarase esta esixencia coas adquisicións,pedidos e obras que se realicen no ultimo mes do exercicio.
4. Tamén se comprobará que están efectiva e correctamente contabilizados os dereitos e que nonhaxa ningún dereito recoñecido pendente de contabilizar.
5. Todos os ingresos realizados ata o 31 de decembro de cada exercicio deberán aplicarse dentrodo orzamento que se liquida.
Base 39ª: Amortización dos elementos de inmovilizado
As cotas de amortización determinaránse polo método de cota lineal. O seu importe calcularáse,para cada periodo, dividindo a base amortizable entre os anos que falten ata a finalización da vidaútil do elemento a amortizar.
Adóptanse as táboas de amortización aprobadas polo Ministerio de Facenda a efectos do Imposto deSociedades, empregando o apartado destinado a servizos comúns, táboas aprobadas no anexo doReal Decreto 1777/2004, de 30 de xullo, polo que se aproba o Regulamento do Imposto sobreSociedades, aplicándose os coeficientes lineais máximos permitidos nas mesmas.
Base 40ª: Remanente de Tesourería dispoñible
Considérase Remanente de Tesourería dispoñible para financiar gastos xerais, o que resulta dededucir do Remanente de Tesourería total aquela parte do Remanente da Tesourería afectado agastos con financiación afectada. Todo isto de acordo co establecido na nova instrución decontabilidade.
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Os criterios para a fixación dos dereitos de difícil ou imposible recadación serán os que sedeterminen polo Presidente da Corporación, a incluír na resolución de aprobación da Liquidacióndo Orzamento, se procedese.
TÍTULO V: DA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
Base 41ª: Exclusión de facturación electrónica
En aplicación da previsión contida no apartado 4 da Disposición adicional primeira da OrdeHAP/1074/2014, de 24 de xuño, pola que se regulan as condicións técnicas e funcionais que debereunir o Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas, se exclúe da presentación obrigatoriano Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas do Concello de Bergondo, ás facturaselectrónicas por importe de ata 5.000,00 euros.
TÍTULO VI: CONTROL E FISCALIZACIÓN
Base 42ª: Exercicio da función interventora
De conformidade cos artigos 213 e 214 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais(TRLRHL), desenvolvido polo Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, polo que se regula o réximexurídico do control interno nas entidades do Sector Público Local, exerceranse as funcións decontrol interno, na súa triple acepción de función interventora, función de control financeiro efunción de control de eficacia, sobre a totalidade de entidades que conforman o sector público local.
O exercicio da función interventora levaráse a cabo directamente polo órgano interventor e oexercicio das funcións de control financeiro e control de eficacia desenvolverase baixo a direccióndo Interventor do Concello, polos funcionarios que se sinalen, podendo auxiliarse de auditoresexternos.
Para o exercicio das súas funcións o órgano interventor poderá requirir a documentación,aclaracións e informes que considere necesarios, en virtude do establecido no artigo 222 do TextoRefundido da Lei Reguladora de Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de5 de marzo.
Base 43ª: Ámbito de aplicación
O obxecto da función interventora será controlar os actos da Entidade Local e dos seus organismosautónomos, calquera que sexa a súa cualificación, que dean lugar ao recoñecemento de dereitos ou árealización de gastos, así como os ingresos e pagos que deles se deriven, e o investimento ouaplicación en xeral dos seus fondos públicos, co fin de asegurar que a súa xestión se axuste ásdisposicións aplicables en cada caso. (Artigo 3 do RD 424/2017, en consonancia co establecido noartigo 214 TRLRHL)
O exercicio da expresada función comprenderá:
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1. A fiscalización previa dos actos que recoñezan dereitos de contido económico, autoricen ouaproben gastos, dispoñan ou comprometan gastos e acorden movementos de fondos evalores.
2. A intervención previa do recoñecemento das obriga da comprobación material doinvestimento.
3. A intervención formal da ordenación do pago.4. A intervención material do pago.
A función interventora exercerase nas súas modalidades de intervención formal e material.
A intervención formal consistirá na verificación do cumprimento dos requisitos legais necesariospara a adopción do acordo mediante o exame de todos os documentos que preceptivamente debanestar incorporados ao expediente.
A intervención material comprobará a real e efectiva aplicación dos fondos públicos.
Base 44ª.- Fiscalización dos expedientes
Se no exercicio da función interventora o órgano interventor se manifestase en desacordo co fondoou coa forma dos actos, documentos ou expedientes examinados, deberá formular os seus reparospor escrito antes da adopción do acordo ou resolución (artigo 215 do Texto Refundido da LeiReguladora das Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo,desenvolvido polo artigo 12 do Real Decreto 424/2017, de 28 de abril).
Cando a disconformidade se refira ao recoñecemento ou liquidación de dereitos a favor dasentidades locais ou os seus organismos autónomos, a oposición formalizarase en nota de reparo que,en ningún caso, suspenderá a tramitación do expediente (artigo 216 do Texto Refundido da LeiReguladora das Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo,desenvolvido polo artigo 12 do Real Decreto 424/2017, de 28 de abril).
Se o reparo afecta á disposición de gastos, recoñecemento de obligación ou ordenación de pagos,suspenderase a tramitación do expediente ata que aquel sexa liquidado nos seguintes casos:
a) Cando se base na insuficiencia de crédito ou o proposto non sexa axeitado.
b) Cando non fosen fiscalizados os actos que diron orixe ás ordes de pago.
c) Nos casos de omisión no expediente de requisitos ou trámites esenciais, (Cando o gasto sepropoña a un órgano que careza de competencia para a súa aprobación, cando seaprecien graves irregularidades na documentación xustificativa do recoñecemento daobligación ou non se acredite suficientemente o dereito do seu perceptor, cando sehaxan omitido requisitos ou trámites que puidesen dar lugar a a nulidade do acto, ou cando acontinuación da xestión administrativa puidese causar quebrantos económicos á Tesouraríada Entidade Local ou a un terceiro,…)
d) Cando o reparo derive de comprobacións materiais de obras, subministracións,adquisicións e servizos.
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Polo tanto, se o Interventor se manifestase en desacordo co fondo ou coa forma dos actos,documentos ou expedientes examinados, deberá formular os seus reparos por escrito.
Ditos reparos deberán ser motivados con razoamentos fundados nas normas nas que se apoie ocriterio sustentado e deberán comprender todas as obxeccións observadas no expediente.
Cando o órgano ao que se dirixa o reparo o acepte, deberá emendar as deficiencias observadas eremitir de novo as actuacións ao órgano interventor no prazo de quince días.
Cando o órgano ao que se dirixa o reparo non o acepte, iniciará o procedemento de Resolución dediscrepancias.
No caso de que os defectos observados no expediente derivasen do incumprimento de requisitos outrámites non esenciais nin suspensivos, o Interventor poderá fiscalizar favorablemente, quedando aeficacia do acto condicionada á emenda de devanditos defectos con anterioridade á aprobación doexpediente.
As resolucións e os acordos adoptados que sexan contrarios aos reparos formulados remitiranse aoTribunal de Contas de conformidade co artigo 218.3 do texto refundido da Lei reguladora dasFacendas Locais.
Cando o órgano a que afecte o reparo non estea de acordo con este, corresponderá ao presidente daentidade local resolver a discrepancia, sendo a súa resolución executiva. Esta facultade non serádelegable en ningún caso.
Non obstante o disposto no apartado anterior, corresponderá ao Pleno a resolución das discrepanciascando os reparos:
a) Baséense en insuficiencia ou inadecuación de crédito.
b) Refíranse a obligación ou gastos cuxa aprobación sexa da súa competencia.
Con ocasión da dación de conta da liquidación do Orzamento, o órgano interventor elevará ao Plenoo informe anual de todas as resolucións adoptadas polo Presidente da Entidade Local contrarias aosreparos suspensivo ou non efectuados, ou, no seu caso, á opinión do órgano competente daAdministración que ostente a tutela ao que se solicitou informe, así como un resumo das principaisanomalías detectadas en materia de ingresos. Devandito informe atenderá unicamente a aspectos elabores propios do exercicio da función fiscalizadora, sen incluír cuestións de oportunidade ouconveniencia das actuacións que fiscalice. O Presidente da Entidade poderá presentar no Plenoinforme xustificativo da súa actuación.
Una vez informado o Pleno da Entidade Local, con ocasión da conta xeral, o órgano interventorremitirá anualmente os mesmos termos, ao Tribunal de Contas (artigos 217 e 218 do TextoRefundido da Lei Reguladora das Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004,de 5 de marzo, desenvolvido polo artigo 15 RD 424/2017).
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Base 45ª.- Fiscalización limitada previa do gasto
Esta fiscalización e intervención previa sobre todo tipo de acto que aprobe a realización dun gasto,comprenderá consecuentemente as dúas primeiras fases de xestión do gasto:
- A autorización (Fase “A”).- A disposición ou compromiso (Fase “D”) do gasto.
No exercicio da fiscalización previa comprobarase o cumprimento dos trámites e requisitosestablecidos polo ordenamento xurídico mediante o exame dos documentos e informes que integrano expediente, e en calquera caso:
a) A existencia e adecuación do crédito.b) Que as obligación ou gastos se xeneran por órgano competente.c) Que o contido e a tramitación do mesmo axústanse ás disposicións aplicables ao caso.d) Que a selección do adxudicatario, para a entrega ou prestación de servizo ousubministración prestada que corresponda, axústanse á normativa vixente e as disposiciónsaplicables ó caso.d) Que o expediente está completo e en disposición de que una vez emitido o informe defiscalización póidase ditar o acordo ou resolución procedente.e) Que o gasto foi debidamente autorizado.
Non estarán sometidos á fiscalización previa, segundo o establecido na normativa de aplicación:
20a) Os gastos de material non inventariable.b) Os contratos menores.c) Os gastos de carácter periódico e demais de tracto sucesivo, una vez fiscalizado o gastocorrespondente ao período inicial do acto ou contrato do que deriven ou as súasmodificacións.d) Os gastos menores de 3.005,06 euros que, de acordo coa normativa vixente, fáganseefectivos a través do sistema de anticipos de caixa fixa.e) Os contratos de acceso a bases de datos e de subscrición a publicacións que non teñan ocarácter de contratos suxeitos a regulación harmonizada.
DISPOSICIÓN FINAL
Para o non previsto nestas bases, así como para a resolución das dúbidas que poidan xurdir na súaaplicación, haberá que aterse ó que resolva a Alcaldía, previo informe da Intervención ou daSecretaría segundo proceda.
Bergondo, na data que figura na marxeA alcaldesaAsdo.: Alejandra Pérez Máquez
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FIRMADO POR Alejandra Pérez Máquez (FECHA: 16/11/2018)
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ANA MARÍA CACHARRÓN CASTELOS, SECRETARIA XERAL DO CONCELLODE BERGONDO, (A CORUÑA).
CERTIFICO: Que a funcionaria encargada da xestión do Padrón municipal dehabitantes, emite o seguinte informe:
“Tendo en conta que ó día da data non lle consta a este Servizo, que a cifra depoblación ó 01/01/2018 esté aprobada polo Goberno e publicada no Boletín Oficial deEstado, a cifra oficial de población deste concello, mentres tanto, continúa sendo a de6623 habitantes, resultante da revisión do padrón municipal referida ó 1 de xaneiro de2017.
Este informe realizase a pedimento do Servizo da Intervención municipal desteconcello, para os efectos de incluir no expediente do orzamento municipal do ano2019”.-
Bergondo, 16 de novembro de 2018
A funcionaria encargada do Padrón
Rosa M.Calviño Calvete”
E para que conste, para os efectos indicados no informe, expido o presente de orde e covisto e prace da sra.alcaldesa, en Bergondo, dezaseis de novembro de dous mil dezaoito.
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A ALCALDESA
Alejandra Pérez Máquez
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FIRMADO POR María Rosa Calviño Calvete (FECHA: 16/11/2018) , Ana María Cacharrón Castelos (FECHA: 16/11/2018) ,
Alejandra Pérez Máquez (FECHA: 16/11/2018)
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Orzamento para o exercicio de 2019
MEMORIA DA ALCALDÍA
1.- INTRODUCCIÓN. ORZAMENTO PARA O ANO 2019
A presente memoria preséntase en cumprimento do establecido no artigo 168.1.a) do Real DecretoLexislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, e o artigo18 do Real Decreto 500/1990, do 20 de abril.
O proxecto de orzamento para 2019 foi obxecto dun proceso de participación cidadá, con reuniónsveciñais nas diferentes parroquias, no que se recolleron diversas propostas sendo despois suxeitas avotación as viables. Foron 51 as propostas recibidas previamente das que 18 foron as determinadascomo viables pola natureza do proceso. O Concello reservou 10.000,00 euros por parroquia,sumando un total de 90.000,00 euros.
Neste exercicio hai que facer remisión á prórroga dos orzamentos xerais do Estado, polo que semanterá o establecido para os gastos de persoal do ano 2018, unha vez modificados co aprobado naRelación de Postos de Traballo, sen prexuízo de que unha vez aprobada a lei de orzamentos doEstado, de selo caso, realizaránse as modificacións necesarias para dar cumprimento ó recollido nacitada lei. Incorpóranse plantilla e anexo de persoal negociada cos sindicatos na sesión da MesaXeral de Negociación de data 19 de outubro de 2018, documentos resultado da aplicación daRelación de Postos de traballo aprobada polo Concello. En materia de persoal haberá que esperar aaprobación da lei de orzamentos do Estado e realizar de se-lo caso as modificacións necesarias paraaplicar o establecido por esta normativa.
Procédese a formar un orzamento equilibrado, tal e como se presenta, que ascende a 7.174.436,38 €,tendo en conta todo o establecido a este respecto na Lei orgánica 2/2012, de 27 de abril, deestabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira, así como os axustes permitidos nanormativa no cálculo das diferentes magnitudes.
O proxecto de orzamento para o 2019 cumpre co establecido na lei orgánica 2/2012, de estabilidadeorzamentaria e sostenibilidade financeira. Utilízase o criterio de prudencia á hora de orzamentar assubvencións no orzamento de ingresos, tendo en conta soamente as xa concedidas e as que existeunha certa garantía por parte das Administracións públicas financiadoras, da súa concesión, comoson as que teñen que ver cos servizos sociais (procedentes da Consellería de Política Social e daDeputación Provincial de A Coruña). Aínda que a medida que ó longo do ano 2019 vaianrecibíndose no Concello concesión doutras subvencións por parte doutras Administracións Públicas,realizarase a oportuna modificación orzamentaria mediante xeración de crédito, empregándose senembargo en materia de impostos o criterio da realidade na recadación dos últimos exercicios. Aspretensións e características máis importantes do contido do Orzamento son:
1. Con respecto ó investimento, hai que destacar que a diferenza é considerablemente superioró ano anterior, posto que esperamos recibir a subvención do IDAE, para os proxectos deaforro enerxético, ademáis do anterior destacar o Plan único da Deputación Provincial,
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Orzamento para o exercicio de 2019
sendo este capítulo dun 23,10% do total do orzamento. Dada a experiencia nas contrataciónsefectuadas, prevése a existencia de baixas en adxudicación, que permitirán empregar osrecursos propios, noutras actuacións, permitindo que o anexo de investimentos, pola mesmacontía que a orzamentada, chegue a máis ámbitos e sexa máis amplo, que o inicialmenteprevisto. Contando con que ó longo do exercicio se poida conseguir financiamento ou atoparoutras medidas, como algunha modificación orzamentaria para levar a cabo máis proxectosde inversión.
2. Dentro do gasto corrente destacan unha serie de aplicacións que o incrementan, este capítuloestá nun 44,90%. Parte importante deste apartado é o gasto en servizos sociais. Dada aimportancia deste tipo de gastos, convencidos como estamos no goberno, de continuar cofortalecemento e mantemento deste tipo de políticas de axuda, ós programas deenvellecemento activo de maiores, así como ó programa de universo diverso, apostando polaigualdade e a integración.
A educación tamén supón unha contía importante, co programa de conciliación da vidalaboral e familiar, a escola infantil municipal, as becas para libros, as axudas ó transporte...
En cultura e deportes dótase o crédito para as actividades culturais e deportivas, fomentandoestes ámbitos, neste exercicio, ténse previsto reforzar este ámbito coa planificación deeventos deportivos. Así como o necesario para o fomento de emprego e a realización decursos, mentres o Concello poida seguir prestando estas actividades. No caso daprogramación formativa, nos últimos anos detectouse un incremento substancial no númerode asistentes, polo que se fixo necesario a repetición de diferentes cursos. Asimesmo, enresposta a demandas dos veciños, a complexidade dos cursos, requiren un esforzoorzamentario maior.
O contrato de concesión do abastecemento, saneamento e depuración da auga, é unha partemoi importante dos gastos correntes, aínda que desde o punto de vista orzamentario sefinancia coa taxa que remunera o servizo e que implica que a contía a consignar é a mesmaen gastos que en ingresos, polo que non ten efectos nas magnitudes orzamentarias,orzamentándose o custo do servizo, sen ter en conta a recadación real do concesionario, noque neste caso é inferior, posto que a concesión está rexida polo principio de risco e venturado concesionario, que ten que asumir o mesmo.
En traballo técnicos, ademais de dúas anualidades do PXOM, dótase crédito para aconsecución doutros proxectos e direccións de obra, ó longo do ano 2019, destacar:
Dentro do ámbito de Protección e xestión do Patrimonio histórico-artístico, tense contratadoa elaboración dun plan arqueolóxico municipal, como documento necesario para aelaboración do PXOM. Recentemente se ten enviado un escrito aos propietarios dos terreosonde se atopan castros no termo municipal, coa idea de poder chegar a algún tipo de acordo,e poder poñer en valor algún deles. Hai uns meses, se ten efectuado unha excavación no deReboredo, por parte dun equipo (coa colaboración da dirección xeral de Xuventude). Nesteexercicio, tense intención de continuar con excavacións, financiadas polo concello, coobxetivo indicado anteriormente de poder chegar ao fin á recuperación e posta en valordunha parte importante do patrimonio municipal.
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Orzamento para o exercicio de 2019
Por outra banda, en colaboración co Centro de formación e experimentación agroforestal deGuísamo e o Concello de Bergondo levará a cabo -correndo co financiamento do mesmo- oproxecto técnico e científico para o reforzamento experimental de poboacións existentes decertos fieitos de interese, en particular de Dryopteris guanchica (especie declarada como“vulnerable” no Catálogo galego de especies ameazadas) nun tramo do regato de Cabanés.Os fietos son un grupo de plantas moi antigas e adaptadas, e en Galicia contamos cunimportante número de especies autóctonas.
Asimesmo téntase adecuar este capítulo á realidade tendo presente o importe real dosservizos esenciais municipais e intentando por unha banda conter este tipo de gastos omáximo posible e por outro, como de feito xa se está a facer, levar a cabo actuacións ó longodo ano que leven a un aforro en diferentes sectores.
3. En materia de persoal, destacar a necesidade de estabilizar o emprego temporal, aprobando aOferta de Emprego Público no ano 2019, previa negociación coas organizacións sindicais,tendo en conta as previsións contidas na Lei 6/2018, de 3 de xullo, de Orzamentos xerais doEstado para o ano 2018, así como a Relación de Postos de Traballo do Concello deBergondo.
2.- ESTADO DE INGRESOS
Neste apartado reiterar o xa establecido no Informe económico - financeiro, que tamén forma partedo proxecto de orzamento para o 2019.
Os aspectos máis substanciais recollidos nas previsións de ingresos do orzamento, pódense resumirnos puntos seguintes:
Dentro dos impostos directos, con respecto ó IBI rústica e urbana, tense en conta oPadrón actual, incrementados nas contías do 10% de incremento que sofren algúnsvalores catastrais, consecuencia da ponencia de valores, e a porcentaxe do 0,4%,aplicable ó ano 2019, así como a recadación de anos anteriores.Con respecto ó IVTM e ó IAE, tense en conta as recadacións dos últimos exercicios e ospadróns fiscais do exercicio actual.Con respecto ó IIVTNU, consíganse a contía minorada en función dos cambioslexislativos que poidan regularse con respecto a este imposto.
A recadación prevista polo imposto sobre construcións, instalacións e obrasconsígnase en función do recadado nos exercicios anteriores, cunha tendencia ó alza.
No capítulo de Taxas e outros ingresos, a súa contía procede da evolución das mesmasnos últimos exercicios.
As transferencias correntes, neste apartado e en cumprimento da normativa deaplicación e pola incertidume dos fondos procedentes doutras Administracións, tanto nacontía a recibir como na propia concesión ou non de determinadas subvencións, adáptasea contía dos ingresos procedentes da Participación nos tributos do Estado e do Fondo de
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Cooperación Local, a subvención do Técnico Local de Emprego, as subvenciónsprocedentes do Plan Concertado e do convenio dos servizos sociais da DeputaciónProvincial, así como a parte de financiamento de ingresos correntes previsto no Planúnico da Deputación, ademáis doutras subvencións que a pesares da crise vénserecibindo ó longo destes anos, procedendo de ser o caso a realizar as modificaciónsorzamentarias oportunas no caso da concesión doutras non previstas.
No capítulo de ingresos patrimoniais minórase a contía de intereses e manténse o canonda concesión da auga, sendo un porcentaxe da liquidación das taxas.
As transferencias de capital, inclúen a previsión da subvención do IDAE e o Planúnico da Deputación para o ano 2019 na parte que financia inversión.
3.- ESTADO DE GASTOS
Os créditos iniciais para gastos do exercicio 2019 caracterízanse polo seguinte:
Os gastos de persoal realízanse as modificacións derivadas da aprobación da Relación dePostos de Traballo, de aprobarse a lei de orzamentos xerais do Estado para o 2019, se realizaránas modificacións oportunas do orzamento municipal, para a súa adaptación ó regulamentado.
A porcentaxe deste Capítulo I de Gastos sobre o total do Orzamento sitúase no 28,17%.
O capítulo II, Gastos correntes en bens e servizos, sitúanse no 44,90%. Cabe destacar nestecapítulo o seguinte:
1. Con respecto ós programas de Servizos Sociais, na aplicación orzamentaria que recolle adependencia consígnase a cantidade que nestes momentos e coas altas existentes estase aasumir, que incrementa con respecto ó ano anterior, ó longo do exercicio e se aumenta onúmero de altas, aumentará a contía da subvención outorgada e permitirá aumentar o créditodesta aplicación, serán novas altas financiadas parcialmente igual que as existentes.
2. O importe do consumo de enerxía eléctrica na iluminación pública minórase lixeiramentecon respecto ó exercicio anterior, estándose por parte deste concello ó longo dos últimosanos introducindo medidas de aforro enerxético, incluíndo en todos os proxectos aintrodución da tecnoloxía LED, realizando estas actuacións ben sexa con fondos propios, ouben coa solicitude de subvencións.
3. A partida máis significativa é a da concesión administrativa da auga que ascende a929.361,27 €, que contén o importe derivado da concesión e cuxo importe consígnase taménen ingresos.
4. Na aplicación de estudos e traballos técnicos, consígnase a cantidade correspondente a dúasanualidades do PXOM, así como outras cantidades para proxectos de saneamento, paraparques e xardíns e para mellora e seguridade viaria, medio ambiente, protección doPatrimonio histórico
5. Consígnase o crédito necesario para as contratacións existentes, limpeza de dependenciasmunicipais, escola infantil, actividades culturais e deportivas, dependencia, fotocopiadoras,actividades sociais, apertura de centros fóra do horario lectivo...
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Orzamento para o exercicio de 2019
6. O resto das aplicacións orzamentarias conteñen os gastos que se prevén necesarios para asactuacións do día a día no Concello e que veñen sendo as mesmas durante os últimos anos(reparacións varias, tanto de edificios, vehículos, como de camiños, fontes e lavadoiros,subministracións de material diverso e gastos diversos de cada un dos servizos nos que sedivide o Concello...)
- No capítulo IV, transferencias correntes, inclúense, as axudas de emerxencia social, reguladas naOrdenanza municipal, consignándose a contía de 40.000,00 euros, así como as subvenciónsnominativas previstas nas bases de execución do orzamento e que se materializarán noscorrespondentes convenios, tamén se inclúen as becas de estudo, axudas ó transporte, as aportaciónsás comisións de festas, os premios de determinadas actividades culturais e as subvencións ásasociacións culturais e deportivas, así como a deportistas individuais.
Con respecto ás subvencións nominativas, o obxecto de cada unha delas é o seguinte:
1.- Entidades educativas existentes no Concello de Bergondo, onde non tería sentido a concorrenciadas axudas, por ser as únicas existentes no Concello:- APA As Mariñas: Colaboración na organización e impartición de actividades culturais edeportivas.- CPI Cruz do Sar: Colaboración na realización da viaxe de estudos a unha cidade europea dosalumnos/as de 4º da ESO e na realización saídas de carácter socioeducativo- Colexio Rural Agrupado: Colaboración na preparación, elaboración e/ou adquisición do materialdidáctico para todos os rapaces escolarizados no CRA, así como o transporte das actividades decarácter socioeducativo.
2.- Entidades sociais, que colaboran cos servizos sociais, ben nas súas actividades ou ven con algúnusuario dos mesmos, polo que non procede a concorrencia, posto que son estas e non outras as quecolaboran cos servizos sociais e nas que usuarios dos mesmos teñen algunha vinculación:- Cruz Vermella Española: Gastos de mantemento da súa actividade, sendo esta ONG a que facilitaas ambulancias nos eventos que realiza o Concello.- ANHIDA: Colaboración na promoción de actividades, medidas ou accións de carácter formativo,socioeducativo, inserción sociolaboral, de lecer, rehabilitadoras, sensibilizadoras coa finalidade defavorecer a integración social das persoas con TDAH, así como a atención as súas familias.- APEM: Colaboración en relación co servizo de limpeza viaria e de zonas verdes, co obxectivo defomentar e colaborar na inserción sociolaboral das persoas con discapacidade psíquica e/ouenfermidades mentais. Sen que o financiamento chegue ó 100% dos custos.- ASPADISOL: Colaboración para o mantemento de actividades formativas, de ocio, de inserciónsociolaboral, etc, do citado centro ocupacional e promover si é o caso, accións de sensibilizaciónsocial na sociedade para favorecer a integración social e laboral das persoas con discapacidadepsíquica e/ou intelectual.- ASPACE: Colaboración para o mantemento de centros de educación e rehabilitación, deformación profesional e adaptación social, desenvolvemento de actividades formativas, desensibilización social, de lecer, e/ou inserción sociolaboral en prol da recuperación educativa epsicosocial de persoas con parálise cerebral.- DISMACOR: Colaboración na promoción de servizos, programas e actividades psicoeducativas,formativas, de ocio e tempo de lecer, de promoción, mantemento e recuperación da autonomía
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Orzamento para o exercicio de 2019
funcional, atención temperá, habilitación psicosocial e sensibilización social en favor da inclusiónde tódalas persoas con discapacidade na sociedade.- TP Galicia: Colaboración na promoción de servizos, programas e actividades de tiposociosanitario, psicolóxico, social, laboral, apoio mutuo, formativas e de sensibilización socialdirixidas a persoas con trastornos de personalidade e as súas familias.
3. De desenvolvemento da actividade empresarial, sendo a única asociación de empresarios deBergondo, non procedendo tampouco a súa concorrencia:- Asociación de empresarios do Polígono de Bergondo: Colaboración na realización de actividades,destinadas ó desenvolvemento empresarial.
4. As comisións de festas, das nove parroquias que hai no Concello, para a festa parroquial.
4.- ESFORZO DE INVESTIMENTO
O Capítulo VI das Inversións Reais, que supón un 23,10% do total do orzamento, facendo unesforzo por incluír proxectos que se consideran dentro dos prioritarios e que estaban pendentes deexecutar, tendo a intención de realizar a licitación dos mesmos por procedemento aberto e a maiorbrevidade que sexa posible. Sendo o seu desglose o contido no anexo de investimentos.
Sen ánimo de exhaustividade pero sí explicando un pouco máis o establecido no citado anexo,destacar as inversións resultado do proceso de participación veciñal:- En mellora e seguridade viaria, reparación dos seguintes camiños: na Fraga á altura dos números46 e 47, o enlace entre o camiño de Cortiñán a San Vitorio e o camiño de Callou.- Instalación dunha cuberta no parque infantil de Ouces.- Instalación de marquesiñas en Santa Marta na AC-164, sentido Coruña e en Carrio, onde seatopaba o antigo Banco Central- Remodelación do espazo de xogos exterior da escola unitaria de Lubre- Continuación de beirarrúas na estrada entre Peteiro e Guísamo- Mellora do Centro Social de Guísamo- Incremento da seguridade viaria no camiño xunto o Centro Social de Moruxo
Así como o resto de actuacións:- En alumeado Público: As obras presentadas na subvención do IDAE, relativas a aforro enerxético,que é o grande proxecto en termos monetarios deste orzamento, dos que a subvención previstaascende a 800.000,00 euros, sendo por conta do Concello os 200.000,00 restantes.- En mellora e seguridade viaria: Realización dun plan de mellora na pavimentación de camiños eseguridade viaria, un proxecto que se vai incluir no Plan Único de Deputación e outros que serealizarán con recursos propios- En saneamento: A obra de execución de servizos municipais na DP 0801 de Fraga ao Casal deSanta Marta de Babío por San Vitorio. Asinouse un convenio de colaboración coa DeputaciónProvincial, para que execute esta obra municipal conxuntamente coa obra provincial de ampliaciónda senda neste mesmo trazado, sendo financiada a parte municipal con recursos propios.- En aplicacións informáticas, ténse previsto tamén neste exercicio a renovación da páxina web doConcello, para unha mellor accesibilidade, mellor xestión dos contidos, modernización xeral damesma,...
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En virtude do disposto no artigo 168.1.a) do Texto Refundido da Lei de Facendas Locais aprobadopor Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, e do artigo 18.1.a) do Real Decreto 500/1990, de 20 deabril, esta Alcaldía eleva ao Pleno da Corporación o Proxecto do Orzamento Xeral para o exercicioeconómico 2019.
Bergondo, novembro 2018A alcaldesa
Asdo.: Alejandra Pérez Máquez
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GASTOS
ANO 2018 ANO 2019
DESCRIPCIÓNORZAMENTADO
2018 %/TOTAL2018ORZAMENTAD
O 2019 %/TOTAL2019Correntes CAP. I: 1.852.218,88 30,16 2.021.129,26 28,17 CAP. II: 3.201.733,06 52,14 3.221.035,72 44,90 CAP. III: 0,00 0,00 0,00 0,00 CAP. IV: 252.079,29 4,11 252.871,40 3,52De Capital CAP.VI: 812.614,66 13,23 1.657.400,00 23,10 CAP. VII: 0,00 0,00 0,00 0,00 CAP. VIII: 22.000,00 0,36 22.000,00 0,31 CAP. IX: 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 6.140.645,89 7.174.436,38
INGRESOS
ANO 2018 ANO 2019
DESCRIPCIÓNORZAMENTADO
2018 %/TOTAL2018ORZAMENTAD
O 2019 %/TOTAL2019Correntes CAP. I: 2.295.175,12 37,38 2.460.175,12 34,29 CAP. II: 30.000,00 0,49 50.000,00 0,70 CAP. III: 1.313.367,80 21,39 1.298.367,80 18,10 CAP. IV: 2.230.818,51 36,33 2.389.483,29 33,31 CAP. V: 44.199,62 0,72 42.596,07 0,59De Capital CAP.VI: 0,00 0,00 0,00 0,00 CAP. VII: 205.084,84 3,34 911.814,10 12,71 CAP. VIII: 22.000,00 0,36 22.000,00 0,31 CAP. IX: 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 6.140.645,89 7.174.436,38
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INFORME DE INTERVENCIÓNASUNTO: ORZAMENTO MUNICIPAL EXERCICIO 2019
LEXISLACIÓN APLICABLE- Os artigos 162 ao 171 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas
Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.- Os artigos 22.2 e) e o artigo 47.1 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das
Bases de Réxime Local.- Os artigos do 2 ao 23 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, polo que se
desenvolve o Capítulo I do Título VI da Lei Reguladora das Facendas Locais.- A Orde HAP/419/2014, de 14 de marzo, pola que se modifica a Orde
EHA/3565/2008, de 3 de decembro, pola que se aproba a Estrutura dosOrzamentos das Entidades Locais.
- A Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria eSustentabilidade Financeira.
- O artigo 16 do Real Decreto 1463/2007, de 2 de novembro, polo que se Aprobao Regulamento de Desenvolvemento da Lei 18/2001, de 12 de decembro, deEstabilidade Orzamentaria, na súa Aplicación ás Entidades Locais.
- Orde HAP/2082/2014, de 7 de novembro, pola que se modifica a OrdeHAP72105/2012, de 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas desubministración de información previstas na LO 2/2012.
- Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídicodos funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional
- As Regras 54 e seguintes da Orde HAP/1781/2013, de 20 de setembro, pola quese aproba a Instrución do Modelo Normal de Contabilidade Local
- Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público.- O Real Decreto-lei 20/2011, de 30 de decembro, de medidas urxentes en materia
orzamentaria, tributaria e financeira para a corrección do déficit público.
En virtude do disposto no artigo 168.4 do Texto Refundido da Lei Reguladora deFacendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo e noartigo 18.4 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, polo que se desenvolve o CapítuloI do Título VI da Lei 39/1988, en Materia Orzamentaria.
Examinada a documentación que integra o expediente:- Estados de ingresos e gastos do orzamento da corporación para o ano 2019- Bases de execución do orzamento de 2019- Memoria de Alcaldía- Liquidación do orzamento da corporación do exercicio 2017 e estado de
execución do orzamento por partidas do exercicio 2018.- Anexo de persoal- Anexo de investimentos a realizar no exercicio 2019- Anexo de beneficios fiscais- Informe económico-financeiro
Esta Intervención ten a ben INFORMAR:
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1. ORZAMENTO ÚNICOO Proxecto do Orzamento Xeral para o exercicio económico de 2019, formado polaAlcaldesa do Concello, está integrado polo Orzamento único da Entidade Local.
2. EQUILIBRIO ORZAMENTARIOO proxecto de orzamentos da corporación para o ano 2019 preséntase NIVELADO,por un importe total de 7.174.436,38 euros no orzamento de gastos e no orzamento deingresos. O resumo por capítulos do estado de gastos e de ingresos é o que se recolle noexpediente.
3. PROCEDEMENTO: Para a súa aprobación seguiranse os seguintes trámites:
- Elevación ó Pleno. O proxecto do Orzamento Xeral, informado polaIntervención e cos anexos e documentación complementaria, será remitido poloPresidente ó Pleno da Corporación para a súa aprobación, emenda ou devolución(artigo 168.4 do TRLRFL e artigo 18.4 R-D 500/1990).
- Aprobación inicial do Orzamento polo Pleno da Corporación (artigo 22.2.e Lei7/1985), por maioría simple dos membros presentes (art.47.1 Lei 7/1985). Oacordo de aprobación que será único, detallará os orzamentos incluídos noorzamento xeral, non pudendo aprobarse ningún deles separadamente.
- Información pública por espazo de 15 días hábiles, no Boletín Oficial daProvincia, prazo durante ó que os interesados poderán examinalos e presentarreclamacións ante o Pleno (artigo 169.1 do TRLRFL e artigo 20.1 R-D500/1990).
- Resolución de todas as reclamacións presentadas. O Pleno contará, pararesolvelas, cun prazo dun mes (art. 169.1 do TRLRFL e art. 20.1 R-D500/1990).
- Aprobación definitiva. O Orzamento Xeral considerarase definitivamenteaprobado se ó remate do período de exposición non se presentasenreclamacións; no caso contrario requirirase acordo expreso polo que se resolvanas formuladas e se aprobe definitivamente (artigo 169.1 do TRLRFL e artigo20.1 R-D 500/1990).
- Publicación. O Orzamento Xeral definitivamente aprobado será insertado noBoletín Oficial da Corporación, se o tivera, e resumido por capítulos de cada undos orzamentos que o integren no da Provincia (art. 169.3 do TRLRFL e art.20.3 R-D 500/1990).
- Remisión do expediente e entrada en vigor. Do Orzamento Xeral remitirasecopia á Administración do Estado e á Comunidade Autónoma. A remisiónrealizarase simultaneamente ó envío ó Boletín Oficial da Provincia (artigo 169.4do TRLRFL e artigo 20.4 Real Decreto 500/1990).
4. CRÉDITO NECESARIO E SUFICIENCIA DE INGRESOS
Consígnase crédito orzamentario suficiente no orzamento de gastos para darcumprimento ás obrigas legais esixibles ó Concello; asimesmo a previsión dos ingresosé suficiente para a cobertura dos gastos presupostados, asegurándose, a priori, a
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atención dos gastos de funcionamento dos servizos contratados polo Concello, nasdistintas áreas e concellerías.
No que respecta ás previsións de ingresos advertir con respecto as subvencións previstaspero non concedidas, que no caso de que non se reciban ou que o importe concedidosexa inferior ó presupostado, haberá que dotar os mecanismos necesarios xa sexa enmateria de gastos como en materia de ingresos para compensar esa falta de recadación.
5.GASTOS DE PERSOAL.
A consignación do Capítulo I do Orzamento de Gastos (Gastos de persoal) é a mesmaque para o exercicio 2018, ó non estar aprobada a Lei de orzamentos xerais do Estadopara o 2019, coas modificacións necesarias para a súa adaptación ó contido da Relaciónde Postos de Traballo do Concello de Bergondo.
En materia de persoal, facer as seguintes manifestacións, reiteradas ó longo dosdiferentes orzamentos aprobados:
1. Reitérase a advertencia da existencia de persoal temporal vinculado asubvencións (no caso de prórroga destes contratos, serán obxecto de informedesfavorable de Intervención e Secretaría, polo mesmo motivo que o expresadono presente apartado), así como outros contratados por obra ou servizo cuxaduración estase a prolongar no tempo polas necesidades dos diferentes servizos,polo que resulta evidente o seu carácter de permanencia no tempo, o que implicaunha irregularidade na contratación e selección do persoal, como xa se ten postode manifesto ó longo dos diferentes informes de intervención que acompañan ósorzamentos.
2. Asimesmo dótase na partida de "Outro persoal temporal" unha partida xenéricapara a contratación, reiterada todos os anos, de socorristas para a tempada deverán e de auxiliares de policía.
3. Que en aplicación do artigo 93 da Lei 7/1985, de 2 de abril (LBRL) , esteConcello ten a obriga de reflectir anualmente nos seus orzamentos, tal e comofigura no presente proxecto de orzamento de 2019, a contía das retribucións doseu persoal nos termos previstos na lexislación básica sobre función pública(art. 23 e 24 da Lei 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma dela función pública; art. 153 a 157 do texto refundido da réxime localaprobado polo Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril) todo elonos termos da doutrina constitucional recollida na STC 96/1990, de 24 de maio.
4. Ó non estar aprobada a lei de orzamentos para o ano 2019 as únicas regras enmateria de persoal son as recollidas nos orzamentos para o ano 2018, mentresnon se aproben os orzamentos para o ano 2018.
Destacar que a Lei 6/2018, de 3 de xullo, de Orzamentos xerais do Estado para o ano2018, recolle unha flexibilización na taxas de reposición de efectivos, autorizando unhataxa adicional para a estabilización de emprego temporal que incluirán prazas denatureza estructural que, estando dotadas presupuestariamente, estiveran ocupadas deforma temporal e ininterrumpidamente al menos nos tres anos anteriores a 31 de
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decembro de 2017 nos seguintes sectores e colectivos: persosal dos servizos deadministración e servizos xerais, de investigación, de saúde pública e inspección médicaasí como outros servizos públicos.
As ofertas de emprego que articulen procesos de estabilización, deberán aprobarse epublicarse nos respectivos Diarios Oficiais nos exercicios 2018 a 2020.
A taxa de cobertura temporal das prazas incursas en procesos de estabilización, deberásituarse ó final do período, en cada ámbito por debaixo do 8%.
A articulación destes procesos selectivos, en todo caso, garantizarán o cumprimento dosprincipios de libre concorrencia, igualdade, mérito, capacidade e publicidade, puidendoser obxecto de negociación en cada un dos ámbitos territoriais.
A lei mantén a prohibición de contratación de persoal temporal, así como ó nomeamentode persoal estatutario temporal e de funcionarios interinos agás en casos excepcionais epara cubrir necesidades urxentes e inaplazables.
Por todo o antedito, e consonte coa liña de informes desta Intervención, aprobada xaademáis, a Relación de Postos de Traballo do Concello, deberánse articular os procesosde selección e cobertura correspondentes
6. SUBVENCIÓNS
Con respecto as subvencións nominativas informar que nos expedientes que se tramitenacreditaránse as razóns singulares de interese público que non permitan ou non faganconveniente a aplicación dos principios de publicidade, concorrencia, igualdade e nondiscriminación previstos na normativa xeral de subvencións para este tipo de gastos.Polo que en todos os casos deberán motivarse as razóns excepcionais que xustifican asúa concesión, así como a acreditación das razóns singulares e excepcionais de interesepúblico que concorren en cada caso.
7. ENDEBEDAMENTO
Que segundo os datos que obran en Intervención o endebedamento deste Concello, ápresente data, é cero.
8. REGRA DE GASTO
A Orde HAP/2082/2014, de 7 de novembro, pola que se modifica a OrdeHAP72105/2012, de 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas desubministración de información previstas na LO 2/2012, elimina a obriga de remisióndo informe de Intervención sobre o cumprimento da regra de gasto, sendo soamentenecesario nesta fase de aprobación do orzamento, o informe da Intervención deavaliación do cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria e do límite dedébeda.
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Orzamento para o exercicio de 2019
Tamén con respecto á información trimestral, substitúese a obriga de remisión daactualización do informe de Intervención sobre o cumprimento da regra de gasto, polaobriga de realizar unha valoración do cumprimento da regra de gasto ó peche doexercicio.
A Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales, dependentedo Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, establece no seu escrito de 5 dedecembro de 2014 que, “Considerando lo expuesto, esta Subdirección General entiendeque la valoración se deberá realizar con motivo del informe trimestral a la execución delpresupuesto, estimando el cumplimiento de la regla de gasto a liquidación, pero no conocasión de la aprobación del presupuesto general por lo que no será obligatoria laemisión de informe ni valoración de la regla de gasto en relación con el presupuestoinicial o su proyecto ni su remisión al Ministerio de Hacienda y AdministracionesPúblicas, si bien esto no es óbice para que el órgano interventor, si así lo considera,incluya en su informe de fiscalización al presupuesto general cualquier aspecto sobreesta materia que considere oportuno.”
Por parte desta Intervención manifestar que dado que a valoración do cumprimento deregra de gasto se realizaba neste momento do exercicio, en base a estimacións dos datosa 31 de decembro e en base ás previsións de gastos e ingresos que conforman oorzamento xeral, podería darse o caso de que o orzamento cumprise coa regra de gasto elogo na liquidación con datos reais, tivese lugar un incumprimento ou ó revés, polo queserá nas liquidacións, cos datos reais a 31 de decembro, onde se realizará informe sobreo cumprimento da regra de gasto e nese momento de non cumprir, haberá que realizarun plan de axuste. Momento no que si será preceptivo a remisión do informe a través daplataforma da Oficina Virtual para as Entidades Locais, ó Ministerio de Hacienda yAdministraciones Públicas.
Advertir que trimestralmente terá lugar unha valoración sobre o cumprimento de regrade gasto, e que de observar nese momento un posible incumprimento da mesma, haberáque tomar as medidas correctoras que procedan para que na liquidación do orzamentoexista cumprimento deste extremo. O mesmo sucede coa evolución dos ingresos, que deobservar que non é conforme o previsto, haberá que realizar a contención de gastocorrespondente, para paliar o efecto que implicaría esa minoración de ingresos. Polo queserán as execucións trimestrais, as que darán as pautas para as actuacións a realizar ólongo do exercicio orzamentario.
9. LÍMITE DE GASTO NON FINANCEIRO
O artigo 30 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria eSostenibilidade Financeira dispón que o Estado, as Comunidades Autónomas e asCorporacións Locais aprobarán, nos seus respectivos ámbitos, un límite máximo degasto non financeiro, coherente co obxectivo de estabilidade orzamentaria e coa regrade gasto, que marcará o teito de asignación de recursos dos seus orzamentos.
En consecuencia, para determinar esta contía haberá que atender neste caso ó cálculoda estabilidade orzamentaria, por todo o antedito con respecto á regra de gasto.
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Orzamento para o exercicio de 2019
Gasto non financeiro coherente co obxectivo de estabilidade orzamentaria
Capítulos 1 a 7 de ingresos: 7.152.436,38 eurosAxustes SEC ingresos: 0,00 eurosIngresos non financeiros axustados: 7.152.436,38 euros
Capítulos 1 a 7 de gastos: 7.152.436,38 eurosAxustes SEC gastos: - 645.169,97 eurosGastos non financeiros axustados: 6.507.169,41 eurosVerificación cumprimento obxectivo de estabilidade: 645.169,97Para o cálculo do límite de gasto non financeiro, que se expresa en termosorzamentarios, engadimos ó superávit así calculado os gastos previstos considerados:
Teito de gasto non financeiro en equilibrio: 7.797.606,35 euros
10. ANÁLISE DO NIVEL DE DÉBEDA PREVISTO NO ORZAMENTO DE 2019
O nivel de débeda viva que existirá a finais do exercicio 2019 en relación aos ingresosconsolidados, diferenciado entre nivel de débeda e nivel de débeda formalizada(disposto e dispoñible), será do 0%.
En consecuencia, e tendo en conta todos os aspectos legais anteriormente reflectidos, asícomo as advertencias manifestadas e reiterando con respecto á regra de gasto que seráno momento da liquidación e cos datos reais de execución orzamentaria onde serealizará o informe de cumprimento ou incumprimento da mesma e no momento no quese concluirá a necesidade ou non de realizar plan de axuste, infórmase a proposta deaprobación do proxecto de Orzamento da Corporación para o ano 2019.
Este é o meu informe do proxecto de Orzamento para o ano 2019, suxeito a calqueraoutro mellor fundado en dereito.
Bergondo, na data que figura na marxeA Interventora Enterado
A alcaldesa
Asdo. Laura Gutiérrez Ortiz Asdo. Alejandra Pérez Máquez
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Orzamento para o exercicio de 2019
INFORME DE INTERVENCIÓN
ASUNTO: INFORME DE EVALUACIÓN DO CUMPRIMENTO DOOBXECTIVO DE ESTABILIDADE ORZAMENTARIA, SEGUNDO A LEIORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDADE ORZAMENTARIAE SOSTENIBILIDADE FINANCIERA NO EXPEDIENTE DO ORZAMENTOPARA O EXERCICIO 2019
Con motivo da aprobación do expediente do Orzamento do exercicio 2019, emito oseguinte Informe:
PRIMEIRO.- A necesidade do presente Informe con carácter independente.
Segundo o disposto no artigo 4 do RDEO “1. Las entidades locales [...] aprobarán suspresupuestos [...] ajustándose al principio de estabilidad definido en los artículos 1 y 3del artículo 19 de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria”.
Por outro lado, no apartado 2 do seu artigo 16 dispón que “[...] la intervención localelevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad [...].
El informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en[...] texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, referidos,respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus modificaciones y a suliquidación”.
SEGUNDO.- Lexislación aplicable
- Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria eSostenibilidade Financeira (LOEPSF).
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de novembro, polo que se aproba o regulamentode desenvolvemento da estabilidade orzamentaria, na súa aplicación ásEntidades Locais (Regulamento).
- Orde HAP/2082/2014, de 7 de novembro, pola que se modifica a OrdeMinisterial HAP/2015/2012, de 1 de outubro, pola que se desenvolven asobrigas de subministración de información previstas na LOEPSF (OM)
- O documento que aparece na Oficina Virtual de coordinación financeira coasentidades locais, polo que se materializan as obrigas de subministración deinformación
- Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRFL) que aproba o textorefundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, en relación ó Principio deEstabilidade Orzamentaria (artigos 54.7 y 146.1).
- Manual de cálculo do Déficit en Contabilidade Nacional adaptado ásCorporacións Locais, publicado pola Intervención Xeral da Administración doEstado, Ministerio de Economía e Facenda.
- Guía para a determinación da Regra de Gasto do artigo 12 de la LOEPSF paracorporacións locais, 3ª edición. IGAE (Novembro 2014).
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Orzamento para o exercicio de 2019
- Regulamento nº 549/2013, do Parlamento Europeo e do Consello, de 21 demaio (DOCE. 26-06-2013), que aproba el SEC 2010
- Manual do SEC 95 sobre o Déficit Público e a Débeda Pública, publicado porEurostat.
- Regulamento 2223/1996 do Consello da Unión Europea.- Regulamento 2516/2000, do Consello da Unión Europea
TERCEIRO.- Cumprimento do obxectivo de estabilidade
O Orzamento xeral das entidades locais, de acordo co establecido no artigo 165.1 da Leireguladora de Facendas Locais, segundo redacción dada pola Lei de EstabilidadeOrzamentaria, deberá atender ó cumprimento do obxectivo de estabilidadeorzamentaria, como se conceptúa esta magnitude na Lei de estabilidade orzamentaria. O artigo 3.1 da Lei orgánica 2/2012 dispón que a elaboración dos Orzamentos dossuxeitos comprendidos no seu ámbito de aplicación realizarase un marco de estabilidadeorzamentaria, coherente coa normativa europea. O apartado 2 dese artigo define aestabilidade orzamentaria como a situación de equilibrio ou superávit estrutural. Enconcreto, para as corporacións locais, o principio de estabilidade instruméntase noartigo 11.4 de modo que deberán manter unha posición de equilibrio ou superávitorzamentario, así para cumprir co obxectivo de estabilidade orzamentaria debemanterese un equilibrio ou superávit, en termos de capacidade de financiamento, deacordo coa definición contida no Sistema Europeo de Contas. Así, o Consello deMinistros, establece como obxectivo de estabilidade orzamentaria para as CorporaciónsLocais o equilibrio.
A estabilidade orzamentaria de equilibrio ou superávit (capacidade de financiamento)ponse de manifesto, según o manual da IGAE e según o interpreta a Subdirección Xeralde Relacións Financeiras coas Entidades Locais, cando a suma dos capítulos 1 a 7 doEstado de ingresos é igual ou superior á suma dos capítulos 1 a 7 do Estado de Gastos.A Ley General de Estabilidad Presupuestaria supón para un Municipio, que éste en unexercicio orzamentario só pode acudir ao endebedamento en unha cantidade igual á quevaia a amortizar no mesmo exercicio.
Datos proxecto orzamento 2019
Capítulo Denominación Créditos iniciais (€)1 Gastos de persoal 2.021.129,262 Gastos en bens correntes e servizos 3.221.035,723 Gastos financeiros 0,004 Transferencias correntes 252.871,406 Inversións reais 1.657.400,007 Transferencias de capital 0,008 Activos financeiros 22.000,009 Pasivos financeiros 0,00TOTAL 7.174.436,38EMPREGOS CAPÍTULOS 1 A 7 7.152.436,38
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Orzamento para o exercicio de 2019
Capítulo Denominación Previsións iniciais (€)1 Impostos directos 2.460.175,122 Impostos indirectos 50.000,003 Taxas e outros ingresos 1.298.367,804 Transferencias correntes 2.289.483,295 Ingresos patrimoniais 42.596,077 Transferencias de capital 911.814,108 Activos financeiros 22.000,00TOTAL 7.174.436,38RECURSOS CAPÍTULOS 1 A 7 7.152.436,38
Polo que se obtén o seguinte
ESTABILIDADE ORZAMENTARIACAPACIDADE DE FINANCIAMENTO OPERACIÓNS NON FINANCEIRASSUMA CAPÍTULOS 1 A 7 DE INGRESOS (+)
7.152.436,38 €SUMA CAPÍTULOS 1 A 7 DE GASTOS (-)
7.152.436,38 €SALDO OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS (CAP.FINANCIAMENTO) 0,00 €
Axustes en termos de contabilidade nacional
1) Axustes en ingresos
Enténdese que o axuste a realizar neste apartado é 0,00, posto que no proxecto de
orzamento para o 2019 xa se tivo en conta na previsión de ingresos a evolución da
recadación.
2) Reintegro de liquidacións PIE. Para este exercicio a previsión é 0,00.
Axustes en gastos
1) Polo que respecta o axuste por grado de execución do gasto, a Guía para adeterminación da regra de gasto (3ª edición), establece que este axuste, reducirá osempregos non financeiros naqueles créditos que polas súas características ou pola súanatureza se consideren de imposible execución no exercicio orzamentario. E osaumentará naqueles créditos cuxa execución vaia a superar o importe dos previstosinicialmente
Por parte da funcionaria que subscribe se entende que ó comparar créditos iniciais conobrigas recoñecidas, habería que descontar as obrigas recoñecidas procedentes deincorporación de remanentes financiadas con compromisos de ingresos e gastos confinanciación afectada, así como os procedentes de xeracións de crédito, por tratarse de
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Orzamento para o exercicio de 2019
gastos vinculados a unha subvención e que son de incorporación obrigatoria evinculados a un exercicio concreto, suxeitos a un ingreso procedente doutrasadministracións públicas e que non teñen porque executarse no exercicio seguinte. Poroutra banda, tamén as ampliacións de crédito, deberían de ser obxecto de axuste dadoque o aumento de crédito no estado de gastos está provocado por un incrementocorrelativo nos ingresos afectados a aplicación orzamentaria correspondente. Derivadode todo isto, os cálculos a realizar son os seguintes, tendo en conta a media dos tresúltimos exercicios e aplicada ó proxecto de orzamento para o 2019
- No exercicio 2016, das obrigas recoñecidas no capítulo 1, minórase a contía de53.600,00, procedentes de xeracións de crédito, das obrigas recoñecidas nocapítulo 2, a contía de 20.797,56, tamén procedente de xeración de crédito e dasobrigas recoñecidas do capítulo 6 se minoran procedentes de incorporación deremanentes financiados con compromisos de ingresos a contía de 165.462,04 ede xeracións de crédito a contía por importe de 137.783,13.
- No exercicio 2017, das obrigas recoñecidas do capítulo 1, minórase a contía de34.259,45, procedentes de incorporación de remanentes e 42.842,89 procedentesde xeracións de crédito, das obrigas recoñecidas do capítulo 2, minórase a contíade 63.691,63 procedentes de incorporación de remanentes e 10.810,58,procedentes de xeracións de crédito e das obrigas recoñecidas do capítulo 6, seminora a contía de 314.093,14 procedentes de incorporación de remanentes e67.760,00 procedentes de xeración de créditos
- No exercicio 2018, das obrigas recoñecidas do capítulo 1, minórase a contía de21.803,93, procedentes de incorporación de remanentes e 65.620,57 procedentesde xeracións de crédito, das obrigas recoñecidas do capítulo 2, minórase a contíade 24.453,30 procedentes de incorporación de remanentes e 13.021,86,procedentes de xeracións de crédito e das obrigas recoñecidas do capítulo 6, seminora a contía de 33.513,37 procedentes de incorporación de remanentes e81.243,88 procedentes de xeración de créditos.
Exercicio 2016 Créditos iniciais Obrigas recoñecidas % execuciónTotal 5.954.620,33 5.562.852,22 -0,07
Exercicio 2017 Créditos iniciais Obrigas recoñecidas % execuciónTotal 6.648.192,66 5.349.883,90 -0,20
O exercicio 2018 realízase cos datos da estimación da liquidación. Tendo en conta que apresente data as obrigas recoñecidas cap 1 a 7 ascenden a 4.919.698,96 euros, estímaseque a fin de exercicio poderían chegar a 6.300.000,00 euros.
Exercicio 2018 Créditos iniciais Obrigas recoñecidas % execuciónTotal 6.118.645,89 6.060.343,09 -0,010
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Orzamento para o exercicio de 2019
Polo que o importe do axuste sobre previsións de gastos non financieros 2019 deducidosos intereses ascende a 645.169,97 euros.
Polo que o cálculo da estabilidade orzamentaria queda como segue:
Cap 1 a 7 ingresos 7.152.436,38Cap 1 a 7 gastos 7.152.436,38Capacidade de financiamento 0,00 Axustes recadación cap 1 0,00 Axustes recadación cap 2 0,00Axustes recadación cap 3 0,00Axuste por grado de execución (-645.169,97)Axuste por gastos pendentes de aplicar 0,00Total ingresos axustados (Cap 1 a 7 ing +/- axustes recadación e
+/- axustes liquidación PIE)
7.152.436,38
Total gastos axustados (Cap 1 a 7 gastos +/- axuste por
inexecución+/- axuste por gastos pendentes de aplicar)
6.507.266,41
Total capacidade de financiamento 645.169,97
Polo que se pode concluir que se cumpre o obxectivo de estabilidade orzamentaria noexpediente do proxecto de orzamento para o exercicio 2019.
Este é o meu informe suxeito a calquera outro mellor fundado en dereito
Bergondo, na data que figura na marxeA interventora Enterado
A alcaldesa
Asdo. Laura Gutiérrez Ortiz Asdo. Alejandra Pérez Máquez
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INFORME ECONÓMICO-FINANCEIRO
De conformidade co disposto no artigo 18 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en relaciónco artigo 168.1.e) do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido da Leireguladora das bases do réxime local, emito o presente INFORME para a súa incorporación óexpediente do orzamento xeral da entidade para o ano 2019, ós efectos de expoñer as basesutilizadas para a avaliación dos ingresos, a suficiencia dos créditos para atender o cumprimento dasobrigas esixibles e os gastos de funcionamento dos servizos e, en consecuencia, a efectivanivelación do orzamento:
1. Proxecto de Orzamento para o ano 2019
O proxecto de orzamento, que se presenta por esta Alcaldía á consideración do Pleno daCorporación atópase nivelado, e é como segue:
Orzamento de ingresos: 7.174.436,38 €
Orzamento de gastos: 7.174.436,38 €
2. Ingresos
Con respecto ó IBI rústica e urbana, ténse en conta o padrón actual, incrementados nascontías do 10% de incremento que sofren algúns valores catastrais, consecuencia daponencia de valores, e a porcentaxe do 0,4%, aplicable ó ano 2019, así como arecadación de anos anteriores
Con respecto ó IVTM e ó IAE, tense en conta as recadacións dos últimos exercicios e ospadróns fiscais do exercicio actual
Con respecto ó IIVTNU, consíganse a contía minorada en función dos cambioslexislativos que poidan regularse con respecto a este imposto.
Con respecto ó ICIO, en función da recadación de anos anteriores e de licenzas derecente entrada no Concello e que conlevarán un ingreso do imposto no exercicio 2019.
A recadación da Participación en tributos do Estado e do Fondo de Cooperación Local,en base os datos de que se dispoñen e que facilitan as Administracións correspondentes.
As informacións facilitadas polas outras Administracións Públicas no referente asubvencións e demais axudas concedidas, algunhas delas garantidas para o ano 2019,como son o Plan único da Deputación, e a subvencións procedentes da Consellería dePolítica Social, o Convenio de Servizos Sociais da Deputación, que con carácterreiterado e en certa medida están garantidas pola diferente normativa.
Con respecto ás taxas, ténse en conta a recadación dos últimos exercicios en base áaplicación das ordenanzas fiscais e non fiscais en vigor neste Concello e previstas para oano 2019, así como as previsións contidas nas distintas áreas de prestación de servizos
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FIRMADO POR Alejandra Pérez Máquez (FECHA: 16/11/2018)
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do Concello, tendo en conta o número actual de usuarios e as actividades planificadaspara o seu desenvolvemento.
3. Suficiencia dos créditos para atender ó cumprimento das obrigas esixibles e ós gastos defuncionamento dos servizos
Os ingresos correntes (Capítulo 1 a 5) son SUFICIENTES para afrontar os gastos correntes(Capítulo 1 a 5), e asegúrase a atención dos gastos de funcionamento dos servizos, contratados ouprestados, a presente data polo Concello de Bergondo.
En consecuencia, unha vez expostas as bases utilizadas para a avaliación dos ingresos e asuficiencia dos créditos para atender o cumprimento das obligación previstas e os gastos defuncionamento deste Concello, dedúcese a efectiva nivelación do orzamento conforme ó establecidono parágrafo último do apartado 4 do artigo 165 do Texto Refundido da Lei Reguladora deFacendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, e preséntase oOrzamento sen déficit inicial.
Bergondo, na data que figura na marxeA Alcaldesa
Asdo.: Alejandra Pérez Máquez
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CONCELLO DE BERGONDO
Orzamento para o Exercicio de 2019
DONA LAURA GUTIÉRREZ ORTIZ, INTERVENTORA DO CONCELLO DEBERGONDO (A CORUÑA),
CERTIFICA: Que segundo os datos que obran en Intervención o Concello deBergondo non ten deuda pendente con ningunha entidade financeira.
Para que conste a efectos de unir ó orzamento para o exercicio de 2019, asino o presenteco visto e prace da alcaldesa, en Bergondo na data que figura na marxe.
V. e pr. A alcaldesa
Alejandra Pérez Máquez
CVD: 9aV1Sy4RctmkrRn4B0AG
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