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Impreso el 9 de Febrero de 2016
Actualización DEL SISBEN (1000) EN EL MUNICIPIO DE Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente
Proyecto
Metodología General de Formulación
Código BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento: No. Documento:
Nombres: Apellidos:
Cargo:
Telefonos:
Entidad:
Cedula de Ciudadania 91298245
MARCO ANTONIO TRILLOS ZAPPA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
6115555
trillos748@hotmail.com
OFICINA ASESORA DE PLANEACION MUNICIPAL
E-mail:
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Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
24001. Apoyo financiero y subsidios
Programa del PND
Indicador de seguimiento al PND
Inclusión Social y Reconciliación Personas vinculadas a iniciativas para mejorar su potencial productivo
Unidad de medida
Personas
Meta
175000
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Santander en serio
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
PLAN DE MUNICIPAL DESARROLLO MUNICIPAL BARRANCABERMEJA CIUDAD FUTURO 2012-2015
HABITAT PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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2. Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Problema Central
Debido a la insuficiencia de recurso humano, profesional, técnico, tecnológico, y asistencial, y la falta de recurso físico, y tecnológico, ha dificultado el
debido proceso de aplicación de la ficha de clasificación socioeconómico en el entorno; el cual es la herramienta utilizada dentro de la Nueva Metodología
del Indice del Sisben III, que se encuentra en su segunda fase(a la demanda), presentando una gran afluencia de encuestas recepcionadas´por la oficina
SISBEN pendientes por realizar de 450 solicitudes diarias, soportados en el informe de gestión presentado ante el Comité técnico del SISBEN.
Descripción de la situación existente
A la fecha se ha implementado tres versiones del instrumento SISBEN, actualmente se implementa la nueva metodología del SISBEN III, la cual la base de
datos es conformada a través de dos fases: La primera a través de un barrido el cual llegó a su límite, una vez finiquitada la primera fase, se encuentra en
proceso de actualización continua la información por demanda, ya sea porque no se le hizo la encuesta durante el barrido o porque la información existente
en la base de datos presenta cambios. En esta fase se ha llegado a generar 4.000 solicitudes, las cuales no han sido atendidas y han llegado afectar a la
población de Barrancabermeja en la zona urbana y rural ya que no han podido acceder a la oferta de los programas sociales del Estado.
En la presente vigencia 2015 se requiere continuar con el apoyo para la gestion que realice la institucion, ya que se incrementado la cobertura a nivel
municipal de los servicios que ofrece el SISBEN y para ello se requiere dar cumplimieto a las necesidades de la poblacion.
Magnitud actual
Se han generado mas de 4000 solicitudes por parte de la ciudadania para acceder a los servicios del SISBEN, las cuales no han podido ser atendidas,
diariamente se atienden mas de 200 personas
2.1 Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Causas que generan el problema
DirectaTipo:
Insuficiencia de recursos económicos, físicos y tecnológicos
IndirectaTipo:
Desconocimiento de la nueva version de la metodologia indice Sisben III
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Efectos generados por el problema
DirectoTipo:
Inconformidad en la Poblaciaon benefiaria que no ha podido acceder a los programas sociales que ofrece el estado
IndirectoTipo:
Confusione ne el manejo de la informacion por parte de la poblacion beneficiaria
Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
Número de personas Afectadas
191704
Fuente de información
Censo DANE 2005 proyección 2016
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Afectadas
Centro Oriente Santander Barrancabermeja Cabecera Municipal para todos los residentes
en las 7 comunas del
municipio de
barrancabermeja
Centro Oriente Santander Barrancabermeja Corregimiento Beneficia a los 6
corregimientos del
Municipio de
Barrancabermeja, El
Centro, La Fortuna, El
llanito, Meseta de San
Rafael, San Rafael de
chucuri y Cienaga del
Opon
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Número de personas Objetivo
191704
Fuente de información
Censo DANE 2005 proyección 2016
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Objetivo
Centro Oriente Santander Barrancabermeja Cabecera Municipal las 7 comunas del
municipio de
barrancabermeja
Clasificacion DetalleNumero de
PersonasFuente de Informacion
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Características demográficas de la población
Género Hombre 94526 Censo DANE 2005 proyección
2016
Género Mujer 97178 Censo DANE 2005 proyección
2016.
Edad (años) 0 - 6 24182 Censo DANE 2005 proyección
2016
Edad (años) 7 - 14 24182 Censo DANE 2005 proyección
2016
Edad (años) 15 - 17 17687 Censo DANE 2005 proyección
2016
Edad (años) 18 - 26 52330 Censo DANE 2005 proyección
2016
Edad (años) 27 - 59 52352 Censo DANE 2005 proyección
2016.
Edad (años) 60 en adelante 20971 Censo DANE 2005 proyección
2016.
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Grupos Étnicos Indígenas 0
Grupos Étnicos Afrocolombianos 0
Grupos Étnicos ROM 0
Población Vulnerable Desplazados 0
Población Vulnerable Discapacitados 0
Población Vulnerable Pobres Extremos 0
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
DESARROLLAR POLÍTICAS QUE ORDENEN Y DIGNIFIQUEN EL HÁBITAT, HAGAN MÁS EFICIENTE LA MOVILIDAD Y GENEREN CONDICIONES DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD,
CON BASE EN UN MODELO DE DESARROLLO DEMOCRÁTICO, SOCIAL, INCLUYENTE Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta
Numero de personas beneficiadas Número 1000
Objetivo Específicos
fORTALECER Y MEJORAR LOS PROCESOS INTERNOS EN LA OFICINA DEL SISBEN PARA BRINDAR UNA EXELENTE CALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO A LA
COMUNIDAD VULNERABLE DE BARRANCABERMEJA
CONTINUAR LA INFORMACION POR DEMANDA A TRAVES DE LA RECEPCION DIARIA DE SOLICITUDES QUE SE GENERAN A TRAVES DE LA OFICINA DEL SISBEN
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Descripción de la alternativa
MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS QUE SE SURTEN EN LA OFICINA DEL SISBEN
Año inicio: 2012 Año final: 2016
Desarrollo de las Alternativas de Solución (Aplica para cada una de las alternativas definidas en el numeral anterior)
El proyecto estará programado para desarrollarse, de la siguiente manera
Expectativa e Identidad:
Se busca el desarrollo de una identidad en la que interactúe la comunidad en general de Barrancabermeja y la aplicación de la nueva metodología Sisben
III, la cual se pretende referenciar en manifestaciones visuales, de identidad, conceptualizaciones y de estructura organizacional en aspectos relevantes
como la Historia o trayectoria, propósitos, estructura organizacional, es decir, cómo se llevan a cabo los procedimiento.
En general incluye un logotipo, una animación publicitaria y elementos de soporte procedimentales; generalmente coordinados por un grupo de líneas
maestras que se recogen en un documento de tipo Manual Corporativo. Estas líneas maestras establecen cómo se define la estructura funcional del
Sisben Barrancabermeja en su actual metodología III.
Esta fase se establecerá mediante campañas masivas de orden audiovisual con vallas publicitarias en lugares estratégicos de las siete comunas y los
seis Corregimientos del municipio, con Promos televisivos y Jingles radiales los cuales buscaran generar expectativas y establecer identidad en la
comunidad de Barrancabermeja ante el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisben) En su Metodología III.
Etapa Analítica:
Recopilación de datos existentes
Evaluación
Estructuración y jerarquización de la información existente recolectada.
Definición del alcance o extensión de los productos.
Salida de Campo.
Recolección de información y toma de fotografías en terreno.
Diseño del guión,
Formalización y revisión del guión.
Ajuste de la idea de campaña
Desarrollo de la estrategia
MEDIOS ENTREGABLES
Medios Gráficos:Cantidad
Se diseñara la imagen de la campaña YO SOY SISBEN y a partir de allí se generarán las diferentes piezas , estas serán entregadas
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
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Detalle para estudio: BENEFICIARIOS QUE SOLICITAN LOS SERVICIOS DEL SISBEN
Año
BENEFICIARIOS QUE SOLICITAN LOS
SERVICIOS DEL SISBEN
Número POBLACION BENEFICIARIA A TRAVEZ DE LA APLICACION
DE LA FICHA DE CLASIFICACION SOCIOECONOMICA ,
INSTRUMENTOS SISBEN, ENCUESTAS
2011 2012 2016
Oferta DemandaDéficit
Bien o ServicioUnidad de
medidaDescripción
Año inicial
histórico
Año final
histórico
Año final
proyección
2011 -87,00 187,00 100,00
2012 -50,00 190,00 140,00
2013 -25,00 195,00 170,00
2014 -20,00 200,00 180,00
2015 -10,00 200,00 190,00
2016 0,00 210,00 210,00
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS QUE SE SURTEN EN LA OFICINA DEL SISBEN
3.1 Capacidad Generada
NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS
Unidad de medida
Número
Número de beneficiarios
191.704
Total Capacidad generada
4000
3.2 Beneficiarios
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4. Localización
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Alternativa
Geográficamente
ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión
MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS QUE SE SURTEN EN LA OFICINA DEL SISBEN
Centro Oriente Santander Barrancabermeja Cabecera Municipal las 7 comunas del municipio
de Barrancabermeja
Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
Cercanía de fuentes de abastecimiento
Comunicaciones
Costo y disponibilidad de terrenos
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)
Disponibilidad y costo de mano de obra
Estructura impositiva y legal
Factores ambientales
Impacto para la Equidad de Género
Medios y costos de transporte
Orden público
Otros
Topografía
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5 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS QUE SE SURTEN EN LA OFICINA DEL SISBEN
Alternativa
Estudios requeridos
Estudio
Licencia Ambiental
Diagnóstico ambiental
Plan de manejo ambiental
Otros permisos ambientales
Se requiere
NO
NO
NO
NO
7 - Costos del proyecto
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS QUE SE SURTEN EN LA OFICINA DEL SISBEN
Alternativa
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Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos Productos Actividades
fORTALECER Y MEJORAR LOS
PROCESOS INTERNOS EN LA
OFICINA DEL SISBEN PARA
BRINDAR UNA EXELENTE
CALIDAD EN LA PRESTACION DEL
SERVICIO A LA COMUNIDAD
VULNERABLE DE
BARRANCABERMEJA
Implementar una estrategia de
actualizacion del SISBEN
DIVULGACION
LOGISTICA
RECURSO HUMANO
Relación Productos
fORTALECER Y MEJORAR LOS PROCESOS INTERNOS EN LA OFICINA DEL SISBEN PARA BRINDAR UNA
EXELENTE CALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO A LA COMUNIDAD VULNERABLE DE
Objetivo:
Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
Implementar una estrategia de actualizacion del SISBEN Número 1
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Relación de Actividades
Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU
Inversión 2012 RECURSO HUMANO No 296,322,660.00
Inversión 2013 RECURSO HUMANO No 599,352,000.00
Inversión 2014 RECURSO HUMANO No 934,966,032.00
Inversión 2015 RECURSO HUMANO No 701,318,333.00
Inversión 2016 RECURSO HUMANO No 768,000,000.00
Inversión 2012 LOGISTICA No 0.00
Inversión 2013 LOGISTICA No 0.00
Inversión 2014 LOGISTICA No 75,545,920.00
Inversión 2015 LOGISTICA No 0.00
Inversión 2016 LOGISTICA No 68,750,000.00
Inversión 2012 DIVULGACION No 0.00
Inversión 2013 DIVULGACION No 0.00
Página 12 de 21
Inversión 2014 DIVULGACION No 221,054,714.00
Inversión 2015 DIVULGACION No 0.00
Inversión 2016 DIVULGACION No 10,210,000.00
Valor Total 3,675,519,659
9 - Detalle beneficios e ingresos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAño
POBLACION BENEFICIADA CON LOS BENEFICIOS DEL SISBEN
Unidad MedidaDescripciónBienTipo
Número POBLACION BENEFICIADA CON LOS BENEFICIOS DEL SISBENOtrosBeneficio
2012 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00
2014 800,00 2.000,00 1.600.000,00
2015 1.000,00 3.000,00 3.000.000,00
2016 45.000,00 125.000,00 5.625.000.000,00
9 - Totales beneficios e ingresos
Año Total Ingresos
2012 0,00
Página 13 de 21
2013 0,00
2014 1.600.000,00
2015 3.000.000,00
2016 5.625.000.000,00
Página 14 de 21
Flujo de Caja
Año 0 (2012) Año 1 (2013) Año 2 (2014) Año 3 (2015) Año 4 (2016)
Amortización créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Inversión 296,322,660.00 599,352,000.00 1,231,566,666.00 701,318,333.00 846,960,000.00
Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Preinversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo Neto de Caja (296,322,660.00) (599,352,000.00) (1,229,966,666.00) (698,318,333.00) 4,778,040,000.00
Ingresos y beneficios 0.00 0.00 1,600,000.00 3,000,000.00 5,625,000,000.00
Intereses créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor de salvamento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Año 0 (2012 Año 1 (2013 Año 2 (2014 Año 3 (2015 Año 4 (2016 RPC
Ingresos y beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
POBLACION
BENEFICIADA CON
0,00 0,00 1.280.000,00 2.400.000,00 4.500.000.000,00 0,80
Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costos de
Preinversión
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costos de Inversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1. Mano Obra
Calificada
200.323.060,00 0,00 616.721.664,00 233.143.333,00 356.000.000,00 1,00
1.2. Mano Obra No
Calificada
57.599.760,00 0,00 190.946.620,80 280.905.000,00 247.200.000,00 0,60
Flujo Económico
Página 15 de 21
Año 0 (2012 Año 1 (2013 Año 2 (2014 Año 3 (2015 Año 4 (2016 RPC
4.2. Otros Servicios 0,00 0,00 53.637.603,20 0,00 48.812.500,00 0,71
6.1. Otros Gastos
Generales
0,00 479.481.600,00 176.843.771,20 0,00 8.168.000,00 0,80
Costos de Operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intereses créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valor de salvamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Flujo Económico (257.922.820,00) (479.481.600,00) (1.036.869.659,20) (511.648.333,00) 3.839.819.500,00 0,00
Página 16 de 21
Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social
Alternativa
Valor
Presente
Neto -
Financiero
Tasa Interna
de Retorno -
Financiero
Relación
Beneficio
Costo -
Financiero
Costo Por
Capacidad -
Financiero
Costo Por
Beneficiario -
Financiero
Valor
Presente de
los Costos -
Financiero
Costo
Anual
Equivalent
e -
Financiero
Valor
Presente
Neto -
Económico
Tasa
Interna de
Retorno -
Económico
Relación
Beneficio
Costo -
Económico
Costo Por
Capacidad
-
Económico
Costo Por
Beneficiari
o -
Económico
Valor
Presente
de los
Costos -
Económico
Costo
Anual
Equivalent
e -
Económico
Evaluación Financiera Evaluación Económica
MEJORAMIE
NTO DE
LOS
PROCESOS
QUE SE
SURTEN EN
LA OFICINA
DEL SISBEN
1.453.690.
178,82
26,00 1,43 918.879,91 19.164,89 3.358.729.674,
74
925.296.590
,46
563.475.9
97,24
25,19 1,25 737.445,73 15.380,76 2.299.084.
036,34
756.937.636,7
2
Página 17 de 21
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Módulo de programación
Alternativa Seleccionada
MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS QUE SE SURTEN EN LA OFICINA DEL SISBEN
1507 atención a población vulnerable o excluida
Sector (Subprograma presupuestal)
0670 apoyo
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Municipios Barrancabermeja
Propios
ValorAño
2012 296.322.660,00
2013 599.352.000,00
2014 1.231.566.666,00
2015 701.318.333,00
2016 846.960.000,00
Página 18 de 21
Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación
2012 0 296,322,660 0
2013 0 599,352,000 0
2014 0 1,231,566,666 0
2015 0 701,318,333 0
2016 0 846,960,000 0
Vigencia
Costos
Indicadores de producto
Unidad FormulaIndicador
Objetivo fORTALECER Y MEJORAR LOS PROCESOS INTERNOS EN LA OFICINA DEL SISBEN PARA BRINDAR UNA EXELENTE CALIDAD EN LA
PRESTACION DEL SERVICIO A LA COMUNIDAD VULNERABLE DE BARRANCABERMEJA
Producto Implementar una estrategia de actualizacion del SISBEN
Código
Afiliados Al Régimen Subsidiado (sisben 1 Y 2) Número Ars Ars1 - Arso0300P002
Página 19 de 21
Indicadores de producto
2012 2013 2014 2015 2016
fORTALECER Y
MEJORAR LOS
PROCESOS
INTERNOS EN
LA OFICINA DEL
SISBEN PARA
BRINDAR UNA
EXELENTE
CALIDAD EN LA
PRESTACION
DEL SERVICIO A
LA COMUNIDAD
VULNERABLE
DE
BARRANCABER
MEJA
Implementar
una estrategia
de actualizacion
del SISBEN
Afiliados Al Régimen Subsidiado (sisben
1 Y 2)
100,00 200,00 400,00 450,00 500,00
Objetivo Producto Indicador
Metas
Página 20 de 21
2012 2013 2014 2015 2016
Afiliados Al Régimen Subsidiado (sisben 1 Y 2) Número Ars Ars1 - Arso 100,00 200,00 400,00 450,00 500,00
Indicadores de gestión
Indicador
Metas
Unidad Fórmula
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