c. alternatif solusi atas kegagalan...
Post on 06-Mar-2019
222 Views
Preview:
TRANSCRIPT
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ................................................................................................................................... i
DAFTAR TABEL .......................................................................................................................... iii
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................................................... v
KATA PENGANTAR...................................................................................................................... 1
Bab I PENDAHULUAN ............................................................................................................ 3
1.1. LATAR BELAKANG ................................................................................................. 3
1.1.1. MAKSUD DAN TUJUAN ......................................................................... 4
1.2. SISTEMATIKA PENULISAN ..................................................................................... 5
1.3. KEDUDUKAN ......................................................................................................... 6
1.4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ................................................................................. 6
1.5. STRUKTUR ORGANISASI ........................................................................................ 8
1.6. SUMBER DAYA OPD ............................................................................................ 11
1.6.1 KEPEGAWAIAN ................................................................................... 11
1.6.2 ANGGARAN ........................................................................................ 16
1.6.3 ASET, SARANA DAN PRASARANA ....................................................... 17
1.7. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) YANG DIHADAPI ...................... 18
1.8. ISU STRATEGIS .................................................................................................... 22
Bab II PERENCANAAN KINERJA ............................................................................................ 24
2.1 RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA CILEGON ................................................ 25
2.1.1 VISI BAPPEDA KOTA CILEGON ............................................................ 25
2.1.2 MISI BAPPEDA KOTA CILEGON ........................................................... 27
2.1.3 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH ................................... 28
2.1.4 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ....................................................... 29
2.2 RENCANA KINERJA BAPPEDA .............................................................................. 31
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 ..................................................................... 36
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................................... 43
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .......................................................................... 44
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | ii
3.1.1 TARGET, REALISASI, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
TAHUN 2017 ....................................................................................... 47
3.1.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA ...................................... 49
3.1.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2017 DENGAN TARGET
JANGKA MENENGAH .......................................................................... 77
a. ANALISIS KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA ...................... 82
b. ANALISIS KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA .......................... 83
c. ALTERNATIF SOLUSI ATAS KEGAGALAN PENCAPAIAN
KINERJA ..................................................................................... 83
3.2 REALISASI ANGGARAN ........................................................................................ 84
3.3 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA ............................................ 91
Bab IV PENUTUP .................................................................................................................... 93
4.1 KESIMPULAN ....................................................................................................... 94
LAMPIRAN-LAMPIRAN ............................................................................................................. 96
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | iii
DAFTAR TABEL
Tabel 1 1 Kondisi Kepegawaian Bappeda Kota Cilegon berdasarkan Eselon Jabatan ............. 12
Tabel 1 2 Kondisi Kepegawaian Bappeda Kota Cilegon berdasarkan Golongan ..................... 13
Tabel 1 3 Kondisi Kepegawaian Bappeda Kota Cilegon berdasarkan Pendidikan ................... 15
Tabel 1 4 Alokasi Anggaran Bappeda Kota Cilegon Tahun 2014-2017 .................................... 16
Tabel 1 5 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana pada Bappeda Kota Cilegon ............................. 17
Tabel 2 1 Tujuan, Indikator Tujuan dan Sasaran Tupoksi Bappeda Kota Cilegon .................... 28
Tabel 2 2 Tujuan ke-1 Strategi dan arah kebijakan perencanaan kinerja tahun 2017 ........... 29
Tabel 2 3 Tujuan ke-2 Strategi dan arah kebijakan perencanaan kinerja tahun 2017 ............ 30
Tabel 2 4 Tujuan ke-3 Strategi dan arah kebijakan perencanaan kinerja tahun 2017 ............ 30
Tabel 2 5 Rencana program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Cilegon Tahun 2016-2021 .......................................................................................... 31
Tabel 2 6 Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ............................................. 36
Tabel 2 7 Rencana Program, Indikator Program, dan Pendanaan Indikatif Bappeda Kota
Cilegon Tahun 2016-2021 .......................................................................................... 39
Tabel 3 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (Iku) Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Tahun 2017 ................................................................................................... 45
Tabel 3 2 Predikat Nilai Capaian Kinerja Tahun 2017 .............................................................. 47
Tabel 3 3 Target dan Realisasi Kinerja Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ............................. 47
Tabel 3 4 Prioritas Pembangunan Nasional Dan Daerah ......................................................... 57
Tabel 3 5 Program Prioritas Pembangunan Daerah ................................................................ 68
Tabel 3 6 Realisasi Serapan Anggaran Bappeda Tahun Anggaran 2017 .................................. 84
Tabel 3 7 Kinerja Program dan Kegiatan Bappeda Tahun Anggaran 2017 .............................. 85
Tabel 3 8 Realisasi Program dan Kegiatan pada Bappeda Tahun Anggaran 2017 .................. 87
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | v
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 1 Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ............. 10
Gambar 1 2 Komposisi pegawai Bappeda Kota Cilegon ........................................................ 12
Gambar 1 3 Kondisi Kepegawaian Bappeda Kota Cilegon berdasarkan Eselon Jabatan ......... 13
Gambar 1 4 Kondisi Kepegawaian Bappeda Kota Cilegon berdasarkan Golongan ................. 14
Gambar 1 5 Kondisi Kepegawaian Bappeda Kota Cilegon berdasarkan Pendidikan ............... 16
Gambar 1 6 Alokasi Anggaran Bappeda Kota Cilegon Tahun 2014-2017 ................................ 17
Gambar 3 1 Realisasi Serapan Anggaran Bappeda Tahun Anggaran 2017.............................. 91
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 1
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan
karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Cilegon Tahun 2017. LKIP ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas
atas pelaksanaan tupoksi organisasi kepada publik, yang bersifat tahunan sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini disusun juga mengacu pada
Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan dimaksud memuat
pencapaian kinerja sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda, sesuai dengan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021 Kota Cilegon.
Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran
serta aktif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka mewujudkan Good
Governance. Disamping perwujudan tertulis akuntabilitas kinerja perangkat daerah, Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) mempunyai fungsi antara lain sebagai :
1. Media hubungan kerja organisasi;
2. Media akuntabilitas;
3. Media informasi umpan balik perbaikan kinerja; dan
4. Instrumen Peningkatan Kinerja Berkesinambungan.
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 3
Bab I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Bahwa sebagai salah satu upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih
berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk memantapkan
pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban
dalam mencapai visi dan misi serta tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka
perwujudan good governance yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk
mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita - cita berbangsa dan
bernegara. Atas dasar hal tersebut di atas, untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan
fungsi serta kewenangan di bidang perencanaan pembangunan daerah, maka Bappeda Kota
Cilegon wajib menyusun Laporan Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap
Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan
yang telah dilaksanakan sebagai suatu tanda kesanggupan untuk mencapai target kinerja
yang ditetapkan.
Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja
dan tindakan seorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi. Sedangkan kinerja
itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 4
kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi
organisasi. Oleh sebab itu, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan
perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi. Adapun informasi yang diharapkan dari
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), yaitu guna mendorong instansi
pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan
sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta
dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat. Proses penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cilegon
Tahun 2017 dilakukan berdasarkan masukan dari laporan evaluasi capaian kinerja unit kerja
Bappeda Kota Cilegon sesuai dengan tingkat pencapaian kinerjanya, dan selanjutnya menjadi
Laporan Kinerja Lembaga sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Bappeda sebagai
pimpinan OPD dalam melaksanakan tugas-tugas organisasinya.
1.1.1. MAKSUD DAN TUJUAN
a. Maksud
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP
adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. Akuntabilitas kinerja
merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja atau tindakan perorangan/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi
secara transparan berkaitan dengan tingat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai
penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang
berwenang menerima pelaporan.
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 5
b. Tujuan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tersebut diharapkan dapat
memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian Kinerja, Sasaran, Program dan
Kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai
maupun kegagalan pada periode tahun tertentu. Pengukuran kinerja merupakan proses
sistematis dan berkesinambungan yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bappeda Kota Cilegon pada tahun 2017. Pencapaian
Kinerja Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator
Sasaran Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan
target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari Input, Output dan Outcome.
Sedangkan pencapaian Indikator Makro dilakukan dengan membandingkan Target dan
Realisasi Indikator Makro.
1.2. SISTEMATIKA PENULISAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 disusun
dengan sistematika sebagai berikut :
Bab I PENDAHULUAN, pada bab ini menjelaskan latar belakang yang
berisikan latar belakang, maksud dan tujuan, sistematika penulisan,
kedudukan, tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Cilegon, struktur
organisasi, dan permasalahan utama yang dihadapi.
Bab II PERENCANAAN KINERJA, pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar
perjanjian kinerja pada Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017.
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 6
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA, pada bab ini menjelaskan tentang
pencapaian kinerja pada Bappeda Kota Cilegon dengan pengungkapan
dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja, dan capaian realisasi
anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Bappeda
Kota Cilegon sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017.
Bab IV PENUTUP, pada bab ini menjelaskan permasalahan, strategi
pemecahan masalah, dan kesimpulan.
1.3. KEDUDUKAN
Sesuai dengan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Bappeda adalah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan
bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, selain itu Bappeda sebagai
perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam
merencanakan perencanaan pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Daerah serta Visi dan
Misi Kepala Daerah.
1.4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Cilegon dikelompokan
dalam Lembaga Teknis Daerah yang diberi kewenangan untuk menyusun perencanaan
pembangunan daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 7
Penunjang Pemerintahan Daerah dibidang perencanaan pembangunan yang menjadi
kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.
Dalam melaksanakan tugasnya, Bappeda Kota Cilegon menyelenggarakan fungsi
diantaranya sebagai berikut:
1) Analisa dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah
secara holistik-tematik, integratif dan spasia;
2) Penyiapan dan penyusunan RPJPD, RPJMD, RTRW, dan RKPD;
3) Mensinergikan dan mengharmonisasikan kegiatan Kementerian/Lembaga, dan
Provinsi di Daerah;
4) Mensinergikan dan mengharmonisasikan kegiatan Perangkat Daerah;
5) Melaksanakan kesepakatan dengan DPRD terkait dengan dokumen perencanaan;
6) Mengendalikan dan memonitor pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
7) Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
8) Melaksanakan penelitian dan pengembangan melalui kegiatan penelitian,
pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian;
9) Melaksanakan analisis data statistik serta informasi pembangunan untuk
perencanaan pembangunan daerah;
10) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perencanaan
pembangunan daerah;
11) Penyiapan dan penyusunan KU-APBD, KU-PAPBD, PPAS, dan PPAS Perubahan;
12) Penyusunan norma, standar, dan prosedur kegiatan perencanaan pembangunan
dengan mengkonsultasikan kepada Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Sekretariat Daerah Kota Cilegon;
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 8
13) Pengoordinasian penelitian dan mengadakan kerja sama penelitian dengan
lembaga-lembaga penelitian lainnya;
14) Penyiapan bahan dalam rangka publikasi hasil-hasil penelitian dan
pengembangannya;
15) Pemeliharaan hasil-hasil penelitian dan pengembangannya serta penyusunan
statistik perkembangan penelitian dan pengembangannya;
16) Pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan;
17) Pengoordinasian penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah sebagai bahan
penyusunan RKPD; dan
18) Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi.
1.5. STRUKTUR ORGANISASI
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi diatas, telah disusun Struktur Organisasi
Bappeda Kota Cilegon berdasarkan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2016
yang terdiri dari :
a) Sekretariat, membawahi:
1) Sub Bagian Evaluasi dan Program;
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
3) Sub Bagian Keuangan.
b) Bidang Perekonomian, SDA, Infrastuktur dan Kewilayahan, membawahi:
1) Sub Bidang Daya Saing Ekonomi Daerah;
2) Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
3) Sub Bidang Lingkungan Hidup, SDA dan Kebencanaan.
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 9
c) Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, membawahi:
1) Sub Bidang Pembangunan Manusia;
2) Sub Bidang Sosial;dan
3) Sub Bidang Pemerintahan.
d) Bidang Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi, membawahi:
1) Sub Bidang Perencanaan dan Analisis Pendanaan;
2) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;dan
3) Sub Bidang Kewilayahan dan Konektivitas.
e) Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
1) Sub Bidang Pengkajian Kebijakan Umum Pembangunan;
2) Sub Bidang Penelitian Pengembangan Perekonomian, SDA, Infrastuktur dan
Kewilayahan; dan
3) Sub Bidang Penelitian Pengembangan Sosial Budaya dan Pemerintahan.
f) Kelompok Jabatan Fungsional, memiliki tugas untuk membantu melaksanakan
sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan keahlian
dan kebutuhan.
Secara lengkap bagan susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) Kota Cilegon dapat dilihat pada Gambar 1.1 dibawah ini :
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 10
Gambar 1 1 Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BADAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN
SUB BID PEMBANGUNAN MANUSIA
SUB BID SOSIAL
SUB BID PEMERINTAHAN
BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENGENDALIAN
DAN EVALUASI
SUB BID PERENCANAAN DAN ANALISIS PENDANAAN
SUB BID PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
SUB BID KEWILAYAHAN DAN KONEKTIVITAS
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SUB BID LIT BANG PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTUKTUR DAN KEWILAYAHAN
SUB BID PENGKAJIAN KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN
SUB BID PENELITIAN PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN
SUB BID DAYA SAING EKONOMI DAERAH
BIDANG PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTUKTUR DAN
KEWILAYAHAN
SUB BID INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
SUB BID LINGKUNGAN HIDUP, SDA DAN KEBENCANAAN
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 11
1.6. SUMBER DAYA OPD
Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya
pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance digerakkan oleh prinsip prinsip
partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis,
efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan
tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya
aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini
dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis
yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan
dibawa. Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas
dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu,
pemerintahan di masa mendatang diharapkan pemerintahan yang cerdas, yang mampu
menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan
inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya
bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas.
1.6.1 KEPEGAWAIAN
Jumlah aparatur Bappeda Kota Cilegon sampai Bulan Desember Tahun 2017
berjumlah 71 orang, terdiri dari 53 PNS dan 18 Non PNS. Komposisi pegawai Bappeda Kota
Cilegon berdasarkan eselonering dan golongan dapat dilihat pada tabel 1.1 dan tabel 1.2.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 12
Gambar 1 2 Komposisi pegawai Bappeda Kota Cilegon
Tabel 1 1 Kondisi Kepegawaian Bappeda Kota Cilegon berdasarkan Eselon Jabatan
NO URAIAN ESELON II ESELON III ESELON IV STAF JUMLAH
1 Kepala Bappeda 1 1
2 Sekretariat 3 15 18
3
Bidang Perekonomian,
SDA, Infrastuktur dan
Kewilayahan
1 3 9 13
4 Bidang Sosial Budaya dan
Pemerintahan 1 3 10 14
5
Bidang Perencanaan
Pembangunan,
Pengendalian dan
Evaluasi
1 3 9 13
6 Bidang Penelitian dan
Pengembangan 1 3 8 12
53
18
PNS NON PNS
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 13
NO URAIAN ESELON II ESELON III ESELON IV STAF JUMLAH
7 Kelompok Jabatan
Fungsional
TOTAL 1 4 15 51 71
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda, 2017
Gambar 1 3 Kondisi Kepegawaian Bappeda Kota Cilegon berdasarkan Eselon Jabatan
Tabel 1 2 Kondisi Kepegawaian Bappeda Kota Cilegon berdasarkan Golongan
NO URAIAN Gol. IV Gol. III Gol. II Gol. I KET
1 Kepala Bappeda 1
2 Sekretariat 7 4
3
Bidang Perekonomian,
SDA, Infrastuktur dan
Kewilayahan
2 8 1
1 1 1 1 1
3 3 3 3 3
15
910
98
Kepala Bappeda Sekretariat BidangPerekonomian,SDA, Infrastukturdan Kewilayahan
Bidang SosialBudaya danPemerintahan
BidangPerencanaanPembangunan,Pengendaliandan Evaluasi
Bidang PenelitiandanPengembangan
KelompokJabatanFungsional
ESELON II ESELON III ESELON IV STAF
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 14
NO URAIAN Gol. IV Gol. III Gol. II Gol. I KET
4 Bidang Sosial Budaya dan
Pemerintahan
10
5
Bidang Perencanaan
Pembangunan,
Pengendalian dan Evaluasi
1 8 1
6 Bidang Penelitian dan
Pengembangan
9 1
7 Kelompok Jabatan
Fungsional
TOTAL 4 42 7
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda, 2017
Gambar 1 4 Kondisi Kepegawaian Bappeda Kota Cilegon berdasarkan Golongan
Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel diatas jumlah pegawai golongan III yang paling
banyak adalah sebanyak 42 orang . Dan dikuti oleh golongan IV dan Gol II masing-masingnya
4
42
7
Gol. IV Gol. III Gol. II Gol. I
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 15
4 orang dan 7 orang. Sedangkan struktur pegawai Bappeda Kota Cilegon dari aspek
pendidikan yang ditamatkan dapat dijelaskan bahwa pegawai Bappeda ada 18 orang yang
pendidikannya s-1 dan 24 orang pendidikannya s-2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
tabel 1.3 dibawah ini :
Tabel 1 3 Kondisi Kepegawaian Bappeda Kota Cilegon berdasarkan Pendidikan
NO URAIAN S2 S1 D3 SMA/SMK JUMLAH
1 Kepala Bappeda 1 1
2 Sekretariat 4 1 4 2 11
3
Bidang Perekonomian,
SDA, Infrastuktur dan
Kewilayahan
5 5 1 11
4 Bidang Sosial Budaya dan
Pemerintahan
6 2 1 1 10
5
Bidang Perencanaan
Pembangunan,
Pengendalian dan
Evaluasi
3 6 1 10
6 Bidang Penelitian dan
Pengembangan
5 4 1 10
7 Kelompok Jabatan
Fungsional
TOTAL 24 18 5 6 53
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda, 2017
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 16
Gambar 1 5 Kondisi Kepegawaian Bappeda Kota Cilegon berdasarkan Pendidikan
1.6.2 ANGGARAN
Dari sisi anggaran, Bappeda Kota Cilegon mendapatkan alokasi anggaran yang
meningkat dari tahun ke tahun, tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran
dari tahun 2014–2017 beserta serapannya sebagai berikut :
Tabel 1 4 Alokasi Anggaran Bappeda Kota Cilegon Tahun 2014-2017
NO TAHUN ANGGARAN JUMLAH
ANGGARAN REALISASI (Rp) PERSENTASE (%)
1 2014 10.359.703.000 9.463.588.691 91.35
2 2015 14.349.723.300 12.577.065.458 87.65
3 2016 13.934.972.100 12.781.934.413 91.73
4 2017 10.387.469.400 9.678.150.187 93.17
Sumber : Sub Bagian Keuangan Bappeda, 2017
24
18
5
6
S2 S1 D3 SMA/SMK
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 17
Gambar 1 6 Alokasi Anggaran Bappeda Kota Cilegon Tahun 2014-2017
1.6.3 ASET, SARANA DAN PRASARANA
Bappeda Kota Cilegon menempati kantor milik Pemerintah Daerah Kota Cilegon yang
berada di Jl. Buyut Arman No. 1 Citangkil – Cilegon Propinsi Banten. Secara umum kondisi
sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja
Bappeda Kota Cilegon dapat dilihat pada tabel 1.5 dibawah ini :
Tabel 1 5 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana pada Bappeda Kota Cilegon
NO NAMA BARANG JUMLAH
KONDISI
KET BAIK KURANG
BAIK
RUSAK
BERAT
(B) (KB) (RB)
1 Kendaraan Roda 4 13 13
2 Kendaraan Roda 2 27 10 14 3
3 Komputer 101 66 19 16
4 Printer 62 41 9 12
5 LCD Proyektor 9 4 4 1
10
.35
9.7
03
.00
0
14
.34
9.7
23
.30
0
13
.93
4.9
72
.10
0
10
.38
7.4
69
.40
0
9.4
63
.58
8.6
91
12
.57
7.0
65
.45
8
12
.78
1.9
34
.41
3
9.6
78
.15
0.1
87
2014 2015 2016 2017
JUMLAH ANGGARAN REALISASI (Rp)
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 18
NO NAMA BARANG JUMLAH
KONDISI
KET BAIK KURANG
BAIK
RUSAK
BERAT
(B) (KB) (RB)
6 Handy Cam 6 4 1 1
7 GPS 2 2
8 Meja Rapat 9 7 1 1
9 Kursi Kerja 57 56 1
10 Kursi Rapat 274 261 13
11 Lemari 110 92 4 14
12 Filling Cabinet 72 46 26
13 AC 63 44 3 16
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda, 2017
Lokasi Kantor Bappeda Kota Cilegon yang cukup strategis memudahkan aksesibilitas dari dan
menuju kantor Bappeda, dan juga sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang
tersedia dalam kualitas dan kuantitas memadai seperti kendaraan dinas mapun peralatan
penunjang pekerjaan (komputer, printer, dll), dengan anggaran pemeliharaan yang juga
cukup memadai, diharapkan memberi peluang untuk menyelenggarakan tugas pokok, dan
fungsi secara lebih maksimal, mandiri dan terfokus.
1.7. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) YANG DIHADAPI
Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah
ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 19
partisipatif (participatory planning). Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem
Perencanaan Pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian
perencanaan, yaitu politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah atas
(bottom-up). Keterpaduan dan kesinambungan proses perencanaan ini diharapkan lebih
banyak menyerap partisipasi dan aspirasi masyarakat, yang selama ini masyarakat hanya
dianggap sebagai objek pelengkap dalam proses perencanaan. Pembangunan daerah akan
terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang
matang dan profesional serta memperhatikan aspek kontinuitasnya. Dengan adanya tuntutan
perubahan pola perencanaan serta kondisi perencanaan yang diinginkan kedepan, maka akan
berimplikasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Cilegon. Dalam
menjalankan tugas dan fungsinya, Bappeda masih menghadapi beberapa permasalahan
diantaranya sebagai berikut :
1. Aspek Internal
Belum idealnya kondisi sumberdaya manusia perencana pembangunan di
Bappeda Kota Cilegon baik secara kuantitas maupun kualitas yang memiliki
kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan, penganggaran,
pelaksanaan dan pelaporan secara baik dan akuntabel.
Belum optimalnya pelaksanaan pekerjaan monitoring dan evaluasi. Hal ini
dipengaruhi sarana dan prasarana sebagai alat mobilitas dalam mendukung
pelaksanaan pekerjaan yang masih terbatas.
Masih terdapatnya tumpang tindih kegiatan dengan OPD lainnya, hal ini
dipengaruhi oleh Pedoman kerja yang relatif masih terbatas serta penegasan
kewenangan yang masih lemah, serta kurangnya koordinasi internal antar bidang.
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 20
Belum adanya sistem pengelolaan knowledge (database) yang dapat
menghimpun seluruh produk Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi
mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah
didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen
perencanan menjadi lebih besar.
Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses
perencanaan sehingga sumber data masih beragam.
2. Aspek Eksternal
Masih lambatnya penyelesaian tugas-tugas tertentu serta penyelesaian masalah
pembangunan yang memerlukan koordinasi, hal ini dipengaruhi oleh masih
lemahnya jalinan koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan dengan OPD
dilingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan instansi vertikal di Kota Cilegon.
Belum optimalnya sistem pelaporan dan penyusunan dokumen-dokumen
perencanaan ditingkat kota, hal ini dipengaruhi oleh lemahnya kualitas
sumberdaya manusia perencana pembangunan di lingkungan OPD.
Penyusunan perencanan pembangunan daerah, sebagai bagian dari sistem
manajemen pembangunan tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang
berlaku baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perpres/Kepres,
Permen/Kepmen terkait, Perda dan peraturan-peraturan lainnya. Dengan
berubahnya landasan/acuan hukum yang mendasari, disadari bahwa seluruh
peraturan perundang-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi
secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan
nasional dan daerah.
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 21
Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat bawah yang
menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan bottom up.
Belum konsistennya pelaksanaan program dengan dokumen perencanaan yang
menyebabkan rendahnya capaian kinerja Pemerintah kota.
Belum tersedianya analisis dan evaluasi yang memadai terhadap hasil
pembangunan pada masing-masing OPD, sementara analisis dan evaluasi
merupakan salah satu instrument penting dalam penyusunan perencanaan untuk
tahun berikutnya.
Masih ada OPD yang belum mampu mengelola potensi dan mempelajari
permasalahan yang berkaitan dengan tupoksinya, sehingga sering program dan
kegiatan yang diajukan tidak bersinggungan dengan tupoksinya tersebut.
Belum terintegrasinya proses perencanaan dan penganggaran karena belum
adanya rumusan kebijakan alokasi anggaran/pagu indikatif baik berdasarkan
urusan maupun berdasarkan OPD terkait dengan capaian target kinerja tahun
sebelumnya. Hal ini menyebabkan terjadinya deviasi yang cukup besar antara
usulan yang diajukan dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.
Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang
tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta
pengendalian perencanaan pembangunan.
Iklim investasi di Kota Cilegon yang masih belum kondusif.
Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang terbit pada pertengahan
tahun rencana atau setelah proses perencanaan selesai dan final;
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 22
Belum terbangunnya sistim informasi data pembangunan yang kompatibel dan
komprehensif.
Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan
pembangunan;
Belum optimalnya penelaahan usulan masyarakat oleh OPD terkait.
Belum optimalnya analisa usulan program dan kegiatan dengan OPD sehingga
terjadi ketidakselarasan output dan outcome yang dihasilkan;
Belum optimalnya hasil riset sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan
1.8. ISU STRATEGIS
Agar perencanaan pembangunan dapat tersusun secata terpadu, terarah dan
berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Bappeda sebagai OPD
yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah,
memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan perencanaan
pembangunan, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam proses
perencanaan pembangunan daerah. Analisis isu strategis dilakukan melalui proses
brainstrorming dan mapping jenis layanan yang telah dilakukan oleh Bappeda, faktor
pendorong dan penghambat pelaksanaan layanan, tantangan dan peluang pengembangan
layanan. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Bappeda Kota Cilegon
diantaranya sebagai berikut :
1. Adanya kemungkinan terjadi inkonsistensi karena perubahan peraturan
perundangan dan pedoman yang mengatur perencanaan, pengendalian dan
evaluasi pembangunan daerah yang terbit pada pertengahan tahun rencana atau
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 23
setelah proses perencanaan selesai dan telah ditetapkan menjadi produk hukum
daerah;
2. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan
pembangunan baik pada tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, maupun pada
tingkat Kota;
3. Belum optimalnya analisa usulan program dan kegiatan OPD sehingga terjadi
ketidakselarasan output, outcome yang dihasilkan dan kontribusinya pada
pencapaian sasaran daerah;
4. Kompetensi SDM belum sesuai kebutuhan layanan;
5. Belum optimalnya hasil riset sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan
6. Masih lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP dan Standar
Pelayanan.
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 24
Bab II PERENCANAAN KINERJA
Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat
keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator
kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang
diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan.
Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi
yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila
didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka
kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang
handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.
Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan
pertangungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada
saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan
instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.
Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan
digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai.
Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan
kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk
diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 25
2.1 RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA CILEGON
Pada prinsipnya Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota
Cilegon Tahun 2016-2021 merupakan salah satu wujud dari kewajiban Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan dalam kurun waktu lima
tahun yang memuat pokok-pokok materi secara kerangka regulasi Pendahuluan, Gambaran
Pelayanan Perangkat Daerah (PD), Isu-isu Strategis Tugas dan Fungsi PD, Tujuan & Sasaran,
Strategi dan Kebijakan PD, Rencana Program, Kegiatan Dan Kerangka Pendanaan PD dan
Indikator Kinerja PD. Keberadaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Cilegon Tahun 2016-2021 akan menjadi pedoman dalam rangka proses penyusunan Rencana
Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon yang dituangkan dari
tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
2.1.1 VISI BAPPEDA KOTA CILEGON
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Bappeda Kota Cilegon menetapkan visi,
misi, serta tujuan organisasi yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota
Cilegon Tahun 2016-2021. Untuk menghasilkan produk-produk perencanaan pembangunan
daerah yang berkualitas tersebut maka perlu didukung oleh sumber daya aparatur yang
berkompeten, handal, professional dan memiliki integritas, sarana dan prasarana yang
memadai, kerangka regulasi serta anggaran yang cukup. Sehingga disusun visi dan misi
Bappeda Kota Cilegon yang akan dicapai melalui tujuan pelaksanaan kegiatan utama dan
kegiatan pendukung. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD
Kota Cilegon 2016-2021.
Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan (Pasal 1 ayat (12) UU No. 25 Tahun 2004). Visi harus menggambarkan
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 26
bagaimana wujud akhir perencanaan yang diinginkan oleh suatu daerah/organisasi pada akhir
periode perencanaan. Visi memegang peranan penting dalam menentukan ke mana arah
yang akan dituju oleh suatu daerah/organisasi pada masa mendatang. Peran Bappeda Kota
Cilegon diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah Kota Cilegon pada
urusan perencanaan pembangunan dan penelitian dan Pengembangan. Seiring dengan upaya
tersebut dan berpijak pada kedudukan, tugas pokok dan fungsinya serta isu strategis yang
dihadapi dalam urusan perencanaan pembangunan dan pepenelitian dan pengembangan
dalam kurun waktu tahun 2016-2021 maka Bapeda Kota Cilegon menetapkan Visi Tahun
2016-2021 adalah:
Visi Bappeda Kota Cilegon Tahun 2016-2021 tersebut dapat menjadi pilar utama dalam
aspek perencanaan pembangunan guna mendukung pencapaian Visi Daerah Pemerintah Kota
Cilegon Tahun 2016-2021, yaitu:
Sebagai upaya untuk mencapai visi yang telah ditentukan tersebut diatas, perlu
ditetapkan misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang dimaksud.
“MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG PARTISIPATIF, INOVATIF, DAN AKUNTABEL MENUJU KOTA CILEGON YANG
UNGGUL DAN SEJAHTERA”
“TERWUJUDNYA KOTA CILEGON YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA BERBASIS INDUSTRI PERDAGANGAN DAN JASA”
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 27
2.1.2 MISI BAPPEDA KOTA CILEGON
Misi merupakan pernyataan dari ruang lingkup tugas pokok dan fungsi organisasi
yang sasaranya secara operasional akan dicapai dengan program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan pada setiap tahunnya. Berkaitan dengan perumusan Misi Bappeda Kota Cilegon
Tahun 2016-2021 tersebut, maka perlu diperhatikan relevansi dan kontribusi dalam
dukungannya terhadap pencapaian Misi Walikota dan Wakil Walikota Cilegon sebagaimana
tertuang dalam RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021. Dalam rangka mendukung pencapaian
Misi Walikota dan Wakil Waliktoa Cilegon sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Cilegon
Tahun 2016-2021, khususnya Misi Kelima maka Visi Bappeda Kota Cilegon Tahun 2016-2021
“Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Partisipatif, Inovatif, Dan Akuntabel
Menuju Kota Cilegon Yang Unggul Dan Sejahtera”, yang dituangkan ke dalam 4 (empat) Misi
Bappeda Kota Cilegon Tahun 2016-2021 sebagai berikut :
1 “Menyusun Rencana Pembangunan Daerah Yang Berkualitas dan Berkelanjutan”
2 “Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, Kajian dan Evaluasi Kebijakan Yang Berkualitas Terhadap Permasalahan Pembangunan”
3 “Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Bappeda Kota Cilegon”
4 “Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sebagai Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah”
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 28
2.1.3 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
Sesuai dengan visi dan misi Pembangunan Kota Cilegon tersebut di atas, maka tujuan
dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Cilegon dalam jangka
menengah diuraikan pada tabel 2.1 dibawah ini :
Tabel 2 1 Tujuan, Indikator Tujuan dan Sasaran Tupoksi Bappeda Kota Cilegon
NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN
1 Menciptakan dokumen
perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi yang
komprehensif dan
partisipatif
Tersedianya dokumen
perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi yang
komprehensif dan
partisipatif
Mewujudkan dokumen
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi jangka panjang,
menengah, dan tahunan
daerah yang komprehensif,
partisipatif, handal, dan
akuntabel
2 Meningkatkan
Penelitian dan
pengembangan
kebijakan strategis
pembangunan daerah;
Meningkatnya
Penelitian dan
pengembangan
kebijakan strategis
pembangunan daerah;
mengoptimalkan kebijakan
bahan perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan
yang benar-benar
berdasarkan kondisi, potensi
serta permasalahan
pembangunan.
3 Mewujudkan Kapasitas
Kelembagaan Bappeda
yang berkualitas dan
berkelanjutan
Terwujudnya Kapasitas
Kelembagaan Bappeda
yang berkualitas dan
berkelanjutan
meningkatkan tugas dan
fungsi Bappeda Kota Cilegon
sebagai Perangkat Daerah
yang mempunyai tugas
mendorong peningkatan
perencanaan pembangunan
dan penelitian dan
pengembangan daerah di
Kota Cilegon
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 29
2.1.4 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Tujuan 1 : Menciptakan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang
komprehensif dan partisipatif
Tabel 2 2 Tujuan ke-1 Strategi dan arah kebijakan perencanaan kinerja tahun 2017
SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
Mewujudkan dokumen
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi jangka panjang,
menengah, dan tahunan
daerah yang komprehensif,
partisipatif , handal, dan
akuntabel
Peningkatkan Kualitas
Rencana Pembangunan
Melalui Perumusan Strategi
dan Arah kebijakan, program
Prioritas dan kegiatan serta
rencana Induk yang Jelas dan
Terukur serta Meningkatkan
kualitas Evaluasi dan
Pengendalian Pelaksanaan
Rencana Pembangunan yang
Dapat Digunakan Sebagai
Acuan Bagi Proses
Perencanaan Berikutnya
Meningkatkan koordinasi
Tersusunnya Rencana Tata
Ruang (RTRW), Rencana
Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka
Pendek Daerah / Rencana
Kerja Tahunan, Secara
Terpadu, Aspiratif dan
Berkelanjutan serta
Terevaluasinya Program dan
Kegiatan Pembangunan
Yang Dilaksanakan Sebagai
Acuan Bagi Proses
Perencanaan Pembangunan
Berikutnya
Tujuan 2 : Meningkatkan Penelitian dan pengembangan kebijakan strategis
pembangunan daerah
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 30
Tabel 2 3 Tujuan ke-2 Strategi dan arah kebijakan perencanaan kinerja tahun 2017
SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
mengoptimalkan kebijakan
bahan perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan
yang benar-benar
berdasarkan kondisi, potensi
serta permasalahan
pembangunan.
Peningkatan koordinasi
penelitian, pengkajian,
penerapan, pengembangan,
perekayasaan dan
pengoperasian
peneyelenggaraan
pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan
daerah sehingga
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan daerah akan
berbasis daya saing,
keunggulan
lokal,berkelanjutan serta
yang relatif dapat diterima
atau diakses oleh
masyarakat
Meningkatkan koordinasi
penelitian, pengkajian,
penerapan, pengembangan,
perekayasaan dan
pengoperasian
peneyelenggaraan
pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan
daerah Memfasilitasi
penelitian, pengkajian,
penerapan, pengembangan,
perekayasaan dan
pengoperasian
peneyelenggaraan
pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan
daerah
Tujuan 3 : Mewujudkan Kapasitas Kelembagaan Bappeda yang berkualitas dan
berkelanjutan
Tabel 2 4 Tujuan ke-3 Strategi dan arah kebijakan perencanaan kinerja tahun 2017
SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
meningkatkan tugas dan
fungsi Bappeda Kota Cilegon
sebagai Perangkat Daerah
yang mempunyai tugas
mendorong peningkatan
Peningkatan administrasi
perkantoran, kapasitas
sumber daya aparatur
secara profesional yang
didukung dengan
Meningkatkan wawasan,
pengetahuan dan
keterampilan aparat,
Pelayanan Administrasi
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 31
SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
perencanaan pembangunan
dan penelitian dan
pengembangan daerah di
Kota Cilegon
kelengkapan sarana dan
prasarana yang memadai
dan berkualitas
serta Sarana dan Prasarana
kerja aparatur.
2.2 RENCANA KINERJA BAPPEDA
Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan
dilaksanakan oleh suatu organisasi atau Perangkat Daerah sebagai upaya untuk
mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan
sasaran suatu organisasi atau Perangkat daerah. Sedangkan kegiatan adalah merupakan
kegiatan operasional dari program yang bertolok ukur dan berkinerja serta dilaksanakan
setiap tahun. Rencana program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Cilegon Tahun 2016-2021 adalah berikut dibawah ini :
Tabel 2 5 Rencana program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Cilegon Tahun 2016-2021
SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN
Mewujudkan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi jangka panjang, menengah, dan tahunan daerah yang komprehensif, partisipatif , handal, dan akuntabel
Meningkatkan koordinasi Tersusunnya Rencana Tata Ruang (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah / Rencana Kerja Tahunan, Secara Terpadu,
Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA Infrastruktur, dan Kewilayahan;
1. Verifikasi Dokumen Perencanan PD Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan
2. Pelaksanaan Pasca Musrenbang RKPD
3. Rapat Koordinasi, Integritas, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang Daya Saing Ekonomi Daerah
4. Operasional TKPKD 5. Penyusunan Matriks
Sinkronisasi Hasil Reses Dewan Dengan Renja PD
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 32
SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN
Aspiratif dan Berkelanjutan serta Terevaluasinya Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Dilaksanakan Sebagai Acuan Bagi Proses Perencanaan Pembangunan Berikutnya
6. Rapat Koordinasi, Integritas, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
7. Operasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Cilegon
8. Bintek/Workshop SDM Perencana PD Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan kewilayahan
9. Sosialisasi Perda Revisi RTRW 10. Rapat Koordinasi,
Integritas, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang LH, SDA dan Kebencanaan
11. Penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan
12. Pelaksanaan Forum PD Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan
13. pemantauan pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan kewilayahan
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Dan Pemerintahan;
1. Verifikasi Dokumen Perencanan PD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
2. Pelaksanaan Pasca Musrenbang RKPD
3. Rapat Koordinasi, Integritas, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang Pembangunan Manusia
4. Pelaksanaan Forum PD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 33
SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN
5. Penyusunan Matriks Sinkronisasi Hasil Reses Dewan Dengan Renja PD
6. Penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
7. Rapat Koordinasi, Integritas, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang Sosial
8. Rapat Koordinasi, Integritas, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang Pemerintahan
9. pemantauan pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
10. Bintek/Workshop SDM Perencana PD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
Program Perencanaan Umum Pembangunan Daerah
1. Monitoring Pelaksanaan Musrenbangcam
2. Penyusunan RKPD 3. Penyusunan RKPD Perubahan 4. Penyusunan Rancangan KUA
PPAS reguler dan perubahan 5. Penyusunan Revisi RPJMD
Tahun 2016-2021 6. Penyusunan RPJMD 7. Penyusunan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah kota Cilegon
8. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah kota Cilegon Akhir Masa jabatan Walikota Cilegon
9. Penyusunan Laporan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah
10. Operasional TEPRA 11. Perumusan kebijakan
kerjasama dengan badan usaha/ lembaga
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 34
SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN
12. Evaluasi dan penyusunan kebijakan DPW Kel
13. Penyusunan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah
14. Bintek/Workshop SDM Perencana Bappeda
mengoptimalkan kebijakan bahan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang benar-benar berdasarkan kondisi, potensi serta permasalahan pembangunan
Meningkatkan koordinasi penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian peneyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah Memfasilitasi penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian peneyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah
Program penelitian Pengembangan Kebijakan Strategis, Inovasi Daerah dan Iptek
1. Penyusunan kajian kebijakan pembangunan daerah
2. Pengendalian RKPD 3. Pemutakhiran Balance
Scorecard 4. Penyusunan Program Kerja
Penelitian Daerah 5. Penyusunan Pedoman
Perencanaan Pembangunan 6. pelaksanaan penelitian dan
pengembangan perekonomian, SDA, Infrastruktur dan kewilayahan
7. pelaksanaan penelitian dan pengembangan sosial budaya dan pemerintahan
meningkatkan tugas dan fungsi Bappeda Kota Cilegon sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mendorong peningkatan perencanaan pembangunan
Meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan aparat, Pelayanan Administrasi serta Sarana dan Prasarana kerja aparatur
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan
1. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Renja Bappeda
2. Operasional RAD PPK 3. Operasional Kepesertaan
Pameran Pembangunan 4. Pelaksanaan Rapat
Pembahasan LKPJ Walikota 5. Pelaksanaan Rapat
Pembahasan LKPJ AMJ Walikota
6. Penyusunan Laporan Kinerja
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 35
SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN
dan penelitian dan pengembangan daerah di Kota Cilegon
7. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
8. Pelaksanaan Musrenbang RKPD
9. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD Kota Cilegon
10. Pelaksanaan Musrenbang Revisi RPJMD Kota Cilegon
11. Penyediaan jasa surat menyurat
12. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
13. Dukungan Kegiatan PHBI/PHBN
14. Penyediaan jasa jaminan/pemeliharaan kesehatan
15. Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor
16. Penyediaan jasa pegawai non PNS
17. Penyediaan jasa promosi dan propaganda
18. Penyediaan alat tulis kantor 19. Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan 20. Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
21. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
22. Penyediaan makanan dan minuman
23. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
24. Pengadaan computer 25. Pengadaan alat-alat studio 26. Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor 27. Pengadaan meubeleir 28. Pengadaan peralatan rumah
tangga
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 36
SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN
29. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
30. Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
31. Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair
32. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
33. Pemeliharaan rutin/berkala computer
34. Penyediaan pakaian olahraga 35. Penyediaan pakaian kerja
lapangan 36. Survei IKM 37. Penyusunan Laporan
Keuangan 38. Penatausahaan Keuangan
Perangkat Daerah
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Tabel 2 6 Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Mewujudkan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi jangka panjang, menengah, dan tahunan daerah yang komprehensif, partisipatif , handal, dan akuntabel
Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan PD Tepat Waktu (RENSTRA PD, RENJA PD, RKA PD)
100 %
Proporsi jumlah kegiatan RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA PD terhadap jumlah kegiatan dalam RENJA PD
100 %
Proporsi jumlah kegiatan RENJA PD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD terhadap jumlah kegiatan dalam RKA PD
100 %
Proporsi jumlah kegiatan RENJA PD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD terhadap jumlah kegiatan dalam DPA PD
100 %
Proporsi jumlah kegiatan RENJA PD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD terhadap jumlah kegiatan dalam DPA PD
100 %
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 37
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
Urusan wajib yang diselenggarakan daerah (Proporsi jumlah urusan wajib pemerintahan daerah yang diselenggarakan daerah terhadap jumlah urusan wajib pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah)
100 %
Ketersediaan dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda
100 %
Ketersediaan dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada
100 %
Ketersediaan dokumen KUA / PPAS yang telah di MOU kan
100 %
Rasio jumlah program dalam RKPD terhadap jumlah program dalam RPJMD
100 %
2 Mengoptimalkan kebijakan bahan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang benar-benar berdasarkan kondisi, potensi serta permasalahan pembangunan
Ketersediaan data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan daerah yang tepat dan terarah sebagai ilmu dan teknologi terapan dalam rangka penyelenggaraan dan pembangunan daerah
100 %
PROGRAM ANGGARAN KET
1 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan
Rp. 4.319.442.400,00 -
2 Program Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi
Rp. 1.984.700.000,00 -
3 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan
Rp. 1.200.000.000,00 -
4 Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA Infrastruktur, dan Kewilayahan
Rp. 1.500.000.000,00 -
5 Program Penelitian Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah
Rp. 1.600.000.000,00 -
JUMLAH Rp. 10.604.142.400,00 -
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 38
Total anggaran belanja Bappeda Kota Cilegon pada tahun 2017 yang dituangkan dalam
perjanjian kinerja adalah sebesar Rp. 10.604.142.400,00. Dalam perjalanannya, sampai
dengan akhir anggaran, Bappeda Kota Cilegon mengurangi anggaran belanja sebesar Rp.
216.672.000,00 sehingga total anggaran belanja Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 adalah
sebesar Rp. 10.387.469.400,00. Berdasarkan penentuan program dan kegiatan, dan
Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Cilegon tahun 2017
tersebut diatas, selanjutnya program dan kegiatan dimaksud harus berindikator kinerja,
berkelompok sasaran dan berdana indikatif. Adapun Rencana Program, Kegiatan, Indikator
Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bappeda Kota Cilegon Tahun 2016-2021
adalah sebagaimana tertuang dalam table 2.7 berikut :
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 39
Tabel 2 7 Rencana Program, Indikator Program, dan Pendanaan Indikatif Bappeda Kota Cilegon Tahun 2016-2021
PROGRAM INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
TARGET
2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8
Program Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi
1.984.700.002
1.689.700.002
1.689.700.002
1.689.700.002
1.839.700.002
Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Utama SKPD yang berkualitas baik
% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase Kecamatan yang melaksanakan Musrenbang sesuai Juknis
% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase Target Indikator Sasaran pada RKPD yang terpenuhi
% 100% 100% 100% 100% 100%
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Dan Pemerintahan
1.200.000.000
1.200.000.002
1.200.000.002
1.200.000.002
1.200.000.002
Persentase RKA PD yang sesuai dengan Renja PD
% 100% 100% 100% 100% 100%
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 40
PROGRAM INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
TARGET
2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8
Persentase Kecukupan Data Sektoral lingkup Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan
% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja PD dengan Kategori Baik di lingkup Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan
% 100% 100% 100% 100% 100%
Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA Infrastruktur, dan Kewilayahan
1.500.000.000
1.300.000.000
1.300.000.000
1.300.000.000
1.300.000.000
Persentase RKA PD yang sesuai dengan Renja PD
% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase Luas Wilayah yang Peruntukannya telah sesuai dengan RTRW dan peraturan Zonasi
% 100% 100% 100% 100% 100%
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 41
PROGRAM INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
TARGET
2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8
Persentase Kecukupan Data Sektoral lingkup Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur, dan Kewilayahan
% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja PD dengan Kategori Baik di lingkup Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur, dan Kewilayahan
% 100% 100% 100% 100% 100%
Program Penelitian Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah
1.550.000.000
1.275.000.001
1.275.000.001
1.275.000.001
1.275.000.001
Persentase cakupan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan daerah
% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti
% 100% 100% 100% 100% 100%
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 42
PROGRAM INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
TARGET
2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan
4.288.133.003
4.543.658.003
4.696.110.603
4.605.580.603
4.970.580.603
Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral
% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
% 100% 100% 100% 100% 100%
Tingkat disiplin aparatur
% 100% 100% 100% 100% 100%
Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)
% 100% 100% 100% 100% 100%
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 43
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cilegon Tahun 2016-2021, bahwa Target
capaian indikator kinerja daerah yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara
umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan terdiri
dari :
1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Kota Cilegon
Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota
Cilegon Tahun 2005-2025;
2. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA Kota Cilegon
Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Cilegon Tahun 2016-2021;
3. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan berdasarkan Peraturan
Walikota Cilegon Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017; dan
4. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD yang terdiri dari 1 (satu) Program Generik
dan 99 (sembilan puluh sembilan) Program Teknis dalam RPJMD tertuang dalam RKPD.
Di tahun 2017 ini, pada bidang urusan rencana pembangunan untuk keempat indikator
tersebut diatas secara keseluruhan dapat direalisasikan dengan capaian 100% atau terpenuhi
seluruhnya. Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 44
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014, pengukuran kinerja Bappeda
Kota Cilegon dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam
dokumen Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang
menggambarkan hasil-hasil utama dalam kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan
indikator lain yang relevan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat Capaian Kinerja
Organisasi dilakukan Pengukuran Kinerja yang dilakukan dengan cara :
1. Membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan
dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD 2017;
2. Membandingkan realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran
(target) kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis OPD.
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan
sasaran strategis yang telah ditetapkan. Karakteristik indikator kinerja Bappeda bersifat
positif, yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik.
Indikator kinerja Utama Bappeda Kota Cilegon tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam
Keputusan Kepala Bappeda Kota Cilegon Nomor : 050/297/Bapp/2017 Tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017 adalah
sebagai berikut :
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 45
Tabel 3 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (Iku) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA CARA PERHITUNGAN
1 2 3 4
1 Mewujudkan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi jangka panjang, menengah, dan tahunan daerah yang komprehensif, partisipatif , handal, dan akuntabel
1 Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan PD Tepat Waktu (RENSTRA PD, RENJA PD, RKA PD)
Ada=100%; Tidak Ada=0%
2 Proporsi jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA PD terhadap jumlah kegiatan dalam RENJA PD
=
Jumlah Total kegiatan dalam RENJA PD
X 100% Jumlah Total kegiatan PD dalam
RKPD
3 Proporsi jumlah kegiatan RENJA PD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD terhadap jumlah kegiatan dalam RKA PD
=
Jumlah Total kegiatan dalam RKA PD
X 100% Jumlah Total kegiatan dalam
Renja PD
4 Proporsi jumlah kegiatan RENJA PD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD terhadap jumlah kegiatan dalam DPA PD
=
Jumlah Total kegiatan dalam DPA PD
X 100% Jumlah Total kegiatan dalam
Renja PD
5
Kesesuaian prioritas pembangunan (Rasio jumlah prioritas pembangunan daerah terhadap jumlah prioritas pembangunan nasional)
=
Prioritas pembangunan nasional yang dijalankan Pemerintah
Daerah X 100% Jumlah prioritas pembangunan
Nasional
6
Urusan wajib yang diselenggarakan daerah (Proporsi jumlah urusan wajib pemerintahan daerah yang diselenggarakan daerah terhadap jumlah urusan wajib pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah)
=
Urusan wajib yang diselenggarakan daerah
X 100% Jumlah urusan wajib pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 46
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA CARA PERHITUNGAN
1 2 3 4
7 Ketersediaan dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda
Ada=100%; Tidak Ada=0%
8 Ketersediaan dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada
Ada=100%; Tidak Ada=0%
9 Ketersediaan dokumen KUA / PPAS yang telah di MOU kan
Ada=100%; Tidak Ada=0%
10 Rasio jumlah program dalam RKPD terhadap jumlah program dalam RPJMD
= Jumlah program dalam RKPD
X 100% Jumlah program dalam RPJMD
2 Mengoptimalkan kebijakan bahan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang benar-benar berdasarkan kondisi, potensi serta permasalahan pembangunan
1
Ketersediaan data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan daerah yang tepat dan terarah sebagai ilmu dan teknologi terapan dalam rangka penyelenggaraan dan pembangunan daerah
=
Data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan
daerah yang Disusun X 100%
Data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan
daerah yang Direncanakan
Berdasarkan tabel 3.1 di atas terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang terbagi ke dalam 11 (sebelas) indikator kinerja. Sasaran pertama dengan
10 (sepuluh) indikator kinerja terkait pelaksanaan urusan wajib perencanaan pembangunan, dan sasaran kedua memiliki 1 (satu) indikator kinerja
terkait pelaksanaan urusan wajib statistik dalam kaitan mendukung perencanaan pembangunan daerah. Adapun hasil pencapaian target
indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cilegon untuk tahun 2017 adalah berikut ini :
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 47
3.1.1 TARGET, REALISASI, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan
dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai
capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :
Tabel 3 2 Predikat Nilai Capaian Kinerja Tahun 2017
No TINGKAT CAPAIAN PREDIKAT
1 96% s/d 100% Sangat Berhasil
2 81% s/d 95% Berhasil
3 61% s/d 80% Cukup Berhasil
4 0% s/d 60% Kurang Berhasil
Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Perumusan
indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja
strategis. Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2017 adalah
sebagai berikut :
Tabel 3 3 Target dan Realisasi Kinerja Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Mewujudkan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi jangka panjang, menengah, dan tahunan daerah yang komprehensif, partisipatif , handal, dan akuntabel
Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan PD Tepat Waktu (RENSTRA PD, RENJA PD, RKA PD)
100 % 100 % 100 %
Proporsi jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA PD terhadap jumlah kegiatan dalam RENJA PD
100 % 100 % 100 %
Proporsi jumlah kegiatan RENJA PD yang tidak diakomodir dalam RKA
100 % 100 % 100 %
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 48
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
SKPD terhadap jumlah kegiatan dalam RKA PD
Proporsi jumlah kegiatan RENJA PD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD terhadap jumlah kegiatan dalam DPA PD
100 % 100 % 100 %
Kesesuaian prioritas pembangunan (Rasio jumlah prioritas pembangunan daerah terhadap jumlah prioritas pembangunan nasional)
100 % 100 % 100 %
Urusan wajib yang diselenggarakan daerah (Proporsi jumlah urusan wajib pemerintahan daerah yang diselenggarakan daerah terhadap jumlah urusan wajib pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah)
100 % 100 % 100 %
Ketersediaan dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda
100 % 100 % 100 %
Ketersediaan dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada
100 % 100 % 100 %
Ketersediaan dokumen KUA / PPAS yang telah di MOU kan
100 % 100 % 100 %
Rasio jumlah program dalam RKPD terhadap jumlah program dalam RPJMD
100 % 100 % 100 %
2 Mengoptimalkan kebijakan bahan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang benar-benar
Ketersediaan data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan daerah yang tepat dan terarah sebagai ilmu dan teknologi terapan dalam rangka
100 % 100 % 100 %
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 49
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
berdasarkan kondisi, potensi serta permasalahan pembangunan
penyelenggaraan dan pembangunan daerah
3.1.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Evaluasi dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran
adalah sebagai berikut :
SASARAN
STRATEGIS
1
: Mewujudkan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi jangka panjang, menengah, dan tahunan daerah
yang komprehensif, partisipatif , handal, dan akuntabel
Indikator Kinerja ke-1, Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan PD
Tepat Waktu (RENSTRA PD, RENJA PD, RKA PD)
CARA PERHITUNGAN :
Ada=100%; Tidak Ada=0%
Hasil pengukuran kinerja indikator 1 yaitu ketersediaan dokumen perencanaan
pembangunan tepat waktu (Renstra PD, Renja PD, dan RKA PD) pada tahun 2017 berhasil
terealisasi sebesar 100% dari target (100%) yang ditetapkan. Artinya Dokumen
Perencanaan Pembangunan Bappeda Kota Cilegon dapat terpenuhi pada tepat waktunya,
mulai dari dokumen Renstra, Renja dan RKA. Dari hasil evaluasi pengukuran kinerja
terhadap sasaran strategis 1 diperoleh gambaran bahwa indikator sasaran yang ditetapkan
mencapai angka 100% mempunyai makna sangat berhasil.
Adapun keberhasilan pencapaian sasaran ini ditunjang oleh Kegiatan :
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 50
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Pelaksanaan Rapat Pembahasan LKPJ Walikota
3. Pelaksanaan Musrenbang RKPD
4. Monitoring Pelaksanaan Musrenbangcam
5. Penyusunan RKPD
6. Penyusunan RKPD Perubahan
7. Penyusunan Rancangan KUA PPAS reguler dan perubahan
8. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah kota Cilegon
9. Penyusunan Laporan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah
10. Evaluasi dan penyusunan kebijakan DPW Kel
11. Penyusunan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah
12. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
13. Verifikasi Dokumen Perencanan PD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
14. Pelaksanaan Forum PD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
15. Penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
16. Pemantauan pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya
dan Pemerintahan
17. Verifikasi Dokumen Perencanan PD Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan
Kewilayahan
18. Pelaksanaan Pasca Musrenbang RKPD
19. Penyusunan Matriks Sinkronisasi Hasil Reses Dewan Dengan Renja PD
20. Penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur
dan Kewilayahan
21. Pelaksanaan Forum PD Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 51
22. Pemantauan pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian,
SDA Infrastruktur dan kewilayahan
23. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan perekonomian, SDA, Infrastruktur dan
kewilayahan
24. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sosial budaya dan pemerintahan
25. Pelaksanaan Penelitian Pengembangan Inovasi Teknologi Daerah
Indikator Kinerja ke-2, Proporsi jumlah kegiatan RKPD yang tidak diakomodir
dalam RENJA PD terhadap jumlah kegiatan dalam RENJA PD
CARA PERHITUNGAN :
Jumlah Total kegiatan dalam RENJA PD
X 100% Jumlah Total kegiatan PD dalam RKPD
Hasil pengukuran kinerja indikator 2 yaitu Proporsi jumlah kegiatan RKPD yang tidak
diakomodir dalam RENJA PD terhadap jumlah kegiatan dalam RENJA PD pada tahun 2017
berhasil terealisasi sebesar 100% dari target (100%) yang ditetapkan. Artinya seluruh
kegiatan dalam RENJA PD telah terakomodir seluruhnya didalam RKPD. Dari hasil evaluasi
pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis 1 diperoleh gambaran bahwa indikator
sasaran yang ditetapkan mencapai angka 100% mempunyai makna sangat berhasil.
Adapun keberhasilan pencapaian sasaran ini ditunjang oleh Kegiatan :
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Pelaksanaan Rapat Pembahasan LKPJ Walikota
3. Pelaksanaan Musrenbang RKPD
4. Monitoring Pelaksanaan Musrenbangcam
5. Penyusunan RKPD
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 52
6. Penyusunan RKPD Perubahan
7. Penyusunan Rancangan KUA PPAS reguler dan perubahan
8. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah kota Cilegon
9. Penyusunan Laporan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah
10. Evaluasi dan penyusunan kebijakan DPW Kel
11. Penyusunan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah
12. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
13. Verifikasi Dokumen Perencanan PD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
14. Pelaksanaan Forum PD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
15. Penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
16. Pemantauan pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya
dan Pemerintahan
17. Verifikasi Dokumen Perencanan PD Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan
Kewilayahan
18. Pelaksanaan Pasca Musrenbang RKPD
19. Penyusunan Matriks Sinkronisasi Hasil Reses Dewan Dengan Renja PD
20. Penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur
dan Kewilayahan
21. Pelaksanaan Forum PD Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan
22. Pemantauan pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian,
SDA Infrastruktur dan kewilayahan
23. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan perekonomian, SDA, Infrastruktur dan
kewilayahan
24. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sosial budaya dan pemerintahan
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 53
25. Pelaksanaan Penelitian Pengembangan Inovasi Teknologi Daerah
Indikator Kinerja ke-3, Proporsi jumlah kegiatan RENJA PD yang tidak diakomodir
dalam RKA SKPD terhadap jumlah kegiatan dalam RKA PD
CARA PERHITUNGAN :
Jumlah Total kegiatan dalam RKA PD
X 100% Jumlah Total kegiatan dalam Renja PD
Hasil pengukuran kinerja indikator 3 yaitu Proporsi jumlah kegiatan RENJA PD yang tidak
diakomodir dalam RKA SKPD terhadap jumlah kegiatan dalam RKA PD pada tahun 2017
berhasil terealisasi sebesar 100% dari target (100%) yang ditetapkan. Artinya seluruh
kegiatan yang terdapat pada RKA PD telah terakomodir dan sesuai dengan Renja. Dari hasil
evaluasi pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis 1 diperoleh gambaran bahwa
indikator sasaran yang ditetapkan mencapai angka 100% mempunyai makna sangat
berhasil.
Adapun keberhasilan pencapaian sasaran ini ditunjang oleh Kegiatan :
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Pelaksanaan Rapat Pembahasan LKPJ Walikota
3. Pelaksanaan Musrenbang RKPD
4. Monitoring Pelaksanaan Musrenbangcam
5. Penyusunan RKPD
6. Penyusunan RKPD Perubahan
7. Penyusunan Rancangan KUA PPAS reguler dan perubahan
8. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah kota Cilegon
9. Penyusunan Laporan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 54
10. Evaluasi dan penyusunan kebijakan DPW Kel
11. Penyusunan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah
12. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
13. Verifikasi Dokumen Perencanan PD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
14. Pelaksanaan Forum PD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
15. Penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
16. Pemantauan pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya
dan Pemerintahan
17. Verifikasi Dokumen Perencanan PD Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan
Kewilayahan
18. Pelaksanaan Pasca Musrenbang RKPD
19. Penyusunan Matriks Sinkronisasi Hasil Reses Dewan Dengan Renja PD
20. Penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur
dan Kewilayahan
21. Pelaksanaan Forum PD Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan
22. Pemantauan pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian,
SDA Infrastruktur dan kewilayahan
23. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan perekonomian, SDA, Infrastruktur dan
kewilayahan
24. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sosial budaya dan pemerintahan
25. Pelaksanaan Penelitian Pengembangan Inovasi Teknologi Daerah
Indikator Kinerja ke-4, Proporsi jumlah kegiatan RENJA PD yang tidak diakomodir
dalam DPA SKPD terhadap jumlah kegiatan dalam DPA PD
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 55
CARA PERHITUNGAN :
Jumlah Total kegiatan dalam DPA PD
X 100% Jumlah Total kegiatan dalam Renja PD
Hasil pengukuran kinerja indikator 4 yaitu Proporsi jumlah kegiatan RENJA PD yang tidak
diakomodir dalam DPA SKPD terhadap jumlah kegiatan dalam DPA PD pada tahun 2017
berhasil terealisasi sebesar 100% dari target (100%) yang ditetapkan. Artinya seluruh
kegiatan dalam DPA PD telah sesuai dan terakomodir dengan kegiatan didalam Renja PD.
Dari hasil evaluasi pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis 1 diperoleh gambaran
bahwa indikator sasaran yang ditetapkan mencapai angka 100% mempunyai makna sangat
berhasil.
Adapun keberhasilan pencapaian sasaran ini ditunjang oleh Kegiatan :
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Pelaksanaan Rapat Pembahasan LKPJ Walikota
3. Pelaksanaan Musrenbang RKPD
4. Monitoring Pelaksanaan Musrenbangcam
5. Penyusunan RKPD
6. Penyusunan RKPD Perubahan
7. Penyusunan Rancangan KUA PPAS reguler dan perubahan
8. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah kota Cilegon
9. Penyusunan Laporan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah
10. Evaluasi dan penyusunan kebijakan DPW Kel
11. Penyusunan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah
12. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
13. Verifikasi Dokumen Perencanan PD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 56
14. Pelaksanaan Forum PD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
15. Penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
16. Pemantauan pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya
dan Pemerintahan
17. Verifikasi Dokumen Perencanan PD Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan
Kewilayahan
18. Pelaksanaan Pasca Musrenbang RKPD
19. Penyusunan Matriks Sinkronisasi Hasil Reses Dewan Dengan Renja PD
20. Penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur
dan Kewilayahan
21. Pelaksanaan Forum PD Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan
22. Pemantauan pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian,
SDA Infrastruktur dan kewilayahan
23. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan perekonomian, SDA, Infrastruktur dan
kewilayahan
24. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sosial budaya dan pemerintahan
25. Pelaksanaan Penelitian Pengembangan Inovasi Teknologi Daerah
Indikator Kinerja ke-5, Kesesuaian prioritas pembangunan (Rasio jumlah prioritas
pembangunan daerah terhadap jumlah prioritas pembangunan nasional)
CARA PERHITUNGAN :
Prioritas pembangunan nasional yang
dijalankan Pemerintah Daerah X 100% Jumlah prioritas pembangunan Nasional
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 57
Hasil pengukuran kinerja indikator 5 yaitu Kesesuaian prioritas pembangunan (Rasio
jumlah prioritas pembangunan daerah terhadap jumlah prioritas pembangunan nasional)
pada tahun 2017 berhasil terealisasi sebesar 100% dari target (100%) yang ditetapkan.
Adapun prioritas pembangunan nasional yang telah berhasil dilaksanakan Pemerintah
Daerah adalah :
Tabel 3 4 Prioritas Pembangunan Nasional Dan Daerah
NO. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
1 Revolusi Mental Kualitas dan daya saing perekonomian
2 Pelayanan Pendidikan Kualitas sumber daya manusia serta kesejahteraan sosial
3 Pelayanan Kesehatan Kualitas sumber daya manusia serta kesejahteraan sosial
4 Perumahan dan Permukiman Peningkatan daya dukung dan kualitas pelayanan prasarana, sarana dan fasilitas kota
5 Kedaulatan Pangan Kualitas sumber daya manusia serta kesejahteraan sosial
6 Kedaulatan energi Penataan ruang, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
7 Kemaritiman dan Kelautan Kualitas sumber daya manusia serta kesejahteraan sosial
8 Pembangunan Pariwisata Peningkatan daya dukung dan kualitas pelayanan prasarana, sarana dan fasilitas kota
9 Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Kualitas dan daya saing perekonomian
10 Antar Kelompok Pendapatan Kualitas dan daya saing perekonomian
11 Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan
Peningkatan daya dukung dan kualitas pelayanan prasarana, sarana dan fasilitas kota
12 Desa dan Kawasan Perdesaan Peningkatan daya dukung dan kualitas pelayanan prasarana, sarana dan fasilitas kota
13 Perkotaan Peningkatan daya dukung dan kualitas pelayanan prasarana, sarana dan fasilitas kota
14 Peningkatan Konektivitas Nasional Kinerja pemerintahan dan pelayanan publik serta kualitas ketentraman, ketertiban, demokrasi dan hukum
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 58
NO. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
15 Reforma Agraria Penataan ruang, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
16 Konsolidasi Demokrasi dan Reformasi Birokrasi
Kinerja pemerintahan dan pelayanan publik serta kualitas ketentraman, ketertiban, demokrasi dan hukum
17 Stabilitas Keamanan, Ketertiban, Kepastian Penegakan Hukum, dan Reformasi Regulasi
Kinerja pemerintahan dan pelayanan publik serta kualitas ketentraman, ketertiban, demokrasi dan hukum
18 Peningkatan Ekspor Non Migas, Peningkatan Iklim Investasi, dan Reformasi Fiskal
Kualitas dan daya saing perekonomian
Dari hasil evaluasi pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis 1 diperoleh gambaran
bahwa indikator sasaran yang ditetapkan mencapai angka 100% mempunyai makna sangat
berhasil.
Adapun keberhasilan pencapaian sasaran ini ditunjang oleh Kegiatan :
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Pelaksanaan Rapat Pembahasan LKPJ Walikota
3. Pelaksanaan Musrenbang RKPD
4. Monitoring Pelaksanaan Musrenbangcam
5. Penyusunan RKPD
6. Penyusunan RKPD Perubahan
7. Penyusunan Rancangan KUA PPAS reguler dan perubahan
8. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah kota Cilegon
9. Penyusunan Laporan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah
10. Evaluasi dan penyusunan kebijakan DPW Kel
11. Penyusunan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah
12. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 59
13. Verifikasi Dokumen Perencanan PD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
14. Pelaksanaan Forum PD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
15. Penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
16. Pemantauan pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya
dan Pemerintahan
17. Verifikasi Dokumen Perencanan PD Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan
Kewilayahan
18. Pelaksanaan Pasca Musrenbang RKPD
19. Penyusunan Matriks Sinkronisasi Hasil Reses Dewan Dengan Renja PD
20. Penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur
dan Kewilayahan
21. Pelaksanaan Forum PD Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan
22. Pemantauan pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian,
SDA Infrastruktur dan kewilayahan
23. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan perekonomian, SDA, Infrastruktur dan
kewilayahan
24. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sosial budaya dan pemerintahan
25. Pelaksanaan Penelitian Pengembangan Inovasi Teknologi Daerah
Indikator Kinerja ke-6, Urusan wajib yang diselenggarakan daerah (Proporsi jumlah
urusan wajib pemerintahan daerah yang diselenggarakan daerah terhadap jumlah
urusan wajib pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah)
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 60
CARA PERHITUNGAN :
Urusan wajib yang diselenggarakan daerah
X 100% Jumlah urusan wajib pemerintahan
daerah yang ditetapkan oleh pemerintah
Hasil pengukuran kinerja indikator 6 yaitu Urusan wajib yang diselenggarakan daerah
(Proporsi jumlah urusan wajib pemerintahan daerah yang diselenggarakan daerah
terhadap jumlah urusan wajib pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah)
pada tahun 2017 berhasil terealisasi sebesar 100% dari target (100%) yang ditetapkan.
Artinya seluruh urusan wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cilegon
sejumlah 17 (tujuh belas) urusan, telah diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan yang
ditetapkan oleh pemerintah sebanyak 17 (tujuh belas) urusan wajib, yaitu :
NO URUSAN WAJIB
1 Pendidikan
2 Kesehatan
3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
5 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
6 Sosial
7 Tenaga Kerja
8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9 Pangan
10 Lingkungan Hidup
11 Administrasi Kependudukan dan Capil
12 Perhubungan
13 Komunikasi dan Informatika
14 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 61
NO URUSAN WAJIB
15 Penanaman Modal
16 Kepemudaan dan Olah Raga
17 Perpustakaan
Dari hasil evaluasi pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis 1 diperoleh gambaran
bahwa indikator sasaran yang ditetapkan mencapai angka 100% mempunyai makna sangat
berhasil.
Adapun keberhasilan pencapaian sasaran ini ditunjang oleh Kegiatan :
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Pelaksanaan Rapat Pembahasan LKPJ Walikota
3. Pelaksanaan Musrenbang RKPD
4. Monitoring Pelaksanaan Musrenbangcam
5. Penyusunan RKPD
6. Penyusunan RKPD Perubahan
7. Penyusunan Rancangan KUA PPAS reguler dan perubahan
8. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah kota Cilegon
9. Penyusunan Laporan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah
10. Evaluasi dan penyusunan kebijakan DPW Kel
11. Penyusunan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah
12. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
13. Verifikasi Dokumen Perencanan PD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
14. Pelaksanaan Forum PD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
15. Penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 62
16. Pemantauan pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya
dan Pemerintahan
17. Verifikasi Dokumen Perencanan PD Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan
Kewilayahan
18. Pelaksanaan Pasca Musrenbang RKPD
19. Penyusunan Matriks Sinkronisasi Hasil Reses Dewan Dengan Renja PD
20. Penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur
dan Kewilayahan
21. Pelaksanaan Forum PD Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan
22. Pemantauan pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian,
SDA Infrastruktur dan kewilayahan
23. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan perekonomian, SDA, Infrastruktur dan
kewilayahan
24. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sosial budaya dan pemerintahan
25. Pelaksanaan Penelitian Pengembangan Inovasi Teknologi Daerah
Indikator Kinerja ke-7, Ketersediaan dokumen perencanaan RPJMD yang telah
ditetapkan dengan Perda
CARA PERHITUNGAN :
Ada=100%; Tidak Ada=0%
Hasil pengukuran kinerja indikator 7 yaitu Ketersediaan dokumen perencanaan RPJMD
yang telah ditetapkan dengan Perda berhasil terealisasi sebesar 100% dari target (100%)
yang ditetapkan. Artinya telah tersusun dokumen RPJMD yang telah disahkan yaitu
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 63
Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Cilegon Tahun 2016-2021. Dari hasil evaluasi pengukuran
kinerja terhadap sasaran strategis 1 diperoleh gambaran bahwa indikator sasaran yang
ditetapkan mencapai angka 100% mempunyai makna sangat berhasil.
Adapun keberhasilan pencapaian sasaran ini ditunjang oleh Kegiatan :
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Pelaksanaan Rapat Pembahasan LKPJ Walikota
3. Pelaksanaan Musrenbang RKPD
4. Monitoring Pelaksanaan Musrenbangcam
5. Penyusunan RKPD
6. Penyusunan RKPD Perubahan
7. Penyusunan Rancangan KUA PPAS reguler dan perubahan
8. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah kota Cilegon
9. Penyusunan Laporan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah
10. Evaluasi dan penyusunan kebijakan DPW Kel
11. Penyusunan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah
12. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
13. Verifikasi Dokumen Perencanan PD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
14. Pelaksanaan Forum PD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
15. Penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
16. Pemantauan pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya
dan Pemerintahan
17. Verifikasi Dokumen Perencanan PD Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan
Kewilayahan
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 64
18. Pelaksanaan Pasca Musrenbang RKPD
19. Penyusunan Matriks Sinkronisasi Hasil Reses Dewan Dengan Renja PD
20. Penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur
dan Kewilayahan
21. Pelaksanaan Forum PD Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan
22. Pemantauan pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian,
SDA Infrastruktur dan kewilayahan
23. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan perekonomian, SDA, Infrastruktur dan
kewilayahan
24. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sosial budaya dan pemerintahan
25. Pelaksanaan Penelitian Pengembangan Inovasi Teknologi Daerah
Indikator Kinerja ke-8, Ketersediaan dokumen perencanaan RKPD yang telah
ditetapkan dengan Perkada
CARA PERHITUNGAN :
Ada=100%; Tidak Ada=0%
Hasil pengukuran kinerja indikator 8 yaitu Ketersediaan dokumen perencanaan RKPD yang
telah ditetapkan dengan Perkada telah berhasil direalisasikan sebesar 100% dari target
(100%) yang ditetapkan. Artinya telah tersusun dokumen RKPD yang telah ditetapkan
dengan perkada di tahun 2017 yaitu Peraturan Walikota Cilegon Nomor 39 Tahun 2016
Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2017. Dari hasil evaluasi pengukuran kinerja terhadap sasaran
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 65
strategis 1 diperoleh gambaran bahwa indikator sasaran yang ditetapkan mencapai angka
100% mempunyai makna sangat berhasil.
Adapun keberhasilan pencapaian sasaran ini ditunjang oleh Kegiatan :
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Pelaksanaan Rapat Pembahasan LKPJ Walikota
3. Pelaksanaan Musrenbang RKPD
4. Monitoring Pelaksanaan Musrenbangcam
5. Penyusunan RKPD
6. Penyusunan RKPD Perubahan
7. Penyusunan Rancangan KUA PPAS reguler dan perubahan
8. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah kota Cilegon
9. Penyusunan Laporan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah
10. Evaluasi dan penyusunan kebijakan DPW Kel
11. Penyusunan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah
12. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
13. Verifikasi Dokumen Perencanan PD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
14. Pelaksanaan Forum PD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
15. Penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
16. Pemantauan pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya
dan Pemerintahan
17. Verifikasi Dokumen Perencanan PD Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan
Kewilayahan
18. Pelaksanaan Pasca Musrenbang RKPD
19. Penyusunan Matriks Sinkronisasi Hasil Reses Dewan Dengan Renja PD
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 66
20. Penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur
dan Kewilayahan
21. Pelaksanaan Forum PD Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan
22. Pemantauan pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian,
SDA Infrastruktur dan kewilayahan
23. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan perekonomian, SDA, Infrastruktur dan
kewilayahan
24. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sosial budaya dan pemerintahan
25. Pelaksanaan Penelitian Pengembangan Inovasi Teknologi Daerah
Indikator Kinerja ke-9, Ketersediaan dokumen KUA / PPAS yang telah di MOU kan
CARA PERHITUNGAN :
Ada=100%; Tidak Ada=0%
Hasil pengukuran kinerja indikator 9 yaitu Ketersediaan dokumen KUA / PPAS yang telah
di MOU kan pada tahun 2017 berhasil terealisasi sebesar 100% dari target (100%) yang
ditetapkan. Artinya telah tersusun dokumen KUA/PPAS yang telah di MOU kan. Dari hasil
evaluasi pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis 1 diperoleh gambaran bahwa
indikator sasaran yang ditetapkan mencapai angka 100% mempunyai makna sangat
berhasil.
Adapun keberhasilan pencapaian sasaran ini ditunjang oleh Kegiatan :
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Pelaksanaan Rapat Pembahasan LKPJ Walikota
3. Pelaksanaan Musrenbang RKPD
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 67
4. Monitoring Pelaksanaan Musrenbangcam
5. Penyusunan RKPD
6. Penyusunan RKPD Perubahan
7. Penyusunan Rancangan KUA PPAS reguler dan perubahan
8. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah kota Cilegon
9. Penyusunan Laporan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah
10. Evaluasi dan penyusunan kebijakan DPW Kel
11. Penyusunan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah
12. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
13. Verifikasi Dokumen Perencanan PD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
14. Pelaksanaan Forum PD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
15. Penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
16. Pemantauan pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya
dan Pemerintahan
17. Verifikasi Dokumen Perencanan PD Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan
Kewilayahan
18. Pelaksanaan Pasca Musrenbang RKPD
19. Penyusunan Matriks Sinkronisasi Hasil Reses Dewan Dengan Renja PD
20. Penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur
dan Kewilayahan
21. Pelaksanaan Forum PD Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan
22. Pemantauan pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian,
SDA Infrastruktur dan kewilayahan
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 68
23. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan perekonomian, SDA, Infrastruktur dan
kewilayahan
24. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sosial budaya dan pemerintahan
25. Pelaksanaan Penelitian Pengembangan Inovasi Teknologi Daerah
Indikator Kinerja ke-10, Rasio jumlah program dalam RKPD terhadap jumlah
program dalam RPJMD
CARA PERHITUNGAN :
Jumlah program dalam RKPD
X 100% Jumlah program dalam RPJMD
Hasil pengukuran kinerja indikator 10 yaitu Rasio jumlah program dalam RKPD terhadap
jumlah program dalam RPJMD pada tahun 2017 berhasil terealisasi sebesar 100% dari
target (100%) yang ditetapkan. Artinya rasio jumlah program dalam RKPD sebanyak 100
(seratus) program telah sesuai dengan program dalam RPJMD dengan jumlah yang sama
yaitu 100 (seratus). Adapun jumlah program dalam RKPD sebanyak 100 program yang
terdiri dari 1 (satu) Program Generik, dan 99 (sembilan puluh sembilan) Program Teknis.
Dari hasil evaluasi pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis 1 diperoleh gambaran
bahwa indikator sasaran yang ditetapkan mencapai angka 100% mempunyai makna sangat
berhasil.
Tabel 3 5 Program Prioritas Pembangunan Daerah
NO. RKPD 2017 NO. RPJMD 2016-2021
I Generik I Generik
1 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan
1 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 69
NO. RKPD 2017 NO. RPJMD 2016-2021
II Teknis II Teknis
1 Program Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan
1 Program Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan
2 Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
2 Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
3 Program Peningkatan Kualitas Sekolah Dasar
3 Program Peningkatan Kualitas Sekolah Dasar
4 Program Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama
4 Program Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama
5 Program Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan
5 Program Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan
6 Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
6 Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
7 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
7 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
8 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
8 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
9 Program Peningkatan Pelayanan RSUD
9 Program Peningkatan Pelayanan RSUD
10 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
10 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
11 Program Pengelolaan Data Teknis Pekerjaan Umum dan Pembinaan Jasa Konstruksi
11 Program Pengelolaan Data Teknis Pekerjaan Umum dan Pembinaan Jasa Konstruksi
12
Program Pembangunan, Pemeliharaan Saluran/Drainase dan Pengelolaan Sumber Daya Air
12 Program Pembangunan, Pemeliharaan Saluran/Drainase dan Pengelolaan Sumber Daya Air
13 Program Pembangunan Gedung Negara, Pengelolaan Bangunan dan Pengendalian Reklame
13 Program Pembangunan Gedung Negara, Pengelolaan Bangunan dan Pengendalian Reklame
14 Program Penataan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang
14 Program Penataan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang
15 Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan dan Penggunaan Tanah
15 Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan dan Penggunaan Tanah
16 Program Peningkatan Sarana dan Arsitektur Kota
16 Program Peningkatan Sarana dan Arsitektur Kota
17 Program Penataan Perumahan dan Permukiman
17 Program Penataan Perumahan dan Permukiman
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 70
NO. RKPD 2017 NO. RPJMD 2016-2021
II Teknis II Teknis
18 Program Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Penanganan Kebakaran
18 Program Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Penanganan Kebakaran
19 Program Pengendalian, Operasi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan
19 Program Pengendalian, Operasi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan
20 Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
20 Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
21 Program Perlindungan Masyarakat
21 Program Perlindungan Masyarakat
22 Program Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah
22 Program Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah
23 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
23 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
24 Program Kedaruratan dan Logistik
24 Program Kedaruratan dan Logistik
25 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
25 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
26 Program Pemberdayaan Sosial 26 Program Pemberdayaan Sosial
27 Program Pelayanan, Rehabilitasi Sosial
27 Program Pelayanan, Rehabilitasi Sosial
28 Program Perlindungan Jaminan Sosial
28 Program Perlindungan Jaminan Sosial
29 Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
29 Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
30 Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas, serta Kompetensi Tenaga Kerja
30 Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas, serta Kompetensi Tenaga Kerja
31 Program Peningkatan Hubungan Industrial
31 Program Peningkatan Hubungan Industrial
32 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
32 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
33 Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
33 Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
34 Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk
34 Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk
35 Program Bina Keluarga Sejahtera
35 Program Bina Keluarga Sejahtera
36 Program Konsumsi, Diversifikasi dan Keamanan Pangan
36 Program Konsumsi, Diversifikasi dan Keamanan Pangan
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 71
NO. RKPD 2017 NO. RPJMD 2016-2021
II Teknis II Teknis
37 Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan
37 Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan
38 Program Pengembangan Pertanian
38 Program Pengembangan Pertanian
39 Program Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan
39 Program Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan
40 Program Pengembangan Perikanan
40 Program Pengembangan Perikanan
41 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
41 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
42 Program Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
42 Program Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
43 Program Penataan Lingkungan 43 Program Penataan Lingkungan
44 Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
44 Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
45 Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
45 Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
46 Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil
46 Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil
47 Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
47 Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
48 Program Peningkatan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
48 Program Peningkatan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
49 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perhubungan
49 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perhubungan
50 Program Dukungan Pelayanan Perhubungan Laut
50 Program Dukungan Pelayanan Perhubungan Laut
51 Program Pengendalian Keselamatan Lalu Lintas
51 Program Pengendalian Keselamatan Lalu Lintas
52 Program Pengelolaan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
52 Program Pengelolaan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
53 Program Pengembangan Komunikasi dan Pengelolaan Informasi Daerah
53 Program Pengembangan Komunikasi dan Pengelolaan Informasi Daerah
54 Program Pengembangan Data dan Statistik Daerah
54 Program Pengembangan Data dan Statistik Daerah
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 72
NO. RKPD 2017 NO. RPJMD 2016-2021
II Teknis II Teknis
55 Program Penyelenggaraan Persandian
55 Program Penyelenggaraan Persandian
56
Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Informasi
56 Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Informasi
57 Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
57 Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
58 Program Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan
58 Program Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan
59 Program Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal
59 Program Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal
60 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
60 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
61 Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Pengaduan
61 Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Pengaduan
62 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
62 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
63
Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga
63 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga
64 Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda
64 Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda
65 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
65 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
66 Program Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
66 Program Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
67 Program Pembinaan dan Pelestarian Seni, Budaya dan Sejarah Daerah
67 Program Pembinaan dan Pelestarian Seni, Budaya dan Sejarah Daerah
68 Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Daerah
68 Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Daerah
69 Program Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah
69 Program Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah
70 Program Pengendalian dan Pengembangan Perdagangan
70 Program Pengendalian dan Pengembangan Perdagangan
71 Program Pengembangan Kemitraan Industri
71 Program Pengembangan Kemitraan Industri
72 Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar
72 Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 73
NO. RKPD 2017 NO. RPJMD 2016-2021
II Teknis II Teknis
73 Program Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi
73 Program Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi
74 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan
74 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan
75
Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA Infrastruktur, dan Kewilayahan
75 Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA Infrastruktur, dan Kewilayahan
76 Program Penelitian Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah
76 Program Penelitian Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah
77 Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah
77 Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah
78 Program Peningkatan Pajak Daerah
78 Program Peningkatan Pajak Daerah
79 Program Perbendaharaan Keuangan Daerah
79 Program Perbendaharaan Keuangan Daerah
80 Program Perencanaan Anggaran, Pengendalian, dan Evaluasi Pendapatan
80 Program Perencanaan Anggaran, Pengendalian, dan Evaluasi Pendapatan
81 Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
81 Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
82 Program Diklat dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara
82 Program Diklat dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara
83 Program Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara
83 Program Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara
84
Program Pengadaan, Pemberhentian, Pembinaan dan Kesejahteraan dan Administrasi Umum (P3KA)
84 Program Pengadaan, Pemberhentian, Pembinaan dan Kesejahteraan dan Administrasi Umum (P3KA)
85 Program Penunjang Kemandirian dan Profesionalitas ASN
85 Program Penunjang Kemandirian dan Profesionalitas ASN
86 Program Peningkatan Kualitas Mental dan Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan
86 Program Peningkatan Kualitas Mental dan Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan
87 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan
87 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 74
NO. RKPD 2017 NO. RPJMD 2016-2021
II Teknis II Teknis
88 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah
88 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah
89 Program Penataan dan Pengembangan Produk Hukum Daerah
89 Program Penataan dan Pengembangan Produk Hukum Daerah
90 Program Peningkatan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat
90 Program Peningkatan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat
91 Program Peningkatan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
91 Program Peningkatan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
92 Program Peningkatan Infrastruktur dan Kewilayahan
92 Program Peningkatan Infrastruktur dan Kewilayahan
93 Program Peningkatan Pelayanan Lembaga Legislatif Daerah
93 Program Peningkatan Pelayanan Lembaga Legislatif Daerah
94 Program Peningkatan Pengawasan Pembangunan Daerah
94 Program Peningkatan Pengawasan Pembangunan Daerah
95 Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
95 Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
96 Program Layanan Data dan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
96 Program Layanan Data dan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
97 Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan
97 Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan
98 Program Peningkatan LSM dan ORMAS
98 Program Peningkatan LSM dan ORMAS
99 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan
99 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan
Adapun keberhasilan pencapaian sasaran ini ditunjang oleh Kegiatan :
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Pelaksanaan Rapat Pembahasan LKPJ Walikota
3. Pelaksanaan Musrenbang RKPD
4. Monitoring Pelaksanaan Musrenbangcam
5. Penyusunan RKPD
6. Penyusunan RKPD Perubahan
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 75
7. Penyusunan Rancangan KUA PPAS reguler dan perubahan
8. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah kota Cilegon
9. Penyusunan Laporan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah
10. Evaluasi dan penyusunan kebijakan DPW Kel
11. Penyusunan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah
12. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
13. Verifikasi Dokumen Perencanan PD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
14. Pelaksanaan Forum PD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
15. Penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
16. Pemantauan pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya
dan Pemerintahan
17. Verifikasi Dokumen Perencanan PD Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan
Kewilayahan
18. Pelaksanaan Pasca Musrenbang RKPD
19. Penyusunan Matriks Sinkronisasi Hasil Reses Dewan Dengan Renja PD
20. Penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur
dan Kewilayahan
21. Pelaksanaan Forum PD Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan
22. Pemantauan pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian,
SDA Infrastruktur dan kewilayahan
23. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan perekonomian, SDA, Infrastruktur dan
kewilayahan
24. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sosial budaya dan pemerintahan
25. Pelaksanaan Penelitian Pengembangan Inovasi Teknologi Daerah
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 76
SASARAN
STRATEGIS
2
: Mengoptimalkan kebijakan bahan perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan yang benar-benar berdasarkan kondisi, potensi serta permasalahan pembangunan
Indikator Kinerja ke-1, Ketersediaan data dan informasi hasil penelitian dan
pengembangan daerah yang tepat dan terarah sebagai ilmu dan teknologi terapan
dalam rangka penyelenggaraan dan pembangunan daerah.
CARA PERHITUNGAN :
Data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan daerah yang Disusun
X 100% Data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan daerah yang
Direncanakan
Hasil pengukuran kinerja indikator 1 yaitu Ketersediaan data dan informasi hasil penelitian
dan pengembangan daerah yang tepat dan terarah sebagai ilmu dan teknologi terapan
dalam rangka penyelenggaraan dan pembangunan daerah pada tahun 2017 berhasil
terealisasi sebesar 100% dari target (100%) yang ditetapkan. Artinya Bappeda Kota Cilegon
pada tahun 2017 melaksanakan 6 (enam) kajian penelitian dan pengembangan, yaitu :
1. Penyusunan Dokumen Kajian Pengembangan Prasarana Pusat Aktifitas Di Kota
Cilegon
2. Penyusunan Dokumen Action Plan Kawasan Cepat Tumbuh di Koridor Jalan
Lingkar Utara
3. Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro di
Kota Cilegon
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 77
4. Penyusunan Dokumen Masterplan Pengembangan Sentra Industri Kecil dan
Menengah
5. Kajian Peningkatan Peran Lintas Sektor Dalam Peningkatan Gizi Bayi dan Balita
6. Analisa Pembangunan Berwawasan Kependudukan
Meskipun hasil penelitian telah didistribusikan kepada OPD terkait maupun OPD pengusul,
namun implementasi hasil penelitian tidak bisa segera dilaksanakan karena menyesuaikan
dengan kebutuhan dan skala prioritas daerah. Seluruh kajian penelitian dan
pengembangan daerah telah dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kegiatan sesuai dengan yang
direncanakan yaitu 6 (enam) kajian yang menghasilkan sebanyak 6 (enam) dokumen. Dari
hasil evaluasi pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis 2 diperoleh gambaran bahwa
indikator sasaran yang ditetapkan mencapai angka 100% mempunyai makna sangat
berhasil. Adapun sasaran ini ditunjang oleh Program Penelitian Pengembangan Kebijakan
Pembangunan Daerah.
3.1.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2017 DENGAN TARGET JANGKA
MENENGAH
Realisasi tahun 2017 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Periode
Tahun 2016-2021. Pencapaian kinerja tahun 2017 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun
terakhir periode Renstra (2021) untuk mengetahui kemampuan Bappeda Kota Cilegon selama
5 tahun kedepan dalam mencapai target akhir periode. Dalam tujuan pencapaian diatas
tersebut, Bappeda Kota Cilegon memeiliki 5 (lima) program yaitu :
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 78
1. Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan;
2. Program Penelitian Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah;
3. Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA Infrastruktur, dan
Kewilayahan;
4. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan; dan
5. Program Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi.
Di dalam Perencanaan Strategi (RENSTRA), tujuan dan sasaran ditetapkan berdasarkan
kepada Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Untuk Tahun 2017 ditetapkan 2 (dua)
sasaran strategis yang mencakup program generik dan program teknis sebagai berikut :
- PROGRAM GENERIK yaitu :
1. PROGRAM DUKUNGAN PELAYANAN PEMERINTAHAN
PROGRAM INDIKATOR PROGRAM
SATUAN TARGET
2017 REALISASI
2017 CAPAIAN
TARGET 2021
1 2 3 4 5 6 7
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan
Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral
% 75 75 100 95
Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
% 75 75 100 95
Tingkat disiplin aparatur
% 80 80 100 85
Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan
% 75 75 100 95
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 79
PROGRAM INDIKATOR PROGRAM
SATUAN TARGET
2017 REALISASI
2017 CAPAIAN
TARGET 2021
1 2 3 4 5 6 7 cash budget (anggaran kas)
- PROGRAM TEKNIs yaitu :
1. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PROGRAM INDIKATOR PROGRAM
SATUAN TARGET
2017 REALISASI
2017 CAPAIAN
TARGET 2021
1 2 3 4 5 6 7
Program Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi
Tingkat tata kelola proses/tahapan/mekanisme perencanaan, pengendalian dan evaluasi jangka panjang, menengah dan tahunan yang komprehensif, partisipatif, handal, responsif dan tepat waktu
% 100 100 100 100
Persentase kesesuaian antara muatan perencanaan tingkat kota dengan dokumen perencanaan tingkat propinsi dan tingkat nasional (pusat)
% 80 80 100 80
Persentase jumlah usulan
% 50 50 100 50
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 80
PROGRAM INDIKATOR PROGRAM
SATUAN TARGET
2017 REALISASI
2017 CAPAIAN
TARGET 2021
1 2 3 4 5 6 7 musrenbangkel yang diakomodir dalam RKPD (Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang yang tercakup dalam dokumen penganggaran
2. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN
PROGRAM INDIKATOR PROGRAM
SATUAN TARGET
2017 REALISASI
2017 CAPAIAN
TARGET 2021
1 2 3 4 5 6 7
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Dan Pemerintahan
Tingkat efektifitas koordinasi perencanaan dan evaluasi program pada SKPD di bawah koordinasi Bidang Sosial Pemerintahan
% 90 90 100 90
Tingkat ketersediaan analisis data sektoral di bawah koordinasi bidang Sosial Pemerintahan
% 90 90 100 90
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 81
3. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN, SDA INFRASTRUKTUR,
DAN KEWILAYAHAN
PROGRAM INDIKATOR PROGRAM
SATUAN TARGET
2017 REALISASI
2017 CAPAIAN
TARGET 2021
1 2 3 4 5 6 7
Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA Infrastruktur, dan Kewilayahan
Persentase substansi dokumen Perencanaan Tata Ruang yang ditindaklanjuti
% 80 80 100 95
Tingkat efektifitas koordinasi perencanaan dan evaluasi program pada SKPD di bawah koordinasi Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan
% 80 80 100 95
Tingkat ketersediaan analisis data sektoral di bawah koordinasi bidang perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan
% 80 80 100 95
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 82
4. PROGRAM PENELITIAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM INDIKATOR PROGRAM
SATUAN TARGET
2017 REALISASI
2017 CAPAIAN
TARGET 2021
1 2 3 4 5 6 7
Program Penelitian Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah
Persentase cakupan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan daerah
% 80 80 100 80
Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti
% 50 50 100 50
a. ANALISIS KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA
Keberhasilan pencapaian kinerja Bappeda Kota Cilegon di Tahun Anggaran 2017 tidak terlepas
dari beberapa faktor, yaitu :
1. Dukungan dari sarana dan prasarana yang memadai yang dimiliki oleh Bappeda
Kota Cilegon;
2. Terjalinnya kerjasama antar OPD yang cukup baik;
3. Penetapan indikator kinerja sasaran sudah berorientasi outcome dan dibuat
secara berjenjang (cascading) sampai ke tingkat eselon terendah;
4. Seluruh indikator telah dilengkapi dengan baseline data dan cara
penghitungannya; dan
5. Komitmen seluruh personil untuk meningkatkan kinerja
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 83
b. ANALISIS KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA
Dalam penyelenggaraan kegiatan Bappeda Kota Cilegon selama Tahun Anggaran 2017
ditemukan beberapa hambatan dan kendala yang mengakibatkan tidak tercapainya beberapa
target kinerja yang diharapkan, adapun permasalahan tersebut antara lain adalah :
1. Terbatasnya kemampuan tenaga dalam melaksanakan masing-masing program.
2. Kurangnya bimbingan dan koordinasi baik lintas program maupun lintas sektoral
terkait manajemen program ataupun pengelola keuangan dan anggaran.
3. Terbatasnya data yang berada di Dinas-dinas teknis dilingkungan Pemerintahan
Kota Cilegon sehingga kesulitan dalam penyusunan perencanaan.
4. Masih kurangnya tenaga Perencana baik kualitas maupun kuantitas sehingga
berdampak pada pencapaian outcome (dampak) yang dibawah target.
5. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan khususnya komponen
pengolah data.
c. ALTERNATIF SOLUSI ATAS KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA
Hal – hal yang perlu untuk perbaikan dimasa yang akan datang disarankan beberapa
pemecahan masalah yang diperhatikan antara lain adalah :
1. Bintek perencanaan Bappeda Kota Cilegon harus segera dilaksanakan pada tahun
berikutnya;
2. Hendaknya dapat menambahkan tenaga yang sesuai dengan kebutuhan akan
kegiatan sehingga kegiatan program jadi lancar
3. Disarankan pada semua pegawai Bappeda Kota Cilegon agar bekerja secara
optimal demi terlaksananya program sesuai dengan prosedur yang semestinya.
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 84
3.2 REALISASI ANGGARAN
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Tahun Anggaran 2017
Bappeda Kota Cilegon mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp
10.387.469.400,- Dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 9.678.150.187,- atau sebesar
93.17% dari seluruh jumlah anggaran definitif per kegiatan tahun anggaran 2017. Realisasi
serapan anggaran Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut :
Tabel 3 6 Realisasi Serapan Anggaran Bappeda Tahun Anggaran 2017
NO PROGRAM ANGGARAN REALISASI % SISA
ANGGARAN
1 2 3 7 8 9
1 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan
4.636.144.400 4.247.086.141 91,61 389.058.259
2
Program Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi
1.664.700.000 1.630.487.900 97,94 34.212.100
3
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Dan Pemerintahan
1.112.250.000 1.041.046.400 93,60 71.203.600
4
Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA Infrastruktur, dan Kewilayahan
1.340.000.000 1.173.001.000 87,54 166.999.000
5
Program Penelitian Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah
1.634.375.000 1.586.528.746 97,07 47.846.254
JUMLAH 10.387.469.400 9.678.150.187 93,17 709.319.213
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 85
Tabel 3 7 Kinerja Program dan Kegiatan Bappeda Tahun Anggaran 2017
No Program Anggaran Realisasi % Output Kegiatan
1 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan
4.636.144.400 4.247.086.141 91,61
Persentase ketersediaan data dan informasi sectoral
Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
Tingkat disiplin aparatur Kesesuaian realisasi
keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)
2
Program Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi
1.664.700.000 1.630.487.900 97,94
Tingkat tata kelola
proses/tahapan/mekanisme
perencanaan, pengendalian
dan evaluasi jangka panjang,
menengah dan tahunan
yang komprehensif,
partisipatif, handal,
responsif dan tepat waktu
Persentase cakupan
penelitian dan
pengembangan untuk
mendukung pembangunan
daerah (litbang)
Persentase hasil penelitian
dan pengembangan yang
ditindaklanjuti (litbang)
3
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Dan Pemerintahan
1.112.250.000 1.041.046.400 93,60
Tingkat efektifitas koordinasi perencanaan dan evaluasi program pada OPD di bawah koordinasi Bidang Sosial Pemerintahan
Tingkat ketersediaan analisis data sektoral di bawah koordinasi bidang Sosial Pemerintahan
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 86
No Program Anggaran Realisasi % Output Kegiatan
4
Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA Infrastruktur, dan Kewilayahan
1.340.000.000 1.173.001.000 87,54
Persentase substansi
dokumen Perencanaan Tata
Ruang yang ditindaklanjuti
Tingkat efektifitas
koordinasi perencanaan dan
evaluasi program pada OPD
di bawah koordinasi Bidang
Perekonomian, SDA
Infrastruktur dan
Kewilayahan
Tingkat ketersediaan
analisis data sektoral di
bawah koordinasi bidang
perekonomian, SDA
Infrastruktur dan
Kewilayahan
5
Program Penelitian Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah
1.634.375.000 1.586.528.746 97,07
Tingkat tata kelola proses/tahapan/mekanisme perencanaan, pengendalian dan evaluasi jangka panjang, menengah dan tahunan yang komprehensif, partisipatif, handal, responsif dan tepat waktu
Persentase kesesuaian antara muatan perencanaan tingkat kota dengan dokumen perencanaan tingkat propinsi dan tingkat nasional (pusat)
Persentase jumlah usulan musrenbangkel yang diakomodir dalam RKPD (Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang yang tercakup dalam dokumen penganggaran
Persentase cakupan penelitian dan
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 87
No Program Anggaran Realisasi % Output Kegiatan
pengembangan untuk mendukung pembangunan daerah (litbang)
Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti (litbang)
Tabel 3 8 Realisasi Program dan Kegiatan pada Bappeda Tahun Anggaran 2017
URAIAN ANGGARAN REALISASI % SISA
ANGGARAN
1 2 3 4 5
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan
4.636.144.400 4.247.086.141 91,61 389.058.259
Penyediaan jasa surat menyurat 9.000.000 8.847.000 98,30 153.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
255.000.000 242.647.389 95,16 12.352.611
Penyediaan jasa jaminan/pemeliharaan kesehatan
89.100.000 81.080.000 91,00 8.020.000
Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor
329.475.000 289.225.000 87,78 40.250.000
Penyediaan jasa pegawai non PNS 568.140.000 363.044.750 63,90 205.095.250
Penyediaan jasa promosi dan propaganda
100.000.000 96.800.000 96,80 3.200.000
Penyediaan alat tulis kantor 80.000.000 73.800.250 92,25 6.199.750
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
90.830.000 84.936.000 93,51 5.894.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
23.683.500 22.077.000 93,22 1.606.500
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
42.307.400 38.742.000 91,57 3.565.400
Penyediaan makanan dan minuman 150.000.000 116.165.000 77,44 33.835.000
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
550.000.000 549.485.052 99,91 514.948
Pengadaan komputer 140.000.000 134.450.000 96,04 5.550.000
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
75.000.000 70.800.000 94,40 4.200.000
Pengadaan meubeleir 45.000.000 44.440.000 98,76 560.000
Penyediaan peralatan rumah tangga 45.000.000 44.941.500 99,87 58.500
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
275.000.000 268.192.000 97,52 6.808.000
Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
449.540.000 436.444.500 97,09 13.095.500
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 88
URAIAN ANGGARAN REALISASI % SISA
ANGGARAN
1 2 3 4 5
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
64.900.000 61.840.000 95,29 3.060.000
Pemeliharaan rutin/berkala komputer 47.000.000 44.620.000 94,94 2.380.000
Penyediaan pakaian kerja lapangan 7.000.000 5.500.000 78,57 1.500.000
Penyediaan pakaian olahraga 67.700.000 66.405.000 98,09 1.295.000
Penyusunan Laporan Keuangan 51.850.000 46.350.000 89,39 5.500.000
Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah
71.200.000 71.200.000 100,00 -
Penyusunan Laporan Kinerja 22.625.000 22.625.000 100,00 -
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
80.000.000 73.665.000 92,08 6.335.000
Dukungan Kegiatan PHBI/PHBN 51.300.000 48.605.000 94,75 2.695.000
Survei IKM 9.872.000 9.872.000 100,00 -
Operasional RAD PPK 45.195.000 42.495.000 94,03 2.700.000
Operasional Kepesertaan Pameran Pembangunan
50.000.000 46.915.200 93,83 3.084.800
Pelaksanaan Rapat Pembahasan LKPJ Walikota
347.884.000 347.784.000 99,97 100.000
Pelaksanaan Musrenbang RKPD 323.432.500 323.432.500 100,00 -
Pelaksanaan Musrenbang Revisi RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021
- - - -
Operasional TKPKD 79.110.000 69.660.000 88,05 9.450.000
Program Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi
1.664.700.000 1.630.487.900 97,94 34.212.100
Monitoring Pelaksanaan Musrenbangcam
150.000.000 147.886.650 98,59 2.113.350
Penyusunan RKPD 245.000.000 242.210.000 98,86 2.790.000
Penyusunan RKPD Perubahan 100.000.000 98.960.000 98,96 1.040.000
Penyusunan Rancangan KUA PPAS reguler dan perubahan
219.700.000 218.030.000 99,24 1.670.000
Penyusunan Revisi RPJMD Tahun 2016-2021
- - - -
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah kota Cilegon
150.000.000 143.818.750 95,88 6.181.250
Penyusunan Laporan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah
250.000.000 248.320.000 99,33 1.680.000
Operasional TEPRA 100.000.000 98.400.000 98,40 1.600.000
Perumusan kebijakan kerjasama dengan badan usaha/ lembaga
- - - -
Evaluasi dan penyusunan kebijakan DPW Kel
200.000.000 190.500.000 95,25 9.500.000
Penyusunan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah
150.000.000 146.415.000 97,61 3.585.000
Bintek/Workshop SDM Perencana Bappeda
- - - -
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 89
URAIAN ANGGARAN REALISASI % SISA
ANGGARAN
1 2 3 4 5
Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
100.000.000 95.947.500 95,95 4.052.500
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Dan Pemerintahan
1.112.250.000 1.041.046.400 93,60 71.203.600
Verifikasi Dokumen Perencanan PD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
58.600.000 57.100.000 97,44 1.500.000
Pelaksanaan Pasca Musrenbang RKPD 227.000.000 224.486.450 98,89 2.513.550
Rapat Koordinasi, Integritas, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang Pembangunan Manusia
84.400.000 81.215.000 96,23 3.185.000
Pelaksanaan Forum PD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
86.150.000 82.258.750 95,48 3.891.250
Penyusunan Matriks Sinkronisasi Hasil Reses Dewan Dengan Renja PD
50.000.000 44.280.000 88,56 5.720.000
Penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
129.512.000 124.355.300 96,02 5.156.700
Rapat Koordinasi, Integritas, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang Sosial
106.588.000 101.198.000 94,94 5.390.000
Rapat Koordinasi, Integritas, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang Pemerintahan
70.000.000 58.800.000 84,00 11.200.000
pemantauan pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
150.000.000 120.692.000 80,46 29.308.000
Bintek/Workshop SDM Perencana PD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
105.000.000 103.040.900 98,13 1.959.100
Standarisasi Pelayanan Publik Pemerintahan OPD koordinasi Sub Bidang Pemerintahan
45.000.000 43.620.000 96,93 1.380.000
Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA Infrastruktur, dan Kewilayahan
1.340.000.000 1.173.001.000 87,54 166.999.000
Verifikasi Dokumen Perencanan PD Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan
150.000.000 139.876.000 93,25 10.124.000
Pelaksanaan Pasca Musrenbang RKPD 150.000.000 142.600.000 95,07 7.400.000
Rapat Koordinasi, Integritas, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang Daya Saing Ekonomi Daerah
100.000.000 84.580.000 84,58 15.420.000
Penyusunan Matriks Sinkronisasi Hasil Reses Dewan Dengan Renja PD
50.000.000 45.000.000 90,00 5.000.000
Rapat Koordinasi, Integritas, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang
50.000.000 48.800.000 97,60 1.200.000
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 90
URAIAN ANGGARAN REALISASI % SISA
ANGGARAN
1 2 3 4 5
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Operasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Cilegon
94.000.000 66.100.000 70,32 27.900.000
Bintek/Workshop SDM Perencana PD Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan kewilayahan
- - - -
Sosialisasi Perda Revisi RTRW - - - -
Rapat Koordinasi, Integritas, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang LH, SDA dan Kebencanaan
100.000.000 95.650.000 95,65 4.350.000
Penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan
100.000.000 74.344.000 74,34 25.656.000
Pelaksanaan Forum PD Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan
50.000.000 47.150.000 94,30 2.850.000
pemantauan pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan kewilayahan
150.000.000 130.300.000 86,87 19.700.000
Monitoring dan Evaluasi kesesuaian rencana tata ruang wilayah kota cilegon 2010-2030
50.000.000 32.790.000 65,58 17.210.000
Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan pengembangan SPAM dan sanitasi kota cilegon
50.000.000 50.000.000 100,00 -
Pemutakhiran data infrastrukur permukiman
50.000.000 50.000.000 100,00 -
Pendampingan dan Penyempurnaan Review RTRW Kota Cilegon 2010-2030
196.000.000 165.811.000 84,60 30.189.000
Program Penelitian Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah
1.634.375.000 1.586.528.746 97,07 47.846.254
Penyusunan kajian kebijakan pembangunan daerah
75.000.000 75.000.000 100,00 -
Pengendalian RKPD 50.000.000 50.000.000 100,00 -
Pemutakhiran Balance Scorecard - - - -
Penyusunan Program Kerja Penelitian Daerah
50.000.000 49.400.000 98,80 600.000
Penyusunan Analisis Standar Belanja Non Fisik
- - - -
Penyusunan Pedoman Perencanaan Pembangunan
150.000.000 149.237.500 99,49 762.500
pelaksanaan penelitian dan pengembangan perekonomian, SDA, Infrastruktur dan kewilayahan
700.000.000 683.212.000 97,60 16.788.000
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 91
URAIAN ANGGARAN REALISASI % SISA
ANGGARAN
1 2 3 4 5
pelaksanaan penelitian dan pengembangan sosial budaya dan pemerintahan
354.375.000 327.249.500 92,35 27.125.500
Analisis Sektor Basis dan Non Basis dalam Perekonomian Daerah Kota Cilegon
175.000.000 174.767.500 99,87 232.500
Pelaksanaan Penelitian Pengembangan Inovasi Teknologi Daerah
80.000.000 77.662.246 97,08 2.337.754
JUMLAH 10.387.469.400 9.678.150.187 93,17 709.319.213
Gambar 3 1 Realisasi Serapan Anggaran Bappeda Tahun Anggaran 2017
3.3 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
Dalam tabel realisasi anggaraan diatas, realisasi belanja pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp. 9.678.150.187,00
(sembilan milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh ribu seratus delapan
4.6
36
.144
.40
0
1.6
64
.70
0.0
00
1.1
12
.25
0.0
00
1.3
40
.00
0.0
00
1.6
34
.37
5.0
00
4.2
47
.08
6.1
41
1.6
30
.48
7.9
00
1.0
41
.046
.40
0
1.1
73
.00
1.0
00
1.5
86
.52
8.7
46
38
9.0
58
.25
9
34
.21
2.1
00
71
.20
3.6
00
16
6.9
99
.00
0
47
.84
6.2
54
Program DukunganPelayanan
Pemerintahan
Program PerencanaanPembangunan,
Pengendalian danEvaluasi
Program PerencanaanPembangunan Sosial
Budaya DanPemerintahan
Program PerencanaanPembangunan
Perekonomian, SDAInfrastruktur, dan
Kewilayahan
Program PenelitianPengembangan
KebijakanPembangunan Daerah
ANGGARAN REALISASI SISA ANGGARAN
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 92
puluh tujuh rupiah) atau sebesar 93,17% dari jumlah anggaran sebesar Rp. 10.387.469.400,00
(sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu
empat ratus rupiah). Untuk pencapaian realisasi anggaran pada Bidang Sekretariat mencapai
Rp. 4.247.086.141,00 atau sebesar 91,61% dari total anggaran sebesar Rp. 4.636.144.400,00.
Pada Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA Infrastruktur, dan Kewilayahan,
realisasi anggaran mencapai 87,54% atau sebesar Rp. 1.173.001.00,00 dari jumlah anggaran
sebesar Rp. 1.340.000.000,00. Sedangkan pada Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial
Budaya Dan Pemerintahan, realisasi anggaran mencapai 93,60% atau sebesar Rp.
1.041.046.400,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp. 1.112.250.000,00. Pada bidang
Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi, realisasi anggaran mencapai 97,94%
atau sebesar Rp. 1.630.487.900,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp. 1.664.700.000,00. Dan
yang terakhir pada bidang Penelitian Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah
dengan capaian realisasi anggaran sebesar 97.07% atau sebesar Rp. 1.586.528.746,00 dari
jumlah anggaran sebesar Rp. 1.634.375.000,00. Untuk keseluruhan penyerapan anggaran
pada masing-masing bidang, untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga, terdapat
sisa anggaran yang disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran atau kesepakatan harga
kontrak dengan penyedia barang dan jasa yang ditunjuk dalam melaksanakan kegiatan.
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 94
4.1 KESIMPULAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017
ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik
(Good Governance). Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun
2017 ini dapat menggambarkan kinerja Bappeda Kota Cilegon dan Evaluasi terhadap kinerja
yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan
analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Pada Tahun 2017 ini
Bappeda Kota Cilegon menetapkan 5 (lima) sasaran dengan 12 (dua belas) indikator kinerja
sesuai yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Kota Pariaman Tahun 2016-2021 dan
dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017 yang ingin
dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Sasaran ke-1 terdiri dari 10 indikator dengan capaian :
1) Indikator Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan PD Tepat Waktu
(RENSTRA PD, RENJA PD, RKA PD) dengan capaian kinerja 100% atau interpretasi
Sangat Berhasil.
2) Indikator Proporsi jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA PD
terhadap jumlah kegiatan dalam RENJA PD dengan capaian kinerja 100% atau
interpretasi Sangat Berhasil.
3) Indikator Proporsi jumlah kegiatan RENJA PD yang tidak diakomodir dalam RKA
OPD terhadap jumlah kegiatan dalam RKA PD dengan capaian kinerja 100% atau
interpretasi Sangat Berhasil.
---- LKIP Bappeda Kota Cilegon Tahun 2017 ---- | 95
4) Indikator Proporsi jumlah kegiatan RENJA PD yang tidak diakomodir dalam DPA
OD terhadap jumlah kegiatan dalam DPA PD dengan capaian kinerja 100% atau
interpretasi Sangat Berhasil.
5) Indikator Kesesuaian prioritas pembangunan (Rasio jumlah prioritas
pembangunan daerah terhadap jumlah prioritas pembangunan nasional) dengan
capaian kinerja 100% atau interpretasi Kurang Berhasil.
6) Indikator Urusan wajib yang diselenggarakan daerah (Proporsi jumlah urusan
wajib pemerintahan daerah yang diselenggarakan daerah terhadap jumlah urusan
wajib pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah) dengan capaian
kinerja 100% atau interpretasi Sangat Berhasil.
7) Indikator Ketersediaan dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan
dengan Perda dengan capaian kinerja 100% atau interpretasi Sangat Berhasil.
8) Indikator Ketersediaan dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan
dengan Perkada dengan capaian kinerja 100% atau interpretasi Sangat Berhasil.
9) Indikator Ketersediaan dokumen KUA / PPAS yang telah di MOU kan dengan
capaian kinerja 100% atau interpretasi Sangat Berhasil.
10) Indikator Rasio jumlah program dalam RKPD terhadap jumlah program dalam
RPJMD dengan capaian kinerja 100% atau interpretasi Sangat Berhasil.
2. Sasaran ke-2 terdiri dari 1 indikator dengan capaian :
1) Indikator Ketersediaan data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan
daerah yang tepat dan terarah sebagai ilmu dan teknologi terapan dalam rangka
penyelenggaraan dan pembangunan daerah dengan capaian kinerja 100% atau
interpretasi Sangat Berhasil.
top related