budget 2011 et plan triennal dimmobilisations 2011-2013
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BUDGET 2011BUDGET 2011etet
Plan triennal d’immobilisations Plan triennal d’immobilisations 2011-20132011-2013
20 déc. 201020 déc. 2010 22
Évaluation imposableÉvaluation imposable
2010 : 2010 : 1 947 490 460 $1 947 490 460 $
2011 : 2011 : 1 985 037 660 $1 985 037 660 $
Croissance : Croissance : + 1,9 % + 1,9 %
20 déc. 201020 déc. 2010 33
Variation du rôle d’évaluation Variation du rôle d’évaluation 20112011
SecteursSecteurs
Ville St-Georges Ville St-Georges (90)(90)
Paroisse EstParoisse Est
Aubert-GallionAubert-Gallion
St-JeanSt-Jean
Tous les secteursTous les secteurs
% du rôle% du rôle AugmentationAugmentation
75,9 %75,9 % 2,9 % 2,9 %
12,5 %12,5 % 0,8 % 0,8 %
9,3 %9,3 % 1,2 % 1,2 %
2,3 %2,3 % 1,2 %1,2 %
1,9 %1,9 %
20 déc. 201020 déc. 2010 44
Variation du rôle d’évaluation Variation du rôle d’évaluation 20112011
Catégories Catégories d’immeublesd’immeubles
% du % du rôlerôle
AugmentatioAugmentationn
Résidentiel Résidentiel (toutes (toutes catégories)catégories)
71,5 %71,5 % 2,4 %2,4 %
IndustriesIndustries 5,0 %5,0 % 0,5 %0,5 %
Commercial, servicesCommercial, services 16,6 %16,6 % 1,3 %1,3 %
Exploitations Exploitations agricoles et agricoles et forestièresforestières
3,0 %3,0 % 0,0 %0,0 %
AutresAutres 3,9 %3,9 % 1,3 %1,3 %
20 déc. 201020 déc. 2010 55
Évolution des dépensesÉvolution des dépenses
29,272 30,550 33,208 34,748
36,407 37,737 40,808
- $
5 $
10 $
15 $
20 $
25 $
30 $
35 $
40 $
45 $
Millions
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
20 déc. 201020 déc. 2010 66
Principales variations des Principales variations des dépenses 2010 vs 2011dépenses 2010 vs 2011
Revitalisation centre-ville 315 000 $
Implantation taxibus 200 000 $
Salaires et bénéfices marginaux 560 000 $
Aides financières 275 000 $
Édifice du Bon Pasteur 150 000 $
Immobilisations financées FA -250 000 $
Service de dette 477 000 $
Paiement comptant/refinancement
873 000 $
2 600 000 $
20 déc. 201020 déc. 2010 77
Répartition des Répartition des dépensesdépenses
Autres39%
Immo3%
Service de dette17%
Quotes part6%
Masse salariale35%
20 déc. 201020 déc. 2010 88
Répartition des revenusRépartition des revenus
Tarifs17%
Taxes61%
Autres10%
Compensations5%
Subventions7%
Les revenus de source locale représentent ±88 % des revenus de la Ville.
20 déc. 201020 déc. 2010 99
Taux de TFG établis selon les Taux de TFG établis selon les orientations budgétairesorientations budgétaires
TFG TFG 20102010 5%5%
Écart à Écart à distribuedistribue
rrTFG 2011TFG 2011
VSGVSG 0.890 $0.890 $ -0.001 $-0.001 $ +0.051 $+0.051 $ 0.940 $0.940 $
ParoisseParoisse 0.890 $0.890 $ -0.001 $-0.001 $ +0.051 $+0.051 $ 0.940 $0.940 $
AubertAubert 0.890 $0.890 $ -0.001 $-0.001 $ +0.051 $+0.051 $ 0.940 $0.940 $
St-JeanSt-Jean 0.820 $0.820 $ +0.055 $+0.055 $ +0.051 $+0.051 $ 0.920 $0.920 $
20 déc. 201020 déc. 2010 1010
Explication de la hausse de 5¢Explication de la hausse de 5¢
En $En $ En ¢ sur le En ¢ sur le compte de taxecompte de taxe
TaxibusTaxibus 200 000 $200 000 $ 1.00 ¢1.00 ¢
Revitalisation Revitalisation Centre-villeCentre-ville 315 000 $315 000 $ 1.50 ¢1.50 ¢
Édifice Bon Édifice Bon PasteurPasteur 150 000 $150 000 $ 0.75 ¢0.75 ¢
2 ressources 2 ressources policièrespolicières 100 000 $100 000 $ 0.50 ¢0.50 ¢
IPC (1%) IPC (1%) 150 000 $150 000 $ 0.75 ¢0.75 ¢
TVQ à 8.5%TVQ à 8.5% 150 000 $150 000 $ 0.75 ¢0.75 ¢
20 déc. 201020 déc. 2010 1111
Taux de Taxe foncière Taux de Taxe foncière généralegénérale
0,40 $
0,50 $
0,60 $
0,70 $
0,80 $
0,90 $
1,00 $
1,10 $
VSG Paroisse Aubert St-Jean
20 déc. 201020 déc. 2010 1212
Augmentation moyenne du Augmentation moyenne du compte de taxe 2010 vs 2011compte de taxe 2010 vs 2011
Évaluation
TaxesVariatio
n
moyenne 2010 2011
Ville Est 131 800 $1 912
$1 979 $ +3,5 %
Ville Ouest 131 800 $1 916
$1 992 $ +4,0 %
Paroisse Est 151 700 $1 727
$1 823 $ +5,6 %
Aubert-Gallion 148 900 $1 701
$1 795 $ +5,5 %
St-Jean (urbain) 101 400 $2 371
$2 344 $ -1,0 %
St-Jean (rural) 101 400 $1 463
$1 565 $ +7,0 %
20 déc. 201020 déc. 2010 1313
Plan triennal 2011-2013Plan triennal 2011-2013
16 648 145 $
31 467 713 $
17 280 799 $ 16 871 162 $
25 715 720 $
38 628 898 $
23 522 737 $
0 $
5 000 000 $
10 000 000 $
15 000 000 $
20 000 000 $
25 000 000 $
30 000 000 $
35 000 000 $
40 000 000 $
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
20 déc. 201020 déc. 2010 1414
Plan final d’immobilisations 2011Plan final d’immobilisations 2011Mise à niveau des infrastructuresMise à niveau des infrastructures
Collecteur pluvial 163e Rue 200 000 $
Étude de capacité – réseau sanitaire
75 000 $
Usine d’épuration 100 000 $
Quai Pinon - études 200 000 $
Resurfaçage de chaussées 750 000 $
Prolongements services municipaux
6 634 000 $
Réfection – 22e Avenue 784 000 $
Éclairage public – secteurs fusionnés
50 000 $
Garage municipal – phase III 1 826 000 $
20 déc. 201020 déc. 2010 1515
Plan final d’immobilisations 2011Plan final d’immobilisations 2011Qualité de vie et service aux Qualité de vie et service aux
citoyenscitoyens
Construction de trottoirs 100 000 $
Achat d’un camion incendie 450 000 $
Borne sèche – Lac des Iles 25 000 $
Emprises – piste cyclable 25 000 $
Deuxième glace 8 000 000 $
Acquisition de terrains 1 350 000 $
20 déc. 201020 déc. 2010 1616
Plan final d’immobilisations 2011Plan final d’immobilisations 2011Qualité de vie et service aux Qualité de vie et service aux
citoyenscitoyens
Complexe sportif – phase I 100 000 $
Soccer/football – Gradins 100 000 $
Soccer/football – bâtiment de service
500 000 $
Parc Poulin – Modules de jeux 80 000 $
Acquisition de volumes – biblio 140 000 $
20 déc. 201020 déc. 2010 1717
Sources de financement des Sources de financement des immobilisations 2011immobilisations 2011
Emprunts - Ville:Emprunts - Ville: 13 275 000 13 275 000 $$
Surplus acc. nouvelle ville : Surplus acc. nouvelle ville : 1 405 000 $ 1 405 000 $
Promoteurs :Promoteurs : 4 570 000 $ 4 570 000 $
Fonds d’administration : Fonds d’administration : 1 355 000 $ 1 355 000 $
Fonds réservés :Fonds réservés : 4 985 000 $ 4 985 000 $
Subventions :Subventions : 125 000125 000 $ $
25 715 000 25 715 000
$$
20 déc. 201020 déc. 2010 1818
Service de dette vs dépenses Service de dette vs dépenses totalestotales
12,5%
14,1%
14,8%
13,5%
14,5% 14,4% 14,5%
11,0%
11,5%
12,0%
12,5%
13,0%
13,5%
14,0%
14,5%
15,0%
En incluant le paiement comptant de 873 000$ en 2011, le pourcentage est de 16.6%
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