auditoria trabalhista. objetivos do trabalho 1-) mapear as vulnerabilidades trabalhistas que existem...
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AUDITORIA TRABALHISTA
• Objetivos do trabalho
1-) mapear as vulnerabilidades trabalhistas que existem na Vigor no Brasil
2-) reduzir significativamente os valores provisionados
3-) identificar ações de melhorias em práticas, processos e políticas adotadas pela companhia.
4-) desenvolver um modelo simples de monitoramento que permita gerenciar de forma eficaz e permanente os riscos trabalhistas com todo o seu dinamismo.
AUDITORIA DE RISCOS TRABALHISTAS
• O Mapeamento - Etapas
1ª etapa: Análise do contencioso trabalhista - aprendizado Análise da legislação trabalhista vigente no Brasil;
Análise das políticas e processos adotados pela Vigor;
Com o suporte do Departamento Jurídico, algumas etapas foram seguidas para a realização do trabalho de mapeamento de riscos trabalhistas:
2ª etapa: Criação de uma ferramenta de suporte para o processo de mapeamento.
AUDITORIA DE RISCOS TRABALHISTAS
• O Mapeamento - Temas
A ferramenta* desenvolvida para o mapeamento de riscos trabalhistas engloba 12 diferentes temas:
Admissão Jornada de trabalho Salário Contrato por prazo determinado Contrato temporário Aprendizes e estagiários
Férias Terceirização
Rescisão contratual Segurança e saúde Fiscalização do MTB
Acordos e Convenções Coletivas
* A ferramenta foi adaptada para as diferentes realidades (fábricas / regionais de vendas / cds). Para as fábricas, por exemplo, foram aplicadas 138 questões
AUDITORIA DE RISCOS TRABALHISTAS
• O Mapeamento – Tipos de não-conformidades
Fabrica: não-conformidade gerada pelo não cumprimento de processos, políticas e/ou legislação claramente definidos.
Processo: não-conformidade decorrente de processos estabelecidos incorretamente
Corporativo: não conformidade decorrente de decisões corporativas.
As questões da ferramenta de mapeamento estão agrupadas em 3 principais clusters:
AUDITORIA DE RISCOS TRABALHISTAS
• O Mapeamento - Gravidade
O Departamento Jurídico, com base na legislação trabalhista e no grau de vulnerabilidade de cada um dos temas analisados, enquadrou as questões da ferramenta em um dos seguintes níveis de risco:
moderado baixoalto
Com o suporte das áreas de RH, Segurança do Trabalho e Saúde, cada uma das questões é analisada e sinalizada da seguinte forma:
ConformeAtençãoNão Conforme
AUDITORIA DE RISCOS TRABALHISTAS
• O Mapeamento - Conclusão
A combinação entre:
Moderado BaixoAlto
grau de risco
Conforme
Não conforme
Atenção
situ
ação
da
fábr
ica
Geram como resultado do mapeamento:
Que demonstram a situação de cada fábrica com relação às vulnerabilidades trabalhistas.
Relatório de Riscos TrabalhistasSumário por tema/gravidadeMatriz de risco
AUDITORIA DE RISCOS TRABALHISTAS
• Resultado Geral
O seguinte quadro geral mostra um resumo do que foi encontrado no mapeamento:
AUDITORIA DE RISCOS TRABALHISTAS
prioridade
01Spo 02Sgs 25Ita 42Anp 47Scs 49Lav 75Pas 89Anh 93Sto
Não
co
nfo
rme
- 48 - 47 39 47 52 - 49
Alto
Ate
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o
- 7 - 7 23 8 6 - 9
Mo
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oO
k - 69 - 71 62 49 56 - 67
Baixo
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MATRIZ DE RISCOS - CONSOLIDADO
• Próximos Passos
Enviar para as unidades resultados das auditorias realizadas
Agendar call para as filiais, apresentado material e discutindo o plano de ação
Estipular prazo para conclusão do plano de ação
Realizar nova auditoria para analise e verificação do plano de ação
Manutenção das auditorias trimestralmente
Plano de Ação:
Local (fábricas):
Processos:
Corporativo:
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