ปกรายงาน...สารบ ญ หน า บทน า 1 ว ตถ ประสงค...
Post on 25-Jul-2020
6 Views
Preview:
TRANSCRIPT
ราย
ยงาน การปประเมน
สานความคานกงานน
คมคาในนโยบาย
นการปฏยและแผน
ฏบตภารนการขน
กระท
รกจ ป 2นสงและจทรวงคมน
2552จราจรนาคม
สารบญ
หนา บทนา 1 วตถประสงค 2 สวนท 1 ขอมลภาพรวมของหนวยงาน
1.1 แผนกลยทธของหนวยงาน 2 1.2 ขอมลพนฐาน 5 1.3 ความเชอมโยงระหวางยทธศาสตรกระทรวง กลยทธหนวยงาน และผลผลตท จะนามาประเมนความคมคา 6
สวนท 2 รายงานการประเมนความคมคา 2.1 ผลผลตและผลลพธ 7 2.2 สรปคาใชจายทเกยวของทงหมด 8 2.3 ผลการดาเนนงาน 9
สวนท 3 สรปผลการประเมนความคมคาและแผนดาเนนการในอนาคต ผลการประเมน 12 เอกสารอางอง 13 เอกสารแนบ
รายงานการประเมนความคมคาในการปฏบตภารกจ
สานกงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคม
1
บทนา
ประเทศไทย ไดดาเนนการปรบการบรหารจดการภาครฐโดยการออกพระราชกฤษฎกาวาดวย
หลกเกณฑและวธการบรหารกจการบานเมองทด พ.ศ. 2546 โดยไดกาหนดใหมการประเมนความคมคาในการ
ปฏบตภารกจของรฐในมาตราท 22 ดงน
“ใหสานกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต และสานกงบประมาณ รวมกน จดใหม
การประเมนความคมคาในการปฏบตภารกจของรฐทสวนราชการดาเนนการอย เพอรายงานคณะรฐมนตร
สาหรบเปนแนวทางในการพจารณาวาภารกจใดสมควรจะไดดาเนนการตอไปหรอยบเลกและเพอประโยชนในการจดตง
งบประมาณของสวนราชการในปตอไป ทงน ตามระยะเวลาทคณะรฐมนตรกาหนด
ในการประเมนความคมคาตามวรรคหนง ใหคานงถงประเภทและสภาพของแตละภารกจ ความ
เปนไปไดของภารกจหรอโครงการทดาเนนการ ประโยชนทรฐและประชาชนจะพงไดและรายจายทตองเสยไป
กอนและหลงทสวนราชการดาเนนการดวย
ความคมคาตามมาตราน ใหหมายความถงประโยชนหรอผลเสยทางสงคม และประโยชนหรอผลเสย
อน ซงไมอาจคานวณเปนตวเงนไดดวย”
ทงน คณะรฐมนตรไดมมตเมอวนท 18 พฤศจกายน 2546 ในเรองเงอนไขการปฏบตตามพระราช
กฤษฎกาวาดวยหลกเกณฑและวธการบรหารกจการบานเมองทด พ.ศ.2546 โดยไดกาหนดแนวทางปฏบตสาหรบ
มาตรา 22 ใหสานกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต (สศช.) และสานกงบประมาณ
รวมกนศกษาจดทาแนวทางดาเนนการประเมนความคมคาในการปฏบตภารกจของรฐ
สศช. ไดเสนอแนวทางการประเมนความคมคาฯ ตอคณะรฐมนตรเมอวนท 18 ตลาคม 2548 ซงมมต
เหนชอบแนวทางการประเมนความคมคาในการปฏบตภารกจภาครฐตามท สศช. เสนอ และมอบหมาย ให สศช.
ประเมนตนเองเปนตวอยาง ซง สศช. ไดทดลองประเมนความคมคาในการปฏบตภารกจของ สศช. ใน
ปงบประมาณ 2549 และนาเสนอรายงานดงกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบและประเมนผลภาคราชการ
(ค.ต.ป.) ซงมรองนายกรฐมนตร (นายโฆสต ปนเปยมรษฎ) เปนประธาน เมอวนท 30 มนาคม 2550
คณะกรรมการฯ มมตเหนชอบรายงานการประเมนความคมคาการปฏบตภารกจของ สศช. ปงบประมาณ 2549
ตามท สศช. เสนอ และเหนควรใหขยายผลในหนวยงานนารอง ในปงบประมาณ 2550 เพอใหสามารถใชเปน
ตวอยางในการประเมนความคมคาในการปฏบตภารกจของหนวยงานภาครฐอนๆ ไดอยางเหมาะสม
รายงานการประเมนความคมคาในการปฏบตภารกจของ
สานกงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552
รายงานการประเมนความคมคาในการปฏบตภารกจ
สานกงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคม
2
ในป 2550 สศช. จงไดดาเนนการประเมนความคมคาการปฏบตภารกจของรฐในหนวยงานนารอง
ระดบกระทรวง ซงเปนตวแทนของ 3 กลมกระทรวงหลก (ตามการแบงของสานกงานคณะกรรมการพฒนาระบบ
ราชการ) ไดแก (1) กระทรวงมหาดไทย เปนตวแทนของกลมกระทรวงดานบรหารความมนคงและการตางประเทศ
(2) กระทรวงอตสาหกรรม เปนตวแทนของกลมกระทรวงดานเศรษฐกจ และ (3) กระทรวงสาธารณสข เปนตวแทน
ของกลมกระทรวงดานสงคม และบทเรยนจากกระบวนการสรางความรความเขาใจและการประเมนความคมคาใน
กระทรวงนารองทง 3 แหง สามารถนาไปใชขยายผลใหครอบคลมทกกระทรวงไดในป 2552
สาหรบ สานกงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) ไดเรมดาเนนการประเมนความคมคา
ในการปฏบตภารกจของ สนข. ในปงบประมาณ 2551 และจดทาเปนรายงานเสนอ สศช. เมอเดอนกนยายน 2552
ซง สนข. จะไดดาเนนการเปนประจาทกปอยางตอเนอง เพอนาผลทไดมาปรบปรงการปฏบตงานใหดยงขนตอไป
วตถประสงคของการประเมนความคมคา
มงใหสวนราชการประเมนความคมคาการปฏบตภารกจดวยตนเอง (Self-assessment) เพอ:-
(1) ประเมนวาการปฏบตภารกจ มประสทธภาพ ประสทธผล และไดกอใหเกดผลประโยชนตอประชาชน
และภาครฐมากหรอนอยกวาคาใชจายและผลเสยทเกดขนเพยงใด
(2) เปนขอมลสาหรบสวนราชการในการทบทวนจดลาดบความสาคญในการเลอกปฏบตภารกจ
หรอเปนขอมลสาหรบรฐบาลเพอพจารณายบเลกภารกจ รวมทงการปรบปรงวธการปฏบ ตภารกจ
(Self-improvement) ใหมประสทธผล และประสทธภาพเพมขน
(3) เปนแนวทางในการพจารณาจดตงงบประมาณของสวนราชการในปตอไป (Self-control)
สวนท 1 ขอมลภาพรวมของหนวยงาน
สานกงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) เปนหนวยงานระดบกรมในสงกดกระทรวง
คมนาคม ไดกาหนดแผนปฏบตราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552-2555) และแผนปฏบตราชการประจาป สรปสาระสาคญ
ไดดงน 1.1 แผนกลยทธของหนวยงาน
(1) วสยทศน : สานกงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจรเปนหนวยงานทมความเปนเลศ
ในการบรหารจดการ ดาเนนบทบาทในการใหคาปรกษาทสาคญใหกบรฐบาลในการกาหนดนโยบายการ
พฒนาการขนสงและจราจร และเปนหนวยงานทนานโยบายไปสการปฏบตภายใตระบบการบรหารแผน
ยทธศาสตรทมประสทธผล โดยองคกรทมประสทธภาพ มฐานความร บคลากรทมศกยภาพ และดาเนนงานโดยมง
เปาหมาย และประโยชนของประชาชนเปนหลกสาคญ
รายงานการประเมนความคมคาในการปฏบตภารกจ
สานกงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคม
3
(2) พนธกจ : สนบสนนกระทรวงคมนาคมและรฐบาลในการวเคราะหและเสนอแนะนโยบาย
ยทธศาสตร มาตรการ บรหารแผนยทธศาสตรในการพฒนาดานการขนสง จราจร และ ความปลอดภย ใหบรการ
Intelligence Services เพอสนบสนนการพฒนานโยบาย ยทธศาสตร หรอมาตรการ ตลอดจนสรางความเขมแขง
ใหกบการกากบดแลเชงเศรษฐกจ เพอการพฒนาการขนสงและจราจร
(3) ภารกจหลก : ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ สนข. พ.ศ. 2545 สนข. มภารกจหลกเกยวกบการ
เสนอแนะนโยบาย และจดทาแผนการขนสง การจราจร และความปลอดภยจากการขนสง ประสานแผนดานการ
ขนสงทางบก ทางนา ทางอากาศ และความปลอดภยจากการขนสงใหสอดคลองกบแผนหลกดานการขนสงและ
การจราจร เพอใหนโยบายดานการขนสงและจราจร มความเปนเอกภาพ
(4) ประเดนยทธศาสตร : ประกอบดวย 5 ประเดน ดงน
(4.1) การปรบระบบการบรหารจดการทงในระดบนโยบาย การกากบดแล และหนวยปฏบตเพอใหเกด
พฒนาการในสาขาการขนสง
(4.2) การมระบบการบรหารจดการแผนปฏบตราชการของกระทรวงคมนาคมใหเปนไปตามเปาหมาย
และตอบสนองตอนโยบายโลจสตกส และการขนสงตอเนองหลายรปแบบ
(4.3) การมมาตรฐานความปลอดภยเพอลดความสญเสยในชวตและทรพยสนจากการขนสง
(4.4) การใชระบบขนสงในการพฒนาคณภาพชวตของประชาชนในเขตเมอง
(4.5) การมระบบกากบดแลภาคการบรการขนสงทเหมาะสม มประสทธผล เพอใหเกดประสทธภาพ
ในตลาดการบรการขนสงและประโยชนของผใชบรการ
(5) เปาประสงคเชงยทธศาสตร : ประกอบดวย 5 ดาน ดงน
(5.1) องคกรมความเปนเลศในการบรหารจดการ
(5.2) การดาเนนงานตามแผนหลกการขนสงและจราจร และแผนปฏบตราชการกระทรวงคมนาคม
เปนไปตามเปาหมาย
(5.3) เกดมาตรการทมประสทธผลและยกระดบความปลอดภยในระบบการขนสงและจราจรดขน
(5.4) เกดมาตรการ/นโยบายทมประสทธผล ในการยกระดบความคลองตวในการสญจรในเมองหลก
(5.5) เกดมาตรการ/นโยบายทมประสทธผล ในการกากบดแลเชงเศรษฐกจของภาคการขนสง
(6) กลยทธ : สามารถแสดงความเชอมโยงระหวางยทธศาสตรกระทรวง เปาหมายการใหบรการ
กระทรวง กลยทธของหนวยงาน ผลผลต และตวชวด ดงตารางตอไปน
รายงานการประเมนความคมคาในการปฏบตภารกจ
สานกงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคม
4
ตาราง: แสดงความเชอมโยงระหวางยทธศาสตรกระทรวง เปาหมายการใหบรการกระทรวง กลยทธ
ของหนวยงาน ผลผลต และตวชวด
ยทธศาสตร กระทรวง คมนาคม
เปาหมายกระทรวงคมนาคม
กลยทธ สนข. ผลผลต ตวชวด
1) ใหประชาชนม
โอกาสเขาถงระบบ
บรการโครงสร าง
พ น ฐ า น เ พ อ
ยกระดบ คณภาพ
ชวตของประชาชน
2 ) เ พ อ เ พ ม
ประสทธภาพระบบ
ขนสงในภาพรวม
3 ) พฒน า ร ะ บบ
ขนสงเพอเสรมสราง
ความสามารถใน
ก า ร แ ข ง ข น ข อ ง
ประเทศ
1) การจดใหม
โ ค ร ง ส ร า ง
พ น ฐ า น แ ล ะ
บ ร ก า ร ด า น
คมนาคมอยางม
บรณาการ
1) การปรบระบบการบรหารจดการทงใน
ระดบนโยบาย การกากบดแล และหนวย
ปฏบ ต เพ อ ให เ กดพฒนาการในสาขา
การขนสง
2) การมระบบการบรหารจดการแผนปฏบต
ราชการของกระทรวงคมนาคมใหเปนไป
ตามเปาหมายและตอบสนองตอนโยบาย
โลจสตกสและการขนสงตอเนองหลาย
รปแบบ
3) การมมาตรฐานความปลอดภยเพอลด
ความสญเสยในชวตและทรพยสนจาก
การขนสง
4) การใชระบบขนสงในการพฒนาคณภาพ
ชวตของประชาชนในเขตเมอง
5) การมระบบกากบดแลภาคการบรการ
ขนสงทเหมาะสม มประสทธผล เพอใหเกด
ประสทธภาพในตลาดการบรการขนสงและ
ประโยชนของผใชบรการ
นโยบายและ
แ ผ น ก า ร
ข น ส ง แ ล ะ
จราจร
1. เชงปรมาณ :
จานวนนโยบาย
และแผนการขนสง
และจราจร
หนวยนบ : เรอง
2. เชงคณภาพ :
นโยบายและแผน
ทนาไปปฏบต
หนวยนบ : รอยละ
(7) เปาหมายการใหบรการหนวยงาน : ยกระดบความคลองตวในการสญจรและโอกาสเขาถงระบบ
การขนสงสาธารณะ รวมทงการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพการขนสงเพอเสรมสรางความเขมแขงดาน
เศรษฐกจ การคา และการบรการ
สส
ส
ส
ส
ก
ส
ส
รก
ก
ข
1.2
สานก
สานก/กอง/ศนสานกงานเลขา
สานกแผนงาน
สานกแผนควา
สานกพฒนาระ
ศนยสารสนเท
กองสงเสรมระ
สานกพฒนาระ
สานกงานเลขา
ศนยขอมลโครรปแบบ กลมพฒนาระบ
กลมตรวจสอบ
ขอมล ณ วนท 1
** แบงสวน
ขอมล ณ ว
ขอมลพนฐ(1) โครงสร
(2) อตรากา
กพฒนาระบบก
สานกแผ
สานกแผนคว
สานกงานเลข
นย านการกรม น ามปลอดภย ะบบการขนสงแ
ศการขนสงแล
ะบบการขนสงแ
ะบบบรหารแล
านการ คจร. รงการระบบขน
บบบรหาร บภายใน
ตลาคม 2551
นราชการเปนการภ
วนท 30 กนยายน
ฐานของหนวยรางองคกร :
าลง : ประกอบ
รองผอานวยก
การขนสงและจร
ผนงาน
ามปลอดภย
ขานการกรม
รองผอานวยก
และจราจร ะจราจร และจราจรในภ
ะตดตามประเม
สงมวลชนและ
รวม
ภายใน
น 2552
ยงาน
บดวยขาราชก
การ
ราจร
การ
ภมภาค มนผล
ะระบบขนสงตอ
สานกงาน
5
การ ลกจางปร
ผอานว
อเนองหลาย
รายงานก
นนโยบายและแผ
ะจา และพนก
วยการ
ศน
กองจด
สานกพ
ศน
ขาราชการ
3742212923131174
22
191
ารประเมนความ
ผนการขนสงและ
กงานราชการ ด
นกวชาการ
กลมตร
กลมพฒ
นยสารสนเทศกา
ระบบการขนส
พฒนาระบบบรหา
สานกงานเล
นยขอมลโครงการ
ลกจางประจ
2612522--1
--
39
มคมคาในการปฏ
ะจราจร กระทรว
ดงน
รขนสงทรงคณ
วจสอบภายใน
นาระบบบรหา
ารขนสงและจร
งและจราจรใน
ารและตดตามปร
ลขานการ คจร. **
รระบบขนสงมวลช
จา พนกงานร
175792412-
1-
48
ฏบตภารกจ
วงคมนาคม
ณวฒ
น
ร
ราจร
นภมภาค
ระเมนผล **
*
ชนฯ **
ราชการ รวม
7 8
4
3
4
2
8 2
ม80
48
30
43
27
19
12
9
5
3
2 278
รวม 488
1.3
ดงกลาวต
ไดแก แผน
มาตรา 84 รฐต
นโยบายขอ 4
นโยบายเรงดว
การจดใหมโ
บรณาการ
ยกระดบความ
สาธารณะ รว
เสรมสรางควา
(3) งบประ
.828 ลานบาท
ความเชอมโยในปงบประม
ตอบสนองตอเป
นพฒนาเศรษฐ
ตองดาเนนแนวนโ
ปรบโครงสรางเศ
วนทดาเนนการใน
ครงสรางพนฐา
มคลองตวในการส
วมทงการพฒนาแ
ามเขมแขงดานเศร
มาณ : งบปร
ท แบงเปน
ยงระหวางยทธมาณ 2552 ผลผ
ปาหมายการให
ฐกจและสงคมแ
โยบายเศรษฐกจ
รษฐกจใหสมดลย
นปแรก และนโยบ
เปาหมายการใ
านและบรการด
สญจรและโอกาส
และเสรมสรางศก
รษฐกจ การคา แล
ระมาณรายจา
ธศาสตรกระทรผลตของ สนข. ม
หบรการระดบห
แหงชาต นโยบา
รฐธรรมนญแ
แผนพฒนาเศร
ยงยน
ค
ายเศรษฐกจ
ใหบรการกระทร
านคมนาคมอย
เปาหม
สเขาถงระบบการข
กยภาพการขนส
ละการบรการ
งบบค
งบดาเ
งบลงท
งบราย
สานกงาน
6
ายประจาปงบ
รวง กลยทธหนมเพยงผลผลต
หนวยงาน สงผล
ายรฐบาลและร
แหงราชอาณาจ
(12) สง
ดาเนนก
รษฐกจและสงคม
4.2 พฒ
โครงสรา
คาแถลงนโยบาย
เรงรดกา
สนคาแล
รวงคมนาคมและ
ยางม 1) ใหป
คณภาพ
2) เพอเพ
3) พฒน
มายบรการและก
ขนสง
งเพอ
1) การป
หนวยปฏ
2) การม
และตอบ
3) การม
4) การใช
5) การม
ลากร
เนนงาน
ทน
ยจายอน
รายงานก
นนโยบายและแผ
ประมาณ พ.ศ
- งบ
- งบ
- งบ
- งบ
นวยงาน และผตเดยว คอ นโยบ
ลตอเปาหมาย
รฐธรรมนญแหง
กรไทย พ.ศ. 25
งเสรมและสนบส
การตามระบบบรห
มแหงชาต ฉบบ
ฒนาโครงสรางพ
างการผลต
รฐบาล
ารลงทนและพฒน
ละบรการ
ะแผนยทธศาสต
ระชาชนมโอกาส
พชวตของประชาช
พมประสทธภาพร
นาระบบขนสงเพอ
กลยทธ สนข.
ปรบระบบการบร
ฏบตเพอใหเกดพ
มระบบการบรหา
บสนองตอนโยบา
มมาตรฐานความป
ชระบบขนสงในก
มระบบกากบดแลภ
ารประเมนความ
ผนการขนสงและ
ศ. 2552 ท สน
บบคลากร
บดาเนนงาน
บลงทน
บรายจายอน 3
ผลผลตทจะนาบายและแผนกา
การใหบรการก
งราชอาณาจกร
550
สนนกจการพาณ
หารจดการขนสงท
ท 10
นฐานและบรกา
นาโครงสรางพนฐ
ตรกระทรวงคมน
สเขาถงระบบบร
ชน
ระบบขนสงในภาพ
อเสรมสรางความส
รหารจดการทงใน
ฒนาการในสาขา
ารจดการแผนปฏ
ยโลจสตกสและก
ปลอดภยจากการ
ารพฒนาคณภาพ
ภาคการบรการขน
มคมคาในการปฏ
ะจราจร กระทรว
นข. ไดรบจดส
69.742 ลานบ
45.225 ลานบ
12.408 ลานบ
361.453 ลานบ
ามาประเมนควารขนสงและจร
กระทรวง และย
รไทย พ.ศ. 2550
ณชยนาว การขน
ทงภายในและระห
ารโลจสตกสเพอ
ฐานระบบบรหารจ
นาคม
รการโครงสรางพ
พรวม
สามารถในการแข
นระดบนโยบาย
าการขนสง
ฏบตราชการใหเป
การขนสงตอเนองห
รขนสง
พชวตของประชาช
นสงทเหมาะสม
ฏบตภารกจ
วงคมนาคม
รรจานวน
บาท (14.27%
บาท (9.25%)
บาท (2.54%)
บาท (73.94%
วามคมคา ราจร ซงผลผลต
ยทธศาสตรชาต
0 ดงน
นสงทางราง รวม
หวางประเทศ
อสนบสนนการป
จดการขนสงมวล
นฐานเพอยกระ
ขงขนของประเทศ
การกากบดแล แ
ปนไปตามเปาหม
หลายรปแบบ
ชนในเขตเมอง
%)
%)
ต
ต
มทง
ปรบ
ลชน
ดบ
และ
มาย
รายงานการประเมนความคมคาในการปฏบตภารกจ
สานกงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคม
7
สวนท 2 รายงานการประเมนความคมคา
ผลการดาเนนงานทสาคญของ สนข. จากการประเมนความคมคาประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มรายละเอยดดงน
2.1 ผลผลต (Output) และผลลพธ (Outcome) ผลผลต : นโยบายและแผนการขนสงและจราจร
กลมเปาหมาย : หนวยงานในสงกดกระทรวงคมนาคม และหนวยงานทเกยวของ
ดานการขนสงและจราจร เชน จงหวดตาง ๆ ทวภมภาค
ผลประโยชน : มนโยบายและแผนดานการขนสงและจราจรสาหรบหนวยงานในสงกด
และหนวยงานทเกยวของ
เปาหมายการใหบรการ สนข. : ยกระดบความคลองตวในการสญจรและโอกาสเขาถงระบบ
การขนสงสาธารณะ รวมทงการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพการขนสงเพอเสรมสรางความเขมแขง
ดานเศรษฐกจ การคา และการบรการ
กลมเปาหมาย : หนวยงานในสงกดกระทรวงคมนาคม และหนวยงานทเกยวของ
ดานการขนสงและจราจร เชน จงหวดตาง ๆ ทวภมภาค
ผลประโยชน : นโยบายและแผนการขนสงและจราจรสามารถชนาใหหนวยงานในสงกด
และหนวยงานทเกยวของปฏบตเพอใหบรรลเปาหมายการใหบรการได
เปาหมายการใหบรการกระทรวงคมนาคม : การจดใหมโครงสรางพนฐานและบรการ
ดานคมนาคมอยางมบรณาการ
กลมเปาหมายท 1 : ผใชบรการระบบขนสง
ผลประโยชน : ผใชบรการระบบขนสงมความสะดวกรวดเรว ปลอดภย เพมขน
: ตนทนโลจสตกสตอ GDP ลดลง
เบกจายง
ปรากฏต
2.2 สรปคาคาใชจา
งบประมาณป
ามตารางและ
ตาราง:
กราฟแท
0
100
200
300
400
500
ง
ง
ง
ง
ลานบ
าท
าใชจายทเกยายโดยตรงเพอ
ประจาป เปรย
ะกราฟแทง ดง
แสดงคาใชจา
ทง: แสดงงบป
0
0
0
0
0
0
หมวดรายจาย
งบบคลากร
งบดาเนนงาน
งบลงทน
งบรายจายอน
รวม
ไดรบ
ป
ยวของกบผลผอดาเนนผลผล
ยบเทยบระห
น
ายโดยตรงเพอ
ประมาณทไดรบ
พ.ศ.
ไดรบ
64.677
39.146
8.898
422.494
535.215
จายจรง
ป 2551
สานกงาน
8
ผลตทงหมด ลตของ สนข.
วางปงบประ
อดาเนนผลผล
บและงบประม
ปงบป
2551
จายจรง
59.196
22.351
8.230
136.416
226.193
ไดรบ
รายงานก
นนโยบายและแผ
มาจากงบปร
มาณ พ.ศ. 2
ตของ สนข. ป
มาณทจาย
ประมาณ
พ.ศ
ไดรบ
69.742
45.225
12.408
361.453
488.828
จายจรง
ป 2552
ารประเมนความ
ผนการขนสงและ
ระมาณแผนดน
551-2552 แ
ปงบประมาณ 2
. 2552
จายจรง
61.481
25.930
5.695
219.106
312.212
มคมคาในการปฏ
ะจราจร กระทรว
นทงหมด โดย
แยกตามหมวด
2551 -2552
งบบคลากร
งบดาเนนงาน
งบลงทน
งบรายจายอน
ฏบตภารกจ
วงคมนาคม
ยมผลการ
ดรายจาย
รายงานการประเมนความคมคาในการปฏบตภารกจ
สานกงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคม
9
2.3 ผลการดาเนนงาน ก. ผลการดาเนนงานตามตวชวดในมตประสทธภาพ และมตประสทธผล
ผลผลตท สนข. ดาเนนการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คอ นโยบายและแผนการขนสง
และจราจร มทงสนจานวน 23 เรอง ประกอบไปดวยกจกรรมหลก 5 กจกรรม ดงน
1) เสนอนโยบาย กากบ ตดตาม แผนงาน/โครงการ/มาตรการ/วเคราะหงบประมาณ
และงบลงทน หลกเกณฑและขอยตดานการขนสงและจราจร และความปลอดภย
2) ประสานการดาเนนงานตามแผนการขนสงและจราจรทงในพนทกรงเทพมหานคร
ปรมณฑลและภมภาค กากบตดตามประเมนผลแผนงาน/โครงการ/มาตรการ
3) พฒนาระบบฐานขอมลและเทคโนโลยสารสนเทศ เพอการวางแผนดานการคมนาคม
ขนสงและจราจร
4) พฒนาระบบการขนสงและจราจร และบคลากรดานการขนสงและจราจร
5) ปองกนและแกไขปญหาอบตเหตดานการขนสงและจราจร พบวา
ตาราง: แสดงตนทนตอหนวยป 2551 และ 2552
กราฟ: แสดงการเปรยบเทยบตนทนตอหนวยป 2551-2552
0
5
10
15
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552
2551 2552
คาใชจายทางตรง (ลานบาท) 226.193 312.212
ผลผลตเรอง (เรอง) 21 23
ตนทนตอหนวย (ลานบาท) 10.771 13.574
ลานบ
าท
รายงานการประเมนความคมคาในการปฏบตภารกจ
สานกงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคม
10
1. ตนทนตอหนวย ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตนทนตอหนวยเทากบ 13.574 ลานบาท และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตนทนตอหนวยเทากบ 10.771 ลานบาท เมอเปรยบเทยบตนทนตอหนวยระหวางป
2552 กบ 2551 ปรากฏวาตนทนตอหนวยเพมขน 2.803 ลานบาท หรอรอยละ 26.02
2. ปรมาณผลผลตททาไดจรงเปรยบเทยบกบแผน แผนดาเนนการกาหนดเปาหมายผลผลต
จานวน 23 เรอง ดาเนนการไดทงหมด คดเปนรอยละ 100
สาหรบมตประสทธผล สนข. สามารถบรรลวตถประสงคในการนาแผนไปปฏบตได
รอยละ 100 (ขอมลจากการประเมนของ กพร. สนข.) เนองจากแผนงาน/มาตรการ/โครงการทเปนขอเสนอแนะ
ดานการขนสง จราจร และความปลอดภย ไดรบการปฏบตโดยหนวยงานในสงกด และหนวยงานทเกยวของ ข. ผลกระทบ
จากเปาหมายการใหบรการกระทรวงคมนาคมทกาหนดวา จดใหมโครงสรางพนฐานและ
บรการดานคมนาคมอยางมบรณาการ โดยเนนใหประชาชนไดใชระบบขนสงทมความสะดวก จากการดาเนนการ
พบวา
1. สถตการใชสถานขนสงผโดยสารทวประเทศจานวน 103 แหง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552
มจานวน 407,747,331 คน ป พ.ศ. 2551 มจานวน 276,461,997 คน มจานวนผโดยสารเพมขน 131,285,334
คน หรอรอยละ 47.49
กราฟ: แสดงสถตการใชสถานขนสงผโดยสารทวประเทศ
2. จานวนทเกดอบตเหตทางนาทงสวนกลางและภมภาค ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ม
จานวน 44 ครง และในป พ.ศ. 2551 มจานวน 50 ครง จานวนอบตเหตลดลง 6 ครง หรอรอยละ 13.64
กราฟ: แสดงสถตอบตเหตทางนาทงสวนกลางและภมภาค
0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552
40
45
50
55
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552
จานวนคน
จานวนครง
รายงานการประเมนความคมคาในการปฏบตภารกจ
สานกงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคม
11
3. จานวนรถโดยสารขนาดใหญทเกดอบตเหตทางถนน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ม
จานวน 2,390 คน และในป พ.ศ. 2551 มจานวน 2,540 คน จานวนรถโดยสารขนาดใหญทเกดอบตเหตลดลง
150 คน หรอลดลงรอยละ 5.91
กราฟ: แสดงสถตอบตเหตรถโดยสารขนาดใหญ
4. ตนทนโลจสตกสลดลงโดยตนทนโลจสตกสตอ GDP ในป พ.ศ. 2550 เทากบ 18.80 ลดลง
เหลอรอยละ 18.60 ในป พ.ศ. 2551
* ขอมลของสานกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ณ วนท 15 ธนวาคม 2552
กราฟ: แสดงตนทนโลจสตกส
อยางไรกตาม การวเคราะหผลกระทบใหครอบคลมนน ตองวเคราะหทงทางดานสงแวดลอม
เศรษฐกจ และสงคม โดยเฉพาะดานสงแวดลอมทกระทบตอระบบนเวศนและดานสงคมทกระทบวถชวตนนไม
อาจวดเปนมลคาเชงเศรษฐกจได ประกอบกบจาเปนตองอาศยระยะเวลาในการรวบรวมขอมลผลกระทบ
ซงจะรวบรวมไดกตอเมอทอดระยะเวลาภายหลงสนสดการดาเนนงานไปแลวเปนระยะเวลาพอสมควร
2300
2400
2500
2600
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551
จานวนอบตเหต
รอยละ
รายงานการประเมนความคมคาในการปฏบตภารกจ
สานกงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคม
12
รบรองโดย
( นางสรอยทพย ไตรสทธ )
ผอานวยการสานกงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
วนท
สวนท 3 สรปผลการประเมนความคมคาและแผนดาเนนการในอนาคต ผลการประเมน สรปไดวา
มตประสทธภาพ การดาเนนงานเพอใหไดผลผลตของ สนข. สามารถบรรลผลผลตไดตาม
เปาหมายทกาหนดไว กลาวคอดาเนนการไดจรงทงหมด จากเปาหมายทกาหนดไวจานวน 23 เรอง หรอคดเปน
รอยละ 100 แตตนทนตอหนวยทเพมสงขนนน เพราะวาในป พ.ศ. 2552 มจานวนเรองทเพมขนจากป พ.ศ. 2551
ถง 2 เรอง รวมทงโครงการในป พ.ศ. 2552 เปนโครงการศกษาในเชงลกซงตองอาศยผเชยวชาญและเทคนคขนสง
จงสงผลใหตนทนเพมขน
มตประสทธผล พจารณาจากระดบความสาเรจในการบรรลวตถประสงค/เปาหมาย พบวาในป
พ.ศ. 2552 ผลผลตของ สนข. คอ นโยบายและแผนการขนสงและจราจร สงผลทาใหเปาหมายการใหบรการของ
สนข. มประสทธผล กลาวคอ กลมเปาหมายมการนาผลผลตไปใชคอหนวยงานในสงกดกระทรวง นาแผนงาน/
มาตรการ/โครงการทเปนขอเสนอแนะดานการขนสง จราจร และความปลอดภย และไดรบการปฏบตโดย
หนวยงานในสงกด และหนวยงานทเกยวของ คดเปนรอยละ 100 ซงมความคมคาเพราะสามารถบรรลผลผลตและ
ผลลพธตามเปาหมาย
นอกจากน ผลผลตของ สนข. คอ นโยบายและแผนการขนสงและจราจร ยงสงผลกระทบ
ตอระดบความสาเรจตามเปาหมายทประชาชนไดใชระบบขนสงทมความสะดวกรวดเรว มประชาชนมาใชบรการ
สถานขนสงผโดยสารเพมขน 131,285,334 คน หรอรอยละ 47.49 ประชาชนไดใชระบบขนสงทปลอดภย
จากจานวนอบตเหตทางนาทลดลง 6 ครง หรอรอยละ 13.64 รวมทงประชาชนไดรบความปลอดภยจากการขนสง
ผโดยสารดวยรถโดยสารขนาดใหญทมจานวนอบตเหตลดลง 150 คน หรอรอยละ 5.91 และตนทนโลจสตกสตอ
GDP ลดลงจากรอยละ 18.80 เหลอรอยละ 18.60 ในป พ.ศ. 2551 ดงนน สนข. เหนควรใหคงสภาพภารกจไว
รายงานการประเมนความคมคาในการปฏบตภารกจ
สานกงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคม
13
เอกสารอางอง
1. รายงานผล การปฏบตราชการตามแผนปฏบตราชการของกลมภารกจการพฒนาโครงสรางพนฐาน
ดานทางหลวง กระทรวงคมนาคม ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2552 2. รายงานผล การปฏบตราชการตามแผนปฏบตราชการของกลมภารกจดานการขนสง กระทรวง
คมนาคม ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2552
3. แผนปฏบตราชการ พ.ศ. 2552-2555 สานกงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 4. แผนปฏบตราชการ พ.ศ. 2552-2555 กระทรวงคมนาคม 5. สถตขอมลการขนสงและจราจร จากเวบไซตกระทรวงคมนาคม (www.mot.go.th) ณ วนท
28 ธนวาคม 2552 6. สถตการขนสง กรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม (http://www.dlt.go.th/home.php) ณ วนท
30 ธนวาคม 2552
7. เอกสารรายงานแผนและผลการใชจายงบประมาณของสานกงานนโยบายและแผนการขนสงและ
จราจร (แบบ สงป. 301 และ 302) ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2552 8. รายงานโลจสตกสของประเทศไทย ประจาป 2551 สานกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจ
และสงคมแหงชาต
-----------------------------------------------------------------------------
เอกสารแนบ แบบฟอรมประกอบการจดทารายงานประเมนความคมคาในการปฏบตภารกจ
สานกนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
กระทรวงคมนาคม
สานกงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม
1
แบบฟอรมท 3.1: การกาหนดผลผลตเพอการประเมนความคมคาของหนวยงาน
วธการ – ใหจาแนกประเภทของผลผลตทกาหนดไวตามทปรากฏในเอกสารงบประมาณรายจายประจาป โดยมหลกการดงน
การทบทวนผลผลตเพอการประเมนความคมคาของหนวยงาน
การประเมนความคมคาพจารณาจากผลผลตทกาหนดไวตามทปรากฏในเอกสารงบประมาณ
รายจายประจาป โดยทผลผลตทจะประเมนความคมคาจะตองเปนภารกจหลกของหนวยงานซงเปน
เปาหมายการใหบรการของหนวยงานทแสดงประสทธภาพในการใหบรการและประสทธผลจากการ
ใหบรการอนเปนผลประโยชนตอสาธารณะได ดงนนจงตองทบทวนผลผลตทกผลผลตของหนวยงานโดย
จาแนกเปน 3 ประเภท
ผลผลตทตอบสนองภารกจหลกโดยตรงทจะตอง “ประเมนประสทธผล” และ “ประเมนประสทธภาพ”
1. นโยบายและแผนการขนสงและจราจร
2. .................................................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................................................
4. .................................................................................................................................................................
5. .................................................................................................................................................................
ผลผลตทสนบสนนกลยทธทตอบสนองภารกจหลกทสามารถปนสวนคาใชจายได 1. .............ไมม...............................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................................................
4. .................................................................................................................................................................
5. .................................................................................................................................................................
ผลผลตทไมเขาขายในการประเมนความคมคา 1. .............ไมม................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................................................
4. .................................................................................................................................................................
5. .................................................................................................................................................................
สานกงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม
2
แบบฟอรมท 3.2: การกาหนดตวชวดและการพจารณาความสมบรณของขอมล
วธการ – ใหระบเปาหมายการใหบรการกระทรวง เปาหมายการใหบรการหนวยงาน และผลผลต พรอมตวชวด รวมทงแหลงทมาของขอมล หนวยงานรบผดชอบรวบรวมขอมล ความมอยของ
ขอมล ความสมบรณของขอมล
เปาหมายการใหบรการกระทรวง เปาหมายการใหบรการหนวยงาน
ผลผลต
ตวชวดผลกระทบ ตวชวดประสทธผล ตวชวดประสทธภาพ
แหลงทมาของขอมล
หนวยงาน รบผดชอบ
รวบรวมขอมล
ความมอย ของขอมล (ม/ไมม)
ความสมบรณ ของขอมล
เปาหมายการใหบรการกระทรวงท 1: การจดใหมโครงสรางพนฐานและบรการดานคมนาคมอยางมบรณาการ
ตวชวดผลกระทบ: 1. ผใชบรการระบบขนสงมความสะดวก รวดเรว ปลอดภย 2. ตนทนโลจสตกสตอ GDP ลดลง
สานกงาน
ปลดกระทรวง
หนวยงานในสงกด คค.
ม
พอใช
เปาหมายการใหบรการหนวยงานท 1: การยกระดบความคลองตวในการสญจร และโอกาสเขาถงระบบการขนสงสาธารณะ รวมทงการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพการขนสงเพอเสรมสรางความเขมแขงดานเศรษฐกจ การคา และบรการ
ตวชวดประสทธผล: 1. จานวนนโยบายและแผน 2. นโยบายและแผนทนาไปปฏบต
รายงาน สงป.
301, 302 ของ สนข.
สานกงาน
เลขานการกรม สนข.
ม
พอใช
ผลผลต ท 1: นโยบายและแผนการขนสงและจราจร
ตวชวดประสทธภาพ: 1. จานวนนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 2. นโยบายและแผนทนาไปปฏบต
รายงาน สงป. 301, 302 ของ
สนข.
สานกงาน
เลขานการกรม สนข.
ม
พอใช
*หมายเหต - หนวยงานควรพจารณาผลผลตใหครบตามเปาหมายการใหบรการหนวยงาน และเปาหมายการใหบรการกระทรวง เพอใชในการพจารณาวาสวนราชการ
สามารถประเมนความคมคาของผลผลตใดไดบาง และควรพจารณาปรบปรงขอมลในเรองใดเพอการประเมนความคมคาไดทกเปาหมายการใหบรการหนวยงานในปตอไป
สานกงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม
3
การประเมน PART
(ตามรายงานผลการประเมนดวยเครองมอการวเคราะหระดบความสาเรจของการดาเนนงานจากการใชจายงบประมาณใน
ปงบประมาณ 2552 เปนตนไป)
คะแนนเตม คะแนนทได (กรอกเฉพาะการประเมนความคมคาในปงบประมาณ
2552 เปนตนไป)
หมวด ก. จดมงหมายและรปแบบ 10 8.33
หมวด ข. การวางแผนกลยทธ 20 14.29
หมายเหต – หนวยงานสามารถพจารณาความสอดคลองของ ผลผลต เปาหมายการใหบรการหนวยงาน และเปาหมายการใหบรการกระทรวง โดยใชขอมลการประเมน PART ประกอบ
สานกงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม
4
แบบฟอรมท 3.3: แบบฟอรมเพอพจารณาวาจะวเคราะหประสทธผลตอคาใชจาย (Cost – Effectiveness) ไดหรอไม
วธการ – ใหระบชอผลผลตตามเอกสารงบประมาณรายจายประจาป เปาหมายการใหบรการหนวยงาน
เปาหมายการใหบรการกระทรวง และกจกรรมหลกทนาสงผลผลต รวมทงผลประโยชนและคาใชจาย
ทงทางตรงและทางออม เพอประเมนความคมคา 1 ผลผลตตอ 1 แบบฟอรม ก. ชอผลผลตตามเอกสารงบประมาณรายจายประจาป (พจารณาจากผลผลตทสามารถประเมนความคมคา
จากแบบฟอรมท 3.2 จานวน 1 ผลผลต)
นโยบายและแผนการขนสงและจราจร
ข. ผลผลตนตอบสนองเปาหมายการใหบรการหนวยงาน (ระบเปาหมายการใหบรการหนวยงาน
กลมเปาหมายและลกษณะผลประโยชน)
การยกระดบความคลองตวในการสญจร และโอกาสเขาถงระบบการขนสงสาธารณะ รวมทงการ พฒนาและเสรมสรางศกยภาพการขนสงเพอเสรมสรางความเขมแขงดานเศรษฐกจ การคา และบรการ
(Output) กลมเปาหมาย - หนวยงานในสงกดกระทรวงคมนาคม และหนวยงานอน ๆ ทเกยวของ เชน จงหวดตาง ๆ ทมการจดทาแผนแมบทดานการขนสงและจราจร ผลประโยชน - มนโยบายและแผนดานการขนสงและจราจร
(Outcome) กลมเปาหมาย - หนวยงานในสงกดกระทรวงคมนาคม และหนวยงานอน ๆ ทเกยวของ เชน จงหวดตาง ๆ ทมการจดทาแผนแมบทดานการขนสงและจราจร ผลประโยชน - นโยบายและแผนสามารถถกนาไปปฏบต
ค. ผลผลตนตอบสนองเปาหมายการใหบรการกระทรวง (ระบเปาหมายการใหบรการกระทรวง)
การจดใหมโครงสรางพนฐานและบรการดานคมนาคมอยางมบรณาการ
(Impact) กลมเปาหมาย - ผใชบรการระบบขนสง
ผลประโยชน - ผใชบรการระบบขนสงมความสะดวก รวดเรว ปลดภย
- ตนทนโลจสตกสตอ GDP ลดลง
กจกรรมหลก ปรมาณงาน 1. กาหนดนโยบาย สงเสรม กากบ ตดตามแผนงาน/โครงการ/มาตรการ วเคราะห
งบประมาณและงบลงทน หลกเกณฑและขอยตดานการขนสงและจราจร และความปลอดภย
จานวนนโยบายและแผนการขนสงและ
จราจร 303 เรอง
2. ประสานแผนการขนสงและจราจรทงในกรงเทพมหานคร และเมองหลกในภมภาค สงเสรม
กากบและตดตามและประเมนผลแผนงาน/โครงการ/มาตรการทมประสทธภาพ
จานวนนโยบายและแผนการขนสงและ
จราจร 63 เรอง
3. พฒนาระบบฐานขอมลเทคโนโลยสารสนเทศเพอการวางแผนดานการคมนาคมขนสงและ
จราจร
จานวนนโยบายและแผนการขนสงและ
จราจร 13 เรอง
4. สงเสรมและพฒนาการขนสงและจราจรและบคลากรดานการขนสงและจราจร จานวนนโยบายและแผนการขนสงและ
จราจร 134 เรอง
5. กจกรรมบรณาการ การปองกนและแกไขอบตเหตดานการขนสงและจราจร จานวนนโยบายและแผนการขนสงและ
จราจร หลกสตร/เรอง : 1/1
ค. กจกรรมหลก
สานกงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม
5
การวเคราะหประสทธผลตอคาใชจาย (Cost – Effectiveness) 1. ผลประโยชน 1.1 ผลประโยชนทางตรงทคดมลคาเปนเงนได
ลกษณะของผลประโยชน มลคา (บาท)
ผรบบรการกลมเปาหมาย
1.2 ผลประโยชนทางออมทคดมลคาเปนเงนได ลกษณะของผลประโยชน มลคา (บาท)
ผรบบรการกลมเปาหมาย
กลมสงคม
1.3 ผลประโยชนทคดมลคาเปนเงนไมได (ถาม ใหอธบายเชงพรรณนา)
ลกษณะของผลประโยชน
ผรบบรการกลมเปาหมาย
กลมสงคม
2. คาใชจาย 2.1 คาใชจายจากงบประมาณแผนดนโดยตรง
ก. คาใชจายจากงบประมาณแผนดนโดยตรงของผลผลต/ โครงการ ระบหมวดคาใชจาย มลคา (บาท)
งบดาเนนการ (ไมรวมงบบคลากร) 1. งบดาเนนงาน
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด
1.2 คาสาธารณปโภค
2. งบลงทน
3. งบรายจายอน รวม
25,930,000.-
20,212,000.-
5,718,000.-
5,695,000.-
219,106,000.- 250,731,000.-
งบบคลากรเตมเวลา 61,481,000.-
ยอดรวมทงสน 312,212,000.-
ข. คาใชจายจากงบประมาณแผนดนโดยตรงทปนสวน ระบหมวดคาใชจาย มลคา (บาท)
งบบคลากรทปนสวน
งบดาเนนการทปนสวน (ไมรวมงบบคลากร)
งบลงทน
สานกงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม
6
2.2 คาใชจายจากเงนนอกงบประมาณ ระบหมวดคาใชจาย มลคา (บาท)
งบดาเนนการ (ไมรวมงบบคลากร)
งบบคลากรเตมเวลา
2.3 คาใชจายทางออมทผอนชวยจายให ประเภทงบประมาณ ระบหมวดคาใชจาย มลคา (บาท)
งบบคลากรทปนสวน
งบดาเนนการทปนสวน (ไมรวมงบบคลากร)
งบลงทน
2.4 คาใชจายทคดมลคาเปนเงนไมได (ถาม ใหอธบายเชงพรรณนา) ประเภทความสญเสย ลกษณะของความสญเสยหรอคาใชจายเชงสงคม
ความสญเสยดานสงคมและวฒนธรรม การจดให ม โครงสรางพนฐานดานการขนสงและจราจร
ทวประเทศ เปนการกระจายความเจรญไปสชนบท อาจ
กอใหเกดผลกระทบตอวฒนธรรมดงเดมของชนบทและพนเมอง
ซงมผลตอวถชวตและความเปนอยของประชาชนในชนบท
ความสญเสยดานการเมองและการบรหารภาครฐ
ความสญเสยดานทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม การกอสรางโครงสรางพนฐานดานการขนสงและจราจร
กอใหเกดผลกระทบตอสงแวดลอมหรอระบบนเวศน รวมทง
กอใหเกดมลพษในพนททมการกอสราง
ความสญเสยดานอนๆ
สานกงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม
7
แบบฟอรมท 3.4: การกาหนดสตรการคานวณตวชวด ในกรณทไมสามารถวเคราะหประสทธผลตอคาใชจายได
วธการ - ใหระบชอผลผลตตามเอกสารงบประมาณรายจายประจาป เปาหมายการใหบรการ-หนวยงาน
เปาหมายการใหบรการกระทรวง และกจกรรมหลกทนาสงผลผลต ทไมสามารถวเคราะห
ประสทธผลตอคาใชจายได
- ใหระบเปาหมายการใหบรการหนวยงาน เปาหมายการใหบรการกระทรวง และผลผลต พรอม
ตวชวด รวมทงสตรในการคานวณตวชวด เพอการประเมนความคมคาในปตอไป
ก. ผลผลตตามเอกสารงบประมาณรายจายประจาป (เฉพาะกรณทไมสามารถวเคราะหประสทธผลตอ
คาใชจายได 1 ผลผลต จากแบบฟอรม 3.2)
ข. ผลผลตนตอบสนองเปาหมายการใหบรการหนวยงาน (ระบเปาหมายการใหบรการหนวยงาน
กลมเปาหมายและลกษณะผลประโยชน)
ค. ผลผลตนตอบสนองเปาหมายการใหบรการกระทรวง (ระบเปาหมายการใหบรการกระทรวง)
ง. กจกรรมหลก
กจกรรมหลก ปรมาณงาน
เปาหมาย และผลผลต
ตวชวด สตรการคานวณ หมายเหต
เปาหมายการ
ใหบรการกระทรวง
ตวชวดผลกระทบ
เปาหมายการ
ใหบรการหนวยงาน
ตวชวดประสทธผล
ผลผลต
ตวชวดประสทธภาพ
สานกงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม
8
แบบฟอรมท 3.5: สรปผลการประเมนความคมคาในการปฏบตภารกจภาครฐ
ชอผลผลต นโยบายและแผนการขนสงและจราจร ความสอดคลองของภารกจกบยทธศาสตรชาต (ใหเลอกยทธศาสตรชาตทสอดคลองกบผลผลตท
ประเมนความคมคา)
รายงานผล
รฐธรรมนญ
คาแถลงนโยบายของรฐบาล
แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต
ความตองการของประชาชน
ปญหาของสงคม
การเตอนภยของนกวชาการ
กฎหมายอนๆ (พรบ. หรอ พรฎ.)
รฐธรรมนญแหงราชอาณาจกรไทย พทธศกราช 2550 มาตรา 84 รฐตองดาเนนการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกจ ดงน
(12) สงเสรมและสนบสนนกจการพาณชยนาว การขนสงทาง
ราง รวมทงการดาเนนการตามระบบบรหารจดการขนสงทงภายใน
และระหวางประเทศ คาแถลงนโยบายรฐบาล - นโยบายเรงดวนทจะดาเนนการในปแรก
* เรงรดการลงทนทสาคญของประเทศ
- นโยบายเศรษฐกจ
* นโยบายโครงสรางพนฐาน และระบบบรหารจดการขนสง
มวลชน สนคาและบรการ แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 10 - นโยบายขอ 4 การปรบโครางเศรษฐกจใหสมดลและยงยน
(4.2) พฒนาโครงสรางพนฐานและบรการโลจสตกสเพอ
สนบสนนการปรบโครงสรางการผลต กฎหมายอน ๆ - พระราชบญญตการจดระบบจราจรทางบก พ.ศ. 2521 และท
แกไขเพมเตม เพอใหอานาจ สนข. ในการจดระบบการจราจรทาง
บกใหเกดประสทธภาพ ประสทธภาพ
รายงานผล
(ใหแสดงผลการประเมนตวชวดประสทธภาพ เปรยบเทยบกบแผนประจาปทกาหนดไว กรณทไมสามารถเปรยบเทยบได
ใหแสดงเหตผล) ตนทนตอหนวย ป 2551 ตนทนตอหนวยเทากบ 10,771,000.- บาท
(คานวณจาก คาใชจายทางตรงจานวน 226,193,000.- หาร จานวนนโยบายและแผนทดาเนนการได 21 เรอง) ป 2552 ตนทนตอหนวยเทากบ 13,574,000.-บาท (คานวณจาก คาใชจายทางตรงจานวน 312,212,000.- หาร จานวนนโยบายและแผนทดาเนนการได 23 เรอง) ตนทนตอหนวย ป 2552 เพมขนรอยละ 26.02 เมอเทยบกบป 2551
สานกงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม
9
ปรมาณผลผลตททาไดจรงเปรยบเทยบ กบแผน
คดเปนรอยละ 100 แผนกาหนดจานวนนโยบายและแผน 23 เรอง และดาเนนการไดจรงทงจานวน
คณภาพตามมาตรฐานทกาหนดตามคมอการประกนคณภาพและควบคมคณภาพ
สดสวนเวลาทใชจรงในการใหบรการเปรยบเทยบกบระยะเวลาทกาหนด
สดสวนคาใชจายจรงตอคาใชจายตามแผน สดสวนผลผลตตอทรพยากร ความพงพอใจของผรบบรการตอกระบวนการใหบรการ
ประสทธผล
รายงานผล (ใหแสดงผลการประเมนตวชวดประสทธผล เปรยบเทยบกบปทผาน
มา กรณทไมสามารถเปรยบเทยบได ใหแสดงเหตผล) Benefit – Cost Ratio Cost – Effectiveness
ระดบความสาเรจในการบรรลวตถประสงค/เปาหมาย
ระดบความพงพอใจของผรบบรการทมตอผลประโยชนจากการใชบรการ
ผลกระทบ
รายงานผล (ใหแสดงผลการประเมนตวชวดผลกระทบ เปรยบเทยบกบปทผาน
มา กรณทไมสามารถเปรยบเทยบได ใหแสดงเหตผล)
การประเมนผลกระทบตอประชาชน 1.การใชสถานขนสงผโดยสารทวประเทศ มจานวนผโดยสาร
เพมขน 131,285,334 คน หรอรอยละ 47.49
2.อบตเหตทางนาทงสวนกลางและภมภาค ลดลง 6 ครง หรอ
รอยละ 13.64
3.รถโดยสารขนาดใหญทเกดอบตเหตทางถนน เกดอบตเหต
ลดลง 150 คน หรอลดลงรอยละ 5.91
4.ตนทนโลจสตกสตอ GDP ลดลง
การประเมนผลกระทบตอเศรษฐกจ
การประเมนผลกระทบตอสงคม
การประเมนผลกระทบตอการเมอง
การประเมนผลกระทบตอสงแวดลอม
สานกงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม
10
การประเมน PART (ตามรายงานผลการประเมนดวยเครองมอการวเคราะหระดบความสาเรจของการดาเนนงานจากการใชจายงบประมาณใน
ปงบประมาณ 2552 เปนตนไป)
คะแนนเตม คะแนนทได (กรอกเฉพาะการประเมนความคมคาในปงบประมาณ
2552 เปนตนไป)
หมวด ก. จดมงหมายและรปแบบ 10 8.33
หมวด ข. การวางแผนกลยทธ 20 14.29
หมวด ค. ความเชอมโยงกบงบประมาณ 20 20.00
หมวด ง. การบรหารจดการ 20 17.14
หมวด จ. การประเมนผลผลตและผลลพธ 30 15.00 คะแนนรวม 100 74.76
ขอเสนอแนะ (ใหเลอกแนวทางลาดบทสาคญทสดทม
ตอผลผลตทประเมนความคมคาน)
ความคดเหน (ใหแสดงเหตผลทเลอกแนวทางดงกลาว)
ขยายภารกจ
ปรบปรงภารกจ
คงสภาพภารกจ
ถายโอนใหราชการสวนทองถน
จางเหมาเอกชน
สนบสนนองคกรพฒนาเอกชน
อนๆ
เหนสมควรใหคงสภาพกจการเ นองจากผลผลตท ดาเนนการแสดงถง
ประสทธภาพเนองจากตนทนตอหนวยลดลง เปรยบเทยบระหวางป 2551 และ
2552 จาก 10.771 ลานบาท เปน 13.574 ลานบาท ซงตนทนตอหนวยของป
2552 เพมขนรอยละ 26.02 เมอเทยบกบป 2551 อกทงปรมาณผลผลต
ทดาเนนการไดจรงครบถวนตามแผนงานทกาหนดไว สาหรบประสทธผลของ
ผลผลตสามารถบรรลวตถประสงคในการจดทาแผน และนาแผนไปสการปฏบต
ได
ขอเสนอแนะ 1. การประเมนผลกระทบซงเปนการประเมนในระดบเปาหมายการใหบรการกระทรวง ยงไม
สามารถดาเนนการไดในขณะนเนองจาก ผลผลตดงกลาวเปนสวนหนงของเปาหมาย เหนควรใหมการรวม
ผลผลตของกรมอน ๆ ในเปาหมายเดยวกนเพอใหสามารถวดผลกระทบของเปาหมายบรการนได และ
จาเปนตองอาศยระยะเวลาในการรวบรวมขอมลผลกระทบ ซงจะรวบรวมไดกตอเมอทอดระยะเวลาภายหลง
สนสดการดาเนนงานไปแลวเปนระยะเวลาพอสมควร
2. ขอมลทจะนามาใชในการวดผลกระทบเปนขอมลเชงปรมาณ ยงไมสามารถแปลงเปนขอมลเชง
มลคาทางเศรษฐกจได อกทงการวดผลกระทบเปนการวดขอมลในระยะปานกลางถงระยะยาวขนไป เหนควร
ใหมการวจยและพฒนาแหลงขอมล วธการจดเกบ และการคานวณมลคาใหมความนาเชอถอ เปนทยอมรบ
3. ตวชวดของผลผลต ทใชประเมนประสทธภาพ ในปจจบนยงไมสะทอนปรมาณงานทแทจรง
เหนสมควรใหมการทบทวนใหเกดความชดเจนตอไป ทาใหตนทนตอหนวยมความแมนยามากยงขน
top related