( lkjip ) filekecamatan mantup kabupaten lamongan sebagaimana dimaksudkan dalam keputusan bupati...
Post on 07-Apr-2019
231 Views
Preview:
TRANSCRIPT
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
( LKjIP )
KECAMATAN MANTUP
TAHUN 2016
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdullillah kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT atas Limpahan Rahmad dan
Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun Anggaran
2016 unit kerja Kantor Kecamatan Mantup dapat diselesaikan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun Anggaran 2016 disusun atas dasar
Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang
Pedoman Umum Tentang Penerapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,
sebagai wujud pertanggungjawaban secara sistematis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor
Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Bupati
Lamongan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten
Lamongan.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKj IP ini masih terdapat kekurangan, oleh karena
itu demi sempurnanya laporan serupa di tahun mendatang sehingga harapan akhir bahwa dengan
melihat LAKIP, seseorang atau badan hukum akan dengan mudah mengetahui keberhasilan dan
kegagalan suatu organisasi dapat terwujud, kami sangat berterima kasih apabila terdapat saran.
Kami berharap mudah-mudahan Laporan yang sederhana ini ada guna dan manfaatnya, dan
akhirnya kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridloi pengabdian kita kepada Bangsa dan
Negara, Amien.
Mantup, Januari 2017
CAMAT MANTUP
ZUBAERI, SH.MM Pembina Tingkat I
NIP. 19640216 198703 1 018
IKTHISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKj IP ) Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan
pada hakekatnya adalah gambaran mengenai tingkat Capaian sasaran atau tujuan pada Kantor
Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan, khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD
) di lingkup Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan yang terdiri dari Sekretaris Kecamatan, 4
(empat) Kepala Seksi dan 2 (dua) Kasubbag. Sebagai penjabaran Visi, Misi dan Strategi Kecamatan
Mantup Kabupaten Lamongan yang mengacu pada Rencana Stratejik (Renstra) Kec. Mantup
Kabupaten Lamongan dengan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ).
Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKj IP ) Kecamatan Mantup Kabupaten
Lamongan Tahun 2016 telah dijabarkan dalam Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2016. Oleh karena
itu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, Kecamatan Mantup dalam upaya
mengantisipasi perkembangan situasi dan kondisi Nasioanal maupun Global, maka langkah-langkah
antisipatif yang diambil oleh Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :
a. Mengoptimalkan pelaksanaan otonomi Daerah malalui peningkatan kualitas
penyelenggaraan pelayanan dan peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan ;
b. Meningkatkan kerja sama antara Muspika, Instansi Pemerintah, Kepala Desa, Perangkat
Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, pemantapan
kehidupan beragamaserta pembinaan tradisi dan nilai-nilai budaya masyarakat ;
c. Meningkatkan SDM melalui peningkatan DIKLAT, derajat kesehatan dan sosial serta
pendayagunaan system dan pengawasan.
Mantup, Januari 2017
CAMAT MANTUP
ZUBAERI, SH.MM Pembina Tingkat I
NIP. 19640216 198703 1 018
1
BAB. I PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, semakin membuka kesempatan
yang cukup luas bagi daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung
jawab, yang dalam penyelenggaraannya menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran
serta masyarakat, pemerataan dan keadilan.
Pemberlakuan Otonomi Daerah telah membawa implikasi yang luas dan serius,
sehingga tidak sedikit masalah, tantangan dan kendala yang dihadapi oleh daerah. Implikasi
nyata adalah penyelenggaraan pemerintahan yang mengalami pergeseran dari sentralistik
birokratis ke arah demokratis partisipatoris. Disamping itu dalam penyelenggaraan
pemerintahan perlu dipenuhi tata pemerintahan yang baik antara lain perlu adanya partisipasi,
penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, pengawasan,
efisien dan efektifitas, profesionalisme dan akuntabilitas. Sebagaimana amanat Instruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana setiap
penyelenggara pemerintahan wajib melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
sebagai wujud pertanggung jawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan
organisasi SKPD Kecamatan Mantup untuk mempertanggung jawabkan
keberhasilan/kegagalan pencapaian visi dan misi yang diwujudkan melalui pencapaian tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja dilaksanakan melalui pengukuran
kinerja yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian atas keberhasilan/ kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka
mewujudkan visi dan misi SKPD Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan. Pengukuran
kinerja tersebut di
samping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi kedepan, secara teknis dapat
dilihat sebagai sistem lacak kinerja masing-masing program pada SKPD Kecamatan Mantup
yang merupakan langkah awal pengendalian fungsi manajerial secara menyeluruh.
Dengan telah dikeluarkannya Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah yang baru melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.
29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
2
Kinerja Instansi Pemerintah dimana tidak hanya kegiatan yang ditetapkan indikatornya, namun
sasaran juga harus ditetapkan indikatornya.
Penilaian atas keberhasilan/kegagalan lebih difokuskan pada pencapaian sasaran,
hal ini berkaitan dengan kinerja yang sebenarnya, dimana sasaran merupakan hasil yang ingin
dicapai/diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun atau kurang.
2. MAKSUD DAN TUJUAN
Tuntutan layanan masyarakat khususnya di daerah semakin meningkat tajam, baik
dalam kwantitas maupun kwalitas pelayanan kepada masyarakat. Kondisi tersebut menuntut
adanya pola pikir yang terukur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar sesuai dengan
tuntutan perkembangan ekonomi, poltik dan budaya.
Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan etos kerja yang berorientasi kepada
pencapaian hasil dan pertanggung jawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju Good
Governance yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab. Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKj IP) disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP). Inpres ini memberikan tuntutan kepada semua
instansi pemerintah
secara utuh yang berada dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) memiliki dua fungsi utama sekaligus
yaitu :
a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) merupakan sarana evaluasi atas pencapaian
kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki dimasa yang akan datang.
b. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) merupakan sarana bagi instansi pemerintah
untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada pimpinan.
Dua fungsi utama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) tersebut merupakan cerminan
dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKj IP) oleh pemerintah.
Jadi maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP)
adalah sebagai berikut :
3
1. Aspek Akuntabitas kinerja untuk keperluan eksternal organisasi merupakan sarana
pertanggung jawaban atas capaian kinerja yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun,
esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi dan misi
telah dilaksanakan.
2. Aspek menejemen kinerja, bagian keperluan internal organisasi merupakan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai sarana
3. pencapaian tujuan kinerja untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang sehingga
dapat ditingkatkan perbaikan secara berkelanjutan.
3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Kecamatan Mantup merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten
Lamongan yang berada di sebelah selatan + 19 Km dari Ibu Kota Kabupaten Lamongan,
dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan Tipe C dengan jumlah jabatan struktural
sebanyak 8 .
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 08 Tahun 2008
tentang Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan, SKPD Kecamatan Mantup dipimpin
oleh seorang Camat, yang membawahi :
1. Sekretariat, yang terdiri atas :
( 1.1 ) Sekretaris Kecamatan
( 1.2 ) Sub Bagian Umum
( 1,3 ) Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan
2. Seksi Tata Pemerintahan.
3. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
4
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar struktur organisasi dibawah ini :
STRUKTUR ORGANISASI
SKPD KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
5
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
CAMAT
KASUBAG
Umum
KASUBAG
Keu &
Perlengkapan
SEKSI
EKONOMI DAN
PEMBANGUNAN
SEKSI
P M D
SEKSI
TRANTIBUM
SEKSI
TATA
PEMERINTAHAN
PERSONIL
NO JABATAN STRUK- TURAL
JML PANGKAT/
GOL.RUANG JML
PENDIDI KAN
FORMAL JML KET
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Camat 1 Pembina Tk. I( IV/b ) 1 S-2 1
2. Sekcam 1 Pembina ( IV/a ) 1 S-1 1
3. Kasi 1
1
Penata Tk.I ( III/d )
Penata ( III/c )
3
1
S-1
S-1
3
1
4. Kasubag 1 Penata Tk.I (III/d ) 1 S-1 1
1 Penata Muda (III/b ) 1 S-1 1
5. Staf Penata (III/c) 1 S-1 1
Penata MudaTk.I( III/b) 1 S-1 1
PengaturMudaTk.I (II/b) 2 S-1 2
Tenaga Kontrak 6 SMA 6
Tenaga Kontrak 2 2
JUMLAH 8 19 19
6 SARANA DAN PRASARANA
NO JENIS BARANG JML KETERANGAN
1 2 3 4
1 Pendopo Kecamatan 1
2 Kantor Camat 1
3 Kantor Sekretariat 1
4 Rumah Dinas Camat 1
5 Kantor PKK 1
6 Kendaraan Roda 4 1
7 Kendaraan Roda 2 7
8 Compiuter 8
9 Printer 8
10 Compiuter Simduk 2
11 Mesin Ketik 1
12 Almari 3
13 Filling Kabinet 5
14 Meja Tulis 40
15 Kursi Plastik 112
16 Kursi Kayu Panjang 3
17 Televisi 2
7
1 2 3 4
18 Warreles 1
19 Mesin Potong rumput 1
20 Meja Tamu 2
21 Meja Rapat 7
22 Podium 1
23 Papan data Penduduk 1
24 Tempat Tidur 1
25 Radio Gram 1
26 Sound system 1
27 Telepon 2
28
29
Kipas angin
AC / Mesin Pendingin
2
5
30 Menara Jaringan Internet Kab. Lmg 1
31 Pompa air 1
32 LCD Projector 1
33 Tabung Pemadam Kebakaran 1
34 Jenset 1
35 Laktop 1
8
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
Beranjak dari Visi dan Misi Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 sebagaimana
yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2011,
maka SKPD Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan yang merupakan bagian dari
Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai institusi yang mempunyai fungsi pelayanan dan
sekaligus sebagai SKPD penghasil, menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :.
V i s i :
Visi SKPD Kecamatan Mantup yakni “ TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA
DAN BERDAYA SAING
Dalam rangka mewujudkan Visi SKPD Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan maka
ditetapkan Misi SKPD Kecamatan Mantup lima tahun kedepan sebagai berikut :
1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Umum ;.
2. Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa;
3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Optimalisasi Pemberdayaan
Masyarakat;.
4. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Melalui Pelayanan Umum di Bidang
Kesejahteraan Sosial;
5. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Kehiodupan
bermasyarakat.
Sebagai penjabaran atas visi dan misi SKPD Kecamatan Mantup Kabupaten
Lamongan selama tahun 2016, maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai adalah
sebagai berikut :
9
- Tujuan yang dicapai SKPD Kecamatan Mantup adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan Perencanaan pembangunan daerah
2. Peningkatan Peran serta Kepemudaan
3. Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan
4. Peningkatan Pelayanan administrasi perkantoran
5. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
6. Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan
7. Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
8. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
- Sasaran yang dicapai SKPD Kecamatan Mantup adalah sebagai berikut :
1. Pelaksanaan musyawarah Perencanaan pembangunan daerah
2. Pembinaan Organisasi Kepemudaan
3. Pengendalian Keamanan dan kenyamanan lingkungan
4. Peningkatan Pelayanan administrasi perkantoran
5. Pengadaan sarana dan prasarana aparatur
6. Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
7. Pemberdayaan masyarakat perdesaan dalam membangun Desa
8. Pemberian Stimulan Pembangunan Desa
LAKIP ini menyajikan capaian kinerja SKPD Kecamatan Mantup selama tahun 2016
yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, capaian kinerja tahun 2016
tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan SKPD
Kecamatan Mantup dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Analisis atas capaian
kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah
kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.
M i s i :
a. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Umum ;
Penjelasan : dengan meningkatnya pengelolaan administrasi surat menyurat
dilingkup Kecamatan Mantup.
b. Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa ;
Penjelasan : Meningkatnya kualitas pelaksanaan rapat kerja dengan instansi
dan UPT Dinas tingkat Kecamatan dan pelaksanaan rapat
Kades, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
serta kegiatan Pemerintahan.
10
c. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Optimalisasi Pemberdayaan
Masyarakat ;
Penjelasan : Meningkatnya efekyifitas perencanaan dan pengendalian maupun
evaluasi pembangunan di Kecamatan Mantup.
d. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Melalui Pelayanan Umum di
Bidang Kesejahteraan Sosial ;
Penjelasan : Menurunnya Masyarakat pecandang masalah kesejah teraan sosial
dan meningk. kesejahteraan warga miskin.
e. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Kehidupan
Bermasyarakat .
Penjelasan : Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan
bermasyarakat.
1. Tujuan :
Berdasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang akan dilakukan
setelah penentuan visi dan misi, hal ini dimaksudkan agar SKPD Kecamatan Mantup
mampu mencapai tujuan.
Tujuan ini dirumuskan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi dan
meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktifitas
dalam melaksanakan misi tersebut.
Adapun tujuan SKPD Kecamatan Mantup adalah sebagai berikut :
a. Untuk melaksanakan urusan pembangunan yaitu :
“Perencanaan Pembangunan Daerah”
b. Untuk melaksanakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil dengan tujuan
yaitu :
“Penataan Administrasi Kependudukan”
c. Untuk melaksanakan urusan Kepemudaan dan Olah Raga dengan tujuan
“Peningkatan Peran Serta Kepemudaan”
d. Untuk melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri dengan
tujuan yaitu :
“Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan”
11
e. Untuk melaksanakan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dengan tujuan
yaitu :
• “Pelayanan Administrasi Perkantoran”
• “Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur”
• “Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan”
•
f. Untuk melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa dengan tujuan
yaitu :
“Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan”
Rencana strategis merupakan jalan dari pelaksanakan program maupun
kegiatan disuatu lembaga maupun instansi yang berpedoman kepada RPJMN dan
RPJMD yang telah ditetapkan oleh Kepala Negara maupun Kepala Daerah sebagai
suatu proses otonomi daerah, untuk mencapai Visi dan Misi SKPD Kecamatan Mantup,
Rencana Kinerja yang dicapai tahun 2016 sebagai berikut :
1. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN.
Sasaran : Meningkatnya musyawarah perencanaan pembangunan.
Indikator Kinerja : Terlaksana partisipasi masyarakat dalam membangun Desa.
2. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA.
Sasaran : Meningkatnya Pembinaan organisasi Kepemudaan
Indikator Kinerja : Terlaksananya peran serta pemuda dalam Pembangunan
3. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Sasaran : Meningkatnya pengendalian keamanan dan kenyamanan
Lingkungan
Indikator Kinerja : Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan
12
4. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAAN.
Sasaran : - Meningkatnya jasa surat menyurat
- Meningkatnya tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik
- Meningkatnya peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan
- Meningkatnya pemeliharaan & terbitnya STNK kendaraan Dinas roda 4
- Meningkatnya Alat tulis kantor
- Meningkatnya Barang cetakan dan penggandaan kantor
- Meningkatnya Komponen instalanssi listrik/penerangan bangunan
kantor
- Meningkatnya Peralatan dan perlengkapan Kantor
- Meningkatnya Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Meningkatnya makanan dan minuman rapat
- Meningkatnya jasa administrasi teknis/ kegiatan.
Indikator Kinerja 1 :
- Terbayarnya tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik tepat waktu
- Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas/operasional
- Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
- Tersedianya alat tulis kantor
- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor
- Tersedianya komponen instalansi lisstrik/ penerangan bangunan kantor
- Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
- Tersedianya makanan dan minuman rapat
- Tersedianya jasa administrasi teknis/ kegiatan
13
Sasaran : - Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur
- Meningkatnya Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
- Meningkatnya Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/ operasional.
Indikator Kinerja 2 :
: - Peningkatan kwalitas sarana dan prasarana aparatur
- Terjaganya bangunan gedung kantor
- Terciptanya kondisi kendaraan dinas/ operasional
Sasaran : - Meningkatnya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja
SKPD.
- Meningkatnya Laporan keuangan semesteran
- Meningkatnya Laporan Keuangan akhir tahun
- Meningkatnya laporan dokumen perencanaan dan evaluasi
Indikator Kinerja 3 :
: - Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
- Tersusunnya laporan keuangan semesteran yang tepat waktu
- Tersusunnya laporan Keuangan akhir tahun yg tepat waktu
- Tersusunnya laporan dokumen perencanaan dan evaluasi tepat waktu
4. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN.
Sasaran : - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun Desa
Indikator Kinerja 1 :
- Pemberian stimulan pembangunan Desa
14
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016
Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan,
maka langkah-langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan kedalam program
dan kegiatan indikatif yang dapat diukur secara kuantitatif dan/atau kualitatif melalui suatu
rumusan indikator kinerja berdasarkan kelompok sasaran yang disertai dengan kebutuhan
pendanaan / pagu indikatif secara bertahap selama lima tahun. Program berperan sebagai
arah untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang pada akhirnya mempunyai
konstribusi dalam pencapaian visi dan misi organisasi.
1. Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan :
- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pearalatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Penyediaan jasa administrasi / teknis kegiatan
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur :
- Pengadaan peralatan gedung kantor
- Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
3. Program peningkatan disiplin aparatur :
- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :
- Pendidikan dan pelatihan formal
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan
15
5. Program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan :
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- Penyusunan dokumen perenanaan dan evaluasi
6. Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan :
- Pemberdayaan Lembaga Organisasi Masyarakat Perdesaan
- Peningkataan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa
- Pemberian stimulant pembangunan Desa
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
16
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana Rencana
Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan 2010 - 2016, telah
ditetapkan Kebijakan, Program dan Kegiatan yang didistribusikan pada Sekretariat dan
Bidang - Bidang dilingkungan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Lamongan,
untuk Tahun Anggaran 2016 telah melaksanakan 5 ( lima ) tujuan dan 5 ( lima ) sasaran.
Dimana untuk mencapai sasaran tersebut diwujudkan dalam 5 (lima) Program dan 26 ( dua
puluh enam) Kegiatan .
Analisis pencapaian kinerja didasarkan pada kerangka pengukuran kinerja
organisasi, secara umum telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai
pelaksana pembangunan di SKPD Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan baik kegiatan
yang bersifat administrasi, ketatausahaan maupun bersifat teknis secara profesional telah
berjalan dengan baik.
Analisis capaian kinerja dimaksud dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1. Realisasi Kinerja dibanding dengan target kinerja Tahun 2016
Sasaran Satuan
Tahun 2016 Keterangan
Uraian Indikator Target Capaian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Meningkatnya peran serta kepemudaan Program Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknoligi Informasi
% Pengelolahan Administrasi Surat menyurat yang terpenuhi % Sarana dan prasarana yang Kecamatan yang terpenuhi. . % Pengadaan Pakaian Dinas.dan perlengkapannya % Pelaporan yang tercukupi % Desa yang mengikuti muserbang % Pembinaan yang dilaksanakan % Penekanan Keamanan yang dilaksanan. %Aplikasi pelayanan yang terlaksana
%
%
%
%
%
%
%
%
1 tahun
1 tahun
1 tahun 1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
99,88 %
97,8 %
98,5 % 28,8 %
100%
98,5%
77,9 % 95,5 %
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa.
Jumlah Desa yang dilaksanakan monitoring dan evaluasi Jumlah UMKM yang dilaksanakan Pendataan Jumlah Desa yang dilakukan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Desa Desa Desa
1 tahun
1 tahun
1 tahun
15 Desa 15 Desa 15 Desa
Berhasil
Berhasil
Berhasil
2. Realisasi kinerja serta capaian kinerja dibanding tahun lalu dan sebelumnya
Sasaran Tahun 2015 Tahun 2016
Uraian Indikator Realisasi Capaian Realisasi Capaian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Meningkatnya peran serta kepemudaan Program Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknoligi Informasi Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa
% Pengelolahan Administrasi Surat menyurat yang terpenuhi % Sarana dan prasarana yang Kecamatan yang terpenuhi. % Pengadaan Pakaian Dinas.dan perlengkapannya % Pelaporan yang tercukupi % Desa yang mengikuti muserbang % Pembinaan yang dilaksanakan % Penekanan Keamanan yang dilaksanan. %Aplikasi pelayanan yang terlaksana Jumlah Desa yang dilaksanakan monitoring dan evaluasi Jumlah UMKM yang dilaksanakan Pendataan Jumlah Desa yang dilakukan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
1 Tahun
100%
98,9% -
100%
100%
100%
100% \ -
98,9 -
100%
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
99,88 %
97,8 %
98,5 %
28,8 %
100%
98,5%
77,9 % 95,5 %
17,1%
99,7%
82,8%
3. Realisasi Kinerja dibanding target RPJMD / Renstra SKPD Tahun 2016
Sasaran Target RPJMD / Tahun 2016
Uraian Indikator Renstra-SKPD Realisasi Capaian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Meningkatnya peran serta kepemudaan Program Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknoligi Informasi Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa
% Pengelolahan Administrasi Surat menyurat yang terpenuhi % Sarana dan prasarana yang Kecamatan yang terpenuhi. % Pengadaan Pakaian Dinas.dan perlengkapannya % Pelaporan yang tercukupi % Desa yang mengikuti muserbang % Pembinaan yang dilaksanakan % Penekanan Keamanan yang dilaksanan. %Aplikasi pelayanan yang terlaksana Jumlah Desa yang dilaksanakan monitoring dan evaluasi Jumlah UMKM yang dilaksanakan Pendataan Jumlah Desa yang dilakukan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa masyarakat dalam membangun Desa
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
99,88 %
97,8 %
98,5 %
28,8 %
100%
98,5%
77,9 %
95,5 %
17,1%
99,7%
82,8%
4. Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan standart Nasional
NIHIL
B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016
1.Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan
Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas dengan
adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana
pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 yang
selaras dengan pencapaian target di masing-masing kegiatan .
2.Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Sumber daya aparatur yang di SKPD Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan
berdasarkan hasil analisa jabatan (Anjab) dari jumlah 4 Kasi dan 2 Kasubag masih ada
salah satu Kasi yang tidak mempunyai staf.
Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat mencapai
target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan baik RPJMD, Renstra-SKPD
Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan
keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang
dilaksanakan, selanjutnya sumber biaya yang tersedia sebesar Rp. 685.383.600,- telah
dilakukan efisiensi dalam penggunaannya hanya sebesar Rp. 552.236.200,- sehingga
terdapat saldo / sisa anggaran sebesar Rp. 133.147.400,-
3.Analisis program dan kegiatan penunjang keberhasilan
Program dan kegiatan penunjang keberhasilan capaian target kinerja tidak
terlepas dari sistem perencanaan yang membreakdown dari target kinerja sasaran yang
ingin dicapai khususnya yang langsung bersentuhan dengan kepentingan pelayanan
masyarakat .
Keberhasilan capaian kinerja di Kecamatan Mantup 80,6 % tersebut dapat
dijelaskan sebagai berikut :
1) Program Perencanaan Pembangunan, dengan kegiatan :
• Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan, tercapai dengan hasil capaian
kinerja 100 % pelaksanaan berupa musyawarah dengan masyarakat di kecamatan
Mantup sebanyak dua kali dengan hasil yang sangat baik.
2) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dengan kegiatan :
• Pembinaan organisasi kepemudaan tercapai dengan hasil capaian kinerja 98.5 %
berupa pembinaan ke desa-desa dengan memberikan Bola dan kegiatan kepemudaan
berhasil sangat baik.
3) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, kegiatan :
• Pengendalian keamanan lingkungan tercapai dengan hasil capaian kinerja 77,9 %
berupa rapat 12 kali dan pelaksanaan sangat berhasil.
4) Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan :
• Penyediaan jasa surat menyurat dengan hasil capaian kinerja 73,5 %
• Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tercapai dengan hasil capaian
kinerja 97,2 % dan terbayarnya tagihan sangat berhasil.
• Penyediaan jasa surat menyurat dengan hasil capaian kinerja 73,5 %
• Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor tercapai dengan hasil capaian
kinerja 33,3 % dan tersedianya peralatan Kantor kurang baik.
• Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional tercapai
dengan hasil capaian kinerja 93,5 % terpenuhinya perijinan berhasil
• Penyediaan jasa kebersihan kantor tercapai dengan capaian kinerja 100 % adanya
petugas 2 orang kebersihan berhasil sangat baik.
• Penyediaan alat tulis kantor tercapai dengan hasil capaian kinerja 100 % dan
terpenuhinya kebutuhan ATK sangat berhasil dengan baik.
• Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tercapai dengan hasil capaian kinerja
97,7 % berupa barang cetakan dan penggandaan berhasil.
• Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor tercapai dengan
hasil capaian kinerja 100 % berupa penerangan halaman dan Kantor sangat berhasil
dengan baik.
• Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tercapai dengan hasil
capaian kinerja 86,6 % berupa pembelian surat kabat 12 bulan dengan informasi
sangat berhasil.
• Penyediaan makanan dan minuman dengan hasil capaian kinerja 98,7 % berupa
mengadakan rapat tiap bilan dan sangat berhasil dengan baik.
• Penyediaan jasa administrasi / teknis kegiatan tercapai dengan hasil capaian kinerja 98
% berupa pelayanan administrasi sangat berhasil.
5) Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
• Pengadaan peralatan gedung kantor dengan hasil capaian kinerja 98 % berupa
pengadaan peralatan Kantor sangat berhasil dengan baik.
• Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor tercapai dengan hasil capaian kinerja 100
% berupa pemeliharaan rutin gedung kantor sangat berhasil.
• Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional tercapai dengan hasil
capaian kinerja 80,8% dan terjaganya kondisi yang laik jalan sangat berhasil.
• Pengadaan Mebelier tercapai dengan hasil capaian kinerja 95,7 % pengadaan berhasil
6) Program Peningkatan Disiplin Aparatur :
. Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya dengan hasil capaian kinerja 98,5%
7) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, dengan kegiatan :
• Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi tercapai dengan hasil
capaian 0,6 % berupa laporan tepat waktu sangat berhasil.
• Penyusunan pelaporan keuangan semesteran tercapai dengan hasil capaian kinerja 0
% berupa kegiatan dan laporan tepat waktu berhail.
• Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun tercapai dengan hasil capaian kinerja 0
% berupa kegiatan laporan tepat waktu sangat berhasil.
• Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi dengan capaian 56,1 % berupa
laporan tepat waktu dan sangat berhasil.
8) ProgramOptimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
• Aplikasi Pelayanan Terpadu Kecamatan dengan hasil capaian kinerja 95,5 %
9) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan :
• Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dengan capaian kinerja 17,1 %
10) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan :
• Pendataan UKM di Wilayah Kecamatan dengan capaian kinerja 99,7 %
11) Program peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa :
• Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan capaian kinerja 80,6 %.
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2016
Realisasi anggaran yang diperlukan dalam menunjang kegiatan di bidang
Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta
Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban umum SKPD Kecamatan Mantup adalah dana
operasional yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2016, dimana Kecamatan
merupakan SKPD pengguna anggaran.
Adapun pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana tersebut telah disampaikan
setiap bulan sesuai pos belanja yang disampaikan oleh Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan
dan Aset Kabupaten Lamongan, selaku penanggung jawab anggaran.
Sedangkan realisasi anggaran dana Opersional SKPD Kecamatan Mantup yang
bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan sebagaimana berikut :
O URAIAN JML
TARGET ( Rp )
JML REALISASI
( Rp )
1 2 3 4 APBD KABUPATEN 2016
- Pendapatan dari APBD Kabupaten 685.383..600,00 552.236.200,00
- Belanja langsung 0perasional Kec. Mantup 685.383..600,00 552.236.200,00
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danlistrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan
Dinas\Operasional.
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
- Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang -
Undangan.
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan
2.000.000,-
19.550.000,-
12.000.000,-
1.500.000,-
16.900.000,-
90.500.000,-
33.006.000,-
2.520.000,-
4.000.000,-
26.050.600,-
49.302.000,-
1.470.000,-
19.000.000,-
4.005.000,-
1.402.300,-
16.900.000,-
90.500.000,-
32.261.200,-
2.520.000,-
3.465.000,-
25.710.000,-
48.323.500,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Srasarana Aparatur
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pengadaan Mebelier
- Pemeliharaaqn Rutin/Berkala Geduing Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
25.000.000,-
8.275.000,-
35.000.000,-
30.000.000,-
24.500.000,-
7.925.000,-
35.000.000,-
24.240.000,-
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 25.000.000,- 24.640.000,-
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan.
-Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
-Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
-Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan
-Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
5.000.000,-
5.000.000,-
5.000.000,-
15.000.000,-
32.000,-
-
-
8.418.400,-
5 Program Perencaanaan Pembangunan Daerah
- Perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 10.000.000,- 10.000.000,-
6 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
- Pembinaan Organisasi Kepemudaan 10.000.000,00 9.850.000,-
7 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan.
- Pengendalian Keamanan Lingkungan 21.780.000,00 16.977.500,-
8 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
- Aplikasi Pelayanan Terpadu Kecamatan 50.000.000,00 47.779.000,00
9 Program Penigkatan Keberdayaan Mayarakat Pedesaan
-Monitoring dan Evaluasi APBD Desa
-WorkShop/Sosialisasi Bidang Kesehatan Masyaraakat Desa
95.000.000,-
50.000.000,-
16.222.800,-
50.000.000,-
10 Program Pengembangan Ekonomi Pedesaan
-Pendataan UMKM di Wilayah Kecamatan
12.500.000,-
12.460.000,-
11 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
membangun Desa
-Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa
25.500.000,-
18.634.500,-
Sedangkan realisasi anggaran dana Opersional SKPD Kecamatan Mantup yang bersumber
dari APBD Kabupaten Lamongan dapat diuraikan sebagaimana berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Program dan Kegiatan :
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian di Kecamatan Mantup pada Tahun
Anggaran 2016 dilaksanakan oleh Kecamatan Mantup melalui Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program
Peningkatan Pengembangan
Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program dan kegiatan yang direalisasikan
oleh Kecamatan Mantup dalam rangka Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran,
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta peningkatan pengembangan sistim
pelaporan capaian kinerja dan keuangan pada tahun 2016.
Alokasi anggaran pembangunan ( sesuai Pagu APBD ) Kabupaten sebesar
Rp.410.603.600,00 - dan terealisasi sebesar Rp.410.141.000,00 - (99,88%), Adapun rincian
Anggaran pembangunan sebagai berikut :
a. Penggunaan Anggaran :
Penggunaan anggaran kegiatan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
nKeuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp- 245.557.000 dengan
rincian sebagai berikut :
- Penyediaan Jasa Surat – Menyurat Sebesar Rp.1.470.000,00
- Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp.19.000.000,00
- Penyediaan jasa peralatan dsn perlengkapan kantor sebesar Rp. 4.005.000,00
- Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas
Rp.1.402.300,00
- Penyediaan jasa kebersihan kantor sebesar Rp.16.900.000,00
- Penyediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 90.500.000,00
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebesar Rp. 32.261.200,00
- Penyediaan komponen instalansi listrik bangunan ktr sebesar Rp. 2.520.000,00
- Penyediaan bahan bacaan dan pert. Perudangan sebesar Rp. 3.465.000,00
- Penyediaan makanan dan minuman sebesar Rp. 25.710.000,00
- Penyediaan Jasa Administrasi/ teknik kegiataan sebesar Rp. 48.323.500,00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 92.165.000,00
dengan rincian sebagai berikut :
- Pengadaan peralatan gedung kantor sebesar Rp. 25.000.000,00
- Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor sebesar Rp. 35.000.000,00
- Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kendaraan dinas Rp. 24.240.000,00
- Pengadaan Mebelair Rp. 7.925.000,00
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Sebesar Rp. 24.640.000,00 dengan rincian
sebagai berikut : - Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapanya Sebesar Rp. 24.640.000,00
4. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebesar Rp. 47.779.000,00
dengan rincian sebagai berikut : - Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan SebesarRp. 47.779.000,00
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan sebesar Rp.8.450.400,00 dengan rincian sebagai berikuit :
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi kinerja sebesar Rp. 32.000,00
- Penyusunan Laporan Keuangan semesteran sebesar Rp. 0-
- Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun sebesar Rp. 0-
- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Rp. 8.418.400,00
b. Pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dibiayai Pemerintah Daerah
dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, baik bidang Pemerintahan,
Pembangunan, Pembinaan masyarakat, Kesejahteraan sosial serta Peningkatan
Keamanan dan Ketertiban masyarakat secara umum dapat berjalan dengan lancer.
2. Perencanaan Pembangunan
Program dan Kegiatan :
Urusan Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Mantup pada Tahun Anggaran
2016 dilaksanakan oleh Kecamatan Mantup melalui program Perencanaan Pembangunan
Daerah, Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Kecamatan Mantup dalam rangka
pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan pada tahun 2016.
Alokasi anggaran pembangunan ( sesuai Pagu APBD ) Kabupaten sebesar Rp.
10.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,00 ( 100 % ), Adapun rincian
Anggaran pembangunan sebagai berikut :
a. Penggunaan anggaran :
Penggunaan Anggaran kegiatan Program perencanaan pembangunan Daerah dengan
rincian sebagai berikut
1. Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 1.609.000,00
2. Belanja Cetak dan Penggandaan Rp. 391.000,00
3. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 8.000.000,00
b. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan diharapkan agar kita mengetahui
apa saja yang kita rencanakan untuk pembangunan di wilayah Kecamatan Mantup pada
tahun 2016,
3. Kepemudaan dan Olah Raga
Program dan Kegiatan :
Urusan Kepemudaan dan Olah Raga di Kecamatan Mantup pada Tahun Anggaran
2016 dilaksanakan oleh Kecamatan Mantup melalui program peningkatan peran serta
kepemudaan dengan kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga, Program dan kegiatan
yang direalisasikan oleh Kecamatan Mantup dalam rangka pengembangan Kepemudaan dan
Olah raga pada tahun 2016.
Alokasi anggaran pembangunan ( sesuai Pagu APBD ) Kabupaten sebesar Rp.
10.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.9.850.000,00 ( 98,5% ), Adapun rincian Anggaran
pembangunan sebagai berikut :
a. Penggunaan Anggaran
Penggunaan anggaran kegiatan peningkatan peran serta kepemudaandengan rincian
sebagai berikut :
1. Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 1.213.000,00
2. Belanja Bahan Bakar minyak/ Gas sebesar Rp. 3.240.000,00
3. Belanja Cetak dan Penggandaan sebesar Rp . 137.000,00
4. Belanja makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 3.960.000,00
5. Belanja Pakaian Olah Raga Rp. 1.300.000,00
b. Program peningkatan peran serta kepemudaan dengan kegiatan Pembinaan Pemuda
dan Olah Raga, Program ini sangat mendukung sekali dalam rangka keikutsertaan
Pemuda berperan aktif dalam membangun desanya masing – masing dan mampu
memperoleh prestasi.
4. Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri
Program dan Kegiatan :
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kecamatan Mantup pada
Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan oleh Kecamatan Mantup melalui program peningkatan
Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh
Kecamatan Mantup dalam rangka peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
serta Kesatuan Bangsa dan Partai Politik pada tahun 2016.
Alokasi anggaran pembangunan ( sesuai Pagu APBD ) Kabupaten sebesar Rp.
21.780.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 16.977.500,00 (77,9 %), Adapun rincian
Anggaran pembangunan sebagai berikut :
a. Penggunaan Anggaran :
Penggunaan anggaran kegiatan Program peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan dengan rincian sebagai berikut :
1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 14.400.000,00
2. Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 213.000,00
3. Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas sebesar Rp. 322.000,00
4. Belanja cetak dan Penggandaan sebesar Rp. 267.500,00
5. Belanja Makanan dan Minuman rapat sebesar Rp. 1.775.000,00
b. Pembinaan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan serta Kesatuan Bangsa dan Partai
Politik dilaksanakan secara Insidentil baik Organisasi Masyarakat maupun Partai Politik
di Wilayah Kecamatan Mantup.
5. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program dan Kegiatan :
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan Mantup pada Tahun
Anggaran 2016 dilaksanakan oleh Kecamatan Mantup melalui Program Peningkatan
Keberdayaan masyarakat perdesaan melalui sosialisasi di bidang kesehatan dan monitoring,
evaluasi APBD Desa dengan Alokasi anggaran pembangunan ( sesuai Pagu APBD )
Kabupaten sebesar Rp. 145.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 66.222.800,00 ( 45,67
%), Adapun rincian Anggaran pembangunan sebagai berikut :
Penggunaan Anggaran :
2. Program Kegiatan Monitoring APBD Desa sebesar : Rp. 16.222.800,00
3. Program Kegiatan Workshop/sosialisasi bidang kesehatan masyarakat Desa
Rp.50.000.000,00
6. Program Pengembangan Ekonomi Desa
- Pendataan UKM diwilayah Kecamatan Mantup sebesar Rp. 12.460.000,00
7. Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa
- Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sebesar Rp. 18.634.500,00
b Dalam upaya memberdayakan masyarakat Desa, kita melaksanakan pembinaan –
pembinaan baik melalui Pemerintah Desa maupun Lembaga – lembaga Desa untuk
meningkatkan pembangunan di desanya masing – masing demi meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
BAB IV
P E N U T U P
KESIMPULAN :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kantor Kecamatan Mantup Kabupaten
Lamongan Tahun 2016 sebagai media akuntabilitas pertanggungjawaban dan pengukuran kinerja
pada satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan sekaligus sebagai umpan balik
bagi pengambil keputusan serta bagi pihak-pihak yang terkait; serta sebagai media pembelajaran
yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan indikator-
indikatornya yang dikaji secara realistis.
Belum secara sempurna dapat menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti
yang diharapkan, sangat disadari dalam penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan
Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2016 ini, namun setidaknya diharapkan masyarakat dan
berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan kewajiban
yang telah dilakukan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2016.
SARAN :
Langkah – langkah penyempurnaan laporan kinerja ini senantiasa merupakan prioritas, agar
terwujud akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama, untuk itu diperlukan peran aktif masyarakat
dan berbagai pihak yang berkepentingan.
Dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, dapat diperoleh gambaran tentang penerapan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan
khususnya pada Kantor Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan. Kedepannya Laporan
Akuntabilitas Kinerja ini bukan hanya dalam rangka memenuhi kewajiban akuntabilitas, namun dapat
memenuhi fungsinya sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan
kinerja Pemerintah, khususnya pada Kantor Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.
Mantup, Januari 2017
CAMAT MANTUP
ZUBAERI, SH.MM Pembina Tingkat I
NIP. 19640216198703 1 018
LAMPIRAN – LAMPIRAN :
1. Rencana Strategi ( RS ) Tahun 2016- 2021 2. Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2016 3. Pengukuran Kinerja Kegiatan ( PKK ) Tahun 2016 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
N a m a : ZUBAERI, SH.MM
Jabatan : Camat Mantup
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,
N a m a : FADELI, SH. MM
Jabatan : Bupati Lamongan
Selaku atasan langsung dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggungjawab kami.
PIHAK KEDUA akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Lamongan, Januari 2017
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA BUPATI LAMONGAN KEPALA SKPD KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN
FADELI, SH. MM ZUBAERI, SH.MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19640216 198703 1 018
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
NO SARARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1
Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Publik di Kecamatan ( IKM Pelayanan
Masyarakat )
Prosentase IKM Layanan di
Kecamartan
B
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Rp. 233.520.600 ,- APBD
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Rp. 110.700.000,- APBD
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur : Rp. 24.650.000,- APBD
4. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Dan Keuangan : Rp. 30.000.000,- APBD
5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan : Rp. 40.000.000,- APBD
6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan Kecamatan : Rp. 188.500.000,- APBD
Lamongan, Januari 2017
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Pj. BUPATI LAMONGAN KEPALA SKPD KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN
FADELI, SH. MM ZUBAERI, SH. MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19640216 198703 1 018
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
SEKRETARIS KECAMATAN MANTUP
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
N a m a : HARI MULYONO, SH
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Mantup
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,
N a m a : ZUBAERI, SH. MM
Jabatan : Camat Mantup
Selaku atasan langsung dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggungjawab kami.
PIHAK KEDUA akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Mantup, Januari 2016
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA CAMAT MANTUP KEPALA SEKRETARIS KECAMATAN MANTUP
ZUBAERI, SH.MM HARI MULYONO, SH Pembina Tingkat I Pembina
NIP. 19640216 198703 1 018
NIP. 19580821 198003 1 014
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
SEKRETARIS KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
NO SARARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
( % ) 1 2 3 4
1
Terciptanya Kegiatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Perkantoran
12
Kegiatan
2
Meningkatnya Sarana dan Prasarana
Aparatur
Prosentase Sarana dan Prasarana
yang layak fungsi
100 %
3
Terciptanya Peningkatan Disiplin
Aparatur
Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas.
44 Stel
4
Terlaksananya Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Dan Keuangan.
Prosentase jumlah dokumen
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan yang tercukupi
100%
5
Terciptanya Kualitas Pelayanan
PATEN
Prosentase jumlah penduduk yang
menggunakan pelayanan PATEN.
100%
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Rp. 233.520.600 ,- APBD
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Rp. 98.275.000,- APBD
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur : Rp. 25.000.000,- APBD
4. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Dan Keuangan : Rp. 30.000.000,- APBD
5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan : Rp. 50.000.000,- APBD
Mantup, Januari 2016
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
CAMAT MANTUP SEKRETARIS KECAMATAN MANTUP
ZUBAERI, SH. MM HARI MULYONO, SH
Pembina Tingkat I Pembina
NIP. 19640216 198703 1018 NIP. 195821 198003 1 014
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
KASUB.BAG. UMUM KECAMATAN MANTUP
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
N a m a : EDIWAN, SE
Jabatan : Kasub.Bag.Umum Kecamatan Mantup
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,
N a m a : HARI MULYONO,SH
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Mantup
Selaku atasan langsung dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggungjawab kami.
PIHAK KEDUA akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Mantup, Januari 2016
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA SEKRETARIS KECAMATAN MANTUP KASUB.BAG.UMUM KECAMATAN MANTUP
HARI MULYONO, SH EDIWAN, SE Pembina Penata muda Tk. I
NIP. 19580821 198003 1 014
NIP. 19701012 199602 1 001
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
KASUB.BAG.UMUM KECAMATAN MANTUP
NO SARARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
( % ) 1 2 3 4
1
Terlaksananya Kegiatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Jumlah Administrasi Perkantoran
Yang diproses
12
Kegiatan
2
Terlaksananya Sarana dan Prasarana
Aparatur
Prosentase Sarana dan Prasarana
yang layak fungsi
100 %
3
Terlaksananya Peningkatan Disiplin
Aparatur
Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas.
44 Stel
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Rp. 233.520.600 ,- APBD
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Rp. 110.700.000,- APBD
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur : Rp. 25.000.000,- APBD
Mantup, Januari 2016
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA SEKRETARIS KECAMATAN MANTUP KASUB.BAG.UMUM KECAMATAN MANTUP
HARI MULYONO, SH EDIWAN, SE Pembina Penata muda Tk. I
NIP. 19580821 198003 1 014
NIP. 19701012 199602 1 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
KASI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN MANTUP
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
N a m a : Drs. SUPARTO
Jabatan : Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Mantup
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,
N a m a : ZUBAERI, SH. MM
Jabatan : Camat Mantup
Selaku atasan langsung dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggungjawab kami.
PIHAK KEDUA akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Mantup, Januari 2016
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA CAMAT MANTUP KASI TATA PEMERINTAHAN
KECAMATAN MANTUP
ZUBAERI, SH.MM Drs. SUPARTO Pembina Tingkat I Penata Tk.I
NIP. 19640216 198703 1 018
NIP. 19580516 197907 1 005
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
KASI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN MANTUP
NO SARARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
( % ) 1 2 3 4
1
Terlaksananya Pelayanan Terpadu
Kecamatan ( PATEN )
Prosentase Jumlah Administrasi
kependudukan yang diproses
88,9%
2
Meningkatnya Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan.
Jumlah Desa yang APBD Desanya
dimonitoring
15 Desa
1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan ( PATEN ) : Rp. 50.000.000 ,- APBD
2. Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat Desa : Rp. 95.000.000,- APBD
Mantup, Januari 2016
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA CAMAT MANTUP KASI TATA PEMERINTAHAN
KECAMATAN MANTUP
ZUBAERI, SH.MM Drs. SUPARTO Pembina Tingkat I Penata Tk.I
NIP. 19640216 198703 1 018
NIP. 19580516 197907 1 005
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
STAF KECAMATAN MANTUP
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
N a m a : SRI ENDIAH PN, SE
Jabatan : Staf Kecamatan Mantup
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,
N a m a : EDIWAN, SE
Jabatan : Kasub.Bag. Umum Kecamatan Mantup
Selaku atasan langsung dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggungjawab kami.
PIHAK KEDUA akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Mantup, Januari 2016
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA KASUB.BAG.UMUM KEC. MANTUP
EDIWAN, SE SRI ENDIAH PN, SE Penata Muda Tingkat I Penata Muda Tk. I
NIP. 19701012 199602 1 001
NIP. 19750924 199402 2 002
DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2017
RENCANA STRATEGIS (RS)
SKPD KECAMATAN MANTUP TAHUN 2016-2021
INSTANSI : SKPD KEC. MANTUP VISI : Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima melalui penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, pemberdayaan
masyarakat dan desa serta ketentraman dan ketertiban umum. MISI : 1. Memberdayakan Sumber Daya Manusia menuju profesionalisme.
1. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur guna kelancaran tugas-tugas pelayanan. 2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait melalui mekanisme perencanaan dan penyelenggaraan Pemerintahan,
perekonomian dan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta ketentraman dan ketertiban umum. 3. Memberdayakan potensi masyarakat guna mewujudkan kemandirian dalam rangka pelaksanaan pembangunan.
TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
KET Uraian Indikator Kebijakan Program
1 2 3 4 5 6
Meningkatkan pelayanan masyarakat melalui peningkatan kualitas SDM Aparatur
a. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat secara prima
Prosentase IKM terhadpap Pelayanan
- Meningkatkan SDM Aparatur - Penyediaan barang dan jasa
Aparatur
Pelayanan administrasi perkantoran
b. Meningkatnya sarana dan prasarana kantor/kendaraan dinas
Jumlah sarana dan prasarana yang fungsi dan layak pakai.
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Meningkatkan pembinaan dan pengendalian terhadap kegiatan dibidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta ketentraman dan ketertiban umum
1. Meningkatnya keamanan & kenyamanan lingkungan
Jumlah Desa yang jadi peserta pembinaan
Pengendalian keamanan & kenyamanan lingkungan
Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1 2 3 4 5 6
2. Meningkatnya pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Jumlah dokumen yang terkirim dan benar
- Penyusunan Lap. Capian kinerjadan iktisar realisasi kinerja SKPD
- Penyusunan Lap. Keuangan semesteran
- Penyusunan Lap. Keuangan akhir tahun
Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa melalui pemanfaatan sumber daya alam
1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Jumlah Desa peserta sosialisasi
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
2. Meningkatnya pembinaan organisasi kepemudaan
Jumlah Desa peserta Pembinaan
Pembinaan organisasi kepemudaan
Peningkatan peranserta kepemudaan
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017
Unit SKPD : Kecamatan Mantup Tahun Anggaran : 2017
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 Program Pelayanan administrasi perkantoran - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Terpenuhinya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik - Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor - Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional - Terpenuhinya jasa kebersihan kantor - Terpenuhinya alat tulis kantor - Tersedianya barang cetakan dan penggandaan - Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan - Tersedianya makanan dan minuman - Terpenuhinya jasa administrasi/teknis kegiatan
12 bulan 12 bulan
12 kali 1 kali
12 bulan 12 bulan
12 kali 50 buah 60 buah 36 buah
1600 kotak 12 kali
Program Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat secara prima Kegiatan : 1. Peralatan gedung kantor 2. Pengadaan Mebelier
3. Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4. Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4 unit/sett
52 Unit 12 unit set
12 buah/kali
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tersediannya Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 44 Unit
Program Pembuatan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kegiatan : 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran 3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 4. Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
4 Lap 2 Lap 1 Lap 5 Lap
- 2 -
1 2 3
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
3 unit/sett
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
-Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan -Pengendalian Keamanan Lingkungan -Monitoring dan Evaluasi APBD Desa -Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa -Pembinaan Kesadaran Kebersihan Masyarakat
1 Kegiatan
15 Kegiatan 15 Kegiatan 15 Kegiatan 15 Kegiatan
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) SKPD KECAMATAN MANTUP TAHUN 2016
Formulir PKK
PROGRAM URAIAN KEGIATAN % PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAKUPAN/TARGET
KET INDIKATOR KERJA
SATUAN TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 Pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi
Kali
Kali
Unit
Unit
Unit
Unit
Orang
Orang
Bulan
Bulan
Set
Set
200 -
3 -
2
-
2 -
12
-
300 -
200 -
3 -
2 -
2 -
12 -
300
-
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100%
-
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan
INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi
Set
Set
Bulan
Bulan
Kotak
Kotak
Orang
Orang
15
-
12 -
1600 -
4 -
15
-
12 -
1600 -
4 -
100%
-
100% -
100% -
100% -
1 2 3 4 5 6 7 8
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan Mebelier Penyediaan Pemeliharaan rutin/ berkala gedung Kantor Penyediaan Pakaian Dinas Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM
Unit
Unit
Bulan
Bulan
Set
Set
Bulan
Bulan
Unit
Unit
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dokumen Dokumen
3 -
12 -
50 -
12
-
44 -
4 -
2 -
1 -
5
3 -
12 -
50 -
12
-
44
-
4 -
2 -
1 -
5
100%
-
100%
-
100% -
100%
-
100%
-
100%
-
100% -
100% -
100%
1 2 3 4 5 6 7 8
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Peningkatan Peran serta Pemuda Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pengendalian Keamanan Lingkungan Terlaksananya Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi APBD Desa Terlaksananya Pendataan UMKM di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa
INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Unit
Unit
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
15 -
15 -
15 -
3 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
3 -
15 -
15 -
15 -
100% -
100% -
!00% -
100% -
100% -
100% -
100% -
-
- Jumlah anggaran 2016 sebesar : Rp. 685383.600,00 - Realisasi Anggaran sebesar : Rp.552.236.200,00 atau 80,6% - Sisa Anggaran sebesar : Rp.113.147.400,00 atau 19,4 %
top related