ami praha a.s.prahafondy.ami.cz/.../mezi_7._a_8./usneseni_35_zor_oppa_oppk.pdf · u s n e s e n Í...
TRANSCRIPT
U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha – Adaptabilita a Praha – Konkurenceschopnost
(podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou per rollam s termínem hlasování do 20. září 2011, rozesláno elektronicky dne 5. září 2011)
číslo 35
ze dne 20. září 2011
ke Zprávě o realizaci Operačního programu Praha – Adaptabilita a Praha – Konkurenceschopnost za období 1. 1. 2011 - 30. 6. 2011
Společný monitorovací výbor operačních programů Praha – Adaptabilita a Praha – Konkurenceschopnost
I . b e r e n a v ě d o m í
1. Zprávu o realizaci Operačního programu Praha – Adaptabilita za období 1. 1. 2011 - 30. 6. 2011 uvedenou v příloze č. 1 tohoto usnesení
2. Zprávu o realizaci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost za období 1. 1. 2011 - 30. 6. 2011 uvedenou v příloze č. 2 tohoto usnesení
I I . u k l á d á
předsedovi Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha – Adaptabilita a Praha – Konkurenceschopnost
zajistit zveřejnění Zprávy o realizaci Operačního programu Praha - Adaptabilita a Zprávy o realizaci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost za období 1. 1. 2011 - 30. 6. 2011 na webových stránkách www.oppa.cz a www.oppk.cz
Příloha usnesení: Zpráva o realizaci OPPA
Zpráva o realizaci OPPK
Petr Dolínek předseda SMV
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 1 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
ZPRÁVA
O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU
PRAHA – ADAPTABILITA
v období od 1. ledna do 30. června 2011
pro Společný monitorovací výbor OPPA a OPPK
(příloha č. 1)
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 2 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA – ADAPTABILITA
SPOLUFINANCUJE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU
INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 3 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
OBSAH
1. POKROK V REALIZACI PROGRAMU ......................................................................... 5
1.1. Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci OP ................................................................... 6
1.1.1. Kumulativní pokrok k datu konání monitorovacího výboru ................................... 6
1.1.2. Pokrok od minulého monitorovacího výboru .......................................................... 9
1.2. Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP ..................................................................... 11
1.3. Hlavní aktivity v období od minulého jednání monitorovacího výboru ...................... 14
1.4. Hlavní problémy a přijatá opatření k jejich odstranění ................................................ 15
1.5. Opatření přijatá k závěrům minulého jednání SMV ..................................................... 16
1.6. Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla N+2/N+3 ................................................ 16
1.7. Stručná analýza rizik ve vtahu k budoucímu pokroku implementace programu včetně
komentovaných predikcí vývoje čerpání OP ....................................................................... 19
1.8. Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev ........................................................ 19
1.9. Přehled schválených projektů ....................................................................................... 20
2. POKROK NA ÚROVNI PRIORITNÍCH OS ................................................................ 22
2.1. PRIORITNÍ OSA 1 – Podpora rozvoje znalostní ekonomiky...................................... 25
2.1.1. Pokrok v realizaci .................................................................................................. 26
2.1.2. Pokrok v naplňování indikátorů ............................................................................ 29
2.1.3. Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění, pozitivní
charakteristiky .................................................................................................................. 31
2.1.4. Příklady úspěšných / charakteristických projektů ................................................. 31
2.2. PRIORITNÍ OSA 2 – Podpora vstupu na trh práce ..................................................... 33
2.2.1. Pokrok v realizaci .................................................................................................. 33
2.2.2. Pokrok v naplňování indikátorů ............................................................................ 38
2.2.3. Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění, pozitivní
charakteristiky .................................................................................................................. 40
2.2.4. Příklady úspěšných / charakteristických projektů ................................................. 41
2.3. PRIORITNÍ OSA 3 – Modernizace počátečního vzdělávání ....................................... 43
2.3.1. Pokrok v realizaci .................................................................................................. 43
2.3.2. Pokrok v naplňování indikátorů ............................................................................ 48
2.3.3. Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění, pozitivní
charakteristiky .................................................................................................................. 50
2.3.4. Příklady úspěšných / charakteristických projektů ................................................. 51
2.4. PRIORITNÍ OSA 4 – Technická pomoc ...................................................................... 52
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 4 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
2.4.1. Pokrok v realizaci .................................................................................................. 53
2.4.2. Pokrok v naplňování indikátorů ............................................................................ 55
2.4.3. Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění, pozitivní
charakteristiky .................................................................................................................. 56
3. ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROGRAMU ........................................................ 57
3.1. Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních kontrol ................................. 57
3.1.1. Provádění specifických finančních kontrol ........................................................... 57
3.1.2. Kontroly na místě .................................................................................................. 63
3.2. Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity ....................................... 65
3.2.1. Aktivity komunikačního plánu .............................................................................. 65
3.2.2. Internetové stránky ................................................................................................ 67
3.2.3. Komunikace s médii .............................................................................................. 68
3.2.4. Inzeráty .................................................................................................................. 68
3.2.5. Publikace a propagační předměty .......................................................................... 68
3.2.6. Hlavní komunikační aktivita ................................................................................. 68
3.2.7. Seznam příjemců ................................................................................................... 68
3.2.8. Konzultace ............................................................................................................. 69
3.2.9. Evaluace komunikačních aktivit ........................................................................... 71
3.3. Provedené evaluace a studie ......................................................................................... 75
3.3.2. Harmonogram evaluací ......................................................................................... 76
3.4. Ostatní aktivity monitorovacího výboru a řídícího orgánu .......................................... 77
3.5. Administrativní kapacita subjektů implementační struktury ........................................ 78
4. HLAVNÍ ZÁVĚRY A ÚKOLY ........................................................................................ 80
SEZNAM ZKRATEK ............................................................................................................ 81
SEZNAM TABULEK ............................................................................................................ 82
SEZNAM OBRÁZKŮ............................................................................................................ 83
SEZNAM GRAFŮ .................................................................................................................. 83
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 5 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
1. POKROK V REALIZACI PROGRAMU
Tato Zpráva pokrývá realizaci operačního programu v 1. pololetí roku 2011, tj. od 1. ledna do
30. června 2011 (dále jen „monitorovací období programu“). Na základě doporučení SMV ze
dne 2. června 2010 došlo ke sladění monitorovacího období programu s kalendářním
pololetím tak, aby výroční zpráva za kalendářní rok pokrývala vţdy dvě úplná monitorovací
období programu. V této zprávě je pro přepočet CZK na EUR pouţit kurz 24,342 Kč/€.
V monitorovacím období programu pokračovala administrace monitorovacích zpráv projektů
z 1., 2. a 3. výzvy OPPA a individuálních komplexních projektů. V březnu 2011 začal ŘO
intenzivně pracovat na přípravě 4. výzvy OPPA, která byla vyhlášena dne 4. května 2011 pro
všechny věcné prioritní osy OPPA s celkovou alokací 350 mil. Kč (14,4 mil. €, kurz
24,342 Kč/€). Příjem projektových ţádostí ve 4. výzvě byl ukončen 13. července 2011.
Celkem bylo přijato 455 projektových ţádostí, na které je poţadovaná podpora více neţ
4,9násobně vyšší, neţ je alokace 4. výzvy.
Ke dni 30. června 2011 byla podpora z OPPA na základě uzavřené smlouvy poskytnuta
celkem 486 projektům v celkovém objemu 2,3 mld. Kč. Z toho 470 je individuálních
grantových projektů, 14 projektů individuálních komplexních a 2 projekty technické pomoci.
Přehled milníků monitorovacího období programu:
5.1., 23.3.,
13.4., 14.4.,
12.5., 15.6.,
16.6.2011
Uskutečněny workshopy pro příjemce ze 3. výzvy s názvem „OPPA:
Zpracování monitorovací zprávy“
18.1., 16.2.,
23.2., 2. 3. 2011
Uskutečněny workshopy pro příjemce ze 3. výzvy s názvem „OPPA:
Zahájení realizace projektu“
20.1., 17.2.,
28.2., 8. 3. 2011
Uskutečněny workshopy pro příjemce ze 3. výzvy s názvem „OPPA:
Zadávací řízení“
25. 3. 2011 Odeslání Výkazu výdajů EK v návaznosti na 5. certifikaci výdajů programu
30. 3. 2011 7. zasedání Společného monitorovací výboru
20. 4. 2011 Poukázání platby EK v návaznosti na 5. certifikaci výdajů programu
4. 5. 2011 Vyhlášení 4 výzvy OPPA
5. 5. 2011 Odeslání Výroční zprávy za rok 2010 EK
12.5., 17.5.,
8.6.2011 Uskutečněny semináře pro ţadatele ze 4. výzvy
19.5., 17.6.2011 Uskutečněny semináře pro ţadatele ze 4. výzvy s názvem „Jak pracovat
s formulářem ţádosti“
14. – 24.6.2011 Audit OPPA prováděný auditním týmem Generálního ředitelství Evropské
komise pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 6 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
1.1. SOUHRNNÉ TABULKY O POKROKU V REALIZACI OP
1.1.1. KUMULATIVNÍ POKROK K DATU KONÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU
Ke konci monitorovacího období programu představoval objem předloţených projektových
ţádostí částku 14 1321 mil. Kč (tj. více neţ čtyřnásobek alokace operačního programu).
Objem schválených projektů, tj. projektů s uzavřenou smlouvou dosahoval výše
2 326 mil. Kč, tj. 74 % alokace operačního programu. Na účty příjemcům bylo poukázáno
1 679 mil. Kč, tj. 54 % alokace operačního programu, z čehoţ bylo příjemci vynaloţeno na
realizaci projektů, následně vyúčtováno a také schváleno ŘO celkem 934 mil. Kč,
tj. 30 % alokace.
9. února 2011 byly ŘO předloţeny PCO podklady pro provedení 5. certifikace výdajů
programu v objemu 183 mil. Kč, PCO po kontrole dokumentace odeslal ţádost o platbu ve
výši 6,1 mil. € Evropské komisi dne 25. března 2011. Ţádost byla ze strany Komise
proplacena 20. dubna.
Následně nejprve 16. června a pak 18. července byly PCO předloţeny podklady pro
provedení 6. certifikace výdajů programu v objemu 198 mil. Kč. Kontrola ze strany PCO
nebyla dokončena do konce monitorovacího období programu. Výkaz výdajů byl Evropské
komisi odeslán 5. srpna. Na základě 6. certifikace je na straně ČR očekávána platba ve výši
6,7 mil. €.
Celkový objem certifikovaných výdajů ke konci monitorovacího období programu
představuje 598 mil. Kč, tj. 19 % alokace operačního programu. (Pozn.: Údaj se vztahuje
pouze k veřejným prostředkům a nezohledňuje vratky.)
Ke dni 30. června 2011 byly aktivní kontinuální výzvy pro projekty technické pomoci
(prioritní osa 4), pro individuální komplexní projekty (prioritní osy 1, 2, 3) a také kolová
4. výzvy otevřená pro individuální grantové projekty (prioritní osy 1, 2, 3). V předchozích
obdobích byly ukončeny 1., 2. a 3. výzva pro individuální grantové projekty. Celkově bylo za
všechny výzvy předloţeno 2 790 projektových ţádostí, z nichţ byla smlouva podepsána
s celkem 486 příjemci.
Přehled pokroku realizace OPPA a přehled vyhlášených výzev ukazují následující dvě
tabulky.
1 Zahrnuje celkové veřejné zdroje bez soukromého spolufinancování. Do statistik byly zahrnuty také všechny
projektové ţádosti předloţené v rámci 4. výzvy (uzávěrka příjmu ţádostí ve 4. výzvě byla 13. 7. 2011).
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 7 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
Tab. č. 1: Pokroky v realizaci OPPA od počátku programového období k 30 6. 2011 (EU a národní zdroje)
Prioritní osa
Celková alokace
podpory 2007 - 2013
Podané ţádosti Projekty s podepsanou
smlouvou Proplacené prostředky
příjemcům
Prostředky v souhrnných ţádostech
zaúčtovaných PCO
Certifikované prostředky
předloţené EK
- mil. Kč mil. € počet mil. Kč % mil. € počet mil. Kč % mil. € mil. Kč % mil. € mil. Kč % mil. € mil. Kč % mil. €
- a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a
1.1 1 197 49 1474 6 317 528% 260 270 950 79% 39 408 34% 17 378 32% 15 265 22% 10
2.1 911 37 575 3 797 417% 156 69 548 60% 23 207 23% 9 185 20% 7 131 14% 5
3.1 912 37 739 3 895 427% 160 145 705 77% 29 279 31% 11 253 28% 10 171 19% 7
4.1 108 4 2 123 114% 5 2 123 114% 5 40 37% 2 40 37% 2 31 29% 1
Celkem 3 128 127 2790 14 132 452% 581 486 2 326 74% 96 934 30% 38 856 27% 34 598 19% 23
Zdroj: IS MSC2007, pro projekty s podepsanou smlouvou IS Monit7+, kurz: 24,342 Kč/€. Poznámky: Stav k 30. 6. 2011 s tím, že do sloupce Podané žádosti byly započteny všechny žádosti předložené v rámci 4. výzvy (uzávěrka příjmu žádostí ve 4. výzvě byla 13.7. 2011). OPPA financuje projekty v režimu ex-ante, proto jsou do sloupce „Proplacené prostředky příjemcům“ zahrnuty pouze ty prostředky, jež byly příjemcům proplaceny a které příjemci zároveň už vyúčtovali jakožto způsobilé výdaje a ŘO tyto výdaje schválil. Údaj ve sloupci Certifikované prostředky předložené EK nezohledňuje vratky.
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 7 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 8 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
Tab. č. 2: Přehled vyhlášených výzev OPPA (EU a národní zdroje)
Pořadí
výzvy
Datum
vyhlášení
Datum
ukončení
Prioritní
osa Alokace na výzvu Předloţené ţádosti Schválené projekty
- - - - mil. Kč mil. € počet mil. Kč mil. € počet mil. Kč mil. €
1 12.10.2007 31.12.2013 1., 2., 3. N/A N/A 14 539 22 11 427 18
2 12.10.2007 31.12.2013 4. N/A N/A 2 123 5 2 123 5
3 8.1.2008 31.3.2008 1.; 2.; 3. 840 34 1 178 6 826 280 171 837 34
4 5.5.2009 14.7.2009 1.; 2.; 3. 680 28 765 3 233 133 178 691 28
5 21.4.2010 30.6.2010 1.; 3. 450 18 376 1 689 69 121 430 18
6 4.5.2011 13.7.2011 1.; 2; 3. 350 14 455 1 722 71 N/A* N/A* N/A*
Celkem 2 320 94 2 790 14 132 580 483 2 508 103
Zdroj: IS MSC2007, kurz: 24,342 Kč/€. Poznámky: Stav k 30. 6. 2011 s tím, že do sloupce Podané žádosti byly započteny všechny žádosti předložené v rámci 4. výzvy (uzávěrka příjmu žádostí ve 4. výzvě byla 13.7. 2011). Schválené projekty zahrnují pouze projekty schválené k financování, nezahrnuje projekty schválené k zařazení do zásobníku projektů; protože došlo k podpisu smlouvy i s několika projekty ze zásobníku projektů, převyšuje počet kontrahovaných projektů (viz předchozí tabulka) počet schválených projektů dle této tabulky. * administrace 4. výzvy ke konci monitorovacího období programu nebyla ukončena
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 8 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 9 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
1.1.2. POKROK OD MINULÉHO MONITOROVACÍHO VÝBORU
Finanční pokrok od minulého jednání monitorovacího výboru zachycuje následující tabulka
kalkulovaná na základě celkových veřejných zdrojů bez soukromého spolufinancování.
Vzhledem k tomu, ţe monitorovací výbor měl na posledním jednání údaje k 31. 12. 2010,
zachycuje tabulka pokrok za 1. pololetí 2011. K nejvýraznějšímu posunu došlo u objemu
předloţených projektových ţádostí, v tabulce jsou objemy ţádostí předloţených v rámci
4. výzvy. Druhým výrazněji změněným parametrem jsou pak prostředky předloţené
k certifikaci, toto číslo narostlo v návaznosti na termíny dvou certifikací realizovaných
v 1. pololetí 2011 (jednalo se o certifikace k 31. 1. 2011 a k 31. 5. 2011).
V oblasti smluvně kryté podpory je patrné uzavření 2 smluv na projekty vybrané ze ţádostí
předloţených ve 3. výzvě (jednalo se o uzavření smluv s projekty zařazenými do zásobníku
projektů, proto jsou časově mírně zpoţděné oproti podpisům smluv na ostatní projekty
schválené ve 3. výzvě) a také je patrný pokles objemu kontrahované podpory v prioritní ose 2,
který byl způsoben redukcí rozsahu projektových aktivit v rámci individuálního komplexního
projektu „Komplexní individuální projekt zajištění poskytování sociálních sluţeb podle
zákona č.108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů, jako podpůrný
prostředek pro integraci sociálně znevýhodněných osob a trh práce na území hl. m. Prahy“
(registrační číslo CZ.2.17/2.1.00/30005). V návaznosti na omezení rozsahu projektových
aktivit došlo ke sníţení podpory z OPPA na projekt - z původních 218,1 mil. Kč byla podpora
sníţena na 99,7 mil. Kč. Další informace o této změně jsou obsaţeny v kapitole 2.2, která
popisuje postup implementace v rámci prioritní osy 2.
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 10 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
Tab. č. 3: Pokrok čerpání od konání předešlého jednání SMV – pokrok čerpání za období 1. 1. 2011 – 30. 6. 2011
Prioritní osa
Celková alokace
podpory 2007 - 2013
Podané ţádosti Projekty s podepsanou
smlouvou Proplacené
prostředky příjemcům
Prostředky v souhrnných ţádostech
zaúčtovaných PCO
Certifikované prostředky
předloţené EK
- mil. Kč mil. € počet mil. Kč % mil. € počet mil. Kč % mil. € mil. Kč % mil. € mil. Kč % mil. € mil. Kč % mil. €
- a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a
1.I 1 197 49 270 849 71% 43 2 5 0% 1 118 10% 6 113 9% 8 86 7% 3
2.I 911 37 81 426 47% 23 0 -144 -16% -5 57 6% 3 54 6% 4 47 5% 2
3.I 912 37 105 471 52% 24 0 0 0% 0 88 10% 5 81 9% 5 40 4% 2
4.I 108 4 0 0 0% 0 0 0 0% 0 9 8% 0 9 8% 1 4 4% 0
Celkem 3 128 127 456 1 746 56% 90 2 -139 -4% -4 272 9% 14 257 8% 18 177 6% 7
Zdroj: IS MSC2007, pro projekty s podepsanou smlouvou IS Monit7+, kurz: 24,342 Kč/€. Poznámky: Stav k 30. 6. 2011 s tím, že do sloupce Podané žádosti byly započteny všechny žádosti předložené v rámci 4. výzvy (uzávěrka příjmu žádostí ve 4. výzvě byla 13.7. 2011). OPPA financuje projekty v režimu ex-ante, proto jsou do sloupce „Proplacené prostředky příjemcům“ zahrnuty pouze ty prostředky, jež byly příjemcům proplaceny a které příjemci zároveň už vyúčtovali jakožto způsobilé výdaje a ŘO tyto výdaje schválil. Údaj ve sloupci Certifikované prostředky předložené EK nezohledňuje vratky.
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 10 (celkem 83) Praha – Adaptabilita Zpráva o realizaci Operačního programu strana 10 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 11 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
1.2. POKROK V PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ NA ÚROVNI OP
Následující dvě tabulky ukazují přehled ukazatelů OPPA a přehled podrobného členění
ukazatelů v souladu s přílohou č. 23 nařízení EK 1828/2006 ve stavu dat v informačním
systému k 6. červenci 2011.
Tab. č. 4: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni operačního programu
Kód indikátoru Název indikátoru Měrná
jednotka
Cílová
hodnota
2015
Závazek
příjemců
Dosaţená
hodnota
07.46.00
Výstup
počet úspěšně
podpořených osob ks 12 750 99 520 38 545
49.21.00
Výstup
počet podpořených
projektů zaměřených na
OPPA (Hl. m. Praha)3
ks 570 - 113 (486)2
48.11.00
Výstup
počet uskutečněných
školení, seminářů,
workshopů, konferencí a
ostatní podobné aktivity3
ks 80 - 134
49.41.13
Dopad
struktura celkových
nákladů na programy
podle zdrojů financování -
soukromý sektor3
tis. € 1 500 42 573 670
Zdroj: IS MSC2007, ŘO OPPA (49.41.13) Poznámky: Datum generování dat 6. 7. 2011, kurz 24,342 Kč/€ 1 Operační program nemá definované cílové hodnoty ročně, ale na celé období.
2 Podle metodiky NOK jsou uváděny pouze ukončené projekty k 30. 6. 2011. Definice tohoto ukazatele ve schváleném textu OPPA se však liší od metodiky NOK, ŘO proto vykazuje v závorce hodnotu dle definice OPPA, tj. celkový počet projektů, kterým byla smluvně poskytnuta podpora.
3 V návaznosti na optimalizaci Národního číselníku indikátorů došlo v některých případech ke korekci názvu indikátoru. V předchozích Výročních zprávách a zprávách o realizaci OPPA byly použity tyto názvy: 49.21.00 - Počet podpořených projektů, 48.11.00 - Počet aktivit podpory programu, 49.41.13 - Realizované soukromé spolufinancování. Změněny byly pouze názvy, definice jsou shodné, proto lze porovnávat dosažené hodnoty napříč jednotlivými monitorovanými obdobími.
Hodnota ukazatele počtu úspěšně podpořených osob se zvýšila na 302 % plánované cílové
hodnoty. Důvodem je postup realizace jednotlivých projektů. Příčinnou, proč ukazatel přesáhl
své cílové hodnoty, je fakt, ţe na úrovni projektů (zejména v prioritní ose 1) jsou realizovány
menší jednotky podpory (z hlediska časové dotace kurzů) pro cílové skupiny projektu, neţ
bylo předpokládáno při stanovování cílových hodnot OPPA. Skutečnost, ţe podpora směřuje
na vzdělávání, které je pro účely vykazování členěno do menších jednotek podpor, neţ bylo
plánováno, neznamená dle ŘO pro OPPA problém a není důvodem pro změny v rámci
implementace. Rovněţ překračování cílové hodnoty z uvedeného důvodu nepředstavuje pro
ŘO důvod k úpravě cílových hodnot. Z kontroly monitorovacích zpráv a kontrol fyzické
realizace projektů na místě je zřejmé, ţe projekty probíhají efektivně a směřují k naplnění
specifických cílů jednotlivých prioritních os.
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 12 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
Počet podpořených projektů dosáhl hodnoty 85 % z plánované cílové hodnoty (za pouţití
definice OPPA). S ohledem na další plánované výzvy ŘO předpokládá, ţe cílová hodnota
tohoto ukazatele by měla být dosaţena (resp. ţe bude za celý program spíše mírně
překročena) a ţe není potřeba přijímat specifická opatření. Toto přesvědčení vychází zejména
z faktu, ţe objem prostředků OPPA krytých smlouvou dosáhl hodnoty 74 %.
Ukazatel počtu aktivit programu přesáhl cílovou hodnotu (aktuálně je na 168 % cílové
hodnoty). Za aktivity podpory programu jsou povaţovány zejména semináře a workshopy
určené pro ţadatele a příjemce. Vyšší neţ plánovaná hodnota je způsobena vysokým zájmem
o OPPA ze strany ţadatelů (viz počty předloţených projektů ve vztahu k alokaci zejména
1., 2. a 4. výzvy). Aby ŘO umoţnil účast na seminářích všem zájemcům, musel jich
zorganizovat větší neţ původně předpokládaný počet. Na překročení plánu se dále projevuje
skutečnost, ţe ŘO věnuje nemalé úsilí podpoře příjemců tak, aby realizace projektů probíhala
co nejkvalitněji. Jsou pořádány např. specifické semináře k problematice zadávacích řízení,
coţ také navyšuje počet aktivit programu evidovaný ve statistikách OPPA.
Operační programy spolufinancované z ESF mají povinnost sledovat údaje o účastnících
operací v podrobném členění dle přílohy č. XXIII nařízení EK č. 1828/ 2006. Funkcionalita
monitorovacího systému pro OPPA zajišťuje průběţné elektronické sledování hodnot všech
monitorovacích ukazatelů, včetně podrobného členění. Data týkající se hodnot
monitorovacích ukazatelů jsou za všechny projekty v realizaci předávána přes aplikaci
Benefit7.
V rámci OPPA mezi úspěšně podpořenými osobami mírně převládají ţeny (57 %), coţ je
ovlivněno zejména tím, ţe nezanedbatelná část intervencí OPPA směřuje do oblasti
poskytování sociálních a navazujících sluţeb, pro kterou je dlouhodobě charakteristické vyšší
zastoupení ţen. Z pohledu postavení na trhu práce představují nejvýznamnější skupinu
zaměstnaní (49 %), a to díky cílovým skupinám podporovaným v rámci prioritní osy 1, a dále
neaktivní osoby (43 %). Neaktivní osoby jsou v OPPA podporovány zejména jakoţto cílové
skupiny prioritní osy 3, jeţ se zaměřuje na ţáky a studenty. Z pohledu vzdělání tvoří
nejpočetnější skupinu osoby s ukončeným vyšším středoškolským vzděláním (40 %),
následované osobami s terciárním vzděláním (28 %) a osobami se základním nebo niţším
středoškolským vzděláním (15 %).
Charakteristiky podporovaných osob v rámci OPPA jsou více méně konstantní. Oproti
údajům obsaţeným ve výroční zprávě za rok 2010 došlo k mírnému posílení zastoupení muţů
(o 1,3 procentních bodů), posílení skupiny ekonomicky neaktivních osob (nárůst
o 5,8 procentních bodů), naopak k mírnému poklesu došlo u skupiny zaměstnaných
(o 7,6 procentních bodů) a také u osob s vysokoškolským vzdělání (pokles o 2,8 procentních
bodů).
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 13 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
Tab. č. 5: Údaje o účastnících operací v rámci OPPA
Typ členění Kód NČI Detail členění Počet
účastníků
Počet podpořených osob za 1. pololetí 2011
2
07.47.00 Počet nových účastníků4 18 323
07.41.93 Počet odcházejících účastníků4 13 451
07.48.00 Počet účastníků, kteří se operací účastnili jiţ v minulém monitorovacím období
4
30 845
Rozdělení úspěšně podpořených osob podle pohlaví
07.46.00 Celkem 38 545
07.46.01 Muţi 16 576
07.46.02 Ţeny 21 969
Rozdělení úspěšně podpořených osob podle postavení na trhu práce
07.46.04 Zaměstnaní (celkový počet zaměstnaných, včetně osob samostatně výdělečně činných)
3
18 744
07.46.05 OSVČ - sebezaměstnaní4 2 664
07.46.06 Dlouhodobě nezaměstnaní 280
07.46.07 Nezaměstnaní (celkový počet nezaměstnaných včetně dlouhodobě nezaměstnaných)
761
07.46.08 Neaktivní osoby celkem 16 376
07.46.09 Neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (ţáci, studenti a učni)
4
14 928
Rozdělení úspěšně podpořených osob podle věku
07.46.18 Mladí lidé 15 – 24 let 12 035
07.46.19 Starší obyvatelstvo 55 – 64 let 2 462
Rozdělení úspěšně podpořených osob podle zranitelných skupin v souladu s vnitrostátními předpisy
07.46.25 Menšiny 794
07.46.26 Migranti 927
07.46.27 Zdravotně znevýhodnění 852
07.46.28 Ostatní znevýhodněné osoby 5 363
Rozdělení úspěšně podpořených osob podle dosaţeného vzdělání
07.46.41 Základní ISCED 1 a 2 (základní nebo niţší středoškolské vzdělání)
4
5 811
07.46.42 Střední ISCED 3 (vyšší středoškolské vzdělání)4 15 401
07.46.43 Nástavbové studium ISCED 4 (postsekundární vzdělávání nezahrnované do terciárního)
4
1 226
07.46.44 Vysokoškolské ISCED 5 a 6 (terciární vzdělávání)4 10 733
Zdroj: IS MSC2007 Poznámky: 1 Stav k datu 30. 6. 2011, datum generování dat 6. 7. 2011.
2 Zatímco ukazatel „Počet podpořených osob za 1. pololetí 2011“ vychází ze sledování všech podpořených osob, ostatní členění v tabulce je odvozeno od sledování úspěšně podpořených osob. Z tohoto důvodu si neodpovídají celkové hodnoty za ukazatel „Počet podpořených osob za 1. pololetí 2011“ a údaje ve zbytku tabulky. Definice „úspěšně podpořené osoby“ je stanovována na úrovni projektu v závislosti na tom, jaké činnosti a pro jakou cílovou skupinu jsou v projektu podporovány. Definice je uvedena v grantové smlouvě uzavřené mezi příjemcem a Řídicím orgánem. Zpravidla se jedná o úspěšné vykonání zkoušky navazující na vzdělávací kurzy, případně se jedná o absolvování povinného minimálního rozsahu kurzu, apod.
3 Ukazatel 07.46.04 (Zaměstnaní) byl ŘO OPPA upraven (tj. neodpovídá číslu agregovanému na základě sběru dat od příjemců). Důvodem úpravy (snížení) je potřeba respektovat technické nastavení na straně SFC2007. V praxi jedna osoba může patřit do kategorie 07.46.05 (Sebezaměstnaní) i do kategorie 07.46.04 (Zaměstnaní), SFC ovšem vyžaduje, aby tyto skupiny neměly průniky.
4 V návaznosti na optimalizaci Národního číselníku indikátorů došlo v některých případech ke korekci názvů indikátoru. Ve Výročních zprávách za rok 2007, 2008 a 2009 a předchozích zprávách o realizaci OPPA byly použity tyto názvy: 07.47.00 - Noví účastníci; 07.41.93 - Odcházející účastníci; 07.48.00 - Lidé, kteří se operačního programu účastnili již v předchozím roce; 07.46.05 - Sebezaměstnaní – osoby samostatně výdělečně činné; 07.46.06 - Dlouhodobě nezaměstnaní; 07.46.09 - Neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (žáci, učni a studenti); 07.46.41 - Základní nebo nižší středoškolské vzdělání (ISCED 1 a 2); 07.46.42 - Vyšší středoškolské vzdělání (ISCED 3); 07.46.43 - Postsekundární vzdělávání nezahrnované do terciárního (ISCED 4); 07.46.44 - Terciární vzdělávání (ISCED 5 a 6) Změněny byly pouze názvy, definice jsou shodné, proto lze porovnávat dosažené hodnoty napříč jednotlivými monitorovanými obdobími.
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 14 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
1.3. HLAVNÍ AKTIVITY V OBDOBÍ OD MINULÉHO JEDNÁNÍ
MONITOROVACÍHO VÝBORU
Kontinuálně pokračovala administrace schválených projektů 1., 2. a 3. výzvy, přímého
přidělení a technické pomoci. Celkem byly na základě těchto výzev podepsány smlouvy
s příjemci 486 projektů, v monitorovacím období programu probíhala realizace 420 z nich.
(62 projektů úspěšně dokončilo realizaci do konce roku 2010, ve 2 případech příjemce od
projektu odstoupil ještě před koncem roku 2010 a u 2 projektů bude fáze realizace zahájena aţ
od startu akademického roku 2011/2012.)
V prvním kvartále roku 2011 proběhla příprava a následně na počátku května pak vyhlášení
4. výzvy s moţností předkládat projekty ve všech věcných prioritních osách OPPA s celkovou
alokací 350 mil. Kč (14,4 mil. €, kurz 24,342 Kč/€). Ukončení výzvy bylo stanoveno na
13. července 2011. Celkově bylo předloţeno 455 projektových ţádostí, poţadovaná podpora
dosáhla v součtu více neţ 1,7 mld. Kč (70,7 mil. €, kurz 24,342 Kč/€). Převis ţádostí nad
objemem prostředků k dispozici tedy dosáhl hodnoty 4,92. Více informací je uvedeno u
konkrétních prioritních os v kapitolách 2.1, 2.2 a 2.3.
Zatímco realizace grantových projektů postupuje dle předpokladu, v oblasti individuálních
komplexních projektů přineslo 1. pololetí 2011 určité obtíţe.2 Na počátku pololetí dosahoval
počet těchto projektů (jsou realizovány v prioritní ose 2 a prioritní ose 3) hodnoty 11, celková
smluvně vázaná podpora z OPPA na tyto projekty dosahovala 424 mil. Kč (tj. 17,4 mil. €,
kurz 24,342 Kč/€). Projekty zaměřené na intervence v oblasti sociálních sluţeb zajišťuje
jakoţto příjemce odbor sociální péče Magistrátu hl. m. Prahy, projekty z oblasti počátečního
vzdělávání realizuje odbor školství, mládeţe a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy. Všechny
projekty jsou realizovány prostřednictvím dodávky sluţeb. Protoţe se ve všech případech
jedná o nové a ve většině případů velmi rozsáhlé operace v oblasti sociálních sluţeb, resp.
vzdělávání, příprava zadávacího řízení si vyţadovala dlouhé období. Poté, co byla zadávací
řízení odstartována, ukázalo se, ţe komplexita poptávaných sluţeb je pro potenciální
dodavatele příliš vysoká. Důsledkem bylo, ţe zadavatelé např. neobdrţeli ţádné nabídky nebo
ţádná nabídka nesplňovala poţadavky stanovené v zadávací dokumentaci. V několika
případech se podařilo vybrat dodavatele, nicméně následná spolupráce s vybraným
dodavatelem probíhala s velkými komplikacemi, a proto bylo z úrovně hlavního města Prahy
upuštěno od záměru daný projekt realizovat. Tyto případy jsou z pohledu ŘO řešeny
2 Komplexní projekty jsou určené k vytváření, rozvoji a realizaci politik a programů realizovaných na národní
(jako doplnění celonárodních programů a politik na území hl. m. Prahy) či regionální úrovni (na území hl. m.
Prahy). Slouţí k vytvoření, dobudování či modernizaci struktur pro poskytování veřejných sluţeb v oblastech
vymezených programem. Komplexní projekty nejsou posuzovány v konkurenci individuálních grantových
projektů a před předloţením jsou nejprve diskutovány v orgánu zajišťujícím aplikaci partnerství (v tzv.
Programovém partnerství). Smyslem tohoto projednávání je nalézt takovou podobu projektu, která usnadní
následný proces administrace ţádostí. Po předloţení jsou ţádosti hodnoceny v rámci formálního posouzení.
Další fází je expertní posouzení. Toto hodnocení je, stejně jako u projektů grantových, zajišťováno
prostřednictvím externích hodnotitelů. Kaţdá ţádost je hodnocena tříčlennou hodnotitelskou komisí a musí
získat 60 a více bodů (ze 100 celkových).
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 15 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
postupem pro vyjmutí projektu z financování z OPPA. Ačkoli některé výdaje (zejména na
přípravu výběru externích dodavatelů) v rámci projektů vznikly, protoţe nedošlo k zahájení
práce s cílovými skupinami a nebyl tudíţ dosaţen ani malý podíl ze stanovených cílů,
nebudou ţádné výdaje na takto dotčené projekty zařazeny do výkazu výdajů OPPA, resp.
pokud jiţ byly zařazeny, bude výkaz výdajů o příslušné částky sníţen. (Pozn.: Jedná se o malé
částky, v řádu statisíců Kč). Konkrétní přehled projektů, jichţ se to týká, je uveden
v kapitolách 2.2 a 2.3 (tj. kapitolách o postupu implementace na úrovni prioritních os 2 a 3).
K 30. červnu 2011 jiţ bylo dokončeno vyjmutí z financování ze zdrojů OPPA u 1 projektu, u
dalších 3 je tento krok aktuálně administrován.
V 1. pololetí 2011 zajistil ŘO provedení externí evaluace komunikačních aktivit OPPA a
OPPK za období 2008 aţ 2010. Dodavatel evaluace (Naviga4 s.r.o.) byl vybrán otevřeným
zadávacím řízením v závěru roku 2010. Po počáteční fázi příprav a odsouhlasován metodiky
(zejména obsahu dotazníků) proběhl v březnu a v dubnu sběr dat mezi širokou veřejností,
ţadateli a příjemci a také v rámci implementační struktury. Závěrečná evaluační zpráva
nebyla k 30. 6. 2011 ještě k dispozici, nicméně výběr ze závěrů z této evaluace je obsaţen
v kapitole 3.2.9 (Evaluace komunikační strategie). ŘO zajistí – jakmile bude závěrečná
evaluační zpráva k dispozici – její zveřejnění na webových stránkách OPPA v části věnované
uskutečněným evaluacím.
V měsících květnu a červnu probíhala příprava na vyhlášení zadávacího řízení na nákup
externí průběţné evaluace postupu implementace OPPA 2011. Zadávací dokumentace byla
konzultována i se zástupci EK. Zahájení výběru dodavatele se předpokládá bezprostředně
poté, co dokumentaci finálně schválí odbor legislativy Magistrátu hl. m. Prahy.
Kromě výše uvedených oblastí, jeţ se týkají přímo OPPA, zástupci ŘO průběţně participují
na činnostech spojených s vyuţíváním Strukturálních fondů v ČR, jeţ koordinuje – jakoţto
Národní orgán pro koordinaci za všechny OP – Ministerstvo pro místní rozvoj, a také se
účastní koordinačních jednání mezi operačními programy spolufinancovanými z ESF, jeţ jsou
vedena v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí.
1.4. HLAVNÍ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH
ODSTRANĚNÍ
ŘO identifikoval jako hrozbu pro nově vyhlašovanou výzvu vysoký převis poptávky
(tj. poţadované podpory) nad alokací výzvy. Tato obava vycházela ze znalostí absorpční
kapacity v regionu hl. m. Prahy. Je nutné zdůraznit, ţe alokace výzev v OPPA je s kaţdou
následující výzvou niţší (zatímco první výzva měla celkový rozpočet 800 mil. Kč, následující
rozpočtově dosáhly na 600 mil. Kč a 450 Kč). Pro výzvu vyhlašovanou jako 4. v pořadí, jeţ
byla otevřena 4. května 2011, byly k dispozici prostředky ve výši 350 mil. Kč. ŘO – ve snaze
sníţit riziko vysokého převisu ţádostí – výzvy v jednotlivých prioritních osách zacílil na
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 16 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
nejvíce potřebné aktivity a cílové skupiny v regionu hl. m. Prahy. V prioritní ose 1 podpora
směřovala jen na další profesní vzdělávání lidí ohroţených na trhu práce a do podpory
vzdělávání v oblasti výzkumu a vývoje a environmentálních technologií, v prioritní
ose 2 měly šanci firemní školky a pak projekty pro vybrané skupiny znevýhodněných,
v prioritní ose 3 podpora směřovala do rozvoje klíčových kompetencí a přírodovědné
gramotnosti na středních školách a pak do rozvoje bakalářských a doktorandských oborů na
vysokých školách. Díky zacílení se podařilo udrţet převis nad alokací výzvy na celkové
průměrné úrovni 4,92, coţ je poměr, kdy je zajištěno, ţe podpora bude poskytnuta jen
skutečně kvalitním projektů a zároveň počet odmítnutých ţadatelů zůstává v relativním
poměru k předloţeným ţádostem. V detailu na jednotlivé prioritní osy dosahuje číselné
vyjádření převisu hodnot: 6,52, následně 3,87 a pro prioritní osu 3 je to 4,07.
ŘO průběţně s odbory sociální péče Magistrátu hl. m. Prahy a školství, mládeţe
a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy spolupracuje v otázce realizace individuálních
komplexních projektů, resp. zajištění cílů, kterých měly tyto projekty dosáhnout. Riziko
spočívá v tom, ţe se nepodaří dosáhnout vytyčených cílů a také v tom, ţe alokace smluvně
vázaná na individuální komplexní projekty nebude vyčerpána. Pravděpodobnost výskytu
těchto rizik bude sniţována různými kroky, v případě různých projektů bude postup odlišný.
Předběţně bylo dojednáno, ţe „Komplexní individuální projekt pro zajištění poskytování
sociálních sluţeb, jako podpůrný prostředek pro integraci sociálně znevýhodněných osob na
trh práce na území hl. m. Prahy“, jeţ je svým zaměřením a rozpočtem (218 mil. Kč) největším
projektem OPPA a u kterého je aktuálně v procesu vyjmutí z financování z OPPA
(viz předchozí kapitola), bude nahrazen speciální výzvou pro grantové projekty zaměřené na
poskytování sociálních sluţeb.
1.5. OPATŘENÍ PŘIJATÁ K ZÁVĚRŮM MINULÉHO JEDNÁNÍ SMV
Společný monitorovací výbor na jednání dne 30. března 2011 schválil Výroční zprávu OPPA
za rok 2010. Ze strany členů SMV a zástupců EK nebyly vzneseny zásadní návrhy na změny
ve struktuře a obsahu zpráv, tj. výročních zpráv či zpráv o realizaci programu.
1.6. ANALÝZA RIZIK VE VZTAHU KE SPLNĚNÍ PRAVIDLA N+2/N+3
Výzvy v OPPA byly vyhlášeny v takovém rozsahu a s takovou alokací, aby uvedené pravidlo
bylo splněno. Alokace 1. výzvy (vyhlášena 8. ledna 2008) přesahovala součet alokací OPPA
na roky 2007 a 2008. Prostředky alokované ve 2. výzvě, u které byl výběr projektů ukončen
na konci roku 2009, přesahují alokaci na rok 2009 o přibliţně 30 %. 3. výzva zajistila
kontrahování podpory v objemu přibliţně jedné roční alokace OPPA. Objem kontrahovaných
prostředků poté, co bude dokončen výběr projektů ze 4. výzvy (vyhlášení 4. května 2011) by
měl dosáhnout na 87 % celkové alokace.
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 17 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
K 30. červnu 2011 představoval objem certifikovaných výdajů za zdroj ESF částky 20 mil €,
tj. 19 % celkové alokace. Rozpočty a počet projektů, které byly ke konci června 2011
dokončeny či v realizaci poskytují dostatečnou záruku, ţe pravidlo N+3, resp. N+2 bude
respektováno, včetně souběhu pravidel na konci roku 2013. Kromě toho ŘO v průběhu června
a také července 2011 poskytl PCO podklady pro 6. certifikaci. Kontrola ze strany PCO nebyla
dokončena do konce monitorovacího období programu. Výkaz výdajů byl Evropské komisi
odeslán 5. srpna 2011. Na základě 6. certifikace je na straně ČR očekávána platba ve výši
6,7 mil.€. Celkově bude po započtení této částky čerpání OPPA za podíl ESF ve výši
30 mil. €, čímţ bude splněno pravidlo N+3 pro alokaci za rok 2009 (pozn. ke splnění N+3 pro
alokaci na rok 2009 tedy dojde cca 1,5 roku před nejzazším termínem). Tabulka níţe uvádí
částky platné k termínu 30. 6. 2011; není v ní zahrnutá k tomuto termínu nedokončená
6. certifikace výdajů OPPA.
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 18 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
Tab. č. 6: Plnění pravidla N+3/N+2 (podíl EU v €)
Finanční plán - rok
Celková alokace EU prostředků
2007 - 2013 - roční
N+3 / N+2 limity - souhrnné*
Zálohy z EK - roční
Ţádosti o průběţnou/
závěrečnou platbu předloţené EK -
roční
Zálohy z EK + ţádosti o platby z ČR - roční
Zálohy z EK + ţádosti o platby -
souhrnné
Rozdíl mezi limity a platbami - souhrnné
a b c d=b+c e f=e-a
2007 14 579 111,00 0,00 2 167 704,84 0,00 2 167 704,84 2 167 704,84 2 167 704,84
2008 14 870 693,00 0,00 3 251 557,26 0,00 3 251 557,26 5 419 262,10 5 419 262,10
2009 15 168 107,00 0,00 4 335 409,68 145 317,09 4 480 726,77 9 899 988,87 9 899 988,87
2010 15 471 469,00 0,00 0,00 13 780 528,34 13 780 528,34 23 680 517,21 23 680 517,21
2011 15 780 898,00 17 300 544,83 0,00 6 120 125,53 6 120 125,53 29 800 642,74 12 500 097,91
2012 16 096 517,00 34 898 503,67 0,00 29 800 642,74 -5 097 860,93
2013 16 418 447,00 71 010 574,33 0,00 29 800 642,74 -41 209 931,59
2014 89 536 943,17 0,00 29 800 642,74 -59 736 300,43
2015 108 385 242,00 0,00 29 800 642,74 -78 584 599,26
Celkem 108 385 242,00 108 385 242,00 9 754 671,78 20 045 970,96 29 800 642,74 29 800 642,74 -78 584 599,26
Zdroj: IS MSC2007, kurz: 24,342Kč/€. Poznámky: Stav k 30. 6. 2011; částky jsou za zdroj EU * Pravidlo n+3 se uplatňuje pro roky 2008 - 2010 a pravidlo n+2 pro roky 2011 – 2013.
strana 7 (celkem 83) strana 14 (celkem 58)
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 11 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 18 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 19 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
1.7. STRUČNÁ ANALÝZA RIZIK VE VTAHU K BUDOUCÍMU
POKROKU IMPLEMENTACE PROGRAMU VČETNĚ
KOMENTOVANÝCH PREDIKCÍ VÝVOJE ČERPÁNÍ OP
Od června 2011 do konce roku 2013 odhaduje ŘO čerpání OPPA za podíl ESF na úrovni
1,2 mil € (24,342 Kč za €) za kaţdý měsíc. Tímto tempem budou zajištěny certifikace
(celkem od září 2011 do září 2013 půjde o 6 certifikací) v průměrném objemu cca 4,8 mil €
(24,342 Kč za €) za podíl ESF. Díky stabilnímu čerpání lze předpokládat dosaţení čerpání na
úrovni limitu N+3/N+2 platnému pro rok 2013 nejpozději na konci léta 2013.
Tab. č. 7: Predikce prostředků v souhrnných ţádostech zaúčtovaných PCO (všechny veřejné zdroje
v mil. €)
Prioritní osy
Období
září 2011 prosinec 2011 březen 2012 červen 2012 září 2012
- mil. € mil. € mil. € mil. € mil. €
PO 1 14 16 18 21 24
PO 2 7 8 8 9 10
PO 3 10 11 12 14 16
PO 4 1 2 2 2 3
Celkem 32 37 40 46 53
Zdroj: ŘO OPPA Poznámky: Stav k 30. 6. 2011, kurz: 24,342Kč/€.
Z hlediska objemu čerpaných prostředků ŘO ani v delším výhledu nepředpokládá komplikace
se splněním pravidla n+2/n+3. V průběhu implementace podpořených projektů se ŘO hodlá
zaměřit na poskytování maximální podpory příjemců tak, aby bylo dosaţeno plánovaných cílů
projektů, a to s maximálně efektivním vyuţitím prostředků a s minimální dosaţitelnou úrovní
administrativní náročnosti implementace.
1.8. PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV
O vyhlášení výzev pro grantové projekty jsou potenciální ţadatelé informování
v harmonogramu výzev uveřejněném v polovině roku 2008 na stránkách www.oppa.cz. Tento
harmonogram je v případě potřeby aktualizován. (K aktualizaci došlo v souvislosti
s vyhlášením 3. výzvy.) Budoucí 5. výzva OPPA je dle stávajícího harmonogramu plánována
na září 2012. ŘO aktuálně zvaţuje úpravu tohoto harmonogramu spočívající v zařazení
speciální výzvy v rámci prioritní osy 2 pro oblast sociálních sluţeb (jako náhradu
individuálního komplexního projektu vyjímaného z financování z OPPA) a případnou
časovou úpravu vyhlášení poslední výzvy OPPA předpokládané jako pilotní ověření dosud
nevyuţívaných zjednodušených způsobů vykazování výdajů před zahájením nového
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 20 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
programového období. Výzvy pro technickou pomoc a projekty přímého přidělení
(individuální komplexní projekty) jsou kontinuální.
Tab. č. 8: Harmonogram vyhlašování výzev OPPA
Pořadí
výzvy
PO Vyhlášení
výzvy
Ukončení příjmu
projektových ţádostí
Schválení podpory pro vybrané
projekty
1. výzva 1., 2., 3. leden 2008 březen 2008 říjen 2008
2. výzva 1., 2., 3. květen 2009 červenec 2009 prosinec 2009
3. výzva 1., 3. duben 2010 červen 2010 září 2010
4. výzva 1., 2. květen 2011 červenec 2011 prosinec 2011
5. výzva 1., 3. září 2012 listopad 2012 únor 2013
Zdroj: ŘO OPPA
1.9. PŘEHLED SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ
Přehled schválených projektů je pravidelně aktualizován na stránkách www.oppa.cz v sekci
Projekty. Zájemci zde v seznamu naleznou projekty s uvedením registračního čísla projektu,
identifikace ţadatele, názvu projektu a výše schválené podpory. V detailu projektu pak kromě
výše zmíněných poloţek naleznou stručné základní informace o jeho zaměření, případných
partnerech, stručný popis projektu, harmonogram realizace a odkaz na stránky příjemce.
Webové rozhraní umoţňuje vyhledávání projektu dle jeho čísla, konkrétního ţadatele nebo
pouţít fulltextové víceklíčové vyhledání. Výběr lze omezit / specifikovat na prioritní osu.
Seznamy schválených projektů dle jednotlivých výzev jsou zveřejněny v sekci Výzvy pod
konkrétní výzvou. Souhrnné seznamy schválených projektů v podobě, jeţ navazuje na
nařízení (EK) č. 1828/2006, jsou k dispozici v sekci Dokumenty / Seznam příjemců.
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 21 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
Obr. 1: Ukázka online databáze úspěšných projektů OPPA
Zdroj: ŘO OPPA
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 22 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
2. POKROK NA ÚROVNI PRIORITNÍCH OS
ADMINISTRACE PROJEKTŮ V REALIZACI
Počet projektů s uzavřenou smlouvou dosáhl ke konci monitorovacího období počtu 486.
Celkem 62 projektů bylo úspěšně dokončeno před koncem roku 2010, 2 projekty budou
zahajovat realizaci od počátku akademického roku 2011/2012 a ve 2 případech příjemce od
realizace projektu odstoupil ještě před 30. prosincem 2010. V tomto monitorovacím období
tedy probíhala realizace 420 podpořených projektů, z nichţ 97 bylo nejpozději k 30. 6. 2011
dokončeno.
Příjemci o postupu realizace projektů průběţně informují ŘO prostřednictvím zpráv
o zahájení realizace a monitorovacích zpráv, kdy ve sledovaném období byl největší počet
zpráv předloţen v březnu 2011.
Graf č. 1: Časové rozloţení přijatých zpráv (ks)
0
20
40
60
80
100
120
leden únor březen duben květen červen
Zdroj: ŘO OPPA
Poznámky: Stav k 30. 6. 2011
Monitorovací zprávy jsou spolu s ţádostmi o platbu pravidelně předkládány do jednoho
měsíce po ukončení kaţdého šestého měsíce realizace projektu. Zpráva o zahájení realizace
informuje o prvních 2 měsících realizace projektu, na její zpracování má příjemce 15 dní. Za
první pololetí roku 2011 bylo v rámci OPPA předloţeno celkem 108 Zpráv o zahájení
realizace projektu a 362 monitorovacích zpráv (včetně ţádosti o platbu). Tyto monitorovací
zprávy obsahovaly vyúčtování celkových způsobilých výdajů projektů o celkovém objemu
274,6 mil. Kč. Tytéţ parametry – nahlíţeno na období od počátku implementace OPPA do
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 23 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
30. června 2011 – dosahují hodnot 472 Zpráv o zahájení realizace projektu,
1 120 monitorovacích zpráv a 938,5 mil. Kč vyúčtovaných výdajů.
Graf č. 2: Objem schválených výdajů od zahájení implementace (mil. Kč)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
PO1 PO2 PO3 PO4
Objem vyúčtovaných výdajů Objem schválených výdajů
Zdroj: Statistika OPPA
Poznámky: Stav k 30. 6. 2011; jsou zahrnuty částky za všechny veřejné zdroje.
Z hlediska tempa schvalování Zpráv o zahájení realizace projektu a Monitorovacích zpráv je
za 1. pololetí 2011 nejvýraznějším měsícem duben (97 schválených zpráv) a březen
(95 schválených zpráv).
Graf č. 3: Časové rozloţení schválených zpráv (ks)
0
20
40
60
80
100
120
leden únor březen duben květen červen
Zdroj: ŘO OPPA
Poznámky: Stav k 30. 6. 2011
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 24 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
VYHLÁŠENÍ 4. VÝZVY
V průběhu prvních měsíců roku 2011 probíhala příprava na vyhlášení 4. výzvy. Návrhy výzev
byly projednány v Programových partnerstvích (PROP), která představují poradní orgán ŘO a
jsou sloţeny z odborníků v dané oblasti, sociálních a ekonomických partnerů a také ze
zástupců partnerských řídicích orgánů ostatních operačních programů financovaných z ESF.
Jednání PROP pro prioritní osy 1 a 2 proběhla 11. dubna 2011, členové PROP pro prioritní
osu 3 se sešli 12. dubna 2011.
Výzva v prioritní ose 1 byla zaměřena na další profesní vzdělávání pro skupiny zaměstnanců
ohroţené na trhu práce a na rozvoj podnikatelského prostředí v oblasti výzkumu a vývoje
a v oblasti environmentálních technologií. Rozpočet výzvy byl stanoven na 130 mil. Kč.
Výzva v prioritní ose 2 byla zaměřena na podporu souladu pracovního a soukromého ţivota
zejména prostřednictvím vzniku a rozvoje mateřských školek, jeslí a obdobných zařízení
v organizaci ţadatele a na začleňování znevýhodněných osob na trh práce. Rozpočet výzvy
byl stanoven na 110 mil. Kč.
Výzva v prioritní ose 3 byla zaměřena na zkvalitňování vzdělávání na středních školách
podporou rozvoje matematické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti ţáků (včetně finanční
a environmentální gramotnosti) a na rozvoj a inovaci bakalářských a doktorských studijních
programů na vysokých školách. Rozpočet výzvy byl stanoven na 110 mil. Kč.
4. výzva byla vyhlášena 4. května 2011, projektové ţádosti bylo moţné předkládat do
13. července 2011. Elektronická verze projektové ţádosti byla dostupná ihned od počátku
výzvy, tj. od 4. května 2011. Konzultace projektových záměrů byly poskytovány od 4. května
do 28. června 2011. Osobní konzultace probíhaly ve formě poradenství poskytovaného
projektovými a finančními manaţery odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy zástupcům
ţadatele v délce zhruba 30 minut na jeden projektový záměr. Celkově bylo poskytnuto
142 osobních konzultací, z toho 63 v prioritní ose 1, 40 v prioritní ose 2 a 39 v prioritní ose 3.
Kromě osobní konzultace měli ţadatelé moţnost zpracovat projektový záměr prostřednictvím
webového formuláře, který byl po vyplnění elektronicky odeslán pracovníkům odboru fondů
EU Magistrátu hl. m. Prahy, kteří následně poskytli připomínky k tomuto návrhu. Celkem
bylo touto formou poskytnuto 18 konzultací (6 záměrů za kaţdou prioritní osu).
Pracovníky odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy bylo také poskytnuto celkem
932 telefonických a emailových konzultací.
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 25 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
Graf č. 4: Počet telefonických a emailových konzultací v týdnech po vyhlášení 4. výzvy
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Zdroj: ŘO OPPA, stav k 30. 6. 2011
Schválení podpory pro vybrané projekty ze 4. výzvy se předpokládá na zasedání
Zastupitelstva hl. m. Prahy 15. prosince 2011.
V průběhu 4. výzvy OPPA nebyl ze strany ŘO zaznamenán ţádný zásadní technický problém,
zpracování a příjem projektových ţádostí probíhalo plynule a operativní spolupráce
s dodavatelem informačního systému byla na dobré úrovni.
2.1. PRIORITNÍ OSA 1 – PODPORA ROZVOJE ZNALOSTNÍ
EKONOMIKY
Prioritní osa 1 je zaměřena na zvýšení profesní mobility a adaptability pracovníků
a zaměstnavatelů směřující ke zvýšení kvality a produktivity práce. Tento specifický cíl
vychází z priority ESF pro Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost podle na
řízení Rady (ES) č. 1081/2006, čl. 3, odst. 1 a).
Podporované aktivity prioritní osy:
Rozvoj a realizace dalšího vzdělávání
Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji
Podpora a poradenství rozvíjející podnikatelské prostředí
Na podporu rozvoje znalostní ekonomiky je určeno přibliţně 38 % celkových prostředků
OPPA, vyjádřeno absolutně se jedná o 48 729 498 €.
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 26 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
2.1.1. POKROK V REALIZACI
Ve sledovaném období pokračovala realizace grantových projektů podpořených na základě
1., 2. a 3. výzvy (48 projektů bylo v monitorovacím období úspěšně dokončeno). Na počátku
roku 2011 došlo k podpisu grantových smluv se 2 projekty ze zásobníku schváleného pro
3. výzvu. Tímto bylo dokončeno kontrahování alokace 3. výzvy. Výběr projektů ze 3. výzvy
skončil 16. září 2010 s tím, ţe schváleno jich bylo celkem 82 a 13 bylo zařazeno do
zásobníku. Smlouvu neuzavřelo 5 organizací (např. z důvodu, ţadatel upřednostnil čerpání
jiné dotace či z důvodu ţe u ţadatele došlo k zásadnímu sníţení velikosti cílové skupiny,
tj. zaměstnanců, kteří se měli v projektu vzdělávat, apod. Díky tomu bylo uzavřeno 5 smluv
s příjemci, jejichţ projekty byly zařazeny do zásobníku. K 30. červnu 2011 byly v realizaci
všechny projekty ze 3. výzvy.
Dne 4. května 2011 byla vyhlášena 4. výzva s celkovou alokací 130 mil. Kč. Výzva byla
určena pro 2 skupiny podporovaných aktivit: 1) Další profesní vzdělávání pro skupiny
zaměstnanců ohroţené na trhu práce (alokace 95 mil. Kč) a 2) Rozvoj podnikatelského
prostředí v oblasti výzkumu a vývoje a/nebo v oblasti environmentálních technologií (alokace
35 mil. Kč). Výzva byla otevřená od 4. května do 13. července 2011. Bylo v rámci ní přijato
celkem 270 projektových ţádostí (244 pro první z uvedených podporovaných skupin,
26 v rámci druhé skupiny) s celkovými poţadavky ve výši 848 mil. Kč (v detailu na skupiny
aktivit se jednalo o 696 mil. Kč a 152 mil. Kč). Formální posouzení ţádostí začalo aţ po
konci monitorovacího období, konkrétně 14. července 2011.
Ve skupině aktivit „Další profesní vzdělávání pro skupiny zaměstnanců ohroţené na trhu
práce“ 4. výzvy byl podporován rozvoj dalšího profesního vzdělávání vlastních zaměstnanců
příjemce, případně zaměstnanců partnera, ohroţených na trhu práce, které přispěje
k prohlubování či rozšiřování kvalifikace těchto zaměstnanců, k jejich celkové vyšší
adaptabilitě na trhu práce. Skupinu zaměstnanců ohroţených na trhu práce vymezovaly
podmínky 4. výzvy následovně: zaměstnanci, kteří v okamţiku zařazení do projektu vykazují
alespoň jednu z následujících charakteristik:
zdravotně znevýhodnění zaměstnanci – zaměstnanci, kteří jsou v souladu
s § 67 zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, osobami
se zdravotním postiţeními
starší zaměstnanci - zaměstnanci po dovršení 50. roku ţivota
mladí zaměstnanci - zaměstnanci do dovršeného 30. roku ţivota
zaměstnanci s niţší kvalifikací – zaměstnanci s nejvýše středním vzděláním s výučním
listem ve smyslu § 58 odst. 1 b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů nebo uznaný zahraniční ekvivalent
zaměstnanci-rodiče - zaměstnanci na mateřské či rodičovské dovolené a zaměstnanci
do 1 roku od ukončení mateřské či rodičovské dovolené
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 27 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
Oprávněnými ţadateli a partnery byly podnikatelské subjekty, nestátní neziskové organizace
a veřejné instituce. Kaţdý ţadatel měl moţnost předloţit maximálně 1 projektovou ţádost
v rámci jedné skupiny podporovaných aktivit.
ŘO omezením zaměření podpory pouze na osoby ohroţené na trhu práce posiluje přesnější
zacílení vyuţití alokace OPPA a v neposlední řadě usiluje o sníţení převisu poptávky
po podpoře z této prioritní osy nad alokací konkrétní výzvy.
Ve skupině aktivit „Rozvoj podnikatelského prostředí v oblasti výzkumu a vývoje a/nebo
v oblasti environmentálních technologií“ byla podpora určena pro další profesní vzdělávání
cílových skupin podporující rozvoj podnikání v oblasti výzkumu a vývoje a/nebo v oblasti
environmentálních technologií, včetně šíření výsledků výzkumu a vývoje do praxe, řízení
výzkumu a vývoje, transferu technologií, osvojování si znalostí o ochraně duševního
vlastnictví a zakládání spin-off firem (například formou vzdělávacích kurzů, workshopů,
cíleného poradenství apod.). Do oblasti environmentálních technologií byly zařazeny sektory
hospodářství, které přispívají k posunu směrem ke společnosti méně náročné na zdroje
a s nízkou produkcí uhlíku, která vyuţívá všechny dostupné zdroje účinným způsobem
s cílem sníţit emise CO2, zvýšit konkurenceschopnost a podpořit větší energetickou
bezpečnost.
Oprávněnými ţadateli byly veřejné instituce, podnikatelské subjekty a nestátní neziskové
organizace.
V rámci prioritní osy 1 nejsou prozatím realizovány ţádné individuální komplexní projekty.
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 28 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
Tab. č. 9: Pokrok čerpání na úrovni prioritní osy 1
OPPA
Celková alokace
podpory 2007 - 2013
Podané ţádosti Projekty s podepsanou
smlouvou Proplacené
prostředky příjemcům
Prostředky v souhrnných ţádostech
zaúčtovaných PCO
Certifikované prostředky
předloţené EK
- mil. Kč mil. € počet mil. Kč % mil. € počet mil. Kč % mil. € mil. Kč % mil. € mil. Kč % mil. € mil. Kč % mil. €
- a b c c/a d e e/a F f/a g g/a h h/a Aktuální SMV
1 197 49 270 849 71% 43 2 5 0% 1 118 10% 6 113 9% 8 86 7% 3
Předchozí SMV
1 231 49 0 0 0% 0 79 278 22% 11 116 9% 5 116 9% 5 115 9% 5
Zdroj: IS MSC2007, pro projekty s podepsanou smlouvou IS Monit7+, nelze uvést jeden kurz; rozdíly vycházejí z porovnání tabulek z příslušných zpráv, kdy pro každou zprávu platil jiný kurz Kč/€. Poznámky: Stav k 30. 6. 2011 s tím, že do sloupce Podané žádosti byly započteny všechny žádosti předložené v rámci 4. výzvy (uzávěrka příjmu žádostí ve 4. výzvě byla 13.7. 2011). OPPA financuje projekty v režimu ex-ante, proto jsou do sloupce „Proplacené prostředky příjemcům“ zahrnuty pouze ty prostředky, jež byly příjemcům proplaceny a které příjemci zároveň už vyúčtovali jakožto způsobilé výdaje a ŘO tyto výdaje schválil. Údaj ve sloupci Certifikované prostředky předložené EK nezohledňuje vratky.
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 28 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 29 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
2.1.2. POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ
Hodnota ukazatele „Počet úspěšně podpořených osob“ dosáhla 329 % z plánované cílové
hodnoty. Příčinnou je zejména fakt, ţe na úrovni projektů jsou realizovány menší jednotky
podpory (z hlediska časové dotace kurzů) pro cílové skupiny projektu, neţ bylo
předpokládáno v rámci expertního odhadu při stanovování cílových hodnot OPPA.
Skutečnost, ţe podpora směřuje na vzdělávání, které je pro účely vykazování členěno do
menších jednotek podpor, neţ bylo plánováno, neznamená dle ŘO problém a není důvodem
pro změny v rámci implementace. Navíc administrativní kontroly monitorovacích zpráv
a kontroly projektů na místě ukazují, ţe s prostředky programu je nakládáno efektivně
ve smyslu plnění specifického cíle prioritní osy.
Počet podpořených projektů dosáhl 117 % plánované cílové hodnoty. Je to způsobeno faktem,
ţe kontrahované a realizované projekty jsou v průměru rozpočtově menší, neţ bylo
předpokládáno při expertním odhadu kvantifikace cílových hodnot ukazatelů OPPA.
Tab. č. 10: Přehled indikátorů PO1
Kód indikátoru Název indikátoru Měrná
jednotka
Cílová
hodnota
2015
Závazek
příjemců
Dosaţená
hodnota
07.46.00
Výstup
počet úspěšně
podpořených osob ks 5 100 32 868 16 786
49.21.00
Výstup
počet podpořených
projektů zaměřených na
OPPA (hl. m. Praha)
ks 230 - 91 (270)2
06.43.10
Výstup
počet nových/
inovovaných produktů ks 0 1 751 783
Zdroj: IS MSC2007 Poznámky: Stav k 30. 6. 2011 1 Operační program nemá definované cílové hodnoty ročně, ale na celé období.
2 Podle metodiky NOK jsou uváděny pouze ukončené projekty k 30. 6. 2011. Definice tohoto ukazatele ve schváleném textu OPPA se však liší od metodiky NOK, ŘO proto vykazuje v závorce hodnotu dle definice OPPA, tj. celkový počet projektů, kterým byla smluvně poskytnuta podpora.
3 V návaznosti na optimalizaci Národního číselníku indikátorů došlo v některých případech ke korekci názvu indikátoru. V předchozích Výročních zprávách a zprávách o realizaci OPPA byly použity tyto názvy: 49.21.00 - Počet podpořených projektů. Změněny byly pouze názvy, definice jsou shodné, proto lze porovnávat dosažené hodnoty napříč jednotlivými monitorovanými obdobími.
Na základě údajů uvedených v přehledu podrobného členění ukazatelů lze konstatovat,
ţe poměr podpořených ţen na celkovém počtu úspěšně podpořených osob prioritní ose
1 dosahuje 59 %. Většinu mezi podpořenými tvoří osoby s vyšším středoškolským vzděláním
(55 %) následovaní osobami s terciárním vzděláním (35 %). Vzhledem k charakteru
podporovaných cílových skupin tvoří zaměstnaní více neţ 84 % všech podpořených osob.
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 30 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
Tab. č. 11: Údaje o účastnících operací v rámci prioritní osy 1
Typ členění Kód
indikátoru Detail členění
Počet
účastníků
Počet podpořených osob za 1. pololetí 2011
2
07.47.00 Počet nových účastníků4 4 214
07.41.93 Počet odcházejících účastníků4 3392
07.48.00 Počet účastníků, kteří se operací účastnili jiţ v minulém monitorovacím období
4
12 904
Rozdělení úspěšně podpořených osob podle pohlaví
07.46.00 Celkem 16 786
07.46.01 Muţi 6 808
07.46.02 Ţeny 9 978
Rozdělení úspěšně podpořených osob podle postavení na trhu práce
07.46.04 Zaměstnaní (celkový počet zaměstnaných, včetně osob samostatně výdělečně činných)
3
14 150
07.46.05 OSVČ – sebezaměstnaní4 2 365
07.46.06 Dlouhodobě nezaměstnaní 9
07.46.07 Nezaměstnaní (celkový počet nezaměstnaných včetně dlouhodobě nezaměstnaných)
4
11
07.46.08 Neaktivní osoby celkem 260
07.46.09 Neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (ţáci, studenti a učni)
245
Rozdělení úspěšně podpořených osob podle věku
07.46.18 Mladí lidé 15 – 24 let 1 719
07.46.19 Starší obyvatelstvo 55 – 64 let 1 875
Rozdělení úspěšně podpořených osob podle zranitelných skupin v souladu s vnitrostátními předpisy
07.46.25 Menšiny 112
07.46.26 Migranti 137
07.46.27 Zdravotně znevýhodnění 129
07.46.28 Ostatní znevýhodněné osoby 116
Rozdělení úspěšně podpořených osob podle dosaţeného vzdělání
07.46.41 Základní ISCED 1 a 2 (základní nebo niţší středoškolské vzdělání)
4
651
07.46.42 Střední ISCED 3 (vyšší středoškolské vzdělání)4 9 196
07.46.43 Nástavbové studium ISCED 4 (postsekundární vzdělávání nezahrnované do terciárního)
4
850
07.46.44 Vysokoškolské ISCED 5 a 6 (terciární vzdělávání)4 5 955
Zdroj: IS MSC2007 Poznámky: 1 Stav k datu 30. 6. 2011, datum generování dat 6. 7. 2011.
2 Zatímco ukazatel „Počet podpořených osob za 1. pololetí 2011“ vychází ze sledování všech podpořených osob, ostatní členění v tabulce je odvozeno od sledování úspěšně podpořených osob. Z tohoto důvodu si neodpovídají celkové hodnoty za ukazatel „Počet podpořených osob za 1. pololetí 2011“ a údaje ve zbytku tabulky. Definice „úspěšně podpořené osoby je stanovována na úrovni projektu v závislosti na tom, jaké činnosti a pro jakou cílovou skupinu jsou v projektu podporovány. Definice je uvedena v grantové smlouvě uzavřené mezi příjemcem a Řídicím orgánem. Zpravidla se jedná o úspěšné vykonání zkoušky navazující na vzdělávací kurzy, případně se jedná o absolvování povinného minimálního rozsahu kurzu, apod.
3 Ukazatel 07.46.04 (Zaměstnaní) byl ŘO OPPA upraven (tj. neodpovídá číslu agregovanému na základě sběru dat od příjemců). Důvodem úpravy (snížení) je potřeba respektovat technické nastavení na straně SFC2007. V praxi jedna osoba může patřit do kategorie 07.46.05 (Sebezaměstnaní) i do kategorie 07.46.04 (Zaměstnaní), SFC ovšem vyžaduje, aby tyto skupiny neměly průniky.
4 V návaznosti na optimalizaci Národního číselníku indikátorů došlo v některých případech ke korekci názvů indikátoru. Ve Výročních zprávách za rok 2007, 2008 a 2009 a předchozích zprávách o realizaci OPPA byly použity tyto názvy: 07.47.00 - Noví účastníci; 07.41.93 - Odcházející účastníci; 07.48.00 - Lidé, kteří se operačního programu účastnili již v předchozím roce; 07.46.05 - Sebezaměstnaní – osoby samostatně výdělečně činné; 07.46.06 - Dlouhodobě nezaměstnaní; 07.46.09 - Neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (žáci, učni a studenti); 07.46.41 - Základní nebo nižší středoškolské vzdělání (ISCED 1 a 2); 07.46.42 - Vyšší středoškolské vzdělání (ISCED 3); 07.46.43 - Postsekundární vzdělávání nezahrnované do terciárního (ISCED 4); 07.46.44 - Terciární vzdělávání (ISCED 5 a 6) Změněny byly pouze názvy, definice jsou shodné, proto lze porovnávat dosažené hodnoty napříč jednotlivými monitorovanými obdobími.
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 31 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
2.1.3. SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH
ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY
Finanční a fyzický vývoj implementace v rámci prioritní osy 1 je v souladu s předpokládaným
vývojem, resp. odchylky od předpokladu jsou takové povahy, ţe nevyţadují přijímání
ţádných specifických opatření ze strany ŘO.
OMEZENÍ POČTU PŘEDLOŢENÝCH PROJEKTŮ
Vzhledem k velkému počtu ţádostí v dříve realizovaných výzvách, ŘO v rámci přípravy nové
výzvy zvaţoval optimální zacílení podporovaných aktivit a vymezení oprávněných ţadatelů.
Pro 4. výzvu byly jako nejpotřebnější identifikovány: podpora dalšího profesního vzdělávání
lidí, kteří jsou na trhu práce ve slabší pozici (např. protoţe jsou v předdůchodovém věku nebo
naopak pracují teprve krátkou dobu a nemají ještě velký rozsah zkušeností, mají nějaké
zdravotní znevýhodnění či protoţe se do zaměstnání vracejí po pauze způsobené rodičovskou
dovolenou), a podpora podnikání v oblasti vědy a výzkumu a také podnikání v sektoru
environmentálních technologií. Kromě omezení rozsahu podporovaných činností byly
ţadatelé limitování také pravidlem, ţe jeden ţadatel měl moţnost předloţit maximálně
1 projekt v kaţdé skupině podporovaných aktivit. Tato opatření přinesla částečný úspěch
v tom, ţe převis poţadované podpory z OPPA na předloţené projekty vůči alokaci výzvy
dosáhl souhrnně za prioritní osu hodnoty 6,52, v detailu na podporované skupiny aktivit
se jedná o hodnoty 7,32 a 4,35.
PRŮBĚH ADMINISTRACE
V rámci realizace projektů došlo k úspěšnému pokračování a k postupnému naplňování
jednotlivých klíčových aktivit u zasmluvněných projektů. Projekty jsou, aţ na výjimky,
realizovány bez závaţných problémů. U těch projektů, které uţ byly dokončeny, byly
naplněny i plánované výstupy (monitorovací indikátory). Z hlediska řízení a administrace
projektů mají příjemci stále největší problémy s realizací zadávacích řízení na externí
dodavatele. ŘO proto pokračuje v praxi předběţného posuzování zadávací dokumentace a na
seminářích pro příjemce, při osobních konzultacích i na kontrolách na místě je na tyto otázky
kladen zvýšený důraz.
2.1.4. PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH / CHARAKTERISTICKÝCH PROJEKTŮ
Mezi typické a zároveň nejúspěšnější projekty patří projekty zaměřené na další profesní
vzdělávání vlastních zaměstnanců příjemce a partnera. Jedná se nejenom o projekty v podstatě
nejjednodušší z hlediska řízení a administrace, ale jsou to často i projekty nejefektivnější.
Zaměstnavatel zná velmi dobře potřeby svých vlastních zaměstnanců, můţe je vhodným
způsobem k dalšímu vzdělávání motivovat a zároveň zaměstnanci mohou díky bezprostřední
zpětné vazbě navrhovat operativní změny např. v jednotlivých typech vzdělávacích aktivit
a mohou okamţitě uplatnit nové znalosti při výkonu své práce. Mezi charakteristické, a podle
dosavadního průběhu realizace, i úspěšné projekty lze řadit:
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 32 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
Tab. č. 12: Příklady projektů PO1
Název projektu Systém dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců Oblastního spolku Českého
červeného kříţe Praha 9
Registrační číslo CZ.2.17/1.1.00/ 32316
Ţadatel OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŢE
Cílová skupina Zaměstnanci Oblastního spolku českého Červeného kříţe Praha 9 (48 osob)
Obsah projektu
Díky projektu bude vytvořen komplexní systém dalšího profesního vzdělávání v
Oblastním spolku Českého červeného kříţe Praha 9 (dále jen OS ČČK P9). Většinu
školených představují zdravotní sestry a pracovníci v přímé péči. Školení budou
pokrývat dvě základní oblasti: a) obecné dovednosti - kurz anglického jazyka, kurz
práce na PC a kurz tzv. měkkých dovedností, b) odborné dovednosti - kurz standardů
kvality poskytované sociální péče.
Rozpočet projektu
2 403 509,93 Kč / 98 739,21 €
Z toho z OPPA: 2 403 509,93 Kč / 98 739,21 € (včetně příspěvku Evropského
sociálního fondu: 2 042 983,44 Kč / 83 928,33 €)
Termín realizace 1. 3. 2010 - 31. 5. 2012 (27 měsíců)
Plánované výstupy
Počet nově vytvořených/inovovaných produktů: 4
Počet podpořených osob – celkem: 48
Počet úspěšně podpořených osob: 42
Název projektu I svářeč se musí vzdělávat?
Registrační číslo CZ.2.17/1.1.00/ 32031
Ţadatel SVV Praha, s.r.o.
Cílová skupina Svářečský personálu z cílové skupiny osob samostatně výdělečně činných a zaměstnanců mikropodniků, kteří svou pracovní činnost vykonávají na území hl. m. Prahy
Obsah projektu
Projekt, který připravilo SVV Praha s.r.o (Svářečský výukový a vývojový ústav), si klade za cíl zvýšit kvalifikaci, profesní mobilitu a adaptabilitu svářečského personálu z cílové skupiny osob samostatně výdělečně činných a zaměstnanců mikropodniků, kteří svou pracovní činnost vykonávají na území hl. m. Prahy. Projekt reaguje na současnou situaci na trhu práce, kde i přes zvyšující se nezaměstnanost neklesá poptávka po kvalifikovaných svářečích.
Hlavní projektovou aktivitou je příprava a realizace svářečských kurzů, které jsou určeny, jak pro nové zájemce o tuto profesi, tak i pro stávající svářečský personál, který bude mít moţnost rozšířit, příp. zvýšit svou dosavadní kvalifikaci (např. svářeč pro metodu svařování plamenem si rozšíří kvalifikaci o metodu obloukového svařování, příp. absolvuje doplňkový kurz dle evropských norem, který ho opravňuje vykonávat svou profesi i mimo území ČR). Mezi klíčové aktivity bude patřit školení v základech podnikání určené především pro skupinu sebezaměstnaných. Další klíčovou aktivitou je zavedení systému vnitropodnikového školení svářečského personálu v mikropodnicích, které zajistí této firmě kvalifikované pracovníky, a tak zvýší její konkurenceschopnost.
Rozpočet projektu 3 520 251,94 Kč / 144 616,38 €
Z toho z OPPA: 3 168 226,75 Kč / 130 154,74 € (včetně příspěvku Evropského sociálního fondu: 2 692 992,73 Kč / 110 631,53 €)
Termín realizace 1. 3. 2010 - 31. 8. 2012 (30 měsíců)
Plánované výstupy
Počet nově vytvořených/inovovaných produktů:
Počet podpořených osob – celkem: 70
Počet úspěšně podpořených osob: 60
Zdroj: ŘO OPPA, kurz 24,342 Kč/€
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 33 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
2.2. PRIORITNÍ OSA 2 – PODPORA VSTUPU NA TRH PRÁCE
Prioritní osa 2 je zaměřena na zlepšení dostupnosti zaměstnání pro znevýhodněné osoby
a zvýšení jejich účasti na trhu práce. Tento specifický cíl vychází z priority ESF pro Cíl
Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost podle na řízení Rady (ES) č. 1081/2006,
čl. 3, odst. 1 c).
Podporované aktivity prioritní osy:
Začleňování znevýhodněných osob
Rozvoj organizací podporujících začleňování znevýhodněných osob
Podpora souladu pracovního a soukromého ţivota
Rozvoj kapacit malých organizací
Kromě grantových projektů předkládaných v rámci výzvy jsou v prioritní ose 2 připravovány
a realizovány Odborem sociální péče Magistrátu hl. m. Prahy individuální komplexní
projekty. Komplexní projekty jsou určené k vytváření, rozvoji a realizaci politik a programů
realizovaných na národní (jako doplnění celonárodních programů a politik na území
hl. m. Prahy) či regionální úrovni (na území hl. m. Prahy). Slouţí k vytvoření, dobudování
či modernizaci struktur pro poskytování veřejných sluţeb v oblastech vymezených
programem. Komplexní projekty nejsou posuzovány v konkurenci individuálních grantových
projektů a před předloţením jsou nejprve diskutovány v orgánu zajišťujícím aplikaci
partnerství (v tzv. Programovém partnerství). Smyslem tohoto projednávání je nalézt takovou
podobu projektu, která usnadní následný proces administrace ţádostí. Po předloţení jsou
ţádosti hodnoceny v rámci formálního posouzení. Další fází je expertní posouzení. Toto
hodnocení je zajišťováno prostřednictvím tříčlenné hodnotitelské komise. Ţádost musí získat
nejméně 60 bodů (ze 100 celkových).
Na podporu vstupu na trh práce je určeno přibliţně 29 % celkových prostředků OPPA,
vyjádřeno absolutně se jedná o 37 188 301 €.
2.2.1. POKROK V REALIZACI
Ve sledovaném období pokračovala realizace grantových projektů podpořených na základě
1. a 2. výzvy (19 projektů bylo v monitorovaném období úspěšně dokončeno).
Dne 4. května 2011 byla vyhlášena 4. výzva s celkovou alokací 110 mil. Kč. Výzva byla
určena pro 2 skupiny podporovaných aktivit: 1) Podpora souladu pracovního a soukromého
ţivota (alokace 70 mil. Kč) a 2) Začleňování znevýhodněných osob (alokace 40 mil. Kč).
Výzva byla otevřená od 4. května do 13. července 2011. Bylo v rámci ní přijato celkem
81 projektových ţádostí (22 pro první z uvedených podporovaných skupin, 59 v rámci druhé
skupiny) s celkovými poţadavky ve výši 426 mil. Kč (v detailu na skupiny aktivit se jednalo
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 34 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
o 122 mil. Kč a 304 mil. Kč). Formální posouzení ţádostí začalo aţ po konci monitorovacího
období, konkrétně 14. července 2011.
Podmínky 4. výzvy pro skupinu podporovaných aktivit „Podpora souladu pracovního
a soukromého ţivota“:
Podpora byla určena na rozvoj sluţeb péče o děti do 6 let věku v organizaci ţadatele
či partnera s cílem sladit pracovní a soukromý ţivot jejich rodičů, tj. vznik a rozvoj mateřské
školky, jeslí a obdobných zařízení v organizaci. Tuto aktivitu bylo dále moţné doplnit
zaváděním flexibilních forem organizace práce s cílem podpořit vznik pracovního prostředí
vstřícného k rodinám či jinými specifickými opatřeními pro podporu rovných šancí pro ţeny
a muţe v rámci organizace ţadatele či partnera.
Oprávněnými ţadateli byly podnikatelské subjekty, nestátní neziskové organizace a také
veřejné instituce. Kaţdý ţadatel měl moţnost předloţit pouze 1 projektovou ţádost.
Podmínky 4. výzvy pro skupinu podporovaných aktivit „Začleňování znevýhodněných osob“:
Cílem aktivit projektů musí být zlepšení postavení znevýhodněných osob na trhu práce,
tj. umoţnit těmto osobám návrat na trh práce a následné udrţení si získaného pracovního
místa. Podporovanými aktivitami byly: motivační a podpůrné aktivity vedoucí k nalezení
pracovního místa a k jeho následnému udrţení; vzdělávání znevýhodněných osob
v kombinaci s dalšími podpůrnými aktivitami (s cílem integrovat a následně udrţet tyto osoby
na pracovním trhu); podpora vzniku tréninkových pracovních míst.
Mezi podporované cílové skupiny byly pro účely 4. výzvy zařazené 1) osoby se zdravotním
postiţením (včetně duševně nemocných), 2) příslušníci etnických menšin, včetně osob
z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů, a 3) osoby po (ve) výkonu trestu.
Oprávněnými ţadateli byly nestátní neziskové organizace a také veřejné instituce. Kaţdý
ţadatel měl moţnost předloţit pouze 1 projektovou ţádost.
Individuální komplexní projekty
V lednu 2011 bylo schválených komplexních projektů celkem 7, celková smluvně vázaná
podpora z OPPA na tyto projekty dosahovala 366 mil. Kč (tj. 15,1 mil. €, kurz 24,342 Kč/€).
V průběhu 1. pololetí 2011 došlo k následujícímu vývoji:
Hl. m. Praha rozhodlo 29. března o vyjmutí projektu CZ.2.17/2.1.00/30008 (Centrum
pro vzdělávání a sociální integraci zdravotně postiţených a jinak znevýhodněných
osob) z financování z OPPA; rozpočet projektu dosahoval 55,7 mil. Kč (tj. 2,6 mil. €,
kurz 24,342 Kč/€). Důvodem rozhodnutí o vyjmutí projektu z financování z OPPA
jsou nejasnosti ohledně platnosti smlouvy o realizaci projektu uzavřené mezi
hl. m. Prahou a externím dodavatelem. Protoţe situace je komplikovaná
a nepřehledná, rozhodlo hl. m. Praha jakoţto preventivní opatření, ţe prostředky
z OPPA nebudou na tento projekt vyuţity. Dříve certifikované výdaje byly jiţ
odečteny z výkazu výdajů odeslaného EK v návaznosti na 6. certifikaci.
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 35 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
U projektu CZ.2.17/2.1.00/30005 (Komplexní individuální projekt zajištění
poskytování sociálních sluţeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních sluţbách,
ve znění pozdějších předpisů, jako podpůrný prostředek pro integraci sociálně
znevýhodněných osob a trh práce na území hl. m. Prahy) byly 26. dubna schváleny
podstatné změny projektu, protoţe příprava na výběr dodavatelů sluţeb zabrala
podstatnou část plánované doby realizace projektu, byla v projektu upravena
plánovaná doba poskytování sociálních sluţeb, související monitorovací ukazatele
a také rozpočet (původní částka 218,1 mil. Kč, tj. 9 mil. €, kurz 24,342 Kč/€, byla
sníţena na 99,8 mil. Kč, 4,1 mil. €, kurz 24,342 Kč/€. Sníţení smluvně vázaných
prostředků na tento projekt je také patrné v tabulkách, které vyjadřují postup
implementace od minulého jednání SMV, a to jak za program OPPA jako celek, tak
také v detailu za prioritní osu 2.
V závěru monitorovaného období obdrţel ŘO od příjemce ţádost, aby byly předčasně
ukončeny 4 projekty: CZ.2.17/2.1.00/30001 (Plánování sociálních sluţeb v Praze,
rozpočet 20,5 mil. Kč, tj. 841 tis. €, kurz 24,342 Kč/€), CZ.2.17/2.1.00/30003 (Kvalita
v sociálních sluţbách, rozpočet 22,3 mil. Kč, tj. 916 tis. €, kurz 24,342 Kč/€),
CZ.2.17/2.1.00/30005 (Komplexní individuální projekt zajištění poskytování
sociálních sluţeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění
pozdějších předpisů, jako podpůrný prostředek pro integraci sociálně znevýhodněných
osob a trh práce na území hl. m. Prahy, rozpočet po sníţení 99,8 mil. Kč, tj. 4,1 mil. €,
kurz 24,342 Kč/€) a CZ.2.17/2.1.00/30012 (Vzdělávání pracovníků orgánů sociálně-
právní ochrany dětí a pracovníků nestátních neziskových organizací v oblasti práce
s ohroţenými dětmi, rozpočet 4,4 mil. Kč, tj. 180 tis. €, kurz 24,342 Kč/€).
U prvních dvou projektů realizace probíhala, nicméně příjemce se potýkal
s komplikacemi při plnění zakázky/projektu ze strany vybraného externího dodavatele.
U těchto projektů bude po předloţení přehledu dosaţených cílů a vyúčtování
stanoveno, jaká podpora z OPPA bude finálně poskytnuta.
U komplexního projektu na sociální sluţby došlo od dubna (viz předchozí bod)
k dalšímu zpoţdění při přípravě zadávacích řízení na dodavatele / poskytovatele
sociálních sluţeb, proto projekt nebude realizován vůbec. Projekt bude vyjmut
z financování z OPPA, dříve certifikované výdaje budou odečteny v rámci výkazu
výdajů.
Stejný postup, tj. vyjmutí z financování bude aplikován u projektu zaměřeného na
vzdělávání pracovníků v oblasti práce s ohroţenými dětmi. Pro projekt se ani po
opakovaném vyhlašování zadávacího řízení nepodařilo najít dodavatele, přímá práce
s cílovou skupinu v projektu nebyla zahájena. Dříve certifikované výdaje budou
odečteny v rámci výkazu výdajů.
Realizace projektu CZ.2.17/2.1.00/30007 (Systém dalšího vzdělávání v sociálních
sluţbách, rozpočet 22,4 mil. Kč, tj. 916 tis. €, kurz 24,342 Kč/€) pokračuje v realizaci,
probíhají projektové aktivity dle plánovaného rozsahu, včetně práce s cílovou
skupinou.
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 36 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
V rámci projektu CZ.2.17/2.1.00/30010 (Zpět do práce, rozpočet 23,1 mil. Kč,
tj. 949 tis. €, kurz 24,342 Kč/€) probíhá výběr externího dodavatele, práce s cílovou
skupinou dosud nebyla zahájena.
Tab. č. 13: Přehled individuálních komplexních projektů prioritní osy 2
Registrační číslo Název Aktuální stav Rozpočet dle
smlouvy
CZ.2.17/2.1.00/30001 Plánování sociálních sluţeb v Praze Předčasně ukončen k 14. 7. 2011
20,5 mil. Kč / 841 tis. €
CZ.2.17/2.1.00/30003 Kvalita v sociálních sluţbách Předčasně ukončen k 14. 7. 2011
22,3 mil. Kč / 917 tis. €
CZ.2.17/2.1.00/30005
Komplexní individuální projekt pro zajištění poskytování sociálních sluţeb, jako podpůrný prostředek pro integraci sociálně znevýhodněných osob na trh práce na území HMP
Bude vyjmut z financování z OPPA
99,8 mil. Kč / 4,1 mil. €
CZ.2.17/2.1.00/30007 Systém dalšího vzdělávání v sociálních sluţbách
V realizaci do
31. 3. 2012
22,4 mil. Kč / 920 tis. €
CZ.2.17/2.1.00/30008 Centrum pro vzdělávání a soc. integraci zdravotně postiţených a jinak znevýhodněných osob
Byl vyjmut z financování z OPPA
55,7 mil. Kč / 2,3 mil. tis. €
CZ.2.17/2.1.00/30010 Zpět do práce V realizaci do
31. 5. 2013
23,1 mil. Kč / 949 tis. €
CZ.2.17/2.1.00/30012
Vzdělávání pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí a pracovníků nestátních neziskových organizací v oblasti práce s ohroţenými dětmi
Bude vyjmut z financování z OPPA
4,4 mil. Kč / 180 tis. €
Zdroj: IS MONIT7+, ŘO OPPA Poznámky: Stav k 30. 6. 2011, kurz 24,342 Kč/€
ŘO průběţně s odborem sociální péče Magistrátu hl. m. Prahy spolupracuje, resp. řeší
zajištění cílů, kterých měly komplexní individuální projekty dosáhnout. Cílem ŘO je zajistit
dosaţení vytyčených cílů a vyuţít prostředky, jeţ jsou na prioritní osu 2 k dispozici.
Předběţně bylo dojednáno, ţe „Komplexní individuální projekt pro zajištění poskytování
sociálních sluţeb, jako podpůrný prostředek pro integraci sociálně znevýhodněných osob na
trh práce na území hl. m. Prahy“, jeţ je svým zaměřením a rozpočtem (218 mil. Kč) největším
projektem OPPA a u kterého je aktuálně v procesu vyjmutí z financování z OPPA, bude
nahrazen speciální výzvou pro grantové projekty zaměřené na poskytování sociálních sluţeb.
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 37 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
Tab. č. 14: Pokrok čerpání na úrovni prioritní osy 2
OPPA
Celková alokace
podpory 2007 - 2013
Podané ţádosti Projekty s podepsanou
smlouvou Proplacené
prostředky příjemcům
Prostředky v souhrnných ţádostech
zaúčtovaných PCO
Certifikované prostředky
předloţené EK
- mil. Kč mil. € počet mil. Kč % mil. € počet mil. Kč % mil. € mil. Kč % mil. € mil. Kč % mil. € mil. Kč % mil. €
- a b c c/a d e e/a F f/a g g/a h h/a Aktuální SMV
911 37 81 426 47% 23 0 -144 -16% -5 57 6% 3 54 6% 4 48 5% 2
Předchozí SMV
940 37 0 0 0% 0 0 0 0% 0 59 6% 2 54 6% 4 54 6% 2
Zdroj: IS MSC2007, pro projekty s podepsanou smlouvou IS Monit7+, nelze uvést jeden kurz; rozdíly vycházejí z porovnání tabulek z příslušných zpráv, kdy pro každou zprávu platil jiný kurz Kč/€. Poznámky: Stav k 30. 6. 2011 s tím, že do sloupce Podané žádosti byly započteny všechny žádosti předložené v rámci 4. výzvy (uzávěrka příjmu žádostí ve 4. výzvě byla 13.7. 2011). OPPA financuje projekty v režimu ex-ante, proto jsou do sloupce „Proplacené prostředky příjemcům“ zahrnuty pouze ty prostředky, jež byly příjemcům proplaceny a které příjemci zároveň už vyúčtovali jakožto způsobilé výdaje a ŘO tyto výdaje schválil. Údaj ve sloupci Certifikované prostředky předložené EK nezohledňuje vratky.
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 37 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 38 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
2.2.2. POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ
Hodnota ukazatele „Počet úspěšně podpořených osob“ dosahuje 166 % z plánované cílové
hodnoty. Relativně niţší hodnota tohoto ukazatele ve srovnání s prioritními osami 1 a 3 je
způsobena specifickými vlastnostmi cílových skupin prioritní osy 2. Cílové skupiny
v prioritní ose 2 vyţadují intenzivnější a časově náročnější soubor podpor, neţ je dosaţeno
cíle projektu a podpořená osoba můţe být označena za osobu úspěšně podpořenou. Rovněţ
celková úspěšnost práce s cílovými skupinami je niţší neţ v ostatních prioritních osách
z důvodu vyšší komplexnosti řešených problémů a často nízké motivace některých
specifických cílových skupin.
Počet podpořených projektů dosáhl 41 % z plánované cílové hodnoty. Vzhledem k objemu
kontrahovaných prostředků (60 % alokace prioritní osy) jeví se spíše pravděpodobné,
ţe cílové hodnoty tohoto ukazatele nebude dosaţeno – to by bylo způsobeno faktem,
ţe v rámci prioritní osy 2 by měl být realizován větší podíl projektů přímého přidělení, neţ
bylo předpokládáno při expertním odhadu kvantifikace cílových hodnot ukazatelů OPPA
(projekty přímého přidělení realizuje odbor sociální péče Magistrátu hl. m. Prahy, jedná se o
jednotky projektů, které jsou však rozpočtově významné). Nicméně nedosaţení plánované
hodnoty tohoto ukazatele by neohroţovalo naplnění specifického cíle prioritní osy ani
celkového počtu úspěšně podpořených osob (tj. plánovaný počet osob by byl úspěšně
podpořen pomocí menšího počtu rozpočtově větších projektů). Protoţe aktuálně hlavní město
Praha od realizace některých individuálních komplexních projektů odstupuje (podrobnosti
viz výše), je pravděpodobné, ţe se - oproti předpokladům platným před cca půl rokem - počet
podpořených projektů do konce implementace přiblíţí k celkové plánované hodnotě.
Tab. č. 15: Přehled indikátorů PO2
Kód indikátoru Název indikátoru Měrná
jednotka
Cílová
hodnota
2015
Závazek
příjemců
Dosaţená
hodnota
07.46.00
Výstup
počet úspěšně
podpořených osob ks 2 550 12 969 4 234
49.21.00
Výstup
počet podpořených
projektů zaměřených na
OPPA (Hl. m. Praha)
ks 170 - 24 (69)2
06.43.10
Výstup
počet nových/
inovovaných produktů ks 0 420 234
Zdroj: IS MSC2007 Poznámky: Stav k 30. 6. 2011 1 Operační program nemá definované cílové hodnoty ročně, ale na celé období.
2 Podle metodiky NOK jsou uváděny pouze ukončené projekty k 30. 6. 2011. Definice tohoto ukazatele ve schváleném textu OPPA se však liší od metodiky NOK, ŘO proto vykazuje v závorce hodnotu dle definice OPPA, tj. celkový počet projektů, kterým byla smluvně poskytnuta podpora.
3 V návaznosti na optimalizaci Národního číselníku indikátorů došlo v některých případech ke korekci názvu indikátoru. V předchozích Výročních zprávách a zprávách o realizaci OPPA byly použity tyto názvy: 49.21.00 -
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 39 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
Počet podpořených projektů. Změněny byly pouze názvy, definice jsou shodné, proto lze porovnávat dosažené hodnoty napříč jednotlivými monitorovanými obdobími.
Na základě údajů uvedených v přehledu podrobného členění ukazatelů lze konstatovat,
ţe podíl ţen na celkovém počtu úspěšně podpořených osob v prioritní ose 2 dosahuje 70 %
coţ je o 11 procentních bodů vyšší hodnota neţ v prioritní ose 1. Ještě výrazněji se tento jev
projeví při pohledu na poskytovatele sluţeb. Důvodem tohoto faktu je specifikum oblasti
poskytování sociálních a navazujících sluţeb, kde je tradičně zaměstnán vysoký podíl ţen.
Podle dosaţeného vzdělání bylo nejvíce podpořených osob ze skupiny s vyšším
středoškolským vzděláním (39 %). V rámci skupiny účastníků dle postavení na trhu práce
je největší zastoupení v kategorii zaměstnaných (45 %), zatímco neaktivní osoby tvoří
necelou třetinu (32 %).
Tab. č. 16: Údaje o účastnících operací v rámci prioritní osy 2
Typ členění Kód
indikátoru Detail členění
Počet
účastníků
Počet podpořených osob za 1. pololetí 2011
2
07.47.00 Počet nových účastníků4 3 219
07.41.93 Počet odcházejících účastníků4 3 676
07.48.00 Počet účastníků, kteří se operací účastnili jiţ v minulém monitorovacím období
4
4 289
Rozdělení úspěšně podpořených osob podle pohlaví
07.46.00 Celkem 4 234
07.46.01 Muţi 1 280
07.46.02 Ţeny 2 954
Rozdělení úspěšně podpořených osob podle postavení na trhu práce
07.46.04 Zaměstnaní (celkový počet zaměstnaných, včetně osob samostatně výdělečně činných)
3
1 915
07.46.05 OSVČ – sebezaměstnaní4 219
07.46.06 Dlouhodobě nezaměstnaní 269
07.46.07 Nezaměstnaní (celkový počet nezaměstnaných včetně dlouhodobě nezaměstnaných)
4
741
07.46.08 Neaktivní osoby celkem 1 359
07.46.09 Neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (ţáci, studenti a učni)
4
427
Rozdělení úspěšně podpořených osob podle věku
07.46.18 Mladí lidé 15 – 24 let 622
07.46.19 Starší obyvatelstvo 55 – 64 let 224
Rozdělení úspěšně podpořených osob podle zranitelných skupin v souladu s vnitrostátními předpisy
07.46.25 Menšiny 143
07.46.26 Migranti 353
07.46.27 Zdravotně znevýhodnění 473
07.46.28 Ostatní znevýhodněné osoby 1 677
Rozdělení úspěšně podpořených osob podle dosaţeného vzdělání
07.46.41 Základní ISCED 1 a 2 (základní nebo niţší středoškolské vzdělání)
4
659
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 40 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
Typ členění Kód
indikátoru Detail členění
Počet
účastníků
07.46.42 Střední ISCED 3 (vyšší středoškolské vzdělání)4 1 637
07.46.43 Nástavbové studium ISCED 4 (postsekundární vzdělávání nezahrnované do terciárního)
4
262
07.46.44 Vysokoškolské ISCED 5 a 6 (terciární vzdělávání)4 1 223
Rozdělení úspěšně
podpořených osob
podle cílové
skupiny
07.46.10 Klienti (uţivatelé sluţeb) – celkem4 3 170
07.46.11 Klienti (uţivatelé sluţeb) – muţi4 1 062
07.46.12 Klienti (uţivatelé sluţeb) – ţeny4 2 108
07.46.20 Poskytovatelé sluţeb – celkem4 1 064
07.46.21 Poskytovatelé sluţeb – muţi4 218
07.46.22 Poskytovatelé sluţeb - ţeny4 846
Zdroj: IS MSC2007 Poznámky: 1 Stav k datu 30. 6. 2011, datum generování dat 6. 7. 2011.
2 Zatímco ukazatel „Počet podpořených osob za 1. pololetí 2011“ vychází ze sledování všech podpořených osob, ostatní členění v tabulce je odvozeno od sledování úspěšně podpořených osob. Z tohoto důvodu si neodpovídají celkové hodnoty za ukazatel „Počet podpořených osob za 1. pololetí 2011“ a údaje ve zbytku tabulky. Definice „úspěšně podpořené osoby je stanovována na úrovni projektu v závislosti na tom, jaké činnosti a pro jakou cílovou skupinu jsou v projektu podporovány. Definice je uvedena v grantové smlouvě uzavřené mezi příjemcem a Řídicím orgánem. Zpravidla se jedná o úspěšné vykonání zkoušky navazující na vzdělávací kurzy, případně se jedná o absolvování povinného minimálního rozsahu kurzu, apod.
3 Ukazatel 07.46.04 (Zaměstnaní) byl ŘO OPPA upraven (tj. neodpovídá číslu agregovanému na základě sběru dat od příjemců). Důvodem úpravy (snížení) je potřeba respektovat technické nastavení na straně SFC2007. V praxi jedna osoba může patřit do kategorie 07.46.05 (Sebezaměstnaní) i do kategorie 07.46.04 (Zaměstnaní), SFC ovšem vyžaduje, aby tyto skupiny neměly průniky.
4 V návaznosti na optimalizaci Národního číselníku indikátorů došlo v některých případech ke korekci názvů indikátoru. Ve Výročních zprávách za rok 2007, 2008 a 2009 a předchozích zprávách o realizaci OPPA byly použity tyto názvy: 07.47.00 - Noví účastníci; 07.41.93 - Odcházející účastníci; 07.48.00 - Lidé, kteří se operačního programu účastnili již v předchozím roce; 07.46.05 - Sebezaměstnaní – osoby samostatně výdělečně činné; 07.46.06 - Dlouhodobě nezaměstnaní; 07.46.09 - Neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (žáci, učni a studenti); 07.46.41 - Základní nebo nižší středoškolské vzdělání (ISCED 1 a 2); 07.46.42 - Vyšší středoškolské vzdělání (ISCED 3); 07.46.43 - Postsekundární vzdělávání nezahrnované do terciárního (ISCED 4); 07.46.44 - Terciární vzdělávání (ISCED 5 a 6). Rozdělení účastníku dle toho, zda se jedná o Klienty či Poskytovatele služeb, je nově uvedeno v rámci skupiny „Podle cílových skupin a byl použit detailnější popis členění. Změněny byly pouze názvy, definice jsou shodné, proto lze porovnávat dosažené hodnoty napříč jednotlivými monitorovanými obdobími.
2.2.3. SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH
ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY
Finanční a fyzický vývoj implementace grantových projektů v rámci prioritní osy 2 je
v souladu s předpokládaným vývojem, resp. odchylky od předpokladu jsou takové povahy,
ţe nevyţadují přijímání ţádných specifických opatření ze strany ŘO. Implementace
komplexních individuálních projektů se potýká s komplikacemi (viz výše), nicméně ty jsou
řešeny individuálně.
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 41 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
OMEZENÍ POČTU PŘEDLOŢENÝCH PROJEKTŮ
Vzhledem k velkému počtu ţádostí v dříve realizovaných výzvách, ŘO v rámci přípravy nové
výzvy zvaţoval optimální zacílení podporovaných aktivit a vymezení oprávněných ţadatelů.
Pro 4. výzvu byly jako nejpotřebnější identifikovány: podpora rozvoje firemních školek
a podpora začleňování osob s určeným typem znevýhodnění na trh práce (konkrétně se
jednalo o osoby se zdravotním postiţením, příslušníky etnických menšin, včetně osob
z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů, a o osoby po či ve výkonu trestu).
Kromě omezení rozsahu podporovaných činností byly ţadatelé limitování také pravidlem, ţe
jeden ţadatel měl moţnost předloţit maximálně 1 projekt v kaţdé skupině podporovaných
aktivit. Tato opatření přinesla částečný úspěch v tom, ţe převis poţadované podpory z OPPA
na předloţené projekty vůči alokaci výzvy dosáhl souhrnně za prioritní osu hodnoty
3,87, v detailu na podporované skupiny aktivit se jedná o hodnoty 1,76 a 7,6.
PRŮBĚH ADMINISTRACE
Naprostá většina zasmluvněných projektů probíhá dle plánu a ŘO nemá hlášeny ţádné
závaţné problémy.
2.2.4. PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH / CHARAKTERISTICKÝCH PROJEKTŮ
Pro prioritní osu 2 jsou charakteristické dva typy projektů. Prvním je projekt určený cílové
skupině osob se znevýhodněním, nejčastěji se jedná o osoby s různými typy zdravotního
postiţení. Typický projekt si klade za cíl integrovat tyto osoby prostřednictvím vhodně
zvolených aktivit – podporované zaměstnávání, trénink pracovních dovedností, rekvalifikace
aj. – zpět do společnosti a především zpět do zaměstnání. Nejčastěji jsou tyto projekty
realizovány nestátními neziskovými organizacemi. Druhý typ projektů se zaměřuje na rodiče,
nejčastěji na matky, které dlouhodobě pečují o závislého člena rodiny; cílem je usnadnit této
skupině návrat do zaměstnání. Zároveň jsou v projektu realizovány aktivity osvětového
charakteru zaměřené na samotné zaměstnavatele – mají za cíl přiblíţit této skupině výhody
práce z domova, sdílených pracovních úvazků, flexibilní formy práce aj.
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 42 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
Tab. č. 17: Příklady projektů PO2
Název projektu Nové příleţitosti pro zaměstnání osob s těţkým zrakovým postiţením
Registrační číslo CZ.2.17/2.1.00/ 32298
Ţadatel Okamţik-sdruţení pro podporu nejen nevidomých
Cílová skupina Osoby s těţkým zrakovým postiţením
Obsah projektu
Projekt má za cíl pomoci těţce zrakově postiţeným s nalezením či nalézáním pracovního uplatnění. Nezaměstnanost této skupiny obyvatel dosahuje aţ 80%. Projekt zahrnuje vytvoření výukového a tréninkového pracoviště pro nevidomé vyuţívajícího speciální techniku práce s hlínou. Zajistí vyškolení 6 osob k profesi "řemeslník hmatového modelování", 2 osob k profesi "lektor hmatového modelování" a 12 osob pro profesi "osvětový pracovník a konzultant zpřístupňování sluţeb nevidomým".
Rozpočet
projektu
4 870 059,50 Kč / 200 068,17 €
Z toho z OPPA: 4 870 059,50 Kč / 200 068,17 € (včetně příspěvku Evropského sociálního fondu: 4 139 550,57 Kč /170 057,95 €)
Termín realizace 1. 3. 2010 - 31. 8. 2012 (30 měsíců)
Plánované
výstupy
Počet nově vytvořených/inovovaných produktů: 6
Počet podpořených osob – celkem: 27
Počet úspěšně podpořených osob: 17
Název projektu PRÁCE A ŢIVOT V ROVNOVÁZE - vzdělávací a osvětový projekt na podporu souladu pracovního a soukromého ţivota
Registrační číslo CZ.2.17/2.1.00/ 32170
Ţadatel o.s. MUM
Cílová skupina Rodiče na mateřské či rodičovské dovolené, rodiče po rodičovské dovolené pečující o závislého člena rodiny a pak také zaměstnavatelé
Obsah projektu
Projekt umoţní cílové skupině účast na vzdělávání (se zajištěním péče o děti), zvýší motivaci k seberealizaci, usnadní návrat do pracovního procesu a udrţení se v něm. Důleţitým tématem projektu je pak přísun informací a osvěta v oblasti Flexibilních forem práce (FFP). V rámci projektu budou realizovány: akreditované rekvalifikační kurzy Základy podnikání a Účetnictví, jazykové a počítačové kurzy, osvěta v oblasti FFP prostřednictvím seminářů s tematikou FFP pro zaměstnance a zaměstnavatele, sociálně právní poradna, motivační semináře. Zaměstnavatelům budou poskytovány odborné konzultace na podporu zavádění FFP na pracovišti.
Rozpočet
projektu
3 760 534,65 Kč / 154 487,50 €
Z toho z OPPA: 3 760 534,65 Kč / 154 487,50 € (včetně příspěvku Evropského sociálního fondu: 3 196 454,45 Kč / 131 314,37 €)
Termín realizace 1. 7. 2010 – 31. 1. 2012 (19 měsíců)
Plánované
výstupy
Počet nově vytvořených/inovovaných produktů: 6
Počet podpořených osob – celkem: 209
Počet úspěšně podpořených osob: 152
Zdroj: ŘO OPPA, kurz 24,342 Kč/€
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 43 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
2.3. PRIORITNÍ OSA 3 – MODERNIZACE POČÁTEČNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ
Prioritní osa 3 je zaměřena na zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy lidí tak, aby tato
příprava odpovídala poţadavkům trhu práce. Tento specifický cíl vychází z priority ESF pro
Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost podle na řízení Rady (ES) č. 1081/2006,
čl. 3, odst. 1 d). Specifický cíl je naplňován intervencemi zaměřenými na zvyšování
dostupnosti a kvality nabídky vzdělávání tak, aby odpovídalo poţadavkům trhu práce
a znalostní společnosti. Podporováno je počáteční vzdělávání a posilování vazeb mezi
počátečním a dalším vzděláváním.
Podporované aktivity prioritní osy:
Zkvalitňování vzdělávání na SŠ a VOŠ
Další vzdělávání pedagogických a akademických pracovníků
Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na VŠ
Podpora ţáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami
Kromě grantových projektů předkládaných v rámci výzvy jsou v prioritní ose 3 připravovány
a realizovány Odborem školství, mládeţe a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy individuální
komplexní projekty. Komplexní projekty jsou určené k vytváření, rozvoji a realizaci politik
a programů realizovaných na národní (jako doplnění celonárodních programů a politik
na území hl. m. Prahy) či regionální úrovni (na území hl. m. Prahy). Slouţí k vytvoření,
dobudování či modernizaci struktur pro poskytování veřejných sluţeb v oblastech
vymezených programem. Komplexní projekty nejsou posuzovány v konkurenci
individuálních grantových projektů a před předloţením jsou nejprve diskutovány v orgánu
zajišťujícím aplikaci partnerství (v tzv. Programovém partnerství). Smyslem tohoto
projednávání je nalézt takovou podobu projektu, která usnadní následný proces administrace
ţádostí. Po předloţení jsou ţádosti hodnoceny v rámci formálního posouzení. Další fází
je expertní posouzení. Toto hodnocení je zajišťováno prostřednictvím tříčlenné hodnotitelské
komise. Ţádost musí získat nejméně 60 bodů (ze 100 celkových).
2.3.1. POKROK V REALIZACI
V prvním pololetí 2011 pokračovala realizace grantových projektů podpořených na základě
1., 2. a 3. výzvy (30 projektů bylo v monitorovaném období úspěšně dokončeno). Veškeré
grantové smlouvy, které měly být uzavřeny na základě výběru projektů ze 3. výzvy, byly
podepsány ještě před koncem roku 2010. (Výběr projektů ze 3. výzvy skončil 16. září 2010
s tím, ţe schváleno jich bylo celkem 42 a 11 bylo zařazeno do zásobníku. Smlouvu uzavřely
všechny organizace, jejichţ projekt byl schválen, proto nedošlo ke kontrahování ani jednoho
projektu ze zásobníku.) K 30. červnu 2011 byly v realizaci téměř všechny projekty
ze 3. výzvy, pouze 2 projekty vysokých škol mají start realizace naplánovaný aţ na zahájení
akademického roku 2011/2012.
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 44 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
Dne 4. května 2011 byla vyhlášena 4. výzva s celkovou alokací 110 mil. Kč. Výzva byla
určena pro 2 skupiny podporovaných aktivit: 1) Zkvalitňování vzdělávání na středních
školách (alokace 40 mil. Kč) a 2) Rozvoj a inovace bakalářských a doktorských studijních
programů na vysokých školách (alokace 70 mil. Kč). Výzva byla otevřená od 4. května do
13. července 2011. Bylo v rámci ní přijato celkem 104 projektových ţádostí (54 pro první
z uvedených podporovaných skupin, 50 v rámci druhé skupiny) s celkovými poţadavky
ve výši 448 mil. Kč (v detailu na skupiny aktivit se jednalo o 215mil. Kč a 233 mil. Kč).
Formální posouzení ţádostí začalo aţ po konci monitorovacího období, konkrétně
14. července 2011.
Podmínky 4. výzvy pro skupinu podporovaných aktivit „Zkvalitňování vzdělávání
na středních školách“:
Prostředky OPPA byly v této výzvě vyhrazeny na podporu rozvoje matematické,
přírodovědné a čtenářské gramotnosti ţáků (včetně technické, finanční a environmentální
gramotnosti) prostřednictvím inovace obsahu výukových předmětů, rozšíření
mezipředmětových aktivit a projektového vyučování, tvorby a inovace učebních materiálů,
rozšíření pouţívání elektronických výukových pomůcek apod. a dále pak na individuální
podporu ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím tvorby nebo inovace
individuálních vzdělávacích plánů, rozvoje profesního poradenství, efektivního vyuţití
disponibilní časové dotace pro individuální profilaci, asistence speciálního pedagoga,
psychologa, sociálního pracovníka a jiných specialistů apod.
Oprávněnými ţadateli a partnery byly pouze střední školy, kaţdý ţadatel měl moţnost
předloţit pouze 1 projektovou ţádost.
Podmínky 4. výzvy pro skupinu podporovaných aktivit „Rozvoj a inovace bakalářských
a doktorských studijních programů na vysokých školách“:
Podpora byla určena pro inovace stávajících bakalářských a doktorských studijních programů
v prezenční, distanční nebo kombinované formě studia s cílem posílit jejich profesní orientaci
(např. zařazení povinných stáţí do kurikula, zavádění nových metod do výuky, rozvoj
spolupráce s podniky formou odborných praxí nebo plnění studijních úkolů studentů aj.), a na
vzdělávání akademických pracovníků vysoký škol.
Oprávněnými ţadateli byly pouze vysoké školy. Kaţdá škola mohla předloţit pouze takový
počet projektových ţádostí, který odpovídal počtu fakult se sídlem v hl. m. Praze, na něţ se
daná vysoká škola člení.
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 45 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
Individuální komplexní projekty
V lednu 2011 dosáhl počet schválených komplexních projektů hodnoty 4, celková smluvně
vázaná podpora z OPPA na tyto projekty dosahovala 57,4 mil. Kč (tj. 2,3 mil. €, kurz
24,342 Kč/€). V průběhu 1. pololetí 2011 došlo k následujícímu vývoji:
V závěru monitorovaného období obdrţel ŘO od příjemce ţádost, aby byl předčasně
ukončen projekt CZ.2.17/3.1.00/30011 (Vzdělávání pedagogických pracovníků
pracujících s ohroţenými dětmi, rozpočet 4,4 mil. Kč, tj. 180 tis. €, kurz 24,342 Kč/€).
U tohoto projektu dojde k vyjmutí z financování. Pro projekt se ani po opakovaném
vyhlašování zadávacího řízení nepodařilo najít dodavatele, přímá práce s cílovou
skupinu v projektu nebyla zahájena. Dříve certifikované výdaje budou odečteny
v rámci výkazu výdajů.
Realizaci projektů CZ.2.17/3.1.00/30009 (Jazykové a metodické vzdělávání
pedagogických pracovníků na území hl.m. Prahy, rozpočet 22 mil. Kč, tj. 905 tis. €,
kurz 24,342 Kč/€) a CZ.2.17/3.1.00/30014 (Řemeslo ţije II, rozpočet 23,1 mil. Kč,
tj. 950 tis. €, kurz 24,342 Kč/€) se podařilo nastartovat, probíhají projektové aktivity
pro cílové skupiny těchto projektů.
V rámci projektu CZ.2.17/3.1.00/30013 (Studium pedagogických pracovníků
k rozšíření odborné kvalifikace pro integrativní vzdělávání ţáků se speciálními
vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běţného typu, rozpočet 7,9 mil. Kč, tj. 325 tis. €,
kurz 24,342 Kč/€) probíhá výběr externího dodavatele, práce s cílovou skupinou
dosud nebyla zahájena.
Dále odbor školství, mládeţe a tělovýchovy v závěru měsíce června 2011 předloţil 1 novou
projektovou ţádost, do konce monitorovacího období ještě nebyla uzavřena fáze hodnocení
projektu.
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 46 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
Tab. č. 18: Přehled individuálních komplexních projektů prioritní osy 3
Registrační číslo Název Aktuální stav Rozpočet dle
smlouvy
CZ.2.17/3.1.00/30009 Jazykové a metodické vzdělávání pedagogických pracovníků na území hl. m. Prahy
V realizaci do
30. 11. 2012
22 mil. Kč / 906 tis. €
CZ.2.17/3.1.00/30011 Vzdělávání pedagogických pracovníků pracujících s ohroţenými dětmi
Bude vyjmut z financování z OPPA
4,4 mil. Kč / 180 tis. €
CZ.2.17/3.1.00/30013
Studium pedagogických pracovníků k rozšíření odborné kvalifikace pro integrativní vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běţného typu
V realizaci do
31. 7. 2013
7,9 mil. Kč / 181 tis. €
CZ.2.17/3.1.00/30014 Řemeslo ţije II V realizaci do
30. 4. 2013
23,1 mil. Kč / 950 tis. €
CZ.2.17/3.1.00/30016 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Realizace naplánována od 1. 10. 2011 do 31. 3. 2014
24 mil. Kč / 985 tis. €
(dle projektové ţádosti)
Zdroj: IS MONIT7+, ŘO OPPA Poznámky: Stav k 30. 6. 2011, kurz 24,342 Kč/€
ŘO průběţně s odborem školství, mládeţe a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy
spolupracuje, resp. řeší zajištění cílů, kterých měly komplexní individuální projekty
dosáhnout. Cílem ŘO je zajistit vytyčených cílů a vyuţít prostředky, jeţ jsou na prioritní osu
3 k dispozici.
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 47 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
Tab. č. 19: Pokrok čerpání na úrovni prioritní osy 3
OPPA
Celková alokace
podpory 2007 - 2013
Podané ţádosti Projekty s podepsanou
smlouvou Proplacené
prostředky příjemcům
Prostředky v souhrnných ţádostech
zaúčtovaných PCO
Certifikované prostředky
předloţené EK
- mil. Kč mil. € počet mil. Kč % mil. € počet mil. Kč % mil. € mil. Kč % mil. € mil. Kč % mil. € mil. Kč % mil. €
- a b c c/a d e e/a F f/a g g/a h h/a Aktuální SMV
912 37 105 471 52% 24 0 0 0% 0 88 10% 5 81 9% 5 40 4% 2
Předchozí SMV
940 37 3 26 3% 1 45 187 20% 7 77 7% 3 72 8% 4 84 9% 3
Zdroj: IS MSC2007, pro projekty s podepsanou smlouvou IS Monit7+, nelze uvést jeden kurz; rozdíly vycházejí z porovnání tabulek z příslušných zpráv, kdy pro každou zprávu platil jiný kurz Kč/€. Poznámky: Stav k 30. 6. 2011 s tím, že do sloupce Podané žádosti byly započteny všechny žádosti předložené v rámci 4. výzvy (uzávěrka příjmu žádostí ve 4. výzvě byla 13.7. 2011). OPPA financuje projekty v režimu ex-ante, proto jsou do sloupce „Proplacené prostředky příjemcům“ zahrnuty pouze ty prostředky, jež byly příjemcům proplaceny a které příjemci zároveň už vyúčtovali jakožto způsobilé výdaje a ŘO tyto výdaje schválil. Údaj ve sloupci Certifikované prostředky předložené EK nezohledňuje vratky.
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 47 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 48 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
2.3.2. POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ
Hodnota ukazatele “Počet úspěšně podpořených osob“ je 343 % z plánované cílové hodnoty.
Příčinnou tohoto stavu je zejména skutečnost, ţe v rámci velké části projektů dochází v rámci
projektových aktivit k úpravám a inovacím vzdělávacích programů, do nichţ jsou následně
zapojeny celé třídy studentů na středních školách či celé studijní skupiny na vysokých školách
a hodnota tohoto ukazatele tedy nabývá vyšších neţ předpokládaných hodnot. Tento fakt však
nemá vliv na dosahování cílů prioritní osy, kde primárním cílem je rozvoj a inovace
vzdělávacího programu tak, aby lépe odpovídal potřebám trhu práce, a počet bezprostředně
benefitujících osob z projektu je tedy moţné povaţovat spíše za sekundární ukazatel, který
charakterizuje průběh realizace projektu spíše nepřímo.
Počet podpořených projektů dosáhl 85 % cílové hodnoty. S ohledem na objem
kontrahovaných prostředků (77 % alokace prioritní osy) lze předpokládat, ţe cílová hodnota
bude dosaţena či dojde k jejímu mírnému překročení.
Tab. č. 20: Přehled indikátorů PO3
Kód indikátoru Název indikátoru Měrná
jednotka
Cílová
hodnota
2015
Závazek
příjemců
Dosaţená
hodnota
07.46.00
Výstup
počet úspěšně
podpořených osob ks 5 100 53 683 17 525
49.21.00
Výstup
počet podpořených
projektů zaměřených na
OPPA (Hl. m. Praha)
ks 170 - 42 (145)2
06.43.10
Výstup
počet nových/
inovovaných produktů ks 0 7 266 1 966
Zdroj: IS MSC2007 Poznámky: Stav k 30. 6. 2011 1 Operační program nemá definované cílové hodnoty ročně, ale na celé období.
2 Podle metodiky NOK jsou uváděny pouze ukončené projekty k 30. 6. 2011. Definice tohoto ukazatele ve schváleném textu OPPA se však liší od metodiky NOK, ŘO proto vykazuje v závorce hodnotu dle definice OPPA, tj. celkový počet projektů, kterým byla smluvně poskytnuta podpora.
3 V návaznosti na optimalizaci Národního číselníku indikátorů došlo v některých případech ke korekci názvu indikátoru. V předchozích Výročních zprávách a zprávách o realizaci OPPA byly použity tyto názvy: 49.21.00 - Počet podpořených projektů. Změněny byly pouze názvy, definice jsou shodné, proto lze porovnávat dosažené hodnoty napříč jednotlivými monitorovanými obdobími.
Při pohledu na údaje týkající se podrobného členění ukazatelů lze konstatovat, ţe oproti
ostatním prioritním osám je poměr mezi podpořenými muţi a ţenami téměř vyrovnaný
(48 % : 52 %). V návaznosti na podporovatelé cílové skupiny ţáků a studentů jsou z pohledu
dosaţeného vzdělání shodně zastoupeny skupiny osob se základním a niţším středoškolským
vzděláním (26 %), tj. převáţně studenti středních škol, a skupina osob s vyšším
středoškolským vzděláním (26 %), tj. převáţně studenti vysokých škol. S charakterem cílové
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 49 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
skupiny souvisí také podíl neaktivních podpořených osob ve vzdělávání či odborné přípravě
(84 %), zbývající část jsou zaměstnané osoby (16 %), tedy především učitelé na všech
stupních škol. Specifika prioritní osy 3 jsou patrná také při pohledu na věkovou strukturu
podpořených osob, kde plných 55 % tvoří osoby ve věku 15 – 24 let.
Tab. č. 21: Údaje o účastnících operací v rámci prioritní osy 3
Typ členění Kód
indikátoru Detail členění
Počet
účastníků
Počet podpořených
osob za 1. pololetí
20112
07.47.00 Počet nových účastníků4 10 890
07.41.93 Počet odcházejících účastníků4 6383
07.48.00 Počet účastníků, kteří se operací účastnili jiţ v minulém
monitorovacím období4
13 652
Rozdělení úspěšně
podpořených osob
podle pohlaví
07.46.00 Celkem 17 525
07.46.01 Muţi 8 488
07.46.02 Ţeny 9 037
Rozdělení úspěšně
podpořených osob
podle postavení na
trhu práce
07.46.04 Zaměstnaní (celkový počet zaměstnaných, včetně osob
samostatně výdělečně činných) 3
2 679
07.46.05 OSVČ - sebezaměstnaní4 80
07.46.06 Dlouhodobě nezaměstnaní 2
07.46.07 Nezaměstnaní (celkový počet nezaměstnaných včetně
dlouhodobě nezaměstnaných)4
9
07.46.08 Neaktivní osoby celkem 14 757
07.46.09 Neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (ţáci, studenti a učni)
4 14 256
Rozdělení úspěšně
podpořených osob
podle věku
07.46.18 Mladí lidé 15 – 24 let 9 694
07.46.19 Starší obyvatelstvo 55 – 64 let 363
Rozdělení úspěšně
podpořených osob
podle zranitelných
skupin v souladu
s vnitrostátními
předpisy
07.46.25 Menšiny 539
07.46.26 Migranti 437
07.46.27 Zdravotně znevýhodnění 250
07.46.28 Ostatní znevýhodněné osoby 3 570
Rozdělení úspěšně
podpořených osob
podle dosaţeného
vzdělání
07.46.41 Základní ISCED 1 a 2 (základní nebo niţší středoškolské
vzdělání)4
4 501
07.46.42 Střední ISCED 3 (vyšší středoškolské vzdělání)4 4 568
07.46.43 Nástavbové studium ISCED 4 (postsekundární vzdělávání
nezahrnované do terciárního)4
114
07.46.44 Vysokoškolské ISCED 5 a 6 (terciární vzdělávání)4 3 555
Zdroj: IS MSC2007 Poznámky: 1 Stav k datu 30. 6. 2011, datum generování dat 6. 7. 2011.
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 50 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
2 Zatímco ukazatel „Počet podpořených osob za 1. pololetí 2011“ vychází ze sledování všech podpořených osob, ostatní členění v tabulce je odvozeno od sledování úspěšně podpořených osob. Z tohoto důvodu si neodpovídají celkové hodnoty za ukazatel „Počet podpořených osob za 1. pololetí 2011“ a údaje ve zbytku tabulky. Definice „úspěšně podpořené osoby je stanovována na úrovni projektu v závislosti na tom, jaké činnosti a pro jakou cílovou skupinu jsou v projektu podporovány. Definice je uvedena v grantové smlouvě uzavřené mezi příjemcem a Řídicím orgánem. Zpravidla se jedná o úspěšné vykonání zkoušky navazující na vzdělávací kurzy, případně se jedná o absolvování povinného minimálního rozsahu kurzu, apod.
3 Ukazatel 07.46.04 (Zaměstnaní) byl ŘO OPPA upraven (tj. neodpovídá číslu agregovanému na základě sběru dat od příjemců). Důvodem úpravy (snížení) je potřeba respektovat technické nastavení na straně SFC2007. V praxi jedna osoba může patřit do kategorie 07.46.05 (Sebezaměstnaní) i do kategorie 07.46.04 (Zaměstnaní), SFC ovšem vyžaduje, aby tyto skupiny neměly průniky.
4 V návaznosti na optimalizaci Národního číselníku indikátorů došlo v některých případech ke korekci názvů indikátoru. Ve Výročních zprávách za rok 2007, 2008 a 2009 a předchozích zprávách o realizaci OPPA byly použity tyto názvy: 07.47.00 - Noví účastníci; 07.41.93 - Odcházející účastníci; 07.48.00 - Lidé, kteří se operačního programu účastnili již v předchozím roce; 07.46.05 - Sebezaměstnaní – osoby samostatně výdělečně činné; 07.46.06 - Dlouhodobě nezaměstnaní; 07.46.09 - Neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (žáci, učni a studenti); 07.46.41 - Základní nebo nižší středoškolské vzdělání (ISCED 1 a 2); 07.46.42 - Vyšší středoškolské vzdělání (ISCED 3); 07.46.43 - Postsekundární vzdělávání nezahrnované do terciárního (ISCED 4); 07.46.44 - Terciární vzdělávání (ISCED 5 a 6) Změněny byly pouze názvy, definice jsou shodné, proto lze porovnávat dosažené hodnoty napříč jednotlivými monitorovanými obdobími.
2.3.3. SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH
ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY
Finanční a fyzický vývoj implementace grantových projektů v rámci prioritní osy 3 je
v souladu s předpokládaným vývojem, resp. odchylky od předpokladu jsou takové povahy,
ţe nevyţadují přijímání ţádných specifických opatření ze strany ŘO. Implementace
komplexních individuálních projektů se potýká s menšími komplikacemi (viz výše), nicméně
ty jsou řešeny individuálně.
OMEZENÍ POČTU PŘEDLOŢENÝCH PROJEKTŮ
Vzhledem k velkému počtu ţádostí v dříve realizovaných výzvách, ŘO v rámci přípravy nové
výzvy zvaţoval optimální zacílení podporovaných aktivit a vymezení oprávněných ţadatelů.
Pro 4. výzvu byly jako nejpotřebnější identifikovány: Podpora rozvoje matematické,
přírodovědné a čtenářské gramotnosti ţáků na středních školách a inovace a rozvoj
bakalářských a doktorských studijních programů na vysokých školách v souladu s poţadavky
trhu práce. Kromě omezení rozsahu podporovaných činností byly střední školy jakoţto
ţadatelé limitovány také pravidlem, ţe jedna škola měla moţnost předloţit maximálně
1 projekt. Limit v případě vysokých škol vycházel z počtu praţských fakult dané vysoké
školy. Tato opatření přinesla částečný úspěch v tom, ţe převis poţadované podpory z OPPA
na předloţené projekty vůči alokaci výzvy dosáhl souhrnně za prioritní osu hodnoty
4,07, v detailu na podporované skupiny aktivit se jedná o hodnoty 5,37 a 3,32.
PRŮBĚH ADMINISTRACE
Naprostá většina zasmluvněných projektů probíhá dle plánu a ŘO nemá hlášeny ţádné
závaţné problémy.
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 51 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
2.3.4. PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH / CHARAKTERISTICKÝCH PROJEKTŮ
Typický projekt v prioritní ose 3 lze popsat tak, ţe škola inovuje svůj učební program
v souladu s poţadavky trhu práce (např. prostřednictvím tvorby nových nebo inovace
stávajících předmětů a s tím souvisejících učebních textů) nebo řeší individuální potřeby
svých ţáků / studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (např. formou individuálních
vzdělávacích plánů, péče spec. pedagoga a vzdělávání pedagogů, kteří s těmito ţáky pracují).
Tab. č. 22: Příklady projektů PO3
Název projektu Efektivnějším vzděláváním k vyšší kvalitě ţivota
Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/ 32084
Ţadatel Základní škola praktická a Praktická škola, Praha 2, Vinohradská 54
Cílová skupina Ţáci praktických škol
Obsah projektu
Projekt je zaměřen na rozvoj klíčových kompetencí ţáků praktických škol dvouletých (ţáků se zdravotním postiţením). Především se jedná o kompetence komunikativní, k řešení problémů, občanské, pracovní a odborné kompetence. Škola díky projektu zkvalitní učební dokumenty a nastartuje výuku podle nového školního vzdělávacího plánu.
Rozpočet
projektu
3 241 985,40 Kč / 133 184,84 €
Z toho z OPPA: 3 241 985,40 Kč / 133 184,84 € (včetně příspěvku Evropského sociálního fondu: 2 755 687,59 Kč / 113 207,11 €)
Termín realizace 1. 2. 2010 - 31. 7. 2012 (30 měsíců)
Plánované
výstupy
Počet nově vytvořených/inovovaných produktů: 82
Počet podpořených osob – celkem: 94
Počet úspěšně podpořených osob: 75
Název projektu Právo pro praxi - rozvoj a inovace magisterského studijního programu Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy
Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/ 33286
Ţadatel Univerzita Karlova v Praze
Cílová skupina Studenti Právnické fakutly Univerzity Karlovy v Praze a také akademičtí pracovníci této fakutly
Obsah projektu
Projekt je zaměřen na rozvoj a inovaci magisterského studijního programu Právo a právní věda, obor právo, na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, a to skrze větší vyuţití prakticky orientované a interaktivní výuky. Díky projektu dojde k obohacení výuky o poznatky z praxe, o zapojení expertů z praxe, o výuku dovedností jako je právní analýza a argumentace, schopnost řešení problému, samostatnost, flexibilita, schopnost práce v týmu.
Rozpočet
projektu
4 012 933,38 Kč / 164 856,35 €
Z toho z OPPA: 4 012 933,38 Kč / 164 856,35 (včetně příspěvku Evropského sociálního fondu: 3 410 993,37 Kč / 140 127,90 €)
Termín realizace 1. 10. 2010 - 31. 3. 2013 (30 měsíců)
Plánované
výstupy
Počet nově vytvořených/inovovaných produktů: 22
Počet podpořených osob – celkem: 820
Počet úspěšně podpořených osob: 756
Zdroj: ŘO OPPA, kurz 24,342 Kč/€
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 52 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
2.4. PRIORITNÍ OSA 4 – TECHNICKÁ POMOC
Na činnosti spojené s administrací OPPA je v programu vymezena prioritní osa 4 – Technická
pomoc, představuje přibliţně 4,4 mil. € (při přepočtu kurzem 24,342 Kč/€ tato částka
odpovídá 107,2 mil. Kč).
Čerpání prostředků vţdy probíhá na základě předloţeného a schváleného projektu. Projekt
technické pomoci můţe realizovat výhradně hl. m. Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů
EU. V monitorovacím období došlo k předloţení závěreční monitorovací zprávy projektu
„Technická pomoc OPPA 2008 – 2010“ s celkovým rozpočtem 47 525 320 Kč, jehoţ
realizace byla dokončena 31. prosince 2010, a od 1. ledna 2011 probíhala realizace
navazujícího projektu „Technická pomoc OPPA 2011 – 2015“ s celkovým rozpočtem
75 955 000 Kč. Finanční pokrok realizace jednotlivých klíčových aktivit v rámci obou
projektů je uveden v následujících tabulkách.
Tab. č. 23: Aktivity projektu Technická pomoc OPPA 2008 – 2010
Č. Název klíčové aktivity Rozpočet
aktivity (v Kč)
Rozpočet
aktivity (v €)
Realizované
výdaje (v Kč)
Realizováno
(v %)
1 Publicita a informovanost 5 300 000 217 730,67 3 497 574,38 66 %
2 Informační systémy 2 600 000 106 811,27 1 996 481,34 77%
3 Evaluace a analýzy 2 000 000 82 162,52 575 970,53 29 %
4 Společný monitorovací výbor 250 000 10 270,31 241 554,50 97%
5 Hodnocení projektových ţádostí 13 000 000 534 056,36 11 027 164,20 85 %
6 Zajištění a rozvoj administrativní
kapacity 24 375 320 1 001 368,83 22 744 097,36 93 %
Celkem 47 525 320 1 952 399,97 40 082 842,31 84 %
Zdroj: ŘO OPPA Poznámka: Stav k 30. 6. 2011; kurz 24,342 Kč/€
Prostředky, které nebyly vyuţity pro realizaci projektu na období prvních 3 let programu,
budou vyuţity v souladu se zaměřením prioritní osy 4 – technická pomoc v následujících
obdobích. Jeden z důvodů úspor je odloţení strategické evaluace dopadů OPPA z roku 2010
na rok 2011.
Tab. č. 24: Aktivity projektu Technická pomoc OPPA 2011 – 2015
Č. Název klíčové aktivity Rozpočet
aktivity (v Kč)
Rozpočet
aktivity (v €)
Realizováno
(v Kč)
Realizováno
(v %)
1 Publicita a informovanost 6 000 000 246 487,55 270 917,00 5 %
2 Informační systémy 5 040 000 207 049,54 253 272,45 5 %
3 Evaluace a analýzy 3 960 000 162 681,78 0 0 %
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 53 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
Č. Název klíčové aktivity Rozpočet
aktivity (v Kč)
Rozpočet
aktivity (v €)
Realizováno
(v Kč)
Realizováno
(v %)
4 Společný monitorovací výbor 960 000 39 438,01 30 595,50 3 %
5 Hodnocení projektových ţádostí 5 319 000 218 511,22 2 780,00 0 %
6 Zajištění a rozvoj administrativní
kapacity 54 676 000 2 246 158,90 3 710 861,95 7 %
Celkem 75 955 000 3 120 327,01 4 268 426,90 6%
Zdroj: ŘO OPPA Poznámka: Stav k 30. 6. 2011; kurz 24,342 Kč/€
2.4.1. POKROK V REALIZACI
V 1. pololetí 2011 byly v rámci jednotlivých aktivit v pořadí druhého projektu technické
pomoci realizovány následující činnosti.
Tab. č. 25: Realizované aktivity Technické pomoci ve sledovaném období
Název
klíčové
aktivity
Období
realizace
aktivity
Popis realizace aktivity
Výdaje na
činnosti ve
sledovaném
období v Kč
Výdaje na
činnosti ve
sledovaném
období v €
Publicita a
informovanost
Leden -
červen
Provoz prezentací fondů EU v hl. m. Praze na
www.prahafondy.cz, evaluace komunikačních a
propagačních aktivit OPPA a OPPK, grafická úprava
projektové příručky OPPA, organizace seminářů a
workshopů pro ţadatele a příjemce podpory
z OPPA, zveřejnění inzerce 4. výzvy OPPA
270 917,00 11 129,61
Informační
systémy
Leden -
červen
MSSF – Monit7+, MSSF – Benefit7 – mimo jiné
převáţně provozní podpora, konzultace, správa a
optimalizace systémů, zapracování změn do IS
Ginis
253 272,45 10 404,75
Evaluace a
analýzy - Ve sledovaném období nevznikly ţádné náklady 0,00 0,00
Společný
monitorovací
výbor
Leden -
červen
Organizace 7. zasedání SMV OPPA a OPPK dne
30. 3. 2011 30 595,50 1 256,90
Hodnocení
projektových
ţádostí
Leden -
červen Organizace zasedání PROP PO 1, PO 2 a PO 3 2 780,00 114,21
Zajištění a
rozvoj
administrativní
kapacity
Leden -
červen
platy zaměstnanců, outsourcing zaměstnanců,
výuka AJ pro zaměstnance, nákup učebnic pro
výuku AJ, externí školení zaměstnanců, přístup
k internetu
3 710 861,95 152 446,90
Celkem 4 268 426,90 175 352,30
Zdroj: ŘO OPPA Poznámka: Stav k 30. 6. 2011, kurz 24,342 Kč/€
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 54 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
Tab. č. 26: Pokrok čerpání na úrovni prioritní osy 4
OPPA
Celková alokace
podpory 2007 - 2013
Podané ţádosti Projekty s podepsanou
smlouvou Proplacené
prostředky příjemcům
Prostředky v souhrnných ţádostech
zaúčtovaných PCO
Certifikované prostředky
předloţené EK
- mil. Kč mil. € počet mil. Kč % mil. € počet mil. Kč % mil. € mil. Kč % mil. € mil. Kč % mil. € mil. Kč % mil. €
- a b c c/a d e e/a F f/a g g/a h h/a Aktuální SMV
108 4 0 0 0% 0 0 0 0% 0 9 8% 0 9 8% 1 4 4% 0
Předchozí SMV
111 4 1 76 68% 3 1 76 68% 3 4 5% 0 4 4% 0 27 25% 1
Zdroj: IS MSC2007, pro projekty s podepsanou smlouvou IS Monit7+, nelze uvést jeden kurz; rozdíly vycházejí z porovnání tabulek z příslušných zpráv, kdy pro každou zprávu platil jiný kurz Kč/€. Poznámky: Stav k 30. 6. 2011 s tím, že do sloupce Podané žádosti byly započteny všechny žádosti předložené v rámci 4. výzvy (uzávěrka příjmu žádostí ve 4. výzvě byla 13.7. 2011). OPPA financuje projekty v režimu ex-ante, proto jsou do sloupce „Proplacené prostředky příjemcům“ zahrnuty pouze ty prostředky, jež byly příjemcům proplaceny a které příjemci zároveň už vyúčtovali jakožto způsobilé výdaje a ŘO tyto výdaje schválil.
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 54 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 55 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
2.4.2. POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ
ŘO pořádá pro ţadatele a příjemce celou řadu specificky zaměřených workshopů a seminářů.
Ve sledovaném období se uskutečnily workshopy pro příjemce ze 3. výzvy OPPA na téma
zahájení realizace projektu v několika termínech (18.1., 16.2., 23.2., 2.3.), na téma zpracování
monitorovací zprávy (5.1., 23.3., 13.4., 14.4., 12.5., 15.6., 16.6.) a také na téma zadávací
řízení v OPPA (20.1., 17.2., 28.2., 8.3.). Všechny workshopy jsou koncipované jakoţto
půldenní. Celkem jich za 1. pololetí 2011 proběhlo 15, zúčastnilo se 222 osob z organizací
příjemců.
Kromě workshopů pro příjemce probíhaly v 1. pololetí roku 2011 také semináře určené
ţadatelům o podporu v návaznosti na 4. výzvu k předkládání projektů. Celkem proběhlo
5 akcí pro ţadatele, 3 semináře představovaly věcné zaměření výzvy a pravidla realizace
projektů OPPA, na 2 seminářích vysvětlovali pracovníci ŘO zájemcům, jak zpracovat
projektovou ţádost. Celkem tyto semináře absolvovalo 418 osob.
ŘO klade informovanost ţadatelů a příjemců vysoko v ţebříčku priorit v rámci implementace,
proto dosaţená hodnota indikátoru „počet aktivit podpory programu“ uţ výrazně přesáhla
cílovou hodnotu stanovenou pro celé období implementace. A právě díky intenzivní práci
se ţadateli a příjemci se ŘO podařilo dosáhnout vysoké úrovně úspěšnosti projektových
ţádostí. Ukazatel 07.64.00 „Míra úspěšnosti projektových ţádostí“ je v textu programu OPPA
definován jako „podíl projektových ţádostí, které splnily všechna formální a expertní kriteria,
a celkového počtu předloţených projektových ţádostí“. Takto definovaný ukazatel vyjadřuje
celkovou kvalitu předkládaných projektových ţádostí a zároveň umoţňuje eliminovat vliv
vysoké poptávky po prostředcích OPPA. Ukazatel má za cíl popsat, jak kvalitně se příjemcům
daří zpracovávat projektové ţádosti.
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 56 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
Tab. č. 27: Přehled indikátorů PO4
Kód Druh Název Jednotka
Výchozí
hodnota
(2005)
Cílová
hodnota
(2015)
Závazek
příjemců
Dosaţená
hodnota
48.11.00 Výstupy
Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí a ostatní podobné aktivity
1
ks 0 80 - 134
07.64.00 Výsledky
Míra úspěšnosti
projektových
ţádostí2
% N/A 55% - 63%
Zdroj: ŘO OPPA Poznámky: Stav k 30. 6. 2011 1 V návaznosti na optimalizaci Národního číselníku indikátorů došlo ke korekci názvu indikátoru. V dřívějších výročních zprávách a zprávách o realizaci OPPA byl použit název: 48.11.00 - Počet aktivit podpory programu. Změněn byl pouze název, definice je shodná, proto lze porovnávat dosažené hodnoty napříč jednotlivými monitorovanými obdobími.
2 Definice ukazatele „míra úspěšnosti projektových žádostí“ je: podíl projektů vhodných k financování na celkovém počtu předložených projektových žádostí.
Cílová hodnota ukazatele 07.64.00 „Míra úspěšnosti projektových ţádostí“ je 55 %. Tato
hodnota byla plněna jak během jednotlivých výzev OPPA, tak celkově za dosud všechny
realizované výzvy. Ke konci června 2011 dosáhla hodnota tohoto ukazatele 63 %, coţ
představovalo zvýšení od stavu ke konci roku 2008 (kdy byla hodnota 59 %) a mírné sníţení
v porovnání s koncem roku 2010 (64 %). Tento pokles byl způsoben specifickým opatřením
pro omezení počtu ţádostí předloţených ve 3. výzvě v rámci prioritní osy 1 (viz výroční
zpráva o realizaci OPPA za rok 2010).
2.4.3. SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH
ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY
V průběhu realizace nedošlo v této prioritní ose k závaţnému problému, který by ohrozil
čerpání prostředků z ESF.
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 57 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
3. ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROGRAMU
3.1. INFORMACE O PROVÁDĚNÍ A VÝSLEDCÍCH AUDITŮ A
FINANČNÍCH KONTROL
3.1.1. PROVÁDĚNÍ SPECIFICKÝCH FINANČNÍCH KONTROL
V této kapitole jsou popisovány ty kontroly, které byly v období od ledna 2011 do června
2011 zahájeny, nebo v rámci nichţ došlo k pokroku oproti stavu popisovanému v předchozí
informaci předloţené Společnému monitorovacímu výboru.
1. Audit monitorovacího systému SF a FS pro programové období 2007 – 2013
Auditní orgán během období mezi zářím a listopadem 2010 prováděl audit zaměřený na
ověření účinnosti, spolehlivosti a integritu monitorovacího systému. Tento audit se týkal
obecně systému monitorování strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti v ČR. Konkrétní
záznamy a monitoring v odpovědnosti Řídicího orgánu OPPA byly v auditu řešeny jen
okrajově. Auditoři identifikovali pro OPPA a OPPK (audit probíhal souběţně pro oba
operační programy řízené hl. m. Prahou) 6 zjištění, 3 se závaţností 1 (nejmenší závaţnost),
3 se závaţností 2 (druhá nejmenší závaţnost z celkových 4 existujících). Doporučení (viz
tabulka níţe), která byla v kompetenci ŘO, byla zapracována (a to buď uţ v průběhu auditu)
či průběţně v následujícím období. Doporučení, která se týkají systémového řízení
monitorovacího systému, jsou v kompetenci MMR, systémová doporučení pro
Magistrát hl. m. Prahy jsou v řešení.
Tab. č. 28: Doporučení auditního týmu Deloitte najatého Auditním orgánem
Č. Doporučení
1 Provést analýzu příčin výskytu chyb produkčním prostředí monitorovacího systému Monit7+ a
přijmout opatření, která sníţí výskyt chyb a nutnost provádění následných korekcí dat.
2
Změny, při nichţ dochází ke změně či přidání nové funkcionality by měly být standardně testovány v separátním testovacím prostředí před nasazením do produkčního prostřední. Metodika změnového řízení pro jednotlivé komponenty monitorovacího systému by měla zohledňovat jednotlivé kategorie změn, např. změny na centrální úrovni i změny specifické pro jednotlivé operační programy, stejně tak drobné změny, standardní změny funkcionality a kritické opravy monitorovacího systému. Testovací prostředí by mělo být identické s prostředím produkčním, testovací data by měla být stejného rozsahu jako data produkční.
3
Proces testování změn před instalací do produkčního prostředí doporučujeme sjednotit napříč
všemi ŘO/OP a zaštítit pracovníky CRR. Doporučujeme, aby pracovníci poţadovali od
dodavatele systému pro akceptaci nové verze testovací scénáře, případně jiným způsobem
vymezený rozsah poţadovaného testování.
4
Politika hesel v rámci Magistrátu hl. m. Prahy by měla být v bodech minimální délka hesla,
komplexita hesla a počet neúspěšných pokusů pro přihlášení nastavena v souladu s obecnými
bezpečnostními standardy. Aktuálně jsou tyto parametry 6 (oproti doporučeným 8 znakům),
komplexita není vynucena (doporučena kombinace velkých a malých písmen a číslice) a počet
pokusů pro přihlášení je nastaven na 6 (doporučeno 3).
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 58 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
Č. Doporučení
5
Doporučujeme provést revizi uţivatelských účtu na doménovém řadiči Windows a všem
uţivatelským účtům změnit nastavení tak, aby bylo v souladu s globální bezpečností politikou
nastavenou na doménovém řadiči.
6 Doporučujeme, aby pracovníci OPPA a OPPK vykonávali pravidelné revize uţivatelských
oprávnění pro syrém Monit7+.
Zdroj: Dílčí zpráva o auditu systému č. 451/10/SYS (16/2010/AO) Poznámky: Stav k 30. 6. 2011
2. Audit zaměřený na ověření systému hlášení nesrovnalostí
Interní audit č. PAS/8/2010, jehoţ předmětem bylo ověření systému hlášení nesrovnalostí
OPPA, byl zahájen 1. listopadu 2010. Auditní zpráva byla dokončena 21. února 2011.
V průběhu auditu bylo identifikováno celkem 6 zjištění: 4 zjištění s nízkou mírou
významnosti a 2 zjištění s malou mírou významnosti. Ve zprávě je stanoveno celkem
5 doporučení:
Tab. č. 29: Doporučení Interního auditu Magistrátu hl. m. Prahy
Č. Doporučení
1
Posílit kontrolní mechanizmy. (Doporučení navazuje zejména na zjištění, ţe v počáteční fázi
implementace (tj. do cca poloviny roku 2009, kdy v rámci OPPA nebyla identifikována ţádná
nesrovnalost; ŘO např. do konce roku 2008 nezajistil vygenerování tzv. nulových hlášení, tj.
neinformoval ostatní relevantní subjekty o neexistenci nesrovnalostí; hlášení za 4. kvartál roku
2009 bylo vygenerováno se zpoţděním 5 dní; u 1 případu audit vytýká ŘO příliš časné
vygenerování: apod.)
2
Aktualizovat pracovní postup pro nesrovnalosti tak, aby byl v souladu s tím, jak systém hlášení
nesrovnalostí ve skutečnosti funguje, přičemţ je nezbytné dodrţovat platnou Metodiku
finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze Strukturálních fondů a Fondu
soudrţnosti pro programové období 2007 - 2013.
(Doporučení navazuje zejména na zjištění, ţe lhůta vygenerování souhrnného čtvrtletního hlášení nesrovnalostí byla v pracovním postupu J – Nesrovnalosti stanovena odlišně od centrální metodiky; zatímco v metodice stojí „bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 15. dne měsíce následujícího po měsíci“ a dále stanoví, ţe „následně bez zbytečného prodlení … emailem informuje PCO, AO, odbor Kontrola MF a kontaktní bod AFCOS v rámci hl. m. Prahy“. Pracovní postup OPPA uváděl termín „do 15. dne v měsíci“ jakoţto dobu pro vygenerování hlášení, termín pro odeslání emailu nebyl explicitně vyjádřen ve dnech, bylo pouze stanoveno „bez zbytečného prodlení“; dále pracovní postup OPPA na některých místech chybně popisoval písemné upozornění relevantních subjektů o nových hlášeních, ačkoli se v rámci ČR jiţ pouţívalo emailové upozornění (a v OPPA to takto bylo – v souladu s centrální metodikou – praktikováno).
3
Zajistit dostatečný audit trail – je třeba, aby veškeré kroky v procesu řešení nesrovnalostí
mohly být zpětně kontrolovány, tj. řádně zdokumentovány a doloţeny příslušnými doklady.
(Doporučení navazuje na zjištění, ţe ŘO nearchivuje kopie 3 dopisů: 1) dopisu o vygenerování
souhrnných hlášení nesrovnalostí dne 7. 1. 2009, 2) dopisu o vygenerování souhrnného
hlášení nesrovnalostí ze dne 11. 5. 2009, 3) dopisu o zaloţení verze č. 1 individuálního hlášení
nesrovnalosti případu č. CZ.2.17/4.1.00/30004/09/001 ze 7. 5. 2009.
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 59 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
Č. Doporučení
4
Uvést pozici „konzultant pro nesrovnalosti“ a činnosti s touto pozicí související do popisu
pracovní činnosti příslušného zaměstnance.
(Doporučení navazuje na zjištění, ţe výkon agendy nesrovnalostí byl v rámci ŘO vedením
přidělen konzultantovi pro finanční řízení, přestoţe plánovaná struktura ŘO zahrnuje
samostatnou pracovní pozici konzultanta pro nesrovnalosti.
5
Dohodnout s ostatními příslušnými odbory MHMP pouţívání formuláře „oznámení podezření
na nesrovnalost“ nebo uvést tuto povinnost do obecných povinností v Organizačním řádu
Magistrátu hl. m. Prahy nebo upravit znění pracovního postupu resp. formu oznámení
podezření na nesrovnalost a seznámit s jeho zněním příslušné útvary Magistrátu hl. m. Prahy.
Zdroj: Auditní zpráva k auditu PAS/8/2010 Poznámky: Stav k 30. 6. 2011
ŘO na doporučení č. 2, 3 a 5 zareagoval a zapracoval je formou revizí dokumentace (zejména
revizí pracovního postupu J - Nesrovnalosti vydanou s platností od 1. července 2011.
U doporučení č. 1 (posílit kontrolní mechanismy) se ŘO domnívá, ţe výsledky auditu
dokazují, ţe systém fungoval během roku 2010 kvalitně (časově poslední nedostatek se týká
4. kvartálu 2009), proto dle ŘO není relevantní závěr doporučující posílení kontrolních
mechanismů (ŘO kontrolní mechanismy jiţ posílil samostatně bez přispění PAS a ke konci
auditovaného období jiţ byly zcela funkční a bez výhrad PAS). U doporučení č. 4 poskytnul
ŘO vysvětlení, proč doporučení nepovaţuje za vhodné: doplněním činností konzultanta pro
nesrovnalosti do popisu pracovních činností pozice konzultanta pro finanční řízení se výrazně
sníţí pravděpodobnost, ţe odbor fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy uspěje se ţádostí
o přidělení systemizovaného místa pro konzultanta pro nesrovnalosti.
3. Kontrola PCO zaměřená na systém čerpání prostředků
Kontrola byla zahájena 10. prosince 2010. Protokol z kontroly obdrţel ŘO 13. července 2011,
nepodal k němu ve stanovené lhůtě ţádné námitky, kontrolu tedy lze povaţovat za ukončenou
k 19. červenci 2011. Všechna doporučení ŘO akceptuje a zohlední je v implementaci.
Pracovní postup O – Technická pomoc byl aktualizován jiţ během kontroly (a je to uvedeno
také v textu protokolu z kontroly).
Tab. č. 30: Doporučení PCO
Č. Doporučení
1
Dodrţovat postupy stanovené Pracovním postupem H - Monitorovací zpráva a vypracovávat
formulář F1 aţ v případě, kdy je k dispozici písemný záznam o tom, ţe předloţená
Monitorovací zpráva splňuje veškerá věcná relevantní kritéria a můţe být schválená.
(Doporučení navazuje na to, ţe PCO identifikovala 1 případ, kdy formulář F1 byl vyhotoven
několik dní před tím, neţ vznikl písemný záznam o správnosti věcné části monitorovací
zprávy.)
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 60 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
Č. Doporučení
2
Upravit Pracovní postup O - Technická pomoc tak, aby jednotlivé úkony při vytváření
a vyúčtování ţádostí o platbu (formulář F1) odpovídaly skutečnému postupu implementace
projektů.
(Doporučení navazuje na to, ţe při administraci ţádostí o ex-ante platbu a vyúčtování výdajů u
projektů technické pomoci praxe přinesla potřebu řešit tyto kroky samostaně, nikoli v rámci
téhoţ formuláře F1. ŘO takto postupoval, aniţ by to bylo explicitně uvedeno v pracovním
postupu O – Technická pomoc.)
3
Dodrţovat postupy stanovené Pracovním postupem K - Certifikace a dbát na to, aby
podkladem pro vyplňování formuláře B2 byly pouze jiţ schválené formuláře B1.
(Doporučení navazuje na zjištění, ţe při přípravě podkladů pro 1. certifikaci výdajů byly
formuláře B1 a B2 vypracovány ve stejný den, 29. 9. 2009, přestoţe formulář B1 – který má být
podkladem pro formulář B2 - byl schválen vedoucím oddělení ESF FEU aţ o dva dny později,
1. 10. 2009. Z kontrolního listu pro formulář B2 navíc není zřejmé, kdy byl ověřen ze strany
ředitelky FEU Magistrátu hl. m. Prahy (chybí datum).
Zdroj: Protokol o výsledku kontroly na místě provedené PCO Poznámky: Stav k 19. 7. 2011
4. Audit vzorku operací ve smyslu čl. 62 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
Pověřený auditní subjekt v průběhu 1. pololetí 2011 také zahájil audit vzorku operací pro rok
2011. Jedná se o audit prováděný ve smyslu čl. 62 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES)
č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském
sociálním fondu a Fondu soudrţnosti a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1260/1999. Do vzorku
výdajů certifikovaných v roce 2010 byly zařazeny výdaje za celkem 27 projektů. K 30. červnu
2011 disponuje ŘO OPPA auditními zprávami ke 4 z těchto projektům ve vzorku; jejich
přehled obsahuje následující tabulka:
Tab. č. 31: Přehled projektů zařazených do auditu vzorku operací 2011, u kterých je jich k dispozici výsledek
Č.
Registrační číslo
projektu /
Název příjemce
Název projektu
Částka
zařazená do
auditu
v Kč/€
Identifikované
nezpůsobilé
výdaje
v Kč/€
Chybovost
(v %)
1
CZ.2.17/3.1.00/31294 /
Gymnázium, Arabská
14, Praha 6
Nové formy školních a
mimoškolních ţákovských
odborných aktivit s důrazem
na environmentální
výchovu, udrţitelný rozvoj a
na popularizaci a
atraktivizaci přírodovědných
předmětů
2 134 162,66
/ 80 549,64
279,79 /
10,56 0,01%
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 61 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
Č.
Registrační číslo
projektu /
Název příjemce
Název projektu
Částka
zařazená do
auditu
v Kč/€
Identifikované
nezpůsobilé
výdaje
v Kč/€
Chybovost
(v %)
2
CZ.2.17/3.1.00/31688 /
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postiţené, Praha 5, Výmolova 169
Brána k jazykům - motivace
k rozvoji funkční gramotnosti
u ţáků a studentů se
sluchovým postiţením,
zvyšování profesního
rozvoje jejich učitelů a
dalších pracovníků ve
školství
1 740 094,86
/ 67 094,46
3 805,25 /
146,72 0,22%
3
CZ.2.17/3.1.00/31162 /
Generation Europe,
o.s.
Inovativní softwarové
pomůcky pro studenty
informatiky na SŠ a VŠ a
zapojení IT do výuky
biologie na SŠ.
Popularizace informatiky
mezi studenty SŠ a
aktivizace studentů VŠ pro
výzkumnou práci
1 105 707,67
/ 42 633,80
1 003,20 /
38,68 0,09%
4
CZ.2.17/3.1.00/31484 /
Univerzita Karlova v
Praze
Rozvoj kombinovaného
studia bakalářského
studijního programu
adiktologie na 1. LF UK
Praha
1 199 390,94
/ 45 802,75
2 902,84 /
110,85 0,24%
Celkem 6 179 356,13
/ 236 080,66
7 991,08 /
306,82 0,13%
Zdroj: ŘO OPPA Poznámky: Stav k 30. 6. 2011. Částka vyjadřuje hodnotu za všechny zdroje financování projektů v CZK. Kurz Kč/€ je přiřazen v návaznosti na datum zaúčtování příslušné souhrnné žádosti PCO, tj. není jednotný a nelze ho proto uvést.
Tab. č. 32: Statistika zjištění identifikovaných v rámci auditů vzorku operací ukončených během 1. pololetí 2011
Celkem počet zjištění 23
- z toho zjištění s malou závaţností 8
- z toho zjištění s nízkou závaţností 6
- z toho zjištění se střední závaţností 9
- z toho zjištění s vysokou závaţností 0
Výdaje, které byly klasifikovány jako nezpůsobilé 7 991,08 Kč / 306,82€
Podíl výdajů, které byly klasifikovány jako nezpůsobilé, na celkové
částce auditovaných výdajů 0,13%
Zdroj: Statistika ŘO Stav k 30. 6. 2011
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 62 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
Naprostou většinu zjištění (jsou klasifikovaná jako málo či nízce závaţná) představují
pochybení administrativního charakteru bez finančního dopadu. Příklad nedostatků, které
patří do této kategorie:
neaktuální vnitřní předpis (vnitřní kontrolní systém organizace) se odvolává na jiţ
neplatnou vyhlášku č. 64/2002 Sb.
na 3 daňových dokladech (fakturách) chybí jednotková cena bez daně
podpis účetní neodpovídá jejímu podpisovému vzoru
okamţik (datum) vyhotovení účetního dokladu není kompletní (chybí rok)
dodatky k dohodě o pracovní činnosti se odkazují na změnu článku 5, ačkoli příslušná
část je u těchto dohod o pracovní činnosti uvedena v článku 4
potvrzení o převzetí díla bylo podepsáno jinou osobou, neţ je uvedeno ve smlouvách
o dílo
na daňovém dokladu je uveden nesprávný tvar DIČ
pořízený software a 3 poloţky drobného hmotného majetku (1 ţidle a 2 mobilní
telefony) nejsou označeny inventárním číslem
Celkem 4 případy patří do kategorie středně závaţných zjištění a mají finanční dopad,
tj. představují nezpůsobilé výdaje. Ve 2 případech se jedná o zařazení výdajů, jeţ dle pravidel
OPPA patří mezi nepřímé výdaje, do výdajů přímých. Případy jsou navázané na kategorii
osobních nákladů: z přímých výdajů nesmí být hrazeny mzdové výdaje za výkon činností
vyjmenovaných v Projektové příručce OPPA jakoţto nepřímé (jedná se např. o zajištění
publicity projektu, kopírování, zajištění úklidu, zajištění účetnictví apod.). V ostatních
2 případech se jednalo o chybu administrativní: a) pracovní výkaz, na základě něhoţ byla
proplacena mzda, obsahoval popis činností pouze k 28 odpracovaným hodinám, ačkoli
celkově byla deklarována práce v objemu 29 hodin; b) byly vykazovány odpracované hodiny
30. 2., ačkoli měsíc únor měl jen 28 kalendářních dní.
Nedostatky týkající se nepřímých nákladů spadají všechny do roku 2009. ŘO OPPA jiţ na
podzim roku 2009 identifikoval, ţe rozlišení přímých a nepřímých výdajů činí některým
příjemcům problémy, a proto byla přijata opatření: a) zpracování pomůcky - metodických
článků a jejich zveřejnění na webové stránce OPPA, b) podrobné vysvětlování nepřímých
nákladů na všech seminářích a workshopech, které jsou pro příjemce podpory řídicím
orgánem připraveny.
Všechna zjištění lze označit jako individuální chyby. Rozsah těchto chyb je pouze omezený
a nemá dopad na čerpání celkové alokace OPPA jako takové.
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 63 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
3.1.2. KONTROLY NA MÍSTĚ
Kontroly na místě realizace projektů jsou prováděny z úrovně ŘO formou veřejnosprávní
kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů, v platném znění, a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném
znění.
Kontroly fyzické realizace projektů na místě probíhají od počátku roku 2009. Celkem bylo do
30. června 2011 ukončeno 225 kontrol na místě, dále byly 2 kontroly zahájena a následně
zrušeny, protoţe příjemce v jejím průběhu odstoupil od realizace projektu. Objem
zkontrolovaných prostředků dosáhl za všechny zdroje financování celkem 541 416 832,28 Kč
(tj. 22 242 084,97 €; 24,342 Kč/€). Podíl zkontrolovaných výdajů z celkových způsobilých
výdajů OPPA dosahuje hodnoty 58 %. Pouze 0,06 % z kontrolovaných výdajů bylo kontrolou
vyhodnoceno jako nezpůsobilé výdaje (jedná se o 309 578,23 Kč, tj. 12 717,86 €;
24,342 Kč/€).
Tab. č. 33: Přehled kontrol na místě realizace
Počet Podíl zkontrolovaných
prostředků na způsobilých výdajích (v%)
Podíl zkontrolovaných projektů na celkovém počtu
financovaných projektů (v%)
Prioritní osa 1 105 64 % 39 %
Prioritní osa 2 36 65 % 51 %
Prioritní osa 3 83 51 % 55 %
Prioritní osa 4 0 0 % 0%
Celkem 224 58 % 45 %
Zdroj: IS Monit7+ Poznámky: Stav k 30. 6. 2011
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 64 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
Graf č. 5: Přehled kontrol na místě
64% 65%
51%
39%
51%55%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3
Podíl zkontrolovaných prostředků na způsobilých výdajích
Podíl zkontrolovaných projektů na celkovém počtu financovaných projektů
Zdroj: IS Monit7+ Poznámky: Stav k 30. 6. 2011
Graf č. 6: Počet kontrol na místě realizace
105
36
83
Prioritní osa 1
Prioritní osa 2
Prioritní osa 3
Zdroj: IS Monit7+ Poznámky: Stav k 30. 6. 2011
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 65 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
3.2. REALIZACE KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU A AKTIVIT V OBLASTI
PUBLICITY
V monitorovacím období byly na webových stránkách OPPA průběţně zveřejňovány
aktuality týkající se programu, včetně seznamu příjemců. Pro zvýšení povědomí
o moţnostech předkládat projekty v rámci 4. výzvy byl vyuţit i inzerát v deníku Metro
a Listech hlavního města Prahy.
3.2.1. AKTIVITY KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU
Komunikační plán je základní prováděcí dokument pro oblast informování a publicity, který
je společný pro OPPA a OPPK. Ve sledovaném období byl naplňován jak celkový
komunikační plán na období 2007 – 2013, tak komunikační plán na rok 2011. Plnění
komunikačního plánu je sledováno prostřednictvím monitorovacích indikátorů
Komunikačního plánu. Plánované hodnoty jsou za celé období 2007 - 2013 a pro programy
OPPA a OPPK dohromady.
Tab. č. 34: Monitorovací indikátory výstupů Komunikačního plánu k 30. 6. 2011 (kumulativně od počátku implementace)
Nástroj komunikace
Výstupový indikátor Dosaţená hodnota
kumulativně Z toho OPPA
Plánovaná hodnota
On-line komunikace
Počet databází 2 1 2
Počet publikovaných článků 286 171 200
Počet publikovaných dokumentů 244 101 10
Přímá komunikace
Počet zorganizovaných seminářů a školení
162 134 70
Počet konzultovaných ţádostí o podporu
2 212 1 302 1 500
Mediální komunikace
Počet inzerátů 25 5 14
Počet vytvořených billboardů a plakátů
17 6 7
Počet vydaných tiskových zpráv 45 13 28
Počet uspořádaných konferencí (akcí pro širokou veřejnost)
1
7 N/A 14
Propagační předměty a informační letáky
Počet typů vyrobených propagačních předmětů a letáků
85 25 20
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 66 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
Nástroj komunikace
Výstupový indikátor Dosaţená hodnota
kumulativně Z toho OPPA
Plánovaná hodnota
Publikační činnost
Počet vydaných informačních broţur
6 3 4
Počet vydaných příruček či manuálů
2 1 4
Počet vydaných zpráv a studií 0 0 4
Zdroj: ŘO OPPA Poznámky: Stav k 30. 6. 2011 1ŘO samostatně tiskové konference nepořádá, problematika fondů, výzvy, prezentace úspěšných projektů atd. je
prezentována na tiskových konferencích, které jsou pořádány po zasedáních Rady hl. m. Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy, kde se schvalování projektů a vyhlašování výzev projednává. Do hodnoty ukazatele jsou zahrnuty pouze uspořádané významné akce pro veřejnost.
Tab. č. 35: Monitorovací indikátory výsledků Komunikačního plánu k 30. 6. 2011 (kumulativně od počátku implementace)
Nástroj komunikace
Výsledkový indikátor Dosaţená hodnota
kumulativně Z toho OPPA
Plánovaná hodnota
On-line komunikace
Počet přístupů na stránky 458 365 N/A 400 000
Počet registrovaných uţivatelů 4 038 N/A 600
Počet staţení dokumentů N/A2 N/A
2 3 000
Přímá komunikace
Počet účastníků 4 747 3 752 1 400
Míra úspěšnosti konzultovaných ţádostí v rámci výběrového procesu
3 58% 63% 50%
Mediální komunikace
Počet zveřejnění inzerátů 51 13 70
Počet instalování billboardů a plakátů na veřejných místech
259 81 70
Počet publikovaných textů s tématem OPPA/OPPK
921 430 500
Počet účastníků tiskových konferencí z řad mediální veřejnosti
251 N/A 70
Propagační předměty a informační letáky
Počet distribuovaných propagačních předmětů a letáků
22 992 8 954 7 000
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 67 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
Nástroj komunikace
Výsledkový indikátor Dosaţená hodnota
kumulativně Z toho OPPA
Plánovaná hodnota
Publikační činnost
Počet distribuovaných informačních broţur
6 146 3 712 1 400
Počet distribuovaných příruček či manuálů
1 775 1 775 1 500
Počet distribuovaných zpráv a studií
0 0 200
Zdroj: ŘO OPPA Poznámky: Stav k 30. 6. 2011 1 ŘO samostatně tiskové konference nepořádá, problematika fondů, výzvy, prezentace úspěšných projektů atd. je prezentována na tiskových konferencích, které jsou pořádány po zasedáních Rady hl. m. Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy, kde se schvalování projektů a vyhlašování výzev projednává. Do hodnoty ukazatele jsou zahrnuty pouze uspořádané významné akce pro veřejnost.
2 V době vytváření Komunikačního plánu umožňoval program pro sledování statistik webových stránek OPPA a OPPK tento údaj monitorovat. Na jaře roku 2009 ovšem došlo na popud odboru informatiky Magistrátu hl. m. Prahy ke změně programu pro sledování statistik; původní systém byl nahrazen systémem, který je používaný na ostatních webových stránkách, které hl. m. Praha provozuje. Díky sladění může hl. m. Prahy sledovat bez administrativních komplikací údaje za veškeré stránky, jichž je provozovatelem. Pro webové stránky OPPA a OPPK to ovšem znamenalo ztrátu tohoto indikátoru, a to včetně historie údajů do doby změny systému pro sledování statistik. Nastavení této funkce je mimo technické možnosti používaného softwaru. Počet přístupů na stránky a Počet zaregistrovaných uživatelů pokládá ŘO za dostatečně vypovídající informace o návštěvnosti webových stránek. Vzhledem k ekonomické neefektivnosti zavedení sledování tohoto ukazatele, nebude tento vykazován.
3 Tento ukazatel vyjadřuje podíl počtu projektů, které splnily všechny náležitosti pro získání podpory z programu bez ohledu na objem alokovaných prostředků ku celkovému počtu předložených projektových žádostí.
3.2.2. INTERNETOVÉ STRÁNKY
Webové stránky byly do ostrého provozu spuštěny na začátku ledna 2008 před vyhlášením
1. výzev v OPPA a OPPK. Očekávání pracovníků odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy
pak naplnily zejména v širokém a masivním vyuţívání interaktivního modulu webových
stránek, jehoţ prostřednictvím se zájemci mohou zaregistrovat na semináře, zasílat
pracovníkům Řídicímu orgánu projektové záměry, zadávat zveřejnění zadávacích řízení,
zakládat diskusní skupiny a získávat aktuální informace formou newsletterů.
Tab. č. 36: Statistika vyuţití webových stránek za období 1. 1. 2011 - 30. 6. 2011
Měsíc Počet
návštěv
Počet unikátních
návštěv
Průměrný počet stránek na 1
návštěvu
Počet zobrazených
stránek
Leden 9 879 5 467 5,24 51 785
Únor 10 309 6 006 5,04 51 915
Březen 12 654 6 390 5,00 63 269
Duben 12 721 6 267 5,19 66 033
Květen 18 271 8 149 5,25 95 936
Červen 13 110 6 326 5,07 66 457
Celkem 76 944 31 306 5,14 395 395
Zdroj: ŘO OPPA, stav k 30. 6. 2011
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 68 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
3.2.3. KOMUNIKACE S MÉDII
V souvislosti s postupnou realizací programu byly ve sledovaném období vydány 2 tiskové
zprávy, které informovaly o vyhlášení 4. výzvy a prvním zasedání Praţské expertní skupiny
pro soudrţnost, jejímţ cílem je příprava budoucího programového období a kde se také řeší
kromě jiného moţnost budoucího vyuţití prostředků z Evropského sociálního fondu.
Následně byly zpracovány podklady pro novináře, na jejichţ základě pak byly publikovány
novinové a časopisové články o tématice OPPA. Během sledovaného období vyšlo na téma
OPPA, případně obou operačních programů 74 článků v tisku a v internetových médiích.3
3.2.4. INZERÁTY
V souvislosti s vyhlášením 4. výzvy OPPA byl vytvořen inzerát informující potenciální
ţadatele o moţnosti ţádat o podporu. Tento inzerát byl zveřejněn 4. května 2011 v Deníku
Metro a v červnovém čísle Listů hlavního města Prahy.
3.2.5. PUBLIKACE A PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY
OPPA bylo prezentováno na festivalu ošetřovatelství SestraFest 2011, kde bylo rozdáno
přibliţně 200 ks publikací o OPPA a přibliţně 20 ks publikací o ESF.
V roce 2011 průběţně probíhala distribuce informačních materiálů (broţury a letáky)
vyrobených v roce 2009. Zájemcům jsou k dispozici v Eurocentru, Informačním centru
Magistrátu hl. m. Prahy na Mariánském náměstí a také prostřednictvím stojanů umístěných
v prostorách budovy magistrátu ve Škodově paláci, které byly za tímto účelem pořízeny.
Pro ţadatele a příjemce podpory z OPPA bylo vytisknuto 990 ks Projektových příruček
OPPA, které byly distribuovány jak příjemcům na seminářích pro příjemce, tak ţadatelům,
kteří se účastnili seminářů pro ţadatele ve 4. výzvě
3.2.6. HLAVNÍ KOMUNIKAČNÍ AKTIVITA
V červnu 2011 byly zahájeny práce na zadávací dokumentaci týkající se hlavní komunikační
aktivity. Touto by měla být podzimní mediální kampaň, jejímţ cílem bude informovat
Praţany o přínosech obou operačních programů pro Prahu. Kampaň bude vyuţívat jak
nástrojů ATL, tak i BTL komunikace.
3.2.7. SEZNAM PŘÍJEMCŮ
Aktuální seznam příjemců je zveřejněn na webových stránkách www.oppa.cz v sekci
Dokumenty: http://www.prahafondy.eu/cz/oppa/dokumenty/seznam-prijemcu.html.
3 Zdroj: Monitoring tisku Newton media
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 69 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
Aktualizace je prováděna ŘO zejména po ukončení uzavření právních aktů v rámci výzev
a v návaznosti na uzavření financování podpořených projektů.
3.2.8. KONZULTACE
Podpůrným nástrojem pro ţadatele jsou kromě účasti na workshopech a seminářích samotné
konzultace s pracovníky odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy. Konzultace v souvislosti
se 4. výzvou probíhaly formou osobní schůzky, telefonicky i emailem.
Osobní konzultace probíhaly ve formě diskuze a poradenství projektových a finančních
manaţerů odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy se zástupcem ţadatele v délce zhruba
30 minut na jeden projektový záměr. Časový limit byl nastaven vzhledem ke zkušenostem
z předchozích výzev. Celkově bylo poskytnuto 142 osobních konzultací, v prioritní ose 1 - 63,
v prioritní ose 2 to bylo 40 a v ose a 3 se jednalo se o 39 konzultací.
Graf č. 7: Počet poskytnutých osobních konzultací v souvislosti se 4. výzvou
63
40
39
PO1 PO2 PO3
Zdroj: ŘO OPPA, stav k 30. 6. 2011
Kromě osobní konzultace měli ţadatelé moţnost zpracovat projektový záměr prostřednictvím
webového formuláře, který byl po vyplnění elektronicky odeslán pracovníkům odboru fondů
EU Magistrátu hl. m. Prahy, kteří následně poskytli připomínky k tomuto návrhu. Celkem
bylo touto formou poskytnuto 18 konzultací ve všech 3 osách.
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 70 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
Graf č. 8: Počet konzultací k projektovým záměrům v souvislosti se 4. výzvou
6
6
6
PO1
PO2
PO3
Zdroj: ŘO OPPA, stav k 30. 6. 2011
Pracovníky odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy bylo také poskytnuto celkem
932 telefonických a emailových konzultací. Nejvyšší počet konzultací byl zaznamenán hned
v prvním týdnu po vyhlášení výzvy (tj. do 4. května 2011), druhý v pořadí intenzity
konzultací pak byl předposlední týden z období vymezeného na přípravu projektů.
Graf č. 9: Počet telefonických a emailových konzultací v týdnech po vyhlášení 4. výzvy
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Zdroj: ŘO OPPA, stav k 30. 6. 2011
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 71 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
3.2.9. EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH AKTIVIT
V návaznosti na čl. 4 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 zjišťoval ŘO pro účely
vyhotovení výroční zprávy o realizaci OPPA za rok 2010 hodnotící výsledky informačních
a propagačních opatření, pokud jde o viditelnost programu a povědomí o něm a o úloze EU
v rámci financování programu. Externí evaluátor zjišťoval míru povědomí široké veřejnosti
o podpoře z ESF a také posuzoval kvalitu komunikačních a informačních opatření OPPA
a OPPK.
Zadávací řízení na výběr evaluátora s předpokládanou hodnotou zakázky ve výši 1 000 000
Kč bylo vyhlášeno 2. listopadu, lhůta pro podání nabídek běţela do 19. listopadu 2010.
Přihlásilo se celkem 7 uchazečů, z nichţ byla jako nejvýhodnější vybrána nabídka společnosti
Naviga4, s.r.o., Pernerova 293, Praha 8, IČ: 26756102 s cenou zakázky 553 600 Kč bez DPH.
Vybraný dodavatel se zaměřil na 4 spolu související úkoly:
Úkol č. 1 – Průzkumem mezi cílovými skupinami KoP provést aktualizaci míry
povědomí a kvality mínění o OPPA a OPPK a úloze EU
Úkol č. 2 – Na základě evaluačních kritérií vyhodnotit úspěšnost komunikačních
a propagačních aktivit OPPA a OPPK (tj. aktivity řídícího orgánu)
Úkol č. 3 – Na základě předchozích šetření a analýz provést syntézu zjištění na úrovni
OPPA a OPPK a navrhnout doporučení pro adekvátní zvýšení úspěšnosti
komunikačních a propagačních aktivit
Úkol č. 4 – Navrhnout Komunikační plán pro rok 2011
Výtah z výsledků hodnocení viditelnosti programu a povědomí o něm byl obsaţen ve výroční
zprávě o realizaci OPPA za rok 2010, proto toto téma není dále v textu této kapitoly zahrnuto.
Z obsáhlé evaluační zprávy (jejíţ finální verze ke dni zpracování této zprávy o realizaci
nebyla zatím k dispozici) ŘO vybral komplexní zhodnocení 3 pilířů komunikačních aktivit
OPPA a OPPK: on-line komunikace, mediální komunikace a přímé komunikace. Údaje
uvedené dále v textu této kapitoly pocházejí z návrhu závěrečné zprávy „Evaluace
komunikačních a propagačních aktivit OPPA a OPPK“ zpracované evaluátorem Naviga4
s.r.o.
On-line komunikace
Předmětem hodnocení byly stránky: http://www.prahafondy.eu/cz/oppa
a http://www.prahafondy.eu/cz/oppk.
Úroveň a kvalitu dosavadní on-line komunikace vůči potenciálním ţadatelům a příjemcům
podpory zpracovatel evaluace (dále jen „zpracovatel“) hodnotí jako dobře zvládnutou.
Dokládají to zejména vyjádření zástupců cílových skupin příjemců, potenciálních ţadatelů
a zástupců z implementační struktury, pro které byly on-line prostory primárním zdrojem
informací. U příjemců a ţadatelů byly stránky OPPA a OPPK primárním zdrojem informací
ve všech fázích projektů, tedy od primárně získaných informací (aţ 23 % dotázaných), přes
podání ţádosti (aţ 81 % dotázaných) aţ po dokončení projektu a jeho období udrţitelnosti.
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 72 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
Tato cílová skupina obecně nejvíc preferovala získání veškerých informací o programech
prostřednictvím Internetu obecně, nebo na stránkách zabývajících se operačními programy
obecně.
Zpracovatel hodnotí účinnost webových stránek OPPA a OPPK vzhledem k nastaveným
cílům pro první polovinu programového období za zvládnutou. Obě stránky byly v rámci šíře
svých dostupných funkcionalit (aktualizovaný obsah, registrace uţivatelů a vylepšený modul
pro tyto uţivatele, diskusní skupiny, newslettery, ankety atd.) velmi efektivní pro oslovení
cílových skupin příjemců, ţadatelů a zástupců implementační struktury. Toto je patrné i ve
stoupající návštěvnosti stránek během sledovaného období a vyššího počtu registrovaných
uţivatelů, neţ bylo plánováno.
Z pohledu kvality informací webové stránky OPPA a OPPK u příjemců a ţadatelů obstály,
kdy je tito hodnotili jako druhý nejkvalitnější informační zdroj po individuálních
konzultacích. Přes vysokou spokojenost s on-line komunikačními nástroji zástupci příjemců
a ţadatelů vyslovili některá doporučení, např. lepší vyuţití potenciálu tohoto média ve smyslu
vylepšení jeho líbivosti, dodání nových funkcionalit, častější aktualizace a rozšíření moţnosti
individuálních konzultací např. o moţnost on-line konzultací aj.
Jedním z nejdůleţitějších cílů pro nadcházející druhou polovinu programového období by
mělo být zaměření on-line komunikace na cílovou skupinu široká veřejnost. Z dostupných
šetření vyplývá, ţe dosavadní povědomí o programech OPPA a OPPK není mezi širokou
veřejností vysoké. Z výsledků kvantitativního šetření vyplynulo, ţe v první polovině
programového období nebyla komunikace na širokou veřejnost zcela zvládnutá. Výsledky
zpracovatel doplňuje i svým subjektivním hodnocením webových stránek OPPA a OPPK, kdy
krátká analýza prokázala, ţe jejich aktuální podoba (struktura, nabízený obsah, míra líbivosti,
mnoţství obrázků atp.) nejsou dostatečné pro atraktivní oslovení zástupců široké veřejnosti.
Jistou mírou neúspěchu komunikace právě na širokou veřejnost je zcela jistě i chybějící
realizace on-line kampaní (bannery, PR články), které mohly zcela jistě přispět k lepšímu
povědomí a zájmu o aktivity praţských programů.
Co se týče hodnocení z pohledu kritéria úspornosti, zpracovatel toto kritérium povaţuje
za naplněné, respektive náklady na webovou prezentaci povaţuje za velice nízké. Indikativní
rozpočet je na velmi nízké roční úrovni s ohledem na šíři webových prostor, jejich
naplněností atd. Zpracovatel dále doporučuje přeskupení části finančních prostředků aktuálně
pouţívaných na nákup různých offline médií pro propagaci do nové aktivity, a to jsou on-line
komunikační kampaně. Vyuţití on-line kampaní (nemusí být nutně jen bannerové) pro
zvýšení povědomí o OPPA a OPPK je zcela jistě logickou a relevantní cestou pro
propagování nejen programů, ale i jejich webových stránek.
Mediální komunikace
Cílem mediální komunikace obecně je informovat o přínosech programů OPPA a OPPK
cílovou skupinu široké veřejnosti. Zpracovatel se domnívá, ţe tento cíl byl naplněn.
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 73 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
Komunikace s médii probíhala především prostřednictvím tiskových zpráv. Tiskové zprávy
byly vydávány s frekvencí 1–2 za měsíc, coţ zpracovatel hodnotí velmi pozitivně z hlediska
dopadu na novináře. V roce 2010 se sice frekvence tvorby tiskových zpráv oproti roku
2009 sníţila, ale pouze minimálně, Tento fakt je z hlediska dopadu na novináře a dále pak na
širokou veřejnost zanedbatelný.
Projekty OPPA a OPPK byly také medializovány na televizních stanicích, např. v roce
2010 v pořadech POKR (zde byly představeny projekty podnikatelů), Letní putování (pořad
propagující turistické zajímavosti – byl zde zmíněn projekt OPPK zaměřený na Kinského
zahrady) nebo Dokáţete víc (zde byl propagován projekt výuky češtiny pro cizince). Všechny
tyto pořady jsou dobře tematicky zvolené, protoţe je sleduje cílová skupina potenciálních
ţadatelů či příjemců z dané oblasti a představené projekty je mohou inspirovat. Vzhledem
k finanční náročnosti kampaní v rámci televizního vysílání, je vhodné v tomto médiu
propagovat projekty především prostřednictvím redakční spolupráce, tj. nabízet redaktorům
zajímavá témata ke zpracování.
Tiskové zprávy jsou zpracovány srozumitelným jazykem, který obsahuje jen minimum
odborných výrazů. Zpracovatel však doporučuje vynechat všechny specifické výrazy váţící
se ke strukturálním fondům, jako je např. „prioritní osa“, které se v tiskových zprávách občas
objevují. Pro novináře není důleţité, v rámci jaké osy byl daný projekt podpořen, ale zajímá
je, co konkrétně projekty hlavnímu městu přinesou, případně na jaké konkrétní aktivity
je moţné aktuálně ţádat. Proto lze oblasti podpory zmiňovat jen v obecné rovině (regenerace
zeleně, vzdělávání zaměstnanců apod.).
Zpracovatel také pozitivně hodnotí fakt, ţe tiskové zprávy obsahují citace představitelů
hlavního města Prahy, kteří mají OPPA a OPPK na starosti. Většina tiskových zpráv obsahuje
i příklady konkrétních projektů, často i v informacích o vyhlášených či uzavřených výzvách.
To rozhodně dodává tiskovým zprávám na zajímavosti a novináři i široká veřejnost si přínosy
strukturálních fondů dokáţou lépe představit.
Ke zvýšení účinnosti však zpracovatel doporučuje vytvářet více tematicky zaměřených
tiskových zpráv. Tiskové zprávy totiţ nemusí být omezeny pouze na informace o vyhlašování
výzev nebo schválených projektech. Příkladem dobré praxe můţe být třeba tisková zpráva
o podpoře rodičů na rodičovské dovolené nebo revitalizace praţských rybníků vydaných ŘO
v roce 2009. Tyto tiskové zprávy mají potenciál zaujmout i periodika, která by souhrnné
informace o strukturálních fondech jindy nezveřejnila.
Z hlediska dopadu na širokou veřejnost zpracovatel také doporučuje umístit tiskové zprávy na
webové stránky OPPA a OPPK. Zatím jsou tiskové zprávy zveřejňovány pouze v rámci
webových stránek Magistrátu hl. m. Prahy. K tiskovým zprávám na Internetu je dobré také
zřídit fotogalerii, aby novináři nemuseli speciálně kontaktovat tiskové oddělení.
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 74 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
Přímá komunikace
Přímou komunikaci lze definovat jako jakoukoliv formu komunikace instituce, u které není
potřeba ţádného prostředníka ve smyslu zprostředkovatele sdělení. Přímá komunikace můţe
nabývat nejrůznějších podob, z nich nejčastější jsou rozhovory pracovníků se zájemci
o informace, ať uţ osobní nebo telefonické a prostřednictvím e-mailů, semináře, workshopy,
ale také cílený e-mailing nebo prezentace na veletrzích a společenské akce pro veřejnost.
Na důleţitosti přímá komunikace u ţadatelů a příjemců nabývá aţ při získávání dalších
informací o OPPA a OPPK, kdy se pro ně informační akce, jako jsou semináře, workshopy,
výstavy veletrhy a konference, stávají druhým nejdůleţitějším zdrojem (38 %), hned po
webových stránkách OP (81 %). Při hodnocení informačních zdrojů odbornou veřejností
známkami jako ve škole dopadly dokonce individuální konzultace (průměrná známka 1,8)
nejlépe ze všech, na druhém místě jsou pak informační akce společně s weby OPPA a OPPK
(2,0). ŘO OPPA také u informačních akcí zkoumá spokojenost jejich účastníků bezprostředně
po skončení akce formou dotazníků, při tom dosahuje také velmi dobrých výsledků.
V oblasti přímé komunikace zaměřené na širokou veřejnost OPPA a OPPK pořádají pouze
jednu pravidelnou výroční akci, která ale nemá konkrétnější definici, tzn., ţe můţe jít v praxi
o cokoliv mezi zábavným odpolednem na hřišti aţ po kampaň s vyuţitím nosičů outdoorové
reklamy. V tomto přístupu chybí systematičnost, která by zvýšila účinnost komunikace vůči
této cílové skupině. V tomto smyslu je důleţité, aby jednotlivé akce něco, jako například
formát akce, spojovalo, aby se veřejnost mohla v různých propagačních aktivitách různých
subjektů, které jsou na ně zaměřeny v kaţdodenním ţivotě zorientovat, a věděla, ţe právě tato
akce je spojena s OPPA a OPPK a ţe je taková aktivita pravidelná. Určitě jsou vzhledem
k náročnosti tématu vhodnější eventy neţ například billboardové kampaně, při osobním
kontaktu se širokou veřejností je vyšší šance na vysvětlení tématu a také dodává na
důvěryhodnosti sdělení.
Z hlediska hodnocení úspornosti se ŘO při vyuţívání přímé komunikace chová efektivně.
K realizaci seminářů a workshopů vyuţívá výhradně prostor Magistrátu hl. m. Prahy, čímţ
ušetří za pronájem prostor, techniky atd. Veškeré přímé náklady na takové akce se tak
vztahují pouze na zajištění občerstvení – u menších akcí v hodnotě cca 2,5 tisíce korun,
u větších seminářů pak 15–20 tisíc korun, tyto částky jsou přiměřené. Účast na veletrzích
a konferencích, pak je řešena ve spolupráci s jinými orgány v rámci strukturálních fondů,
OPPA a OPPK tak na tyto akce poskytují pouze publikace a propagační materiály, náklady
tak přímo nehradí.
Podrobné výsledky evaluace komunikačních aktivit OPPA a OPPK jsou obsahem Závěrečné
evaluační zprávy, která bude umístěna na webové stránky obou operačních programů, jakmile
bude k dispozici její finální verze.
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 75 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
3.3. PROVEDENÉ EVALUACE A STUDIE
Hodnocení OPPA je nastaveno tak, aby bylo prováděno v souladu s povinnostmi stanovenými
čl. 47 aţ 49 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, v souladu s metodickými pokyny Evropské
komise a v souladu s metodickými pokyny Národního orgánu pro koordinaci. Řídicí orgán
je zodpovědný za organizaci celého hodnotícího procesu, tj. za formulaci zadání hodnocení,
za výběr nezávislých externích hodnotitelů a za monitoring plnění úkolů v rámci hodnocení.
3.3.1.1 REALIZOVANÉ EVALUACE
V této kapitole je uveden přehled všech evaluačních aktivit, které byly realizovány do konce
června roku 2011, jsou připravovány nebo se na nich ŘO podílel či byl do nich alespoň
částečně zapojen.
Tab. č. 37: Přehled evaluačních aktivit
Č. Název aktivity Harmonogram Náklady evaluace pro ŘO OPPA
v € v Kč
1 Spolupráce na Strategické evaluaci 2009 2008 – 2009 0 € 0 Kč
2 Socioekonomická analýza situace v hl. m. Praze
duben – září 2009
47 053,32 1 145 372 Kč bez DPH
3 Analýza 1. výzvy k předkládání projektových ţádostí OPPA
únor 2009 0 0 Kč
4 Evaluace komunikačních aktivit OPPA a OPPK v období 2008 - 2010
březen – červenec 2011
21 845,16 €
(z OPPA hrazena polovina u uvedené sumy)
553 600 Kč bez DPH (z OPPA hrazena polovina z uvedené sumy)
5 On-going hodnocení realizace OPPA 2011 75 277 €
1,9 mil. Kč bez DPH (předpokládaná cena)
Zdroj: ŘO OPPA Poznámka: Kurz 24,342 Kč/€
Evaluační aktivity uvedené v tabulce pod čísly 1 aţ 3 byly podrobně popsány ve Výroční
zprávě o realizace OPPA za rok 2010, proto k nim v této zprávě nejsou uváděny další
informace.
Evaluace komunikačních aktivit OPPA a OPPK
Informace o zadání, průběhu a výsledcích této evaluace je obsahem kapitoly 3.2.9 této zprávy.
On-going hodnocení realizace OPPA
Přípravy na provedení on-going hodnocení realizace programu s cílem celkového zhodnocení
dosavadního průběhu realizace OPPA a navrţení případné korekce dalšího postupu
implementace byly započaty na konci roku 2009. Významným komponentem této plánované
evaluace je provedení evaluační studie, jeţ má přinést hodnoty vybraných ukazatelů výsledků
(Míra spokojenosti s pracovním místem - 07.61.00, Míra dostupnosti zaměstnání - 07.62.00
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 76 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
a Míra kvality vzdělávání - 07.63.00). V průběhu přípravy zadávací dokumentace na
externího evaluátora ŘO identifikoval, ţe v roce 2010 nelze evaluační studii uskutečnit
a získat hodnoty ukazatelů výstupů. Ukazatele výstupů OPPA jsou vymezeny tak, ţe od
ukončení poskytování podpory dané osobě a okamţikem hodnocení výsledku, musí uběhnout
minimálně 6 měsíců. Z důvodu, ţe do konce 1. pololetí 2010 byla dokončena realizace pouze
jednotek podpořených projektů, by evaluátor nemohl v roce 2010 sestavit kvalitní
a dostatečně reprezentativní vzorek respondentů.
Z výše uvedeného důvodu bylo vyhlášení zadávacího řízení a realizace této on-going evaluace
posunuto na rok 2011. Dopracování zadávacích podmínek pro výběr externího evaluátora
proběhlo ve 2. čtvrtletí 2011 (včetně konzultace s Evropskou komisí). Vyhlášení zadávacího
řízení je naplánováno na srpen 2011, jakmile dokumentaci finálně zkontroluje odbor
legislativní Magistrátu hl. m. Prahy. Provedení této evaluace bude zajištěno externím
dodavatelem a předpokládaná cena zakázky je odhadována na 1,9 mil. Kč. Zajištění evaluace
a zpracování závěrečné evaluační zprávy by mělo proběhnout do 6 měsíců od podpisu
smlouvy s vybraným dodavatelem, tj. výsledky lze očekávat na přelomu 1. a 2. čtvrtletí roku
2012.
Ad-hoc evaluace
Do konce června roku 2011 nebyla identifikována ţádná oblast, pro kterou by bylo nezbytné
zpracovat ad-hoc evaluaci.
3.3.2. HARMONOGRAM EVALUACÍ
Rozsah evaluačních aktivit pro následující období je nastaven s ohledem na princip
proporcionality ve srovnání s většími operačními programy financovanými z ESF. Evaluační
harmonogram OPPA je rámcovým plánem evaluačních aktivit na období 2007 – 2013. Plán
evaluačních aktivit je úzce navázán na evaluační plán Národního strategického referenčního
rámce zpracovaný evaluační jednotkou NOK.
Tab. č. 38: Harmonogram evaluací
Název aktivity Období
Spolupráce na Strategické evaluaci 2012 2011 – 2012
Ad-hoc evaluace dle potřeby 2008 – 2014
On-going hodnocení realizace OPPA 2011
On-going hodnocení realizace OPPA 2013
Ex-post hodnocení OPPA 2013 – 2015
Ex-ante hodnocení 2014+ 2013 – 2015
Zdroj: ŘO OPPA
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 77 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
3.4. OSTATNÍ AKTIVITY MONITOROVACÍHO VÝBORU A ŘÍDÍCÍHO
ORGÁNU
V rámci OPPA nebyla identifikována potřeba změny obsahového zaměření operačního
programu ani nutnost přesunu finančních alokací mezi jednotlivými částmi programu.
V souvislosti s debatou o budoucí podobě politiky soudrţnosti v programovém období 2014 –
2020, která byla v 1. polovině roku 2011 velmi intenzivní jak na úrovni Evropské unie, tak
i na úrovni ČR (vládní i regionální úroveň), se hl. m. Praha rozhodlo zapojit do identifikace
rozvojových priorit Prahy pro období 2014-2020 (z hlediska moţného vyuţití prostředků ze
Strukturálních fondů i z Fondu soudrţnosti) nejen zástupce politické a odborné reprezentace
hl. m. Prahy, ale i experty z řad odborné veřejnosti, kteří se danou problematikou dlouhodobě
zabývají: v červnu 2011 byla proto vytvořena Komise Rady hl. m. Prahy PRESS (Praţská
expertní skupina pro soudrţnost).
Z dosavadních jednání o budoucí podobě politiky soudrţnosti je zřejmé, ţe prostředky ze
strukturálních fondů, které budou určeny pro tzv. bohaté regiony, bude nutné v rámci Prahy
zaměřit na podstatně menší počet priorit neţ v současném programovém období (2 – 3
tematické priority), a je proto velmi důleţité pečlivě analyzovat oblasti, ve kterých bude
vyuţití prostředků nejefektivnější a bude mít co nejvýraznějšími dopady. (Navíc - jak vyplývá
z návrhu budoucí finanční perspektivy 2014-2020 - bude v regionech Cíle Regionální
konkurenceschopnost a zaměstnanost hrát velmi významnou roli ESF). Záměrem Prahy je
připravit takovou strategii, respektive definovat takové priority, pro budoucí programové
období, které přispějí k rozvoji regionu a zároveň budou mít synergický efekt pro celou ČR.
V rámci úvodního jednání PRESS, které proběhlo 26. června 2011, byla zdůrazněna nutnost
zhodnocení současného čerpání evropských dotací v praţských operačních programech
(zda jsou intervence dobře nastaveny a jakých výsledků bylo dosaţeno) a dále bylo
posuzováno, zda existující strategické dokumenty hl. m. Prahy jsou dostačující pro formulaci
priorit hl. m. Prahy pro budoucí období.
Jednání PRESS se budou konat podle potřeby tak, aby tato Komise mohla reagovat na průběh
přípravy nového programového období. Na konci roku 2011 by měl být dokončen návrh
strategie hl. m. Prahy, respektive priorit pro příští programové období, a na začátku roku 2012
bude zahájeno intenzivní jednání na národní úrovni o podobě případných operačních
programů pro hl. m. Prahu. Činnost PRESS by měla být ukončena vyjednáním příslušných
programových dokumentů pro období 2014 – 2020.
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 78 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
3.5. ADMINISTRATIVNÍ KAPACITA SUBJEKTŮ IMPLEMENTAČNÍ
STRUKTURY
Administrativním zajištěním agendy řídícího orgánu OPPA je pověřen Magistrát hl. m. Prahy,
odbor fondů EU, oddělení ESF, a to ve spolupráci s dalšími odbory. K zajištění personální
agendy, technického zázemí včetně informačních technologií, rozpočtové a účetní agendy
jsou vyuţívány věcně příslušné odbory Magistrátu hl. m. Prahy. Pro zajištění dostatečné
administrativní kapacity nad rámec omezeného počtu systemizovaných míst jsou vyuţity
prostředky z projektu technické pomoci na zajištění pracovníků formou outsourcingu.
Tab. č. 39: Počet pracovníků oddělení ESF FEU
Počet pracovníků
Systematizovaná místa 24
Outsourcing 5
Dohody o pracovní činnosti 4
Celkem 33
Zdroj: ŘO OPPA
Poznámka: Stav k 30. 6. 2011
Tab. č. 40: Stav administrativní kapacity implementační struktury OPPA
Útvar Odbor Oddělení
Počet zaměstnanců
(přepočtené pracovní úvazky)
Celkem za útvar
(přepočtené pracovní úvazky)
Řídicí orgán Odbor fondů Evropské unie
Evropského sociálního fondu
30,5 32,3
Sekretariátu 1,8
Finanční útvar
Odbor rozpočtu
Oddělení financování společenské potřeby
0,5
5
Oddělení financování městských částí
1
Oddělení souborných rozpočtových vztahů
1
Odbor účetnictví průřezově všechna oddělení odboru
2,5
PAS Kancelář ředitele MHMP
Oddělení interního auditu
0,9 0,9
Celkem 38,2
Zdroj: ŘO OPPA Poznámka: Stav k 30. 6. 2011 Přepočtené pracovní úvazky (FTE: Full time equivalent) – jeden FTE se rovná jednomu roku práce zaměstnance, který se na 100% věnuje dané činnosti. Zaměstnanec, jenž je zapojen do implementace prostředků z rozpočtu EU svým celým pracovním poměrem (neboli 100 % pracovní náplně), bude hodnocen částkou 1.0 FTE, zatímco zaměstnanec, který se na implementaci prostředků z rozpočtu EU podílí jen jednou čtvrtinou své pracovní náplně, bude hodnocen částkou 0,25 FTE.
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 79 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
Tab. č. 41: Sledování stavu administrativní kapacity v programovém období 2007- 2013
Počet pracovních úvazků uvedený
ve Zprávě o zajištění
administrativních kapacit ze dne 27. ledna 2011
Počet pracovních
úvazků - současný stav
Plánovaný počet r.
2011
Plánovaný počet r.
2012
Plánovaný počet r.
2013
Řídicí orgán 31,3 32,3 31 30 30
Zprostředkující subjekt
- - - - -
Finanční útvar 5 5 5 5 5
PAS 0,9 0,9 1 1 0,9
Celkem 37,2 38,2 37 31 30,9
Zdroj: ŘO OPPA Poznámky: Stav k 30. 6. 2011 Počet přepočtených pracovních úvazků v rámci implementační struktury OP (plánované stavy počtu zaměstnanců do roku 2013)
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 80 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
4. HLAVNÍ ZÁVĚRY A ÚKOLY
V návaznosti na závěry jednání 7. zasedání Společného monitorovací výboru, které se
uskutečnilo dne 30. března 2011, proběhnou v průběhu podzimu 2011 jednání mezi ŘO
OPPA / OPPK a Národním orgánem pro koordinaci ohledně moţnosti a podmínek pro spojení
obsahu Zprávy o realizaci operačního programu a Výroční zprávy o realizaci operačního
programu za rok 2011 (to v návaznosti na aktualizaci metodického pokynu NOK pro tvorbu
výročních zpráv).
Poţadavek na předání informace o provedené evaluaci komunikačních aktivit OPPA a OPPK
byl zohledněn v rámci kapitoly 3.2.9 této Zprávy o realizaci, zároveň kompletní text
závěrečné zprávy z této evaluace bude zveřejněn po jejím schválení na webových stránkách
www.oppa.cz.
V souvislostí s prací na evaluaci komunikačních aktivit probíhaly i práce na přípravě
komunikačního plánu pro rok 2011. V návaznosti na schválení závěrečné zprávy z evaluace
dojde i k dokončení komunikačního plánu pro rok 2011, který bude pro informaci poskytnut
členům Společného monitorovacího výboru současně s hlasováním o této Zprávě o realizaci.
Materiál mapující synergie mezi intervencemi OPPA a OPPK, který si na posledním zasedání
monitorovacího výboru vyţádali zástupci DG REGIO Evropské komise, jim byl postoupen na
začátku června 2011.
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 81 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
SEZNAM ZKRATEK
Zkratka / anglický
ekvivalent (je-li uţíván) Vysvětlení zkratky / anglický ekvivalent (je-li uţíván)
CRR Centrum pro regionální rozvoj ČR
ČSÚ Český statistický úřad
EK Evropská Komise
ES Evropská společenství
ESF Evropský sociální fond / European Social Fund
€ Euro
FEU MHMP Odbor fondů Evropské unie Magistrátu hl. m. Prahy
HMP Hlavní město Praha
IS M7+ Informační systém Monit7+
KoP Komunikační plán
MF Ministerstvo financí
MHMP Magistrát hl. m. Prahy
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí
MSC2007 Monitorovací systém Central
NOK Národní orgán pro koordinaci
NSRR Národní strategický referenční rámec
OP Operační program
OP LZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
OPPA Operační program Praha Adaptabilita
OPPK Operační program Praha – Konkurenceschopnost
OP VaVpI Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
OP VK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
PAS Pověřený auditní subjekt
PO Prioritní osa
PCO Platební a certifikační orgán
ŘO Řídící orgán
SF Strukturální fondy
SMV Společný monitorovací výbor
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 82 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
SEZNAM TABULEK
Tab. č. 1: Pokroky v realizaci OPPA od počátku programového období k 30 6. 2011 (EU a národní
zdroje)...................................................................................................................................................... 7 Tab. č. 2: Přehled vyhlášených výzev OPPA (EU a národní zdroje) ...................................................... 8 Tab. č. 3: Pokrok čerpání od konání předešlého jednání SMV – pokrok čerpání za období 1. 1. 2011 –
30. 6. 2011 ............................................................................................................................................. 10 Tab. č. 4: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni operačního programu ................................................. 11 Tab. č. 5: Údaje o účastnících operací v rámci OPPA .......................................................................... 13 Tab. č. 6: Plnění pravidla N+3/N+2 (podíl EU v €) .............................................................................. 18 Tab. č. 7: Predikce prostředků v souhrnných ţádostech zaúčtovaných PCO (všechny veřejné zdroje
v mil. €) ................................................................................................................................................. 19 Tab. č. 8: Harmonogram vyhlašování výzev OPPA .............................................................................. 20 Tab. č. 9: Pokrok čerpání na úrovni prioritní osy 1 ............................................................................... 28 Tab. č. 10: Přehled indikátorů PO1 ....................................................................................................... 29 Tab. č. 11: Údaje o účastnících operací v rámci prioritní osy 1 ............................................................ 30 Tab. č. 12: Příklady projektů PO1 ......................................................................................................... 32 Tab. č. 13: Přehled individuálních komplexních projektů prioritní osy 2 ............................................. 36 Tab. č. 14: Pokrok čerpání na úrovni prioritní osy 2 ............................................................................. 37 Tab. č. 15: Přehled indikátorů PO2 ....................................................................................................... 38 Tab. č. 16: Údaje o účastnících operací v rámci prioritní osy 2 ............................................................ 39 Tab. č. 17: Příklady projektů PO2 ......................................................................................................... 42 Tab. č. 18: Přehled individuálních komplexních projektů prioritní osy 3 ............................................. 46 Tab. č. 19: Pokrok čerpání na úrovni prioritní osy 3 ............................................................................. 47 Tab. č. 20: Přehled indikátorů PO3 ....................................................................................................... 48 Tab. č. 21: Údaje o účastnících operací v rámci prioritní osy 3 ............................................................ 49 Tab. č. 22: Příklady projektů PO3 ......................................................................................................... 51 Tab. č. 23: Aktivity projektu Technická pomoc OPPA 2008 – 2010 .................................................... 52 Tab. č. 24: Aktivity projektu Technická pomoc OPPA 2011 – 2015 .................................................... 52 Tab. č. 25: Realizované aktivity Technické pomoci ve sledovaném období......................................... 53 Tab. č. 26: Pokrok čerpání na úrovni prioritní osy 4 ............................................................................. 54 Tab. č. 27: Přehled indikátorů PO4 ....................................................................................................... 56 Tab. č. 28: Doporučení auditního týmu Deloitte najatého Auditním orgánem ..................................... 57 Tab. č. 29: Doporučení Interního auditu Magistrátu hl. m. Prahy ......................................................... 58 Tab. č. 30: Doporučení PCO ................................................................................................................. 59 Tab. č. 31: Přehled projektů zařazených do auditu vzorku operací 2011, u kterých je jich k dispozici
výsledek ................................................................................................................................................. 60 Tab. č. 32: Statistika zjištění identifikovaných v rámci auditů vzorku operací ukončených během
1. pololetí 2011 ...................................................................................................................................... 61 Tab. č. 33: Přehled kontrol na místě realizace....................................................................................... 63 Tab. č. 34: Monitorovací indikátory výstupů Komunikačního plánu k 30. 6. 2011 (kumulativně
od počátku implementace) ..................................................................................................................... 65 Tab. č. 35: Monitorovací indikátory výsledků Komunikačního plánu k 30. 6. 2011 (kumulativně
od počátku implementace) ..................................................................................................................... 66 Tab. č. 36: Statistika vyuţití webových stránek za období 1. 1. 2011 - 30. 6. 2011 ............................. 67 Tab. č. 37: Přehled evaluačních aktivit ................................................................................................. 75 Tab. č. 38: Harmonogram evaluací ....................................................................................................... 76 Tab. č. 39: Počet pracovníků oddělení ESF FEU .................................................................................. 78 Tab. č. 40: Stav administrativní kapacity implementační struktury OPPA ........................................... 78 Tab. č. 41: Sledování stavu administrativní kapacity v programovém období 2007- 2013 .................. 79
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 83 (celkem 83) Praha – Adaptabilita
SEZNAM OBRÁZKŮ
Obr. 1: Ukázka online databáze úspěšných projektů OPPA .................................................... 21
SEZNAM GRAFŮ
Graf č. 1: Časové rozloţení přijatých zpráv (ks) ...................................................................... 22 Graf č. 2: Objem schválených výdajů od zahájení implementace (mil. Kč) ............................ 23
Graf č. 3: Časové rozloţení schválených zpráv (ks) ................................................................ 23 Graf č. 4: Počet telefonických a emailových konzultací v týdnech po vyhlášení 4. výzvy ..... 25
Graf č. 5: Přehled kontrol na místě .......................................................................................... 64
Graf č. 6: Počet kontrol na místě realizace ............................................................................... 64 Graf č. 7: Počet poskytnutých osobních konzultací v souvislosti se 4. výzvou ....................... 69 Graf č. 8: Počet konzultací k projektovým záměrům v souvislosti se 4. výzvou ..................... 70
Graf č. 9: Počet telefonických a emailových konzultací v týdnech po vyhlášení 4. výzvy ..... 70
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 1 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA – KONKURENCESCHOPNOST
stav za období od 1. ledna 2011 do 30. června 2011
pro Společný monitorovací výbor OPPA a OPPK procedura „per rollam“ (příloha č. 2)
PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 2 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
OBSAH
ÚVOD ................................................................................................................... 4
1. IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU ....................................... 6
1.1 PŘEHLED PRIORITNÍCH OS A OBLASTÍ PODPORY ................................................................. 7
2. POKROK V REALIZACI PROGRAMU .................................................... 8
2.1 SOUHRNNÉ TABULKY O POKROKU V REALIZACI OP ........................................................... 9 2.1.1 KUMULATIVNÍ POKROK ........................................................................................................... 9 2.1.2 POKROK ČERPÁNÍ ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ ........................................................................ 11
2.2 POKROK V PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ NA ÚROVNI OP ................................................................ 13 2.3 HLAVNÍ AKTIVITY V OBDOBÍ OD MINULÉHO JEDNÁNÍ MV ............................................. 14 2.4 HLAVNÍ PROBLÉMY, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI REALIZACI PROGRAMU, PŘIJATÁ
OPATŘENÍ ..................................................................................................................................... 14 2.5 OPATŘENÍ PŘIJATÁ K ZÁVĚRŮM MINULÉHO JEDNÁNÍ MV .............................................. 15 2.6 ANALÝZA RIZIK VE VZTAHU KE SPLNĚNÍ PRAVIDLA N+2, N+3 ....................................... 16 2.7 STRUČNÁ ANALÝZA RIZIK VE VZTAHU K BUDOUCÍMU POKROKU IMPLEMENTACE
PROGRAMU VČETNĚ KOMENTOVANÝCH PREDIKCÍ VÝVOJE ČERPÁNÍ OP ................ 17 2.8 PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV ......................................... 18 2.9 PŘEHLED SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ ..................................................................................... 18 2.10 CELKOVÝ POKROK V REALIZACI VELKÝCH PROJEKTŮ ................................................. 18
3. POKROK NA ÚROVNI PRIORIT A OBLASTÍ PODPORY ................. 19
3.1 PRIORITNÍ OSA 1 – DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A ROZVOJ ICT ............................................ 19 3.1.1 OBLAST PODPORY 1.1 ................................................................................................................. 20
3.1.1.1 STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY ........................................... 20 3.1.1.2 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY 1.1 ............................................................... 21 3.1.1.3 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ ........................................................................... 22 3.1.1.4 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH/CHARAKTERISTICKÝCH PROJEKTŮ ..................................... 23
3.1.2 OBLAST PODPORY 1.2 ................................................................................................................. 24 3.1.2.1 STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY ........................................... 24
3.1.2.2 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY ....................................................................... 25 3.1.2.3 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ............................................................................ 26 3.1.2.4 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ ................................................................................... 27 3.1.3 SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ
CHARAKTERISTIKY PRIORITNÍ OSY .............................................................................................. 28 3.2 PRIORITNÍ OSA 2 – ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ............................................................................... 28
3.2.1 OBLAST PODPORY 2.1 .............................................................................................................. 29 3.2.1.1 STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY ........................................... 29 3.2.1.2 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY ..................................................................... 30 3.2.1.3 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ ........................................................................... 31 3.2.1.4 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ ................................................................................... 32
3.2.2 OBLAST PODPORY 2.2 .............................................................................................................. 33 3.2.2.1 STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY ........................................... 33 3.2.2.2 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY ..................................................................... 34 3.2.2.3 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ ........................................................................... 35 3.2.2.4 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ ................................................................................... 36
3.2.3 SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ
CHARAKTERISTIKY PRIORITNÍ OSY .................................................................................... 37 3.3 PRIORITNÍ OSA 3 – INOVACE A PODNIKÁNÍ .......................................................................... 37
3.3.1 OBLAST PODPORY 3.1 .............................................................................................................. 38 3.3.1.1 STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY ........................................... 38
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 3 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
3.3.1.2 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY ..................................................................... 39 3.3.1.3 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ ........................................................................... 40 3.3.1.4 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ ................................................................................... 42
3.3.2 OBLAST PODPORY 3.2 .............................................................................................................. 43 3.3.2.1 STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY ........................................... 43 3.3.2.2 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY ..................................................................... 44 3.3.2.3 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ ........................................................................... 45 3.3.2.4 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ ................................................................................... 45
3.3.3 OBLAST PODPORY 3.3 .............................................................................................................. 46 3.3.3.1 STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY ........................................... 46 3.3.3.2 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY ..................................................................... 47 3.3.3.3 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ ........................................................................... 48 3.3.3.4 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ ................................................................................... 49
3.3.4 SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ
CHARAKTERISTIKY PRIORITNÍ OSY .................................................................................... 51 3.4 PRIORITNÍ OSA 4 – TECHNICKÁ POMOC ................................................................................. 52
3.4.1 STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ ..................................................................................... 52 3.4.3 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ ................................................................................. 56 3.4.4 SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ
CHARAKTERISTIKY OBLASTI PODPORY ............................................................................ 56 3.4.5 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ ......................................................................................... 57
4. ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROGRAMU .................................... 57
4.1 INFORMACE O PROVÁDĚNÍ A VÝSLEDCÍCH AUDITŮ A FINANČNÍCH KONTROL ........ 57 4.2 REALIZACE KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU A AKTIVIT V OBLASTI PUBLICITY .................. 60 4.3 PROVEDENÉ EVALUACE A STUDIE ......................................................................................... 67 4.4 OSTATNÍ AKTIVITY MONITOROVACÍHO VÝBORU A ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU ..................... 68 4.5 ADMINISTRATIVNÍ KAPACITA SUBJEKTŮ IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY .................. 69
5. HLAVNÍ ZÁVĚRY A ÚKOLY ................................................................... 70
SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK ............................................................. 72
SEZNAM TABULEK ....................................................................................... 74
SEZNAM OBRAZKŮ....................................................................................... 74
SEZNAM GRAFŮ ............................................................................................. 74
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 4 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
ÚVOD
Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) přispívá k naplňování globálního
cíle Národního rozvojového plánu zejména prostřednictvím prioritní osy Vyváţený rozvoj
území, priority Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – regionu soudrţnosti hl. m.
Praha. Cílem této priority je trvale udrţitelný rozvoj Prahy jako významného centra
socioekonomických, kulturních, vzdělávacích, výzkumných a inovačních aktivit.
Zpráva je určena členům Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK (čl. 65 Nařízení
Rady (ES) č. 1083/2006) pro potřeby jeho 8. jednání formou „per rollam“.
Zpráva o realizaci OPPK (dále jen zpráva) vychází z Pokynu pro tvorbu a obsah zprávy o
realizaci operačního programu pro monitorovací výbor (Progress Report) aktualizovaného
Národním orgánem pro koordinaci v březnu 2011. Cílem zprávy o realizaci OPPK je
vyhodnocení pokroku v dosahování cílů programu a jednotlivých prioritních os za období 1.
leden 2011 – 30. červen 2011. Toto období je v celé zprávě uváděno jako „sledované období“.
Ve sledovaném období byly propláceny finanční prostředky na projekty z 1. – 5. výzvy,
vyhlášena a ukončena 8. výzva (oblast podpory 1.1, 1.2 a 3.1) a byl zahájen proces
administrace projektů předloţených v rámci 8. výzvy.
Ke konci sledovaného období bylo kumulativně předloţeno celkem 679 projektů o celkovém
objemu veřejných prostředků 13,78 mld. Kč (566,21 mil. €). Za sledované období byl
zaznamenán nárůst o 46 podaných ţádostí.
Kumulativně bylo fyzicky ukončeno 130 projektů, z toho 88 projektů i finančně. Za
sledované období vzrostl počet ukončených projektů o 21.
Smlouvy byly podepsány kumulativně s 209 projekty o celkovém objemu veřejných
prostředků 6,06 mld. Kč (248,85 mil. €). Za sledované období jde o nárůst o 6 uzavřených
smluv.
Proplaceno bylo kumulativně ke konci sledovaného období 54,51 % alokace programu, tj.
3,67 mld. Kč (150,65 mil. €). Za sledované období bylo proplaceno 914 mil. Kč (37,58 mil.
€), coţ je nárůst o 13,60 % oproti stavu k 5. 1. 2011.
Ke konci sledovaného období byly certifikovány celkové způsobilé veřejné výdaje ve výši
39,37 mil. € (1,004 mld. Kč)1 a Evropské komisi byly zaslány tři průběţné ţádosti o platbu
prostředků ve výši 33,46 mil. €, tj. 14,2 % alokace programu (podíl Společenství).
Pozitivní zkušeností za sledované období je pokračující velká poptávka po podpoře v OPPK.
V oblasti indikátorů na úrovni jednotlivých oblastí podpory lze konstatovat, ţe schválené a
realizované projekty vedou k postupnému naplňování cílových hodnot (kap. 3).
V oblasti publicity se ve sledovaném období uskutečnilo několik propagačních akcí OPPK,
v rámci kterých byla veřejnost seznámena s úspěšnými projekty podpořenými z OPPK a
současně informována o moţnostech programu (blíţe kapitola 4.2).
Zdrojová data pro tvorbu tohoto dokumentu byla získána z dat agregovaných monitorovacím
informačním systémem, který je základním nástrojem pro monitorování projektů. Rovněţ byly
1 Celkové způsobilé veřejné výdaje ve výši 1,46 mil. EUR (36,77 mil. Kč) byly následně z certifikace dočasně
vyjmuty. V pořadí 4. certifikace výdajů OPPK, v níţ se tato změna promítne, nebyla k 6. 7. 2011 ukončena.
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 5 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
pouţity jako podpůrné informace výsledky statistik, interních dat a výpočtů řídícího orgánu.
Výchozím podkladem pro zpracování této Zprávy o realizaci OPPK byl dokument Výroční
zpráva za rok 2010.
Data uvedená v této zprávě jsou generována k 6. 7. 2011. K výpočtu relevantních finančních
ukazatelů byl pouţit kurz 24,342 CZK/EUR ke dni 6. 7. 2011.
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 6 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
1. IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU
Operační program
Dotčený cíl: Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
Dotčená způsobilá oblast: NUTS 2: Praha CZ01
Programové období: 2007 - 2013
Číslo programu (CCI): 2007CZ162PO001
Název programu: Operační program Praha - Konkurenceschopnost
Základní finanční rámec OPPK Celková alokace: 276 395 300 €
z toho podíl EU: 234 936 005 €
Celková alokace programu je cca 276,4 mil. €. Největší podíl finančních prostředků je
vyčleněn na podporu inovací a dopravní dostupnosti. Bliţší informace o alokaci na období
2007-2013 poskytuje následující tabulka.
Tabulka 1: Finanční prostředky dle prioritních os/oblastí podpory v €
Zdroj: Monit7+
č. Název prioritní osy / oblast podpory Podíl na prioritní
ose
Podíl na programu
EU Národní zdroje
celkem
Celkové zdroje
1 Dopravní dostupnost a rozvoj ICT 100,00% 37,19% 87 364 263,10 15 417 222,90 102 781 486,00
1.1. Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy
90,00% 33,47% 78 627 836,79 13 875 500,61 92 503 337,40
1.2. Rozvoj a dostupnost ICT služeb 10,00% 3,72% 8 736 426,31 1 541 722,29 10 278 148,60
2 Životní prostředí 100,00% 25,00% 58 734 001,25 10 364 823,75 69 098 825,00
2.1. Revitalizace a ochrana území 86,80% 21,70% 50 981 113,09 8 996 667,02 59 977 780,10
2.2. Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů
13,20% 3,30% 7 752 888,17 1 368 156,74 9 121 044,90
3 Inovace a podnikání 100,00% 35,00% 82 227 601,75 14 510 753,25 96 738 355,00
3.1. Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí
64,86% 22,70% 53 332 822,50 9 411 674,56 62 744 497,05
3.2. Podpora příznivého podnikatelského prostředí
12,28% 4,30% 10 097 549,49 1 781 920,50 11 879 469,99
3.3. Rozvoj malých a středních podniků 22,86% 8,00% 18 797 229,76 3 317 158,19 22 114 387,95
4 Technická pomoc 100,00% 2,81% 6 610 138,90 1 166 495,10 7 776 634,00
Celkem 100,00% 100,00% 234 936 005,00 41 459 295,00 276 395 300,00
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 7 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
1.1 PŘEHLED PRIORITNÍCH OS A OBLASTÍ PODPORY
V rámci OPPK jsou intervence realizovány ve 4 prioritních osách, které jsou dále rozděleny
do 7 oblastí podpory.
Obrázek 1: Přehled prioritních os a oblastí podpory
Zdroj: ŘO OPPK
Graf 1: Podíl alokací oblastí podpory na alokaci programu OPPK (v %)
Zdroj: ŘO OPPK
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 8 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
2. POKROK V REALIZACI PROGRAMU
Následující přehled shrnuje zásadní milníky realizace programu ve sledovaném období.
Podrobnosti k nim jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách této zprávy.
1. 2. 2011 PCO obdrţel od EK 3. průběţnou platbu ve výši 5 334 042,94 €
30. 3. 2011 7. zasedání Společného monitorovací výboru OPPA a OPPK
4. 5. 2011 vyhlášena 8. výzva k předkládání projektů v oblasti podpory 1.1, 1.2 a 3.1
26. 5. 2011 Výroční zpráva za rok 2010 odeslána EK
3. 6. 2011 ukončena 8. výzva k předkládání projektů v oblasti podpory 1.1
20. 6. 2011 EK schválila revizi č.2 OPPK (vypuštění IPRM)
30. 6. 2011 ukončena 8. výzva k předkládání projektů v oblasti podpory 1.2 a 3.1
Souhrnně ve sledovaném období došlo k:
nárůstu podaných ţádostí o 46,
nárůstu ukončených projektů o 21,
nárůstu počtu uzavřených smluv o 6 v objemu veřejných prostředků cca 247,27 mld.
Kč (10,16 mil. €),
nárůstu proplacených prostředků o cca 914,78 mil. Kč (37,58 mil. €).
Změny a dodatky dokumentů OPPK ve sledovaném období (blíţe viz kapitola 2.3):
aktualizace Projektové příručky (včetně příloh),
aktualizace pracovních postupů,
aktualizace Operačního manuálu.
Podrobnosti k počtu projektů a jejich finančnímu objemu jsou uvedeny v kapitolách 2.1 a 3.
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 9 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
2.1 SOUHRNNÉ TABULKY O POKROKU V REALIZACI OP
2.1.1 KUMULATIVNÍ POKROK
Tabulka 2: Kumulativní pokrok ke konci sledovaného období
Operační program
Celková alokace 2007 - 2013
Podané ţádosti Projekty s podepsanou
smlouvou Proplacené prostředky
příjemcům
Prostředky v souhrnných ţádostech
zaúčtovaných PCO
Certifikované výdaje předloţené EK
mil. CZK
mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK
% mil. € mil. CZK
% mil. €
a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a
OPPK 6728,13 276,40 13782,58 204,85 566,21 6057,58 90,03 248,85 3667,18 54,51 150,65 1 343,05 19,96 52,97 1 004 14,92 39,37
Prioritní osa 1 2501,87 102,78 3294,00 131,66 135,32 2051,66 82,00 84,28 1606,93 64,23 66,01 769,03 30,74 30,02 737,90 29,49 28,78
Oblast podpory 1.1
2251,64 92,50 2781,19 123,52 114,25 1971,92 87,58 81,01 1573,58 69,89 64,64 769,03 34,15 30,02 737,90 32,77 28,78
Oblast podpory 1.2
250,24 10,28 512,81 204,93 21,07 79,74 31,86 3,28 33,35 13,33 1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prioritní osa 2 1682,03 69,10 3211,59 190,94 131,94 1751,68 104,14 71,96 1296,16 77,06 53,25 238,39 14,17 9,53 214,34 12,74 8,55
Oblast podpory 2.1
1460,03 59,98 2779,38 190,36 114,18 1455,76 99,71 59,80 1103,76 75,60 45,34 221,79 15,19 8,86 214,34 14,68 8,55
Oblast podpory 2.2
222,00 9,12 432,21 194,69 17,76 295,92 133,30* 12,16 192,40 86,67 7,90 16,60 7,48 0,68 0,00 0,00 0,00
Prioritní osa 3 2354,85 96,74 7058,39 299,74 289,97 2035,65 86,45 83,63 626,09 26,59 25,72 335,64 14,25 13,41 51,41 2,18 2,04
Oblast podpory 3.1
1527,22 62,74 5295,22 346,72 217,53 1474,32 96,54 60,57 377,70 24,73 15,52 223,66 14,64 8,94 3,38 0,22 0,13
Oblast podpory 3.2
289,18 11,88 205,66 71,12 8,45 62,94 21,76 2,59 60,38 20,88 2,48 32,18 11,13 1,27 11,26 3,89 0,44
Oblast podpory 3.3
538,20 22,11 1557,51 289,39 63,98 498,39 92,60 20,47 188,01 34,93 7,72 79,80 14,83 3,21 36,77 6,83 1,46
Prioritní osa 4 189,38 7,78 218,60 115,43 8,98 218,60 115,43** 8,98 137,98 72,86 5,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zdroj: IS MSC2007, generováno k 6. 7. 2011, směnný kurz 24,342 CZK/€. Poznámka: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních veřejných zdrojů,
včetně vlastního veřejného zdroje. Data ve sloupci „Proplacené prostředky příjemcům“ obsahují jak zálohy, tak ex-post platby. Data ve sloupci „Certifikované
výdaje předloţené EK“ obsahují částky, které byly EK vykázány v rámci první aţ třetí certifikace. (Tyto prostředky nejsou přepočítány měnovým kurzem ve výši
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 10 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
24,342 CZK/€). *Vysvětlení převisu objemu zasmluvněných prostředků nad alokací oblasti podpory 2.2: Projekty podporované v rámci 2.2 jsou v převáţné
většině financovány formou ex-ante, avšak u tohoto typu plateb dochází povětšinou k nedočerpání závazku vyplývajícího z uzavřené smlouvy.
** Vysvětlení převisu objemu zasmluvněných prostředků nad alokací prioritní osy 4: ve skutečnosti se nejedná o „přezávazkování“, protoţe první projekt nebyl
dočerpán a nedočerpaná částka byla převedena a započítána do navazujícího druhého projektu, takţe v součtu čerpání prvního a druhého projektu v reálu
nepřevýší 7,78 mil. EUR.
Tabulka č.2 obsahuje kumulativní finanční data od počátku realizace OPPK. Z tabulky č. 2 plyne, ţe:
celkem byly předloţeny projekty o objemu 204,85 % alokace OPPK,
smlouvy byly podepsány v objemu 90,03 % alokace OPPK,
příjemcům bylo celkově proplaceno 54,51 % alokace OPPK,
certifikované výdaje předloţené EK činí 14,24 % alokace OPPK; certifikované výdaje předloţené EK jsou ve výši 1,004 mld.
Kč (39,37 mil. €),
nejvíce finančních prostředků v poměru k alokaci oblasti podpory bylo proplaceno příjemcům v oblasti podpory 2.2 (86,67 %
alokace oblasti), naopak nejméně v oblastech podpory 1.2 a 3.2. Toto bylo způsobeno zejména nízkým počtem schválených
projektů a dále tím, ţe v oblastech 1.1, 2.1 a 2.2 jsou schvalovány projekty vyššího finančního objemu v řádech desítek aţ
stovek milionů, kdeţto v oblastech podpory 1.2, 3.2 a 3.3 v řádech max. desítek milionů,
plnění pravidla n+3/n+2 je součástí kapitoly 1.6, predikce vývoje čerpání OP součástí kapitoly 1.7.
Prioritní témata kumulativně ke konci sledovaného období:
ŘO OPPK se zavázal k naplnění earmarkingu v celkové výši 178,95 mil. €, coţ představuje 76,17 % z celkové ERDF alokace OPPK
(tj. 234, 94 mil. €).
Ke konci sledovaného období je plnění priorit Lisabonské strategie (tzv. earmarking) projekty s podepsanou smlouvou (tj. od stavu
P4) ve výši 3,34 mld. Kč (137,24 mil. €), tj. 76,1 % z celkové alokace podílu ERDF vyčleněné na earmarking (tj. 178,95 mil. €).
Celkový podíl earmarkingu vůči celkové alokaci ERDF je u těchto projektů 58 %. Plnění eamarkingu finančně ukončenými projekty
(tj. od stavu P6) je kumulativně ke konci sledovaného období necelých 40 % celkové alokace podílu ERDF vyčleněného na eamarking
(tj. 178,95 mil. €).
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 11 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
Prioritní témata OPPK (včetně earmarkingu) jsou projekty s podepsanou smlouvou plněny ke konci sledovaného období ve výši
4,76 mld. Kč (195, 39 mil. €), tj. cca 82 % z celkové alokace podílu ERDF (tj. 234.9 mil. €). U projektů finančně ukončených je to
přes 40 %.
2.1.2 POKROK ČERPÁNÍ ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ
Tabulka 3: Pokrok čerpání od minulého monitorovacího výboru (jde o přírůstek za sledované období vzhledem k alokaci programu,
prioritních os, oblastí podpory)
Operační program
Celková alokace 2007 - 2013
Podané ţádosti Projekty s podepsanou
smlouvou Proplacené prostředky
příjemcům
Prostředky v souhrnných ţádostech zaúčtovaných
PCO
Certifikované výdaje předloţené EK
mil. CZK
mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK
% mil. € mil. CZK
% mil. €
a b b/a c c/a e e/a f f/a g g/a
OPPK 6728,13 276,40 864,05 12,84 x 264,81 3,94 x 914,78 13,60 x 339,39 5,04 x 0,00 0,00 x
Prioritní osa 1 2501,87 102,78 506,05 20,23 x 0,00 0,00 x 654,21 26,15 x 31,12 1,24 x 0,00 0,00 x
Oblast podpory 1.1
2251,64 92,50 320,34 14,23 x 0,00 0,00 x 654,21 29,05 x 31,12 1,38 x 0,00 0,00 x
Oblast podpory 1.2
250,24 10,28 185,71 74,22 x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x
Prioritní osa 2 1682,03 69,10 0,00 0,00 x 247,27 14,70 x 66,62 3,96 x 24,04 1,43 x 0,00 0,00 x
Oblast podpory 2.1
1460,03 59,98 0,00 0,00 x 247,27 16,94 x 55,16 3,78 x 7,44 0,51 x 0,00 0,00 x
Oblast podpory 2.2
222,00 9,12 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 11,47 5,16 x 16,60 7,48 x 0,00 0,00 x
Prioritní osa 3 2354,85 96,74 357,99 15,20 x 17,53 0,74 x 132,14 5,61 x 284,22 12,07 x 0,00 0,00 x
Oblast podpory 3.1
1527,22 62,74 357,99 23,44 x 0,00 0,00 x 115,63 7,57 x 220,28 14,42 x 0,00 0,00 x
Oblast podpory 3.2
289,18 11,88 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 20,92 7,23 x 0,00 0,00 x
Oblast podpory 3.3
538,20 22,11 0,00 0,00 x 17,53 3,26 x 16,51 3,07 x 43,02 7,99 x 0,00 0,00 x
Prioritní osa 4 189,38 7,78 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 61,80 32,63 x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 12 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
Zdroj: IS MSC2007+, generováno k 6. 7. 2011 pouţit směnný kurz 24,342 CZK/€, pro data k 5. 1. 2011 pouţit pro přepočet na eura směnný kurz 25,24 CZK/€ (z
tohoto důvodu jsou rozdílové sloupce v eurech nevyplněny; srovnání pokroku je uvedeno v tabulce č. 3 pro koruny). Poznámka: Finanční částky se skládají ze
zdrojů EU a národních veřejných zdrojů, včetně vlastního veřejného zdroje. Vzhledem k tomu, ţe ve sledovaném období nebyla ukončena ţádná certifikace
výdajů, obsahuje sloupec „Certifikované výdaje předloţené EK“ nulové hodnoty.
Tabulka č. 3 obsahuje rozdílová data, tj. pokrok čerpání za sledovaného období:
za sledované období vzrostl objem finančních prostředků podaných ţádostí vzhledem k alokaci programu o 12,84 %,
přírůstek v objemu finančních prostředků podaných ţádostí vzhledem k alokaci oblasti podpory byl v oblasti podpory 1.1, 1.2
a 3.1 v rámci 8.výzvy. V ostatních oblastech nebyla vyhlášena ani ukončena ţádná výzva,
bylo uzavřeno celkem 6 smluv v oblasti podpory 2.1 předloţených do 7. výzvy,
vzrostl objem proplacených prostředků vzhledem k alokaci programu o 13,6 %, tj. z 2 752,39 mil. Kč (109,05 mil. € při
kurzu k 5. 1. 2011 ) na 3 667,18 mil. Kč (150,65 mil. €),
nejvyšší přírůstek v objemu proplacených prostředků příjemcům vzhledem k alokaci oblasti podpory byl v oblasti podpory
1.1 (nárůst o 29,05 %) a prioritní ose 4 (nárůst o 32,63 %), naopak nejniţší přírůstek byl u oblastí podpory 2.1 a 2.2.
Prioritní témata za sledované období:
Za sledované období se plnění prioritních témat projekty s podepsanou smlouvou (tj. od stavu P4) na celkové alokaci podílu ERDF
(234,94 mil. €) zvýšilo o 2,5 %, tj. o 7,79 mil. €.
Plnění priorit Lisab. strategie (tzv. earmarking) z finančně ukončených projektů (tj. od stavu P6) se zvýšilo o 34,95 mil. €, tj. o 19 %.
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 13 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
2.2 POKROK V PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ NA ÚROVNI OP
Na úrovni programu jsou definovány indikátory, jejichţ zdrojem je externí zdroj (ČSÚ,
ČHMÚ).
Dle Pokynu pro tvorbu a obsah zprávy o realizaci operačního programu pro monitorovací
výbor z března 2011, vydaných Národním orgánem pro koordinaci (dále jen NOK), není třeba
tyto indikátory uvádět. Tabulka C Pokynu pro tvorbu a obsah zprávy o realizaci operačního
programu pro monitorovací výbor není proto v této kapitole uvedena.
Informace o plnění cílových a dosaţených hodnot jednotlivých indikátorů oblastí podpory
jsou blíţe rozepsány v kapitole 3, která je věnována provádění jednotlivých prioritních os a
oblastí podpory.
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 14 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
2.3 HLAVNÍ AKTIVITY V OBDOBÍ OD MINULÉHO JEDNÁNÍ MV
Poslední SMV se konal koncem března 2011. Mezi hlavní aktivity ŘO OPPK od té doby
patří:
konzultace projektových záměrů,
vyhlášení 8. výzvy v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 3.1,
kontrola formálních náleţitostí, přijatelnosti a hodnocení projektů 8. výzvy
v oblasti podpory 1.1,
kontrola formálních náleţitostí u projektů 8. výzvy v oblastech podpory 1.2 a 3.1,
schválení projektů 7. výzvy a uzavírání smluv s příjemci,
provádění kontrol monitorovacích zpráv, kontrol na místě a proplácení prostředků
v rámci 1.- 7. výzvy,
schválení vypuštění IPRM z OPPK Evropskou komisí; schválena změna
programového dokumentu OPPK, tj. revize č. 2,
aktualizace pracovních postupů, Projektové příručky, Operačního manuálu OPPK,
příprava materiálů pro písemnou proceduru „per rollam“ č. 7, tj. usnesení č. 34 o
realokaci prostředků z OPTP do oblasti podpory 3.1 a aktualizaci indikátorové
soustavy,
příprava podkladů k revizi č. 3 OPPK a zaslání EK ke schválení,
zástupci ŘO se průběţně účastnili pracovních skupin finanční řízení, pro Jednotný
monitorovací systém, evaluace NSRR, kontroly, audit, nesrovnalosti i dalších,
v oblasti monitorovacího systému se pokračovalo v zapracovávání elektronických
monitorovacích zpráv do ostré databáze a funkcionalit, které mají za cíl zefektivnit
a usnadnit práci uţivatelům při administraci projektů v IS.
V období od minulého jednání SMV byly aktualizovány tyto metodické dokumenty:
Operační manuál OPPK (kapitola 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 12),
Pracovní postupy OPPK (pracovní postup č. 1-9 a 13),
Projektová příručka OPPK včetně příloh D, E, I, J a L.
2.4 HLAVNÍ PROBLÉMY, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI REALIZACI
PROGRAMU, PŘIJATÁ OPATŘENÍ
Oblast certifikací: ze strany PCO byla pozastavena refundace a certifikace finančních
prostředků oblasti podpory 3.3 a současně byly z výkazu výdajů dočasně vyjmuty jiţ
certifikované výdaje, a to v souvislosti s nálezy auditu systému č. PAS/9/2010 „Ověření
spolehlivosti řídících a kontrolních systémů – klíčové prvky OPPK“, který odhalil pochybení
v oblasti podpory 3.3. Bliţší podrobnosti a opatření k nápravě viz kapitola 4.1.
Oblast výběrových řízení: ŘO i v tomto sledovaném období zaznamenal v projektech časté
problémy se správností průběhu zadávání a realizace výběrových řízení. Předkládaná
dokumentace k výběrovým řízením často obsahuje chyby různé úrovně závaţnosti, jejichţ
posouzení, případně odstranění, velice zatěţuje administraci monitorovací zprávy a
prodluţuje proplácení poţadovaných prostředků příjemcům. ŘO v této problematice vyuţívá
sluţeb externí advokátní kanceláře a stanovisek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěţe.
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 15 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
Opatření: ŘO zdůrazňuje oblast veřejných zakázek při osobních konzultacích a na seminářích
pro ţadatele a příjemce věnuje vţdy speciální část zaměřenou na nejčastějších chyby při
realizaci výběrových řízení. Současně stále platí pro příjemce a ţadatele povinnost
konzultovat s ŘO zadávací dokumentaci před samotnou realizací výběrového řízení.
2.5 OPATŘENÍ PŘIJATÁ K ZÁVĚRŮM MINULÉHO JEDNÁNÍ MV
Ve sledovaném období byla přijata následující opatření k úkolům z minulého jednání SMV:
1. EK zmínila potřebu dořešit otázku spojení/nespojení Zprávy o realizaci a Výroční zprávy
předkládané na březnových jednání SMV před počátkem tvorby Výroční zprávy za rok 2011.
Reakce ŘO: Předpoklad pracovního jednání zástupců EK a ŘO.
2. Oblast publicity:
a) OPPK přislíbilo zveřejnění sekce „média“ na webové stránky.
Reakce ŘO: Sekce je téměř připravena ke spuštění. V tuto chvíli existuje v testovací verzi
webu. Její spuštění se předpokládá v září 2011, kdy bude startovat PR kampaň. V sekci
„média“ se kromě tiskových zpráv objeví také PR články.
b) EK uvedla, ţe v prezentaci k publicitě chybí plán/výhled na rok 2011. Doporučila tuto
informaci zařadit na další SMV.
Reakce ŘO: Je součástí kapitoly 4.2 této zprávy.
c) EK poţádala o zveřejnění výsledků evaluace Komunikačního plánu na dalším jednání
SMV.
Reakce ŘO: Je součástí kapitoly 4.2 této zprávy.
d) EK navrhla, aby Komunikační plán na rok 2011 byl zpracován ihned po obdrţení výsledků
evaluace a poté byl zaslán mailem členům SMV.
Reakce ŘO: ŘO plán zašle do konce září 2011.
3. Synergické efekty
EK poţádala ŘO na posledním SMV o provedení analýzy synergií mezi OPPA a OPPK
Reakce ŘO: ŘO zpracoval materiál o synergiích mezi programy OPPK a OPPA a zaslal jej
EK dne 1. 6. 2011.
4. Změny (revize) OPPK
SMV schválil dne 30. března 2011 usnesením č. 33 dodatečnou alokaci do oblasti 3.1 a
realokaci z 3.2 do 2.1, 3.1 a 3.3. Realokace z OPTP a aktualizace indikátorové soustavy byla
schválena prostřednictvím per rollam usnesením č. 34 ze dne 11. 7. 2011. ŘO vytvořil revizi
č. 3, která obsahuje všechny uvedené změny v OPPK. Tato revize byla do modulu Data pro
SFC2007 (v rámci MSC2007) vloţena ze strany ŘO dne 18. 7. 2011. Dne 29. 7. 2011 byla
revize odeslána z MSC2007 do SFC2007. Dne 8. 8. 2011 revize označena ze strany EK jako
„přípustná“.
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 16 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
Společný monitorovací výbor na jednání dne 30. března 2011 schválil Výroční zprávu OPPK
za rok 2010. Ze strany členů SMV nebyly vzneseny zásadní návrhy na změny ve struktuře a
obsahu zprávy.
2.6 ANALÝZA RIZIK VE VZTAHU KE SPLNĚNÍ PRAVIDLA N+2, N+3
Tabulka 4: Plnění pravidla N+3/N+2 (v €)
Finanční
plán -
rok
Celková
alokace EU
prostředků
N+3 / N+2 limity Zálohy z EK
Ţádosti o
průběţnou/zá
věrečnou
platbu
předloţené
EK
Zálohy z EK +
ţádosti o platbu z
ČR
Zálohy z EK +
ţádosti o platby
z ČR
Rozdíl mezi
limity a
platbami
2007 - 2013 - souhrnné* - roční - roční - roční - souhrnné - souhrnné
- roční a b c d=b+c e f=e-a
2007 31 601 702 - - - - - -
2008 32 233 735 - 11 746 800 - 11 746 800 11 746 800 11 746 800
2009 32 878 410 - 9 397 440 17 977 622 27 375 063 39 121 863 39 121 863
2010 33 535 979 - - 15 483 826 15 483 826 54 605 689 54 605 689
2011 34 206 698 37 500 685 - 27 385 455 27 385 455 81 991 143 44 490 458
2012 34 890 832 75 646 046 - 29 479 962 29 479 962 111 471 105 35 825 060
2013 35 588 649 153 922 623 - 55 360 000 55 360 000 166 831 105 12 908 482
2014 - 194 080 406 - 40 000 000 40 000 000 206 831 105 12 750 700
2015 - 234 936 005 - 28 104 900 28 104 900 234 936 005 -
Celkem 234 936 005 234 936 005 21 144 240 213 791 765 234 936 005 234 936 005 -
Zdroj: MSC2007, ŘO, k data jsou ke konci sledovaného období, Poznámka: jde o podíl EU. Data za roky 2011-
2015 označená kurzívou značí predikce.
* Poznámka ke sloupci "a":
- N+3 pravidlo se uplatňuje pro roky 2007-2010, N+2 pravidlo pro roky 2011-2013.
- Pravidla N+3 / N+2 se setkávají v roce 2013!
Celkem byly z EK poslány 3 průběţné platby. V roce 2011 byla dne 1. 2. 2011 připsána na
účet PCO třetí a prozatím poslední průběţná platba ve výši 5 334 042,94 €.
Ke konci sledovaného období byly certifikovány celkové veřejné způsobilé výdaje ve výši
39,37 mil. € (1,004 mld. Kč), z čehoţ 31,73 mil. € připadalo na podíl Společenství.
Plnění pravidla n+3/n+2 není ohroţeno.
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 17 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
2.7 STRUČNÁ ANALÝZA RIZIK VE VZTAHU K BUDOUCÍMU POKROKU
IMPLEMENTACE PROGRAMU VČETNĚ KOMENTOVANÝCH PREDIKCÍ
VÝVOJE ČERPÁNÍ OP
Rizika v oblasti naplňování hodnot indikátorů
a) Nenaplnění indikátoru „Plocha odstraněných starých ekologických zátěţí“ v oblasti
podpory 2.1. Revize č. 3 OPPK obsahuje návrh nahrazení tohoto indikátoru
indikátorem „Počet rekultivovaných starých skládek“. Změna schválena SMV
prostřednictvím per rollam.
b) Nenaplnění indikátoru „Počet nových plně elektrizovaných agend veřejné správy“. ŘO
předpokládá, ţe projekty 8. výzvy indikátor naplní, protoţe výzva byla zacílena přímo
na tento indikátor. Existuje potencionální riziko na nenaplnění hodnoty.
c) Nenaplnění indikátoru „Počet vytvořených pracovních míst ve výzkumu a vývoji (po
dobu pěti let od zahájení realizace projektu“. Revize č. 3 OPPK obsahuje návrh
sníţení cílové hodnoty. Změna schválena SMV prostřednictvím per rollam.
d) Nenaplnění indikátoru „Počet projektů na kooperaci mezi podniky a výzkumnými
institucemi“. Revize č. 3 OPPK obsahuje návrh sníţení cílové hodnoty. Změna
schválena SMV prostřednictvím per rollam.
e) Nenaplnění indikátoru „Počet podpořených projektů“ v prioritní ose č.4. Revize č. 3
OPPK obsahuje návrh sníţení cílové hodnoty. Změna schválena SMV prostřednictvím
per rollam.
Riziko nevyčerpání finančních prostředků vázaných na IPRM
Riziko jiţ pominulo, neboť finanční prostředky z institutu IPRM jsou jiţ zapojeny do čerpání
v rámci oblasti podpory 2.1 (revize č. 2 OPPK, která se týkala vypuštění IPRM byla
schválena EK v červnu 2011).
Predikce plateb příjemcům ze strany ŘO
a) Vyhodnocení predikcí k poslednímu SMV
V tabulce č. 5 je uvedeno vyhodnocení predikcí, které ŘO uváděl ve Výroční zprávě za rok
2010. Z níţe uvedeného vyplývá, ţe predikce byly naplněny z více neţ 71 %. Odchylky u
jednotlivých prioritních os jsou většinou zapříčiněny změnou harmonogramu etap projektů.
Tabulka 5: Vyhodnocení predikcí plateb za období leden – červen 2011 v mil. Kč
Oblast podpory
Celkem predikce
Celkem skutečnost
Plnění v %
1.1 598,44 545,44 91,14
1.2 46,44 20,16 43,41
2.1 2,14 7,46 268,34
2.2 2,78 0,00 0,00
3.1 215,80 113,95 52,80
3.2 0,00 0,00 100,00
3.3 141,85 28,47 20,07
TA 0,00 0,00 100,00
celkem 1 007,45 715,48 71,02
Zdroj: IS MONIT7+, statistika ŘO OPPK, data jsou uvedena za sledované období. Poznámka: Jde o částku
vyplácené dotace (zdroje EU a národní zdroje).
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 18 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
b) Predikce na 2. pololetí 2011
Pokud jde o predikce plateb do konce roku 2011, ŘO očekává v průběhu měsíců červenec –
prosinec 2011 platby ex-ante a ex-post příjemcům v částce 370,32 mil. Kč (15,21 mil. €).
Tabulka 6: Predikce plateb na období červenec - prosinec 2011 v mil. Kč
Oblast /měsíc
Červenec 2011
Srpen 2011
Září 2011
Říjen 2011
Listopad 2011*
Prosinec 2011
Celkem
1.1 0,00 0,00 0,00 80,39 0,00 0,00 80,39
1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1 0,00 0,00 0,00 14,17 0,00 0,00 14,17
2.2 7,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,47
3.1 13,59 27,52 48,12 45,18 54,15 0,00 188,56
3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 14,89 7,18 29,71 15,21 12,74 0,00 79,73
TA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
celkem 35,95 34,7 77,83 154,95 66,89 0,00 370,32
Zdroj: IS MONIT7+, statistika ŘO OPPK, data jsou uvedena za sledované období. Poznámka: Jde o částku
vyplácené dotace (zdroje EU a národní zdroje). * ţádosti o platbu předloţené v listopadu 2011 budou
administrovány v prosinci 2011 a proplaceny z rozpočtu počátkem roku 2012.
2.8 PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV
Přehled vyhlášených výzev ve sledovaném období a předpoklad budoucích výzev je uveden v
následující tabulce.
Tabulka 7: Přehled vyhlášených a plánovaných výzev OPPK – termíny
Zdroj: IS MONIT7+, ŘO OPPK, ke konci sledovaného období, Poznámka: * jde o předpoklad
2.9 PŘEHLED SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ
Přehled schválených projektů je uveřejňován na webových stránkách www.oppk.cz.
2.10 CELKOVÝ POKROK V REALIZACI VELKÝCH PROJEKTŮ
Tato kapitola není pro OPPK relevantní.
Pořadí výzvy
Datum vyhlášení
Datum ukončení
Prioritní osa/ oblast podpory
8. 4. 5. 2011 3. 6. 2011 1.1
8. 4. 5. 2011 30. 6. 2011 1.2, 3.1
9. * 1Q 2012 1Q, 2Q 2012 3.3, 3.1
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 19 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
3. POKROK NA ÚROVNI PRIORIT A OBLASTÍ PODPORY
3.1 PRIORITNÍ OSA 1 – DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A ROZVOJ ICT
Hlavním cílem prioritní osy 1 Dopravní dostupnost a rozvoj ICT je zlepšení dostupnosti
dopravních a telekomunikačních sluţeb.
Ke konci sledovaného období byly v PO1 smlouvy uzavřeny na cca 2 051,66 mil. Kč (84,28
mil. €). Podíl uzavřených smluv na celkové alokaci PO1 je 82 %. Nasmlouvané prostředky
pokrývají alokaci let 2007-2010.
Proplaceno bylo 1 606,93 mil. Kč (66,01 mil. €), coţ je 64,23 % z celkové alokace PO1. Za
sledované období došlo k nárůstu objemu proplacených prostředků o více neţ 30 % na alokaci
osy.
Certifikované prostředky předloţené EK byly ke konci sledovaného období ve výši 28,78 mil.
€ (737,90 mil. Kč). Finanční pokrok ke konci sledovaného období viz níţe uvedený graf.
Graf 2: Finanční pokrok v Prioritní ose 1 kumulativně v mil. €
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Prioritní osa 1 Oblast podpory 1.1 Oblast podpory 1.2
Alokace 2007 - 2013
Podané žádosti
Prostředky kryté Smlouvou/dodatkem
Proplacené prostředky
Certif ikované prostředky předložené EK
Zdroj: IS MSC2007+, generováno k 6. 7. 2011, pouţit směnný kurz 24,342 CZK/€.
ŘO předpokládá předloţit do certifikace v roce 2012 všechny projekty v rámci PO1, které
budou finančně ukončeny do koce roku 2011.
V období 1. 1. 2007 - 31. 1. 2011 (1. aţ 4. certifikace) byly v rámci souhrnných ţádostí
předloţeny PCO v PO1 (v rámci oblasti 1.1) celkové veřejné způsobilé výdaje ve výši
769,03 mil. Kč (30,02 mil. €).
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 20 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
3.1.1 OBLAST PODPORY 1.1
3.1.1.1 STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY
Cílem oblasti podpory 1.1 je zvýšit zájem obyvatel a návštěvníků Prahy o sluţby veřejné
dopravy, posílit atraktivitu povrchové veřejné dopravy, zlepšit dopravní dostupnost
vybraných lokalit veřejnou dopravou, zvýšit bezbariérovou přístupnost veřejné dopravy.
Typickými podporovanými aktivitami jsou:
rozvoj sítě tramvajových tratí;
informační systémy pro cestující;
zlepšování přestupních vazeb v systému veřejné dopravy;
bezbariérová přístupnost veřejné dopravy;
projekty zvyšující bezpečnost provozu veřejné dopravy;
výstavba cyklostezek.
Oprávnění ţadatelé podpory: Hl. m. Praha, provozovatel městské hromadné dopravy
(Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s., apod.), vlastníci ţelezniční infrastruktury, stanic a
zastávek (Správa ţelezniční dopravní cesty, státní organizace apod.). Nejčastějšími ţadateli
jsou odbory hl. m. Prahy a Dopravní podnik, a.s.
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 21 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
3.1.1.2 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY 1.1
Tabulka 8: Pokrok na úrovni oblasti podpory
Oblast podpory 1.1
Celková alokace 2007 - 2013
Podané ţádosti Projekty s podepsanou
smlouvou Proplacené prostředky
příjemcům
Prostředky v souhrnných ţádostech zaúčtovaných
PCO
Certifikované výdaje předloţené EK
mil. CZK mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK
% mil. €
a b b/a c c/a e e/a f f/a g g/a
Aktuální MV 2251,64 92,50 2781,19 123,52 114,25 1971,92 87,58 81,01 1573,58 69,89 64,64 769,03 34,15 30,02 737,90 32,77 28,78
Předchozí MV
2251,64 92,50 2460,85 109,29 97,50 1971,92 87,58 78,13 919,37 40,83 36,43 737,90 32,77 28,78 737,90 32,77 28,78
Zdroj: IS MSC2007+, generováno k 6. 7. 2011, pouţit směnný kurz 24,342 CZK/€, pro data k 5. 1. 2011 pouţit pro přepočet na eura směnný kurz 25,24 CZK/€.
Poznámka: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních veřejných zdrojů, včetně vlastního veřejného zdroje.
Pokrok ke konci sledovaného období:
ve sledovaném období byla vyhlášena a ukončena jedna výzva, došlo k navýšení počtu podaných ţádostí na 17 , tj. nárůst o 3
projekty (výzva byla vyhlášena v květnu 2011, ukončena v červnu 2011),
za sledované období nedošlo k uzavření ţádných smluv,
objem proplacených prostředků vzrostl kumulativně na 69,89 % alokace oblasti podpory, tj. nárůst o 29 % oproti stavu k 5. 1.
2011,
certifikované výdaje předloţené EK se za sledované období nezměnily; finančně ukončené projekty připraveny k předloţení do
další certifikace,
celkem bylo kumulativně finančně ukončeno 8 projektů (např. RTT Střelničná včetně smyčky Ďáblická, RTT Střelničná -
Klapkova včetně smyčky Březiněveská, Vybudování výtahu ve stanici metra Chodov); ve sledovaném období nebyl fyzicky
ukončen ţádný projekt,
projekty předloţené v rámci 8. výzvy se nachází ve schvalovacím procesu (ukončen proces hodnocení formálních náleţitostí,
probíhá proces expertního hodnocení),
celkem předloţeno kumulativně ke konci sledovaného období 17 projektů, z toho bylo ZHMP schváleno 11 projektů. Smlouva
je podepsána s celkem 9 projekty (ze schválených projektů 1 projekt nesplnil podmínky pro podepsání smlouvy a 1 projekt
staţen po podpisu smlouvy),
pokrok v plnění indikátorů viz následující kapitola.
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 22 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
3.1.1.3 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ
Tabulka 9: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory Číslo
prioritní osy nebo
oblasti podpory
Kód Název indikátoru Měrná jednot
ka
Výchozí hodnota
Cílová hodnota
Závazek příjemců
Dosaţená hodnota
1.1 37.11.05, Core 20, Výsledek
Hodnota úspory času ve veřejné dopravě
% 100 85, tj. úspora o 15 %
66,7 66,7
Komentář: Indikátor 371105 (v %) se vypočte z indikátoru 0023 Hodnota úspory času ve veřejné dopravě v
minutách. Hodnota úspory je ke dni zpracování zprávy 33,3 % (tj. 100-33,3=66,7 %). Cílová hodnota tedy byla dosažena. Jde o indikátor naplňovaný projekty z oblasti podpory 1.1.
1.1 37.11.06 výsledek
Hodnota úspory času – přínos nových tramvajových tratí
% 100 80, tj. úspora 20 %
84,6 84,6
Komentář: Komentář: Indikátor 371106 (v %) se vypočte z indikátoru 0009 Hodnota úspory času – přínos nových
tramvajových tratí (v minutách). Hodnota úspory je ke dni zpracování zprávy 15,4 %, (tj. 100-15,4=84,6 %). Naplnění cílové hodnoty by tedy mělo být bez rizika. Jde o indikátor naplňovaný projekty z oblasti podpory 1.1. ŘO v rámci revize č. 3 navrhuje sloučení tohoto indikátoru s indikátorem 37.11.05. Tato změna schválena SMV prostřednictvím per rollam dne 11. 7. 2011. Jde o indikátor naplňovaný projekty z oblasti podpory 1.1.
1.1 37.01.00, výstup, Core 13
Počet projektů podporujících dopravu a dopravní infrastrukturu
počet 0 8 9 8
Komentář: Indikátor 37.01.00 je naplněn ze 100 %. Z hlediska sledování závazku cílových hodnot zrealizovaných
projektů je predikce naplňování indikátoru bez rizika.
1.1 37.32.30, výstup
Délka nových nebo modernizovaných tramvajových tratí - celkem
km 0; resp.141
2; resp. 143
10,07; resp. 151,07
9,22; resp. 150,22
Komentář: Cílová hodnota indikátoru je naplněna. ŘO v rámci revize č. 3 navrhuje navýšení cílové hodnoty tohoto
indikátoru z 2 km na 9 km. Tato změna schválena SMV prostřednictvím per rollam dne 11. 7. 2011. Jde o indikátor naplňovaný projekty z oblasti podpory 1.1.
1.1 37.32.31, výstup
Délka nové tramvajové trati -celkem
km 0 1 1,29 0,74
Komentář: Cílová hodnota indikátoru je naplněna ze 74 %. Naplnění cílové hodnoty je bez rizika s ohledem na
závazky z projektů.
1.1 37.32.32, výstup
Délka modernizované tramvajové trati -celkem
km 0 1 8,78 8,48
Komentář: Cílová hodnota indikátoru je naplněna. ŘO v rámci revize č. 3 navrhuje navýšení cílové hodnoty tohoto
indikátoru z 1 km na 8 km. Tato změna schválena SMV prostřednictvím per rollam dne 11. 7. 2011. Jde o indikátor naplňovaný projekty z oblasti podpory 1.1.
1.1 61.01.11, výstup
Délka nově vybudovaných cyklostezek
km 0 2,5 4,29 4,29
Komentář: Cílová hodnota indikátoru je naplněna ze 171,6 %. ŘO neplánuje, s ohledem na stav administrace
projektů a na zbylé finanční prostředky, navýšení cílové hodnoty.
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 23 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+, generováno k datu 6. 7. 2011. Poznámka: Do sloupce „Závazek příjemců“ jsou
počítány dle platného Pokynu pro tvorbu a obsah zprávy o realizaci operačního programu pro monitorovací
výbor, vydaného NOK v březnu 2011, projekty od stavu P4 „Projekt s podepsanou smlouvou“. Ve sloupci
„Dosaţená hodnota“ jsou započteny projekty od stavu P45, pokud je schválena monitorovací zpráva. V případě,
kdy je odevzdávána pouze závěrečná zpráva, jsou do dosaţené hodnoty zahrnuty projekty od stavu P5
„Realizace projektu ukončena“. U indikátorů typu „počet projektů“ se dosaţená hodnota agreguje od stavu P5
vţdy.
Z výše uvedené tabulky o věcném pokroku oblasti podpory 1.1 plyne, ţe:
u indikátorů není problém s naplňováním cílových hodnot (většina indikátorů jiţ
naplnila cílovou hodnotu nebo se k naplnění přibliţuje),
indikátor 37.11.06 je navrţen ke sloučení v rámci revize č. 3 OPPK s indikátorem
37.11.05,
u indikátoru 37.32.30 a 37.32.32 je navrţeno navýšení cílové hodnoty v rámci revize
č. 3 OPPK.
Podpořené projekty této oblasti podpory vytvořily 9,22 km nových nebo modernizovaných
tramvajových tratí (modernizováno 8,48 km tramvajové trati, vytvořeno 0,74 km nové
tramvajové trati) a 4,29 km cyklostezek.
3.1.1.4 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH/CHARAKTERISTICKÝCH PROJEKTŮ
Název projektu: Rekonstrukce tramvajové trati Plzeňská
Registrační číslo: CZ.2.16/1.1.00/26001
Příjemce: Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.
Období realizace: červenec – listopad 2010
Aktuální stav projektu: realizace projektu ukončena
Celkové výdaje: 806,09 mil. Kč (33,12 mil. €)
Celkové způsobilé výdaje: 570,59 mil. Kč (23,44 mil. €)
Podpora EU: 430,13 mil. Kč (17,67 mil. €)
Podpora SR: 37,95 mil. Kč (15,59 mil. €)
Pozn.: uvedeny údaje ze Smlouvy
Cíl projektu:
zlepšení vnitřní i vnější dopravní obsluţnosti daného území veřejnou dopravou,
zvýšení plynulosti a bezpečnosti tramvajového provozu,
zlepšení bezpečnosti cestujících a jejich komfortu,
zlepšení přestupných vazeb z TRAM na BUS a naopak (především v prostoru
zastávky Kavalírka),
vybudování bezbariérových přístupů v MHD,
sníţení hlukové zátěţe v obytné oblasti.
Popis aktivit projektu: V rámci projektu došlo ke kompletní rekonstrukci tramvajové trati v úseku od křiţovatky
Plzeňská - Jinonická (včetně) po tramvajové obratiště Sídliště Řepy v délce 5 960 m
dvojkolejně. Komplexní rekonstrukcí došlo ke zvýšení provozní bezpečnosti, k homologaci
úrovně tramvajového tělesa, zkvalitnění úrovně a vybavení zastávek, zvýšení bezpečnosti
cestujících a zvýšení plynulosti provozu MHD. Rekonstrukce tramvajové smyčky přispěla k
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 24 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
odstranění negativního vlivu na okolní zástavbu, kterou způsoboval nadměrný hluk při
průjezdu tramvají.
Cílové skupiny projektu: obyvatelé hl. města Prahy, návštěvníci Prahy, osoby se sníţenou
mobilitou, rodiče s malými dětmi.
Foto:
Před realizací: Po realizaci:
Zdroj: ŘO OPPK
3.1.2 OBLAST PODPORY 1.2
3.1.2.1 STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY
Cílem oblasti podpory 1.2 je zvýšit efektivitu veřejné správy a sluţeb pro veřejnost (e-
Government), zvýšit nabídku progresivních a cenově dostupných sluţeb a aplikací ICT pro
občany, podpořit přenos nových technologií a jejich osvojování, podpořit rozvoj sítí
vysokorychlostního připojení domácností, MSP a veřejných prostranství.
Typickými podporovanými aktivitami jsou:
rozvoj telekomunikačních sítí pro pevný i mobilní vysokorychlostní přístup (zejména
projekty zaměřené na metropolitní a místní sítě, zřizování přípojek do objektů, včetně
zřizování veřejných internetových terminálů);
rozvoj e-sluţeb městské správy (e-Government), jejich dostupnosti i vyuţívání;
projekty zaměřené na stimulaci vyuţívání internetových sluţeb.
Oprávnění ţadatelé: Hl. m. Praha, městské části, nestátní neziskové organizace. Nejčastějšími
ţadateli jsou Hl. m. Praha a městské části hl. m. Prahy.
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 25 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
3.1.2.2 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY
Tabulka 10: Pokrok na úrovni oblasti podpory
Oblast podpory 1.2
Celková alokace 2007 -
2013 Podané ţádosti
Projekty s podepsanou smlouvou
Proplacené prostředky příjemcům
Prostředky v souhrnných
ţádostech zaúčtovaných PCO
Certifikované výdaje předloţené EK
mil. CZK
mil. € mil. CZK
% mil. € mil. CZK
% mil. € mil. CZK
% mil. € mil. CZK
% mil. € mil. CZK
% mil. €
a b b/a c a d d/a e e/a f f/a
Aktuální MV 250,24 10,28 512,81 204,93 21,07 79,74 31,86 3,28 33,35 13,33 1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Předchozí MV 250,24 10,28 327,10 130,71 12,96 79,74 31,86 3,16 33,35 13,33 1,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zdroj: IS MSC2007+, generováno k 6. 7. 2011, pouţit směnný kurz 24,342 CZK/€, pro data k 5. 1. 2011 pouţit pro přepočet na eura směnný kurz 25,24 CZK/€.
Poznámka: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních veřejných zdrojů, včetně vlastního veřejného zdroje.
.
Pokrok ke konci sledovaného období:
ve sledovaném období byla vyhlášena a ukončena jedna výzva, došlo k navýšení počtu podaných ţádostí na 46, tj. nárůst o
15 projektů (výzva vyhlášena počátkem května, ukončena koncem června 2011); převis podaných ţádostí na objemem
alokace se zvýšil o 70 %,
ve sledovaném období nedošlo k uzavření ţádných smluv,
objem proplacených a certifikovaných prostředků se za sledované období nezměnil,
celkem byly finančně ukončeny 3 projekty (Rozšiřování a zvyšování kvality sluţeb v oblasti ICT poskytovaných ÚMČ
Praha 13, Letňany - e-Government - Komunikace úřadu s občanem, Automatický systém poskytování informací a
výstraţných bezpečnostních hlášení pro potřeby Hlavního města Prahy); ve sledovaném období nebyl fyzicky ukončen
ţádný projekt; do konce srpna 2011 dojde k ukončení projektu eGovernment v Praze,
projekty předloţené v rámci 8. výzvy se nachází v procesu expertního hodnocení,
celkem ke konci sledovaného období předloţeno 46 projektů, z toho bylo ZHMP schváleno 8 projektů. Smlouva je
podepsána s celkem 6 projekty (ze schválených projektů 1 projekt staţen před podpisem smlouvy a 1 projekt staţen po
podpisu smlouvy),
pokrok v plnění indikátorů viz následující kapitola.
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 26 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
3.1.2.3 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ
Tabulka 11: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory Číslo
prioritní osy nebo
oblasti podpory
Kód Název indikátoru Měrná
jednotka Cílová
hodnota
Závazek ze schválených
projektů
Dosaţená hodnota
1.2 15.35.11, výstup
Počet nových plně elektrizovaných agend veřejné správy
počet 15 8 8
Komentář: Indikátor je naplněn z 53,3 %. V rámci 8. výzvy se předložené projekty zavázaly naplnit indikátor
celkově ve výši 54. Výsledná hodnota závazku příjemců bude záležet na tom, s kolika projekty ŘO uzavře smlouvu, resp. kolik projektů projde procesem hodnocení. Naplnění dosažené hodnoty se jeví proto stále jako rizikové. ŘO věnuje zvýšenou pozornost plnění tohoto indikátoru např. tím, že v červenci/srpnu 2010 byla procedurou „per rollam“ schválena upravená specifická kritéria pro hodnocení v oblasti 1.2, která zvýhodňuji projekty, které mají zvolen daný indikátor. Indikátor byl v rámci 8. výzvy povinný pro všechny žadatele.
1.2 15.21.06, výsledek
Počet elektronických podání k městské správě
počet 2000 2953 0
Komentář: Indikátor je v současné době naplněn projekty, které jsou ve fázi realizace, sice ze 147,7 %,
nicméně toto naplnění je pouze z jednoho projektu č. 23005 eGovernment v Praze, jehož konec realizace je plánován na 2. polovinu 2011. Nula u dosažené hodnoty znamená, že žádný projekt s indikátorem 152106 není ukončen. ŘO odhaduje, že společně s předloženými projekty v rámci 8. výzvy dojde nakonec k bezproblémovému naplnění cílové hodnoty. Naplnění dosažené hodnoty je avšak stále rizikové. ŘO věnuje zvýšenou pozornost plnění tohoto indikátoru např. tím, že v červenci 2010 byla procedurou „per rollam schválena upravená specifická kritéria pro hodnocení v oblasti 1.2, která zvýhodňuji projekty, které mají zvolen daný indikátor.
1.2 38.21.10, výstup
Počet projektů na rozvoj, zavádění a osvojování ICT
počet 5 6 5
Komentář: Naplňování indikátoru je bez rizika. ŘO neplánuje vzhledem k rizikovosti realizovaných projektů (již
několik projektů odstoupilo po podpisu smlouvy či v průběhu realizace) navýšení cílové hodnoty.
1.2,3.1,3.3 13.23.00, výsledek
Počet vytvořených licencí, patentů, know-how v souvislosti s realizovaným projektem
počet 3 43*/0** 7*/0**
Komentář: Indikátor je naplněn. Naplňování indikátoru je monitorováno a kontrolováno během celé fáze
udržitelnosti projektu. Tento indikátor je prioritně naplňován projekty z prioritní osy 3, především z oblasti podpory 3.1. Oblast podpory 1.2 má, s ohledem na rizikovost daných projektů, minimální vliv na naplnění cílové hodnoty. ŘO v rámci revize č. 3 navrhuje navýšení cílové hodnoty tohoto indikátoru ze 3 na 20. Tato změna schválena SMV prostřednictvím per rollam dne 11. 7. 2011. Jde o výsledkový indikátor plněný z oblastí podpory 1.2, 3.1 a 3.3. Poznámka: *V této hodnotě jsou započítány hodnoty za oblast 3.1a 3.3 a to jak hotové patenty, tak i přihlášky patentů. Po zjištění dat ze strany ŘO, bude hodnota snížena o počet přihlášek. **Tato hodnota značí počet z oblasti 1.2.
Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+, generováno k datu 6. 7. 2011. Poznámka: Do sloupce „Závazek příjemců“ jsou
počítány dle platného Pokynu pro tvorbu a obsah zprávy o realizaci operačního programu pro monitorovací
výbor, vydaného NOK v březnu 2011, projekty od stavu P4 „Projekt s podepsanou smlouvou“. Ve sloupci
„Dosaţená hodnota“ jsou započteny projekty od stavu P45, pokud je schválena monitorovací zpráva. V případě,
kdy je odevzdávána pouze závěrečná zpráva, jsou do dosaţené hodnoty zahrnuty projekty od stavu P5
„Realizace projektu ukončena“. U indikátorů typu „počet projektů“ se dosaţená hodnota agreguje od stavu P5
vţdy.
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 27 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
Z výše uvedené tabulky o věcném pokroku oblasti podpory 1.2 plyne, ţe:
není prozatím naplněn indikátor 15.35.11; ŘO předpokládá, ţe se započtením hodnot z
projektů z 8. výzvy dojde k jeho naplnění,
indikátor 15.21.06 je prozatím plněn z projektů v realizaci; ţádný projekt ještě nebyl
ukončen,
indikátor 38.21.10 je jiţ naplněn.
V rámci této oblasti podpory bylo podpořeno a zároveň ukončeno 5 projektů na podporu
rozvoje ICT a bylo vytvořeno 8 nových plně elektrizovaných agend.
3.1.2.4 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ
Název projektu: Letňany - e-Government - Komunikace úřadu s občanem
Registrační číslo: CZ.2.16/1.2.00/22181
Příjemce: Městská část Praha 18
Období realizace: listopad 2009 – srpen 2010
Aktuální stav projektu: financování projektu ukončeno
Celkové výdaje: 5,98 mil. Kč (0,25 mil. €)
Celkové způsobilé výdaje: 5,98 mil. Kč (0,25 mil. €)
Podpora EU: 4,95 mil. Kč (0,20 mil. €)
Podpora SR: 0,44 mil. Kč (0,02 mil. €)
Pozn.: uvedeny údaje ze Smlouvy
Cíl projektu:
obecným cílem je zvýšit efektivitu veřejné správy a sluţeb pro veřejnost (e-
Government),
nabídnout progresivní a cenově dostupné sluţby a aplikace ICT pro občany Letňan,
podpořit rozvoj lokálních sítí a připojení domácností k internetu a zjednodušení
komunikace s úřady prostřednictvím internetových a mobilních sluţeb.
Popis aktivit projektu: 1) Vytvoření webového portálu MČ
- nová struktura www stránek, nové informace a sluţby na stránky, vytvoření agend pro
občany
2) Vybudování infrastruktury pro zlepšení přístupu k informacím:
a) ankety, průzkumy a platby prostřednictvím mobilního telefonu
zjednodušení styku občanů s radnicí MČ umoţněním přijímáním plateb např. za odpady,
místní a správní poplatky, parkování, stavební povolení, ţivnostenský list, koncesní
listinu, rybářské lístky, rekreační pobyt, z ubytovacích kapacit, ze vstupného, z výherních
hracích přístrojů apod.
b) přístup ke sluţbám na bázi bezdrátového internetu
přístup ke sluţbám prostřednictvím bezplatného připojení občanům, vyuţití informačních
kiosků. Aktivita bude nabízet pouze omezené připojení.
Cílové skupiny projektu: občané MČ Praha 18 , veřejná správa
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 28 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
3.1.3 SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ,
POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY PRIORITNÍ OSY
V oblasti podpory 1.1 nejsou problémy s čerpáním alokace, čerpání je v souladu s plánem.
Revize č. 3 OPPK obsahuje aktualizaci indikátorů, resp. sloučení indikátoru 37.11.05
„Hodnota úspory času ve veřejné dopravě“ a 37.11.06 „Hodnota úspory času – přínos nových
tramvajových tratí“, a to do indikátoru 37.11.06. Tato revize č. 3 OPPK byla zaslána ke
schválení EK v červenci 2011.
Stále přetrvává jiţ dříve zmiňovaný trend v oblasti podpory 1.2, tj. nízký počet schválených
projektových ţádostí. Důvodem je nekvalitní zpracování ţádostí, které představuje kumulaci
všech aspektů rovnajícím se kvalitě projektu (nevhodný výběr zaměření projektu, vytvoření
nových agend projektu, formální náleţitosti projektu). ŘO vyhlásil 8. výzvu zacílenou na
plnění indikátorů, jejichţ plnění můţe být ovšem rizikové (indikátor 15.35.11 „Počet nových
plně elektrizovaných agend veřejné správy“). Při konzultacích a seminářích byli ţadatelé
důrazně upozorňováni na kvalitativní stránku projektu v plném slova smyslu.
3.2 PRIORITNÍ OSA 2 – ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Hlavním cílem prioritní osy 2 Ţivotní prostředí je úsporné vyuţívání energií a přírodních
zdrojů a zkvalitnění ţivotního prostředí.
K 6. 7. 2010 byly smlouvy uzavřeny na cca 1 751,68 mil. Kč (71,96 mil. €), coţ odpovídá
104,14 % celkové alokace PO2. Za sledované období došlo k nárůstu objemu podepsaných
smluv o 14,7 %.
Proplaceno 1 296,16 mil. Kč (53,25 mil. €), tedy 77,06 % celkové alokace PO2. Za sledované
období došlo k nárůstu objemu proplacených prostředků o 4 %.
Ve sledovaném období nebyly certifikovány ţádné prostředky.
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 29 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
Graf 3: Finanční pokrok v Prioritní ose 2 kumulativně v mil. €
0
20
40
60
80
100
120
140
Prioritní osa 2 Oblast podpory 2.1 Oblast podpory 2.2
Alokace 2007 - 2013
Podané žádosti
Prostředky kryté
Smlouvou/dodatkem
Proplacené prostředky
Certifikované prostředky
předložené EK
Zdroj: IS MSC2007+, generováno k 6. 7. 2011 pouţit směnný kurz 24,342 CZK/€.
ŘO předpokládá v průběhu roku 2012 předloţit v rámci PO2 do certifikace veřejné prostředky
za většinu projektů, které byly finančně ukončeny do konce roku 2011.
V období 1. 1. 2007 - 31. 1. 2011 (1. aţ 4. certifikace) byly v rámci souhrnných ţádostí
předloţeny PCO v PO2 celkové veřejné způsobilé výdaje ve výši 238,39 mil. Kč (9,53 mil.
€).
3.2.1 OBLAST PODPORY 2.1
3.2.1.1 STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY
Cílem oblasti podpory 2.1 je revitalizovat opuštěné, poškozené nebo nevhodně vyuţívané
plochy typu „brownfields“, revitalizovat veřejná prostranství v obytných územích, v rámci
revitalizace ploch obnovovat i nevyuţívané, historicky cenné objekty, sníţit tlak na výstavbu
nových objektů v přírodně nebo historicky cenných lokalitách a v jejich blízkosti,
protipovodňová ochrana území, sníţení hlukové zátěţe.
Typickými podporovanými aktivitami jsou:
revitalizace ploch s ekologickou zátěţí;
regenerace veřejných prostranství v obytných územích;
revitalizace poškozených a nevhodně vyuţívaných zelených ploch (parky aj.);
obnova nevyuţívaných historicky cenných objektů a areálů;
výstavba protihlukových zdí a protihlukových pásů zeleně.
Oprávnění ţadatelé: Hl. m. Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a zaloţené
hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, nestátní neziskové organizace. Nejčastějšími
ţadateli jsou městské části hl. m. Prahy a nestátní neziskové organizace.
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 30 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
3.2.1.2 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY
Tabulka 12: Pokrok na úrovni oblasti podpory
Oblast podpory 2.1
Celková alokace 2007 - 2013
Podané ţádosti Projekty s podepsanou
smlouvou Proplacené prostředky
příjemcům
Prostředky v souhrnných
ţádostech zaúčtovaných PCO
k certifikaci
Certifikované výdaje předloţené EK
mil. CZK mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK
% mil. € mil. CZK
% mil. €
a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a
Aktuální MV 1460,03 59,98 2779,38 190,36 114,18 1455,76 99,71 59,80 1103,76 75,60 45,34 221,79 15,19 8,86 214,34 14,68 8,55
Předchozí MV 1460,03 59,98 2779,38 190,36 110,12 1208,49 83 47,88 1048,60 71,82 41,55 214,34 14,68 8,55 214,34 14,68 8,55
Zdroj: IS MSC2007+, generováno k 6. 7. 2011 pouţit směnný kurz 24,342 CZK/€, pro data k 5. 1. 2011 pouţit pro přepočet na eura směnný kurz 25,24 CZK/€.
Poznámka: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních veřejných zdrojů, včetně vlastního veřejného zdroje.
Pokrok ke konci sledovaného období:
ve sledovaném období nebyla vyhlášena ani ukončena ţádná výzva,
kumulativně byly podepsány smlouvy o celkovém objemu cca 1455,76 mil. Kč (59,80 mil. €), coţ odpovídá téměř 100 % celkové
alokace oblasti podpory; ve sledovaném období bylo uzavřeno celkem 6 smluv o celkovém objemu veřejných prostředků 247,3
mil. Kč (10,1 mil. €), jde o nárůst o téměř 17 %,
objem proplacených prostředků vzrostl kumulativně na 75,60 % alokace oblasti podpory; za sledované období došlo k mírnému
nárůstu proplacených prostředků,
certifikované prostředky předloţené EK se za sledované období nezměnily; došlo k navýšení prostředků v souhrnných ţádostech
zaúčtovaných PCO; většina finančně ukončených projektů bude předloţena do další certifikace,
celkem je finančně ukončeno 16 projektů; ve sledovaném období bylo fyzicky ukončeno celkem 7 projektů (např. Zdravé a hravé
Řepy, Gočárovy domy, Přírodní park Dubeč II., Revitalizace parku Malinová - Chrpová v městské části Praha 10, Revitalizace
Vršovické vodárny v Braníku),
celkem bylo ke konci sledovaného období předloţeno 82 projektů, z toho je schváleno ZHMP a smlouva podepsána s celkem 34
projekty,
pokrok v plnění indikátorů viz následující kapitola.
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 31 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
3.2.1.3 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ
Tabulka 13: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory Číslo
prioritní osy
nebo oblasti
podpory
Kód Název indikátoru Měrná
jednotka Výchozí hodnota
Cílová hodnota
Závazek příjemců
Dosaţená hodnota
2.1 33.21.33, výsledek
Využití plochy revitalizovaných nebo regenerovaných území na zvýšení počtu návštěvníků
% 100 180, tj.
nárůst o 80 %
N/A 100
Komentář: Komentář: Indikátor 332133 (v %) se počítá z indikátoru 332200 (jednotkou je počet návštěvníků), jakožto
% navýšení počtu návštěvníků. Jde o výsledkový indikátor, jehož dosažená hodnota bude plněna v průběhu fáze udržitelnosti projektu. K datu zpracování zprávy se výchozí a dosažená hodnota rovnala. ŘO předpokládá, že naplnění cílové hodnoty bude bez rizika. Indikátor je plněn z projektů předložených v oblasti podpory 2.1.
2.1 33.21.10, Core 29, výstup
Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem
ha 568 518, tj.
snížení o 50
pokles o 77,57
pokles o 44,39
Komentář: ŘO v rámci revize č. 3 navrhl změnit pro snažší výpočet, výchozí hodnotu z 568 ha na 0 ha a cílovou
hodnotu z 518 ha na 50 ha (jde o formální úpravu). Tato změna schválena SMV prostřednictvím per rollam dne 11. 7. 2011. Závazek ze schválených projektů naplňuje cílovou hodnotu ze 154 % (revitalizováno cca 78 ha), dosažená hodnota ukončených projektů naplňuje cílovou hodnotu indikátoru z cca 88 % (revitalizováno cca 44 ha). Naplnění cílové hodnoty není ohroženo.
2.1 24.02.00, výstup
Plocha odstraněných starých ekologických zátěží
ha 0 10 (ha) 0 0
Komentář: V současné době není žádný projekt podílející se na naplnění indikátoru ukončen. ŘO v rámci revize č. 3
navrhuje indikátor 24.02.00 nahradit indikátorem 22.11.50 „Počet rekultivovaných starých skládek“ s výchozí hodnotou 0 a cílovou hodnotou 6. Tato změna schválena SMV prostřednictvím per rollam dne 11. 7. 2011. Indikátor 22.11.50 na základě schválení MMR z května 2011 byl již implementován do indikátorové soustavy jako indikátor vedlejší.
2.1 63.22.00, výstup
Počet zrekonstruovaných památkových objektů
počet 0 5 14 4
Komentář: Naplnění cílové hodnoty indikátoru u ukončených projektů 80%. Naplnění cílové hodnoty je bez rizika. ŘO
v rámci revize č. 3 navrhuje cílovou hodnotu indikátoru navýšit z 5 na 14. Tato změna schválena SMV prostřednictvím per rollam dne 11. 7. 2011.
2.1 26.01.00, Core 31, výstup
Počet projektů zaměřených na ochranu proti povodním nebo lesním požárům, případně na další ochranná opatření
počet 0 5 10 9
Komentář: Naplnění indikátoru je bez rizika. ŘO v rámci revize č. 3 navrhuje cílovou hodnotu indikátoru navýšit z 5 na
9. Tato změna schválena SMV prostřednictvím per rollam dne 11. 7. 2011.
Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+, generováno k datu 6. 7. 2011. Poznámka: Do sloupce „Závazek příjemců“ jsou
počítány dle platného Pokynu pro tvorbu a obsah zprávy o realizaci operačního programu pro monitorovací
výbor, vydaného NOK v březnu 2011, projekty od stavu P4 „Projekt s podepsanou smlouvou“. Ve sloupci
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 32 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
„Dosaţená hodnota“ jsou započteny projekty od stavu P45, pokud je schválena monitorovací zpráva. V případě,
kdy je odevzdávána pouze závěrečná zpráva, jsou do dosaţené hodnoty zahrnuty projekty od stavu P5
„Realizace projektu ukončena“. U indikátorů typu „počet projektů“ se dosaţená hodnota agreguje od stavu P5
vţdy.
Z výše uvedené tabulky o věcném pokroku oblasti podpory 2.1 plyne, ţe:
u většiny indikátorů není problém s naplňováním cílových hodnot (většina indikátorů
jiţ naplnila cílovou hodnotu nebo se k naplnění přibliţuje),
indikátor 24.02.00 ŘO navrhuje v rámci revize č. 3 OPPK nahradit indikátorem
22.11.50,
u indikátoru 63.22.00 a 26.01.00 ŘO navrhuje navýšení cílové hodnoty.
Podpořené projekty této oblasti podpory zrekonstruovaly 4 památkové objekty, revitalizovaly
44 ha veřejných ploch a v rámci 9 projektů byla zrealizována ochrana proti povodním.
3.2.1.4 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ
Název projektu: Gočárovy domy
Registrační číslo: CZ.2.16/2.1.00/22211
Příjemce: Zoologická zahrada hl.m. Prahy
Období realizace: listopad 2009 – březen 2011
Aktuální stav projektu: realizace projektu ukončena. Objekty byly slavnostně otevřeny na
konci března 2011 a rekonstrukce byla jak laickou, tak odbornou veřejností velmi kladně
přijata. Objekt s občerstvením byl předán nájemci a jeho návštěvnost je od samého počátku
velmi vysoká. Stejně tak ve druhém domě, ve kterém probíhá mnoţství vzdělávacích
programů pro základní školy tak pro širokou veřejnost.
Celkové výdaje: 43,80 mil. Kč (1,79 mil. €)
Celkové způsobilé výdaje: 42,48 mil. Kč (1,75 mil. €)
Podpora EU: 34,10 mil. Kč (1,40 mil. €)
Podpora SR: 3,01 mil. Kč (0,12 mil. €)
Podpora KR: 3,01 mil. Kč (0,12 mil. €)
Pozn.: uvedeny údaje ze Smlouvy
Cíl projektu:
komplexní obnova historicky cenných objektů (Gočárových domů)
přemístění domů ze záplavové zóny Vltavy
navrácení funkce domů – dům s občerstvením a dům se vzdělávacím střediskem
úprava přilehlých nevyuţívaných ploch zeleně
Popis aktivit projektu: Předmětem předloţeného projektu byla záchrana a obnova historicky cenných a památkově
chráněných objektů - dvou Gočárových domů. Domy byly navrţeny architektem Josefem
Gočárem v roce 1920 pro Kbelské letiště jako tzv. zatímní domky. Byly přemístěny do ZOO,
kde je v roce 2002 zasáhly povodně. Technický stav domů před realizací projektu byl
havarijní a domy nebyly vyuţívány. V rámci projektu byly oba domy obnoveny a přemístěny
ze záplavové zóny Vltavy. Nyní jsou vyuţívány jako: 1) vzdělávací středisko a galerie ZOO
Praha, 2) provoz s občerstvením.
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 33 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
Cílové skupiny projektu: návštěvníci ZOO, ţáci, studenti a učitelé základních a střeních
škol, ZOO, HMP, spolupracující organizace ZOO
Foto:
Před realizací: Po realizaci:
Po realizaci:
Zdroj: ŘO OPPK
3.2.2 OBLAST PODPORY 2.2
3.2.2.1 STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY
Cílem oblasti podpory 2.2 je sníţit energetickou a materiálovou náročnost provozu města,
zvýšit vyuţívání obnovitelných (ekologicky příznivějších) zdrojů energie, zejména ve snaze
redukovat znečištění ovzduší a ušetřit primární zdroje energie i surovin.
Typickými podporovanými aktivitami jsou:
realizace energetických úspor v kombinaci s vyuţitím obnovitelných zdrojů energie;
realizace obnovitelných zdrojů energie.
Oprávnění ţadatelé: Hl. m. Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a zaloţené
hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, nestátní neziskové organizace. Nejčastějšími
ţadateli jsou městské části hl. m. Prahy a organizace zřízené hl. m. Prahou.
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 34 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
3.2.2.2 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY
Tabulka 14: Pokrok na úrovni oblasti podpory
Oblast podpory 2.2
Celková alokace 2007 - 2013
Podané ţádosti Projekty s podepsanou
smlouvou Proplacené prostředky
příjemcům
Prostředky v souhrnných ţádostech zaúčtovaných
PCO
Certifikované výdaje předloţené EK
mil. CZK mil. € mil. CZK
% mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK
% mil. €
a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a
Aktuální MV 222,00 9,12 432,21 194,69 17,76 295,92 133,30* 12,16 192,40 86,67 7,90 16,60 7,48 0,68 0,00 0,00 0,00
Předchozí MV 222,00 9,12 432,21 194,69 17,12 295,92 133,30 11,72 180,94 81,50 7,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zdroj: IS MSC2007+, generováno k 6. 7. 2011 pouţit směnný kurz 24,342 CZK/€, pro data k 5. 1. 2011 pouţit pro přepočet na eura směnný kurz 25,24 CZK/€.
Poznámka: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních veřejných zdrojů, včetně vlastního veřejného zdroje. * vysvětlení viz tabulka č. 3.
Pokrok ke konci sledovaného období:
ve sledovaném období nebyla vyhlášena ani ukončena ţádná výzva,
ve sledovaném období nebyla podepsána ţádná smlouva,
objem proplacených prostředků vzrostl kumulativně na 86,67 % alokace oblasti podpory; za sledované období došlo k nárůstu
proplacených prostředků o cca 5 %,
certifikované prostředky předloţené EK se za sledované období nezměnily; došlo k navýšení prostředků v souhrnných ţádostech
zaúčtovaných PCO (nárůst cca 7,5 %),
celkem je finančně ukončeno 5 projektů; ve sledovaném období byl ukončen 1 projekt (Komplexní sníţení energetické náročnosti
budov vybraných MŠ Praha 10),
celkem bylo ke konci sledovaného období předloţeno 21 projektů, z toho je schváleno a smlouva podepsána s celkem 12 projekty,
pokrok v plnění indikátorů viz následující kapitola.
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 35 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
3.2.2.3 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ
Tabulka 15: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory Číslo
prioritní osy nebo
oblasti podpory
Kód Název indikátoru Měrná
jednotka Výchozí hodnota
Cílová hodnota
Závazek příjemců
Dosaţená hodnota
2.2 36.40.00, výsledek
Úspory energie celkem
% 100 75, tj.
snížení o 25%
97,87 97,87
Komentář: Dosažená hodnota úspory energie je 2,13 %. ŘO předpokládá, že cíle bude dosaženo a to především
v průběhu fáze udržitelnosti projektů. Indikátor 36.40.00 se počítá z indikátoru 36.42.00 (v GJ). Poznámka: Úspora energie u projektů s fotovoltaickými články (FVE) je řádově nižší než u projektů s tepelnými čerpadly. FVE jsou pouze střešní instalace a z toho vyplývá i mnohem nižší výkon a následná úspora energie. Indikátor je plněn z projektů předložených v oblasti podpory 2.2.
2.2 36.01.00, Core 23, výstup
Počet podpořených projektů zaměřených na zvýšení kapacit pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů
počet 0 5 12 11
Komentář: Naplnění indikátoru je bez rizika. ŘO v rámci revize č. 3 navrhuje cílovou hodnotu indikátoru navýšit z 5 na
11. Tato změna schválena SMV prostřednictvím per rollam dne 11. 7. 2011.
2.2 36.03.00, výstup, Core 24
Zvýšení kapacit na výrobu energie z obnovitelných zdrojů
MW 0 0,6 0,8 0,43
Komentář: Cílová hodnota je dosažena ze 72 %, tj. nárůst oproti 5. 1. 2011 o 30 %. Závazek z projektů s podepsanou
smlouvou realizaci je 133 % (0,8 MW). ŘO neuvažuje, s ohledem na stav administrace projektů a zbylých finančních prostředků, o navýšení cílové hodnoty. Naplnění cílové hodnoty by nemělo být ohroženo.
2.2 36.30.00, výstup
Počet podpořených projektů zaměřených na snižování energetické náročnosti
počet 0 5 12 11
Komentář: Naplnění indikátoru je bez rizika. ŘO v rámci revize č. 3 navrhuje cílovou hodnotu indikátoru navýšit z 5 na
11. Tato změna schválena SMV prostřednictvím per rollam dne 11. 7. 2011.
Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+, generováno k datu 6. 7. 2011. Poznámka: Do sloupce „Závazek příjemců“ jsou
počítány dle platného Pokynu pro tvorbu a obsah zprávy o realizaci operačního programu pro monitorovací
výbor, vydaného NOK v březnu 2011, projekty od stavu P4 „Projekt s podepsanou smlouvou“. Ve sloupci
„Dosaţená hodnota“ jsou započteny projekty od stavu P45, pokud je schválena monitorovací zpráva. V případě,
kdy je odevzdávána pouze závěrečná zpráva, jsou do dosaţené hodnoty zahrnuty projekty od stavu P5
„Realizace projektu ukončena“. U indikátorů typu „počet projektů“ se dosaţená hodnota agreguje od stavu P5
vţdy.
Z výše uvedené tabulky o věcném pokroku oblasti podpory 2.2 plyne, ţe:
u většiny indikátorů není problém s naplňováním cílových hodnot (většina indikátorů
jiţ naplnila cílovou hodnotu nebo se k naplnění přibliţuje),
u indikátoru 36.30.00 a 36.01.00 je navrţeno v rámci revize č. 3 OPPK navýšení
cílové hodnoty.
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 36 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
V této oblasti podpory bylo zatepleno 11 objektů s ekologickým vytápěním, byla zvýšena
kapacita na výrobu obnovitelných zdrojů o 0,43 MW včetně 45 tepelných čerpadel.
3.2.2.4 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ
Název projektu: Fotovoltaické panely v Kulturním centru Zahrada na Praze 11
Registrační číslo: CZ.2.16/2.2.00/22187
Příjemce: Městská část Praha 11
Období realizace: prosinec 2009 - listopad 2010
Aktuální stav projektu: realizace projektu ukončena
Celkové výdaje: 8,99 mil. Kč (0,37 mil. €)
Celkové způsobilé výdaje: 8,99 mil. Kč (0,37 mil. €)
Podpora EU: 7,64 mil. Kč (0,31 mil. €)
Podpora SR: 0,67 mil. Kč (0,03 mil. €)
Pozn.: uvedeny údaje ze Smlouvy
Cíl projektu:
sníţení energetické náročnosti a závislosti Kulturního centra Zahrada na centrálním
zásobování el. energií za pomoci vyuţití obnovitelných zdrojů energie (OZE),
osvěta prostřednictvím propagační kampaně a vzdělávacího semináře.
Popis aktivit projektu: V rámci projektu byla v Kulturním centru Zahrada v Praze 11 instalována pro výrobu a
dodávku elektrické energie do rozvodové sítě fotovoltaická elektrárna o výkonu 49,2 kWp.
Poměr obnovitelných zdrojů energie vůči neobnovitelným zdrojům energie se tak zvýšil na
32 % ku 68 %. Solární fotovoltaický systém pro výrobu elektrické energie byl umístěn na
jihozápadní straně střechy objektu č.p. 1784. Vyrobená energie je dodávána do sítě
distributora elektrické energie - společnosti Praţská energetika, a.s. Ve vestibulu objektu
KC Zahrada byl nainstalován informační panel, distribuovány byly informační letáky
informující o projektu a vyuţití OZE.
Cílové skupiny projektu: občané Městské části Praha 11, široká veřejnost (specifikace:
návštěvníci divadelních, hudebních představení či programů, účastníci interaktivních
volnočasových aktivit určených dětem, mládeţi, dospělým a seniorům v rámci Kulturního
centra Zahrada), provozovatelé a správci KC Zahrada.
Foto:
Před realizací: Po realizaci:
Zdroj: ŘO OPPK
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 37 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
3.2.3 SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH
ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY PRIORITNÍ OSY
V oblasti podpory 2.1 nejsou problémy s čerpáním alokace, čerpání je v souladu s plánem.
Revize č. 3 OPPK obsahuje aktualizaci indikátorů. Hodnota indikátoru 33.21.33 „Vyuţití
plochy revitalizovaných nebo regenerovaných území na zvýšení počtu návštěvníků“ se počítá
na základě počtu návštěvníků a indikátor 24.02.00 „Plocha odstraněných starých
ekologických zátěţí“ bude nahrazen indikátorem 22.11.50 „Počet rekultivovaných starých
skládek“. Tato revize č. 3 OPPK byla zaslána ke schválení EK v červenci 2011.
Vypuštění realizace projektů formou IPRM (tj. revize č.2 OPPK) bylo schváleno EK dne
20. 6. 2011 a finanční prostředky byly zapojeny do čerpání v rámci oblasti podpory 2.1.
V oblasti podpory 2.2 se nevyskytly problémy s čerpáním alokace, ani problémy
administrativního charakteru. Byla provedena změna výpočtu dosaţené hodnoty indikátoru
36.40.00 „Úspora energie celkem“, hodnota indikátoru je evidována v GJ.
Pozitivem této osy je poptávka vysoce převyšující nabídku, coţ způsobilo vyčerpání alokace
oblasti podpory 2.2 a stoprocentní zasmluvnění alokace vyčleněné na PO2.
3.3 PRIORITNÍ OSA 3 – INOVACE A PODNIKÁNÍ
Hlavním cílem prioritní osy 3 je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy rozvojem a efektivním
vyuţitím jejího inovačního potenciálu, podpora malého a středního podnikání.
Ke konci sledovaného období byly smlouvy uzavřeny na 2 035,65 mil. Kč (83,63 mil. €).
Podíl uzavřených smluv na celkové alokaci PO3 je 86,45 %.
Ke konci sledovaného období bylo proplaceno 626,09 mil. Kč (25,72 mil. €), tedy 26,59 %
celkové alokace PO3. Za sledované období byl nárůst objemu proplacených prostředků cca 6
%.
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 38 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
Graf 4: Finanční pokrok v Prioritní ose 3 kumulativně v mil. €
0
50
100
150
200
250
300
350
Prioritní osa 3 Oblast podpory
3.1
Oblast podpory
3.2
Oblast podpory
3.3
Alokace 2007 - 2013
Podané prostředky
Prostředky kryté
Smlouvou/dodatkem
Proplacené prostředky
Certifikované prostředky
předložené EK
Zdroj: IS MSC2007+, generováno k 6. 7. 2011 pouţit směnný kurz 24,342 CZK/€.
ŘO předpokládá, ţe v průběhu roku 2011 a 2012 budou k certifikaci průběţně předkládány
projekty, které jsou a budou finančně ukončeny.
V období 1. 1. 2007 - 31. 1. 2011 (1. aţ 4. certifikace) byly v rámci souhrnných ţádostí
předloţeny PCO v PO3 celkové veřejné způsobilé výdaje ve výši 335,64 mil. Kč (13,41 mil.
€).
3.3.1 OBLAST PODPORY 3.1
3.3.1.1 STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY
Cílem oblasti podpory 3.1 je zdokonalit inovační infrastrukturu na území města umoţňující
vyšší vyuţití potenciálu výzkumu a vývoje, posílit spolupráci mezi základnou výzkumu
a vývoje a ostatními (uţivatelskými) subjekty, zlepšení praktické aplikace výzkumu a vývoje
v přímé vazbě na malé a střední podniky (dále jen „MSP“).
Typickými podporovanými aktivitami jsou:
vznik nových a rozvoj stávajících inovačních jednotek (technologické a vědecké
parky, podnikatelské inkubátory, inovační centra a poradenská střediska zaměřená na
informace z oblasti výzkumu a vývoje); podpora vzniku spin-off firem v progresivních
odvětvích,
činnosti MSP v oblasti výzkumu, vývoje a inovací; rozvoj výzkumných kapacit MSP.
Oprávnění ţadatelé: organizace výzkumu a vývoje (vysoké školy, Akademie věd ČR,
výzkumné ústavy apod.), podnikatelské subjekty (zejména malé a střední podniky), nestátní
neziskové organizace, profesní a zájmová sdruţení (podnikatelská sdruţení, hospodářské
komory apod.). Nejčastějšími příjemci jsou vysoké školy, podnikatelské subjekty a Akademie
věd ČR.
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 39 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
3.3.1.2 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY
Tabulka 16: Pokrok na úrovni oblasti podpory
Oblast podpory
3.1
Celková alokace 2007 - 2013
Podané ţádosti Projekty s podepsanou
smlouvou Proplacené prostředky
příjemcům
Prostředky v souhrnných ţádostech zaúčtovaných
PCO
Certifikované výdaje předloţené EK
mil. CZK mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK
% mil. € mil. CZK
% mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK
% mil. €
a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a
Aktuální MV
1527,22 62,74 5295,22 346,72 217,53 1474,32 96,54 60,57 377,70 24,73 15,52 223,66 14,64 8,94 3,38 0,21 0,13
Předchozí MV
1527,22 62,74 4937,22 323,28 195,61 1474,32 96,54 58,41 262,07 17,16 10,38 3,38 0,22 0,13 3,38 0,21 0,13
Zdroj: IS MSC2007+, generováno k 6. 7. 2011 pouţit směnný kurz 24,342 CZK/€, pro data k 5. 1. 2011 pouţit pro přepočet na eura směnný kurz 25,24 CZK/€.
Poznámka: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních veřejných zdrojů, včetně vlastního veřejného zdroje.
Pokrok ke konci sledovaného období:
ve sledovaném období byla vyhlášena a ukončena jedna výzva, došlo k navýšení počtu podaných ţádostí na 139, tj. nárůst o 28
projektů (výzva vyhlášena počátkem května, ukončena koncem června 2011),
kumulativně byly podepsány smlouvy v celkovém objemu 1474,32 mil. Kč, tj. 96,54 % celkové alokace oblasti podpory; ve
sledovaném období nebyla uzavřena ţádná smlouva,
objem proplacených prostředků vzrostl kumulativně na 24,73 % alokace oblasti podpory (vyšší procentuální rozdíl mezi
proplacenými a zasmluvněnými prostředky je ovlivněn stavem realizace projektů a počtem a délkou etap; přes 64 % projektů se
nachází stále v realizaci); za sledované období došlo k nárůstu proplacených prostředků o cca 8 %,
certifikované prostředky předloţené EK se za sledované období nezměnily; došlo k navýšení prostředků v souhrnných ţádostech
zaúčtovaných PCO (nárůst o 14,4 %),
celkem je finančně ukončeno 8 projektů; ve sledovaném období nebyl ukončen ţádný projekt; k 6. 7. 2011 je v realizaci celkem
23 projektů (většina bude ukončena do první ½ roku 2012),
celkem bylo ke konci sledovaného období předloţeno 139 projektů, z toho bylo schváleno a smlouva podepsána s celkem 33
projekty,
pokrok v plnění indikátorů viz následující kapitola.
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 40 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
3.3.1.3 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ
Tabulka 17: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory Číslo
prioritní osy nebo
oblasti podpory
Kód Název indikátoru Měrná
jednotka Výchozí hodnota
Cílová hodnota
Závazek příjemců
Dosaţená hodnota
3.1 11.05.15,
výstup
Počet nových nebo modernizovaných
kapacit pro výzkum a vývoj
počet 0 7 11 1
Komentář: Závazek z projektů s podepsanou smlouvou nebo v realizaci je ve výši 157 % cílové hodnoty.
Ukončenými projekty je cílová hodnota naplněna ze 14 %. Naplnění cílové hodnoty by nemělo být ohroženo.
3.1 11.05.11,
výstup
Zrekonstruované, rozšířené a nově
vybudované kapacity-pro výzkum a vývoj
m2 0 2500 8388,95 2645,1
Komentář: Cílová hodnota indikátoru je ukončenými projekty naplněna ze 105,8 %, tj. nárůst oproti 5. 1. 2011 o
100 %. Naplnění cílové hodnoty není ohroženo. ŘO v rámci revize č. 3 navrhuje cílovou hodnotu indikátoru navýšit z 2500 m2 na 6000 m2. Tato změna schválena SMV prostřednictvím per rollam dne 11. 7. 2011.
3.1 11.02.00, výstup, Core 5
Počet projektů na kooperaci mezi
podniky a výzkumnými institucemi
počet 0 25 13 3
Komentář: Naplnění cílové hodnoty z ukončených projektů je 12 %. Závazek z projektů s podepsanou smlouvou
nebo v realizaci naplňuje cílovou hodnotu z 52 %. Plnění indikátoru je rizikové. ŘO v rámci revize č. 3 navrhuje cílovou hodnotu indikátoru snížit z 25 na 15. Tato změna schválena SMV prostřednictvím per rollam dne 11. 7. 2011.
3.1,3.3 11.03.00, výsledek,
Core 6
Počet nově vytvořených
pracovních míst, zaměstnanci VaV -
celkem
počet 0, resp. 19889
nárůst o 110,
resp. na 19999
77*/76** 1,5*/1,5**
Komentář: Ukončené projekty nebo projekty v realizaci se schválenou monitorovací zprávou vytvořily 1,5
pracovního místa ve výzkumu a vývoji. Závazek z projektů byl 70 % cílové hodnoty. Plnění indikátoru je rizikové. ŘO v rámci revize č. 3 navrhuje cílovou hodnotu indikátoru snížit ze 110 na 85. Tato změna schválena SMV prostřednictvím per rollam dne 11. 7. 2011. Indikátor je naplňován projekty z oblasti podpory 3.1 a 3.3. Poznámka: *V hodnotě jsou započteny hodnoty za oblast 3.1 a 3.3. **V hodnotě jsou započteny hodnoty z oblasti podpory 3.1.
1.2,3.1,3.3 13.23.00, výsledek
Počet vytvořených licencí, patentů, know-how v souvislosti s realizovaným projektem
počet 0 3 43*/31** 7*/4**
Komentář: Indikátor je naplněn. Naplňování indikátoru je monitorováno a kontrolováno během celé fáze
udržitelnosti projektu. Indikátor je prioritně naplňován projekty z prioritní osy 3, především z oblasti podpory 3.1. ŘO v rámci revize č. 3 navrhuje navýšení cílové hodnoty tohoto indikátoru ze 3 na 20. Tato změna schválena SMV prostřednictvím per rollam dne 11. 7. 2011. Jde o výsledkový indikátor plněný z oblastí podpory 1.2, 3.1 a 3.3. Poznámka: *V hodnotě jsou započítány hodnoty za oblast 3.1, 3.3 a 1.2 a to jak hotové patenty, tak i přihlášky patentů. Po zjištění dat ze strany ŘO, bude hodnota snížena o počet přihlášek. **V hodnotě jsou započteny hodnoty z oblasti podpory 3.1.
3.1, 3.2 38.02.00, výsledek,
Core 8
Počet podpořených nově založených MSP
počet 0 20 30 0
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 41 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
Číslo prioritní
osy nebo oblasti
podpory
Kód Název indikátoru Měrná
jednotka Výchozí hodnota
Cílová hodnota
Závazek příjemců
Dosaţená hodnota
Komentář: Cílová hodnota je u projektů s podepsanou smlouvou nebo v realizaci závazek ve výši 30 nově
založených MSP. Naplnění cílové hodnoty je prozatím bez rizika. Nulová dosažená hodnota znamená, že žádný projekt s daným indikátorem nebyl ještě ukončen. Tento indikátor je naplňován z oblasti podpory 3.1, 3.2.
3.1,3.2,3.3 11.05.14,
výstup
Plocha nových nebo modernizovaných kapacit - celkem
m2 0 9500 23292,62*/ 9336,16**
9614,55*/ 3376,31**
Komentář: Cílová hodnota indikátoru ukončenými projekty je naplněna z 245,19 %. Závazek příjemce naplňuje
cílovou hodnotu u projektu s podepsanou smlouvou a v realizaci z 101,21 %, cílová hodnota indikátoru je tedy naplněna. Tento indikátor je naplňován z oblasti podpory 3.1, 3.2 a 3.3. ŘO v rámci revize č. 3 navrhuje navýšení cílové hodnoty tohoto indikátoru ze 9500 na 15000 m2. Tato změna schválena SMV prostřednictvím per rollam dne 11. 7. 2011. Poznámka: *V hodnotě jsou započteny hodnoty za oblast 3.1, 3.2 a 3.3. **V hodnotě jsou započteny hodnoty z oblasti podpory 3.1.
3.1,3.2,3.3 11.05.13,
výstup
Plocha nových nebo modernizovaných kapacit - ostatní
m2 0 7000 14903,67*/ 947,21**
6969,45*/ 731,21**
Komentář: Cílová hodnota indikátoru ukončenými projekty je naplněna z 212,9 %. Závazky příjemců u projektu
s podepsanou smlouvou a v realizaci naplňují cílovou hodnotu téměř ze 100 %. Tento indikátor je naplňován z oblasti podpory 3.1, 3.2 a 3.3. ŘO v rámci revize č. 3 navrhuje navýšení cílové hodnoty tohoto indikátoru ze 7000 na 9000 m2. Tato změna schválena SMV prostřednictvím per rollam dne 11. 7. 2011. Poznámka: *V hodnotě jsou započteny hodnoty za oblast 3.1, 3.2 a 3.3. **V hodnotě jsou započteny hodnoty z oblasti podpory 3.1.
Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+, generováno k datu 6. 7. 2011. Poznámka: Do sloupce „Závazek příjemců“ jsou
počítány dle platného Pokynu pro tvorbu a obsah zprávy o realizaci operačního programu pro monitorovací
výbor, vydaného NOK v březnu 2011, projekty od stavu P4 „Projekt s podepsanou smlouvou“. Ve sloupci
„Dosaţená hodnota“ jsou započteny projekty od stavu P45, pokud je schválena monitorovací zpráva. V případě,
kdy je odevzdávána pouze závěrečná zpráva, jsou do dosaţené hodnoty zahrnuty projekty od stavu P5
„Realizace projektu ukončena“. U indikátorů typu „počet projektů“ se dosaţená hodnota agreguje od stavu P5
vţdy.
Z výše uvedené tabulky o věcném pokroku oblasti podpory 3.1 plyne, ţe:
u většiny indikátorů není problém s naplňováním cílových hodnot (většina indikátorů
jiţ naplnila cílovou hodnotu nebo se k naplnění přibliţuje),
u indikátoru 11.03.00 a 11.02.00 navrhuje ŘO v rámci revize č. 3 OPPK sníţit cílovou
hodnotu,
u indikátoru 11.05.11, 13.23.00 a 11.05.14 je navrţeno v rámci revize č. 3 OPPK
navýšení cílové hodnoty,
indikátor 38.02.00 je naplněn prozatím pouze ze závazku z projektů v realizaci.
V této oblasti podpory bylo vybudováno přes 2600 m2 ploch nových nebo modernizovaných
kapacit vědy a výzkumu, laboratoří, pořízeno přes 190 strojů/technologií ve vědě a výzkumu,
vytvořeno více neţ 6900 m2 ostatních kapacit a vytvořeno 1,5 nových pracovních míst ve
vědě a výzkumu.
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 42 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
3.3.1.4 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ
Název projektu: NeuroImage - Centrum pro studium morfologie nervové tkáně
Registrační číslo: CZ.2.16/3.1.00/22208
Příjemce: Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
Období realizace: leden – prosinec 2010
Aktuální stav projektu: realizace projektu ukončena
Celkové výdaje: 4,87 mil. Kč (0,20 mil. €)
Celkové způsobilé výdaje: 4,82 mil. Kč (0,198 mil. €)
Podpora EU: 4,10 mil. Kč (0,17 mil. €)
Podpora SR: 0,27 mil. Kč (0,01 mil. €)
Vlastní zdroj: 0,45 mil. Kč (0,02 mil. €)
Pozn.: uvedeny údaje ze Smlouvy
Cíl projektu:
rozvoj a zvýšení konkurenceschopnosti základního výzkumu v oblasti neurověd se
zaměřením na oblast anatomie nervového systému a kvantitativní morfologii,
zlepšení výzkumné infrastruktury v oblasti neuroanatomické analýzy,
Popis aktivit projektu: Vytvoření specializovaného pracoviště, poskytujícího moţnost vyuţití nejmodernějších
technologií neuroanatomické analýzy pro pracovníky základního výzkumu a v případě zájmu
i pro jiná vědecká pracoviště.
Vybavení Centra NeuroImage nejmodernějším zařízením pro analýzu v oblasti neuroanatomie
a kvantitativní morfologie, nabídne nejen co nejkomplexnější metodické moţnosti (3D
mapování a rekonstrukce, morfometrie, stereologie, analýza obrazu, denzitometrii), ale i
technickou asistenci a pomoc s vyuţitím těchto metodik či s jejich aplikací pro řešení
konkrétních vědeckých zadání.
Cílové skupiny projektu: vědečtí pracovníci, obyvatelé hl. města Prahy.
Foto:
Zdroj: OPPK
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 43 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
3.3.2 OBLAST PODPORY 3.2
3.3.2.1 STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY
Cílem oblasti podpory 3.2 je zlepšit a rozšířit nabídku sluţeb pro podporu podnikání,
dlouhodobě stabilizovat a dále zlepšovat atraktivní podnikatelské prostředí města.
Typickými podporovanými aktivitami jsou:
rozvoj informačních, poradenských center a dalších aktivit zaměřených na podporu
podnikání, zejm. v oblasti inovačních procesů, transferu technologií apod. (např. BIC,
centra pro transfer technologií);
rozvoj sluţeb zaměřených na podporu vyhledávání vhodných komerčně vyuţitelných
výstupů VaV;
rozvoj nových informačních a komunikačních sluţeb v oblasti cestovního ruchu.
Oprávnění ţadatelé: Hl. m. Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a zaloţené
hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, profesní a zájmová sdruţení (podnikatelská
sdruţení, hospodářské komory apod.), nestátní neziskové organizace. Nejčastějšími ţadateli
jsou nestátní neziskové organizace a městské části.
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 44 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
3.3.2.2 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY
Tabulka 18: Pokrok na úrovni oblasti podpory
Oblast podpory 3.2
Celková alokace 2007 - 2013
Podané ţádosti Projekty s podepsanou
smlouvou Proplacené prostředky
příjemcům
Prostředky v souhrnných ţádostech zaúčtovaných
PCO
Certifikované výdaje předloţené EK
mil. CZK mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK % mil. €
a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a
Aktuální MV 289,18 11,88 205,66 71,12 8,45 62,94 21,76 2,59 60,38 20,88 2,48 32,18 11,13 1,27 11,26 3,89 0,44
Předchozí MV 289,18 11,88 205,66 71,12 8,15 62,94 21,76 2,49 60,38 20,88 2,39 11,26 3,89 0,44 11,26 3,89 0,44
Zdroj: IS MSC2007+, generováno k 6. 7. 2011 pouţit směnný kurz 24,342 CZK/€, pro data k 5. 1. 2011 pouţit pro přepočet na eura směnný kurz 25,24 CZK/€.
Poznámka: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních veřejných zdrojů, včetně vlastního veřejného zdroje.
Pokrok ke konci sledovaného období:
ve sledovaném období nebyla vyhlášena, ani ukončena ţádná výzva,
ve sledovaném období nebyla uzavřena ţádná smlouva, ani nedošlo ke změně výše proplacených prostředků,
certifikované prostředky předloţené EK se za sledované období nezměnily (finančně ukončené projekty budou předloţeny do
další certifikace); došlo k navýšení prostředků v souhrnných ţádostech zaúčtovaných PCO (nárůst o cca 7,2 %),
celkem jsou finančně ukončeny 4 projekty; ve sledovaném období nebyl ukončen ţádný projekt; ke konci sledovaného období
není ţádný projekt v realizaci,
celkem ke konci sledovaného období předloţeno 22 projektů, z toho bylo schváleno ZHMP celkem 5 projektů. Smlouva je
podepsána se 4 projekty (1 projekt staţen po podpisu smlouvy, ostatní projekty nebyly doporučeny k financování nebo vypadly
v průběhu hodnotícího procesu),
pokrok v plnění indikátorů viz následující kapitola,
SMV schválil dne 30. 3. 2011 realokaci finančních prostředků z této oblasti podpory do oblasti podpory 2.1, 3.1 a 3.3 (součást
revize č. 3 OPPK, která byla v červenci 2011 zaslána EK ke schválení).
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 45 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
3.3.2.3 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ
Tabulka 19: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory Číslo
prioritní osy nebo
oblasti podpory
Kód Název indikátoru Měrná
jednotka Výchozí hodnota
Cílová hodnota
Závazek příjemců
Dosaţená hodnota
3.1, 3.2 38.02.00, výsledek,
Core 8
Počet podpořených nově založených
MSP počet 0 20 30 0
Komentář: Závazek je ve výši 30 nově založených MSP (tato hodnota je plněna z oblasti podpory 3.1, z 3.2 se
k tomuto indikátoru nezavázal žádný projekt). Naplnění cílové hodnoty je prozatím bez rizika.
3.1,3.2,3.3
11.05.14, výstup
Plocha nových nebo modernizovaných kapacit - celkem
m2 0 9500 23292,62*/ 1051,56**
9614,55*/ 1051,56**
Komentář: Cílová hodnota indikátoru ukončenými projekty je naplněna z 245,19 %. Závazek příjemce naplňuje
cílovou hodnotu u projektu s podepsanou smlouvou a v realizaci z 101,21 %, cílová hodnota indikátoru je tedy naplněna. Indikátor je naplňován z oblasti podpory 3.1, 3.2 a 3.3. ŘO v rámci revize č. 3 navrhuje navýšení cílové hodnoty tohoto indikátoru ze 9500 na 15000 m2. Tato změna schválena SMV prostřednictvím per rollam dne 11. 7. 2011. Poznámka: *V hodnotě jsou započteny hodnoty za oblast 3.1, 3.2 a 3.3. **V hodnotě jsou započteny hodnoty z oblasti podpory 3.2.
3.1,3.2,3.3
11.05.13, výstup
Plocha nových nebo modernizovaných kapacit - ostatní
m2 0 7000 14903,67*/ 1051,56**
6969,45*/ 1051,56**
Komentář: Cílová hodnota indikátoru ukončenými projekty je naplněna z 212,9 %. Závazky příjemců u projektu
s podepsanou smlouvou a v realizaci naplňují cílovou hodnotu téměř ze 100 %. Indikátor je naplňován z oblasti podpory 3.1, 3.2 a 3.3. ŘO v rámci revize č. 3 navrhuje navýšení cílové hodnoty tohoto indikátoru ze 7000 na 9000 m2. Tato změna schválena SMV prostřednictvím per rollam dne 11. 7. 2011. Poznámka: *V hodnotě jsou započítány hodnoty za oblast 3.1, 3.2 a 3.3. **V hodnotě jsou započteny hodnoty z oblasti podpory 3.2.
Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+, generováno k datu 6. 7. 2011. Poznámka: Do sloupce „Závazek příjemců“ jsou
počítány dle platného Pokynu pro tvorbu a obsah zprávy o realizaci operačního programu pro monitorovací
výbor, vydaného NOK v březnu 2011, projekty od stavu P4 „Projekt s podepsanou smlouvou“. Ve sloupci
„Dosaţená hodnota“ jsou započteny projekty od stavu P45, pokud je schválena monitorovací zpráva. V případě,
kdy je odevzdávána pouze závěrečná zpráva, jsou do dosaţené hodnoty zahrnuty projekty od stavu P5
„Realizace projektu ukončena“. U indikátorů typu „počet projektů“ se dosaţená hodnota agreguje od stavu P5
vţdy.
Z výše uvedené tabulky o věcném pokroku oblasti podpory 3.2 plyne, ţe:
u indikátorů není problém s naplňováním cílových hodnot (většina indikátorů jiţ
naplnila cílovou hodnotu nebo se k naplnění přibliţuje),
V této oblasti podpory bylo vybudováno přes 1000 m2 ploch nových nebo modernizovaných
kapacit (nejde o plochy slouţící přímo pro vědu a výzkum).
3.3.2.4 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ
Název projektu: Informační centrum pro podporu sluţeb cestovního ruchu v Praze 5
Registrační číslo: CZ.2.16/3.2.00/22239
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 46 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
Příjemce: Informační centrum Praha 5, o.p.s.
Období realizace: leden-srpen 2010
Aktuální stav projektu: financování projektu ukončeno
Celkové výdaje: 9,97 mil. Kč (0,41 mil. €)
Celkové způsobilé výdaje: 7,37 mil. Kč (0,30 mil. €)
Podpora EU: 6,27 mil. Kč (0,26 mil. €)
Podpora SR: 0,55 mil. Kč (0,02 mil. €)
Pozn.: uvedeny údaje ze Smlouvy
Cíl projektu:
nové informační centrum určené především pro subjekty cestovního ruchu na Praze 5,
rozvoj v oblasti cestovního ruchu v Praze 5.
Popis aktivit projektu: Těchto cílů bude dosaţeno vybudováním Informačního centra pro podporu sluţeb cestovního
ruchu, které bude se subjekty CR úzce spolupracovat a bude je informovat o nových
obchodních příleţitostech. Zároveň lze předpokládat vyuţívání centra také subjekty z
ostatních městských částí. Dopad bude prokazatelně pozitivní i pro celé hl. m. Praha.
Cílové skupiny projektu: podnikatelé v oblasti cestovního ruchu.
Foto:
Zdroj: OPPK
3.3.3 OBLAST PODPORY 3.3
3.3.3.1 STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY
Cílem oblasti podpory 3.3 je zvýšit atraktivnost podnikání v oblasti zejména vývoje ICT,
zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, zdravotní a sociální péče, kulturní, umělecké
a cestovního ruchu, apod.
Podporovanými aktivitami jsou vybrané činnosti v rámci klasifikace ekonomických činností
(CZ – NACE). Projekty musí obsahovat výrazný inovační přínos v oblasti inovace
technologie, produktu, sluţeb nebo vyuţití IT.
Jedinými příjemci podpory jsou v této oblasti malí a střední podnikatelé.
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 47 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
3.3.3.2 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY
Tabulka 20: Pokrok na úrovni oblasti podpory
Oblast podpory 3.3
Celková alokace 2007 -
2013 Podané ţádosti
Projekty s podepsanou smlouvou
Proplacené prostředky příjemcům
Prostředky v souhrnných ţádostech zaúčtovaných
PCO
Certifikované výdaje předloţené EK
mil. CZK
mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK
% mil. €
a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a
Aktuální MV 538,20 22,11 1557,51 289,39 63,98 498,39* 92,60 20,47 188,01 34,93 7,72 79,80 14,83 3,21 36,77 6,83 1,46
Předchozí MV 538,20 22,11 1557,51 289,39 61,71 480,86 89,35 19,05 171,50 31,86 6,79 36,77 6,83 1,46 36,77 6,83 1,46
Zdroj: IS MSC2007+, generováno k 6. 7. 2011 pouţit směnný kurz 24,342 CZK/€, pro data k 5. 1. 2011 pouţit pro přepočet na eura směnný kurz 25,24 CZK/€.
Poznámka č.1: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních veřejných zdrojů, včetně vlastního veřejného zdroje.
Poznámka č.2: *Sestava MSC210, ze které data ve Zprávě o realizaci vychází, sice vykazuje ke konci sledovaného období nárůst zasmluvněných prostředků u oblasti
podpory 3.3 za sledované období, ale ve skutečnosti k ţádnému uzavření smluv nedošlo. Toto je způsobeno tím, ţe smlouvy u 2 projektů v oblasti podpory 3.3 byly zadány
do IS odpoledne 5. 1. 2011, tj. po generování dat pouţitých do Výroční zprávy. Z tohoto důvodu data ze smluv těchto 2 projektů byla započtena aţ do následující sestavy
MSC210 generované k 6. 7. 2011.
Pokrok ke konci sledovaného období:
ve sledovaném období nebyla vyhlášena a ukončena ţádná výzva,
ve sledovaném období nebyla uzavřena ţádná smlouva; blíţe viz poznámka č. 2 k výše uvedené tabulce,
objem proplacených prostředků vzrostl kumulativně na 34,93 % alokace oblasti podpory; za sledované období došlo k nárůstu
proplacených prostředků o cca 3 %,
certifikované prostředky předloţené EK se za sledované období nezměnily; došlo k navýšení prostředků v souhrnných ţádostech
zaúčtovaných PCO (nárůst o cca 8 %),
celkem bylo finančně ukončeno 57 projektů; ve sledovaném období bylo ukončeno celkem 7 projektů (např. Modernizace zubní
ordinace, Inovace technologií v gastronomii, Vltava pro tělesně postiţené, Předtisková příprava flexotisku atd.),
celkem bylo ke konci sledovaného období předloţeno 350 projektů, z toho schváleno ZHMP bylo celkem 114 projektů. Smlouva je
podepsána s celkem 99 projekty (8 projektů bylo staţeno před podpisem smlouvy, 4 staţeny po podpisu smlouvy a se 3 projekty
byla ukončena smlouva),
pokrok v plnění indikátorů viz následující kapitola.
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 48 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
3.3.3.3 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ
Tabulka 21: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory Číslo
prioritní osy nebo
oblasti podpory
Kód Název indikátoru Měrná
jednotka Výchozí hodnota
Cílová hodnota
Závazek příjemců
Dosaţená hodnota
3.1,3.3 11.03.00, výsledek,
Core 6
Počet nově vytvořených
pracovních míst, zaměstnanci VaV -
celkem
počet 0, resp. 19889
nárůst o 110,
resp. na 19999
77*/1** 1,5*/0**
Komentář: Ukončené projekty nebo projekty v realizaci se schválenou monitorovací zprávou vytvořily 1,5
pracovního místa ve výzkumu a vývoji. Závazek z projektů byl 70 % cílové hodnoty. Plnění indikátoru je rizikové. ŘO v rámci revize č. 3 navrhuje cílovou hodnotu indikátoru snížit ze 110 na 85. Tato změna byla schválena SMV prostřednictvím per rollam dne 11. 7. 2011. Indikátor je naplňován projekty z oblasti podpory 3.1 a 3.3. Poznámka: *V hodnotě jsou započteny hodnoty za oblast 3.1 a 3.3. **V hodnotě jsou započteny hodnoty z oblasti podpory 3.3.
3.3 38.21.01, výsledek
Objem tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb
podpořených MSP - růst tržeb v %
% 100 120, tj.
nárůst o 20
119,98 100
Komentář: Závazek příjemců u projektů s podepsanou smlouvou, v realizaci nebo ukončených je nárůst o
19,98%, tj. naplnění cílové hodnoty je prozatím bez rizika. Naplnění cíle je závislé na tom, jaký bude vývoj projektů v průběhu fáze udržitelnosti. Indikátor je naplňován projekty z oblasti podpory 3.3. Indikátor je naplňován až po ukončení projektu, resp. během fáze udržitelnosti projektu (jde o sledování 3letého období udržitelnosti od ukončení realizace projektu).
3.3,3.1 38.01.00, výstup, Core 7
Počet projektů na podporu MSP
počet 0 100 99 65
Komentář: Naplnění cílové hodnoty z ukončených projektů 65 %. S ohledem na velký zájem žadatelů o oblast
podpory 3.3 bude hodnota indikátoru naplněna. Indikátor bude naplněn bez rizika.
3.3 38.01.01,
výstup
Počet projektů na podporu MSP v
oblasti ICT počet 0 15 24 13
Komentář: Naplnění cílové hodnoty z ukončených projektů je 86,67 %. Plnění indikátoru s ohledem na závazek z
projektů, které jsou v realizaci, je bez rizika.
3.1,3.2,3.3
11.05.14, výstup
Plocha nových nebo modernizovaných kapacit - celkem
m2 0 9500 23292,62*/ 12904,90**
9614,55*/ 5186,68**
Komentář: Cílová hodnota indikátoru ukončenými projekty je naplněna z 245,19 %. Závazek příjemce naplňuje
cílovou hodnotu u projektu s podepsanou smlouvou a v realizaci z 101,21 %, cílová hodnota indikátoru je tedy naplněna. Indikátor je naplňován z oblasti podpory 3.1, 3.2 a 3.3. ŘO v rámci revize č. 3 navrhuje navýšení cílové hodnoty tohoto indikátoru ze 9500 na 15000 m2. Tato změna schválena SMV prostřednictvím per rollam dne 11. 7. 2011. Poznámka: *V hodnotě jsou započteny hodnoty za oblast 3.1, 3.2 a 3.3. **V hodnotě jsou započteny hodnoty z oblasti podpory 3.3.
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 49 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
Číslo prioritní
osy nebo oblasti
podpory
Kód Název indikátoru Měrná
jednotka Výchozí hodnota
Cílová hodnota
Závazek příjemců
Dosaţená hodnota
3.1,3.2,3.3
11.05.13, výstup
Plocha nových nebo modernizovaných kapacit - ostatní
m2 0 7000 14903,67*/ 12904,90**
6969,45*/ 5186,68**
Komentář: Cílová hodnota indikátoru ukončenými projekty je naplněna z 212,9 %. Závazky příjemců u projektu
s podepsanou smlouvou a v realizaci naplňují cílovou hodnotu téměř ze 100 %. Indikátor je naplňován z oblasti podpory 3.1, 3.2 a 3.3. ŘO v rámci revize č. 3 navrhuje navýšení cílové hodnoty tohoto indikátoru ze 7000 na 9000 m2. Tato změna byla schválena SMV prostřednictvím per rollam dne 11. 7. 2011. Poznámka: *V hodnotě jsou započítány hodnoty za oblast 3.1, 3.2 a 3.3. **V hodnotě jsou započteny hodnoty z oblasti podpory 3.3.
1.2,3.1,3.3
13.23.00, výsledek
Počet vytvořených licencí, patentů, know-how v souvislosti s realizovaným projektem
počet 0 3 43*/12** 7*/3**
Komentář: Indikátor je naplněn. Naplňování indikátoru je monitorováno a kontrolováno během celé fáze
udržitelnosti projektu. Tento indikátor je prioritně naplňován projekty z prioritní osy 3, především z oblasti podpory 3.1. ŘO v rámci revize č. 3 navrhuje navýšení cílové hodnoty tohoto indikátoru ze 3 na 20. Tato změna byla schválena SMV prostřednictvím per rollam dne 11. 7. 2011. Jde o výsledkový indikátor plněný z oblastí podpory 1.2, 3.1 a 3.3. Poznámka: *V hodnotě jsou započítány hodnoty za oblast 3.1, 3.3 a 1.2, a to jak hotové patenty, tak i přihlášky patentů. Po zjištění dat ze strany ŘO bude hodnota snížena o počet přihlášek. **Hodnota značí počet z oblasti podpory 3.3.
Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+, generováno k datu 6. 7. 2011. Poznámka: Do sloupce „Závazek příjemců“ jsou
počítány dle platného Pokynu pro tvorbu a obsah zprávy o realizaci operačního programu pro monitorovací
výbor, vydaného NOK v březnu 2011, projekty od stavu P4 „Projekt s podepsanou smlouvou“. Ve sloupci
„Dosaţená hodnota“ jsou započteny projekty od stavu P45, pokud je schválena monitorovací zpráva. V případě,
kdy je odevzdávána pouze závěrečná zpráva, jsou do dosaţené hodnoty zahrnuty projekty od stavu P5
„Realizace projektu ukončena“. U indikátorů typu „počet projektů“ se dosaţená hodnota agreguje od stavu P5
vţdy.
Z výše uvedené tabulky o věcném pokroku oblasti podpory 3.3 plyne, ţe:
u většiny indikátorů není problém s naplňováním cílových hodnot (většina indikátorů
jiţ naplnila cílovou hodnotu nebo se k naplnění přibliţuje),
indikátoru 11.03.00 je navrţeno v rámci revize č. 3 OPPK sníţení cílové hodnoty,
u indikátoru 11.05.14 je navrţeno v rámci revize č. 3 OPPK navýšení cílové hodnoty.
V této oblasti podpory bylo vybudováno přes 5000 m2 ploch nových nebo modernizovaných
kapacit (nejde o plochy slouţící přímo pro vědu a výzkum), podpořeno celkem 65
ukončených projektů malých a středních podnikatelů (z toho 13 ukončených projektů
zaměřených na ICT).
3.3.3.4 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ
Název projektu: Automatizace výroby nábytku – inovační technologie
Registrační číslo: CZ.2.16/3.3.00/25033
Příjemce: Martin Čochner
Období realizace: říjen 2010 – únor 2011
Aktuální stav projektu: realizace projektu ukončena
Celkové výdaje: 3 669 300 Kč (0,15 mil. €)
Celkové způsobilé výdaje: 3 057 750 Kč (0,13 mil. €)
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 50 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
Podpora EU: 2 079 270 Kč (0,085 mil. €)
Podpora SR: 183 465 Kč (0,008 mil. €)
Podpora KR: 183 465 Kč (0,008 mil. €)
Konkrétní cíle projektu:
zkvalitnění výroby – automatizace výroby
rozšíření sortimentu o nové výrobky (kosé spojení nábytku)
modernizace a rozšíření strojového parku
zvýšení konkurenceschopnosti na tuzemském trhu
Popis aktivit projektu v průběhu realizace projektu: Podpořená firma se zabývá zakázkovou výrobou nábytku (nevyrábí sériově) a díky tomuto
projektu se firma udrţí mezi kvalitními výrobci v oblasti nábytku na území hl.m.Prahy.
K dosaţení uvedených cílů projektu byly v projektu nakoupeny tyto technologie: korpusový
lis, nastřelovačka kolíků, prostorový zaměřovač, příslušenství ke korpusovému lisu. Současně
v rámci projektu byl nakoupen software pro výrobu a optimalizaci a software pro řízení
provozu, který řídí celou výrobu, sklad a administrativu a zvyšuje tak efektivitu práce a celé
firmy. Automatizací výroby byl nahrazen lidský faktor, coţ neznamená, ţe bude potřeba méně
lidí ve výrobě, ale právě naopak bylo nutné se zvyšující se poptávkou zvýšit pracovní fond o
2 pracovníky k nově pořízeným technologiím. Eliminací lidského faktoru, který se přímo
účastní na výrobě, se sníţil počet zmetkových výrobků, sníţily se provozní náklady firmy,
zkvalitnila se dosavadní výroba a rozšířila se nabídka nových výrobků. Dále má projekt velmi
pozitivní vliv na ţivotní prostředí díky sníţení spotřeby energie o 10 %.
Cílové skupiny projektu:
Odběrateli výrobků firmy jsou z 95 % zákazníci z hl. m. Prahy a 5 % zákazníků z okolí hl. m.
Prahy. Přesněji jde o poměr 60 % výrobků pro subdodavatele a 30 % pro koncové zákazníky.
Foto:
Po realizaci:
Korpusový lis Příslušenství ke korpusovému lisu
Zdroj: ŘO OPPK
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 51 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
3.3.4 SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH
ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY PRIORITNÍ OSY
Řídící orgán se po zkušenosti z minulých výzev cíleně snaţí eliminovat v maximální míře
moţnost výskytu institutu veřejné podpory v oblasti podpory 3.1, a proto byla 8. výzva
zacílena na projekty v průmyslovém výzkumu (zakládají veřejnou podporu a maximální
moţná dotace je ve výši 50 %) a na projekty v reţimu de minimis. Současně řídící orgán
koncipoval 8. výzvu s cílem plnění indikátoru výstupu 11.02.00 „Počet projektů na kooperaci
mezi podniky a výzkumnými institucemi“ a indikátoru 11.03.00 „Počet vytvořených
pracovních míst ve výzkumu a vývoji (po dobu pěti let od zahájení realizace projektu“.
Hodnoty obou těchto indikátorů jsou v rámci revize č. 3 OPPK navrţeny na sníţení. Tato
revize č. 3 OPPK byla zaslána ke schválení EK v červenci 2011.
Oblast podpory 3.2 vykazuje nejniţší počet podaných ţádostí. Revize č. 3 OPPK navrhuje
realokovat prostředky oblasti podpory 3.2 do oblasti podpory 2.1, 3.1 a 3.3. Tato revize č. 3
OPPK byla zaslána ke schválení EK v červenci 2011.
V oblasti podpory 3.3 byla ze strany PCO pozastavena refundace a certifikace finančních
prostředků a současně byly z výkazu výdajů dočasně vyjmuty jiţ certifikované výdaje.
Důvodem jsou nálezy auditu systému č. PAS/9/2010 „Ověření spolehlivosti řídících a
kontrolních systémů – klíčové prvky OPPK“, který odhalil pochybení v oblasti podpory 3.3.
ŘO a následně AO prověří provádění formálního posouzení a proplácení finančních
prostředků schválených projektů k financování OPPK oblasti podpory 3.3 a v případě zjištění
pochybení bude postupovat dle příslušné metodiky pro řešení nesrovnalostí. Bliţší
podrobnosti viz kapitola 4.1.
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 52 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
3.4 PRIORITNÍ OSA 4 – TECHNICKÁ POMOC
3.4.1 STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ
Technická pomoc (dále jen „PO4“) je určena k zajišťování řízení, správy, maximální
efektivity, kvality a kontroly realizace OPPK. Pro OPPK byla pro programové období 2007–
2013 v rámci technické pomoci alokována částka 7,78 mil. €, coţ činí 2,81 % OPPK.
Podporované aktivity/subprojekty:
komplexní agenda SMV, příprava, výběr, ocenění a sledování projektů, audit a
kontrola projektů/činností, řízení rizik;
příprava, organizace a zajištění informačních a propagačních akcí, seminářů;
zpracování analýz, studií ohledně OP PK, ţivotního prostředí a dalších souvisejících
oblastí;
odměňování pracovníků podílejících se na zajišťování OP PK a pracovníků dočasně
přidělených k plnění aktivit souvisejících s účelným a kvalitním zajišťováním
realizace programu, a to včetně příspěvků na sociální zabezpečení;
pořízení a instalace monitorovacího systému OP PK, který bude kompatibilní
s národním monitorovacím systémem apod.
Jediným oprávněným příjemcem v rámci prioritní osy je řídící orgán OPPK.
3.4.2 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY
Rekapitulace:
V roce 2008 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy projekt „Technická pomoc OPPK na
období 2008 – 2010“ (první projekt). Délka realizace projektu byla 3 roky, projekt byl
zahájen 1. 1. 2008. Realizace projektu byla k 31. 12. 2010 ukončena.V PO4 bylo v období od
1. 1. 2008 do 31. 12. 2010 z prvního schváleného projektu (76,18 mil. Kč) skutečně
proplaceno celkem 49 mil. Kč. K 31. 12. 2010 bylo z celkové částky alokované na tento
projekt vyčerpáno přibliţně 64,1 %.
V roce 2010 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 40/166 ze dne 16. 9. 2010
projekt „Technická pomoc OPPK 2011 – 2015“ (druhý navazující projekt). Podmínky
realizace projektu byly schváleny Radou hl. m. Prahy usnesením č. 1719 ze dne 12. 10. 2010.
Předkladatelem projektu bylo stejně jako u prvního projektu Hlavní město Praha, odbor fondů
EU Magistrátu hl. m. Prahy. Cílem projektu je účelné a kvalitní zajištění realizace a kontroly
procesů OPPK, maximalizace jejich kvality a dosaţení odpovědného a účinného řízení OPPK.
Délka realizace projektu je 55 měsíců. Projekt byl zahájen 1. 1. 2011.
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 53 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
Tabulka 22: Pokrok na úrovni prioritní osy 4
Oblast podpory
Celková alokace 2007 -
2013 Podané ţádosti
Projekty s podepsanou
smlouvou
Proplacené prostředky příjemcům
Prostředky v souhrnných ţádostech zaúčtovanýc
h PCO
Certifikované výdaje
předloţené EK
mil. CZK
mil. € mil. CZK
% mil. € mil. CZK
% mil. € mil. CZK
% mil. € mil. CZK
% mil. CZK
%
a b b/a c c/a e e/a f f/a g g/a
Aktuální MV
189,38 7,78 218,6 115,4 8,98 218,6 115,4 8,98 137,9 72,86 5,67 0,00 0,00 0,00 0,00
Předchozí MV
189,38 7,78 218,6 115,4 8,66 218,6 115,4 8,66 76,18 40,23 3,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Zdroj: IS MSC2007+, generováno k 6. 7. 2011 pouţit směnný kurz 24,342 CZK/€, pro data k 5. 1. 2011 pouţit
pro přepočet na eura směnný kurz 25,24 CZK/€.
Poznámka: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních veřejných zdrojů, včetně vlastního veřejného
zdroje.
Pokrok ke konci sledovaného období:
ve sledovaném období nedošlo k navýšení počtu podaných ţádostí ani nebyla
uzavřena ţádná smlouva,
objem proplacených prostředků vzrostl kumulativně na 72,86 % alokace prioritní osy
(za sledované období jde o nárůst o 32,63 %),
certifikovány nebyly prozatím ţádné celkové veřejné způsobilé výdaje (ŘO
předpokládá předloţit projekt do zářijové souhrnné ţádosti),
pokrok v plnění indikátorů viz následující kapitola.
Graf 5: Finanční pokrok v Prioritní ose 4 kumulativně v mil. €
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prioritní osa 4
Alokace 2007 - 2013
Podané žádosti
Prostředky kryté
Smlouvou/dodatkem
Proplacené prostředky
Certif ikované prostředky
předložené EK
Zdroj: IS MSC2007+, generováno k 6. 7. 2011 pouţit směnný kurz 24,342 CZK/€.
Poznámka ke grafu č. 17: Částka dle uzavřených smluv ve výši 8,98 mil. EUR přesahuje celkovou alokaci 2007-
2013, tj. částku 7,78 mil. EUR. Ve skutečnosti se však nejedná o „přezávazkování“, protoţe první projekt nebyl
zcela dočerpán a nedočerpaná částka byla započítána do druhého projektu, takţe v součtu čerpání prvního a
druhého projektu v reálu nepřevýší 7,78 mil. EUR.
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 54 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
Ve sledovaném období se započalo v rámci projektu Technické pomoci OPPK 2011-2015 s
realizací subprojektů uvedených v tabulce č. 23.
Aktivity, které byly jiţ realizovány v rámci tohoto druhého projektu, jsou popsány
v následující tabulce, v sekci popis realizace etapy/dílčí subprojekty. Vzhledem k právě
probíhajícím výzvám v oblasti podpory 1.1, 1.2 a 3.1 se v dalším období očekává nárůst
čerpání především v dílčím subprojektu č.1 (Provádění poradenství, expertíz, evaluací a
analýz, posuzování projektů, právní a ekonomické sluţby). V dílčím subprojektu č. 2
(Publicita programu, propagace, komunikace, technické zabezpečení) se předpokládá čerpání
převáţně v oblasti mediální propagace programu OPPK. V ostatních dílčích subprojektech se
předpokládá průběţné čerpání jako doposud.
Naplňování hodnot indikátorů uvedených v tabulce č. 24 je bez rizika.
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 55 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
Tabulka 23: Realizované subprojekty projektu „Technická pomoc OPPK 2011-2015“, pokrok za sledované období
Název/dílčí subprojekt Popis realizace etapy/dílčí subprojekty
Výdaje na uvedené
činnosti celkem (v Kč)
Čerpání ke konci
sledovaného období (v Kč)
Čerpání ke konci
sledovaného období
(v €)
Provádění poradenství, expertíz, evaluací a analýz, posuzování projektů, právní a ekonomické služby
expertní posudky v rámci 1.,2.,4.,5.,7.výzvy OP PK; právní poradenství; analýzy
36 000 000 409 090 16806
Publicita programu, propagace, komunikace, technické zabezpečení
Evaluace komunikačních a propagačních aktivit OP PK; technické vybavení a zabezpečení; inzerce
10 415 000 187 025 7683
Pořízení, instalace, provoz a propojení informačních systémů
MSSF-MONIT, MSSF-BENEFIT pro OPPK -základní provozní podpora; dále konzultace, správa a optimalizace systému,vedení elektronických šablon; služby a provoz www prezentací; provoz internetové domény www.oppk.cz; IS Ginis
11 000 000 278 367 11436
Vzdělávání, organizace a technická podpora jednání pracovních skupin, komisí a Společného monitorovacího výboru
Poplatky za školení, konference a semináře; výuka AJ pro zaměstnance; předplatné časopisu; celkové náklady na SMV – tlumočení, pronájem techniky, překlady prezentací, zajištění občerstvení
13 000 000 394 722 16216
Personální zabezpečení pro zajištění činností řídícího orgánu OPPK
Měsíční mzdy systematizovaných pracovníků a zaměstnanců prostřednictvím outsourcingu, pracovníků na DPČ a DPP podílejících se na zabezpečení, fungování, chodu a realizaci programového období OP PK
72 000 000 6 341 012 260497
Celkem v Kč 142 415 000 Kč
(5 850 588 €) 7 610 216 312 637
Zdroj: ŘO OPPK, data jsou uvedena za sledované období, pouţit směnný kurz 24,342 CZK/€
Poznámka: Tabulka znázorňuje skutečné čerpání subprojektů v rámci realizovaného projektu ve sledovaném období.
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 56 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
3.4.3 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ
Tabulka 24: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory Číslo
prioritní osy nebo
oblasti podpory
Kód Název indikátoru Měrná
jednotka Cílová
hodnota Závazek příjemců
Dosaţená hodnota
4.1 48.01.00, výsledek
Počet podpořených projektů technické
pomoci počet 10 2/2* 1
Komentář: SMV schválil dne 11. 7. 2011 prostřednictvím per rollam snížení cílové hodnoty z 10 na 2
projekty. Tato změna je obsahem revize č.3 OPPK.
4.1 48.11.00,
výstup
Počet uskutečněných školení, seminářů,
workshopů, konferencí a ostatní
podobné aktivity
počet 15 25/62* 49
Komentář: Cílová hodnota indikátoru 481100 již byla naplněna. SMV schválil dne 11. 7. 2011
prostřednictvím per rollam navýšení cílové hodnoty z 15 na 79. Tato změna je obsahem revize č.3 OPPK.
4.1 48.19.00,
výstup Počet proškolených
osob - celkem počet 1500 1500/1248* 1097
Komentář: Z hlediska sledování závazku cílových hodnot zrealizovaných projektů je predikce naplňování
indikátoru bez rizika.
Zdroj: MSC2007, IS MONIT 7+, generováno k 6. 7. 2011. Pozn.:* první číslo (před lomítkem) znamená
hodnotu z projektů s podepsanou smlouvou, druhé číslo znamená hodnotu naplnění indikátoru z projektů k 6. 7.
2011 bez ohledu na to, zda byla schválena monitorovací zpráva. Dosaţená hodnota udává hodnotu ze
schválených monitorovacích zpráv.
Do sloupce „Závazek příjemců“ jsou počítány dle platného Pokynu pro tvorbu a obsah zprávy o realizaci
operačního programu pro monitorovací výbor, vydaného NOK v březnu 2011, projekty od stavu P4 „Projekt
s podepsanou smlouvou“. Ve sloupci „Dosaţená hodnota“ jsou započteny projekty od stavu P45, pokud je
schválena monitorovací zpráva. V případě, kdy je odevzdávána pouze závěrečná zpráva, jsou do dosaţené
hodnoty zahrnuty projekty od stavu P5 „Realizace projektu ukončena“. U indikátorů typu „počet projektů“ se
dosaţená hodnota agreguje od stavu P5 vţdy.
Z výše uvedené tabulky o věcném pokroku prioritní osy 4 plyne, ţe:
u indikátorů není problém s naplňováním cílových hodnot (většina indikátorů jiţ
naplnila cílovou hodnotu nebo se k naplnění přibliţuje),
hodnotu indikátoru 48.01.00 navrhuje ŘO v rámci revize č. 3 OPPK sníţit z 10 na 2, a
to na základě podnětu MMR.
V této oblasti podpory bylo uskutečněno 49 školení/seminářů a bylo proškoleno přes 1000
osob. Pro podporu administrace projektů bylo vyuţito cca 1600 expertních posudků.
3.4.4 SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ,
POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY OBLASTI PODPORY
V prioritní ose 4 nebyly zaznamenány ţádné problémy s čerpáním ani problémy
administrativního charakteru.
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 57 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
3.4.5 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ
Realizované aktivity projektu v rámci prioritní osy 4 jsou uvedeny v tabulce č. 23.
Řídící orgán například uspořádal seminář pro příjemce 4. výzvy OPPK pro oblast podpory 3.1
Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí.
Seminář byl zaměřen na témata, která jsou v průběhu administrace projektu často
diskutována, a to především z důvodu častých pochybení ze strany příjemců. Seminář byl
uspořádán na začátku realizační fáze projektů, aby bylo docíleno kvalitnější a rychlejší
komunikace mezi ŘO a příjemci. Dále pak byla provedena základní instruktáţ ohledně
zpracování a předkládání monitorovacích zpráv a rozbor problematiky zadávání veřejných
zakázek dle pravidel OPPK. V neposlední řadě byly zmíněny základní postupy dodrţování
publicity u podpořených projektů.
Seminář se konal v lednu 2011 ve Velkém radničním klubu Staroměstské radnice. Proškoleno
bylo celkem 16 příjemců.
Dále byly uspořádány například semináře pro ţadatele v rámci 8. výzvy pro oblasti podpory
1.2 a 3.1, kde bylo proškoleno celkem 67 ţadatelů ve dvou dnech.
Foto:
Zdroj: ŘO OPPK
4. ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROGRAMU
4.1 INFORMACE O PROVÁDĚNÍ A VÝSLEDCÍCH AUDITŮ
A FINANČNÍCH KONTROL
Za odpovědné ověřování činnosti řídícího a kontrolního systému operačního programu je na
základě čl. 58 a čl. 62 obecného nařízení pro kaţdý OP zodpovědný auditní orgán.
Pověřeným auditním subjektem (PAS) je pro OPPK oddělení interního auditu (IA) MHMP
v odboru ředitele MHMP. PAS byl pověřen výkonem auditu u OPPK na základě uzavřené
Smlouvy o výkonu auditu mezi MF ČR (Auditní orgán) a Hl. městem Prahou.
V polovině roku 2010 zahájil PAS audit systému „Ověření spolehlivosti řídicích a
kontrolních systémů – klíčové prvky Operačního programu Praha –
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 58 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
Konkurenceschopnost“, PAS/9/2010. Cílem auditu systému bylo ověření účinnosti
fungování Řídících a kontrolních systémů u OPPK.
Hlavní zjištění:
Proplácení finančních prostředků v rozporu s uzavřenou smlouvou (změny výše podílů
poměrů financování z dotace a z vlastních zdrojů)
Chybné posouzení kritéria 7 formálního hodnocení - Projekt je v souladu s cíli a typy
podporovaných aktivit oblasti podpory 3.3 v 5. výzvě k předkládání projektových
ţádost.
Nedoloţení povinných příloh k projektové ţádosti z oblasti podpory 3.3.
Nedostatečné posouzení vlivu změny projektu na schvalovací proces projektu z oblasti
podpory 3.3.
Jiţ při ověřování klíčových prvků OPPK v roce 2009 a v roce 2008 detekovali auditoři riziko
vyplývající z rozdělení pravomocí řídícího orgánu mezi odbor FEU MHMP odd. EFRR a
odbor ROZ MHMP, odd. podpory prostředků z EU (resp. odd. grantových schémat z EU),
které bylo zodpovědné za implementaci oblasti podpory 3.3. Rozvoj malých a středních
podniků. Toto detekované riziko bylo eliminováno přijetím změny organizační struktury
MHMP (usnesením RHMP č. 1393 ze dne 31. 8. 2010). S účinností od 1. 10. 2010 došlo ke
zrušení oddělení podpory z prostředků EU v odboru rozpočtu Magistrátu hl. města Prahy a
byla provedena delimitace jeho činností a zaměstnanců do oddělení Evropského fondu
regionálního rozvoje (EFRR) odboru fondů Evropské unie Magistrátu hlavního města Prahy.
S ohledem na velký objem zajišťované agendy (počet projektů předloţených v jednotlivých
výzvách, počet schválených projektů) auditoři jiţ v roce 2009 konstatovali v rámci řídícího
orgánu nedostatek lidských zdrojů. Nejvíce administrativně poddimenzované bylo odd.
podpory prostředků z EU odboru ROZ MHMP, které mělo na starosti právě oblast podpory
3.3.
Závěrem auditoři konstatují, ţe systém oblasti podpory 3.3 funguje částečně a je nutné
provést podstatná zlepšení.
V ostatních oblastech podpory (oblast podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové
veřejné dopravy, 1.2 Rozvoj a a dostupnost ICT sluţeb, 2.1 Revitalizace a ochrana území, 2.2
Úsporné a udrţitelné vyuţívání energií a přírodních zdrojů, 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a
partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí, 3.2 Podpora příznivého
podnikatelského prostředí) OPPK je systém nastaven dobře a vykazuje pouze drobné
nedostatky.
Opatření:
ŘO a následně AO provede kompletní kontrolu všech schválených projektů k
financování OPPK oblasti podpory 3.3 a v případě zjištění pochybení bude postupovat
dle příslušné metodiky pro řešení nesrovnalostí,
v systému Monit byly zavedeny automatické kontroly pro ověření dodrţení
pracovních postupů (např. kontroly překročení limitu způsobilých výdajů, vyplnění
povinných polí na ţádosti o platbu, provedení nezbytných kroků a vyplnění povinných
polí před schválením proplacení výdajů projektu, atd.),
došlo k rozšíření check-listů při administraci projektů o nové kontrolní otázky.
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 59 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
ŘO předpokládá, ţe do konce roku 2011 dojde k obnovení certifikace projektů oblasti
podpory 3.3.
V listopadu 2010 zahájil PAS audit, jehoţ předmětem je prověření nastavení systému
hlášení nesrovnalostí OPPK, PAS/7/2010. Cílem auditu bylo ověřit, zda řídící a kontrolní
mechanizmy systému jsou adekvátní, fungují efektivně a zda činnost systému dosahuje
předem stanovených cílů. Dle vyjádření auditorů systém funguje, ale je potřeba provést
několik zlepšení.
Hlavní zjištění:
Nedostatečné kontrolní mechanizmy - nejsou nastaveny kontroly, zda jsou hlášení
nesrovnalostí zasílána v poţadovaném termínu, poţadovaným subjektům resp. osobám
a zda obsahují poţadované informace.
Opatření:
Ze strany ŘO budou posíleny kontrolní mechanizmy.
Kontrola provedená Ministerstvem pro místní rozvoj, odborem rozpočtu
Na přelomu roku 2010 a 2011 (25. 11. 2010 – 31. 1. 2011) byla vykonána kontrola ze strany
MMR, odboru rozpočtu, jejímţ předmětem byla kontrola hospodaření s veřejnými
prostředky poskytnutými z rozpočtové kapitoly MMR na předfinancování výdajů, které mají
být kryty prostředky z rozpočtu EU a prostředky státního rozpočtu, určenými na
spolufinancování Operačních programů Prahy ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě.
Kontrolou byla uloţena následující nápravná opatření:
Zajistit opravu výše úroků, schválených k zapojení do financování programu.
Zpracovat metodiku průkazné evidence pouţití úroků z dotace na financování
programu OPPK.
V operačním manuálu, v projektové příručce a dalších relevantních dokumentech je
při aktualizaci nezbytné zapracovat nové právní předpisy a doplnit postupy.
Kontrolní zjištění jsou povaţována za administrativní nedostatky bez vlivu na hospodárnost,
efektivnost a účelnost čerpání veřejných prostředků. V rámci kontrolované problematiky
nebylo zjištěno porušení zákonů ani jiných obecně platných předpisů.
Opatření:
Ze strany ŘO byla provedena poţadovaná nápravná opatření.
Kontrola provedená Ministerstvem financí, odborem Národní fond
Na počátku roku 2011 zahájilo Ministerstvo financí, odbor Národní fond, které je pověřeno
funkcí Platebního a certifikačního orgánu pro SF/CF/EFF, kontrolu systému pro čerpání
prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj dle zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. Předmětem byla kontrola
hodnocení a výběru projektů, administrace ţádostí o platbu a certifikace výdajů. Ke dni
zpracování této zprávy nebyla kontrola ukončena.
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 60 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
4.2 REALIZACE KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU A AKTIVIT V OBLASTI
PUBLICITY
Ve sledovaném období byly na webových stránkách OPPK průběţně zveřejňovány aktuality
týkající se programu, včetně seznamu příjemců. Pro zvýšení povědomí o moţnostech
předkládat projekty v rámci 8. výzvy byl vyuţit i inzerát v deníku Metro a Listech hlavního
města Prahy.
Komunikační plán je základní prováděcí dokument pro oblast informování a publicity, který
je společný pro OPPK a OPPA. Ve sledovaném období byl naplňován jak celkový
komunikační plán na období 2007 – 2013, tak komunikační plán na rok 2011.
Monitorování aktivit komunikačního plánu je úkolem řídícího orgánu, vlastní sledování
indikátorů má na starosti konzultant pro publicitu řídícího orgánu.
Plnění komunikačního plánu je sledováno prostřednictvím monitorovacích ukazatelů.
Plánované hodnoty jsou za celé období 2007 - 2013 a pro programy OPPK a OPPA
dohromady.
Tabulka 25: Monitorovací indikátory výstupů Komunikačního plánu k 1. pololetí roku 2011
Nástroj komunikace
Výstupový indikátor Dosaţená hodnota
kumulativně Z toho OPPK
Plánovaná hodnota
On-line komunikace
Počet databází 2 1 2
Počet publikovaných článků 286 78 200
Počet publikovaných dokumentů 244 111 10
Přímá komunikace
Počet zorganizovaných seminářů a školení
162 33 70
Počet konzultovaných žádostí o podporu
2212 910 1 500
Mediální komunikace
Počet inzerátů 25 17 14
Počet vytvořených billboardů a plakátů
17 10 7
Počet vydaných tiskových zpráv 45 24 28
Počet uspořádaných konferencí (akcí pro širokou veřejnost)
2
7 N/A 14
Propagační předměty a informační letáky
Počet typů vyrobených propagačních předmětů a letáků
85 31 20
Publikační činnost
Počet vydaných informačních brožur
6 2 4
Počet vydaných příruček či manuálů
3 1 4
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 61 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
Nástroj komunikace
Výstupový indikátor Dosaţená hodnota
kumulativně Z toho OPPK
Plánovaná hodnota
Počet vydaných zpráv a studií 0 0 4
On-line komunikace
Počet přístupů na stránky 458 365 N/A 400 000
Počet registrovaných uživatelů 4 038 N/A 600
Počet stažení dokumentů N/A2 N/A
2 3000
Přímá komunikace
Počet účastníků 4 747 870 1 400
Míra úspěšnosti konzultovaných žádostí v rámci výběrového procesu
3 58 % 31% 50%
Mediální komunikace
Počet zveřejnění inzerátů 53 35 70
Počet instalování billboardů a plakátů na veřejných místech
259 72 70
Počet publikovaných textů s tématem OPPA/OPPK
921 491 500
Počet účastníků tiskových konferencí z řad mediální veřejnosti
251 N/A 70
Propagační předměty a informační letáky
Počet distribuovaných propagačních předmětů a letáků
22 992 10 160 7 000
Publikační činnost
Počet distribuovaných informačních brožur
6 146 2 024 1 400
Počet distribuovaných příruček či manuálů
1775 0 1 500
Počet distribuovaných zpráv a studií
0 0 200
Zdroj: statistika ŘO, data jsou uvedena ke konci sledovaného období.
Poznámky: 1 ŘO samostatně tiskové konference nepořádá, problematika fondů, výzvy, prezentace úspěšných projektů atd.
jsou prezentovány na tiskových konferencích, které jsou pořádány po zasedáních Rady hl. m. Prahy a
Zastupitelstva hl. m. Prahy, kde se schvalování projektů a vyhlašování výzev projednává. Do hodnoty ukazatele
jsou zahrnuty pouze uspořádané významné akce pro veřejnost. 2 V době vytváření Komunikačního plánu umožňoval program pro sledování statistik webových stránek OPPA a
OPPK tento údaj monitorovat. Na jaře roku 2009 ovšem došlo na popud odboru informatiky MHMP ke změně
programu pro sledování statistik; původní systém byl nahrazen systémem, který je používaný na ostatních
webových stránkách, které hl. m. Praha provozuje. Díky sladění může hl. m. Prahy sledovat bez
administrativních komplikací údaje za veškeré stránky, jichž je provozovatelem. Pro webové stránky OPPA a
OPPK to ovšem znamenalo ztrátu tohoto indikátoru, a to včetně historie údajů do doby změny systému pro
sledování statistik. Nastavení této funkce je mimo technické možnosti používaného softwaru. Počet přístupů na
stránky a Počet zaregistrovaných uživatelů pokládáme za dostatečně vypovídající informace o návštěvnosti
webových stránek. Vzhledem k ekonomické neefektivnosti zavedení sledování tohoto ukazatele, nebude tento
vykazován.
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 62 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
3 Tento ukazatel vyjadřuje podíl počtu projektů, které splnily všechny náležitosti pro získání podpory z programu
bez ohledu na objem alokovaných prostředků ku celkovému počtu předložených projektových žádostí.
Komunikace s médii
V souvislosti s postupnou realizací programu OPPK byly ve sledovaném období vydány
celkem 3 tiskové zprávy, které informovaly o vyhlášení 8. výzvy, schválení projektů ze 6.
výzvy a zasedání Praţské expertní skupiny pro soudrţnost, jejímţ cílem bude aktivně se
podílet na přípravě nového programového období. Následně byly zpracovány podklady pro
novináře, na jejichţ základě pak byly publikovány novinové a časopisové články o tématice
OPPK.
Během sledovaného období vyšlo na téma OPPK 86 článků v tisku a v internetových
médiích.3
Inzeráty
V souvislosti s vyhlášením 8. výzvy OPPK byl vytvořen inzerát informující potenciální
ţadatele o moţnosti ţádat o podporu. Tento inzerát byl zveřejněn 4. 5. 2011 v Deníku Metro a
v červnovém čísle Listů hlavního města Prahy.
Publikace
V průběhu sledovaného období probíhala distribuce publikací a letáků vytištěných v r. 2009.
Jednalo se o publikace JPD 2 v kostce (náklad 3000 ks) a Průvodce OPPK (3000 ks).
Vyrobeny byly také informační letáky OPPK v počtu 5000 ks a společný leták OPPK a OPPA
v nákladu 5000 ks.
Tyto informační materiály (broţury a letáky) byly distribuovány prostřednictvím Eurocentra,
Informačního centra praţského magistrátu na Mariánském náměstí, stojanů umístěných ve
vestibulu budovy magistrátu ve Škodově paláci a stojanů umístěných na chodbách FEU.
Pravidelná výroční akce
V červnu 2011 byly zahájeny práce na zadávací dokumentaci týkající se hlavní komunikační
aktivity. Touto by měla být podzimní mediální kampaň, jejímţ cílem bude informovat
Praţany o přínosech obou operačních programů pro Prahu. Kampaň bude vyuţívat jak
nástrojů ATL, tak i BTL komunikace.
Plánované budoucí aktivity pro rok 2011
Aktivity budou vycházet z hlavní komunikační kampaně, jejímţ cílem bude informovat
Praţany o přínosech evropských fondů. Kampaň bude zaloţena na prezentaci úspěšných
projektů realizovaných v rámci OPPK. Na kampaň naváţe intenzivní PR kampaň, která by
měla zajistit zvýšení povědomí o operačních programech pro Prahu mezi širokou veřejností
zvýšením zájmu o strukturální fondy mezi novináři.
Samozřejmostí je dále zatraktivnění webových stránek, pořádání seminářů a workshopů,
individuálních konzultací a mnoho dalších. Jako zdroj pro zlepšení komunikačních aktivit
vyuţije Řídicí orgán evaluační zprávu, která byla vypracována v roce 2011.
3 Zdroj: Monitoring tisku Newton media
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 63 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
Seznam příjemců
Aktuální seznam příjemců je zveřejněn na webových stránkách www.oppk.cz v sekci
Dokumenty: http://www.prahafondy.eu/cz/oppk/dokumenty.html Seznam příjemců je
aktualizován zpravidla 1krát za půl roku nebo v době po schválení projektů Zastupitelstvem
HMP.
Evaluace komunikačních aktivit
V návaznosti na čl. 4 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 zjišťoval ŘO pro účely
vyhotovení Výroční zprávy o realizaci OPPK za rok 2010 hodnotící výsledky informačních a
propagačních opatření, pokud jde o viditelnost programu a povědomí o něm a o úloze EU
v rámci financování programu.
Zadávací řízení na výběr evaluátora s předpokládanou hodnotou zakázky ve výši 1 000 000
Kč bylo vyhlášeno 2. listopadu, lhůta pro podání nabídek běţela do 19. listopadu 2010.
Přihlásilo se celkem 7 uchazečů, z nichţ byla jako nejvýhodnější vybrána nabídka společnosti
Naviga4, s.r.o., Pernerova 293, Praha 8, IČ: 26756102 s cenou zakázky 553 600 Kč bez DPH.
Vybraný dodavatel se zaměřil na 4 spolu související úkoly:
Úkol č. 1 – Průzkumem mezi cílovými skupinami KoP provést aktualizaci míry
povědomí a kvality mínění o OPPK a OPPA a úloze EU
Úkol č. 2 – Na základě evaluačních kritérií vyhodnotit úspěšnost komunikačních
a propagačních aktivit OPPK a OPPA (tj. aktivity řídícího orgánu)
Úkol č. 3 – Na základě předchozích šetření a analýz provést syntézu zjištění na úrovni
OPPK a OPPA a navrhnout doporučení pro adekvátní zvýšení úspěšnosti
komunikačních a propagačních aktivit
Úkol č. 4 – Navrhnout Komunikační plán pro rok 2011
Z obsáhlé evaluační zprávy (jejíţ finální verze ke dni zpracování této zprávy o realizaci
nebyla zatím k dispozici) ŘO vybral komplexní zhodnocení 3 pilířů komunikačních aktivit
OPPK a OPPA: on-line komunikace, mediální komunikace a přímé komunikace. Údaje
uvedené dále v textu této kapitoly pocházejí z návrhu závěrečné zprávy „Evaluace
komunikačních a propagačních aktivit OPPK a OPPA“ zpracované evaluátorem Naviga4
s.r.o.
On-line komunikace
Předmětem hodnocení byly stránky: http://www.prahafondy.eu/cz/oppa a
http://www.prahafondy.eu/cz/oppk.
Úroveň a kvalitu dosavadní on-line komunikace vůči potenciálním ţadatelům a příjemcům
podpory zpracovatel evaluace (dále jen „zpracovatel“) hodnotí jako dobře zvládnutou.
Dokládají to zejména vyjádření zástupců cílových skupin příjemců, potenciálních ţadatelů a
zástupců z implementační struktury, pro které byly on-line prostory primárním zdrojem
informací. U příjemců a ţadatelů byly stránky OPPK primárním zdrojem informací ve všech
fázích projektů, tedy od primárně získaných informací (aţ 23 % dotázaných), přes podání
ţádosti (aţ 81 % dotázaných) aţ po dokončení projektu a jeho období udrţitelnosti. Tato
cílová skupina obecně nejvíc preferovala získání veškerých informací o programech
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 64 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
prostřednictvím Internetu obecně, nebo na stránkách zabývajících se operačními programy
obecně.
Zpracovatel hodnotí účinnost webových stránek OPPK vzhledem k nastaveným cílům pro
první polovinu programového období za zvládnutou. Obě stránky byly v rámci šíře svých
dostupných funkcionalit (aktualizovaný obsah, registrace uţivatel a vylepšený modul pro tyto
uţivatele, diskusní skupiny, newslettery, ankety atd.) velmi efektivní pro oslovení cílových
skupin příjemců, ţadatelů a zástupců implementační struktury. Toto je patrné i s poměrně
stoupající návštěvnosti stránek během sledovaného období a zvýšeného počtu registrovaných
uţivatelů, neţ bylo plánováno.
Z pohledu kvality informací webové stránky OPPK u příjemců a ţadatelů obstály, kdy je tito
hodnotili jako druhý nejkvalitnější informační zdroj po individuálních konzultacích. Přes
vysokou spokojenost s on-line komunikačními nástroji zastupitelé příjemců a ţadatelů
vyslovili některá doporučení, např. lepší vyuţití potenciálu tohoto média ve smyslu vylepšení
jeho líbivosti, dodání nových funkcionalit, častější aktualizace a rozšíření moţnosti
individuálních konzultací např. o moţnost on-line konzultací aj.
Jedním z nejdůleţitějších cílů pro nadcházející druhou polovinu programového období by
mělo být zaměření on-line komunikace na cílovou skupinu široká veřejnost. Z dostupných
šetření vyplývá, ţe dosavadní povědomí o programech OPPK a OPPA není mezi širokou
veřejností vysoké. Z výsledků kvantitativního šetření vyplynulo, ţe v první polovině
programového období nebyla komunikace na širokou veřejnost zcela zvládnutá. Výsledky
zpracovatel doplňuje i svým subjektivním hodnocením webových stránek OPPK a OPPA, kdy
krátká analýza prokázala, ţe jejich aktuální podoba (struktura, nabízený obsah, míra líbivosti,
mnoţství obrázků atp.) nejsou dostatečné pro atraktivní oslovení zástupců široké veřejnosti.
Jistou mírou neúspěchu komunikace právě na širokou veřejnost je zcela jistě i chybějící
realizace on-line kampaní (bannery, PR články), které mohly zcela jistě přispět k lepšímu
povědomí a zájmu o aktivity praţských programů.
Co se týče hodnocení z pohledu kritéria úspornosti, zpracovatel toto kritérium povaţuje za
naplněné, respektive náklady na webovou prezentaci povaţuje za velice nízké. Indikativní
rozpočet je na velmi nízké roční úrovni s ohledem na šíři webových prostor, jejich
naplněností atd. Zpracovatel dále doporučuje přeskupení části finančních prostředků aktuálně
pouţívaných na nákup různých offline médií pro propagaci do nové aktivity, a to jsou on-line
komunikační kampaně. Vyuţití on-line kampaní (nemusí být nutně jen bannerové) pro
zvýšení povědomí o OPPK a OPPA je zcela jistě logickou a relevantní cestou pro
propagování nejen programů, ale i jejich webových stránek.
Mediální komunikace
Cílem mediální komunikace obecně je informovat o přínosech programu OPPK cílovou
skupinu široké veřejnosti. Zpracovatel se domnívá, ţe tento cíl byl naplněn. Komunikace
s médii probíhala především prostřednictvím tiskových zpráv. Tiskové zprávy byly vydávány
s frekvencí 1–2 za měsíc, coţ zpracovatel hodnotí velmi pozitivně z hlediska dopadu na
novináře. V roce 2010 se sice frekvence tvorby tiskových zpráv oproti roku 2009 sníţila, ale
pouze minimálně. Tento fakt je z hlediska dopadu na novináře a dále pak na širokou veřejnost
zanedbatelný.
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 65 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
Projekty OPPK byly také medializovány na televizních stanicích, např. v roce 2010 v
pořadech POKR (zde byly představeny projekty podnikatelů), Letní putování (pořad
propagující turistické zajímavosti – byl zde zmíněn projekt OPPK zaměřený na Kinského
zahrady) nebo Dokáţete víc (zde byl propagován projekt výuky češtiny pro cizince). Všechny
tyto pořady jsou dobře tematicky zvolené, protoţe je sleduje cílová skupina potenciálních
ţadatelů či příjemců z dané oblasti a představené projekty je mohou inspirovat. Vzhledem
k finanční náročnosti kampaní v rámci televizního vysílání, je vhodné v tomto médiu
propagovat projekty především prostřednictvím redakční spolupráce, tj. nabízet redaktorům
zajímavá témata ke zpracování.
Tiskové zprávy jsou zpracovány srozumitelným jazykem, který obsahuje jen minimum
odborných výrazů. Zpracovatel však doporučuje vynechat všechny specifické výrazy váţící se
ke strukturálním fondům, jako je např. „prioritní osa“, které se v tiskových zprávách občas
objevují. Pro novináře není důleţité, v rámci jaké osy byl daný projekt podpořen, ale zajímá
je, co konkrétně projekty hlavnímu městu přinesou, případně na jaké konkrétní aktivity je
moţné aktuálně ţádat. Proto lze oblasti podpory zmiňovat jen v obecné rovině (regenerace
zeleně, vzdělávání zaměstnanců apod.).
Zpracovatel také pozitivně hodnotí fakt, ţe tiskové zprávy obsahují citace představitelů
hlavního města Prahy, kteří mají OPPK na starosti. Většina tiskových zpráv obsahuje i
příklady konkrétních projektů, často i v informacích o vyhlášených či uzavřených výzvách.
To rozhodně dodává tiskovým zprávám na zajímavosti a novináři i široká veřejnost si přínosy
strukturálních fondů dokáţou lépe představit.
Ke zvýšení účinnosti však zpracovatel doporučuje vytvářet více tematicky zaměřených
tiskových zpráv. Tiskové zprávy totiţ nemusí být omezeny pouze na informace o vyhlašování
výzev nebo schválených projektech. Příkladem dobré praxe můţe být třeba tisková zpráva o
podpoře rodičů na rodičovské dovolené nebo revitalizace praţských rybníků vydaných ŘO
v roce 2009. Tyto tiskové zprávy mají potenciál zaujmout i periodika, která by souhrnné
informace o strukturálních fondech jindy nezveřejnila.
Z hlediska dopadu na širokou veřejnost zpracovatel také doporučuje umístit tiskové zprávy na
webové stránky OPPK a OPPA. Zatím jsou tiskové zprávy zveřejňovány pouze v rámci
webových stránek Magistrátu hl. m. Prahy. K tiskovým zprávám na Internetu je dobré také
zřídit fotogalerii, aby novináři nemuseli speciálně kontaktovat tiskové oddělení.
Přímá komunikace
Přímou komunikaci lze definovat jako jakoukoliv formu komunikace instituce, u které není
potřeba ţádného prostředníka ve smyslu zprostředkovatele sdělení. Přímá komunikace můţe
nabývat nejrůznějších podob, z nich nejčastější jsou rozhovory pracovníků se zájemci o
informace, ať uţ osobní nebo telefonické a prostřednictvím e-mailů, semináře, workshopy, ale
také cílený e-mailing nebo prezentace na veletrzích a společenské akce pro veřejnost.
Na důleţitosti přímá komunikace u ţadatelů a příjemců nabývá aţ při získávání dalších
informací o OPPK, kdy se pro ně informační akce, jako jsou semináře, workshopy, výstavy
veletrhy a konference, stávají druhým nejdůleţitějším zdrojem (38 %), hned po webových
stránkách OP (81 %). Při hodnocení informačních zdrojů odbornou veřejností známkami jako
ve škole dopadly dokonce individuální konzultace (průměrná známka 1,8) nejlépe ze všech,
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 66 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
na druhém místě jsou pak informační akce společně s weby OPPK a OPPA (2,0). ŘO OPPK
také u informačních akcí zkoumá spokojenost jejich účastníků bezprostředně po skončení
akce formou dotazníků, při tom dosahuje také velmi dobrých výsledků.
V oblasti přímé komunikace zaměřené na širokou veřejnost OPPK a OPPA pořádají pouze
jednu pravidelnou výroční akci, která ale nemá konkrétnější definici, tzn. ţe můţe jít v praxi o
cokoliv mezi zábavným odpolednem na hřišti aţ po kampaň s vyuţitím nosičů outdoorové
reklamy. V tomto přístupu chybí systematičnost, která by zvýšila účinnost komunikace vůči
této cílové skupině. V tomto smyslu je důleţité, aby jednotlivé akce něco, jako například
formát akce, spojovalo, aby se veřejnost mohla v různých propagačních aktivitách různých
subjektů, které jsou na ně zaměřeny v kaţdodenním ţivotě zorientovat, a věděla, ţe právě tato
akce je spojena s OPPK a OPPA a ţe je taková aktivita pravidelná. Určitě jsou vzhledem k
náročnosti tématu vhodnější eventy neţ například billboardové kampaně, při osobním
kontaktu se širokou veřejností je vyšší šance na vysvětlení tématu a také dodává na
důvěryhodnosti sdělení.
Z hlediska hodnocení úspornosti se ŘO při vyuţívání přímé komunikace chová efektivně.
K realizaci seminářů a workshopů vyuţívá výhradně prostor Magistrátu hl. m. Prahy, čímţ
ušetří za pronájem prostor, techniky atd. Veškeré přímé náklady na takové akce se tak
vztahují pouze na zajištění občerstvení – u menších akcí v hodnotě cca 2,5 tisíce korun, u
větších seminářů pak 15–20 tisíc korun, tyto částky jsou přiměřené. Účast na veletrzích a
konferencích je řešena ve spolupráci s jinými orgány v rámci strukturálních fondů. OPPK na
tyto akce poskytuje publikace a propagační materiály, náklady přímo nehradí.
Podrobné výsledky evaluace komunikačních aktivit OPPK jsou obsahem Závěrečné evaluační
zprávy, která bude umístěna na webové stránky obou operačních programů, jakmile bude
k dispozici její finální verze.
Internetové stránky
Webové stránky byly do ostrého provozu spuštěny na začátku ledna 2008 před vyhlášením
1. výzvy v OPPK. Ţadatelům a zájemcům z řad veřejnosti slouţí zejména k registraci na
semináře, zadávání veřejných zakázek a komunikaci s pracovníky ŘO prostřednictvím
interaktivního modulu.
Tabulka 26: Statistika vyuţití webových stránek za období 1. 1. 2011 - 30. 6. 2011 Měsíc Počet
návštěv Počet unikátních
návštěv Průměrný počet stránek na 1
návštěvu Počet zobrazených
stránek
Leden 9 879 5 467 5,24 51 785
Únor 10 309 6 006 5,04 51 915
Březen 12 654 6 390 5,00 63 269
Duben 12 721 6 267 5,19 66 033
Květen 18 271 8 149 5,25 95 936
Červen 13 110 6 326 5,07 66 457
Celkem 76 944 31 306 5,14 395 395
Zdroj: Statistika ŘO, data jsou uvedena za sledované období.
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 67 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
Na webových stránkách www.oppk.cz, sekce Projekty jsou průběţně zveřejňovány aktuality
týkající se programu, včetně seznamu příjemců v členění: název projektu, registrační číslo,
ţadatel, oblast podpory, výše schválené podpory, stručný popis projektu.
Semináře, workshopy
Koncem ledna 2011 proběhl seminář určený všem, ale zejména novým příjemcům dotace
OPPK pro oblast podpory 3.1. Prezentována a diskutována byla problematika sestavování
monitorovacích zpráv (tj. věcná a finanční část, vykazování monitorovacích ukazatelů,
pravidla výběrových řízení), dále zpráv o udrţitelnosti projektu, harmonogram schvalování
zpráv a pravidla kontrol realizovaných projektů na místě.
V květnu 2011 se v návaznosti s vyhlášenou 8. výzvou k předkládání projektů uskutečnily 2
semináře pro ţadatele do oblasti podpory 1.2 a 3.1. Představeny byly obě oblasti podpory z
hlediska cílů, podporovaných aktivit, nastavení indikátorů, způsobilých nákladů atd. Důraz
byl kladen především na jasné vysvětlení všech změn této aktuální výzvy. Prezentace z těchto
seminářů byly zveřejněny na webových stránkách programu OPPK.
Koncem května 2011 proběhla prezentace OPPK věnována rumunské delegaci. Představeny
byly oblasti podpory, podporované aktivity a příklady úspěšných projektů. Diskutována byla
problematika čerpání, certifikace a moţnosti vyuţití finančních prostředků alokovaných v
prioritní ose Technická pomoc. V diskusi byly rozebírány moţnosti čerpání finančních
prostředků z OPTP pro oba praţské operační programy, plnění indikátorů nejen v oblasti
technické pomoci a monitoring projektů. Závěrem byla rumunské delegaci prezentována
prohlídka Furstenberské zahrady, projektu financovaného z JPD2. Prezentace pro delegaci
Rumunů v tomto programovém období proběhla jiţ podruhé a lze konstatovat, ţe opět
úspěšně.
4.3 PROVEDENÉ EVALUACE A STUDIE
Ve sledovaném období byla zpracována následující evaluace:
Evaluace komunikačních a propagačních aktivit OPPK a OPPA (podrobnější
informace jsou uvedeny v kapitole 4.2).
V dalším období ŘO plánuje provést Evaluaci finančního a věcného pokroku v realizaci
OPPK a současně ad hoc evaluace dle aktuálních potřeb.
ŘO se pravidelně zúčastňuje jednání pracovních skupin evaluace. Ve sledovaném období se
uskutečnila 2 jednání. Poslední zasedání Pracovní skupiny evaluace ROP se konalo v Praze
dne 20. ledna 2011. Na programu bylo zejména:
realizované evaluační aktivity v roce 2010 (výstupy, doporučení, výměna zkušeností),
evaluace na komunikační a propagační aktivity,
plánované evaluace v roce 2011,
metodika pro indikátor 65/51/00 - zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí,
informace ze setkání s EK dne 8.12.2010,
příprava nového programového období.
Dále se ŘO zúčastnil jednání Pracovní skupiny Evaluace NOK na MMR v Praze dne
20. dubna 2011. Mezi projednávané části programu bylo zařazeno mj.:
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 68 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
aktualizace Evaluačního plánu NSRR EP na rok 2011,
shrnutí z evaluačního setkání se zástupci EK v prosinci roku 2010,
aktuální informace o realizovaných evaluacích (Ex-post evaluace 2004-2006, Mid-
term evaluace NSRR ),
aktuální informace řídících orgánů k realizovaným evaluacím (vč. mid-term evaluací),
informace z Evaluation network meeting,
věcné hodnocení OP.
4.4 OSTATNÍ AKTIVITY MONITOROVACÍHO VÝBORU A ŘÍDÍCÍHO
ORGÁNU
Ve sledovaném období proběhlo:
7. zasedání SMV OPPA a OPPK (březen 2011),
7. písemná procedura „per rollam“(červen/červenec 2011)
7. zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK (30. března 2011):
SMV schválil:
o usnesením č. 31 Výroční zprávu OPPA za rok 2010,
o usnesením č. 32 Výroční zprávu OPPK za rok 2010,
o usnesením č. 33 změny v OPPK (realokaci prostředků z oblasti podpory 3.2 do
oblasti podpory 2.1, 3.1 a 3.3 a dodatečnou alokaci do oblasti podpory 3.1).
7. písemná procedura „per rollam“ (uskutečněna na přelomu červen/červenec 2011)
dne 28. června 2011 byla zahájena písemná procedura „per rollam“. Součástí této
procedury bylo schválení usnesení č. 34 o realokaci finančních prostředků z OPTP do
oblasti podpory 3.1 OPPK a aktualizaci indikátorové soustavy OPPK. Ukončení
procedury bylo 11. července 2011. Výsledek „per rollam“ č. 7 byl oznámen členům
SMV 1. srpna 2011.
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 69 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
4.5 ADMINISTRATIVNÍ KAPACITA SUBJEKTŮ IMPLEMENTAČNÍ
STRUKTURY
Následující tabulky obsahují stav administrativní kapacity OPPK a plány na další období.
Tabulka 27: Stav administrativní kapacity implementační struktury operačního programu
Útvar Odbor Oddělení Počet
zaměstnanců (FTE)
Celkem za útvar (FTE)
Řídící orgán Odbor fondů
EU Oddělení EFRR 21 21
Finanční útvar
Odbor rozpočtu
Oddělení financování městských částí
5 5
Oddělení financování společenské potřeby
Oddělení souborných rozpočtových vztahů
Odbor účetnictví
Odbor účetnictví
PAS Kancelář
ředitele MHMP Oddělení interního auditu 2 2
Celkem 28
Zdroj: statistika ŘO, data jsou ke konci sledovaného období
Poznámka: Počet zaměstnanců je uveden k datu zpracování zprávy o realizaci a znamená počet pracovních
úvazků podílejících se na implementaci OP dle FTE (Full time equivalent). Zaměstnanec, jenţ je zapojen do
implementace prostředků z rozpočtu EU celým svým pracovním poměrem (neboli 100 % pracovní náplně), bude
hodnocen částkou 1.0 FTE, zatímco zaměstnanec, který se na implementaci prostředků z rozpočtu EU podílí jen
jednou čtvrtinou své pracovní náplně, bude hodnocen částkou 0,25 FTE.
Tabulka 28: Sledování stavu administrativní kapacity v programovém období 2007–2013
Počet pracovních
úvazků uvedený ve Výroční
zprávě ze dne 5. 1. 2011
Počet pracovních úvazků -
současný stav
Plánovaný počet r. 2012
Plánovaný počet r. 2013
Plánovaný počet r. 2014
Řídicí orgán 28,5 21 24 24 24
Finanční útvar 5 5 5 5 5
PAS 2,1 2 2 2 2
Celkem 35,6 28 31 31 31
Zdroj: statistika ŘO, data jsou ke konci sledovaného období
Poznámka: Jde o počet pracovních úvazků podílejících se na implementaci OP dle FTE (Full time equivalent).
Zaměstnanec, jenţ je zapojen do implementace prostředků z rozpočtu EU svým celým pracovním poměrem
(neboli 100 % pracovní náplně), bude hodnocen částkou 1.0 FTE, zatímco zaměstnanec, který se na
implementaci prostředků z rozpočtu EU podílí jen jednou čtvrtinou své pracovní náplně, bude hodnocen částkou
0,25 FTE.
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 70 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
5. HLAVNÍ ZÁVĚRY A ÚKOLY
5.1 Závěry
1. Z hlediska věcného a finančního monitoringu program vykazuje následující
výsledky pokroku:
Stav realizace projektů
Stav k 5. 1. 2011 Stav k 6. 7. 2011 Pokrok za sledované
období
(počet/mil. CZK) (počet/mil. CZK) (počet/mil.
CZK)
Věcný monitoring
Předloženo - počet 633 679 nárůst o 46
Projekty s podepsanou smlouvou - počet
203 209 nárůst o 6
Projekty schválené a v realizaci – počet
94 79 pokles o 15
Projekty ukončené
- počet
celkem 109 130 nárůst o 21
z toho finančně
48 88 nárůst o 40
z toho certifikováno
5 14 nárůst o 9
Projekty staženy/nedokončeny po podpisu smlouvy - počet
6 10 nárůst o 4
Finanční monitoring
Alokace v mil. CZK 6 728,13 6 728,13 -
Předloženo v mil. CZK 12 918,53 13 782,58 864,05 (nárůst
o 12,84 %)
Zasmluvněno v mil. CZK 5 792,77 6 057,58 264,81 (nárůst
o 3,94 %)
Proplaceno v mil. CZK 2 752,00 3 667,18 914,78 (nárůst
o 13,6 %)
Certifikováno v mil. CZK (tj. certifikované prostředky předložené EK)
1 003,66 1 003,66 beze změny
Zdroj: MSC2007, ŘO, generováno k 5. 1. 2011 a 6. 7. 2011. Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a
národních veřejných zdrojů, včetně vlastního veřejného zdroje.
Poznámka: V řádku „Projekty s podepsanou smlouvou“ jsou obsaţeny všechny projekty od podpisu smlouvy,
včetně nedokončených/staţených po podpisu smlouvy. V řádku „Projekty schválené a v realizaci“ jsou
projekty s podepsanou smlouvou (P4), v realizaci (P45) a nedokončené (N7 a N8). V řádku „Projekty
ukončené“ jsou projekty ukončené fyzicky (P5), ukončené finančně (P6) a certifikované (P7). V řádku „z toho
certifikováno“ jde o počet projektů převedených do stavu P7 „Výdaje projektu certifikovány“. V řádku
„Projekty staţeny/nedokončeny po podpisu smlouvy“ obsaţeny projekty ve stavu N7 (nedokončen/staţen po
podpisu smlouvy) a N8 (smlouva ukončena ze strany ŘO).
2. Z hlediska finančního čerpání programu je více neţ uspokojivé čerpání v prioritní
ose 1 a 2, problémy s administrací a proplácením projektů zjištěny provedeným
auditem v oblasti podpory 3.3, viz kapitola 4.1.
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 71 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
3. Uzavřené smlouvy pokrývají 90 % alokace programu.
4. Proplaceno 54,51 % alokace programu.
5. Certifikováno 14,24 % alokace programu.
6. Pravidlo n+3 není ohroţeno.
7. Nenaplnění/přeplnění příslušných indikátorů řešeno v rámci revize č.3 OPPK
schválené SMV prostřednictvím per rollam dne 11. 7. 2011 a předloţené ke schválení
EK dne 29. 7. 2011.
8. V průběhu sledovaného období dokončeno testování elektronického podávání
monitorovacích zpráv přes systém Benefit7 a Monit7+ a připraveno k zavedení do
ostré verze IS.
9. Analýza synergických efektů mezi OPPK a OPPA zpracována, odeslána EK.
5.2 Úkoly
1. Dokončit prověření procesu formálního posouzení a proplácení finančních prostředků
projektů schválených k financování OPPK oblasti podpory 3.3, realizovat nápravná
opatření s cílem zahájení certifikačního procesu v oblasti podpory 3.3 v co nejkratším
termínu.
2. Pokračovat v monitorování indikátorů specifikovaných v kapitole 3 u jednotlivých
oblastí podpory.
3. Zpracovat, resp. upravit metodiku OPPK o proces podávání elektronických
monitorovacích zpráv, uspořádat školení pro příjemce.
4. Pokračovat v pravidelném analyzování průběhu proplácení finančních prostředků a
čerpání alokace.
5. Pokračovat v zavádění dalších funkcionalit do monitorovacího systému s cílem
maximalizovat uţivatelskou přívětivost systému.
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 72 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK
Zkratka / anglický ekvivalent (je-li uţíván)
Vysvětlení zkratky / anglický ekvivalent (je-li uţíván)
AO Auditní orgán
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav
ČR Česká republika
ČSÚ Český statistický úřad
EK Evropská komise
ES Evropská Společenství
ERDF Evropský fond pro regionální rozvoj / European Regional Development Fund
ESF Evropský sociální fond / European Social Fund
EUR euro, €
FEU MHMP Odbor fondů Evropské unie Magistrátu hl. m. Prahy
GJ Giga joule
HMP Hlavní město Praha
IA Oddělení interního auditu MHMP
ICT Informační a komunikační technologie
IS Informační systém
JPD 2 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha na období 2004 - 2006
MČ Městská část
MF Ministerstvo financí
MHMP Magistrát hl. m. Prahy
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj
MSC2007 Monitorovací systém Central
MSP Malé a střední firmy
Národní zdroje Zdroje zahrnující podíl SR a HMP
NČI Národní číselník indikátorů
NOK Národní orgán pro koordinaci
NNO Nestátní nezisková organizace
NSRR Národní strategický referenční rámec
OP Operační program
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 73 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
Zkratka / anglický ekvivalent (je-li uţíván)
Vysvětlení zkratky / anglický ekvivalent (je-li uţíván)
OPPA Operační program Praha Adaptabilita
OPPK Operační program Praha - Konkurenceschopnost
PAS Pověřený auditní subjekt
PCO Platební a certifikační orgán
ROZ MHMP Odbor rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy
ŘO Řídicí orgán
SF Strukturální fondy
SMV Společný monitorovací výbor OPPA a OPPK
SR Státní rozpočet
TP Technická pomoc
VaV Výzkum a vývoj
Výroční zpráva Výroční zpráva OPPK
ZHMP Zastupitelstvo hl. m. Prahy
ZoR Zpráva o realizaci
ŽoP Žádost o platbu
EVROPSKÁ UNIE
Zpráva o realizaci Operačního programu strana 74 (celkem 74) Praha – Konkurenceschopnost
SEZNAM TABULEK
Tabulka 1: Finanční prostředky dle prioritních os/oblastí podpory v € ..................................... 6
Tabulka 2: Kumulativní pokrok ke konci sledovaného období .................................................. 9
Tabulka 3: Pokrok čerpání od minulého monitorovacího výboru (jde o přírůstek za sledované
období vzhledem k alokaci programu, prioritních os, oblastí podpory) ................................... 11
Tabulka 4: Plnění pravidla N+3/N+2 (v €) ............................................................................... 16
Tabulka 5: Vyhodnocení predikcí plateb za období leden – červen 2011 v mil. Kč................ 17
Tabulka 6: Predikce plateb na období červenec - prosinec 2011 v mil. Kč ............................. 18
Tabulka 7: Přehled vyhlášených a plánovaných výzev OPPK – termíny ................................ 18
Tabulka 8: Pokrok na úrovni oblasti podpory .......................................................................... 21
Tabulka 9: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory ........................................... 22
Tabulka 10: Pokrok na úrovni oblasti podpory ........................................................................ 25
Tabulka 11: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory ........................... 26
Tabulka 12: Pokrok na úrovni oblasti podpory ........................................................................ 30
Tabulka 13: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory ........................... 31
Tabulka 14: Pokrok na úrovni oblasti podpory ........................................................................ 34
Tabulka 15: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory ........................... 35
Tabulka 16: Pokrok na úrovni oblasti podpory ........................................................................ 39
Tabulka 17: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory ........................... 40
Tabulka 18: Pokrok na úrovni oblasti podpory ........................................................................ 44
Tabulka 19: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory ........................... 45
Tabulka 20: Pokrok na úrovni oblasti podpory ........................................................................ 47
Tabulka 21: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory ........................... 48
Tabulka 22: Pokrok na úrovni prioritní osy 4........................................................................... 53
Tabulka 23: Realizované subprojekty projektu „Technická pomoc OPPK 2011-2015“, pokrok
za sledované období.................................................................................................................. 55
Tabulka 24: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory ........................... 56
Tabulka 25: Monitorovací indikátory výstupů Komunikačního plánu k 1. pololetí roku 2011
.................................................................................................................................................. 60
Tabulka 26: Statistika vyuţití webových stránek za období 1. 1. 2011 - 30. 6. 2011 .............. 66
Tabulka 27: Stav administrativní kapacity implementační struktury operačního programu.... 69
Tabulka 28: Sledování stavu administrativní kapacity v programovém období 2007–2013 ... 69
SEZNAM OBRAZKŮ
Obrázek 1: Přehled prioritních os a oblastí podpory .................................................................. 7
SEZNAM GRAFŮ
Graf 1: Podíl alokací oblastí podpory na alokaci programu OPPK (v %) .................................. 7
Graf 2: Finanční pokrok v Prioritní ose 1 kumulativně v mil. € .............................................. 19
Graf 3: Finanční pokrok v Prioritní ose 2 kumulativně v mil. € .............................................. 29
Graf 4: Finanční pokrok v Prioritní ose 3 kumulativně v mil. € .............................................. 38
Graf 5: Finanční pokrok v Prioritní ose 4 kumulativně v mil. € .............................................. 53