1

Aktualny poziom certyfikacji w RPO oraz plany certyfikacji

do końca 2011 roku

Departament Instytucji Certyfikującej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bydgoszcz, 30 listopada – 2 grudnia 2011 r.

2

Realizacja celów za III kwartały 2011 r.

REALIZACJA CELÓW (KUMULATYWNYCH) NA III KWARTAŁY 2011 r. w PLN (STAN NA 30-09-2011)

Program Operacyjny

Cel do końca III kwartału 2011 r. Wartość wydatków

kwalifikowalnych (podstawa certyfikacji) certyfikowanych do

KE (KUMULATYWNY)

Realizacja III kwartałów (wartość wydatków

certyfikowanych do KEdo 30.09.2011)

Realizacja III kwartałów

(procentowa)

1 2 3=2/1

RPO Województwa Dolnośląskiego 1 945 930 000 2 442 315 181 125,5%RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1 410 200 000 1 735 465 244 123,1%RPO Województwa Lubelskiego 1 582 097 000 1 854 595 829 117,2%RPO Województwa Lubuskiego 1 038 600 000 1 266 252 792 121,9%RPO Województwa Łódzkiego 1 684 837 000 2 046 417 185 121,5%RPO Województwa Małopolskiego 2 205 342 000 2 423 286 570 109,9%RPO Województwa Mazowieckiego 2 367 260 000 2 455 151 436 103,7%RPO Województwa Opolskiego 979 802 000 1 183 783 025 120,8%RPO Województwa Podkarpackiego 1 752 424 000 2 349 249 339 134,1%RPO Województwa Podlaskiego 1 105 016 000 1 225 443 911 110,9%RPO Województwa Pomorskiego 1 611 310 000 2 131 630 770 132,3%RPO Województwa Śląskiego 2 287 939 000 2 349 231 789 102,7%RPO Województwa Świętokrzyskiego 1 244 529 000 1 828 104 218 146,9%RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 1 479 539 000 1 645 884 361 111,2%RPO Województwa Wielkopolskiego 2 666 369 000 3 414 751 187 128,1%RPO Województwa Zachodniopomorskiego 1 266 220 000 1 421 064 033 112,2%Razem Regionalne Programy Operacyjne 26 627 414 000 31 772 626 871 119,3%

3

Realizacja celów na 2011 r.

REALIZACJA CELÓW (NIEKUMULATYWNYCH) NA 2011 r. w PLN (STAN NA 29-11-2011)

Program Operacyjny

Cel na rok 2011 Wartość wydatków kwalifikowalnych

(podstawa certyfikacji) certyfikowanych do KE

Realizacja celu rocznego (wartość wydatków certyfikowanych

od 01.01.2011 do 29.11.2011)

Realizacja celu rocznego

(procentowa)

1 2 3=2/1

RPO Województwa Dolnośląskiego 438 168 000 922 753 969 210,6%RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 338 194 000 562 000 790 166,2%RPO Województwa Lubelskiego 422 251 000 633 727 962 150,1%RPO Województwa Lubuskiego 289 804 000 476 445 702 164,4%RPO Województwa Łódzkiego 387 879 000 723 680 819 186,6%RPO Województwa Małopolskiego 740 870 000 896 092 300 121,0%RPO Województwa Mazowieckiego 649 178 000 731 748 709 112,7%RPO Województwa Opolskiego 51 387 000 275 322 960 535,8%RPO Województwa Podkarpackiego 482 639 000 1 062 709 605 220,2%RPO Województwa Podlaskiego 362 198 000 373 966 895 103,2%RPO Województwa Pomorskiego 63 965 000 757 352 308 1184,0%RPO Województwa Śląskiego 727 742 000 958 445 070 131,7%RPO Województwa Świętokrzyskiego 307 323 000 798 701 389 259,9%RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 557 692 000 598 794 290 107,4%RPO Województwa Wielkopolskiego 406 630 000 1 196 891 724 294,3%RPO Województwa Zachodniopomorskiego 398 740 000 529 274 999 132,7%Razem Regionalne Programy Operacyjne 6 624 660 000 11 497 909 490 173,6%

4

Realizacja celów na 2011 r.

REALIZACJA CELÓW KUMULATYWNYCH NA 2011 ROK W PLN (stan na dzień 29-11-2011)

Program Operacyjny

Docelowa wartość wydatków

kwalifikowalnych (podstawa certyfikacji)

certyfikowanych do KE do końca 2011 r.

(cel KUMULATYWNY)

REALIZACJA CELÓW 2011Wartość wydatków kwalifikowalnych

certyfikowanych do KE (narastająco)

Realizacja kumulatywnego celu rocznego

1 2 3=2/1

RPO Województwa Dolnośląskiego 2 077 380 000 2 561 966 361 123,3%RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1 511 658 000 1 735 465 244 114,8%RPO Województwa Lubelskiego 1 708 773 000 1 920 249 501 112,4%RPO Województwa Lubuskiego 1 125 541 000 1 312 182 982 116,6%RPO Województwa Łódzkiego 1 801 201 000 2 137 003 034 118,6%RPO Województwa Małopolskiego 2 427 603 000 2 582 824 840 106,4%RPO Województwa Mazowieckiego 2 562 013 000 2 644 583 294 103,2%RPO Województwa Opolskiego 995 218 000 1 219 154 334 122,5%RPO Województwa Podkarpackiego 1 897 217 000 2 477 287 206 130,6%RPO Województwa Podlaskiego 1 213 675 000 1 225 443 911 101,0%RPO Województwa Pomorskiego 1 630 500 000 2 323 886 845 142,5%RPO Województwa Śląskiego 2 506 262 000 2 736 965 230 109,2%RPO Województwa Świętokrzyskiego 1 336 726 000 1 828 104 218 136,8%RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 1 646 847 000 1 687 949 472 102,5%RPO Województwa Wielkopolskiego 2 788 358 000 3 578 619 319 128,3%RPO Województwa Zachodniopomorskiego 1 385 842 000 1 516 377 444 109,4%Razem RPO 28 614 814 000 33 488 063 236 117,0%

Realizacja celów na 2011 r.

5

Realizacja Kumulatywnych Celów RM na 2011 roku w regionalnych programach operacyjnych (według stanu na 29-11-2011)

122,5%

101,0%

116,6%

109,4%

102,5%

114,8%

136,8%

112,4%

118,6%

142,5%

130,6%

123,3%

106,4%

103,2%

109,2%

128,3%

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000

RPO W. Opolskiego

RPO W. Podlaskiego

RPO W. Lubuskiego

RPO W. Zachodniopomorskiego

RPO W. Warmińsko-Mazurskiego

RPO W. Kujaw sko-Pomorskiego

RPO W. Św iętokrzyskiego

RPO W. Lubelskiego

RPO W. Łódzkiego

RPO W. Pomorskiego

RPO W. Podkarpackiego

RPO W. Dolnośląskiego

RPO W. Małopolskiego

RPO W. Mazow ieckiego

RPO W. Śląskiego

RPO W. Wielkopolskiego

w tys. PLN% Realizacji Celów RM Cele RM do końca 2011 (KUMULATYWNE) Realizacja Celów RM na 2011 (KUMULATYWNIE)

Żróło: DIC

6

Realizacja celów IK RPO na 2011 r.

REALIZACJA CELÓW IK RPO NA 2011 r. w PLN (STAN NA 29-11-2011)

Program OperacyjnyCel na rok 2011 (Wydatki kwalifikowalne podstawa certyfikacji) Cel IK RPO

Realizacja celu rocznego (wartość wydatków certyfikowanych

od 01.01.2011 do 29.11.2011)

Realizacja celu rocznego

(procentowa)

1 2 3=2/1

RPO Województwa Dolnośląskiego 905 527 000 922 753 969 101,9%RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 669 123 000 562 000 790 84,0%RPO Województwa Lubelskiego 746 580 000 633 727 962 84,9%RPO Województwa Lubuskiego 290 182 000 476 445 702 164,2%RPO Województwa Łódzkiego 684 000 000 723 680 819 105,8%RPO Województwa Małopolskiego 987 914 000 896 092 300 90,7%RPO Województwa Mazowieckiego 1 230 367 000 731 748 709 59,5%RPO Województwa Opolskiego 381 163 000 275 322 960 72,2%RPO Województwa Podkarpackiego 1 044 252 000 1 062 709 605 101,8%RPO Województwa Podlaskiego 462 514 000 373 966 895 80,9%RPO Województwa Pomorskiego 617 129 000 757 352 308 122,7%RPO Województwa Śląskiego 1 220 000 000 958 445 070 78,6%RPO Województwa Świętokrzyskiego 613 500 000 798 701 389 130,2%RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 820 371 000 598 794 290 73,0%RPO Województwa Wielkopolskiego 995 767 000 1 196 891 724 120,2%RPO Województwa Zachodniopomorskiego 495 831 000 529 274 999 106,7%Razem Regionalne Programy Operacyjne 12 164 220 000 11 497 909 490 94,5%

7

Realizacja prognoz na 2011 r.metodologia KE (XI-XII 2010 + I-X 2011)

PORÓWNANIE WARTOŚCI WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH Z WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ (KSI) DO PROGNOZ NA ROK 2011 w PLN (STAN NA 29-11-2011)

Program Operacyjny

Prognoza na 2011 z sierpnia 2011 r.

[wydatki kwalifikowalne]

Wydatki kwalifikowalne (podstawa certyfikacji) certyfikowane do KE

od 01.01.2011

Nadwyżka wydatków kwalifikowalnych z

wniosków o płatność (wydatki nie

certyfikowane do KE)

Potencjalna certyfikacja (z uwzględnieniem

nadwyżki wydatków)

Potencjalna realizacja Prognoz na rok 2011 (z uwzględnieniem

nadwyżki wydatków)

1 2 3 4=2+3 5=4/1

RPO Dolnośląskie 1 008 477 340 922 753 969 430 812 730 1 353 566 698 134,2%RPO Kujawsko-Pomorskie 800 045 055 562 000 790 265 884 867 827 885 658 103,5%RPO Lubelskie 952 555 019 633 727 962 344 591 963 978 319 925 102,7%RPO Lubuskie 344 209 564 476 445 702 166 432 860 642 878 562 186,8%RPO Łódzkie 776 378 816 723 680 819 244 579 947 968 260 766 124,7%RPO Małopolskie 1 034 231 249 896 092 300 278 283 868 1 174 376 167 113,6%RPO Mazowieckie 2 020 975 096 731 748 709 632 959 727 1 364 708 436 67,5%RPO Opolskie 522 764 934 275 322 960 133 043 027 408 365 987 78,1%RPO Podkarpackie 1 173 008 933 1 062 709 605 324 009 410 1 386 719 015 118,2%RPO Podlaskie 622 397 587 373 966 895 165 078 749 539 045 644 86,6%RPO Pomorskie 821 012 869 757 352 308 306 946 908 1 064 299 216 129,6%RPO Śląskie 1 070 853 091 958 445 070 499 699 276 1 458 144 346 136,2%RPO Świętokrzyskie 888 172 927 798 701 389 315 829 518 1 114 530 907 125,5%RPO Warmińsko-Mazurskie 553 578 506 598 794 290 194 066 969 792 861 259 143,2%RPO Wielkopolskie 1 312 490 982 1 196 891 724 315 050 659 1 511 942 382 115,2%RPO Zachodniopomorskie 523 921 214 529 274 999 235 370 438 764 645 438 145,9%Razem RPO 14 425 073 182 11 497 909 490 4 852 640 916 16 350 550 406 113,3%

8

Realizacja prognoz na 2011 r.w ujęciu rocznym (styczeń-grudzień 2011 r.)

PORÓWNANIE WARTOŚCI WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH Z WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ (KSI) DO PROGNOZ NA ROK 2011 w PLN (STAN NA 29-11-2011)

Program Operacyjny

Prognoza na 2011 z sierpnia wydatki

kwalifikowalneI-XII 2011

Wydatki kwalifikowalne (podstawa certyfikacji) certyfikowane do KE

od 01.01.2011

Nadwyżka wydatków kwalifikowalnych z

wniosków o płatność (wydatki nie

certyfikowane do KE)

Potencjalna certyfikacja (z uwzględnieniem

nadwyżki wydatków)

Potencjalna realizacja Prognoz na rok 2011 (z uwzględnieniem

nadwyżki wydatków)

1 2 3 4=2+3 5=4/1

RPO Dolnośląskie 1 290 337 370 922 753 969 430 812 730 1 353 566 698 104,9%RPO Kujawsko-Pomorskie 913 162 344 562 000 790 265 884 867 827 885 658 90,7%RPO Lubelskie 997 217 596 633 727 962 344 591 963 978 319 925 98,1%RPO Lubuskie 338 884 392 476 445 702 166 432 860 642 878 562 189,7%RPO Łódzkie 700 000 000 723 680 819 244 579 947 968 260 766 138,3%RPO Małopolskie 873 488 936 896 092 300 278 283 868 1 174 376 167 134,4%RPO Mazowieckie 1 697 834 050 731 748 709 632 959 727 1 364 708 436 80,4%RPO Opolskie 475 056 121 275 322 960 133 043 027 408 365 987 86,0%RPO Podkarpackie 1 325 356 890 1 062 709 605 324 009 410 1 386 719 015 104,6%RPO Podlaskie 687 046 294 373 966 895 165 078 749 539 045 644 78,5%RPO Pomorskie 873 387 815 757 352 308 306 946 908 1 064 299 216 121,9%RPO Śląskie 1 252 157 686 958 445 070 499 699 276 1 458 144 346 116,5%RPO Świętokrzyskie 926 789 141 798 701 389 315 829 518 1 114 530 907 120,3%RPO Warmińsko-Mazurskie 753 000 000 598 794 290 194 066 969 792 861 259 105,3%RPO Wielkopolskie 1 223 445 143 1 196 891 724 315 050 659 1 511 942 382 123,6%RPO Zachodniopomorskie 508 283 587 529 274 999 235 370 438 764 645 438 150,4%Razem RPO 14 835 447 365 11 497 909 490 4 852 640 916 16 350 550 406 110,2%

9

Wnioski certyfikowane do KE w ramach RPOna tle alokacji

(spełnienie zasady n+3)

Departament Instytucji Certyfikującej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bydgoszcz, 30 listopada – 2 grudnia 2011 r.

10

Wykorzystanie alokacji

Według stanu na 29 listopada 2011 r. wszystkie RPO zrealizowały zasadę n+3 w odniesieniu do alokacji na rok

2009 r.

11

Wykorzystanie alokacji

PORÓWNANIE KWOTY WNIOSKOWANEJ CERTYFIKOWANEJ DO KE DO DNIA 29-11-2011 Z WARTOŚCIĄ ALOKACJI NA ROK 2009 (ZASADA n+3) w EUR

Program Operacyjny

Wartość wniosków certyfikowanych do KE (kwota wnioskowana)

NARASTAJĄCO

Alokacja 2009(z uwzględnieniem dużych projektów)

Wykorzystanie alokacji na 2009 r.

Kwota brakująca do wykorzystania 100%

alokacji na 2009 r. (do końca 2011 r.)

1 2 3=1/2 4=2-1

RPO Województwa Dolnośląskiego 494 436 450 299 560 836 165,1% -194 875 614RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 364 197 913 234 830 566 155,1% -129 367 347RPO Województwa Lubelskiego 404 919 822 285 414 184 141,9% -119 505 638RPO Województwa Lubuskiego 249 547 246 108 444 640 230,1% -141 102 606RPO Województwa Łódzkiego 406 536 252 213 075 175 190,8% -193 461 077RPO Województwa Małopolskiego 541 710 199 318 606 363 170,0% -223 103 836RPO Województwa Mazowieckiego 554 960 236 452 249 926 122,7% -102 710 309RPO Województwa Opolskiego 252 862 934 105 474 506 239,7% -147 388 428RPO Województwa Podkarpackiego 519 671 380 280 587 527 185,2% -239 083 853RPO Województwa Podlaskiego 259 512 892 157 098 273 165,2% -102 414 619RPO Województwa Pomorskiego 416 657 982 218 548 538 190,6% -198 109 443RPO Województwa Śląskiego 570 103 497 419 925 976 135,8% -150 177 521RPO Województwa Świętokrzyskiego 385 761 321 179 222 973 215,2% -206 538 348RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 354 070 987 255 952 446 138,3% -98 118 540RPO Województwa Wielkopolskiego 637 821 818 313 996 906 203,1% -323 824 912RPO Województwa Zachodniopomorskiego 317 112 977 206 293 823 153,7% -110 819 154Razem RPO 6 729 883 905 4 049 282 659 166,2% -2 680 601 247 11

12

Wykorzystanie alokacji 2007-2013

PORÓWNANIE KWOTY WNIOSKOWANEJ CERTYFIKOWANEJ DO KE DO DNIA 29-11-2011 Z WARTOŚCIĄ ALOKACJI NA LATA 2007-2013 (ZASADA n+3) w EUR

Program Operacyjny

Wartość wniosków certyfikowanych do KE (kwota wnioskowana

narastająco)

Alokacja 2007-2013 po uwzględnieniu podziału

KRW i dostosowania technicznego*

Procentowa wartość kwot wnioskowanych do KE w stosunku do

alokacji1 2 3=1/2

RPO Województwa Dolnośląskiego 494 436 450 1 240 184 092 39,9%RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 364 197 913 996 053 121 36,6%RPO Województwa Lubelskiego 404 919 822 1 192 840 908 33,9%RPO Województwa Lubuskiego 249 547 246 494 355 098 50,5%RPO Województwa Łódzkiego 406 536 252 1 046 023 918 38,9%RPO Województwa Małopolskiego 541 710 199 1 355 863 222 40,0%RPO Województwa Mazowieckiego 554 960 236 1 868 602 800 29,7%RPO Województwa Opolskiego 252 862 934 491 446 973 51,5%RPO Województwa Podkarpackiego 519 671 380 1 198 786 957 43,3%RPO Województwa Podlaskiego 259 512 892 672 542 971 38,6%RPO Województwa Pomorskiego 416 657 982 938 379 686 44,4%RPO Województwa Śląskiego 570 103 497 1 747 104 507 32,6%RPO Województwa Świętokrzyskiego 385 761 321 769 528 014 50,1%RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 354 070 987 1 070 550 290 33,1%RPO Województwa Wielkopolskiego 637 821 818 1 332 573 532 47,9%RPO Województwa Zachodniopomorskiego 317 112 977 862 807 404 36,8%Razem RPO 6 729 883 905 17 277 643 495 39,0%

*uwzględnia podział środków z Krajowej Rezerwy Wykonania i dostosowania technicznego dokonanego podczas VIII Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) na lata 2007-2013, które odbyło się 9 lutego 2011 roku w Warszawie

13

Zaktualizowane prognozy wniosków o płatność

do KE na lata 2011-2012(przesłane do KE 29-08-2011)

Departament Instytucji Certyfikującej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bydgoszcz, 30 listopada – 2 grudnia 2011 r.

14

Zaktualizowane prognozy do KE na lata 2011-2012 (obliczone zgodnie z metodologią KE)

Nazwa programu operacyjnego

Łącznie wydatki kwalifikowalne(PLN)

Współfinansowanie wspólnotowe(PLN)

2011 2012 2011 2012

RPO Dolnośląskie 1 008 477 340 2 128 765 604 807 451 757 1 663 193 306RPO Kujawsko-Pomorskie 800 045 055 1 029 462 334 680 038 017 875 042 984RPO Lubelskie 952 555 019 1 253 138 964 809 672 252 1 065 168 118RPO Lubuskie 344 209 564 329 960 957 274 798 922 280 466 809RPO Łódzkie 776 378 816 653 400 000 621 377 862 511 945 200RPO Małopolskie 1 034 231 249 1 508 521 738 879 096 560 1 282 243 477RPO Mazowieckie 2 020 975 096 2 066 600 156 1 717 828 842 1 756 609 901RPO Opolskie 522 764 934 625 842 056 444 367 442 531 965 750RPO Podkarpackie 1 173 008 933 1 531 425 965 993 133 513 1 297 320 337RPO Podlaskie 622 397 587 697 372 364 532 461 345 597 297 159RPO Pomorskie 821 012 869 995 110 098 600 537 814 709 739 291RPO Śląskie 1 070 853 091 1 299 782 284 907 644 695 1 103 841 254RPO Świętokrzyskie 888 172 927 822 969 155 754 946 988 699 523 782RPO Warmińsko-Mazurskie 553 578 506 927 520 000 467 844 434 780 186 680RPO Wielkopolskie 1 312 490 982 1 382 029 444 980 779 305 1 074 364 660RPO Zachodniopomorskie 523 921 214 462 057 039 444 721 379 392 878 936Razem RPO 14 425 073 182 17 713 958 158 11 916 701 127 14 621 787 644

15

Zaktualizowane prognozy do KE na lata 2011-2012 (w ujęciu rocznym)

Nazwa programu operacyjnego

Łącznie wydatki kwalifikowalne(PLN)

Współfinansowanie wspólnotowe(PLN)

2011 2012 2011 2012

RPO Dolnośląskie 1 290 337 370 2 241 793 294 1 022 472 110 1 769 109 258RPO Kujawsko-Pomorskie 913 162 344 1 068 229 000 776 187 992 907 994 650RPO Lubelskie 997 217 596 1 105 862 465 847 634 955 939 983 096RPO Lubuskie 338 884 392 328 914 743 288 051 727 279 577 527RPO Łódzkie 700 000 000 640 000 000 565 600 000 497 920 000RPO Małopolskie 873 488 936 1 472 323 225 742 465 594 1 251 474 741RPO Mazowieckie 1 697 834 050 2 184 961 321 1 443 158 940 1 857 216 890RPO Opolskie 475 056 121 703 151 736 403 797 703 597 678 978RPO Podkarpackie 1 325 356 890 1 584 518 174 1 122 674 723 1 343 061 978RPO Podlaskie 687 046 294 724 992 200 588 898 741 618 367 889RPO Pomorskie 873 387 815 1 017 255 267 626 415 757 726 703 409RPO Śląskie 1 252 157 686 1 298 619 319 1 061 952 654 1 103 293 292RPO Świętokrzyskie 926 789 141 941 223 529 787 770 770 800 040 000RPO Warmińsko-Mazurskie 753 000 000 935 200 000 636 145 200 785 250 800RPO Wielkopolskie 1 223 445 143 1 403 126 055 917 173 715 1 095 333 588RPO Zachodniopomorskie 508 283 587 412 702 603 431 588 464 351 004 604Razem RPO 14 835 447 365 18 062 872 931 12 261 989 045 14 924 010 700

16

Zaktualizowane prognozy do KE na lata 2011-2012 (obliczone zgodnie z metodologią KE)

Nazwa programu operacyjnego

Łącznie wydatki kwalifikowane(EUR)

Współfinansowanie wspólnotowe(EUR)

2011 2012 2011 2012

RPO Dolnośląskie 250 960 069 530 203 139 200 932 951 414 244 908RPO Kujawsko-Pomorskie 200 187 852 258 140 004 170 159 605 219 419 003RPO Lubelskie 236 543 189 312 114 312 201 061 831 265 297 165RPO Lubuskie 85 591 810 82 182 057 68 360 508 69 854 747RPO Łódzkie 193 953 657 163 841 525 155 247 952 128 371 414RPO Małopolskie 258 306 330 378 265 230 219 560 381 321 525 446RPO Mazowieckie 505 337 003 518 204 653 429 536 456 440 473 897RPO Opolskie 129 889 372 155 875 979 110 410 227 132 494 583RPO Podkarpackie 291 887 832 381 426 143 247 127 908 323 118 390RPO Podlaskie 155 849 351 174 867 694 133 332 563 149 773 611RPO Pomorskie 205 222 286 249 526 103 150 076 392 177 968 729RPO Śląskie 268 062 329 325 923 341 227 208 440 276 790 686RPO Świętokrzyskie 222 711 366 206 361 373 189 304 661 175 407 167RPO Warmińsko-Mazurskie 138 615 449 232 577 733 117 149 499 195 633 571RPO Wielkopolskie 326 311 661 344 216 549 243 839 784 267 587 711RPO Zachodniopomorskie 131 036 022 115 861 845 111 227 581 98 515 280Razem RPO 3 600 465 577 4 429 587 680 2 974 536 738 3 656 476 307

17

Zaktualizowane prognozy do KE na lata 2011-2012 (w ujęciu rocznym)

Nazwa programu operacyjnego

Łącznie wydatki kwalifikowane(EUR)

Współfinansowanie wspólnotowe(EUR)

2011 2012 2011 2012

RPO Dolnośląskie 321 379 171 558 354 494 254 663 041 440 624 971RPO Kujawsko-Pomorskie 228 977 519 267 860 832 194 630 891 227 681 708RPO Lubelskie 248 373 000 275 432 743 211 117 050 234 117 832RPO Lubuskie 84 404 581 81 921 480 71 743 892 69 633 257RPO Łódzkie 175 526 580 160 481 444 141 825 476 124 854 564RPO Małopolskie 219 029 322 369 188 371 186 174 923 313 810 116RPO Mazowieckie 425 735 720 547 883 982 361 875 361 465 701 326RPO Opolskie 118 320 329 175 131 192 100 572 280 148 861 514RPO Podkarpackie 330 101 342 394 649 607 279 620 105 334 511 078RPO Podlaskie 172 278 409 181 793 430 147 667 688 155 057 144RPO Pomorskie 219 003 966 255 079 054 157 075 165 182 222 520RPO Śląskie 313 981 366 325 631 725 266 287 025 276 653 283RPO Świętokrzyskie 232 394 469 236 013 924 197 535 298 200 611 836RPO Warmińsko-Mazurskie 188 816 449 234 503 511 159 514 845 196 903 410RPO Wielkopolskie 304 718 591 349 470 998 228 436 791 272 810 358RPO Zachodniopomorskie 127 453 257 103 486 109 108 221 781 88 015 197Razem RPO 3 710 494 069 4 516 882 898 3 066 961 612 3 732 070 112

Zaktualizowane prognozy do KE na lata 2011-2012 (obliczone zgodnie z metodologią KE)

18

Prognozy wydatków kwalifikowalnych na lata 2011-2012 dla poszczególnych RPO (w mln zł)

102,3%

105,3%

130,6%

121,4%

145,9%

211,1%

131,6%

92,7%121,2%

128,7%

84,2%112,0%

167,5%

88,2%

119,7%

95,9%

0

250

500

750

1 000

1 250

1 500

1 750

2 000

2 250

RPO Maz

owiec

kie

RPO Wiel

kopo

lskie

RPO Podka

rpack

ie

RPO Śląskie

RPO Mało

polsk

ie

RPO Doln

ośląs

kie

RPO Lube

lskie

RPO Świętok

rzysk

ie

RPO Pomors

kie

RPO Kujawsk

o-Pom

orskie

RPO Łódz

kie

RPO Podlas

kie

RPO Warm

ińsko

-Maz

urskie

RPO Zacho

dniop

omorskie

RPO Opols

kie

RPO Lubu

skie

Prognoza na 2011

Prognoza na 2012

% wzrost r/r

19

Zaktualizowane prognozy do KE na rok 2011

Nazwa programu operacyjnego

Łącznie wydatki kwalifikowane(PLN)

Współfinansowanie wspólnotowe(PLN)

Metodologia KEXI-XII ’10+I-X ‘11

Ujęcie roczneI-XII ‘11

Metodologia KEXI-XII ’10+I-X ‘11

Ujęcie roczneI-XII ‘11

RPO Dolnośląskie 1 008 477 340 1 290 337 370 807 451 757 1 022 472 110RPO Kujawsko-Pomorskie 800 045 055 913 162 344 680 038 017 776 187 992RPO Lubelskie 952 555 019 997 217 596 809 672 252 847 634 955RPO Lubuskie 344 209 564 338 884 392 274 798 922 288 051 727RPO Łódzkie 776 378 816 700 000 000 621 377 862 565 600 000RPO Małopolskie 1 034 231 249 873 488 936 879 096 560 742 465 594RPO Mazowieckie 2 020 975 096 1 697 834 050 1 717 828 842 1 443 158 940RPO Opolskie 522 764 934 475 056 121 444 367 442 403 797 703RPO Podkarpackie 1 173 008 933 1 325 356 890 993 133 513 1 122 674 723RPO Podlaskie 622 397 587 687 046 294 532 461 345 588 898 741RPO Pomorskie 821 012 869 873 387 815 600 537 814 626 415 757RPO Śląskie 1 070 853 091 1 252 157 686 907 644 695 1 061 952 654RPO Świętokrzyskie 888 172 927 926 789 141 754 946 988 787 770 770RPO Warmińsko-Mazurskie 553 578 506 753 000 000 467 844 434 636 145 200RPO Wielkopolskie 1 312 490 982 1 223 445 143 980 779 305 917 173 715RPO Zachodniopomorskie 523 921 214 508 283 587 444 721 379 431 588 464Razem RPO 14 425 073 182 14 835 447 365 11 916 701 127 12 261 989 045

PORÓWNANIE PROGNOZY WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ DLA POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH NA 2011 PRZESŁANEJ DO KE W SIERPNIU ’11 Z PROGNOZĄ NA 2011 W UJĘCIU ROCZNYM

20

Przewidywany poziom certyfikacji a zaktualizowane prognozy do KE na 2011 metoda KE (XI-XII 2010 + I-X 2011)

PRZEWIDYWANY POZIOM CERTYFIKACJI W KONTEKŚCIE PROGNOZ NA 2011 w PLN WG DANYCH NA 29-11-2011

Nazwa Programu Operacyjnego

Zaktualizowana prognoza na

2011 z sierpnia br.

[Wydatki kwalifikowalne]

XI-XII ’10+I-X ‘11

Realizacja Relacja wydatków

zcertyfikowanych oraz w

trakcie certyfikacji

do Prognozy na 2011 r.

Przewidywane kwoty

poświadczeń do końca

roku

Kwoty poświadc

zeń (w tym

przewidywane) do Prognozy na 2011

r.

Wysokość kwot

poświadczeń na grudzień

aby zrealizować Prognozy na

2011 r.

Wartość wydatków

kwalifikowalnych

certyfikowanych do KE

od 01-01-2011

Wnioski w analizie

ŁącznieWnioski analizowane przez IC

Wnioski w weryfikacji

w IPOC

1 2 3 4 5=2+3+4 6=5/1 7 8=(5+7)/1 9=1-(5+7)

RPO Dolnośląskie 1 008 477 340 922 753 969 287 865 214 0 1 210 619 183 120,0% 0 120,0% -202 141 843

RPO Kujawsko-Pomorskie 800 045 055 562 000 790 51 515 224 87 192 265 700 708 279 87,6% 40 000 000 92,6% 59 336 776

RPO Lubelskie 952 555 019 633 727 962 150 465 917 74 901 109 859 094 988 90,2% 0 90,2% 93 460 031

RPO Lubuskie 344 209 564 476 445 702 43 848 255 0 520 293 958 151,2% 0 151,2% -176 084 394

RPO Łódzkie 776 378 816 723 680 819 101 769 283 0 825 450 102 106,3% 54 000 000 113,3% -103 071 286

RPO Małopolskie 1 034 231 249 896 092 300 78 256 493 0 974 348 793 94,2% 97 551 964 103,6% -37 669 508

RPO Mazowieckie 2 020 975 096 731 748 709 0 311 751 436 1 043 500 145 51,6% 51,6% 977 474 951

RPO Opolskie 522 764 934 275 322 960 0 37 108 576 312 431 537 59,8% 34 514 935 66,4% 175 818 462

RPO Podkarpackie 1 173 008 933 1 062 709 605 167 733 375 0 1 230 442 980 104,9% 147 473 604 117,5% -204 907 651

RPO Podlaskie 622 397 587 373 966 895 48 722 959 80 647 437 503 337 291 80,9% 15 300 000 83,3% 103 760 296

RPO Pomorskie 821 012 869 757 352 308 0 142 970 382 900 322 691 109,7% 109,7% -79 309 822

RPO Śląskie 1 070 853 091 958 445 070 0 253 477 178 1 211 922 248 113,2% 125 000 000 124,8% -266 069 157

RPO Świętokrzyskie 888 172 927 798 701 389 256 117 937 0 1 054 819 326 118,8% 28 000 000 121,9% -194 646 399

RPO Warmińsko-Mazurskie 553 578 506 598 794 290 117 654 595 0 716 448 885 129,4% 42 000 000 137,0% -204 870 379

RPO Wielkopolskie 1 312 490 982 1 196 891 724 147 759 210 0 1 344 650 934 102,5% 201 013 309 117,8% -233 173 261

RPO Zachodniopomorskie 1 312 490 982 529 274 999 55 156 431 0 584 431 431 111,5% 0 111,5% -60 510 217

Razem RPO 14 425 073 182 11 497 909 490 1 506 864 895 988 048 383 13 992 822 768 97,0% 784 853 812 102,4% -352 603 398

21

Przewidywany poziom certyfikacji a zaktualizowane prognozy do KE na 2011 w ujęciu rocznym (I-XII 2011)

PRZEWIDYWANY POZIOM CERTYFIKACJI W KONTEKŚCIE PROGNOZ NA 2011 w PLN WG DANYCH NA 29-11-2011

Nazwa Programu Operacyjnego

Zaktualizowana prognoza na

2011 z sierpnia br.

[Wydatki kwalifikowalne]

I-XII 2011

Realizacja Relacja wydatków

zcertyfikowanych oraz w

trakcie certyfikacji

do Prognozy na 2011 r.

Przewidywane kwoty

poświadczeń do końca

roku

Kwoty poświadc

zeń (w tym

przewidywane) do Prognozy na 2011

r.

Wysokość kwot

poświadczeń na grudzień

aby zrealizować Prognozy na

2011 r.

Wartość wydatków

kwalifikowalnych

certyfikowanych do KE

od 01-01-2011

Wnioski w analizie

ŁącznieWnioski analizowane przez IC

Wnioski w weryfikacji

w IPOC

1 2 3 4 5=2+3+4 6=5/1 7 8=(5+7)/1 9=1-(5+7)

RPO Dolnośląskie 1 290 337 370 922 753 969 287 865 214 0 1 210 619 183 93,8% 0 93,8% 79 718 187

RPO Kujawsko-Pomorskie 913 162 344 562 000 790 51 515 224 87 192 265 700 708 279 76,7% 40 000 000 81,1% 172 454 065

RPO Lubelskie 997 217 596 633 727 962 150 465 917 74 901 109 859 094 988 86,1% 0 86,1% 138 122 608

RPO Lubuskie 338 884 392 476 445 702 43 848 255 0 520 293 958 153,5% 0 153,5% -181 409 566

RPO Łódzkie 700 000 000 723 680 819 101 769 283 0 825 450 102 117,9% 54 000 000 125,6% -179 450 102

RPO Małopolskie 873 488 936 896 092 300 78 256 493 0 974 348 793 111,5% 97 551 964 122,7% -198 411 821

RPO Mazowieckie 1 697 834 050 731 748 709 0 311 751 436 1 043 500 145 61,5% 61,5% 654 333 905

RPO Opolskie 475 056 121 275 322 960 0 37 108 576 312 431 537 65,8% 34 514 935 73,0% 128 109 649

RPO Podkarpackie 1 325 356 890 1 062 709 605 167 733 375 0 1 230 442 980 92,8% 147 473 604 104,0% -52 559 694

RPO Podlaskie 687 046 294 373 966 895 48 722 959 80 647 437 503 337 291 73,3% 15 300 000 75,5% 168 409 003

RPO Pomorskie 873 387 815 757 352 308 0 142 970 382 900 322 691 103,1% 103,1% -26 934 876

RPO Śląskie 1 252 157 686 958 445 070 0 253 477 178 1 211 922 248 96,8% 125 000 000 106,8% -84 764 562

RPO Świętokrzyskie 926 789 141 798 701 389 256 117 937 0 1 054 819 326 113,8% 28 000 000 116,8% -156 030 185

RPO Warmińsko-Mazurskie 753 000 000 598 794 290 117 654 595 0 716 448 885 95,1% 42 000 000 100,7% -5 448 885

RPO Wielkopolskie 1 223 445 143 1 196 891 724 147 759 210 0 1 344 650 934 109,9% 201 013 309 126,3% -322 219 100

RPO Zachodniopomorskie 508 283 587 529 274 999 55 156 431 0 584 431 431 115,0% 0 115,0% -76 147 844

Razem RPO 14 835 447 365 11 497 909 490 1 506 864 895 988 048 383 13 992 822 768 94,3% 784 853 812 99,6% 57 770 785

22

Zaktualizowane prognozy do KE na 2011

PRZEWIDYWANA WYSOKOŚĆ POSWIADCZEŃ W GRUDNIU W PLN WG DANYCH NA 29-11-2011

Regionalny Program Operacyjny Województwa

Poświadczenie za okres do…

Przewidywana kwota Poświadczenia

Data złożenia Poświadczenia

do IPOC

Data złożenia Poświadczenia

do IC  1 2 3 4

Dolnośląskiego - - - -Kujawsko-Pomorskiego 30-11-2011 40 000 000 06-12-2011 13-12-2011Lubelskiego - - - -Lubuskiego - - - -Łódzkiego 30-11-2011 54 000 000 07-12-2011 13-12-2011Małopolskiego 31-10-2011 97 551 964 30-11-2011 14-12-2011Mazowieckiego - - - -Opolskiego 31-10-2011 34 514 935 30-11-2011 12-12-2011Podkarpackiego 30-11-2011 147 473 604 08-12-2011 13-12-2011Podlaskiego 21-11-2011 15 300 000 05-12-2011 13-12-2011Pomorskiego - - - -Śląskiego 30-11-2011 125 000 000 09-12-2011 19-12-2011Świętokrzyskiego 30-11-2011 28 000 000 05-12-2011 13-12-2011Warmińsko-Mazurskiego 30-11-2011 42 000 000 12-12-2011 15-12-2011Wielkopolskiego 09-12-2011 201 013 309 14-12-2011 16-12-2011Zachodniopomorskiego - - - -Razem RPO 784 853 812

23

Ministerstwo Rozwoju Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoRegionalnegoul. Wspólna 2/4ul. Wspólna 2/4www.mrr.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę