Informe de Terminación de Proyecto

PCR

Nombre del Proyecto: Programa de Desarrollo Socioeconómico Sostenible del Municipio De Toledo

País: BRASIL

Sector/Subsector: Desarrollo Urbano Equipo de Proyecto Original:

Mario Durán Ortiz (FMM/CBR), Jefe de Equipe de Proyecto; Edu Cesar (CBR); Catalina Gómez (CBR); Fernanda Magalhães (CBR); Ricardo Gazel (ICF/FMM); Riccardo Rietti (ICF/FMM), Teresa Maurea Faria (LEG/SGO), Cristophe Hermiou (CBR), Raúl Ramos (consultor).

Número del Proyecto: BR-L1085 Número del Préstamo: 1961/OC-BR Fecha del QRR: 6 de Julio de 2012 Fecha de Aprobación Final 24 de agosto de 2012 del PCR:

Equipo PCR: Jason Hobbs (FMM/CBR), Paula Giraldez (Consultora); y Diana Bejar (IFD/FMM).

Índice

I. INFORMACIÓN BÁSICA .............................................................................. 1

II. El PROYECTO ........................................................................................... 1

a. Contexto del Proyecto ...................................................................... 1

b. Descripción del Proyecto................................................................... 3

i. Objetivo(s) de Desarrollo .................................................................. 3

ii. Componentes .................................................................................. 3

c. Revisión de la Calidad del Diseño ...................................................... 4

III. RESULTADOS ............................................................................................ 5

a. Efectos Directos ............................................................................... 5

b. Externalidades ................................................................................. 7

c. Productos ........................................................................................ 8

d. Costos del Proyecto ........................................................................ 10

IV. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ............................................................. 11

a. Análisis de los Factores Críticos ....................................................... 11

b. Desarrollo del Prestatario/Agencia Ejecutora .................................... 11

c. Desarrollo del Banco ...................................................................... 11

V. SUSTENTABILIDAD .................................................................................. 12

a. Análisis de Factores Críticos ............................................................ 12

b. Riesgos Potenciales ........................................................................ 12

c. Capacidad Institucional .................................................................. 12

VI. MONITOREO Y EVALUACIÓN ..................................................................... 13

a. Información sobre Resultados ......................................................... 13

b. Seguimiento Futuro y Evaluación Ex-Post ........................................ 14

VII. LECCIONES APRENDIDAS ......................................................................... 14

Acrónimos y Abreviaciones

AFD Agencia Francesa de Desarrollo (Agence Française de Développement)

BID Banco Interamericano de Desarrollo

EMDUR Empresa Municipal de Desarrollo Urbano y Rural (Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural)

FUT Fundación Universitaria de Toledo (Fundação Universitária de Toledo)

IBGE Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

IDH Índice de Desarrollo Humano (Índice de Desenvolvimento Humano)

IOSP Índice de Oferta de Servicios Públicos (Índice de Oferta de Serviços Públicos)

PIB Producto Interno Bruto (Produto Interno Bruto)

TCE Tribunal de Cuentas del Estado (Tribunal de Contas do Estado)

UEP Unidad Ejecutora del Programa

ANEXOS

Anexo I Evaluación del Prestatario

Anexo II Acta del Taller de Cierre

ENLACES ELECTRÓNICOS

1. Informe de Evaluación Final

2. Informe de Evaluación Intermedia

3. Informe de Calidad de Vida

1

I. Información Básica

II. El Proyecto

A. Contexto del Proyecto

2.1. Situación del Municipio. El Municipio de Toledo, con un área de casi 1200 km², está situado en la Región Sur de Brasil, en el Oeste del Estado de Paraná, a 540 km de la capital Curitiba. La población del Municipio, conforme el censo del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), era de 119.383 habitantes en 2010. En 2007 el Producto Interno Bruno (PIB) per cápita del Municipio era de R$16,9mil. Toledo presenta buena calidad de vida, con altos indicadores sociales de salud, educación y seguridad, con un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0,827 (2000), superior al del Estado de Paraná (0,787 en 2000) y de Brasil (0,792 en 2004).

DATOS BÁSICOS (MONTO EN US$)

No Proyecto: BR-L1085 Titulo: Programa De Desarrollo Socioeconómico Sostenible del Municipio De Toledo - Paraná

Prestatario: Municipio de Toledo Fecha de la Aprobación Directorio: 19/02/2008 Agencia Ejecutora (AE): Municipio de Toledo Fecha de la Efectividad del Contrato de Préstamo: 23/07/2008 Fecha de la Elegibilidad del Primer Desembolso: 10/10/2008 Fecha del Primer Desembolso: 15/10/2008 Préstamo (s): 1961/OC-BR Sector: Desarrollo urbano Meses en Ejecución: * Desde la aprobación: 51 Instrumento de Préstamo: Inversión * Desde la efectividad del contrato: 46 Períodos de Desembolso Fecha Original de último desembolso: 23/07/2012 Fecha Actual de último desembolso: 25/07/2011 Extensión Acumulada (Meses): N/A Montante del Préstamo(s)

* Monto Original: US$7.333.700,00 * Monto Actual: US$7.333.700,00 * Pari Passu (se aplicable): 50% - 50%

Redireccionamiento Este proyecto: recibió recursos de otros proyecto? [ No] transfirió recursos a otro proyecto? [No] N/A [ X ]

Reducción de Pobreza (PTI): No Equidad Social (SEQ): No Desembolsos Clasificación Ambiental: B Monto actual: US$7.333.700,00 (100%) Costo total del proyecto (estimado original): US$14.667.400,00 En estado de “Alerta” Está el proyecto "en alerta" en el País: No

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO

OD [X] Muy Probable (MP) [ ] Probable (P) [ ] Poco Probable (PP) [ ] Improbable (I)

PI [X] Muy Satisfactorio(MS) [ ] Satisfactorio (S) [ ] Insatisfactorio(I) [ ] Muy Insatisfactorio (MI)

SU [X] Muy Probable (MP) [ ] Probable (P) [ ] Poco Probable (PP) [ ] Improbable (I)

2

2.2. La economía del Municipio está fundamentada en el sector agropecuario y el sector

agroindustrial. El agro-negocio representa la principal fuente de ingresos del Municipio y su éxito se debe a la verticalización del sector agropecuario con el industrial, tal como a las técnicas y tecnologías utilizadas en la producción agrícola basadas en la mecanización a partir del cultivo con conservación de suelos a través del sistema de micro-bacías, la introducción de nueva variedades y la adopción del cultivo directo practicado en todo el Municipio. Los principales productos agrícolas son soja, maíz y trigo.

2.3. Financiamiento. No obstante los buenos indicadores de su situación, el Municipio solicitó financiamiento del Banco para reforzar la capacidad de atención a las necesidades dictadas por el rápido proceso de desarrollo socioeconómico.

2.4. Con vistas a atender las directivas del Plan Director Municipal1, fue desarrollado el Programa de Desarrollo Socioeconómico Sostenible de Toledo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población del Municipio y contribuir a la competitividad económica. El plan fue lograr este objetivo mediante el financiamiento de inversiones en infra-estructura básica y social para aumentar la calidad y la cobertura de los servicios para la población en general y financiar acciones para mejorar la gestión municipal.

2.5. El préstamo fue aprobado por el Banco en 19 de febrero de 2008, siendo parte del mecanismo de crédito PROCIDADES. Fue el segundo préstamo PROCIDADES a ser aprobado, el primero a desembolsar 50% de los recursos y el primero a concluir su ejecución.

2.6. Concepción del Proyecto. El Proyecto fue desarrollado para ejecutar intervenciones en las siguientes áreas:

2.7. Área Social. (i) Educación. Tiene como objetivo suplir la nueva demanda de alumnos en la región del Jardín Santa Clara IV, generada por la construcción de nuevas viviendas populares en el barrio, promovida por la Administración Municipal a través de programas de financiamiento del Gobierno Federal; (ii) Asistencia Social. Tiene como objetivo atender la necesidad de un nuevo centro asistencial en el Jardín Panorama, barrio con población en situación de vulnerabilidad social, pues el centro referencial de asistencia social ya instalado en el área no poseía soporte para atender a los 12 mil moradores del barrio y regiones vecinas; y (iii) Deporte. Tiene como objetivo apoyar la cultura del deporte y recreación del Municipio como mecanismos de integración municipal, promoción de vida saludable y desarrollo integral de los jóvenes.

2.8. Área de Medio Ambiente. Tiene como objetivo apoyar el proyecto Caminos del Parque que consiste en construir parques colindantes con los arroyos de la ciudad e interconectando sus principales parques, creando áreas de recreación que permitan mayor conexión del ciudadano con el medio ambiente y garantice su protección y

1 Los Planes Directores en Brasil fueron impulsados a partir de la creación del Ministerio de las Ciudades en 2003, como

mecanismo para solucionar el problema de crecimiento desordenado de las ciudades. La importancia de un Plan Director participativo y democrático es orientar las líneas de intervención del Municipio con base en la valorización del espacio público, consagrando valores de convivencia y transformando el desarrollo de la ciudad en un proyecto solidario y para ser compartido por todos los munícipes. El Plan Director Municipal de Toledo (promulgado en octubre de 2006) fue desarrollado por medio de un proceso participativo de la sociedad civil, a través de audiencias públicas y reuniones con las comunidades. Está compuesto por 17 directrices que determinan la garantía de una ciudad sustentable con derecho a infraestructura urbana, servicios públicos, trabajo y ocio; la conservación del medio ambiente con atención al patrimonio cultural, histórico, artístico, paisajístico y arqueológico; y la integración de las actividades urbanas y rurales visando su desarrollo socioeconómico.

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conservación. El proyecto total abarca 3km de extensión, y conecta el Parque Ecológico Diva Paim Barth con el Parque Perimetral Norte.

2.9. Área de Movilidad y Transporte. Tiene como objetivo atender las estrategias y políticas de desarrollo de planificación urbana y promoción de la interacción urbana y rural. Asimismo, mejorar la logística y el acceso de insumos y productos para las granjas productoras, industrias y cooperativas a través del proyecto la pavimentación de rutas rurales, revitalización de calles y veredas en el área urbana del Municipio.

B. Descripción del Proyecto

i. Objetivo(s) de Desarrollo

2.10. El objetivo general del Proyecto es mejorar la calidad de vida de la población del Municipio de Toledo y contribuir para su mayor competitividad económica, mediante el financiamiento de inversiones en infra-estructura básica y social que permitan aumentar la calidad y cobertura de los servicios para la población en general, así como financiar acciones para la mejoría de la gestión municipal

2.11. Los objetivos específicos son: (i) consolidar y ampliar los servicios de educación, asistencia social y espacios para la práctica de deportes; (ii) mejorar los espacios públicos y ampliar los equipamientos urbanos destinados a proteger el medio ambiente y permitir la convivencia comunitaria; (iii) mejorar las condiciones de movilidad en el transporte de cargas y pasajeros; y (iv) mejorar la eficiencia de la gestión administrativa del Municipio.

2.12. Los objetivos fueron establecidos al inicio del Proyecto y no sufrieron modificaciones durante la ejecución.

ii. Componentes

2.13. Para lograr los objetivos, el Proyecto fue estructurado en cinco Componentes, los cuales

no sufrieron modificaciones durante la fase de ejecución del proyecto. Adicionalmente, se realizaron todas las intervenciones originalmente programadas, con transferencias de recursos entre componentes en pocos casos.

2.14. Componente 1 – Estudios de Ingeniería y Gastos de Administración. Tuvo la finalidad de financiar gastos de preparación, ejecución y terminación del proyecto, incluyendo: (a) costos de estudios de factibilidad, ingeniería y elaboración de proyectos; (b) gastos logísticos de la UEP; y (c) gastos para la gestión ambiental, supervisión, monitoreo y medición de los indicadores para la evaluación de medio termino y para el seguimiento de los indicadores del Marco Lógico del Programa. La Auditoría Externa fue realizada por el TCE de Paraná, debidamente acreditado por el Banco.

2.15. Componente 2 – Social. Tuvo por finalidad financiar: (a) la construcción y adquisición de equipos para la Escuela Santa Clara IV (Escuela Ivo Welter); (b) la construcción y adquisición de equipo para el Centro de Asistencia Social del Jardín Panorama (Unidad Social São Francisco); (c) la ampliación, reforma y adquisición de equipo para el Gimnasio de Deportes Alcides Pan; y (d) la construcción y adquisición de equipo del Centro de Entrenamiento para Gimnástica Rítmica y Artes Marciales (Centro Olímpico Arnoldo Bohnen).

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2.16. Componente 3 – Medio Ambiente. Tuvo por finalidad financiar: (a) la construcción del Parque de la Perimetral Norte (Parque del Pueblo Luiz Cláudio Hoffmann); (b) remodelación urbanística de la Plaza Willy Barth; y (c) la implantación de la 1ª etapa del Parque Linear Sanga Panambi.

2.17. Componente 4 – Movilidad y Transporte. Tuvo por finalidad financiar: (a) la pavimentación de rutas rurales; y (b) mejoras de la red vial urbana.

2.18. Componente 5 – Fortalecimiento Institucional. Tuvo por finalidad mejorar la gestión técnica y administrativa del Municipio, aportando eficiencia en la ejecución de los trabajos, y financiando: (a) la modernización tecnológica e informática; (b) la mejora de la gestión administrativa; (c) capacitación; y (d) el fortalecimiento de la gestión técnica.

2.19. No hubo cambios estructurales de los Componentes, solamente transferencias de recursos entre productos, conforme se indica abajo:

Cuadro de Transferencia de Recursos

Componente Producto US$ BID Original

US$ Asignado US$ BID Vigente

Medio Ambiente 2.2.3 Plaza Willy Barth $173.303,00 -$173.303,00 $0,00 Social 2.1.1 Escuela Santa Clara IV $702.755,00 $134.456,16 $826.540,53 -$10.670,63 Movilidad y Transp. 2.3.1 Pavimentación rutas rurales $1.165.655,00 $38.847,84 $1.204.502,84 Social 2.1.2 Centro de Asistencia Social $473.680,00 $10.670,63 $484.350,63 Movilidad y Transp. 2.3.2 Corredor Norte Sur $141.337,00 -$4.903,49 $136.433,51 Medio Ambiente 2.2.2 Parque Linear Sanga Panambi $106.566,00 $4.903,49 $111.872,27 Fortal. Institucional 3.1.1 Modernización Tecnológica $334.152,00 -$402,78 $333.749,22 Medio Ambiente 2.2.2 Parque Linear Sanga Panambi $106.566,00 $402,78 $111.872,27 De los US$173.303 previstos para la renovación de la Plaza Willy Barth, US$134.456,16 fueron transferidos para la

ejecución de la Escuela Santa Clara y US$38.847,84 para la Pavimentación de Rutas Rurales. Con el ahorro de US$10.670,63 de la Escuela Santa Clara, generada por tasa de cambio favorable, sumada a los

US$22.945,60 remanecientes del Centro de Asistencia Social fue ejecutada intervención adicional no referido Centro: el cierre de la cuadra de deportes.

Debido a la cancelación de servicios en la Urbanización de la Calle Saturno y la Modernización Tecnológica, los valores de US$4.903,49 y de US$402,78, respectivamente, fueron transferidos para el Parque Linear de la Sanga Panambi.

C. Revisión de la Calidad del Diseño

Revisión de la Calidad del Diseño [X] Muy Satisfactorio (MS) [ ] Satisfactorio (S) [ ] Insatisfactorio (i) [ ] Muy Insatisfactorio (MI)

2.20. La Propuesta de Préstamo cumplió con todos los criterios técnicos de revisión de la calidad

del diseño (Quality-At-Entry).

2.21. El diseño del Programa permitió alcanzar los objetivos de desarrollo propuestos, y la ejecución de sus actividades. Asimismo, los productos contribuyeron para ese fin. El plazo de ejecución también fue acertado, habiendo cumplido todas las etapas previstas inicialmente. Incluso, algunos productos fueron concluidos antes del plazo previsto. Cabe resaltar que todas las intervenciones fueron finalizadas en Diciembre de 2011, 6 meses antes de lo planificado.

2.22. De acuerdo con la Evaluación Intermediaria del Programa (julio de 2010), se concluyó que el Indicador de Impacto medido por el Índice de Oferta de Servicios Públicos (IOSP)2 no

2 El IOSP era calculado por la Secretaria de Desarrollo Urbano/PARANACIUDAD, órgano del gobierno del Estado del Paraná, con la

finalidad de medir la oferta de servicios públicos y el desempeño de las administraciones municipales en el atendimiento a las necesidades básicas de la populación, calculado por la media de los Índices de Carencia Relativa (ICRs) en las áreas de Educación, Salud y Desarrollo Urbano. Las mejoras promovidas en algunos sectores beneficiados por el Programa de Toledo como, por ejemplo, asistencia social, deporte, recreación y ocio, no eran captadas por el IOSP.

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era adecuado para medir el impacto del Proyecto, pues no incorporaba todas las variables que expresan las transformaciones que fueron producidas por el mismo. Adicionalmente, desde 2008 este índice no era calculado.

2.23. Consecuentemente, fue acordado con el Ejecutor una modificación del Indicador de Impacto del Proyecto. Así, la meta de mejora de la calidad de vida sería verificada con una Encuesta de Calidad de Vida del Municipio de Toledo, la cual sería complementada por una Encuesta de Valorización Inmobiliaria. Dichas encuestas constituyen una evaluación alternativa del impacto de las acciones del Proyecto y buscan medir la percepción de los habitantes sobres las condiciones urbanas, sociales y económicas del Municipio.

2.24. La Encuesta de Calidad de Vida fue concluida en el 2011, revelando una percepción positiva de 85% de la población en cuanto a la mejora de la calidad de vida en el Municipio. La Encuesta de Valorización Inmobiliaria está en fase de preparación, estimándose su conclusión para agosto de 2012. La Síntesis de las Informaciones de la Encuesta de Calidad de Vida y la metodología de la Encuesta de Valorización Inmobiliaria se encuentran como anexos a este PCR.

2.25. Los demás Indicadores de Resultado fueron entendidos como adecuados para medir las consecuencias de las intervenciones financiadas por el Programa.

III. Resultados

A. Efectos Directos

ALCANCE (S) OBJETIVO(S) DE DESARROLLO

Objetivo(s) de Desarrollo:

El objetivo del programa es mejorar la calidad de vida de la población del Municipio de Toledo y contribuir a su mayor competitividad económica, mediante el financiamiento de inversiones en infra-estructura básica y social que permitan aumentar la calidad y cobertura de los servicios para la población en general, bien como financiar acciones para la mejoría de la gestión municipal.

Indicadores Claves de Efectos Directos Efectos Directos Alcanzados

IMPACTO: CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE TOLEDO MEJORADA Indicador: Percepción positiva de moradores sobre las condiciones urbanas, sociales y económicas del Municipio

Línea de Base: N/A

Indicador revisado Resultado observado: 85% (2012)

Indicador: Valor medio de inmuebles del Municipio

La línea de base será indicada cuando finalizada la Encuesta de Valorización Inmobiliária.

Indicador revisado Los resultados serán obtenidos en agosto de 2012, cuando finalice la Encuesta de Valorización Inmobiliaria.

RESULTADO 1: BENEFICIARIOS DE LA REDE MUNICIPAL DE EQUIPAMIENTOS SOCIALES Y DEPORTIVOS AMPLIADO. Indicador: Niños atendidas en la Escuela Santa Clara IV

Línea de Base: 0 alumnos inscriptos (2007)

Meta: 400 alumnos inscriptos (2012)

Meta Superada En 2011 alcanzó el número de 622 alumnos inscriptos. En 2012 están inscriptos 495 alumnos (363 en período regular y 132 integral).

Indicador: Capacidad del Gimnasio Alcides Pan

Línea de Base: 3000 personas/evento (2007)

Meta: 5000 personas/evento (2012)

Meta Superada El Gimnasio fue construido y tiene capacidad para 4500 personas sentadas y 1000 de pié, un total de 5500 personas/evento.

Indicador: Jóvenes atendidos en el Centro de Entrenamiento de Gimnasia Rítmica y Deportes Alternativos

Línea de Base: 0 alumnos inscriptos /año (2007)

Meta: 18.000 alumnos inscriptos /año (2012)

Indicadores revisados y corregidos Durante el Seminario de Encerramiento se verificó la necesidad de revisar, corregir y unificar estos de los Indicadores. En el Centro de Entrenamiento son atendidos alumnos de escuelas y atletas para perfeccionamiento y entrenamiento. Están inscriptos un total de 478

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3 El nivel de servicio en el transporte es calculado con base en características que más reflejan la calidad de nivel de servicio:

velocidad y tiempo de recorrido, itinerario, intervalo entre vehículos, forma de cobranza, ocupación/densidad de pasajeros, ventilación y temperatura, aceleración, arranques y trancos, y ruidos. Normalmente pesquisa-se el nivel de servicio en las horas de pico, determinando el nivel de servicio de cada trecho de la línea, comprendido entre de los pontos de parada consecutivos. El nivel de servicio de una línea es calculado a partir de los niveles de servicio calculados para algunos tramos objeto del análisis, adoptándose la media ponderada de los valores de estos niveles en relación al número de pasajeros transportados en dichos tramos.

Indicador: Atletas atendidos en el Centro de Entrenamiento de Gimnasia Rítmica y Deportes Alternativos

Línea de Base: 0 atletas (2007)

Meta: 900 atletas (2012)

alumnos/atletas que entrenan en el Centro de forma frecuente, siendo que otros alumnos/atletas utilizan sus instalaciones de forma esporádica. Las actividades del Centro iniciaron oficialmente en 2012. La cantidad de 18.000 corresponde al número estimado de visitas anuales al Centro por parte de alumnos/atletas solamente de la modalidad de gimnasia rítmica.

Indicador: Niños (entre 6 y 14 años) atendidos en contra turno escolar en el Centro Asistencial Jardín Panorama

Línea de Base: 0 niños inscriptos (2007)

Meta: 500 niños inscriptos (2012)

Meta Parcialmente Alcanzada Hasta abril de 2012 estaban inscriptos 204 niños. La proyección es que hasta julio de 2012 estén inscriptos 350 niños (se estima que el número se mantenga estable en el 2º semestre). Se ha tardado en alcanzar la meta debido a que la dirección del Centro decidió incorporar los niños de forma gradual, para brindar una atención cuidadosa. Se estima que un número de 500 niños serán inscriptos durante 2013.

RESULTADO 2: ESPACIOS PÚBLICOS AMPLIADOS

Indicador: Área ambiental relevante del Municipio recuperada Línea de Base: 90.500 m² (2006) Meta: 144.800 m² (2012)

Meta alcanzada Con la revitalización de la Plaza Willy Barth y la construcción del Parque del Pueblo Luiz Cláudio Hoffmann, fueron alcanzados 144.800 m² de área ambiental preservada.

RESULTADO 3: CONDICIONES DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO MEJORADAS Indicador: Costo medio de viaje de los vehículos de cargas y pasajeros en las rutas rurales pavimentadas.

Línea de Base: R$0,57/km (2007)

Meta: R$0,45/km (2012)

Meta alcanzada anticipadamente En estudio realizado para la Evaluación Final del Programa, se comprobó que el costo por km se redujo para R$0,454 ya en 2011.

Indicador: Velocidad media de viaje para el transporte de cargas y pasajeros en las rutas rurales pavimentadas.

Línea de Base: 40 km/h (2007)

Meta: 56 km/h (2012)

Meta superada En estudio realizado para la Evaluación Final, en tres rutas rurales, se comprobó que los vehículos alcanzaron la velocidad media de 60,6 km/h, 84,2 km/h y 93,5 km/h, superando la meta estimada.

Indicador: Niveles de servicio del Corredor Norte (mantener en el nivel de servicio D).

Línea de Base: Nivel D3

Meta: Nivel ≥ D (2012)

Meta alcanzada El estudio realizado para la Evaluación Final del Programa, comprobó- que los niveles de servicio encontrados variaron entre B y D, conforme a la hora pico en un día laborable.

RESULTADO 4: GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INTENDENCIA DE TOLEDO MEJORADA Indicador: Tiempo de trámite de compras vía procedimiento licitatorio.

Línea de Base: 54 días (2007)

Meta: 44 días (2012)

Meta superada anticipadamente El Índice de Tiempo Medio de Compra, que calcula el plazo medio de adquisición de bienes, servicios y obras, indicó una reducción de 54 (2007) para 31 días (2011), superando la meta establecida antes del plazo originalmente esperado.

Reformulación. [X ] N/A – No hubo reformulación de los objetivos del Programa. PPMR Retrofitting: Conforme indicado en detalle en los párrafos 2.21 al 2.23, el IOSP fue substituido por Indicadores alternativos, compuestos por una Encuesta de Calidad de Vida del Municipio de Toledo, y una Encuesta de Valorización Inmobiliaria. La Encuesta de Calidad de Vida indicó una percepción positiva de 85% de la población cuanto a mejoría de la calidad de vida del Municipio. La Encuesta de Valorización Inmobiliaria está en fase de preparación, se estima su conclusión para agosto de 2012. La metodología se encuentra anexa a este PCR. Resumo do(s) Objetivo(s) de Desarrollo (OD):

[ X ] Muy Probable (MP) [ ] Probable (P) [ ] Poco Probable (PP) [ ] Muy Improbable (MI)

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B. Externalidades 3.1. La ejecución del Proyecto generó varios efectos en aspectos sociales, de medio ambiente,

y de movilidad y transporte, conforme descriptos abajo:

3.2. Reducción de la distancia recorrida por los alumnos para ir a la escuela. Con la construcción de la Escuela Santa Clara IV en un área que carecía de oferta, la distancia recorrida por los alumnos y padres para llegar a una escuela disminuye, en algunos casos hasta 1 km. En el caso de los moradores de los barrios Jardín Europa, Jardín América y Santa Clara IV, los niños pueden ir solos a la Escuela, pues ya no necesitan cruzar la Av. Maripá, vía de acceso a la ciudad y con grande flujo de vehículos.

3.3. Posibilidad de trabajo para ambos padres. Con la oferta de escolaridad en período integral por la Escuela Santa Clara, ambos padres de los alumnos pueden trabajar, lo que en familias de bajos ingresos y bajo nivel de escolaridad representa asegurar en muchos casos 50% adicionales de ingresos familiares.

3.4. Ampliación de la capacidad de las escuelas. Con la construcción de la Escuela Santa Clara IV, se aumentó la capacidad de matrícula del municipio.

3.5. Posibilidad de capacitación de los padres. Las actividades de la Escuela Santa Clara IV y del Centro Asistencial Jardín Panorama abren espacios para la capacitación de los padres, incluyendo talleres de costura y laboratorio de informática, posibilitando en este caso su inclusión digital.

3.6. Mejora en el desempeño escolar y en el comportamiento de los alumnos que frecuentan el Centro Asistencial. El Centro Asistencial Jardín Panorama, que ofrece actividades fuera de horario escolar, ha impactado directa y positivamente en el rendimiento escolar y el comportamiento de los niños. Con base en la Encuesta de Calidad de Vida del 2011 se observó que la asistencia de los estudiantes al Centro tiene una correlación directa y positiva entre el tiempo gastado en el Centro y el rendimiento escolar. También, se observó una mejora en el comportamiento en función de la disminución del tiempo libre no monitoreado por los padres, ya que el Centro ocupa una porción importante del tiempo de ocio.

3.7. Aumento del flujo de vehículos. (i) la construcción del Parque Perimetral Norte generó un incremento del flujo de vehículos en la calle de acceso al mismo, así como el aumento de la velocidad de tránsito; (ii) la construcción del Parque Linear Sanga Panambi transformó la Calle Mané Garrincha en una vía importante de acceso al local, obteniendo atención de la Administración para su mantenimiento y conservación, acciones que serán realizadas conforme la necesidad y disponibilidad de recursos aprovisionados en el presupuesto anual para mantenimiento vial; (iii) con la pavimentación de las rutas rurales

La clasificación Muy Probable en el cumplimento de los Objetivos de Desarrollo se debe a que el Programa contribuyó a mejorar la calidad de vida de la población de Toledo, a través de mejoras de las condiciones urbanas y sociales del Municipio, tales como la ampliación de la capacidad de atención escolar, social y deportivo, ampliación de espacios, públicos, mejoría de la calidad de rutas rurales y vías urbanas. Esta percepción fue observada a través de la Encuesta de Calidad de Vida de Toledo, realizada en el 2º. Semestre de 2011, cuyo resultado apunta que 85% de la población encuestada percebe que entre 2009 y 2011 hubo una mejora en la calidad de vida en la ciudad. Adicionalmente el proyecto también mejoró la capacidad institucional de la Intendencia Municipal de Toledo en lo que concierne la gestión administrativa, a través de mejoras en los procesos administrativos, capacitación de funcionarios y modernización tecnológica. Estrategia de País: El Programa se insiere en la estrategia de país acordada entre el Banco y el País, vigente (GN-2327), y contribuye al alcance de los objetivos relacionados con el aumento de la competitividad, la mejoría en la calidad de vida y la modernización de la gestión pública. El Programa contribuye a mejorar la infra-estructura y el costo del transporte de carga y urbano, a ampliar la cobertura de los servicios sociales y educacionales, y a modernizar la gestión pública.

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se observó un aumento en la velocidad en las mismas, al tiempo que las estadísticas no muestran un aumento en la tasa de accidentes en estas vías.

3.8. Fomento de uso de medios alternativos de transporte limpio. Como complemento a la construcción de ciclovías y ciclocarriles a lo largo de las vías pavimentadas con recursos del Proyecto, el Municipio implementó un programa de transporte limpio (Toopedalando). A través de seis estaciones distribuidas por la ciudad, el programa ofrece el uso de bicicletas a los ciudadanos de forma gratuita. El municipio cuenta hoy con 19km de ciclovías y ciclocarriles construidos y tiene el proyecto de ampliar su extensión, para favorecer el transporte con cero emisiones.

C. Productos

3.9 El programa tiene 5 componentes. El primer componente corresponde a los gastos de Administración e Ingeniería y los componentes 2 a 5 incluyen los productos principales del programa descritos a continuación:

PROGRESO EN LA IMPLEMENTACIÓN (PI)

COMPONENTES / PRODUCTOS PRODUCTOS PLANEADOS PRODUCTOS ALCANZADOS COMPONENTE 2 – COMPONENTE SOCIAL

Costo total: US$4.566.106,29 BID: US$2.537.819,16 Contrapartida: US$2.028.287,13 Desembolso BID %: 100%

Clasificación: MS

Producto 2.1

Escuela Santa Clara IV construida y con equipamiento mínimo

(2010) 1 Escuela construida

Meta Física Alcanzada anticipadamente El objetivo era construir y equipar una Escuela Pública de enseñanza fundamental, para atender anualmente 400 niños. La construcción de la Escuela fue finalizada en diciembre de 2009, antes del plazo previsto.

Producto 2.2

Centro de Asistencia Social Jardín Panorama construido y con equipamiento mínimo

(2010) 1 Centro de Asistencia Social construido

Meta Física Alcanzada anticipadamente El objetivo era construir y equipar una Unidad de Asistencia Social para atender 500 jóvenes entre 6 y 14 años en horario de contra-turno escolar. La construcción del Centro de Asistencia Social fue concluida en noviembre de 2009, antes del plazo previsto.

Producto 2.3

Gimnasio Alcides Pan ampliado

(2011) 1 Centro Deportivo ampliado

Meta Física Alcanzada El objetivo era ampliar y reformar el Gimnasio de Deportes Alcides Pan. La obra de ampliación fue concluido en septiembre de 2011, y pasó a albergarr 4500 personas sentadas y otras 1000 de pie.

Producto 2.4

Centro de Entrenamiento de Gimnasia Rítmica construido y con equipamiento mínimo

(2011) 1 Centro Deportivo construido

Meta Física Alcanzada El objetivo era construir y equipar un Centro de Entrenamiento de Gimnasia Rítmica y Artes Marciales, para atender a jóvenes alumnos y atletas de estas actividades, debido al destaque de Toledo en competencias de estas modalidades, siendo que no obstante no existía espacio adecuado y propio para las practicas. La construcción y equipamiento del Centro de Entrenamiento fue concluida en septiembre de 2011.

Explique brevemente diferencias entre los productos planeados y actuales. N/A – No hubo diferencia entre los productos planeados y los productos alcanzados. Todas las metas físicas planeadas del Componente fueron cumplidas no plazo originalmente establecido, siendo que los Productos 2.1 y 2.2 fueron concluidos antes del plazo previsto para su conclusión. Re-estructuración. Indique se este Componente del proyecto fue re-estructurado (fecha aprobación Gerente) (caso aplique). Describir brevemente las consecuencias de estas modificaciones. N/A – No hubo re-estructuración de metas físicas. Hubo apenas transferencia de recursos entre Productos, conforme descrito en el §2.22.

[X] Muy Satisfactorio (MS) [ ] Satisfactorio (S) [ ] Poco Satisfactorio (PS) [ ] Muy Insatisfactorio (MI)

En vista de que todas las metas físicas fueron ejecutadas conforme al plan físico original (siendo que los Productos 2.1 y 2.2 fueron concluidos antes del plazo previsto para su conclusión), fue clasificado el progreso en la implementación del Componente como Muy Satisfactorio.

COMPONENTE 3 – COMPONENTE DE MEDIO AMBIENTE

Costo total: US$2.493.640,00 Contrapartida: US$1.428.820,00 BID: US$1.064.820 Desembolso BID %: 100%

Clasificación: MS

Producto 3.1

Parque Linear Sanga Panambi construido

(2010) 1 Parque construido

Meta Física Alcanzada (en 2011) El objetivo era construir 300m parque linear lindero al área de preservación Sanga Panambi. La obra fue concluida en diciembre de 2011.

Producto 3.2 (2010) 1 Parque construido

Meta Física Alcanzada (en 2011)

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Parque Perimetral Norte construido

El objetivo era construir un Parque en la región Norte de la ciudad. La obra fue concluida en mayo de 2011, incentivando el crecimiento de la ciudad para esta región.

Producto 3.3

Plaza Willy Barth remodelada

(2008) 1 Plaza remodelada Meta Física Alcanzada anticipadamente El objetivo era remodelar el principal espacio público del Centro y punto de referencia histórica. La remodelación fue concluida en 2007 (antes del plazo previsto).

Explique brevemente diferencias entre los productos planeados y actuales. N/A – No hubo diferencia entre los productos planeados y los productos alcanzados. Todas las metas físicas planeadas fueron cumplidas. Reestructuración. Indique si este componente del proyecto fue reestructurado. Describir brevemente las consecuencias de estas modificaciones. N/A – No hubo reestructuración de metas físicas. Hubo apenas transferencia de recursos entre Productos, conforme descripto no §2.21.

[X] Muy Satisfactorio (MS) [ ] Satisfactorio (S) [ ] Poco Satisfactorio (PS) [ ] Muy Insatisfactorio (MI)

En vista de que todas las metas físicas fueron alcanzadas, el progreso en la implementación del Componente fue clasificado como Muy Satisfactorio. Solamente los productos fueron concluidos con un pequeño retraso en relación a lo planeado. El Producto 3.1 (Parque Linear Sanga Panambi) estaba originalmente previsto para entregar en 2010 y fue concluido en 2011. El atraso se debió a que las licitaciones para la contratación de la obra fueron declaradas desiertas. Solo en el 3er llamado fue posible contratar la obra, la cual fue iniciada en agosto de 2011 y concluida en diciembre de 2011. El Producto 3.2 (Parque Perimetral Norte) estaba originalmente previsto para entregar en 2010 y fue concluido en la mitad de 2011. El atraso se debió a la necesidad de un Aditivo al Contrato por incremento de meta física, así como a las lluvias que afectaron el ejecución de la obra, que incluía gran parte de terraplén. El contrato fue firmado en mayo de 2010, Originalmente se estimó la conclusión de la obra para noviembre de 2010, pero fue concluida en mayo de 2011 (fueron 180 días adicionales al contrato). Por otro lado, la construcción de la Plaza Willy Barth fue concluida antes del plazo previsto.

COMPONENTE 4 – COMPONENTE DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Costo total: US$6.949.910,00 Contrapartida: US$3.552.620,00 BID: US$3.397.290,00 Desembolso BID %: 100%

Clasificación: MS

Producto 4.1

Rutas Rurales pavimentadas

(2010) 27 km lineares de Estradas Rurales pavimentados

Meta Física Alcanzada anticipadamente

El objetivo original era la pavimentación de rutas rurales prioritarias, para permitir la utilización de camiones de mayor capacidad de carga y líneas de producción, factor primordial de incentivo a la producción y al desarrollo del sector agropecuario. Las obras fueron concluidas en julio de 2009.

Producto 4.2

Corredor Norte-Sur construido

(2009) 4 avenidas implantadas

Meta Física Alcanzada (en 2011) El objetivo era ampliar tramos en 4 calles de flujo moderado-alto (Senador Atílio Fontana, Barão del Rio Branco, Saturno y Rio Grande del Sur), en pontos estratégicos del Centro, transformándolas en avenidas. Las obras fueron concluidas en julio de 2011.

Producto 4.3

Pavimento Asfáltico de la Red Vial Urbana implantado

(2011) 20km de Pavimento Asfáltico implantado

Meta Física Alcanzada El objetivo incluía pavimentación de calles en determinados puntos de la ciudad con gran flujo de vehículos. Las obras fueron concluidas en julio de 2011.

Producto 4.4

Vías Residenciales pavimentadas

(2010) 10km de Pavimento Asfáltico implantado

Meta Física Alcanzada anticipadamente El objetivo incluía ejecución y padronización de veredas, ciclovías, y pavimentación de vías en ciertos puntos de la ciudad. Las obras fueron concluidas en noviembre de 2009.

Explique brevemente diferencias entre los productos planeados y actuales. N/A – No hubo diferencia entre los productos planeados y los productos alcanzados, excepto un ajuste de meta total en el caso del Producto 4.1 (Rutas Rurales). El objetivo original era la pavimentación de 39km lineares de rutas rurales prioritarias, siendo uno de los criterios de elegibilidad que el ancho de las vías fuera equivalente a 3,5m. La meta linear original de 39km fue reducida para 27km, considerando que el tronco vecinal São Luiz Oeste tenía largura de 7m, o sea, el doble del original, por lo que se redujo la extensión linear pero se mantuvo la superficie total de pavimentación originalmente prevista. Reestructuración. Indique se este componente del proyecto fue reestructurado. Describir brevemente las consecuencias de estas modificaciones. N/A – No hubo reestructuración de metas físicas. Hubo apenas transferencia de recursos entre Productos, conforme descripto no §2.21. [X] Muy Satisfactorio (MS) [ ] Satisfactorio (S) [ ] Poco Satisfactorio (PS) [ ] Muy Insatisfactorio (MI) Considerando que todas las metas físicas fueron alcanzadas, fue clasificado el progreso en la implementación del Componente como Muy Satisfactorio. Apenas el Producto 4.2 (Corredor Norte-Sur) fue concluido con un retraso en relación al planeado original, ya que algunas tramos intervenidos se observó la necesidad de aportar nuevas mejoras, las cuales fueron concluidas en 2011. COMPONENTE 5 – COMPONENTE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Costo total: US$712.120,00 Contrapartida: US$378.370,00 BID: US$333.750,00 Desembolso BID %: 100%

Clasificación: MS Producto 5.1: Plan Director de Informática implantado

1 Plan implantado Meta Física Alcanzada El Plan fue elaborado en agosto de 2010.

Producto 5.2: Equipos informáticos adquiridos

1 lote de equipos informáticos adquiridos

Meta Física Alcanzada Las nuevas computadoras, licencias de software y el nuevo servidor fueron adquiridos entre 2007 y 2011.

Producto 5.3: Actualización del Software de Geo, Fotos, Satélite adquirido

1 actualización Software adquirida

Meta Física Alcanzada La actualización del software para georeferenciamiento de inmuebles urbanos y rurales y elaboración de mapas fue adquirida en febrero de 2010.

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Producto 5.4: Procedimiento de Compras y Adquisiciones revisado

1 Procedimiento revisado

Meta Física Alcanzada El objetivo era mejorar los procesos administrativos internos de adquisiciones, mediante la elaboración del plan anual de compras, racionalización del proceso de planeación y rediseño del proceso de compras. La consultoría fue finalizada en mayo de 2011.

Producto 5.5: Sistema de medición de satisfacción ciudadana implantado

1 Sistema implantado Meta Física Alcanzada Fue implantado un tótem electrónico en el hall de la Intendencia para registrar y medir la satisfacción ciudadana en diciembre de 2011.

Producto 5.6: Programa de Capacitación implementado

2 Consultorías contratadas

Meta Física Alcanzada El objetivo era desenvolver e implementar un Plan de Capacitación para servidores, con base en demandas reales en distintas áreas de la Intendencia. La Escuela de Gobierno fue creada e inició sus actividades en febrero de 2011.

Explique brevemente diferencias entre los productos planeados y actuales. No hubo diferencia entre los productos acordados (conforme reestructuración abajo comentada) y los productos alcanzados, excepto la adquisición de un software de gestión de tránsito, que fue cancelada mediante acuerdo con el Banco, por entenderse que no era necesaria. Reestructuración. Indique se este componente del proyecto fue reestructurado. Describir brevemente las consecuencias de estas modificaciones. N/A – Las metas físicas fueron reestructuradas durante una Misión de Supervisión en febrero de 2010, en la cual se acordó con el Ejecutor la ejecución de los Productos ante descriptos, agrupadas en tres grupos de intervenciones: (i) modernización tecnológica, (ii) mejoría de la gestión administrativa, y (iii) capacitación. La reestructuración se dió por existir superposición de acciones en el plan originalmente previsto. Hubo transferencia de recursos entre Productos, conforme descrito no §2.21. Resumo del Progreso en la Implementación: Clasificación (PI): [X] Muy Satisfactorio (MS) [ ] Satisfactorio (S) [ ] Poco Satisfactorio (I) [ ] Muy Insatisfactorio (MI) Considerando que todas las metas físicas revisadas fueron alcanzadas conforme el plan acordado, el progreso en la implementación del Componente fue clasificado como Muy Satisfactorio.

D. Costos del Proyecto

Costo Total del Proyecto

Planeado (US$000) Costo Total del Proyecto

Actual (US$000) Diferencia(%)

Componente Producto BID Local Total BID Local Total BID Local Total

Administración e Ingeniería

Adm. y Monitoreo 0 537.26 537.26 0 571.09 571.09 0% 6% 106% Estudios y Proyectos 0 105.26 105.26 0 84.49 84.49 0% -20% 80% Total 0 642.52 642.52 0 655.58 655.58 0% 2% 102%

Costos Concurrentes

Desapropiaciones 0 1,028.48 1,028.48 0 1,028.48 1,028.48 0% 0% 100% Total 0 1,028.48 1,028.48 0 1,028.48 1,028.48 0% 0% 100%

Componente Social

Escuela Santa Clara 702.75 368.42 1,071.17 826.54 420.13 1,246.67 18% 14% 16%

Centro Asist. Social 473.68 100.33 574.01 484.35 138.66 623.02 2% 38% 9% Gimnasio Al Pan 754.24 500 1,254.24 754.24 1,047.96 1,802.21 0% 110% 44% Centro Entrenamien 472.67 263.15 735.83 472.67 421.52 894.2 0% 60% 22% Total 2,403.34 1,231.90 3,635.25 2,537.80 2,028.27 4,566.10 6% 65% 26%

Componente Medio

Ambiente

Parque S. Panambi 106.56 25.53 132.1 111.87 39.39 151.26 5% 54% 15% Parque Perimetral N 952.95 625.99 1,578.94 952.95 1,096.08 2,049.04 0% 75% 30% Plaza Willy Barth 173.3 173.3 346.6 0 293.35 293.35 -100% 69% -15% Total 1,232.81 824.82 2,057.64 1,064.82 1,428.82 2,493.65 -14% 73% 21%

Componente Movilidad y Transporte

Estradas Rurales 1,165.65 1,022.53 2,188.19 1,204.50 1,052.29 2,256.79 3% 3% 3% Corredor Norte-Sur 141.33 393.45 534.78 136.43 423.68 560.12 -3% 8% 5% Red Vial Urbana 908.02 945.09 1,853.11 908.02 1009.07 1917.1 0% 7% 3% Vías residenciales 1,148.34 925.97 2,074.31 1148.34 1067.58 2215.92 0% 15% 7% Total 3,363.34 3,287.04 6,650.39 3397.29 3552.62 6949.93 1% 8% 5%

Componente Fortalecimiento Institucional

Modernización Tec 334.15 213.64 547.79 333.75 309.98 643.73 0% 45% 18% Mejoría Gestión Adm. 0 26.32 26.32 0 4.74 4.74 0% -82% -82% Capacitación 0 78.95 78.95 0 63.68 63.68 0% -19% -19% Total 334.15 318.91 653.06 333.75 378.37 712.15 0% 19% 9%

Total del Programa 7,333.64 7,333.67 14,667.34 7,333.66 9,072.14 16,405.89 0% 24% 12%

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Explique brevemente las Diferencias: El Costo Total del Proyecto Planeado presenta los valores conforme acordados cuando de la preparación del proyecto e indicados en el Anexo A del Contrato de Préstamo. El Costo Total del Proyecto Actual presenta las modificaciones posteriormente acordadas con el Banco cuanto a la distribución de recursos entre categorías de inversión establecidas no Contrato de Préstamo. Tales modificaciones fueron acordadas y efectuadas con el objetivo de adecuar la distribución de los recursos del financiamiento y contrapartida con las necesidades del Programa en la medida en que avanzaba la ejecución del proyecto y se especificaban los presupuestos de las intervenciones. Conforme indicado en el Párrafo 2.21, fueron efectuados transferencias de recursos entre Productos y Componentes.

IV. Implementación del Proyecto

A. Análisis de los Factores Críticos 4.1. Entre los factores positivos que explican la buena ejecución del Proyecto destacamos:

i) La estructura de la UEP, compuesta por la Asesoría Especial de Captación de Recursos, como órgano de apoyo a la planificación y decisiones del Gabinete del Intendente, y directamente ligada al mismo, contando con el apoyo técnico de funcionarios de carrera de las Secretarias Municipales responsables por las intervenciones a ser ejecutadas.

ii) La continuidad de las políticas de la Administración Municipal representó estabilidad en las prioridades y seguimiento adecuado de las actividades del Proyecto.

4.2. Entre los factores negativos que afectaran la implementación del Proyecto destacamos:

i) La variación de la tasa del dólar frente al Real, causando un incremento del costo total del Proyecto, diferencia que fue asumida por el Prestatario.

ii) La falta de experiencia del Municipio en contratos de financiamiento externo llevó a que, como forma de apoyar la UEP y minimizar riesgos, los pliegos de licitación de la contratación de la primera obra de cada Componente y la primera licitación del subcomponente de pavimentación de rutas rurales hayan sido revisados ex ante por el Banco, implicando en una demora adicional, que no fue significativo, en comparación con el proceso de revisión ex post.

B. Desarrollo del Prestatario/Agencia Ejecutora

Desempeño del Prestatario/Agencia Ejecutora

[ X ] Muy Satisfactorio (MS) [ ] Satisfactorio (S) [ ] Insatisfactorio (I) [ ] Muy Insatisfactorio(MI)

4.3. La UEP tuvo un desempeño muy satisfactorio en la implementación del Proyecto. Manejó

de forma adecuada los recursos administrativos y financieros de la operación y acompaño la obtención de los Productos financiados por el Proyecto. Conforme descrito en este Informe, algunos Productos fueron ejecutados antes del plazo previsto y el Proyecto concluyó su ejecución aproximadamente 6 meses antes de la fecha programada. A lo largo de la ejecución, la UEP cumplió con las cláusulas contractuales, en especial la entrega de informes y requisitos establecidos en el Contrato de Préstamo de forma satisfactoria y oportuna.

C. Desarrollo del Banco

Desempeño del Banco [ X ] Muy Satisfactorio (MS) [ ] Satisfactorio (S) [ ] Insatisfactorio (I) [ ] Muy Insatisfactorio(MI)

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4.4. El desempeño del Banco fue muy satisfactorio, habiendo actuado en estrecha colaboración

con el equipo ejecutor. A lo largo de la ejecución, el equipo del Banco actuó oportunamente a las solicitudes y consultas de la UEP. El Banco mostró flexibilidad con relación a las modificaciones propuestas mayoritariamente referentes a la transferencia de recursos entre actividades y ajustes menores de metas físicas, conforme explicado en la Sección de Productos. (ver Anexo 2)

V. Sustentabilidad

A. Análisis de Factores Críticos 5.1. Los logros obtenidos con la ejecución del Proyecto son estimados como sostenibles en

vista de los siguientes aspectos:

5.2. Las intervenciones ejecutadas en el ámbito del Proyecto están incorporadas en programas más amplios del Municipio y definidos con participación ciudadana, financiados no solo con recursos del Banco, sino también con recursos propios. Adicionalmente, ya existe la partida presupuestaria en el Plan Plurianual para la limpieza, mantenimiento y conservación de los espacios públicos construidos por el Proyecto, así como para dar continuidad a las actividades de fortalecimiento institucional.

5.3. Buena receptividad de la población a las intervenciones del Proyecto, que denota satisfacción de los habitantes del municipio. Esto incentiva a la Administración a continuar el mantenimiento y ampliación de estos espacios en el futuro.

a. Riesgos Potenciales

5.4. De acuerdo con la evaluación de riesgos, la clasificación de los riesgos fiduciarios y operacionales, y de gestión pública fue determinada como “baja”. la clasificación de los riesgos de efectividad de desarrollo fue determinada como “baja” en tres de sus cuatro variables y como “moderada” en lo que se refiere al riesgo de que el Proyecto no alcanzará sus objetivos de desarrollo. El principal riesgo para la sostenibilidad de las intervenciones realizadas y de los beneficios logrados por el Proyecto es:

5.5. La eventual modificación de las prioridades de la Administración es un riesgo potencial para mantener los logros del Proyecto y garantizar la estabilidad y sostenibilidad de la gestión y mantenimiento de las intervenciones de la operación a largo plazo. Este riesgo es minimizado por el hecho de que las intervenciones ejecutadas están insertas en los programas integrales del Municipio, con participación ciudadana y cuenta con una amplia aprobación.

B. Capacidad Institucional

5.6. El Banco consideró como sólida la capacidad institucional del Ejecutor, en vista de su estructura organizacional, sistema de gestión tributaria, financiera y de recursos humanos. No obstante fueron identificadas algunas áreas que presentaron debilidades y podrían ser fortalecidas para mejorar aún más los niveles de eficiencia de la gestión municipal. Estas áreas fueron atendidas con la ejecución del Componente de Fortalecimiento Institucional, especialmente el de fortalecimiento tecnológico y de mejora de procesos internos.

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5.7. La UEP demostró contar con capacidad institucional suficiente para el desarrollo y ejecución del Proyecto, cumpliendo con los indicadores de desempeño previstos. Considerando que la UEP estaba conformada por personal de planta del Municipio y que contó con el apoyo de las Secretarias relacionadas con las intervenciones, las lecciones aprendidas y los conocimientos obtenidos de la ejecución de este Proyecto pueden ser mantenidos institucionalmente, ayudando a minimizar riesgos de sostenibilidad del Proyecto y de proyectos futuros.

Clasificación de Sustentabilidad (SU) :

[ X ] Muy Probable (MP) [ ] Probable (P) [ ] Poco Probable (PP) [ ] Improbable (I)

VI. Monitoreo y Evaluación

A. Información sobre Resultados

6.1 Los resultados del Proyecto fueron monitoreados por los sistemas de información implementados en la UEP, que generaba informes sobre los avances físicos y financieros de cada producto, así como, conforme el caso, sobre el desempeño de los indicadores de Impacto y Resultado establecidos en el Marco Lógico. Además de los informes acordados contractualmente con el Banco, la UEP generaba voluntariamente informes mensuales de seguimiento.

6.2 Las condiciones de supervisión y monitoreo del Proyecto fueron establecidas de acuerdo con las normas y procedimientos del Banco, con base en los siguientes mecanismos y procesos de seguimiento e información:

6.3 Sistema informático de gestión, monitoreo y evaluación del Proyecto. Implantado a los seis meses de vigencia del Contrato de Préstamo, para: (i) seguimiento del avance físico y del cumplimento de metas anuales; (ii) evaluación de impacto; y (iii) evaluación de la eficiencia y efectividad. El sistema de seguimiento de PROCIDADES no fue utilizado, pues en ese momento todavía no había sido desarrollado.

6.4 Informes. Además de los informes semestrales, el Ejecutor entregó oportunamente al Banco los siguientes informes para la evaluación y el seguimiento del Proyecto: (i) POA para el 1er año de ejecución y un cronograma detallado de ejecución del Proyecto; (ii) informe de evaluación intermedia; y (iii) informe de evaluación final acordado con el Banco que incluye la evolución de los indicadores del Marco Lógico.

6.5 Supervisión de obras. La supervisión de ingeniería de la ejecución de las obras y la elaboración de los informes sobre la calidad y avance físico de las mismas fueron realizadas por la EMDUR, empresa pública municipal especializada en supervisión de obras, que normalmente construye o supervisa las obras de la Intendencia.

6.6 Fiscalización de obras. La fiscalización de las obras fue realizada por la Secretaria de Habitación y Urbanismo, que veló por el cumplimento de las especificaciones técnicas ambientales.

6.7 Mantenimiento. El Prestatario se comprometió a: (i) conservar adecuadamente las obras y equipos ejecutados y adquiridos por el Proyecto, de acuerdo con las normas técnicas generales aceptadas; y (ii) presentar al Banco, hasta por tres años después del último desembolso del préstamo, y dentro del 1er trimestre de cada año, un informe sobre el estado de las obras y equipos y un plan anual de mantenimiento. El Ejecutor

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preparó y presentó al Banco los planes anuales de mantenimiento a partir del ejercicio fiscal siguiente al de la entrada en operación de la primera obra del Proyecto.

6.8 Auditoria. Los reportes financieros del Proyecto fueron presentados anualmente, debidamente auditados por el Tribunal de Cuentas del Estado del Paraná. Los informes financieron auditados del Proyecto deberán ser presentadas al Banco dentro de los 120 (ciento y veinte) días siguientes al último desembolso del Proyecto.

6.9 Evaluación ex post. El Prestatario acordó en recolectar, archivar y mantener actualizados, por 3 (tres) años, a partir del fin de la ejecución del Proyecto, la documentación probatoria del uso de los recursos del Proyecto, que permita al Banco realizar la evaluación ex post del Proyecto, en caso de que lo considere conveniente.

B. Seguimiento Futuro y Evaluación Ex-Post

6.10 Para el continuo monitoreo de los resultados del Proyecto podrán ser usados indicadores y herramientas desarrolladas con este objetivo, no siendo necesario apoyo del Banco o financiamiento para ese fin.

6.11 No está prevista contractualmente una evaluación ex-post.

VII. Lecciones Aprendidas

7.1 En la ejecución del Programa, hechos positivos y negativos sirvieron de aprendizaje y que pueden servir como lecciones para nuevos proyectos. A partir de la experiencia de la Representación del BID en esta operación y tomando en cuenta los análisis elaborados del Proyecto, se presentan las principales lecciones aprendidas:

7.2 El indicador de Impacto fue considerado inadecuado para expresar las mejoras atribuidas a las intervenciones del Proyecto4, conforme explicado en los párrafos 2.26 a 2.28. Lección: Utilizar indicadores que abarquen variables relacionadas más estrechamente a las intervenciones del Proyecto.

7.3 El Municipio no poseía experiencia en contratos de financiamiento externo, aunque el análisis institucional indicará la buena capacidad institucional del Ejecutor. El apoyo constante del Banco y la dedicación de la UEP y de la Administración Municipal en general a la ejecución del Proyecto minimizó este riesgo. Lección: Mantener un canal de interacción constante y fluido entre Banco y Ejecutor para subsanar potenciales riesgos de capacidad institucional.

7.4 El diseño del Proyecto contempló una paridad entre el Dólar y el Real. La desvalorización del Dólar frente al Real hizo con que el costo de algunas actividades se tornara más elevado que el previsto originalmente, siendo necesario el costeo de la diferencia de los valores estimados. El prestatario asumió el incremento de costos y aportó más recursos de contrapartida para la consecución de los productos planeados. Lección: Considerar un valor de imprevistos que pueda cubrir diferencias en costos generadas por la variación cambiaria.

7.5 Acciones financiadas se insertan en un programa integral del Prestatario. Gran parte de las intervenciones financiadas por el Proyecto se insertan en programas más amplios del Municipio. Esto asegura que finalizada la ejecución del Proyecto existirán recursos para

4 El Proyecto BR-L1099 (2054/OC-BR), Procidades Ponta Grossa, también utiliza el IOSP como Indicador de Impacto.

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mantener y dar continuidad a acciones complementares. Lección: Utilizar recursos para fortalecer y ampliar programas del Prestatario, financiando intervenciones que sean parte de un programa integral y que aseguren continuidad.

DESEMPENHO DO MUTUÁRIO

Por favor, classifique seu próprio desempenho durante a preparação e execução do projeto:

[X] Muito Satisfatório (MS) [ ] Satisfatório (S) [ ] Insatisfatório (I) [ ] Muito Insatisfatório (MI)

Comentários:

O envolvimento de todos os setores da Administração Municipal permitiu uma maior integração em torno de um objetivo comum, ou seja, realizar e implementar o programa. Além disso, a experiência acumulada na execução de programas multisetoriais, as novas práticas e rotinas administrativas implantadas, proporcionaram maior eficiência administrativa;

DESEMPENHO DO BANCO

Por favor, classifique o desempenho do banco durante a preparação e execução do projeto. Elementos que podem ser considerados: até que ponto o Banco facilitou a participação no desenho do projeto; propôs soluções técnicas adequadas a problemas identificados, e respondeu às necessidades do Mutuário (tempo, tipo de seleção de instrumento), assistência técnica (incluindo treinamento formal e informal) para a Unidade Executora, tempo do Banco para responder às necessidades e flexibilidade de resposta em situações de emergência durante a implementação do projeto.

[x] Muito Satisfatório (MS) [ ] Satisfatório (S) [ ] Insatisfatório (I) [ ] Muito Insatisfatório (MI)

Comentários:

Os técnicos do BID sempre estiveram muito próximos da UEP na execução do programa. As dúvidas surgidas em função da pouca experiência da Administração sempre foram dirimidas no tempo adequado com muita presteza e atenção. Merece destaque também o conhecimento técnico em execução de programas demonstrados pela equipe do banco transmitindo segurança nas diversas ações implementadas. Todo o desenho do programa, bem como sua implantação fossem realizadas em conjunto Administração Municipal – BID. Isto permitiu que as diversas ações implantadas pelo programa estivessem em consonância com as demandas da sociedade.

Sugestões adicionais para melhorar o desempenho do Banco:

Levando-se em consideração o sucesso do projeto desenvolvido em Toledo, a participação solidária entre o Banco e a Administração Municipal, pouco se faz necessária a modificação nos processos internos do Banco. Porém, como forma de sugestão, poderia-se desenvolver novas rotinas na fase de preparação do programa para este ser menos moroso;

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO RELATÓRIO DE TÉRMINO DE PROJETO

AVALIAÇÃO DO MUTUÁRIO

Título do Projeto: PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE TOLEDO - PARANÁ Agência Executora: Município de Toledo Mutuário: Município de Toledo Data da Aprovação do Projeto: 19/02/2008 Data da Efetividade do Contrato de Empréstimo: 23/07/2008 Data da Avaliação do Mutuário: 12/06/2012 Data do Seminário de Encerramento: 17/05/2012

CLASSIFICAÇÃO DO DESEMPENHO DO PROJETO PELO MUTUÁRIO

A probabilidade de alcançar o Objetivo de Desenvolvimento:

[X] Muito Provável (MP) [ ] Provável (P) [ ] Pouco Provável (PP) [ ] Improvável (I)

Implementação do projeto:

[X] Muito Satisfatório (MS) [ ] Satisfatório (S) [ ] Insatisfatório (I) [ ] Muito Insatisfatório (MI)

Sustentabilidade dos resultados do projeto

[X] Muito Provável (MP) [ ] Provável (P) [ ] Pouco Provável (PP) [ ] Improvável (I)

Comentários:

A implementação do Programa de Desenvolvimento Sustentável de Toledo permitiu à Administração Municipal, através da UEP e os demais órgãos envolvidos, o cumprimento, com responsabilidade de todas as exigências previstas em contrato, o que possibilitou a realização dos objetivos traçados dentro dos prazos previstos e de forma eficiente.