adaptacin de la gestin de almacenes de un cit al sap r3
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Gestion almacenes SAPTRANSCRIPT
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIEROS DE SEVILLA
Diciembre 2005 Autor: Jorge Moreno Biscarri
Tutor: Jesús Muñuzuri Sanz
ADAPTACIÓN DE LA
GESTIÓN DE
ALMACENES DE UN
CENTRO INDUSTRIAL
TABAQUERO AL
SISTEMA DE
PLANIFICACIÓN DE
RECURSOS SAP R/3
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Capitulo 1: Objeto y Justificación del Proyecto ______________________________ 5
1.1 Objeto.- _______________________________________________________________ 5
1.2 Justificación.- __________________________________________________________ 5
1.3 Principales cambios debidos a la migración.- ________________________________ 5 Planificación.- __________________________________________________________________6 Gestión de Almacenes.- ___________________________________________________________6 Mantenimiento de datos.-__________________________________________________________7 Producción.-____________________________________________________________________7 Repuestos y Mantenimiento.- ______________________________________________________7 Controlling.-____________________________________________________________________8
Capitulo 2: Descripción del Centro________________________________________ 9
2.1 Historia _______________________________________________________________ 9
2.2 Descripción general del Centro. __________________________________________ 11
2.3 Descripción de las plantas e instalaciones.__________________________________ 12 2.3.1 Planta de Preparación de Ligas (PPL)___________________________________________13 2.3.2 Planta de Tabaco Reconstituido (PTR)__________________________________________13 2.3.3 Planta de Tabaco Expandido (PTE) ____________________________________________14 2.3.4 Planta de Fabricación de Cigarros (PFC) ________________________________________14 2.3.5 Almacenes________________________________________________________________15 2.3.6 Instalaciones y Servicios Generales ____________________________________________15
Capitulo 3: Descripción general de los almacenes___________________________ 16
Capitulo 4: El tabaco__________________________________________________ 20
4.1 El Tabaco ____________________________________________________________ 20 4.2.1 La Hoja del Tabaco. ________________________________________________________20 4.1.2 El cuerpo de la Hoja.________________________________________________________20 4.2 Tratamiento de la hoja. _______________________________________________________21
4.3 El tabaco en el mundo. _________________________________________________ 21
4.4. Diversificación del Tabaco. _____________________________________________ 22 4.4.1. Curado al Aire.____________________________________________________________23 4.4.2. Curado al sol. _____________________________________________________________24 4.4.3. Curado al Fuego. __________________________________________________________24 4.4.4 Curado en atmósfera artificial. ________________________________________________24
4.5. La Botánica y Química del Tabaco _______________________________________ 25
4.6.- Enfermedades y Plagas más importantes del Tabaco. _______________________ 26
4.6.Tabacos utilizados por TABACALIA._____________________________________ 27 4. 6. 1. Tabacos claros.___________________________________________________________27 4. 6. 2. Tabacos Oscuros. _________________________________________________________28
4.7. Codificación de los tabacos _____________________________________________ 28
Capitulo 5.- Introducción a los sistemas de planificación de recursos ___________ 30
5.1 ¿Qué es un ERP? ______________________________________________________ 30
5.2 Presentación de SAP AG________________________________________________ 31 5.2.1 Perfil de empresa___________________________________________________________31 5.2.2 Productos ________________________________________________________________32
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5.3 ¿Qué es R/3?__________________________________________________________ 32 5.3.1 Arquitectura del sistema SAP R/3______________________________________________33 5.3.2 SAP: Solución integral ______________________________________________________33 5.3.3 SAP: Características ________________________________________________________33
5.4 Lenguaje de programación ABAP ________________________________________ 34 5.4.1Historia___________________________________________________________________35
Capitulo 6: Procedimientos_____________________________________________ 36
6.1 Ejecución de la Planificación y Replanificación _________________________ 38
6.1.1 Introducción ________________________________________________________ 38 6.1.1.1 Proceso global ___________________________________________________________38 6.1.1.2 Proceso detallado: bucle mensual / semanal ____________________________________39 6.1.1.3 Actividades del procedimiento - Lista _________________________________________40
6.1.2 Creación y ajuste del plan de producción_________________________________ 41 6.1.2.1Situación objetivo _________________________________________________________41 6.1.2.2 Situación transitoria _______________________________________________________42 6.1.2.3 Procedimiento operativo para la copia de datos desde el sistema externo ______________43
6.1.3 Ejecutar el MPS (Plan director de la producción)__________________________ 46 6.1.3.1 Reglas de gestión _________________________________________________________46 6.1.3.2 Procedimiento operativo ___________________________________________________47
6.1.4 Ajustar el plan de producción semanal___________________________________ 47 6.1.4.1 Reglas de gestión _________________________________________________________47 6.1.4.2 Procedimiento operativo ___________________________________________________49
6.1.5 Analizar los mensajes de excepción (mensajes y reordenamiento) ____________ 49 6.1.5.1 Reglas de gestión _________________________________________________________50 6.1.5.2 Procedimiento operativo ___________________________________________________52
6.1.6 Ejecutar el MRP y analizar los mensajes de excepción______________________ 52 6.1.6.1 Reglas de gestión _________________________________________________________53 6.1.6.2 Procedimiento operativo ___________________________________________________55
6.1.7 Efectuar el control de disponibilidades sobre los componentes en los meses M y
M+1 ____________________________________________________________________ 58 6.1.7.1 Reglas de gestión _________________________________________________________58 6.1.7.2 Procedimiento operativo ___________________________________________________59
6.1.8 Validar el plan de producción __________________________________________ 60 6.1.8.1 Regla de gestión__________________________________________________________60 6.1.8.2 Procedimiento operativo ___________________________________________________61
6.1.9 Planificar / actualizar el plan de producción. Proceso semanal _______________ 62 6.1.9.1 Reglas de gestión _________________________________________________________62 6.1.9.2 Procedimiento operativo ___________________________________________________63
6.1.10 Recapitulación de los parámetros gestionados por la parametrización________ 63
6.2 Datos maestros de materiales ________________________________________ 65
6.2.1 Introducción ________________________________________________________ 65
6.2.2 Tipos de Materiales___________________________________________________ 66
6.2.3 Diagrama de flujo de creación de maestro material ________________________ 67
6.2.4 Diagrama de flujo de modificación de maestro de material __________________ 68
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6.2.5 Diagrama de flujo de borrado de maestro de material ______________________ 68
6.2.6 Actividades en la creación de datos maestros de materiales__________________ 69
6.2.7 Actividades en la modificación de datos maestros de material________________ 70
6.2.8 Actividades en el borrado de datos maestros de materiales __________________ 71
6.2.9 Normas detalladas de negocio de cada actividad___________________________ 72
6.3 Creación de la solicitud de pedido_____________________________________ 73
6.3.1 Introducción ________________________________________________________ 73
6.3.2 Diagrama de flujo de la creación de la solicitud de pedido___________________ 73
6.3.3 Actividades de la creación de una solicitud de pedido_______________________ 74
6.3.4 Otras actividades_____________________________________________________ 76 Emisión de solicitud de pedido ____________________________________________________76
6.3.5 Actualización de solicitud de pedido _____________________________________ 76
6.4 Creación del pedido ________________________________________________ 78
6.4.1 Introducción ________________________________________________________ 78
6.4.2 Crear una Orden de Entrega (con contrato) ______________________________ 78 6.4.2.1 Diagrama de flujo de la creación de una orden de entrega__________________________78 6.4.1.2 Actividades de la creación de una orden de entrega ______________________________79
6.4.2 Creación de un pedido (con contrato)____________________________________ 80 6.4.2.1 Diagrama de flujo de la creación de un pedido __________________________________80 6.4.2.2 Actividades de creación de un Pedido _________________________________________81
6.4.3 Crear pedido límite___________________________________________________ 84 6.4.3.1 Diagrama de flujo de la creación de un pedido límite._____________________________84 6.4.3.2 Actividades de la creación de un pedido límite __________________________________84
6.4.4 Normas detalladas de negocio por actividad ______________________________ 85
6.5 Recepción de Tabacos ______________________________________________ 88
6.5.1 Introducción ________________________________________________________ 88 6.5.1.1 La recepción de artículos ___________________________________________________88 6.5.1.2 Resultado de la recepción de artículos _________________________________________89
6.5.2 Recibir Productos / Servicios ___________________________________________ 91 6.5.2.1 Diagrama de flujo de la recepción ____________________________________________91 6.5.2.2 Actividades de recepción ___________________________________________________92 6.5.2.3 Normas detalladas de negocio de cada actividad _________________________________94
6.6 Recepción de NTM de distribuidor con QM_____________________________ 95
6.6.1 Descripción general del procedimiento & reglas generales de negocio _________ 95
6.6.2 Diagrama de flujo de proceso __________________________________________ 95
6.6.3 Actividades del proceso - Lista _________________________________________ 96
6.6.4 Detalles de las reglas de negocio por actividad_____________________________ 98
6.7 Transferencias Internas ___________________________________________ 100
6.7.1Descripción de transferencias internas & reglas generales de negocio_________ 100
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6.7.2 Diagrama de flujo de Transferencias Internas____________________________ 100
6.7.3 Actividades internas de transferencia___________________________________ 101
6.7.4 Detalles de las reglas de negocio por actividad____________________________ 104
6.8 Transferencias de Etiquetado _______________________________________ 105
6.8.1 Descripción de las transferencias internas & reglas generales de negocio _____ 105
6.8.2 Diagrama de flujo de transferencia interna ______________________________ 106
6.8.3 Actividades de transferencia interna ___________________________________ 106
6.8.4 Detalles de las reglas de negocio por actividad____________________________ 110
6.9 Transportes Externos _____________________________________________ 111
6.9.1 Descripción de los transportes externos & reglas generales de negocio _______ 111
6.9.2 Diagrama de flujo de Transportes Externos _____________________________ 112
6.9.3 Actividades Transportes Externos _____________________________________ 112
6.9.4 Detalles de negocio y reglas por actividad _______________________________ 114
6.10 Gestión de Ubicaciones ___________________________________________ 115
6.10.1Descripción de la gestión de ubicaciones y reglas generales de negocio _______ 115
6.10.2 Actividades del centro de distribución en recepción ______________________ 115
6.10.3 Detalles de las reglas de negocio por actividad___________________________ 116
6.11 Inventario. _____________________________________________________ 117
6.11.1 Descripción general de procedimiento & reglas generales de negocio________ 117
6.11.2 Diagrama de flujo __________________________________________________ 117
6.11.3 Actividades del proceso - Lista _______________________________________ 118
6.11.4 Detalles de las reglas de negocio por actividad___________________________ 120
Capitulo 7 Conclusiones ______________________________________________ 121
Capitulo 8 Bibliografía _______________________________________________ 123
Apéndice A Codificación de tabacos y lotes _______________________________ 124
Codificación externa de los artículos tabacos _________________________________ 124
Codificación externa de los lotes____________________________________________ 129
Etiquetado de paquetes ___________________________________________________ 130
Apéndice B: Reordenación de los almacenes______________________________ 132 Codificación de Ubicaciones _____________________________________________________132
Apéndice C Glosario de Terminos ______________________________________ 155
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Capitulo 1: Objeto y Justificación del Proyecto
1.1 Objeto.-
Este proyecto tiene como objeto es la adaptación de la gestión de los almacenes de un
Centro Industrial Tabaquero (CIT) a un Sistema de Planificación de Recursos (ERP)
1.2 Justificación.-
Este es un proyecto real llevado a cabo en un CIT perteneciente a una importante
empresa multinacional dedicada a la industria del tabaco
Esta empresa, a la que llamaremos a partir de ahora TABACALIA, es el resultado de la
fusión de dos compañías, una española y otra francesa, del sector tabacalero. Constituye el
objeto social de TABACALIA la fabricación, comercio, importación y exportación de labores de
tabaco.
Ambas compañías tenían su propio ERP implantado en sus centros. Tras la fusión una
de las decisiones tomadas fue la unificación de los sistemas de gestión. En los centros
españoles se utilizaba SAP R/3, versión 3.1. Se eligió implantar la versión 4.6 de este
programa en toda la compañía añadiéndole un modulo adicional de gestión física de
materiales.
En el CIT en el que se enmarca este proyecto ya estaba implantado el modulo contable
de SAP R/3 v3.1 pero tuvimos que adaptar todos los procesos del mismo, incluida la gestión de
los almacenes, al modulo físico de la nueva versión 4.6
1.3 Principales cambios debidos a la migración.-
Debido a la migración de la versión 3.1 a la 4.6 de SAP R/3 se tuvieron que tener en
cuenta en todos los niveles de gestión de la empresa: blenders, planificación, gestión de
almacenes (que será el caso que nos ocupe en este proyecto), mantenimiento de datos,
producción, repuestos y mantenimiento, controlling.
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Blenders.-
SAP 3.1 SAP 4.6
Creación de Especificaciones en Intranet
Creación de las especificaciones en SAP
Listas de Materiales generadas por la fábrica
en SAP
Listas de materiales en SAP y creación Ordenes de
Fabricación (ligas) a nivel de tabaco/lote
Composiciones creadas en excel y listados de
existencias extraídos de SAP.
Mayor carga de trabajo: Existencias en 2 centros,
características de lotes extraídas de SAP, verificación
de disponibilidad.
Planificación.-
SAP 3.1 SAP 4.6
Planificación descentralizada
Las necesidades de cada fábrica aparecerán en
SAP, si están integradas en SAP
Planificación y distribución centralizadas:
SSCC comunica por correo electrónico las
cantidades globales a producir. Las fábricas
envían según un plan de distribución de
SSCC.
Las necesidades de cada fábrica se enviarán al CIT
en hoja normalizada de excel. El CIT copiará las
informaciones a SAP.
Gestión de Almacenes.-
SAP 3.1 SAP 4.6
Seguimiento de existencias sin ubicaciones
→ Movimientos de traslado entre
almacenes
Gestión por ubicaciones (WM) en SAP. Todo
movimiento entre almacenes o ubicaciones necesita
la creación de una orden de transporte.
Seguimiento de trazabilidad fuera del
sistema → No existen ubicaciones
Seguimiento de trazabilidad mediante lotes.
Reorganización del almacén → Menor
aprovechamiento del mismo, dependiendo del
tamaño de lote.
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La versión 4.6 implica una serie de Ventajas:
• Mejor control de las existencias
• Trazabilidad.
• Aseguramiento del FIFO
Mantenimiento de datos.-
SAP 3.1 SAP 4.6
Materiales en SSCC (Servicios Centrales)
Materiales repartidos según responsables
Listas de Materiales con la composición del
producto creadas por I+D (Intranet) y
Fábricas (SAP)
Creación de órdenes de Fabricación y Listas de
Materiales: I+D / Fábricas en SAP
Codificación no inteligente. Descripción
completa del producto
Nueva codificación inteligente para los tabacos:
Periodo de adaptación necesario � Las etiquetas
deberían reproducir la descripción de SAP
Descripción codificada para algunos ingredientes, por
confidencialidad.
Producción.-
SAP 3.1 SAP 4.6
Fabricación repetitiva (Composición del
producto y Lista de Materiales).
Fabricación discreta en el centro tabaquero:
Ordenes de fabricación � Mayor trabajo
administrativo.
Gestión de bultos fuera del sistema.
Gestión de bultos incluida.
Mayor control de trazabilidad.
Repuestos y Mantenimiento.-
� Cambio de versión con las mismas funcionalidades. Sin mayores inconvenientes.
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Controlling.-
� El principal cambio reside en que se calculará el coste del producto en SAGA.
� Los tabacos pasan a valorarse a precio medio variable, el resto de materiales a
estándar.
Los cambios producidos en la gestión de almacenes son los que más interesan en el
ámbito de este proyecto pero el sistema SAP busca una gestión integral de toda la empresa y
por lo tanto los cambios producidos en otros sectores de la compañía también tuvimos que
tenerlos en cuenta, especialmente los referidos a la producción, planificación y al
mantenimiento de datos.
El desarrollo de esta adaptación incluye el rediseño del uso de los almacenes (ver
apéndice B), la descripción de los procedimientos de gestión adecuándolos al SAP R/3 v4.6,
diseño (descritos en el capitulo 6) y programación de transacciones ABAP propias del centro
así como impartir la formación adecuada a todos los trabajadores implicados.
Debemos decir que este proyecto está enmarcado dentro del esfuerzo que toda la
empresa TABACALIA ha hecho para la implantación de SAP R/3 v4.6. El proceso comenzó a
finales de 2002. En Octubre de 2003 se implantó en una de las plantas de Francia que sirvió
como centro piloto para el procesado de tabacos, a lo que siguió su implantación en otros
centros franceses. En Septiembre de 2004 se empezó a implantar en CIT de Ciudad Sur hasta
el día de hoy, siendo pioneros en las áreas de Planificación y Logística. Se espera que la
experiencia adquirida en este centro sea de utilidad para la implantación en el resto de los
centros.
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Capitulo 2: Descripción del Centro
2.1 Historia
La historia de TABACALIA se remonta a la fundación de la Institución del Estanco del
Tabaco en el año 1.636, que se constituye con el objetivo de explotar la venta de tabaco como
fuente de ingresos para la Hacienda pública. A finales del siglo XVII, la afición al uso del tabaco
en polvo y al rapé, empieza a alternarse, experimentando un gran desarrollo el consumo de
cigarros.
Debido a esta nueva demanda, a principios del siglo XVIII, en fecha sin determinar,
pero que debe situarse a finales del primer cuarto de siglo, se establece la elaboración de
cigarros en la Fábrica de OTRA CIUDAD y se funda en CIUDAD SUR una Fábrica destinada
exclusivamente a estas labores, siendo la primera que se crea exclusivamente para este fin.
Ocupa fundamentalmente a mujeres por razones de índole económico y tratarse de un trabajo
totalmente manual que requiere una gran cantidad de mano de obra.
Al principio debió depender de la de OTRA CIUDAD, siendo poco más que una sección
de ésta, contando en 1.731 solamente con 180 cigarreras.
Muy posiblemente fue en el año 1.741 cuando se independizó de la misma empezando
a funcionar con total autonomía.
Es establecida en diversos edificios, hasta que definitivamente se ubica en el que
actualmente conocemos como antigua Fábrica de Tabacos, situada en la calle Plocia, entre los
años 1.828 y 1.829.
Dicha Fábrica es suprimida en 1.870 por orden del Excmo. Sr. Ministro D. Laureano
Figuerola, ministro de Hacienda, debiéndose trasladar su material a OTRA CIUDAD.
Esta suspensión originó un pugilato entre la Real Hacienda y el Ayuntamiento, pues se
pretendía usar el edificio para depósito de géneros extranjeros y coloniales por parte de la Real
Hacienda mediante arrendamiento.
Muchas fueron las dificultades que hubieron de superarse para conseguir su
reinstalación en el mismo lugar, hasta que el 17 de junio de 1.871 se expidió Real Orden por el
Ministro de Hacienda, disponiendo que la Fábrica de Tabacos se reinstalase en CIUDAD SUR,
considerando, entre muchas razones de conveniencia para el Estado, que el Ayuntamiento,
tenía ofrecido contribuir con una suma que, por economía, había de redundar al Erario por su
opresión, cantidad que CIUDAD SUR se impone a trueque de que las clases trabajadoras no
sufran grandes perjuicios.
Seguidamente se procede a la reparación del edificio, se trae parte de la maquinaria
llevada a OTRA CIUDAD y se reponen todos los enseres y útiles que habían sido necesarios
fabricar o comprar.
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El 6 de abril de 1.872 recibe nuevamente la Real Hacienda el edificio Alhóndiga,
incluyéndose las naves bajo las murallas que sirven en la actualidad de almacenes como
igualmente los tránsitos hasta las callejuelas y puertas laterales y posteriores del edificio, en
total, una superficie de 4.255 metros cuadrados.
Entre 1.874 y 1.884 se adquieren y montan las máquinas de vapor para el picado del
tabaco así como se realizan las obras de implantación del taller de picado mecánico y el
ensanche de talleres y almacenes, de forma que el 14 de diciembre de 1.880 está terminado el
montaje de tres máquinas de picar, la construcción de los canceles que conducen la picadura
al pozo, desde donde se eleva y pasa a los tornos para ser terminada, la de los envolventes de
los platos de cuchillas con el doble propósito de que el tabaco no se esparza en los talleres ni
que las cuchillas puedan originar algún daño a los operarios y la ejecución de tres grandes
tornos con juegos de batidoras forrados con tela metálica.
La maquinaria de vapor y la caldera están montadas, y se han entarimado los suelos
de cuatro naves y se están construyendo la chimenea y las norias.
En 1.884 estaba terminada a excepción de las áreas de ampliación del edificio que
consistió:
Aumento de piso en las superficies que fueran susceptibles de ello. Anexión de los terrenos
resultantes de una nueva alineación de la fachada principal que va desde el número 10 de la
calle Plocia, propiedad del Marqués de San Juan de Carballo y la otra esquina del edificio y
además las pequeñas construcciones laterales de la Fábrica en que había unas herrerías.
Finalmente, en 1.929 se construye el muelle trasero que fue el de servicio para todas las
entradas y salidas de materiales.
A finales del siglo XIX era considerada como un modelo en su género, trabajando en
ella, en dicha fecha, unas 1.560 operarias. Es éste un periodo de gran la inestabilidad política,
que afecta también a la institución tabaquera, promulgándose, en abril de 1.887, la Ley de
Arrendamiento del Monopolio de Tabacos. Dicho monopolio es adjudicado al Banco de España
quien, usando el derecho que se le concedía para formar una empresa con esta actividad, crea
una sociedad denominada CAT, pasando después a TAB S.A.
En 1.983 TAB decide incorporar a sus actividades procesos que venía importando,
tales como la preparación de ligas de tabacos rubios salseados, el tabaco expandido y el
tabaco reconstituído. Para ello construye un nuevo Centro Industrial, que aglutine estas
actividades empleando la plantilla existente. Es el origen del Centro Industrial Tabaquero de
CIUDAD SUR como lo conocemos en la actualidad.
El 6 de octubre 1999, TAB y la empresa SET anuncian su proyecto de unión. Los
consejos de administración de ambas empresas firman un acuerdo respecto a las modalidades
de fusión en igualdad de condiciones entre los dos grupos. De esta manera TABACALIA
asume todos los derechos y obligaciones de TAB.
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2.2 Descripción general del Centro.
El nuevo Centro Industrial Tabaquero, fue construido en terrenos de la denominada
Zona Franca, permutados al Excmo. Ayuntamiento por el antiguo edificio de la Fábrica de
Tabacos, colocándose la primera piedra el 28 de Septiembre de 1.985 e iniciando su
producción en el año 1.988 tras dos años de proyectos y construcción con una inversión inicial
aproximada de 15.000 millones de pesetas. Fue, sin duda, el proyecto más ambicioso
acometido, hasta entonces, por TAB S.A. al tiempo que el mayor de Europa en su género.
Se ubica en una parcela de una superficie de 153.000 m2 de los cuales se encuentran
construidos 106.000 m2, a la entrada de la CIUDAD SUR, en terrenos delimitados por la
Ronda de Vigilancia, acceso al Puente y prolongación de San Roque, desafectados de la Zona
Franca, una parte - mediante las oportunas transmisiones y permutas- y traslación de uso, en
otra.
El Consejo de Administración de TAB S.A., en la sesión de noviembre del año 1986,
aprobó el adelanto del Plan de inversiones, lo que permitió iniciar la construcción de la Fábrica
de Cigarros en el transcurso del ejercicio precedente al inicialmente previsto, con la conclusión
de la primera fase.
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Figura 2.1.- Plano general del CIT
2.3 Descripción de las plantas e instalaciones.
El Centro está formado por tres plantas de proceso de tabaco (PPL, PTE y PTR), un
centro de almacenaje y añejamiento, y una planta de fabricación de cigarros. Para su
funcionamiento existen unas instalaciones y servicios generales comunes a todas las plantas
que las abastecen de los fluidos y energía necesaria.
Está integrado por seis zonas perfectamente diferenciadas:
• Almacenes de Añejamiento de Tabacos.
• Planta de Preparación de Ligas (PPL).
• Planta de Tabaco Expandido (PTE).
• Planta de Tabaco Reconstituido (PTR).
• Nuevo edificio para la Fábrica de Cigarros.
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• Edificios auxiliares.
Estas instalaciones se complementan con el Depósito de Tabacos, ubicado en la zona
denominada de Puntales, distante del C.I.T. aproximadamente 1,5 Km. y dos almacenes
alquilados próximos a la zona de operaciones.
2.3.1 Planta de Preparación de Ligas (PPL)
La función principal de la Planta consiste en el acondicionamiento del tabaco y
preparación de la mezcla de diferentes clases de hojas de tabaco desvenados, que se enviarán
a las distintas fábricas de TABACALIA u otras compañías para la elaboración de las diferentes
marcas de cigarrillos rubios.
Los criterios fundamentales que se han tenido en cuenta para la realización del proyecto son:
• Obtención de una mezcla lo más homogénea posible.
• Evitar lo más posible la degradación del tabaco.
Está compuesta por cuatro líneas de distinto tipo de producto que convergen en una línea de
mezcla.
Esta planta tiene una capacidad de producción de 31000 Tm/año.
2.3.2 Planta de Tabaco Reconstituido (PTR)
El objetivo de esta planta es elaborar, a partir de subproductos de tabaco, un tipo de
hoja, para su posterior utilización en una Planta de Preparación de Ligas. El tabaco así
producido se denomina Tabaco Reconstituido.
Básicamente, el proceso consiste en la formación de una lámina de tabaco a partir de
una pasta que se elabora en la planta. La pasta está constituida por una serie de
constituyentes que podríamos diferenciarlos, según la forma de incorporarlos al proceso, en
constituyentes sólidos (polvo de tabaco, venas, menudos, etc) y constituyentes líquidos
(aglomerante, salsas y aromas).
Los constituyentes sólidos se incorporan en polvo, tras pasar por un proceso de picado
y molienda. Los líquidos se mezclan en tanques agitados, antes de incorporarse con el polvo
de tabaco a una mezcladora, para dar lugar a la pasta.
La pasta se pasa por un desaireador que elimina las burbujas de aire de la misma y a
continuación, por una secadora de la que sale el tabaco en forma de lámina.
Dicha lámina se corta en forma de hojas y se lleva a los valores de humedad y temperatura que
requiere el tabaco para su almacenaje, en un proceso de acondicionamiento final.
Por último, se envasa prensado en cajas, y se procede a la medición de la humedad y
temperatura para controlar la calidad del producto antes de sacarlo a los almacenes de
producto terminado.
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La capacidad de producción de PTR es de 3500 Tm/año.
2.3.3 Planta de Tabaco Expandido (PTE)
De los diversos tipos de plantas de expansión de tabaco existentes, la PTE del CIT
corresponde al denominado "expansión en hielo seco" debido a que se hace a base de nieve
carbónica o bien nieve de dióxido de carbono CO2. Este proceso es uno de los más modernos
de los conocidos actualmente y además de conseguir una gran expansión utiliza solamente
CO2, que es un gas sin ninguna toxicidad.
El proceso parte de una hebra de liga de tabaco con alto contenido en humedad. Este
tabaco se introduce en lotes en un recipiente, denominado impregnador, capaz de resistir altas
presiones. Una vez cerrado se introduce CO2 en estado líquido que impregna el tabaco. El
CO2, sobrante vuelve al circuito para ser recuperado y el tabaco impregnado se descarga en
un silo de acumulación.
El silo se descarga de forma continua y controlada sobre un circuito con gases a alta
temperatura, en el que el hielo pasa casi instantáneamente a forma de gas, expandiendo las
células de tabaco. Este tabaco, que sale de la torre de sublimación muy seco, pasa por un
proceso de reacondicionado en el que se sube la humedad hasta su adecuación para ser
envasado.
La Planta de Tabaco Expandido tiene una capacidad de producción de 4400 Tm/año.
2.3.4 Planta de Fabricación de Cigarros (PFC)
La Fábrica de cigarros de Cádiz produce actualmente los CIGARROS Superiores en
distintos envases o presentaciones. Las materias primas la componen tabacos caperos
(capa externa y capillo interior) y de rama (que componen la tripa del cigarro).
Para la preparación de la tripa interior del cigarro se utilizan distintos tipos de tabaco en
rama, mezclados según una composición determinada o liga. Este proceso se realiza en la
Planta Primaria situada en CIUDAD CENTRO, desde donde se distribuye a CIUDAD SUR y a
CIUDAD NORTE.
Una vez preparados el capillo, la capa y la tripa, se realiza el proceso de liado, en el
que primero se fabrica el tirulo con la tripa y el capillo, y luego se lía el cigarro con la capa.
Ambos procesos son automáticos y se realizan en 30 máquinas M.I.R. automáticas. La
capacidad total de estas máquinas es de 28 mil a 30 mil cigarros/hora.
Una vez liados los cigarros, pasan a las Cámaras de Oreo, donde se produce el
acondicionamiento de la humedad de los cigarros para ser envasados.
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2.3.5 Almacenes
Se describirán con mayor detenimiento en el capitulo siguiente.
2.3.6 Instalaciones y Servicios Generales
Para el abastecimiento de fluidos y energía a las distintas Plantas, existen unas
instalaciones comunes formadas por:
• Central productora de vapor: 3 calderas piratubulares. Marca SULZER tipo DSFO,
de 12500 kg/h de vapor saturado. Rango de presiones de trabajo: 8,5-9,5 kg/cm2 .
• Central productora de aire comprimido: 3 compresores Worthington de 125 CV,
caudal 16,16 m3 /min y presión de trabajo 7 kg/cm 2 . Y 1 compresor Atlas Copco de
90 CV, caudal 936 m3 /h y presión de trabajo 7 kg/cm 2 .
• Central hídrica: 3 bombas de agua bruta. Marca ZEDA. Caudal 80 m3 /h y presión
de trabajo 5 kg/cm 2 ; 3 bombas de agua descalcificada verticales. Marca ITUR.
Caudal 35 Tm/h y presión de trabajo 6 kg/cm 2 ; 2 bombas de agua bruta de
alimentación a los descalcificadores. Marca ZEDA. Caudal 80 m3 /h y presión de
trabajo 5 kg/cm 2 ; 2 bombas contraincendios. Marca REDDY BUFFALOES de caudal
570 m3 /h.
• Central de frío: 4 grupos frigoríficos con compresor. Marca TRANE. Tipo:CGWA-
215E. Con potencia frigorífica: 11500 Frig/h. Gas:R22.
• Red de media y baja tensión. El Centro cuenta con una potencia instalada de
12.000 KVA que distribuye en media tensión (28.000 Voltios) y suministra energía a
las plantas a través de seis centros de transformación.
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Capitulo 3: Descripción general de los almacenes
Figuras 3.1 y 3.2.- Plano de la ubicación de los almacenes
ALMACÉN Nº 3
6.500Tn
ALMACÉN Nº 5
12.000Tn
NAVES DE FUMIGACIÓN
ALMACÉN Nº 2
5.500Tn
Almacén de
Productos
Terminados
Almacén de Materias
Primas
ALMACÉN Nº 1 1.900Tn
ALMACÉN Nº 2 1.900Tn
ALMACÉN Nº 5 1.400Tn
ALMACÉN Nº 4 1.900Tn
ALMACÉN Nº 3 1.900Tn
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El CIT tiene tres zonas diferentes de almacenaje externo:
• Puntales: 6 almacenes convencionales destinados a materias primas con una
capacidad de 12000 toneladas. Tienen un sistema de apilado convencional y se
caracteriza por una baja rotación. Sus muros son de 1m de espesor lo que le
proporciona buenas condiciones ambientales.
• CIT: tres almacenes externos con sistema de estanterías lo que incrementa
notablemente la capacidad d almacenaje. Uno automático, llamado Almacén nº 5 con
una capacidad de 12000 y dos manuales, los Almacenes nº 2 y nº 3, con una
capacidad de 12000 toneladas.
Son el principal punto de almacenamiento y descarga de strips, lo que les convierte en
almacenes de concentración de materias primas.
� Almacén nº 2: Se utiliza principalmente para el almacenaje de tabaco oriental
y también algo de reconstituido. Su capacidad es de 7700 palets (110x5x14)
que equivalen aproximadamente a 5500 toneladas de tabaco. Su manipulación
se realiza mediante carretillas eléctricas
� Almacén nº 3: Es el de construcción más reciente. Esta diseñado para palets
de 6 cajas C-48. Posee una instalación propia de paletizado y zona para carga
de baterías de carretillas. Su capacidad es de 6200 palets que equivalen
aproximadamente a 6500 toneladas de tabaco
� Almacén nº 5: manipulación automática de palletes mediante robots. El stock
esta controlado con un programa de PC de desarrollo propio. Su capacidad es
de 12000 toneladas. Está conectado directamente con la planta de paletizado y
con el almacén de materias primas mediante una electrovía.
• Naves de Fumigación: hay diez de diferentes tamaños. En ellas se realiza la
fumigación de los tabacos y de las cajas de cartón.
• Centro de paletizado: en sus muelles se reciben, clasifican y paletizan (se colocan las
cajas en palets de madera) los tabacos que entran en el CIT y que vienen en cajas o
fardos de tamaño normalizado.
Además tenemos integrados en el complejo principal del CIT otros dos almacenes:
• Almacén de recepción de materias primas: abastece de tabaco a las diferentes plantas
de producción según sus necesidades. Recibe el tabaco de los almacenes externos y
lo ordena según las datas de producción. Tiene una capacidad de almacenamiento
para abastecer aproximadamente tres días de producción. Además almacena la
producción de la Planta de Tabaco Reconstituido ya que se usa en la producción de la
Planta de Preparación de Ligas. En ocasiones recibe directamente tabacos para ciertas
labores externas o de pruebas I+D. En el también se almacenan los NTM’s (Materiales
No Tabacos) implicados en los procesos de producción
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RECEPTION FUMIGACION
CIT EXT.
AM
P
PTR PPL
APT FUMIGACION EXPEDITION
PUNTALES
PTE
• Almacén de Productos Terminados: en el se reciben todas las producciones de la
Planta de Preparación de Ligas y de la de Tabaco Expandido. Desde el se preparan las
expediciones para dar salida a los productos según el plan de pedidos existente.
En la imagen siguiente se ofrece una visión general del flujo de tabaco que se produce en el
CIT:
Figura 3.3.- Flujo general del tabaco en el CIT
Los tabacos se descargan en el centro de paletizado, donde se clasifican y ordenan las
cajas y los fardos de tabaco en palets. Desde allí si fuese menester según los procedimientos
de control de calidad (CIT OP PU 06 V01 y CIT-OP-PU-07) se envían a fumigación a
directamente se almacenan en alguno de los almacenes de añejamiento (almacenes de
puntales y los nº 2, 3 y 5). Estos almacenes tienen las condiciones adecuadas para evitar
posibles infectaciones
De los almacenes de añejamiento se envían al Almacén de Materias Primas (AMP)
según los solicite el encargado de este almacén que es el responsable de ir abasteciendo a las
plantas de producción según sus necesidades.
La producción de las plantas es recibida por el Almacén de Productos Terminados
(APT) excepto parte de la producción de la Planta de Tabaco Reconstituido que es enviada al
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AMP ya que dicha producción se emplea en su mayoría como materia prima de la Planta de
Preparación de Ligas.
Los productos almacenados en el APT son diariamente enviados a los clientes. Si
alguno ha de permanecer un periodo de tiempo en este almacén se envía periódicamente a las
naves de fumigación para evitar su infectación
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Capitulo 4: El tabaco
4.1 El Tabaco
El género botánico Nicotiana comprende más de 50 especies, pero la única que interesa
desde el punto de vista industrial es la Nicotiana tabacum.
El tabaco ocupa una posición sin igual entre las plantas de cosecha, y es una de las
poquísimas cosechas que llegan al mercado mundial totalmente a base de la hoja.
Por diferentes medios, se ha logrado una muy amplia gama de tipos de planta de tabaco,
de las que se derivan muchísimas calidades. Su tamaño varía considerablemente, pero el área
foliar por planta es siempre elevada, con un flor relativamente pequeña, que produce semillas
muy pequeñas (del orden de unas 300.000 en una onzaª 3 grs.).
La forma general de la planta suele ser primordial con las hojas de mayor tamaño a poca
distancia del suelo, pero en algunas variedades orientales y en tabacos utilizados como capas
de cigarros, las planta presentan un aspecto más bien cilíndrico y sólo se apuntan en el tercio
superior.
4.2.1 La Hoja del Tabaco.
Las hojas, más o menos puntiagudas y en general dos veces más largas que anchas,
contienen un conjunto de compuestos químicos cuya manipulación, por medio de técnicas de
cultivo y curado, contribuye a crear un a serie de efectos como el aroma, el sabor y la sazón.
En el caso de ciertas variedades, y en particular del tabaco de hoja clara, curado en
atmósfera artificial, se provoca un mayor crecimiento de la hoja al arrancar el capullo floral
cuando la elongación es casi completa y suprimir después la yema resultante.
4.1.2 El cuerpo de la Hoja.
El peso de la hoja por unidad de superficie aumenta desde la parte inferior de la planta
hasta su cima. Este peso de la hoja, en el producto curado, suele ser denominado cuerpo,
pudiendo ser la hoja de cuerpo ligero o de cuerpo pesado, pero no tiene nada que ver con el
grosor. En general los tabacos considerados como de buen cuerpo, tienen un alto contenido de
azúcares, relativamente alto en nitrógeno total, y son más bien bajos en ácidos y cenizas.
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4.2 Tratamiento de la hoja.
La hoja de ala planta es un órgano vital que contiene del 85 al 90 % de agua. Para su
almacenamiento y consumo debe ser secada. Los conceptos curar y desecar no son
sinónimos, pues implican operaciones distintas. El objeto del curado es realzar las buenas
cualidades de la hoja, produciéndose complejos cambios químicos, existiendo una pérdida real
de materia seca. Algunos procesos de curado, como el de atmósfera artificial son rápidos y
están bien controlados, lo que no ocurre con el curado al aire, ya que este control se pierde,
pues depende por completo de las condiciones naturales del tiempo. En la mayoría de los tipos
de tabaco, las hojas son cortadas una a una en sentido ascendente a lo largo del tallo principal,
cuando se juzga que han alcanzado la fase adecuada de madurez.
En otros casos, como en el caso de tabacos Burley curados al aire y algunas variedades
para tripas de cigarros, toda la planta es arrancada y sometida al curado y no se separan las
hojas del tallo hasta finalizado este proceso.
Aunque el curado convierta la hoja verde en un artículo de consumo, no realza
suficientemente las buenas cualidades ni elimina por completo las condiciones adversas. Debe
ser luego sazonado y suavizado por el tiempo o la fermentación. El envejecimiento se aplica
principalmente al tabaco curado en atmósfera artificial e implica sencillamente su
almacenamiento en cajas o balas con un contenido de humedad del orden del 11%. No es
necesario controlar el proceso ni se requiere atención alguna.
La fermentación es algo distinto. Constituye una fase definitiva y vital del proceso de
producción. Casi todos los tabacos curados al aire o al sol son fermentados. En algunos casos,
sobre todo en la hoja para capas de cigarros la fermentación es tan importante como el curado.
4.3 El tabaco en el mundo.
Aunque su origen es tropical, la mayor parte del tabaco mundial procede principalmente
de zonas templadas.
Los países productores de tabacos más importantes son:
USA – China – India – URSS – Japón – Brasil – Turquía – Pakistán – Grecia – Rodesia,
etc., con los siguientes porcentajes aproximados por Continente:
Asia …………………………. 45 %
América del Norte…………… 24 %
Europa……………………….. 19 %
América del Sur……………... 6 %
África………………………... 5 %
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Oceanía……………………… 1 %
---------------
Total………… 100 %
4.4. Diversificación del Tabaco.
Ante todo hay que establecer una distinción entre TABACOS CLAROS y TABACOS
OSCUROS, términos que se refieren al color, pero que también son relevantes en cuanto a la
calidad para fumar. En líneas generales, el color CLARO es sinónimo de suavidad y el
OSCURO se vincula con el sabor fuerte.
La hoja tipo VIRGINIA, curada en atmósfera artificial es la fuente principal de tabaco
ligero, pero los tabacos TURCO y GRIEGO también se hallan dentro de esta clase. En U.S.A.
el tabaco Burley, curado al aire es también de esta clase. Hay que aclarar que el término
VIRGINIA ya no tiene ninguna connotación geográfica. Se refiere a un tipo fundamental de
tabaco que se ha extendido mucho más allá de sus tierras nativas.
Los tabacos oscuros son curados al aire o al fuego y a parte de su utilización en
cigarrillos, se destinan también a tabaco de pipa, cigarros, tabaco de mascar y rapé.
Esta clasificación puede ser profundizada con una consideración simultánea de tres
factores relacionados entre sí:
1) Método de curado.
2) Tipo de tabaco.
3) Su uso.
Método de curado Tipo Uso
Aire………………… Virginiano Pipa, mascar, cigarrillos
Burley Rape
Cigarro Cigarro
Sol …………………. Oriental Cigarrillos, pipa.
Atmósfera artificial… Virginiano Pipa, cigarrillos, mascar
Fuego ……………… Virginiano Cigarrillos, pipa
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4.4.1. Curado al Aire.
Es posible que todo el tabaco fuese originalmente curado y desecado por el método que
hoy se conoce por CURADO AL AIRE. Este proceso es todavía una técnica importantísima en
la producción actual.
El término implica la exposición de las hojas recolectadas a la atmósfera natural,
suspendiéndolas en una estructura puesta a la sombra, que puede ser de cualquier tipo, desde
un simple cobertizo hasta un local cuidadosamente construído. Cabe aplicar cierto control por
medio de ventiladores, cuando el edificio lo permita. Además se puede instalar pequeñas
fuentes caloríficas cuando la hoja sea valiosa.
Todo el tabaco curado al aire presenta diversos matices de colores pardos. Es el proceso
más largo e implica la oxidación de los compuestos fenólicos que se convierten en sustancias
de color marrón. El prolongado período de curado también permite que la hidrólisis de los
azúcares se realice casi por completo. Por lo tanto, estos tabacos se caracterizan por el
aspecto y por sus bajas relaciones entre azúcar y nitrógeno.
Es necesario distinguir entre los tabacos claros curados al aire, los oscuros curados al
aire y los utilizados para cigarros.
La variedad clara, más conocida es el White Burley. Crece bien en terrenos ricos y
margosos. El hogar del Burley son los Estados norteamericanos de Kentucky y Tennessee, y la
mayor parte de la producción mundial procede de allí. Canadá, Italia y España son productores
asimismo.
De considerable importancia local, es un tipo claro curado al aire, denominado Maryland
y que se cultiva en los condados sureños de dicho estado de la Unión. Se caracteriza por una
proporción excepcionalmente elevada de materia estructural celular. La hoja es ligera,
esponjosa y de excelente combustibilidad.
El tabaco oscuro curado al aire fue el punto de partida de toda la diversidad hoy
existente. Se utilizan diversos tipos de suelos, generalmente de textura densa, pretendiéndose
conseguir una hoja pesada, oscura y gruesa con sabor fuerte.
Los tabacos para cigarros deben ser separados según su utilización: para tripa, para
capillo y para capas.
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4.4.2. Curado al sol.
Por curado al sol se entiende que la hoja cortada debe ser expuesta directamente a los
rayos solares durante la mayor parte del período de curado. Las hojas recién cortadas pueden
estar, total o parcialmente, a la sombra durante los 2 ó 3 primeros días, hasta que adquieran un
acusado color amarillo. El secado es más rápido que con el curado al aire y los colores son
más vivos y a menudo se asemejan al del limón. Los tonos pardos más oscuros se deben al
aceite y a la goma, más que a la oxidación fenólica que se dá en el curado al aire. El contenido
de azúcar es mucho más elevado que en la hoja curada, al aire, con baja proporción de
nitrógeno y nicotina. Los tabacos TURCO y GRIEGO son típicos de este tipo de curado.
4.4.3. Curado al Fuego.
El calor y el humo de fogatas aceleran el proceso de curado, conservan mejor la hoja
almacenada y confieren al tabaco una característica especial según el tipo de madera usado
para la combustión.
Este procedimiento requiere tanto tiempo como el curado al aire. El color de fondo de la
hoja es pardo, pero el aspecto es uniforme debido al humo. La hoja es muy densa, oleosa, con
buena textura y sabor fuerte, con alto contenido de nitrógeno. Se utiliza este tipo de curado en
Virginia, Tennessee y Kentucky, así como en Malawi, Tanzania, Uganda, etc.
Este método de curado va decreciendo constantemente.
4.4.4 Curado en atmósfera artificial.
Atmósfera adecuada en temperatura y humedad. Este curado, relativamente rápido está
calculado para asegurar la desaparición de la clorofila verde y al mismo tiempo evitar la
oxidación de los compuestos fenólicos. Los colores deseables son el amarillo fuerte y el
anaranjado con las hojas más densas de la parte superior de la planta dotadas de una
coloración caoba claro u oscuro. Este color de caoba no debe ser confundido ni en su origen ni
en su aspecto, con los típicos colores pardos derivados del curado al aire. Los carbohidratos se
convierten en gran parte en azúcares, pero la hidrolización no progresa y la hoja retiene
suficiente cantidad de aceites naturales para conservar una textura flexible y elástica. El tabaco
curado en atmósfera artificial es el que tiene mayor contenido de azúcares y con el nitrógeno
mantenido deliberadamente a bajo nivel.
Este tabaco se corta cuando la hoja está muy madura y el envejecimiento relativamente
avanzado.
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Se obtienen en Usa, “Flue Cured” (Carolina del Norte y Sur, Georgia y Virginia), en
Canadá, Zambia, Italia, Rodesia, etc. Y en pequeñas cantidades en España.
Aunque el tabaco de hoja clara curado en atmósfera artificial está destinado, en su mayo
parte a la manufactura de Cigarrillos, la hoja de la parte superior de la planta, de cuerpo más
denso, y de color entre el anaranjado oscuro y el caoba, es utilizada en mezclas para pipa.
4.5. La Botánica y Química del Tabaco.
En su crecimiento normal, como planta anual, el tabaco es potencialmente un vegetal
perenne, leñoso y parecido a un arbusto. El sistema radical, fibroso y poco profundo, a menudo
ofrece un anclaje muy precario para la voluminosa parte aérea de la planta.
Las características susceptibles de variar en el tabaco incluyen:
1) Forma de la hoja.
2) Angulo de la hoja con el tallo.
3) Forma de la punta de la hoja.
4) Unión de la hoja con el tallo.
5) Asimetría de la hoja.
El tabaco forma el Género NICOTIANA en la familia de las SOLANÁCEAS. El Género
NICOTIANA se subdivide en gran número de especies y en particular en 3 subgéneros:
RUSTICA, TABACUM y PETUNOIDES.
a) RUSTICA. De Flores amarillo verdoso, con hojas pecioladas. Se cultiva en el
Este de USA por los indios y se aclimató en Europa. Existe en Baviera, Italia,
Córcega, Marruecos, India, Polonia y URSS.
b) TABACUM. Las flores son blancas o rojas y a este subgénero pertenece la gran
mayoría de los tabacos comerciales.
c) PETUNOIDES. De flores blancuzcas, que se cierran generalmente durante el día
y se cultiva en Irán y Turquía.
Puede hacerse, a grosso modo, una clasificación general de la Nicotiana Tabacum en
tres grandes Tipos:
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1) Tipo Havaniensis. Representado por el tabaco de Vuelta Abajo (Cuba). Hoja
elíptica terminada en punta poco aguda. El nervio principal (vena) está poco
desarrollado y los secundarios (contravenas) forman entre sí un ángulo muy
obtuso.
2) Tipo Brasiliensis. Hoja más larga y más estrecha, con punta desviada. El nervio
principal es fuerte y de color claro. Los nervios secundarios forman entre sí un
ángulo menos obtuso que el tipo. Tipos: Brasil (Bahía) el Burley, etc.
3) Tipo Virginica. Hoja muy larga en forma de hierro de lanza con punta muy aguda.
El nervio principal es muy fuerte y los secundarios forman entre sí un ángulo muy
agudo. Tabacos de Kentucky y Virginia.
4) Tipo Purpúreo. Así denominada a causa de sus flores de corola púrpura. La hoja
es peciolada, su contorno es sinuoso, su diámetro máximo está muy próximo a la
base. Tabacos de Oriente, Hungría.
Composición Química de la Hoja. La hoja de tabaco contiene:
a) AGUA: del 85 al 90 % de su peso en verde y del 10 al 15 % aproximadamente
para la hoja. Preparada para su empleo industrial.
b) MATERIAS MINERALES: que se encuentran en su mayor parte en las cenizas,
salvo el amoníaco y el nitrógeno que son volátiles.
c) MATERIAS ORGÁNICAS: que pueden subdividirse en 2 grupos:
1. Ácidos orgánicos: glúcidos, lípidos, resinas y aceites esenciales, polifenoles,
pigmentos. etc.
2. Amidas – Ácidos aminados – Alcaloides, etc.
4.6.- Enfermedades y Plagas más importantes del Tabaco.
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1) Fuego salvaje.- Producida por bacterias y se reconoce por el halo amarillo muy
acusado, que rodea un punto necrótico. Es muy susceptible al medio ambiente y
prospera cuando las hojas están empapadas de agua.
2) Moho azul.- La aparición inicial de manchas amarillas en seguida por una
necrosis marrón claro. El envés de la hoja presenta un moho de color azul
grisáceo.
3) Mosaico.- Es un virus que motea muy claramente las hojas. Las manchas claras
y oscuras son muy visibles. Se observan ampollas color verde oscuro.
4) Carcoma.- Se llama así a la “Lasioderma serricorne” que es la que se presenta
con más frecuencia en el tabaco ya curado.
4.6.Tabacos utilizados por TABACALIA.
4. 6. 1. Tabacos claros.
Se utilizan casi exclusivamente Tabacos procedentes de Estados Unidos, de
Norteamérica y del Medio Oriente. Entre los USA los tipos VIRGINIA curados en atmósfera
artificial procedentes de las Zonas de Carolina del Norte, del Sur, Virginia y Georgia.
El Gobierno USA identifica sus cosechas tabaqueras por tipos, según la zona de la
cosecha:
Tipo 11: OLD BELT: Sur de Virginia y NO de Carolina
Tipo 12: EASTERN BELT: Este de Carolina del Norte
Tipo 13: BORDER BELT: Carolina del Sur
Tipo 14: GEORGIA - FLORIDA
Los tipos 12-13-14 pertenecen a diferentes secciones de la llanura costera, en tanto que
el tipo 11 es de tierra adentro en regiones bastante montañosas.
Las necesidades de estos tabacos se suelen repartir en partes iguales entre tabacos
procedentes de los 4 tipos indicados.
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En las Tarifas de composición de nuestras labores, se especifica el porcentaje que, de
cada piso foliar ha de tener el total de Tabaco VIRGINIA contenido en la labor.
En estos tabacos, los pisos foliares se denominan; Primings – las hojas más bajas, y en
sentido ascendente Lugs, Cutters, Smoking H y Leaf B. cuyo contenido de nicotina es mayor a
medida que se asciende en la planta.
Se adquieren ocasionalmente pequeñas cantidades del tipo Virginia Primings, en
mercados de Sudáfrica, por su calidad (similar al procedente de USA) pero por ser de precio
notablemente inferior.
En USA, se adquiere en ocasiones, asimismo, tabaco MARYLAND (en poca cantidad)
así como tipo BURLEY, ya salseado. De GRECIA se compran pequeñas cantidades de
tabacos de las regiones de Cavalla y de Xanthi (Macedonia) y de TURQUÍA, se adquieren
también tabacos de la región de IZMIR (Esmirna) en el Asia Menor, pudiéndose adquirir
tabacos de Yugoslavia y de Bulgaria, del tipo Macedonia, similares a los Griegos.
De Holanda se importa una pequeña cantidad de picadura para pipa.
De USA y de la República Federal Alemana, se importan ligas de tabacos rubios ya
preparadas, para la elaboración de determinadas clases de cigarrillos.
Se produce en España, como se ha indicado, pequeñas cantidades de Tabacos tipo
Virginia y Maryland, que, por el Servicio de Cultivo y Fermentación del Tabaco se entregan a
TABACALIA.
4. 6. 2. Tabacos Oscuros.
Los Tabacos Oscuros que invierte TABACALIA en sus labores se clasifican en 2 tipos:
EXTRANJEROS y NACIONALES según procedan de mercados exteriores o sean los
entregados por el Servicio del Cultivo y Fermentación del Tabaco, cultivados en España.
4.7. Codificación de los tabacos
La variedad de tabacos que llega diariamente al CIT es muy elevada y una correcta
gestión de los mismos es imprescindible para el buen funcionamiento del centro. El
departamento de logística debe estar capacitado para encontrar y mover cualquier tabaco a
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cualquier punto del centro, ya se para su consumo interno como para su expedición fuera del
centro.
En el apéndice 1 se da una explicación de la nomenclatura utilizada por TABACALIA
para clasificar los distintos tipos de tabaco según procedencia, tipo e incluso en que punto del
proceso se sitúa un tabaco en cuestión.
Los códigos usados son comunes a toda TABACALIA para dar sentido a dos de las
características más destacables de SAP, la integración de la información y la trazabilidad.
El sistema SAP instalado den el CIT y cuyo funcionamiento se ha optimizado con este
proyecto es una herramienta potente que permite a los usuarios del mismo gestionar de forma
rápida y en tiempo real la información necesaria para que sus responsabilidades no se
conviertan en un punto crítico del proceso de fabricación y distribución de nuestros productos.
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Capitulo 5.- Introducción a los sistemas de planificación de
recursos
5.1 ¿Qué es un ERP?
Los sistemas de planificación de recursos de la empresa (en inglés ERP, Enterprise
Resource Planning) son sistemas de gestión de información que integran y automatizan
muchas de las prácticas de negocio asociadas con los aspectos operativos o productivos de
una empresa.
Los sistemas ERP son sistemas integrales de gestión para la empresa. Se caracterizan
por estar compuestos por módulos. Estos módulos son de diferente uso, por ejemplo: nóminas,
finanzas, gestión de proyectos, GIS (Sistema de Gestión Geográfica), contabilidad, logística,
stock, pedidos. Cada empresa según la naturaleza de su negocio implanta el uso de los
módulos necesarios para el desarrollo operativo de su negocio.
Las soluciones ERP son complejas y difíciles de implantar debido a que necesitan un
desarrollo personalizado para cada empresa partiendo de la parametrización inicial de la
aplicación que es común. Las personalizaciones y desarrollos particulares para cada empresa
requieren de un gran esfuerzo en tiempo, dinero para modelar todos los procesos de negocio
de la vida real en la aplicación.
Actualmente existen sistemas ERP enfocados a la mediana empresa. Con
metodologías de implantación más sencillas. Ayudando a la productividad de este tipo de
empresas.
Las metodologías de implantación de los ERP’s en la empresa no siempre son todo lo
simples que se desearía, dado que entran en juego múltiples facetas. No hay recetas mágicas
ni guiones explícitos para implantaciones exitosas; solamente trabajo bien realizado, una
correcta metodología y aspectos que deben cuidarse antes y durante el proceso de
implantación, e inclusive cuando el sistema entra en función. Por ello, antes, durante y después
de la implantación de un ERP es conveniente efectuar lo siguiente:
• Definición de resultados a obtener con la implantación de un ERP.
• Definición del modelo de negocio.
• Definición del modelo de gestión.
• Definición de la estrategia de implantación.
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• Evaluación de oportunidades para software complementario al producto ERP.
• Alineamiento de la estructura y plataformas tecnológicas.
• Análisis del cambio organizativo.
• Entrega de una visión completa de la solución a implantar.
• Implantación del sistema.
• Controles de Calidad.
• Auditoria del entorno técnico y del entorno de desarrollo.
• Marco de referencia de la implantación.
5.2 Presentación de SAP AG
SAP AG (Systeme, Anwendungen und Produkte (Sistemas, Aplicaciones y Productos),
con sede en Walldorf, es el primer proveedor de aplicaciones de software empresarial en el
mundo.
Fundada en 1972, por antiguos empleados de IBM (Claus Wellenreuther, Hans-Werner
Hector, Klaus Tschira, Dietmar Hopp y Hasso Plattner) bajo el nombre de "SAP Systemanalyse
und Programmentwicklung". Es considerada también como el tercer proveedor independiente
de software del mundo y el mayor fabricante europeo de software. Con cerca de 32.000
empleados, SAP tiene ingresos anuales en torno a los 7.500 millones de euros.
5.2.1 Perfil de empresa
Estas son algunas cifras del éxito en el mundo
• 5º mayor proveedor de software del mundo.
• Líder de mercado con 34% de cuota de mercado en soluciones de gestión empresarial
(ID, 1996).
• 25 años de experiencia en negocio.
• Más de 6.000 clientes en más de 50 países.
• Más de 8.000 instalaciones de SAP R/3 y más de 2.200 instalaciones de SAP R/2.
Las ventas del grupo sumaron más de 1.800 millones de dólares en 1995; el 70% fue
generado fuera de Alemania.
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5.2.2 Productos
El sector en que trabaja SAP es de las Enterprise Resource Planning ERP. El principal
producto de la compañía es R/3, en el que la R significa procesamiento en tiempo real y el
número 3 se refiere a las tres capas de la arquitectura de proceso: bases de datos, servidor de
aplicaciones y cliente. El predecesor de R/3 fué R/2.
Otros productos de SAP son APO (Advanced Planner and Optimizer), BW (Business
Information Warehouse), Customer Relationship Management (CRM), SRM (Supplier
Relationship Management), Human Resource Management Systems (HRMS), Product
Lifecycle Management (PLM) y KW (Knowledge Warehouse).
SAP también ofrece una nueva plataforma tecnológica denominada SAP Net Weaver.
Aunque sus principales aplicaciones están destinadas a grandes empresas, SAP
también se dirige a la pequeña y mediana empresa con productos como SAP Business One y
mySAP All-in-one
5.3 ¿Qué es R/3?
El R/3 es un ERP (Enterprise Resource Planning) de origen alemán, creado por SAP.
Es un sistema integrado de gestión que permite controlar todos los procesos que se llevan a
cabo en una empresa, a través de módulos.
Además de estas soluciones estándares, el ambiente de desarrollo de SAP y su
sistema de información, proveen a los clientes con poderosas herramientas para desarrollo y
adaptación del sistema a los requerimientos individuales (personalización). El ambiente de
desarrollo del sistema R/3 ofrece a los usuarios sus propio lenguaje de programación de cuarta
generación (ABAP/4), creado especialmente par las necesidades comerciales.
El amplio rango de servicios que ofrece el sistema, sin embargo, es solamente una de
las causas del éxito del sistema R/3. SAP soporta el concepto de sistema abierto, construcción
de interfaces (GUIs), servicios, sobre los actuales estándares.
El sistema SAP R/3 es un sistema integrado. Esto significa que una vez que la
información es almacenada, esta es disponible a través de todo el sistema, facilitando el
proceso de transacciones y el manejo de información.
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5.3.1 Arquitectura del sistema SAP R/3
El sistema R/3 opera utilizando el principio cliente/servidor aplicado a varios niveles. Es
altamente modular y se aplica fundamentalmente por medio del software, de forma que los
modos de iteración entre los diversos clientes y servidores puedan ser controlados
5.3.2 SAP: Solución integral
La versión SAP R/3 se desarrollo en 1989. Desde entonces hasta ahora, no ha dejado
de evolucionar. Las principales diferencias técnicas respecto a la versión anterior, SAP R/2,
son:
� Arquitectura cliente/servidor
� Entorno gráfico
� Puede desarrollarse sobre diferentes tipos de plataformas informáticas y sistemas de
bases de datos
Todas estas características permiten al usuario de SAP disponer de un sistema más
potente, rápido y eficaz, enfocado a facilitar su operativa diaria.
El sistema SAP está compuesto de una serie de módulos funcionales que responden de
forma completa a los procesos operativos de las compañías. Un resumen de módulos de SAP
R/3 es:
• FI (Gestión de Finanzas)
• CO (Control de Gestión)
• PS (Gestión de proyectos)
• MM (Gestión de Materiales)
• RE (Gestión de bienes Inmuebles)
• AM (Gestión de Activos fijos)
• SL (Gestión de Promociones)
5.3.3 SAP: Características
Las principales características de SAP son:
� Información "on-line": Esta característica significa que la información se encuentra
disponible al momento, sin necesidad de esperar largos procesos de actualización y
procesamiento habituales en otros sistemas.
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� Jerarquía de la información: Esta forma de organizar la información permite obtener
informes desde diferentes vistas.
� Integración: Esta es la característica más destacable de SAP y significa que la
información se comparte entre todos los módulos de SAP que la necesiten y que
pueden tener acceso a ella. La información se comparte, tanto entre módulos, como
entre todas las áreas.
La integración en SAP se logra a través de la puesta en común de la información de
cada uno de los módulos y por la alimentación de una base de datos común.
Por lo tanto, debemos tener en cuenta que toda la información que introducimos en SAP
repercutirá, al momento, a todos los demás usuarios con acceso a la misma. Este hecho
implica que la información siempre debe estar actualizada, debe ser completa y debe ser
correcta.
5.4 Lenguaje de programación ABAP
ABAP (Advanced Business Application Programming) es un lenguaje de cuarta
generación, propietario de SAP, que se utiliza para programar dentro de R/3. Utiliza sentencias
de Open SQL para conectarse con prácticamente cualquier base de datos. Cuenta con miles
de funciones para el manejo de archivos, bases de datos, fechas, etc... Permite conexiones
RFC (Remote Function Calls) para conectar a R/3 con cualquier otro sistema o lenguaje de
programación.
SAP suministra de manera casi gratuita una instalación limitada de R/3 llamada MiniSAP
para la práctica de la programación en ABAP.
SAP AG (Sistemas, Aplicaciones y Productos para el proceso de datos) comenzó su
andadura con el sistema R/2 dirigido a los grandes mainframes. Este sistema constituyó la
base de su nuevo sistema R/3, pero esta vez enfocado a los sistemas abiertos con tecnología
Cliente/Servidor. Ambos sistemas utilizan el lenguaje de programación ABAP/4 (Advanced
Business Application Programming/4). El número 4 quiere dedicar el carácter de lenguaje de 4ª
generación. En la versiones 4.x desaparece el 4 para abrir paso al concepto de programación
orientada a objetos. El lenguaje ABAP/4 tiene como características principales las siguientes:
• Lenguaje basado en la programación estructura.
• Lenguaje interpretado y no compilado, aunque se pueden generar versiones
compiladas.
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• El lenguaje se utiliza para desarrollar dos tipos de programas: los que se ejecutan en
modo reporting como un listado en pantalla. Y lo que se ejecutan en modo diálogo
como una transacción. Existen sentencias que permiten conmutar entre los dos modos.
• El lenguaje está dirigido por eventos.
• Está integrado por completo en el sistema SAP R/3.
• El lenguaje está preparado para que sea multi-idioma, es decir, las salidas de las
transacciones o programas pueden aparecer en diferentes idiomas en función del
idioma de conexión al sistema.
• Incorpora, como la mayoría de los lenguajes actuales, elementos que permiten declarar
datos, elementos de control interno, elementos operacionales y acceso a bases de
datos.
Gracias a que el sistema incorpora un entorno de programación, es posible ampliar la
funcionalidad que proporciona el estándar. Esta característica, no presente en otros sistemas,
hace de SAP R/3 el sistema más completo del mercado.
5.4.1Historia
ABAP fue desarrollado por SAP como lenguaje de informes para SAP R/2 en los años
80, una plataforma que permitía a las grandes corporaciones construir aplicaciones de
negocios para gestión de materiales y finanzas. ABAP, muy parecido al COBOL en sus
orígenes, originalmente significaba Allgemeiner BerichtsPufbereitungsProzessor, palabras
alemanas para Procesador Genérico para la Preparación de Informes. En sus inicios ABAP
incluía el concepto de Bases de datos lógicas, que suministraba un alto nivel de abstracción
para el acceso a bases de datos.
ABAP fue pensado como un lenguaje de programación para que los usuarios finales
pudieran manipular la información, pero el 4GL se fue volviendo demasiado complicado para
usuarios normales, por lo que es necesario programadores experimentados para realizar
desarrollos.
ABAP se mantuvo como el lenguaje de desarrollo para la siguiente versión cliente-
servidor de SAP R/3, que fue lanzada al mercado en 1992, en el que casi todo el sistema,
menos las llamadas al sistema básicas estaban escritas en ABAP. En 1999, con el lanzamiento
de la versión 4.5 de R/3, SAP lanzó una extensión orientada a objetos denominada ABAP
Objects.
.
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Capitulo 6: Procedimientos
El CIT es un centro clave dentro del organigrama de la empresa ya que debido a su
situación estratégica gestiona un elevado número de productos. No solo aquellos que
intervienen en los procesos propios de producción sino también muchos otros, principalmente
materias primas, que se reciben de los proveedores para ser distribuidos al resto de los centros
de la compañía.
Además algunas zonas de los almacenes tienen régimen aduanero de manera que
tienen un régimen contable especial que no entra en el objeto de este proyecto.
Los procedimientos que vamos a describir a continuación engloban todos los flujos de
material que pueden darse en el centro, tanto de entrada y salida de materiales del centro
como traslados internos de material, entre almacenes y entre los almacenes y las plantas de
producción. También incluimos procedimientos referentes a otras actividades como
inventarios, gestión de ubicaciones, gestión de materiales.
Hay que resaltar también el procedimiento de planificación. Este es un procedimiento
que afecta al centro en su totalidad y que ejemplifica muy bien la potencia del ERP utilizado. Si
bien el procediendo está enfocado a la planificación de la producción, las necesidades de
producción dependen directamente de las solicitudes de producto que llegan al centro, para lo
cual también hay un procedimiento en SAP descrito en este proyecto. Además dichas
necesidades producción afectan directamente al funcionamiento de los almacenes que deben
abastecer a las plantas y a si mismos para mantener el stock, procedimientos también
descritos en este proyecto. Por lo tanto el procedimiento de planificación de la producción
también es valido para la gestión y planificación de los almacenes.
El proceso para redactar estos procedimientos fue el siguiente:
En un primer paso se identificaron todos los procesos que se realizaban en los
almacenes, dando gran importancia a los flujos de materiales y a la documentación adscrita a
dichos flujos.
Seguidamente se buscaron las transacciones de SAP que permitían la gestión de
dichos flujos y como sustituir la documentación existente por documentos generados en SAP.
Se probaron las transacciones y se diseñaron algunas nuevas según las necesidades que iban
surgiendo. Está últimas son su mayoría referentes a las consultas de datos.
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Posteriormente se reajustaron las responsabilidades existentes y se repartieron las
nuevas tareas surgidas del uso del nuevo sistema. Este paso se consideró fundamental para
que el término “en tiempo real” fuese un hecho y no mera utopía. Además se establecieron los
puntos de coordinación con otros departamentos del centro, principalmente el de contabilidad y
producción.
Como final del proceso se organizaron cursos de formación para todos los miembros
de la plantilla de almacenes del CIT.
El trabajo efectuado con este proyecto también afectó a otra serie de
procedimientos, que si bien no pertenecen directamente al ámbito de SAP si tienen relación
con el trabajo en los almacenes.
Debido a esto se revisaron y ajustaron a los nuevos métodos de trabajo del
centro sin perder la referencia que SAP y todos los cambios producidos por su implantación no
son un objetivo en si mismos sino un fin para mejorar la gestión integral del centro.
Los procedimientos mencionados se añaden a continuación.
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6.1 Ejecución de la Planificación y Replanificación
6.1.1 Introducción
6.1.1.1 Proceso global
A continuación se muestra el proceso global de planificación de los centros de tabaco
en el cual se inscribe este procedimiento sobre la ejecución de la planificación (elaboración del
plan de producción mensual) de los centros de tabaco.
El procedimiento aparece en el esquema siguiente:
Figura 6.1.- Esquema general de la planificación
Centro de tabacoDepartamentoCentralCentral Responsable de la planificación Producción
Definir las necesidades presupuestarias
En tabacos y semielaborados
Mantener y optimizar los datos de base de la palnificación de la producción
Elaborar el plan de producción mensual
Garantizar el suministroEn tabaco de las fábricas
Controlar & Contribuir a la pertinencia Del plan de producción de los centros
-Replanificar / poner la díaplan de producción semanal
Controlar que la producción Ejecute bien lo que está planificado
Seguimiento del rendimiento del sistema
Algunos días después de laplanificación
–
DCL LICConsideración de las
previsiones y encargos licenciados
Crear órdenes de fabricación conformes con
las decisiones
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6.1.1.2 Proceso detallado: bucle mensual / semanal
Figura 6.2.- Planificación Mensual
El objetivo de este proceso es prever la producción para el mes siguiente para satisfacer:
- las necesidades ( fábricas + licencias)
- y no sobrepasar la capacidad de producción
Este proceso se efectúa a principios de cada mes y se puede reejecutarse cuando sea
necesario, en caso de modificación importante de las necesidades, por ejemplo.
Además de todo esto, deberá realizarse una verificación semanal (planificación semanal).
Este proceso suministra a producción un plan de producción, a la malla semanal, bajo
forma de una lista de órdenes planificadas validadas en ciertas fechas para ciertas cantidades
Estas órdenes planificadas serán después transformadas en órdenes de fabricación (referirse
al procedimiento sobre la gestión de las órdenes planificadas).
Re-planificaciónPlanificación mensualResponsable de la planificación
Ejecutar el MPS
Ajustar el plan de producciónsemanal
Analizar los mensajesde excepción de reordenamiento
Ejecutar el MRP y analizar los mensajes de excepción restantes
Realizar el control de disponibilidad de los componentes
Validar el plan de producción
Re planificaciónsemanal
Fin del proceso
No
Creación / lisage del plan de producción1er jueves de cada mes
Si
Re-planificaciónPlanificación mensualResponsable de la planificación
Ejecutar el MPS
Ajustar el plan de producciónsemanal
Analizar los mensajesde excepción de reordenamiento
Ejecutar el MRP y analizar los mensajes de excepción restantes
Re-planificaciónPlanificación mensualResponsable de la planificación
Ejecutar el MPS
Ajustar el plan de producciónsemanal
Analizar los mensajesde excepción de reordenamiento
Ejecutar el MRP y analizar los mensajes de excepción restantes
Realizar el control de disponibilidad de los componentes
Validar el plan de producción
Re planificaciónsemanal
Fin del proceso
No
Realizar el control de disponibilidad de los componentes
Validar el plan de producción
Re planificaciónsemanal
Fin del proceso
No
Creación / lisage del plan de producción1er jueves de cada mes
Si
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El ordenamiento en el seno de la semana así como la gestión de las órdenes de
fabricación son estudiados por la producción (referirse a los procedimientos definidos para la
producción).
El proceso está íntimamente ligado al ciclo de planificación de las fábricas. En efecto, la
planificación de los centros de tabaco debe hacerse unos días después del ciclo de
planificación de las fábricas.
6.1.1.3 Actividades del procedimiento - Lista
Actividad Responsable Breve descripción Herramienta
1 Ajuste del plan
de producción
Responsable
de la
planificación
A partir de las necesidades de la
fábrica, consiste en crear una primera
versión del plan de producción a nivel
mensual. El ajuste permite repartir la
cantidad a producir proporcionalmente
a un coeficiente.
Manual –
EXCEL
2 Ejecutar el
MPS
Responsable
de la
planificación
Esta etapa consiste en planificar los
materiales directores utilizando la
primera versión del plan de producción
ajustado.
SAP
MD40 / MD41
3 Ajustar el plan
de producción
semanal
Responsable
de la
planificación
Se pondrán a principio de mes las
cantidades a producir. El planificador
debe repartir estas cantidades sobre las
diferentes semanas del mes en curso
(siempre sobre los materiales
directores)
SAP
MF50
4 Analizar los
mensajes de
excepción del
reordenamiento
Responsable
de la
planificación
Si las órdenes planificadas para
diferentes fechas en la etapa
precedente no permiten responder a la
necesidad. El sistema genera mensajes
de excepción aconsejando al usuario
de mover las órdenes.
SAP
MD06
5 Ejecutar el
MRP + analizar
los otros
mensajes de
Responsable
de la
planificación
Este cálculo de necesidades se basa
en órdenes planificadas repartidas
entre las diferentes semanas (etapa 3 a
4) y cálculo de necesidades sobre los
SAP
MD01 / MD02 /
MD06
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Actividad Responsable Breve descripción Herramienta
excepción componentes de cada artículo director
(evaluación de lista de materiales). Es
necesario analizar eventuales mensajes
de error que hayan podido aparecer
durante el cálculo del MRP.
6 Efectuar el
control de la
disponibilidad
de los
componentes
Responsable
de la
planificación
Para cada una de las órdenes, es
necesario asegurarse que los
componentes necesarios para la
fabricación están disponibles en stock.
.
SAP
MDVP / CO09
7 Validar el plan
de producción
Responsable
de la
planificación
Si la etapa precedente es valida, el plan
de producción será también validado y
por lo tanto el producto puede ser
producido.
SAP
MF50 / CM21
8 Planificación
hebdomadaria
Responsable
de la
planificación
Esta etapa consiste simplemente en
verificar cada semana que la
producción de la semana siguiente sea
realizable.
SAP
MF50
6.1.2 Creación y ajuste del plan de producción
6.1.2.1Situación objetivo
En el sistema objetivo, esta etapa será realizada por SAP
La solicitud total (solicitud de previsiones y cerrada de las fábricas y de los licenciados
y firmes de fábricas y licencias) así como las órdenes planificadas y de fabricación existentes
serán llevadas a SAP y este creará órdenes planificadas (1 al mes) par cubrir las necesidades.
El modulo SAP efectuará igualmente una distribución temporal de la producción
proporcionalmente a un coeficiente representativo de la capacidad disponible del puesto de
trabajo (expresado en número de horas de apertura).
Estas órdenes planificadas creadas serán después directamente bajadas en SAP. Esta
sucesión de órdenes planificadas constituirá el plan de producción que será ajustado en las
etapas siguientes en función de las reglas profesión, de la disponibilidad de los componentes…
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6.1.2.2 Situación transitoria
La creación del plan de producción a partir del pedido total se hace fuera del sistema
SAP, en un fichero EXCEL. El centro de tabaco guarda en un primer momento su sistema
actual de planificación cuyos resultados serán copiados en SAP R/3, directamente en el nivel
de la tabla de planificación (tabla que sirve para la planificación a medio plazo).
El plan de producción se debe diseñar por artículo en función de la cantidad mensual a
producir:
Figura 6.3.- Detalle del diagrama del proceso de planificación
El proceso en la fase transitoria es por lo tanto idéntico, pero no utiliza las mismas
herramientas (primero Excel y luego el módulo SAP)
El fichero EXCEL tendrá en cuenta los objetivos de stock, los planes de
aprovisionamiento de tabaco y calculará una producción AJUSTADA necesaria para cubrir el
conjunto de las necesidades.
Esta producción mensual debe ser introducida en SAP. Después, estas cantidades se
pueden revisar y modificar directamente en SAP en función de la carga que inducen en el taller
y en función de las coberturas que inducen.
Planification mensuelle
Responsable de la planification
Exécuter le MPS
Ajuster la plan de productionhebdomadaire
Création / lissage du plan de production
Puis
Planificación mensual
Responsable de la planificación
Ejecutar el MPS
Ajustar el plan de producciónsemanal
Creación / lisage del plan de producción
Puis
Planification mensuelle
Responsable de la planification
Exécuter le MPS
Ajuster la plan de productionhebdomadaire
Création / lissage du plan de production
Puis
Planificación mensual
Responsable de la planificación
Planification mensuelle
Responsable de la planification
Exécuter le MPS
Ajuster la plan de productionhebdomadaire
Création / lissage du plan de production
Puis
Planificación mensual
Responsable de la planificación
Ejecutar el MPS
Ajustar el plan de producciónsemanal
Creación / lisage del plan de producción
Puis
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6.1.2.3 Procedimiento operativo para la copia de datos desde el sistema externo
6.1.2.3.1 Reglas de gestión
Esta etapa se remplazará en el sistema objetivo por el procedimiento sistema que
especifica como recuperar el resultado de la distribución efectuada por SAP.
Los planes de aprovisionamiento de tabaco en las fábricas que tienen un horizonte de
tres meses (el mes en curso más los 2 meses siguientes), sería posible establecer un plan de
producción de previsiones sobre el mismo horizonte.
R1: El plan de producción se establece y distribuye en EXCEL en función de los datos de
stocks iniciales, stocks objetivos y planes de aprovisionamiento.
R1 bis: El reparto temporal se efectúa proporcionalmente a un coeficiente. Este coeficiente
debe ser representativo del tiempo de apertura total del puesto de trabajo crítico (cuello de
botella) para cada familia de artículo. Este coeficiente puede ser el tiempo de apertura mensual
de los recursos críticos.
En el sistema, será posible recuperar, gracias a copiar/ cortar desde la tabla de
planificación, el valor de este coeficiente.
Descripción del reparto temporal:
Macro descripción:
� Pedido total: el pedido total está constituido por la suma de los pedidos de tabaco
de cada fábrica así como por todas los pedidos externos (licencias)
� Producción: Esta línea de la tabla utiliza para la planificación el plan de producción
a ajustar que será después transferido al entorno operacional.
� Stock : Cálculo del stock provisional, automáticamente calculado
� Stock objetivo : nivel de stock objetivos (stock objetivo en fin de periodo)
� Coeficiente: Este coeficiente debe ser representativo de la capacidad disponible
para el puesto de trabajo crítico. Par obtener un coeficiente representativo, será
posible realizar un copiar pegar, y volver a utilizar valores existentes en SAP.
La macro calcula un coeficiente A:
lissagedeperiodoelenescoeficientdeltotalSuma
objetivosstocksdeniveltotalpedidoelsatisfacerparanecesariatotalCantidadA
+=
Después este coeficiente A, se multiplica para cada periodo por el coeficiente del periodo.
Así la cantidad a producir está repartida, mes a mes, proporcionalmente al coeficiente.
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Figura 6.4.- Ejemplo de tabla de ajuste de producción mensual
Este plan de producción debe ser copiado y pegado artículo por artículo en la línea de
producción de la tabla de planificación.
El cálculo de planificación en EXCEL no es multi-nivel y la producción de un cierto
artículo que depende de la producción de otros materiales, será necesario respetar un cierto
orden para la introducción de datos.
Durante la transferencia de datos de EXCEL hacia SAP se deben tomar algunas
precauciones:
- Las unidades utilizadas en EXCEL (en toneladas) y las unidades de muestra de la
tabla de planificación deben ser idénticas.
- El fichero EXCEL indica las cantidades a producir por mes. La tabla de planificación
debe por tanto mostrarse en meses.
R2: Una vez que el plan de producción ha sido copiado en EXCEL en SAP, será posible (y
hasta necesario) ajustar el plan de producción mensual en función de la carga de los puestos
de trabajo, de las coberturas de los stocks…
Este ajuste se hace directamente en SAP
R3: Las cantidades planificadas estar conformes al cuadro presupuestario. Si no fuese el caso,
las separaciones deberían ser analizadas y discutidas con el central.
En el sistema, se utilizará una tabla de planificación.
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R4: Es necesario e importante verificar el nivel de cobertura global sociedad para los tabacos
planificados.
6.1.2.3.2 Procedimiento operativo
Con la transacción MF50 visualizamos el cuadro de planificación.
Evaluación de la cobertura global de la sociedad
1. Visualización de los multi-centro: mediante la transacción MMBE hacemos una
síntesis de los stocks.
2. Visualización de los stocks en transferencia con la transacción MB5T vemos
los stocks que hay en tránsito.
3. Evaluación de la cobertura global media: que se hace mediante la transacción
MC43, según las necesidades.
4. Informe específico
En breve, otros dos informes permitirán un seguimiento más preciso de la planificación,
estarán disponibles en el sistema:
• Informe que comparará, para cada tipo de pedido (pedido a las fábricas de
cigarrillos, a las fábricas de puros, pedidos (exportaciones/ licencias…), el
presupuesto, la producción prevista, la producción realizada.
• Un segundo informe comparará, por familia de producto ó por grupo de familia,
la fabricación (prevista/realizada), el consumo (previsto/ realizado) y la
evolución de los stocks. Este informe dará una visión mensual de los datos
(haciendo uso de los valores históricos, de los valores de la planificación en
curso, de los presupuestos para los meses futuros). Este último informe
permitirá una verificación del mantenimiento de los objetivos de nivel de stock
por ejemplo y permitirá la detección y la evaluación del problema.
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6.1.3 Ejecutar el MPS (Plan director de la producción)
El cálculo de necesidades se ejecuta exclusivamente en los materiales directores (es
decir, aquellos cuyo tipo de planificación de la vista « MRP 1 » de la ficha artículo es « M3 »,
véase el procedimiento relativo al mantenimiento de los datos maestros).
En el proceso definido, el principal interés de la ejecución del MPS es generar y
actualizar las alertas sobre las diferentes órdenes planificadas del plan de producción
6.1.3.1 Reglas de gestión
R5: La planificación de los materiales directores de los centros de tabaco se debe hacer a
partir del plan de producción a largo plazo.
R6: El MPS debe ser ejecutado con una frecuencia mínima de una vez por semana, sobre todo
el horizonte de planificación y sobre todos los materiales que hayan sufrido una modificación
desde la última ejecución del MPS. Podrá ser lanzado manualmente en cualquier momento.
R7 : El MPS debe, como mínimo, ser ejecutado con los parámetros siguientes :
- Ordenamiento en función de hojas de rutas y lista de materiales
- Vencimiento en los programas de entregas
- Crear órdenes planificadas
En el sistema, basta con ejecutar una única transacción y asignarle el conjunto de
parámetros deseados.
Cada usuario puede salvar los valores por defecto para no tener que volver a
introducirlos cada vez.
R8: El MPS debe generar órdenes planificadas que cubran la necesidad mensual (como
mínimo) y debe posicionarse a principios de mes.
El MPS se ejecuta sobre los materiales directores y considera, para crear las órdenes
planificadas, el procedimiento de creación de lotes definido en la ficha artículo, vista « MRP 1 »
(véase el procedimiento relativo al mantenimiento de los datos maestros). Esta regla de gestión
no depende por lo tanto directamente de la ejecución del MPS sino de la configuración de cada
artículo.
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6.1.3.2 Procedimiento operativo
Etapa 1: ejecución del MPS salvando los parámetros por defecto:
Usamos las transacciones MD40 y MD41 para la planificación de colectiva e individual
respectivamente.
6.1.4 Ajustar el plan de producción semanal
La etapa que consiste en introducir el plan de producción en SAP (desde EXCEL y en
breve desde SAP), ha generado órdenes planificadas al principio de cada periodo (el mes). El
principal trabajo de la planificación a este nivel es ordenar manualmente estas órdenes
planificadas con el fin de respetar las reglas que se especifican a continuación.
6.1.4.1 Reglas de gestión
R9 : Cada mes, el responsable de producción del centro de tabaco debe planificar las 6
próximas semanas de su producción, asegurando que :
- la capacidad de los puestos de trabajo no debe ser sobrepasada (por cada puesto)
- las reglas para secuenciar sean respetadas (reglas profesión)
- los objetivos de los stocks sean respetados
- La necesidad( fábrica y licencia) deben ser cubiertos
Este trabajo consiste por lo tanto en desplazar las órdenes planificadas situadas inicialmente al
principio de periodo
Durante este trabajo la cantidad de las órdenes planificadas puede eventualmente ser
modificada manualmente.
Ejemplo de reglas de profesión:
- Reagrupamiento de las producciones de Burley ó Virginia.
- Asociación Preliga Salseada/Burley las mismas semanas
Para efectuar este ordenamiento manual, se propone utilizar el cuadro de palnificación.
Este cuadro permite mostrar en una misma panatalla, una lista de artículo que corresponde a :
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- una familia de materiales
- un mismo gestor MRP ( definido al nivel de la ficha artículo, vista e « MRP
1 ».Véase manual sobre el mantenimiento de los datos maestros)
- a los materiales que pasan por un mismo puesto de trabajo
La tabla de planificación permite también tener una visión clara sobre la capacidad de
lso recursos asociados a la selección de materiales efectuada.
La tabla de planificación posee diferentes opciones interesantes, como por ejemplo :
- cambiar la malla de tiempo para visualiar el planning de producción,
- crear, modificar directamente las órdenes planificadas y visualizar las
consecuencias directas sobre las cargas
- visualizar el resultado bajo forma gráfica tipo diagrama de Gantt.
- Elegir la unidad de muestra de la tabla (unidad de base, unidad de
fabricación, unidad de compra, unidad de exportación…) a condición que
las unidades sean bien gestionadas.
Las familias de materiales se tratarán en un orden preciso. En efecto, algunos
materiales poseen en su nomenclatura un componente fabricado. La fabricación de estos dos
tabacos no es independiente (una debe hacerse antes que la otra).
Comenzar a planificar el componente más « alto » de la lista de materiales. Las
necesidades dependientes aparecerán en el semi-terminado que deberá ser planificado
después (para que en el momento en el que es planificado, el conjunto de los pedidos –
externos ó para otro producto fabricado- sea visible y considerado. Si fuera necesario tener un
tiempo de espera entre la fabricación de los 2 productos dependientes, sería posible dar
información sobre ese tiempo en la lista de materiales, al nivel del puesto, en le campo
« margen apro Operación ».
R10: Las órdenes planificadas ordenadas en el mes deben fijarse para que durante el MPS
siguiente los eventuales mensajes de excepción del reordenamiento sean generados.
Toda orden planificada fija no se cuestiona por el MPS ni por el MRP. Por lo tanto si la
necesidad- para la cual se ha creado la orden planificada- cambia, mensajes de
reordenamiento nos avisarán. Indicarán que e necesario modificar estas órdenes planificadas
fijas, para responder al a necesidad de tiempo. Esta modificación es manual.
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Toda orden planificada desplazada, creada, modificada ó cargada en capacidad a
través de una tabla de planificación será automáticamente fijada.
Esta fijación del plan de producción definido es necesaria paar que los mensajes de excepción
relativos al reordenamiento sean eventualemente generados por el cálculo de necesidades.
Si la necesidad es, para los materiales « blenders » por ejemplo (artículo cuyo agente
de ordenamiento es « SPT »), es posible impedir la conversión de los Ordenes Provisionales
(OP) en Ordenes de Fabricación (OF). Par ello hay que desactivar el « código de
conversión » para cada orden planificada.
6.1.4.2 Procedimiento operativo
La transacción MF50 nos crea una tabla de planificación con el estado dinámico de los
stocks.
Etapa 1: descripción de la pantalla de selección
Selección posible de las unidades mostrar / calendario / selección de muestra /
calendario / selección artículo / familia…
Etapa 2: utilizar la tabla d planificación para el ordenamiento manual
Y visualizar la carga de los puestos de trabajo / acceder al estado dinámico de los
stocks
Etapa 3: modificación manual de la cantidad de órdenes planificadas / lanzamiento del
código de conversión
Para esta etapa, utilizar, ó la transacción MF50 ó la transacción de modificación manual
de las órdenes planificadas la transacción MD12.
Para crear una nueva orden planificada, basta con escoger una cantidad en la tabla de
planificación. La orden planificada se situará automáticamente, con la cantidad adoptada.
También se puede utilizar la transacción MD11 (creación manual de la orden planificada). Sin
embargo, si se han de crear nuevas órdenes planificadas, se recomienda utilizar la tabla de
planificación.
6.1.5 Analizar los mensajes de excepción (mensajes y reordenamiento)
En la etapa precedente a la planificación, el ordenamiento ha sido realizado en función
de los criterios de capacidad y de la secuenciación de las fabricaciones. En este nivel es
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necesario ejecutar de nuevo el MPS para poner al día los eventuales mensajes de excepción y
analizarlos.
6.1.5.1 Reglas de gestión
R11: Es necesario ejecutar de nuevo el MPS para poder analizar los mensajes de excepción
actualizados y eventualmente modificar el ordenamiento.
Para visualizar los mensajes de excepción, hay que mostrar la lista MRP paar los materiales en
cuestión. Los mensajes de excepción que se deben analizar aquí son todos los mensajes de
reordenamiento de las órdenes planificadas fijas :
Estos mensajes pertenecen al grupo de mensaje 7, 3, 2, 1 y 6 qui agrupa respectivamente los
mensajes sobre el tema « acciones durante el ordenamiento », « fecha de fin de fabricación en
le pasado », « fecha de comienzo en el pasado » y « excepción durante el control de
disponibilidad » :
• Mensaje 10 : Avanzar la operación
• Mensaje 15 : Retrasar operación
• Mensaje 20 : Anular operación
• Mensaje 30 : Planificar la fecha de la operación
• Mensaje 03 / 06 : (nuevo) / Fecha de comienzo en el pasado
• Mensaje 02 / 05 : (nuevo) / Fecha de apertura en el pasado
• Mensaje 04 / 07 : (Nuevo) / Fecha de fin en el pasado
• Mensaje 96 / 25 : stock por debajo del stock mínimo / por encima del máximo
Los mensajes 10 / 15 / 20 / 30 se refieren al horizonte de reordenamiento definido a
nivel de centro ó a nivel de grupo de planificación en el parametrización. Si es necesario, véase
el manual sobre mantenimiento de los datos maestros. Este horizonte es de 3 meses (60 días
laborables).
Para ganar tiempo, sólo se analizarán las 6 primeras semanas.
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Para los materiales que no tengan lista de materiales sino solamente Bender, situados
en le futuro, el mensaje 20 (anular operación) aparece sistemáticamente bajo estas órdenes de
fabricación (porque están fuera del horizonte de reordenamiento) → EN ESTE CASO
CONCRETO, NO TENER EN CUENTA EL MENSAJE.
Causas de la aparición de los mensajes:
• Mensaje 10: Sólo se aplica en el horizonte de reordenamiento.
La necesidad se ha avanzado en le tiempo, la orden planificada llega por lo tanto
demasiado tare. Hay que avanzarla.
• Mensaje 15: Sólo se aplica en el horizonte de reordenamiento.
La necesidad se ha atrasado en le tiempo, la orden planificada llega por lo tanto
demasiado pronto. Hay que retrasarla.
• Mensaje 20: Se aplica sólo si el horizonte de reordenamiento se mantiene. Hay
que anularlo.
• Mensaje 30: Sólo se aplica en el horizonte de reordenamiento.
Este mensaje indica solamente que la orden planificada debería estar en el pasado
dado que la necesidad está situada en la fecha exacta del día de la planificación.
• Mensaje 03 / 06 : (nuevo) / Fecha de comienzo en el pasado
Este mensaje indica que el elemento en el cual aparece tiene una fecha de
comienzo en el pasado. Es muy importante ya que indica que la orden en cuestión
llegará con retraso.
El mensaje 03 indica que esta alerta ha aparecido durante el último MRP mientras
que el mensaje 06 indica que el mensaje ha aparecido antes del último MRP.
• Mensaje 02 / 05 : (nuevo) / Fecha de apertura en el pasado
Este mensaje indica que el elemento en el cual aparece tiene una fecha de
apertura en el pasado. Es menos importante que los mensajes precedentes ya
que indica que es el momento de convertir la orden en solicitud de pedido, de
transferencia ó de fabricación.
El mensaje 02 indica que esta alerta ha aparecido durante el último MRP mientras
que el mensaje 05 indica que el mensaje ha aparecido antes del último MRP.
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• Mensaje 04 / 07 : (Nuevo) / Fecha de final en el pasado
Este mensaje indica que el elemento en el cual aparece tiene una fecha de
finalización en el pasado. Este mensaje es de gran importancia dado que indica
que la oren en cuestión llegará con retraso. (hubiera debido ser terminado ya).
El mensaje 04 indica que esta alerta ha aparecido durante el último MRP mientras
que el mensaje 07 indica que el mensaje ha aparecido antes del último MRP.
• Mensaje 25 : Exceso de stock
Este mensaje aparece cuando el valor máximo del stock (en días) definido en el
perfil de cobertura es superado por el nivel de stock físico. Este mensaje aparece
solamente sobre elementos fijos.
• Mensaje 96 : Nivel de stock superado
Atención: la versión española de este mensaje no es muy significativa. La
descripción inglesa es más precisa: « Stock fallen below safety stock »
Este mensaje aparece cuando el stock físico está por debajo del valor de stock (en
días) definido en el perfil.
6.1.5.2 Procedimiento operativo
Etapa 0: ejecución del MPS
Esta etapa se realiza a través de las órdenes MD40 y MD41 con las que conseguimos
un calculo de la planificación de los materiales de forma colectiva e individual respectivamente.
Etapa 1: Analizar los mensajes de excepción
Con las órdenes MD06 y MD05 obtenemos una lista colectiva e individual del estado de
la programación de la producción y las necesidades.
6.1.6 Ejecutar el MRP y analizar los mensajes de excepción
El objetivo de esta etapa es separar las listas de materiales para planificar los
componentes de los materiales directores, anteriormente planificados.
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6.1.6.1 Reglas de gestión
R12: El MRP es ejecutado automáticamente todos los días pero podrá ser relanzado
manualmente por el artículo ó por familia de artículo.
R13: El MRP debe ser ejecutado con una frecuencia mínima de una vez al día, sobre todo el
horizonte de planificación y sobre todos los materiales que hayan sometidos a una modificación
desde la última ejecución del MRP.
R14 : Como para el MPS, el MRP debe, como mínimo, ser ejecutado con los parámetros
siguientes :
- Ordenamiento con hojas de rutas y lista de materiales
- Sin vencimiento de entrega
- Crear órdenes planificadas
En el sistema, basta con ejecutar una única transacción y definirle el conjunto de
parámetros deseados.
Cada utilizador puede salvar sus valores por defecto para no tener que introducirlos cada vez.
R15: Analizar los mensajes de excepción sobre los componentes de los materiales directores.
En el sistema, este análisis es posible gracias a la lista MRP. La evaluación se debe
realizar particularmente sobre los mensajes siguientes (clasificados por orden descendente de
prioridad) de las órdenes planificadas:
• Categoría 8 : « interrupciones » (mensaje 98)
• Categoría 3 : « fecha de fin de fabricación en le pasado » (mensaje 04/07)
• Categoría 2 : « fecha decomienzo en el pasado » (mensaje 03/06)
• Categoría 1 : « fecha de apertura en el pasado» (mensaje 02/05)
• Categoría 5 : « acciones durante la separación de lista de materialess » (mensaje
50/52)
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Causa de la aparición de los mensajes:
• Mensaje 98 : El error es grave y puede ser de todo tipo
Este error es provocado por el paro en el cálculo de necesidades. Identificarlo, corregirlo y
ejecutar de nuevo el cálculo de necesidades.
• Mensaje 04 / 07 : (Nuevo) / Fecha de finalización en el pasado
Este mensaje indica que el elemento sobre el cual aparece tiene una fecha de finalización en
el pasado. Este mensaje es de gran importancia dado que indica que la orden en cuestión
llegará con retraso (hubiera debido estar acabado).
El mensaje 04 indica que esta alerta ha aparecido en el último MRP mientras que el mensaje
07 indica que este mensaje ha aparecido antes del último MRP.
• Mensaje 03 / 06 : (Nuevo) / Fecha de comienzo en el pasado
Este mensaje indica que el elemento en el que aparece tiene una fecha de comienzo en le
pasado. Este mensaje tiene mucha importancia dado que indica la orden en cuestión llegará
con retraso.
El mensaje 03 indica que esta alerta ha aparecido durante el último MRP mientras que el
mensaje 06 indica que el mensaje ha aparecido antes del último MRP.
• Mensaje 02 / 05 : (Nuevo) / Fecha de apertura en el pasado
Este mensaje indica que el elemento en el que aparece tiene una fecha de apertura en le
pasado. Este mensaje es menos importante que los precedentes dado que indica que es el
momento de convertir la orden en solicitud de pedido, de transferencia ó de fabricación.
El mensaje 02 indica que esta alerta ha aparecido durante el último MRP mientras que el
mensaje 05 indica que el mensaje ha aparecido antes del último MRP.
• Mensaje 50 / 52 : Ninguna lista de materiales / Ninguna lista de materiales
seleccionada
Este mensaje indica que el elemento sobre el cual aparece no tiene lista de materiales ó que el
MRP no ha podido seleccionar ninguna. En este caso existen varias alternativas:
- El artículo es blender : Este mensaje es normal y aparece en todos los materiales
blender
- El artículo (blender ó no) posee una lista de materiales pero está no ha sido
seleccionada: verificar la validez de la lista de materiales (fecha de validez, tamaño
del lote para la que es válida…) y la versión de fabricación de la ficha artículo. Si
fuese normal, contactar con soporte...
- El artículo no es blender y no tiene lista de materiales: error en los datos maestros,
crear una lista de materiales.
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Observación importante: para obtener las fechas de comienzo / fin y fecha de apertura de
las órdenes, referirse al manual de las órdenes planificadas.
6.1.6.2 Procedimiento operativo
Etapa 1: lanzar el MRP colectivo con grabación de los parámetros por defecto.
Para esto se usa la transacción MD01 que permite actualizar el MPR online.
Etapa 2: lanzar el MRP sobre un artículo (familia de artículo) con grabación de los
parámetros por defecto
La transacción MD02 permite lanzamos el MRP individual en modo multinivel
Etapa 3: Evaluación de los mensajes de excepción
Las transacciones MD05 y MD06 muestra el estado individual y colectivo de la
planificación respectivamente.
Para que la lectura del estado dinámico de los stocks sea más fácil, aquí está la lista de
los elementos de planificación y de los diferentes segmentos que es posible encontrar en la
pantalla del estado dinámico de los stocks.
Stock de centro Stock
Stock de seguridad StocSg
Stock de almacén StcAlm
Stock para pedido de cliente StcClt
Stock en consignación en el
cliente (verificación de
disponibilidad)
ConClt
Stock para proyecto StcPry
Stock de subcontratación StcSub
Stock de lotes StcLot
Stock de almacen de lotes AlmLot
Lote de inspección de la
gestión de calidad LoteQM
Orden previsional OrdPrv
Orden de simulación OrdPrv
Orden de fabricación OrdFab
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Notificación NotOrF
Orden de proceso OrdPro
Orden de mantenimiento OrdMan
Orden de grafo OrdGrf
Solicitud de pedido SolPed
Reparto de pedido RepPed
Reparto de plan de
entregas RepPE
Orden de entrega de
producción OrEntP
Orden de entrega con
fecha/hora
exacta de suministro
OFH PE
Orden de entrega OE PE
Aviso de entrega AvConf
Necesidad de transporte WM NecTrp
Necesidad de seguridad NecSeg
Necesidad secundaria NecSec
Necesidad secundaria
de simulación NecSim
Necesidad de simulación NecSim
Necesidad simulada de
verificación de disponibilidad NecSim
Necesidades acumuladas NecAc
Necesidad de material
facilitado NecSC
Necesidades primarias
planificadas NecPPl
Necesidades primarias
de cliente NecClt
Pedido de cliente externo NecClt
Necesidad de pronóstico NecPrn
Necesidad no planificada NecNPl
Orden de entrega para
solicitud
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de pedido de traslado OrEnPd
Orden de entrega para
pedido
de traslado OrEnPd
Orden de entrega para plan
de
entregas para traslados OEntPE
Necesidad de traslado para
orden de simulación OEntOP
Reserva ResMat
Reserva dependiente ResOrd
Reserva en otro centro ResTrs
Reserva de traslado ResTrs
Petición de oferta PetOfC
Oferta OfClte
Pedido PedClte
Plan de entregas SD PlEntr
Plan de entregas SD; agente
de servicios externo PE ASe
Pedido abierto PedAb
Entrega gratuita EntrGr
Entrega Entr.
Entrega de devoluciones
(verificación disponibilidad) EntDev
Posición de devolución Devol.
Entrada de mercancías EntrMc
Salida de mercancías SlMcía
Preplanificación ----->
Fabricación directa ----->
Fin de horizonte de
planificación fijo ----->
Planificación de
necesidad bruta ----->
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6.1.7 Efectuar el control de disponibilidades sobre los componentes en
los meses M y M+1
Una vez se haya detenido la planificación de la producción, es necesario asegurar la
disponibilidad de los componentes para cada fabricación
En este proceso de control se deben distinguir dos casos:
- el caso de los materiales con lista de materiales completa → materiales centro
- el caso en el que los materiales no poseen lista de materiales ( ó tienen una
nomenclatura incompleta) → Materiales blenders
6.1.7.1 Reglas de gestión
R16: El control de disponibilidad será efectuado al final de la planificación para asegurar la
disponibilidad de los componentes necesarios para la fabricación. Se deben diferenciar dos
casos :
- El artículo es blender (sin lista de materiales)
- El artículo no es blender, por lo tanto con lista de materiales completa
- los materiales « mixtos » (sólo una parte de la lista de materiales es fija, la otra se
completa por el blender)
El control de disponibilidad permitirá saber si el centro está a la altura de honorar sus pedidos
(pedidos licenciados /ó pedidos de fábricas)
Caso de los materiales blenders y mixtos (cuyas órdenes de fabricación están divididas
desde una orden padre) : utilizar el informe blender previsto para este objetivo : permite ver si
un número suficiente de órdenes de fabricación padre han sido creadas por los blender. Las
órdenes de fabricación blender deben cubrir al menos las órdenes planificadas desde hace un
mes.
Caso de los materiales con lista de materialess completas y mixtas (creación de la orden
de fabricación por conversión de la orden planificada : utilización del control de
disponibilidad estandar de SAP (colectivo ó individual)
Recordatorio: Un artículo es un blender ó mixto si el agente del ordenamiento que se le asocia
es « SPT ».
Un artículo es centro si el agente de ordenamiento que se le asocia es « CTR »
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Los materiales mixtos son planificados exactamente como los materiales blender. La única
excepción se sitúa en el nivel del control de disponibilidad. Para los materiales mixtos, los 2
procedimientos de control de disponibilidad deben ser realizados.
R17 : El control de disponibilidad de las órdenes planificadas debe hacerse antes de que estas
sean validadas por su cambio en capacidad en el puesto de trabajo
El perimetro de control de disponibilidad está mantenido en la parametrización.
R18: Una vez que se haya efectuado el control de disponibilidad, la planificación de la
producción de los centros de tabaco estará terminada. El resultado de esta planificación es de
órdenes planificadas :
- Fijas
- Y / ó cargados en capacidad para el mes en curso (y no para el mes siguiente)
- Y por lo tanto los componentes están disponibles
Un informe (solicitud) permitirá realizar un seguimiento de los diferentes estados de
validación de las órdenes planificadas.
R19: El tamaño máximo de una orden de fabricación debe corresponder como máximo a una
semana de producción.
En cuanto a las órdenes planificadas, es ndecesario jugar sobre el procediemeinto de
creación de lotes (parámetros tamaño de lote, de la ficha artículo, vista « MRP 1 »). Referirse
en caso de necesidad al procediemeinto d manteniemiento de datos maestros.
Antes de la validación final de la producción, sería útil verificar una última vez que la
capacidad de los diferentes puestos de trabajo no sea sobrepasada.
6.1.7.2 Procedimiento operativo
Etapa 1: Vista detallada sobre la planificación de un artículo
Transacción MD04 para visualizar el estado dinámico de los stocks
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A partir de esta transacción, es posible encontrar la necesidad que originó la orden
planificada. También es posible para esto mismo, utilizar la MD09 (visualización de
necesidades fuente)
Etapa 2: Facultativo, visualización de la capacidad de los puestos de trabajo
Transacciones CM01 y CM05, evaluación de la carga
Estos estados se utilizan para encontrar el origen de una sobrecarga más que para
controlar la capacidad del puesto de trabajo. Este control de capacidad hubiera debido ser
realizado en la tabla de planificación (véase el párrafo sobre el ajuste de la producción
semanal).
Etapa 3: artículo BLENDER: Control de disponibilidad
Se hace con la transacción Z1X_M15 que presenta un Informe Blender
Etapa 4: artículo NO blender: Control de disponibilidad individual
Se hace con la transacción CO09.
Etapa 5: artículo No blender: control de disponibilidad colectivo
Transacción MDVP que permite un control de disponibilidad colectiva.
6.1.8 Validar el plan de producción
6.1.8.1 Regla de gestión
El cambio en la capacidad de las órdenes planificadas se hace directamente desde la
tabal de planificación, gracias a la operación « apretar-desplazar » las órdenes en el gráfico de
planificación (GANTT).
El cargo de las órdenes planificadas en capacidad servirá de « señal » para la
producción de que el plan de producción ha sido validado y de que se puede por lo tanto
convertir ó sustituir las órdenes planificadas por las órdenes de fabricación.
Por consiguiente, sólo cambiar aquellos que pueden serlo.
R20: Un vez el ordenamiento manual haya efectuado las órdenes planificadas validadas por la
planificación, estas deben ser cargadas en capacidad. Este cargo indica a la producción que el
plan de producción ha sido validado.
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Plant 1 Plant 2 etc… TOTAL Month 1 Month 2 Month 3 TOTAL Plant 1 Plant 2 etc… TOTAL0 0 0
10.00101 350 200 500 1050 700 400 300 1400 0 2,250 0 0
Selection parameterNumber of period for requirements = 3Type of material (Tobacco or NTM) =
Global days' supply (in month)
MaterialStock level TOTAL Requirement (not firmed)
Firmed orderNTM = purchase order
tob. = sales order + transfer
Antes de dar por válido el plan de producción, sería útil verificar la cobertura media de
los tabacos.
El cálculo de la cobertura se puede hacer de diversos modos:
- Ó bien en función de los valores de consumo pasado. En este caso la cobertura se
traducirá así : « si las necesidades futuras siguen la misma tendencia de consumo que
los consumos pasados, entonces los stocks permitirán responder con XXX días de
antelación a las necesidades sin reproducir »
- Ó bien en función de las necesidades futuras. Entonces la cobertura se traducirá
así : « Teniendo en cuenta las necesidades futuras actuales, los stocks permitirán
aguantar hasta XXX días sin reproducir »
6.1.8.2 Procedimiento operativo
Etapa 0 (facultativa): evaluación de las coberturas medias
• Transacción : MC42, Según el consumo
• Transacción : MC43, Según necesidad
Informe con el estado de cobertura multi centro: Transacción SAP en creación
He aquí una muestra del informe que estará disponible. Es posible hacer selecciones
de materiales por centro, por artículo, por tipo de artículo…El periodo de evaluación también
será parametrizable.
Etapa 1: Carga en capacidad de las órdenes planificadas
La transacción MF50 nos proporciona un gráfico de planificación o directamente con la
transacción CM21.
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El mismo gráfico es accesible directamente desde la tabla de planificación (transacción
MF50, ya descrita anteriormente), pulsando sobre el icono una vez entrado en la
transacción.
6.1.9 Planificar / actualizar el plan de producción. Proceso semanal
6.1.9.1 Reglas de gestión
R21 : Una replanificación es necesaria en los siguientes casos:
- en caso de cambio considerable de las necesidades (nuevos encargos urgentes, por
ejemplo) ó cualquier otra modificación significativa que justifican la revisión del plan de
producción.
- le plan de producción volverá todas las semanas: procesos semanales de
replanificación permitiendo comprobar el plan de producción establecido a comienzos
de mes ( re-control de disponibilidad de los componentes, por ejemplo)
Observación: los encargos cliente pasan por la gestión de pedidos. Será necesario
coordinarse con este equipo. Cuando se reciba un nuevo encargo, la gestión del pedido
realizará un control de disponibilidad sobre los productos encargados. Si este encargo no está
previsto, se necesitará ajustar el plan de producción. La planificación interviene, por lo tanto a
este nivel.
R22 : En estos casos, es necesario recopilar como mínimo, las etapas siguientes del proceso
pero ya no sobre un horizonte mensual sino semanal:
- ejecución del MPS – verificación de los mensajes
- ajuste del plan de producción para la SEMANA en curso
- ejecución del MRP – verificación de los mensajes
- Control de disponibilidad de los componentes. Este control puede ser individual, sobre
los artículos que han subido modificaciones.
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R23: Cada semana, será necesario validar los pedidos de transferencias de otros
emplazamientos � trabajo normalmente realizado por la gestión de las peticiones en
colaboración con la planificación.
Esta validación de las peticiones de transferencia se materializa en el sistema por la
conversión de una solicitud de compra ( validada por los centros solicitantes) en un encargo por
el centro expendedor.
R24: La producción tendrá acceso a la visualización de la planificación efectuada así como el
plan de producción validado.
En el sistema, las transacciones estándar permiten responder a estos dos pedidos. Es
posible abrir el cuadro de palnificación en modo muestra ( y no modificación) y también es
posible editar la lista de las órdenes planificadas cargadas en capacidad ( y por tanto
validadas).
6.1.9.2 Procedimiento operativo
Etapa 1: MOSTRAR la tabla de planificación
Usamos la transacción MF52 en modo mostrar.
Las puede editar directamente el plan de producción validado desde los menús de esta
transacción. Utilizar el menú: salto> lista de producción (marcar « órdenes afectadas » y
validar)
Etapa 2: EDITAR el plan de producción
Transacción MF51 que proporciona la lista de producción.
6.1.10 Recapitulación de los parámetros gestionados por la
parametrización
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Este parámetro no es accesible a los usuarios pero es mantenido por un equipo competente al
que se deben formular también las peticiones de evolución.
Documentos técnicos de mantenimiento de estos parámetros están a la disposición de este
grupo.
Control de disponibilidad: perímetro de control
El perímetro de control define los stocks y los elementos de planificación que se
deben considerar durante el control de disponibilidad. Podemos por ejemplo, elegir
si el stock en tránsito es considerado como disponible para la planificación.
Actualmente, sólo el stock situado físicamente en el almacén (fuera del stock de
seguridad, que no es generado y fuera del stock de tránsito) se considera como
disponible. Sino, en lo referente a los elementos de planificación (OP, OP fijos, OP
de tránsito…), se considerarán todos salvo las reservas que no se puedan extraer.
El control se efectúa sin tener en cuenta el horizonte de aprovisionamiento.
Horizonte de reordenamiento: parámetro mantenido a nivel de la centro ó del grupo
de planificación. Está actualmente situado en 60 días laborables (3 meses).
Mensajes de excepción (designación / prioridad / grupo de destino de los
mensajes): se recomendará sin embargo no modificar el conjunto de estos
parámetros porque son comunes a TODAS las divisiones. Un mensaje significativo
para un centro de tabacos puede tener una significación distinta para una fábrica.
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6.2 Datos maestros de materiales
6.2.1 Introducción
Toda la información necesaria para gestionar un material se almacena en los registros
de datos del maestro del material, clasificados según distintos criterios.
Puede introducir y cambiar la mayor parte de los datos de un registro maestro de
material usted mismo. De cualquier manera, parte de la información puede ser actualizada
únicamente por el sistema. Por ejemplo, el sistema actualiza los datos administrativos cuando
se procesa un registro maestro de material, y el stock se nivela cuando se reciben entregas o
se envía producto.
Los datos del registro maestro de materiales se pueden dividir en dos categorías:
• Datos de naturaleza únicamente descriptiva: Son datos con información como nombre,
tamaño o dimensión.
• Datos que el sistema usa para realizar una función de control, son datos como el tipo
de MRP o el precio de control.
Se crea un registro maestro de material en los siguientes casos:
• Si no existe un registro maestro para un determinado material
En este caso, se crea el registro maestro de material
• Si el registro maestro existe para un material determinado, pero faltan los datos
maestros para los usuarios de su departamento.
En este caso, se amplia el registro maestro de materiales
• Si existe un registro maestro para un determinado material y se han introducido los
datos maestros para los usuarios de un departamento, pero no en el nivel organizativo
apropiado (por ejemplo, si se han introducido para un centro diferente).
En este caso, se amplia el registro maestro de materiales
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6.2.2 Tipos de Materiales
Los materiales con los mismos atributos básicos se agrupan y son asignados a un tipo
de material. Esto permite gestionar distintos materiales de una manera uniforme.
Cuando cree un registro maestro de materiales, debe asignar el material a un tipo. El
tipo de material determina ciertos atributos del material y tiene importantes funciones de
control. Por ejemplo, es un factor que determina la secuencia de pantallas y la selección de
campos en un registro maestro de materiales.
Cuando crea un registro maestro de materiales, el tipo de material que escoja
determina:
• Si el material sirve a un propósito específico, por ejemplo como un material
configurable o de proceso.
• Si el código del material puede ser asignado de manera interna o externa.
• El rango de números para el código del material.
• Qué pantallas aparecen y en qué secuencia.
• Qué datos departamentales se pueden introducir
• Qué tipo de adquisición tiene el material, en referencia a si se fabrica internamente o se
obtiene externamente, o ambas cosas.
Junto con el centro, el tipo de material determina el tipo de gestión de inventario
requerida, esto es:
• Si los cambios en la cantidad se actualizan en el registro maestro de material.
• Si cambios de valor también se actualizan en la contabilización de stock y en
contabilidad.
Además, las cuentas afectadas por la entrada o salida de almacén de un material
dependen del tipo de material.
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La siguiente tabla muestra los diferentes tipos de materiales creados para bienes y
servicios:
Tipo de material Descripción del tipo de material
Z500 Tabaco Materia Prima Comprado
Z501 Tabaco Materia Prima Útil
Z502 Preliga
Z510 Tabacos Principales. SemiTerm
Z520 Tabaco sub-productos
Z530 Tabaco Reclasificado
Z540 Productos Subcontrataci
Z590 Tabaco Producto Termina
Z600 Ingredientes comprados
Z610 Ingredientes fabricados
Z620 Salsas fabricadas
Z630 Aromas fabricados
6.2.3 Diagrama de flujo de creación de maestro material
A continuación se adjunta un diagrama con el flujo de creación de un maestro material.
Se decidió que el responsable de este flujo fuese el departamento de compras ya que
era el primer eslabón en la entrada de los materiales en el centro.
Crear vistas deDatos básicos
Dir. Compras
1
Crear vistas de compras
Dir.Compras
2
Preguntar al departamento financiero por la clase de
valoración a usar
Dirección de Compras
3
Crear vistascontables
Dept. Finanzas
4
Dir. Compras
Proceso de Compra
Crear vistas deDatos básicos
Dir. Compras
1
Crear vistas deDatos básicos
Dir. Compras
Crear vistas deDatos básicos
Dir. Compras
1
Crear vistas de compras
Dir.Compras
2
Crear vistas de compras
Dir.Compras
Crear vistas de compras
Dir.Compras
2
Preguntar al departamento financiero por la clase de
valoración a usar
Dirección de Compras
3
Preguntar al departamento financiero por la clase de
valoración a usar
Dirección de Compras
Preguntar al departamento financiero por la clase de
valoración a usar
Dirección de Compras
3
Crear vistascontables
Dept. Finanzas
4
Crear vistascontables
Dept. Finanzas
Crear vistascontables
Dept. Finanzas
4
Dir. Compras
Proceso de Compra
Dir. Compras
Proceso de Compra
Figura 6.5.- Diagrama de flujo de creación de un maestro material
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6.2.4 Diagrama de flujo de modificación de maestro de material
Son los usuarios generales del sistema (responsables de la logística, de la
producción…) los que van verificando que los datos de un material son los correctos para su
uso. Si no lo son o bien durantes los procesos en los que los materiales están implicados
dichos datos necesitan ser modificados se hará una petición al departamento de compras
Hacer una petición de modificación
Usuario
1
Aprobar la petición
Dir.Compras/Finanzas
2
Hacer la modificación
Dir.Compras
4
Modificar la petición
Usuario
Petición aceptada ?
3
Sí
No
Hacer una petición de modificación
Usuario
1
Hacer una petición de modificación
Usuario
Hacer una petición de modificación
Usuario
1
Aprobar la petición
Dir.Compras/Finanzas
2
Aprobar la petición
Dir.Compras/Finanzas
Aprobar la petición
Dir.Compras/Finanzas
2
Hacer la modificación
Dir.Compras
4
Hacer la modificación
Dir.Compras
Hacer la modificación
Dir.Compras
4
Modificar la petición
Usuario
Modificar la petición
Usuario
Petición aceptada ?Petición
aceptada ?
3
Sí
No
Figura 6.6.- Diagrama de flujo de modificación de un maestro material
6.2.5 Diagrama de flujo de borrado de maestro de material
Con el borrado ocurre algo parecido que con la modificación.
Hacer petición de borrado
Usuario
12
Marcar material para borrado
Dir.Compras
4
Modificar la petición
Usuario
Petición aceptada
?
3
Sí
No
Dir.Compras/Finanzas
Aprobar la peticiónHacer petición de
borrado
Usuario
1
Hacer petición de borrado
Usuario
Hacer petición de borrado
Usuario
12
Marcar material para borrado
Dir.Compras
4
Marcar material para borrado
Dir.Compras
Marcar material para borrado
Dir.Compras
4
Modificar la petición
Usuario
Modificar la petición
Usuario
Petición aceptada
?
Petición aceptada
?
3
Sí
No
Dir.Compras/Finanzas
Aprobar la petición
Figura 6.7.- Diagrama de flujo de borrado de un maestro material
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6.2.6 Actividades en la creación de datos maestros de materiales
Actividad Responsable Breve Descripción Herramienta
1 Crear vistas de
datos básicos
Dirección
compras
La dirección de compras implicada inicializa
los datos maestros del material. Este
departamento es responsable de todos los
datos de materiales.
En esta vista, el usuario introduce datos a
nivel de cliente.
En esta vista es posible rellenar los siguientes
datos:
• Descripción del material
• Grupo de Material
• Unidad de medida base
SAP
MM01
2 Crear vistas de
compras
Dirección
compras
Los datos introducidos en esta vista son
específicos del centro.
En esta vista es posible rellenar los siguientes
datos:
• Grupo de compras
• Clave de valores de compras
• Unidad de medida pedido
SAP
MM01
3 Preguntar al
departamento
financiero la
categoría de
valoración a usar
Dirección
compras
El departamento de compras pregunta al
departamento financiero por la categoría de
valoración a usar.
La dirección de compras es responsable de
todos los datos de materiales pero sólo el
departamento financiero puede indicar la
categoría de valoración a incluir en el registro
SAP
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Actividad Responsable Breve Descripción Herramienta
maestro del material.
La dirección de Compras puede preguntar al
departamento financiero por la categoría de
valoración vía notificación SAP.
4 Crear vistas
contables
Dirección
compras
Después de recibir la información sobre qué
categoría de valoración debe incluirse en el
registro maestro del material, el departamento
de compras crea las vistas contables.
En estas vistas es posible indicar los
siguientes datos:
• Categoría de valoración
• Control de precios
• Cantidad base
SAP
MM01
6.2.7 Actividades en la modificación de datos maestros de material
Actividad Responsable Breve Descripción Herramienta
1 Hacer petición de
modificación
Usuario Si un usuario tiene que hacer una
modificación relativa a los datos maestros del
material, envía una petición a la dirección de
compras.
SAP
2 Aprobar la
petición
Dirección
compras
La dirección de compras centraliza la petición
de modificación.
La dirección de compras aprueba la petición.
Se podría usar una notificación SAP para
contestar a los usuarios.
SAP
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Actividad Responsable Breve Descripción Herramienta
3 Modificar la
petición
Usuario Si la petición es rechazada, la dirección de
compras informa al solicitante vía notificación
SAP con las razones del rechazo, de manera
que el usuario debe modificar la petición.
SAP
4 Hacer la
modificación
Dirección
compras
Si la petición es aceptada, la dirección de
compras hace la modificación en modo
cambio. La fiabilidad de la modificación está
asegurada gracias a la aprobación de la
petición.
SAP
MM02
6.2.8 Actividades en el borrado de datos maestros de materiales
Actividad Responsable Breve Descripción Herramienta
1 Hacer una
petición de
borrado
Usuario Si un usuario tiene que marcar para borrado
un registro maestro de material, envía una
petición a la dirección de compras.
SAP
2 Aprobar la
petición
Dirección
compras
La dirección de compras centraliza la petición
de borrado.
La dirección de compras aprueba la petición.
Se puede usar una notificación SAP para
responder a los usuarios.
SAP
3 Modificar la
petición
Usuario Si la petición es rechazada, la dirección de
compras informa al solicitante vía notificación
SAP de los motivos del rechazo, de manera
que los usuarios deben modificarla.
SAP
4 Marcar material
para borrado
Dirección
compras
Si la petición es aceptada, la dirección de
compras marca para borrado el registro
maestro de material. La fiabilidad del proceso
de marcado está asegurada gracias a la
aprobación de la petición.
SAP
MM06
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6.2.9 Normas detalladas de negocio de cada actividad
6.2.9.1 Creación de maestro de materiales���� utilizamos la transacción MM01
6.2.9.2 Modificación de maestro de materiales���� mediante la transacción MM02
6.2.9.3 Marcar para borrado un registro maestro de materiales���� aplicamos la
transacción MM06
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6.3 Creación de la solicitud de pedido
6.3.1 Introducción
El objetivo de este documento es explicar como crear una solicitud de pedido.
Utilice este procedimiento si quiere notificar las necesidades de materiales y / o de
servicios externos y realizar un seguimiento de esas necesidades.
Una solicitud de pedido es una solicitud o instrucción de realizar una compra de cierta
cantidad de un material o de un servicio de tal manera que esté disponible en un momento
determinado.
Cuando no exista contrato, los usuarios crearán una solicitud de pedido en SAP. La
base de datos de SAP de Solicitudes de Pedido se va completando y puede ser consultada
mediante una transacción de SAP.
La solicitud de pedido es un formulario de SAP.
La solicitud de pedido está compuesta de varios puntos para los que se define una
categoría. Las categorías más importantes son:
- Estándar
- Subcontratación
- Límite
- Servicio
- Consignación
Cada punto de una solicitud de pedido tiene la cantidad y la fecha de entrega del material
que se va a entregar o del servicio que se va a realizar.
En caso de puntos de subcontratación, se debe especificar los componentes que se van a
proveer al proveedor.
6.3.2 Diagrama de flujo de la creación de la solicitud de pedido.
Una vez definida lo que es la solicitud de pedido se adjunta un diagrama que explica como
se crea una. El final del diagrama, la casilla con la letra A enlaza este diagrama con el de la
figura 6.10 que representa un flujo de creación de pedido.
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74
Crear Solicitudde Pedido
Usuarios
1
AprobarSolicitud de Pedido
Responsable Us.
2
Recepción de Solicitudesaprobadas
Comprador
3
Selección de Proveedor**
Comprador
4
SP DB
Necesitaacuerdo?
Si
No
DefinirAcuerdo
CumplePresupuest
?
No
Si
A
El control presupuestario se realiza en este momento
Las peticiones de oferta se pueden realizar en este momento. Si el proveedor no existe, el CPD lo creará.
Crear Solicitudde Pedido
Usuarios
11
AprobarSolicitud de Pedido
Responsable Us.
22
Recepción de Solicitudesaprobadas
Comprador
33
Selección de Proveedor**
Comprador
44
SP DB
Necesitaacuerdo?
Si
No
DefinirAcuerdo
CumplePresupuest
?
No
Si
A
El control presupuestario se realiza en este momento
Las peticiones de oferta se pueden realizar en este momento. Si el proveedor no existe, el CPD lo creará.
Figura 6.8.- diagrama de flujo de la creación de una solicitud de pedido
6.3.3 Actividades de la creación de una solicitud de pedido
Actividad Responsable Descripción breve Herramienta
1 Creación de
solicitud de
pedido
Dir de
compras
La solicitud de pedido utilizada es una
solicitud de compras ZTOB.
En general, los datos más importantes a
rellenar en cada punto de la solicitud para que
los documentos estén completos y faciliten la
subsiguiente generación del pedido por el
comprador son:
- Número del material o de los servicios que
se van a encargar.
- Grupo de compras (grupo comprador)
responsable de encargar el material o
servicio.
- Cantidad solicitada
- Fecha esperada de entrega
- Planta o centro logístico responsable de la
recepción del material o de la aceptación del
servicio.
SAP
ME51N
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75
Actividad Responsable Descripción breve Herramienta
- Valor estimado del material o del servicio
que se va a encargar.
- Centro de Costes del demandante para la
comprobación del control de presupuesto o
para órdenes internas.
- Opcionalmente el usuario puede indicar el
proveedor que desee que será propuesto al
comprador en el momento de la creación del
pedido referenciado a la solicitud de pedido.
Los ficheros electrónicos se pueden insertar
en el documento SAP de solicitud de pedido o
se pueden copiar de tal forma que se puedan
visualizar por los usuarios que tengan acceso
a la transacción de SAP.
2 Aprobación de
la solicitud de
pedido
Responsable
del usuario
El departamento responsable debe aprobar la
solicitud de pedido.
El tratamiento de la solicitud de pedido en
SAP realizada por el responsable se puede
hacer de dos formas:
- Esquema de acción de SAP: Se envía
un esquema de acción que llega al buzón de
correo de SAP del responsable del usuario
que ha hecho la solicitud de pedido
Lista de aprobaciones: el responsable del
usuario que ha generado la solicitud de
pedido introduce en una transacción de SAP
con su código personal los datos en la lista
de solicitudes de pedido que se tienen que
validar.
El responsable puede:
- Aprobar la solicitud de compras con lo
que ésta estaría disponible para la
generación del pedido por parte del
SAP
ME54
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76
Actividad Responsable Descripción breve Herramienta
comprador.
- Rechazarla con lo que la solicitud de
pedido se reenviaría al usuario con una nota
que explique las razones del rechazo.
6.3.4 Otras actividades
Emisión de solicitud de pedido
Cuando una solicitud de compras satisface ciertas condiciones (p. ej: el valor total del
pedido excede los $10.000) tiene que ser aprobada (por el gerente del centro de coste, por
ejemplo) antes de que se pueda seguir procesando. Este proceso de aprobación
(compensación o “luz verde”) lleva consigo que un punto propuesto de gasto se replica en el
sistema SAP por el “procedimiento de emisión”.
Cada persona relacionada con el procedimiento de emisión efectúa esa emisión (con la
consiguiente aprobación) vía una transacción de emisión, utilizando su código personal. Una
vez efectuada, una emisión se puede cancelar con el mismo código (lo que quiere decir que se
volverá al estado original).
Si una solicitud o un documento de compras externo no cumple con las condiciones de la
estrategia de emisión, este se emite automáticamente para que siga siendo procesado.
Una solicitud de compras tiene que ser aprobada de acuerdo con los siguientes
parámetros:
• Tipo de documento (e.j ZTOB)
• División compradora
• Cantidad de solicitud de pedido (cantidad total)
• MRP controller utilizado
6.3.5 Actualización de solicitud de pedido
Reglas detalladas de negocio por actividad
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Para ello usamos las transacciones ya mencionadas:
• ME51N� Crear solicitud de pedido
• ME52N� Modificar solicitud de pedido
• ME53N� Visualizar solicitud de pedido
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6.4 Creación del pedido
6.4.1 Introducción
Un pedido es una petición o instrucción formal de una organización compradora a un
proveedor o planta de suministro de suministrar una cierta cantidad de bienes o servicio en un
momento o periodo de tiempo determinado.
El pedido se puede utilizar para varios motivos referidos al abastecimiento. Se puede
abastecer de materiales para consumo directo o para existencias. También se puede abastecer
uno de servicios.
Se pueden utilizar los pedidos para cubrir las necesidades utilizando fuentes externas
(p. ej: un proveedor proporciona un material o realiza un servicio) � Crear orden de entrega
con contrato. Las actividades siguientes a los pedidos (como la recepción de bienes o
facturas) se cargan en el sistema, permitiendo al usuario monitorizar el proceso de
abastecimiento.
Se pueden utilizar los pedidos para transacciones puntuales de abastecimiento. Si, por
ejemplo, se quiere aprovisionarse de un material de un proveedor sólo una vez se crean una
solicitud de pedido y un pedido � Creación de orden de pedido con contrato. Si se está
pensando en comenzar en una relación de aprovisionamiento a largo plazo con un proveedor,
es aconsejable perfilar un contrato ya que normalmente esto proporciona unas condiciones
más favorables de compra.
Ya que no todos los materiales o servicios a producir justifican el esfuerzo necesario
para monitorizarlos individualmente, se pueden crear un pedido con periodo de validez
extendida en por periodo de tiempo predeterminado y con un límite de valor. Este tipo de
pedido es similar en naturaleza al contrato� Crear pedido límite
6.4.2 Crear una Orden de Entrega (con contrato)
6.4.2.1 Diagrama de flujo de la creación de una orden de entrega
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Necesidadesde comprapuntuales
Usuarios
1
Seguir el Contrato
Usuarios
2
Autoriz. necesaria
?
Crearorden entrega
Uuarios
3
AprobarOrden entrega
Responsable
4
Envio Ordenentrega a proveedor
Usuarios
5
Sí
No
Pedidos de Compra
DB
Formulario Orden entrega
Recepción Productos /Servicios
*
* Las solicitudes de pedido en unos casos serán manuales y en otros se generarán automáticamente
Plan MRP
Necesidadesde comprapuntuales
Usuarios
11
Seguir el Contrato
Usuarios
22
Autoriz. necesaria
?
Crearorden entrega
Uuarios
33
AprobarOrden entrega
Responsable
44
Envio Ordenentrega a proveedor
Usuarios
55
Sí
No
Pedidos de Compra
DB
Formulario Orden entrega
Recepción Productos /Servicios
*
* Las solicitudes de pedido en unos casos serán manuales y en otros se generarán automáticamente
Plan MRP
Figura 6.9.- Diagrama de flujo de creación de una orden de entrega.
6.4.1.2 Actividades de la creación de una orden de entrega
Actividad Responsable Descripción breve Herramienta
1 Necesidades
puntuales de
compras
Usuarios Los usuarios identifican necesidades
puntuales durante el periodo. SAP
2 Seguimiento del
contrato
Usuarios Los usuarios eligen en SAP el contrato
adecuado correspondiente a la identificación
de necesidades. Para elegir el contrato
adecuado.
SAP
3 Crear la orden de
entrega
Usuarios Los usuarios crean una Orden de Entrega en
SAP en base a un contrato seleccionado:
- Número de referencia del contrato,
- Cantidad y fecha de entrega en la Orden
de Entrega.
- División de entrega (si no se precisa en el
contrato)
- Centro de Coste correspondiente al
usuario que crea la orden de Entrega.
SAP
ME21N
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80
Actividad Responsable Descripción breve Herramienta
- Indicador de impuestos (si no se precisa
en el contrato)
- Precio en caso de contrato marco
Los documentos en formato electrónico
pueden ser:
- Insertados en el documento de SAP
correspondiente.
- Descargados en SAP para que sean
visualizados por los usuarios que
tengan acceso a las transacciones
SAP correspondientes.
4 Aprobación de la
orden de entrega
Responsable
del usuario
Si se necesita una aprobación, el
Departamento Responsable aprueba la orden
de Entrega en SAP.
SAP
ME28
5 Envío de las
órdenes de
entrega a los
proveedores
Usuarios Los usuarios envión las órdenes de entrega al
proveedor
Se debe decidor cual será el modo de gasto.
Se pueden hacer:
- A través de un fax hecho en SAP
- A través de un correo electrónico
- O imprimiendo SAP y enviándolo por fax.
La Orden de Entrega es un formulario de
SAP. El subproceso “Recepción de Materiales
/ Servicios” puede comenzar.
SAP
ME9F
6.4.2 Creación de un pedido (con contrato)
6.4.2.1 Diagrama de flujo de la creación de un pedido
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81
El inicio de este flujo lo encontramos en la figura 6.8 de creación de una solicitud de
pedido.
Envío de Pedido alproveedor
Comprador
7
Formulario depedido
Necesita aprobac.
?
Aprobar Pedidode Compras
Comprador
6
Si
No
A
RecepciónMateriales /Servicios
Crear Pedidode Compras
Comprador
5
Información a usuarios
Comprador
8
*
Envío de Pedido alproveedor
Comprador
77
Formulario depedido
Necesita aprobac.
?
Aprobar Pedidode Compras
Comprador
66
Si
No
A
RecepciónMateriales /Servicios
Crear Pedidode Compras
Comprador
55
Información a usuarios
Comprador
88
*
Figura 6.10.- Diagrama de flujo de la creación de un pedido
6.4.2.2 Actividades de creación de un Pedido
Actividad Responsable Descripción breve Herramienta
Actividad
de
solicitud
de
pedido
Recepción de
solicitudes de
pedido
aprobadas
Comprador Gracias al formulario de SAP, el comprador
visualiza la lista de las solicitudes de
pedido y, consecuentemente, listas para
ser convertidas en pedidos. En este
momento el comprador decide si la compra
puntual (motivo de la solicitud de pedido)
es lo suficientemente interesante para
pertenecer a un Contrato. En caso
afirmativo el material será periódico.
SAP
Actividad
de
solicitud
de
pedido
Seleccionar
proveedor
Comprador Si no se necesita un contrato, el
comprador selecciona un posible
proveedor en la base de datos de
Proveedores de SAP teniendo en cuenta
las cuotas que puedan existir.
En el caso de un Material / Servicio
comprado codificado, las funcionalidades
de SAP de afectación y tratamiento de la
lista fuente pueden permitir una selección
SAP
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82
Actividad Responsable Descripción breve Herramienta
de proveedor automática. En este caso el
sistema propone una lista fuente basado
en el historial del Material / Servicio
codificado en cuestión y el comprador
elige al proveedor.
Una vez que el artículo ha sido asignado a
la fuente correcta, el pedido se genera
automáticamente manteniendo toda la
información de la solicitud de Pedido.
También se puede hacer manualmente.
Acto seguido el comprador comprueba si
se respeta el presupuesto previsto y
validado.
Si no, el comprador reenvía la solicitud de
pedido al departamento responsable para
revisar la aprobación y modificar o
cancelar la solicitud de pedido.
1 Crear el pedido Comprador Si las solicitudes de pedido generadas
respetan el presupuesto el comprador el
comprador crea el pedido en SAP. El
comprador utilizar la transacción de
creación de pedido haciendo referencia a
la solicitud de pedido en cuestión. Los
datos que el comprador debe indicar en la
creación del pedido son:
- proveedor,
- precio negociado y condiciones,
- indicador de impuestos.
Otra información se recoge
automáticamente de la solicitud de pedido
que hace de referencia.
Los documentos en formato electrónico
pueden ser:
- Insertados en el documento de
SAP correspondiente.
SAP
ME21N
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Actividad Responsable Descripción breve Herramienta
Descargados en SAP para que sean
visualizados por los usuarios que tengan
acceso a las transacciones SAP
correspondientes.
2 Aprobación del
pedido
Comprador El comprador aprueba el pedido de compra
en SAP si la probación es necesaria.
El tratamiento del pedido en SAP hecho
por el comprador puede ser hecho de dos
maneras:
- Un índice de trabajo SAP: Un
esquema de actuación llega al buzón de
correo de SAP del comprador que tiene
que validar el pedido.
- Lista de aprobados: El comprador
tiene que validar el pedido que se
introduce en una transacción SAP con un
código y acceso personal a la lista de
pedidos.
El comprador puede:
- Aprobar el pedido
Rechazar la aprobación: En este caso, la
persona que creó el pedido debe ser
informada y cambiar o borrar el pedido.
SAP
ME28
3 Envío del pedido
al proveedor
Comprador El comprador envía el pedido al proveedor.
La manera de envío puede ser:
- Por correo electrónico,
- Por fax en SAP
- Imprimiendo SAP y mandándolo por fax
SAP
ME9F
4 Envío de
información a los
usuarios
Comprador El envío del pedido se comunica a los
usuarios concernidos. SAP
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6.4.3 Crear pedido límite
6.4.3.1 Diagrama de flujo de la creación de un pedido límite.
Crear SolicitudDe Pedido
Usuarios
2
Crear Pedido de Compras
Comprador
4
Verificación de Facturas
Aprobar Solicitudde Pedido
Responsable U.
3
Negociacionescon proveedor
Comprador
Acuerdos conproveedor
Comprador
Aprobar Pedidode Compras
Responsable CPD
La aceptación del servicio se realiza en el proceso de verificación de factura
Crear SolicitudDe Pedido
Usuarios
22
Crear Pedido de Compras
Comprador
44
Verificación de Facturas
Aprobar Solicitudde Pedido
Responsable U.
33
Negociacionescon proveedor
Comprador
Acuerdos conproveedor
Comprador
Aprobar Pedidode Compras
Responsable CPD
La aceptación del servicio se realiza en el proceso de verificación de factura
La aceptación del servicio se realiza en el proceso de verificación de factura
Figura 6.11.- Diagrama de flujo de la creación de un pedido límite.
6.4.3.2 Actividades de la creación de un pedido límite
Actividad Responsable Descripción breve Herramienta
1 Negociación con
los proveedores
Comprador El comprador negocia con el proveedor y
establece con él un contrato legal.
2 Crear solicitud de
pedido
Usuarios En el caso de materiales de Marketing y
Publicidad, el usuario de la Dirección
Comercial crea la solicitud de pedido.
SAP
3 Aprobación de la
solicitud de
pedido
Responsable
del Usuario
En el caso de materiales para Marketing y
Publicidad, el departamento responsable
aprueba la solicitud de pedido.
SAP
4 Creación de un
pedido límite
Comprador El comprador crea un pedido seleccionando
en SAP el tipo “Límite” en referencia con la
solicitud de pedido aprobada.
Las siguientes características diferencian un
pedido límite de otro normal:
- No se puede indicar ni cantidad ni
SAP
ME21N
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85
Actividad Responsable Descripción breve Herramienta
precio unitario
- Sólo se puede indicar una cantidad
esperada y un límite global para cada
artículo.
- La afectación contable se puede
introducir durante la generación de
un pedido o en el momento del
control de facturas.
- La recepción de bienes no es posible
y, de todas formas, no genera ningún
documento contable y no bloque el
registro de la factura, que se
contrasta siempre con el pedido. Esto
significa que no se crean cuentas de
compensación para este tipo de
pedido.
Los archivos electrónicos se pueden insertar
en el documento SAP de pedido límite o se
pueden copiar de tal manera que luego los
usuarios podrán visualizarlos cuando tengan
acceso a esa transacción de SAP.
6.4.4 Normas detalladas de negocio por actividad
Creación de documentos de compras de Productos / Servicios
Utilizamos la transacción ME21N para:
• Crear orden de entrega
• Crear un pedido
• Crear un pedido límite
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86
Modificación de documentos de compras de Productos / Servicios
La transacción ME22N se utiliza para modificar un documento de compras para añadir
cosas, borrarlas o cambiarlas.
Antes de realizar ninguna modificación tenga en cuenta el siguiente punto:
• ¿Se he enviado ya el pedio o la solicitud de entrega al proveedor?
Si se modifica un pedido después de que este se haya enviado al proveedor se genera
un documento de cambio y se envía al proveedor que informa al proveedor de lo que
se ha modificado.
• ¿El proveedor ha entregado –parcial o completamente- los materiales cubiertos por los
artículos del pedido que se quieren cambiar?
Si los bienes se han entregado ya, entonces los cambios que se pueden hacer del
pedido son limitados. Por ejemplo no se puede cambiar la cantidad a una menor a la
entregada.
• ¿Se ha recibido ya la factura o se han pagado ya los bienes?
Si la factura se ha recibido ya o si se han pagado ya los bienes, los cambios de precio
no serán efectivos.
Visualización de documentos de compras de Productos / Servicios
Para visualizar estos documentos empleamos la transacción ME23N
Emisión de documentos de compras de Productos / Servicios
Emplearemos la transacción ME28
Cuando los documentos de compras cumplen ciertas condiciones (p. ej) el valor total
del pedido excede $10.000) se debe aprobar (en última instancia por el gerente del Centro de
Coste) antes de que el proceso siga adelante. Este proceso de aprobación (compensación o
“luz verde”) se complementa con una nota de gasto propuesta en el sistema SAP por el
procedimiento de emisión.
Cada persona relacionada con el procedimiento de emisión efectúa esa emisión
(previa aprobación) vía una transacción de emisión, utilizando su código personal de emisión.
Una vez realizada esta emisión se puede cancelar utilizando el mismo código (con lo que se la
devolvería al estado original).
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Si un documento de compras no cumple las condiciones de estrategia de emisión, se
emite automáticamente para procesarla más en profundidad.
Un pedido o una orden de entrega tiene que ser aprobada de acuerdo con los
siguientes parámetros:
• Tipo de documento
• Cantidad entregada del pedido
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6.5 Recepción de Tabacos
6.5.1 Introducción
6.5.1.1 La recepción de artículos
El pedido no es sólo el documento con el que el departamento de compras solicita
artículos al proveedor. También es una herramienta importante en la planificación y el
seguimiento de los siguientes departamentos: Compras, Planificación de Requerimiento de
Materiales (MRP), Gestión de Inventarios y Verificación de Facturas.
Si un material se entrega a cambio de un pedido, es importante para todos los
departamentos interesados que la recepción de entrada en el sistema de los artículos haga
referencia al pedido por las siguientes razones:
• La recepción puede verificar si la entrega corresponde de verdad al pedido.
• El sistema puede proporcionar los datos del pedido durante la entrada de los artículos
(p. ej: los materiales pedidos, las cantidades pedidas, etc…) Esto simplifica tanto la
introducción de datos como la verificación (excesos o faltas de mercancía).
• La entrega se anota en el historial del pedido. Esto permite monitorizar al departamento
de Compras el historial del pedido e iniciar procesos recordatorios en caso de que haya
retrasos en la entrega.
• La factura del proveedor se verifica teniendo en cuenta la cantidad pedida y a la
cantidad recibida
• La recepción de artículos se valora en base al precio de la orden de compras y al
precio de la factura.
El número de pedido normalmente está anotado en la nota de entrega. Se puede buscar en
el sistema el pedido que ha provocado la entrega utilizando el número de material o el número
de proveedor.
Si el número de pedido no está en la nota de entrega, se puede buscar en el sistema la
orden de compra que ha provocado la entrega utilizando el número de material o el número de
proveedor.
Si el material está destinado al almacén, el responsable del pedido puede definir el sitio en
el que se debe almacenar el material. El sistema propone automáticamente este
emplazamiento durante la introducción de la recepción de artículos, pero se puede cambiar. Si
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89
no se introduce ninguna localización en el pedido, se tendrá que especificar un emplazamiento
de almacenaje al introducir la recepción de artículos.
Las recepciones de artículos para el almacén se pueden contabilizar según tres tipos de
stock diferentes:
• En stock sin restricciones de uso.
• En stock en inspección de calidad.
• En stock bloqueado.
Se puede definir en el pedido si hay que mandar o no el material a inspección de calidad.
Sin embargo, en el momento de la recepción se puede decidir a que tipo de material se asigna
el material.
Si el material está destinado a consumo (pedidos con asignaciones contables), el
departamento de compras puede especificar un receptor o un sitio de descarga. El sistema
propone ambas especificaciones automáticamente durante la introducción de la recepción de
artículos. Se puede todavía cambiar el punto de descarga cuando se introduce la recepción de
artículo, pero no se puede cambiar el receptor.
6.5.1.2 Resultado de la recepción de artículos
Una recepción de artículos tiene el siguiente resultado en el sistema:
• Creación de un documento de material: Cuando se contabiliza la recepción de
artículos, el sistema crea automáticamente un documento material que sirve como
prueba del movimiento de artículos.
� Se puede visualizar dicho documento utilizando la transacción MB03
• Creación de un documento contable: Paralelamente al documento material, el
sistema crea un documento contable. El documento contable contiene los asientos
contables (en las cuentas correspondientes) que son necesarias para el movimiento.
� Desde la ventana que despliega el documento material, se puede desplegar el
documento contable.
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• Creación de un recibo de la recepción de artículos: Cuando se introduce la
recepción de artículos, se puede imprimir un recibo al mismo tiempo (p. ej: un recibo de
recepción de materiales o una nota de pallets).
• Actualización de Stock :
Depende del destino de los artículos qué stocks se actualizan en el registro maestro de
materiales:
• Recepción de artículos en el almacén: Si los artículos se destinan al almacén,
el sistema aumenta en la cantidad entregada el stock total valorado y el tipo de
stock (p.ej: el stock sin restricciones de uso). El valor del stock se actualiza al
mismo tiempo.
• Recepción de los artículos para consumo: Si los artículos se destinan a
consumo, sólo las estadísticas de consumo se actualizan.
• Recepción de artículos en recepción de artículos de stock bloqueado: Si la
recepción de artículos se contabiliza en el stock bloqueado, el nivel de stock
permanece invariable. Los artículos se registran solo en recepción de artículos
de stock bloqueado del historial de pedidos.
• Actualización de la cuenta de Pérdidas y Ganancias:
Cuando se contabiliza la recepción de artículos, el sistema actualiza automáticamente las
cuentas de pérdidas y ganancias por el valor de los artículos recibidos. Puede que haya
actualizaciones en otras aplicaciones relacionadas. En el caso de la recepción de artículos para
consumición, por ejemplo, el objeto de asignación contable (como el centro de coste, el pedido,
el activo, etc) se apunta en el debito.
• Actualización del pedido:
Cuando se contabiliza una recepción de artículos se actualizan los siguientes datos de
compras:
• El historial de pedidos: Durante la contabilización de recepciones de artículos un
registro de historial de pedidos se crea automáticamente. Este registro contiene los
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datos esenciales para Compras como la cantidad entregada, el número y elemento
del documento material, el tipo de movimiento y la fecha de contabilización de la
recepción de artículos.
• El elemento del pedido Si el indicador de “Entrada completada” aparece en el
documento material, el pedido se considera cerrado y la cantidad pendiente de
pedido se pone en cero.
• Otra actualización:
Dependiendo de las características del material, movimiento y componentes utilizados,
otras actualizaciones adicionales se realizan en otros componentes. Por ejemplo, la recepción
de materiales tiene relevancia en:
• Apuntes a realizar en el archivo de planificación o reducciones independientes en la
planificación de requerimientos de materiales
• Datos estadísticos en Controlling de Inventarios
• Datos de evaluación de Proveedores en Compras
• Requisitos de transferencia en el sistema de Gestión de Almacenes
• Lotes de inspección en Gestión de Calidad
6.5.2 Recibir Productos / Servicios
6.5.2.1 Diagrama de flujo de la recepción
Este diagrama empieza donde acababan los flujos de creación de pedido de las figuras
6.9 y 6.10. Aunque lo hayamos añadido en un procedimiento denominado recepción de
tabacos, este flujo también sirve para describir la recepción de servicios.
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3
RecepciónMateriales/Servicios
Usuarios
1
Existedisputa
?
Tratar problema
Usuario / Comprador
2
Solucionado?
Devolución a proveedor
Usuario / Comprador
Verificación de
Facturas
Yes
Si
No
No
PedidoMateriales / Servicios
33
RecepciónMateriales/Servicios
Usuarios
11
Existedisputa
?
Tratar problema
Usuario / Comprador
22
Solucionado?
Devolución a proveedor
Usuario / Comprador
Verificación de
Facturas
Yes
Si
No
No
PedidoMateriales / Servicios
Figura 6.12.- Diagrama de flujo de recepción
6.5.2.2 Actividades de recepción
Actividad Responsable Descripción Breve Herramienta
1 Recibir Artículos
/ Servicios
Usuarios La recepción de los artículos se efectúa
en dos etapas.
La primera etapa es la creación de una
entrega que entra por la transacción
VL31N cuando la mercancía está aún
en el mar. Entonces de esta etapa es
necesario informar a la información
siguiente
• El N° albarán
• La definición del transportista
• El almacén en el cual se
homologará la mercancía
SAP
VL31N
MIGO
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Actividad Responsable Descripción Breve Herramienta
• El Nº de lote
• Las cantidades que deben
homologarse
• La distinta información relativa
a los datos aduanas
En la segunda etapa los usuarios
reciben los artículos/servicios
encargados. La recepción es registrada
en SAP por la transacción MIGO
2 Tratamiento de
disputas
Usuarios/Compradores Si una disputa se presenta, en función
del problema (material, cantidad,
precio), los usuarios y / o el comprador
del Departamento de Compras Central
analizan la razón de la disputa y la
tratan.
Si no hay disputa o si esta es
tratada, el subproceso “Control de
Factura” puede comenzar.
Una recepción global se puede hacer
contra un pedido con un número mayor
de elementos o contra varios pedidos
que se refieran al mismo proveedor.
Manual
3 Devolución al
proveedor
Usuario / Comprador Si no se trata la disputa, los usuarios o
el comprador del Departamento de
Compras Central reenvían los
materiales al proveedor.
La devolución al proveedor se gestiona
en SAP.
SAP
MBRL
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94
6.5.2.3 Normas detalladas de negocio de cada actividad
Recibir productos / servicios
Para realizar este procedimiento utilizaremos las siguientes transacciones de SAP:
� VL31N Crear entrega entrante de pedido
� VL32N Modificar entrega entrante de pedido
� VL33N Visualizar entrega entrante de pedido
� MIGO Recepción de pedido / Orden de entrega
� MB02 Cambio de documento material
� MB03 Visualización de documento material
� MBRL Devolución de entrega
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6.6 Recepción de NTM de distribuidor con QM
6.6.1 Descripción general del procedimiento & reglas generales de
negocio
El proceso principal describe el flujo standard de recepción de NTM en una planta –
Fábrica de cigarrillos. Esta descripción esta hecha basada en las compras basadas en una
distribuidor externo o/y en las transferencias desde otro centro de TABACALIA.
Este proceso debería cubrir las actividades hechas en el almacén, empezando en las
materias recibidas y acabando en las materias puestas en el almacén.
Algunas de las materias recibidas y puestas en el almacén entran en el estado de
“inspección de calidad” (QM), lo que significa las actividades que deberían ser desarrolladas
para estas NTM materias. Después el sistema debería ser informado sobre los resultados de la
inspección y además deben de ser hechas las necesidades de uso y el stock necesita ser
desarrollado para una cierta inspección del lote.
Estos son los principales pasos para la recepción de NTM directamente desde
distribuidor:
1. NTM recepción basada en la Entrega entrante;
2. Emplazamiento del stock en el almacén;
3. Proceso de control de calidad (QM) (opcional y dependiendo del NTM y/o sitio).
6.6.2 Diagrama de flujo de proceso
Create purchase orderfor NTM
Purch. dept.
1
ME21N
Crear orden compraPara NTM
Dept. compra. .
11
ME21N
Crear Inbound delivery
Dept. compra.
22
VL31N
Recepción con InboundDelivery o P.Orden
Dept. Logística
33
MIGO
Empezar QM Proceso
Crear y confirmar WM orden transferencia
Depart. Logística
44
LT06/LT12
Insertar defectos a QMInspección nivel lote
Dept. Logística
55
QF11
OPCIONAL
OPCIONAL
Liberar en el Pallet principal
QM dept.
77
QA11
Resultado inspecciónNTM Características
QM dept.
66
QE01/QE51N
MANUAL
Create purchase orderfor NTM
Purch. dept.
1
ME21N
Crear orden compraPara NTM
Dept. compra. .
11
ME21N
Crear Inbound delivery
Dept. compra.
22
VL31N
Recepción con InboundDelivery o P.Orden
Dept. Logística
33
MIGO
Create purchase orderfor NTM
Purch. dept.
1
ME21N
Crear orden compraPara NTM
Dept. compra. .
11
ME21N
Crear Inbound delivery
Dept. compra.
22
VL31N
Recepción con InboundDelivery o P.Orden
Dept. Logística
33
MIGO
Empezar QM Proceso
Crear y confirmar WM orden transferencia
Depart. Logística
44
LT06/LT12
Insertar defectos a QMInspección nivel lote
Dept. Logística
55
QF11
OPCIONAL
OPCIONAL
Liberar en el Pallet principal
QM dept.
77
QA11
Resultado inspecciónNTM Características
QM dept.Empezar QM Proceso
Crear y confirmar WM orden transferencia
Depart. Logística
44
LT06/LT12
Insertar defectos a QMInspección nivel lote
Dept. Logística
55
QF11
OPCIONAL
OPCIONAL
Liberar en el Pallet principal
QM dept.
77
QA11
Resultado inspecciónNTM Características
QM dept.
66
QE01/QE51N
MANUAL
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Figura 6.13.- Diagrama de flujo de recepción de NTM’s con QM
6.6.3 Actividades del proceso - Lista
Actividad Propietario Breve descripción Herramienta
3 Recepción con
Entrega
entrante
Logística Paso 1 desde el procedimiento NTM de
recepción desde distribuidor
SAP
4 Crear y
confirmar WM
orden de
transferencia
Logística Paso 2 y 3 desde el procedimiento NTM
de recepción desde distribuidor
SAP
5 Insertar
defectos a QM
inspección de
nivel de lote
Logística El defecto en la inspección del lote puede
ser usado para grabar alguna anomalía
detectada durante la inspección. Cuando
se graba algún defecto el sistema crea
automáticamente una notificación al
vendedor �Esta transacción es opcional
SAP
6 Resultados de Calidad Dependiendo de las características para SAP
Decisión de uso paraLote QM
QM dept.
10a10a
QA11
Liberación de stockPara QM lote
10b10b
QA11
QM dept.
Crear y confirmar WMorden de transferencia
1111
Dept. logístico
Final proceso
Crear y confirmar WMOrden trasnferencia
QM/Dept. Log .
88
Resultado inspecciónPara test mecánico
99
QE01
QM dept.
MANUAL
MANUAL
LT06 / LT12
LU04 / LT12or
LT06 / LT12
LU04 / LT12or
LT06 / LT12
LU04 / LT12or
LT06 / LT12
LU04 / LT12or
Decisión de uso paraLote QM
QM dept.
10a10a
QA11
Liberación de stockPara QM lote
10b10b
QA11
QM dept.
Crear y confirmar WMorden de transferencia
1111
Dept. logístico
Final proceso
Crear y confirmar WMOrden trasnferencia
QM/Dept. Log .
8
Decisión de uso paraLote QM
QM dept.
10a10a
QA11
Liberación de stockPara QM lote
10b10b
QA11
QM dept.
Crear y confirmar WMorden de transferencia
1111
Dept. logístico
Final proceso
Crear y confirmar WMOrden trasnferencia
QM/Dept. Log .
88
Resultado inspecciónPara test mecánico
99
QE01
QM dept.
MANUAL
MANUAL
LT06 / LT12
LU04 / LT12or
LT06 / LT12
LU04 / LT12or
LT06 / LT12
LU04 / LT12or
LT06 / LT12
LU04 / LT12or
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Actividad Propietario Breve descripción Herramienta
la inspección
para las
características
NTM
ser inspeccionado para cada NTM, estos
resultados deberían ser introducidos en el
sistema.
Los resultados se comparan con las
especificaciones de la inspección de
planes y se debería calcular un % fuera de
la tolerancia para ser usado por la
decisión de uso.
Si las tres últimas inspecciones son
positivas, la próxima inspección es
aplicable solo para atributos y para los test
mecánico. Cuando algo es defectuoso, el
nivel de inspección es reinicializado por
variables, atributos y test mecánico.
7 Liberar en l
pallet principal
Calidad Una cantidad parcial correspondiente a la
MP es liberado a estado de “uso limitado”
en QM, para ser consumido en producción
por los test mecánicos.
SAP
8 Crear y
confirmar WM
orden de
transferencia
Logística Se crea una orden de transferencia WM
para cambiar el estado del stock, también
en WM para la cantidad liberada en el
ballet principal.
SAP
9 Resultados de
la inspección
para test
mecánicos
Calidad Después de que el test mecánico se ha
desarrollado. Los resultados deben ser
introducidos en SAP en una característica
específica.
SAP
10 Decisión de
uso para el lote
QM
Calidad Una vez que la inspección ha finalizado, la
decisión de uso debe ser mantenida por el
lote de inspección. La decisión de uso
especifica si los materiales
inspeccionados son aceptados o
rechazados para el uso.
SAP
11 Stock
etiquetado
para QM
Calidad La actividad de etiquetado de stock está
basada en la decisión de uso desarrollada
en el paso anterior.
Dependiendo de la decisión relatada con
SAP
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Actividad Propietario Breve descripción Herramienta
las inspecciones, el stock debería ser
etiquetado para cambiar el estado de
“inspección de calidad” en el lote.
12 Crear y
confirmar WM
transferencia
de orden
Logística Esta orden de transferencia está
desarrollada en el sistema basado en el
etiquetado del stock desarrollado en el
paso anterior. El cambio del estado del
stock necesita hacer también el nivel WM.
SAP
6.6.4 Detalles de las reglas de negocio por actividad
Recepción con Entrega Entrante���� MIGO, LT06 NTM Recepción desde distribuidor MF
Crear y confirmar WM Orden de transferencia:
� MIGO, LT06 NTM Recepción desde distribuidor
� LM71 Recepción de NTM desde distribuidor
� LT12 Confirmar Orden de Transferencia
� LT23 Confirmar Orden de Transferencia desde la lista TO
� LM03 Confirmación Orden de Transferencia
� LM04 Guía del sistema Confirmación Orden de Transferencia
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99
Insertar defectos al nivel de inspección de lote���� QF01: Mantenimiento de los defectos
de la inspección del lote
Resultados de la inspección par alas características NTM���� QE51N: Mantenimiento
de los resultados de la inspección
Liberar Pallet principal���� QA11: Mantenimiento de la decisión de uso por NTM
Crear y confirmar la orden de transferencia de WM���� transacción en proceso
Resultados de inspección por test mecánicos���� QE51N: Mantenimiento de los
resultados de la inspección
Decisión de uso para lote QM���� QA11: Mantenimiento de la decisión de uso por NTM
Etiquetado de para lote QM���� QA11: Mantenimiento de la decisión de uso por NTM
Crear y confirmar orden de transferencia WM
Para realizar una inspección manual QM de materiales NTM
Para una inspección manual QM cuando un material es recibido por otro sitio de
TABACALIA sin inspección desarrollada en origen utilizaremos la transacción QA01.
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100
6.7 Transferencias Internas
6.7.1Descripción de transferencias internas & reglas generales de negocio
Hay ciertos casos en los que es necesario mover stock de un envase de almacenaje a
otro diferente (con el mismo o diferente tipo de almacenaje), y después, en estos casos,
crearíamos una orden de transferencia (LT01 o LT 10) para la cantidad requerida especificando
la fuente y después, confirmar que esos bienes están en el envase de destino.
En estos casos, el movimiento del stock no es debido a ninguna necesidad en
particular (no respondiendo a una necesidad MM ni SD, i.e., una buena recepción o buena
expedición), por eso se debe crear una orden de transferencia manualmente.
La transferencia interna puede ser dirigida con o sin RF. En caso de RF, la actividad
hecha con RF sería confirmación de la orden de transferencia.
6.7.2 Diagrama de flujo de Transferencias Internas
Este puede ser sin duda unos de los procedimientos más usados en los almacenes ya
que con el se hacen los traslados de material tanto entre almacenes como entre los almacenes
y las plantas de producción.
Figura 6.14.- Diagrama de flujo de transferencias internas
LT10
Create placement
transfer order (WM)
Manual
11
Confirm transfer order (WM) with or
w/o RF
Manual
33
Stock
Transfer List Stock
Transfer List
Quantity anddestination
Ok ?
Sí
No
Specify quantity differences or
Manual
2 2
Create placement
transfer order (WM)
Manual
11
Confirm transfer order (WM) with or
w/o RF
Manual
33
Stock
Transfer List Stock
Transfer List Crear orden de Transf..
De lugar (WM)
Manual
11
Confirmar orden de
transferencioa (WM)
Manual
33
Stock
Transfer List
Lista
transferencia
stock
Cantidad y
destino
Ok ?
No
Especificar diferencias de
Cantidades y destino envase
Manual
2 2
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101
6.7.3 Actividades internas de transferencia
paso Actividad / transacción Departamento Descripción
1 Crear orden de transferencia
de lugar
Transacción LT01/LT10
Asistente
logístico y
manager
Cuando se debe crear una transferencia de stock
con el almacén por alguna razón, se debe crear
una orden de transferencia. El usuario especificará
el tipo de movimiento que él va a crear (si es una
orden de transferencia será 999), Código de
materia, Cantidad y Unidades, y planta y
localización del almacén. Una vez validado, el
usuario será capaz de especificar el envase y tipo
de almacenaje donde recoger el material y el
envase de destino y tipo de almacenaje donde
colocar el material.
Imprimir la lista de
transferencia de stock
Transacción Z1X_M02
Asistente
logístico y
manager
Si es necesario se puede imprimir una lista de
emplazamiento del stock, el cual es un documento
no standard.
La lista de transferencia de stock es un documento
(papel) usado por los operarios para mover el
stock, especificando el material, cantidad, origen y
destino del envase y tipo de almacenaje. Así
mismo, existirá un espacio de chequeo en la lista
junto a la orden de transferencia, para ser
completado manualmente cuando el material está
emplazado en el envase de destino
2 Especificar cantidades
diferentes o destinos de
envase
Transacción LT12/23
Transacción LM03/ LM04
Operador
logístico,
Asistente y
Manager.
Supervisor
general.
Al momento de emplazar material, si la cantidad de
material para ser emplazado en el envase de
destino es diferente de la cantidad en la Orden de
Transferencia (TO), especificaremos la razón para
esa diferencia con el indicador de diferencia, el
código de confirmación (puede ser introducido la
diferencia entre el item de la orden de
transferencia y el de destino, por ejemplo, entrada
manual por el usuario o con soporte por el
sistema) y, rara vez, la cantidad real de
emplazamiento y la cantidad de diferencia.
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102
3 Confirmar orden de
transferencia (WM)
Transacción LT12/23
Transacción LM03/ LM04
Operador
logístico,
Asistente y
Manager.
Supervisor
general.
Una vez que el material está en el envase de
destino, la orden de transferencia debe ser
confirmada por el sistema. Si el destino y tipo del
envase es diferente del especificado en la Orden
de Transferencia (TO), el usuario especificará el
nuevo envase de almacenaje y tipo.
La lista de transferencias de stock tiene las siguientes especificaciones:
• La misma OT será mostrada en una página o páginas consecutivas
• La lista se romperá en el caso de diferente tipo de almacenaje y destino
• Será mostrado especificando los siguientes contenidos de la Orden de Transferencia (OT)
por línea:
- Material
- Descripción
- Estado (Bloqueado, Calidad...)
- Lote
- Tipo de almacenaje de origen
- Envase de almacenaje de origen
- Cantidad
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- Unidad
- Destino del envase de almacenaje
- Cantidad de unidad WM
- WM unidad de medida
- OK (a chequear cuando se confirme)
• Una línea blanca existirá debajo de cada línea de la OT para corregir o verificar algún dato
mostrado.
Especificaciones diferencias de cantidad o destino del envase
Cuando confirmemos Orden de Transferencia con diferencias, debemos tener en
cuenta que pueden existir muchas diferencias de indicadores dependiendo del sitio, por
ejemplo se pueden definir los siguientes códigos de diferencias:
Razón Tipo almacenaje de destino Envase de almacenaje
0 Diferencia de stock 999
1 Pérdida 990 PERDIDA MANQUANT
2 Rotura 990 ROTURA VOL
3 Rotura (Pedazos) 990 PEDAZOS DESTRUCT
4 Rotura de proveedor 990 PROVEEDOR AVARIES
5 Perdida proveedor 990 PERDIDA MANQ.FAB
6 Repacking Temp. 990 REPACK REPACK
El código de indicador de confirmación de diferencia, donde debe ser especificado la
cantidad actual y la cantidad prevista puede ser definida como
• Introduciendo las diferencias de cantidades manualmente
• Diferente cantidad es la diferencia entre la cantidad prevista y la actual
• La actual cantidad es el equilibrio de la cantidad prevista y la cantidad de diferencia
• Cantidad prevista igual a cantidad actual
Dependiendo de la razón de diferencia en la confirmación de la orden de transferencia,
los bienes serían almacenados en diferentes tipos de almacenaje y envases. Después, serían
tratados de modo diferente dependiendo de la razón. Por ejemplo, todos los bienes
emplazados en el almacenaje tipo 990 y envase PEDAZOS van a ser destruidos con un MM
movimiento a pedazos, 551). Estos diferentes tratamientos son explicados en diferentes flujos.
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104
6.7.4 Detalles de las reglas de negocio por actividad
Actividad 1: Crear Orden de Transferencia de Emplazamiento.
Esta actividad se realiza con las transacciones en:
� LT01 Crear Orden de Transferencia de Emplazamiento
� LT10 Transferencia de Stock desde la lista de stock
Actividad 3: Confirmar WM Orden de Transferencia
Utilizamos las siguientes órdenes SAP:
� LT12 Confirmar Orden de Transferencia
� LT23 Confirmar Orden de Transferencia desde lista TO
� LM03 Confirmación Orden de Transferencia
� LM04 Guía del Sistema Confirmación Orden de Transferencia
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105
6.8 Transferencias de Etiquetado
6.8.1 Descripción de las transferencias internas & reglas generales de
negocio
Hay algunos casos en los que habrá que modificar el código, el lote o el estado del
material. Por eso, por ejemplo, el estado de calidad de un material tendrá que ser liberado a
ilimitado o reservado. Otro posible ejemplo es que el lote cambie por un material.
Para realizar cualquier transferencia de etiquetaje de stock, el proceso usado es el
mismo que la transferencia de stock, pero modificando el tipo de movimiento (MM Tipo de
movimiento y un WM tipo de movimiento). Se crea un documento del material relativo a este
cambio, especificando toda la cantidad de movimientos que han tenido lugar en el proceso.
Los diferentes tipos de movimiento para los diferentes materiales son los siguientes:
Transferencia Tipo de mov.
Transferencia de etiquetado de libre utilización a calidad 322
Transferencia de etiquetado de calidad a libre utilización 321
Transferencia de etiquetado de libre utilización a bloqueado 344
Transferencia de etiquetado de bloqueado a libre utilización 343
Transferencia de etiquetado de stock bloqueado a calidad 349
Transferencia de etiquetado de calidad a stock bloqueado 350
Transferencia de etiquetado de material a material 309
(Codificación del cambio de lote o material)
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106
6.8.2 Diagrama de flujo de transferencia interna
Figura 6.15.- Diagrama de flujo de transferencia interna
6.8.3 Actividades de transferencia interna
Pasos Actividad /
Transacción
Departamento Comentarios
1 Entrada de
transferencia de
etiquetado de un
material (MM)
Transacción: MB1B
Operador
Logístico,
Asistente y
Manager.
Manager Local
QM, Manager
general QM
Cuando se tiene que cambiar el estado de un material: por ejemplo,
de libre utilización a bloqueado o calidad…, se debe crear una
transferencia de etiquetado en SAP.
Inicialmente el usuario llamará a la transacción MB1B, indicando el
tipo de movimiento, bien 321, 322, 343, 344, 349, 350 o 309, el
código del material, lote y cantidad, el centro y la localización del
almacenaje. Si el lote del material es desconocido, el usuario
marcará el campo de lote con un asterisco (*). Entonces, el sistema,
ofrecerá los diferentes envases de almacenaje (si existe) con stock
del mismo material pero diferentes lotes. El usuario será capaz de
elegir entonces cual coger.
Al hacer una modificación de código o lote de material (movimiento
309), se tiene que especificar el código original del material y el
lote, del mismo modo que el material con que se comercializa y el
lote (sean o no diferentes).
Entrada transferencia
Etiquetado de material
(MM)
Dept. Log.
11
Confirmar transferencia etiquetado (WM) RF
Dept. Log./ Automatico
33
LT12/ LT23 / LL01
LM03/ 04
Stock Transfer
list
Lista transfer
De stock
MB1B
Crear transferencia de
etiquetado de un
documento de material
(WM)
Dept. Log.
22
LT06/LT05
Entrada transferencia
Etiquetado de material
(MM)
Dept. Log.
11
Confirmar transferencia etiquetado (WM) RF
Dept. Log./ Automatico
33
LT12/ LT23 / LL01
LM03/ 04
Stock Transfer
list
Lista transfer
De stock
MB1B
Crear transferencia de
etiquetado de un
documento de material
(WM)
Dept. Log.
22
Entrada transferencia
Etiquetado de material
(MM)
Dept. Log.
11
Confirmar transferencia etiquetado (WM) RF
Dept. Log./ Automatico
33
LT12/ LT23 / LL01
LM03/ 04
Stock Transfer
list
Lista transfer
De stock
MB1B
Crear transferencia de
etiquetado de un
documento de material
(WM)
Dept. Log.
22
LT06/LT05
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107
2 Crear transferencia de
etiquetado de un
documento de
material (WM)
Transacción: LT05/06
Operador
logístico,
Asistente y
Manager.
Manager Local
QM, Manager
general QM
Se crea una orden de transferencia especificando el código,
cantidad y número de lote que tiene que cambiar de estado.
Entonces se transfiere el material a un tipo de almacenaje interno
donde se efectúa el cambio (zona de transferencia 922). Una vez
hecho el etiquetado está, el material se envía al tipo de almacén y
envase.
Por defecto, el material modificado es emplazado en el mismo
envase de almacenaje. Si no se modifica toda la cantidad, no
podría emplazarse en el mismo envase, porque no está permitido
mezclar materiales en el mismo envase. Además la transferencia
tiene que hacerse de nuevo pero especificando que no es
obligatorio emplazarlo en el mismo envase de almacenaje.
En caso de etiquetado de un material a otro material, se
modificarán, o no, el tipo de destino de almacenaje y envase,
dependiendo de la estrategia definida por ese material. Se crea un
documento de material especificando el documento de contabilidad
y el centro de beneficio donde el etiquetado de contabilidad será
asignado.
Imprimir la lista de
transferencia de stock
Transacción:
Z1X_M02
Operador
logístico,
Asistente y
Manager.
Si fuera necesario (cuando no se use RF) se puede imprimir una
lista del emplazamiento del stock, el cual es un documento no
standard.
La lista de transferencia de stock es el documento (papel) usado
por los operadores para mover el stock, especificando el material,
cantidad, envase de origen y destino, y el tipo de almacenaje. Por
ejemplo, si se modifica el destino del envase, entonces la lista será
usada por el profesional ayudándole a mover el stock,
especificando el material, cantidad, envase de origen y destino, y
tipo de almacenaje. Del mismo modo, existirá un espacio de
chequeo además de los item en la orden de transferencia, para ser
completado manualmente cuando los materiales estén emplazados
en el envase de destino.
Está lista no será necesaria si el usuario está asociado por el RF, el
cual indicará la orden de transferencia especificando el material a
transferir, cantidad y unidades, lote, el envase de almacenaje de
destino donde elegir el material, y el envase de almacenaje de
destino.
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108
3 Confirmación
transferencia de
etiquetaje (WM) W/O
RF
Transacción: LT12/23
RF Transacción
LM03/ 04
Operador
logístico,
Asistente y
Manager.
Manager Local
QM, Manager
general QM
La orden de transferencia debe ser confirmada manualmente en el
sistema o automáticamente, etiquetando el material al nuevo estado
o el código de material.
Este procedimiento puede ser hecho con o sin RF
La actividad 2 puede ser definida como:
Figura 6.16.- Diagrama del proceso de transferencia interna
Nota: definimos almacén interno como un almacén virtual, que no existe físicamente
pero que nos permite realizar los movimientos necesarios en el sistema.
La lista de transferencia de stock tiene las siguientes especificaciones:
Storage Type Interim storage type922 Posting Change Area
TO 1st line:Movement ofstock fromSourceStorage Typeto 922
TO 2nd line:Stock movementfrom 922 back tosource StorageType
Posting change(status or materialbatch or codechangement) Material Documentcreation
Tipo dealmacenaje
Tipo de almacenaje interno922 Area cambio etiquetaje
TO 1 línea:Movimiento del Stock desde el tipo almacenaje de origen a 922
TO 2 línea: Movimiento del stockdesde 922 al tipo dealmacenaje de origen
Cambio de etiquetaje(cambio de estado o Lote de material o de código) creaciónde documento de material
(
Storage Type Interim storage type922 Posting Change Area
TO 1st line:Movement ofstock fromSourceStorage Typeto 922
Storage Type Interim storage type922 Posting Change Area
TO 1st line:Movement ofstock fromSourceStorage Typeto 922
TO 2nd line:Stock movementfrom 922 back tosource StorageType
Posting change(status or materialbatch or codechangement) Material Documentcreation
Tipo dealmacenaje
Tipo de almacenaje interno922 Area cambio etiquetaje
TO 2nd line:Stock movementfrom 922 back tosource StorageType
Posting change(status or materialbatch or codechangement) Material Documentcreation
Tipo dealmacenaje
Tipo de almacenaje interno922 Area cambio etiquetaje
TO 1 línea:Movimiento del Stock desde el tipo almacenaje de origen a 922
TO 1 línea:Movimiento del Stock desde el tipo almacenaje de origen a 922
TO 2 línea: Movimiento del stockdesde 922 al tipo dealmacenaje de origen
Cambio de etiquetaje(cambio de estado o Lote de material o de código) creaciónde documento de material
(
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109
Figura 6.17.- Especificaciones de una lista de transferencia impresa para usar por un operario de almacén
• La misma OT se mostrará en una página o en páginas consecutivas
• La lista se romperá en caso de diferente tipo de destino de almacenaje
• Se mostrarán especificando los siguientes contenidos de la TO por línea:
- Material
- Descripción
- Estado (Bloqueado, Calidad…)
- Lote
- Tipo de almacenaje de origen
- Envase de almacenaje de origen
- Cantidad
- Unidad
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110
- Envase de almacenaje de destino
- Cantidad de unidad WM
- WM unidad de medida
- OK (para chequear cuando se confirme)
• Existirá una línea en blanco debajo de cada línea OT para corregir o verificar alguno de los
datos mostrados.
6.8.4 Detalles de las reglas de negocio por actividad
Actividad 1 & 2: Introducir transferencia de etiquetado desde material (MM) y
Crear transferencia de etiquetado desde documento de material
Para ello utilizaremos las transacciones de SAP siguientes:
� MB1B Introducir Transferencia de etiquetado
� MB1B Etiquetado de transferencia al lote del material
� LT10 Transferencia de Stock de la lista de Stock
Actividad 3: Confirmación de la orden de transferencia WM
Esta actividad se ejecuta con las transacciones:
� LT12 Confirmar Orden de Transferencia
� LT23 Confirmar Orden de Transferencia de la lista TO
� LM03 Confirmación Orden de transferencia
� LM04 Guía del sistema Confirmación de la Orden de Transferencia
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111
6.9 Transportes Externos
6.9.1 Descripción de los transportes externos & reglas generales de
negocio
Hay ciertos casos en los cuales es necesario transportar stock de un sitio a otro
diferente, después de una solicitud de transporte desde esta segunda. Existen diferentes tipos
de solicitudes de transporte dependiendo de los sitios de los países y su BU. Sin embargo el
procedimiento es similar en todos ellos.
Una vez hecha la solicitud de transporte, se creará una entrega de salida relativa a ese
transporte (el cual incluye la cantidad de stock en el transporte). Automáticamente se creará
una orden con el stock que se ha elegido, y los bienes son contabilizados para ese caso. Hasta
que el stock llegue al almacén de destino, el stock aparecerá en transito. La recepción será
hecha en relación a la entrega de salida creada, y emplazada en el almacén con una orden de
transporte.
Las transacciones usadas para este flujo son:
� Crear Transporte: ME21N
� Visualizar Lista Entregas de Salida: VL06O
� Crear Entrega de Salida: VL10H
� Confirmar Orden de Transporte: LT12
� Visualizar lista Entrega Entrante: VL06I
� Etiquetar los temas concretos: VL02N
� Entrega de Salida en el almacén del destino: MIGO
� Crear Orden de Transporte: LT06
� Confirmación Orden de Transporte: LT12/ LT23
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112
6.9.2 Diagrama de flujo de Transportes Externos
Figura 6.18.- Diagrama de flujo de transferencias externas
6.9.3 Actividades Transportes Externos
Paso Actividad Departamento Descripción
1 Crear Orden de
Transporte
ME21N
Logística del lugar
de destino
El transporte de la orden de compra se creará en el
centro de destino
.
Visualizar lista de
Entregas de
Salida
VL06I
Logística del lugar
de destino
El departamento de logística en el centro de
distribución visualizará la lista de las entregas de
salida a preparar en un periodo de tiempo
específico.
2 Crear Entregas
de Salida
VL10H
Logística del lugar
de origen
El departamento de logística en el centro de
distribución creará una entrega de salida por cada
envío, basado en el transporte de la orden de
compra. Entonces los materiales a transportar serán
elegidos del almacén y las mercancías serán
contabilizadas.
Create transfer order
Supplydept.
1
ME21N
Originplant
Create outbound delivery
Logisticdept.
2
VL10B
Picking and goodsissue in Origin
Logisticsdept.
3
VL02N
Receive outbounddelivery for transfer
order.
Logisticdept.
4
MIGO
Create WM transferorder
Logisticsdept.
5
LT06
Confirm transferorder
Logisticdept.
6
LT12/ LT22
Create transfer order
Supplydept.
1
ME21N
Crear Orden de Transferencia
Dept. distribuidor
11
ME21N
Planta de origen
Crear Outbound Delivery
Dept. Logística
22
VL10H
Elección de losbienes en origen
Dept. Logística
33
VL02N
Recibir OutboundDelivery por Orden de
Transfrenecia
Dept. Logística
44
MIGO
Crear WM Orden de Transferencia
Dept. Logística
55
LT06
Confirmar Orden de
transferencia
Dept. logística
66
LT12/ LT22
Create transfer order
Supplydept.
1
ME21N
Originplant
Create outbound delivery
Logisticdept.
2
VL10B
Picking and goodsissue in Origin
Logisticsdept.
3
VL02N
Create transfer order
Supplydept.
1
ME21N
Originplant
Create outbound delivery
Logisticdept.
2
VL10B
Picking and goodsissue in Origin
Logisticsdept.
3
VL02N
Receive outbounddelivery for transfer
order.
Logisticdept.
4
MIGO
Create WM transferorder
Logisticsdept.
5
LT06
Receive outbounddelivery for transfer
order.
Logisticdept.
4
MIGO
Create WM transferorder
Logisticsdept.
5
LT06
Confirm transferorder
Logisticdept.
6
LT12/ LT22
Create transfer order
Supplydept.
1
ME21N
Crear Orden de Transferencia
Dept. distribuidor
11
ME21N
Planta de origen
Confirm transferorder
Logisticdept.
6
LT12/ LT22
Create transfer order
Supplydept.
1
ME21N
Crear Orden de Transferencia
Dept. distribuidor
11
ME21N
Planta de origen
Crear Outbound Delivery
Dept. Logística
22
VL10H
Elección de losbienes en origen
Dept. Logística
33
VL02N
Crear Outbound Delivery
Dept. Logística
22
VL10H
Elección de losbienes en origen
Dept. Logística
33
VL02N
Recibir OutboundDelivery por Orden de
Transfrenecia
Dept. Logística
44
MIGO
Crear WM Orden de Transferencia
Dept. Logística
55
LT06
Confirmar Orden de
transferencia
Dept. logística
Recibir OutboundDelivery por Orden de
Transfrenecia
Dept. Logística
44
MIGO
Crear WM Orden de Transferencia
Dept. Logística
55
LT06
Confirmar Orden de
transferencia
Dept. logística
66
LT12/ LT22
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113
3 NTM Picking la
mercancía
VL02N
Logística desde el
lugar de
distribución
Antes de que se haga la recepción en el centro de
destino, los materiales están en tránsito a el centro
de destino
Visualizar lista de
Entregas de
Salida
VL06I
Logística del lugar
de destino
El departamento de logística en el centro de destino
mostrará una lista de entrega de salida a recibir en
un periodo de tiempo específico.
4 Recibir entrega
de salida por la
orden de
transporte
MIGO, LM71
Logística del lugar
de destino
La recepción en el centro se hará en SAP con
referencia a las entregas de salida.
Si existen diferencias con el material recibido, la
cantidad actual recibida se especificará en la
entrega de salida
5 Crear WM orden
de transporte del
stock emplazado
LT06
Logística del lugar
de destino
Una vez registrado el stock recibido, se crea una
orden de transporte para emplazar la mercancía en
el almacén. Una vez validado, el usuario será capaz
de especificar el tipo de ubicación donde coger el
material y la ubicación de destino y el tipo de
almacén donde emplazar el material.
6 Imprimir lista de
recepción
Z1X_M02
Logística desde el
lugar de destino
Una vez se han creado las órdenes de transporte
en el sistema, el usuario podrá imprimir la lista de
recepción. La lista de recepción esta destinada para
que los operarios del almacén conozcan donde
tiene que ir colocado el stock.
En el caso de usar RF (referncia), esta actividad no
es necesaria ya que el terminal indicará donde
emplazar el stock.
7 Confirmar orden
de transporte
LT12/ LT23
LM03/ LM04
Logística del lugar
de destino
Una vez el material está en la ubicación de destino,
se debe confirmar la orden de transporte en el
sistema. Si la ubicación y tipo de almacén de
destinto es distinto al especificado en el OT, el
usuario especificará la nueva ubicación y tipo de
almacén.
Este procedimiento puede hacerse con o sin RF
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114
6.9.4 Detalles de negocio y reglas por actividad
Actividad 2: Crear Entrega de Salida.
Esta actividad está descrita en: VL10H_Crear Entrega Salida
Visualizar Lista de Entregas de Salida.
Esta actividad está descrita en: VL06O_ Monitor Entregas de Salida
Actividad3: NTM Elegir la mercancía
Esta actividad está descrita en:
• VL02N_Modificar Entrega de Salida
• LT12_Confirmar Orden de Transporte
• LT23_Confirmar Orden de Transporte desde lista OT
Visualizar Lista de Entregas de Salida
Esta actividad está descrita en: VL06I_Lista de Entrega de Salida
Actividad 4 & 5: Recibir Entrega de Salida para Orden de Transporte (MIGO) &
Emplazamiento del stock – Crear WM Orden de Transporte (LT06).
Esta actividad está descrita en:
• MIGO, LT06_Recibir Transporte de Entrega Saliente desde otro sitio
• LM71_RF NTM Recepción desde distribuidor
Actividad 6&7: Imprimir lista de recepción & Confirmar Orden de Transporte
Esta actividad está descrita en:
• Z1_M02 Recepción y lista de Transporte de stock
• LT12_Confirmar Orden de Transporte
• LT23_Confirmar Orden de Transporte desde la lista OT
• LM03_RF Confirmar Orden de Transporte
• LM04_RF Guía del sistema de Confirmación de Orden de Transporte
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115
6.10 Gestión de Ubicaciones
6.10.1Descripción de la gestión de ubicaciones y reglas generales de
negocio
Existe un proceso para la creación (en caso de que hayan sido diseñadas nuevas
ubicaciones en el almacén), modificación (las ubicaciones pueden ser redefinidas en capacidad
y tipología, así como bloqueadas o bloqueada para ser guardados) y expuestos en los envases
de compra (ver su estado y uso).
6.10.2 Actividades del centro de distribución en recepción
Paso Actividad / Transacción Propietario Comentarios
1 Creación de ubicaciones
(WM)
Transacción : LS01
Manager
logístico y
mantenimiento
general de
material .
Cuando se tiene que crear una ubicación, el
responsable de logística introducirá manualmente en
SAP un nuevo código de ubicación en un cierto
número de almacenaje (valor de defecto en la pantalla,
limitado previamente por el usuario) y el tipo de
almacenaje, conociendo que debe ser respetada una
secuencia numérica de ubicaciones previamente
creada.
Sección de almacenaje, el tipo de ubicación
completará la creación de ese almacenaje.
Si los tipos de almacenaje están definidos con
capacidades, se especificará la capacidad total de la
ubicación envase.
2 Exposición de la
ubicación (WM)
Transacción : LS03
Asistente de
operador
logístico,
manager y
mantenimiento
general del
material y
supervisión
general.
Cuando una ubicación tiene que ser expuesta, el
responsable logístico, introducirá manualmente en
SAP el número de almacenaje, el tipo de almacenaje y
la sección de almacenaje donde está localizada la
ubicación y será finalmente capaz de ver las
características de la ubicación, estado y contenido en
el mismo.
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116
3 Modificación /
Eliminación de ubicación
(WM)
Transacción : LS02/
LS11
Manager
logístico y
mantenimiento
general de
material.
Cuando una ubicación tiene que ser modificada o
eliminada (bien porque su uso es inviable o porque su
status debe ser modificado), el usuario introducirá la
transacción LS02 (para modificar un envase individual)
o LS11 (para modificar un grupo de ubicaciones
simultáneamente). Sin embargo esto no será posible
hasta que la ubicación esté vacía o bloqueada. Incluso
no puede ser borrada si existe una orden de transporte
o una orden de producción sin confirmación para esa
ubicación.
Las ubicaciones pueden ser bloqueadas para
renovarlas o guardadas activando las respectivas
banderas, y la razón para el bloqueo puede ser
especificada.
6.10.3 Detalles de las reglas de negocio por actividad
Actividad 1: Crear Ubicación en almacén.
Esta actividad se realiza con: LS01 Crear Ubicación en almacén
Actividad 2: Visualizar Ubicación en almacén
Esta actividad se realiza con: LS03_ Visualizar Ubicación en almacén
Actividad 3: Modificar / Eliminar Ubicaciones en almacén
Las ordenes necesarias para realizar esta etapa son:
� LS02_Modificar Ubicación
� LS11_Eliminar Ubicación
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117
6.11 Inventario.
6.11.1 Descripción general de procedimiento & reglas generales de
negocio
El flujo de material de almacenaje será inventariado a través de un “Inventario
Continuo”.Esto significa que el conteo de un cierto número de envases de almacenaje se hará
en algún día en el año fiscal.
Cada documento del inventario continuo está hecho por un único tipo de almacenaje.
Podemos llevar a cabo tantos inventarios como queramos.
Sólo se puede usar este procedimiento de inventario bajo ciertas condiciones. Como
los inventarios se realizan a nivel de almacén, cuando se está llevando a cabo uno, se
bloquean los correspondientes envases para cualquier movimiento y es imposible el manejo de
mercancía para estos envases. Por está razón, cuando se realiza un documento del inventario,
se cierran todas las órdenes de transferencias de los envases de almacenaje que se están
inventariando (confirmado o cancelado).
6.11.2 Diagrama de flujo
Figura 6.19.- Diagrama de flujo de inventario
Carry out inventory
Warehouse
1
LX16
Realizar inventario
Almacén
11
LX16
Enter inventory count
Warehouse
4
LI11N
Introducir cantidad inventariada
Almacén
44
LI11N
Diferenciasaceptables?
Sí
Count Overview
Warehouse
LI14
Revisar conteo
Almacén
LI14
No
Print inventory list
Warehouse
2
LI04
Imprimir lista inventario
Almacén
22
LI04
55
Clear inventorydifferences in WM
Warehouse
LI20
6
Limpiar inventario dediferencias WM
Almacén
LI20
66
Fin
Count
Warehouse
3
Contar
Almacén
33
Clear inventorydifferences in MM
Warehouse
LI21
7
Limpiar inventario deDiferencias MM
Almacén
LI21
77
Carry out inventory
Warehouse
11
LX16
Realizar inventario
Almacén
11
LX16
Enter inventory count
Warehouse
44
LI11N
Introducir cantidad inventariada
Almacén
44
LI11N
Diferenciasaceptables?
Sí
Count Overview
Warehouse
LI14
Revisar conteo
Almacén
LI14
No
Print inventory list
Warehouse
22
LI04
Imprimir lista inventario
Almacén
22
LI04
55
Clear inventorydifferences in WM
Warehouse
LI20
66
Limpiar inventario dediferencias WM
Almacén
LI20
66
Fin
Count
Warehouse
3
Contar
Almacén
33
Clear inventorydifferences in MM
Warehouse
LI21
77
Limpiar inventario deDiferencias MM
Almacén
LI21
7777
Aceptamos diferencias?
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118
6.11.3 Actividades del proceso - Lista
Actividad Propietario Breve descripción Herramienta
1 Realizar
inventario
Almacén El responsable del inventario escogerá los
envases de almacenaje que van a ser
utilizados para el inventario. Los envases
que tengan algún requerimiento de
transferencia, orden de transferencia o
orden de producción no aparecerán como
envases para ser inventariados. Para
poder chequear las actividades pendientes,
el usuario siempre podrá acceder al
monitor de actividad del almacén
Existen dos parámetros obligatorios al
hacer un inventario, el número de almacén
y el tipo de almacenaje. El proceso de
inventario se hace por el tipo de
almacenaje; por eso existirán tantos
documentos de inventario como tipos de
almacenaje queramos inventariar.
• Hay más parámetros opcionales para
limitar el inventario que se lleva a cabo.
Los parámetros que el usuario tendrá
que seleccionar de los envases de
almacenaje que van a ser contados
son: código o rango de envase, fecha
del último movimiento, código o rango
de la sección del almacén etc.…
• Existe la posibilidad de escoger
parámetros del programa como llevar a
cabo el inventario sólo para envases
vacíos, envases de almacenaje no
contados todavía…
Una vez que la selección está acabada, se
SAP
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119
Actividad Propietario Breve descripción Herramienta
tiene que activar el inventario. En este
momento los envases para los cuales se
ha activado el inventario son bloqueados
(automáticamente), lo cual implica que no
se pueden llevar a cabo ningún moviendo
con estos envases.
2 Imprimir lista
de inventario
Almacén Una vez activado el inventario, se imprime
un inventario con el código del material,
descripción, envases…En la lista de
inventario no hay información respecto a la
cantidad de stock (para hacer obligatorio el
conteo).
SAP
3 Contar Almacén Conteo de la cantidad de stock por envase
de almacenaje.
Manual/
terminal RF
4 Introducir
cantidad
inventariada
Almacén Después del conteo físico, tienes que
informar al sistema del resultado. Si la
diferencia es más grande que un límite, el
sistema despliega un mensaje. En este
momento los envases de almacenaje están
todavía bloqueados para cualquier
movimiento.
Terminal
SAP/ RF
5 Revisar conteo Almacén Puedes ver la diferencia del inventario en
la cantidad, valor y porcentaje. En este
caso empezaría nuevo conteo y
volveríamos al paso 2.
SAP
6 Limpiar
inventario de
diferencias en
WM
Almacén En esta actividad tu actualizas las
diferencias en la cantidad en el almacén en
al nivel WM. Las diferencias de stock se
miden en un tipo de almacenaje lógico
(999). Las diferencias permanecen en un
nivel de conteo y MM.
SAP
7 Limpiar
inventario de
diferencias en
WM
Almacén En esta actividad limpias las diferencias en
cantidad y valor en el tipo de almacenaje
999 donde fueron transferidas las
diferencias en el paso 6.
SAP
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120
6.11.4 Detalles de las reglas de negocio por actividad
Realizar inventario
Esta etapa se realiza con las órdenes:
� LX16 Inventario continuo
� LI02N Escrito cambio de inventario en sistema
Imprimir lista de inventario
Esta etapa se lleva a cabo con: LI04 Imprimir inventario de almacén
Contar
Esta no es una actividad SAP.
Introducir cantidad inventariada
Las transacciones necesarias son:
� LI11N_Introducir resultados del conteo
� LI12N Cambiar resultados del conteo.
Revisar conteo
Para realizar esta etapa utilizamos las órdenes SAP:
� LX22 Revisar inventario.
� LI14 Recontar inventario.
� LM50 Inventario de conteo guía
� LM51 Contar inventario
Limpiar inventario de diferencias en WM
Esta etapa se realiza con: LI20 Inventario – Limpiar diferencias en WM
Limpiar inventario de diferencias en MM
La orden usada es: LI21 Inventario – Limpiar diferencias en MM
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121
Capitulo 7 Conclusiones Podemos decir que la adaptación de la gestión de los almacenes del CIT a la versión
4.6 del SAP R/3 ha sido concluida con éxito en todos los niveles.
Aún así se está desarrollando un proceso de mejora continua. Para ello se han
diseñado tanto cursos de formación específicos para los trabajadores del centro ya implicados
en los procesos de gestión como cursos más generales de introducción al sistema para
aquellos operarios que en un principio no utilizan SAP en sus quehaceres diarios pero que en
algún momento puede interesarles realizar alguna consulta de la información recogida en el
sistema.
Además periódicamente se distribuyen cuestionarios de consulta para ver el desarrollo
del uso de SAP entre los trabajadores, las quejas por posibles fallos y las sugerencias de
mejora de los procesos así como las necesidades del diseño nuevas transacciones.
Debemos recordar también que este proyecto se engloba en uno mucho mayor, que es
la implantación de Sap 4.6 en todos los centros de la compañía con los esfuerzos de
coordinación y apoyo mutuo que esto implica. El CIT donde se ha realizado este proyecto ha
sido pionero en cuanto al uso del SAP 4.6 para los procedimientos de planificación y gestión de
almacenes y la experiencia adquirida va a servir de referencia al resto de los centros.
La versión 4.6 de SAP, que es el software utilizado en el proyecto, representa para
TABACALIA una evolución importante de la versión 3.1, que es la que hasta hace poco estaba
implantada en la compañía.
El proyecto de migración a SAP 4.6 va a suponer, para nuestras fábricas, un cambio
muy importante en los métodos de trabajo actuales. Se va a concentrar en una única aplicación
toda la información de gestión y la eliminación del resto de las aplicaciones de gestión actuales.
Además, cada uno de los actores deberá tener en cuenta que cada dato que introduzca
al sistema será único para toda la Empresa. Que cada operación física que se realice deberá
venir acompañada de su correspondiente actualización en el sistema y que el responsable de
realizar estas dos ultimas operaciones deberá ser el mismo. Por lo tanto se deberá eliminar la
costumbre de anotar en papel los movimientos para posteriormente introducirlos al sistema.
Todo lo anterior representa una verdadera revolución y un importante reto para todos.
Y para que la transición al nuevo entorno sea tranquila y todos nos sintamos confortables con
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nuestra nueva forma de trabajar, se ha hecho, como ya se ha dicho, un importante esfuerzo
formativo, de comunicación y de soporte después de la implantación.
Al final de este proceso, que con el esfuerzo de todos se culminará con éxito,
conseguiremos una homogeneidad, tanto de las herramientas como de los métodos de trabajo,
entre España y Francia, lo que aumentará nuestra cohesión y nuestra integración.
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Capitulo 8 Bibliografía
• Developing SAP’s R/3 aplications with ABAP 4 by Kretschmer & Weiis
(Ed. Sybex). Año 1996
• SAP R/3 Implementation : Methods and Tools (SAP Excellence) by Hans-Jürgen
Appelrath, Jörg Ritte (Ed Harcover). Año 2000
• ABAP Objects: An introduction to Programming SAP Applications
by Horst Keller, Sascha Kruger (Ed. SAP Press). Año 2002
• Workflow Management with SAP® WebFlow® : A Practical Manual by Andrew N.
Fletcher, Markus Brahm, Hergen Pargmann (Ed. Harcover). Año 2003
• Supply Chain Management Based on SAP Systems by Gerhard Knolmayer, Peter
Mertens, Alexander Zeier (Ed. Harcover). Año 2002
• www.sap.com
• www.sap4.com
• www.sap-img.com
• La Administración moderna del almacén by J.A. Servent Sueiras, J.M. Martínez Torres
(Ed.De Vecchi). Año 1990
• Gestión de stocks y organización de almacenes by Pierre Lebas (Ed. Bilbao Deusto).
Año 1978
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124
Apéndice A Codificación de tabacos y lotes
Codificación externa de los artículos tabacos
Los principios de base de la codificación significante
Ya hemos comentado en varias ocasiones la importancia que se le ha dado a la
trazabilidad en este proyecto. En el capitulo 4 se hizo una descripción del tabaco, la amplia
gama de tipos de plantas, sus orígenes y las diversas formas que hay de clasificarlo. Por el
CIT y por tanto por sus almacenes pasan un elevadísimo número de tipos de tabacos y
para poder gestionarlos con eficacia hay que saber identificarlos de forma univoca.
La forma que tiene TABACALIA de identificar los diversos tabacos es codificándolos y
del hecho de la unicidad de lotes por artículo, la verdadera identificación de un articulo
tabco es:
código artículo + código lote
� El código artículo reagrupa las informaciones de tipo "estático"
� tipo de tabaco
� Presentación especificada
� País de origen para los tabacos comprados
� tipo de producción para los tabacos producidos
� Grado específico
� Utilización para los códigos de utilización puros
� El código lote reagrupa los informaciones de tipo “dinámica"
� para los tabacos comprados :
� Año de recolecta
� Suministrador
� País de destino
� orden de liberación
� para los tabacos producidos y los tabacos puros sobre código de
utilización :
� Año y mes de producción / creación
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125
El primer segmento del artículo y la noción de tipo de artículo
Como veremos en un ejemplo el código del artículo tiene dos segmentos separados por
un punto. A continuación se describe el significado del primer segmento
• 50. : tabacos materia prima
� tipo de artículo Z500 : tabacos materias primas a la venta (precio medio
ponderado)
� tipo de artículo Z501 : tabacos materias primas en uso (precio estándar)
� tipo de artículo Z502 : precomposiciones para expedición (precio estándar)
• 51. : tabaco producto principal
� tipo de artículo Z510 (precio estándar)
• 52. : Subproducto de tabaco
� tipo de artículo Z520 (precio estándar)
• 53. : tabaco reclasificado (recepción de los tabacos comprados o producidos)
� tipo de artículo Z530 (precio estándar)
• 54. : tabaco fabricado por terceros
� tipo de artículo Z540 (precio estándar)
• 58. : mezcla final de licencia (artículo fantasma)
� tipo de artículo Z580 (codificado pero no valorizado)
• 59. : mezcla final
� tipo de artículo Z590 (precio estándar)
La construcción del segundo segmento (caso general)
Para explicar el significado del segundo segmento del código vamos a emplear
directamente dos ejemplos, uno para los tabacos comprados y otro para los tabacos
producidos:
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Los tabacos comprados Los tabacos producidos
50.B 5CHN1 40
Tipo de tabacoBurley
Presentación simplificadaStrips batidas estándar
País ISO 3China
Sub-origenHubeï
GradoCF1
50.B 5CHN1 40
Tipo de tabacoBurley
Presentación simplificadaStrips batidas estándar
País ISO 3China
Sub-origenHubeï
GradoCF1
51.B 5413BYH
Tipo de tabacoBurley
Presentación simplificadaStrips batidas estándar
tipo de producciónPremezcla
Nombre productoBYH (4 caract. max)
51.B 5413BYH
Tipo de tabacoBurley
Presentación simplificadaStrips batidas estándar
tipo de producciónPremezcla
Nombre productoBYH (4 caract. max)
tipo de tabacoBurley
Presentación simplificadaStrips batidas estándar
País ISO 3China
Sub-origenHubeï
GradoCF1
50.B 5CHN1 40
tipo de tabacoBurley
Presentación simplificadaStrips batidas estándar
País ISO 3China
Sub-origenHubeï
GradoCF1
50.B 5CHN1 40
tipo de tabacoBurley
Presentación simplificadaStrips batidas estándar
tipo de producciónPremezcla
Nombre productoBYH (4 caract. max)
51.B 5413BYH
tipo de tabacoBurley
Presentación simplificadaStrips batidas estándar
tipo de producciónPremezcla
Nombre productoBYH (4 caract. max)
51.B 5413BYH
tipo de tabacoBurley
Presentación simplificadaStrips batidas estándar
País ISO 3China
sub-origenHubeï
GradoCF1
50.B 5CHN1 40
tipo de tabacoBurley
Presentación simplificadaStrips batidas estándar
País ISO 3China
sub-origenHubeï
GradoCF1
50.B 5CHN1 40
tipo de tabacoBurley
Presentación simplificadaStrips batidas estándar
tipo de producciónPremezcla
Nombre productoBYH (4 caract. max)
51.B 5413BYH
tipo de tabacoBurley
Presentación simplificadaStrips batidas estándar
tipo de producciónPremezcla
Nombre productoBYH (4 caract. max)
51.B 5413BYH
Parte común a (casi) todos los artículos
Doble exclusividad alfa-numérica distinguiendo tabacos puros y producciones
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La construcción del código identificador del artículo
Además del código, cada tabaco tiene asignado una Denominación explicita sobre 40
caracteres máximo relacionada o más bien explicativa del código. En general son acrónimos
de palabras inglesas
Para los tabacos Comprados
50.B 5CHN14050.B 5CHN140
CF1 CNHB SS CHINA HUBEI BURLEY STRIPSCF1 CNHB SS CHINA HUBEI BURLEY STRIPS
A continuación se presenta la relación entre el código y la denominación y el significado
que tienen
50.B 5CHN1 40
CF1 CNHB SS CHINA HUBEI BURLEY STRIPS
Grado especificado: nombre del producto.
50.B 5CHN1 40
CF1 CNHB SS CHINA HUBEI BURLEY STRIPS
Código región-tipo: Por región nos referimos tanto al país de origen como a la zona
especifica dentro de este país. Por tipo entendemos Burley, Virginia…(para más información se
recomienda leer el capitulo 4 referido al tabaco)
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50.B 5CHN1 40
CF1 CNHB SS CHINA HUBEI BURLEY STRIPS
Código Presentación compleja: se refiere casi siempre al tamaño del producto, strips,
menudos…(en el glosario hay una pequeña referencia este tema).
Para los tabacos producidos
Igualmente ocurre con los tabacos producidos.
BYH BURLEY UNCASED PREBLENDBYH BURLEY UNCASED PREBLEND
51.B 5413BYH51.B 5413BYH
BYH BURLEY UNCASED PREBLEND
51.B 5413BYH
Grado específico: es el nombre del producto propiamente dicho. Debido a los cambios en las
recetas de fabricación puede cambiar el código para distinguir dos recetas pero el grado nunca
cambiará.
BYH BURLEY UNCASED PREBLEND
51.B 5413BYH
Tipo de tabaco: si es burley, virginia, oriental…nos remitimos al capitulo 4
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BYH BURLEY UNCASED PREBLEND
51.B 5413BYH
Tipo de producción: depende del proceso de producción: liga, reconstituido, expandido…
Codificación externa de los lotes
La construcción del código lote (sistemática)
El código lote es mucho más fácil de explicar. A continuación se muestran dos
ejemplos, uno de tabacos comprados y otro de tabacos producidos y expedidos en los que se
muestran los significados de los diferentes dígitos que componen los lotes.
Los tabacos comprados: Los tabacos producidos y expedidos
03118-F011
Año de recolecta2003
Número de packerNo preciso (ejemplo)
separador(mejor legibilidad)
Primer destinoFrancia
orden de liberación1ª liberación
03118-F011
Año de recolecta2003
Número de packerNo preciso (ejemplo)
separador(mejor legibilidad)
Primer destinoFrancia
orden de liberación1ª liberación
0311-0023
Año de creación del lote2003
Mes de creación del loteNoviembre
separador(mejor legibilidad)
Incremental(interna)
0311-0023
Año de creación del lote2003
Mes de creación del loteNoviembre
separador(mejor legibilidad)
Incremental(interna)
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Etiquetado de paquetes
El etiquetado de paquetes de tabaco comprados
Para explicar como se etiquetan los paquetes (cajas, fardos, bocoyes..) vamos a
emplear un ejemplo.
Artículo: 50.V5ARG021 FOS ARJV SS ARGENTINA VIRGINIA STRIPS
Lote ID: 02118_F011
En la imagen siguiente tenemos como quedaría la etiqueta en este caso. Podemos
observar:
• Elementos del código articulo: ARJV, SS, FOS
• Elementos del código lote: 022118, F
• Otros datos: Nr� nº de paquete, 215 Kg� peso del paquete
ARJV
Nr 144
02118
215 kg
FOSSS F
ARJV
Nr 144
02118
215 kg
FOSSS F
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El etiquetado de paquetes de tabaco producidos
Las etiquetas de los tabacos producidos en el centro son tan variadas como clientes y
destinatarios así que obviaremos la descripción de estas etiquetas por salirse del ámbito de
este proyecto.
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Apéndice B: Reordenación de los almacenes
Ya hemos visto en el capitulo anterior el elevado numero de almacenes del CIT y su
amplia capacidad de almacenaje.
Anteriormente a la migración, en SAP solo se llevaba una gestión contable. Cada
almacén era tratado como una caja negra en la cual entraban y salían los productos. No
existían ubicaciones definidas sino zonas de almacenaje gestionadas por el encargado de
almacén. A partir de la migración este sistema de trabajo tuvo que cambiar.
Esto se debió a una de las principales características de SAP, la trazabilidad.
Se entiende por trazabilidad la capacidad que se encontrar cualquier material
perteneciente a la compañía en cualquiera de sus centros. Cuando decimos encontrar no nos
referimos solamente a saber en que centro y que cantidades tenemos del producto en cuestión.
SAP determina exactamente la ubicación de los materiales en los almacenes, permitiendo
rastrear sus ubicaciones pasadas, los procesos en los que ha participado así como los destinos
futuros y los procesos a los que ha sido adjudicado.
Para integrar nuestros almacenes en el sistema SAP de la empresa tuvimos que
rediseñar la ordenación de los mismos, definiendo ubicaciones concretas según una
terminología compatible con el sistema. Todo esto aprovechando al máximo la capacidad de la
que disponíamos.
Codificación de Ubicaciones
Las nuevas ubicaciones se codificaron siguiendo todas el mismo patrón. Hemos
utilizado un código alfanumérico en el que podemos identificar tanto el almacén, la calle y el nº
de ubicación dentro de la calle.
Veamos un ejemplo:
APTA89:
� APT���� Almacén de producto terminado
� A���� Calle A
� 89���� Ubicación 89 de esa calle.
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133
Para cada uno de los almacenes adjuntaremos un plano con el código del almacén, el
nombre y colocación de las calles y el modo de numerar las ubicaciones dentro de
dichas calles
Datos de partida para el diseño
• Volúmenes ocupados por cajas, paletas, jaulas, etc.
• Movimientos de entradas y salidas por meses y tipo de producto.
• Todos los materiales deben ser accesibles.
• Tener en cuenta el trabajar en FIFO.
• Trazabilidad de los lotes
• 1 Lote = 1 o varias ubicaciones / 1 o varias datas
• Evitar dobles movimientos y optimizar recorridos.
• Marcaje y lecturas de códigos.
• Codificación de ubicaciones. Máximo 10 dígitos.
PUNTALES:
• Almacenamiento por tipo de producto.
• Sólo se almacenan cajas C48.
• Apilado a 6 alturas con palet.
SEGURIDAD
• Distancia desde la parte superior del almacenamiento hasta la cubierta > 1m.
• Distancia del producto terminado a las lámparas > 2m.
• Distancia del producto almacenado a las paredes ~ 1m.
• Calles >= 4 m de ancho.
Almacén de productos terminados.-
SITUACION INICIAL
• Almacenamiento por tipo de producto pero mezclando datas
• FIFO no está garantizado completamente
• Sólo se almacenan cajas C48- CP99
• Cada caja se etiqueta
• Cada etiqueta contiene los siguientes datos: Data, Caja, Fecha, Peso Bruto, Tara,
Peso Neto.
• Capacidad de almacenamiento de 18.743 cajas
• Se trabaja con varias pilas dentro de una misma ubicación.
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• Existe una única forma de apilado: Pila piramidal a seis alturas.
En la tabla siguiente tenemos el stock máximo del año 2004 que hubo en APT (Almacén de
Productos Terminados). Es un buena aproximación de la situación más crítica que puede
presentarse. Por motivos de confidencialidad se han eliminado los nombres reales de los
destinatarios:
Destinatarios Productos Stock
Máximo
(Cajas)
02/10/04
Fumigación Lista de
Embarque
informatizada
Preasignación
Destinatario
A Ligas Si Si No
Destinatario
B Ligas
942
Si Si No
Destinatario
C Recons. 518 No Si Si
Destinatario
D Expandido 4990 No Si No
Destinatario
E Ligas 1389 Si Si Si
Destinatario F Ligas 352 No Si No
Ligas 2827
Expandido 0 Destinatario
G Subproductos 150
No No No
Destinatario
H Ligas 0 No Si No
Destinatario I Expandido 0 No Si No
Totales 11168
Figura B.1.- Stock máximo en el almacén de productos terminados año 2004
Atendiendo a la producción del año 2004 y a los planes de producción previstos en los
presupuestos del año 2005 podemos hacer una estimación de las cantidades de producto que
van a entrar en el APT.
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Liga Kg/Dat
a
Envasad
o
Kg./Caja
Caja
s/Dat
a
Producci
ón 2005
(Kg.)
Promedio
Cajas/Me
s
Promedio
Data/Mes
% Altura
Aplilamiento
Ligas España 18000 180 99 1464700
0 7397 75 56 6
Ligas
Canarias 18000 180 99 470000 237 2 2 6
Expandido 10300 55 250 2533000 4187 17 12 6
Burley
Francia/Poloni
a
11200 160 70 2494000 1417 20 15 6
Burley-
Oriental
España-
Polonia
15200 180 85 503000 254 3 2 6
Destinatario E 11500 180 64 1000000 505 8 6 6
Destinatario C 8000 150 80 953000 578 10 7 3
TOTALES 14575 135 100
Figura B.2.- Estimación de entradas en el APT para el año 2005
Como ya hemos dicho antes de la migración en los almacenes había definidas zonas
de almacenaje. En dichas zonas los responsables del almacén ubicaban los paquetes
atendiendo a un orden interno ya que ellos eran los responsables de encontrar los tabacos a
instancias de responsable de logística.
Tal como estaba organizado la capacidad del almacén era de 18743 cajas C-48 (sus
dimensiones son 1120*700*750 mm)
En el siguiente plano de APT aparecen indicadas estas zonas de almacenaje.
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Planta de Expandido
23m
28m
24m
32m
16m
10m 25m
10m 16m
12m
12m
5025
cajas
2813
cajas
1809
cajas
3738 cajas14
contenedores
1386 cajas
Dimensiones Cajas
1120*700*750
TOTAL:18.743 cajas
792 990
Planta de Preparación
de Ligas
Pla
nta
de
Reconstitu
ido
Expediciones
28m12m
2190 cajas
Figura B.3.- UBICACIONES ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO: SITUACIÓN INICIAL
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Se han definido 4 tipos de ubicaciones pensadas para recibir las producciones de las
distintas plantas. Las características de dichas ubicaciones se adjuntan en la tabla siguiente:
% Datas
entrada
en APT
en 2004
Tipos de
Ubicaciones Areas
Tipo de
tabaco a
almacener
Nº Ubicaciones
Datas
procedentes PPL
Tamaño=99Cajas
76%
Tipo de
ubicación 1
12m*1.20m
PPL
1/2/3/4/5/6/7 Ligas 116 76%
Tipo de
ubicación 2
12m*3.50m
EXP 2/3 18 Datas
procedentes PTE
Tamaño=250
Cajas
20% Tipo de
ubicación 3
14m*3m
EXP 1
Expandido
9
18%
Contenedores
Recon
Tamaño=99
Cajas
4%
Tipo de
ubicación 4
24.5m*1.2m
PTR Reconstituido 9 6%
TOTAL 152 100%
Figura B.3.- DATOS DE PARTIDA PARA EL CALCULO DE UBICACIONES
Como dato más destacable debemos resaltar las teóricas 152 ubicaciones que
necesitaríamos para cubrir nuestras necesidades
Figura B.4.- Formas de apilamiento según tipos de ubicaciones
Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4
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Los últimos datos necesarios para la determinación de las ubicaciones finales en APT
es la producción media diaria de las plantas que viene especificada en el siguiente cuadro. De
estos datos deducimos que diariamente necesitamos 115 ubicaciones libres diarias.
Figura B.5.- Producción media diaria enviada al APT
Finalmente se opto por reducir la capacidad del almacén a un total de 126 ubicaciones
que si bien no cubren las necesidades máximas si son suficientes para cubrir las necesidades
medias diarias.
En la tabla siguiente están los datos de cómo han quedado los almacenes
Producción hora Cajas/día % Cajas Capacidad total de zonas PPL,
PTE
Capacidad de cada zona
Nº Ubicaciones equivalentes
Ligas ~7600 kg / h 645 55 8611 87
Expandido ~1000 kg / h 528 45 7049 2815660
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Tipos de
Ubicaciones Areas
Nº de
Ubicaciones
Capacidad
máxima
por
Ubicación
Capacidad
máxima
total
Forma
de
Apilado
Estandar
Capacidad
Estandar
por
ubicación
Capacidad
Estandar
Total
Tipo de
ubicación 1
12m*1.20m
PPL1/2/3/4/5/6/7 90 99 8910 6 alturas 99 8910
Tipo de
ubicación 2
12m*3.50m
EXP 2/3 18 297 5346 6 alturas 250 4500
Tipo de
ubicación 3
14m*3m
EXP 1 9 264 2376 6 alturas 250 2250
Tipo de
ubicación 4
24.5m*1.2m
PTR 9 195 1755 3 o 6
alturas 99 8991
TOTAL 126 18387 16551
Figura B.6.- Capacidad Final del APT
En los planos siguientes podemos ver en el primero como ha quedado el almacén tras
la nueva ordenación, donde están cada tipo de ubicaciones y el número de las mismas y en el
segundo están dibujadas las calles y la forma de codificar las ubicaciones.
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PTR9 Cont.
(99 Cajas)
PPL66 Cont.
(99 Cajas
EXP19 Datas
(250 o 264Cajas)
PPL3
23 Datas
(99 Cajas)
PPL4
23 Datas(99 Cajas)
EXP3 (9 Datas) óPPL5 (27 Datas)
(250 ó 297 Cajas
PPL7
16 Datas
(99 Cajas)
PPL1
9 Datas
(99 Cajas)
PPL 2
13 Datas(99 Cajas)
EXP2 9 Datas
(250 o 297)
TOTAL: 16.551Cajas
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Tipo 4
Figura B.7.- UBICACIONES ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO SITUACIÓN ACTUAL: FORMAS DE APILADO
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B
C
E
D
A
0131
02182036
4319 45 89170102 18 20 64
01
25
CÓDIGO:APTA01 APTC89
APT -Almacén de Productos TerminadosA - Calle A 01 - Número desde 01 hasta ….
Figura B.8.- UBICACIONES ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO SITUACIÓN ACTUAL: CODIFICACIÓN UBICACIONES
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Almacén de Materias Primas.-
SITUACION INICIAL
• Almacenamiento por tipo de producto.
• Existe una enorme rotación.
• Existen espacios reservados para los almacenes de día de PTR, PTE y formación de
datas de PPL.
• Una parte de las estanterías está reservada para el almacenamiento de Cares26S.
• En el resto de las estanterías se almacenan los ingredientes y productos químicos.
• Para el diseño del almacenaje se han considerado los lotes de entrada y consumos.
• Los materiales: Flejes y Bolsas de plástico quedan ubicados en APT
Inicialmente debido al alto índice de rotación de este almacén solo estaban definidos los
espacios reservados para los almacenes de día de PTR y PTE así como las de formación de
datas de PPL. El resto del almacén era organizado exclusivamente por las directrices del
encargado de almacén.
PTEPTR10m
16.5m22m12m
35m
18m
18m
11m
11m
ESTANTERÍAS
Figura B.9.- UBICACIONES ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS: SITUACIÓN INICIAL
Lo más destacable de la nueva ordenación de este almacén ha sido lal ubicación de la
zona de formación de datas de PPL en el interior de esta misma aumentando así
considerablemente la capacidad del almacén de materias primas.
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Las estanterías no han sufrido ningún cambio excepto el haber sido incluidas en la
nomenclatura de ubicaciones SAP.
En el plano siguiente tenemos la situación y codificación de las ubicaciones del
almacén de materias primas.
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A
ATR1 ATE1 AMP1 AMP2
AMP3
AMP4AMP5
AMP7
AMP6
CÓDIGO: AMPA01
010927 112951
AMP -Almacén Materias Primas
A - Calle A
01 - Número desde 01 hasta 51
BC
APL1
Figura B.10.- UBICACIONES ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS
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Almacenes de Puntales.-
SITUACION INICIAL
• Almacenamiento por tipo de producto.
• Sólo se almacenan cajas C48.
• Apilado a 6 alturas con palet.
• Cada caja viene etiquetada con los siguientes datos : Proveedor, Procedencia, Grado,
Peso Bruto, Peso Neto.
• Capacidad de almacenamiento de 50.160 cajas.
• Stock máximo en el 2004 = 40000
• ∑ Máximo por material 2003 = 48.376 cajas
Los tres últimos puntos juntos con el área existente en estos almacenes fueron los datos
que se han usado para definir y establecer las ubicaciones de estos almacenes
En el siguiente cuadro están descritas los tipos de ubicaciones que se han aplicado en
estos almacenes.
Figura B.11.- Tipos de Ubicaciones del almacén de Puntales
En el plano adjuntado a continuación se pueden observar la distribución de las
ubicaciones en una de las naves de puntales así como el nombre de las calles y la
codificación de las ubicaciones.
PUNTALES Nº Ubicaciones Capacidad
C48 Areas
Capacidad total
Tipo A1,5m* 2.4m
Tipo B1,5m* 4,8mTipo C
1,5m* 10mTipo D
1,5m*13.2mTipo E
1,5m* 14,5mTipo F
1,5m* 18mTipo G
1,5m* 26,5m
TOTAL 418 50160
22
88
88
44
88
44
44
528
B 4224
A
C 8448
D 4752
E 12672
F 7920
G 11616
24
48
180
264
96
108
144
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E = 11U* 144CB = 11U* 4 P
G = 11U* 264CC = 11U* 96C 11U* 180C
D = 11U* 108C
A = 11U* 24C
A = 11U* 24C
E = 11U* 144CB = 11U* 48C
U = UbicacionesC = Cajas.
D = 11U* 108C
D = 11U* 108C
D = 11U* 108C
TIPO capacidad Nº UBICAC.
A 24 22B 48 88C 96 88D 108 44E 144 88F 180 44G 264 44
BCDA
B
C
01 02
21 22
21 22
01 02
DP1A01
DP2A01
DP3A01
DP4A01
DP5A01
DP1 - Almacén de Depósitos 1A - Pasillo A 01 - Calle desde 01 hasta 22.
IMPARES PARES
A
Figura B.12.- DEPÓSITO DE TABACOS SITUACIÓN FINAL
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Almacenes de Añejamiento: Almacenes 2,3 y 5
SITUACION INICIAL
• 1 Calle = 1 Ubicación (Excepto para el Almacén 5 donde 1Ubicación = 1 Nicho)
• En cada ubicación se almacena un sólo tipo de material
Figura B.13.- Ubicaciones en los almacenes de añejamiento
Figura B.14.- Capacidades de los almacenes de añejamiento
TUA = Tipo de Unidad de Almacenamiento
� C48/CP99: Cajas de cartón, dim.:1120*700*750.
� B: Bocoyes.
� B1: Fardos Búlgaros.
� B5: Fardos Griegos, Macedonios.
� B15: Fardos Turcos.
� B55: Fardos Tersas.
En estos almacenes podemos almacenar tanto fardos de tabaco oriental como cajas de
cartón. Los palets usado para los fardos y para las cajas de cartón diferentes. En las imágenes
siguientes podemos observar las diferencias:
Ubicaciones disponibles
TUA: C-48/CP99 Palets
TUA: B1; B5; B15
Palets
TUA: B55 Palets
TUA: B Palets
Nº máximo Ubicaciones ocupadas
Máx stock/mes Palets
AL2 110 8.736 7.644 8.736 7.644 96 5.989
AL3 110 6.870 5.562 3.382 2.510 145 3.785
AL5 710 12.600 606 10.905
AL 3-5 820 19.470 5.562 3.382 2.510 751 14.690
ALMACÉN
HISTÓRICO Ocupación AlmacénCapacidad TOTAL Almacén
ALMACÉN 2 ALMACÉN 3 ALMACÉN 5
Nº ubicaciones estándar 106 212 132
Nº ubicaciones de evacuación 4 8 10
Capacidad ubicación (palets de fardos) 70 24
Capacidad ubicación (palets de cajas-C48-CP99) 80 32 90
Tipo de unidad de almacenamiento B5; B15; B1 C48;B5; B15; B1 C48
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PALET PARA CAJA- C48
C-48; CP-99: 6 CAJAS / PALET.
CAJAS TERSAS: 1 CAJA/PALET
PALET PARA ALMACENAMIENTO DE CAJAS
PALET PARA ALMACENAMIENTO DE FARDOS
PALET PARA FARDOS
B1: 20 Fardos Búlgaros.
B5: 20 Fardos Griegos-Macedonios.
B15: 16 Fardos Turcos.
Figuras B.15 y B.16.- Tipos de palets
A continuación se muestran los planos de los almacenes nº 2, 3 y 5 con codificación
anterior a SAP y las ubicaciones definidas en SAP. En el caso de estos almacenes el trabajo
de reordenación fue trivial ya que al ser almacenes de estanterías lo único que hemos hecho
ha sido renombrar dichas estanterías
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149
1
57
28
29109
110 58
56
Zona Norte
Zona Sur
59
Figura B.17.- ALMACÉN DE AÑEJAMIENTO NACIONAL Nº 2: SITUACIÓN INICIAL
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Figura B.19.- UBICACIONES ALMACÉN DE AÑEJAMIENTO NACIONAL Nº 2: SITUACIÓN FINAL
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151
110
1
220
111
56
55 29 28
Zona Norte
Zona Sur
128129155
156
8384
Figura B.20.- ALMACÉN DE AÑEJAMIENTO NACIONAL Nº 3: SITUACIÓN INICIAL
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AB
PARES
IMPARES
AL3 -Almacén 3A - Calle A; B; C; D.01 - Número desde 01 hasta 56.
Futuro
CÓDIGO: AL3A01- AL3B56
CD0155
0256
0155
PARES
0256
0256
PARES
0155IMPARES
PARES
IMPARES0155
IMPARES
0256
Zona Norte
Zona Sur
Figura B.21.- UBICACIONES ALMACÉN DE AÑEJAMIENTO NACIONAL Nº 3: SITUACIÓN FINAL
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71
O
1
E
Zona Norte
Zona Sur
Figura B.22.- ALMACÉN DE AÑEJAMIENTO INTERNACIONAL Nº 5 : SITUACIÓN INICIAL
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A
CÓDIGO: AL5A01H2
AL5 -Almacén 5
A - Calle A
01 - Número desde 01 hasta 48
H2 - Altura 2
02PARES
IMPARES
47
48
01
02PARES
IMPARES
45
46
01
02PARES
IMPARES
47
48
01BC
Zona Norte
Zona Sur
Figura B.23.- UBICACIONES ALMACÉN DE AÑEJAMIENTO INTERNACIONAL Nº 5: SITUACIÓN FINAL
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155
Apéndice C Glosario de Términos Agente de ordenamiento.- en las características de un material designa al responsable de su
planificación. Se codifica en el maestro de materiales.
Blender.- responsable de hacer la receta de las distintas ligas. Viene de Blend=Liga
Bocoyes.- sistema antiguo de empaquetamiento de tabaco en toneles de madera
Cajas C-48.- el tipo de cajas más usadas en el CIT. Sus dimensiones son 1120*700*750 mm
Controlling.- responsable de contabilidad y finanzas
Data.- Unidad mínima de fabricación
Finos.- hebras de tabaco entre 3 y 1 mm
Ligas.- mezcla de tabacos que sirven como materia prima final para la fabricación de cigarrillos
MM.- modulo contable de SAP
MPS.- Plan director de la producción
MRP.- Material Requirements Planning, es el planificador de recursos necesarios para la
producción
NTM Non Tabaco Material.- es decir todos aquellos materiales usados en el centro que no
sean tabacos
Packer.- literalmente empaquetador. Se denomina así al proveedor de tabaco en el lugar de
origen
Packing.- documento de carga de un transporte con productos del picking.
Palet.- estructura plana de madera usada para el transporte de varios paquetes.
Picking.- documento de selección de productos de un almacén
Scraps o menudo.- hebras de tabaco entre 6 y 3 mm
Strips.- hebras de tabaco con una longitud superior a 6 mm
WM.- modulo físico de SAP