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DISCUSIÓN SOBRE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA.
ELECTIVA I: SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
DOCENTE: LUIS GONZALO PALACIO HENAO.
INTEGRANTES:
JOSE ARMANDO HUEPA BRIÑEZ
EDGAR RODRIGUEZ DIAZ
GERARDO LOPEZ
COHORTE XVI.
UNIVERSIDAD DE MANIZALES
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS
MAESTRIA EN DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE
2017
i
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN. ..........................................................................................................................1
1. OBJETIVOS .............................................................................................................................1
1.1 Objetivo general .....................................................................................................................1
1.2 Objetivos específicos..............................................................................................................1
2. JUSTIFICACIÓN .....................................................................................................................2
3. DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD.........................................................................................3
3.1 Planificación y direccionamiento estratégico.........................................................................4
3.2 Misión.....................................................................................................................................5
3.3 Visión .....................................................................................................................................5
3.4 Política integral de gestión HSEQ..........................................................................................6
4. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO A REQUISITOS DE LA ISO 140001 .............................7
5. HALLAZGOS CON RESPECTO A LO ENCONTRADO Y LOS REQUISITOS DE LA
NORMA. ........................................................................................................................................10
6. ANÁLISIS DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO. ................................16
7. CONCLUSIONES ..................................................................................................................24
8. RECOMENDACIONES.........................................................................................................25
BIBLIOGRAFÍA............................................................................................................................26
ii
MATRICES
TABLA 1 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA. 7
TABLA 2 MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS GENERALES. 10
TABLA 3 MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POLÍTICA AMBIENTAL. 10
TABLA 4 MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PLANIFICACIÓN – ASPECTOS AMBIENTALES. 11
TABLA 5 MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PLANIFICACIÓN - REQUISITOS LEGALES Y OTROS
REQUISITOS. 11
TABLA 6 MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PLANIFICACIÓN – OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS. 11
TABLA 7 MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN – RECURSOS, FUNCIONES,
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD. 12
TABLA 8 MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN – COMPETENCIA,
FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA. 12
TABLA 9 MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN – COMUNICACIÓN. 13
TABLA 10 MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN – DOCUMENTACIÓN. 13
TABLA 11 MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN – CONTROL DE
DOCUMENTACIÓN. 13
TABLA 12 MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN – CONTROL
OPERACIONAL. 13
TABLA 13 MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO VERIFICACIÓN – SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. 14
TABLA 14 MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO VERIFICACIÓN – EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL.
14
TABLA 15 MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO VERIFICACIÓN – NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA
Y ACCIÓN PREVENTIVA. 14
TABLA 16 MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO VERIFICACIÓN – CONTROL DE REGISTRO 15
TABLA 17 MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO VERIFICACIÓN – AUDITORIA INTERNA 15
TABLA 18 MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 15
1
INTRODUCCIÓN.
En este documento se encuentra un diagnóstico de la situación de gestión ambiental de la
Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA, basado en el análisis del
cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001, se genera una descripción de la entidad y
de su política integral de gestión , para ser analizada desde el cumplimiento con respecto a los
requisitos de la norma ISO 14001 y hallazgos encontrados, terminando con un análisis del grado
de cumplimiento de los mismos y generando unas conclusiones y recomendaciones a
CORTOLIMA para lograr el mejoramiento continuo.
1. OBJETIVOS
1.1 Objetivo general
Realizar un diagnóstico global de la situación ambiental actual de la Corporación Autónoma
Regional del Tolima - CORTOLIMA, teniendo como base cada uno de los requisitos estipulados
en el estándar ISO 14001
1.2 Objetivos específicos
1. Identificar marco normativo y construir una matriz de requisitos legales ambientales
aplicables a las actividades de CORTOLIMA de conformidad con el (NUMERAL
4.3.2 ISO 14001.
2. Identificar los requisitos de obligatorio cumplimiento mencionados en la norma ISO
14001.
3. Soportar argumentativamente por qué la empresa analizada, cumple o no cumple, con
cada uno de los requisitos del estándar ISO 14001
2
2. JUSTIFICACIÓN
El desinterés de las empresas por prevenir, controlar y mitigar los impactos negativos que
ocasionan sobre el medio ambiente, debido a los diferentes procesos que se ejecutan
contaminando el entorno en sus diferentes ámbitos, aire, suelo y agua, ha llevado a que el
gobierno nacional plantee diferentes estrategias que motiven a las empresas a cumplir con los
requerimientos ambientales. En muchos casos, este desinterés ha sido ocasionado por el
desconocimiento de las normas ambientales, originando los impactos ambientales que la no
gestión adecuada de sus residuos genera daños irreparables sobre el ambiente y el bienestar de
sus empleados
El reconocer la gestión ambiental y la producción más limpia como alternativa verdes de las
organizaciones, implica generar espacios de análisis de las acciones y/o procesos de las
organizaciones frente objetivos que promuevan esta responsabilidad.
Por lo que esta valoración debe ser considerada en función de criterios de amplio
reconocimiento y armonizada con los parámetros de los diversos interesados; de esta manera
implica reconocer a su vez, los diferentes pasos de implementación de la norma ISO 14001,
como una herramienta metodológica que da respuesta, a las organización para que realice la
gestión de los impactos ambientales que ha reconocido.
Teniendo en cuenta este panorama general, se identificó la importancia de implementar un
Plan Interno de Gestión Ambiental (PIGA) dentro de la Corporación Autónoma Regional del
Tolima - CORTOLIMA con el propósito de manejar y disponer los residuos de manera
3
adecuada, además de establecer programas de uso eficiente de los recursos, para así dar un
primer paso con el cumplimiento ambiental de la empresa e igualmente no incurrir en Impactos
ambientales.
3. DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD
La Corporación Autónoma Regional del Tolima “CORTOLIMA“, fue creada mediante la
Ley 10 en 1981, definida como un ente corporativo de carácter público, integrado por las
entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo
ecosistema y conforma una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de
autonomía administrativa y financiera, integrada por 47 Municipio cuyos territorios se
encuentran ubicados en las vertientes de los ríos Magdalena, Saldaña, Coello, Combeima, con
patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de
su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y de propender por el
desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio
del Medio Ambiente y el Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional.
Los municipios son socios de CORTOLIMA y conforman, en cabeza de sus alcaldes, la
Asamblea, donde se eligen cuatro alcaldes que los representan en el Consejo Directivo u órgano
de dirección de la Corporación. Este Consejo es presidido por el Gobernador del Tolima o su
delegado, y además asisten representantes del Presidente de la República y del Ministerio del
Medio Ambiente, dos del sector privado, uno de las minorías étnicas y dos de las organizaciones
4
sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la protección del medio ambiente y los recursos naturales
renovables.
3.1 Planificación y direccionamiento estratégico
Para garantizar la efectividad de la política de calidad, alcanzar los objetivos de calidad y
asegurar que los servicios que presta la Corporación sean conformes con los requisitos del cliente
(usuarios, y partes interesadas), la Corporación ha establecido, documentado e implementado el
Sistema de Gestión HSEQ cuyas directrices han sido documentadas en el presente Manual de
Gestión Integrado, el que se encuentra conformado por los sistemas de Gestión de Calidad,
Modelo estándar de Control Interno, Desarrollo Administrativo, Gestión Ambiental y Gestión en
Seguridad y Salud Ocupacional, establecidos en las normas correspondientes, buscando la
mejora continua, su eficacia, eficiencia y efectividad de acuerdo con los requisitos establecidos
en este documento.
La Corporación, determinó los parámetros y lineamientos necesarios que la orientan hacia el
cumplimiento de sus objetivos y propósitos, mediante:
La Corporación elaboró los programas, planes y proyectos requeridos para desarrollar la
función que la Constitución y la ley fijan, en consonancia con las necesidades de la
comunidad a la que atiende. Plan de gestión ambiental Regional, PGAR; Plan de Acción y
Plan operativo de Inversiones
5
Diseñó el modelo de operación que facilita la gestión de la entidad mediante la
armonización de la función constitucional y legal con el conjunto de planes, programas y
proyectos.
La Corporación cuenta con la estructura organizacional requerida para dar cumplimiento a
los lineamientos dados en los elementos anteriores.
3.2 Misión
CORTOLIMA, como máxima autoridad ambiental del departamento del Tolima,
fundamenta su actuar en los valores éticos de su talento humano y trabaja en armonía con todos
los actores sociales, dando cumplida y oportuna aplicación a la normatividad legal sobre
disposición, administración, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y del medio
ambiente. (www.cortolima.gov.co, 2017)
3.3 Visión
La Corporación Autónoma Regional del Tolima, CORTOLIMA, en al año 2023, será
líder como autoridad ambiental a nivel regional y nacional en administración y manejo de los
recursos naturales propendiendo por un Desarrollo Sostenible, con la participación activa de su
talento humano y de la comunidad, en cumplimiento de las políticas ambientales establecidas
para garantizar un ambiente sano a las futuras generaciones. (www.cortolima.gov.co, 2017)
6
3.4 Política integral de gestión HSEQ
La Corporación Autónoma Regional del Tolima “CORTOLIMA”, máxima autoridad
ambiental del Departamento, en ejercicio de sus competencias y cumpliendo con la normatividad
vigente y la política Nacional Ambiental, ejecuta programas, planes y proyectos, con el fin de
consolidar al Tolima como una región habitable en condiciones de biodiversidad, puntualizando
en cómo producir y consumir en forma ambientalmente responsable; para ello trabaja en forma
conjunta con los entes territoriales, la comunidad en general, una infraestructura adecuada y un
equipo humano competente y comprometido a:
Fomentar el desarrollo sostenible y la cultura ambiental para promover el uso racional y
adecuado de los recursos naturales de la región, acompañando de manera propositiva y
participativa las iniciativas de progreso, basados en los principios de ética pública.
Ejecutar procesos de mejoramiento continuo en el sistema integral de gestión bajo los
parámetros de eficiencia, eficacia y efectividad, encaminados a garantizar la satisfacción de
las partes interesadas.
Prevenir y mitigar los impactos ambientales negativos que se produzcan en el desarrollo de
las actividades asociadas a la misión institucional.
Identificar, valorar y tratar los riesgos y peligros asociados a los funcionarios y servidores de
la entidad para prevenir lesiones y enfermedades profesionales
Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y los suscritos por la entidad.
7
4. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO A REQUISITOS DE LA ISO 140001
A continuación se presenta la matriz de requisitos legales ambientales aplicables a las
actividades de la empresa analizada (NUMERAL 4.3.2 ISO 14001), siguiendo el documento
legislación ambiental empresarial y la matriz de requisitos legales ambientales.
Tabla 1 Matriz De Requisitos Legales de la Corporación Autónoma Regional Del Tolima.
ASPECTO CARACTERISTICAS
ENTIDAD QUEEXPIDE LANORMA NORMA
FECHA DEEXPEDICION
DE LANORMA
ARTICULO REQUISITO
CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES
SI NO
Agua Consumo de Aguapotable
Presidencia dela republica
DecretoLey 2811
Diciembre 18de 1974
2,3,9,10,12,28,132 y133
Uso,conservación ypreservacióndelas aguas
X
Min-ambiente Decreto0303
Febrero 6 de2012
1,3Registro deusuarios delrecurso hídrico
X
Min-ambiente Decreto1323
Abril 19 del2007
Sistema deinformación delrecurso hídrico
X
Congreso de laRepublica Ley 373 de
1997Junio 11 de1997
1,2,3Presentarprograma parauso eficiente yahorro de agua
X Dentro del PIGA
Min-ambienteDecreto4742 de2005
Diciembre 30de 2005
Se fijan las tasaspor utilizacióndel agua
X
Emisión de laresolución 0308de 2010 por lacual se fija latarifa de uso deagua en el área dejurisdicción deCORTOLIMA
Min-ambienteResolución240 de2004
Marzo 8 de2004 Todos
Bases para elcálculo deladepredación yse establece latarifa mínimapor uso de agua
X
Emisión de laresolución 0308de 2010 por lacual se fija latarifa de uso deagua en el área dejurisdicción deCORTOLIMA
Presidencia dela republica
Decreto3102 de1997
Diciembre 30de 1997 2,6
Instalación deequipos eimplementos debajo consumode agua
X
Min. agriculturaDecreto1594 de1984
Junio 26 de1984
31,32,45,51Usos del agua
XTérminos ydefinicionesacatadas en elPIGA
Min-ambiente Decreto3930 de2010
Octubre 25 de2010
9,10,11 y12 Usos del agua
XTérminos ydefinicionesacatadas en elPIGA.
8
ASPECTO CARACTERISTICASENTIDADQUEEXPIDE LANORMA
NORMA
FECHA DEEXPEDICION DE LANORMA
ARTIC REQUISITOCUMPLIMIENTO OBSERVACION
SI NO
Suelo
Residuos sólidoscomunes
Min. salud
Decreto2811Código delos recursosnaturalesrenovables
1974 34,35,36,37 y38
Tratan de los residuos,basuras, desechos ydesperdicios. En ellos semencionan las reglas quedeben observarse para sumanejo
X
MinisteriodeDesarrollo
Decreto1713 de2002 2002
14
El almacenamiento ypresentación de los residuossólidos, son obligaciones delos usuarios X
15Presentación de residuossólidos para recolección X
17
Características de losrecipientes retornables paraalmacenamiento deresiduos solidos x
25
Prohibición de arrojarresiduos fuera de las cajasde almacenamiento x
27Prohibición de cajas dealmacenamiento en áreaspublicas x
29Responsable por lapresentación inadecuada delos residuos solidos x
30 Recolección separada x
Presidenciade la
republicaDecreto838 2008 1 al 25
Por el cual se modifica elDecreto 1713 del 2002,sobre disposición final deresiduos sólidos y se dictanotras disposiciones
X
MAVDT Decreto1140
2003 1 al 5
Modificación del Decreto1713 del 2002, en relacióncon el tema unidades dealmacenamiento X
Ministeriode
Desarrollo
Decreto605(parcialmentederogado)
1996 104
Adecuada disposición deresiduos sólidos, atendiendola prohibición de quema debasuras y abandono debasuras a cielo abierto envías públicas y áreaspúblicas o en lotes deterreno
X
Ministeriode Salud
Resolución2309 1986 2
Define los residuosespeciales como losobjetos, elementos osustancias que seabandonan, botan,desechan, descartan orechazan y que seanpatógenos, tóxicos,combustiblesinflamables, explosivos,radioactivos ovolatizables y losempaques y envases quelos hayan contenido,como también los lodos,cenizas y similares
x
18De la opción paracontratar el manejo delos residuos especiales
x
19Responsabilidad en elmanejo de residuossólidos especiales
x
29
Se denominaalmacenamiento deresiduos especiales a laactividad de colocarlosen un sitio y por unperiodo determinado, altérmino del cual puedenser tratados odispuestos en sitiosdefinidos
x
34
Requisitos que deberáncumplir los recipientespara residuos especiales
x
36
La capacidad dealmacenamiento deresiduos especiales seráaprobada por laautoridad sanitaria,según la frecuencia ycantidad de generación
X
9
Ministeriode Salud Ley 430 1998
6,7 y 10
Establece la responsabilidadintegral del generador, lacual subsiste hasta que elresiduo peligroso seaaprovechado como insumo odispuesto con carácterdefinitivo
X
Ministeriode
TransporteDecreto1609
2002 11 y 12
Obligaciones del remitentey/o Propietario demercancías peligrosas.Obligaciones del destinatariode la carga
X
Ministeriode
Desarrollo
Decreto605(parcialmentederogado)
1996 104
Adecuada disposición deresiduos sólidos, atendiendola prohibición de quema debasuras y abandono debasuras a cielo abierto envías públicas y áreas públicaso en lotes de terreno
X
La empresa quepresta el serviciode incineración,cuenta con elpermiso deemisiones y detransporte dematerialespeligrososrequeridos
Empresatransportadora-incineradora(externa)
Ministeriode Salud
Resolución2309
1986 18,19,29,34,37 y 38
Empresa transportadoraincineradora. La generación,transporte, tratamiento odisposición de residuosespeciales requierenautorización sanitaria porparte del servicio seccionalde salud o la secretaria desalud, para el manejo deestos residuos
X
PIGA para cumplircon los requisitosde inscripción degeneradores deresiduospeligrosos
Sustanciasquímicas
Congresode larepublica
Ley 55 1993 10 y 14Contar con fichas técnicas desustancias de sustanciasquímicas en los sitios dealmacenamiento
X
Se cuentan confichas técnicas desustanciasquímicas en lossitios dealmacenamiento
OrdenamientoTerritorial
Congresode larepublica
Acuerdo508 del12/10/01 yacuerdo503 del24/12/03
2001 y2003
Indica la clasificación delsuelo en relación a lasactividades desarrolladas. Lasempresas deben tener el POTo certificado de uso del suelosegún su ubicación
X
La empresa seencuentra enzona urbana deacuerdo con elPOT
Uso y manejode plaguicidas
MinAmbiente
Decreto1443
2004 7 y anexo1
Reglamenta parcialmente elDecreto Ley 2811 de 1974, laLey 253 de 1996 y la Ley 430de 1998 en relación con laprevención y control de lacontaminación ambiental porel manejo de los plaguicidas ydesechos o residuospeligrosos proveniente de losmismos.
X
Residuospeligrosos
Congresode larepublica
Ley 1252 2008 Art. 1 al 18
Por la cual se dictan normasprohibidas en materiaambiental referente a losresiduos y desechospeligrosos y se dictan otrasdisposiciones
X
Residuospeligrosos
Ministeriodeambiente,vivienda yDesarrolloTerritorial
Decreto4741
2005 Art. 1 al 40y anexos
Por el cual se reglamentaparcialmente la prevención ymanejo de los residuos odesechos peligrososgenerados en el marco de lagestión integral
X
Residuoseléctricos yelectrónicos
MAVDT Resolución1739
Septiembre del2010
1 y 2Manejo de residuoseléctricos y electrónicos X
10
5. HALLAZGOS CON RESPECTO A LO ENCONTRADO Y LOS REQUISITOS DE
LA NORMA.
A continuación se listan la serie de requisitos del estándar ISO 14001 que “debe” cumplir la
organización, las matrices y los contenidos de las observaciones corresponden al chequeo
realizado por CORTOLIMA.
Tabla 2 Matriz de verificación de cumplimiento Requisitos Generales.
Tabla 3 Matriz de verificación de cumplimiento Política Ambiental.
ORDEN DESCRIPCION
NIVEL DECUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES GRADO DECUMPLIMIENTOSI NO
4.1 REQUISITOS GENERALES
1
Se estableció laposición de laCorporación enrelación al medioambiente por medio deuna evaluación
X
CORTOLIMA tiene encuenta en el desarrollo desus actividades la proteccióndel medio ambiente
100%
2
La evaluación cubrióáreas claves:Identificación deaspectos ambientales,identificación derequisitos legales yotros aplicables,examen de prácticas yprocedimientos degestión ambientalexistentes, evaluaciónde la situacionesprevias deemergencias yaccidentes previos.
X
3 El alcance del SGAesta definido ydocumentado
X
4 Se identificó lasprioridades y seestableció los objetivosy metas ambientalesapropiados
X
4.2 POLITICA AMBIENTAL
75%
1Existe una PolíticaAmbiental X
La política ambiental estádirigida al cuidado del medioambiente
2
La Política Ambientalrefleja el compromisode la alta dirección decumplir con losrequisitos legalesaplicables y otrosrequisitos, de prevenirla contaminación,fomentar el desarrollosostenible, ejecutarprocesos demejoramiento continuo,prevenir y mitigar losimpactos ambientales,Identificar, valorar ytratar los riesgos ypeligros asociados alos funcionarios.
X
Los Directivos muestrangran interés por la políticaambiental teniendo encuenta que CORTOLIMA esla Autoridad ambientalRegional.
3
La Política ambientales clara y entendiblepor las partesinteresadas tantointernas como externas
X
Se tienen todos losprogramas de capacitaciónpermanentes para losempleados que los mantienemotivados a colaborar conlos cumplimientos de losmismos
4
La política ambiental seevalúa y se revisa enforma periódica parareflejar cambios en lascondiciones.
XSe recomienda hacer unarevisión anual de la políticaambiental.
5
Posee un marco dereferencia paraestablecer y revisar losobjetivos
X Se debe contar con unosreferentes que permitarevisar su actuar
6El alcance estáclaramente identificado X
7El marco de referenciase documenta,implementa y mantiene
X
8
La política se comunicaa todas las personasque trabajan paraCORTOLIMA,incluyendo loscontratistas
X Se debe incluir en lascapacitaciones a loscontratistas.
11
Tabla 4 Matriz de verificación de cumplimiento Planificación – Aspectos Ambientales.
Tabla 5 Matriz de verificación de cumplimiento Planificación - Requisitos Legales y otros requisitos.
Tabla 6 Matriz de verificación de cumplimiento Planificación – Objetivos, Metas y Programas.
4.3 PLANIFICACION4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES
100%
1
Se han identificado losaspectos ambientalesde sus actividades,productos y serviciosque pueda controlar yotros que puedaninfluir dentro delalcance definido dlSGA.
X
La Corporacióntiene establecidoe implementadolos respectivosprocedimientos.
2
CORTOLIMA hadeterminado aquellosaspectos que tienenimpactos significativossobre el medioambiente
X
Los aspectosambientalessignificativos setienen en cuentaen elestablecimiento,mantenimiento yimplementacióndel SGA.
4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
1
Se han identificado yse tienen acceso a losrequisitos legalesaplicados a losaspectos ambientalesde CORTOLIMA.
X
66%2
El proceso deidentificación incluye:requisitos legalesnacionales einternacionales,departamentales ymunicipales yrequisitos legales deotra índole.
X
La corporacióntiene en cuentalas leyes pero notiene en cuentalos requisitoslegalesmunicipales nidepartamentales.
3
Existe unprocedimiento paraactualizar losrequisitos
X
Se tiene unprocedimientoadecuado paraactualizar losrequisitos
4.3.3 OBJETIVOS METAS Y PROGRAMAS
1
Los objetivos y metasson medibles cuandosea factible y soncoherentes con lapolítica ambiental.
X
83.33%
2
Los objetivos y metasabarcan temas acorto y largo plazo X
Se requiererevisar losobjetivos ymetasanualmente ydefinir si sualcance es acorto o largoplazo
3
Existen programasindispensables parael éxito de laimplementación delSGA conresponsables yrecursos definidos.
X
Se tiene unprofesionalespecializadoconocedor deltema ambientalque ayudaalcanzar lasmetas
4
Cada programadescribe cómo selogra los objetivos,metas y las fechasplaneadas
X
Se debe tenerclara la formacomo sealcanzan lasmetas y lasfechas en quese va evaluar.
5
Los aspectosambientalessignificativos fueronconsiderados alestablecer losobjetivos y las metas.
X
6
Los requerimientoslegales y otros deimportancia fueronconsiderados alestablecer losobjetivos y metas.
X
12
Tabla 7 Matriz de verificación de cumplimiento Implementación y Operación – Recursos, Funciones, Responsabilidad yAutoridad.
Tabla 8 Matriz de verificación de cumplimiento Implementación y Operación – Competencia, Formación y Toma deConciencia.
4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
1
Las funciones yresponsabilidadesambientales cubrentodas las áreas y lasfunciones de personal
X Que la direcciónasuma elcompromiso de laimplementación delsistema con elapoyo de unexperto en el SGAque lidere elproceso bajo lasupervisión de ladirección general deCORTOLIMA y seidentifique dentro dela empresa laspersonas clavespara que participeen el proceso delaimplementación.
100%
2
El compromiso deasignar recursosempieza en la dirección
X
3
La alta direcciónestablece la políticaambiental y asegura laimplementación delSGA.
X
4
Han sido designadosrepresentantesespecíficos conresponsabilidades ycon autoridad definidapara la implementacióndel SGA.
X
5
Las responsabilidadesy funciones claves SGAestán bien definidas, ycomunicadas a todo elpersonal incluyendocontratistas.
X
4.4.2 COMPETENCIA FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA
1
Esta identificada latoma de conciencia, losconocimientos,comprensión, yhabilidades requeridaspor el personal enmateria ambiental
X
Esta reflejada en las hojas devida y el manual de funciones enel marco del SIG.
Que la dirección asuma elcompromiso de laimplementación con el apoyo deun experto en el SGA que lidereel proceso bajo la supervisión dela dirección general de lacorporación y se identifiquedentro de la corporación laspersonas claves para queparticipe en el proceso deimplementación.
33,30%
2Las personas cuyotrabajo pueda causarimpacto ambientalessignificativos soncompetentes pararealizar las tareas
X
3
Las necesidades deentrenamiento seidentifica y sesuministra la formación
X
4
Todas las personasson conscientes de lapolítica ambiental y elSGA, los aspectosambientales de lasactividades que sepodrían ver afectadospor su trabajo
X
5
Se exige a loscontratistasdemostración de quesus empleados poseenla competencianecesaria
X
6La direccióndeterminara el nivel deexperiencia,competenciaprofesional y formaciónnecesaria paraasegurarse de lacapacidad del personal.
X
13
Tabla 9 Matriz de verificación de cumplimiento Implementación y Operación – Comunicación.
Tabla 10 Matriz de verificación de cumplimiento Implementación y Operación – Documentación.
Tabla 11 Matriz de verificación de cumplimiento Implementación y Operación – Control de Documentación.
Tabla 12 Matriz de verificación de cumplimiento Implementación y Operación – Control Operacional.
4.4.3 COMUNICACIÓN
1
Los métodos decomunicación internosinforman al personal dela corporación.
X
Se tienen los procedimientos parala recepción, documentación ypara informar y dar respuesta alas comunicaciones pertinentesde las partes interesadas a nivelinterno para colaboradores yempleados de CORTOLIMA yexterno con entidadesgubernamentales, partesinteresadas, clientes.Se tiene en CORTOLIMA uncomité de comunicación internoen torno al SGA supervisado porel experto, asesor del SGA yrealizan reuniones grupales,boletines internos, tableros denoticias y sitios en internet.
100%2
Existe un procedimientopara la recepción,documentación y darrespuesta a lascomunicacionespertinentes de las partesinteresadas.
X
3Los medios paracomunicar informaciónde aspectos ambientalesimportantes se hanconsiderado ydocumentado.
X
4.4.4 DOCUMENTACION
1
Existendocumentacionessobre declaraciones dela política ambiental,objetivos y metas,aspectos ambientalessignificativos,procedimientos,procesos,organigramas, planesde emergencia y sobretodo registros.
X
Dentro de la corporación laspersonas que son clavesparticipan en el proceso deimplementación del SGA y juntocon ellos se documenta elfuncionamiento de las áreasespecíficas de CORTOLIMA,organigramas, normas internas yexternas, planes de emergenciaen el sitio y registros teniendo encuenta los requisitos legales anivel municipal, regional,nacional e internacional que rigeel funcionamiento de laCorporación, todo lo anterior conel fin de establecer informaciónque defina los elementoscentrales del SGA, direccionar ladocumentación.
100%
2
Existen procedimientoscuando se preveanconsecuencias para elmedio ambiente encaso de no hacerlo ocuando hay necesidadde demostrar elcumplimiento con losrequisitos legales o conotros requisitos cuandosea indispensableasegurar que laactividad se realiza enforma coherente.
X
4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTACION
1
Los documentos que sonemitidos son controladosy aprobados ante de laemisión
X
La Corporación revisa el nivel dela documentación donde se haceel control de los documentos,cada oficina tiene un consecutivode cada oficio que sale ya seainterno o externo.
100%
4.4.6 CONTROL OPERACIONAL
1Se han evaluado lasoperaciones asociadascon aspectossignificativos y serealizan controles paradisminuir los impactos
X
CORTOLIMA tiene establecidos ymantenido los registros que seannecesarios, ya sea en suprocedimiento interno o enaspectos ambientalesrelacionados con las funciones decontratista y proveedores dondese realiza un control sobre estasacciones y en las que algúnmomento puedan significardesviaciones de la políticaambiental, sus objetivos y metas.
100%2
Los procedimientosrelacionados conaspectos ambientalessignificativos de bienes yservicios de proveedoresy contratistas, se hanestablecido y se les damantenimiento.
X
14
Tabla 13 Matriz de verificación de cumplimiento Verificación – Seguimiento y Medición.
Tabla 14 Matriz de verificación de cumplimiento Verificación – Evaluación del cumplimiento legal.
Tabla 15 Matriz de verificación de cumplimiento Verificación – No conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva.
4.5 VERIFICACION
4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION
1
Se recopilan datos y sonanalizados paraidentificar patrones decomportamiento ydesviaciones.
X1
CORTOLIMA recopila datos quele permite hacer un seguimientosobre el cumplimiento de laNorma, para poder hacer elanálisis de los mismos yestablecer acciones correctivas ypreventivas que permitan cumplircon los objetivos y metaspropuestos a nivel ambiental.
100%2
La información analizadase usa para implementaracciones correctivas yacciones preventivas
X 2
3Los equipos de mediciónson calibrados overificados a intervalos.
X 3
4.5.2 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
1
Puede demostrarse quese evalúa elcumplimiento de losrequisitos legalesincluido permisos ylicencias.
X1
CORTOLIMA cuenta con unformato de recolección de datosque le permite demostrar elcumplimiento de los requisitoslegales identificados, incluidopermisos y licencias. 100%
2
Se ha establecido y semantiene unprocedimiento paraevaluar periódicamenteel cumplimiento de lalegislación yreglamentos ambientalesrelevantes.
X 2
4.5.3 NO CONFORMIDAD, ACCION CORRETIVA Y ACCION PREVENTIVA
1Cualquier acciónpreventiva o correctivaes apropiada para lamagnitud de impactoambiental actual opotencial que podríaocurrir de lainconformidad
X
CORTOLIMA tiene un manualpara el procedimiento de las noconformidades, determinando suscausas y tomando las accionescon el fin de prevenir que vuelvana ocurrir. Se realiza unaevaluación de las necesidades deacción correctivas preventivas. 100%
2Existen y se siguenprocedimientos para eltratamiento,dependiendo de lanaturaleza de la noconformidad.
X
15
Tabla 16 Matriz de verificación de cumplimiento Verificación – Control de Registro
Tabla 17 Matriz de verificación de cumplimiento Verificación – Auditoria Interna
Tabla 18 Matriz de verificación de cumplimiento Revisión por la dirección
4.5.4 CONTROL DE REGISTRO
1
Se mantienen registrosde los siguienteseventos, para permitir elanálisis de situaciones eimpulsar el mejoramientocontinuo. Quejas,capacitación yentrenamiento,indicadores definidospara los procesos,registros de inspección,mantenimiento ycalibración, registrossobre contratistas yproveedores, informesobre incidentes yaccidentes, pruebas depreparación anteemergencias, resultadosde auditorías, resultadospor las revisiones por ladirección,comunicaciones con laspartes interesadas.
X
Se tienen los registrosque constituyen la demostracióndel funcionamiento del sistema degestión ambiental, permitiendo laevaluación del cumplimiento de lapolítica y demás requisitos delsistema de gestión ambiental losrequisitos deben ser:-Legibles-identificables-relacionados con la actividad,servicios o productos implicado.-La empresa establecerá uno ovarios procedimientosRelativos a la gestión de losregistros en los que se definirá lapauta para su identificación.
100%
2
Los registrosambientales sonlegibles, identificables yrastreables a laactividad, producto oservicios involucrados.
X
3La historia de retenciónde los registros estádocumentada
X
4.5.5 AUDITORIA INTERNA
1Se definió un plan deauditorías internas y secumple
xLa Corporación debe realizarauditorías con el fin delaimplantación (según la ISO 14001y el propio SGA). Un análisis deeficacia, adecuación ymantenimiento del propio sistemade gestión ambiental. Medianteesto se debe realizar un programade auditoria que este:- Al alcance o ámbito(actividad,procesos, áreas, procedimientosetc. A auditar).-Fecha de la auditoria oplanificación.- frecuencias de las auditorías quese determinara según laimportancia del área concreta aauditar.- resultados de las auditoriasanteriores.
100%
2
Las personas querealizan la auditoriasson competentes enposición de hacerlo enforma imparciales yobjetiva
X
3
Los resultados de laauditoria sonpresentados a la altadirección para surevisión.
X
4.6 REVISION POR LA DIRECCION
1
Se ejecutan revisionespor la dirección afrecuenciasestablecidas
X
La Corporacióndebe realizar unarevisión por ladirección que cubralos aspectosambientales de lasactividades,productos yservicios que seencuentran dentrodel alcance delSGA.
100%2
La revisión por ladirección cubre elalcance del SGA
X
3Las acciones derivadasde la revisión soncontroladas en elcumplimiento.
X
16
6. ANÁLISIS DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO.
A continuación se realiza una aproximación discusiva sobre el grado de cumplimiento que
con los documentos e información disponible nos permite inferir acerca del grado de
cumplimiento de los requisitos que implica la gestión ambiental en CORTOLIMA.
(4.1) Frente a los Requisitos Generales muestra el reporte de auditoria de CORTOLIMA que
por la naturaleza misional, cumple con los requisitos de la norma, ha generado espacios y
herramientas en las que dinamiza la comprensión de la organización y de su contexto. Donde
incluyen las condiciones ambientales que pueden verse afectado por la organización. De igual
manera ha definido el alcance del sistema el cual se reporta documentado en función de los
objetivos y metas ambientales.
(4.2) Frente a la Política ambiental; esta se encuentra definida frente a la gestión integral, la
cual cumple con los parámetros orientadores de la Norma, y se ve reflejado el compromiso de la
alta dirección, en ella se comprenden las necesidades y expectativas de las partes interesadas, sin
embargo es claro que con la entrada en vigencia de la nueva versión normativa implica la
revisión para que se refleje los cambios en las condiciones.
Estas nuevas condiciones implicaran además la revisión y redefinición del alcance del
sistema de gestión ambiental realizando una nuevo balance acerca de las cuestiones externas e
internas; los requisitos legales y otros requisitos, la estructura funcional y procesos de la
17
organización; sus actividades, productos y servicios; y su autoridad y capacidad para ejercer
control e influencia.
(4.3) En relación con la planificación del Sistema de Gestión Ambiental fueron definidos los
aspectos ambientales así como los impactos significativos. Mientras que frente al registro de
requisitos legales se muestra que la organización mantiene un proceso continúo de alimentación
de información y ha identificado la necesidad de reconocer normas de orden territorial. Lo cual
resulta por la naturaleza de su negocio un aspecto de armonización como autoridad ambiental.
Frente a los objetivos metas y programas se pudo constatar que el sistema de gestión
ambiental de CORTOLIMA se observan elementos interrelacionados usado para establecer la
política y los objetivos.
En lo revisado a nivel de la estructura de la organización se encontró una planificación de
actividades, acompañadas de responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos,
que dan muestra de los alcances propuestos en su gestión ambiental. Además, se logró inferir que
toda la planificación está basada en el cumplimiento de los requisitos legales y que se cuenta con
una identificación y acceso a los requisitos legales y aplicables al sistema de gestión ambiental,
las cuales se mantienen actualizadas.
De igual manera la información consultada permite inferir que los objetivos ambientales son
consistentes con la política de prevención de la contaminación, están fundamentados en el
cumplimiento de la legislación ambiental y siempre visualizado como un mejoramiento continuo,
18
son objetos de medición y de seguimiento y en el desarrollo de su desempeño ambiental busca
que exista una buena comunicación con sus empleados, funcionarios y contratistas.
(4.4) En consecuencia la implementación y operación del Sistema de Gestión Ambiental, se
observa adecuada, a la cual se le han asignado los recursos y elementos requeridos para llevar a
cabo las actividades bajo los parámetros establecidos de tiempo, costo y calidad en función del
cumplimiento de requisitos que dicta la norma. Cabe anotar que la dirección en la asignación de
un responsable del proceso actúa como dinamizador del mismo y realiza los correspondientes
enlaces de comunicación del sistema.
La Corporación anualmente con el funcionario líder determina unos recursos económicos que
son necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del
sistema de gestión ambiental.
Con estos recursos económicos se implementa eventos de capacitación a los funcionarios de
la corporación tanto de planta como contratistas, se compran llaves terminales para el ahorro de
agua en cada una de las dependencias, se cambian bombillas de luz por bombillas ahorradoras,
se recicla el papel, tonner, plásticos, botellas plásticas y equipos de cómputo etc.
Se doto la oficina del profesional responsable de manejar el sistema de gestión ambiental,
donde se coordina con las territoriales y la oficina central de CORTOLIMA todos los eventos de
seguimiento y aplicación de la Norma ISO 14001.
19
En la Corporación se tiene un Plan Interno de Gestión Ambiental (PIGA), que es donde se
coordina y aprueba las modificaciones, eventos y recursos económicos necesarios para el normal
funcionamiento de la entidad bajo loa norma ISO 14001
No obstante la búsqueda de que el sistema de gestión ambiental logre los resultados previstos.
El proceso de Formación y toma de conciencia resulta complejo por las particularidades del
contexto social en el que se mueve la organización, por lo que los avances en este aspecto son los
que realizan al interior de la organización con empleados y funcionarios.
En contraste de lo anterior se muestra que existe una buena comunicación a nivel interno y
externo de la institución con respecto a los requisitos a cumplir por parte de empleados,
funcionarios y contratistas. Cabe recordar que el negocio de las Corporaciones Autónomas
Regionales corresponde a otorgar los permisos para el aprovechamiento de los recursos naturales
y en esta parte misional cuenta con el cumplimiento de procesos y procedimientos asociados al
sistema de gestión ambiental.
De otra parte se pudo observar que el sistema se encuentra documentado en formatos y
soportes que esta se encuentran a disposición del público, la política ambiental está bien
documentada y a la fecha se mantiene; también se encontró matrices donde se identifican el
aspecto ambiental, el impacto y el recurso afectado.
La información documentada requerida por el sistema de gestión ambiental y por esta Norma
Internacional CORTOLIMA la controla para que:
20
a) esté disponible y sea idónea para su uso, cuándo se necesite;
b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de confidencialidad, uso
inadecuado, o pérdida de integridad).
Para el control de la información documentada, se abordó las siguientes actividades:
Distribución, acceso, recuperación y uso;
Almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad;
Control de cambios (por ejemplo, control de versión);
Conservación y disposición.
Se tiene creado y actualizado la información documentada, la corporación con su comité
editorial asegura y verifica que la información sea apropiada:
a. La identificación y la descripción
b. El formato y los medios de soporte
c. La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación
De otra parte la organización realiza el control operacional teniendo en cuenta que la
dirección asume el compromiso de la implementación del sistema con el apoyo de un experto en
el SGA que lidere el proceso bajo la supervisión de la dirección general de CORTOLIMA y se
identifique dentro de la empresa las personas claves para que participe en el proceso dela
implementación mediante:
El establecimiento de criterios de operación para los procesos.
21
La implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios de operación
teniendo en cuenta que se puede incluir controles de ingeniería y procedimientos.
Las funciones y responsabilidades ambientales cubren todas las áreas y las funciones de
personal, y la dirección tiene el compromiso de asignar recursos necesarios para el buen
funcionamiento y control. La alta dirección de CORTOLIMA establece la política ambiental y
asegura la implementación del SGA.
Para la planificación y control han sido designados representantes específicos con
responsabilidades y con autoridad definida para la implementación del SGA. Estas funciones y
responsabilidades están bien definidas y son comunicadas a todo el personal incluyendo
contratista.
La Corporación debe controlar los cambios planificados y examinar las consecuencias de los
cambios no previstos, tomando acciones para mitigar los efectos adversos, cuando sea necesario.
Se debe asegurar que los procesos contratados externamente estén controlados o que se tenga
influencia sobre ellos. Dentro del sistema de gestión ambiental se tiene definido el tipo y grado
de control que se va a aplicar a estos procesos.
En coherencia con la perspectiva del ciclo de vida, CORTOLIMA establece:
a) Los controles, según corresponda, para asegurarse de que sus requisitos ambientales se
aborden en el proceso de diseño y desarrollo del producto o servicio, considerando cada
etapa de su ciclo de vida;
22
b) Sus requisitos ambientales para la compra de productos y servicios, según
corresponda;
(4.5) La Institución muestra en su ejercicio de gestión ambiental medidas de seguimiento,
medición, análisis y evaluación, donde se verifica el cumplimiento en cuanto a las metas de los
desempeños ambientales, se aprecia un ejercicio de controles operacionales de la conformidad o
no conformidad de las metas propuestas y con respecto a la calibración de los equipos e
instrumentos de seguimiento y control.
La institución evalúa el desempeño ambiental y mide la eficacia en el cumplimiento de las
metas propuestas y en el cumplimiento de lo legal a través de la normatividad y otros requisitos.
La Corporación Autónoma Regional del Tolima evalúa el cumplimiento de sus requisitos legales
y otros requisitos , realizándolo de manera frecuente y con soportes documentadas
Se observa que la organización verifica que se cuenta con una auditoria interna que orienta el
trabajo procurando la mayor objetividad e imparcialidad en la mirada a los desempeños
ambientales, y en la cual se verifican los aspectos ambientales significativos y se generan
informes sobre los cuales resaltan las no conformidades para que la organización pueda formular
las correspondientes acciones correctivas para que sean sujeto de nuevas medidas de seguimiento
y medición.
(4.6) Finalmente con respecto a la revisión por la dirección, esta es consistente con el nivel
de compromiso esgrimido en el planteamiento de la plataforma filosófica de la organización
23
revisando el sistema de gestión ambiental en la validación de los informes de auditoría interna,
así como en la participación para la definición de acciones correctiva inscritas en los planes de
mejora asegurándose de su conveniencia, adecuación y eficacias continuas.
24
7. CONCLUSIONES
- El Sistema de gestión ambiental ISO 14001 es un componente importante para lograr el
mejoramiento continuo dentro de las organizaciones, contribuyendo de manera significativa al
desarrollo sostenible y generando beneficios adicionales para las empresas, los trabajadores, los
clientes y en general al medio ambiente.
- La CORTOLIMA cuenta con un PIGA (Plan Interno de Gestión Ambiental) a partir del cual se
han identificado aspectos medioambientales y tiene definido un procedimiento para conocer los
requisitos legales aplicables. Esto representa un avance en lo relacionado con la planificación,
para implementar el SGA ISO 14001.
- Se reconoce que el eje fundamental para el establecimiento de un sistema de Gestión Ambiental
radica en tener en cuenta toda la legislación y todas las regulaciones relevantes, aplicables a las
operaciones de la organización. Esto implica saber que hay que cumplir, mantener la
información actualizada y reconocer oportunamente los incumplimientos para luego formular las
acciones de mejora.
- el documento de política de gestiona ambiental más allá de convertirse en una herramienta de
relaciones públicas debe corresponde a el fundamento real del compromiso de la alta dirección y
de reconocimiento funcional en todos y cada uno de los espacios y de las personas que hacen
parte de la organización.
25
8. RECOMENDACIONES
1. La armonización de la versión 2004 a la versión 2015 implica una revisión
pormenorizada del Sistema de Gestión, la cual permite tener un mayor grado de
especificidad en los criterios de validación del Sistema.
2. No se observó con claridad que se tenga un procedimiento que cubra las necesidades de
formación, capacitación y comunicación con niveles de pertinencia y oportunidad. Se
requiere valorar las necesidades de entrenamiento y divulgación asertiva. El sistema no es
solo elaborar documentos se requiere poder reconocer el impacto de cambio que registra
el establecimiento del sistema de gestión en la organización.
3. Es importante mantener un control constante de la documentación, eliminando y
sustituyendo documentos obsoletos, pero además incrementar a frecuencia de
acompañamiento de la alta dirección al Programa de Gestión y no dejándolo únicamente
a la validación de informes de auditoría.
4. Se debe considerar mejorar la divulgación del sistema y sus resultados, diseñando o
mejorando si los tiene, los procedimientos para monitorear y medir las actividades, los
productos y los procedimientos, pues por la naturaleza del negocio de la organización se
tiende a confundir el Sistema interno de gestión ambiental con la misión de ser autoridad
ambiental.
26
BIBLIOGRAFÍA
ICONTEC. (2005). Implementar un Sistema de Gestión ambiental según ISO 14001 (Primera
ed.). Bogotá D.C: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC.
Roberts, H., & Robinson, G. (2003). ISO 14000. EMS Manual de Sistemas de Gestion Ambiental
(Primera ed.). Madrid: Thomson - Paraninfo.
Walss Aurioles, R. (2001). Guía práctica para la gestión ambiental (Segunda ed.). Mexico D.F:
McGraw Hill.
www.cortolima.gov.co. (24 de 03 de 2017). Obtenido de www.cortolima.gov.co:
https://www.cortolima.gov.co/mision-vision