acta sesiÓn extraordinaria n° 65 12 de setiembre del 2018 cor... · alcalde municipal asesor...

ACTA

SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65

12 de setiembre del 2018

1

Al ser las cinco de la tarde del día miércoles 12 de setiembre del 2018, se reúne el Concejo

Municipal de Corredores, en la sala de Sesiones del Concejo Municipal, con la asistencia de

los Señores Regidores y Síndicos Municipales

REGIDORES PROPIETARIOS

Jorge Jiménez Sánchez José B. Chavarría Hernández

Presidente Municipal Vicepresidente Municipal

Maikol Castillo Granados (Ausente) Laura Arias Castrillo

Marielos Castillo Serrano Alfonso Padilla Campos Álvaro Ruiz Urbina

REGIDORES SUPLENTES

Ma. Magdalena Espinoza Calderón Cristian García Miranda

Saray Rodríguez Castro Giselle Vega Alvarado

Suple al Reg. Castillo Granados

Elizabeth Bejarano Ruiz (Ausente) Ever Arburola Olmos Porfirio Villarreal Villarreal

SINDICOS PROPIETARIOS

Jorge Morgan Moreno (Ausente) José W. Marín Figueroa

William Jiménez Hernández (Ausente) José A. Gómez Gómez

SINDICOS SUPLENTES

María E. Guido Batres Olga F. Ramírez Castro

Suple Sind. William Jiménez

Janeth Quesada Fernández Andrea F. García Carranza

Suple Sind. Jorge Morgan

Lic. Carlos Viales Fallas Lic. Erick Miranda Picado Sra. Sonia Gonzales Núñez

Alcalde Municipal Asesor Legal Secretaria Municipal

AGENDA

Artículo I. Saludo y Oración.

Artículo II. Comprobación del Quórum

Artículo III. Aprobación del Informe de la Comisión de Hacienda, Presupuesto Ordinario

2019

Artículo IV Acuerdos

Artículo V Cierre de la sesión

ACTA



2

ARTICULO I.

SALUDO Y ORACIÓN. …………………………………………………………………….

El Señor Jorge Jiménez Sánchez, Presidente Municipal saluda a los presentes y acto

seguido delega en la Señora Regidora Guiselle Vega Alvarado, dirigir la oración del día. …..

ARTICULO II.

COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACION DE LA AGENDA. …………...

El Señor Jorge Jiménez Sánchez, Presidente Municipal procede a realizar la

comprobación del quórum, una vez comprobado el quórum, de inmediato procede a dar por

abierta la sesión…………..…………………………………….……………………………..

Seguidamente el Señor Presidente Municipal, procede a someter a votación la agenda del

día. …………………….. …………………………………………………………………….

Por unanimidad el Concejo Municipal aprueba la agenda del día. ……….…… ………...

ARTÍCULO III:

ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL

EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019. …………………………………….. ……

El Señor Presidente Municipal proceden a leer el informe. ………………………………..

INFORME DE COMISION DE HACIENDA. …………….. ……………………………

07 de septiembre del 2018. …………………………………………………….……………..

Estando presente los señores regidores, Jorge Jiménez Sánchez presidente, Alfonso Padilla

Campos, Giselle Vega Alvarado, Álvaro Ruiz Urbina miembros de Comisión de Hacienda y

por la administración estando presentes: Lic. William Pérez Quirós Director Administrativo,

El Alcalde Lic., Carlos Viales Fallas y el Lic. Carlos Oviedo Ávila encargado de presupuesto

se inicia la sesión de comisión de hacienda para analizar el presupuesto ordinario 2019. …….

Se analiza el presupuesto ordinario 2019 con cada uno de sus componentes. ………………..

El Lic. Oviedo de presupuesto explica los ingresos con cada uno de sus componentes del

documento presupuestario los cuales corresponden a ¢4.896.714.235.54 millones de colones,

correspondientes a recursos de vigencia actuales para el periodo 2019. El Lic. Oviedo explica

los egresos en cada uno de los programas en el programa 01 de administración se

presupuestan ¢997.701.100.85 millones El programa 02 de servicios comunales se

presupuestan ¢857.893.488.37 millones para atender las necesidades de los servicios

comunales. El programa 03 Inversiones se presupuestan ¢3.041.119.646,33 millones de

ACTA



3

colones para atender necesidades de proyectos de inversión, así como las necesidades de la

Unidad técnica. ……………………………………………………………………………….

Los regidores proponen incluir un jornal en el parque de Laurel para atención del parque, la

administración acuerda incluirlo a principio del periodo y tomarlos de las plazas propuestas

en ordinario 2019. …………………………………………………………………………….

Los regidores proponen una plaza de servicios especiales como refuerzo a las secretarias del

concejo para 2019, la administración propone incluirla en una modificación a principio año

para incluirla a partir de febrero 2019. ………………………………………………………..

Los regidores proponen comunicarle al Comité de Deportes Cantonal de Corredores que

ajusten el presupuesto al establecido en este ordinario 2019 que es de ¢60. 206,010.81 menos

10% debido al ingreso real que se percibe cada año. ………………………………………….

El regidor Don Álvaro Urbina propone revisar el próximo año la proyección de ingresos y

darle seguimiento. …………………………………………………………………………….

Conociendo la presentación y contenido de este presupuesto ordinario 2019. La Comisión de

Hacendarios de la Municipalidad de Corredores recomienda al honorable Concejo Municipal

aprobar este presupuesto ordinario 2019 en forma unánime. De conformidad con la

recomendación de la Comisión de Hacendarios y por unanimidad como definitivamente

aprobado, en los términos aquí definidos se acuerda aprobar el presupuesto ordinario 2019,

con sus respectivos componentes incluyéndose el plan Operativo (POA), por un total de

recursos de ¢4.896.714.235.54 millones de colones. …………………………………………

Si más que informar firman los regidores presentes. ………………………………………….

Oviedo manifiesta que tal como lo dice la Comisión de Hacienda el total del presupuesto a

¢4.896.714.235.54 millones de colones, este es total de ingresos proyectados. ………………

Tenemos que el total de los préstamos del asfaltado es de ¢1.084.000.00 millones de

transferencia de IFAM, un ¢1.050.000.00, para la ley 6909 de caminos vecinales, eso se

presupuesta en calles y caminos, lo de la ley 8114 y 9329, un total de ¢1.805.403.250 de

proyección, más licores una proyección de ¢11, 031,060.34, aporte a la Persona Joven 4,

075,006.28, impuesto a las exportaciones ley 9154 ¢403, 000,000.00. Este impuesto bajo un

poquito este año, aproximadamente 11millones, certificaciones municipales ¢3,137,265.68,

Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios ¢61,338,209.85, Intereses

moratorios p/atraso en pago de impuesto ¢63,000,000.00, derechos de estacionamientos y

terminales ¢6,381,971.00, derecho de cementerio ¢367,517.09, otras multas ¢7,238,347.30,

venta de otros servicios, ¢30,651,210.76, que son las certificaciones del Registro Nacional,

con el Convenio con el Registro, proyección del CECUDI, servicios comunitarios

¢117,900,000.00, transferencia del IMAS, para la atención de los niños, servicio

mantenimiento de parques ¢1,300,000.00, aseo de vías con una proyección de 68 millones,

Servicio recolección de basura ¢288,000,000.00, alquiler de edificios y locales 875,382.72,

alquiler de locales mercado municipal 17,643,360.79, timbres municipales por traspasos de

ACTA



4

bienes inmuebles, ¢5,194,746.12,impuestos específicos sobre explotación recursos minerales

¢12,776,081.20, Impuesto sobre palma africana y producción de aceite

¢206,910,479.74,Impuestos/ la construcción ¢32,483,600.34, impuesto sobre espectáculos

públicos 6% ¢5,780,545.96, otros impuestos específicos a los servicios de diversión y

esparcimiento ¢4,683,589.52, patentes de licores ¢49,798,856.39, patentes municipales

¢204,730,668.40, timbres municipales (por hipotecas y cedulas hipotecarias) ¢1,794,599.43,

timbres de parques nacionales ¢6,265,721.05, impuesto sobre palma africana y producción

de aceite ¢206,910,479.74, impuestos específicos sobre explotación recursos minerales

¢12,776,081.20, timbres municipales por traspasos de bienes inmuebles ¢5,194,746.12 y en

impuesto sobre bienes inmuebles ¢391,458,594.13. Esta es la proyección que pide la

Contraloría de los últimos cinco años, los primeros cuatros años de los ingresos reales y el

último año el 2018, con los ingresos proyectados reales, a partir de junio de este año. Este

es el total de ingresos de este presupuesto. ……………………………………………………

En el programa I, como lo indica el informe de la Comisión de Hacienda ¢997.701.100.85

millones vemos que en remuneraciones tenemos un total de ¢620.584.183.00 que son todas

las remuneraciones, con sus cargas sociales de la administración. ……………………………

En servicios tenemos un total de 97.095.000, en toda la administración, comprende todos los

servicios, jurídicos, seguros, actividades de capacitación actividades protocolarias y sociales,

mantenimiento y reparación de vehículos, servicios diversos. ……………………………….

En materiales y suministros ¢26.800.000.00, aquí va los que son combustibles, tintas pinturas

y diluyentes, productos químicos, herramientas, accesorios, materiales y suministros

diversos, equipo de oficina, textiles y vestuario, papel y cartón entre otros. ………………….

El Auditorio ¢ 73.253.003.85, incluye remuneraciones, ¢49.007.027.00 son dos funcionarios

con sus cargas sociales. En servicios la Auditoria tiene un monto de ¢8.202.726, para cubrir

todos los servicios necesarios que ellos demandan. En materiales y suministros un total de

¢4.850.000, para todos los servicios que ellos demandan están cubiertos ahí. Bienes

duraderos ¢1.200.000.00, para equipo y programas de cómputo. …………………………….

En los que es administración de inversiones propias, básicamente bienes duraderos, tenemos

un total de ¢12.500.00, para equipo de comunicación, mobiliario y oficina, equipo programas

de cómputo y maquinaria y equipo. …………………………………………………………..

En actividades básicas, registro de deudas y transferencias tenemos ¢177.515.886.68, para

cubrir todos los aportes de ley, transferencias, ayudas a funcionarios, becas a terceras

personas, ayudas a terceras personas, prestaciones legales el aporte al Centro Agrícola

Cantonal de Corredores. ……………………………………………………………..………

Todo esto es lo que corresponde a los 997 millones que abarca el programa I de

Administración General. ………………………………………………………………..……

ACTA



5

En el programa II que son todos los servicios comunales, es por un monto de

¢857.893.488.37, ahí está aseo de vías con ¢61.096.062.00, eso contempla salarios,

materiales y suministros, servicios, entre otros. ………………………………………..…….

Recolección de basura ¢157.114.216.50, igual remuneraciones, cargas sociales, servicios y

materiales y suministros. ……………………………………………………………………..

En servicio III que es de Calles y Caminos ¢118.446152, cubre remuneraciones, más

servicios y materiales y suministros. ………………………………………………………….

En prestaciones legales ¢5.000.000.00 esto del servicio III, es un funcionario que se pensiona.

En el cementerio ¢1.350.000.00, esto cubre los servicios básicos, agua, alcantarillado,

mantenimiento y repuestos, productos metálicos y de construcción. …………………………

En parques ¢33.493.678.00 esto cubre el salario de los dos guardas del parque y el peón que

hace labores de mantenimiento del parque. Se presupuestan también los jornales, los


En el mercado tenemos un total de ¢40 829.158, igual comprende la mitad de salario del

encargado del mercado y la terminal y por jornales en gastos de mercado el muchacho que

está ayudando al encargado, y por servicios especiales los dos guardas, mas cargas sociales,


En educativos y culturales tenemos ¢5.780.045.00 que se dividen en culturales y deportivos

en textiles y vestuarios ¢2.890.000.00 y en equipo deportivo y recreativo la misma cantidad.

En servicios sociales y complementarios ¢141.365.299.00, es para el funcionamiento de la

Oficina de la Mujer, ahí se incluyen la transferencia que hace el IMAS por ¢117.900.00, que

es para el funcionamiento del CECUDI. También la oficina de la mujer tiene servicios y

materiales y suministros. ……………………………………………………………..………

Estacionamiento y Terminales ¢26.504.873.00, lo que corresponde servicios especiales los

dos guardas, mas cargas sociales, servicios y materiales y suministros. ………………………

En el relleno sanitario tenemos un presupuesto de ¢52.878.367.90, para dos funcionarios,

más cargas sociales, más todos los servicios, y materiales y suministros. …………………….

En mantenimiento de edificios tenemos un presupuesto de ¢29.443.000.00, tenemos el

salario de la miscelánea y tenemos en servicios especiales tres guardas de seguridad, para el

edificio y para el CECUDI, también se cubre servicios y materiales y suministros. ………….

En Protección de Ambiente el presupuesto es de ¢5.250.188.00 que cubren tres funcionarios,

más cargas sociales, servicios más materiales y suministros y bienes duraderos para

materiales de oficina y equipo de cómputo y ayudas a funcionarios. …………………………

ACTA



6

En Desarrollo Urbano un presupuesto de ¢131.341.000.00 se contempla el salario de los

funcionarios de ese departamento, más servicios, y materiales y suministros. ……………….

En atención a Emergencias tenemos un presupuesto de ¢4.000.000.00 para combustibles y

materiales y suministros. ……………………………………………………………………

Eso sería todo el programa dos de servicios comunales. …………………………………….

En el programa III, como lo menciona el informe de la Comisión de Hacienda el total de

presupuesto es de ¢3.041.119.646,33. De aquí ¢1.805.403.250.00 son de la Unidad Técnica

de Gestión Vial, de los recursos de la 8114 y 9329. Esta unidad presupuesto en el proyecto

Nº1 ¢556.053.000.00, sin embargo les explicaba a los miembros de la Comisión de Hacienda,

que aquí se presupuestan todos los salarios de la Unidad Técnica. …………………………..

Estos son todos los gastos de la Unidad Técnica de Gestión Vial, más los servicios y

materiales y suministros. ……………………………………………………………………..

En mantenimiento rutinario están presupuestando 247.830.433.00, que corresponde a tiempo

extraordinario, más cargas sociales, servicios y materiales y suministros. ……………………

En mantenimiento periódico ¢128.477.002.00, que corresponde también a tiempo

extraordinario, más cargas sociales, servicios y materiales y suministros. …………………..

En rehabilitación de la Red Vial Cantonal, ¢132.871.892, que comprende a tiempo

extraordinario, más cargas sociales, servicios y materiales y suministros. ……………………

Un proyecto que se denomina mantenimiento rutinario en asfalto en la red vial, se

presupuestó ¢33.670.000.00 comprende también a tiempo extraordinario, más cargas

sociales, servicios y materiales y suministros. ……………………………………………….

Otro proyecto que se llama mejoramiento de la red vial, se incluye un monto de ¢83.822.

397.00, ahí va también a tiempo extraordinario, más cargas sociales, servicios y materiales y

suministros. ……………………….………………………………………………………….

PROYECTO #07: Estudios preliminares para mejoramiento de calles en San Jorge – Canoas,

con un presupuesto de ¢35.000.000.00 presupuestados totalmente en servicios de ingeniería.

PROYECTO #08: Construcción de Cabezales, se contemplan ¢40.000.000.00 que están en

vías de comunicación, de comunicación terrestre. ……………………………………………

En el PROYECTO #09: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN EL DISTRITO DE PASO

CANOAS, ¢40.000.000.00, también están vías de comunicación, de comunicación terrestre.

El Señor Carlos Viales Alcalde Municipal manifiesta que eso tiene que arreglarse, porque

es general para todo el cantón. ………………………………………………………….……

ACTA



7

El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina, manifiesta que cual es el objetivo de eso. …………

El Señor Carlos Viales Alcalde Municipal manifiesta la idea es que los proyectos no

queden encajonados, que el dinero pueda tomarse para cualquier parte del cantón, no de un

lugar en específico, porque se ha tenido el asunto que hay un proyecto por decir algo

alcantarillado Barrio San Martin, pero no están los estudios, entonces eso se queda pegado

ahí, porque no se puede tomar para ningún otro lado, porque está para un lugar en específico.

El proyecto #10: Tratamiento Asfaltico en los 4 Distritos (préstamo IFAM). Por

¢1084.000.000.00. Este es el proyecto a realizarse con los préstamos del IFAM. ……………

Después en otros proyectos en el grupo VI, que es el proyecto de la Persona Joven por

¢4.075.006.28, que se presupuestan en sumas sin asignación presupuestaria, porque todavía

no han presentado el proyecto. ……………………………………………………………….

En el grupo #7, Otros Fondos en Inversiones. ………………….…………………………….

Ahí tenemos el sistema de protección de niñez y adolescencia con un ¢1.000.000.00, esto es

obligatorio. …………………………………………………………………………..……….

Cconstrucción de Puente Quebrada Umaña-Bajo los Indios (pago de préstamo BNCR). Se

contempla el pago de intereses y amortización del préstamo en al BNCR. ……………….….

El Préstamo del IFAM del cierre técnico del Relleno Sanitario, con un total al año de

¢4.769.052.00. ……………………………………………………………………………….

El proyecto #4: asfaltados de distritos (ley #8114) pago de Préstamo BNCR, con recursos

propios de ¢1.326.431.00. …………………………………………………………………….

El prestamos número uno, con el Banco Nacional, de construcción del edificio municipal por

¢119.529.693.00, intereses y amortización por año. ………………………………………….

El préstamo número dos del edificio por ¢200.000.000.00, con una carga por amortización e

intereses por año de ¢19.074.000.00 al año, todos estos préstamos se pagan trimestrales por

servicio de la deuda. ………………………………………………………………………….

Luego el pago de préstamo del IFAM, compra de maquinaria y tratamiento asfaltico,

amortización del préstamo ¢482, 638,717.38. ………………………………………………..

Y por último el proyecto que tenemos de igualdad para personas con discapacidad que se

presupuesta ¢1.500.000.00, que es algo obligatorio de acuerdo a la ley 7600, y que es una

directriz de la Contraloría General de la República. ………………………………………….

Ahí estarían presupuestados los 3041 millones del programa III. …………………………….

Esto es un resumen, un cuadrito del presupuesto del presupuesto en cada programa.

ACTA



8

PROGRAMA

I::DIRECCION Y

ADMINISTRACION

GENERAL

PROGRAMA

II:

SERVICIOS

COMUNALES

PROGRAMA III

INVERSIONES TOTALES

TOTALES POR OBJETO DEL

GASTO 997,701,100.85 857,893,488.37 3,041,119,646.33 4,896,714,235.54

0 REMUNERACIONES 669,537,460.51 556,135,678.54 377,608,955.06 1,603,282,094.11

1 SERVICIOS 105,297,753.65 179,634,564.40 256,084,946.82 541,017,264.87

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 31,650,000.00 96,747,051.03 456,075,049.79 584,472,100.82

3 INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00 140,376,123.90 140,376,123.90

5 BIENES DURADEROS 13,700,000.00 7,990,272.98 1,293,443,958.56 1,315,134,231.54

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 177,515,886.68 17,385,921.42 2,202,874.32 197,104,682.42

8 AMORTIZACION 0.00 0.00 508,752,731.61 508,752,731.61

9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 6,575,006.28 6,575,006.28

Este es el resumen de todo el presupuesto de manera resumida, si tienen alguna duda con

mucho gusto estoy para aclárales todo lo que consideren pertinente. ………………………..

El Licenciado Carlos Viales Fallas, Alcalde Municipal manifiesta que lo del proyecto de

aceras en el cantón lo tiene que calcular. ……………………………………………………..

El Licenciado Carlos Oviedo Ávila manifiesta que sí, se tiene que hacer el cálculo. ……….

El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina pregunta cuál sería el concepto en ese caso. ……….

El Licenciado Carlos Viales Fallas, Alcalde Municipal manifiesta que el objetivo es que

los proyectos no queden encajonados porque si los proyectos se van hacer en Ciudad Neily

entonces que el dinero pueda distribuirse para cualquier parte, porque por ejemplo hemos

tenido proyectos en San Martín pero no se han hecho los estudios entonces ese dinero no

puede agarrarse para otra comunidad porque el dinero está destinado para San Martín. ……..

El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina manifiesta que tiene una consulta en cuanto al aporte

del INDER en mejoramientos de caminos de mil ochenta y cuatro millones, no le queda muy

claro. ………………………………………………………………………………………….

El Licenciado Carlos Oviedo Ávila manifiesta que eso hay que borrarlo porque eso es lo

del prestamos de IFAM para el proyecto de asfaltado, por error se quedó eso así. …………..

ACTA



9

El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina manifiesta que entonces está mal alineado y hay que

corregirlo para que quede claro. ……………………………………………………………..

Otra de mis inquietudes que tuve en su momento fue la parte financiera de la Municipalidad

y me fui de una vez a esa parte e hice un análisis presupuestario con relación al periodo que

tomamos de base para eso e hice y como manera de ilustración hice unos ejercicios de análisis

porque me pareció muy interesante y fue por eso que me enteré que la situación financiera

de la Municipalidad no está bien. …………………………………………………………….

Por ejemplo, en el párrafo que dice detalle del cálculo de los ingresos por promedio, quiero

decirle que ahí se habla de los mínimos cuadrados y hablaba con don Carlos Oviedo que es

una media pero lo que hace la municipalidad para ajustar esa media es aplicar una formula

cuadrática para convertirla en una función lineal. Si ustedes ven el impuesto de bienes

inmuebles los gráficos nos indican claramente y los números también, si pueden ver el grafico

del primer año del quinquenio que son doscientos ochenta y ocho millones; y que en el 2014

y 2015 son trecientos treinta y cuatro, en el 2016 de trecientos cincuenta y seis, en el 2017

tuvimos una muy buena recaudación de cuatrocientos cuatro mil, pero me asombró mucho

que en vez de crecer decrecimos y se dan cuenta ustedes que en el 2018 nosotros pasamos de

cuatrocientos cuatro a trecientos cincuenta y uno, eso es en ese campo. …………………….

Quiero aclarar una cosa, nosotros cuando hacemos un presupuesto ordinario hay que hacer

un análisis bastante profundo, porque el presupuesto es como la radiografía de la empresa y

si tenemos buenos ingresos debemos tener buenos gastos y buenas proyecciones. Entonces

lo primero que uno debe de ver es como está el asunto ingresos y después ver que vamos a

gastar con lo que vamos a recaudar. ………………………………………………………….

El Licenciado Carlos Viales Fallas, Alcalde Municipal manifiesta que la proyección

presupuestaria no se hace por ejemplo de la manera que uno quiere si no que hay una fórmula

que da la Contraloría y que son los ingresos reales de los últimos tres años y se le aplica la

proyección para el año siguiente, es una fórmula que está establecida, esa proyección puede

aumentar o disminuir. ………………………………………………………………..………

Ahora bien, en el 2018 hay que tomar en consideración la cultura, porque nosotros tenemos

una cultura que los primeros seis meses no pagamos impuestos normalmente la gente viene

a pagar impuestos a lo último, es por eso que en enero se nos acumula la gente porque vienen

a pagar por no ser parte de la cultura, por eso es que en el 2018 la recaudación va

disminuyendo. También existen otras variables que nos indican y tendamos a bajar, el

Director Administrativo les puede explicar un poquito más el tema. ………………………….

El Licenciado William Pérez Quirós manifiesta que la fórmula de la Contraloría solo

permite que se tomen en cuenta los primeros seis meses del año, entonces no es válido decir

que son los ingresos totales del 2018. …………………………………………………………

El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina manifiesta que entonces como lo podemos reflejar.

ACTA



10

El Licenciado William Pérez Quirós manifiesta que los primeros seis meses del año 2018.

El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina manifiesta que entonces cuando se refleja en la

totalidad. …………..………………………………………………………………………….

El Licenciado William Pérez Quirós manifiesta que cuando se refleja en la totalidad es en

fin de año ahí es cuando se refleja la realidad, porque usted está viendo ese incremento en

los ingresos porque las gestiones por ejemplo del 2017, si usted se hubiera ido a los cálculos

del 2017 pasaría algo parecido a lo que usted está viendo, pero la realidad del año se ve a

final de año. Es por eso que la proyección que usted está haciendo no es correcta. …………..

El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina manifiesta que él no la hizo, sino que fueron ustedes.

El Licenciado Carlos Viales Fallas, Alcalde Municipal manifiesta que no que es esa que

está haciendo usted don Álvaro y que le va a explicar, la proyección que está haciendo Carlos

Oviedo ahorita de la recaudación en una línea específica de bienes inmuebles la está tomando

en consideración del 2018 hasta junio y de junio a diciembre lógico que hay un incremento,

pero no se puede tomar en consideración porque la Contraloría dice que tomen los primeros

seis meses. …………………………………………………………………………………….

El Señor Presidente Municipal manifiesta que van a detener esto y le expresa a don Álvaro

que todo eso no afecta el presupuesto, que esto es un resumen que él debe de hacerlo en otro

momento para que nosotros entendamos el accionar propio de la Municipalidad, pero el

presupuesto no lo va afectar ni a favor ni en contra porque el presupuesto ya está dado la

recomendación de la Comisión de Hacienda que usted firmo aquí dice que este es el

presupuesto y el resumen que usted está dando aquí no nos va a afectar el presupuesto en

nada y esto de acuerdo con el análisis económico y financiero que usted está presentando.

Don Álvaro sé que usted tiene derecho de presentarlo, pero no es hoy la sesión para hacerlo.

El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina manifiesta que si porque la sesión de hoy es de

análisis del presupuesto. ………………………………………………………………………

El Señor Presidente Municipal le manifiesta que no, porque eso es un análisis financiero

que está haciendo de la situación municipal, porque repito eso que usted está presentando ahí

no afecta en nada al presupuesto. ……………………………………………………………..

El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina manifiesta que sí y que él entre sus recomendaciones

puso que había que ver la parte financiera. ……………………………………………………

El Señor Presidente Municipal manifiesta que sí pero no aquí, porque eso no va afectar en

nada al presupuesto, don Álvaro si usted me dice que usted quiere que hagamos una sesión

para usted exponer eso yo le doy el chance, pero hoy no. …………………………………….

ACTA



11

El licenciado Erick Miranda, Asesor Legal del Concejo Municipal manifiesta que la

presentación de don Álvaro está bien, pero eso se presenta cuando es la liquidación

presupuestaria, ahorita es la aprobación del presupuesto ordinario 2019. …………………….

El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina manifiesta que el necesita terminar su presentación,

porque hay un dato que nos interesa. …………………………………………………………

El Señor Presidente Municipal le manifiesta que no, que hoy no va a terminar la

presentación que va a proponer una sesión extraordinaria porque eso no tiene que ver con el

presupuesto y al final no va a repercutir en nada, porque quiero que usted me entienda es que

si usted me dice a mí al final de la exposición que usted haga y nosotros tenemos que tomar

un acuerdo para improbar el presupuesto porque resulta que el análisis que usted hace es

contrario a los que nos presentó la Administración, entonces le vamos a decir a la

Administración que no le aprobamos el presupuesto hasta que no corrija eso, pero resulta que

el análisis que usted don Álvaro nos va hacer nos va a decir que hay situaciones financieras

que hay que corregir pero no tienen nada que ver con el presupuesto. ……………………….

El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina manifiesta que él lo que quiere es terminar la

presentación para que los demás regidores se den cuenta de la situación. …………………….

El Señor Presidente Municipal le manifiesta a don Álvaro que eso no va afectar en nada y

eso lo vamos hacer en una sesión extraordinaria. ……………………………………………

El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina manifiesta que en cual sesión extraordinaria si ya

no hay otra. …………..……………………………………………………………………….

El Señor Presidente Municipal le manifiesta que esta sesión es exclusiva para ver el tema

del presupuesto. ………………………………………………………………………………

El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina manifiesta que lo que él tiene que presentar es tema

del presupuesto. ………………………………………………………………………………

El Señor Presidente Municipal le manifiesta que no que es un tema financiero y que hoy la

sesión es única y exclusiva para ver el tema de la aprobación del presupuesto ordinario 2019.

El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina manifiesta que si la mayoría de regidores me dice

que no la haga no la hago, pero yo tengo derecho. …………………………………………….

El Señor Presidente Municipal manifiesta que él es el Presidente y es el que toma la

decisión. ………………………………………………………………………………………

El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina manifiesta que como va a tomar la decisión. ………

ACTA



12

El Señor Presidente Municipal manifiesta que sí, el Código Municipal y la elección que

ustedes hicieron me da potestad para decirle a usted don Álvaro que no es tema para que

toquemos el día de hoy. ……………………………………………………………………….

El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina manifiesta que es tema de presupuesto. ……………

El Señor Presidente Municipal manifiesta que no, que no es tema de presupuesto eso se

llama tema financiero. ………………………………………………..………………………

El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina manifiesta que lo importante es que los compañeros

se den cuenta de cuál es la situación de la municipalidad. ……………………………………

El Señor Presidente Municipal manifiesta que claro que se van a dar cuenta porque él le

está proponiendo que hagan una sesión extraordinaria y que veamos eso, porque con ese

análisis que va a presentar va hacer que nosotros improbemos el presupuesto le digo que me

explique, pero usted me va a decir que ahí lo único que vamos a ver es la realidad económica

municipal. …………………………………………………………………………………….

El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina manifiesta que si le permite terminar ese análisis e

ir a otro punto. ………………………………………………………………………….……

El Señor Presidente Municipal manifiesta que no. ………………………………………….

El licenciado Erick Miranda, Asesor Legal del Concejo Municipal manifiesta que con

todo respeto a él le parece que se corre el riesgo de que la Contraloría rechace el presupuesto

si se abarcan temas no contemplados, es un tema financiero presupuestario pero la sesión

está convocada para aprobar o improbar el presupuesto únicamente no para discutir si la

ejecución presupuestaria ha sido o no eficiente y aquí solo haga la observación legal, porque

si se sale del tema por el cual ha sido convocado corre el riesgo que la Contraloría no apruebe

el presupuesto. ………………………………………………………………………………..

El Señor Presidente Municipal somete a votación el informe de la Comisión de Hacienda.

Por mayoría de seis votos el Concejo Municipal aprueba el informe de la Comisión de

Hacienda, con sus respectivas recomendaciones y por ende la aprobación del Presupuesto

Ordinario 2019, mismo que es aprobado. Ver capítulo de acuerdos. ………………………

El Regidor Álvaro Ruiz Urbina, vota en contra de la aprobación del presupuesto ordinario,

porque considero que en la sesión extraordinaria para ver el presupuesto, es para ver todos

los elementos y a mí no me dejaron hacer la exposición sobre la situación financiera de la

Municipalidad, por lo tanto yo voto negativamente. …………………………………………

ACTA



13

ARTÍCULO IV:

ACUERDOS: EL CONCEJO MUNICIPAL DE CORREDORES ACUERDA: .

Acuerdo Nº01: De conformidad con la recomendación de la Comisión de Hacienda,

por mayoría de seis votos el Concejo Municipal acuerda aprobar el presupuesto ordinario

para el ejercicio económico del año 2019, con todos sus componentes, plan anual operativo,

distribución de los recursos de la ley 8114 y ley 9329, realizada por la Junta Vial Cantonal,

según acuerdo Nº 01 de la sesión extraordinaria Nº004 del 27 de agosto del 2018. …………

El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina, vota en contra de la aprobación del presupuesto

ordinario para el año 2019, en razón que no le permitieron hacer la exposición sobre la

situación financiera de la Municipalidad. ……………………………………………………

ACTA


Presupuesto Ordinario 2019


14

Índice

Portada

Índice

Carta de Presentación Del Alcalde 15.………………………

Nota de Remisión Departamento De Secretaria 16.……………………....

Marco General de Presupuesto 1-4……………………...

Marco General POA 5-6. …………………….

Estructura Organizacional Recursos Humanos 7.………………………..

Matriz POA 8-18. …………………...

Estimación de Ingresos 1-9. …………..………...

Clasificación Económica De Ingresos 20-33. …………..……...

Justificación de Ingresos 34-36. ……………….....

Relación Ingreso Gasto del Sector Público 37-38. ………………….

Detalle del 20% de los ingresos destinados a gastos de sanidad 39-40. ……….…………

Sección Egresos Por programa 41……………………....

Egresos Detallados General y por programa 42-46. ………..………...

Programa #1 47-52. ………………….

Programa #2 53-70. ………………….

Programa #3 71-79. ………………….

Estado Origen y Aplicación de los Recursos 80-87. ………………….

Calculo dieta Regidores 87. ……………………..

Salario Alcalde y Vicealcalde 88-89. ………………….

Detalle Deuda 90. ……………………..

Contribución Patronal Anexo #4 91. ……………………..

Gastos Información Y Publicidad Anexo #5 92. ……………………..

Adquisición Bienes y Servicio Anexo #7 93………………………

Transferencias Corrientes Sector Público 94. ……………………...

Transferencias Corrientes Capital Cuadro #5 83. ………………..…….

Proyectos Inversión Pública 95……………………….

Distribución de los Recursos 96. …….………………..

Justificación Egresos 98-118. …..……….……

Justificación de Ingresos IBI 119. …………………….

Justificación de Ingresos Construcción 120. …………………….

Justificación de Ingresos Patentes 121-122. …………… ....

Cuadros Planilla Municipal 123-124. ……………….

ACTA




15

ACTA




16

ACTA




17

1. Nombre de la institución: Municipalidad de Corredores

2. Panorama institucional:

2.1. Marco jurídico institucional:

En el Capítulo XII de la Constitución Política se establece que los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno

Municipal el cual es autónomo. El Código Municipal, Ley No. 7794 del 30 de abril de 1998, contempla las disposiciones generales,

organización municipal, hacienda, personal, etc, que regula al régimen Municipal Costarricense. Adicionalmente, este Municipio cuenta

con la siguiente normativa específica: Reglamentos de: Ventas Ambulantes (Gaceta No. 22 del 22/02/1982), Locales Municipales

(Gaceta No. 160 del 25/08/1983), General del Mercado Municipal y su Reforma (Gacetas No. 52 del 14/03/1985 y No. 169 del

06/09/1991), Sesiones, Acuerdos y Comisiones Municipales (Gaceta No. 76 del 22/04/1987), Uso de Vehículos Municipales (Gaceta

No. 142 del 28/07/1987), Cobro de Tributo por Extracción de Arena, Piedra y Lastre y sus Derivados (Gaceta No. 183 del 24/09/1987),

Funcionamiento Comité Cantonal de Deportes (Gaceta No. 175 del 14/09/1988), Cementerio Municipal (Gaceta No. 175 del 14/09/1988),

Nombramiento y Funcionamiento de los Concejos de Distrito (Gaceta No. 123 del 25/06/1997),

Pago de Viáticos a los Señores Regidores (Gaceta No. 28 del 16/06/1998), Egresos Municipales (Gaceta No. 145 del 28/07/1998),

Alquiler de Maquinaria Municipal (Gaceta No. 69 del 12/04/1999), Licencias Municipales (Gaceta No. 112 del 12/06/2001), Aplicación

de Art. 75 y 76, por Limpieza de Lotes y Otros (Gaceta No. 175 del 12/09/2001), Karaokes, Discomóviles, Música en Vivo y Similares

(Gaceta No. 225 del 21/11/2002), Recolección de Basura (Gaceta No. 135 del 20/11/2003), Atención de Permisos de Construcción

(Gaceta No. 76 del 26/04/2004), Reglamento para el Procedimiento de Cobro Administrativo, Extrajudicial y Judicial de la Municipalidad

de Corredores y su Reforma (Gacetas No. 239 del 7/12/2004 y No. 123 del 27/06/2005).

2.2. Estructura organizacional:

2.2.1. Funciones:

a) Dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como cualquier otra disposición que autorice el ordenamiento

jurídico.

b) Acordar sus presupuestos y ejecutarlos.

c) Administrar y prestar los servicios públicos municipales.

d) Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales, y proponer los proyectos de tarifas de impuestos municipales.

e) Percibir y administrar, en su carácter de administración tributaria, los tributos y demás ingresos municipales.

f) Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de

sus funciones.

g) Convocar al municipio a consultas populares, para los fines establecidos en esta ley y su reglamento.

2.2.2. Organigrama:

Acuerdo del órgano colegiado donde fue aprobado

2.2.3. Recursos humanos:

Número de plazas1

Grupos ocupacionales: Procesos Sustantivos Procesos de Apoyo

Nivel superior ejecutivo 3 3

Profesional 6 9

Técnico 7 3

Administrativo 24 16

De servicio 24 23

Total de plazas 64 54

1 Incluye las plazas por sueldos para cargos fijos y servicios especiales.

ACTA




18

3. Diagnóstico institucional:

1. Una deficiente recaudación de los tributos municipales regulados y administrados por la municipalidad. 2. Ausencia de un sistema

de transparencia y rendición de cuentas institucionalizadas y permanentes. 3. Falta de espacios para la participación ciudadana. 4. Un

deficiente sistema de gestión de los servicios que brinda la Municipalidad, los cuales no permiten la canalización de los recursos

necesarios para el desarrollo sostenible de los mismos. 5. Existe una desarticulación entre los servicios sociales demandados por la

comunidad y la respuesta que en esta materia se ha dado por parte de la institución.

4. Marco filosófico institucional:

4.1 Misión:

Somos un gobierno local, que administra los recursos y servicios públicos, promueve el bienestar común y el crecimiento integral de

manera innovadora, sostenible, eficiente y oportuna, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas que habitan el cantón.

4.2 Visión:

Ser una Municipalidad modelo de desarrollo local, moderna, comprometida, eficiente, equitativa, que promueve el crecimiento integral

y sostenible del cantón de Corredores, en armonía con el ambiente.

4.3.1 Descentralización y Participación Ciudadana

1. Reactivación y fortalecimiento de la organización comunal y de los Concejos de Distrito y de otras fuerzas vivas de la sociedad

local para que se conviertan en actores protagónicos del desarrollo local.

2. La participación activa de todas las fuerzas sociales en la definición y ejecución de la estrategia y acciones planificadas para el

desarrollo local con los mecanismos de control y fiscalización ciudadana en el desarrollo de los proyectos locales.

4.3.2. Modernización Municipal

1 Mejoramiento administrativo de la municipalidad dentro de un esquema de “ordenamiento de la casa” que faciliten la

actualización de la gestión de cobros, creación de la oficina de la planificación municipal, capacitación y motivación del personal

y saneamiento del presupuesto.

2 Actualización y elaboración de reglamentos y manuales para el nuevo modelo de gestión municipal.

3 Planes estratégico y operativo definidos y ejecutados con participación

4 Impulso de una estrategia de participación, fiscalización, control y mecanismos de participación en la toma de decisiones.

5 Fomento de una campaña para que los servicios públicos se brinden oportunamente, con cobertura total y altos estándares de

calidad.

6 Representación de los grupos comunales en las instancias de participación que existen en el gobierno local (Concejos de distritos,

otras).

7 Creación de un sistema de comunicación e información intersectorial, interinstitucional y comunal.

8 Programas y proyectos de capacitación definidos para funcionarios municipales y dirigentes comunales, de acuerdo con la

determinación de necesidades de capacitación que faciliten procesos de modernización de la gestión municipal comunitaria.

4.3.3. Desarrollo Económico Local

Política: Fomentar desde el Gobierno Local el empleo, inversión, mejora de comercio y de los servicios públicos para una mayor

calidad de vida de los habitantes del Cantón de Corredores.

Objetivo General : Crear desde el gobierno local oportunidades para generar desarrollo económico local por medio de la coordinación

de acciones con instituciones gubernamentales y no gubernamentales a nivel local y regional y garantizar calidad de vida de los

habitantes del cantón de Corredores

ACTA




19

4.3.4 Ambiente

1. Desarrollar acciones orientadas a convertir a Corredores en un Cantón saludable.

2. Conservación de los recursos naturales y la biodiversidad.

3. Preservación de bosques, recursos del subsuelo, los recursos hídricos subterráneos y superficiales, el aire y la vida silvestre.

4. La creación de zonas protectoras, reservas, refugios, y de cualquier categoría de manejo.

5. La reforestación de las cuencas hidrográficas del Coto Colorado y sus tributarios, y la recuperación de los suelos degradados.

6. Establecimiento de normas reguladoras para el funcionamiento de empresas de todo tipo en armonía con el ambiente.

7. Establecimiento de cánones ambientales.

8. Fortalecimiento de la Comisión Ambiental Municipal

9. Planes integrales de manejo de desechos.

10. Coordinación de acciones con el Área de Conservación de Osa (MINAE), el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, el Ministerio

de Agricultura y Ganadería, el Instituto de Desarrollo Agrario y el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento.

4.3.5 Política Social Local

1. Prevención de la violencia intra familiar y social.

2. Plan integral de desarrollo social contemplando las necesidades de los Distritos.

3. Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes mediante prevención de la farmacodependencia.

4. Rescate de las tradiciones y la autenticidad socio-cultural de la población.

5. Mejoramiento de la calidad educativa y del acceso a la tecnología, de estudiantes, profesionales y obreros.

6. Estímulo del deporte, actividad física y mental de la población.

7. Promoción de los derechos y deberes de niños y adolescentes.

8. Programas preventivos para la población en riesgo social de sufrir VIH.

9. Promoción de relaciones saludables en las familias y comunidades.

4.3.6 Infraestructura Equipamiento

1. Planes viales, planes de emergencia locales y planes para el desarrollo de la infraestructura básica local y dotación de equipos y

mejoramiento en la prestación de servicios.

2. Asignación de los recursos para los distintos planes y programas de trabajo de la institución.

3. Establecimiento de fondos municipales y transferencias de capital para la infraestructura y equipamiento.

4. Creación de la plataforma de servicios municipales.

4.3.7 Ordenamiento Territorial

1. Desarrollo de planes reguladores urbanos, rurales y en la zona marítimo terrestre.

2. La coordinación interinstitucional para la formulación, financiamiento y ejecución de los Planes reguladores.

4.3.8 Infraestructura Vial

1. Una red vial cantonal con planes de mantenimiento y mejoramiento de acuerdo a la legislación vigente que garantice a los usuarios

el acceso a su comunidad.

Objetivo general: Planificar la intervención de la red vial Cantonal a un plazo de 5 años en apego al Plan Regulador una vez que esté

aprobado para garantizar el desarrollo económico y social del cantón.

4.3.9 Servicios Públicos

1. Planificación y mejoramiento en la calidad de los servicios públicos que brinda la Municipalidad a nivel Cantonal acceso a su

comunidad.

Objetivo general: Mejorar los servicios públicos que brinda la municipalidad mediante la aplicación de nuevos procesos de planificación.

Objetivos específicos

1- Establecer una panificación adecuada y controles de los servicios que se brindan.

2- Realizar un mejor servicio de limpieza en parques del cantón y proveer de reglamentos adecuados a la realidad.

3- Establecer el servicio de alcantarillado en comunidades descritas en este quinquenio.

4- Gestionar ante entidades correspondientes la apertura de transporte público para estudiantes en general.

ACTA




20

MARCO GENERAL

(Aspectos estratégicos generales)

1. Nombre de la institución: Municipalidad de Corredores

2. Año del POA: 2019

3. Marco filosófico institucional.

3.1 Misión:

3.1 Misión: Somos un Gobierno local , que administra los recursos y Servicios

Públicos, promueve Desarrollo y el Crecimiento Integral de manera innovadora,

sostenible ,eficiente y oportuna, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las

personas que habitan el cantón.

3.2 Visión:

3.2 Visión: Ser una Municipalidad modelo de desarrollo local, moderna,

comprometida, eficiente, equitativa, que promueve el crecimiento integral y sostenible

del Cantón de Corredores en armonía con el ambiente.

3.3 Políticas

institucionales:

1 Descentralización y participación ciudadana

2 Modernización Municipal

3 Desarrollo Económico Local

4 Ambiente

5 Política Social Local

6 Infraestructura ,equipamiento

7 ordenamiento territorial

8 Infraestructura Vial

4. Plan de Desarrollo Municipal.

Nombre del

Área

estratégica

Objetivo (s) Estratégico (s) del Área

1 Infraestructu

ra

Sistemas de aguas, puentes y caminos, edificaciones u obras básicas

2 Gestión

Ambiental

Saneamiento ambiental, limpieza de vías, desechos solidos

3 Desarrollo

Institucional

Comercialización de productos tradicionales, servicio de capacitación

asistencia técnica

4 Política

Social Local

Organización comunitaria, atención comunidades indígenas,

discapacidad.

5 Ordenamient

o territorial

Desarrollo del plan regulador, coordinación institucional para

formulación financiamiento y ejecución del plan regulador.

6 Infraestructu

ra Vial

Sistemas de aguas, puentes y caminos, edificaciones u obras básicas

7 Servicios

Públicos.

mantenimiento parques, cementerio ,mercado

8 Equipamient

o Cantonal

Infraestructura generación espacios públicos recreativos y seguros.

5. Observaciones.

Elaborado por: Carlos Oviedo Ávila

Fecha: 20/08/2018

ACTA




21

Estructura organizacional (Recursos Humanos)

CUADRO N°2

Nombre de la Institución: MUNICIPALIDAD DE CORREDORES

2. Año: 2019

Procesos sustantivos Por programa Apoyo Por programa

Nivel Sueldos para

cargos fijos

Servicios

especiales Diferencia I II III IV

Sueldos para

cargos fijos

Servicios especiales

Diferencia I II III IV

Puestos de

confianza Otros

Nivel superior

ejecutivo 3 0 0 1 0 2 0 3 0 0 0 2 1 0 0

Profesional 6 0 2 0 4 0 9 0 0 0 7 2 0 0

Técnico 7 0 4 3 0 0 3 0 0 0 2 1 0 0

Administrativo 14 10 0 4 16 4 0 15 0 1 0 9 7 0 0

De servicio 20 4 0 8 14 2 0 19 0 4 0 14 9 0 0

50 20 0 19 33 12 0 49 0 5 0 34 20 0 0

RESUMEN:

Plazas en sueldos para cargos fijos 99 Programa I: Dirección y Administración General 44

Plazas en servicios especiales 19 Programa II: Servicios Comunitarios 53

Plazas en procesos sustantivos 64 Programa III: Inversiones 21

Plazas en procesos de apoyo 54 Programa IV: Partidas específicas 0

Total de plazas 118 Total de plazas 118

Elaborado por: CARLOS OVIEDO AVILA

NOTA: Además se presupuestan 6 plazas de jornales de la UTGV en el proyecto de UNIDAD TEC NICA.

Una plaza de jornales en mercado, Y 2 Plazas en jornales en recolección basura reciclaje En total son 99 plazas de sueldos fijos-19 plazas de servicios especiales, para un total de 118 plazas.

Ver cuadro anexo de planillas.

ACTA




22

PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE CORREDORES

2019

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de

que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.

Producción relevante: Acciones Administrativas

PLANIFI

CACIÓN

ESTRAT

ÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

PLAN DE

DESARR

OLLO

MUNICI

PAL OBJETIVOS DE

MEJORA Y/O

OPERATIVOS

META

INDICADOR

PROGRAMA

CIÓN DE LA

META

FUNCIONARIO

RESPONSABLE

AC

TIV

IDA

D

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

POR META

I se

mest

re

%

II s

em

est

re

%

I S

EM

ES

TR

E

II S

EM

ES

TR

E

AREA

ESTRAT

ÉGICA

Có

dig

o

No

.

Descripción

Desarrollo Institucion

al

Mejorar los procedimientos para la

recuperación del

pendiente de cobro con la finalidad de fortalecer

las finanzas municipales

y retribuir de la mejor forma a la comunidad

mej

ora

1

Recuperar un 60% del pendiente de cobro de bienes

Inmuebles para el año 2018

(meta ¢131,267,980.71 )

% de pendiente de cobro

recuperado

50

50%

50

50%

Asignación específica ya que esta tarea está asignada

como recargo de funciones

sin remuneración adicional al encargado de cobros

Desarrollo institucion

al

mejorar los procedimientos para la

recuperación del

pendiente de cobro con

la finalidad de fortalecer



mej

ora

2

Recuperar un60%del pendiente de cobro de recolección de

basura para el año 2018 (meta

¢151, 773,600.00).


recuperado

50

50%

50

50%



sin remuneración adicional

al encargado de cobros

ACTA




23


al

mejorar los procedimientos para la

recuperación del

pendiente de cobro con la finalidad de fortalecer



mej

ora

3

Recuperar un 60% del pendiente de cobro de aseo de

vías para el año 2018( meta

¢30,455,549.64)


recuperado

50

50%

50

50%

Alcalde y Personal Encargado de gestión de

Cobro


al

Administrar los recursos humanos, materiales, de

servicios y financieros

para el buen desempeño institucional, con base a

los lineamientos

establecidos.

Op

erat

ivo

4

Recuperar un 20% del pendiente de cobro de patentes

municipales para el año

2018(meta ¢16, 419,116.14).

Porcentaje de ejecución por

actividad.

50

50%

50

50%

Alcalde y Personal Encargado de las Unidades

Administrativas

Administra

ción

General


al

Recuperar un 55%del pendiente de cobro de

patente de licores para el

año 2019 (meta ¢11, 571,699.99).

Mej

ora

5

Recuperar un 60% del pendiente de cobro de patente

licores para el año 2018 (meta

¢24, 378,675.00) .


recuperado

50

50%

50

50%





al

Recuperar un 55%del pendiente de cobro de

alquiler de mercado para

el año 2017 (monto ¢8, 477, 472,93).

Mej

ora

6

Recuperar un 60% del pendiente de cobro de alquiler

de mercado para el año 2018

(meta ¢6, 499,796.19) .


recuperado 50

50%

50

50%




Desarrollo

Institucion

al

Recuperar un 60%del

pendiente de cobro de

alquiler de edificios y locales para el año 2016

(meta ¢ 4, 350, 973,20).

Mej

ora

7

Recuperar un 60% del

pendiente de cobro de alquiler

edificios y locales para el año 2019 (meta ¢4, 350, 973,20).

% de pendiente

de cobro

recuperado

0%

0%

Desarrollo

Institucional

Recuperar un 60%del

pendiente de cobro de palma para el año 2019

(meta ¢42, 687, 715,15). Mej

ora

8

Recuperar un 60% del

pendiente de cobro de palma para el año 2018 (meta

¢42,687,715.15 )

% de pendiente

de cobro recuperado

0%

0%

Alcalde y Personal

Encargado de las Unidades Administrativas


al


servicios y financieros para el buen desempeño

institucional, con base a

los lineamientos establecidos.

Op

erat

ivo

9

Atender 12 macro-actividades cotidianas, las cuales encierran

otros subprocesos internos y de atención al público.

0%

0%


Administrativas

Administra

ción Gene

ral

372,214,605.16

372,214,605.16

ACTA




24


al


servicios y financieros

para el buen desempeño institucional, con base a

los lineamientos

establecidos.

Mej

ora

10

atender las necesidades en cuanto a compra de software y

equipo de cómputo y otros

equipos en periodo 2019 para el buen desempeño del

municipio

Porcentaje de ejecución en

compras de

equipo de cómputo y

software

50

50%

50

50%


Administrativas

Administra

ción

General

6,250,000.00

6,250,000.00

Administr

ación

Cumplir con las

obligaciones

convencionales con el

fin de brindar el

bienestar de los trabajadores

municipales.

Op

erat

ivo

11

Realizar 7 transferencias

contempladas en la Convención

Colectiva Vigente.

Porcentaje

transferencia

efectuadas

50

50%

50

50%

Proveedor Municipal

- Alcalde

Admi

nistra

ción

Gene

ral

4,750,113.28

4,750,113.28

Auditoría Interna

Fiscalizar la ejecución de los proyectos y

quehacer municipal a

realizar con fondos públicos.

Op

erat

ivo

12

Realizar la fiscalización del 80% de las actividades

realizadas por la

Municipalidad, según el Plan Anual de Trabajo de la Unidad

de Auditoría Interna,

materializado en 12 informes de auditoría.

Número de Informes

entregados al

Concejo Municipal 5

0

50%

50

50%

Auditor Municipal Auditoría

Inter

na

31,628,001.92

31,628,001.92

Administr

ación

Transferir a las

entidades

correspondientes los recursos de acuerdo con

al marco jurídico

vigente

Op

erat

ivo

13

Realizar 11 transferencias de

recursos de acuerdo con las

disposiciones legales que así lo establecen durante el periodo

2018

Número de

transferencias

realizadas.

50

50%

50

50%

Contador Municipal Admi

nistra

ción Gene

ral

84,007,830.07

84,007,830.06

SUBTOTALES 5

.0

5.0

498,850,550.43 498,850,550.42

TOTAL POR PROGRAMA

50%

50%

8% Metas de Objetivos de Mejora 0%

0%

5% Metas de Objetivos Operativos 0%

0%

13 Metas formuladas para el programa

ACTA




25



2019


PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFI

CACIÓN

ESTRAT

ÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE

DESARR

OLLO

MUNICI

PAL

OBJETIVOS

DE MEJORA

Y/O

OPERATIVOS

META

INDICADOR

PROGRAMACIÓN DE LA

META

FUNCI

ONARI

O

RESPO

NSABL

E

SERV

ICIOS

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA POR META

I S

emest

re %

II S

emest

re %

Divisió

n de

servicio

s I SEMESTRE II SEMESTRE

AREA

ESTRAT

ÉGICA

Có

dig

o

No

.

Descripción

09 - 31

Medio

Ambiente

Brindar el

servicio de Limpieza de Vías

en los centros de

población de cada distrito

Op

erat

ivo

1

Atender 23349,43

metros lineales en los cuatro distritos

del cantón de

Corredores

N de Metros

atendidos en aseo de vías / 23349,43 *

100

11674 50% 11674 50% Alcalde

- Encarga

do del

Servicio

01

Aseo de vías

y sitios

públicos.

30,548,081.17 30,548,081.17

Medio

Ambiente

Prestar el servicio

de recolección de

Basura en todo el cantón ,

principalmente

los centros de población O

per

ativ

o

2

Brindar el servicio

de recolección de

desechos a un total de 7260 residencias

y 1135 comercios

en todo el cantón

No. De residencias

y de comercios

atendidos en recolección de

residuos /

8395(total)

4197.5 50% 4197.5 50% Alcalde

-

Encargado del

Servicio

02

Recole

cción de

basura

78,557,108.25 78,557,108.25

ACTA




26

Política Social

Local

Dotar del recurso humano y de los

materiales

necesarios para los

Departamentos

de Maquinaria y Construcción,

para la atención

de los caminos

vecinales

Mej

ora

3

Cubrir la remuneración

salarial y cargas

sociales de 08 funcionarios, la

operación y

mantenimiento de un vehículo y

materiales y

herramientas para

mantenimiento de

calles y caminos

N de meses en operación del

servicio/ total

50 50% 50 50% Alcalde -

Encarga

do del Servicio

03 Mante

nimien

to de camin

os y

calles

59,223,076.00 59,223,076.00

servicios públicos

Mantener el aseo y la limpieza de

todo el campo

santo

Op

erat

ivo

4

Despejar los pasillos y

alrededores del

cementerio de malezas

No. De Chapias en cementerio /

total(24)

50 50% 50 50% Alcalde -

Encarga

do del Servicio

04 Cemen

terios

675,000.00 675,000.00

servicios

públicos

Asistir

permanentemente

los parques de todo el cantón

Op

erat

ivo

5

Mantener libre de

vegetación excesiva

a los TRES parques de las cabeceras de

distrito

No. De Chapias

efectuadas en

parques / total

50 50% 50 50% Alcalde

-

Encargado del

Servicio

05

Parque

s y obras

de

ornato

16,746,839.38 16,746,839.38

servicios

públicos

Mantener la

estructura física en buenas

condiciones al

contar con recursos

económicos

suficientes para atención del

mercado.

Op

erat

ivo

6

Cubrir la

remuneración salarial y cargas

sociales de 1

funcionario, la operación y

mantenimiento del

mercado los 12 meses del año.

No. De

funcionarios cubiertos 1/12 -

Meses de operación

del mercado / 12 *100

50 50% 50 50% Encarga

do del Servicio

-

Proveedor

07

Mercados,

plazas

y ferias

20,414,879.44 20,414,879.44

Política Social

local

Dotar de artículos deportivos,

instrumentos

musicales y recursos para

cultura a

diferentes organizaciones

7

Cubrir los gastos en artículos

deportivos,

instrumentos musicales y gastos

en actividades

culturales diferentes

organizaciones del

cantón

N de ayudas otorgadas/ total

50 50% 50 50% Encargado del

Servicio

- Proveed

or

09 Educat

ivos,

culturales y

deporti

vos

2,890,272.98 2,890,272.98

ACTA




27

Política Social

local

Consolidar la Oficina

Municipal de La

Mujer mediante su servicio a la

comunidad.

Mej

ora

8

Atender en forma individual y

personalizada a las

víctimas de violencia de género,

dos días por semana

en horario de oficina

- Impartir tres

talleres de 6

sesiones sobre

organización y

liderazgo en el Cantón -Impartir 3

talleres sobre

equidad y género - Dar contenido a la

atención y

mantenimiento de Los CECUDI en

Corredores por

parte del IMAS

Días de atención (96 por año) - # de

talleres impartidas

(10 por año) - mantener abierto

atención de los

CECUDI todos meses del año (

meses de operación

OFIM)

50 50% 50 50% Encargada de la

Oficina

Municipal de la

Mujer -

Proveedor -

Tesorer

o

70,682,649.86 70,682,649.86

Infraestruc

tura

equipamiento y

Servicios

Administración

de terminal para

el buen servicio a los usuarios del

Cantón

Op

erat

ivo

9

Atender la

recaudación de

estacionamiento de bahías y mantener

en buen estado la

infraestructura de la terminal

Meses en operación

terminal / total

50 50% 50 50% Encarga

do del

Servicio -

Proveed

or

11

Estaci

onamientos y

termin

ales

13,252,081.94 13,252,081.94

Medio

Ambiente

Mantener en

operación el proceso de

tratamiento de los

desechos sólidos Op

erat

ivo

10

Habilitar durante

todo el año, el funcionamiento

adecuado del

relleno sanitario

Meses en operación

del depósito y tratamiento

residuos/ total

meses

50 50% 50 50% Alcalde

- Encarga

do del

Servicio

16

Depósito y

tratami

ento de basura

26,439,183.95 26,439,183.95

Desarrollo

Institucion

al

Mantener en

óptimas

condiciones el Edificio

municipal e

infraestructura a su alrededor

Op

erat

ivo

11

Realizar obras de

mantenimiento y

reparaciones en el edificio municipal,

así como cubrir los

servicios de limpieza y

seguridad

Número de obras de

mantenimiento

realizadas/ total

50 50% 50 50% Proveed

or y

Alcalde

17

Mante

nimiento de

edifici

os

14,721,974.47 14,721,974.47

ACTA




28

Medio Ambiente

Mantener en operación la

oficina del

ambiente

Mej

ora

12

Mantener durante todo el periodo

2019 la Oficina de

Ambiente en operación

N de meses en operación oficina

ambiente / total

50 50% 50 50% Proveedor y

Alcalde

25 Protec

ción

del medio

ambie

nte

27,125,094.24 27,125,094.24


al

mantener en funcionamiento

servicio de

Desarrollo Urbano

Mej

ora

13

mantener durante todo el periodo

2019 el servicio de

Desarrollo urbano

N de meses en operación oficina

desarrollo urbano

/total meses

6 50% 6 50% Proveedor y

Alcalde

26 Desarr

ollo

Urbano

65,670,502.51 65,670,502.50

Desarrollo

Institucion

al

Para provisionar

de recursos ante

cualquier situación de

emergencia en el

cantón

Mej

ora

14

Dotar de recursos

para cualquier

emergencia de nivel cantonal en el año

2019

% de recursos

brindados

50 50% 50 50% Proveed

or y

Alcalde

28

Atenci

ón de emerg

encias

cantonales

2,000,000.00 2,000,000.00

SUBTOTALES 7.0 7.0 428,946,744.19 428,946,744.18

TOTAL POR PROGRAMA 50% 50%

5% Metas de Objetivos de

Mejora 0% 0%

9% Metas de Objetivos

Operativos 0% 0%

14 Metas formuladas para el

programa

ACTA




29



2019


PROGRAMA III: INVERSIONES

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFI

CACIÓN

ESTRAT

ÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE

DESARR

OLLO

MUNICI

PAL OBJETIVOS DE

MEJORA Y/O

OPERATIVOS

META

INDICADOR

PROGRAMA

CIÓN DE LA

META

FUNCIONARI

O

RESPONSABL

E

GRUPOS SUBGRU

POS

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA POR META

I S

emest

re

%

II S

emest

re

%

I SEMESTRE II SEMESTRE

AREA

ESTRAT

ÉGICA

Có

dig

o

No

.

Descripción

Unidad

Técnica de

Gestión Vial

Mejorar la

administración de los

recursos destinados al mejoramiento de la

infraestructura vial. Op

erat

ivo

1

Mantener en funcionamiento

la Oficina de la Unidad

Técnica Vial los 12 meses del año, y mejorar la

supervisión mediante la

compra de un vehículo.

Meses de

Operación

50

50%

50

50%

Director de la

Unidad Técnica

- Proveedor - Alcalde

02 Vías de

comunicació

n terrestre

278,026,839.11 278,026,839.11

INFRAES

TRUCTURA VIAL

Revitalizar la capacidad

de penetración de los caminos en zonas de

mayor productividad.

Mej

ora

2

Darle el mantenimiento

rutinario a 204 km de la red vial cantonal.

Cantidad de

kilómetros atendidos

50

50%

50

50%

Director de la

Unidad Técnica - Proveedor -

Alcalde

02 Vías de

comunicación terrestre

123,915,216.67 123,915,216.67

INFRAESTRUCTU

RA VIAL

Revitalizar la capacidad de penetración de los

caminos en zonas de

mayor productividad.

Mej

ora

3

Darle el mantenimiento periódico a 69 km de la red

vial cantonal.

Cantidad de kilómetros

atendidos

50

50%

50

50%

Director de la Unidad Técnica

- Proveedor -

Alcalde

02 Vías de comunicació

n terrestre

64,233,501.03 64,233,501.03

ACTA




30

INFRAESTRUCTU

RA VIAL

Construir alcantarillados pluviales

en los centros de

población. -Rehabilitar sistemas de

alcantarillado pluvial

colapsados.D16

Mej

ora

4

Rehabilitar los drenajes de los caminos vecinales para

un total de 50 pasos de

alcantarilla con sus respectivos cabezales(100),

Cantidad de pasos de

alcantarilla

rehabilitados 50

50%

50

50%


- Proveedor -

Alcalde


n terrestre

66,430,946.00 66,430,946.00

INFRAES

TRUCTU

RA VIAL

Darle mejoramiento a

los caminos del cantón

Mej

ora

5

Mejorar los caminos del

cantón por medio

colocación de 200 toneladas

de mezcla asfaltica,1800

litros de emulsión Asfáltica

Cantidad de km

de caminos

mejorados

100

100

%

0

0%

Director de la

Unidad Técnica

- Proveedor -

Alcalde

02 Vías de

comunicació

n terrestre

86,822,397.73

INFRAES

TRUCTURA VIAL

Darle mejoramiento a

las aceras en el distrito primero del cantón de

acuerdo a la ley 7600

Mej

ora

6

Construcción de aceras en el

cantón

Cantidad de

metros de aceras

construidas /

total

50

50%

50

50%

Director de la

Unidad Técnica - Proveedor -

Alcalde

02 Vías de

comunicación terrestre

20,000,000.00 20,000,000.00

Unidad Técnica de

Gestión

Vial

Construir cabezales en el cantón para beneficio

de los usuarios.

Mej

ora

7

Construcción de cabezales en el cantón en periodo 2019

N de metros construidos de

puente / total

metros 50

50%

50

50%


- Proveedor -

Alcalde


n terrestre

20,000,000.00 20,000,000.00

Administr

ación

Cumplir las

obligaciones con el

IFAM, por concepto de préstamo para Cierre

técnico del Relleno

sanitario

Op

erat

ivo

8

Realizar el pago de

amortización e intereses para

el 2019, de los préstamos del cierre técnico relleno

sanitario suscritos con el

IFAM.

4 Pagos

trimestrales

50

50%

50

50%

Contador

Municipal -

Alcalde

07 Otros

fondos e

inversiones

2,383,476.32 2,383,476.32

Administr

ación

Cumplir las

obligaciones con el Banco Nacional por

concepto de préstamo

para Asfaltado de vías en Cantón

Op

erat

ivo

9

Realizar el pago de

amortización e intereses para el 2019, de los préstamos de

Asfaltado de Vías en el

Cantón suscrito con el Banco Nacional de Costa Rica.

4 Pagos

trimestrales

50

50%

50

50%

Contador

Municipal - Alcalde

07 Otros

fondos e inversiones

666,718.42 666,718.42

Administración

Cumplir las obligaciones con el

Banco Nacional por

concepto de préstamo para Construcción del

Edificio Municipal.

Op

erat

ivo

10

Realizar el pago de amortización e intereses para

el 2019, de los préstamos de

Construcción del Edificio Municipal suscrito con el

Banco Nacional de Costa

Rica.

4 Pagos trimestrales

50

50%

50

50%

Contador Municipal

-

Alcalde

07 Otros fondos e

inversiones

59,764,846.73 59,764,846.73

ACTA




31


al

Cumplir con las obligaciones de

financiamiento de

puentes por crédito con BNCR por

financiamiento de

construcción de puentes comunidad bajo Los

Indios Quebrada Umaña

Op

erat

ivo

11

cumplir con obligaciones de pago de intereses y

amortización por

financiamiento en la construcción de dos puentes

uno peatonal, y otro

vehicular en la Comunidad de Bajo Los Indios

12 pagos mensuales

Cantidad de

kilómetros atendidos 5

0

50%

50

50%

Director de la Unidad Técnica -

Proveedor -

Alcalde

07 Otros fondos e

inversiones

10,229,634.94 10,229,634.94

política

social local

Sistema local de

Adolescencia y Niñez P

or

Def

inir

0%

0%

Contador

Municipal -

Alcalde

sumas sin

asignación presupuest

aria +

1,000,000,00

1,000,000.00

Accesibilidad sin

exclusión

Accesibilidad sin exclusión

Po

r D

efin

ir

0%

0%

Contador Municipal

-

Alcalde

Cuentas Especiales

:1,500,000

sin asignación

presupuest

aria

1,500,000.00

Infraestruc

tura

Cumplir las

obligaciones con el

Banco Nacional por concepto de préstamo

para Asfaltado de vías

en Cantón

Mej

ora

12

Realizar el pago de

amortización e intereses para

el 2019, de los préstamos de Asfaltado de Vías en el

Cantón suscrito con el Banco

Nacional de Costa Rica.

4 Pagos

trimestrales

50

50%

50

50%

UTGV -

Proveedor -

Alcalde

663,215.79 663,215.76

Administración

Cumplir las obligaciones con el

Banco Nacional por

concepto de préstamo para Construcción del

Edificio Municipal.

Mej

ora

13

Realizar el pago de amortización e intereses para

el 2019, de los préstamos de

Construcción del Edificio Municipal suscrito con el

Banco Nacional de Costa

Rica.

4 Pagos trimestrales

50

50%

50

50%

UTGV - Proveedor -

Alcalde

9,537,176.90 9,537,176.90

Infraestructura

tratamiento asfaltico en los 4 distritos de red

vial con recursos del

IFAM

Mej

ora

14

Tratamiento asfaltico en los 4 distritos de red vial con

recursos del IFAM

N de metros construidos /

total metros

50

50%

50

50%

proveedor y alcalde

542,221,979.28 542,221,979.28

ACTA




32

Infraestructura

Mantenimiento rutinario en asfalto en

red vial

Mej

ora

15

Mantenimiento rutinario en asfalto en red vial periodo

2019

N de kilómetros

intervenidos

/total 50

50%

50

50%

Proveedor y alcaldesa

7 Otros proyectos

16,830,033.34 16,830,033.34

Infraestructura

Estudios preliminares para mejoramiento de

calles en San Jorge Paso

Canoas

Op

erat

ivo

16

Estudios preliminares para mejoramiento de calles en

San Jorge Paso Canoas en

periodo 2019

Estudios efectuados

50

50%

50

50%

alcalde- proveedor

35,276,355.96


al

Cumplir las obligaciones del IFAM

para gestionar préstamo para compra de

maquinaria y

tratamiento asfaltico.

17

Cumplir con obligaciones de pago de intereses y

amortización por financiamiento en compra de

maquinaria y tratamiento

asfaltico con el IFAM

1 pagos único como

amortización a crédito

revolutivo con

el IFAM

100

100

%

0%

proveedor y alcalde

482,638,717.31

política social

local

persona joven

POR DEFINIR

0%

0%

4,075,006.28

SUBTOTALES

10.0

8.0

1,826,216,061.81 1,214,903,584.50

TOTAL POR PROGRAMA

56%

44%

10% Metas de Objetivos de Mejora

0%

0%

7% Metas de Objetivos Operativos

0%

0%

17 Metas formuladas para el

programa

ACTA




33


ESTIMACIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTO ORDINARIO 2019

COLONES

CONCEPTO

DE INGRESO

2014

2015

2016

2017

2018

ESTIMACION

MINIMOS

CUADRADOS

2019

Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley

No. 7729

288,058,142.2 334,091,779.77 356,639,218.11 404,672,786.78 351,046,078.22 391,458,594.13

19.2900 19.63 19.69 19.82 19.68 19.87

Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley

No. 7509

0.0 0.0 - - 0.00

#¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM!

timbres municipales por

constitución de sociedades

416,664.0 5,441.88 130,416.06 36,515.47 2,770.90 0.00

12.9400 8.60 11.78 10.51 7.93 #¡NUM!

10,799,526.9 11,560,021.43 11,567,122.34 14,107,260.08 2,581,932.30 5,194,746.12

timbres municipales sobre

traspaso de bienes inmuebles 16.1950 16.26 16.26 16.46 14.76 15.13

Otros Impuestos a la

Propiedad

445,083.0 1,196,854.77 35,056.65 44,567.75 120,000.00 0.00

13.0060 10.53 10.53 10.53 10.53 10.53

Impuesto sobre espectáculos públicos 6%

2,649,075.0 1,573,350.00 2,815,126.41 7,934,697.64 5,003,760.28 5,780,545.96

14.7897 12.87 12.87 12.87 12.87

12.87

Impuesto sobre espectáculos

públicos 5%

2,346,340.0 1,170,275.00 2,595,605.34 6,367,621.37 3,959,782.60 4,683,589.52

14.6684 12.87 12.87 12.87 12.87

12.87

Impuestos específicos sobre

la construcción

43,982,212.46 38,610,855.17 32,692,670.75 18,574,345.65 42,345,457.92 32,483,600.34

17.5993 17.01 17.01 17.01 17.01 17.01

Impuestos específicos sobre

explotación de recursos

minerales

11,749,042.75 10,737,304.10 13,241,655.35 9,621,080.38 12,505,481.20 12,776,081.20

16.2793 16.49 16.49 16.49 16.49

16.49

Impuesto sobre producción de palma africana

246,594,406.08 205,531,781.03 238,545,305.83 321,007,926.10 178,283,977.68 206,910,479.74

19.4451 19.45 19.45 19.45 19.45 19.45

Patentes Municipales 217,084,775.92 349,782,154.13 213,853,030.00 210,563,610.70 218,608,458.60 204,730,668.40

19.1958 19.15 19.15 19.15 19.15 19.13

Patente licores

66,879,067.15 51,725,493.60 53,376,159.55 61,697,337.60 53,369,356.64 49,798,856.39

18.0184 17.03 17.03 17.03 17.03 17.03

Otras licencias profesionales

comerciales y otros permisos

0.0 0.0 - - - 0.00


15,532,956.82 13,078,041.36 13,229,160.85 9,768,010.00 934,254.84 1,794,599.43

ACTA




34

Timbres municipales (por hipotecas y cédulas

hipotecarias) 16.5585 16.80 16.80 16.80 16.80

16.80

Timbre Pro-parques

Nacionales.

5,149,128.23 7,131,875.98 6,665,076.59 5,894,320.55 5,658,946.92 6,265,721.05

15.4543 15.41 15.41 15.41 15.41 15.39

Venta de otros bienes 0.0 0.0 - - - 0.00


Alquiler de Mercado 23,172,472.08 20,347,651.69 20,585,550.74 17,612,733.57 18,914,740.88 17,643,360.79

16.9585 17.04 17.04 17.04 17.04 17.07

Alquiler de Edificios y

locales

3,070,694.83 8,259,511.11 3,397,735.55 3,397,735.55 688,996.10 875,382.72

14.9374 15.01 15.01 15.01 15.01 15.04

Servicios de recolección de

basura

161,863,813.15 228,067,147.64 276,363,487.04 267,063,433.96 258,771,792.62 288,000,000.00

18.9023 18.84 18.84 18.84 18.84

18.84

Servicio Aseo de Vías y Sitios Públicos

51,970,825.17 61,801,865.64 65,148,998.70 65,898,347.81 72,659,319.30 68,000,000.00

17.7662 17.65 17.65 17.65 17.65 #¡NUM!

Mantenimiento de parques y

obras de ornato

1,666,161.65 1,683,501.30 1,532,121.90 1,199,337.98 1,711,582.44 1,300,000.00

14.3260 14.37 14.37 14.37 14.37 #¡NUM!

Venta de otros servicios 25,734,600.00 25,103,951.52 28,939,900.62 26,304,200.00 29,655,819.50 30,651,210.76

17.0633 17.36 17.36 17.36 17.36 #¡NUM!

Otros servicios comunitarios 0.0 0.0 - - 117,900,000.00 117,900,000.00


Alquiler de terrenos milla

marítima

0.0 0.0 - - - 0.00


derechos de cementerio 239,000.00 241,200.00 233,399.38 372,687.00 370,000.00 367,517.09

12.3842 12.33 12.33 12.33 12.33 17.25

Derecho de estacionamiento y terminales 6,149,490.62 6,208,697.62 6,523,725.07 6,523,725.07 6,120,036.82 6,381,971.00

15.6319 15.59 15.59 6,164,971.99 15.59 #¡NUM!

Mejoramiento de camino

Biriquí

0.0 0.0 - - - 0.00


Mejoramiento superficie de ruedo camino 6-10-179 las

vueltas (recursos INDER)

0.0 0.0 - - 0.00


INTERESES MORATORIOS POR

ATRASO EN PAGO DE

IMPUESTO

60,398,876.42 97,570,727.63 62,486,099.21 78,634,544.35 17,009,550.90 63,000,000.00

17.5630 17.40 17.40 17.40 17.40 #¡NUM!

Intereses por atraso en pago de bienes y servicios 39,231,900.75 40,812,829.65 48,788,440.08 39,290,041.79 61,075,030.90 61,338,209.85

17.4850 16.82 16.82 16.82 16.82 #¡NUM!

Comité Cantonal de la

Persona Joven 0.0 - - - - 4,075,006.28

#¡NUM! #¡NUM! 17.27 17.27 17.27 #¡NUM!

ACTA




35

Multas varias 9,886,639.81 14,862,713.00 6,917,365.02 6,881,009.20 6,691,943.58 7,238,347.30

16.1067 16.17 16.17 16.17 16.17 #¡NUM!

Construcción de puente Bajo

Los Indios /préstamo Banco

Nacional

0 0.00


Impuesto a las exportaciones ley 9154

0.0 0.0 414,700,000.00 403,000,000.00


Aporte IFAM licores 11,240,045.00 11,031,060.34


IFAM Ley 6909 (Impuesto

de derecho de circulación de

los vehículos)

1,092,020.00 1,050,212.88


Préstamo construcción

edificio Municipal

0.0 0.0 - - - 0.00


Asfaltado de 4 Distritos del Cantón (préstamo IFAM)

0.0 0.0 - - 1,076,943,795.20 1,084,443,958.57


Recursos Simplificación

Tributaria Ley 8114

1,757,917,162.58 1,805,403,250.00

#¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM!

Certificaciones municipales 3,692,200.00 3,829,618.18 3,534,335.00 3,525,700.00 3,156,000.00 3,137,265.68

15.1217 14.69 14.69 14.69 14.69 #¡NUM!

0.0

#¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! -

-

1,236,509,477.89 1,466,726,666.51 1,396,600,318.32 1,516,897,990.02 4,656,239,544.30 4,896,714,235.54

ACTA




36

DETALLE DE LOS CALCULOS ARITMETICOS DE LOS INGRESOS POR PROMEDIO Y CALCULO DIRECTO

1.1.2.1.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES RECAUDACION INCREMENTO PORCENTAJE/INCREMENT ESTIMACION

Recaudación de 2014 288,058,142.20

Recaudación 2015 334,091,779.77

Recaudación 2016 356,639,218.11

Recaudación 2017 404,672,786.78

Recaudación 2018 351,046,078.22

promedio simple

TOTAL 1,734,508,005.08 346,901,601.02

PROMEDIO según tabla de la contraloría 2019 391,458,594.13 391,458,594.13

Pendiente de cobro 218,779,967.85 0.00

Monto recuperación 60% 131,267,980.71

Se estima la recaudación proyectada para el año 2019 con base al incremento porcentual del comportamiento promedio de los últimos 5

años, tabla de mínimos cuadrados de Contraloría.

1,1,2,4,01 TIMBRES MUNICIPALES SOBRE TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES

Recaudación de 2014 10,799,526.91

Recaudación 2015 11,560,021.43

Recaudación 2016 11,567,122.34

Recaudación 2017 14,107,260.08

Recaudación 2018 2,581,932.30

TOTAL 50,615,863.06

Promedio simple 10,123,172.61

PROMEDIO según tabla de la contraloría 2019 5,194,746.12

ESTIMADO 5,194,746.12

Se hace estimado en base al promedio simple de los últimos 5 años,

quedando el estimado parecido al último año.

1.1.3.2.01.02 Impuestos específicos sobre explotación recursos minerales

Recaudación de 2014 11,749,042.75

Recaudación de 2015 10,737,304.10

Recaudación 2016 13,241,655.35

Recaudación 2017 9,621,080.38

Recaudación 2018 12,505,481.20

TOTAL 57,854,563.78 11,570,912.76

ACTA




37


ESTIMADO 12,776,081.20

Se estima una recaudación en base al promedio de cálculo de mínimos

cuadrados para año 2019

1.1.3.2.01.04.1 IMPUESTO SOBRE PRODUCCION DE PALMA

Recaudación 2014 246,594,406.08

Recaudación 2015 205,531,781.03 -41,062,625.05 -16.65%

Recaudación 2016 238,545,305.83 33,013,524.80 16.06%

Recaudación 2017 321,007,926.10 82,462,620.27 34.57%

Recaudación 2018 178,283,977.68 -142,723,948.42 -44.46%

TOTAL 1,189,963,396.72 237,992,679.34 -10.48%


Se hace estimado en base al cálculo de tabla de mínimos cuadrados de la Contraloría para periodo 2019

Estimado 206,910,479.74


60% META

2018 -2.62%

Pendiente de cobro 71,146,191.91 42,687,715.15

Monto a recuperar 60% 42,687,715.15

1.1.3.2.01.05 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES

Recaudación 2014 43,982,212.46

Recaudación 2015 38,610,855.17

Recaudación 2016 32,692,670.75

Recaudación 2017 18,574,345.65

Recaudación 2018 42,345,457.92

TOTAL 176,205,541.95

PROMDIO SIMPLE 35,241,108.39

PROMEDIO según la contraloría 2019 32,483,600.34

ESTIMADO

Se estima una recaudación en base a cálculo tabla mínimos cuadrados de

Contraloría para año 2019.

META DPTO 90% 2018 29,235,240.31

1.1.3.2.02.03.1 Impuesto sobre espectáculos públicos 6%

Recaudación 2014 2,649,075.00

Recaudación 2015 1,573,350.00

Recaudación 2016 2,815,126.41

Recaudación 2017 7,934,697.64

ACTA




38

Recaudación 2018 5,003,760.28

TOTAL 19,976,009.33 PROMEDIO

SIMPLE 3,995,201.87


ESTIMADO

Se calcula el ingreso con base al resultado promedio de cálculo de

cuadrados mínimos de la Contraloría para año 2019.

1.1.3.2.02.03.2 OTROS IMPUESTOS ESPECIFICOS A LOS SERVICIOS DE DIVERSION Y ESPARCIMIENTO

Se consigna aquí el impuesto sobre espectáculos públicos 5%

Recaudación 2014 2,346,340.00

Recaudación 2015 1,170,275.00

Recaudación 2016 2,595,605.34

Recaudación 2017 6,367,621.37

Recaudación 2018 3,959,782.60

TOTAL 16,439,624.31

PROMEDIO SIMPLE 3,287,924.86


ESTIMADO 4,683,589.52

Se estima en base al cálculo promedio de mínimos cuadrados de

Contraloría par periodo 2019

1,1,3,3,01,01 PATENTES DE LICORES

130 patentes de licores nacionales producen como parámetro categoría 1

de ley 9384 para un total de ¢48,465,500 estimado para el año 2019.Datos suministrados por Dpto. de Patentes .Se incorpora oficio

Dpto. Patentes en anexos. 48,465,500.00

ESTIMADO

Se estima en base al cálculo de cuadrados mínimos de Contraloría para año 2019

Promedio según tabla de la contraloría 2019 49,798,856.39

META 90% 2018 44,818,970.75

1.1.3.3.01.02 PATENTES MUNICIPALES

Recaudación 2014 217,084,775.92

Recaudación 2015 349,782,154.13 132,697,378.21 61.13%

Recaudación 2016 213,853,030.00 -135,929,124.13 -38.86%

Recaudación 2017 210,563,610.70 -3,289,419.30 -1.54%

Recaudación 2018 218,608,458.60 8,044,847.90 3.82%

TOTAL 1,209,892,029.35 24.55%

ACTA




39

PROMEDIO SIMPLE 241,978,405.87

PROMEDIO según tabla de la contraloría 2019 202,113,878.24 6.14%

Monto estimado según datos de Dpto. Patentes 204,730,668.40

Pendiente de cobro 82,095,580.70

Monto a recuperar 20% 2019 16,419,116.14

En referencia a los datos del Sistema Integrado DECSA existen 1394

patentes comerciales con un promedio por patente anual de 146,865.62

para un monto estimado de ingreso de 204, 730, 668,40 millones de colones para año 2019.Datos suministrados por el Dpto. de patentes

Encargada Lic. Andreina Acuña. Se incorpora en anexos oficio Dpto.

Patentes.

1.1.9.1.01 TIMBRES MUNICIPALES POR HIPOTECAS Y CEDULAS HIP.

Recaudación 2014 15,532,956.82

Recaudación 2015 13,078,041.36

Recaudación 2016 13,229,160.85

dato a julio Recaudación 2017 9,768,010.00

Recaudación 2018 934,254.84

TOTAL 52,542,423.87


PROMEDIO según la tabla de la contraloría 2019 1,794,599.43

ESTIMADO

Se aplica el promedio de mínimos cuadrados tabla de Contraloría.

1.1.9.1.02 TIMBRES PARQUES NACIONALES

Recaudación 2014 5,149,128.23

Recaudación 2015 7,131,875.98

Recaudación 2016 6,665,076.59

Recaudación 2017 5,894,320.55

Recaudación 2018 5,658,946.92

TOTAL 30,499,348.27



ESTIMADO

Para este rubro se estima un ingreso de acuerdo al cálculo de cuadrados

mínimos tabla de la Contraloría.

1.3.1.2.04.01.1 ALQUILER LOCALES MERCADO MUNICIPAL

El mercado municipal tiene 35 locales, según estudio de recalificación de precios para el año 2014 se espera recaudar ¢ 38,598,969,60

ACTA




40

38,598,969.60

Nota Los locales Nº 9, 10 11 , 19 y 27 se encuentran ocupados pero no

generan ingresos por lo que se rebaja ¢ 8,524,153,20 colones


Estimado 17,643,360.79


Monto a recuperar 60% 2018 6,499,796.19 17,643,360.79

1.3.1.2.04.01.2 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES

El estudio de recalificación de alquileres de la terminal de buses, aprobado por el Concejo Municipal en sesión ordinaria Nº28 del 11/07/2005, indica

que la recaudación anual es de ¢3,914,138,80 por ocho locales

Promedio según tabla de la contraloría 2019 875,382.72

Estimado 875,382.72


Monto a recuperar 60% 2019 4,350,973.20 875,382.72

1.3.1.2.05.04.1 SERVICIO RECOLECCION DE BASURAS

En el programa de facturación se encuentran registrados 7260 servicios

residenciales y públicos a ¢ 7,600.00 c/u por trimestre y 1135 servicios

comerciales a ¢18,900.00 c/u por trimestre, tasa que rige a partir del 1º

trimestre del año 2018, publicado en la gaceta Nº185 DEL 29 de

Septiembre 2018

7260 X ¢ 7600 55,176,000.00 6,896.55

1135 X ¢ 18900 21,451,500.00

TOTAL POR TRIMESTRE 76,627,500.00

El total trimestral por cuatro trimestres anuales= 306,510,000.00

Sub total

18,510,000.00


Siendo conservadores se proyecta el ingreso de cálculo de mínimos

cuadrados de la contraloría con promedio de últimos 5 años con su ingreso real 288,000,000.00

288,000,000.00

PENDIENTE 30-6-2018 252,856,000.00

PENDIENTE COBRO

MONTO A RECUPERAR 60% 2019 151,713,600.00

ACTA




41

1.3.1.2.05.04.2 SERVICIO ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS

Al mes de junio del año 2016, en la base de datos del programa SIM se

registran facturados 23,478,17 metros de este servicio que se brinda en

los centros de los distritos de Ciudad Neily, La Cuesta y Paso Canoas a ¢ 900.00 c/u por trimestre, tasa que rige desde el primer trimestre del año

2018, publicado en la gaceta Nº185 del 29 de Septiembre 2018

23478,17X 900 X 4 trimestres = 84,521,412.00 68,000,000.00

Promedio según tabla de contraloría 2019 68,000,000.00

Siendo conservadores se proyecta el ingreso de cálculo directo de acuerdo

a la tarifa actual y al Número de contribuyentes de

84,521,412.00 68,000,000.00

PENDIENTE 30-6-2918 50,759,249.40

PENDIENTE COBRO MONTO A

RECUPERAR

60% 2019 COBRAR 60% 2019 30,455,549.64

1.3.1.2.05.04.4 SERVICIO MANTENIMIENTO DE PARQUES

A junio 2017 se encuentran registrados en el programa del SIM 6,495

usuarios a ¢ 210,00, tasa que rige a partir del 4º trimestre de 1995 publicado en la gaceta 132 del 12 de julio de 1995, 1,363,950.00


Siendo conservadores se proyecta el ingreso de cálculo de mínimos cuadrados de acuerdo a tabla que suministra la Contraloría con el

promedio de mínimos de los últimos 5 años de ingresos reales. 1,300,000.00 1,300,000.00

ESTIMADO

1.3.1.2.09.09 VENTA DE OTROS SERVICIOS

Se contempla en este renglón el servicio de certificaciones del Registro

Público

Recaudación 2014 25,734,600.00 9,897.92

Recaudación 2015 25,103,951.52 9,655.37

Recaudación 2016 28,939,900.62 11,130.73

Recaudación 2017 26,304,200.00 10,117.00

Recaudación 2018 29,655,819.50 11,406.08

TOTAL 135,738,471.64



Según registros se emiten en promedio 12 mil certificaciones anuales, el precio para cada certificación es de ¢ 2.600.00 según acuerdo del Concejo acuerdo

ACTA




42

Municipal N 2 sesión 34-2011 del 22-08-2011:de los cuales mil quinientos son para el registro de la propiedad y mil colones para la

Municipalidad por lo que se estima

14000 X 1.000.00 14,000,000.00

14000 X 1.600.00 22,400,000.00

ESTIMADO 36,400,000

1.3.1.3.01.01.1 DERECHOS DE ESTACIONAMIENTO Y TERMINALES

43 salidas diarios a ¢ 95,34= 4,099.62

57 salidas diarias a ¢ 190,69= 10,869.33

09 salidas diarias a ¢ 286,03= 2,574.27

Tarifas que rigen a partir del 16 de julio 2006 publicación en la gaceta

TOTAL DIARIO 17,543.22

TOTAL ANUAL 6,315,559.20

promedio según la tabla de contraloría 2019 6,381,971.00

ESTIMADO 6,381,971.00

Se hace estimado en base al cálculo de mínimos cuadrados tabla de contraloría

1.3.1.3.02.09.1 DERECHO DE CEMENTERIO

Según registros se cobran en promedio370 derechos de sepultura al año a

un valor de ç1.000.00 c/u= 370.000.00

Promedio según la tabla de la contraloría 2019 367,517.09

ESTIMADO

1.3.4,1

INTERESES MORATORIOS POR ATRASO EN PAGO DE

IMPUESTOS

Recaudación 2014 60,398,876.42

Recaudación 2015 97,570,727.63

Recaudación 2016 62,486,099.21

Recaudación 2017 78,634,544.35

Recaudación 2018 17,009,550.90

TOTAL 316,099,798.51


PROMEDIO según tabla de la contraloría 2019 63,000,000.00 17,009,550.90 0.00%

ESTIMADO 63,000,000.00

El cálculo se estima de acuerdo al promedio simple de los últimos años

ya que el promedio de mínimos cuadrados según tabla da muy alto.

1,3,4,2 INTERESES MORATORIOS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS

Recaudación 2012 39,231,900.75

ACTA




43

Recaudación 2013 40,812,829.65 1,580,928.90 4.03%

Recaudación 2014 48,788,440.08 7,975,610.43 19.54%

Recaudación 2015 39,290,041.79 -9,498,398.29 -19.47%

Recaudación 2016 61,075,030.90 21,784,989.11 55.45%

TOTAL 229,198,243.17 72.72%

promedio simple 45,839,648.63


ESTIMADO

Se estima para 2019 el promedio de mínimos cuadrados que arroja la tabla de la Contraloría

1.3.3.1. OTRAS MULTAS

Recaudación 2014 9,886,639.81

Recaudación 2015 14,862,713.00

Recaudación 2016 6,917,365.02

Recaudación 2017 6,881,009.20

Recaudación 2018 6,691,943.58

TOTAL 45,239,670.61

Promedio simple 9,047,934.12 1,809,586.82


ESTIMADO 7,238,347.30

Esta multa se aplica a los patentados que no presentan la declaración anual y se estima un porcentaje intermedio entre el cálculo de promedio simple

y cálculo de mínimos cuadrados dejando un 20% menos de colchón al

cálculo más alto, para prever alguna novedad en la recaudación real del 2019.

1.3.9.9.02 CERTIFICACIONES MUNICIPALES

De acuerdo a los registros se emiten en promedio dos mil quinientas

constancias municipales al año y el precio es de mil colones por cada una según acuerdo del Concejo Municipal N 2 sesión 34-2011 de fecha 22-

08-2011.( 2500 X2000= ç 5,000,000,00)


ESTIMADO

1,4,1,2,01

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL, INFRACCION LEY DE

TRANSITO

No se reciben recursos ya municipalidad no ha incorporado inspectores

de transito según señala la ley.

1.4.1.3.01 Aporte I.F.A.M. licores 11,240,045.00 11,240,045.00

ACTA




44

Datos suministrados por el IFAM mediante oficio Nº DAI-966-scf-339-20120de fecha 21 de junio 2010, suscrito por el Lic. Adrián Salazar Vega,

jefe sección Contabilidad y Finanzas.

2.4.1.3.01 Aporte I.F.A.M. para programas de caminos vecinales ley 6909 1,092,020.00 1,092,020.00

2-06-01-01-03 RECURSOS DE SIMPLIFICACION TRIBUTARIA LEY 8114

Estimado para el año 2019 1,805,403,250.00 1,805,403,250.00

4,896,714,235.54

ACTA




45

CÓDIGO CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS PARCIAL TOTAL %

1 0 0 0 0 00 0 INGRESOS CORRIENTES 2,005,816,814.09 #¡DIV/0!

1 1 0 0 00 00 0 INGRESOS TRIBUTARIOS 921,877,482.29 #¡DIV/0!

1 1 2 Impuestos sobre la propiedad 396,653,340.25 #¡DIV/0!

1 1 2 1 01 Impuesto sobre bienes e inmuebles 391,458,594.13 #¡DIV/0!

1 1 2 4 01 Timbres Municipales por traspasos de bienes inmuebles 5,194,746.12

1 1 3 Impuesto sobre bienes y servicios 32,483,600.34 #¡DIV/0!

1 1 3 2

Impuestos específicos s/ la producción y consumo de

bienes y servicios 262,634,296.77 #¡DIV/0!

1 1 3 2 01

Impuestos específicos sobre la producción y consumo de

bienes 252,170,161.29 #¡DIV/0!

1 1 3 2 01 02 impuestos específicos sobre explotación recursos

minerales 12,776,081.20

1 1 3 2 01 04 1 Impuesto sobre palma africana y producción de aceite 206,910,479.74 #¡DIV/0!

1 1 3 2 01 05 Impuesto específicos s/ la construcción 32,483,600.34 #¡DIV/0!

1 1 3 2 02

Impuestos específicos sobre la producción y consumo de

servicios 10,464,135.48 #¡DIV/0!

1 1 3 2 02 03 1 Impuesto sobre espectáculos públicos 6% 5,780,545.96 #¡DIV/0!

1 1 3 2 02 03 9

Otros impuesto específicos a los servicios de diversión y

esparcimiento 4,683,589.52 #¡DIV/0!

1 1 3 3 Otros impuestos a los bienes y servicios 254,529,524.79

1 1 3 3 01 Licencias profesionales y comerciales y otros permisos 254,529,524.79 #¡DIV/0!

1 1 3 3 01 01 Patentes de licores 49,798,856.39

1 1 3 3 01 02 Patentes municipales 204,730,668.40 #¡DIV/0!

1 1 9 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 8,060,320.48 #¡DIV/0!

1 1 9 1 01 Timbres municipales (por hipotecas y cedulas hipotecarias) 1,794,599.43 #¡DIV/0!

1 1 9 1 02 Timbres de parques nacionales 6,265,721.05 #¡DIV/0!

1 3 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 665,833,265.18 #¡DIV/0!

1 3 1 Venta de bienes y servicios 531,119,442.35 #¡DIV/0!

1 3 1 2 Venta de servicios 524,369,954.27

1 3 1 2 04 ALQUILERES 18,518,743.51 #¡DIV/0!

1 3 1 2 04 01 1 Alquiler del mercado 17,643,360.79 #¡DIV/0!

1 3 1 2 04 01 2 Alquiler de edificios y locales (Terminal) 875,382.72 #¡DIV/0!

1 3 1 2 05 SERVCIOS COMUNITARIOS 475,200,000.00 #¡DIV/0!

1 3 1 2 05 04 1 Servicio recolección de basura 288,000,000.00 #¡DIV/0!

1 3 1 2 05 04 2 Servicio aseo de vías y sitios públicos 68,000,000.00 #¡DIV/0!

1 3 1 2 05 04 4 Servicio mantenimiento de parques 1,300,000.00 #¡DIV/0!

1 3 1 2 05 09 Otros servicios comunitarios 117,900,000.00

1 3 1 2 09 OTROS SERVICIOS 30,651,210.76 #¡DIV/0!

1 3 1 2 09 09 Venta de otros servicios 30,651,210.76 #¡DIV/0!

1 3 1 3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 6,749,488.09 #¡DIV/0!

1 3 1 3 01 Derechos administrativos a los servicios de transporte por

carretera

6,381,971.00

1 3 1 3 01 01 1 Derechos de estacionamiento y terminales 6,381,971.00 #¡DIV/0!

1 3 1 3 02 Derechos administrativos a otros servicios públicos 367,517.09 #¡DIV/0!

1 3 1 3 02 09 1 derecho de cementerio 367,517.09 #¡DIV/0!

ACTA




46

1 3 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 7,238,347.30 #¡DIV/0!

1 3 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0.00

1 3 01 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 0.00

1 3 3 0 Multas sanciones remates y confiscaciones 7,238,347.30

1 3 3 1 09 otras multas 7,238,347.30

1 3 4 0 INTERESES MORATORIOS 124,338,209.85 #¡DIV/0!

1 3 4 1 Intereses moratorios p/atraso en pago de impuesto 63,000,000.00 #¡DIV/0!

1 3 4 2 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 61,338,209.85 #¡DIV/0!

1 3 9 Otros ingresos no tributarios 3,137,265.68 #¡DIV/0!

1 3 9 9 02 Certificaciones Municipales 3,137,265.68 #¡DIV/0!

1 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 418,106,066.62 #¡DIV/0!

1 4 1 Transferencias corrientes del sector Público 418,106,066.62

1 4 1 1 Transferencias corrientes del Gobierno Central 403,000,000.00 #¡DIV/0!

1 4 1 1 01 impuesto a las exportaciones ley 9154 403,000,000.00 #¡DIV/0!

1 4 1 2 Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados 4,075,006.28 #¡DIV/0!

1 4 1 2 01 Aporte de la persona joven 4,075,006.28 #¡DIV/0!

1 4 1 3

Transferencias corrientes de Instituciones

Descentralizadas no Empresariales 11,031,060.34 11,031,060.34 #¡DIV/0!

1 4 1 3 01 IFAM licores

2 INGRESOS DE CAPITAL 1,806,453,462.88 #¡DIV/0!

2 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,806,453,462.88 #¡DIV/0!

2 4 1 1 Transferencias de capital del Gobierno Central 1,805,403,250.00 #¡DIV/0!

2 4 1 1 01 Recursos Simplificación Tributaria Ley Nº8114 1,805,403,250.00

2 4 1 3

Transferencias de capital de Instituciones

Descentralizadas no Empresariales 1,050,212.88 #¡DIV/0!

2 4 1 3 01

Aporte I.F.A.M. para programas de caminos vecinales ley

6909 1,050,212.88

3 1 1 3 01 préstamo para asfaltado 4 distritos en Cantón 1,084,443,958.57

TOTAL 4,896,714,235.54 #¡DIV/0!

ACTA




47

JUSTIFICACION DE INGRESOS

CODIGO Impuesto MONTO

1 1 2 1 01 391,458,594.13

Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General de la Republica .El

promedio da en este caso más alto 444,042,624.68 millones sin embargo se estima más bajo debido ultimo comportamiento del 2017 y a informe de valoración de bienes inmuebles sobre la recaudación estimada para año 2018 donde recomienda en dejarla en 440 millones

1 1 2 3 01 Timbres Municipales por constitución de sociedades 0.00

Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General de la República del impuesto de timbres municipales por constitución de sociedades.

1 1 2 4 01 Timbres Municipales por traspasos de bienes inmuebles 5,194,746.12

Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General de la República del

impuesto de Timbres Municipales por Traspaso de Bienes Inmuebles

1 1 2 9 0 Otros Impuesto a la propiedad 0.00


impuesto de Otros impuestos a la propiedad

1 1 3 2 01, 02 impuestos específicos sobre explotación recursos minerales 12,776,081.20

Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General de la República del impuesto de impuestos específicos sobre explotación de recursos minerales.

1 1 3 2 01,04,1 Impuesto sobre palma africana y producción de aceite 206,910,479.74

Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General de la República para el impuesto de palma africana y producción de aceite.

1 1 3 2 01,05 Impuesto específicos s/ la construcción 32,483,600.34


impuesto de impuestos específicos sobre la construcción.

1 1 3 2 02,03,1 Impuesto sobre espectáculos públicos 6% 5,780,545.96


impuesto sobre espectáculos públicos 6%.

1 1 3 2 02,03,9 Otros impuestos específicos a los servicios de esparcimiento y diversión 4,683,589.52


impuesto de esparcimiento y diversión 5%.

1 1 3 3 01,01 Patentes de licores 49,798,856.39

Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General de la Republica. El

promedio de tabla es este caso da ¢58,848,493,88 millones sin embargo se estima un poco más alto en 60,000,000 millones debido al

comportamiento real del año 2016 y el proyectado para el 2017 que supera en más de 10 millones de colones

1 1 3 3 01,02 Patentes municipales 204,730,668.40

Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General de la Republica .que

supera los 300 millones de colones sin embargo se estima un promedio más bajo debido al comportamiento real de los últimos años que ronda los

265,000,000 millones.

1 1 9 1 01 Timbres municipales (por hipotecas y cedulas hipotecarias) 1,794,599.43


impuesto de timbres municipales por Hipotecas y cédulas hipotecarias

1 1 9 1 02 Timbres de parques nacionales 6,265,721.05


impuesto de timbres de Parques Nacionales

3 1 2 04,01,1 Alquiler del mercado 17,643,360.79

Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General de la República del impuesto de alquiler de mercado

1 3 1 2 04,01,2 Alquiler de edificios y locales (Terminal) 875,382.72


impuesto de alquiler de Edificios y Locales

1 3 1 2 05,04,1 Servicio recolección de basura 288,000,000.00

Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General de la Republica dando un

ingreso de ¢313,373,799,90 millones ,sin embargo al realizar el cálculo directo por Número de contribuyentes nos arroja un ingreso anual de

288,500,000 millones por lo que dejamos un total estimado de recaudación para el 2018 de 288,000,000 millones : En este ingreso va contemplado cuando se realizó el estudio de tarifas en el año 2014 un 24% que corresponde a ingresos por tratamiento de residuos en el depósito de desechos

sólidos (serv 16), los cuales están financiando dicho servicio por un monto de ¢52,878,367.99 millones de colones , que corresponden un 18,36%

del ingreso de recolección de Basura (ver archivos en documentos de anexos del presupuesto 2019)

1 3 1 2 05,04,2 Servicio aseo de vías y sitios públicos 68,000,000.00

1 3 1 2 05,09 Otros servicios comunitarios 117,900,000.00

ACTA




48

Se calcula el ingreso de acuerdo a 75 niños atendidos por el CECUDI ,A ç131,000 colones X 12 meses para total de (¢117,900,000 millones al año con recursos del IMAS

1 3 1 2 05,04,4 Servicio mantenimiento de parques 1,300,000.00


impuesto de Servicio de Mantenimiento de Parques,

1 3 1 2 09,09 Venta de otros servicios 30,651,210.76


impuesto de venta de Otros servicios (constancias Municipales)

1 3 1 3 01,01,1 Derechos de estacionamiento y terminales 6,381,971.00


impuesto de Derechos de Estacionamientos y terminales

1 3 1 3 02,09,1 derecho de cementerio 367,517.09

Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General de la República del impuesto de Derechos de Cementerio

1 3 3 1 09 otras multas 7,238,347.30


impuesto de otras Multas

1 3 4 1 Intereses moratorios p/atraso en pago de impuesto 63,000,000.00


impuesto de intereses moratorios p/ atraso en pago de impuestos arroja 63, 000,000. Promedio para 2019.

1 3 4 2 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 61,338,209.85


impuesto de intereses moratorios p/ atraso de Bienes y Servicio

1 3 9 9 02 Certificaciones Municipales 3,137,265.68

Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General de la República del impuesto de Certificaciones municipales

1 4 1 1 01 Impuesto a las exportaciones 403,000,000.00

Se calcula el promedio de acuerdo al proyección realizada por gobierno central para año 2019 ( que fue de403,000,000),

1 4 1 3 01 IFAM licores 11,031,060.34

Se calcula o se basa en monto fijo establecido por ley de la ley de licores, aporte de licores del IFAM para el año 2019

2 4 1 1 01 Recursos Simplificación Tributaria Ley Nº8114 1,805,403,250.00

Se calcula o se basa en monto fijo establecido por ley del impuesto a los combustibles de la ley 8114 y 3329 , para el año 2019

2 4 1 3 01 Aporte I.F.A.M. para programas de caminos vecinales ley 6909 1,050,212.88

Se calcula o se basa en monto fijo establecido por ley del ley de licores, aporte de licores del IFAM para el año 2019,

1 4 1 2 1 Aporte de la Persona Joven 4,075,006.28

0

0.00

3 1 1 3 1

Préstamo para Asfaltado en 4 distritos del Cantón (préstamo

del IFAM) 1,084,443,958.57

Préstamo del IFAM para adquisición de maquinaria y Asfaltado, recursos que van a quedar a final de año después de adquirir la maquinaria para el proyecto de asfaltado a ejecutarse en el 2019 (con

recursos del IFAM)

Total Ingresos estimados

4,896,714,235.54

NOTA: La proyección de ingresos para los años ,,2014 , 2015 2016 y 2017 se trabaja con el ingreso real percibido al final del periodo, la proyección de ingresos del año 2018 se trabaja con el ingreso real de junio del 2018 según estudio integral de ingresos a junio 2018, y se proyecta a

dic. del 2018, todos los ingresos se calculan según tabla de mínimos cuadrados suministrada por la CGR para calcular la proyección de ingresos

para el año 2019

ACTA




49

ANEXO Nº 1

RELACIÓN INGRESO GASTO EN SERVICIOS PÚBLICOS

Detalle

Servicio

Aseo de vías

y sitios

públicos

Recolección

de basura Cementerio Parques Mercado Estacionam.

Tratamiento

de basura

1 Ingreso estimado según tasa 68,000,000.00 288,000,000.00 367,517.09 1,300,000.00 17,643,360.79 875,382.72 0.00

2 Egresos de operación del servicio

(Renglón 7 cuadro siguiente) 67,205,778.58 172,825,638.15 1,485,000.00 36,843,046.64 44,912,734.78 29,154,580.26 58,166,204.69

3

Sobrante de ingreso por tasa, una vez financiado el servicio

(1-2) 794,221.42 115,174,361.85 -1,117,482.91 -35,543,046.64 -27,269,373.99 -28,279,197.54 -58,166,204.69

4 Otros ingresos relacionados

con el servicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,381,971.00 0.00

Derechos de estacionamiento y terminales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,381,971.00 0.00

Otro... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otro... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Total de ingresos disponibles

para inversión (3+4) 794,221.42 115,174,361.85 -1,117,482.91 -35,543,046.64 -27,269,373.99 -21,897,226.54 -58,166,204.69

6 Menos: Inversiones y servicio de la deuda del servicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Amortización deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Maquinaria y equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Proyectos (Prog. III) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 Superávit o déficit total del

servicio (5-6) 794,221.42 115,174,361.85 -1,117,482.91 -35,543,046.64 -27,269,373.99 -21,897,226.54 -58,166,204.69

8 % de gastos cubiertos por los ingresos del servicio (1+4) (2+6) 101.18% 166.64% 24.75% 3.53% 39.28% 24.89% 0.00%

EGRESOS DE OPERACION DEL SERVICIO

Detalle

Aseo de vías y

sitios públicos

Recolección

basura Cementerio Parques Mercado Estacionam.

Tratamiento

de basura

1 Gasto del servicio 61,096,162.34 157,114,216.50 1,350,000.00 33,493,678.77 40,829,758.89 26,504,163.87 52,878,367.90

2 Menos: Maquinaria y equipo y Amortización de la deuda.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Maquinaria y equipo cargada al servicio

Amortización de la deuda del Servicio 0.00 0.00

5 Subtotal (2) 61,096,162.34 157,114,216.50 1,350,000.00 33,493,678.77 40,829,758.89 26,504,163.87 52,878,367.90

6 % gastos de administración (A) 6,109,616.23 15,711,421.65 135,000.00 3,349,367.88 4,082,975.89 2,650,416.39 5,287,836.79

7

Egresos de operación del servicio (subtotal + gastos de

administración (B) 67,205,778.58 172,825,638.15 1,485,000.00 36,843,046.64 44,912,734.78 29,154,580.26 58,166,204.69

(A) El porcentaje se calculará sobre el ingreso del servicio ) y será el que haya determinado, en los respectivos estudios, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, si la tasa o tarifa fue autorizada después del 5 de setiembre de 1996.

Antes de dicha fecha, para el caso de Acueducto, se tomará el porcentaje fijado en los estudios del SNE y en el caso de las tasas que fueron aprobadas por la Dirección General de Estudios Económicos de esta Contraloría General, se considerará un 10%.

(B) Este resultado debe trasladarse al renglón 2 del cuadro "Relación Ingreso-gasto en los servicios públicos".

Elaborado por: Carlos Oviedo Fecha: 20-08-2018

ACTA




50

ANEXO Nº 2

DETALLE DEL 20% DE LOS INGRESOS DESTINADOS A GASTOS DE SANIDAD

Gastos de sanidad (20% (Artículo 47 Ley No. 5412-73)

MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO

4,896,714,235.54

Menos ingresos de aplicación específica:

24% impuesto sobre bienes inmuebles Ley Nº 7509 0.00

14% impuesto sobre bienes inmuebles Ley Nº 7729 54,804,203.18 *

10% impuesto territorial

Detalle de caminos y calles V.A. 0.00

Impuesto destace de ganado 0.00

Impuesto del cemento destinado a obras (Libre para

Guanacaste) 0.00

51% patentes licores nacionales y extranjeros 49,798,856.39

Espectáculos públicos (6%) 5,780,545.96

Timbre parques nacionales 6,265,721.05

Cánones nuevas concesiones milla marítima 0.00

Utilidad comisión fiestas (ejercicio) 0.00

Multas aprehensión animales 0.00

Compensación zonas verdes 0.00

Aporte I.F.A.M. Ley No. 6909 0.00

Ventas terrenos plan lotificación 0.00

Transferencias corrientes 0.00

Transferencias de capital 0.00

Recursos del crédito 0.00

Aportes corrientes sector privado para fines específicos 0.00

Aporte de capital sector privado 0.00

Aporte de Municipalidades 0.00

Derechos de estacionamiento (parquímetros) 0.00

Seguridad Vial – multas 4,075,006.28

Recursos ley Simplificación tributaria 8114 1,805,403,250.00

impuesto a la palma 206,910,479.74

Otro ingreso específico 0.00

Recursos de Vigencias Anteriores (libre y específico) 0.00

TOTAL INGRESOS ESPECIFICOS 2,133,038,062.60

Saldo para calcular el 20% para gastos de sanidad -2,133,038,062.60

Suma que se debe de aplicar a gastos de sanidad (20% de

recursos propios) -426,607,612.52

Suma aplicada según siguiente de Detalle 402,676,935.32

Servicio, proyecto Relacionado

con sanidad

Código

presupuestario

Monto

Presupuestado

Servicio aseo vías II-01 61,096,162.34

Servicio basura II-02 157,114,216.50

ACTA




51

Acueducto II-06 0.00

Cementerio II-04 1,350,000.00

Matadero II-08 0.00

Parques obras de ornato II-5 33,493,678.77

Estacionamientos y terminal II-11 26,504,163.87

Depósito y tratamiento Basura II-16 52,878,367.90

Otro III- 0.00

Aporte al Comité de Deportes I- 6,01,04 60,206,010.81

Aporte a la Cruz Roja I- 0.00

Aporte Consejo Nacional de

Rehabilitación I- 6,01,03 10,034,335.13

Otro aporte relacionado con sanidad 0.00

Otro aporte relacionado con sanidad 0.00

Total Gastos destinados a sanidad 402,676,935.32

Diferencia -829,284,547.84 (1)

(1) En el caso de ser este monto POSITIVO, indica que la municipalidad no está cumpliendo con lo estipulado en el artículo

47 de la Ley del Ministerio de Salud Nº5412. Caso contrario si cumple.

Elaborado por: Carlos Oviedo Ávila Fecha: 20-08-2018

Visto bueno del Alcalde, Intendente o Director Ejecutivo ________________________

Fecha:__________________________________

ACTA




52

SECCION DE EGRESOS POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRAMA

PROGRAMA I::DIRECCION Y ADMINISTRACION

GENERAL

PROGRAMA II: SERVICIOS

COMUNALES

PROGRAMA III INVERSIONES

TOTALES

TOTALES POR OBJETO DEL GASTO 997,701,100.85 857,893,488.37 3,041,119,646.33 4,896,714,235.54

0 REMUNERACIONES 669,537,460.51 556,135,678.54 377,608,955.06 1,603,282,094.11

1 SERVICIOS 105,297,753.65 179,634,564.40 256,084,946.82 541,017,264.87





8 AMORTIZACION 0.00 0.00 508,752,731.61 508,752,731.61


ACTA




53

EGRESOS DETALLADOS GENERAL Y POR PROGRAMAS

PRGRAMA I:

DIRECCION Y

ADMINISTRA

CION

GENERAL

PROGRAMA

II:

SERVICIOS

COMUNALES

PROGRAMA

III

INVERSIONES

TOTALES

TOTALES POR OBJETO DEL GASTO 997,701,100.85 857,893,488.37 3,041,119,646.33 4,896,714,235.54

0 REMUNERACIONES 669,537,460.51 556,135,678.54 377,608,955.06 1,603,282,094.11

01 REMUNERACIONES BASICAS 273,879,110.84 304,960,429.50 179,231,325.00 758,070,865.34

01 Sueldos para cargos fijos 249,066,800.84 237,528,557.50 115,986,260.00 602,581,618.34

02 Jornales 0.00 15,465,450.00 31,831,800.00 47,297,250.00

03 Servicios especiales 21,812,310.00 36,016,422.00 28,772,640.00 86,601,372.00

05 Suplencias 3,000,000.00 15,950,000.00 2,640,625.00 21,590,625.00

02 REMUNERACIONS EVENTUALES 42,295,244.80 13,100,000.00 44,000,000.00 99,395,244.80

01 Tiempo extraordinario 4,000,000.00 13,100,000.00 44,000,000.00 61,100,000.00

05 Dietas 38,295,244.80 0.00 0.00 38,295,244.80

03 INCENTIVOS SALARIALES 255,599,933.17 152,616,084.69 96,032,821.81 504,248,839.67

01 Retribución por años de servicio 145,161,386.57 109,053,776.59 58,374,698.20 312,589,861.36

02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 66,455,909.00 6,863,379.25 12,939,936.75 86,259,225.00

03 Decimotercer mes 43,982,637.60 36,698,928.85 24,718,186.86 105,399,753.31

04 CONTRIBUCIONES PATRONALES 50,148,978.27 43,514,570.24 29,928,780.64 123,592,329.15

01 Contribución patronal C.C.S.S 9,59% 47,663,895.10 41,309,251.71 28,445,689.43 117,418,836.24

05 Contribución Patronal al B.P.D.C.0.5% 2,485,083.16 2,205,318.53 1,483,091.21 6,173,492.91

05

CONTRIBUC. PATRON0A FDOS PENSIONES Y

Otros 47,614,193.44 41,944,594.11 28,416,027.61 117,974,815.16

1 seguro de pensiones 5,08% 25,248,444.95 22,406,036.30 15,068,206.71 62,722,687.97

02 Aporte Pat. Reg. Obligatorio de pensiones comple.1.5% 7,455,249.49 6,615,955.60 4,449,273.63 18,520,478.73

03 Aporte Patronal fondo capitalización laboral 3% 14,910,498.99 12,922,602.20 8,898,547.27 36,731,648.46

1 SERVICIOS 105,297,753.65 179,634,564.40 256,084,946.82 541,017,264.87

01 ALQUILERES 0.00 5,000,000.00 95,000,000.00 100,000,000.00

2 Alquiler maquinaria, equipo y mobiliario 5,000,000.00 95,000,000.00 100,000,000.00

04 Alquiler y derechos para telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00

02 SERVICIOS BASICOS 16,330,000.00 5,750,000.00 30,000.00 22,110,000.00

01 Servicio de agua y alcantarillado 2,000,000.00 2,650,000.00 0.00 4,650,000.00

02 Servicio de energía eléctrica 10,500,000.00 2,900,000.00 0.00 13,400,000.00

03 Servicio de correo 150,000.00 0.00 30,000.00 180,000.00

04 Servicio de telecomunicaciones 3,480,000.00 0.00 0.00 3,480,000.00

99 Otros servicios básicos 200,000.00 200,000.00 0.00 400,000.00

03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC 21,700,000.00 1,450,000.00 6,300,000.00 29,450,000.00

01 Información 0.00 0.00 5,100,000.00 5,100,000.00

02 Publicidad y Propaganda 2,900,000.00 500,000.00 0.00 3,400,000.00

03 Impresión, encuadernación y otros 1,600,000.00 850,000.00 1,000,000.00 3,450,000.00

04 Transporte de bienes 200,000.00 100,000.00 100,000.00 400,000.00

6

Comisiones y gatos p/servicios. Financieros. y

comerciales 17,000,000.00 0.00 100,000.00 17,100,000.00

7 Serv. Transferencias. electrónica de información 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 15,400,000.00 120,180,000.00 55,576,355.96 191,156,355.96

ACTA




54

02 Servicios Jurídicos 10,500,000.00 1,300,000.00 11,800,000.00

03 Servicios de ingeniería 500,000.00 0.00 51,776,355.96 52,276,355.96

05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 1,300,000.00 0.00 0.00 1,300,000.00

6 Servicios Generales 0.00 2,000,000.00 500,000.00 2,500,000.00

servicio limpieza 0.00 0.00 0.00 0.00

servicio vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00

99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 3,100,000.00 118,180,000.00 2,000,000.00 123,280,000.00

05 GTS DE VIAJE Y TRANSPORTE 12,100,000.00 4,774,993.72 3,597,678.75 20,472,672.47

01 Transporte dentro del País 5,100,000.00 1,450,000.00 1,800,000.00 8,350,000.00

02 Viáticos dentro del país 7,000,000.00 3,324,993.72 1,797,678.75 12,122,672.47

3 Transporte en el exterior 0.00 0.00 0.00 0.00

04 Viáticos fuera del país 0.00 0.00 0.00

06

SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES 25,167,753.65 20,645,917.16 36,830,912.11 82,644,582.93

01 Seguros riegos 4,5% 23,750,624.30 19,528,991.34 36,830,912.11 80,110,527.76

01 Seguros vehículos 1,417,129.35 1,116,925.82 0.00 2,534,055.17

2 Reaseguros 0.00 0.00 0.00 0.00

3 Obligaciones por contratos de seguros 0.00 0.00 0.00 0.00

07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 6,800,000.00 2,500,000.00 6,500,000.00 15,800,000.00

1 Actividades de capacitación 3,100,000.00 1,900,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00

02 Actividades protocolarias y sociales 2,700,000.00 600,000.00 1,500,000.00 4,800,000.00

03 Gastos de representación institucional 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00

08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 7,700,000.00 19,333,653.52 52,250,000.00 79,283,653.52

1 Mantenimiento edificios y locales 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00

04

Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de

producción 5,000,000.00 48,000,000.00 53,000,000.00

05 Mant. Y Rep. Equipo de transporte 4,000,000.00 12,233,653.52 3,000,000.00 19,233,653.52

06 Mant. Y Rep. equipo de comunicación 400,000.00 0.00 150,000.00 550,000.00

07 Mant. Y Rep. Equipo y mobiliario ofic. 2,000,000.00 0.00 500,000.00 2,500,000.00

08 Mant. y rep. equipo cómputo y sistemas de información 1,300,000.00 0.00 500,000.00 1,800,000.00

99 Mant. Y rep. de otros equipos 0.00 2,100,000.00 0.00 2,100,000.00

99 SERVICIOS DIVERSOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00

99 Otros servicios no especificados 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00


01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 10,900,000.00 27,382,836.67 149,458,866.46 187,741,703.13

01 Combustibles y lubricantes 6,000,000.00 23,000,000.00 145,008,866.46 174,008,866.46

2 Productos farmacéuticos y medicinales. 500,000.00 900,000.00 800,000.00 2,200,000.00

4 Tintas, pinturas y diluyentes 3,800,000.00 800,000.00 2,500,000.00 7,100,000.00

99 Otros productos químicos 600,000.00 2,682,836.67 1,150,000.00 4,432,836.67

02 ALIMENTO Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 500,000.00 0.00 500,000.00

02 Productos agroforestales 500,000.00 0.00 500,000.00

03 MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO 0.00 20,715,663.77 199,001,000.00 219,716,663.77

01 Materiales y productos metálicos 0.00 1,326,549.51 5,650,000.00 6,976,549.51

02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0.00 1,000,000.00 182,801,000.00 183,801,000.00

3 Madera y sus derivados 0.00 0.00 7,500,000.00 7,500,000.00

04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 0.00 1,689,114.26 600,000.00 2,289,114.26

05 Materiales y Productos de Vidrio 300,000.00 300,000.00

ACTA




55

06 Materiales y productos de plástico 0.00 3,800,000.00 150,000.00 3,950,000.00

99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 0.00 12,900,000.00 2,000,000.00 14,900,000.00

04 HERRAMEINTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,000,000.00 26,800,000.00 91,715,183.33 123,515,183.33

1 Herramientas e instrumentos 500,000.00 3,100,000.00 3,500,000.00 7,100,000.00

02 Repuestos y accesorios 4,500,000.00 23,700,000.00 88,215,183.33 116,415,183.33

99

UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS 15,750,000.00 21,348,550.59 15,900,000.00 52,998,550.59

01 Útiles y materiales de oficina y computo 3,800,000.00 0.00 700,000.00 4,500,000.00

03 Productos de papel cartón e impresos 4,000,000.00 420,000.00 700,000.00 5,120,000.00

04 Textiles y vestuarios 6,550,000.00 14,753,591.61 8,500,000.00 29,803,591.61

05 Útiles y materiales de limpieza 0.00 2,600,000.00 500,000.00 3,100,000.00

06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 1,200,000.00 3,574,958.98 5,000,000.00 9,774,958.98

99 Otros útiles, materiales y suministros 200,000.00 0.00 500,000.00 700,000.00


02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0.00 0.00 140,376,123.90 140,376,123.90

03 Intereses s/prestamos de Instituciones Descentralizadas no empresariales 0.00 0.00 1,174,276.05 1,174,276.05

06 interese s/prestamos de instituciones públicas financieras 139,201,847.85 139,201,847.85


1 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 129,000,000.00 129,000,000.00

01 Maquinaria y equipo para producción 127,000,000.00 127,000,000.00

02 Equipo de Transporte 0.00 0.00 0.00

3 Equipo de comunicación 500,000.00 0.00 200,000.00 700,000.00

4 Equipo y mobiliario de oficina 1,500,000.00 1,100,000.00 300,000.00 2,900,000.00

5 Equipo y programas de cómputo 11,200,000.00 1,400,000.00 1,500,000.00 14,100,000.00

6 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 0.00 0.00 0.00

7 Equipo mobiliario deportivo y recreativo 0.00 2,890,272.98 0.00 2,890,272.98

99 Maquinaria y equipo diverso 500,000.00 2,600,000.00 0.00 3,100,000.00

2 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 1,164,443,958.56 1,164,443,958.56

1 Otras construcciones adiciones o mejoras 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Vías de comunicación terrestre 0.00 0.00 1,164,443,958.56 1,164,443,958.56

99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 0.00 0.00 0.00 0.00


01

OTRAS TRANSFEENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PUBLICO 132,618,525.49 0.00 0.00 132,618,525.49

01 Órgano de normalización técnica (1% I.B.I) 3,914,585.94 0.00 0.00 3,914,585.94

02 Ley Nº 7788 10% aporte CONAGEBIO 626,572.11 0.00 0.00 626,572.11

02 Ley Nº 7788 63% aporte fondo Parques Nacionales. 3,947,404.26 0.00 0.00 3,947,404.26

02 Junta administrativa Registro Nac.3% I.B.I 11,743,757.82 0.00 0.00 11,743,757.82

03 Juntas de Educación. 10% I.B.I 39,145,859.41 0.00 0.00 39,145,859.41

03

Consejo Nacional. Rehabilitación y educación especial

(0.5%) 10,034,335.13 0.00 0.00 10,034,335.13

04 Liga de Municipalidades Pacifico Sur 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00

04 Unión nacional de Gobiernos Locales 0.00 0.00 0.00 0.00

04 Liga de Municipalidades productoras de banano 0.00 0.00 0.00 0.00

04 Comité Cantonal de deportes 60,206,010.81 0.00 0.00 60,206,010.81

02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 19,845,750.54 7,086,121.42 0.00 26,931,871.96

02 Becas a terceras personas 10,345,523.99 0.00 0.00 10,345,523.99

ACTA




56

03 Ayudas a funcionarios 9,500,226.55 7,086,121.42 2,202,874.32 18,789,222.29

3 PRESTACION ES 0.00 0.00 0.00 0.00

3 PRESTACION ES 13,706,086.67 10,299,800.00 0.00 24,005,886.67

1 Prestaciones legales 5,706,086.67 10,299,800.00 0.00 16,005,886.67

99 Ayudas a terceras personas 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00

04

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 10,345,523.99 0.00 0.00 10,345,523.99

04

Centro agrícola Cantonal p/ establecimiento. almacén de

insumos ley 7139 10,345,523.99 0.00 0.00 10,345,523.99

06 OTRAS TRANSFEENCIAS CORRIENTES AL SECTOR privado 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00

01 Indemnizaciones 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00

8 AMORTIZACION 0.00 0.00 508,752,731.61 508,752,731.61

02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 0.00 0.00 508,752,731.61 508,752,731.61

03

Amortización prestamos de instituciones no

empresariales 0.00 0.00 486,231,393.89 486,231,393.89

06

Amortización s/prestamos de instituciones públicas

financieras 22,521,337.72 22,521,337.72


02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 0.00 0.00

1 Sumas libres sin asignación presupuestaria 0.00 0.00 0.00 0.00

02 Sumas especificas sin asignación 6,575,006.28 6,575,006.28

ACTA




57

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 997,701,100.85 20.37%

ACTIVIDAD 01 ADMINISTRACIÓN GENERAL 744,429,210.32 15.20%

0 REMUNERACIONES 620,534,183.27 12.67%

01 REMUNERACIONES BASICAS 257,255,425.84 5.25%

01 Sueldos para cargos fijos (1) 232,443,115.84 0.00%

03 Servicios Especiales 21,812,310.00 0.00%

05 Suplencias 3,000,000.00 0.00%

02 REMUNERACIONS EVENTUALES 42,295,244.80 0.86%

01 Tiempo extraordinario 4,000,000.00 0.00%

05 Dietas 38,295,244.80 0.00%

03 INCENTIVOS SALARIALES 230,750,570.32 4.71%

01 Retribución por años de servicio 134,307,653.42 0.00%

02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 55,650,513.75 0.00%

03 Decimotercer mes 40,792,403.15 0.00%

04 CONTRIBUCIONES PATRONALES 46,286,242.39 0.95%

01

Contribución patronal al seguro de salud C.C.S.S

9.59% 43,992,573.30 0.00%

05 Contribución Patronal al B.P.D.C. 2,293,669.10 0.00%

05

CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS DE

PENSIONES Y OTROS 43,946,699.91 0.90%

01

Contribución Patronal al seguros de pensiones de

C.C.S.S 5,08% 23,303,678.03 0.00%

02

Aporte Patronal Reg. Obligatorio de pensiones

complementarias. 1.5% 6,881,007.29 0.00%

03 Aporte Patronal fondo capitalización laboral 3% 13,762,014.59 0.00%

1 SERVICIOS 97,095,027.05 1.98%

02 SERVICIOS BASICOS 16,250,000.00 0.33%

01 Servicio de agua y alcantarillado 2,000,000.00 0.00%

02 Servicio de energía eléctrica 10,500,000.00 0.00%

03 Servicio de correo 150,000.00 0.00%

04 Servicio de telecomunicaciones 3,400,000.00 0.00%

99 Otros servicios básicos 200,000.00 0.00%

03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC 20,900,000.00 0.43%

01 Información 0.00%

02 Publicidad y Propaganda 2,400,000.00 0.00%

03 Impresión, encuadernación y otros 1,300,000.00 0.00%

04 Transporte de bienes 200,000.00 0.00%

6

Comisiones y gts p/servicios financieros y

comerciales 17,000,000.00 0.00%

04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 14,300,000.00 0.29%

02 Servicios Jurídicos 10,000,000.00 0.00%

05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 1,300,000.00 0.00%

06 Servicios Generales 0.00%


ACTA




58

05 GTS DE VIAJE Y TRANSPORTE 10,500,000.00 0.21%

01 Transporte dentro del País 4,500,000.00 0.00%

02 Viáticos dentro del país 6,000,000.00 0.00%

06


OBLIGACIONES 0.00 22,945,027.05 0.47%

01 Seguros riegos 5.26% 22,027,897.70 0.00%

01 Seguros vehículos 917,129.35 0.00%

07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 6,200,000.00 0.13%

01 Actividades de capacitación 2,500,000.00 0.00%

02 Actividades protocolarias y sociales 2,700,000.00 0.00%

03 Gastos de representación institucional 1,000,000.00 0.00%

08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 5,900,000.00 0.12%

1 Mantenimiento edificios y locales 0.00%

05 Mant. Y rep. Equipo de transporte 3,000,000.00 0.00%

06 Mant. Y Rep. Equipo de comunicación 400,000.00 0.00%

07 Mant. Y Rep. Equipo y mobiliario ofic. 1,500,000.00 0.00%

08

Mant. Y rep. de equipo de cómputo y sistemas de

información 1,000,000.00 0.00%

9 SERVICIOS DIVERSOS 100,000.00 0.00%

99 Otros servicios no especificados 100,000.00 0.00%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 26,800,000.00 0.55%

01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 8,900,000.00 0.18%

01 Combustibles y lubricantes 5,000,000.00 0.00%

2 Productos farmacéuticos y medicinales. 500,000.00 0.00%

04 Tintas, pinturas y diluyentes 3,000,000.00 0.00%

99 Otros productos químicos 400,000.00 0.00%

03 MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO 0.00 0.00%

99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 0.00%

04

HERRAMEINTAS, REPUESTOS Y

ACCESORIOS 3,800,000.00 0.08%

01 Herramientas e instrumentos 300,000.00 0.00%

02 Repuestos y accesorios 3,500,000.00 0.00%

99


DIVERSOS 14,100,000.00 0.29%

01 Útiles y materiales de oficina y computo 3,300,000.00 0.00%

03 Productos de papel cartón e impresos 3,500,000.00 0.00%

04 Textiles y vestuarios 6,400,000.00 0.00%

06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 700,000.00 0.00%

99 Otros útiles, materiales y suministros 200,000.00 0.00%

ACTIVIDAD 02 AUDITORÍA INTERNA 63,256,003.85 1.29%

0 REMUNERACIONES 49,003,277.25 1.00%



03 INCENTIVOS SALARIALES 0.00 24,849,362.85 0.51%

ACTA




59


02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 10,805,395.25 0.00%



01 Contribución patronal al seguro de salud C.C.S.S 3,671,321.81 0.00%

05 Contribución Patronal al B.P.D.C. 191,414.07 0.00%

05



01


C.C.S.S 5,08% 1,944,766.92 0.00%

02

Aporte Patronal Régimen Obligatorio de pensiones

complementarias 574,242.20 0.00%

03 Aporte Patronal fondo capitalización laboral 1,148,484.40 0.00%

1 SERVICIOS 8,202,726.60 0.17%

2 SERVICIOS BASICOS 80,000.00 0.00%

4 Servicio de telecomunicaciones 80,000.00 0.00%

99 Otros servicios básicos 0.00 0.00%

03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC 0.00 800,000.00 0.02%

1 Información 0.00%

02 Publicidad y Propaganda 500,000.00 0.00%

03 Impresión, encuadernación y otros 300,000.00 0.00%


02 Servicios Jurídicos 500,000.00 0.00%

03 Servicios de ingeniería 500,000.00 0.00%

99 Otros servicios de gestión y apoyo 100,000.00 0.00%


01 Transporte dentro del País 600,000.00 0.00%


06


OBLIGACIONES 2,222,726.60 0.05%

01 Seguros riegos 5.26% 2,222,726.60 0.00%

7 CAPACITACION Y PROTOCOLO 600,000.00 0.01%

1 Actividades de capacitación 600,000.00 0.00%



07 Mant. Y Rep. Equipo y mobiliario ofic. 500,000.00 0.00%

08

Mant. Y rep. de equipo de cómputo y sistemas de

información 300,000.00 0.00%




2 Productos farmacéuticos y medicinales 0.00 0.00%

4 Tintas, pinturas y diluyentes 800,000.00 0.00%


ACTA




60

4


ACCESORIOS 1,200,000.00 0.02%



99


DIVERSOS 1,650,000.00 0.03%

01 Útiles y materiales de oficina y computo 500,000.00 0.00%

03 Productos de papel cartón e impresos 500,000.00 0.00%

04 textiles y vestuarios 150,000.00 0.00%


5 BIENES DURADEROS 1,200,000.00 0.02%

01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,200,000.00 0.02%

05 Equipo y programas de computo 1,200,000.00 0.00%

ACTIVIDAD

03 ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES

PROPIAS 12,500,000.00 0.26%



3 Equipo de comunicación 500,000.00 0.00%

4 Equipo y mobiliario de Oficina 1,500,000.00 0.00%

5 Equipo y programas de computo 10,000,000.00 0.00%

99 Maquinaria equipo y mobiliario diverso 500,000.00 0.00%

ACTIVIDAD 04

REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y

TRANSFERENCIAS 177,515,886.68 3.63%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 177,515,886.68 3.63%

01


SECTOR PUBLICO 132,618,525.49 2.71%

01 Órgano de normalización técnica (1% I.B.I) 3,914,585.94 0.00%

02 Ley Nº 7788 10% aporte CONAGEBIO 626,572.11 0.00%

03 Ley Nº 7788 63% aporte fondo Parques Nacionales. 3,947,404.26 0.00%

02 Junta administrativa Registro Nac.3% I.B.I 11,743,757.82 0.00%

03 Juntas de Educación 10% I.B.I 39,145,859.41 0.00%

03

Consejo Nacional de personas con discapacidad

(CONAPDIS) LEY 9303 (0.5%) 10,034,335.13 0.00%

04 Comité Cantonal de deportes 60,206,010.81 0.00%

04 FEDEMSUR 3,000,000.00 0.00%

02


PERSONAS 19,845,750.54 0.41%

02 Becas a terceras personas 10,345,523.99 0.00%

03 Ayudas a funcionarios 9,500,226.55 0.00%

03 PRESTACIONES 13,706,086.67 0.28%

1 Prestaciones legales 5,706,086.67 0.00%

99 ayudas a terceras personas 8,000,000.00 0.00%

06


SECTOR Privado 11,345,523.99 0.23%

01 Indemnizaciones 1,000,000.00 0.00 0.00%

04

Centro agrícola Cantonal p/ establecimiento almacén

de insumos ley 7139 10,345,523.99 0.00%

ACTA




61

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES 857,893,488.37 17.52%

SERVICIO 01 ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS 61,096,162.34 1.25%

0 REMUNERACIONES 50,174,234.10 1.02%



05 Suplencias 1,500,000.00 0.00%









05



01


C.C.S.S 2,020,325.88 0.00%

02


complementarias. 596,552.92 0.00%


1 SERVICIOS 2,259,213.53 0.05%

06


OBLIGACIONES 1,759,213.53 0.04%

01 Seguros riegos 5.26% 1,759,213.53 0.00%

8 MANTENIMIENTO Y REPARACION 500,000.00 0.01%

99 Mant. Y rep. de otros equipos 500,000.00 0.00%




02 Productos farmacéuticos y medicinales 150,000.00 0.00%


03 MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO 1,400,000.00 0.03%

01 Materiales y productos metálicos 100,000.00 0.00%

06 Materiales y productos de plástico 1,300,000.00 0.00%

4


ACCESORIOS 1,500,000.00 0.03%


2 Repuestos y accesorios 700,000.00 0.00%

99


DIVERSOS 2,736,154.14 0.06%



5 BIENES DURADEROS 500,000.00 0.01%

1 Maquinaria y equipo y mobiliario 0.00%

ACTA




62


6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 676,560.57 0.01%

02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

PERSONAS 0.00%

03 Ayudas a funcionarios 676,560.57 0.00%

SERVICIO 02 RECOLECCIÓN DE BASURA 157,114,216.50 3.21%

0 REMUNERACIONES 116,003,189.74 2.37%



02 Jornales 10,310,300.00 0.00%

05 Suplencias 6,000,000.00 0.00%









05



1 Seguro de pensiones 5,08% 4,708,871.25 0.00%

02


complementarias. 1,390,414.74 0.00%


1 SERVICIOS 14,310,469.12 0.29%


2 Servicio de energía eléctrica 100,000.00 0.00%

3 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC 200,000.00 0.00%


4 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 100,000.00 0.00%

99 Otros servicios de gestión y apoyo 100,000.00 0.00%

06


OBLIGACIONES 4,610,469.12 0.09%

01 Seguros riegos 5.26% 4,110,469.12 0.00%

01 Seguro vehículos 500,000.00 0.00%









ACTA




63

02 Productos farmacéuticos y medicinales 150,000.00 0.00%




6 Materiales y productos de plástico 1,000,000.00 0.00%

99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 1,200,000.00 0.00%

04


ACCESORIOS 11,200,000.00 0.23%



99


DIVERSOS 3,900,000.00 0.08%


5 Útiles y materiales de limpieza 200,000.00 0.00%



02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

PERSONAS 1,350,557.64 0.03%


SERVICIO 03 MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 118,446,152.00 2.42%

0 REMUNERACIONES 96,882,080.20 1.98%



05 Suplencias 3,200,000.00 0.00%









05




02


complementarias. 1,150,035.87 0.00%


1 SERVICIOS 6,157,201.99 0.13%

01 ALQUILERES 1,000,000.00 0.02%

2 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1,000,000.00 0.00%


99 Servicios de gestión y apoyo 30,000.00 0.00%

06


OBLIGACIONES 3,593,548.47 0.07%

ACTA




64

01 Seguros riegos 5.26% 3,593,548.47 0.00%



99 Mant. Y reparación de otros equipos 300,000.00 0.00%







99 Otros materiales y productos de uso en la construcción

2,000,000.00 0.00%

4


ACCESORIOS 2,300,000.00 0.05%



99


DIVERSOS 2,600,000.00 0.05%




02


PERSONAS 1,256,869.81 0.03%


03 PRESTACIONES 5,000,000.00 0.10%


SERVICIO 04 CEMENTERIOS 1,350,000.00 0.03%

1 SERVICIOS 550,000.00 0.01%


01 Servicio de agua y alcantarillado 250,000.00 0.00%



2 MATERIALES Y SUMINISTROS 800,000.00 0.02%

01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 200,000.00 0.00%


3 MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO 600,000.00 0.01%


99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 500,000.00 0.00%

SERVICIO 05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 33,493,678.77 0.68%

0 REMUNERACIONES 27,570,282.87 0.56%


01 Sueldos para cargos fijos (1)

5,155,150.00 0.00%

02 Jornales - 0.00%

ACTA




65

03 Servicios especiales

8,848,112.00 0.00%

05 Suplencias 500,000.00 0.00%

2 REMUNERACIONS EVENTUALES 0.00%

1 Tiempo extraordinario 200,000.00 0.00%


01 Retribución por años de servicio

6,757,212.00 0.00%

03 Decimotercer mes

1,818,179.05 0.00%


01 Contribución patronal al seguro de salud C.C.S.S

2,092,360.45 0.00%


05



1 Seguro de pensiones 5,08%

1,108,361.95 0.00%

02



03 Aporte Patronal fondo capitalización laboral 654,544.46 0.00%

1 SERVICIOS 1.965.721.33 0.00%




06 Servicios generales 200,000.00 0.00%

6


OBLIGACIONES - 965,721.33 0.02%

1 Seguros riegos 4,5%dif 4,876,465,06 965,721.33 0.00%



2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.100.000.00 0.00%


01 Combustibles y lubricantes 500,000.00 0.00%



2 ALIMENTO Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0.00%

2 Productos agroforestales 500,000.00 0.00%

3 MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO 0.00%

6 Materiales y productos de plástico 500,000.00 0.00%

04 HERRAMEINTAS, REPUESTOS Y

ACCESORIOS 1,000,000.00 0.02%


02 Repuestos y accesorios 500,000.00 0.00%

5 BIENES DURADEROS 500.000.00 0.00%

1 Maquinaria equipo y mobiliario diverso 0.00%

99 Maquinaria y equipo diverso 500,000.00 0.00%

ACTA




66


02


PERSONAS 0.00%


SERVICIO 07 MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS 40,829,758.89 0.83%

0 REMUNERACIONES 27,716,698.27 0.57%



2,577,575.00 0.00%

02 Jornales

5,155,150.00 0.00%


8,848,112.00 0.00%

5 Suplencias 500,000.00 0.00%


01 Tiempo extraordinario

1,000,000.00 0.00%



3,493,605.50 0.00%

03 Decimotercer mes

1,827,834.71 0.00%



2,103,472.19 0.00%


05




02




1 SERVICIOS 4,670,849.91 0.10%


01 Servicio de agua y alcantarillado

1,800,000.00 0.00%

02 Servicio de energía eléctrica

1,400,000.00 0.00%





06 Servicios Generales 300,000.00 0.00%

06


OBLIGACIONES 970,849.91 0.02%

01 Seguros riegos 5.26% 970,849.91 0.00%


01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 282,836.67 0.01%


ACTA




67



04

Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de

computo 500,000.00 0.00%


99


DIVERSOS 700,000.00 0.01%

04 Textiles y vestuarios 300,000.00 0.00%



1 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 300,000.00 0.01%

4 Equipo y mobiliario de Oficina 300,000.00 0.00%


02 0.00%


03 0.00%


SERVICIO 09

EDUCATIVOS, CULTURALES, Y

DEPORTIVOS 5,780,545.96 0.12%


99


DIVERSOS 2,890,272.98 0.06%

04 Textiles y vestuarios

2,890,272.98 0.00%



07 Equipo mobiliario, deportivo y recreativo

2,890,272.98 0.00%

SERVICIO 10

SERVICIOS SOCIALES Y

COMPLEMENTARIOS 141,365,299.71 2.89%

0 REMUNERACIONES 21,054,659.03 0.43%



8,914,392.50 0.00%



7,474,375.25 0.00%

03 Decimotercer mes

1,388,492.82 0.00%



1,597,877.54 0.00%


05



01 Seguro de pensiones 5,08% 846,425.23 0.00%

02




ACTA




68

1 SERVICIOS 119,837,494.5 2.45%

04 SERVICIOS DE GESTIÓ Y APOYO 117,900,000.00 2.41%

99 Servicios de gestión y apoyo

117,900,000.00 0.00%

5 GTS DE VIAJE Y TRANSPORTE 700,000.00 0.01%


2 Viáticos dentro del país 500,000.00 0.00%

06



01 Seguros riegos 5.26% 737,494.55 0.00%



02 Actividades protocolarias y sociales 200,000.00 0.00%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 200,000.00 0.00%

99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS 200,000.00 0.00%



02


PERSONAS 273,146.13 0.01%


SERVICIO 11 ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES 26,504,163.87 0.54%

0 REMUNERACIONES 21,473,422.22 0.44%



2,577,575.00 0.00%


8,848,112.00 0.00%

5 Suplencias 500,000.00 0.00%


01 Tiempo extraordinario

1,000,000.00 0.00%

03 INCENTIVOS SALARIALES

5,205,151.48 0.11%


3,789,042.46 0.00%

03 Decimotercer mes

1,416,109.02 0.00%



1,629,658.26 0.00%


05



1 seguro de pensiones 5,08% 863,260.06 0.00%

02




1 SERVICIOS 3,102,162.83 0.06%

ACTA




69



02 Servicio de energía eléctrica

1,400,000.00 0.00%


3 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC - 150,000.00 0.00%




06



01 Seguros riegos 5.26% 752,162.83 0.00%




04


computo 200,000.00 0.00%


1,000,000.00 0.00%

99


DIVERSOS 400,000.00 0.01%




02


PERSONAS 278,578.82 0.01%


SERVICIO 16 DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 52,878,367.90 1.08%

0 REMUNERACIONES 21,284,154.73 0.43%



5 Suplencias 1,000,000.00 0.00%



03 INCENTIVOS SALARIALES

4,876,195.14 0.10%






05




02




ACTA




70

1 SERVICIOS 9,805,533.24 0.20%

01 ALQUILERES 4,000,000.00 0.08%

02 Alquiler maquinaria, equipo y mobiliario 4,000,000.00 0.00%



06



1 Seguros riegos 5.26% 745,533.24 0.00%

3 Seguro vehículos 0.00 0.00%


4

Mant. Y Rep. Equipo de maquinaria y equipo de

producción 5,000,000.00 0.00%







01 Productos metálicos 70,000.00 0.00%

2 Materiales y productos minerales y asfalticos 500,000.00 0.00%

4


cómputo 300,000.00 0.00%



2,000,000.00 0.00%

04 HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS 7,200,000.00 0.15%



99


DIVERSOS 2,392,556.51 0.05%






01 Maquinaria Equipo y Mobiliario 600,000.00 0.01%

04 Maquinaria Equipo y Mobiliario 100,000.00 0.00%



02


PERSONAS 276,123.42 0.01%


SERVICIO 17 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 29,443,948.94 0.60%

0 REMUNERACIONES 20,060,371.11 0.41%


ACTA




71


4,261,367.50 0.00%


9,472,086.00 0.00%

05 Suplencias 350,000.00 0.00%



1,531,368.98 0.00%

03 Decimotercer mes

1,322,922.46 0.00%



1,522,419.17 0.00%


05




02




1 SERVICIOS 1,002,667.01 0.02%

04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00%


6


OBLIGACIONES 0.00%

1 Seguros riegos 4,5%dif 4,876,465,06 702,667.01 0.00%



99 OTROS PRODUCOS QUIMICOS 200,000.00 0.00%

3

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO DE LA

CONSTRUCCION 0.00%


2 Materiales minerales y asfalticos 500,000.00 0.00%

4


cómputo 689,114.26 0.00%


2,500,000.00 0.00%

99


DIVERSOS 2,800,000.00 0.06%


1,000,000.00 0.00%

5 Útiles y materiales de limpieza

1,300,000.00 0.00%

6

UTILES y materiales de RESGURDO Y

SEGURIDAD 500,000.00 0.00%


1 MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00%

99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 800,000.00 0.00%


ACTA




72

02


PERSONAS 260,247.04 0.01%


SERVICIO 25 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 54,250,188.49 1.11%

0 REMUNERACIONES 38,831,256.73 0.79%



19,626,392.50 0.00%

05 Suplencias 900,000.00 0.00%

2 REMUNERACIONS EVENTUALES 0.00%




9,599,527.90 0.00%

03 Decimotercer mes

2,560,807.15 0.00%



2,946,976.86 0.00%


05




1,561,068.04 0.00%

02




1 SERVICIOS 8,090,166.42 0.17%



03 IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION 200,000.00 0.00%

04 TRANSPORTE DE BIENES 100,000.00 0.00%


06 Servicios generales 800,000.00 0.00%




2 Viáticos dentro del país

2,000,000.00 0.00%

06 1,560,166.42 0.03%

01 Seguros riegos 5.26%

1,360,166.42 0.00%

01 Seguro vehículos 200,000.00 0.00%



02 Actividades protocolarias y sociales 400,000.00 0.00%


ACTA




73

05 Mant y reparación equipo de transporte

1,500,000.00 0.00%



01 Combustibles y lubricantes

1,500,000.00 0.00%








04


ACCESORIOS 1,600,000.00 0.03%


02 Repuestos y accesorios

1,500,000.00 0.00%


DIVERSOS 700,000.00 0.01%




01 MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00%

4 Equipo de oficina 500,000.00 0.00%

5 Equipo de computo 700,000.00 0.00%


02


PERSONAS 503,765.34 0.01%


SERVICIO 26 DESARROLLO URBANO 131,341,005.01 2.68%

0 REMUNERACIONES 115,085,329.53 2.35%



62,417,485.00 0.00%

03 Servicios especiales 0.00 0.00%

05 Suplencias

1,500,000.00 0.00%

2 REMUNERACIONS EVENTUALES - 800,000.00 0.02%




18,000,578.70 0.00%

02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión

6,863,379.25 0.00%

03 Decimotercer mes

7,589,538.92 0.00%


ACTA




74


8,734,041.39 0.00%


05




4,626,582.92 0.00%

02


complementarias

1,366,117.00 0.00%

03 Aporte Patronal fondo capitalización laboral

2,732,234.01 0.00%

1 SERVICIOS 7,883,084.47 0.16%








2 Viáticos dentro del país 824,993.72 0.00%

06


OBLIGACIONES 4,248,090.75 0.09%

01 Seguros riegos 5.26%

4,031,164.93 0.00%

Seguro vehículos 216,925.82 0.00%


05 Mant. y reparación equipo de transporte

1,500,000.00 0.00%




1,500,000.00 0.00%


04


ACCESORIOS 2,000,000.00 0.04%

01 Herramientas e instrumento 500,000.00 0.00%

02 Repuestos y accesorios

1,500,000.00 0.00%


DIVERSOS 2,029,566.96 0.04%



1,200,000.00 0.00%



1 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00%

4 Equipo y mobiliario de Oficina 200,000.00 0.00%

5 Equipo y programas de computo 700,000.00 0.00%


ACTA




75


02


PERSONAS 0.00%

03 Ayudas a funcionarios

1,493,024.05 0.00%

SERVICIO 28 ATENCION EMERGENCIAS CANTONALES 4,000,000.00 0.08%




2,000,000.00 0.00%


99 Materiales y productos para construcción

2,000,000.00 0.00%

ACTA




76

PROGRAMA III: INVERSIONES 3,041,119,646.33 115.41%

GRUPO 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 2,385,415,784.54 90.53%

Proyecto 01 Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (Nº8114) 556,053,678.23 21.10%

0 REMUNERACIONES 326,407,621.72 12.39%


01 Sueldos para cargos fijos 115,986,260.00 0.00%

02 Jornales 31,831,800.00 0.00%

03 Servicios Especiales 28,772,640.00 0.00%

05 Suplencias 2,640,625.00 0.00%




01 Retribución por años servidos 58,374,698.20 2.22%

02 Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesión 12,939,936.75 0.49%



01 Contribución patronal C.C.S.S 14% 24,609,689.43 0.93%

05 Contribución Patronal al B.P.D.C.0.5% 1,283,091.21 0.05%

05 CONTRIBUC. PATRON0 A FDOS PENSIONES Y Otros 24,584,027.61 0.00%

1 Seguro de pensiones 5,08% 13,036,206.71

02

Aporte Pat. Reg. Obligatorio de pensiones complementarias

1.5% 3,849,273.63 0.15%

03 Aporte Patronal fondo capitalización laboral 3% 7,698,547.27 0.29%

1 SERVICIOS 67,808,590.86 2.57%


03 Servicio de Correo 30,000.00 0.00%

03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 6,300,000.00 0.24%

01 Información 5,100,000.00 0.19%

03 Impresión, Encuadernación y otros 1,000,000.00 0.04%

04 Transporte de Bienes 100,000.00 0.00%

06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 100,000.00


02 Servicios Jurídicos 1,300,000.00 0.05%

03 Servicios de ingeniería 8,500,000.00


99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 2,000,000.00 0.08%

05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 3,597,678.75 0.14%

01 Transporte dentro del país 1,800,000.00 0.07%


06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 34,830,912.11 0.00%

01 Seguros 34,830,912.11 1.32%


01 Actividades de Capacitación 5,000,000.00 0.19%

02 Actividades Protocolarias y Sociales 1,500,000.00 0.06%


01 Mantenimiento de Edificios y Locales 100,000.00 0.00%

05 Mant. Y Rep. Equipo de transporte 3,000,000.00 0.11%

06 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación 150,000.00 0.01%

07

Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de

Oficina 500,000.00 0.02%

08

Mant. Y Rep. de Equipo de Cómputo y Sistemas de

Información 500,000.00 0.02%

ACTA




77




02 Productos Farmacéuticos y Medicinales 800,000.00 0.03%

04 Tintas, pinturas y diluyentes 2,000,000.00 0.08%

99 Otros Productos Químicos 150,000.00 0.01%

03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRUCCION Y MANT. 1,700,000.00 0.06%

01 Materiales y Productos Metálicos 150,000.00 0.01%

04 Materiales y Productos eléctricos, telefónicos y de computo 600,000.00 0.02%

05 Materiales y Productos de Vidrio 300,000.00 0.01%

06 Materiales y Productos de Plástico 150,000.00 0.01%


04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,215,183.33 0.00%


99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 15,900,000.00 0.60%

01 Útiles y materiales de oficina y computo 700,000.00 0.03%

03 Productos de papel, cartón e impresos 700,000.00 0.03%


05 Útiles y Materiales de Limpieza 500,000.00 0.02%

06 Útiles y Materiales de resguardo y seguridad 5,000,000.00 0.19%

99 Otros Útiles, materiales y suministros 500,000.00 0.02%



01 Maquinaria y equipo para producción 127,000,000.00

03 Equipo de comunicación 200,000.00 0.01%

04 Equipo mobiliario y oficina 300,000.00

05 Equipo y programas de cómputo 1,500,000.00 0.06%

99 Maquinaria y equipo diverso 0.00%


02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 2,072,282.32 0.08%

03 Ayudas a Funcionarios 2,072,282.32 0.08%

9 CUENTAS ESPECIALES 0.00

02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0.00

02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria 0.00

Proyecto 02 Mantenimiento Rutinario de la red vial Cantonal 247,830,433.33 ####

0 REMUNERACIONES 16,640,433.33 0.63%






01 Contribución patronal C.C.S.S 9,59% 1,246,700.00 0.05%

05 Contribución Patronal al B.P.D.C.0.5% 65,000.00 0.00%

05 CONTRIBUC. PATRON0 A FDOS PENSIONES Y Otros 1,245,400.00 0.05%

01

Contribución patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S

5,08% 660,400.00

02


1.5% 195,000.00 0.01%

03 Aporte Patronal fondo capitalización laboral 3% 390,000.00 0.01%

1 SERVICIOS 94,650,000.00 3.59%

ACTA




78

01 ALQUILERES 60,000,000.00

2 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 60,000,000.00

04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 4,000,000.00

3 SERVICIOS DE INGENIERIA 4,000,000.00

06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 650,000.00 0.02%

01 Seguros 650,000.00 0.02%


04

Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de

producción 30,000,000.00 1.14%




03

MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO EN LA

CONSTRUCCION Y MANT. 36,540,000.00 1.39%

01 Materiales y Productos Metálicos 0.00%

02 Materiales y productos minerales y asfálticos 36,540,000.00 0.00%

04 HERRAMEINTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 50,000,000.00 1.90%

02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 50,000,000.00 1.90%

PROYEC

TO 03

MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL

CANTONAL 128,467,002.06 0.00%

0 REMUNERACIONES 12,800,333.33 0.00%

02 REMUNERACIONES EVENTUALES 10,000,000.00 0.00%

01 Tiempo Extraordinario 10,000,000.00 0.38%

03 INCENTIVOS SALARIALES 833,333.33 0.00%

03 Decimotercer mes 833,333.33 0.03%

04 CONTRIBUYENTES PATRONALES 0.00%

01 Contribución patronal C.C.S.S 9,59% 959,000.00 1,009,000.00 0.04%


05 CONTRIBUC. PATRON0 A FDOS PENSIONES Y Otros 0.00%

01


5,08 % 508,000.00 958,000.00 0.02%

02

Aporte patronal. Reg. Obligatorio de pensiones complementaria

1.5% 150,000.00 0.01%

03 Aporte patronal fondo capitalización laboral 3% 300,000.00 0.01%

1 SERVICIOS 49,500,000.00 0.00%

01 ALQUILERES 35,000,000.00 0.00%

2 Alquiler de maquinaria ,equipo y mobiliario 35,000,000.00 1.33%


3 SERVICIOS DE INGENIERIA 2,000,000.00 0.08%

0.00%


01 Seguros 500,000.00 0.02%


04 Mant y rep. de maquinaria y equipo producción 12,000,000.00 0.46%






PROYEC

TO 04 REHABILITACION DE LA RED VIAL CANTONAL 132,861,892.00 0.00%

0 REMUNERACIONES 11,520,300.00 0.00%

01 REMUNERACIONES BASICAS 0.00 0.00%

ACTA




79

02 Jornales 0.00 0.00%






01 Contribución patronal C.C.S.S 9,59% 863,100.00 908,100.00 0.03%



01


5,08 % 457,200.00 862,200.00 0.02%

02

Aporte patronal Reg. Obligatorio de pensiones complementaria

1.5% 135,000.00 0.01%


1 SERVICIOS 5,450,000.00 0.00%


3 SERVICIOS DE INGENIERIA 2,000,000.00 0.08%


01 Seguros 450,000.00 0.02%







99 Otros productos químicos 1,000,000.00 0.04%


01 Materiales y productos Metálicos 5,000,000.00 0.19%

02 Materiales y productos minerales y asfalticos 87,261,000.00 3.31%

03 Madera y sus derivados 6,000,000.00 0.23%

99

OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS PARA LA

CONSTRUCCION 1,000,000.00 0.04%


01 Herramientas e instrumentos 3,000,000.00 0.11%



02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 0.00%

03 Ayudas a Funcionarios 130,592.00 0.00%

PROYEC

TO 05

MANTENIMIENTO RUTINARIO EN ASFALTO DE

RED VIAL 33,660,066.67 0.00%

0 REMUNERACIONES 2,560,066.67 0.00%

01 REMUNERACIONES BASICAS 0.00%

02 Jornales 0.00 0.00%






01 Contribución patronal C.C.S.S 9,59% 191,800.00 201,800.00 0.01%



01


5,08 % 101,600.00 191,600.00 0.00%

ACTA




80

02


1.5% 30,000.00 0.00%


1 SERVICIOS 100,000.00 0.00%


01 Seguros 100,000.00 0.00%




03 MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO 0.00%


PROYEC

TO 06 MEJORAMIENTO DE RED VIAL CANTONAL 86,822,397.73 0.00%

0 REMUNERACIONES 7,680,200.00 0.00%


02 Jornales 0.00 0.00%

02 REMUNERACIONES EVENTUALES 0.00%


03 INCENTIVOS SALARIALES 0.00%


04 CONTRIBUYENTES PATRONALES 605,400.00 0.00%

01 Contribución patronal C.C.S.S 9,59% 575,400.00 0.02%


05 CONTRIBUC. PATRON0 A FDOS PENSIONES Y Otros 574,800.00 0.00%

01


5,08 % 304,800.00 0.01%

02


1.5% 90,000.00 0.00%


1 SERVICIOS 0.00%

1 ALQUILERES 0.00%

2 Alquiler de maquinaria ,equipo y mobiliario 0.00 0.00%

0.00%


01 Seguros 300,000.00 0.01%



2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00%




01 Materiales y productos Metálicos 500,000.00 0.02%


03 Madera y sus derivados 1,500,000.00 0.06%

99

OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS PARA LA

CONSTRUCCION 500,000.00 0.02%

04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,500,000.00 0.00%

01 Herramientas e instrumentos

500,000.00 0.02%


PROYEC

TO 07

ESTUDIOS PRELIMINARES PARA MEJORAMIENTO

DE CALLES EN SAN JORGE 35,276,355.96 0.00%

1 SERVICIOS 35,276,355.96 0.00%

ACTA




81

04 ALQUILERES 35,276,355.96 0.00%

03 Servicios de Ingeniería 35,276,355.96 1.34%

PROYEC

TO 08 CONSTRUCCION DE CABEZALES 40,000,000.00 0.00%


02 CONSTRUCCIONES ADICIONES O MEJORAS 40,000,000.00 0.00%

02 Vías de comunicación terrestre 40,000,000.00 1.52%

PROYEC

TO 09 CONSTRUCCION DE ACERAS EN EL CANTON 40,000,000.00 0.00%


02 CONSTRUCCIONES ADICIONES O MEJORAS 40,000,000.00 0.00%

02 Vías de comunicación terrestre 40,000,000.00 1.52%

PROYEC

TO 10

TRATAMIENTO ASFALTICO EN 4 DISTRITOS

(PRESTAMO IFAM) 1,084,443,958.56 0.00%

5 BIENES DURADEROS 1,084,443,958.56 0.00%

02 CONSTRUCCIONES ADICIONES O MEJORAS 1,084,443,958.56 0.00%

02 Vías de comunicación terrestre 1,084,443,958.56 41.15%

GRUPO 6 OTROS PROYECTOS 4,075,006.28 0.00%

Proyecto 01 APORTE DE LA PERSONA JOVEN 0.00%

9 CUENTAS ESPECIALES 4,075,006.28 0.00%

02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 4,075,006.28 0.00%


0.00%

GRUPO 07 OTROS FONDOS E INVERSIONES 651,628,855.51 0.00%

proyecto 1 Sistema Local de Protección a la Niñez y Adolescencia 1,000,000.00 0.00%

9 Cuentas especiales 1,000,000.00 0.00%

2 Sumas sin asignación presupuestaria 1,000,000.00 0.00%

02 Sumas sin asignación presupuestaria 1,000,000.00 0.04%

Proyecto 2

PRESTAMO CONSTRUCCION PUENTES QUEBRADA

UMAÑA BAJO INDIOS (BNCR recursos) 20,459,269.88 0.00%

3 INTERESES Y COMISIONES 16,314,399.94 0.00%

02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 16,314,399.94 0.00%

06 Intereses s/prestamos de Instituciones publicas 16,314,399.94 0.62%

8 AMORTIZACION 4,144,869.94 0.00%

02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 4,144,869.94 0.00%

06 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE

INSTITUCIONES PUBLICAS 4,144,869.94 0.16%

proyecto 3

Préstamo del IFAM Cierre del Relleno Sanitario (intereses

y amortización) 4,766,952.63 0.00%



03

Intereses s/prestamos de Instituciones descentralizadas no

empresariales 1,174,276.05 0.04%

8 AMORTIZACION (RECURSOS DE propios) 3,592,676.58 0.00%



INSTITUCIONES descentralizadas no empresariales 3,592,676.58 0.14%

proyecto 4

Asfaltado de Vías en Cantón Banco nacional de Costa

Rica(Recursos 8114) 1,333,436.84 0.00%

3 INTERESES Y COMISIONES 540,771.61 0.00%

02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS(RECURSOS 8114) 540,771.61 0.00%

06 Intereses s/prestamos de Instituciones publicas 540,771.61 0.02%

8 AMORTIZACION (RECURSOS DE 8114) 792,665.23 0.00%

ACTA




82

02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 792,665.23 0.00%


INSTITUCIONES PUBLICAS 792,665.23 0.03%

proyecto 5 Asfaltado de Vías en Cantón( Recursos Propios) 1,326,431.59 0.00%

3 INTERESES Y COMISIONES 856,477.86 0.00%

02

INTERESES SOBRE PRESTAMOS(RECURSOS

propios) 856,477.86 0.00%

06 Intereses s/prestamos de Instituciones publicas 856,477.86 0.03%

8 AMORTIZACION (RECURSOS DE propios) 469,953.73 0.00%

02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 469,953.73 0.00%


INSTITUCIONES PUBLICAS 469,953.73 0.02%

proyecto 6 Préstamo N 1 Banco Nacional Construcción Edificio

Municipal 119,529,693.46 0.00%




8 AMORTIZACION 14,602,484.51 0.00%

02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 0.00%

06 Amortización de préstamos de instituciones publicas 14,602,484.51 0.55%

proyecto 7 Préstamo N 2 Banco Nacional Ampliación Construcción

Edificio Municipal 19,074,353.80 0.00%




8 AMORTIZACION 2,511,364.31 0.00%


06 Amortización de prestamos 2,511,364.31 0.10%

proyecto 8 Amortización de préstamo de compra de maquinaria y

asfaltado (préstamo IFAM) 482,638,717.31 0.00%

8 AMORTIZACION 482,638,717.31 0.00%


03 Amortización de préstamos de instituciones publicas 482,638,717.31 18.32%

proyecto 9 Proyecto ley de igualdad para personas con discapacidad 1,500,000.00 0.00%



2 Sumas especificas sin asignación presupuestaria 1,500,000.00 0.06%

Nota: Los intereses y amortización del proyecto 04 de Asfaltado por 1, 333, 436,84 colones, en este grupo de Fondos e inversiones

pertenecen los Recursos de la 8114, Unidad técnica de gestión vial.

Los intereses del proyecto 2 de Construcción de Puentes en comunidad Quebrada Umaña , Bajo Los Indios de este grupo de Fondos

e Inversiones pertenecen a los recursos de la ley 8114 , Unidad Técnica de Gestión Vial.

ACTA




83

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

CODIGO INGRESO MONTO CODIGO APLICACIÓN EGRESOS

P

Act/Serv/

Grupo Proyecto CODIGO 1.1.2.1.01 Impuesto sobre bienes inmuebles 391,458,594.13 I 1 0,01,01 Sueldos fijos 25,000,000.00

I 1 0,04,01 Contribución patronal C.C.S.S 9.59% 3,000,000.00

1 1 1,07,02 Actividades protocolarias y sociales 1,000,000.00

1 1 0,01,05 Suplencias 3,000,000.00

1 1 1,06,01 Seguros 275,814.01

1 1 2,04,01 Tintas pinturas y diluyentes 1,060,796.06

1 2 Auditoria 607,969.21

1 1 0,03,01 Retribución por años servidos 4,000,000

1 1 0,03,02 Restricción al ejercicio liberal 500,000

1 1 0,03,03 Decimotercer mes 500,000

I 3 5,01,05 Equipo y programa de computo 5,000,000.00

I 3 5,01,04 Equipo y mobiliario de oficina 1,500,000.00

I 3 5,01,03 Equipo de comunicación 500,000.00

1 3 5,01,99 Maquinaria y equipo diverso 500,000.00

I 4 6,01,03 Juntas de Educación 10% I.B.I 39,145,859.41

1 4 6,01,03 Prestaciones legales 5,000,000.00

I 4 6,01,02 Junta administrativa Registro Nac.3% I.B.I 11,743,757.82

I 4 6,01,01 Órgano de normalización técnica (1% I.B.I) 3,914,585.94

II 1 Aseo de vías 6,696,162.34

II 3 Calles y Caminos 40,000,000.00

II 5 Parques y Obras de ornato 10,000,000.00

II 11 Terminal 12,000,000.00

II 26 Servicio de Desarrollo urbano 97,864,648.53

II 17 Mantenimiento de Edificios 20,000,000.00

III 7 6 3,02,06 Intereses Préstamo banco Nacional 1 80,102,593.80

III 7 1 9,02,02 Sistema de niñez y adolescencia 1,000,000.00

II 7 Mercado 16,751,534.18

II 4 Cementerio 355,668.90

III 7 11 9,02,02 Ley de igualdad ley 7600 439,203.92

1,1,2,4,01 Timbres municipales por Traspasos de bienes inmuebles 5,194,746.12 I 1 0,04,01 Contribución patronal C.C.S.S 9,59% 5,194,746.12

1,1,3,2,01,02

Impuestos específicos sobre explotación

recursos minerales 12,776,081.20 I 1 0,01,01 Sueldos fijos 10,000,000.00

I 1 0,04,01 Contribución patronal C.C.S.S 9,59% 2,776,081.20

1.1.3.2.01.04.1

Impuesto sobre palma africana y

producción de aceite 206,910,479.74 I 1 0,01,01 Sueldos fijos 20,691,047.97

ACTA




84

I 4 6,02,02 Becas 10,345,523.99

I 4 6,06,04 Centro agrícola Cantonal 10,345,523.99

1 4 6,03,02 Ayuda a funcionarios 9,500,226.55

1 1 2,99,06 Útiles y materiales de resguardo y seg. 610,293.32

1 4 6,03,01 Prestaciones legales 38,124.97

1 4 6,01,04 comité cantonal de deportes 55,725,568.69

1 3 5,01,05 Equipo de computo 5,000,000.00

II 7 Mercado 6,000,000.00

II 3 Calles y caminos 22,446,152.00

II 10 OFIM 9,165,299.71

II 11 Terminal 4,789,440.34

2 3 Calles y caminos 2,281,242.12

2 7 Mercado 2,199,200.00

2 26 Desarrollo urbano 6,880,675.03

2 5 Parques 22,193,678.77

2 17 Mant edificios 7,389,706.68

III 7 5 3,02,06 Intereses préstamo del asfaltado 856,477.86

III 7 5 8,02,06 Amortización de préstamo del asfaltado 469,953.73

III 7 3 3,02,03 Intereses de préstamo de relleno sanitario IFAM 1,174,276.05

2 26 Desarrollo urbano 3,592,676.58

III 7 9 9,02,02 Sumas sin asignación 439,203.92

2 3 CONAPDIS 1,034,335.15

2 17 Mante edificios 2,054,242.26

2 4 Cementerio 626,814.01


1.1.3.2.01.05 Impuesto s/ la construcción 32,483,600.34 I 1 0,01,01 Sueldos fijos 32,483,600.34

1.1.3.2.02.03.01 Impuesto sobre espectáculos públicos 6% 5,780,545.96 II 9 2,99,04 Culturales 2,890,272.98

II 9 5,01,07 Deportivos 2,890,272.98

1.1.3.2.02.03.02 Otros impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento 4,683,589.52 I 1 0,01,01 Sueldos fijos 4,683,589.52

1,1,3,3,01,01 Patentes de licores 49,798,856.39

I 1 0,01,01 Sueldos fijos 7,000,000.00

I 1 0,03,01 Retribución por años servidos 10,000,000.00

I 1 1,04,05 Desarrollo sistemas informáticos 1,300,000.00

I 1 1,06,01 Seguros 10,000,000.00

I 1 1,05,01, Transporte fuera país 2,000,000.00

1 1 1,05,02 Viáticos fuera país 3,000,000.00

I 1 1,08,06 Mant. Y Rep. Equipo de comunicación 400,000.00

I 1 2,99,04 Textiles y vestuarios 4,010,293.32

I 1 2,99,01 Útiles y materiales de oficina 3,300,000.00

I 1 2,01,99 Otros productos químicos 400,000.00

I 1 2,99,06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 89,706.68

1 4 6,03,99 Ayuda a terceras personas 8,000,000.00

ACTA




85

1 1 2,01,04 Tintas pinturas y diluyentes 298,856.38

1.1.3.3.04.02 Patentes Municipales 204,730,668.40 I 1 0,01,01 Sueldos fijos 33,381,740.38

I 1 0,02,01 Tiempo extraordinario 3,000,000.00

I 1 0,02,05 Dietas 38,295,244.80

I 1 0,03,01 Retribución por años de servicio 40,000,000.00

I 1 0,03,02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 20,000,000.00

I 1 0,03,03 Decimotercer mes 16,000,000.00

I 1 1,02,02 Servicio de energía eléctrica 10,500,000.00

I 1 1,02,01 Servicio de agua y alcantarillado 2,000,000.00

I 1 0,05,03 Aporte Patronal fondo capitalización laboral 3%

10,000,000.00

I 1 0,04,05 Contribución Patronal al B.P.D.C.0.5% 1,000,000.00

I 1 0,04,01 Contribución Patronal al B.P.D.C.9.59% 7,000,000.00

I 2 Auditoria 20,000,000.00

1 1 2,04,01 Herramientas e instrumentos 300,000.00

I 1 2,99,99 Otros útiles materiales y suministros 200,000.00

I 1 1,09,99 Otros servicios no especificados 100,000.00

I 1 2,01,04 Tintas y pinturas 1,000,000.00

1 1 1,07,02 Actividades protocolarias y sociales 1,000,000.00

1 1 1,06,01 Seguros 453,683.22

1 1 1,05,01 Transporte dentro país 500,000.00

1.1.9.1.01

Timbres municipales (por hipotecas y

cedulas hipotecarias) 1,794,599.43 I 1 0,01,01 Sueldos fijos 1,794,599.43

1.1.9.1.02 Timbres de parques nacionales 6,265,721.05 I 4 6,01,02 Ley Nº 7788 10% aporte CONAGEBIO 626,572.11

I 4 6,01,03 Ley Nº 7788 63% aporte fondo Parques Nacionales. 3,947,404.26

II 25 Estrategias de protección ambiente 1,691,744.68

17,643,360.79

1.3.1.2.04.01.1 Alquiler Mercado 1 1 2,01,04 Tinta pinturas y diluyentes 640,347.56

1 1 2,04,02 Repuestos y accesorios 208,648.61

II 7 Mercado Municipal 16,582,564.71

3 7 9 Sumas sin asignación 211,799.91

1.3.1.2.04.01.2 Alquiler de edificios y locales 875,382.72 I 1 0,04,01 Contribución patronal C.C.S.S 9,59% 87,538.27

II 11 Administración Terminal 787,844.45

1.3.1.2.05.04.1 Servicio recolección de basura 288,000,000.00 I 01 0,01,01 Sueldos fijos 22,600,000.00

1 2 Auditoria 6,200,000.00

II 02 Recolección de basura 157,114,216.50

II 16 Depósito de basura 52,878,367.90


1 4 Comité cantonal deportes 4,480,442.12

ACTA




86

1 4 CONAPDIS 9,000,000 .00

1 1 2,99,04 Textiles y vestuarios 2,389,706.68

2 26 Desarrollo urbano 2,274.74

III 7 3 8,02,03 Intereses de préstamo de relleno sanitario IFAM 3,592,676.58

III 7 6 8,02,06 Amortización de préstamo del préstamo del edificio 4,000,000.00


III 7 7 Intereses prestamo2 edificio 16,562,989.49

III 7 7 Amortización préstamo 2 edificio 2,511,364.31

1.3.1.2.05.04.2 Servicio aseo de vías y sitios públicos 68,000,000.00 I 1 0,01,01 Sueldos 6,000,000.00

1 2 Auditoria 800,000.00

II 1 Aseo de vías 54,400,000.00

1 2 Auditoria 3,896,761.57

1 1 Seguros 2,054,242.26

3 7 9 Sumas sin asignación 848,996.17

1.3.1.2.05.04.4 Servicio mantenimiento de parques 1,300,000.00 II 5 Mantenimiento de parques 1,170,000.00

1 Administración 130,000.00

1,3,1,2,05,09 Servicios comunitarios 117,900,000.00 II 10 1,04,09 Servicios de gestión y apoyo 117,900,000.00

1.3.1.2.09-09 Venta de otros servicios 30,651,210.76

I I 0,01,01 Sueldos fijos 13,651,210.76

I I 1,03,06

Comisiones y gts p/servicios financieros y

comerciales 17,000,000.00

1.3.1.3.01.01.1

Derechos de estacionamiento y

terminales 6,381,971.00 I 1 0,03,01 Retribución por años servicio 638,197.10

1.3.1.3.02.09.1 Derecho de cementerio 367,517.09 II 4 Cementerio 367,517.09

1.3.31 Otras multas 7,238,347.30 I 1 0,01,01 Sueldos fijos 7,238,347.30

1.3.4.1

Intereses moratorios p/atraso en pago de

impuesto 63,000,000.00 I 1 0,01,01 Sueldos fijos 38,500,000.00

I 1 1,05,01 Transporte dentro país 2,000,000.00

1 1 2,01,02 Productos medicinales 500,000.00

1 1 1,05,02,00 Viáticos dentro país 1,500,000.00

I 1 0,03,02 Restricción al ejercicio liberal 5,000,000.00

1 1 0,03,01 Retribución por años servidos 15,000,000.00

1 1 0,03,02 Restricción al ejercicio liberal 500,000.00

1,3,4,2

Intereses moratorios por atraso en pago

de bienes y servicios 61,338,209.85 I 1 0,01,01 Sueldos fijos 9,418,980.13

I 1 0,03,01 Retribución por años servidos 13,000,000.00

I 4 6,04,01 Indemnizaciones 1,000,000.00

I 1 1,05,02 Viáticos 1,500,000.00

1 1 1,07,03 Gastos de representación 1,000,000.00

1 1 1,08,07 Mant. Y Rep. Equipo y mobiliario ofic. 1,500,000.00

ACTA




87

1 1 1,08,08 Mant. Y rep. de equipo de cómputo y sistemas de información 1,000,000.00

I 1 0,04,01 Contribución patronal C.C.S.S 9.59% 20,000,000.00

I 1 1,04,02 Servicios Jurídicos 10,000,000.00

1 2 Auditoria 1,419,229.72

1 1 0,03,02 Restricción al ejercicio liberal 1,500,000.00

1.3.9.9.02 Certificaciones Municipales 3,137,265.68 1 1 0,04,01 Contribución patronal C.C.S.S 9,59% 3,137,265.68

1.4.1.1 Impuesto a las exportaciones ley 9154 403,000,000.00

I 1 2,01,01 Combustibles 5,000,000.00



1 1 0,03,03 Decimotercer mes 20,191,810.04

1 1 0,04,01 Contribución patronal C.C.S.S 9,59% 2,169,420.50

1 1 0,04,05 Contribución Patronal al B.P.D.C.0.5% 492,152.74

I 1 0,05,01

Contribución Patronal al seguros de pensiones

de C.C.S.S 5,08% 15,661,247.24

I 1 0,05,02 Aporte Patronal Reg. Obligatorio de Pensiones complementarias 1.5% 6,881,007.29

1 1 0,05,03 Aporte Patronal fondo capitalización laboral 3% 1,772,942.65

I 1 1,02,03 Servicio de correo 150,000.00

I 1 1,02,04 Servicio de telecomunicaciones 3,400,000.00

I 1 1,02,99 Otros servicios básicos 200,000.00

I 1 1,03,02 Publicidad y propaganda 2,400,000.00

I 1 1,03,03 Impresión y encuadernación 1,300,000.00

I 1 1,03,04 Transporte de bienes 200,000.00

I 1 1,04,99 Servicios de gestión y apoyo 3,000,000.00

I 1 1,06,01 Seguros 8,000,000.00

I 1 1,07,01 Actividades de capacitación 2,500,000.00

1 1 1,08,05 Mant y reparación equipo de transporte 3,000,000.00

1 1 2,99,03 Productos de papel cartón 3,500,000.00

1 1 0,02,01 Tiempo extraordinario 1,000,000.00

I 4 FEDEMSUR 3,000,000.00

1 1 1,05,02

1 1 0,03,02 Restricción al ejercicio liberal 469,891.06

1 1 0,03,01 Retribución por años servidos 700,000.00

1 2 Auditoria 500,000.00

1 1 1,07,02 Actividades protocolarias 700,000.00

1 1 0,05,01 Contribución patronal al seguro de pensiones C.C.S.S 7,642,430.79

II 3 Calles y caminos (serv.03) 52,668,545.00

1 2 Auditoria 11,228,216.57

1 1 1,06,01 Seguros 2,161,287.56

1 1 2,01,04 Tintas pinturas y diluyentes 1,701,143.62

ACTA




88

1 1 2,04,02 Repuestos y accesorios 447,462.74

1 2 Auditoria 13,828,028.35

II 28 Emergencia cantonales serv 28 4,000,000.00

1 2

Gastos de salarios del asistente auditor

programa 01 auditoria 8,672,560.00

1 1 0,03,02 Dedicación exclusiva asesor alcaldía 4,902,183.00

1 1 0,01,03 Servicios especiales 21,812,310.00

II 17 Mant edificio 9,443,948.94

II 10 OFIM 14,300,000.00

II 16

II 25 Protección ambiente 52,558,443.80



1 1 0,03,03 Decimotercer mes 4,100,593.11

1 1 0,04,05 Contribución Patronal al B.P.D.C.0.5% 801,516.36


II 7 0,01,03 Servicios especiales guarda SEG, Mercado 2,899,400.00

1 1 0,04,01 Contribución patronal C.C.S.S 9,59% 1,707,364.03

11 11 Servicios especiales terminal 3,183,105.19


1 1 0,05,03 Aporte Patronal fondo capitalización laboral 3% 1,989,071.94

1.4.1.2.01 aporte de la persona joven 4,075,006.28 III 6 1 9,02,02 Sumas sin asignación 4,075,006.28

1.4.1.3.01 IFAM licores 11,031,060.34 I 1 0,04,01 Contribución patronal C.C.S.S 9.59% 6,978,523.08

I 1 0,03,02 Restricción al ejercicio liberal 1,000,000.00

1 1 2,04,02 Repuestos y accesorios 3,052,537.26

2.4.1.1.1

Recursos Simplificación Tributaria Ley

Nº8114 1,805,403,250.00 III 2 Unidad técnica de gestión Vial

III 2 1 Unidad técnica de gestión Vial 556,053,678.23

III 2 2 Mantenimiento rutinario 247,830,433.33

III 2 3 Mantenimiento Periódico 128,467,002.06

III 2 4 Rehabilitación de Red Vial 132,861,892.00

III 2 5 Mantenimiento Rutinario en Asfalto 33,660,066.67

III 2 6 Mejoramiento de Red Vial 86,822,397.73

III 2 7 Estudios preliminares mejoramiento Calles San Jorge 35,276,355.96

III 2 8 Construcción de Cabezales 40,000,000.00

III 2 9 Construcción aceras en el Cantón 40,000,000.00

III 7 2 Préstamo Construcción puentes quebrada Umaña Bajo Los Indios pago deuda 20,459,269.88

III 7 4

Asfaltado de Vías en Cantón Banco Nacional

de Costa Rica(Recursos 8114) 1,333,436.84

III 7 8 Amortización de préstamo de compra de maquinaria y asfalto (IFAM) 482,638,717.30

ACTA




89

2.4.1.3.01 Aporte I.F.A.M. para programas de caminos vecinales ley 6909 1,050,212.88 II 3 Caminos y calles 1,050,212.88

3.1.1.3.01 Préstamo de asfaltado 1,084,443,958.57 III 02 14 Préstamo de asfaltado (IFAM) 1,084,443,958.57

4,896,714,235.54 4,896,714,235.54

ELABORADO POR: Carlos Oviedo Ávila, Departamento de Presupuesto

ACTA




90

ANEXO 3

CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES

PRESUPUESTO PRECEDENTE: 4,258,742,877.29

PRESUPUESTO EN ESTUDIO: 3,091,310,985.54

PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO -27%

PORCENTAJE QUE APRUEBA EL CONCEJO: (1) 20.00%

NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL

REGIDORES DIETA ACTUAL DIETA PROPUESTA ORDI-EXTRA

7 37,324.80 37,324.80 76 1,654,732.80 19,856,793.60

7 18,662.40 18,662.40 76 827,366.40 9,928,396.80

4 18,662.40 18,662.40 76 472,780.80 5,673,369.60

4 9,331.20 9,331.20 76 236,390.40 2,836,684.80

DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR

DETALLE) 0.00

TOTAL 3,191,270.40 38,295,244.80

(1) El aumento de las dietas debe ser con base en el artículo 30 del Código Municipal

Carlos Oviedo Ávila, 20/08/2018

Observación: El presupuesto propuesto en esta tabla de cálculo de dietas da negativo un 27% ya que los ingresos totales se le rebajo los financiamientos por préstamos y aporte

para ley 9329 de Unidad técnica de gestión vial para caminos.

ACTA




91

CUADRO No. 3

SALARIO DEL ALCALDE/SA

De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)

a) Salario mayor pagado Con las anualidades aprobadas Más la anualidad del periodo

Encargado de Presupuesto

Fecha de ingreso 26-01-2009 ACTUAL PROPUESTO

Salario Base 683,500.00 683,500.00

Anualidades 31*4% 847,540.00 874,880.00

Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 375,925.00 375,925.00

Carrera Profesional 0.00 0.00

Otros incentivos salariales 0.00 0.00

Total salario mayor pagado 1,906,965.00 1,934,305.00

más:

10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal) 193,430.50

Salario base del Alcalde 1,906,965.00 2,127,735.50 (3)

Más:

Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0.00 1,383,028.08 (4)

Total salario mensual 1,906,965.00 3,510,763.58

b) Con base en la tabla establecida en el art. 20 del Código Municipal

Monto del presupuesto ordinario 0.00

Salario definido por tabla 0.00 (3)

Más:

Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0.00 (4)

Total salario mensual 0.00

c) Con base en el 50% de la pensión del Alcalde/esa

Monto de la pensión 0.00

Gastos de representación (50% del monto de la pensión) 0.00 (5)

SALARIO DEL VICEALCALDE/SA

a) Con base en el 80% del salario base del Alcalde/sa

PROPUESTO

Salario base del Vicealcalde/sa (Art.20 del Código Municipal) 2,127,735.50 1,702,188.40

Más:

Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0

Total salario mensual 1,702,188.40

b) Con base en el 50% de la pensión del Vicealcalde/sa

PROPUESTO

Monto de la pensión 0.00

Gastos de representación (50% del monto de la pensión) 0.00 (5)

(1) Las opciones a), b) y c) son excluyentes. Debe de llenarse solo la opción que se determine.

(2) Aportar la base legal.

(3) Debe ubicarse en la relación de puestos.

(4) Debe clasificarse dentro de incentivos salariales en el la subpartida 0.03.02

(5) Debe clasificarse como Gastos de representación personal en la subpartida 0.99.01

Nota: La base de registro que se utiliza en el presupuesto es la base devengo.

ACTA




92

CUADRO N 4

DETALLE DE LA DEUDA

SERVICIO DE LA DEUDA

ENTIDAD

PRESTATARIA

Nº OPERACIÓN

INTERESES (1)

AMORTIZACIÓ

N (2)

TOTAL

OBJETIVO DEL

PRÉSTAMO

SALDO

SALDOS A enero

2019

IFAM

PREINVER -RS-

1423-1216 1,174,276.05 3,592,676.58 4,766,952.63

CIERRETECNICO

RELLENO SANIT

Banco Nacional 16,562,989.49 2,511,364.31 19,074,353.80

Ampliación edificio

Municipal 200,000,000.00

Banco Nacional 10-14-30859491 104,927,208.95 14,602,484.51 119,529,693.46

Construcción edificio

municipal 1,171,232,287.53

Banco nacional 10-14-30807430 939,907.46 1,712,955.71 2,652,863.17 Asfaltado de vías 9,764,687.90

Banco Nacional Puentes 16,314,399.94 4,144,869.93 20,459,269.87

Construcción puentes bajo

Indios 200,000,000.00

IFAM

compra maquinaria y

asfaltado 482,638,717.31 482,638,717.31

Compra de maquinaria y

asfaltado 0.00

TOTALES 139,918,781.89 509,203,068.35 649,121,850.24

PRESUPUESTO

ORDINARIO 2018__ 125,290,402.30 427,801,008.15 553,091,410.45

DIFERENCIA 14,628,379.59 81,402,060.20 96,030,439.79

(1) Se clasifican dentro del Grupo Intereses sobre préstamos 3.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).

(2) Se clasifican dentro del Grupo Amortización de préstamos 8.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).


Fecha: 20-08-2018

ACTA




93

ANEXO 4

CONTRIBUCIONES PATRONALES, DECIMOTERCER MES Y SEGUROS

CONTRIBUCIONES PATRONALES

MONTO

DE

CALCULO

Caja Costarricense de Seguro Social Ahorro

Obligatorio al

Banco Popular

Régimen

Obligatorio de

Pensiones

Fondo de

Capitalización

Laboral

TOTAL

Invalidez Vejez y

Muerte

Enfermedad y

Maternidad

5.42% 9.25% 0.50% 1.50% 3%

1,236,809,173.99 67,035,057.23 114,404,848.59 6,184,045.87 18,552,137.61 37,104,275.22 243,280,364.52

67,035,057.23 (3) 114,404,848.59 (1) 6,184,045.87 (2) 18,552,137.61 (5) 37,104,275.22 (4) 243,280,364.52

(1) Clasificado como Contribución Patronal al Seguro Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (0.04.01) (2) Clasificado como Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal (0.04.05) (3) Clasificarlo como Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (0.05.01) (4) Clasificarlo como Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (0.05.04) (5) Clasificarlo como Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (0.05.02)

DECIMOTERCER MES INS

MONTO

8.33%

DE CALCULO 82,644,582.93 (6)

1,236,809,173.99 103,067,427.04 (6) Clasificado como Seguros (1.06.01)

TOTAL 103,067,427.04 (5)

(5) Clasificado como Decimotercer mes (0.03.03)


Fecha: 20/08/2018

ACTA




94

ANEXO 5

Gastos de información y publicidad por radio y televisión

Ley No. 4325

Gastos de información y publicidad por radio y televisión

Por radio y televisión 3,400,000.00 100%

Programas de producción nacional (Mínimo un 30%) 1,020,000.00 30%

Cuñas, avisos o comerciales. (Máximo un 70%) 2,380,000.00 70%

Elaborado por: CARLOS OVIEDO AVILA, DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Fecha: 20/08/2018

ACTA




95

ANEXO 7

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO SOBRE REFRENDO DE LAS

CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA)

PARTIDAS MONTO

1 SERVICIOS 541,017,264.87

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 584,472,100.82

5 BIENES DURADEROS 1,315,134,231.54

TOTAL 2,440,623,597.23


Fecha: 20-08-2018

ACTA




96

PRESUPUESTO ORDINARIO 2019

BASE LEGAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO MONTO FINALIDAD

Transferencias Corrientes

Ley de federaciones Aporte de FEDEMSUR 3,000,000.00 Proyecto de actualización de Catastro

Ley 7509 y 7729 IBI Junta administrativa Registro Nac.3% I.B.I 11,743,757.82 Proyectos junta administrativa

Ley 7509 y 7729 IBI Juntas de Educación 10% I.B.I 39,145,859.41 Juntas de educación en escuelas y colegios

Ley 7729 IBI Órgano de normalización técnica (1% I.B.I) 3,914,585.94

Programas del órgano de normalización

técnica

Ley 7788 Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales 3,947,404.26 Programas de parques

Ley 7788 Ley Nº 7788 10% aporte CONAGEBIO 626,572.11 Programa de CONAGEBIO

CODIGO MUNICIPALART170 Comité Cantonal de deportes 60,206,010.81 Proyecto comité cantonal Deportes

LEY 9303

Consejo Nacional de personas con discapacidad (CONAPDIS) LEY

9303 (0.5%) 10,034,335.13

proyectos de Concejo Nacional de

Rehabilitación

Patente licores Ayudas a terceras personas 8,000,000.00 Ayudas sociales

Ley 7139 Palma Becas a terceras personas 10,345,523.99 Becas de hijos de palmeros

150,964,049.48

Elaborado por Carlos Oviedo Ávila

ACTA




97

CUADRO No. 5

TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

Código de gasto NOMBRE DEL BENEFICIARIO CLASIFICADO SEGÚN

PARTIDA Y GRUPO DE EGRESOS

Cédula Jurídica

(entidad privada)

FUNDAMENTO

LEGAL MONTO

FINALIDAD DE LA

TRANSFERENCIA

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00

6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS

SIN FINES DE LUCRO 0.00

06/04/2004 CENTRO AGRICOLA CANTONAL 3-007-056043-1 LEY 7139 10,345,523.99 Establecimiento de

almacén de insumos

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00

7.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS

SIN FINES DE LUCRO

TOTAL 0.00

Elaborado por: CARLOS OVIEDO

AVILA_________________________________________

Fecha:20-08-2018

ACTA




98

PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA


NOMBRE

PROYECTO

DESCRIPCION Y

OBJETIVO

MODALIDA

EJECUCION

Y

FINANCIAMIENTO

COSTO TOTAL

Y PLAZO

ESTIMADO

MONTO TOTAL

ESTIMADO

PRESUPUESTO

META ANUAL

ESPERA

ALCANZAR

UNIDAD RESPONSABLE

DEL PROYECTO

Tratamiento de

Asfaltado en los 4

distritos

Desarrollar el proyecto de

asfaltado de las vías de

población de los distritos del

cantón.

Modalidad por

contrato financiados

con recursos del IFAM

1,084,443,958,56

Millones de

colones

1,084,443,958,56

Millones de colones

Realización del

tratamiento del Asfaltado

en los cuatro distritos del

cantón de corredores en el

periodo 2019

Departamento Unidad

Técnica De Gestión Vial

Elaborado por : Carlos Oviedo Ávila

Encargado de presupuesto

fecha 20-08-2018

ACTA




99

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

2019

AREAS

ESTRATÉGICAS PROG 1 PROG 2 PROG3 PROG 4 TOTAL

4,896,714,235.54

Infraestructura 26,504,163.88 596,053,678.22

- 622,557,842.10 13%

Gestión Ambiental 325,338,935.22 -

- 325,338,935.22 7%

Desarrollo Institucional 997,701,100.85 164,784,953.95 647,802,423.93

-

1,810,288,478.73 37%

Política Social Local - 265,591,997.68

6,575,006.28

- 272,167,003.96 6%

Ordenamiento territorial - - -

- - 0%

Equipamiento y servicios - - -

- - 0%

Infraestructura Vial - - 1,790,688,537.89

-

1,790,688,537.89 37%

Servicios públicos - 75,673,437.64 -

- 75,673,437.64 2%

TOTAL

997,701,100.85

857,893,488.37 3,041,119,646.32

- 4,896,714,235.54 100%

% 20% 18% 62% 0%

ACTA




100

JUSTIFICACION DE EGRESOS. ………………………………………………….. ……

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL. …………………

A través de este programa se define toda política de acción de la Municipalidad, se ordena,

coordina, dirige y vigila la adecuada prestación de los servicios que se brindan para suplir las

necesidades presentes e ir estableciendo una plataforma integral y el ambiente necesario para

el desarrollo futuro del Cantón. ……………………………………………………………….

Agrupando los recursos en cuatro actividades: administración general, auditoria interna

inversiones propias y registro de deudas, fondos y transferencias. ………………………..

REMUNERACIONES. ……………………………………………………………………..

Se contempla el contenido económico para cubrir los salarios base de cada una de las plazas

fijas , anualidades, pago de prohibición, suplencias, horas extras, dietas, decimotercer mes y

las respectivas cargas sociales .Además de un 3% de reservas para aumento de ley durante el

año 2019 Se contempla la contratación por servicios especiales para asesor de alcaldía por

12 meses más lo correspondiente a dedicación exclusiva para dicho asesor, para realizar

labores de atención de quejas, atención de solicitudes y tramites inherentes a la alcaldía y

municipio, contestación de oficios, atención de la comisión nacional de emergencia, trámites

para ejecución de proyectos de la UTGV y otros. especiales por 12 meses en funciones

Secretaria de la vice Alcaldesa como recepción de documentos, archivo y control de

documentación, redacción y elaboración de notas, notificación de documentos, control de

agenda (coordinación de actividades ordinarias, reuniones, audiencias,) asistencia y

levantamiento de actas en reuniones atención de consulta de usuarios y funcionarios, Se

proponen un funcionario por servicios especiales por 12 meses como abogada de plataforma

para realizar funciones (Participar activamente en los procesos de planificación estratégica y

operativa, formulación, aprobación e implementación del PEM, POA y PM, seguimiento y

evaluación del PEM, POA y PM, gestión de proyectos institucionales, Participar activamente

en los procesos de definición de la Política de Desarrollo Cantonal, aprobación de

reglamentos y directrices municipales, colaborar en la evaluación y toma de decisiones del

desempeño de los procesos, Participar activamente en los procesos de atención de

sugerencias, reclamaciones y quejas, medición de la calidad de los servicios, gestión de no

conformidades y proyectos de mejora, Liderar los procesos de asesoría legal, atención de

procesos judiciales y coordinación legal atinente a la Unidad, Conocer las diversas gestiones

de índole legal formuladas por los contribuyentes (Apelaciones, solicitudes de exoneraciones

de pago de impuestos, entre otras, Representar en sede Judicial a la Municipalidad de

Corredores, en los procesos incoados en su contra (Procesos Penales, Administrativos,

Civiles, Laborales, entre otras) atinentes a la Unidad de Administración Tributaria, Asesorar

a los funcionarios Municipales de la Unidad de Administración tributaria, sobre el

procedimiento legal a seguir sobre las diversas gestiones formuladas por los contribuyentes,

Atención personalizada a los contribuyentes respecto a los procesos judiciales incoados en

su contra ) ,se presupuesta recursos de servicios especiales para un funcionario para salud

ACTA




101

ocupacional por 12 meses del 2019 ( elaboración de mapeo de riesgo por departamento,

Asistir a las reuniones sobre salud ocupacional y brindar informe de actividades, llevar el

control de incidentes y accidentes en los diferentes departamentos con el fin ir identificando

los que se puedan corregir, realizar visitas a los diferentes departamentos con el fin de

determinar e implementar las condiciones que minimicen los riesgos de accidentes e

incidentes, llenar las boletas sobre accidentes laborales en coordinación con el departamento

de recursos humanos, Realizar visitas en el área de trabajo del personal operativo en

coordinación con las jefaturas respectivas (departamento ambiental unidad técnica). se

propone un funcionario por servicios especiales para la UTGV por 12 meses para realizar

funciones (Atender al público, resolver consultas, suministrar documentos e información

variada sobre tramites y actividades de la dependencia, mediante el conocimiento de la

normativa aplicable al área de la actividad correspondiente, Realizar trabaos relacionados

con la transcripción de documentos ,tales como cartas, informes, reportes y otros; recepción

y registro de correspondencia; y ordenamiento, clasificación y archivo de documentos entre

otras actividades, a partir del conocimiento específico para la utilización de equipo de

oficina., colaborar con sus superiores en la ejecución, control y seguimiento de los asuntos

propios de su actividad, con el propósito de facilitar el éxito en su desempeño y contribuir al

logro de los objetivos institucionales así como los requerimientos de los usuarios internos y

externos de su unidad, Llevar la agenda de reuniones, citas, compromisos y otras actividades

de sus superiores o unidad administrativa donde labora y mantenerlos informados, Mantiene

informado al jefe, sobre todos los asuntos que se tramitan, Mantiene controles sobre:

Expedientes, decretos, acuerdos, resoluciones, correspondiente y documentos recibidos y

enviados). ………………………………………………………………………………….…

Se incluyen 5 servicios especiales en administración, como plazas de apoyo a las labores

sustantivas de la institución y que son requeridas debido a la cargas de trabajo que tienen

ciertos departamentos de la Administración (se está trabajando en una implementación de un

sistema nuevo y en la incorporación de las NICS S.P para la Administración). ……………

NOTA: Hay un manual de puesto que está en aprobación del Concejo Municipal de

Corredores, el cual realizo la UCR donde se fundamentan todas las plazas que se encuentran

en el presupuesto Ordinario 2019, tanto las plazas fijas Aprobadas como las nuevas del 2019.

SERVICIOS. ……………………………………………………………………………….

Se presupuesta los recursos para cubrir el pago de los servicios de agua. Electricidad,

teléfono, internet, viáticos, capacitaciones, reparaciones y mantenimiento de equipo y

vehículos, seguros de riesgos de trabajo y vehículos, otros, necesarios para el normal

funcionamiento de la institución. ………………………………………………………..……

MATERIALES Y SUMINISTROS. …………………………………………………….

En este rubro se contempla, el recurso para cubrir el pago de la compra de combustibles,

repuestos, útiles y materiales de oficina, papel y materiales metálicos, herramientas y

ACTA




102

repuestos, textiles y vestuarios, útiles y materiales de resguardo y seguridad, producto de

papel para la impresora, otros materiales químicos, entre otros, para el buen funcionamiento

del municipio. ………………………………………………………………….. ……………

BIENES DURADEROS. …………………………………………………………..……….

Se asignan recursos en actividad 3 Inversiones propias para compra de equipo de cómputo,

además mobiliario para los diferentes departamentos y equipo de comunicación y equipo

mobiliario diverso. ……….…………………………………………………………………...

TRANSFERENCIAS CORRIENTES. ………………………………………………….

Se contemplan los aportes voluntarios y obligatorios a las juntas de educación, comité de

deportes, Consejo de Personas con discapacidad (CONAPDIS), ligas de Municipalidades y

los de convención colectiva. …………………………………………………………..…….

Se refleja lo correspondiente para becas y centro agrícola cantonal de la ley 7139 del

impuesto a la producción de palma. También se incluyen los recursos de transferencias cód.

60399 como ayuda a terceras personas (personas desocupadas y en aflictiva situación y otras

prestaciones tales como compra de prótesis, anteojos, aparatos ortopédicos, traslados, gastos

de funeral y otros), esto como obras sociales de un 40% de los ingresos de la ley de licores.

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES. ………………………………………..

En este programa se contemplan, los recursos para brindar los servicios de Recolección de

basuras, Limpieza de Vías, Caminos y calles, cementerio, parques y obras de ornato,

mercado, educativos culturales y deportivos, servicios sociales y complementarios ,terminal

de buses, depósito y tratamiento de basuras, protección al medio ambiente , desarrollo urbano

y atención de emergencias cantonales. ……………………………………………………

ASEO DE VIAS. …………………………………………………………………………….

REMUNERACIONES. …………………………………………………………………….

Se presupuesta el contenido económico para el pago de salarios base, suplencias, horas

extras, cargas sociales y decimotercer mes. …………………………………………………

SERVICIOS. ………………………………………………………………………….…….

Contempla el contenido económico para cubrir el gasto de seguro de los vehículos,

Mantenimiento de otros equipos. …………………………………………………….………


ACTA




103

Se asignan recursos para la compra de combustibles, productos farmacéutico, otros productos

químicos, herramientas e instrumentos, Repuestos y accesorios, textiles y vestuarios,

materiales de resguardo y seguridad, trabajo, materiales metálicos, materiales de plástico.

BIENES DURADEROS. ……………………………………………………………………

Se asignan recursos para la compra de maquinaria equipo y mobiliario. ………………….


Se asigna recursos para el pago de ayudas a funcionarios del 20% de vacaciones de acuerdo

al beneficio de la convención colectiva. ……………………………………………………

RECOLECCION DE BASURA. …………………………………………………………

REMUNERACIONES. …………………………………………………………….. ……..

Se presupuesta contenido económico para el pago de salarios base, suplencias, horas extras,

cargas sociales, y Decimotercer mes, retribución por años servidos, pago de cargas sociales.

Se contemplan 2 funcionarios en jornales para labores de recolección en labores de reciclaje

de residuos sólidos, que comprende recolección, traslado al centro de acopio. Ver cuadro de

planilla en anexos. ……………………………………………………………………………

SERVICIOS. ………………………………………………………………………………..

contempla el contenido económico para cubrir gastos de servicios públicos, mantenimiento

y reparación de equipo y de vehículo, pago seguros de riesgos de trabajo, de riesgos de trabajo

y vehículos ,pago de electricidad, publicidad y propaganda, capacitación y otros servicios de

gestión y apoyo. ………………………………………………………………………………

MATERIALES Y SUMINISTROS. ……………………………………………………..

Se asignan recursos para la compra de combustibles, repuestos, productos medicinales,

químicos, uniformes, materiales y productos metálicos, herramientas menores, guantes, otros

materiales y productos de construcción, útiles de materiales de resguardo y seguridad y otros

necesarios para el normal funcionamiento de cada uno de los servicios. …………………..

TRANSFERENCIAS CORRIENTES. …………………………………………………..


al beneficio de la convención colectiva de trabajo. ……………………………….………..

CAMINOS Y CALLES. ………………………………………….………………………..

ACTA




104

REMUNERACIONES. …………………………………………..……………….………..

Se presupuesta el contenido económico para el pago de salarios base, suplencias, horas

extras, cargas sociales y decimotercer mes, retribución por años servidos. …………………

SERVICIOS. ………………………………………………………………………………..

Contempla el contenido económico para cubrir el gasto, alquiler de maquinaria,

mantenimiento y reparación de equipo y vehículo, seguros de riesgos de trabajo y vehículos,

otros servicios, para un mejor funcionamiento. ……………………………………………..


Se asignan recursos para la compra de combustibles, repuestos, químicos, uniformes,

herramientas menores, guantes, útiles de materiales de resguardo y seguridad y otros

necesarios para el normal funcionamiento de cada uno de los servicios. ……………………



al beneficio de la convención colectiva de trabajo, además prestaciones legales. ………….

CEMENTERIO. ………………………………………………………….. ………………..

SERVICIOS. ………………………………………………………………………………..

Se asignan recursos para cubrir el gasto de servicios básicos de agua y alcantarillado,

Mantenimiento y reparación de otros equipos. ………………………………………………..


Se asignan recursos para cubrir el gasto de otros productos químicos, Materiales y productos

metálicos, otros materiales y productos de uso de la construcción. ………………………….

PARQUES Y OBRAS DE ORNATO. ………………………………………………….

REMUNERACIONES. ……………………………………………………………………..

Se presupuesta el contenido económico para el pago de salario base, decimotercer mes, pago

de cargas sociales obligatorias, suplencias, Tiempo extraordinario, jornales, se presupuestan

por servicios especiales a dos guardas de seguridad por 12 meses para cuidar el parque de

Ciudad Neily en dos jornadas) diurna y nocturna), Ver cuadro planilla en anexos. …………

SERVICIOS. ………………………………………………………………………………..

ACTA




105

Se asignan recursos para cubrir gastos de pago de servicios públicos y gastos de servicios

generales, pago de seguros de riesgos, mantenimiento y reparación de otros equipos. ………


Se asignan recursos para la compra de combustibles y lubricantes, tintas, pinturas y

diluyentes, otros productos químicos, productos agroforestales, herramientas e instrumentos,

repuestos y accesorios, necesarios para el normal funcionamiento de cada uno de los

servicios. . ………………………………………………..…………………………………..

BIENES DURADEROS. …………………………………………….………..…………….

Se asignan recursos para la compra de maquinaria equipo y mobiliario. ………………….



al beneficio de la convención colectiva de trabajo. ………………………..………………..

ADMINISTRACION DE MERCADO. ………………………………………………….

REMUNERACIONES. ……………………………………………………………………..

Se asigna recursos para cubrir gasto de sueldos para cargos fijos, suplencias, tiempo

extraordinario, retribución por años servidos, decimotercer mes, pagos obligatorios. Se

asigna recursos para dos plazas por servicios especiales para guarda de seguridad, Ver cuadro

de planilla en anexos, así mismo se contempla una plaza en jornales por todo año para atender

mercado. ………………………………………….………………………………………..

SERVICIOS. ………………………………………………………………………………..

Se asignan recursos para cubrir gastos de pago de servicios públicos, pagos de otros servicios

básicos, impresión y encuadernación, servicios generales, servicio de vigilancia, pago de

seguros de riesgos. …………………………………….……………………………………..


Se asignan recursos para la compra, otros productos químicos, materiales y productos

metálicos, materiales y productos eléctricos, otros materiales de uso de la construcción,

textiles y vestuarios, útiles y materiales de, limpieza. ……………………………………..


ACTA




106

Se asignan recursos para la cubrir gastos para equipo y mobiliario de oficina. ……………



al beneficio de la convención colectiva de trabajo, prestaciones legales. ………………….

CULTURALES Y DEPORTIVOS . ………………………………………………………..


Se asignan recursos para el pago de textiles y vestuario. ………………………………….


Se asigna recursos para el pago de equipo mobiliario, recreativo y deportivo. ……………

SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS. ………………………………..

REMUNERACIONES. ……………………………..………………………………………

Se asignan recursos para el pago de sueldos fijos, retribución por años servidos, decimotercer

mes, contribución obligatoria. ………………………………………………………………..

SERVICIOS. ………………………………………………………………………………..

Se presupuestan los recursos para cubrir el pago de los servicios transporte y viáticos dentro

del país, actividades de capacitación, actividades protocolarias, seguros. …………………

Se presupuestan los servicios de administración del CECUDI de Corredores. ……………


Se presupuestan los recursos para cubrir el pago de textiles y vestuarios. ………………….

TRANSFERENCIAS CORRIENTES. ………………………………………………..….


al beneficio de la convención colectiva de trabajo. …………………………………………

ADMINISTRACION DE TERMINAL. ………………………………………………..…

REMUNERACIONES. …………………………………………………….…………..…

ACTA




107

Se presupuestan los recursos para cubrir el pago de los servicios de salarios base, suplencias,

tiempo extraordinario, retribución de servicios por años servidos, decimotercer mes y sus

respectivas cargas sociales Se presupuestan recursos para dos guardas de seguridad por todo

año por servicios especiales, (ver cuadro de planilla en anexos). …………………………..

SERVICIOS. ………………………………………………………….. .………………..…

Se asignan recursos para el pago de, servicios públicos y otros servicios básicos, impresión

y encuadernación, servicios generales, y seguro de riesgos. ………………………………….


se asignan recursos para el pago de otros productos químicos, materiales y productos

metálicos, materiales y producto de computo, otros materiales para uso de la construcción,

textiles y vestuarios, producto de limpieza. ………………………………………………..…

TRANSFERENCIAS CORRIENTES. ………………………………………………..…


al beneficio de la convención colectiva de trabajo. ………………………..……………..…

DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA. …………………………………………

REMUNERACIONES. ………………………………………………………………....…

Se presupuestan los recursos para cubrir pago de salarios base, suplencias, tiempo

extraordinario, retribución por años servidos, decímate mes, cargas sociales obligatorias.

SERVICIOS. ……………………………………………………………………………..…

Se presupuestan los recursos para cubrir pago de Alquiler de maquinaria, otros servicios de

gestión de apoyo, pago de seguro de riesgos, mantenimiento y reparación de maquinaria de

producción. …………………………………………….…………………………………..…


Se asignan recursos para cubrir pago de los servicios de combustibles y lubricantes,

productos de farmacia, otros productos químicos, materiales y productos metálicos, asfálticos

y de cómputo, plástico y otros materiales para la construcción, repuestos y accesorios,

productos de cartón, textiles y vestuario y productos de limpieza. ………………………….

BIENES DURADEROS. ……………………………………………………………..…….

ACTA




108

Se asignan recursos para cubrir gastos de equipo y mobiliario diverso. ……………………

Nota: todos los egresos o gastos de depósito o tratamiento de basura están financiados con el

21% del estudio de tarifas de recolección de basura realizado en el año 2014. ………………



al beneficio de la convención colectiva de trabajo. …………………………………………

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. ………………………………………………….

REMUNERACIONES. ………………………….……………………………….. ……..…

Se asigna recursos para cubrir gastos de los servicios de sueldos por cargos fijos,

decimotercer mes, pagos correspondientes de la caja con sus respectivas cargas sociales. Se

presupuestan recursos para tres guardas de seguridad por todo año en servicios especiales

para atender necesidades del edificio y CECUDI (ver justificación y estudio en anexos.).

SERVICIOS. ……………………………………………………………………………….

Se asignan recursos para cubrir gastos de servicios Generales, pago de seguros de riesgos.

MATERIALES Y SUMINISTROS. …………………..…………………….…………..…

Se asignan recursos para cubrir pago de materiales y productos metálicos y de construcción,

textiles y vestuarios, útiles y materiales de limpieza. ……………………………………..…

BIENES DURADEROS. …………………………………………….……………………..

Se asignan recursos para cubrir pago de maquinaria y equipo diverso. ……………………



al beneficio de la convención colectiva de trabajo. …………….……………………….……

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE. …………………………………………..

REMUNERACIONES. …………………………………………………………………..…

Se asigna recursos para cubrir gastos de sueldos fijos, retribución por años servidos,

decimotercer mes, cargas sociales obligatorias. ………………………………………….….

ACTA




109

Se presupuesta plaza nueva como inspector ver estudio de recursos Humanos en anexos.

SERVICIOS. ………………………………………….. ……………………………………

Se presupuestan los recursos para cubrir pagos de publicidad y propaganda, servicios

generales, servicio de gestión y apoyo, transporte y viáticos dentro del país, pago de seguro

de riesgo, actividad de capacitación, mantenimiento y reparación de equipo de transporte.

MATERIALES Y SUMINISTROS. ……………………………………………………

Se asignan recursos para el pago de los gastos de combustibles y lubricantes, tintas, pinturas

y productos de farmacia, materiales y productos metálicos, plásticos y para la construcción,

repuestos y accesorios, textiles y vestuarios. …………………….. …………………………

BIENES DURADEROS. ………………….………………….…………………..…………

Se asigna presupuesto para el pago de equipo de oficina y de cómputo. …………………..

TRANSFERENCIAS CORRIENTES. ……………………………………………………


al beneficio de la convención colectiva de trabajo. ……………………………………………

DESARROLLO URBANO. ………………. ………………………………………………

REMUNERACIONES. …………………………….………………………………………

Se contempla presupuesto para pago de servicios de sueldos fijos, suplencias, tiempo

extraordinario, retribución por años de servicios, restricción al ejercicio liberal de la

profesión, decimotercer mes, contribuciones obligatorias. ……………………………….…..

SERVICIOS. ……………………………..…………………………………………………

Se asigna recursos para el pago de publicidad y propaganda, impresión y encuadernación,

otros servicios de gestión y apoyo, transporte y viáticos dentro del país, pago de seguros y

riesgos, actividades de capacitación, mantenimiento y reparación de equipo de transporte. …

MATERIALES Y SUMINISTROS. ………………………………………………………

Se asignan presupuesto para el pago de combustibles y lubricantes, productos de farmacia,

repuestos y accesorios, textiles y vestuarios, útiles y materiales de seguridad. ……………


ACTA




110

Se asignan recursos para gastos de equipo y mobiliario de oficina, equipo y programas de

cómputo, maquinaria, equipo y maquinaria diverso. …………………………………………

TRANSFERENCIAS CORRIENTES. ……………………………………………………


al beneficio de la convención colectiva de trabajo. ………………………………………..

ATENCIÓN Y EMERGENCIAS CANTONALES. …………………………………….

MATERIALES Y SUMINISTROS. ………………………………………………………

Se asignan recursos para el pago de los servicios de combustibles y lubricantes y otros

materiales para uso de la construcción. ………………………………………………………

PROGRAMA III: INVERSIONES. ………………………………………………………

GRUPO II. ………………………………….………………………………………………

VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE. ………………………………….. ………..

Aquí se asignan todos los recursos pertenecientes a vías de comunicación terrestres. ……..

Ver justificaciones en las siguientes páginas de la UTGV (Unidad Técnica de Gestión vial).

GRUPO 6 OTROS PROYECTOS. ………………………………………………..………

Se asignan recursos para el proyecto de la persona joven sumas sin asignación. ………….

GRUPO 7 OTROS FONDOS E INVERSIONES. ………………………………………

Se asigna los recursos para cubrir préstamo de Amortización e intereses del Asfaltado de

la 8114, y el de los puentes bajos de los indios los cuales de justifican el la UTGV, se

presupuestan recursos para el sistema local a la Niñez y adolescencia, compra de

maquinaria, prestamos e intereses del Banco Nacional del Edificio Municipal, préstamo del

IFAM cierre técnico del relleno sanitario. ……………………………………………….…..

Se asignan recursos en cuentas especiales en sumas sin asignación para la ley de igualdad,

oportunidad y discapacidad de la ley 7600. ………………………………………………..…

Se asignan recursos para préstamo de compra de maquinaria y Asfaltado del IFAM. ..…….

PROGRAMA III: INVERSIONES. ……. …………………………………………………

ACTA




111

En este programa se incluyen los recursos para los proyectos incluidos en los grupos de Vías

de Comunicación terrestre, Instalaciones, Otros proyectos y Otros fondos e inversiones. ….

GRUPO 2: VIAS DE COMUNICACIÓN. ……………………………………… ………

APORTE LEY 8114, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA RED VIAL CANTONAL

DETALLE DE LOS INGRESOS


INGRESOS. …………………………………………………………………………………

El ingreso corresponde a: ……………………………………………………………………..

Ingresos por un monto de 1.805.403.250.00 correspondiente a los recursos provenientes de

la Ley 8114. …………………………………………….……………………………………

Ingreso por un monto de 1.084.4433.958.56 tratamientos asfaltico en los 4 distritos (préstamo

IFAM). ……………………………..…………………………………………………………

Dicho ingreso se distribuirá de la siguiente forma: …………………………………………..

DETALLE DE LOS EGRESOS


1.1 REMUNERACIONES. ……………………………………………………………………

Se contempla el salario para puestos fijos para todo el año 2019 de los siguientes funcionarios

de la UTGVM: un Director coordinador de la Unidad Técnica, un Asistente de Ingeniería,

una Promotora Social, un inspector de camino, un Encargado de Maquinaria diez operadores

de maquinaria, y un maestro de obras, con sus correspondientes cargas sociales, pago de

dedicación exclusiva al Director de la Unidad Técnica, Asistente de Ingeniería y Promotora

Social de la Unidad Técnica. ……………….…………………………………………………

Se presupuesta en jornales la construcción de seis peones de construcción con sus

correspondientes cargas sociales. ………………………….…………………………………

Asimismo, se contemplan en servicios especiales la contratación de un bodeguero, dos

inspectores de camino, dos obreros especializados en construcción, con sus respectivas

cargas sociales. …………………………….…………………………………………………

Además, suplencias, anualidades, pago del 20% tiempo extraordinario para funcionarios de

al UTGV; maquinaria, peones de construcción y jornales, pago por concepto de aguinaldo

del personal antes citado. ……………………….……………………………………………

1.2 SERVICIOS. …………………………………………. …………………………………

ACTA




112

Se contempla el pago por servicio de información para dar a conocer asuntos de carácter

oficial a la población así como la publicación en la Gaeta del permiso de extracción de

materiales por parte de la UTGVM, también se incluye el pago por servicios de impresión y

encuadernación y reproducción de revistas y papelería en general que serán utilizados en la

operación propia de la oficina de la UTGVM. ……………………………………………….

Servicios Jurídicos contratados para certificados, servicios contratados para trámites de

geología y topografía en el trámite de permisos temporales. Asimismo, se contempla el pago

de servicios de ingeniería para realizar la regencia del Tajo Canoas (Concesión permanente).

Se contempla el pago de servicios jurídicos para el pago de trámite de declaraciones juradas.

Viáticos para salidas fuera del cantón de Corredores, atendiendo capacitaciones y otras

actividades relacionadas con la gestión y conservación vial cantonal al igual que el transporte.

Pago por concepto de marchamos de los vehículos de la Unidad Técnica y la maquinaria

municipal. Así como el seguro de riesgos del trabajo del personal a cargo de la Unidad

Técnica, pago de seguros para la maquinaria. ……………………………………….………

Gastos de capacitación destinados a la formación, capacitación y aprendizaje tales como

seminarios, cursos y otros dirigidos al personal de la UTGVM. Se contempla el pago por

actividades protocolarias y sociales para adquirir materiales y suministros diversos

necesarios para efectuar celebraciones, atención de reuniones, exposiciones, congresos,

seminarios, cursos de capacitación y otros. …………………………………………………..

Pago por concepto de mantenimiento del edificio, mantenimiento y reparación del sistema

interno eléctrico, telefónico y de cómputo. …………………………………………………..

Pago por concepto de mantenimiento de vehículo de la UTGVM y equipo de maquinaria,

pago por concepto de mantenimiento y reparaciones preventivos de teléfonos, fax, video

filmador, mantenimiento y reparación del equipo y mobiliario de oficina, mantenimiento y

reparaciones de computadoras. ……………………………………………………………….

1.3 MATERIALES Y SUMINISTROS. …………………………………………………………….

Compra de combustible, aceites y lubricantes para los vehículos de la Unidad Técnica, que

serán utilizados en las distintas actividades de gestión, mantenimiento y conservación de la

red vial cantonal. ……………………………………………………………………………..

Compra de medicinas para el botiquín de la Unidad Técnica y Departamento de maquinaria.

Compra de insecticidas, fungicidas para aplicar en el edificio de la Unidad Técnica. ……….

Compra de repuestos y accesorios para mantenimiento y la buena operación de los vehículos

de la Unidad Técnica y equipo de maquinaria. ……………………………………………….

Compra de bolígrafos, discos compactos y otros artículos necesarios para el buen desempeño

de las labores cotidianas de la oficina, también se incluye la adquisición de artículos de aseo

general. …………………………..…………………………………………………..……....

ACTA




113

Compara de materiales metálicos productos de vidrio, plástico, telefónicos y de cómputo,

para reparaciones internas y el funcionamiento óptimo de la oficina. ……………………….

Compra de uniformes para los funcionarios de la UTGVM, Operadores de Maquinaria y

personal de construcción, así como la compra de lonas para las vagonetas municipales. …….

1.4 BIENES DURADEROS. ……………………………………………………………..…………

Se contempla la compra de una motoniveladora para atender los diferentes proyectos de

mantenimiento vial, así como la compra de un Lowboy para el traslado de maquinaria a los

diferentes proyectos de manteamiento vial, compra de equipo y mobiliario de oficina para

ser utilizados en las labores propias de la Unidad Técnica, así como la compra de una

impresora blanco y negro y dos cámaras digitales. …………………………………………..

TRANSFERENCIAS CORRIENTES. …………………………………………………….

Se contempla el pago del 20% del salario por anualidad cumplida a los funcionarios de la

Unidad Técnica y personal de maquinaria. …………………………………………………..

PROYECTO #02: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL

CANTONAL. ……………………………………………………………………………….

Comprende la atención de 203 km en la red vial cantonal. …………………………………..

REMUNERACIONES. ……………………………………………………………………..

Se contempla el pago de horas extras para los operadores que trabajan en el proyecto.

Asimismo, las correspondientes cargas sociales. …………………………………………….

SERVICIO. …………….. …………………………………………………………..……....

Se contempla alquiler de maquinaria para trabajar en los diferentes proyectos. ……………..

Se contempla la contratación de servicios de Ingeniería para realizar el trámite de dos

permisos de extracción de materiales para trabajar en los diferentes proyectos (Rio La Vaca

y Rio Corredor). ………………………………………………………………………………

Contempla el pago de seguro de la póliza de riesgos del trabajo. ……………………………

Se contempla el mantenimiento de la maquinaria que trabajará en los diferentes proyectos. .

MATERIALES Y SUMINISTROS. ……………………………………………………….

Compra de combustible y lubricantes necesarios para el proyecto, asimismo, la compra de

agregados para bacheo con especificaciones del CR-2010. ………………………. …………

Compra de repuestos de la maquinaria que trabajará en los diferentes proyectos. …………….

ACTA




114

PROYECTO #03: MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL

CANTONAL. ………………………………………………………………………..……....

Comprende la atención de 69 km en la red vial cantonal. ……………………………………

REMUNERACIONES. …………………….. ……………………………………..……....

Se contempla el pago de horas extras para los operadores que trabajaran en el proyecto.

Asimismo, las correspondientes cargas sociales. …………………………………………….

SERVICIOS. ………………………………………………………………………..………

Se contempla el alquiler de maquinaria para trabajar en los diferentes proyectos. …………..

Se contempla la contratación de servicios de Ingeniería para realizar el trámite de dos

permisos de extracción de materiales para trabajar en los diferentes proyectos. ………………

Contempla el pago de seguro de la póliza de riesgos del trabajo. …………………………….

Se contempla el mantenimiento de la maquinaria que trabajará en los diferentes proyectos. .

MATERIALES Y SUMINISTROS. ………………………………………………..……....

Comprende el mantenimiento y reparación de la maquinaría así como la compra de

combustible, lubricantes y repuestos necesarios para el proyecto. …………………………..

PROYECTO #04: REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL CANTONAL. …………….

Comprende la compra de 2800 sacos de cemento para la construcción de 120 cabezales,

agregados, alcantarillas, para 60 pasos con sus respectivos cabezales. ……………………….

Se contempla la compra de materiales metálicos para reparación de zarandas y obras

menores, herramientas y repuestos para ser utilizados en los diferentes proyectos. ………….

REMUNERACIONES. ……………………………………………………………..……....

Se contempla el pago de horas extras para los operadores de trabajan en el proyecto, así como

el décimo tercer mes. Asimismo las correspondientes cargas sociales. …….………………..

SERVICIOS. ……………………..………………………………………………..………..

Se contempla la contratación de servicios de Ingeniería para realizar control de calidad a las

diferentes obras a realizar. …………………………………………………………………….

ACTA




115


Se contempla el mantenimiento y reparación de la maquinaria. ……………………………..


Comprende la compra de combustible, pintura, materiales metálicos, productos minerales,

así como madera y materiales asfalticos para la compra de agregados y cemento para la

construcción de cabezales así como la compra de alcantarillas para ser colocadas en

diferentes caminos del cantón. ………………………………………………………..……....

PROYECTO #05: MANTENIMIENTO RUTINARIO EN ASFALTO DE LA RED

VIAL CANTONAL. ………………………………… ……………………………..……....

Comprende la compra de 385 ton 3 de mezcla asfáltica y 3465 litros de emulsión asfáltica

para realizar bacheo en las calles urbanas de las cabeceras de distrito C-610-099 calles

urbanas de Ciudad Neily, C-610-016 Cuervito y C-610-042 San Jorge, Laurel C-6-10-109,

cuadrante Rio Nuevo 6-10-098. ……………………………. ………………………..……....

REMUNERACIONES. ……………………………………………………………..……....

Se contempla el pago de horas extras para los operadores que trabajarán en el proyecto.

Asimismo, las correspondientes cargas sociales. ……………………………………………..

SERVICIOS. ……………….………………………………………………………..……....


MATERIALES Y SUMINISTROS. ………………………… …..………………..……....

COMPRENDE la compra de combustible y lubricantes necesarios para el proyecto.

Asimismo, la compra de 385 toneladas de bacheo y 3.465 litros de emulsión asfáltica. ……

PROYECTO #06: MEJORAMIENTO DE CAMINO 6-10-005 ABROJO - VILLA

ROMA. ………………………..……………………………………………………..……....

Mejoramiento de camino y rehabilitación de sistema de drenajes. ………………………

REMUNERACIONES. ……………………………………………………………..……....

Se contempla el pago de horas extras para los operadores que trabajarán en el proyecto.

Asimismo, las correspondientes cargas sociales. ……………………………………………..

SERVICIOS. ………………….……………………………………………………..……....

ACTA




116



Comprende la compra de combustible y lubricantes necesarios para el proyecto.

Compra de alcantarillas, madera, herramientas repuestos necesarios para llevar a cabo dicho

proyecto. …………………………….………………………………………………..……....

PROYECTO #07: …………………………………………………….……………..……....

ESTUDIOS PRELIMINARES PARA MEJORAMIENTO DE CALLES EN SAN

JORGE- CANOAS.

SERVICIOS.

Se contempla la contratación de servicios de ingeniería para realizar estudios hidráulicos,

geométricos, estructura de pavimento. ……………………………………………………….

PROYECTO #08: …………………………………………………………………..……....

CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES

Se contempla la contratación de una empresa para realizar la construcción de 66 cabezales

para alcantarillas en todo el cantón. ………………………………………………………….

PROYECTO #09: ………………………………………………………….. ………………

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN EL CANTÓN.

Se contempla la contratación de una empresa para realizar la construcción de aceras en el

Cantón. ………………………………………………………………….. ………………..…

PROYECTO #10: …………………………………….………………………..……………

TRATAMIENTO ASFALTICO EN LOS 4 DISTRITOS (PRESTAMO IFAM)

Se contempla la contratación de una empresa para realizar Tratamiento Asfaltico en los 4

distritos del cantón de Corredores. ……………….………………………………………..…

GRUPO #07, OTROS FONDOS EN INVERSIONES. ……………………………………

PROYECTO #4: …………………………………………………………………………….

ASFALTADOS DE DISTRITOS (Ley #8114) pago de Préstamo BNCR

ACTA




117

Se contempla el pago de intereses y amortización del préstamo para la compra y aplicación

de asfalto en Vías del cantón de Corredores por un préstamo (¢18.000.000.00) realizado en

el año 2011, el cual se paga en cuotas mensuales que incluyen intereses y amortización. ……

PROYECTO #2: ………………………………………………………………….. …….….

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE QUEBRADA UMAÑA- BAJO LOS INDIOS (pago

de préstamo BNCR).

Se contempla el pago de interese y de amortización del préstamo en el BNCR para la

construcción del puente sobre la quebrada Umaña-Bajo los Indios por un préstamo

(¢128.654.131.02) realizado en el año 2018, el cual se paga en cuotas mensuales que incluyen

interese y amortización. Según resolución emitida por la Sala Constitucional de la Corte

Suprema de Justicia N°2013004789 del expediente 12-017196-0007-CO. ………………….

PROYECTO #8: …………………………………………………………………………….

PAGO DE PRÉSTAMO DEL IFAM, COMPRA DE MAQUINARIA Y

TRATAMIENTO ASFALTICO.

Se contempla el pago de interese y de amortización de préstamo del IFAM para la compra

de maquinaria y Tratamiento Asfaltico en los 4 distritos realizados en el año 2018 por un

monto de ¢482.638.717.38. …………………………………………………………………..

ACTA




118

ACTA




119

ACTA




120

ACTA




121

ACTA




122

RECURSO HUMANO DE ORDINARIO 2019

PLAZAS FIJAS SERVICIOS ESPEC IALES JORNALES

ADMINISTRACION 37 5 0

Auditoria 2 0 0

ASEO DE VIAS 6 0 0

RECOLECCION BASURA 9 0 2

CAMINOS VECINALES 8 0 0

PARQUES 1 2 0

MERCADO 1 2 1

TERMINAL 0 2 0

RELLENO SANITARIO 2 0 0

MANTENIMIENTO EDIFICIO 4 3 0

SERVICIOS SOCIALES Y COMPLE 1 0 0

PROTECCION AMBIENTE 3 0 0

DESARROLLO URBANO 9 0 0

UNIDAD TECNICA 16 5 6

TOTALES 99 19 9

TOTAL PLAZAS FIJAS Y SERVICIOS ESPECIALES 118


ACTA




123

Plazas Nuevas Para 2019

Departamento

Administración

Sueldos

Fijos

Financiamiento

Departamento

Administración

Servicios Especiales

Financiamiento

Asistente De Presupuesto 1 IBI Salud Ocupacional 1 Imp. A Exportaciones Ley 9154

Asistente De Recursos Humanos 1 Impuestos Específicos Sobre Explotación Recursos Minerales Asesor Del Alcalde 1 Imp. A Exportaciones Ley 9154

Asistente De Informática 1 Impuesto Palma Africana Secretaria Vicealcaldesa 1 Imp. A Exportaciones Ley 9154

Asistente De Proveeduría 1 Imp. A La Construcción Abogada Plataforma 1 Imp. A Exportaciones Ley 9154

Recepcionista 1 Patente Licores Asistente Administrativa UTGV 1 Imp. A Exportaciones Ley 9154

Sub-Total 5 Sub-Total 5

Terminal

Mantenimiento De Edificios Guarda Municipal 1 Derechos De Estacionamiento y Terminales

Misceláneo 1 Patentes Municipales Guarda Municipal 1 Imp. Palma Africana

Misceláneo 1 Patentes Municipales Un Total 2

Misceláneo 1 Patentes Municipales

Total 3 Mercado

Guarda Municipal 1 Imp. Bienes Inmuebles

Protección Ambiente Guarda Municipal 1 Imp. Bienes Inmuebles

Inspector Municipal 1 Imp. Recolección De Basura Sub-Total 2

Sub-Total 1 Mant Edificios

Guarda Municipal 1 Imp. Exportación Ley 9154

Desarrollo Urbano Guarda Municipal 1 Imp. Exportación Ley 9154

Asistente Sistema Información Geográfica 1 Imp. Bienes Inmuebles Guarda Municipal 1

Asistente Valoración Y Catastro 1 Imp. Palma Africana Sub-Total 3

Sub –Total 2 Parque

Guarda Municipal 1 Imp. Bienes Inmuebles

Total 10 Guarda Municipal 1 Imp. Bienes Inmuebles

Sub Total 2

Unidad Técnica

Bodeguero 1 Ley 8114

Inspectores Camino 2 Ley 8114

Obreros Construcción 2 Ley 8114

Sub Total 5

Total 19

Elaborado Por Carlos Oviedo Ávila

Encargado De Presupuesto.

Nota: Se está realizando un estudio de cada plaza nueva en este presupuesto se está analizando un nuevo manual de puesto efectuado por UCR que

contempla todas estas plazas está en proceso de aprobación por el Concejo Municipal.

ACTA



124

ARTÍCULO V:

CIERRE DE LA SESION. …………………………………. …………………………….

Al no haber más asuntos que tratar, al ser las seis con treinta minutos del día 12 de setiembre

del 2018, el Señor Presidente Municipal, da por concluida la sesión.

Jorge Jiménez Sánchez Sonia González Núñez

Presidente Municipal Secretaria Municipal

acta sesiÓn extraordinaria n° 65 12 de setiembre del 2018 cor... · alcalde municipal asesor...

Documents